<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2024 EN MEERJARENRAMING
2025-2027
Definitief na besluit AB 12 juli 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>OPSTELLER
Organisatie        : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling           : Bedrijfsvoering
Projectcoördinator : H.W. van Mullem
Telefoon           : 088-10 21 300
E-mail             : hvanmullem@odnhn.nl
Kenmerk            : 36985193
Adres              : Postbus 2095
                     1620 EB HOORN
Bezoekadres        : Dampten 2
                     1624 NR HOORN
OPDRACHTGEVER
Organisatie        : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Contactpersoon     : Q.M. Foppe
Telefoon           : 088-10 21 300
E-mail             : postbus@odnhn.nl
DATUM
12 juli 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
INHOUDSOPGAVE
1           INLEIDING ................................................................................... 5
1.1         Takenpakket ............................................................................................. 5
1.2         Maatschappelijke meerwaarde ..................................................................... 7
1.3         Ambitie .................................................................................................... 8
1.4         Financiële ontwikkelingen ........................................................................... 9
2           PROGRAMMA BEGROTING 2024 .................................................. 11
2.1         Wat willen we bereiken / wat gaan we doen? ...............................................11
2.1.1       Omgevingswet ...................................................................................................... 11
2.1.2       Milieubescherming................................................................................................. 13
2.1.3       Normering Geluid en bodem ................................................................................... 14
2.1.4       Bodembescherming ............................................................................................... 14
2.1.5       Omgevingsadvies .................................................................................................. 15
2.1.6       Energie en circulair ................................................................................................ 16
2.1.7       Ondermijning........................................................................................................ 18
2.1.8       Natuurbescherming (gemeentelijke advisering) ......................................................... 18
2.1.9       Natuurbescherming (Provinciale taak/VTH-plus) ........................................................ 20
2.1.10      Zwemwaterveiligheid (Provinciale taak/VTH-plus) ..................................................... 21
2.1.11      Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus) ................................................................ 22
2.2         Wat gaat het kosten ..................................................................................23
2.2.1       Overzicht totale baten en lasten 2024 ...................................................................... 23
2.2.2       Overhead ............................................................................................................. 23
3           PARAGRAFEN .............................................................................. 24
3.1         Paragraaf Bedrijfsvoering...........................................................................24
3.1.1       Algemeen ............................................................................................................. 24
3.1.2       Personeel ............................................................................................................. 24
3.1.3       Automatisering ..................................................................................................... 24
3.1.4       Huisvesting / Facilitair ........................................................................................... 24
3.2         Paragraaf weerstandsvermogen ..................................................................25
3.2.1       Beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................... 25
3.2.2       Bestaande risico’s ................................................................................................. 25
3.2.3       Benodigde weerstandscapaciteit .............................................................................. 26
3.2.4       Kengetallen financiële positie .................................................................................. 26
3.3         Paragraaf financiering ...............................................................................28
3.3.1       Marktonwikkeling en rentevisie ............................................................................... 28
3.3.2       Beleidskaders voor de treasury activiteiten ............................................................... 28
3.3.3       Toerekening rentelasten naar taakvelden ................................................................. 29
3.3.4       EMU-saldo ............................................................................................................ 30
                                                       Pagina 3 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3.3.5       Vennootschapsbelasting (Vpb) ................................................................................ 30
3.4         Openbaarheidsparagraaf ............................................................................31
3.4.1       Algemeen ............................................................................................................. 31
3.4.2       Uitbreiding formatie............................................................................................... 31
4           FINANCIELE BEGROTING ............................................................ 33
4.1         Overzicht van baten en lasten ....................................................................33
4.2         Uiteenzetting financiële positie en de toelichting ...........................................33
4.2.1       Uitgangspunten..................................................................................................... 33
4.2.2       Uurtarief .............................................................................................................. 33
4.2.3       Bijdragen deelnemers en overige inkomsten ............................................................. 33
4.3         Meerjarenraming 2025-2027 ......................................................................36
4.3.1       Meerjaren exploitatie ............................................................................................. 36
4.3.2       Meerjaren balans .................................................................................................. 36
4.3.3       Meerjarig incidentele baten en lasten ....................................................................... 37
4.3.4       Meerjarig Investeringsoverzicht .............................................................................. 38
4.4         Overzicht naar taakveld .............................................................................38
5           BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN BEGROTING ....... 39
                                                        Pagina 4 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
1 INLEIDING
Voor u ligt de begroting 20234 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De
begroting is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma’s: Milieutaken,
VTH-Plustaken en Overhead.
Kadernota
In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 maart 2023 is met het vaststellen van de
kadernota 2024 de basis voor deze begroting gelegd.
Het voorgestelde indexatiepercentage van 7,26% is toegepast in de begroting. De in de kadernota
voorgestelde uitbreiding personeel in het kader van de Wet Open Overheid en Woo-verzoeken is
opgenomen.
Financiële gevolgen Omgevingswet
Uit de zienswijzen bij de kadernota kwam naar voren dat het wenselijk is de financiële
consequenties van de invoering van de Omgevingswet zoveel mogelijk nu al in beeld te brengen.
Voor een aantal onderwerpen is dit helaas nog niet mogelijk. Op het gebied van veehouderijen,
LPG-tankstations en sloopmeldingen (asbest) hebben we de financiële gevolgen in deze begroting
opgenomen. Voor het overige onderwerpen hebben we een pm post behouden.
CAO
Op basis van de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) is in de
indexatie van 2024 nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de CAO wijzigingen per
januari 2023. Het nadeel wat hieruit zal ontstaan in 2024 zal tot uiting komen in het
rekeningresultaat 2024.
1.1 Takenpakket
Gemeenten en de provincie brengen naast het verplichte landelijk basistakenpakket, ook extra
taken in. De huidige opdracht aan de OD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het
gebied van de fysieke leefomgeving. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken,
duurzaamheidstaken, natuurbescherming, waaronder uitvoering op het onderwerp stikstof,
zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.
Daarnaast is naar aanleiding van de resultaten van de commissie Van Aartsen in 2022 het
Interbestuurlijk Programma gestart, met daarin onder meer aandacht voor: de robuustheid van de
organisatie, normfinanciering, de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteitscriteria. Het
Interbestuurlijk Programma vraagt een bijdrage van alle omgevingsdiensten, loopt van eind 2022
tot en met 31 december 2023, en heeft ook nog niet bekende (financiële) effecten voor 2024 e.v.
Uitvoerings- en handhavingsstrategie
In december 2023 wordt de Handhavings- en Uitvoeringsstrategie 2024 – 2027 (U&H-strategie)
door het AB vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de colleges B en W van onze
deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten. Deze strategie geeft inzicht in onze prioriteiten
en vormt het kader voor de uitvoering van de wettelijke taken, het beleid en de ambities van de
gemeenten en provincie Noord-Holland. Het geeft aan wat we willen we bereiken en welke
instrumenten we daarvoor inzetten.
In deze strategie zijn de ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet, het Interbestuurlijk
programma versterking VTH-stelsel (IBP) en de maatschappelijke opgaven zoals circulaire
economie, energietransitie, stikstof, indirecte lozingen, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en
ondermijning meegenomen.
                                             Pagina 5 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
De aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, zoals gepubliceerd op 4 maart 2021, hebben
geleid tot het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP), gepubliceerd in juli 2022.
Dit programma kent zes pijlers. Pijler 5 van het Interbestuurlijk Programma heeft onder andere tot
doel om te komen tot een Implementatieprogramma voor één risicoanalyse en uitvoerings- en
handhavingsplan per regio.
Alle pijlers uit het IBP raken in zekere mate de VTH-strategie en hebben mogelijk gevolgen voor de
strategische keuzes die in de toekomst gemaakt worden. De OD NHN onderschrijft de
samenwerkingsprincipes uit het IBP als uitgangspunt om te komen tot een gezamenlijke strategie.
Om invulling te geven aan de ontwikkelingen die het VTH-stelsel op dit moment doormaakt en de
komst van de Omgevingswet werken de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland samen om te
komen tot een gezamenlijke VTHA-strategie.
Uitgangspunt voor de nieuwe VTHA-strategie in Noord-Holland is: ‘gezamenlijk wat kan, individueel
wat moet’. Met de twee onderdelen ‘gezamenlijk’ en ‘maatwerk/individueel’ voldoen wij in de
toekomst aan de wettelijke verplichting voor de deelnemende overheden.
In het gezamenlijke deel wordt gestreefd naar één uitvoerings- en handhavingsbeleid, met ruimte
voor regionaal maatwerk per omgevingsdienst (OD). In de praktijk betekent dit dat zoveel als
mogelijk wordt gestreefd naar eenduidige werkwijzen en methoden bij de vier OD’s (één
uitvoerings- en handhavingsbeleid), maar op onderdelen waar beleidsvrijheid wenselijk is,
maatwerk per OD mogelijk blijft. Bijvoorbeeld in het geval van gebiedsgerichte doelstellingen en
prioriteiten.
De wettelijke kaders van het Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 7.2, en de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor), artikel 10.3, beschrijven voor OD’s wat hun uitvoerings- en
handhavingsbeleid minimaal dient te bevatten. Deze bepalingen worden nagenoeg gelijkluidend
overgenomen in de Omgevingswet.
Niet alle onderdelen van deze wettelijke kaders kunnen volledig uitgewerkt worden in de
gezamenlijke VTHA-strategie. Waar dat niet kan of wenselijk is, zal in de gezamenlijke VTHA-
strategie verwezen worden naar de individuele VTHA-strategieën per OD. Zie figuur 1.
                                             Pagina 6 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
De resultaten van de probleem- en risicoanalyse, de gestelde prioriteiten en ambities worden
verwerkt in een individueel uitvoeringsprogramma. Ook dit programma zal eind 2023 bestuurlijk
worden vastgesteld. Zowel de strategie als het uitvoeringsprogramma kan gevolgen hebben voor
de omvang en aard van de taken die de OD NHN uitvoert. Deze gevolgen zijn nog niet
meegenomen in de begroting voor 2024.
1.2 Maatschappelijke meerwaarde
De OD NHN staat voor het schoon, gezond, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de
regio Noord-Holland (Noord). Dit doet de OD NHN door de uitvoering van wettelijke- en plustaken
voor provincie Noord-Holland en zestien gemeenten; Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik,
Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Daarnaast levert de OD NHN bijdrages aan de diverse
regionale samenwerkingen, waaronder het Pact van Westfriesland.
Onze maatschappelijk meerwaarde komt tot uiting in onze missie, visie, kernwaarden en leidende
principes.
Missie
De OD NHN is een onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om
maatschappelijke ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren’.
Visie
De OD NHN maakt Natuur & Milieu zichtbaar als logische thema’s in de afweging bij keuzes door
overheden, burgers en bedrijven. Wij spelen een aanjagersrol in de ontwikkeling en transitie van
de fysieke leefomgeving op de thema’s natuur en milieu. En wij verhogen de maatschappelijke
bewustwording op de thema’s natuur en milieu bij burgers en bedrijven.
In het vastgestelde document ‘Ontwikkeling RUD NHN 2018 – 2021 zijn de kernwaarden: Samen,
Deskundig, Maatschappelijke Bewust en Dichtbij vastgesteld. In 2022 heeft een verdieping van
deze kernwaarden plaatsgevonden:
                                           Pagina 7 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Kernwaarden
Samen
Wij zetten ons in voor de leefomgeving. Dit doen we door actieve samenwerking met alle
belanghebbenden. Wij vullen elkaar aan vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Dit
betekent dat onze producten en diensten integraal door onze professionals zijn opgesteld.
Deskundig
Deskundigheid vormt onze hoeksteen. Onze professionals bezitten en delen hoogwaardige, actuele
en integrale vakkennis. Wij zijn omgevingsbewust en hanteren onze missie en kernwaarden in onze
dienstverlening.
Dichtbij
Vanuit onze rol hebben wij oog voor de belangen van onze inwoners, ondernemers,
samenwerkingspartners en overige relaties. We onderhouden in- en extern actief contact en
hebben vaste aanspreekpunten. Wij zijn voor iedereen zichtbaar. Heldere en directe communicatie
staan bij ons centraal. Daarom zijn we laagdrempelig benaderbaar.
Maatschappelijk bewust
Wij staan voor duurzame keuzes en integrale maatschappelijke afwegingen. Dit laten wij zien in
onze maatschappelijke meerwaarde, bereikte resultaten en bedrijfsvoering.
Leidende principes
     •         Wij stellen het maatschappelijk vraagstuk centraal
     •         Wij werken vanuit de geest van de wet
     •         Wij spreken verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden helder uit
     •         Wij verantwoorden ons voor de keuzes die we hebben gemaakt
     •         Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en inspireren anderen
     •         Wij willen ons continu verbeteren
1.3 Ambitie
Ook in 2024 is de OD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt
op complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio,
incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van
specialistische kennis. Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De OD NHN is een
onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om maatschappelijke
ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren.
De OD NHN werkt, naast de landelijke vakberaden, op diverse onderwerpen samen met de andere
drie omgevingsdiensten die werkzaam zijn in Noord-Holland. In 2022 – 2024 doen we dit op de
volgende thema’s: VTH-strategie, data gedreven uitvoering, milieucriminaliteit - gezamenlijk
overleg met de Officier van Justitie, ketentoezicht asbest en bodem, energietransitie op de
onderwerpen: bodemenergiesystemen, waterstof en energiebesparing, bodemtaken in relatie tot
de Omgevingswet, circulaire economie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Bij dit laatste moet
gedacht worden aan een gezamenlijke aanpak om schaars personeel te werven en te behouden
voor de omgevingsdiensten.
De OD NHN wil ook in haar eigen bedrijfsvoering in toenemende mate voorbeeldgedrag laten zien
als het gaat om de maatschappelijke opgaves op het gebied van energie, duurzaamheid en
klimaat. Hierbij zal de verdere invulling van het hybride werken ook een belangrijke rol gaan
spelen.
                                               Pagina 8 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
1.4 Financiële ontwikkelingen
In deze begroting is een eerste aanzet gegeven voor de vertaling van de financiële effecten van de
Omgevingswet. Deze effecten zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 Financiële begroting. Hierin zijn
de bijdrage per deelnemer opgenomen inclusief het financiële effect op de meldingen asbest, de
LPG-bedrijven en veehouderijen. Voor de overige zaken die we nog niet financieel kunnen vertalen
geldt nog steeds een P.M. post.
De omvang van de begroting is behoorlijk toegenomen ten opzichte van de begroting 2023 en de
kadernota 2024. Niet alleen heeft de invoering van de Omgevingswet hierop invloed. Nadere
analyse van de bijdragen van deelnemers over de afgelopen jaren leert dat we naast de structurele
lumpsumbijdrage (LS) van de gemeenten nog veel extra inkomsten (gaan) ontvangen. Hoewel
deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel karakter hebben, kun we stellen dat deze
inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren en daarmee voor de OD NHN min of meer structureel
zijn. Hierop willen we ook ons eigen personeelsbestand aanpassen. Natuurlijk brengt dit risico’s
met zich mee bij wegvallende extra inkomsten. Maar in een arbeidsmarkt waarbij goed personeel
schaars is en inhuur duur is, achten we deze risico’s acceptabel.
Tot en met de begroting 2023 werd deze aanvullende financiering niet opgenomen in de begroting.
Dit willen we m.i.v. de begroting 2024 wel doen. Daarmee komt de begroting veel meer in
overeenstemming met de realiteit.
                                           Pagina 9 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
                      BELEIDSBEGROTING
                            Pagina 10 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
2 PROGRAMMA BEGROTING 2024
2.1 Wat willen we bereiken / wat gaan we doen?
Algemeen
2.1.1     Omgevingswet
Wat wil de OD NHN bereiken?
De OD NHN werkt vanaf 2024 volgens de Omgevingswet; de procedures, de kaders waaraan
vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien, zijn anders dan in
2023. Hierbij hoort ook de grotere afwegingsruimte die onze deelnemers bij inwerkingtreding van
de Omgevingswet krijgen. Veel zal onder het overgangsrecht vallen. Voor het toetsingskader voor
vergunningen zijn dit onder andere het gemeentelijk Omgevingsplan - dat van rechtswege bestaat
uit alle vigerende bestemmingsplannen -, en de set aan landelijke regels die overgaan naar de
lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. De OD NHN verleent vanaf het in
werking treden van de Omgevingswet vergunningen op basis van activiteiten in plaats van
inrichtingen.
Verschuivingen in basistakenpakket
Onder de Omgevingswet worden de activiteiten van circa 50 LPG-tankstations meldingsplichtig, het
vergunningenregiem vervalt voor deze bedrijven. Daar staat tegenover dat ongeveer 300
veehouderijen op basis van hun dierenaantallen weer vergunningsplichtig worden. Ook de
asbestsloopmeldingen behoren – voor zover het de bedrijfsmatige verwijdering van asbest betreft
– straks tot het basistakenpakket.
Onder de Omgevingswet vallen meer taken/bedrijven onder het basistakenpakket. Dit heeft
gevolgen voor de gemeenten die nu alleen nog de basistaken bij de OD hebben ondergebracht. De
gevolgen zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet geheel inzichtelijk. Het kan gevolgen
hebben voor het in te brengen budget van deze gemeenten. Daar waar het wel duidelijk is geven
we dat in deze begroting weer.
Proceduretermijn
Daarnaast wordt de wettelijke proceduretermijn voor onder andere complexe inrichtingen verkort
van – formeel - 26 weken naar 8 weken. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, ook al omdat
participatie aan de voorkant een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingswet dwingt tot meer
interbestuurlijke afstemming tijdens de vergunningverlening. Dit zal in de toekomst van invloed op
onze kengetallen zijn en de benodigde capaciteit.
Impact op middelen
De precieze impact op de verwachte totale inzet is afhankelijk van verschillende factoren,
waaronder de wijze waarop deelnemers omgaan met de toegenomen afwegingsruimte en de
invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen. In z’n algemeenheid
geldt dat maatwerk meer kost dan standaardisatie. Tegenover de kosten staat straks wel de
mogelijkheid om leges te heffen voor milieuvergunningen.
Uit de zienswijzen bij de kadernota kwam naar voren dat het wenselijk is de financiële
consequenties van de invoering van de Omgevingswet zoveel mogelijk nu al in beeld te brengen.
Voor een aantal onderwerpen is dit helaas nog niet mogelijk. Op het gebied van veehouderijen,
LPG-tankstations en sloopmeldingen (asbest) hebben we de financiële gevolgen in deze begroting
opgenomen. Voor het overige onderwerpen hebben we een pm post behouden.
                                           Pagina 11 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het DSO impact op de werkprocessen van de
OD NHN. Deze factoren kunnen op verschillende wijzen gevolgen hebben voor de kosten van onze
dienstverlening. Het DSO is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving-gerelateerde
informatie, waarop ook de systemen van OD NHN moeten aansluiten.
De omgevingsdienst heeft als ambitie om de uitvoering van deze wetswijziging zo soepel mogelijk
te laten verlopen voor de klant. De OD NHN stelt dan ook tot doel dat vergunningaanvragen en
meldingen binnen de nieuwe termijnen worden afgehandeld. Veel zal daarbij afhangen van de
juistheid en volledigheid aan de voorkant van het proces.
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
Belangrijke wijzingen vanuit de omgevingswet:
     -     Vroegtijdig en integraal adviseren-
     -     (Aangepaste) gemeentelijke beleidskaders-
     -     Aantal taken wordt verplichte basistaak- asbest en agrarische meldingen
     -     Grote veebedrijven worden vergunningplichtig
     -     80% van de huidige provinciale bodemtaken gaat over naar de gemeenten
Voor het soepel laten verlopen van de uitvoering van de omgevingswet, houdt de omgevingsdienst
er rekening mee dat begin 2024 extra inzet nodig is voor afstemming in de vergunningprocedures
en het digitale systeem.
                                              Pagina 12 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
PROGRAMMA MILIEUTAKEN
2.1.2      Milieubescherming
Wat wil de OD NHN bereiken?
Door adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, afhandelen
meldingen, advisering en toezicht en handhaving draagt de OD NHN bij aan het schoon, veilig,
gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in Noord-Holland Noord. Daarnaast draagt de
OD NHN actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond
de fysieke leefomgeving. Ons werkterrein omvat onder andere bedrijfsgebonden milieutaken,
bodemenergiesystemen, asbestsloop, controle en handhaving en de advisering op het gebied van
natuur, ruimtelijke ordening, geluid, lucht, licht, bodem en externe veiligheid.
Essentieel is verder de inbreng van de specialistische expertise van de OD NHN in
omgevingsplannen, vergunningverlenings- en toezicht-/handhavingstrajecten met het oog op
kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, circulariteit en integraliteit.
Data gedreven organisatie
De omgevingsdienst werkt stap voor stap aan het digitaal maken van data. Zo beschikt OD NHN
over een hoogwaardig bodeminformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie voor
de adviezen, die ook voorhanden zijn voor burgers en bedrijven. Voor gemeenten zijn actuele
bodemkwaliteitskaarten, bodembeheerplannen en bodemfunctieklassekaarten (inclusief de
gehalten PFOS en PFOA) en asbestdakenkaart beschikbaar.
Voor het aspect externe veiligheid heeft de OD NHN een GIS-kaart met onder andere de
invloedsgebieden van wegen en buisleidingen, 100% letaliteitscontour buisleidingen, PR-contouren
van windturbines, et cetera. Deze gegevens zijn nu ook opgenomen in het Register Externe
Veiligheidsrisico’s (REV) en daardoor beschikbaar voor burgers en bedrijven.
In 2023 zijn alle gezoneerde bedrijventerreinen actueel en digitaal vastgelegd in de GeoMilieu-
module zonebeheer. Hierdoor kan snel en eenvoudig worden beoordeeld of nieuwe bedrijven of
uitbreidingen passen binnen de geluidzone van het bedrijventerrein.
Data gedreven werken
Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in
de vorm van data. Die data worden geanalyseerd naar informatie en samen met domeinkennis
geïnterpreteerd naar bruikbare inzichten, waarop vervolgens een zo geïnformeerd mogelijk besluit
genomen kan worden. Dat is een meer waardevol voor de samenleving.
De OD NHN beschikt over veel data en bouwt heel veel data op. Die data kunnen vervolgens die
gecombineerd worden met andere databronnen. Analyse daarvan kan bruikbare informatie en
inzichten opleveren die ons kan helpen bij de uitvoering van ons werk.
                                            Pagina 13 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn vooral vraaggestuurd. De
OD NHN wordt gevoed door (economische) ontwikkelingen in de markt. Initiatieven van burgers en
bedrijven én de ambities van onze eigenaren/opdrachtgevers bepalen de werkvoorraad.
Waar de afgelopen jaren in het teken stonden van het inrichten van de organisatie op de komst
van de Omgevingswet, staat 2024 in het teken van het verrichten van die werkzaamheden onder
de Omgevingswet. De OD NHN stelt dan ook tot doel dat vergunningaanvragen en meldingen
binnen de nieuwe termijnen worden afgehandeld. Veel zal daarbij afhangen van de juistheid en
volledigheid aan de voorkant van het proces.
Het is daarom van groot belang dat de OD NHN vooraf door initiatiefnemers en partners voldoende
bij het proces betrokken is. Dit beschouwt de OD NHN nadrukkelijk als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, de initiatiefnemers en de OD NHN. Alleen dan wordt op
alle gevraagde procedures tijdig beschikt en wordt op adviesvragen juist en volledig geadviseerd.
De OD NHN werkt (grotendeels) met zichzelf organiserende teams. Binnen die teams vinden
technische overleggen op inhoud plaats waarin kennis wordt gedeeld en waarin wordt geanticipeerd
op veranderende wetgeving, zoals het werken onder de Omgevingswet. De producten worden via
vastgelegde procedures geleverd.
2.1.3      Normering Geluid en bodem
Wat wil de OD NHN bereiken?
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten extra taken en
verantwoordelijkheden als het gaat om de normering van geluid. Het betreft drie taken waar
rekening mee moet worden gehouden voor het reserveren van (extra) middelen:
•     Onder de Omgevingswet verandert de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen.
      De OD NHN kan dit voor gemeenten als extra taak uitvoeren;
•     Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om uiterlijk op 1 juli 2023 de
      basisgeluidemissie (BGE) voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motorvoertuigen
      per etmaal vast te stellen. Deze basisgeluidemissie moet daarnaast elke vijf jaar gemonitord
      worden. Ook hiervoor zullen gemeenten middelen moeten vrijmaken. De OD NHN kan dit
      samen met gemeenten uitvoeren als extra opdracht;
•     Gemeenten zullen onder de Omgevingswet geluidsnormen moeten opnemen in het
      Omgevingsplan.
Als omgevingsdienst beheren wij als plustaak de bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer
voor onze opdrachtgevers. Daarnaast maken we deze inzichtelijk op onze website voor alle klanten
zodat grondverzet in onze regio zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt. Met de inwerkingtreding van
de Omgevingswet zullen er een aantal wijzigingen plaats moeten vinden om deze stukken
Omgevingswetproof te maken.
Op verzoek kan de omgevingsdienst de aangepaste rekensystematiek voor geluid op gezoneerde
industrieterreinen als extra taak uitvoeren. De omgevingsdienst kan via een extra opdracht ook de
basisgeluiddmisie voor de hierboven genoemde gemeentelijke wegen in beeld brengen.
Als gemeenten voldoende budget ter beschikking stellen, kunnen wij de bodemkwaliteitskaarten en
de nota bodembeheer, inclusief digitale ontsluiting voor hen actualiseren.
2.1.4      Bodembescherming
Wat wil de OD NHN bereiken?
Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en
grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond. De
                                            Pagina 14 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico’s voordoen voor
de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.
De gemeenten zorgen voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en stellen regels aan
activiteiten over de wenselijke bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de chemische bodemkwaliteit,
maar ook om thema’s als het verlies van organische stof of verzilting. Met de Omgevingswet
hebben of gaan gemeenten in een samenhangende aanpak al deze aspecten integraal meenemen
bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan.
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift een groot deel van de provinciale
bodemtaken, zoals deze nu onder de Wet bodembescherming (Wbb) vallen, naar de gemeenten.
De inschatting van de provincie Noord-Holland is dat dit ongeveer 70-80 procent van de huidige
provinciale taken omvat. Hierbij moet gedacht worden aan: calamiteiten op de bodem, waaronder
drugsdumpingen, meldingen saneringen/ afgravingen, maatwerkvoorschriften Omgevingswet en
controles Omgevingswet (nu nog Wet bodembescherming). De uitvoering van onder meer deze
taken is en blijft een basistaak, uitgevoerd door de omgevingsdienst.
Deze taakverschuiving betekent dat:
     -     gemeenten de opdrachtgever voor deze taken worden (mandaat en financiën);
     -     gemeenten het beleidskader hiervoor vaststellen (ambitie, doelen).
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De omgevingsdienst blijft zorgdragen voor een kwalitatief goede uitvoering van deze taken.
2.1.5      Omgevingsadvies
Wat wil de OD NHN bereiken?
De ontwikkeling van omgevingsvisies en omgevingsplannen vraagt in elke gemeente de komende
jaren nog veel aandacht. Niet alleen het organiseren van burgerparticipatie wordt daarbij een
expliciete uitdaging, maar ook de benodigde integrale inhoudelijke afwegingen worden van groter
belang dan voorheen. De omgevingsdienst wil graag mogelijk maken dat haar kennis en kunde op
het juiste moment beschikbaar is voor gemeentelijke ruimtelijke planvorming.
                                            Pagina 15 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
Met het product de Omgevingsscan kunnen onze omgevingsadviseurs, als zij in een vroeg stadium
worden betrokken bij bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingstraject, een omgevingsanalyse maken
die specifieke aandachtspunten rondom milieu en natuur inzichtelijk maakt.
Ook kunnen beelden en belemmeringen omgezet worden in kansen en geïntegreerd worden in
overige opgaven. Voor 2024 is de verwachting dat gemeenten dit instrument gaan inzetten bij de
voorbereiding van visies, plannen en projecten. Daarnaast is de omgevingsdienst gesprekspartner
van overige partners, zoals provincie, GGD en de Veiligheidsregio. Deze samenwerking draagt bij
aan één van de doelstellingen van de Omgevingswet: afstemming aan de voorkant voor het
bewerkstelligen van integrale visie en besluitvorming.
2.1.6      Energie en circulair
Wat wil de OD NHN bereiken?
Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
Eind 2018 is landelijk het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030
minimaal 49% CO2 reductie te realiseren, en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de
uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk moet dalen. Als tussenstap naar
klimaatneutraliteit heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten tot en met
dat jaar met minstens 55% naar beneden. De regering volgt dit en heeft hiervoor het programma
‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ opgesteld.
De huidige energiecrisis zorgt ervoor dat het halen van de doelstellingen meer prioriteit krijgt bij de
lokale bestuurders. De energieprijzen zijn al maanden aanhoudend hoog waardoor steeds meer
mensen moeite hebben de energierekening te betalen. Het is essentieel de vraag naar energie
terug te dringen.
Het programma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, juni 2022, van de ministeries
BZK en VROM, richt zich op spoedige opschaling van verduurzamingsmaatregelen in de bebouwde
omgeving. Voor de uitvoering van deze programmalijnen heeft het Rijk geld beschikbaar tot 2030.
Voor het uitvoeren van het Nationaal Isolatieprogramma moeten gemeenten in 2023 een aanvraag
indienen om dit geld te ontvangen.
De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer
duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio worden belegd en het vraagt nieuwe manieren
van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en
maatschappelijke partners.
Energiebesparing bij bedrijven
De verduurzaming van het energiegebruik van industrie en dienstensector is een belangrijke pijler
uit het Klimaatakkoord. Via verschillende sporen wordt ingezet op deze verduurzaming.
Eén daarvan is het intensiveren van het toezicht op de wettelijke informatie- en
energiebesparingsplicht (de zogenaamd Erkende Maatregelen Lijsten, EML-controles). De EML-
controles maken al langer deel uit van de reguliere integrale controles die de OD NHN uitvoert in
het kader van het Uitvoeringsprogramma.
Om een versnelling aan de uitvoering van deze taken te geven zijn diverse subsidieregelingen in
het leven geroepen:
     -     Provinciaal Energiebesparingsakkoord bedrijven Noord-Holland (EBA):
          Dit betreft een akkoord tussen de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse
          gemeenten. Aan het akkoord is een subsidieregeling gekoppeld van de provincie. Het
          akkoord is gesloten voor de periode 2022 – 2025 met de mogelijkheid tot verlenging tot
          2030. De gemeenten hebben het grootste deel van de uitvoering van deze
          stimuleringsregeling bij de OD NHN belegd. Er zijn geen specifieke eisen aan de uitvoering
          gegeven.
     -     Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving energiebesparing (SPUK the):
           Dit betreft een subsidieregeling vanuit het Rijk en is van toepassing voor de periode 2022 –
           2025. De taken mogen alleen worden uitgevoerd door eigen personeel van de OD NHN.
                                              Pagina 16 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Naast de verplichte energiebesparing uit de milieuwetgeving zijn er diverse andere verplichtingen
rond een duurzamer energiegebruik. Voorbeelden zijn de Keuringsverplichting Klimaatinstallaties
(>70kW) en de Rapportageplicht vervoer (voor bedrijven > 100 medewerkers).
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN vervult taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus:
• lokaal: door mee te denken en mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie in
    beleidsondersteuning en uitvoering;
• regionaal: door verbinder en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming
    bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw en door inbreng van expertise bij de
    uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de RES NHN (NHN, regionaal en lokaal);
• bovenregionaal: door expertsessies te organiseren , door partijen te verbinden en door
    projecten op NHN-niveau te organiseren, zoals aardgasvrij NHN.
• Planmatig worden controles energiebesparing bij bedrijven uitgevoerd. Indien blijkt dat de
    bedrijven niet de vereiste maatregelen hebben getroffen om energie te besparen, wordt op
    handhaving ingezet.
Binnen de energietransitie, waaronder ook de uitvoering van de Regionale Energietransitie Noord-
Holland- Noord, speelt de robuustheid van het energienet een cruciale rol. In Noord-Holland is in
2022 de Taskforce Energie-infrastructuur van start gegaan. De Taskforce pakt gezamenlijk het
volgelopen elektriciteitsnet aan. De OD NHN faciliteert de partijen binnen de Taskforce door
vroegtijdig betrokken te zijn bij vergunningstrajecten en benodigde advisering voor de
omgevingsplannen.
Een circulaire economie kan niet zonder ketensamenwerking. Alle schakels in de keten zijn samen
verantwoordelijk voor het behoud van de grondstoffen in de eigen keten. De OD NHN zal daarom
naast de reguliere controles ook inzetten op ketentoezicht. Daarnaast blijft de OD NHN samen met
partners ketensamenwerking stimuleren, onder andere vanuit de Actieagenda Circulair
Westfriesland 2023 – 2026.
                                           Pagina 17 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
2.1.7      Ondermijning
Wat wil de OD NHN bereiken?
Het tegengaan van ondermijning en milieucriminaliteit
Ondermijning is een relatief begrip en behelst verschillende onderwerpen. Toch is ongeveer 90%
druggerelateerd, te onderscheiden in productie, opslag of afval van hennep, synthetische drugs,
cocaïne en heroïne. Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft opdracht gegeven om het
Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC) op te richten, met daarnaast diverse regionale
informatie en expertise centra (RIEC). Zij staan aan het hoofd om ondermijning/ milieucriminaliteit
tegen te gaan en de regie te voeren.
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
Samen met handhavingspartners zoals gemeenten, provincie, politie, waterschappen en anderen
draagt de OD NHN bij met de uitvoering van zijn taken, en met het opstellen van
interventiestrategieën, convenanten en het delen van informatie. Ook ondersteunt de OD NHN
gemeenten bij het uitvoeren van gerichte controles bij individuele bedrijven en bedrijfsterreinen.
2.1.8      Natuurbescherming (gemeentelijke advisering)
Wat wil de OD NHN bereiken?
Door het op een adequate, professionele en transparante wijze adviseren aan gemeenten over
groene wetgeving draagt de OD NHN bij aan:
•         het beschermen en ontwikkelen van de natuur.
•         het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
•         het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
          (maatschappelijke) functies, en
•         het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van
          waardevolle natuur(gebieden).
                                           Pagina 18 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN geeft in het kader van de Omgevingswet, Flora en Fauna-activiteiten en Natura 2000-
activiteiten (voorheen de Wet natuurbescherming). Gebiedsbescherming van Natura 2000-
gebieden (hieronder valt ook stikstof). De initiatieven waarover geadviseerd wordt, hebben
betrekking op binnenplanse- en buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, zoals slopen, bouwen,
aanleggen en kappen, maar ook het toestaan van evenementen. Hierbij worden de relevante
onderdelen uit de Omgevingsverordening, het Omgevingsplan en het gemeentelijk beleid
betrokken.
Belangrijke onderdelen zijn:
     •     Gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden (hieronder valt ook stikstof).
     •     Soortenbescherming waaronder ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer.
     •     Houtopstanden
     •     Natuur Netwerk Nederland
     •     Habitat voor weidevogels als onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap
Het uitgangspunt is dat burgers en bedrijven makkelijk en snel weten of een activiteit mogelijk
schade kan toebrengen aan de natuur en of de activiteit kan worden toegestaan. Hiervoor is het
essentieel dat de OD NHN zo vroeg mogelijk in het proces betrokken wordt. Door het ontwikkelen
van een programma, zoals een SoortenManagementPlan (SMP) kan hier vorm aan gegeven
worden.
De afgelopen jaren is gebleken dat deelnemende gemeenten over de jaren fluctuerende aantallen
in de begroting opnemen voor de advisering rondom natuur. Vaak nemen zij meer adviezen af dan
vooraf is begroot. De OD NHN is blij dat zij in stelling worden gebracht om met hun kennis de
gemeenten te ondersteunen. Dit heeft echter als consequentie dat de benodigde capaciteit niet
tijdig en structureel aangetrokken kan worden. Hierdoor kan de OD NHN niet altijd (tijdig) voldoen
aan de vraag en is de werkdruk onacceptabel hoog.
Verduurzaming en Natuur
De OD NHN wil een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk vraagstuk over hoe om te
gaan met de verduurzamingsopgave in combinatie met natuurbescherming. Door het maken van
de juiste keuzes en het nemen van maatregelen blijven de woningen en de omgeving geschikt voor
alle bewoners zowel burgers als ‘inwonende’ dieren. De OD NHN blijft de gemeenten en hun
inwoners actief informeren zodat klimaat- en natuurdoelstellingen in samenhang worden opgepakt.
                                            Pagina 19 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
PROGRAMMA VTH-PLUSTAKEN
2.1.9      Natuurbescherming (Provinciale taak/VTH-plus)
Wat wil de OD NHN bereiken?
Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van het
vergunningenproces, het adequaat uitvoeren van toezicht en handhaving en het afhandelen van
klachten van de groene wetgeving draagt de OD NHN bij aan:
•         het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en
          het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
•         het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
          maatschappelijke functies, en
•         het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van
          waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun
          cultuurhistorische betekenis, alsook ter vervulling van maatschappelijke functies.
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN voert onder de Omgevingswet (voorheen de Wet natuurbescherming), de
Omgevingsverordening en de Natuurschoonwet de volgende taken uit: verlenen van vergunningen,
het geven van advies met instemming (voorheen VVGB), het afhandelen van meldingen, het geven
van advies en het beantwoorden van vragen, het toepassen van toezicht en handhaving, het
afhandelen van klachten en het behandelen van handhavingsverzoeken.
Dit in relatie tot:
•       Gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden (hieronder valt ook stikstof).
•       Soortenbescherming waaronder ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer, populatiebeheer en
        schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten, onderzoek en educatie en/of tijdelijke
        natuur.
•       Houtopstanden (meldingen, wachtverplichting en compensatie).
•       Beheerplannen Natura 2000-gebieden, faunabeheerplannen en kennisdocumenten.
•       Vrijstellingen, opdrachten of het sluiten van de jacht.
•       De Natuurschoonwet aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
•       Stiltegebieden.
Omgevingswet
Natuurbescherming is onderdeel van de omgevingswet. Aanvragen kunnen zowel deel uitmaken
van een meervoudige aanvraag als separaat worden ingediend.
Het is van belang dat de OD NHN tijdig betrokken is bij initiatieven, termijnen worden korter en
participatie krijgt een belangrijkere rol. Het vooroverleg krijgt een prominente rol zodat aanvragen
soepeler doorlopen worden, dit zorgt voor een toename van de in te zetten uren aan de voorkant
van het proces. Hiervoor geldt dat dit nadrukkelijk de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
opdrachtgever, initiatiefnemers en opdrachtnemer is.
Stikstofbeleid
Ook in 2024 zal veel tijd besteed worden aan het vertalen van het stikstofbeleid naar de praktijk.
Dit heeft landelijk prioriteit en hangt onder andere samen met het vaststellen van het Landelijk en
Provinciaal Programma Landelijk Gebied.
SMP
De ontwikkeling van het Soorten Management Plan (SMP) zal verder vormgegeven worden in 2024.
De huidige gedachte is om de benodigde middelen in een extra opdracht vast te leggen.
PAS-melders
                                              Pagina 20 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Het project PAS wat zich richt op de legalisatie van de PAS-melders, is door landelijke
ontwikkelingen nog niet afgerond.
Data gedreven werken
Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in
de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist
manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo
geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.
De OD NHN heeft en bouwt heel veel data op dat gecombineerd met overige databronnen door
middel van analyse kan worden omgezet in bruikbare informatie.
Afstemming beleid en uitvoering
Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen is er regelmatig overleg tussen de provincie
Noord-Holland (PNH) en de OD NHN. Daarnaast bespreekt de OD NHN aandachts-en risicodossiers
met de gedeputeerde die natuur in de portefeuille heeft. Tevens sluiten we aan bij landelijke en
regionale inhoudelijke overleggen, hebben we overleg met onze collega-OD’s en met andere
provincies.
2.1.10 Zwemwaterveiligheid (Provinciale taak/VTH-plus)
Wat wil de OD NHN bereiken?
De OD NHN zorgt ervoor dat de zwem- en badinrichtingen een veilige en hygiënische omgeving zijn
voor alle gebruikers en dat deze locaties voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen
(Whvbz).
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN voert de volgende taken uit:
•   beoordelen meldingen Whvbz;
•   aangevraagde ontheffingen afhandelen op het gebied van de Whvbz;
                                            Pagina 21 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
•   houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving;
•   afhandelen van klachten.
•   24-uurs bereikbaarheid zwemwater bij calamiteiten: het voorkomen van onveilige situaties.
In een OD-breed, multidisciplinair samengesteld team vindt overleg plaats waarin kennis wordt
gedeeld, nieuwe en gewijzigde wetgeving wordt besproken en op consequenties voor de producten
wordt beoordeeld.
2.1.11 Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus)
Wat wil de OD NHN bereiken?
Ook onder de Omgevingswet blijft een deel van de bodemtaken bij provincie Noord-Holland. Dit
gaat namelijk vallen onder het overgangsrecht. In het overgangsrecht worden aanvragen
afgehandeld conform de Wet bodembescherming. Hier moet onder meer gedacht worden aan het
afronden van procedures die gestart zijn voordat de Omgevingswet in werking treedt,
spoedlocaties en nazorglocaties. Ook blijft de provincie onder de Omgevingswet verantwoordelijk
voor het diepere grondwater.
Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De omgevingsdienst blijft deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren.
                                            Pagina 22 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
2.2 Wat gaat het kosten
2.2.1       Overzicht totale baten en lasten 2024
                                      BATEN   LASTEN   SALDO
Begroting
                                       2024     2024    2024
Programma 1 Milieutaken                18.603   13.731   4.872
Programma 2 VTH plustaken               9.074    6.672   2.402
Programma 3 Overhead                       15    7.165  -7.150
Onvoorzien Milieutaken                      -       60     -60
Onvoorzien VTH plustaken                    -       64     -64
Treasury                                    -        -       -
Vpb (vrijgesteld)                           -        -       -
Algemene dekkingsmiddelen                   -        -       -
Saldo van baten en lasten             27.692   27.692        -
mutaties reserves per programma             -        -       -
Resultaat                             27.692   27.692        -
In hoofdstuk 4 (financiële begroting) wordt een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming
van de bedragen.
2.2.2 Overhead
De overhead is 28% van de totale lasten. Zowel het programma Milieutaken als VTH-plustaken
draagt bij aan het programma Overhead.
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kosten die onderdeel uitmaken van het
programma Overhead.
                                                                                 % t.o.v. de totale
OD NHN Overhead per discipline                                 Begroting 2024
                                                                                  begrote lasten
    1      Personele overhead                                              4.660                 65%
    2      Informatievoorziening en automatisering                         1.670                 23%
    3      Facilitaire zaken en huisvesting                                  835                 12%
                                                                           7.165               100%
Voor een toelichting op de werkzaamheden van het programma Overhead wordt verwezen naar de
paragraaf Bedrijfsvoering.
                                                       Pagina 23 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3 PARAGRAFEN
3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering
3.1.1 Algemeen
De OD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een effectieve manier uitvoering geeft aan
de toevertrouwde taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord en de
gehele provincie. Dit doet de OD NHN door producten en diensten te leveren die aansluiten op de
wensen van klanten. Hierbij verzorgen de afdelingen Bedrijfsvoering en Concernstaf de gewenste
ondersteuning.
3.1.2 Personeel
De krapte op de arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt en het lukt nog onvoldoende om
gekwalificeerd personeel aan de OD NHN te binden. Het investeren in jonge
mensen/schoolverlaters blijft ook dit jaar een actueel thema. Door middel van scholing en
opleiding, gecombineerd met kennisdeling vanuit onze eigen medewerkers, worden vacatures
opgevuld. Niet alleen het binnenhalen van nieuwe medewerkers is een uitdaging, maar ook het
behoud van het huidige personeelsbestand vraagt de nodige aandacht. De OD NHN streeft naar
duurzame inzetbare medewerkers. Het bedrijfssoftwaresysteem (AFAS) wordt verder uitgerold wat
bijdraagt aan E-HRM en aan onze snel veranderende digitaliseringsprocessen. Daarnaast is er
blijvende aandacht voor verzuim en vitaliteit binnen de OD NHN.
3.1.3 Automatisering
In 2024 werkt de OD NHN aan het verder optimaliseren van de moderne werkplek. Het gebruik van
Teams en SharePoint wordt verder uitgerold en daarmee zal de vindbaarheid en efficiëntie van
documenten toenemen, evenals het gemak om digitaal samen te werken. Het doel is een werkplek
te hebben en te houden die past bij de organisatie en de wereld om ons heen. Uitgangspunt is dat
veiligheid en gebruiksgemak hoge prioriteit heeft. De ontwikkelingen op de werkplek en alles wat
hieraan verbonden zit is een continu proces. Met de komst van de Omgevingswet is het uitermate
belangrijk dat de werkplek faciliteert in de behoefte van medewerkers en verplichtingen vanuit de
wet.
In 2024 vinden ook de reguliere vervangingsinvesteringen plaats rondom de werkplek van de
medewerkers. Denk hierbij aan vervanging van laptops en mobiele telefoons. Het belang van het
hebben van goede dashboards met de juiste (stuur)informatie wordt steeds belangrijker. Vanuit
het MP ICT zal hier extra inzet op plaatsvinden waarbij gekeken zal worden naar de datakwaliteit
en de ontsluiting hiervan naar de interne organisatie. Maar wellicht ook naar onze deelnemers. Om
dit te bewerkstelligen kijken we kritisch naar het DIV-proces. Waar een proces geautomatiseerd
en/of gerobotiseerd kan worden, wordt dit gedaan.
Per 1-1-2024 gaat de OD NHN live met het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem (AFAS). Deze
(her)inrichting geeft ons de mogelijkheid om o.a. het instroom-, uitstroom en doorstroomproces te
versimpelen als ook te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch toekennen van de juiste
rechten maar ook het intrekken hiervan. Dit laatste is voor de OD NHN belangrijk om te blijven
voldoen aan wet- en regelgeving.
3.1.4 Huisvesting / Facilitair
Er wordt ingezet op het verder verduurzamen van het kantoorpand van de OD NHN. Hierbij wordt
bijvoorbeeld naar de mogelijkheden gekeken om zonnepanelen op het dak te plaatsen.
Daarnaast loopt het project Duurzame Mobiliteit. Een van de doelen van dit project is het
vervangen van het fossiele wagenpark van de OD NHN. Dit betekent dat alle bedrijfswagens zullen
worden vervangen door een elektrische variant behalve in die gevallen waar dat niet mogelijk is in
verband met het uitvoeren van de werkzaamheden.
Verder zal in het kader van het hybride werken de inrichting van het kantoorpand van de OD NHN
worden aangepakt. Hierbij zal onder andere meer aandacht zijn voor het ontmoeten en
samenwerken. Tot slot zullen in 2024 reguliere vervangen plaatsvinden op het gebied van
bureaustoelen, bureaus en keukeninrichting.
                                            Pagina 24 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3.2 Paragraaf weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op
te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie
van de organisatie.
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie,
na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van
de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de
OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te
kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd en vormen zij feitelijk
de (structurele) weerstandscapaciteit.
3.2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandcapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele
weerstandcapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om de onverwachte niet-begrote
lasten de dekken, zonder dat dit invloed heeft op de OD NHN. De middelen van de incidentele
weerstandcapaciteit bestaat uit het vrij inzetbare deel van de reserves en de post onvoorzien.
De deelnemende gemeenten hebben met de notitie ‘Uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen’ als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de
lasten. Ultimo 2022 is de stand van de algemene reserve € 339.481. Hierbij is geen rekening
gehouden met de bestemming van het rekeningresultaat 2022.
           Weerstandscapaciteit         2024          2025     2026        2027
 Algemene Reserve                            339           339      339         339
 Post Onvoorzien Milieutaken                  60            60       60          60
 Post Onvoorzien VTH plustaken                64            64       64          64
 Totaal                                     463           463      463         463
3.2.2 Bestaande risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij
niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op
het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.
De volgende risico’s worden onderkend (opsomming is niet limitatief):
 RISICO’S
                                                                                              Weerstands-
                                                                                     Impact
 Nr Risico                                        Effect       E/I      Kans                   capaciteit
                                                                                    (x 1.000)
                                                                                               (x 1.000)
  1 Claims                                exploitatienadeel     E        0,5           500        250
  2 Datalek van geregistreerde gegevens   exploitatienadeel     E        0,1           800         80
  3 Aanbestedingsrisico's                 exploitatienadeel     E        0,5           250        125
     Projecten ten lasten van het
  4                                       exploitatienadeel     E        0,5           100         50
     rekeningresultaat
  5 Implementatie Omgevingswet            exploitatienadeel     E
     Totaal                                                                                       505
De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans
maal de financiële impact.
                                              Pagina 25 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
1. Claims
Claims kunnen ontstaan door verwijtbaar handelen. Onderliggende oorzaken kunnen verkorting
van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal Woo- en
handhavingsverzoeken en claims (niet zijn de boetes, zoals opgenomen bij 2) n.a.v. datalekken.
2. Datalek van geregistreerde gegevens
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
3. Aanbestedingsrisico’s
De komende periodes zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel
optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw
aanbesteden brengt echter ook financiële risico’s met zich mee.
4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat
In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) staat vermeld dat
begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het
project ‘Een sterker fundament’ is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de
exploitatie worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.
5. Implementatie Omgevingswet
De OD NHN werkt vanaf 2024 volgens de Omgevingswet; de procedures, de kaders waaraan
vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien, zijn anders dan in
2023. De medewerkers moeten zich de nieuwe procedures en werkwijzen eigenmaken. Dit kost
inwerktijd. Dit kan ertoe leiden dat voor het uitvoeren van de bepaalde werkzaamheden tijdelijk
meer uren nodig zijn.
3.2.3 Benodigde weerstandscapaciteit
Uit het totaal overzicht van risico’s blijkt dat de benodigde weerstandcapaciteit 2024 uitkomt op
€ 505.000. De ratio beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld benodigde weerstandscapaciteit is
455/505 * 100% = 90%. Daarmee is dit matig om de bestaande risico’s te dekken.
 Weerstandsnorm
 Waarderingscijfers         Ratio            Betekenis
       A                    >2.0    uitstekend
       B                   1.4-2.0  ruim voldoende
      C                    1.0-1.4  voldoende
      D                    0.8-1.0  matig
       E                   0.6-0.8  onvoldoende
       F                    <0.6    ruim onvoldoende
Daar staat tegenover dat de deelnemers garant staan dat de OD NHN over voldoende middelen
beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.
3.2.4 Kengetallen financiële positie
Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen
opgenomen worden. Het opnemen van kengetallen past in het streven naar meer transparantie en
inzicht in de financiële positie. Voor de OD NHN waren de volgende vier kengetallen van
toepassing:
a. Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
    middelen;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
                                               Pagina 26 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
c. Solvabiliteitsratio: dit is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.
    Deze geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen
    te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
d. Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de
    structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten,
    uitgedrukt als percentage. Dit is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
    er is om de eigen lasten te kunnen dragen.
                                                             Verloop van de kengetallen %
                                    Jaarrekening   Begroting    Begroting    Begroting    Begroting Begroting
     Kengetallen
                                        2022         2023          2024        2025         2026      2027
                                        Ratio        Ratio         Ratio       Ratio        Ratio     Ratio
 A Netto schuldquote                   -17,75       -13,30        -14,68      -15,11       -15,40    -16,05
     Netto schuldquote gecorrigeerd
 B                                     -17,75       -13,30        -14,68      -15,11       -15,40    -16,05
     voor verstrekte leningen
 C Solvabiliteitsratio                  46,84        36,39         36,39       36,39        36,39     36,39
 D Structurele exploitatieruimte        1,90         0,00          0,00        0,00         0,00      0,00
Toelichting kengetallen
a. Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager wordt gekwalificeerd als voldoende. Meerjarig
    voldoet de OD NHN aan deze norm;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Deze is gelijk aan het kengetal
    voor de netto schuldquote. Bij de OD NHN is geen sprake van verstrekte leningen;
c. Solvabiliteitsratio: Een hoge ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft
    en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen
    de 20% en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. In de begroting is rekening gehouden
    met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is
    relatief laag ten opzichte van de financiële verplichtingen. De neutrale categorie wordt gehaald
    door de tijdelijke bestemmingsreserves en het ontbreken van lopende geldleningen.
d. Structurele exploitatieruimte: De OD NHN heeft voldoende structurele baten om de structurele
    lasten te dekken. Hoe hoger het percentage hoe beter.
Op basis van de bovengenoemde kengetallen kan geconcludeerd worden dat de financiële positie
van de OD NHN goed is.
                                                 Pagina 27 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3.3 Paragraaf financiering
Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten
aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de
rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en
taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.
Op 9 maart 2022 is de laatste versie van het treasurystatuut vastgesteld. De belangrijkste punten
uit dit statuut zijn:
     -     Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen.
     -     Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het
           Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën.
3.3.1 Marktonwikkeling en rentevisie
De OD NHN heeft een rekening-courantfaciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000. Het
afgelopen jaar is hiervan geen gebruik gemaakt. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte
anders dan de vooruit ontvangen lumpsumbijdrage van de deelnemers. Ook wordt er geen rente
toegerekend binnen de begroting.
3.3.2      Beleidskaders voor de treasury activiteiten
Renterisicobeheer
Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico’s die de OD NHN kan lopen. Onder
risico’s worden verstaan koers- en valutarisico’s en de risico’s ten aanzien van de rente. De OD
NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor
is er geen sprake van koers- en valutarisico’s.
Het renterisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de
rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette
geldmiddelen lager worden dan geraamd. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)
hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het
maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende
schuld (kasgeldlimiet). De OD NHN heeft momenteel geen leningen.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet heeft tot doel het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld
minus vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal.
De netto vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.
     Kasgeldlimiet
   1 Begrotingstotaal                                       27.692
   2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)                          2.271
   3 Vlottende korte schulden                                 5.398
   4 Vlottende middelen                                       9.464
     Toets kasgeldlimiet
   5 Totaal netto-vlottende schuld (3-4)                     -4.066
     Toegestane kasgeldlimiet (2)                             2.271
     Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2) – (5)               6.336
                                                Pagina 28 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico op langlopende schulden te beperken. De
renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen
niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.
Renterisiconorm
Begrotingstotaal                                                   27.692
Renterisiconorm (20%)                                                5.538
Aflossing en renteherziening                                              -
Ruimte                                                               5.538
3.3.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
Conform de wettelijke rentebepalingen, geven we in onderstaand overzicht inzicht in de rentebaten
en -lasten. De OD NHN heeft geen kortlopende financiering.
Omschrijving                                                                                            bedragen
Externe financiering kort en lang
De externe rentelasten                                                                                         -
De externe rentebaten (idem)                                                                        -/-       15
Saldo rentelasten en rentebaten                                                                              -15
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                       -/-        -
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend           -/-        -
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=
                                                                                                   +/+         -
projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                        +/+       -15
Rente over eigen vermogen                                                                          +/+         -
Rente over voorzieningen                                                                           +/+         -
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                   -15
7.4 Milieubeheer                                                                                    -/-       15
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                                            15
                                                          Pagina 29 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3.3.4 EMU-saldo
Het saldo van de Economische Monetaire Unie (EMU-saldo) geldt binnen de Europese Unie als een
indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of
een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.
Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het
vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de
economische sterkte van de Eurolanden behouden.
In onderstaande tabel het (meerjarig) berekende EMU-saldo. De categorieën die van invloed zijn
op het EMU-saldo, maar die bij de OD NHN niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.
                                                                       T-1      T  T+1  T+2     T+3
 EMU saldo                                                           2023    2024 2025 2026    2027
 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit
                                                                         0      -    -    -        -
 reserves (negatief exploitaitiesaldo is negatief bedrag)
 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                           283    268  290  244     233
 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
                                                                       251    333  172  161     273
 worden geactiveerd
 EMU saldo                                                              32    -65  118   82     -40
3.3.5 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Voor de wettelijke taken en plustaken zijn de omgevingsdiensten vrijgesteld van Vpb-plicht. Bij de
OD NHN geldt dat alle taken onder de wettelijke taken en plustaken vallen. Voor de jaren 2024 t/m
2027 wordt dan ook geen Vpb-plicht verwacht.
                                                            Pagina 30 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
3.4 Openbaarheidsparagraaf
3.4.1 Algemeen
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht geworden. De Woo is de opvolger van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter
vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo legt meer nadruk
op actieve openbaarheid: overheden zijn voortaan vaker verplicht informatie uit eigen beweging
openbaar te maken. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende
en toegankelijke staat te houden.
Voor wat betreft de passieve openbaarheid, het openbaar maken van informatie op verzoek, wordt
bij de OD NHN op dit moment gewerkt aan een Woo-team, dat nu nog informeel functioneert. Het
Woo- team heeft een eigen mailadres, dat verbonden is met het in te vullen Woo-formulier op de
website. Hiermee is geregeld dat het Woo-verzoek direct kan worden opgepakt in het Woo-team.
Voor wat betreft de actieve openbaarheid is in de Woo geregeld dat elf categorieën van stukken de
komende jaren openbaar gemaakt moeten worden. In artikel 3.3. van de Woo worden deze elf
informatiecategorieën gefaseerd verplicht gesteld. Dit artikel is nog niet op 1 mei 2022. in werking
getreden, maar treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor
onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit koninklijk besluit is nog niet
genomen.
3.4.2 Uitbreiding formatie
Vanaf 2019 tot en met 2022 is het aantal Woo-verzoeken gestaag verdubbeld naar ruim 60
verzoeken. Omdat hier sprake is van een structurele ontwikkeling heeft de OD NHN in haar
Kadernota 2024 gevraagd om extra financiering om de werkdruk op te vangen van zowel de
juristen, Woo-coördinator en administratief medewerkers, als de vakafdelingen. Dit onderwerp is
op 12 oktober 2022 aan de orde geweest in het algemeen bestuur via een onderbouwende notitie
en een onderzoeksrapport over de stand van zaken bij de decentrale overheden. Op 22 maart 2023
is dit verzoek akkoord bevonden in het algemeen bestuur in combinatie met de reactie van het
dagelijks bestuur op de zienswijzen Kadernota 2024. De verdeling van de uitbreiding van het
personeelsbestand om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, ziet er als volgt uit: 1 fte jurist, 2 fte
administratieve medewerker, 0,5 fte Woo-coördinator en 0,5 fte om de belasting op de
vakafdelingen op te vangen. Met deze uitbreiding kan de OD NHN in 2024 weer voldoen aan haar
verplichtingen behorende bij dergelijke verzoeken.
                                           Pagina 31 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
                      FINANCIELE BEGROTING
                              Pagina 32 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
4 FINANCIELE BEGROTING
4.1 Overzicht van baten en lasten
                                    Rekening 2022                 begroting 2023                 Begroting 2024
                             BATEN     LASTEN     SALDO    BATEN     LASTEN      SALDO    BATEN     LASTEN      SALDO
 Programma 1 Milieutaken       14.870      9.160     5.710   12.591       8.769     3.822   18.603     13.731      4.872
 Programma 2 VTH-plustaken      8.199      5.795     2.404    9.041       6.286     2.755    9.074       6.672     2.402
 Programma 3 Overhead OD NHN               7.168    -7.168        -       6.462    -6.462       15       7.165    -7.150
 Onvoorzien Milieutaken             -          -         -        -          60       -60         -         60       -60
 Onvoorzien VTH plustaken           -          -         -        -          56        56         -         64       -64
 Rente                             29          -        29        -           -                   -          -         -
 Vpb (vrijgesteld)                  -          -         -        -           -                   -          -         -
 Algemene dekkingsmiddelen          -          -         -        -           -                   -          -         -
 Saldo van baten en lasten    23.098     22.122       975    21.632    21.632        112   27.692     27.692           0
 Mutaties in reserves             135          -       135                    -         -         -          -         -
 Resultaat                    23.233     22.122     1.110    21.632    21.632        112   27.692     27.692           0
4.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
4.2.1 Uitgangspunten
De kadernota 2024 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 22 maart
2023. De kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting 2024. De begroting is
geïndexeerd met 7,26% (gewogen gemiddelde).
4.2.2 Uurtarief
De uurtarieven 2023 worden geïndexeerd met 7,26%. Het uurtarief 2024 voor het programma
Milieu komt daarmee op € 100,16 en voor het programma VTH-plust op € 96,14. Dit uurtarief
wordt gehanteerd voor de werkzaamheden die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma (UP).
Naast de overgang van een deel van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, krijgen
de gemeente met de inwerkingtreding van de Omgevingswet extra taken erbij die de OD NHN
vervolgens uitvoert. Daarnaast komen uit het landelijk klimaatakkoord taken voort op het gebied
van duurzaamheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de primaire afdelingen, maar ook voor de
interne organisatie van de OD NHN. De afgelopen jaren is deze onvoldoende meegegroeid met de
toename van de taken. Om hierop beter in te spelen, is het van belang dat alle nieuwe taken tegen
het gehanteerde uurtarief neergelegd wordt bij de OD NHN. Omdat in het uurtarief een opslag voor
overhead zit, komt er ook budget beschikbaar om de interne organisatie (overhead) op orde te
brengen en te houden. Dit betekent ook dat nieuwe belegde taken bij de OD NHN geen invloed
hebben op het uurtarief.
4.2.3        Bijdragen deelnemers en overige inkomsten
Bijdrage deelnemers
Nadere analyse van de bijdragen van deelnemers over de afgelopen jaren leert dat we naast de
structurele lumpsumbijdrage (LS) van de gemeenten nog veel extra inkomsten ontvangen. Hoewel
deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel karakter hebben, kunnen we stellen dat deze
inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren en daarmee voor de OD NHN min of meer structureel
zijn. Met ingang van deze begroting willen we een groot deel van deze inkomsten dan ook
meenemen in de begroting. Omdat ze buiten de LS vallen, worden aan deze inkomsten in de
begroting niet toegewezen aan een individuele deelnemer.
Het voordeel hiervan is dat we vast personeel kunnen aantrekken om het werk uit te voeren in
plaats van duurdere inhuur. Daarnaast is het borgen van kennis binnen de organisatie beter te
realiseren. Ook komt via de opslag voor overhead (in uurtarief) middelen beschikbaar om onze
interne organisatie op orde te brengen. Uit de eerder gemaakte analyse blijkt wel dat we de
afgelopen jaren meer dan € 2,0 miljoen per jaar aan aanvullende opdrachten hebben uitgevoerd.
                                                  Pagina 33 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
De bijdrage 2024 van de deelnemers zijn als volgt opgebouwd:
                        Lumpsum Kadernota                                       Bijdrage              Bijdrage    Totale
                                              Bodem     Indexatie   Bijdrage               Bijdrage
Bijdrage per deelnemer   bijdrage    2024                                         OW                     OW      bijdrage
                                               taken     (7,26%)     2024                  OW LPG
                           2023      WOO                                      veehouderij              asbest      2024
Gemeente Alkmaar             1.355        25          -        100      1.481           55         -8        31      1.560
Gemeente Bergen                663        12         42         52        770           37         -4        31        834
Gemeente Castricum             673        13         45         53        784           15         -4        31        826
Gemeente Den Helder            896        17         86         72      1.071            4         -5          -     1.069
Gemeente Drechterland          459         9         88         40        596           36         -3          -       628
Gemeente Dijk en Waard         943        18         26         72      1.058           13         -5        31      1.097
Gemeente Enkhuizen             470         9         84         41        604            4         -3          -       605
Gemeente Heiloo                348         7         10         26        391            8         -2          -       397
Gemeente Hollands Kroon      1.747        33         54        133      1.967           86        -10          -     2.044
Gemeente Hoorn               1.508        28        139        122      1.797            3         -9          -     1.790
Gemeente Koggenland            143         3         32         13        191           12         -1        31        233
Gemeente Medemblik           1.289        24         55         99      1.467           81         -8        31      1.572
Gemeente Opmeer                 66         1         13          6         86            9         -0        31        126
Gemeente Schagen               806        15         49         63        934           67         -5        31      1.027
Gemeente Stede Broec           108         2         13          9        132            2         -1          -       133
Gemeente Texel                 500         9         14         38        561           42         -3        31        631
Provincie Noord-Holland        618        12          -         46        675            -          -          -       675
Totaal Milieutaken         12.591       236        751        986     14.564          473        -71       282    15.248
Provincie Noord-Holland
                             9.041      170        -751        614      9.074            -          -          -     9.074
VTH plustaken
Totalen bijdragen
                           21.632       406           -     1.600     23.638          473        -71       282    24.322
OD NHN
De (meerjaren) bijdrage van de deelnemers voor de periode 2024-2027:
                             Bijdrage   Bijdrage     Bijdrage    Bijdrage
 Bijdrage per deelnemer
                               2024       2025        2026         2026
Gemeente Alkmaar                 1.560      1.560        1.560       1.560
Gemeente Bergen                    834        834          834         834
Gemeente Castricum                 826        826          826         826
Gemeente Den Helder              1.069      1.069        1.069       1.069
Gemeente Drechterland              628        628          628         628
Gemeente Dijk en Waard           1.097      1.097        1.097       1.097
Gemeente Enkhuizen                 605        605          605         605
Gemeente Heiloo                    397        397          397         397
Gemeente Hollands Kroon          2.044      2.044        2.044       2.044
Gemeente Hoorn                   1.790      1.790        1.790       1.790
Gemeente Koggenland                233        233          233         233
Gemeente Medemblik               1.572      1.572        1.572       1.572
Gemeente Opmeer                    126        126          126         126
Gemeente Schagen                 1.027      1.027        1.027       1.027
Gemeente Stede Broec               133        133          133         133
Gemeente Texel                     631        631          631         631
Provincie Noord-Holland            675        675          675         675
 Totaal Milieutaken            15.248     15.248      15.248       15.248
Provincie Noord-Holland
                                 9.074      9.074        9.074       9.074
VTH plustaken
 Totalen bijdragen
                               24.322     24.322      24.322       24.322
 OD NHN
                                                 Pagina 34 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Overige inkomsten
De overige inkomsten onderscheiden we in overige bijdragen deelnemers, specifieke uitkeringen /
subsidies en overige bijdragen. Voor zover deze opdrachten een structureel karakter hebben (meer
dan 3 jaar) kunnen deze gebruikt worden als dekking voor structurele lasten (vooral op het gebied
van personeel).
 Overige inkomsten               2024     2025       2026    2027
 Extra opdrachten deelnemers
                                1.988    1.988      1.988   1.988
 (buiten LS)
 Specifieke uitkeringen           733      733        733       -
 Overige bijdragen                634      634        634       -
 Totaal                         3.355    3.355      3.355   1.988
De overige bijdragen van de deelnemers bestaan uit de bijdragen van extra opdrachten buiten de
lumpsum, die in beginsel een incidenteel karakter hebben, maar doordat ze jaarlijks steeds
terugkeren een structurele stroom van inkomsten genereren. Zo zijn er (structurele) bijdragen
voorzien van vier gemeenten die een vast aantal uren vertegenwoordigen.
De Rijks- en provinciale overheden gaan steeds meer specifieke uitkeringen en subsidies
verstrekken aan de omgevingsdiensten. Deze bijdragen worden gegeven onder voorwaarden en
ten behoeve van een bepaald openbaar belang en waarover omgevingsdiensten verantwoording
moeten afleggen.
In deze begroting zijn onder de overige bijdragen de specifieke uitkeringen die de OD NHN
ontvangt voor energiebesparende maatregelen. Deze regelingen lopen tot en met 2026.
                                           Pagina 35 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
4.3 Meerjarenraming 2025-2027
4.3.1       Meerjaren exploitatie
                                BATEN   LASTEN     SALDO     BATEN    LASTEN      SALDO      BATEN     LASTEN    SALDO
Meerjarenraming 2025- 2027
                                 2025    2025       2025      2026     2026        2026       2027       2027     2027
Programma 1 Milieutaken          18.603  13.730      4.873    18.603   13.729       4.874     17.236     12.362    4.874
Programma 2 VTH plustaken         9.074   6.672      2.402     9.074     6.672      2.402      9.074      6.672    2.402
Programma 3 Overhead                 15   7.166     -7.151        15     7.167     -7.152         15      7.167   -7.152
Onvoorzien Milieutaken                -      60        -60          -       60        -60          -         60      -60
Onvoorzien VTH plustaken              -      64        -64          -       64        -64          -         64      -64
Treasury                              -       -          -          -         -         -          -          -        -
Vpb (vrijgesteld)                     -       -          -          -         -         -          -          -        -
Algemene dekkingsmiddelen             -       -          -          -         -         -          -          -        -
Saldo van baten en lasten       27.692    27.692         -   27.692    27.692           -    26.325     26.325         -
mutaties reserves per programma       -       -          -          -         -         -          -          -        -
Resultaat                       27.692    27.692         -   27.692     27.692          -    26.325       26.325       -
4.3.2       Meerjaren balans
ACTIVA                                  01-01-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
Materiële vaste activa                            756          394           789           671           589          629
Financiële vaste activa                             0             0             0            0              0            0
Totaal vaste activa                              756          394           789           671           589          629
Uitzettingen < 1 jaar                           8.620        8.899         8.504         8.621         8.703        8.664
Liquide middelen                                  250          250           250           250           250          250
Overlopende activa                                710          710           710           710           710          710
Totaal vlottende activa                        9.580        9.859         9.464         9.581         9.663        9.624
Totaal Activa                                10.336        10.253       10.253         10.253        10.253      10.253
PASSIVA                                 01-01-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
Eigen vermogen                                  3.731        3.731         3.731         3.731         3.731        3.731
Exploitatiesaldo                                1.110             0             0            0              0            0
Voorzieningen                                      13           13            13            13             13          13
Vaste schulden                                      0             0             0            0              0            0
Totaal vaste passiva                           4.855        4.855         4.855         4.855         4.855        4.855
Netto vlottende schulden < 1 jaar                 698          698           698           698           698          698
Overlopende passiva                             4.783        4.700         4.700         4.700         4.700        4.700
Totaal vlottende passiva                       5.481        5.398         5.398         5.398         5.398        5.398
Totaal Passiva                               10.336        10.253       10.253         10.253        10.253      10.253
Verloopoverzicht reserves
Reserves                                01-01-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
Algemene Reserve                                  339          339           339           339           339          339
Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur-mens.     166          166           166           166           166          166
Bestemmingsreserve Masterplan ICT               1.936        1.936         1.936         1.936         1.936        1.936
Bestemmingsreserve VTH plus                     1.289        1.289         1.289         1.289         1.289        1.289
Totaal                                         3.731        3.731         3.731         3.731         3.731        3.731
                                                   Pagina 36 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
Algemene reserve:
Doel:               Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van
                    risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of
                    voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel
                    op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar
                    komt.
Toelichting:        Het bedrag is opgebouwd door storting van positief rekeningresultaat tot 2,5% van
                    de lasten van het betreffende jaar.
Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:
Doel:               Deze intensivering is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan en is
                    noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de
                    geconstateerde cultuurverschillen, het invoeren van digitaal handhaven, coaching en
                    om- en bijscholing.
Storting:           Conform het bedrijfsplan bij de oprichting van de OD NHN.
Toelichting:        In 2024 kunnen onttrekkingen plaatsvinden uit deze reserve voor de gevolgen van
                    de strategische personeelsplanning.
Bestemmingsreserve Masterplan ICT:
Doel:               Bij de start van het Masterplan ICT is inzichtelijk gemaakt welke acties moeten
                    plaatsvinden en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Wanneer deze kosten
                    werkelijk worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen. In deze
                    bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en -tekorten op het MP ICT
                    per jaar verrekend.
Mutaties:           Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.
Bestemmingsreserve VTH-plustaken:
Doel:             Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-
                  plustaken.
Mutaties:         Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken.
4.3.3      Meerjarig incidentele baten en lasten
                                                  2024                  2025                2026                2027
Omschrijving incidentele
                               Prog.        baten      lasten     baten      lasten   baten      lasten   baten      lasten
posten
Inhuur personeel               Milieu                     1.367                 1.367               1.367                   -
Specifieke uitkeringen         Milieu          1.367                 1.367               1.367                   -
totaal                                        1.367      1.367      1.367      1.367    1.367      1.367         -          -
  Presentatie van het structurele begrotingssaldo       2024      2025        2026    2027
Saldo baten en lasten                                         -          -          -        -
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                    -          -          -        -
Begrotingssaldo na bestemming                                 -          -          -        -
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                   -          -          -        -
Structureel begrotingssaldo                                   -          -          -        -
                                                          Pagina 37 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
4.3.4       Meerjarig Investeringsoverzicht
                                         Afschr.  Investering   Investering  Investering  Investering  Investering
Omschrijving
                                        termijn      2023          2024          2025        2026         2027
Voorzieningen meubilair en inrichting
Inrichting pand                            10               50            50
Aanpassing pand (keukens)                  10               30
Werkplek (bureau + bureaustoel)            10               20            20           10           10           10
ICT-voorzieningen
Ipads                                       3               35            13            3           35           13
Iphones                                     3               38            68           68           38           68
Laptops                                     3               78          182            91           78         182
Totaal investeringen                                      251           333          172         161          273
4.4 Overzicht naar taakveld
                                     BATEN       LASTEN      SALDO
Begroting                                                                              taakveld
                                      2024        2024         2024
Programma 1 Milieutaken               17.502      12.223       5.279    7.4 Milieubeheer
Programma 2 VTH plustaken              9.080       7.131       1.949    7.4 Mileubeheer
Programma 3 Overhead                        -      7.183      -7.183    0.4 Overhead
Onvoorzien Milieutaken                      -         60          -60   0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien VTH plustaken                    -         64          -64   0.8 Overige baten en lasten
Rente                                       -           -           -   0.5 Treasury
Vpb (vrijgesteld)                           -           -           -   0.9 Vennootschapbelasting
Algemene dekkingsmiddelen                   -           -           -   0.5 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten           26.582       26.661           -79
mutaties reserves per
                                              -           -           - 0.10 Mutaties reserves
programma
Resultaat                           26.582       26.661           -79
                                                       Pagina 38 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Begroting 2024 OD NHN
5 BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN
         BEGROTING
                                                                                                                       Bepaling stemverhouding AB            Aantal stemmen
                                                                     Gewogen stemmen obv
                                                   Aantal inwoners                                                     (gemiddelde uit gewogen stemmen       afgerond /
                                 In te brengen                       financiele inbreng incl.    Gewogen stemmen obv
     Deelnemende partijen                            per 1 januari                                                     financiele inbreng (gemeenten zonder  gecorrigeerd
                                budget in 2023                       provincie (van belang       aantal inwoners
                                                         2022                                                          provincie) en gewogen stemmen obv     vanaf 1 januari
                                                                     voor stemmen provincie)
                                                                                                                       aantal inwoners)                      2023
Gemeente Den Hel der                     € 895.642            56.334           4,14%           4           8,41%     8          7,48%         8,41%     5,56                  6
Gemeente Hol l a nds Kroon             € 1.747.255            48.778           8,08%           8           7,29%     7        14,59%          7,29%     7,66                  8
Gemeente Scha gen                        € 806.097            46.833           3,73%           4           6,99%     7          6,73%         6,99%     4,80                  5
Gemeente Texel                           € 499.806            13.687           2,31%           2           2,04%     2          4,17%         2,04%     2,18                  2
Regio Kop van Noord-Holland  € 3.948.800           165.632                                                                                                   21
Gemeente Drechterl a nd                  € 458.510            19.983           2,12%           2           2,98%     3          3,83%         2,98%     2,38                  2
Gemeente Enkhui zen                      € 469.860            18.620           2,17%           2           2,78%     3          3,92%         2,78%     2,35                  2
Gemeente Hoorn                         € 1.507.754            74.298           6,97%           7          11,10%   11         12,59%         11,10%     8,29                  8
Gemeente Koggenl a nd                    € 142.801            22.940           0,66%           1           3,43%     3          1,19%         3,43%     1,62                  2
Gemeente Medembl i k                   € 1.289.231            45.464           5,96%           6           6,79%     7        10,77%          6,79%     6,15                  6
Gemeente Opmeer                           € 65.942            12.074           0,30%           0           1,80%     2          0,55%         1,80%     0,82                  1
Gemeente Stedebroec                      € 107.733            21.947           0,50%           0           3,28%     3          0,90%         3,28%     1,46                  1
Regio West-Friesland         € 4.041.831           215.326                                                                                                   22
Gemeente Al kma a r                    € 1.355.385           110.783           6,27%           6          16,55%   17         11,32%         16,55%     9,75                 10
Gemeente Bergen                          € 663.304            29.723           3,07%           3           4,44%     4          5,54%         4,44%     3,49                  4
Gemeente Ca s tri cum                    € 673.301            36.263           3,11%           3           5,42%     5          5,62%         5,42%     3,86                  4
Gemeente Hei l oo                        € 347.969            24.144           1,61%           2           3,61%     4          2,91%         3,61%     2,28                  2
Gemeente Di jk en Wa a rd                € 942.730            87.695           4,36%           4          13,10%   13           7,87%        13,10%     7,34                  7
Regio Alkmaar                € 3.982.689           288.608                                                                                                   27
Inbreng totaal gemeenten              € 11.973.320
Provi nci e Noord-Hol l a nd           € 9.658.844                            44,65%          45                                                       30,00                 30
Totaal                                € 21.632.164           669.566            100%       100             100%   100           100%          100%       100               100
Maximum aantal stemmen                                                                     100                    100
                                                                          Pagina 39 van 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>