<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Integraal Beheerplan
Kapitaalgoederen 2020 -2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kwaliteit beheer kapitaalgoederen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>             Bewaking kwaliteit
•   beeldkwaliteit;
•   technische staat;
•   comfort;
•   leefbaarheid;
•   aansprakelijkheid en risico;
•   kapitaalvernietiging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kosten beheer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        Raming versus exploitatie




Door het effectiever en efficiënter samen te werken verwachten wij met
de beschikbare middelen uit te komen.
Voor eventuele fluctuaties is de reserve kapitaalgoederen beschikbaar.
Indien dit zich voordoet wordt daarvan apart opgave gedaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>            Voorstel dekking tekort
          structurele toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen
                            toevoegen aan het

                  onderhoudsbudget kapitaalgoederen.

Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:
2019:                             € 300.000,-
2020:                             € 419.000,-
2021 en verder:                   € 538.000,-
gewijzigde systematiek dekken we het onderhoud van de gemeentelijke
havens niet meer uit de reserve.

Tot en met de Lentenota 2019 is de stand van deze reserve
                              € 4.100.000,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>             De basis op orde
Beleid op orde

BOR-gegevens op orde

Meerjarige integrale programmering
• uitgesteld onderhoud;
• areaaluitbreidingen en – aanpassing;
• leefbaarheid en
• duurzaamheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   Meerjarige integrale planning
Kadernota 2020 – aanvraag Openbare Ruimte

                € 17.500.000

                  Keuzes
                 Capaciteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                               Kanttekeningen
•   De voor het beheer van de kapitaalgoederen beschikbare gegevens worden steeds nauwkeuriger. De BGT
    (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vlakken kaart is in maart 2019 gereed gekomen. Nu wordt gewerkt aan
    de aansluiting tussen de BGT en het Beheer Openbare Ruimte pakket (BOR-pakket). De verwachting is dat eind
    2020 de aansluiting gereed is.
•   Daarna kunnen we de gegevens tijdens de Planning & Controle cyclus aanbieden. Dit realiseren we indien er
    voldoende formatie beschikbaar komt. In de Lentenota vroegen we incidenteel budget voor tijdelijke uitbreiding
    van de formatie aan.

•   Voor reconstructies, vervanging en levensduur verlengende maatregelen zijn projectkredieten aangevraagd. De
    kapitaallasten van deze kredieten komen ten laste van de exploitatie. Bij deze werkwijze worden de
    exploitatiebudgetten op termijn uitgeput. Er zijn structureel voldoende middelen nodig voor reconstructies,
    vervanging en levensduur verlengende maatregelen.

•   Daarnaast dienen de onderwerpen als Overdracht Stedelijk Water, Overdracht Wegen Buitengebied herziening
    GVVP en de implementatie werkwijze IBOR verder te worden uitgewerkt voor ‘de basis op orde’. We verwachten
    over 2 á 3 jaar beter inzicht te hebben in ons beheer van kapitaalgoederen.

•   Bij de herziening van het “Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen” kunnen we aangeven welke budgetten
    benodigd zijn.

•   De uitvoering van alle in de meerjarige integrale programmering opgenomen projecten is, met de huidige
    beschikbare capaciteit, ambitieus. Ook de ontwikkeling van belangrijke thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid
    vraagt om een wel overwogen keuze welke projecten nu opgepakt worden en welke uitgesteld kunnen worden.
    Daarom kiezen we ervoor om eerst het strikt noodzakelijke te doen en de basis op orde te brengen. Daarna
    werken we aan het realiseren van de ambities
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>