<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Jaarstukken 2023
‘in één oogopslag’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programma 1 - Recreatieterreinen
Wat hebben we bereikt?
De eigen inwoners, dagjesmensen, natuurliefhebbers, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio
konden genieten van de recreatieterreinen van het Recreatieschap. De terreinen zijn gratis toegankelijk en
gevarieerd ingericht en bieden daardoor verschillende mogelijkheden om te recreëren.

De recreatieterreinen hebben ook een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van de inwoners, ze
dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. De
natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het Recreatieschap heeft in 2023 ruim 350 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele
kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, meubilair, waterlopen en open waterpartijen. De
terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en
veelomvattend is. Op de rustige delen van de terreinen is de inrichting natuurlijk en het beheer extensief.

In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel gesteld de
biodiversiteit te willen bevorderen. Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door
in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De
natuur krijgt daardoor meer ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden.

Specifiek aandachtspunt is dat een aantal terreinen onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Daardoor moet er bij ontwikkelingen in gebieden natuur gecompenseerd worden, soms buiten het terrein. Hier
moet bij ontwikkelingen in terreinen rekening mee worden gehouden en op worden geanticipeerd.

In het beheer vragen (boom)ziekten, invasieve exoten en plaagdieren steeds meer aandacht. Boomziekten en
de daarbij horende boomveiligheid zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering.
Een invasieve exoot in onze terreinen is de Japanse duizendknoop. Deze is gelukkig beperkt aanwezig maar
ondanks dat is de bestrijding een kostbare aangelegenheid.
Tot slot is er een landelijke toename van de bruine rat. Het Recreatieschap bestrijdt deze in nauwe
samenwerking met de bestrijdingsdienst. Op preventief vlak is het ondergrondse vuilbakkensysteem waar
ratten niet in kunnen komen erg effectief. Bovenstaande zaken vragen meer beheerinspanning en andere
vormen van inrichting van de terreinen. Er is nauw overleg om de kennis en ervaring in (landelijke) overleggen
te delen.

Programma 2 - Recreatieve netwerken
Wat hebben we bereikt?
Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2023 aantrekkelijke en kwalitatief
goede netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast beheer van het
bestaande is er ook geïnvesteerd door nieuwe trajecten in de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten
te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Het Recreatieschap
voert het beheer van de netwerken in eigen beheer uit. Daardoor kan er snel en adequater worden
ingesprongen op knelpunten en defecten in het netwerk. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het
in stand houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van het netwerk. Dit betreft herstellen, vervangen
en plaatsing van voorzieningen als borden en overstapjes.

In 2023 is de Beleeflaag op het Streekpad Westfriese Omringdijk afgerond en gelanceerd. Door het scannen van
QR-codes wordt de wandelaar via filmpjes meegenomen in de vele verhalen die de dijk rijk is.


                                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het Recreatieschap voert in samenwerking met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het
maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert.

Tot slot is het Recreatieschap continu bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende
netwerken en vertegenwoordigt het de regio in provinciale en landelijke overleggen over de routenetwerken.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid
Wat hebben we bereikt?
Voor de algemene bedrijfsvoering blijft de organisatie zich ontwikkelen en volwassener worden. Dit is terug te
zien in een steeds hogere mate van interne controle en beheersing. Interne bedrijfsprocessen zijn ook in 2023
doorlopend tegen het licht gehouden en waar mogelijk is de efficiency daarmee vergroot. Hierdoor is de
organisatie nog beter in staat om op ontwikkeling te reageren of bij te sturen en risico’s te beperken.

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe recreatievisie te maken en is de opdrachtformulering
vastgesteld. Op basis van deze opdracht zal het nieuwe plan in 2024 worden opgesteld.

Een van de kerntaken van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Er is gewerkt aan verschillende projecten uit het plan. Het
Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde
doelen en ambities. De uitvoering is opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Dit gaat om communicatie naar de eigen
inwoners, dagjesmensen en toeristen over de recreatieve mogelijkheden. Maar ook wordt er ingezet op
communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden,
provincie en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Naast de reguliere werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering is ingezet op verbetering en doorontwikkeling van
de interne processen en administratie.

In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten.
Alle met hun eigen dynamiek. Het programma is daarom dynamisch van aard. In 2023 zijn er verschillende
projecten gestart of afgerond. Een groot project in dat in 2023 is afgerond is de kwaliteitsimpuls van De Hulk.

Voorlichting
De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO)
Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en
lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven.

Dagelijkse taken
Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien en de bijdragen van
de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen in 2023
In 2023 bestond de organisatie vijftig jaar! Een mijlpaar waar niet zomaar aan voorbij kon worden gegaan. Het
jubileum is met betrokken bestuurders, raadsleden, samenwerkingspartners en recreanten gevierd. Een ander
hoogtepunt was de opening van het eerste deel van het stadsstrand van Hoorn. Het eerste weekend na
opening was het meteen topdrukte en bewees het zijn meerwaarde voor de stad én de regio.
                                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het weer, belangrijk voor onze sector en gasten, kenmerkte zich door uitersten. 2023 was het natste jaar ooit
sinds de metingen van het KNMI maar tegelijkertijd ook het warmste. Wateroverlast in de winter tegenover
droogte in de zomermaanden. In 2023 hield storm Poly behoorlijk huis op de terreinen van het Recreatieschap
en richtte veel schade aan, met name door (af)gebroken takken en omgevallen bomen. In december raasde
storm Pia over het land. De bomen bleven op een afgebroken tak na gespaard. Wel zorgde de storm voor
wateroverlast en overstromingen op de buitendijks gelegen gebieden.

Cijfers
Bijdrage deelnemers
Deelnemers                                   Aantal inwoners 1-1-2023             Bijdrage per inwoner €6,27
Gemeente Drechterland                                               19.978                              € 125.000
Gemeente Enkhuizen                                                  18.620                              € 117.000
Gemeente Hoorn                                                      74.308                              € 466.000
Gemeente Koggenland                                                 23.041                              € 144.000
Gemeente Medemblik                                                  45.450                              € 285.000
Gemeente Opmeer                                                     12.074                               € 76.000
Gemeente Stede Broec                                                21.952                              € 138.000
Totaal                                                             215.423                           € 1.351.000

 Wat heeft het gekost?
Programma                                                            Primitieve      Begroting na      Werkelijk
                                                                 begroting 2023     wijziging 2023          2023
Programma 1 - Recreatieterreinen                                      1.016.000            988.000     1.061.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken                                      35.000             30.000        40.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid                                  47.000             63.000        56.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                    25.000             30.000        10.000
Overhead                                                                489.000            477.000       468.000
Vennootschapsbelasting                                                        0                  0             0
Totaal lasten                                                         1.612.000          1.587.000     1.636.000
Programma 1 – Recreatieterreinen                                        236.000            217.000       242.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken                                           0                  0         8.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid                                       0                  0             0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                 1.351.000          1.361.000     1.361.000
Overhead                                                                      0                  0         6.000
Vennootschapsbelasting                                                        0                  0             0
Totaal baten                                                          1.587.000          1.578.000     1.617.000

Totaal saldo van baten en lasten                                        -25.000             -9.000        -19.000

Toevoeging reserves                                                          0                  0              0
Onttrekking reserves                                                    43.000             47.000         47.000
Totaal mutaties reserves                                                43.000             47.000         47.000

Resultaat                                                               18.000            38.000         29.000
                                                                      Voordelig         Voordelig      Voordelig

Reserves en voorzieningen
                                                                   Stand 31-12-2022           Stand 31-12-2023
Algemene reserve                                                                    40.000                40.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan                   1.705.000             1.588.000
Overige bestemmingsreserves                                                         18.000                18.000
Totaal reserves                                                                 1.763.000             1.646.000

Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen                                        181.000              189.000
Totaal voorzieningen                                                                181.000              189.000



                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>