<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Kadernota GGD Hollands Noorden voor 2022


    Hoofddoelstelling
    GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de
    colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke
    gezondheid1 en de Wet op de lijkbezorging2. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één
    of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo 3, Wvggz en
    de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke
    regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 7 bevat een overzicht van de GR-
    taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord4 van onze GGD bevat
    cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken.


    Missie
    Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle
    inwoners in Noord-Holland Noord:
    •   we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover
        actief te verspreiden;
    •   we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met
        preventie, bestrijding en voorlichting;
    •   we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en
        andere spelers in de gezondheidszorg.



    Algemeen
    De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GR-
    taken van de GGD omvatten:
    •   wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de
        gemeenschappelijke regeling;
    •   wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het
        algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.


    De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2022 en maakt deel uit van de planning
    & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten
    voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het
    bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen
    en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuurrapportages en jaarverantwoording.
    In de Kadernota 2021en de begroting 2021 heeft de GGD aangegeven alle werkzaamheden de
    komende jaren vanuit ‘Health in All Policies’ in te kaderen. Onder deze kapstok gaat de GGD ook in
    2022 inzetten op vier focuslijnen:
    •   Gezond opgroeien
    •   Gezond ouder worden
    •   Meedoen naar vermogen
    •   Gezonde leefomgeving




1   Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-10-10
2   Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
3   Zie bijlage 7
4   https://gezondnhn.nl/Report/home.html

                                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Algemeen
    Binnen alle 4 focuslijnen werkt de GGD aan het ‘investeren in gezondheid’ en ‘het verminderen van
    gezondheidsverschillen’. Dit doen we door mét gemeenten en ketenpartners samen te werken en
    gemeenten gevraagd en ongevraagd te adviseren op Gezondheid.



    Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?
    De GGD stelt in 2022 de volgende speerpunten voor:
    •    Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ).
    •    Informatiebeveiliging en privacy.
    •    Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
    Deze speerpunten worden hieronder verder toegelicht.


    In deze kadernota is opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij
    zowel de begroting als verantwoording.
    In de begroting 2022 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven.
    Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke
    effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst wordt toegelicht. In de bijlagen bij deze
    kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.


    De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en zijn de risico’s uitgebreid
    toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan
    de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van
    een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe periodiek de
    risicomonitor op en rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële
    risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële
    risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd.


    Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025
    De komende jaren blijft de GGD binnen de vier focuslijnen samen met gemeenten en ketenpartners
    werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. De GGD beweegt mee met de landelijke
    ontwikkelingen. Daarnaast worden de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord5, dat zich richt op
    het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de ontwikkelingen op
    het gebied van de Omgevingswet en de wet verplichte GGZ opgevolgd. In de focuslijnen is positieve
    gezondheid de basis waarop gezondheid vanuit een breed en positief perspectief wordt benaderd
    en waarin de eigen regie van mensen centraal staat.


    Doorontwikkelingen staand beleid
    De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn voor de taken
    en diensten (zie bijlage 7) die door de GGD worden uitgevoerd:
    1.       Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale
             zorgnetwerk antibioticaresistentie en Veiligheidsregio);
    2.       Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (waaronder: Wvggz,
             Omgevingswet, landelijke preventieagenda jeugdgezondheidszorg, Nationaal
             Preventieakkoord, Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke Start, Supranet community/113
             Zelfmoordpreventie, RVP (o.a. implementatie HPV voor jongens), Landelijk Nota




5   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord

                                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Doorontwikkelingen staand beleid
        Gezondheidsbeleid, de Brede maatschappelijke heroverweging en de contourennota over de
        organisatie van de zorg);
3.      De speerpunten van de GGD ten aanzien van de inzet voor de Omgevingswet (en breder: de
        leefomgeving), zijn in het kort: blijvende aandacht voor advisering gezonde leefomgeving;
        actieve deelname bij Omgevingsvisies, -plannen, -programma’s en Omgevingstafels voor
        complexe initiatieven; digitaal beschikbaar stellen van informatie over de gezonde
        leefomgeving; bevorderen van kennis en bewustwording over de samenhang gezondheid –
        leefomgeving – diverse beleidsterreinen, zowel algemeen als meer specifiek ter ondersteuning
        van de wethouders volksgezondheid.


Wat gaan we doen?                         Waarom doen we dit?          Wat mag het kosten?      Planning
                                                                       (of levert het op?)
1.   Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg
Wat gaan we doen?
De belangrijkste kerntaak van de JGZ betreft preventie, collectief en individueel. Als we kijken naar het
web van de positieve gezondheid dan liggen de kerncompetenties van de JGZ vooral op het gebied van
lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden en het dagelijks functioneren.


Vanuit deze kerntaken en kerncompetenties kiest de Jeugdgezondheidszorg voor de volgende
speerpunten met projecten gericht op:
1.   Zorg op maat
2.   Opereren in netwerkverbanden
3.   Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken


Waarom doen we dit?
De JGZ wil beter aansluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten.
Het is moeilijk om exact het effect te bepalen van het handelen van de JGZ, dit omdat het haar taak is te
voorkomen dat kleine problemen groot worden. Iedereen beseft wel het belang van gezond opgroeien
en tegelijkertijd is het zo vanzelfsprekend dat het soms over het hoofd gezien wordt. De effecten zijn
vaak pas na jaren zichtbaar. Als de JGZ echter haar werk onvoldoende goed doet, wordt dit pas verderop
in de keten zichtbaar. De geschetste doorontwikkeling zijn bedoeld om dat moment te voorkomen.

Wat mag het kosten? (of levert het op?)
1. Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst;
2. Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers;
3. Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel
meer gaan kosten.
De incidentele lasten voor versterking van de managementstructuur zijn begroot op € 50.000 en
worden gedekt uit de algemene reserve.


Planning
2022-2023




                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen?                         Waarom doen we dit?           Wat mag het kosten?    Planning
                                                                        (of levert het op?)
2.   Informatiebeveiliging en privacy
Wat gaan we doen?
De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van Informatieveiligheid en verdere
professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de
richtlijnen van de NEN7510 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De maatregelen die de GGD neemt zijn:
-    Het opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische
     beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes.
-    In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS).
-    Uitbreiding van de formatie voor de functionaris gegevensbescherming, functionaris
     informatiebeveiliging en Chief Information Security Officer.


Waarom doen we dit?
De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.
Inmiddels zijn de processen van de GGD van landsbelang geworden in het bestrijden van COVID-19,
daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD Hollands Noorden.
Dit vraagt van de GGD dat blijvend moet worden geïnvesteerd in digitale weerbaarheid om de veiligheid
van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en houden.


Wat mag het kosten? (of levert het op?)
De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is
dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig.
Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor.
Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk.


Planning
2021-2023


Wat gaan we doen?                         Waarom doen we dit?           Wat mag het kosten?    Planning
                                                                        (of levert het op?)
3.   Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Wat gaan we doen?
De GR-taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg, onderwijs en in
het kader van antibiotica-resistentie (ABR) moet worden versterkt.
Hiernaast wordt uitgewerkt wat de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van
opsporing, interveniëren, bestrijding, instructie, voorlichting en monitoring is.


Waarom doen we dit?
De COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding. COVID-19 heeft het
bewustzijn van het belang van infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd.
Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van
Infectieziektebestrijding (IZB) vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en
mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten, maar ook ten behoeve van de aanpak
van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere
dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönosen.




                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen?                         Waarom doen we dit?          Wat mag het kosten?      Planning
                                                                       (of levert het op?)
3.   Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Wat mag het kosten? (of levert het op?)
De (landelijke) IZB-capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering. kader
Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote infectieziekte uitbraken, de toename van zoönosen en
de terugdringing van ABR. Voor de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren is de
huidige capaciteit onvoldoende.
In 2021 wordt landelijk en lokaal de minimaal benodigde basis voor IZB onderzocht.
Hierbij wordt meegenomen op welke wijze de rijksoverheid (na corona) gaat investeren in de versterking
van preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.


Planning
2021-2023




                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begrotingsuitgangspunten

                                                               2022        2023          2024       2025
  Indexatie
  Loonkosten
  Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers               1,3 %       1,5 %         1,5 %      1,8 %


  Goederen en diensten
  Prijs bruto binnenlands product                              1,4 %       1,2 %         1,3 %      1,4 %


  Deelnemersbijdragen                                          1,3 %       1,4 %         1,4 %      1,7 %
  Overige baten                                                1,3 %       1,4 %         1,4 %      1,7 %


  Rente
  GGD rekent geen rente toe                                      0%          0%            0%        0%



Indexatie
De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota
2022. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-
Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers
zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de
cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. Bij het
publiceren van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau in september
2020 bleek dat de maartprognose was bijgesteld. Op basis van deze bijstelling zijn de indexatiecijfers
in deze Kadernota 2022 opgenomen.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling
De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de
overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de
behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%. De GGD past een percentage van 74%
toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het
meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging
van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.




                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verloop meerjarenperspectief 2022-2025

Be g ro ting sjare n                                                          2022       2023       2024       2025

Stand p rimaire b e g ro ting 2021 - 2024                                   44.381     44.960     45.498     46.276

Wijzing ing e n nad ie n (me t AB b e sluit)
Geen                                                                          -          -          -          -
To taal wijzig ing e n nad ie n                                               -          -          -          -

Auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring
Loon- en prijsindexatie                                                        576       630        649         773
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)                            -165       -          -           -
Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ                            50      -          -50         -
Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming                         195         3          3            3
Versterken infectieziektebestrijding                                            pm        pm         pm          pm
Versterken GROP voor nazorg PSH                                                 pm        pm         pm          pm
Gezondheidsonderzoeken                                                         -         -          200        -200
Taakstelling/onvoorzien                                                        -76       -95        -25           57
To taal auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring      579       538        778         634

Nie uw b e le id
Geen nieuw beleid                                                             -          -          -          -
To taal ing e ze t / nie uw b e le id                                         -          -          -          -

To taal aan wijzig ing e n                                                    579        538        778        634

De kking smid d e le n GR-take n
Indexatie bijdragen GR-taken                                                   342        363        365        452
Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen                                  40         59         60         61
Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ                                         -118       -148        -66        -10
Verhoging deelnemersbiijdrage GGD Algemeen agv versterken
informatiebeveiliging en privacybescherming                                   195          3          3          3
To taal d e kking smid d e le n GR-take n                                     459        276        362        506

De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n
Indexatie aanvullende diensten                                                  35         68         69         86
Indexatie bijdrage veilig thuis                                                116       127        128        158
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)                            -214       -          -          -
Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang                                      72       -          -          -
To taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n                        9       195        198        244

Ind e x atie o ve rig e b ate n                                                   61         67         68         83

Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n                    -          -          200       -200

Onttre kking alg e me ne re se rve ag v incid e nte le laste n
ve rste rke n manag e me ntstructuur JGZ                                          50     -          -50        -

To taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2022                             579        538        778        634

Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n                                 -          -          -          -

Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar                              -          -          -          -

Sald o p rimaire b e g ro ting 2022-2025                                      -          -          -          -

Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2022 - 2025                         44.960     45.498     46.276     46.910




Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering
•    Loon- en prijsindexatie
De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als
uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2021 gehanteerd.


•    Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten
ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een
aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz. Als gevolg van minder
meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld.



                                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>•   Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ
De in 2015 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet
voldoende te werken. De directie heeft besloten de managementstructuur te versterken. In 2021 wordt
dit geeffectueerd en zorgt in 2022 voor € 50.000 aan extra incidentele lasten. Er wordt voorgesteld om
deze extra incidentele lasten op te vangen uit de algemene reserve in 2022.


•   Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.
Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere
veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke
verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de
bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn
aanvullende middelen nodig.
Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk.


•   Versterken infectieziektebestrijding
Uitbreiding van formatie wordt nader uitgewerkt in 2021. De uitbreiding heeft betrekking op
doorontwikkeling van de taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector,
thuiszorg, onderwijs en in het kader van antibiotica-resistentie (ABR). Hiernaast wordt uitgewerkt wat
de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van opsporing, interveniëren, bestrijding,
instructie, voorlichting en monitoring is.


•   Versterken GROP voor nazorg psychosociale hulp (PSH)
De komst van COVID-19 vraagt om versterking van nazorg op het gebied van psychosociale hulp. De
financiële gevolgen zijn momenteel nog niet goed in te schatten. Een nadere uitwerking volgt in 2021.


•   Gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassen- en ouderenmonitor)
De gezondheidsonderzoeken worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de
gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2024 worden de
gezondheidsonderzoeken weer uitgevoerd voor een begroot bedrag van €200.000. In 2022 worden er
geen gezondheidsonderzoeken begroot.


•   Taakstelling/onvoorzien
De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost wordt met name
veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners en een daling van het aantal 0-18-
jarigen.


Dekkingsmiddelen GR-taken
•   Indexatie bijdrage GR-taken
De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 1 en 2) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde
programmabegroting 2021 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.
Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de
deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de
bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma.


In oktober 2020 heeft het RIVM gemeld dat vanaf 1 januari 2021 de meningokokken-vaccinatie voor
14-jarigen ook volgens de wet deel uitmaakt van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de
betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via het RIVM loopt, maar via het
gemeentefonds. Als bekend is welke middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds, treedt de
GGD in overleg met de gemeenten.

                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>•   Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,5% gestegen. Deze ontwikkeling
zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.


•   Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ
De deelnemersbijdrage JGZ neemt af, vanwege een daling van het aantal 0-18-jarigen.


•   Verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen als gevolg van versterken informatiebeveiliging en
    privacybescherming
Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor. Helaas is een
verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om
de deelnemersbijdrage GGD algemeen in totaal met €195.000 te verhogen met ingang van 2022. Per
inwoner bedraagt de voorgestelde verhoging €0,29. In bijlage 6 worden de effecten per gemeente
inzichtelijk gemaakt.


Dekkingsmiddelen aanvullende diensten
•   Indexatie bijdrage aanvullende diensten
De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 3), zijn op basis van de
bedragen uit de vastgestelde programmabegroting GGD HN 2021 geïndexeerd met de genoemde
percentages van Centraal Planbureau.


•   Bijdrage Veilig Thuis
In de programmabegroting GGD HN 2021 is een totale bijdrage van €8.982.000 opgenomen voor
Veilig Thuis. Deze bijdrage is naar 2022 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal
Planbureau.


•   Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening
overeenkomst met gemeenten bekostigd. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt
verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld.


•   Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang
Voor de aanvullende diensten OGGZ en Brede Centrale Toegang wordt meer subsidie aangevraagd dan
primair begroot in 2021 om de diensten kostendekkend uit te kunnen voeren.


•   Indexatie overige baten
De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente
worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages
van het Centraal Planbureau.


•   Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken
In 2022 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken.


•   Onttrekking algemene reserve als gevolg van versterken managementstructuur JGZ
Er wordt voorgesteld om de extra incidentele lasten als gevolg van het versterken van de
managementstructuur JGZ op te vangen uit de algemene reserve.




                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Saldo primaire begroting 2022-2025
Op basis van de opgenomen uitgangspunten en het voorstel tot verhoging van de deelnemersbijdrage
is de meerjarenbegroting sluitend.


Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

                                                                                   Eenheid           2022
     Overhead
     Totale lasten                                                                 € 1.000         44.960
     Overhead                                                                      € 1.000         11.044
     Overhead in % van totale lasten                                                      %           25 %


     Flexibele schil
     Formatie                                                                          FTE            435
     Vaste aanstellingen (november 2020)                                               FTE            348
     Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie                                             %           20%


     Weerstandsvermogen
     Algemene reserve; begroot 31-12-2021                                          € 1.000          1.066
     Totale lasten                                                                 € 1.000         44.960
     Algemene reserve in % van totale lasten                                              %          2,4 %



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden
opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten
opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij
de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt noodzakelijk geacht bij de GGD. De
deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen
om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.


Ontwikkeling algemene reserve
Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve €1.066.000. Na toevoeging van het resultaat 2019 is de
stand van de algemene reserve gestegen tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal in
overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-
Noord. Het positieve resultaat over 2019 geeft de GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te
kunnen vangen en te investeren in doorontwikkeling.


Over 2020 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van €157.000 verwacht.
Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit saldo:
a)     geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te
       stellen reserveringsbeleid6;




6
    Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de
financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat


                                                                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>b)   geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c)   geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij
     overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.


Bestemmingsreserve corona
Er is een bestemmingsreserve corona gevormd van €284.000 voor kosten als gevolg van de
coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze
reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten.


Stand algemene reserve
De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:


Stand 31-12-2019                  werkelijk                                  1.066
Resultaatbestemming 2020          begroot                                         0
Stand 31-12-2020                  begroot                                    1.066
Resultaatbestemming 2021          begroot                                         0
Stand 31-12-2021                  begroot                                    1.066
Resultaatbestemming 2022          voorgesteld                               -/- 50
Stand 31-12-2022                  voorgesteld                                1.016



Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019-2021
De ontwikkeling van het weerstandvermogen is als volgt:


 Ontwikkeling weerstandsvermogen                  Eenheid             Begroot         Prognose        Realisatie
                                                                         2021             2020                2019


 Algemene reserve                                  € 1.000              1.066            1.066            1.066
 Totale lasten                                     € 1.000             44.331           41.912           42.617
 Algemene reserve in % van totale lasten              %                   2,4%             2,5%               2.5 %




een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een
maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.




                                                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Financiële risico’s
De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en
rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op
gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor
gemeenten geborgd.


De financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag scenario en een hoog scenario.
Per risico is aangegeven welk bedrag is aangehouden om de weerstandscapaciteit te kunnen
berekenen. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve
financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De volgende
financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:


Overzicht financiële risico’s                            Scenario laag     Scenario hoog      Bedrag risico
                                                                                                      2022


GR-taken
Doorontwikkeling JGZ 2019-2023                                 50.000            265.000            50.000
Managementstructuur JGZ                                              -           300.000                     -
Ziekteverzuim JGZ                                             125.000            250.000          125.000
Informatiebeveiliging & privacybescherming                           -           195.000                     -
                                                              175.000          1.010.000          175.000


Aanvullende diensten
Afname aanvullende diensten JGZ                                50.000            230.000            50.000
Toename meldingen VT                                           70.000            350.000            70.000
Externe inhuur VT                                              90.000            150.000            90.000
Medische arrestantenzorg                                      140.000            340.000          140.000
Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering                    150.000            350.000          160.000
                                                              500.000          1.420.000          500.000


Totaal                                                        675.000          2.430.000          675.000



Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma
doorontwikkeling JGZ. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een
begrotingsoverschrijding. De directie werkt aan een dekkingsvoorstel van het programma
doorontwikkeling JGZ en brengt de kostenbesparingen op langere termijn in beeld.


Managementstructuur JGZ
De directie heeft besloten de managementstructuur. In 2021 wordt dit geeffectueerd. De directie werkt
aan een dekkingsvoorstel voor het bestuur. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra
incidentele lasten voor managementstructuur JGZ als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt
voorgesteld om deze extra incidentele lasten te dekken uit de algemene reserve.




                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Ziekteverzuim JGZ
Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft negatieve impact op de productiviteit en
leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast
om productiviteit te kunnen verhogen.


Informatiebeveiliging & privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.
Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere
veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. In het financieel
meerjarenperspectief zijn de extra structurele lasten voor informatiebeveiliging & privacybescherming
als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra structurele lasten te
dekken door een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (per inwoner).


Afname aanvullende diensten JGZ
Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met
taakstellingen op aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over
de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om vermindering van
inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het natuurlijk verloop.

Toename meldingen VT
De begroting 2022 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal adviezen gelijk blijft
aan het niveau van 2021. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een
groei van het aantal adviezen. De instroom van meldingen groeit in de begroting 2021 met 2%, maar
kent een fluctuatie en is onvoorspelbaar. Als het aantal meldingen harder groeit dan verwacht, dan is
hiermee geen rekening gehouden in de begroting 2022 en verdere jaren.
Veilig Thuis heeft de ambitie om toename van meldingen op te vangen met verhoging van efficiency en
neemt maatregelen om de werkprocessen efficiënter uit te voeren en de productiviteit van
medewerkers te verhogen. Veilig Thuis informeert gemeenten iedere BURAP periode via een
aanvullende rapportage “Rapportage Veilig Thuis – monitoring begroting” over de prestaties en kosten.
Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een
winstwaarschuwing afgeven en in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst zich
wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage.


Externe inhuur VT
Veilig Thuis heeft een tekort aan ervaren en gekwalificeerde medewerkers door krapte op de
arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet voldoende gekwalificeerde medewerkers worden ingezet en
ontstaan wachtlijsten en worden externe medewerkers ingehuurd. De inhuur van externe medewerkers
is niet begroot en moet worden opgevangen uit verhoging van efficiency. De inzet op werving &
selectie en ziekteverzuim is versterkt. Daarnaast wordt ingezet op goede arbeidsvoorwaarden en het
verbeteren van werkomstandigheden (huisvesting en vervoer).


Medische arrestantenzorg
De GGD loopt risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan de
GGD wordt gegund. Hierdoor komt het instandhouden van de expertise Forensisch Medische
Geneeskunde zowel financieel als operationeel met ingang van 2022 onder druk. Er is een
gezamenlijke voorbereiding van inschrijving met drie GGD’ en in Noord-Holland gestart. Landelijk
worden de gevolgen van het mogelijk wegvallen van de medische arrestantenzorg onderzocht in relatie
tot de kosten voor lijkschouwing voor gemeenten.




                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering
Als gevolg van Covid-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode
waarin het reisverkeer gaat herstellen. VWS compenseert vooralsnog de inkomstenderving. Het is
onzeker in welke mate VWS de inkomstenderving blijft compenseren en wanneer de reizigersmarkt
weer op het niveau van voor de Covid-19 pandemie komt. Personeel wordt zo effectief mogelijk
ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.


Weerstandscapaciteit
Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een
minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. In onderstaande
tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2022.


Begroot                                 Berekening           Uitkomst             Minimum
Ratio weerstand-capaciteit 2022                           begroting 2022
Algemene reserve                        1.016.000                1,5                 1,0
Bedrag risico’s                          675.000


In 2022 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1.0.


Voorstel onttrekking aan de algemene reserve 2021
Gelijktijdig met het voorleggen van de Kadernota 2022 wordt aan de gemeenteraden een zienswijze
gevraagd over de 1e begrotingswijziging 2021. In deze begrotingswijziging wordt een voorgesteld om
een bedrag van € 545.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De onttrekking hangt samen met
hogere lasten voor de maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming en de eenmalige
kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de managementstructuur bij JGZ.

Met deze onttrekking aan de algemene reserve teert de GGD in op haar reserves en vermindert de
weerstandscapaciteit tot onder de gewenste minimum ratio van 1,0.




                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1            Bijdrage GR-taken

Kadernota 2022 (x € 1.000)                   Inwoners totaal    Inwoners 0-18             GGD Algemeen             JGZ 0-4            JGZ 12-18       Huisvestings       Rijksvaccinatie                Totaal
                                              per 01-01-2021     per 01-01-2021                                                                       bijdrage JGZ          programma
Taakveld                                                                                             7.1                7.1                 7.1                7.1                  7.1

Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen                                                €          19,25
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                                                          €       357,45
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                                                                           €          12,61

Alkmaar                                             109.763             20.284        €          2.113     €         1.408    €             94    €           308    €             226       €         4.150
Bergen                                               29.774              4.376        €            573     €           304    €             20    €            38    €              36       €           972
Castricum                                            36.174              6.421        €            696     €           446    €             30    €            72    €              63       €         1.308
Den Helder                                           56.445              9.765        €          1.087     €           678    €             45    €           131    €             105       €         2.046
Drechterland                                         19.800              3.850        €            381     €           267    €             18    €            64    €              45       €           776
Enkhuizen                                            18.657              3.469        €            359     €           241    €             16    €            56    €              39       €           711
Heerhugowaard                                        58.038             12.472        €          1.117     €           866    €             58    €            15    €             135       €         2.191
Heiloo                                               24.103              4.403        €            464     €           306    €             20    €            60    €              37       €           887
Hollands Kroon                                       48.545              9.045        €            934     €           628    €             42    €           142    €              94       €         1.840
Hoorn                                                73.427             14.547        €          1.413     €         1.010    €             68    €           157    €             170       €         2.818
Koggenland                                           22.901              4.410        €            441     €           306    €             21    €            44    €              44       €           855
Langedijk                                            28.272              5.639        €            544     €           392    €             26    €            24    €              51       €         1.037
Medemblik                                            45.091              8.758        €            868     €           608    €             41    €           154    €              91       €         1.762
Opmeer                                               11.980              2.225        €            231     €           154    €             10    €            38    €              26       €           459
Schagen                                              46.455              8.445        €            894     €           586    €             39    €           100    €              86       €         1.706
Stede Broec                                          21.758              4.287        €            419     €           298    €             20    €            56    €              45       €           837
Texel                                                13.632              2.146        €            262     €           149    €             10    €            38    €              22       €           481
                                                        -
Totaal                                              664.815           124.542         €         12.798     €         8.648    €             580   €         1.496    €           1.313       €       24.835

 Deelnemersbijdrage GGD algemeen                                                                           Huisvestingsbijdrage JGZ
 De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2022 is opgenomen, bedraagt € 19,25                Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente
 per inwoner. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de              afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie
 deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.                          van 2022 en vermeerderd met prijsindexatie.


 Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18                                                                    Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 357,45 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ          Voor 2022 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2021 GGD HN vermeerderd met
 12-18 jaar bedraagt € 12,61 per 12-18 jarige in 2022. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door         loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het
 het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met    RVP.
 € 357,45 en € 12,61 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners
 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de
 definitieve aantallen.




                                                                                                                                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2       Bijdrage Kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op
de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen
uitgevoerde inspecties.

Kadernota 2022 (x € 1.000)                  Kinderopvang
Taakveld                                             6.1

Alkmaar                                 €           191
Bergen                                  €            33
Castricum                               €            60
Den Helder                              €           129
Drechterland                            €            33
Enkhuizen                               €            27
Heerhugowaard                           €            99
Heiloo                                  €            44
Hollands Kroon                          €           103
Hoorn                                   €           165
Koggenland                              €            58
Langedijk                               €            66
Medemblik                               €           100
Opmeer                                  €            23
Schagen                                 €            68
Stede Broec                             €            30
Texel                                   €            16
Totaal                                  €         1.244




                                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 3     Bijdrage aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.

Kadernota 2022 (x € 1.000)          Aanvullende     OGGZ Vangnet &          Prostitutie        Forensische       Brede Centrale       Totaal
                                 diensten Jeugd             Advies       gezondheids-         Geneeskunde             Toegang
                                                                              centrum
Taakveld                                      7.1              7.1                 7.1                 7.1                  7.1

Alkmaar                      €             705      €         631    €            133     €           107    €            -       €   1.574
Bergen                       €              32      €         -      €            -       €            27    €            -       €      59
Castricum                    €              45      €         -      €            -       €            19    €            -       €      64
Den Helder                   €             157      €         234    €            -       €            46    €            -       €     438
Drechterland                 €              20      €         -      €            -       €            10    €            -       €      30
Enkhuizen                    €              72      €         -      €            -       €            19    €            -       €      91
Heerhugowaard                €             250      €         -      €            -       €            27    €            -       €     277
Heiloo                       €              33      €         -      €            -       €            14    €            -       €      47
Hollands Kroon               €             172      €           72   €            -       €            26    €            -       €     270
Hoorn                        €             253      €         372    €            -       €            83    €            358     €   1.066
Koggenland                   €              20      €         -      €            -       €            11    €            -       €      30
Langedijk                    €              49      €         -      €            -       €             5    €            -       €      54
Medemblik                    €             168      €         -      €            -       €            25    €            -       €     194
Opmeer                       €              43      €         -      €            -       €             5    €            -       €      49
Schagen                      €             113      €           69   €            -       €            25    €            -       €     206
Stede Broec                  €              22      €         -      €            -       €            11    €            -       €      33
Texel                        €               2      €           20   €            -       €             5    €            -       €      28

Totaal                       €           2.155      €       1.398    €            133     €           466    €            358     €   4.510




                                                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 4        Bijdrage Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente
weergegeven voor 2022 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw
afgesproken verdeelsleutel.

Kadernota 2022 (x € 1.000)                Veilig Thuis NHN
Taakveld                                             6.82

Den Helder                                €          924
Hollands Kroon                            €          603
Schagen                                   €          519
Texel                                     €          130
Subto taal Ko p van NH                    €        2.176

Hoorn                                     €         1.237
Drechterland                              €           277
Enkhuizen                                 €           297
Koggenland                                €           264
Medemblik                                 €           610
Opmeer                                    €           148
Stede Broec                               €           360
Subto taal WF                             €        3.192

Alkmaar                                   €         1.461
Bergen                                    €           288
Castricum                                 €           341
Heerhugowaard                             €           809
Heiloo                                    €           231
Langedijk                                 €           380
Uitgeest                                  €           165
Subto taal re g io Alkmaar                €        3.675
Totaal                                    €         9.044

De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per
gemeente.

Voor Veilig Thuis wordt op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting
voor 2022 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. Deze begroting wordt aangeboden aan de
bovenregionale stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten Veilig Thuis in de
voorliggende Kadernota 2022 van de GGD zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de
gemeenten. De besluitvorming over de begroting Veilig Thuis en de toekenning van de gemeentelijke
bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD,
maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

Veilig Thuis is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn baten en lasten Veilig Thuis opgenomen in
de begroting van de totale GGD-organisatie.




                                                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 5      Bijdrage Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bedragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2022,
gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd
op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot “invoering WvGGZ”.

Kadernota 2022 (x € 1.000)     Verdeelsleutel       2022               2022           Wet verplichte
                                Percentage        Meldpunt           Hoorplicht        GGZ totaal
                                                 Verkennend
                                                 Onderzoek
Taakveld                                                   7.1                7.1                7.1

Alkmaar                                 20,7%   €          54    €                9   €          64
Bergen                                   3,6%   €          10    €                2   €          11
Castricum                                4,3%   €          11    €                2   €          13
Den Helder                              10,3%   €          27    €                5   €          32
Drechterland                             2,3%   €           6    €                1   €           7
Enkhuizen                                3,0%   €           8    €                1   €           9
Heerhugowaard                            9,4%   €          25    €                4   €          29
Heiloo                                   2,9%   €           8    €                1   €           9
Hollands Kroon                           5,8%   €          15    €                3   €          18
Hoorn                                   13,9%   €          36    €                6   €          42
Koggenland                               2,6%   €           7    €                1   €           8
Langedijk                                3,6%   €           9    €                2   €          11
Medemblik                                5,7%   €          15    €                3   €          18
Opmeer                                   1,4%   €           4    €                1   €           4
Schagen                                  5,8%   €          15    €                3   €          18
Stede Broec                              3,0%   €           8    €                1   €           9
Texel                                    1,7%   €           4    €                1   €           5
To taal                                  100% €           261    €            45      €         307




                                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 6       Aanvraag verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Kadernota 2022 (x € 1.000)                Inwoners totaal           GGD Algemeen
                                            per 01-01-2021

Taakveld                                                                     7.1

Verhoging tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen                €           0,29

Alkmaar                                          109.763        €            32
Bergen                                            29.774        €             9
Castricum                                         36.174        €            11
Den Helder                                        56.445        €            17
Drechterland                                      19.800        €             6
Enkhuizen                                         18.657        €             5
Heerhugowaard                                     58.038        €            17
Heiloo                                            24.103        €             7
Hollands Kroon                                    48.545        €            14
Hoorn                                             73.427        €            22
Koggenland                                        22.901        €             7
Langedijk                                         28.272        €             8
Medemblik                                         45.091        €            13
Opmeer                                            11.980        €             4
Schagen                                           46.455        €            14
Stede Broec                                       21.758        €             6
Texel                                             13.632        €             4
                                                     -
Totaal                                           664.815        €           195

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.
Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere
veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke
verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de
bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn
aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per
inwoner) noodzakelijk.




                                                                                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 7   Overzicht GR-taken en aanvullende diensten




                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>