<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Portefeuillehouder:         Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering       19 september 2023
Documentkenmerk:            D/2023/123874 behorende bij zaak: Z/2023/034664


Aan de raad,



Onderwerp:
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Landsmeer 2024 - 2035

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten
    1.   Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Landsmeer 2024 – 2035 vast te stellen
    2.   Bij de uitvoering van het IHP het voorkeursscenario zoals omschreven in paragraaf 5.3 te hanteren



Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid
Wet op het Primair Onderwijs en ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Landsmeer 2017’

Inleiding
Aanleiding
De gemeenteraad heeft in december 2021 uitgangspunten vastgesteld voor een nog op te stellen Integraal
Huisvestingsplan voor het basisonderwijs. Op basis van deze uitgangspunten, in combinatie met de huidige
status quo van de schoolgebouwen, is het voorliggende IHP opgesteld.

Kader
De kaders worden gevormd door de Wet op het Primair Onderwijs, de ‘Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Gemeente Landsmeer 2017’ , de door de gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Uitgangspunten IHP
Landsmeer’ en de ‘Duurzaamheidsvisie 2018 – 2024’.

Doelstelling/beoogd resultaat
Uiteindelijk is het ‘hogere doel’ van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) het huisvesten van onze kinderen en
(onderwijzend) personeel in kwalitatief hoogwaardige en passende schoolgebouwen. Het vaststellen van het
IHP en het hanteren van het voorkeursscenario bij de uitvoering van het IHP draagt bij aan dit hogere doel. De
gemeenteraad geeft daarmee feitelijk aan welke acties zij uitgevoerd wil hebben om de onderwijshuisvesting in
onze gemeente naar een hoger plan te tillen.

Argumenten en afweging
Met het vaststellen van het IHP wordt recht gedaan aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in december
2021 heeft vastgesteld
Met het vaststellen van de uitgangspunten voor het IHP heeft de gemeenteraad feitelijk het ambitieniveau voor
de onderwijshuisvesting in onze gemeente vastgesteld. Op basis van dat ambitieniveau en de status quo van de
schoolgebouwen is vervolgens in samenspraak met de schoolbesturen bezien welke ingrepen er in de toekomst
nodig zijn om dat ambitieniveau te bereiken.


Met het vaststellen van het IHP is het voor zowel de gemeente als voor de schoolbesturen duidelijke welke
ingrepen er de komende jaren worden gepleegd
Het IHP heeft een looptijd van 12 jaar waarbij we zien dat het zwaartepunt van de investeringen ligt in de
periode 2024 – 2030. De verschillende ingrepen zijn uitgezet in de tijd zodat het voor zowel de gemeente als
voor de schoolbesturen duidelijk is wanneer de investering en inzet van mensen en middelen nodig is.




                                                                                                   Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Met het vaststellen van het IHP lopen we vooruit op een verwachte wetswijziging
Zoals het er nu uitziet, zal de Wet op het Primair Onderwijs per 1 januari 2025 gewijzigd worden. Vanaf dat
moment is de gemeente verplicht een IHP op te stellen waarin zij aangeeft welk schoolgebouw op welke wijze
wordt aangepakt in de komende jaren. Vooruitlopend op die verwachte wetswijziging hebben wij nu al een IHP
opgesteld.


Een groot deel van de schoolbesturen is terughoudend als het gaat om de verwachte besparingen bij het
transformeren van bestaande gebouwen naar Bijna Energieneutraal (BENG)
De transformatie naar BENG is in het IHP opgenomen in het alternatieve scenario. Alhoewel transformatie naar
een BENG gebouw leidt tot lagere energielasten is een groot deel van de schoolbesturen terughoudend over de
verwachte besparingen op de exploitatie die er per saldo kunnen zijn. Dat heeft voornamelijk te maken met
hoge onderhouds- en exploitatiekosten van installaties, maar ook met het feit dat het niet zonder meer mogelijk
is élk schoolgebouw te voorzien van ruim 100 zonnepanelen omdat de praktijk leert dat de netbeheerder niet
altijd toestaat dat schoolgebouwen mogen terugleveren aan het net.


Voorkeursscenario versus alternatief scenario
Het college kiest voor het voorkeurscenario en daarmee niet voor de transformatie van BENG voor de
bestaande gebouwen. Doorslaggevend zijn hierbij de hoge extra kosten en de terughoudendheid van de
schoolbesturen. Het college is zich wel bewust van de noodzaak dat op de langere termijn ook schoolgebouwen
minstens energieneutraal moeten worden.


Risico’s
In dit IHP wordt gewerkt met kengetallen en vuistregels. Het prijspeil is januari 2023. Daarbij moet worden
aangetekend dat de bouw- en installatiekosten de afgelopen jaren exorbitant zijn gestegen. Dat heeft te maken
met zowel de ernstig verstoorde toeleveringsketen als gevolg van het coronavirus als met de oorlog in Oekraïne
én met het personeelstekort. In het afgelopen jaar zijn in heel Nederland diverse aanbestedingen van
scholenbouwprojecten mislukt omdat de inschrijvingen tussen de 30% en 50% boven het budget lagen. De
genoemde bedragen zijn dus een indicatie van de te verwachten toekomstige investeringen. Dat neemt niet
weg dat de kengetallen en calculaties betrouwbaar genoeg te zijn om de kosten van een investering die op dit
moment zou plaatsvinden te ramen.

Financiële aspecten
Kapitaallasten van de investeringen inclusief correctie voor co-financiering:
De investeringen in de schoolgebouwen brengen kapitaallasten (rente + afschrijving) met zich mee. Deze
worden zichtbaar gemaakt in tabel hieronder.
De kapitaallasten zijn gecorrigeerd voor de bijdrage van de scholen in het kader van co-financiering*.

Hoogstwaarschijnlijk is de huidige kapitaallastenlimiet niet toereikend genoeg en zal deze aangepast moeten
worden.

    Schoolbestuur en    Investering Bijdrage school     Investering      2024       2025       2026        2027
         school                     (co-financiering)    landsmeer
OPSPOOR
OBS De Stap              € 3.767.500                       € 3.767.500                       € 166.921 € 150.229
OBS Ds. J. L. Wagemaker € 3.818.400                        € 3.818.400                       € 169.177 € 152.259
OBS De Fuik**              € 238.500                         € 238.500    € 4.587   € 14.127 € 20.107 € 19.050
Espirit Scholengroep
Montessorischool           € 552.750         € 73.700       € 479.050     € 9.213   € 41.149   € 53.161   € 51.039
CPOW
CBS De Hoeksteen           € 392.250         € 52.300       € 339.950     € 6.538   € 29.201   € 37.725   € 36.219
ASKO
RKBS St. Augustinus        € 444.000         € 59.200        € 384.800    € 7.400 € 33.054 € 42.702 € 40.997
Totaal                  € 10.085.800        € 185.200      € 9.028.200   € 27.737 € 117.531 € 489.793 € 449.793



                                                                                                      Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel



Schoolbestuur en school           2028        2029         2030        2031        2032         2033        2034        2035


OPSPOOR
OBS De Stap             € 227.725 € 211.032 € 194.340 € 177.648                  € 160.956 € 144.264 € 127.572 € 110.880
OBS Ds. J. L. Wagemaker € 135.341 € 213.884 € 196.966 € 180.048                  € 163.131 € 146.213 € 129.295 € 112.378
OBS De Fuik**            € 17.994 € 16.937 € 15.880 € 14.823                      € 13.767 € 12.710 € 11.653 € 10.597
Espirit Scholengroep
Montessorischool         € 48.916 € 46.794 € 44.671 € 42.549                      € 40.427 € 38.304 € 36.182 € 34.059
CPOW
CBS De Hoeksteen         € 34.713 € 33.207 € 31.700 € 30.194                      € 28.688 € 27.182 € 25.676 € 24.170
ASKO
RKBS St. Augustinus      € 39.292 € 37.587 € 35.883 € 34.178                      € 32.473 € 30.768 € 29.063 € 27.358
Totaal                  € 503.981 € 559.441 € 519.441 € 479.441                  € 439.441 € 399.441 € 359.441 € 319.441



* De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk
voor het onderhoud ervan. In die zin is het opwaarderen naar Frisse School Klasse B en de transformatie naar BENG een grijs gebied
in de onderwijswetgeving. De schoolbesturen dragen vanuit hun onderhouds- en exploitatiebudget een bedrag van € 50,- per m2 bvo
bij aan de opwaardering van het binnenklimaat.
** De bijdrage van OBS De Fuik is reeds verwerkt in het investeringsbedrag

Duurzaamheid
In dit IHP zijn vernieuwbouw of nieuwbouw voor beide openbare basisscholen in de kern Landsmeer voorzien.
Welk type ingreep het ook wordt, in beide gevallen is er ná de ingreep sprake van minimaal een Bijna
Energieneutraal gebouw.

Uitkomsten advies en inspraak:
Dit IHP is tweemaal besproken met alle betrokken schoolbesturen. De schoolbesturen hebben laten weten in te
kunnen stemmen met het IHP.

Communicatie
Na vaststelling van het IHP wordt het besluit kenbaar gemaakt aan de schoolbesturen en zal met hen een
vervolgoverleg worden georganiseerd om de uitvoering van het vastgestelde IHP te bespreken.

Bijlagen
B1.       IHP Gemeente Landsmeer 2024 – 2035
B2.       Rekenblad kengetallen IHP


U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.


namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,



{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}                          {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}




                                                                                                                    Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
L.A. (Léon) de Lange   P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester           gemeentesecretaris




                                              Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Portefeuillehouder:           Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering        <wordt ingevuld door
                              bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:              D/2023/123874 behorende bij zaak: Z/2023/034664



De raad van de gemeente Landsmeer
Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/123874 behorende bij zaak:
Z/2023/034664
Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit
     1.    Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gemeente Landsmeer 2024 – 2035 vast te stellen
     2.    Bij de uitvoering van het IHP het voorkeursscenario zoals omschreven in paragraaf 5.3 te hanteren


De raad van de gemeente Landsmeer,




P.M. (Pauline) Lodewegens,                               L.A. (Léon) de Lange
griffier                                                 voorzitter




                                                                                                    Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>