<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota 2023
               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: WerkSaam Westfriesland
Hoofddoelstelling
De kerntaak van WerkSaam is het zo snel mogelijk aan het werk helpen van werkzoekenden en
het goed bedienen van werkgevers die op zoek zijn naar (tijdelijke) arbeidskrachten. Als werk
(nog) niet mogelijk is verstrekt WerkSaam een uitkering. WerkSaam voert de beleidsontwikkeling,
-vaststelling en -uitvoering van de volgende wettelijke en daarvan afgeleide regelingen uit:
a. Participatiewet
b. Wet sociale werkvoorziening (WSW);
c. Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw);
d. Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
   (Ioaz);
e. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
f. Aanpak laaggeletterdheid: Wet educatie en beroepsonderwijs (alleen volwasseneneducatie).
Algemeen
De missie en visie van WerkSaam is gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Wij staan voor werk, ontwikkeling en inkomen. Dit doen we door maatwerk te
leveren, per persoon te kijken wat nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving.
Daarbij laten we iedereen naar vermogen werken. Dit sluit perfect aan bij de ambities vanuit het
Pact van Westfriesland: “het arbeidspotentieel in de regio WF optimaal benutten”. Het is belangrijk
dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers kunnen wij de doelstellingen niet halen. Naast
werkgevers werkt WerkSaam veel samen met andere ketenpartners als: UWV,
WerkgeversServicepunt, gemeenten, hulpverleners en onderwijsinstellingen.
WerkSaam staat voor een duurzame, inclusieve samenleving. Wij dragen dit actief uit en zoeken
met werkgevers partnerschappen die hieraan bijdragen. Wij stimuleren onze klanten, partners en
opdrachtgevers dat zij zich inzetten voor een inclusieve maatschappij. WerkSaam sluit als Global
Goals regio aan bij de Gemeenten4globalgoals. De Verenigde Naties wil met de Global Goals
(duurzame ontwikkeldoelen) van de wereld een betere plek maken in 2030. WerkSaam draagt als
uitvoerder van de Participatiewet, namens de 7 Westfriese gemeenten, direct bij aan 4 doelen.
Indirect draagt WerkSaam bij aan nog eens 4 doelen.
Direct
Indirect
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2023 (anders dan bestaand beleid)?
Nieuw beleidsplan 2022-2025, implementeren en uitvoeren
Het beleidsplan is voor de periode 2022 tot en met 2025. Bij het schrijven van deze kadernota is
de besluitvoering in een afrondende fase. Hierop volgt het uitvoeringsplan voor de implementatie
van het beleidsplan. De verwachting is dat de meeste van de te realiseren onderwerpen en
projecten al in 2022 gestart worden. Deze zullen veelal doorlopen in 2023.
Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving: Landelijke ontwikkelingen implementeren
Door de ontwikkelingen rondom een nieuw te vormen kabinet hebben de meeste
wetsontwikkelingen die vorig jaar in de kadernota stonden nog steeds dezelfde status. Hieronder
leest u wat deze wetsvoorstellen inhouden:
                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  1. Participatiewet
       a. De verwachting is dat er in de Participatiewet wijzigingen komen ten aanzien van de
            Kostendelersnorm. Het demissionaire kabinet heeft vijf alternatieven voor de
            kostendelersnorm in kaart gebracht, waarvan volledige afschaffing de meest vergaande is.
            Alle voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt. Het is aan het nieuw te vormen
            kabinet en aan de Tweede Kamer om daarin een keuze te maken.
       b. Breed Offensief (nog geen besluitvorming 1)
            Dit wetsvoorstel is van februari 2020, maar besluitvorming blijft tot nu toe uit. Het
            wetsvoorstel heeft direct invloed op de dienstverlening aan de cliënten van WerkSaam. Het
            wetsvoorstel heeft als doel:
            • Maatregelen te treffen waardoor mensen met een beperking meer waarborgen krijgen
                voor ondersteuning op maat met uitzicht op duurzaam werk;
            • Werk voor mensen aantrekkelijker te maken doordat het meer loont en drempels
                worden weggenomen;
            • Het simpeler maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te
                nemen;
            • Dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te vinden.
       c. Wetsvoorstel passend aanbod (nog geen besluitvorming 2)
            Dit wetsvoorstel moet bereiken dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend,
            niet vrijblijvend aanbod doen. Dit heeft invloed op de dienstverlening door WerkSaam,
            maar vraagt ook extra inspanning van de gemeenten voor begeleiding van zorgcliënten.
            Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, gaan we met de Westfriese gemeenten in gesprek
            over de uitvoering.
  2. Wams (Wet Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)
  Deze wet moet ervoor zorgen dat gegevensuitwisseling tussen partijen in het sociaal domein en
  aanpalende domeinen mogelijk is. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor momenteel
  geen wettelijke grondslag. Gegevensuitwisseling is vooral nodig voor gezinnen met meervoudige
  problematiek. Die kunnen beter geholpen worden wanneer betrokken partijen onderling gegevens
  kunnen uitwisselen.
  3. Wet Verdringingstoets
  Dit initiatiefwetsvoorstel is bedoeld om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het voorstel
  is de introductie van een verdringingstoets. De Tweede kamer heeft het voorstel in 2017
  aangenomen en het ligt nu bij de Eerste kamer.
  Verwachtingen ten aanzien van 2023 – 2025 (anders dan bestaand beleid)?
  Regionale werkcentra
  Er wordt veel gesproken over het inrichten van regionale werkcentra. Dit is binnen een
  arbeidsmarktregio een plek voor alle werkenden en werkzoekenden, ongeacht of deze een
  uitkering heeft. Hierin werken UWV, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties,
  leerwerkloketten en jongerenloketten samen. SW-bedrijven zijn ook betrokken. De verwachting is
  dat hier in de loop van 2022 of 2023 meer duidelijkheid over komt.
  Doorontwikkelingen staand beleid
  Verbetering dienstverlening
  WerkSaam scoort bovengemiddeld waar het gaat om uitstroom van cliënten naar werk. Sommige
  cliënten stromen binnen een jaar ook weer in. Hier willen wij onze dienstverlening op aanpassen.
  Work First (onderdeel van het beleidsplan) en meer aandacht voor nazorg zijn ook ontwikkelingen
  die bijdragen aan een lagere herinstroom. Om nog beter te kunnen sturen op succesvolle re-
  integratieactiviteiten zullen we de registratie van ons werk nog verder intensiveren. Het toepassen
  van maatwerk en de menselijke maat staan nog meer dan voorheen centraal. Zowel bij het
  verstrekken van uitkeringen als bij alle re-integratieactiviteiten.
  Wat gaan we doen?             Waarom doen          Wat mag het kosten?                   Planning
                                we dit?
  Het beleidsplan               Bestuursbesluit      Binnen de vastgestelde begroting      2022-2025
  2022-2025 uitvoeren
Bijlagen:
     a. Financiële kengetallen (weerstandvermogen, indexatie, gemeentelijke bijdrage, etc.)
     b. Financiële meerjarenraming
     c. Overzicht bijdrage per gemeente
1
  Er is nog geen datum bekend voor behandeling in de Tweede Kamer.
2
  Er is nog geen datum bekend voor behandeling in de Tweede Kamer.
                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage a. Financiële kengetallen
Weerstandsvermogen
De algemene reserve bedraagt op basis van de ‘Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen’ maximaal 2,5% van de totale lasten. WerkSaam heeft met de deelnemende
gemeenten afgesproken dat hiervan alleen mag worden afgeweken als uit een risicoanalyse blijkt
dat een hoger weerstandsvermogen noodzakelijk is.
Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk aan 1 (begroot 2022 =
1,05). Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, wat nodig is om de
toegevoegde waarde (blijvend) te realiseren en daarmee de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk
te verlagen. Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij incidentele
tegenvallers extra geld moet vragen bij de gemeenten.
Kengetallen
De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van WerkSaam. Er bestaan (nog) geen
landelijke richtlijnen over de hoogte van de kengetallen. Wel heeft het Algemeen Bestuur normen
geformuleerd met betrekking tot de kengetallen:
                                           Categorie A    minste                 Categorie B    Categorie C meeste
  Kengetallen BBV
                                                             risico         gemiddeld risico                  risico
  Netto schuldquote                                        < 90%                    90 - 130%               > 130%
  Solvabiliteitsratio                                      > 50%                     20 - 50%                < 20%
  Grondexploitatie                                            n.v.t.                     n.v.t.                n.v.t.
  Structurele exploitatieruimte                        Begr > 0%                   Begr = 0%             Begr < 0%
  Belastingcapaciteit                                         n.v.t.                     n.v.t.                n.v.t.
Voor de netto schuldquote en het solvabiliteitsratio heeft WerkSaam de ambitie die uit te laten
komen in categorie A. Voor de structurele exploitatieruimte is categorie B voldoende.
De inschatting van de kengetallen voor de begroting 2023-2026 is als volgt:
  Kengetallen BBV                       B2023       B2024         B2025     B2026
  Netto schuldquote
  Zonder correctie doorgeleende gelden       A           A              A        A
  Met correctie doorgeleende gelden          A           A              A        A
  Solvabiliteitsratio                        A           A              A        A
  Grondexploitatie                        n.v.t.      n.v.t.         n.v.t.   n.v.t.
  Structurele exploitatieruimte               B          B              B        B
  Belastingcapaciteit                     n.v.t.      n.v.t.         n.v.t.   n.v.t.
                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage b. Financiële meerjarenraming
Gemeentelijke bijdrage
Vanuit de gemeenten zijn de volgende geldstromen richting WerkSaam te onderscheiden:
     a. Rijksvergoeding Participatie (90 procent)
     b. Rijksvergoeding WSW (100 procent)
     c. Rijksvergoeding BUIG / BBZ
     d. Beschut werk
     e. Additionele plekken beschut werk
     f. Gemeentelijke bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling
De rijksvergoedingen zijn gebaseerd op de circulaires gemeentefonds en de voorlopige verdeling
BUIG. Op de BUIG/BBZ na zijn alle vergoedingen taakstellend voor WerkSaam. Voor de BUIG /
BBZ wordt het verschil tussen de rijksvergoeding BUIG / BBZ en uitkeringslasten jaarlijks met de
gemeenten verrekend. Vanaf 2022 wordt de component loonkostensubsidie (LKS) verdeeld op
basis van de realisatie van plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit pakt
positief uit voor onze regio omdat wij koploper zijn in de plaatsing van deze doelgroep.
In de tabellen hierna wordt verder ingezoomd op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke
bijdrage (d. tot en met f.).
Herijking gemeentefonds 1 januari 2023
De verdeling van het gemeentefonds gaat op de schop. Onder andere de rijksvergoeding
participatie en de begeleidingsmiddelen nieuwe doelgroep zijn dan (deels) onderdeel van de
algemene uitkering van het gemeentefonds, dit met uitzondering van de middelen voor beschut
werk. Deze middelen zullen worden ondergebracht in een decentralisatie-uitkering. Dit laatste geldt
ook voor de Wsw-middelen. De financiering aan WerkSaam blijft gelijk, gemeenten krijgen het
alleen uit een ander potje gefinancierd. Er kunnen herverdeeleffecten optreden die invloed hebben
op de hoogte van vooral participatie en begeleiding.
 Onderdeel                                               2023         2024        2025        2026
 Stand primaire begroting 2023 – 2026
                                                 17.226.218 17.950.171 18.333.324 18.783.990
 Saldo lasten en baten begroting
 = bruto gemeentelijke bijdrage
 Autonome ontwikkelingen / reguliere
 bedrijfsvoering
 Indexatie bruto gemeentelijke bijdrage               401.953      305.153     366.666     375.680
 Verhoging taakstelling beschut werk                   72.000       78.000      84.000      84.000
 Extra plekken beschut werk                           250.000
 Totaal autonome ontwikkelingen /
                                                     723.953       383.153     450.666     459.680
 reguliere bedrijfsvoering
 Nieuw beleid
 Uitvoeringstaken Wet Inburgering                           PM           PM          PM          PM
 Totaal ingezet / nieuw beleid                               -            -           -           -
 Totaal autonome ontwikkelingen /
                                                     723.953       383.153     450.666     459.680
 reguliere bedrijfsvoering / nieuw beleid
 Dekkingsmiddelen
 Toegevoegde waarde                                 5.731.899     5.731.899   5.731.899   5.731.899
 Onttrekking reserves                                  198.000      198.000     198.000     198.000
 Gemeentelijke bijdrage uitvoering                 10.978.433    11.265.875  11.609.790  11.960.584
 Gemeentelijke bijdrage beschut werk                   786.089      877.452     979.001   1.082.581
 Gemeentelijke bijdrage beschut werk addtioneel        255.750      260.098     265.300     270.606
 Totaal dekkingsmiddelen                         17.950.171 18.333.324 18.783.990 19.243.670
 Stand kadernota voor begroting 2023 -
                                                             0            0           0           0
 2026 (gemeentelijke bijdrage)
Indexatie bruto gemeentelijke bijdrage
De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals
door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord vastgesteld. Voor 2023 is
deze indexatie 2,3% (prijsindex 2,3% x 30% + loonindex 2,3% x 70%). De hoogte van de netto
                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van het resultaat dat wordt behaald uit de toegevoegde
waarde. Dit betreft het saldo van omzet minus directe kosten van de Leerwerkbedrijven. De netto
gemeentelijke bijdrage is het bedrag dat de gemeenten uiteindelijk betalen voor de dienstverlening
door WerkSaam en in de begroting van de gemeenten is terug te vinden.
De opbouw en indexatie van de bruto naar de netto gemeentelijke bijdrage is als volgt:
                                                Begroting 2022     Begroting 2023
 Bruto gemeentelijke bijdrage                        16.528.184         16.528.184
 Bijdrage gemeenten beschut werk                         698.034            770.034
 Bijdrage gemeenten beschut werk extra                                      255.750
 Indexatie bijdrage gemeenten 2023                                          380.148
 Indexatie bijdrage gemeenten beschut werk                                   16.055
 Indexatie bijdrage gemeenten bw extra                                        5.750
 -/- toegevoegde waarde                               -5.731.899         -5.731.899
 -/- onttrekking reserves                               -198.000           -198.000
 Netto gemeentelijke bijdrage                       11.296.319        12.026.022
Verhoging taakstelling beschut werk
Gemeenten krijgen een taakstelling beschut werk opgelegd. Deze taakstelling loopt jaarlijks op.
WerkSaam geeft invulling aan de taakstelling door het plaatsen van mensen met een indicatie
beschut werk. De meerkosten die hiermee gepaard gaan worden vanaf de begroting 2021 vergoed
door gemeenten (zie Kadernota 2021).
De gemeenteraden hebben besloten dat vanaf 2022 structureel 20 extra plekken beschut werk
worden gerealiseerd.
Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage is verdeeld in drie posten. De eerste is de bijdrage in de
uitvoeringskosten van WerkSaam. De tweede en derde zijn bijdragen in het tekort dat ontstaat op
de toegevoegde waarde omdat beschut werkers minder toegevoegde waarde genereren dan de
Wsw medewerker. Dit wordt veroorzaakt door de lagere subsidie die het Rijk geeft voor een
beschut werker ten opzichte van de Wsw-medewerker.
Mogelijkheden om te besparen
WerkSaam heeft vanaf de begroting 2021 een structurele bezuiniging gerealiseerd van
€ 463.000 op de bedrijfsvoering. Onze opdracht is de participatiewet uit te voeren. Het recht op,
en daarmee de instroom in de uitkering, is nauwelijks beïnvloedbaar. Aan inwoners met een
naderend einde uitkering werkloosheidswet wordt voorafgaand aan mogelijke instroom in de
uitkering wel dienstverlening aangeboden in de vorm van bemiddeling naar werk. Dat werkt
preventief. De uitstroom uit de uitkering is voor een deel beïnvloedbaar. Een hoge uitstroom zorgt
voor een verlaging van de uitkeringslasten, wat in voorgaande jaren heeft geleid tot een overschot
op de BUIG-gelden (In 2021 naar verwachting € 6 miljoen (2020: € 5,3 miljoen). Snijden in de
begroting zal consequenties hebben voor de uitstroom uit de uitkering en daarmee op de BUIG-
gelden. Verdergaande bezuinigingen opleggen aan WerkSaam betekent keuzes maken in de
dienstverlening naar cliënten binnen de wettelijke kaders.
Wij gaan onze maatschappelijke impact meetbaar maken. Hiermee dragen wij bij aan het
inzichtelijk maken van besparingen binnen diverse taakvelden van het sociaal domein.
                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage c. Overzicht bijdrage per gemeente
                                                                                          Gemeente
                                    Drechterland     Enkhuizen        Hoorn      Koggenland       Medemblik         Opmeer      Stede Broec     Totaal
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023        699.710      1.142.349      6.019.496       790.475        2.002.909         420.858        950.225     12.026.022
Gemeentelijke bijdrage 2022               633.778      1.008.960      5.300.190       700.548        1.766.740         364.581        823.488     10.598.285
Bruto indexering 2023                       22.733        36.190        190.112        25.128            63.371         13.077         29.538         380.148
Gemeentelijke bijdrage 2023               656.511      1.045.150      5.490.302       725.676        1.830.111         377.658        853.026     10.978.433
Bijdrage beschut werk 2022                  28.785        64.766        352.615        43.177          115.140          28.785         64.766         698.034
Indexatie 2023                                 662         1.490          8.110            993            2.648            662           1.490         16.055
Taakstelling beschut werk                    2.969         6.680         36.371          4.454           11.876          2.969           6.680         72.000
Beschut werk extra                          10.784        24.263        132.098        16.175            43.134         10.784         24.263         261.500
Bijdrage beschut werk 2023                  43.200        97.199        529.194        64.799          172.798          43.200         97.199       1.047.589
De bijdrage per gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutels in de begroting 2022 en geeft daarmee een indicatie. In de begroting 2023 wordt de verdeling
conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari
2022. Het effect hiervan is gering.
De bijdrage beschut werk word bepaald op basis van de taakstelling beschut werk per gemeente. Deze taakstelling wordt bekend gemaakt in december van
het voorafgaande jaar. De verdeling is voorlopig gebaseerd op de laatst bekende taakstelling, dat is die voor het jaar 2021. De definitieve verdeling zal op
basis van de bekendmaking in december 2022 zijn.
                                                                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>