<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




Projectgroep Wegenoverdracht Gemeente Landsmeer
René Vrieswijk
Wietse Joustra
November 2024, definitieve versie (11 december 2024)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




Afb.1: Overzicht van het areaal in Landsmeer. Deze kaart is als bijlage 1 aan deze notitie toegevoegd .




                                              Pagina 2 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

1    Inleiding

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheerde tot 2019 1.375 km aan
(buiten)wegen in sommige gemeenten in hun areaal. Het algemeen bestuur van HHNK, het college
van hoofdingelanden, heeft vanaf 2013 uitgesproken dat het beheer van wegen geen kerntaak is
van het waterschap. HHNK streeft sindsdien naar een overdracht van het wegbeheer aan de
gemeenten. Met alle 18 gemeenten waar HHNK een wegenheffing oplegt aan ingelanden,
waaronder gemeente Landsmeer, zijn intentieovereenkomsten gesloten om te onderzoeken of, en
onder welke voorwaarden en omstandigheden, een wegenoverdracht mogelijk is.
Bij 14 gemeenten leidde dit onderzoek tot een positief besluit om de wegen over te nemen. Door
de fusie tussen Beemster en Purmerend zijn er op dit moment nog 3 gemeenten waar het
onderzoek nog niet is afgerond en HHNK het wegbeheer uitvoert: Landsmeer, Purmerend en
Waterland. Dit betreft nog slechts ca. 240 km. Met voorliggende Businesscase sluit de gemeente
Landsmeer het onderzoek af.

In Landsmeer beheert HHNK circa 28 kilometer aan wegen. Samen met de gemeenten
Edam/Volendam, Purmerend, Waterland en Wormerland heeft Landsmeer het areaal onderzocht en
inhoudelijke uitgangspunten opgesteld.1 Deze Gezamenlijke Uitgangspuntennotitie is in 2023 door
alle colleges van B&W vastgesteld. Het college van B&W van Landsmeer heeft de leden van de
gemeenteraad hierover geïnformeerd in de raadsbrief van 30 maart 2023 (7216-2023:352518
behorende bij zaak: 7216-2023). Inmiddels hebben gemeenten Wormerland en Edam-Volendam
het besluit genomen om de wegen over te nemen per respectievelijk 1 juli 2024 en 1 januari 2025.

HHNK heeft met alle inliggende gemeenten de basisafspraak gemaakt dat het areaal in de huidige
staat wordt overgedragen. Ten aanzien van de verhardingen heeft gemeente Landsmeer, samen
met de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Wormerland de nadere afspraak
gemaakt dat de wegverhardingen aan een minimale kwaliteit moeten voldoen. Het areaal is
daarmee niet "nieuw". Ook is onderhoud een cyclische activiteit en dat maakt dat objecten in
betere of mindere staat verkeren.




Afb. 2. Fietspad en Luijendijksluisbrug




1 Gemeente Oostzaan maakte ook deel uit van deze samenwerking. Oostzaan heeft per 1 januari 2021 de wegen overgenomen.




                                                 Pagina 3 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

2   Opzet Businesscase

Op basis van de Gezamenlijke Uitgangspuntennotitie is een Businesscase opgesteld. Deze
Businesscase ligt in beschrijvende vorm voor u. In dit document staan het beheer van het over te
nemen areaal en de bijbehorende kosten uitgewerkt. De kosten zijn gebundeld in een excel-
bestand. Dit document is als bijlage 2 aan deze notitie toegevoegd.


2.1 Areaal, Onderhoudskosten en Risico’s

In het eerste deel (hoofdstuk 3 en 4) is, in samenwerking met HHNK, de omvang van de
overdracht vastgesteld. Op basis van hun beheergegevens hebben wij inzicht gekregen in het
aantal objecten die gezamenlijk tot de wegenoverdracht behoren. Dit is uitgesplitst naar "assets";
typen objecten zoals verhardingen, belijning, bebording, kunstwerken, bomen et cetera).

Per asset is beschreven wat tot het areaal behoort, hoe deze assets worden geïnspecteerd, wat de
algemene indruk is van de staat van deze objecten, de geraamde onderhoudskosten, de eventuele
bijzonderheden en tot slot de risicoparagraaf.
De geraamde onderhoudskosten zijn afhankelijk van het te kiezen onderhoudsniveau. Bij de
Businesscase is het van belang dat appels met appels worden vergeleken. Het onderzoek geeft
geen goed resultaat als Landsmeer het onderhoud vanuit een ander onderhoudsniveau gaat
waarderen. Daarom gaan we uit van een voortzetting van het onderhoudsbeleid van HHNK: er
wordt sober en doelmatig onderhouden, waarbij het waarborgen van de verkeersveiligheid voorop
staat (met de zwakste verkeersdeelnemer, de fietser, op nummer 1).
Het gemiddelde kwaliteitsniveau is vergelijkbaar met CROW-kwaliteitsscore C. Het is uiteraard aan
de gemeente om na een wegenoverdracht zelf invulling te geven aan de vraag op welk niveau het
areaal onderhouden moet worden.


2.2 Kosten en dekking

In het tweede deel (hoofdstuk) volgt op basis van het totaaloverzicht van de raming van de kosten
voor het beheer en onderhoud en hoe deze kosten gedekt kunnen worden. In dit deel wordt
inzichtelijk tot welke fiscale consequenties de wegenoverdracht zal leiden.
Landsmeer draagt op dit moment jaarlijks aan HHNK een wettelijk vastgestelde bijdrage af vanuit
het gemeentefonds (op basis van artikel 22 Wet herverdeling wegenbeheer). Deze vergoeding is
niet langer verschuldigd als Landsmeer het beheer van de wegen heeft overgenomen. Daarnaast
legt HHNK een wegenheffing op aan onze inwoners. Wanneer HHNK geen wegen meer beheert in
Landsmeer zal deze heffing niet meer opgelegd worden in onze gemeente. Door deze baten en
lasten naast elkaar te leggen, krijgt de gemeente inzicht in de gevolgen van een eventuele
overdracht en de verschillen.


2.3 Conclusies en vervolg

Afsluitend worden in hoofdstuk 6 de conclusies beschreven. Met deze Businesscase wordt de
onderzoeksvraag uit de intentieovereenkomst beantwoord: onder welke voorwaarden en condities
kan gemeente Landsmeer de wegen van HHNK overnemen? Deze vraag is uitgewerkt naar een
bestuurlijk voorstel om de wegen per 1 maart 2025 over te nemen en de gevolgen en
consequenties in de financiële administratie te verwerken.




                                         Pagina 4 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

3   Omschrijving van het areaal en de beheerkosten

3.1 Verhardingen en bermen

HHNK wil het volledige areaal overdragen. Dit betreft 28 km aan wegen, waarvan 17 km rijwegen
en 11 km aan fietspaden. Bij dit areaal wordt uitgegaan van een overdracht van wegsloot tot en
met wegsloot (dwarsdoorsnede). Bij dijkwegen betreft de overdracht alleen de verharding en de
weggerelateerde objecten zoals lichtmasten, borden, bomen, meubilair et cetera die zich in de
eerste twee meter naast de kant van de verharding bevinden.

In de Businesscase (BuCa) wordt uitgegaan van de werkelijke oppervlakten en aantallen, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen wegen en fietspaden. Ook wegen op dijken worden afzonderlijk
gewaardeerd. In lijn met de Gezamenlijke uitgangspuntennotitie wordt uitgegaan van een risico-
opslag van 50%, omdat het de verwachting is dat het onderhoud aan dijkwegen duurder zal zijn.
De hoogte van deze toeslag is overgenomen van de Businesscase van de gemeente Edam-
Volendam. Tot slot is de wegbermverharding afzonderlijk opgenomen. Dit betreft voornamelijk
grasbetontegels. In de winterperiode zal de gemeente wegen moeten strooien. HHNK strooit op dit
moment 27,4 km. Afhankelijk van de verkeersintensiteit en bijbehorende behoefte worden enkele
wegen niet meegenomen en andere wegen dubbel gestrooid.

Staat van het areaal
HHNK heeft de wegen in 2023 en 2024 door een extern gekwalificeerd bureau laten inspecteren.
Daarbij is uitgegaan van de Globale Visuele Inspectie. Deze systematiek wordt ook door gemeente
Landsmeer gehanteerd bij de wegen binnen bebouwde kom. Op basis van deze inspectiemethode
kan het toekomstig onderhoud gepland worden.

Bestuurlijk is de maatwerkafspraak gemaakt dat het verhardingenareaal bij een overdracht voldoet
aan de volgende scores:

Kwaliteitsscore        Percentage
A en A+)               Tenminste 30%
B)                     Tenminste 50%
C)                     Maximaal 15%
D)                     Maximaal 5%

In 2024 de volgende scores uit de inspecties gekomen:

Kwaliteitsscore        voorjaar 2024 najaar 2024               Afspraak                Conclusie
A en A+)               73,7 %        80,27 %                   Tenminste 30%           Voldoet
B)                     21,1 %        14,69 %                   Tenminste 50%           Voldoet
C)                     2,2 %         1,64 %                    Maximaal 15%            Voldoet
D)                     3,0 %         3,34 %                    Maximaal 5%             Voldoet



In het najaar van 2024 is de laatste inspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie volgt dat het potentieel
over te nemen areaal voor de gemeente Landsmeer ruimschoots voldoet aan de gemaakte
kwaliteitsafspraken.

Bijzonderheden
Opgemerkt wordt dat de D-scores in beperkte mate voorkomen en dan met name bij wegen van
beperkt belang. Dit zijn bijvoorbeeld wegen die weinig intensief worden bereden. Ook is de
veiligheid van deze wegen niet in het geding. Als dat wel het geval was, is het beleid van HHNK
erop gericht om deze situaties met spoed veilig te stellen.




                                          Pagina 5 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

Wegen op dijken
In de notitie Gezamenlijke Uitgangspunten worden wegen op dijken als risico aangemerkt. Om
deze reden is er een risico-opslag van 50% gerekend voor het beheer van deze wegen. Daarnaast
stelt de notitie dat bij schade aan de weg door toedoen van de dijk de kosten voor HHNK zijn. Bij
schade aan de dijk door de weg zijn kosten voor de wegbeheerder. Deze afspraak wordt verder
geformaliseerd door dit op te nemen in de op te stellen overeenkomst ter bevestiging van een
wegenoverdracht.


Onderdeel                                        Eenheid   hoeveelheid   prijs/ eenheid   totaal exploitatie

Onderhoud asfalt                                   m²        56094               2,42              € 135.747

Onderhoud dijkwegen risico opslag 0,5 x areaal     m²        15298               1,21                € 18.511

Onderhoud wegbermverharding                        m²         3446               2,08                 € 7.168

Onderhoud fietspad                                 m²        30190               2,71                € 81.815

Gladheidsbestrijding incl zout                     km         27,4              1.300                € 35.620

Totaal                                                                                            € 278.861

Tabel 3.1.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Onderhoud verhardingen]




3.2 Civiele kunstwerken

Bruggen en duikers zijn onderdeel van de weg en vormen een onderdeel van de wegenoverdracht.
In het areaal zijn 29 duikers en 23 bruggen aanwezig, waaronder twee beweegbare bruggen. Eén
brug wordt bediend (de Luijendijksluisbrug). Dit is momenteel op vrijwillige basis. De vrijwilliger
ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding is in de Businesscase opgenomen.

Staat van het areaal
In 2023 heeft de gemeente Landsmeer zelf een extern bureau opdracht gegeven de kunstwerken
van HHNK te inspecteren. De resultaten zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma. In de
Businesscase zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten opgenomen.
Uit de inspectie bleek dat de Twiskerbrug (objectnummer BB0002) een slechte score had gekregen.
In overleg met het hoogheemraadschap is afgesproken dat het hoogheemraadschap het kunstwerk
in 2024 in onderhoud neemt en een herberekening laat uitvoeren. Voor de overige kunstwerken
zijn aan de hand van de inspectie de meerjarige onderhoudskosten ingecalculeerd.




Afb. 3: Luijendijksluisbrug. Deze brug wordt bediend.




                                                 Pagina 6 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer



Onderdeel                                   Hoeveelheid   prijs/ eenheid   bediening   energie      totaal exploitatie

Twiskerbrug (Brug vast)                         1             4.740                                            € 4.740

Kamelenbrug (Brug beweegbaar)                   1             4.740                                            € 4.740

Luijendijksluisbrug (Brug beweegbaar)           1             6.841          1.000       1.000                 € 8.841

Wormerpad (oost) (Brug vast)                    1             4.740                                            € 4.740

Purmerlanderrijweg (Brug vast)                  1             4.740                                            € 4.740

Molenzijl Fietsbrug 1 (Brug vast)               1             4.740                                            € 4.740

Molenzijl Fietsbrug 2 (Brug vast)               1             4.740                                            € 4.740

Dorre Ilp kanaaldijk (Brug vast)                1             4.740                                            € 4.740

Gouwsloot kanaaldijk (Brug vast)                1             4.740                                            € 4.740

Buisman sloot kanaaldijk (Brug vast)            1             4.740                                            € 4.740

Weidelandpad fietsbrug (Brug vast)              1             4.740                                            € 4.740

Eilandbrug kanaaldijk (Brug vast)               1             4.740                                            € 4.740

Giessenburg (Brug vast)                         1             4.740                                            € 4.740

Twiske brug (Brug vast)                         1             4.740                                            € 4.740

Zuidsloot fietsbrug (Brug vast)                 1             4.740                                            € 4.740

Pieterweerspad Zuid fietsbrug (Brug vast)       1             4.740                                            € 4.740

Van Beekstraat, loopbrug (Brug vast)            1             4.740                                            € 4.740

Bivobobrug (Brug vast)                          1             4.740                                            € 4.740

Amsterdamsepad (Brug vast)                      1             4.740                                            € 4.740

Wormerpad brug midden (Brug vast)               1             4.740                                            € 4.740

Amsterdamsepad brug noord (Brug vast)           1             4.740                                            € 4.740

Amsterdamsepad brug zuid (Brug vast)            1             4.740                                            € 4.740

Marsenweg (Brug vast)                           1             4.740                                            € 4.740

Duikers                                         29           183,70                                            € 5.327

Totaal                                                                                                     € 118.448

Tabel 3.2.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Onderhoud Kunstwerken]


3.3 Groen

Tot het areaal behoren ook enkele plantvakken, bermen en solitaire (laan)bomen. Als Landsmeer
het wegbeheer overneemt, verkrijgt de gemeente ook het eigendom van de ondergrond. Daarbij
wordt uitgegaan van het principe "wegsloot tot en met wegsloot" bij polderwegen. Bij dijkwegen
blijft HHNK eigenaar van de kering. Voor de weg verkrijgt de gemeente een zakelijk recht van
opstal. In beide gevallen neemt de gemeente het inliggend groen in beheer.
Landsmeer neemt 553 bomen over. Van deze bomen zijn er 284 van het soort Salix Alba, de
knotwilg. Deze bomen staan met name langs het Luijendijkje. Knotwilgen zijn duurder in
onderhoud. Hiervoor hebben we een opslag meegenomen voor het knotten.


Onderdeel                                       Eenheid       hoeveelheid      prijs/ eenheid    totaal exploitatie

Beplanting                                           m²           5650                 0,641                 € 3.622

Bomen snoeien (incl toeslag 284 knotwilgen)          st           553                  21,14               € 11.690

Maaien wegberm (2x jaar extensief)                   m²         111.935                  0,13              € 14.328

Totaal                                                                                                     € 29.640

Tabel 3.3.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Groenonderhoud]




                                                     Pagina 7 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




3.4 Wegsloten

De wegsloten behoren eveneens tot de wegen. Een wegsloot wordt mede gebruikt voor het
afwateren van het water dat valt op de verharding en in de berm. Hierdoor is riolering of een
andere vorm van waterinfiltratie niet nodig.
De wegsloten worden een á twee keer per jaar in het kader van onderhoud en de schouw gemaaid.
Gemiddeld eens in de zeven jaar moet de wegsloot gebaggerd worden. De kosten voor dit
onderhoud zijn opgenomen in de Businesscase.


Onderdeel                                       Eenheid     hoeveelheid         prijs/ eenheid   totaal exploitatie

Baggeren toevoeging aan voorziening jaarlijks     m            28245                      0,64             € 18.077

Slootonderhoud (schouw)                           m            28245                      1,40             € 39.543

Totaal                                                                                                    € 57.620

Tabel 3.4.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Onderhoud wegsloten]




3.5 Openbare verlichting

Langs de wegen van HHNK staan 177 lichtmasten. Deze zijn voor het overgrote deel voorzien van
energiezuinige LED lampen. Slechts 15 masten bevatten geen LED-lamp. Drie armaturen bevatten
een TLD-armatuur. Dit armatuur is een conventionele fluorescentielamp. 12 masten zijn voorzien
van een wat meer gedateerde PLL-armatuur.

Gemeente Landsmeer heeft zich gecommitteerd aan het Energie- en Klimaatakkoord. Overname
van verouderde armaturen verhoudt zich niet met deze akkoorden. Daarom hebben wij met HHNK
gesproken over een totale vervanging van conventionele verlichting. HHNK heeft toegezegd de
resterende 15 armaturen voor de overdracht aan Landsmeer te vervangen door LED lampen.


Onderdeel                            Eenheid     hoeveelheid   prijs/ eenheid       energie      totaal exploitatie

Openbare verlichting                     st           177              111,25          € 6.195             € 25.886

Totaal                                                                                                    € 25.886

Tabel 3.5.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Onderhoud Openbare verlichting (OVL)]




                                                Pagina 8 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




3.6 Diverse objecten

Verkeersborden, belijning, figuratie en overige objecten
Tot slot bevat de Businesscase het aantal verkeersborden, belijning en figuratie, wegmeubilair en
overige onderdelen die verband houden met het beheer en onderhoud aan het over te nemen
areaal. Ook is een post overhead opgenomen omdat een aantal taken die momenteel door de
buitendienst worden uitgevoerd door de overdracht zullen toenemen, bijvoorbeeld zwerfvuil uit
bermen en/of sloten verwijderen. Via deze weg is er dekking om deze extra inspanningen te
kunnen bekostigen.


Onderdeel                              Eenheid     hoeveelheid   prijs/ eenheid     bediening     totaal exploitatie

Bebording                                st               173            10,88                                € 1.882

Belijning                                km           1,887                700                                € 1.321

Figuratie                                m²           93,81                  9                                 € 844

Kolken                                   st                4             26,50                                 € 106

Wegmeubilair (banken e.d.)               st               64             97,50                                € 6.240

Abri's (Fietsenrekken)                   st                8                25                                 € 200

Afvalbakken                              st               16                33        2.149                   € 2.677

Overhead                                 st                1            17.511                              € 17.511

Totaal                                                                                                      € 30.781

Tabel 3.6.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Onderhoud diverse objecten]


3.7 Personeelskosten

Personeelslasten zijn afzonderlijk meegenomen in deze begroting. De voorgestelde
areaaluitbreiding vraagt mogelijk om een uitbreiding van de formatie. Dit wordt zichtbaar op het
moment dat het beheer is overgenomen en de organisatie ervaart tot welke behoefte de
wegenoverdracht leidt. Zoals in de risicoparagraaf valt te lezen, gaan we uit van een formatieve
uitbreiding van maximaal 1 fte (gewaardeerd op schaal 10), die ingezet kan worden voor
bijvoorbeeld toezicht (schaal 8), werkvoorbereiding (schaal 9), projectleiding (schaal 10) of beheer
(schaal 10).

Personeelslasten
                             Eenheid             hoeveelheid           prijs/ eenheid           totaal exploitatie
(raming)
                               fte                    1                    80.000                           € 80.000
1 fte schaal 10
Totaal                                                                                                      € 80.000

Tabel 3.7.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Personeelskosten]


3.8 Kapitaallasten

Boekwaarden
Anders dan bij andere gemeenten neemt Landsmeer geen objecten over van HHNK waarop nog
een boekwaarde rust. Hierdoor hoeft Landsmeer geen boekwaarde af te kopen en te activeren.

Afkoopsom wegenoverdracht
Er wordt door de gemeente ook geen afkoopsom betaald (of ontvangen).




                                                 Pagina 9 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




3.9 Risicovoorzieningen

Met het overnemen van de onderhouds- en beheertaken van het hoogheemraadschap zijn ook
risico's gemoeid. In hoofdstuk 4 staan de voorziene risico’s benoemd en beschreven. Op deze plek
staan de risicovoorzieningen die in de Businesscase zijn opgenomen gekwantificeerd:

Vervangingskosten kunstwerken
De civiele kunstwerken zijn (per stuk) de duurste objecten die in deze overdracht zijn betrokken.
Deze duikers en bruggen zijn in opdracht van de gemeente onderzocht. Uit deze bevindingen volgt
dat de kunstwerken zich op het moment van overdracht in goede staat bevinden. Daarmee is
echter niet gezegd dat deze kunstwerken nooit vervangen moeten worden. Vervanging van
kunstwerken is bijna altijd een grote investering. Deze investering kan niet vanuit de exploitatie
gedekt worden. Daar zal een voorziening voor ingericht moeten worden. Op basis van de
technische levensduur in combinatie met de verwachte kapitaallasten als gevolg van de
vervanging, is een jaarlijkse voorziening opgenomen.

Werving personeel
Voor de areaaluitbreiding is een formatieve uitbreiding voorzien van 1 fte. Het is voorstelbaar dat
de gemeente door krapte op de arbeidsmarkt niet direct een geschikte kandidaat weet te werven.
In dat geval zal ingehuurd moeten worden, wat hogere personeelslasten tot gevolg heeft. Om dit
risico te ondervangen, zijn extra inhuurkosten als risicovoorziening geraamd.

Kosten brugbediening
De Luijendijksluisbrug wordt momenteel door een vrijwilliger bediend. Deze vrijwilliger ontvangt
daarvoor een vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage is in de Businesscase opgenomen. Op het moment
dat deze vrijwilliger zou stoppen met de brugbediening, en er geen nieuwe vrijwilliger gevonden
wordt, moet de brugbediening uitgevoerd worden door een brugwachter in dienst van de
gemeente. Omdat deze niet voor een vrijwilligersbijdrage werkt, is een risicovoorziening
opgenomen om eventuele hogere personeelskosten op te kunnen vangen.

Onvoorzien
Gemeente Landsmeer heeft nog geen ervaring met het onderhoud en beheer aan de wegen buiten
de bebouwde kom. Om te voorkomen dat de gemeente in de uitvoering tegen ongedekte
onvoorziene kosten aanloopt, wordt een algemene risicovoorziening opgenomen in de
Businesscase. Deze voorziening is gebaseerd op 5% van de exploitatiekosten.


Onderdeel                            Eenheid                                      totaal voorziening

Vervangen kunstwerken                   1                                                   € 46.222

Tijdelijke inhuur personeel             1                                                   € 40.000

Personeelskosten brugbediening          1                                                    € 4.000

Onvoorzien (5% exploitatie)            5%                                                   € 27.062

Totaal                                                                                    € 117.284

Tabel 3.10.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Risicovoorzieningen]




                                            Pagina 10 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

3.10 Verantwoording van kosten

Voor de waardering van de beheerkosten is gebruik gemaakt van de programma Impact van
adviesbureau Cyber, een onderzoek door een extern bureau voor de kunstwerken (Westenberg), de
kostenopgave voor het baggeronderhoud door HHNK en inbreng van medewerkers van gemeente
Landsmeer. Deze eenheidsprijzen zijn gemiddelde prijzen, op basis waarvan de gemeente het
areaal kan onderhouden. De prijzen gaan uit van peildatum 1 januari 2025.




                                      Pagina 11 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

4   Risico's


Met een overname van het wegbeheer komen risico's ook voor rekening van de gemeente. Het
onderzoek naar de wegenoverdracht heeft jaren in beslag genomen. Deze periode is gebruikt om
kennis te krijgen van het areaal en van de staat van het areaal. De risico's die in beeld zijn
gebracht, zijn hieronder uitgewerkt:

Staat van het areaal
Een potentieel groot risico schuilt in de staat van het areaal. De belangrijkste (en duurste) assets
zijn recent geïnspecteerd en bieden zo een goed beeld van de staat waarin het areaal zich
verkeerd. Dit verkleint ook de kans op onvoorziene gebreken.


Vervangingskosten kunstwerken
De civiele kunstwerken zijn (per stuk) de duurste objecten die in deze overdracht zijn betrokken.
Deze duikers en bruggen zijn in opdracht van de gemeente onderzocht. Uit deze bevindingen volgt
dat de kunstwerken zich op het moment van overdracht in goede staat bevinden. Daarmee is
echter niet gezegd dat deze kunstwerken nooit vervangen moeten worden. Vervanging van
kunstwerken is bijna altijd een grote investering. Deze investering kan niet vanuit de exploitatie
gedekt worden. Daar zal een voorziening voor ingericht moeten worden. Op basis van de
technische levensduur in combinatie met de verwachte kapitaallasten als gevolg van de
vervanging, is een jaarlijkse voorziening opgenomen.
Opgemerkt wordt dat uit de onderzoeken volgt dat er in de eerste negen jaar geen kunstwerken
aan vervanging toe zijn. Tussen jaar 10 en 15 moeten er naar verwachting van de technische
levensduur drie kunstwerken worden vervangen. De geraamde kosten zijn circa € 125.000
(peildatum 2024). De vervanging van de duurste kunstwerken staat gepland na 15 jaar.

Personeel
Gemeente Landsmeer ziet een risico in het vinden van personeel. De overdracht van het areaal
vraagt op verschillende functies een mogelijke uitbreiding van de formatie. Op dit moment is niet
met zekerheid te stellen of dit het geval gaat zijn en om welke functie het dan betreft. In de
Businesscase wordt uitgegaan van een voorlopige uitbreiding van 1 fte, die is gewaardeerd op
schaal 10.
Met het opnemen in de Businesscase zijn de vacatures nog niet ook daadwerkelijk ingevuld. Het is
denkbaar dat wij in de eerste jaren moeten inhuren. Dit betekent een stijging van de kosten.
Inhuur is ca. 50% duurder dan vast personeel. Daarom is in de Businesscase rekening gehouden
met deze aanvullende (inhuur)kosten.


Kosten brugbediening
De Luijendijksluisbrug wordt momenteel door een vrijwilliger bediend. Deze vrijwilliger ontvangt
daarvoor een vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage is in de Businesscase opgenomen. Op het moment
dat deze vrijwilliger zou stoppen met de brugbediening, en er geen nieuwe vrijwilliger gevonden
wordt, moet de brugbediening uitgevoerd worden door een brugwachter in dienst van de
gemeente. Omdat deze niet voor een vrijwilligersbijdrage werkt, is een risicovoorziening
opgenomen om eventuele hogere personeelskosten op te kunnen vangen.

Onvoorzien
Gemeente Landsmeer heeft nog geen ervaring met het onderhoud en beheer aan de wegen buiten
de bebouwde kom. Om te voorkomen dat de gemeente in de uitvoering tegen ongedekte
onvoorziene kosten aanloopt, wordt een algemene risicovoorziening opgenomen in de
Businesscase. Deze voorziening is gebaseerd op 5% van de geraamde beheerkosten.




                                          Pagina 12 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

5      Uitkomst van de Businesscase

5.1 Totale kosten overdrachtspakket

Op basis van voorgaande aantallen en de kosten per asset worden de totale kosten voor het
onderhoud en beheer voor het jaar 2025 geraamd op € 541.236.
Aanvullend komt hier bij: € 80.000 voor personeelskosten en € 117.248 uit de berekende
risicovoorzieningen.


 Onderdeel                                                                               totaal exploitatie


 Verhardingen                                                                                €        278.861

 Civiele kunstwerken                                                                         €        118.448

 Groen                                                                                          €        29.640

 Wegsloten                                                                                      €        57.620

 Openbare verlichting                                                                           €        25.886

 Diverse objecten                                                                               €        30.781

 Personeelskosten                                                                               €        80.000

 Risicovoorziening                                                                          €         117.284

 Totaal                                                                                             € 738.520

Tabel 5.1.1 BuCa wegenoverdracht Landsmeer [Totaal]



Vergelijking kosten Landsmeer en HHNK (prijspeil 2025)


 Onderdeel                                              Gemeente Landsmeer                               HHNK


 Beheer en Onderhoud                                         €         541.236              €         670.349

 Personeel                                                       €      80.000                              Incl

 Risicovoorziening                                           €         117.284                              Incl

 BTW                                                                       nvt              €         140.773

 Totaal                                                              € 738.520                      € 811.123

Tabel 5.1.2 Verschil BuCa Landsmeer vs HHNK (totalen tellen niet correct op door tussentijds afronden)



Door de wegen over te nemen van HHNK realiseert Landsmeer een jaarlijkse maatschappelijke
besparing van € 72.603.


5.2 Dekkingsvoorstel kosten in 2025

Voorgesteld wordt om op de volgende wijze dekking te vinden voor de totale kosten (€ 738.520):

Afdracht gemeentefonds
Landsmeer is sinds 1993 een wettelijke afdracht verplicht aan het hoogheemraadschap voor de
wegentaak.2 In 2025 wordt deze afdracht geraamd op € 243.354. Deze afdracht is door overdracht
van het wegbeheer niet langer verschuldigd en kan budgetneutraal worden aangewend ter dekking
van de kosten voor het beheer en onderhoud.

Dit betekent dat het restant moet worden gedekt uit een verhoging van de gemeentelijke
belastingen. Daarvoor zijn de rioolheffing en de Onroerend Zaak belasting (OZB) beschikbaar.


2 Zie art. 22 Wet Herverdeling Wegenbeheer.




                                              Pagina 13 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer


Rioolheffing
De kosten die verband houden met de afwatering van wegen kunnen ten laste worden gebracht
van de rioolheffing. Dit betreft de volgende kosten:


Onderdeel                                       Eenheid   hoeveelheid   prijs/ eenheid   totaal exploitatie

Duikers                                           st.         29               183,70                € 5.327

Baggeren toevoeging aan voorziening jaarlijks     m         28245                 0,64             € 18.077

Beschoeiingen                                     m           30                10,20                  € 306

Slootonderhoud (schouw)                           m         28245                 1,40             € 39.543

Kolken                                            st          4                 26,50                  € 106

Totaal                                                                                             € 63.359



NB: € 63.359 heeft raakvlakken met (af)watering van de weg. Uit onderzoek dat door de brede
projectgroep is uitgevoerd volgt dat deze watertaken ook gedekt kunnen worden uit de
Rioolheffing. Deze heffing biedt mogelijk ruimte om niet alles op de OZB af te wentelen. Uitdaging
is wel om deze heffingsgrondslag uit te lijnen met de Wegenheffing. Ook die heffing kent weer een
andere systematiek (zie de rioolheffingverordening).

OZB
Het restant van de kosten voor het beheer en onderhoud aan de buitenwegen zal via de OZB
moeten worden verhaald. Nota bene: tegenover de verhoging van de gemeentelijke belastingen
staat een vermindering van de waterschapslasten.

De benodigde opbrengst uit de OZB is als volgt:


Te dekken kosten                                                         € 738.520
Bijdrage Wet herverdeling wegenbeheer                                   -€ 243.354
Te dekken uit belastingen en heffingen:                                  € 495.166

Waarvan: rioolheffing                                                    € 63.359
Waarvan: onroerende zaakbelasting                                       € 431.807



Verschil wegenheffing en gemeentelijke belastingen
Aan de kant van de baten zal HHNK naast de afdracht gemeentefonds (€ 243.354) ook naar
verwachting in 2025 € 716.357 aan wegenheffing ophalen in Landsmeer. Zonder overdracht van de
wegen betaalt de Landsmeerse maatschappij veel meer voor het onderhoud aan de buitenwegen.
Op basis hiervan valt de conclusie te trekken dat de wegenoverdracht leidt tot een verlaging van de
kosten voor de maatschappij.


5.3 Uitwerking dekkingsvoorstel

Ondanks de hiervoor berekende verlaging van de kosten voor de Landsmeerse maatschappij is nog
niet gezegd welke gevolgen dit geeft voor de afzonderlijke inwoners en bedrijven. Daarvoor moet
dieper worden ingegaan op de materie. De wegenheffing en de gemeentelijke belastingen kennen
niet dezelfde grondslagen.

Er is voor de gemeente geen wettelijke grondslag om een gemeentelijke wegenheffing of
wegenbelasting op te leggen met een aan HHNK gelijke heffingsmaatstaf. De OZB is als algemene




                                                Pagina 14 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

belasting praktisch de enige oplossingsrichting.3 In het onderstaande wordt zoveel als mogelijk
aansluiting gezocht bij het systeem van de wegenheffing, waardoor de wijzigingen voor onze
inwoners zo beperkt mogelijk zijn.

Verschillen in heffingsmaatstaf
De Wegenheffing van HHNK gaat uit van vier categorieën:
    a) Ingezetenen, bewoners van woonruimte                                  40,67 %
    b) Eigenaren gebouwd                                                     50,99%
    c) Eigenaren ongebouwd                                                   7,97%
    d) Eigenaren natuur                                                      0,37%
Totaal:                                                                      100%

De OZB wordt omgeslagen over drie categorieën:
   1. Eigenaren woningen
   2. Eigenaren niet-woningen
   3. Gebruikers niet-woningen

De gemeente heeft als opgave om het restant aan te verwachten kosten te dekken via de
bovengenoemde drie categorieën (1, 2 en 3). Voorgesteld wordt de volgende oplossingsrichting:

Heffing van Ingezetenen, bewoners woonruimte (a)
De heffing van Ingezetenen, bewoners woonruimte (a) van HHNK betreft de
gebruikers van woonruimten. Binnen de OZB wordt geen belasting geheven van gebruikers van
woningen. De heffing van HHNK kan echter worden omgeslagen over de OZB categorie 1 Eigenaren
van woningen. Hierbij gaan wij ervanuit dat vrijwel alle eigenaren ook de gebruikers zijn van die
woningen. In geval van verhuur zal de verhuurder de heffing doorberekenen aan de huurder. Voor
deze berekening wordt uitgegaan van een aandeel van 40,67% in de nog te dekken kosten:
        • Voorgesteld wordt om 40,67% (a) geheel te dekken op de OZB categorie 1 Eigenaren
        woningen. Dit betreft een totale stijging van € 201.654.

         Om dit te realiseren zullen wij bij het vaststellen van de belastingverordeningen, het OZB
         tarief zodanig verhogen dat dit een evenredige meeropbrengst oplevert. Wij streven ernaar
         om dit zodanig te doen dat het per saldo geen gevolgen heeft voor de woonlasten per
         huishouden. Omdat de heffing van HHNK een andere grondslag kent kan het omslaan via
         de OZB tot kleine verschillen in lastendruk leiden.

Heffing van Eigenaar gebouwd (b)
De heffing Eigenaar gebouwd (b) van het HHNK kent als grondslag de WOZ-waarde. De heffing van
HHNK kan daarom worden omgeslagen over de OZB categorie 1 Eigenaren woningen en categorie
2 Eigenaren niet woningen. Deze hebben immers ook de WOZ waarde als grondslag. De
verhouding tussen deze categorieën is 90% WOZ waarde woningen en 10% WOZ waarde niet
woningen.
        • Voorgesteld wordt 50,99% van de kosten te dekken conform deze verdeling op de OZB
        categorie (1) Eigenaren woningen (45,89%) en categorie (2) Eigenaren niet-woningen
        (5,10%).
        Om dit te realiseren zullen wij bij het vaststellen van de belastingverordeningen, de OZB
        tarieven Eigenaren woningen en Eigenaren niet woningen zodanig verhogen dat dit een
        meeropbrengst van € 220.178 oplevert.
        Gebruikers van niet-woningen betalen geen wegenheffing aan HHNK en zijn daarom ook
        niet in de omslag over de OZB meegenomen.




3 De gemeente kan er ook voor kiezen om de toeristenbelasting, forenzenbelasting, hondenbelasting en (ten dele) de

 rioolheffing te gebruiken als mogelijke dekking van de kosten. Bij eerdere wegenoverdrachten kiezen gemeenten allen voor
 een aanpassing van de OZB. Hier sluiten wij ons bij aan.




                                                   Pagina 15 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer

Heffing van Eigenaar ongebouwd (c) en Eigenaar natuur (d)
De heffing bij categorie c Eigenaar ongebouwd en categorie d Eigenaar natuur betreft bij het HHNK
voornamelijk op bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, land- en waterwegen en heffing van
natuurterreinen. Deze gronden zijn wettelijk vrijgesteld voor de OZB. Binnen de OZB is er ook niet
echt een andere categorie over wie deze heffingen kunnen worden omgeslagen.
        • In dit voorstel worden deze posten van 7,97% en 0,37% evenredig verdeeld over (1)
        (44%) en (2) (56%)



Samenvattend:
Gezocht wordt naar een evenredige verdeling van de nog te dekken kosten (100%: € 431.807)
over de OZB-categorieën. Voorgesteld wordt dit als volgt te realiseren:



                                                      Eigenaren Eigenaren Eigenaren
                                         Ingezetenen  gebouwd onbebouwd natuur      Totaal:
OZB categorie 1 Eigenaren woningen             40,67%   45,89%      3,51%    0,16% 90,23%
OZB categorie 2 Eigenaren niet-
woningen                                            0%       5,10%       4,46%       0,21%     9,77%
OZB categorie 3 Gebruikers niet-
woningen                                            0%          0%           0%         0%     0,00%




                                        Pagina 16 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




6   Conclusies en vervolg

Gemeente Landsmeer verkrijgt met een wegenoverdracht een areaal dat voldoet aan de
afgesproken kwaliteitsnormen. De verharding ligt er goed bij. Landsmeer kent veel fietspaden in
het buitengebied. Vergeleken met rijwegen worden deze fietspaden minder zwaar belast en
degraderen daardoor minder snel.
De openbare verlichting is gemoderniseerd. We hebben met het hoogheemraadschap afspraken
kunnen maken over de vervanging van de laatste conventionele armaturen naar LED verlichting.
De kunstwerken zijn geïnspecteerd en het onderhoud voor de komende jaren is goed in beeld
gebracht. Alleen de Twiskerbrug gaf redenen tot een gesprek. We hebben ook hier goede afspraken
kunnen maken. Op basis van de inspecties zijn de toekomstige onderhoudskosten geraamd.
De intentieovereenkomst gaf het hoogheemraadschap en de gemeente de opdracht om te
onderzoeken of, en onder welke voorwaarden een wegenoverdracht mogelijk zou zijn. Met de
uitkomsten van de Businesscase en de schouw van het areaal stellen we vast dat de gemeente het
onderhoud goedkoper kan onderhouden. Het is uiteindelijk de maatschappij die de vruchten plukt
van deze herverdeling van taken.

Om een overdracht op een nette manier te verwerken in de gemeentelijke belastingen hebben wij
onderzocht op welke wijze dit het beste wordt gerealiseerd. Deze uitwerking is opgenomen in deze
notitie.

Tot slot zien wij niet alleen financiële meerwaarde om wegbeheerder te zijn van alle wegen in de
gemeente. Ook vanuit andere algemene belangen merken wij op dat een overdracht van
meerwaarde is voor Landsmeer.
De inwoner zal dan bij de gemeente terecht kunnen met klachten en opmerkingen en de gemeente
is in staat om deze meldingen zelf af te handelen.
Waar het hoogheemraadschap de wegen op een passieve wijze heeft beheerd, heeft de gemeente
vanuit mobiliteit, economie, recreatie en toerisme andere, bredere belangen bij het areaal. Door
zelf keuzes te kunnen maken, kan Landsmeer daadkrachtiger optreden en houdt de gemeente grip
en regie op de verkeersstromen.

Naast de positieve opmerkingen hebben wij ook de risico's vermeld en uitgeschreven. Daarmee is
de Businesscase in balans gebracht.

Wat niet beschreven staat, is het scenario dat Landsmeer als enige (of als een van de weinige
gemeenten) de wegen niet overneemt van het hoogheemraadschap. Zonder besluit tot overname
blijft het hoogheemraadschap wegbeheerder en het bijbehorende onderhoud uitvoeren en de
benodigde middelen daarvoor ophalen bij de belastingplichtigen. Het hoogheemraadschap heeft
voor het jaar 2025 een kostenstijging berekend voor deze beheerkosten, veroorzaakt door een
relatieve stijging van de overheadkosten per kilometer en inflatie. Deze kostenstijging zal het
hoogheemraadschap moeten doorbelasten aan alle ingelanden. In deze Businesscase is uitgegaan
van die actuele opgave van kosten voor 2025. Bij het niet overnemen van de wegen door de
gemeente Landsmeer zal voor 2026 nogmaals een dergelijke toename te verwachten zijn. In ieder
geval als gevolg van verdere inflatie, maar eventueel ook als gevolg van het uittreden van nóg
meer gemeenten en daardoor toenemen van de relatieve stijging van de overhead per kilometer
weg.



Projectgroep Wegenoverdracht,

René de Vries
Wietse Joustra




                                        Pagina 17 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Businesscase Wegenoverdracht
gemeente Landsmeer




Bijlagen

     I Overzichtskaart wegenoverdracht HHNK-Landsmeer
     II Excelbestand Businesscase wegenoverdracht Landsmeer




                                   Pagina 18 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>