<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2020

Hoofddoelstelling     Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s
                      en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen
                      we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met
                      andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Inwoners en
                      bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen
                      verantwoordelijkheid.

Algemeen              Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met
                      gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en
                      ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden,
                      coördineren en hulpverlenen.

                      Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website
                      mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten
                      en ambities invullen.

Doelstellingen:       Beleidsplan 2020-2023
Wat    willen   we    Het komende jaar werken we aan ons nieuwe beleidsplan 2020-2023. Daarbij
bereiken         in   gaan we het gesprek aan met colleges en gemeenteraden over wat de
2020-2023             maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio
                      Noord-Holland Noord is. Verbinden en samen met partners werken aan
                      fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel. Dit betekent niet dat
                      de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als
                      platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te
                      wisselen en samenwerkingsafspraken te maken. Veiligheidsregio Noord-
                      Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en
                      coördinerende rol vervullen.

                      Zorg en Veiligheid
                      Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
                      op 17 en 18 mei 2018 is de ambitie uitgesproken om nog meer samen te
                      werken aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze ambitie
                      sluit ook aan bij het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022
                      waarin het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en
                      veiligheidsdomein als één van de vier prioriteiten staat benoemd voor de
                      komende jaren.
                      Een nieuw in te richten commissie ‘Zorg&Veiligheid’ (voorheen Jeugd en
                      Sociale Veiligheid) bestaande uit burgemeesters en wethouders fungeert als
                      bestuurlijk platform om zorg te dragen voor de regionale afstemming tussen
                      zorg en veiligheid.
                      Bestuurlijke regie betreft een netwerkrol en de commissie heeft richting de
                      meeste programma’s dan ook geen besluitvormende taken. De besluitvorming
                      ligt bij de besturen van de respectievelijke organisaties en gemeenten. De
                      commissie heeft evenwel een belangrijke rol in de verbinding en beïnvloeding
                      van de partijen, die tezamen aan de programma’s moeten werken. Het vraagt
                      een goede invulling van de netwerkrol.
                      Programma’s die eronder kunnen vallen zijn het programma Mensen met
                      Verward Gedrag, de programma’s Jeugd, Alcohol en Drugs, en het


                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Veiligheidshuis.

Veilig Leven
Bij het thema Veilig leven is er nadrukkelijk een oriëntatie op de kwetsbaren in
onze samenleving. Onderdeel van dit thema is onder andere brandveilig leven,
het project ‘Niet vallen en stikken’ en de website mijnhuisisveilig.nl.
Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden
de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

Brandweer 360
In 2020 geven we verder invulling worden gegeven de experimenten van
Brandweer 360. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt
zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen snel
veranderende maatschappij. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het
besef inmiddels is ontstaan dat het huidige organisatiemodel onder druk
staat.
Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch
voordoen bestrijden we die op een professionele wijze en werken we slim
samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op vrijwilligheid,
burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en
ondernemer. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate
regelgericht. We leveren maatwerk.
Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden
de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

Informatiegestuurd werken
Net als veel andere organisaties maakt onze organisatie de komende jaren de
beweging naar steeds meer informatiegestuurd werken. Deze manier van
werken is een belangrijke basis bij de uitwerking van de hiervoor genoemde
thema’s als Veilig leven en Brandweer 360
Door informatiegestuurd werken kunnen we adequater reageren op
gebeurtenissen in de omgeving. We zijn hierdoor effectiever en efficiënter
doordat we snellere en andere inzichten krijgen in hoe we ons werk kunnen
verbeteren anders kunnen doen.
Hiervoor blijven we investeren in informatievoorziening om de data en
informatie op de achtergrond structureel te borgen. En investeren we in onze
mensen als het gaat om het gebruik, het beoordelen en het optimaliseren van
data en informatie.

Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid
van de ambulancezorg
In januari 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen definitief geworden.
In dit belangrijke document van het Nederlands Zorginstituut staan 50 normen
die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van melding en triage tot
allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen.
Deze normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute
patiënten naar en tussen de verschillende ziekenhuizen, die per ambulance
vervoerd moeten worden.




                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord bereidt zich
voor op de aanpassingen van de patiëntenstromen die enerzijds
voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties
van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en
anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader.
Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord is vooral om de uitbreiding van
personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek
aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Uit
deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn aankomende
ambulanceverpleegkundigen putten.

De ambulancezorg staat onder druk en er moet iets gebeuren om deze druk
het hoofd te bieden. De minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport
(VWS) heeft in april 2018 aangekondigd met een actieplan ambulancezorg te
komen. Overleg tussen het ministerie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en
Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft geresulteerd in een afgestemd
actieplan ambulancezorg welke eind 2018 wordt vastgesteld. Dit actieplan
moet mogelijk maken dat de ambulancesector nu en in de toekomst goede
ambulancezorg kan blijven bieden.

Strategische agenda veiligheidsberaad
In het Veiligheidsberaad (overleg van voorzitters Veiligheidsregio’s) van juni
2018 is zijn de hoofdlijnen van een nieuwe strategische agenda vastgesteld.
De vier thema’s op de strategische agenda integreren we in onze
beleidskaders en programma’s 2020. De vier thema’s zijn:
1. Taak- en rolopvatting van de veiligheidsregio’s in relatie tot de evaluatie van
de Wet veiligheidsregio’s;
2. Kansen en bedreigingen van de informatie- en data gestuurde
maatschappij;
3. Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises;
4. Vrijwilligheid.

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In 2013 startte het landelijk traject om te komen tot één Landelijke
Meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties. Hiervoor is als basis
destijds het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ opgesteld en
ondertekend door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Het Transitieakkoord
is in de periode daarna gevolgd door de ‘Notitie heroriëntatie’ en half 2018
door het ‘Uitwerkingskader meldkamers’.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere
kosten, in staat zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te
bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Op 13 februari 2017
besloten de algemeen besturen van Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord,
Zaanstreek-Waterland en Kennemerland conform artikel 35 van de Wet
veiligheidsregio’s om de Meldkamer Noord-Holland in te stellen.

De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-
systeem. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen
communiceren met de meldkamer en met elkaar. In september 2018 heeft de



                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                     minister voor de tweede keer laten weten dat de landelijke oplevering van de
                     opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan
                     meer tijd vragen. De regio is afhankelijk van deze landelijke oplevering en
                     deze planning is nog niet bekend.

                     Dit betekent dat de planning om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het
                     eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben door de landelijke vertraging
                     niet wordt gehaald.
                     Door de vertraging in de landelijke vernieuwing van C2000, is er ook
                     vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële
                     consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden
                     (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode
                     waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter.
                     Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio’s hiervoor een
                     financieel vangnet aangeboden voor materiele kosten.

                     Omgevingswet
                     Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de
                     Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
                     vereenvoudigen en samenvoegen. RUD Noord-Holland Noord, GGD
                     Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken
                     gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de
                     nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.
                     Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten
                     van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten
                     reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een nieuw model voor het
                     taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele
                     financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het
                     bestuur.

                     Nieuwe crisistypen
                     De samenleving wordt complexer en in toenemende mate geconfronteerd met
                     nieuwe crisistypen. Voorbeelden daarvan zijn de verandering van het
                     klimaat, de energietransitie, de ontwikkelingen op het gebied van cyber
                     en extreem geweld. In 2020 zullen we deze onderwerpen verder met elkaar
                     verkennen, waar wij in 2019 reeds mee zijn gestart en bepalen wat de
                     bestuurlijke uitgangspunten moeten zijn om deze ontwikkelingen verder vorm
                     te geven.
                     Specifiek zullen we in het kader van klimaatverandering ons oriënteren op
                     ontwikkelingen (zeespiegelstijging, windmolenparken in het kader van CO2-
                     reductie) en de veiligheidseffecten daarvan op de Noordzee.

Verwachtingen ten    De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2021-2023 relevant zijn:
aanzien van 2021 -    1. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn.
2023                  2. Veilig Leven zal een vast programma zijn.
                      3. Brandweer 360 zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn.
                      4. LMO zal projectmatig in 2021 gerealiseerd zijn en verdere borging zal
                         plaatsvinden bij de Meldkamer Noord Holland.
                      5. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.
                      6. Oriëntatie op nieuwe crisistypen, als cyber, klimaat, extreem geweld.


                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Doorontwikkelingen        Intensivering van de samenwerking met gemeenten (beleidsplan 2020-2023),
staand beleid             de uitwerking van de landelijke strategische thema’s en Kwaliteitskader
                          Spoedzorgketen ontwikkelen ons beleid door. Daarnaast zal informatiegericht
                          werken en brandweerschool NW4 geïmplementeerd zijn in het staand beleid.

Wat gaan we doen?             Waarom doen we       Wat mag het kosten?                      Planning
                              dit?
Zorg en Veiligheid            Bestuurskeuze        Binnen de lopende begroting, mits        2019-2020
                                                   geen       nieuw      beleid     wordt
                                                   afgesproken.
Brandweer 360                 Bestuurskeuze        Binnen de lopende begroting, mits        2019-2020
                                                   geen       nieuw      beleid     wordt
                                                   afgesproken.
Veilig leven                  Bestuurskeuze        Binnen de lopende begroting, mits        2019-2020
                                                   geen       nieuw      beleid     wordt
                                                   afgesproken.
Brandweerschool NW4           Bestuurskeuze        Binnen lopende begroting                 2019-2020
LMO                           Wettelijk            Binnen lopende begroting, personele      2019- 2021
                                                   frictiekosten      voor       rekening
                                                   gemeenten.          (Egalisatiereserve
                                                   frictiekosten LMO)
Omgevingswet                  Wettelijk            Nieuw financieringsmodel op basis        2021
(risicobeheersing)                                 van wettelijke rolverdeling



Bijlage:
               •   Verloop meerjarenperspectief 2020-2023
               •   Financiële kader
               •   Gemeentelijke bijdrage
               •   Kengetallen




                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2020 - 2023
                                                                             Bedragen x € 1.000
Onderdeel                                                        2020        2021          2022              2023

Stand primaire begroting 2020 - 2023                             p.m.        p.m.         p.m.               p.m.

Wijzigingen nadien (met AB besluit)
1. Wijziging gemeentelijke bijdrage CTER                                72   p.m.         p.m.               p.m.
Totaal wijzigingen nadien                                               72            -               -             -

Autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering
1. Salarissen                                                      42.064        43.112     43.940             44.819
2. Afschrijvingen en rente                                          7.122         7.296      7.074              7.215
3. Overige lasten                                                  20.481        20.771     21.765             22.200
4. Toevoeging aan reserves                                             41            32         25                 26
Totaal autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering          69.708         71.211    72.804             74.260

Nieuw beleid
1. Doorrekening beleidsplan 2020-2023 (moet nog plaats vinden)   p.m.        p.m.         p.m.               p.m.
Totaal ingezet/nieuw beleid                                              -            -               -             -

Totaal aan wijzigingen                                                  72            -               -             -

Dekkingsmiddelen/ombuigingen
1. Bijdragen gemeenten (incl. wijziging)                           43.292        44.344     45.590             46.502
2. Wettelijk budget Nza                                            13.819        14.166     14.443             14.732
3. BDUR/Rijk/ministerie                                             6.664         6.824      6.961              7.100
4. Overige baten                                                    5.984         5.925      5.811              5.927
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020                            69.759         71.259    72.805             74.261

Stand kadernota voor begroting 2020-2023                                51           48               1             1

Resultaat programma's:         Ambulancezorg                            51           48               1             1
(+ = positief, - = negatief)   Veiligheidsregio                          -            -               -             -




Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020
Gemeentelijke bijdrage 2019 primaire begroting                                                    €       42.039.844
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis CTER (besluit AB 6 juli 2018)                              €          72.478
Bij: Loon- en prijsindexatie 2020 o.b.v. brief gemeenten (2,8%* 42.039.844+72.478)                €        1.179.145
Gemeentelijke bijdrage 2020                                                                       €       43.291.467


Loon- en prijsindexatie o.b.v. CPB cijfers
Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers               3,20%            0,7                 2,24%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product                                   2,00%            0,3                 0,60%
                                                                                                              2,84%
Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond 2,8%


                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage


                                                     2019          2020         2021            2022                 2023 *
Beginstand                                             40.601        42.113       43.292          44.344               45.590
Veiligheidshuis CTER (AB besluit 6 juli 2018)                72
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting       1.440         1.179        1.052              1.246               912
Gem eentelijke bijdrage                               42.113         43.292       44.344             45.590            46.502



                                                     2019          2020        2021            2022                  2023 *
Prijs bruto binnenlands product                     2,70%          2,00%       1,80%           1,90%                 2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers     3,90%          3,20%       2,70%           3,20%                 2,00%
Gemeentelijke indexatie                             3,54%          2,84%       2,43%           2,81%                 2,00%


De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming
Centraal Economisch Plan 2018 van 22 maart 2018. Voor het jaar 2023 is nog geen CPB raming
gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.



Kengetallen
Begroting jaar: 2019                                                   Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                        JR-2017        B-2018     B-2019       B-2020       B-2021           B-2022
    Netto schuldquote                                    1,42         1,12       1,04         1,11         1,19             1,35
    Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle                1,42      1,12      1,04         1,11             1,19            1,35
    verstrekte leningen
    Solvabiliteitsratio                                     0,09      0,07      0,06         0,06             0,06            0,07
    Structurele exploitatieruimte                      -0,44%       0,52%      0,01%        0,07%        0,07%            0,00%


•      Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
       Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de
       langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
•      Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen
       vermogen en vreemd vermogen).
•      Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele
       onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties
       reserves), uitgedrukt als percentage.




                                                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>