<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                             GGD HOLLANDS NOORDEN
                                                  Versie 12 april 2019
 PROGRAMMABEGROTING 2020
                          GGD Hollands Noorden
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                         GGD HOLLANDS NOORDEN
Inhoud
        Voorwoord 										3
1       Beleidsbegroting 									5
1.1     Taken en Programma’s 									6
1.2     Middelen 											8
2       Programma’s 										12
2.1     Jeugd 												13
2.2     Infectieziektebestrijding 									17
2.3     Kwetsbare Inwoner										21
2.4     Onderzoek, Beleid & Preventie								24
2.5     Veilig Thuis											26
3       BBV-paragrafen 										30
3.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing 							31
3.2     Financiering 											33
3.3     Overzicht overhead										38
3.4     Bedrijfsvoering 										39
3.5     Beleidsindicatoren 										40
3.6     Onderhoud kapitaalgoederen									41
3.7     Verbonden partijen										42
4       Financiële begroting 2020								44
4.1     Begrotingsuitgangspunten									45
4.2     Overzicht baten en lasten									46
4.3     Meerjarenraming 2020-2023 								47
4.4     Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2020 GR-taken 				              48
4.5     Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2020 aanvullende diensten 		    50
Bijlagen												53
Bijlage l - Overzicht taken GGD 									54
Bijlage 2 - Overzicht baten en lasten per categorie 							                            55
Bijlage 3 - Overzicht baten en lasten per taakveld 							                             56
Bijlage 4 - Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)			         57
Bronnen												58
Colofon												60
www.ggdhollandsnoorden.nl                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                       GGD HOLLANDS NOORDEN
Voorwoord
Voor u ligt de programmabegroting 2020 van GGD Hollands Noorden. Kenmerkend voor deze programmabegroting is
een verdere versterking van de financiële positie van de GGD. In deze begroting hanteren we financiële uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen (FUGR), zoals vastgesteld door de regietafel en gemeenteraden.
De begroting 2020 is sluitend. De financiële positie van de GGD is versterkt door het voordelige saldo in 2018. De
algemene reserve is weer positief en wordt in 2020 nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten
in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel
herstelplan dragen bij aan deze resultaten.
Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige
toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken
naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze
begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.
De komende jaren vindt een bestuurlijke herijking plaats. De koers voor deze herijking wordt bepaald door de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2019, de evaluatie van de dienstovereenkomst Veilig Thuis en andere
ontwikkelingen. In deze begroting geven wij opvolging aan de ingediende zienswijzen door gemeenteraden. Er wordt
inzicht gegeven in de GR-taken en aanvullende diensten, waardoor de financiële situatie nog transparanter wordt.
De GGD heeft de opdracht aan te sluiten bij de veranderende samenleving en de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden van gemeenten. Dit vraagt om continue verbetering en doorontwikkeling. We zetten in op
flexibele en digitale dienstverlening, waarbij inwoners zelf meer regie voeren en waarbij onze inzet aansluit op de
lokale situatie in het sociaal domein, onderwijs en de zorg.
Kortom, het jaar 2020 biedt ons voldoende nieuwe uitdagingen. Samen bewaken we de balans tussen de kwaliteit van
onze diensten en de financiële positie van de GGD. Met het volste vertrouwen gaan we 2020 tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden
Yolan Koster, Voorzitter
Edward John Paulina, Directeur
www.ggdhollandsnoorden.nl                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 BELEIDSBEGROTING
1.1 		        Taken en Programma’s
1.2 		        Middelen
www.ggdhollandsnoorden.nl        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                       GGD HOLLANDS NOORDEN
1.1 Taken en Programma’s
Taken
GGD Hollands Noorden (GGD) voert de taken uit zoals deze zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Daarnaast worden aanvullende diensten uitgevoerd. De gemeenten kunnen diensten, waarvan het publieke belang
groot is en die (nog) nergens anders belegd zijn, in een aanvullende opdracht door de GGD laten uitvoeren. De meest
recente cijfers over gezondheid in een specifieke gemeente, of zelfs wijk, presenteert de GGD op de gezondheidsatlas1.
Taken van de GGD zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren
van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van
het basispakket JGZ.
Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren),
maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Als GGD hebben we een breed takenpakket dat we
uitvoeren voor gemeenten. Dit doen we collectief en op basis van aanvullende diensten.
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van
Noord-Holland Noord.
•   Wij bewaken door gezondheidsrisico’s en– onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.
•   Wij beschermen tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.
•   Wij bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers
    in de gezondheidszorg.
                                                                           ‘De GGD bewaakt, beschermt
                                                                          en bevordert de gezondheid en
                                                                          veiligheid van de inwoners van
                                                                                Noord-Holland Noord.’
www.ggdhollandsnoorden.nl                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD HOLLANDS NOORDEN
Programma’s
De GGD heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma’s, te weten:
•   Jeugd
•   Infectieziektebestrijding
•   Kwetsbare inwoner
•   Onderzoek, Beleid en Preventie
•   Veilig Thuis
In de GGD begroting 2020 wordt Veilig Thuis kort genoemd. Veilig Thuis heeft een eigen begroting 2020.
                                                            Jeugd
                                                  Infectieziektebestrijding
    GGD                                              Kwetsbare Inwoner
                                             Onderzoek, Beleid en Preventie
                                                         Veilig Thuis
www.ggdhollandsnoorden.nl                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
1.2 Middelen
Sluitende begroting 2020
De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:
   GGD Hollands Noorden - totaal baten en lasten                    Realisatie      Begroting 2019       Begroting
   Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                           2018        na 2e wijziging          2020
   Totaal baten		                                                      38.428                 42.711         42.142
   Totaal lasten		                                                     38.100                 42.531         41.962
   Resultaat		                                                            328                    180           180
De begroting 2020 sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee in overeenstemming met het financieel
herstelplan het eigen vermogen van de GGD wordt versterkt.
GR-taken en aanvullende diensten
In deze begroting wordt opvolging gegeven aan, door gemeenteraden, ingediende zienswijzen en wordt inzicht
gegeven in de GR-taken en aanvullende diensten. De GR-taken van de GGD omvatten:
•    wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke
     regeling;
•    wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur
     van GGD een apart besluit.
Ook is financieel het onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten in deze begroting opgenomen. Hiermee is
een belangrijk governance-instrument gerealiseerd.
Uitgangspunt voor de begroting 2020 is de begroting 2019 na 2e wijziging. De begroting 2019 wordt gewijzigd in
verband met de aangepaste begroting 2019 voor Veilig Thuis en de financiële actualisatie van het bestaande beleid
en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2020 van de GGD is er voor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten:
de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door
de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).
www.ggdhollandsnoorden.nl                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD HOLLANDS NOORDEN
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
   GGD Hollands Noorden                         Deelnemersbijdrage    Overige       Totaal        Totaal         Saldo
                                                         gemeenten      baten        baten        lasten
   GR-taken                                                    24.149   2.696       26.845       19.506          7.339
   Aanvullende diensten                                                15.063       15.063       11.973          3.090
   Overhead                                                               234          234       10.483        -10.249
                                                              24.149   17.993      42.142        41.962           180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Baten
De deelnemersbijdrage gemeenten voor GR-taken zijn in bijlage 4.4 per gemeente gespecificeerd en bestaan uit de
volgende onderdelen:
•        Algemene bijdrage voor GR-taken
•        JGZ 0-4 jaar
•        JGZ 12-18 jaar
•        Rijksvaccinatieprogramma JGZ
•        Huisvesting JGZ
De overige baten bestaan uit subsidies en dienstverlening op basis van prijs x prestatie.
Per GR-taak is begroot hoeveel middelen nodig zijn om de taak uit voeren en hoeveel gemeenten moeten bijdragen.
Bij de berekening van de benodigde algemene deelnemersbijdrage voor de GR-taken zijn overige baten hierop in
mindering gebracht. Deze berekening is voor 2020 herijkt. In de begroting 2019 was deze berekening gebaseerd op
historische gegroeide verdeling en is sprake van een onevenredige interne toerekening aan GR-taken. Bij interne
herijking voor 2020 is scherp gekeken naar een zuivere en evenredige toerekening van de bijdrage per GR-taak.
Tot slot, de deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met loon- en prijsindexatie.
De aanvullende diensten en de financiering worden per programma verder toegelicht.
Lasten
De lasten van de GR-taken en aanvullende diensten bedragen € 19.506.000 respectievelijk € 11.973.000. Deze lasten
bestaan uit alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de
externe klant of/en inwoner).
Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van de GR-taken en aanvullende diensten zijn opgenomen onder
overhead. De overheadkosten bedragen € 10.249.000 en worden gezamenlijk gefinancierd uit de deelnemersbijdragen
voor de GR-taken en baten uit aanvullende diensten.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD HOLLANDS NOORDEN
Resultaat per programma
De indeling van de programma’s is bij de begroting 2020 ongewijzigd. Met ingang van begrotingsjaar 2019 zijn de
activiteiten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord in een apart programma opgenomen.
Het resultaat per programma is in de onderstaande tabel samengevat:
   Saldo per programma (x €1.000)			 Baten			Lasten			                                              Saldo
   			
   Jeugd      					                                      22.697     		    16.527  		                6.170
   Infectieziektebestrijding				                          6.064     		     4.472  		                1.592
   Kwetsbare Inwoner				                                  2.584     		     2.125  		                  459
   Onderzoek, Beleid & Preventie       		                 1.828     		     1.424  		                  405
   Veilig Thuis         				                              8.534     		     6.880  		                1.654
   Algemene Dekkingsmiddelen			
   Overhead             				                                234 			       10.483  		             -10.249
   Heffing VPB			                      								
   Bedrag onvoorzien						 					
   Saldo van baten en lasten                            41.942           41.912   		                 30
   			
   Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
   Onderzoek, Beleid & Preventie       		                  200      		        50  		                  150 		
   Mutatie reserves 					                                 200			              50  		                 150		
             		
   Resultaat            				                             42.142     		    41.962  		                 180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Algemene reserve
Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD
jaarlijks € 180.000 (0,5% van het begrotingstotaal)
aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het
begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over
2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo
2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie
is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het
vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van
€ 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene
reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van
€ 501.000.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                            GGD HOLLANDS NOORDEN
2 		          PROGRAMMA’S
2.1 		        Jeugd
2.2 		        Infectieziektebestrijding
2.3 		        Kwetsbare Inwoner
2.4 		        Onderzoek, Beleid & Preventie
2.5 		        Veilig Thuis
www.ggdhollandsnoorden.nl           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
2.1 Jeugd
Inleiding
Het programma Jeugd is erop gericht om de ontwikkeling en groei van jeugdigen in de regio te monitoren en te
bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico’s en versterken van beschermende factoren.
Dit doen we door:
        Het uitvoeren van het basispakket JGZ, met daarin o.a.:
		              Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening;
		              Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar, face-to-face of digitaal, met
		              als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van 		
		              problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen;
		              Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel 		
		              preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren;
		              Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of 		
		verwijzen; 												
		              Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en
		              overige partners in het sociaal domein;
		              Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale
		              registratiesysteem;
        Het aanbieden van prenatale voorlichting;
        Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het
        Rijksvaccinatieprogramma;
        Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie);
        Het uitvoeren van lokale aanvullende dienstverlening, o.a.:
		              Op het gebied van perinatale zorg;
		              Op het gebied van opvoedondersteuning;
		Homestart;
		              Projecten in het kader van preventief ziekteverzuim.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
Kaders
Het programma komt voor het grootste deel voort uit de uitvoeringsopdracht vanuit de Wet Publieke Gezondheid.
Aanvullend worden taken verricht in het kader van de Jeugdwet, de Wet op het Primair Onderwijs, de Leerplichtwet en
de Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn er aanvullende taken mogelijk die niet binnen een specifiek wettelijk kader
vallen.
Binnen de reguliere JGZ-taken zet de GGD in op de pijlers die zijn benoemd in de JGZ Preventieagenda2. In september
2018 heeft het ministerie van VWS het actieprogramma ‘Kansrijke Start’3 gelanceerd. Dit actieprogramma wordt deels
binnen de Jeugdwet en deels binnen de reguliere JGZ vormgegeven. Het programma loopt verder door in 2018-2021.
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2018 uitgebreid vanwege de meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze
uitbreiding loopt door in 2019-2020.
De GGD zet zich in voor verdere doorontwikkeling JGZ. In deze doorontwikkeling gaat het om een verdere
flexibilisering van de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg. Dit heeft tot doel om passende dienstverlening te
kunnen bieden. Dienstverlening waarbij de klant (ouder en jongere) zelf meer in regie komt en die aansluit bij de lokale
situatie in het sociaal domein, onderwijs en zorg. We kijken ook naar verdere digitalisering van de dienstverlening.
In 2020 zal de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel voortduren. Dat vraagt om flexibilisering van de inzet.
                                                                                          Wettelijke taak
                           Basispakket 0-18, incl. RVP         GR
                                                                                          van de gemeente
   GGD         Jeugd
                           Aanvullende diensten                Aanvullende dienst
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                        GGD HOLLANDS NOORDEN
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
   Jeugd - totaal baten en lasten                        Realisatie 2018         Begroting 2019           Begroting 2020
   Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                                   na 2e wijziging
   Totaal baten		                                                   21.742                23.454                   22.697
   Totaal lasten		                                                  15.042                16.710                   16.527
   Resultaat		                                                       6.700                 6.744                    6.170
Het programma sluit met een positief saldo van € 6.170.000. Per saldo is het resultaat € 574.000 lager dan de
begroting 2019. In 2019 zijn incidentele baten en lasten opgenomen voor de extra vaccinaties meningokokken.
In 2020 zijn er geen extra vaccinaties gepland. Daarnaast valt de algemene deelnemersbijdrage voor GR-taken over
2020 lager uit als gevolg van de interne herijking van de deelnemersbijdrage per GR-taak.
Begroting GR-taken en aanvullende diensten
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
   Jeugd                                     Deelnemersbijdrage          Overige       Totaal         Totaal        Saldo
                                                     gemeenten             baten        baten         lasten
   GR-taken:
   Basispakket JGZ 0-18                                   19.649             195       19.845        14.419         5.425
                                                          19.649             195       19.845        14.419         5.425
   Aanvullende diensten:
   Aanvullende diensten jeugd                                              2.853        2.853          2.108          745
                                                                           2.853        2.853          2.108          745
   Totaal                                                19.649            3.048      22.697         16.527         6.170
De deelnemersbijdragen gemeenten zijn als volgt onderverdeeld:
     Jeugd                                                                                       Deelnemersbijdrage
                                                                                                           gemeenten
     GR Taken:
     Deelnemersbijdrage GGD algemeen                                                                            7.866
     Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                                                                 8.489
     Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                                                                 581
     Huisvestingsbijdrage JGZ                                                                                   1.448
     Rijksvaccinatieprogramma                                                                                   1.266
     Totaal                                                                                                   19.649
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD HOLLANDS NOORDEN
Het basispakket JGZ 0-18 wordt op de volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:
   Onderdeel                            Financieringswijze                      Financier
   Inzet Jeugdgezondheidzorg            Deelnemersbijdrage gemeente             Deelnemende gemeenten GR
   algemeen                             GGD Algemeen per inwoner
   Inzet Jeugdigen 0-4                  Deelnemersbijdrage gemeente             Deelnemende gemeenten GR
                                        JGZ 0-4 per jeugdige
   Inzet Jeugdigen 12-18                Deelnemersbijdrage gemeente             Deelnemende gemeenten GR
                                        JGZ 0-18 per jeugdige
   Huisvestingslasten                   Bijdrage gemeente werkelijke            Deelnemende gemeenten GR
                                        lasten per locatie
   Rijksvaccinatieprogramma             Vast bedrag per gemeente                Deelnemende gemeenten GR
                                        gebaseerd op begrote prestaties
   Overige baten                        Bedrag per geleverde prestatie          Instellingen
De aanvullende diensten bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video home training, opvoedspreekuren,
VoorZorg, toeleiding naar VVE, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap en Home Start. De aanvullende
diensten worden als volgt gefinancierd:
   Onderdeel                            Financieringswijze                      Financier
   Aanvullende dienst Jeugd             Bedrag per geleverde prestatie          Gemeenten, instellingen en
                                                                                inwoners
www.ggdhollandsnoorden.nl                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
2.2 Infectieziektebestrijding
Inleiding
Het programma infectieziektebestrijding kent de volgende hoofddoelen:
•   Voorkomen en beperken van verspreiding van infectieziekten.
•   Verminderen van gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
•   Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma’s.
•   Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.
•   Het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een verontreinigd milieu en het adviseren over
    de aanpak voor vermindering of wegnemen van het risico.
Kaders
De Wet publieke gezondheid (WPG), de Wet Kinderopvang (WKO) en de Warenwet zijn het voornaamste kader voor
de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                              GGD HOLLANDS NOORDEN
                                            Algemene infectieziektebestrijding          GR      Wettelijke GGD taak
                                            Tuberculosebestrijding                      GR      Wettelijke GGD taak
                Infectieziektebestrijding
                                            Seksuele gezondheid                         GR      Wettelijke GGD taak
   GGD
                                                                                        GR      Wettelijke GGD taak
                                            Reizigersadvisering
                                                                                                Aanvullende dienst
                                                                                        GR      Wettelijke GGD taak
                                            Inspectie & Hygiëne
                                                                                                Aanvullende dienst
                                            Medische milieukunde                        GR      Wettelijke GGD taak
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
  Infectieziektebestrijding                                          Realisatie 2018    Begroting 2019        Begroting 2020
  Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                                           na 2e wijziging
  Totaal baten		                                                                6.119            5.750                 6.064
  Totaal lasten		                                                               4.509            4.348                 4.472
  Resultaat		                                                                   1.611            1.402                1.592
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Het programma sluit met een positief saldo van € 1.592.000. Per saldo is het resultaat € 190.000 hoger dan begroting
2019 als gevolg van de interne herijking van de deelnemersbijdrage per GR-taak voor 2020.
Als gevolg van toegenomen aantal cliënten op het gebied van reizigersadvisering en meer inspecties kinderopvang valt
het resultaat in 2018 voordeliger uit dan het resultaat in de begroting van 2019. In de begrotingen voor 2019 en 2020
zijn deze effecten niet opgenomen, omdat het onzeker is of het structureel van aard is.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
Begroting GR-taken en aanvullende diensten
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
   Infectieziektebestrijding               Deelnemersbijdrage         Overige      Totaal         Totaal      Saldo
                                                     gemeenten           baten     baten          lasten
   GR-taken:
   Algemene infectieziektebestrijding                        946            244     1.190            865        325
   Tuberculosebestrijding                                    605             30       634            461        173
   Seksuele gezondheid                                       446            896     1.342            975        367
   Reizigersadvisering                                       267              7       275            200         75
   Inspectie & Hygiene                                                    1.117     1.117            811        305
   Medische Milieukunde                                      376              6       383            278        105
                                                           2.640         2.301      4.941          3.590      1.351
   Aanvullende diensten:
   Reizigersadvisering                                                    1.124     1.124            883        241
                                                                         1.124      1.124            883        241
   Totaal                                                  2.640         3.425     6.064           4.472     1.592
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
De GR-taken worden gefinancierd uit de algemene deelnemersbijdragen. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4
per gemeente gespecificeerd.
De overige baten worden als volgt gefinancierd:
  Onderdeel                                  Financieringswijze                 Financier
  Algemene infectieziektebestrijding         Bedrag per geleverde prestatie     Overheidsinstellingen,
                                                                                zorgverzekeraars en inwoners
  Tuberculosebestrijding                     Bedrag per geleverde prestatie     Overheidsinstellingen,
                                                                                zorgverzekeraars en inwoners
  Seksuele Gezondheid                        Subsidie                           Overheidsinstellingen
  Reizigersadvisering                        Bedrag per geleverde prestatie     Gemeenten, instellingen en inwoners
  Inspectie & Hygiëne                        Bedrag per geleverde prestatie     Gemeenten, instellingen en inwoners
  Medische Milieukunde                       Bedrag per geleverde prestatie     Overheidsinstellingen
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                             GGD HOLLANDS NOORDEN
De GGD heeft de wettelijke taak op het gebied van
reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook
adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst
aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de
wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10%
wettelijk, tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de
wettelijke taak bestaan uit de personele inzet 10% van de
totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en
de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan
het de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die
samenhangen de uitvoering van de wettelijke taak.
De tarieven voor de aanvullende diensten bij
reizigersadvisering worden landelijk vastgesteld.
De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:
   Onderdeel                                Financieringswijze             Financier
   Reizigersadvisering                      Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en
                                                                           inwoners
www.ggdhollandsnoorden.nl                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD HOLLANDS NOORDEN
2.3 Kwetsbare Inwoner
Inleiding
Onder het programma Kwetsbare Inwoner vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor
prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.
Kaders
De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is participatie van
alle burgers aan alle facetten van de samenleving stimuleren. De gemeenten zijn op basis van deze wet
verantwoordelijk voor de OGGZ.
                                                                                      Aanvullende dienst,
                                   PGA
                                                                                      verplicht landelijk contract
                                                                                      Aanvullende dienst voor
                                   OGGZ                                               regio KvNH, WF en regio
                                                                                      Alkmaar
               Kwetsbare Inwoner
                                   BCT                                                Aanvullende dienst WF
   GGD
                                   Prostitutiecentrum                                 Aanvullende dienst
                                                                                     Aanvullende dienst
                                   Forensische geneeskunde
                                                                                      Contract politie/ justitie
                                   GROP                                     GR        Wettelijke GGD taak
www.ggdhollandsnoorden.nl                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                         GGD HOLLANDS NOORDEN
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
  Kwetsbare Inwoner                                            Realisatie         Begroting 2019           Begroting
  Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                       2018          na 2e wijziging               2020
  Totaal baten		                                                    2.800                   2.508               2.584
  Totaal lasten		                                                   2.146                   2.064               2.125
  Resultaat		                                                        655                      444                459
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Het programma sluit met een positief saldo van € 459.000. Het resultaat 2018 is positiever dan het begrotingsresultaat
over 2019 en 2020. In 2018 is er meer inzet voor activiteiten op het gebied van forensische geneeskunde voor politie
en justitie geweest. Tevens zijn er in 2018 extra activiteiten voor Brede Centrale Toegang en projecten gerealiseerd. In
2019 en 2020 zijn deze effecten niet opgenomen in de begroting, omdat het onzeker is of het structureel van aard is.
Begroting GR-taken en aanvullende diensten:
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
  Kwetsbare Inwoner                         Deelnemersbijdrage            Overige       Totaal     Totaal       Saldo
                                                      gemeenten             baten        baten     lasten
  GR-taken:
  GROP                                                          32                          32         23           9
                                                               32                           32         23           9
  Aanvullende diensten:
  OGGZ                                                                      1.213        1.213      1.049         164
  Publieke Gezondheid Asielzoekers                                            352          352        289          63
  Prostitutiecentrum                                                          107          107         90          17
  Forensische Geneeskunde                                                     784          784        594         191
  Brede Centrale Toegang                                                       97           97         81          16
                                                                            2.553        2.553      2.102         450
  Totaal                                                       32           2.553        2.584      2.125         459
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
De GR-taak wordt gefinancierd uit de algemene deelnemersbijdragen. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4
per gemeente gespecificeerd.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                           GGD HOLLANDS NOORDEN
De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:
  Aanvullende dienst                    Financieringswijze              Financier
  Openbare Geestelijke                  Subsidie regiogemeenten in de   Gemeenten
  Gezondheidzorg                        regio West-Friesland en Alkmaar
                                        Deelnemersbijdrage per inwoner
                                        van de gemeenten in regio Kop
                                        van Noord-Holland
  Publieke Gezondheid Asielzoekers      Bedrag per persoon              Central Orgaan Asielzoekers
  Prostitutiecentrum                    Subsidie                        Gemeente Alkmaar
  Forensische geneeskunde               Bedrag per geleverde prestatie  Gemeenten, Politie en Dienst
                                                                        Justitiële Inrichtingen
  Brede Centrale Toegang                Subsidie                        Gemeente Hoorn
www.ggdhollandsnoorden.nl                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD HOLLANDS NOORDEN
2.4 Onderzoek, Beleid en Preventie
Inleiding
De GGD is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en
beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van
gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van (preventief)
gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van de 4-jaarlijkse
monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit.
De presentatie van de gezondheidsgegevens en –informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op
wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten relevante
niveau. De insteek is om in te zetten op preventie waardoor hogere vervolgkosten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Kaders
De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke
gezondheidszorg.
                                                                                       Wettelijke
                                            Epidemiologie                        GR
             Onderzoek, Beleid en
                                                                                       GGD taak
                                Preventie
                                            Advisering en ondersteuning                Wettelijke
  GGD                                       gemeentelijk gezondheidsbeleid
                                                                                 GR
                                                                                       GGD taak
                                                                                       Wettelijke
                                            Collectieve gezondheidsbevordering   GR
                                                                                       GGD taak
www.ggdhollandsnoorden.nl                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD HOLLANDS NOORDEN
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
  Onderzoek, Beleid en Preventie                                    Realisatie      Begroting 2019         Begroting
  Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                            2018       na 2e wijziging            2020
  Totaal baten		                                                        2.194                 1.247            2.028
  Totaal lasten		                                                       1.360                   876            1.474
  Resultaat		                                                             834                   371             555
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Het programma sluit met een positief saldo van € 555.000. De begrotingssaldo 2019 is ten opzichte van 2018
verlaagd van € 834.000 naar € 371.000. Dit wordt veroorzaakt doordat beleid en stafondersteuning op het gebied van
jeugdgezondheid is verschoven naar het programma Jeugd.
In de begroting 2020 is advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid beter in beeld gebracht. De
activiteiten zijn toegerekend aan dit programma en ontvlochten uit de overhead. Dit zorgt voor hogere baten en lasten
in 2020.
Begroting GR-taken en aanvullende diensten:
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
   Onderzoek, beleid en Preventie             Deelnemersbijdrage           Overige     Totaal       Totaal     Saldo
                                                       gemeenten              baten     baten       lasten
   GR-taken:
   Collectieve Gezondheidsbevordering                          691                        691          502       189
   Advisering en ondersteuning
   gemeentelijk gezondheidsbeleid                              513                        513          373       140
   Epidemiologie                                               625              200       825          599       226
   Totaal                                                   1.828              200     2.028         1.474       555
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
De GR-taken worden gefinancierd uit de algemene deelnemersbijdragen. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4
per gemeente gespecificeerd.
De overige baten bij epidemiologie bevat de onttrekking van de reserve gezondheidsonderzoeken. Eens in de 4 jaar
vinden een aantal grote gezondheidsonderzoeken plaats. In 2020 zijn deze onderzoeken gepland en de lasten die daar
mee samenhangen worden gefinancierd uit de daarvoor opgebouwde bestemmingsreserve.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD HOLLANDS NOORDEN
2.5 Veilig Thuis
Inleiding
Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverlenings-overeenkomst.
Veilig Thuis zet zich in voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt gedaan door
inwoners en professionals te voorzien van advies, ondersteuning en door meldingen te beoordelen op acute en
structurele onveiligheid. Het doel is om de directe veiligheid van betrokkenen in de thuissituatie te herstellen en om
te komen tot duurzame veiligheid. Hiervoor worden samen met direct betrokkenen veiligheidsafspraken gemaakt en
veiligheidsvoorwaarden gesteld. Vervolgens wordt, indien nodig, samen met ketenpartners uit zowel het zorg- als
strafdomein een effectieve aanpak ontwikkeld.
Kaders
Veilig Thuis is ondergebracht in de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is meedoen van alle burgers aan alle
facetten van de samenleving.
  GGD                 Veilig Thuis                   DVO met 18 gemeenten
www.ggdhollandsnoorden.nl                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD HOLLANDS NOORDEN
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
   Veilig Thuis                                             Realisatie         Begroting 2019                Begroting
   Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves                   2018          na 2e wijziging                   2020
   Totaal baten		                                                5.200                   9.471                   8.534
   Totaal lasten		                                               4.552                   7.693                   6.880
   Resultaat		                                                    648                    1.778                   1.654
Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2019 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden.
De begroting 2019 is verhoogd in verband met de invoering van de verbetering Wet Meldcode en de radarfunctie van
Veilig Thuis en de verbetering van de bedrijfsvoering. De begrote baten 2019 bestaan uit de aanvraag voor een
verhoogde (structurele) bijdrage van € 8,2 miljoen en een eenmalig budget van € 1,3 miljoen. De gemeenten hebben
hierover in maart/april 2019 een besluit genomen. Gemeenten hebben wel de voorwaarde gesteld dat de
beschikbaar gestelde middelen worden uitgekeerd als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen,
onderzoeken en andere indicatoren in lijn zijn met de aannames in de begroting 2019. De besluitvorming over de
begroting van Veilig Thuis en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaatst in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.
Afgesproken is dat de begroting 2020 voor Veilig thuis tegelijkertijd met de GGD begroting 2020 wordt opgesteld.
De begroting 2020 voor Veilig Thuis wordt afzonderlijk voor besluitvorming aangeboden aan de bovenregionale
stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten voor Veilig Thuis in de voorliggende begroting 2020 van
de GGD zijn gebaseerd op de financiële begroting Veilig Thuis en zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de
gemeenten.
De begroting bedraagt in 2020 € 8,5 miljoen en is gelijk gehouden aan de structurele begroting 2019. Wel is rekening
gehouden met een indexatie van 3,2% op personele kosten en 2% op overige kosten. Daarnaast zijn er meer kosten
begroot voor de benodigde uitbreiding van huisvesting. Deze wijzigingen leiden tot een stijging van 4% ten opzichte
van de structurele begroting 2019.
De opgenomen begroting 2020 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal meldingen en adviezen
gelijk blijft aan het niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei
van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur
tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten
voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd
kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
BBV-begroting versus bedrijfseconomische begroting
Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) worden met ingang van
2018 de directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord en wordt overhead apart weergegeven in het
onderdeel Overhead. Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces van alle door
GGD uitgevoerde taken. Dus ook de overhead behorend bij Veilig Thuis is opgenomen in dit onderdeel.
Lasten die vallen onder Overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en
bedrijfsondersteuning. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten,
telefoniekosten en algemene ict-kosten worden ondergebracht onder de overhead.
De begroting voor Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is opgenomen in bijlage 4. In deze begroting zijn
de overheadposten geïntegreerd.
Begroting GR-taken en aanvullende diensten
De begroting 2020 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten:
   Veilig Thuis                         Deelnemersbijdrage        Overige         Totaal       Totaal      Saldo
                                                 gemeenten           baten         baten       lasten
   Aanvullende diensten
   Veilig Thuis                                                      8.534         8.534        6.880       1.654
   Totaal                                                            8.534         8.534        6.880      1.654
De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                             GGD HOLLANDS NOORDEN
3 		          BBV-PARAGRAFEN
3.1 		        Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2 		        Financiering
3.3 		        Overzicht overhead
3.4 		        Bedrijfsvoering
3.5 		        Beleidsindicatoren
3.6 		        Onderhoud kapitaalgoederen
3.7		         Verbonden partijen
www.ggdhollandsnoorden.nl        30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD HOLLANDS NOORDEN
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie toegelicht. Het
weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit
dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen
Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de
weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt bij de
gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over
voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.
Hieronder wordt het weerstandsvermogen van de GGD getoond:
   Weerstandsvermogen                              Eenheid      Begroting     Begroting      Realisatie  Realisatie
                                                                     2020          2019           2018        2017
   Algemene reserve                                 € 1.000            501           321            141     -/-186
   Lasten                                           € 1.000        41.912        42.481         38.050      34.585
   Algemene reserve in % van totale baten                 %           1,2%          0,8%           0,4 %   -/- 0,5%
www.ggdhollandsnoorden.nl                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                           GGD HOLLANDS NOORDEN
Weerstandscapaciteit
Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van
de GGD is na een financiële tegenvaller (afboeking projectkosten GGD-dossier) in 2016 aanzienlijk afgenomen en
na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 te laag. Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve €141.000
positief (indien ingestemd wordt met de verwerking van het positieve resultaat in de algemene reserve). Op basis
van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het
maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig
resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van
€ 501.000.
Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico
wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico’s zijn
geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:
    Benodigde weerstandscapaciteit                                               Maximaal         Risico        Bedrag
                                                                                     risico
    1.       Minder opbrengsten maatwerk/aanvullende producten
             jeugdgezondheidzorg door beleidskeuzes bij gemeenten                1.145.000          Laag        230.000
    2.       Minder opbrengsten forensische geneeskunde door 		
             aanbestedingen Politie en Justitie en sluitingen locaties             342.000   Laag/Midden        120.000
    3.       Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen                         Laag            P.M
                                                                                                               350.000
Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel
als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een
ingewikkelder vraagstuk.
In de onderstaande tabel wordt de ratio weerstandscapaciteit weergegeven:
    Omschrijving                                                     Defintie  Berekening       Begroting    Minimum
    Ratio weerstandscapaciteit                              Algemene reserve      501.000
                                                               Bedrag risico’s    350.000             =1,4          1,0
 Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. De GGD heeft redelijke
 reserves opgebouwd om de risico’s te opvangen.  
 De opgenomen begroting 2020 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal meldingen en adviezen
 gelijk blijft aan het niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei
 van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur
 tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten
 voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen
 worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                              32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.2 Financiering
Algemeen
In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en
renterisico’s. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en
risico’s. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen,
het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het
treasurystatuut.
De belangrijkste afspraken zijn:
•    Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
•    De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
 Dekkingsmiddelen
 De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse
 deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft de GGD verschillende baten uit aanvullende diensten aan
 gemeenten, politie, justitie, instellingen, bedrijven en inwoners.
 Beoordeling financiële positie
 De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid
 van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2018 niet nodig geweest om langlopende
 leningen aan te trekken.
 Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen is met de BNG is een rekening-courantfaciliteit overeengekomen,
 waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij
 behorende verantwoordelijkheidsstructuur, zal het geen probleem zijn om op zeer korte termijn vreemd geld aan te
 trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen
 wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                       GGD HOLLANDS NOORDEN
Financiële kengetallen BBV
Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen.
De financiële kengetallen voor de begroting 2019 zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2018.
In de onderstaande tabel worden de kerngetallen getoond:
   Omschrijving                                    Streefwaarde            Begroting         Begroting      Realisatie
                                                                                2020               2019          2018
   Netto schuldquote                                         <5 %                4,6 %             4,7 %         4,6 %
   Netto schuldquote gecorrigeerd voor
   alle verstrekte leningen                                  <5 %                4,6 %             4,7 %         4,6 %
   Solvabliteitsratio                                     5-10 %                 3,8 %             3,6 %         1,9 %
   Structurele exploitatieruimte                            2,5 %                1,0 %             1,4 %         1,8 %
De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing. De financiële
kengetallen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief.
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie
welke beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de nettoschuldquote hoe beter.
Onder nettoschuld wordt de langlopende en kortlopende schulden verstaan minus de lang- en kortlopende
vorderingen en uitzettingen.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de nettoschuldquote, omdat de GGD
geen leningen heeft afgesloten.
Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger
de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het
weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage
betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke
regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde kasgeldlimiet.
In de onderstaande tabel wordt de ruimte ten op zichte van kasgeldlimiet aangegeven:
   Omschrijving                            Definitie                                   Berekening          Begroting
                                                                                                               2020
   Totale lasten                                                                                              41.912
   Netto vlottende schuld Kasgeldlimiet    Totale lasten x 8,2%                       41.912 x 8,2%            3.437
   Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:        Kasgeldlimiet -/- Netto vlottende schuld                            1.282
De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen. Overschrijding van de limiet van
8,2% zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang lopende leningen.
Renterisiconorm
Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD HOLLANDS NOORDEN
Meerjarenperspectief
Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in
de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van de GGD in de komende jaren.
Balans
  Geprognosticeerde                        31-12-2018  31-12-2019  31-12-2020  31-12-2021  31-12-2022  31-12-2023
  balans
  Activa
  Vaste activa
  Materiële vaste activa                         1.960       2.406       2.359       2.312       2.264       2.217
  Vlottende activa
  Voorraden                                         52          52          52          52          52          52
  Uitzettingen met een rentetypische
  looptijd korter dan 1 jaar                     7.982       7.982       7.982       7.982       7.982       7.982
  Liquide middelen                                 251        -170          78         526         974       1.422
  Overlopende activa                             2.538       2.743       2.572       2.401       2.230       2.059
  Totaal activa                                12.783      13.013      13.043      13.273      13.503      13.733
  Passiva
  Vaste passiva
  Algemene reserves                                141         321         501         681         861       1.041
  Bestemmingreserves                               100         150                      50         100         150
  Vlottende passiva
  Netto vlottende schulden met een
  rentetypische looptijd korter dan 1 jaar       2.382       2.382       2.382       2.382       2.382       2.382
  Overlopende passiva                          10.160      10.160      10.160      10.160      10.160      10.160
  Totaal passiva                               12.783      13.013      13.043      13.273      13.503      13.733
www.ggdhollandsnoorden.nl                                      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD HOLLANDS NOORDEN
EMU-saldo
Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen
die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving
te worden opgenomen.
Het EMU-saldo is als volgt berekend:
   Omschrijving                                 2018        2019      2020        2021          2022        2023
   Bedrag x € 1000
   Resultaat                                      328         180       180         180          180          180
   Bij: afschrijvingen                            479         531       578         578          578          578
   Af: investeringen                              751         977       686         686          686          686
   EMU-saldo                                       56        -266        71          71           71           71
Het EMU-saldo over 2019 bedraagt 266 negatief en hangt samen met de investeringen in het GGiD
(Digitaal Dossier JGZ)
Meerjarige financiële kengetallen BBV
De meerjarige financiële kengetallen zijn als volgt berekend:
   Omschrijving                                 2018        2019      2020        2021          2022        2023
   Netto schuldquote                             4,6 %      4,7 %      4,6 %      3,8 %         3,1 %       2,4 %
   Netto schuldquote gecorrigeerd
   voor alle verstrekte leningen                 4,6 %      4,7 %      4,6 %      3,8 %         3,1 %       2,4 %
   Solvabiliteitsratio                           1,9 %      3,6 %      3,8 %      5,5 %         7,1 %       8,7 %
   Structurele exploitatieruimte                 1,8 %      1,4 %      1,0 %      1,4 %         1,4 %       1,4 %
www.ggdhollandsnoorden.nl                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD HOLLANDS NOORDEN
3.3 Overzicht overhead
Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en
alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant
of/en inwoner) zijn opgenomen binnen de programma’s.
Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven:
   Overhead - totaal baten en lasten                                Realisatie    Begroting 2019           Begroting
   Bedragen x € 1000 en incl. mutaties/reserves                          2018      na 2e wijziging              2020
   Totale lasten                                                          372                  281               234
   Totaal lasten                                                       10.492               10.839            10.483
   Resultaat                                                          -10.119             -10.558            -10.249
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
In de begroting 2020 is advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid beter in beeld gebracht. De
activiteiten zijn toegerekend aan dit programma en ontvlochten uit de overhead. Dit zorgt voor lagere lasten in 2020.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
3.4 Bedrijfsvoering
Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en stand van zaken rond de bedrijfsvoering. Met
bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen
uit de programma’s te realiseren.
Doelstelling
Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover
transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve
organisatie op orde zijn en blijven. Net als het tevreden houden van klanten, stakeholders en medewerkers. Daarom
wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij het onderdeel
bedrijfsvoering en de directie.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD HOLLANDS NOORDEN
3.5 Beleidsindicatoren
In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en
programmaverantwoording moeten worden opgenomen.
   Omschrijving                                                                  Eenheid                 Score
   Inwoners                                                                         aantal             657.047
   Apparaatskosten                                                                € 1.000               13.840
   Apparaatskosten per inwoner                                                    €                      21,06
   Formatie (exclusief inhuur)                                                    FTE                      406
   Formatie per 1.000 inwoners                                                    FTE                     0,64
   Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2018                                       FTE                      376
   Bezetting per 1.000 inwoners                                                   FTE                     0,57
   Kosten inhuur derden                                                           € 1.000                  776
   Loonsom (exclusief overige personeelslasten)                                   € 1.000               31.352
   Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden                         %                      2,4 %
   Overhead                                                                       € 1.000               10.249
   Totale lasten                                                                  € 1.000               41.912
   Overhead in % van totale lasten                                                %                       24 %
Formatie versus bezetting
De formatie 2020 is begroot op 406 FTE. De
bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2018 bedraagt
376 FTE. De bezetting is lager door voorziene
uitbreiding van formatie bij Veilig Thuis. Daarnaast
is in 2018 externe inhuur bij Veilig Thuis ingezet
op reguliere formatieplaatsen.
Overhead
Volgens de financiële benchmark GGD-begrotingen
2019 bedraagt de benchmark overheadratio 23%.
Deze benchmark is het gemiddelde percentage van
de 18 GGD’en die in de vergelijking is opgenomen.
De overhead-ratio van GGD HN is in lijn met het
landelijk gemiddelde.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                  40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD HOLLANDS NOORDEN
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van
€ 1.960.000. In 2018 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te
gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. Tevens is
een deel van de materiële vaste activa na heroverweging in de exploitatie verwerkt of gerubriceerd onder de vlottende
activa.
De GGD is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot
onderhoud zijn daarmee beperkt.
Per 31-12-2018 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1.960.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:
  Bedrag x €1000                                                                                 31-12-2018
  Bedrijfsgebouwen (inrichting)                                                                         447
  Machines, apparaten en installaties                                                                   707
  Overige materiële vaste activa                                                                        806
  Totaal                                                                                              1.960
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
3.7 Verbonden partijen
Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan
wel publiekrechtelijke organisatie waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft.
Stichting JGZ GGD Hollands Noorden
De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal dat in dienst wilde blijven van de in
01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.). De baten
en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD.
Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Er komen geen nieuwe medewerkers meer in
dienst van deze stichting.
Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.
Deze coöperatie is in 2015 opgericht en heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden door o.a.
het inkopen en in stand houden van softwareapplicaties die de leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun
taken. De inbreng in de coöperatie door de GGD, de lasten en baten van de coöperatie en het eigen vermogen
bedraagt per 31-12-2018 € 0.
De coöperatie heeft gedurende 2018 geen activiteiten verricht en er hebben geen financiële transacties
plaatsgevonden. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden is in 2019 de coöperatie opgeheven en is het bestuurlijke
belang beëindigd.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                               GGD HOLLANDS NOORDEN
4		 FINANCIËLE BEGROTING
4.1 		        Begrotingsuitgangspunten
4.2 		        Overzicht baten en lasten
4.3 		        Meerjarenraming 2020-2023
4.4 		        Overzicht gemeentelijke bijdragen
		            per gemeente 2020 GR-taken
4.5		         Overzicht gemeentelijke bijdragen
		            per gemeente 2020 aanvullende diensten
www.ggdhollandsnoorden.nl          44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD HOLLANDS NOORDEN
4.1 Begrotingsuitgangspunten
De begroting 2020 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2019 op basis van de
1e en 2e begrotingswijziging 2019.
Hieronder wordt de meerjarige indexatie voor de deelnemersbijdragen getoond:
  Indexatie deelnemersbijdragen 2020                                  2020         2021         2022         2023
  Indexatie
  Loonkosten (Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers)         3,2 %        2,7 %         3,2 %       3,2 %
  Goederen en diensten (Prijs bruto binnenlands product)              2,0 %        1,8 %         1,9 %       1,9 %
  Deelnemersbijdragen                                                 2,9 %        2,5 %         2,9 %       2,9 %
  Overige inkomsten                                                   2,9 %        2,5 %         2,9 %       2,9 %
  Rente
  GGD rekent geen rente toe                                             0%           0%            0%           0%
Indexatie
De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland
Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2018   4
                                                                                            van het Centraal
planbureau. De percentages voor 2023 zijn nog niet bekend en daarom gelijk verondersteld aan die van 2022.
Verhouding loon-/prijsontwikkeling
In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord staat aangegeven dat een
gemeenschappelijke regeling af kan wijken van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling van 70%. In dat geval
moet dit gemotiveerd worden. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD bedraagt 74% en vastgesteld bij
kadernota 2020. De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de
overige inkomsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de
deelnemersbijdrage en overige opbrengsten.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD HOLLANDS NOORDEN
4.2 Overzicht baten en lasten
Hieronder wordt per programma de baten en de lasten getoond:
  Baten en lasten GGD HN per programma                              Realisatie Begroting 2019  Begroting
  (bedragen x €€1.000)                                                   2018  na 2e wijziging     2020
  Baten:
  Jeugd                                                                21.739           23.454    22.697
  Infectieziektebestrijding                                             6.119            5.750     6.064
  Kwetsbare Inwoner                                                     2.800            2.508     2.584
  Onderzoek, Beleid & Preventie                                         2.194            1.247     1.828
  Veilig Thuis                                                          5.200            9.471     8.534
  Overhead                                                                372              281       234
   Totaal baten                                                       38.424           42.711    41.942
  Lasten:
  Jeugd                                                                15.042           16.710    16.527
  Infectieziektebestrijding                                             4.509            4.348     4.472
  Kwetsbare Inwoner                                                     2.146            2.064     2.125
  Onderzoek, Beleid & Preventie                                         1.310              826     1.424
  Veilig Thuis                                                          4.552            7.693     6.880
  Overhead                                                             10.492           10.839    10.483
   Totaal lasten                                                      38.050           42.481    41.912
  Resultaat voor bestemming                                               374              230        30
  Toevoeging reserves                                                      50               50        50
  Onttrekkingen reserves                                                     3                       200
  Jeugd                                                                      3
  Infectieziektebestrijding                                                  1
  Kwetsbare Inwoner
  Veilig Thuis
  Onderzoek, beleid & preventie                                                                      200
  Resultaat na bestemming                                                 328              180      180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
4.3 Meerjarenraming 2020-2023
Hieronder wordt de meerjarenraming getoond:
  Baten en lasten GGD HN per programma            Begroting         Begroting Begroting  Begroting
  (bedragen x €1.000)                                 2020              2021      2022       2023
  Baten:
  Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                    12.366            12.668    13.029     13.404
  Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                          8.489             8.638     8.829      9.081
  Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                          581               578       582        586
  Rijksvaccinatieprogramma                            1.266             1.297     1.334      1.373
  Huisvestingsbijdrage JGZ                            1.448             1.474     1.502      1.530
  Overige baten                                      17.793            18.231    18.753     19.290
  Totaal baten                                       41.942           42.877    44.030     45.264
  Lasten:
  Salarissen en sociale lasten                       31.871            32.727    33.758     34.821
  Rente en afschrijvingen                               762               775       790        805
  Goederen en diensten                                9.279             9.154     9.252      9.408
  Totaal lasten                                      41.912           42.657    43.800     45.034
  Resultaat voor bestemming                              30               230       230        230
  Toevoeging reserves                                    50                50        50         50
  Onttrekkingen reserves                                200                 0         0          0
  Resultaat na bestemming                               180              180       180        180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2020 GR-taken
  Begroting 2020 (x € 1.000)                      Inwoners totaal          Inwoners 0-18                     GGD               JGZ 0-4            JGZ 12-18       Huisvestings        Rijksvaccinatie              Totaal
                                                   per 01-01-2019         per 01-01-2019              Algemeen                                                     bijdrage JGZ            programma
  Taakveld                                                                                                    7.1                   7.1                  7.1                   7.1                    7.1
  Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen                                                               €    18,82
  Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                                                                         € 344,59
  Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                                                                                              €  12,16
  Alkmaar                                                    108.599                 20.642            €    2.044           €    1.373            €       94           €      286            €       218        €   4.014
  Bergen                                                      29.956                  4.643            €      564           €      309            €       21           €        51           €         34       €     979
  Castricum                                                   35.707                  6.533            €      672           €      435            €       30           €        71           €         61       €   1.268
  Den Helder                                                  55.612                  9.829            €    1.047           €      654            €       45           €      124            €       101        €   1.970
  Drechterland                                                19.454                  3.924            €      366           €      261            €       18           €        61           €         44       €     750
  Enkhuizen                                                   18.493                  3.571            €      348           €      238            €       16           €        55           €         38       €     695
  Heerhugowaard                                               56.370                 12.530            €    1.061           €      834            €       57           €        14           €       130        €   2.096
  Heiloo                                                      23.282                  4.312            €      438           €      287            €       20           €        59           €         35       €     839
  Hollands Kroon                                              47.594                  9.469            €      896           €      630            €       43           €      117            €         90       €   1.776
  Hoorn                                                       73.050                 14.914            €    1.375           €      992            €       68           €      175            €       164        €   2.773
  Koggenland                                                  22.688                  4.690            €      427           €      312            €       21           €        41           €         42       €     844
  Langedijk                                                   27.990                  5.771            €      527           €      384            €       26           €        25           €         49       €   1.010
  Medemblik                                                   44.775                  9.030            €      843           €      601            €       41           €      145            €         88       €   1.717
  Opmeer                                                      11.586                  2.259            €      218           €      150            €       10           €        37           €         25       €     441
  Schagen                                                     46.585                  8.764            €      877           €      583            €       40           €        98           €         83       €   1.680
  Stede Broec                                                 21.686                  4.456            €      408           €      296            €       20           €        53           €         43       €     821
  Texel                                                       13.620                  2.268            €      256           €      151            €       10           €        37           €         21       €     475
  Totaal                                                    657.047                127.605             € 12.366             €   8.489             €     581            €    1.448             €   1.266         € 24.149
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
Inwoners totaal per 01-01-2019:           Dit zijn voorlopige aantallen, de facturering van de bijdrage algemeen en de bijdrage OGGZ Kop van NH geschiedt op basis van de definitieve aantallen		
Inwoners 0-18 per 01-01-2019:             De verdeelsleutel voor de bijdrage 0-4 jarigen en de bijdrage 12-18 jarigen is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Het aantal 0-18 jarigen zijn voorlopige aantallen, 			
				                                      de verdeelsleutel van de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.				
Bijdrage Huisvesting JGZ:		               De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de bijdragen uit de begroting 2019 GGD HN en vermeerderd met 2% prijsindexatie. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties 		
				                                      en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. 								
Rijksvaccinatieprogramma:		               Voor 2020 is de het bedrag gebaseerd op bedragen die berekend zijn voor 2019 en vermeerderd met loon- en prijsindexatie. De bedragen zijn exclusief de hielprik en de 14-jarige vaccinatie.
GR: Gemeenschappelijke Regeling           JGZ: Jeugdgezondheidszorg         									
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                             GGD HOLLANDS NOORDEN
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2020 is opgenomen bedraagt € 18,82 per inwoner.
De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 344,59 en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt
€ 12,16 in 2020.
Hieronder wordt het verloop van de geindexeerde deelnemersbijdragen getoond:
  Indexatie deelnemersbijdragen 2020               GGD Algemeen               JGZ 0-4            JGZ 12-18
  Deelnemersbijdrage 2019 primair                          19,21              334,92                 11,82
  Af: afroming bijdrage naar VT                              0,92
  Deelnemersbijdrage 2019 na 1e begrotingswijziging        18,29              334,92                 11,82
  Deelnemersbijdrage 2019 na 2e begrotingswijziging        18,29              334,92                 11,82
  Bij: indexatie 2020                                        0,53                9,67                 0,34
  Deelnemersbijdrage 2020                                  18,82              344,59                 12,16
www.ggdhollandsnoorden.nl                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD HOLLANDS NOORDEN
4.5 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2020 aanvullende diensten
Veilig Thuis Noord-Holland Noord
De verdeelsleutel van de bijdrage wordt door de gemeenten zelf bepaald. Onderstaande tabel laat de kosten per
gemeente zien als de verdeelsleutel van 2018 wordt gehanteerd. Deze verdeelsleutel is voorlopig en kan nog wijzigen.
Hieronder worden de bijdragen per gemeente weergegeven:
  Gemeente bedrag in €                  Bijdrage 2020
  Den Helder                                 1.361.982
  Hollands Kroon                               299.864
  Schagen                                      346.126
  Texel                                        111.108
  Subtotaal Kop van NH                      2.119.081
  Hoorn                                      1.500.362
  Drechterland                                 146.200
  Enkhuizen                                    257.799
  Koggenland                                   179.832
  Medemblik                                    492.167
  Opmeer                                       136.814
  Stede Broec                                  292.199
  Subtotaal WF                              3.005.372
  Alkmaar                                    1.988.378
  Bergen (NH.)                                 132.673
  Castricum                                    175.792
  Heerhugowaard                                625.218
  Heiloo                                        99.503
  Langedijk                                    237.152
  Uitgeest                                     122.723
  Subtotaal regio Alkmaar                   3.381.438
  Totaal                                    8.505.891
www.ggdhollandsnoorden.nl                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
OGGZ Kop van Noord-Holland
De gemeentelijke bijdrage voor OGGZ Kop van Noord-Holland bedraagt € 1,44 per inwoner voor 2020 en is bepaald
door de bijdrage 2019 te indexeren met 2,9% (de loon- en prijsindexatie).
Hieronder worden de bijdragen per gemeente weergegeven:
  Gemeente                                                                Inwoners totaal Gemeentelijke bijdrage
  bedrag in €                                                   voorlopig per 01-01-2019             OGGZ 2020
  Den Helder                                                                      55.612                  80.081
  Hollands Kroon                                                                  47.594                  68.535
  Schagen                                                                         46.585                  67.082
  Texel                                                                           13.620                  19.613
  Totaal                                                                         163.411                235.312
www.ggdhollandsnoorden.nl                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                   GGD HOLLANDS NOORDEN
BIJLAGEN
Bijlage l -          Overzicht taken GGD
Bijlage 2 -          Overzicht baten en lasten per categorie 		
Bijlage 3 -          Overzicht baten en lasten per taakveld 		
Bijlage 4 -          Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord 		
			(bedrijfseconomisch)
www.ggdhollandsnoorden.nl              53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 1 Overzicht taken GGD
                                             GR taken
                            Infectieziekte-           Kwetsbare        Onderzoek, Beleid
         Jeugd
                              bestrijding              Inwoner            en Preventie
                          Algemene infectie-
   Basispakket 0-18                                      GROP           Epidemiologie
                           ziektebestrijding
                             Tuberculose-                                Advisering en
       Incl. RVP
                              bestrijding                               ondersteuning
                                                                         gemeentelijk
                                                                      gezsondheidsbeleid
                               Seksuele
                              gezondheid
                                                                          Collectieve
                                                                        gezondheids-
                          Reizigersadvisering
                                                                          bevordering
                                Inspectie
                              en Hygiëne
                               Medische
                             Milieukunde
www.ggdhollandsnoorden.nl                       54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per categorie
  Baten en lasten GGD HN per programma                              Realisatie Begroting 2019  Begroting
  (bedragen x € 1.000)                                                   2018  na 2e wijziging     2020
  Baten:
  Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                                      12.110           11.986    12.366
  Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                            8.676            8.448     8.489
  Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                                             581       581
  Rijksvaccinatieprogramma                                                               1.231     1.266
  Huisvestingsbijdrage JGZ                                              1.389            1.419     1.448
  Overige baten                                                        16.249           19.046    17.793
   Totaal baten                                                       38.424           42.711    41.942
  Lasten:
  Salarissen & sociale lasten                                          26.264           32.211    31.871
  Rente en afschrijving                                                   478              729       762
  Goederen en diensten                                                 11.308            9.540     9.279
  Totaal lasten                                                       38.050           42.481    41.912
  Resultaat voor bestemming                                               374              230        30
  Toevoeging reserves                                                      50               50        50
  Onttrekkingen reserves                                                     3                       200
  Resultaat na bestemming                                                 328              180      180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                          GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 3 Overzicht baten en lasten per taakveld
  Taakveld (in € 1.000)                                             Baten  Lasten         Saldo
  0.1      Bestuur                                                             42           -42
  0.4      Overhead                                                   234  10.439       -10.206
  0.5      Treasury                                                             2            -2
  0.10     Mutaties reserves                                          200      50           150
  6.1      Samenkracht en burgerparticipatie                        1.117     737           380
  6.82     Geëscaleerde zorg 18-                                    8.534   6.880         1.654
  7.1      Volksgezondheid                                         32.058  23.812         8.246
  Resultaat		                                                     42.142   41.962          180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 4 Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)5
  Bedragen x € 1000
                                                   Realisatie 2018  Begroting 2019   Begroting 2019   Begroting 2020
                                                                        structureel      incidenteel      structureel
  Overige opbrengsten                                           121              27                                28
  Gemeentelijke bijdrage                                     5.122            8.164            1.280            8.506
  Totaal baten                                               5.243           8.191            1.280            8.534
  Personeelskosten                                           4.744            7.019            1.280            7.233
  Overige bedrijfskosten                                        300             335                               447
  Ondersteuning GGD HN                                          234             837                               854
  Totaal lasten                                              5.278           8.191            1.280            8.534
  Resultaat                                                     -35                -                -                -
Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.
www.ggdhollandsnoorden.nl                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                              GGD HOLLANDS NOORDEN
Bronnen
1. https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard
2. https://www.ncj.nl/themadossiers/preventieagenda/
3. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start
4. https://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2018
5. https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard
www.ggdhollandsnoorden.nl                              58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                          GGD HOLLANDS NOORDEN
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>  GGD Hollands Noorden
 Hertog Aalbrechtweg 22
    1823 DL Alkmaar
      Postbus 9276
    1800 GG Alkmaar
     088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>