<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         Versie 1 april 2025
Programmabegroting 2026
    GGD Hollands Noorden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                             GGD Hollands Noorden
Inhoud
Voorwoord                                                                       3
1     Beleidsbegroting                                                          6
  1.1       Taken                                                               7
  1.2       Middelen                                                            8
2     Afdelingen                                                               12
  2.1       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)                                         13
  2.2       Veilig Thuis                                                       16
  2.3       Vangnet & Advies (V&A)                                             18
  2.4       Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid                   20
  2.5       GGD HN brede aandachtspunten                                       22
3 BBV-paragrafen                                                               24
  3.1       Weerstandsvermogen en risicobeheersing                             25
  3.2       Financiering                                                       30
  3.3       Overzicht overhead                                                 33
  3.4       Beleidsindicatoren                                                 33
  3.5       Onderhoud kapitaalgoederen                                         34
  3.6       Verbonden partijen                                                 34
4 Financiële begroting                                                         35
  4.1       Begrotingsuitgangspunten                                           36
  4.2       Overzicht baten en lasten                                          36
  4.3       Meerjarenbegroting 2026-2029                                       40
  4.4       Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken                         41
  4.5       Overzicht bedragen kinderopvang                                    44
  4.6       Overzicht bedragen Veilig Thuis                                    45
  4.7       Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ                              46
  4.8       Overzicht bedragen aanvullende diensten                            47
Bijlagen                                                                       48
  Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie                             49
  Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld                              50
  Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie                                   51
  Bijlage 4 Missie, visie en kernwaarden                                       52
  Bijlage 5 Overzicht taken en diensten                                        53
Begroting 2026                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                               GGD Hollands Noorden
Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de begroting 2026 van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Deze begroting is gebaseerd op
de Kadernota 2026 en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 12 maart 2025. De
belangrijkste vraag die we onszelf als GGD HN hebben gesteld is: wat zijn onze prioriteiten? Maar ook:
hoe zou dit financieel vormgegeven kunnen worden?
Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich
ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het
voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over
bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van de 16 deelnemende
gemeenten, meerdere bezuinigingsscenario’s uitgewerkt. Op 12 maart 2025 is in het algemeen
bestuur besloten om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de
begroting 2026. Het algemeen bestuur heeft besloten om vanuit dat scenario 11 bezuinigings-
maatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen door te voeren. Deze 11
bezuinigingsmaatregelen resulteren in een effectief bezuinigingspercentage van 3,9%. Daarnaast
wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog 1 maatregel onderzocht op haalbaarheid of deze kan
bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.
De verwachting is dat in 2026 de JGZ medewerkers gaan werken met het nieuwe digitale dossier. Met
dit nieuwe dossier kunnen de JGZ medewerkers de komende jaren uitstekend werken. Een belangrijke
uitbreiding hierbij is het ouderportaal waardoor de digitale communicatie tussen JGZ en ouders/
opvoeders en jeugdigen eenvoudiger wordt.
Ook wordt ingezet op samenwerking met de GGD’en in de regio op het gebied van forensische
geneeskunde.
In de begroting 2026 worden de beoogde resultaten en kritische prestatie- indicatoren (KPI’s) van de
verschillende afdelingen beschreven. Daarnaast wordt per afdeling de gekozen bezuinigingsmaatregel
en het maatschappelijke effect beschreven.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur
                                  Mary van Gent                                   Edward John Paulina
                                    Voorzitter                                           Directeur
Begroting 2026                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
GGD HN in één oogopslag
GGD HN zorgt voor de publieke gezondheid, oftewel de volksgezondheid van álle inwoners van Noord-
Holland-Noord. De focus ligt op gezondheid en preventie. Op het voorkómen van ziekte en zorg en op
het beperken van gezondheidsschade daar waar die al ontstaan is.
Bij alles wat GGD HN doet, werkt GGD HN vanuit twee leidende principes:
•    Publieke gezondheidszorg voor álle inwoners van Noord-Holland-Noord.
•    Een integrale blik op gezondheid en veiligheid.
Het geheel van factoren dat van invloed is op gezondheid en veiligheid is complex. Het aantal factoren
is omvangrijk en er is sprake van onderlinge wisselwerking met kans op een jarenlange impact.
Daarom hanteert GGD HN een integrale blik.
Missie & visie
Iedereen kansrijk
Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang
mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en
veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken.
Expert in preventie
We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen
ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te
vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk.
Samen sterk
We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van
hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig
leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.1
1 Zie bijlage 4 voor de missie, visie en kernwaarden van GGD HN
Begroting 2026                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden
Gemeenten                                                                                                      16
Inwoners (op 1/1/2025 (voorlopig aantal))                                                               682.301
Bezetting GGD (op 31/12/2024)                                                                                470
De begroting 2026 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead.
Overzicht - GR taken en aanvullende diensten   Deelnemersbijdrage     Overige         Totaal    Totaal      Saldo
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties                  gemeenten        baten         baten     lasten
reserves)
GR-taken                                                  45.629        3.892        49.521    37.038     12.483
Aanvullende diensten                                            -       9.830         9.830     7.216      2.614
Overhead                                                        -         176           176    15.213   -15.037
                                                          45.629      13.898         59.527    59.527           0
In onderstaande tabel is per gemeente de begrote bijdrage voor GR-taken en de begrote bijdrage voor
aanvullende diensten weergegeven voor begrotingsjaar 2026.
Gemeente                                Bijdrage GR-taken         Aanvullende diensten                     Totaal
(bedragen x € 1.000)
Alkmaar                                             7.961                        1.912                     9.873
Bergen                                              1.730                           71                     1.802
Castricum                                           2.380                           90                     2.470
Den Helder                                          4.210                          731                     4.941
Dijk en Waard                                       6.227                          325                     6.552
Drechterland                                        1.441                           29                     1.470
Enkhuizen                                           1.397                           65                     1.462
Heiloo                                              1.539                           66                     1.605
Hollands Kroon                                      3.384                          238                     3.622
Hoorn                                               5.660                          882                     6.542
Koggenland                                          1.613                           30                     1.644
Medemblik                                           3.217                          199                     3.415
Opmeer                                                843                           48                       891
Schagen                                             3.084                          254                     3.338
Stede Broec                                         1.668                           40                     1.708
Texel                                                 869                           56                       925
Uitgeest                                              196                            -                       196
Totaal                                             47.421                        5.037                    52.457
Begroting 2026                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                     GGD Hollands Noorden
1 Beleidsbegroting
1.1 Taken
1.2 Middelen
Begroting 2026     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                        GGD Hollands Noorden
1.1 Taken
GGD HN zorgt voor de publieke gezondheid, oftewel de volksgezondheid van álle inwoners van Noord-
Holland-Noord. De focus ligt op gezondheid en preventie. Op het voorkómen van ziekte en zorg en op
het beperken van gezondheidsschade daar waar die al ontstaan is.
Bij alles wat GGD HN doet, werkt GGD HN vanuit twee leidende principes:
•    Publieke gezondheidszorg voor álle inwoners van Noord-Holland-Noord.
•    Een integrale blik op gezondheid en veiligheid.
De Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord2 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze
taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl3 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en
diensten van GGD HN.
    Taken
   Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)
   •    Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke
        gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering
        en medische milieukunde;
   •    Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5);
   •    Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);
   •    Infectieziekte bestrijding (artikel 6).
   Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   •    Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
   •    Veilig Thuis.
   Vanuit andere wettelijke kaders
   •    Toezicht op de kinderopvang (Wko);
   •    Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);
   •    Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).
2 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
3 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard
Begroting 2026                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                        GGD Hollands Noorden
1.2 Middelen
Baten en lasten 2026
De begroting 2026 is sluitend, de totale baten en lasten zijn:
Overzicht baten en lasten                                                 Baten            Lasten        Saldo
(bedragen x € 1.000)
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                              59.351           44.254        15.097
Overhead                                                                    176           15.213      -15.037
Heffing VPB                                                                   -                 -             -
Bedrag onvoorzien                                                             -                 -             -
Saldo van baten en lasten                                                59.527           59.467            59
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves                                    -                59          -59
Mutatie reserves                                                              -                59          -59
Resultaat                                                                59.527           59.527              0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Bezuinigingsmaatregelen
Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd met het 5%
bezuinigingsscenario. Het algemeen bestuur heeft een aantal maatregelen uit het 5% scenario
geschrapt. Er is besloten om 11 van de voorgestelde maatregelen4 door te voeren. Er ligt daarnaast nog
een onderzoeksopdracht rondom het bezuinigen op de inspectie kinderopvang om bij te dragen aan de
bezuiniging.
In de begroting 2026 is een totale bezuiniging van € 1.596.000 verwerkt. In onderstaande tabel zijn de
bezuinigingsmaatregelen en bedragen gespecificeerd.
  Nr.   Omschrijving bezuinigingsmaatregel                                                            Bedrag
                                                                                                     X €1.000
  1     Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)                             893
  2     Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en jaarlijks HG/KM symposium (VT)                       59
  3     Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)                         -
  4     Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)                                                               14
  5     Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)                                            -
  6     Alternatieve huisvesting (OGGZ)                                                                    13
  7     Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen                               54
  8     Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers en SG)                     101
  9     Verminderen advisering Medische Milieukunde                                                        86
  10    Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens zwangerschap                            84
  11    Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs                     30
  12    Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering                                        249
  13    Stoppen met regionale/landelijke pilots VT                                                         13
  14    Verminderen inzet VT door versterken wijkteams                                                      -
  15    10% minder inspecties kinderopvang                                                                pm
  16    Stoppen met Toeleiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)                                        -
  17    Stoppen met aanbod stageplekken VT                                                                  -
4 In totaal zijn in de verschillende scenario’s 22 bezuinigingsmaatregelen voorgesteld.
Begroting 2026                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                         GGD Hollands Noorden
  18    Verminderen beschikbaarheid VT (19.30 uur naar 17.00 uur)                                            -
  19    Stoppen met MDA++ (Veilig Thuis)                                                                     -
  20    Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het VO (klas 3 VO vervalt)                        -
  21    Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het BO (groep 7 BO vervalt)                       -
  22    5% minder personeel op wettelijke taken VT (adviezen, meldingen, onderzoeken)                        -
        Totaal                                                                                          1.596
Van het totale bezuinigingsbedrag van € 1.596.000 heeft 80% betrekking op het primaire proces. Dit
betekent dat het werk binnen Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, Vangnet & Advies en
Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid geraakt wordt. De overige 20% heeft betrekking op
de overhead en bedrijfsvoering. Zo beweegt de bezuiniging op de overhead mee in de maatregelen.
GGD HN heeft de bezuinigingsmaatregelen op overhead ook verwerkt in de begroting 2026. Dit zijn
vooral bezuinigingen op formatie bij het directiebureau en de teams communicatie, HR en Financien
door herindeling van taken (efficiency). Alsook het verminderen van een teamleider ICT door
samenvoeging van 2 teams, het langer gebruik maken van ICT-apparatuur en sluiting van het
hoofdkantoor op vrijdag.
Begroting naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead
De begroting 2026 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead:
Overzicht GR-taken, aanvullende              Deelnemersbijdrage       Overige Totaal baten    Totaal      Saldo
diensten en overhead                                 gemeenten         baten                   lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties
reserves)
GR-taken                                                 45.629        3.892       49.521    37.097     12.423
Aanvullende diensten                                           -       9.830         9.830     7.216     2.614
Overhead                                                       -         176           176   15.213    -15.037
                                                         45.629       13.898       59.527    59.527           0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Deelnemersbijdrage gemeenten
De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.
Algemene reserve
Het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve, rekening houdend met de jaarrekeningen
over 2023-2024, de resultaatbestemming over 2024, de prognose 2025 en de uitgangspunten in de
Kadernota 2026, is als volgt:
Verloop algemene reserve                   2023      2024       2025      2026       2027     2028     2029
(x € 1.000)
Stand 1-1                                 -2.609     1.589      1.589      448        448     448       448
Toevoeging                                 3.834                 180
Onttrekking                                -397
Resultaatbestemming                         761
Stand 31-12                                1.589     1.589      1.769      448        448     448       448
Nog te bestemmen resultaat                             75      -1.321
Stand 31-12 na resultaatbestemming         1.589     1.664       448       448        448     448       448
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Begroting 2026                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD Hollands Noorden
Jaarrekening 2024
Het jaar 2024 is, ondanks het Cao-gat, afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000.
In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO
2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk
kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene
reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor
hoge werkdruk onder medewerkers.
Besluitvorming over de resultaatbestemming 2024 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 9
juli 2025. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2024 niet toe te voegen aan de algemene
reserve, maar om een bestemmingsreserve te creëren voor wachtlijsten Veilig Thuis. De algemene
reserve voor resultaatbestemming 2024 bedraagt € 1.589.000.
Begroting 2025
De algemene reserve wordt overeenkomstig het besluit bij de begroting 2025 met € 180.000
opgebouwd. Echter, in 2025 is er sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is
GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende
loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-
effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat
ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar
2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft
het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de
besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene
reserve.
De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025, waarin de lonen met 6%
zijn gestegen. In november 2024 zijn de onderhandelingen met de VNG voor de nieuwe Cao gestart.
De Cao die ingaat per 1 april 2025 is op het moment van opstellen van de begroting nog niet definitief
bekend. Als de lonen van deze nieuwe Cao conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1
april 2025, vertaalt zich dit in een Cao-gat van € 1.321.000 (3,3%) voor begrotingsjaar 2025. Het
werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is.
Effect loonindexatie op 2025       Realisatie 2023    Realisatie 2024     Prognose 2025            Totaal
Toegekend                                     2,3 %              7,5 %             4,0%             13,8%
Werkelijke Cao-stijging                       8,1 %              6,0 %             3,0%             17,1%
Totaal                                      -5,8 %               1,5 %             1,0%             -3,3 %
Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het Cao-gat, dat
ontstaan is in 2023. Dat zorgt ervoor dat GGD HN vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten
weer kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ervan uit nog
nieuwe af te sluiten Cao’s de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke verschillen gaan ontstaan tussen
de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.
Begroting 2026
De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000.
Begroting 2026                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
Prestatie-indicatoren
In de begroting 2026 zijn de volgende KPI’s opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
  Weerstandsvermogen                                      Streefwaarde                  Begroting
                                                                                          2026
  Algemene reserve na resultaatsbestemming in procenten        >1,5%
  van de totale lasten                                         >0,5% en <1,5%               0,8%
                                                               <0,5%
  Weerstandscapaciteit                                    Streefwaarde                  Begroting
                                                                                          2026
  Algemene reserve na resultaatsbestemming is groter dan       >1
  de risico’s                                                  >0,5 en <1                   0,4
                                                               <0,5
  Risico’s                                                Streefwaarde                  Begroting
                                                                                          2026
  Inschatting risico’s                                         minimaal
                                                               gemiddeld/niet urgent
                                                               hoog/urgent
Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een
minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen.
Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor
2026 ingeschat op € 1.020.000. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en
daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico’s in 2026 op te vangen.
Begroting 2026                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                            GGD Hollands Noorden
2 Afdelingen
2.1 Jeugdgezondheidszorg
2.2 Veilig Thuis
2.3 Vangnet & Advies
2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid
2.5 GGD HN brede aandachtspunten
Begroting 2026                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD Hollands Noorden
2.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Alle kinderen verdienen gelijke kansen om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde en gelukkige
volwassenen; daarom zet de JGZ vroegtijdig en extra in op kinderen in kwetsbare situaties. De
Heckman Curve (figuur 1) toont aan dat preventie met name in de eerste vier levensjaren cruciaal is;
investeringen in deze periode leveren de grootste winst op voor individu en maatschappij. De JGZ heeft
deze kinderen goed in beeld; in 2024 werd 95% van de 0 tot 1-jarigen en 86% van de 1 tot 4-jarigen
bereikt. Via het actieprogramma Kansrijke Start zet de JGZ zich extra in voor kinderen van -9 maanden
tot 4 jaar. Dat start met het aanbieden van het prenataal huisbezoek tijdens de zwangerschap.
Heckman Curve (heckmanequation.org)
Bezuinigingsmaatregelen
Voor de JGZ is gekozen voor drie maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de
mogelijke maatschappelijke effecten.
  Omschrijving bezuiniging                 Maatschappelijk effect
  Stoppen met laagdrempelig en vrij        •    Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid.
  toegankelijk opvoedspreekuur             •    Afname veerkracht/weerbaarheid.
                                           •    Toename gezondheidsachterstanden.
  Stoppen met aanbod                       •    Onvoorbereid op bevallingen.
  themabijeenkomsten en cursussen          •    Complicaties bevallingen.
                                           •    Toename gezondheidsachterstanden/chronische
  tijdens de zwangerschap
                                                aandoeningen.
  Stoppen met wegen en meten van           •    Geen onderbouwing van beleid over- en ondergewicht
  alle leerlingen in 2e klas voortgezet         12-16 jaar.
                                           •    Minder kans op normaliseren zorgen over lengte en
  onderwijs
                                                gewicht.
                                           •    Toename overgewicht/obesitas en anorexia.
Aandachtspunt: Rol en positie van de JGZ binnen landelijke Hervormingsagenda Jeugd
Waarom doen we dit?
De landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 is ontstaan vanwege de groeiende vraag naar
jeugdhulp en de bijbehorende stijgende kosten waar gemeenten in het hele land mee te maken
hebben. Doelen van de Hervormingsagenda Jeugd zijn:
•    verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp;
•    beheersing van stijgende zorgkosten om het jeugdstelsel op lange termijn betaalbaar te houden.
Begroting 2026                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
De preventieve expertise van de JGZ speelt hierbij een cruciale rol. Door preventieve maatregelen
kunnen problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt, waardoor
de behoefte aan intensievere zorg mogelijk afneemt. Zo helpt de JGZ de instroom in de jeugdzorg en
het curatieve domein te verminderen, net als het beroep op zorg en ondersteuning later in het
volwassen leven. Het is daarom van belang om de JGZ goed te positioneren binnen de jeugdketen.
Hoe doen we dit?
De rol van de JGZ in het kader van de Hervormingsagenda jeugd is met name belangrijk als het gaat
om het versterken van de sociaalpedagogische basis; het deel van de sociale basis dat bijdraagt aan
het opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van jeugdigen. De toegevoegde waarde van de JGZ ligt daarbij
onder andere op het vlak van:
1. Preventie en vroegsignalering van problemen bij kinderen en jongeren:
   •   het systematisch monitoren van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling;
   •   het beoordelen van deze ontwikkeling in relatie tot de pedagogische, sociale en fysieke
       omgeving;
   •   tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen.
2. Preventieve voorlichting en educatie:
   •   informeren, adviseren, ontzorgen en normaliseren.
3. Kortdurende ondersteuning, toeleiden en verwijzen
   •   indien nodig, ondersteuning door het voeren van enkele gesprekken (bij enkelvoudige
       problematiek);
   •   indien nodig, toeleiden of verwijzen naar passende hulp/zorg (aanvullende diensten JGZ of
       aanbod van netwerkpartners).
4. Verbinding met jeugdhulp, onderwijs en overige netwerkpartners:
   •   de JGZ werkt nauw samen met wijkteams, onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp,
       jeugd-GGZ, Veilig Thuis, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, ziekenhuizen en andere
       relevante partijen.
Aandachtspunt: Domein overstijgende samenwerking door de JGZ
Waarom doen we dit?
De JGZ heeft een brede, integrale kijk op gezondheid door zich te richten op zowel de biologische,
psychische als de sociale aspecten ervan, en op de interactie hiertussen. Ook de sociale en fysieke
leefomgeving wordt daarin meegenomen. Deze integrale blik vraagt om domein overstijgende
samenwerking. Met als doel het bewerkstelligen van samenhang en verbinding tussen activiteiten die
vanuit alle domeinen ondernomen worden. De JGZ zorgt hiervoor door in te zetten op een sterke
samenwerking met andere netwerkpartners binnen het sociaal domein. En met netwerkpartners uit het
medisch domein en uit het domein van het onderwijs.
Hoe doen we dit?
De JGZ werkt samen met onder anderen de lokale wijkteams, jeugdzorg, de Jeugd-GGZ, Veilig Thuis,
verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen, paramedici, kinderopvang en scholen. Bijvoorbeeld door
actief te participeren in coalities en ketenaanpakken, zoals Kansrijke Start, Ketenaanpak Kind naar
Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid, Gezonde School aanpak en In Control of Alcohol en Drugs.
Daarnaast is de JGZ, samen met gemeenten en GGZ NHN, trekker (“linking pin”) van de coalitie Gezond
Opgroeien NHN. Deze coalitie is onderdeel van het samenwerkingsplatform Noord-Holland Noord
Gezond. De JGZ levert ook een actieve bijdrage aan de koppeling tussen praktijk en wetenschap, door
mee te werken aan onderzoeken en initiatieven vanuit bijvoorbeeld het RIVM, Hogeschool InHolland en
de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid Noord-Holland.
Begroting 2026                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD Hollands Noorden
Wat levert het op
Bovenstaande activiteiten leveren de volgende (maatschappelijke) effecten op:
•   krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen en jongeren worden snel en adequaat in kaart
    gebracht waardoor er tijdig passende ondersteuning wordt geboden en de eigen kracht wordt
    versterkt;
•   een samenleving met een sterke sociale basis die bijdraagt aan het gezond opgroeien, opvoeden
    en ontwikkelen van jeugdigen;
•   kansarme kinderen krijgen een beter toekomstperspectief, zowel op het gebied van gezondheid als
    op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling;
•   veerkrachtige (aanstaande) ouder(s) en jeugdigen;
•   een hogere kwaliteit van leven en een toename van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid
    voor alle inwoners;
•   een toename in levensverwachting voor inwoners met een lage sociaal economische status (SES);
•   een toename van samenhang in activiteiten die voor de jeugd ondernomen worden vanuit het
    sociaal domein, het medisch domein en het domein van het onderwijs;
•   gemeenten en netwerkpartners ervaren GGD HN/JGZ als een stevige, betrouwbare en deskundige
    samenwerkingspartner.
Prestatie-indicatoren/KPI
1.  De JGZ versterkt de toeleiding naar prenatale huisbezoeken waardoor meer aanstaande ouders in
    kwetsbare situaties vroegtijdig ondersteund worden.
    Eind 2026 heeft de JGZ tijdens alle vaccinatiesessies voor maternale kinkhoest actief het prenataal
    huisbezoek aangeboden, waardoor het aantal aanstaande ouders dat gebruik maakt van dit aanbod
    toeneemt.
2.  De JGZ draagt bij aan domein overstijgende samenwerking waardoor er meer samenhang en
    verbinding ontstaat in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor de jeugd.
    Eind 2026 heeft de JGZ minimaal eens per maand een actieve bijdrage geleverd aan netwerk-
    overleggen binnen zowel het sociaal domein, het medisch domein als het domein van het
    onderwijs, waardoor de domein overstijgende samenwerking binnen Noord-Holland-Noord in
    stand blijft en versterkt wordt.
Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?
•   Gemeenten, sociale wijkteams en samenwerkingsverbanden onderwijs;
•   Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg,
    Veilig Thuis);
•   Eerstelijns gezondheidszorg/(para)medische professionals (ZONH/ROS, huisartsenkoepels,
    logopedie, fysiotherapie, etc.);
•   Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten);
•   Specifiekere partners rond de volgende levensfases:
    o    zwangerschap en de geboorte (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg);
    o    de voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);
    o    de basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);
    o    de middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht);
•   Academische Werkplaats Amsterdam UMC.
Begroting 2026                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                  GGD Hollands Noorden
2.2 Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (HG & KM). Veilig
Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan inwoners en professionals. Inwoners en professionals
kunnen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling melding doen bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis beoordeelt situaties, stelt veiligheidsvoorwaarden en schakelt waar nodig hulpverlening in
om de veiligheid duurzaam te waarborgen. Hiermee geeft Veilig Thuis uitvoering aan taken uit de Wmo
en ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties door hen te motiveren hulp te aanvaarden en hen toe
te leiden naar passende zorg.
Bezuinigingsmaatregelen
Voor Veilig Thuis is gekozen voor twee maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de
mogelijke maatschappelijke effecten.
  Omschrijving bezuiniging                          Maatschappelijk effect
  Stoppen met voorlichting aan                      •    Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en
  ketenpartners en stoppen jaarlijks                     HG/KM.
                                                    •    Verslechtering (keten-) samenwerking tussen
  HG/KM symposium.
                                                         verschillende organisaties.
                                                    •    Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere
                                                         interventie.
  Stoppen met regionale/landelijke                  •    Verlies samenwerking wijkteams, politie, Raad voor de
  pilots.                                                Kinderbescherming, onderwijs, huisartsen en geen pilots
                                                         toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming.
                                                    •    Geen kwaliteitsverbetering/innovatie, dubbel werk.
                                                    •    Veilig Thuis zit niet meer aan tafel bij nieuwe
                                                         ontwikkelingen.
Aandachtspunten
1.   Versterken van samenwerking met netwerkpartners door samenwerkingsafspraken voor een
     afgestemde en vooral tijdige (wettelijke termijnen) aanpak op huiselijk geweld en
     kindermishandeling.
2.   Advisering aan gemeenten over beleid en interventies om huiselijk geweld en kindermishandeling
     te voorkomen.
3.   Versterken en vergroten van de bewustwording van de professionals en omstanders voor tijdig
     signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling 5.
Waarom doen we dit?
Iedereen heeft het recht om op te groeien en te leven in een veilige thuissituatie. In opdracht van de
gemeenten voert GGD HN de wettelijke taak voor het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling uit.
Hoe doen we dit?
Veilig Thuis geeft deskundig advies aan inwoners of hun naasten en professionals. Ook neemt Veilig
Thuis meldingen in behandeling en zet deze na onderzoek door naar de passende netwerkpartner.
5 Met het besluit om te bezuinigen op voorlichting aan ketenpartners en stoppen HG/KM symposium kan dit aandachtspunt alleen in
voldoende mate gerealiseerd worden als er aanvullend wordt gesubsidieerd.
Begroting 2026                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
Veilig Thuis stemt goed af met de wijkteams en betrekt de partijen die nodig zijn om de kwetsbare
inwoner te helpen.
Wat levert het op?
Veilig Thuis speelt een belangrijke rol in de bescherming en ondersteuning van inwoners die te maken
hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Door tijdige interventies helpt Veilig Thuis
geweldspatronen te doorbreken en huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Dit draagt
niet alleen bij aan een veiligere samenleving, maar helpt ook maatschappelijke kosten te verlagen.
Daarnaast ondersteunt Veilig Thuis gemeenten bij beleidsvorming en advisering over preventieve
maatregelen. Bovendien biedt Veilig Thuis inzicht in trends en risico’s, waardoor gemeenten beter
kunnen inspelen op specifieke problemen en gerichte interventies kunnen inzetten.
Prestatie-indicatoren/KPI
Bij 80% van de meldingen bij Veilig Thuis is binnen 5 dagen de veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.
Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?
•    Gemeenten en sociale wijkteams;
•    Raad voor de kinderbescherming;
•    Gecertificeerde instellingen;
•    Politie, Brijder, GGZ;
•    Zorg- en welzijnsinstellingen;
•    Maatschappelijke opvangvoorzieningen;
•    Onderwijs;
•    Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.
Begroting 2026                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
2.3 Vangnet & Advies (V&A)
Meldpunt V&A geeft uitvoering aan de OGGZ en het meldpunt zorgwekkend gedrag in Noord-Holland-
Noord en richt zich op niet-acute zorgelijke situaties. Bij het meldpunt V&A kunnen zowel inwoners als
professionals meldingen doen over mensen van alle leeftijden waar zorgen over zijn, woonachtig in
West-Friesland, de Kop van Noord-Holland of regio Alkmaar.
Uitvoering van de OGGZ door het team omvat het signaleren en bereiken van kwetsbare personen die
verontrustend gedrag vertonen en samen met hen passende ondersteuning te vinden. Waar nodig
worden deze mensen toegeleid naar zorg. V&A adviseert inwoners en ketenpartners en helpt bij het tot
stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare
geestelijke gezondheidszorg.
Bezuinigingsmaatregelen
Voor de OGGZ is gekozen voor twee maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de
mogelijke maatschappelijke effecten.
  Omschrijving bezuiniging                Maatschappelijk effect
  Organiseren van 1 frontoffice.          •   Minder klantvriendelijk.
                                          •   Eerste intake en registratie door administratie
                                          •   Terugbelafspraak voor verdiepende uitvraag.
  Alternatieve huisvesting.               •   Nauwelijks effect voor inwoners.
Aandachtspunt
De afgelopen jaren is het aantal meldingen richting meldpunten niet-acute zorg landelijk gestegen.
Ook GGD HN heeft dit gemerkt. Daarnaast is er sprake van meer complexere problematiek onder
inwoners.
Voor een deel van het werkgebied van meldpunt V&A is de financiering niet meegestegen met de
prijsindexatie en toename van de hoeveelheid meldingen/werkzaamheden. GGD HN maakt kritische
keuzes om de kern van de taken te blijven uitvoeren, en prioriteert op onderstaande afwegingen:
1.   Het aantal meldingen opvangen binnen de financiële kaders.
2.   In blijven zetten op vroegsignalering en het realiseren en aanjagen van passende zorg en
     ondersteuning voor de meest kwetsbaren.
3.   Deelname aan overige activiteiten in de vorm van overleggen, lokale initiatieven, netwerk-
     bijeenkomsten en dergelijke afwegen tegen effect en beschikbare formatie.
Waarom doen we dit?
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen staat de zorg en het woonaanbod voor kwetsbare
inwoners onder druk. Voor mensen met complexere problemen op meerdere leefgebieden ontbreekt
soms ook geschikte zorg of is er sprake van een wachtlijst. Daarnaast is er veel aandacht voor de
mogelijkheid om zorgelijke situaties te melden. Hierdoor wordt er meer beroep gedaan op de diensten
die meldpunt V&A biedt. Tegelijkertijd staan gemeenten financieel onder druk en merkt GGD HN dat de
financiële middelen achterblijven bij de hoeveelheid werk. De focus ligt daarom op het zo goed en
effectief mogelijk blijven uitvoeren van de kern van onze dienstverlening onder de genoemde
omstandigheden en de juiste afwegingen te maken voor de inwoners wanneer de financiële middelen
dit niet toelaten.
Begroting 2026                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD Hollands Noorden
Hoe doen we dit?
Door signalen adequaat te triageren, de inzet klein te houden waar mogelijk, en professionals en
inwoners van advies en handelingsperspectief te voorzien. Waar meer inzet nodig is, outreachend op te
treden richting de betrokkene en de juiste ketenpartners tijdig bij te betrekken en gezamenlijk te
werken aan een gerichte aanpak.
Wat levert het op?
Het outreachend reageren op signalen die het meldpunt V&A ontvangt kan veel ellende (menselijk leed,
overlast en kosten) voorkomen. Mensen die niet zelf een zorgvraag (kunnen) stellen kunnen worden
benaderd en indien nodig toegeleid worden naar zorg. Daarnaast kan door vroegtijdige signalering van
zorgelijke situaties escalatie worden voorkomen, door het uitvoeren van een gerichte aanpak (in
samenwerking met netwerkpartners) om ervoor te zorgen dat betrokkenen een samenhangend pakket
van zorg en ondersteuning ontvangen.
Prestatie-indicatoren/KPI
Bereikbaarheid als meldpunt niet acute zorg op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur.
Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?
•   Gemeenten en sociale wijkteams;
•   Politie, Brijder, GGZ;
•   Woningbouwcorporaties;
•   Wijkvoorzieningen;
•   Zorg- en welzijnsinstellingen;
•   Maatschappelijke opvangvoorzieningen;
•   Sportorganisaties;
•   Onderwijs;
•   Werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV;
•   Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.
Begroting 2026                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD Hollands Noorden
2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid
In 2026 is aandacht voor:
•    Een proactieve bijdrage van GGD HN in de advisering aan gemeenten in het kader van de
     omgevingswet en gezonde leefomgeving. Verwacht wordt dat de kennisontwikkeling binnen
     gemeenten op dit onderwerp toeneemt, waardoor GGD HN zich steeds meer kan richten op
     advisering ’aan de voorkant’: algemene advisering over een gezonde leefomgeving en advisering
     voor de ontwikkeling van omgevingsvisies, -programma’s en -plannen.
•    De versterking van de positionering van GGD HN als regionale kennis- en adviespartner geldt ook
     voor de organisatieonderdelen binnen de afdeling, zoals algemene infectieziektebestrijding, het
     centrum seksuele gezondheid en medische milieukunde.
•    Informatie gestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie wordt versterkt.
     Ter versterking van de infectieziektebestrijding en – preventie wordt steeds meer data gebruikt.
     Met behulp van power BI realiseert GGD HN verschillende dashboards, regionaal en
     bovenregionaal.
•    Domein overstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs,
     regionale zorgnetwerk AMR, GGD’en en Veiligheidsregio) wordt steeds belangrijker, denk hierbij
     aan aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen.
•    Krapte op de arbeidsmarkt bepaalt al langere tijd de mogelijkheden van het kunnen uitvoeren van
     de zeven kerntaken van de IZB. GGD HN verwacht ook in 2026 grote uitdagingen en lastige
     financiële afwegingen te moeten maken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
In 2026 zal de nog te besluiten besparing worden doorgevoerd door een deel van de dienstverlening te
stoppen.
Bezuinigingsmaatregelen
Voor Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid is gekozen voor drie maatregelen. In
onderstaande tabel staan de maatregelen en de mogelijke maatschappelijke effecten.
  Omschrijving bezuiniging                Maatschappelijk effect
  Stoppen met advisering                  •  Kans op toename van infectieziekten, treft vooral
  infectiepreventie aan scholen en           kwetsbaren.
  instellingen.
  Verminderen telefonische                •  GGD HN is niet meer aanwezig in alle centrumgemeenten.
  bereikbaarheid en spreekuren (TBC,      •  Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners,
                                             zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.
  reizigers en seksuele gezondheid).
  Verminderen advisering Medische         •  Adviezen over gezondheids-beschermende en –
  Milieukunde.                               bevorderende maatregelen in de fysieke leefomgeving
                                             bereiken gemeenten minder goed.
                                          •  Minder betrokken in netwerk en daardoor minder efficiënt.
Aandachtspunt: Pandemische paraatheid
Waarom doen we dit?
In het kader van de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) komt er ook
in 2026 financiering beschikbaar. Deze middelen zijn nodig om de ingezette versterking voort te
zetten.
Begroting 2026                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
Om als GGD HN goed samen te werken met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding
(LFI) in het geval van een pandemie, zullen kaders worden opgesteld met betrekking tot personele
inzet en informatievoorziening. Daarnaast moeten in 2026 werkprocessen van GGD HN en LFI op elkaar
afgestemd zijn.
Hoe doen we dit?
Binnen het team aIZB zal ruimte vrijgemaakt worden om aansluiting op de processen van het LFI te
realiseren. Vanuit het team wordt actief meegewerkt aan de vormgeving van deze werkprocessen door
deelname aan landelijke werkgroepen.
Wat levert het op?
Het proces van opschaling van medewerkers, werkprocessen en systemen is voorbereid, waarmee GGD
HN snel en adequaat kan reageren op wat zich aandient.
GGD HN voldoet aan de kaders en procesafspraken van de LFI met als doel uniformering van
werkprocessen en systemen ten behoeve van adequate reactie op grootschalige uitbraken, met
inachtneming van eigen geleerde lessen en inzichten.
Prestatie-indicatoren/KPI
1.   Algemene Infectieziektebestrijding: In 2026 zijn bovenregionale piketdiensten voor de aIZB-artsen
     gerealiseerd.
2.   Toezicht Kinderopvang: 100% van de kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en ten minste
     50% van de gastouders is in 2026 onderzocht.
3.   Seksuele Gezondheid: In 2026 is het Elektronisch Patiëntendossier Seksuele Gezondheid
     geïmplementeerd.
Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?
•     Gemeenten;
•     GGDGHOR.nl;
•     Collega-GGD’en in de regio Noord-West 6;
•     Landelijke en regionale overheid;
•     Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
•     Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
•     RIVM, LFI.
Begroting 2026                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD Hollands Noorden
2.5 GGD HN brede aandachtspunten
Bezuinigingsmaatregelen
Bezuinigingsmaatregel 12: verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering is
afdelingsoverstijgend. In onderstaande tabel staan de mogelijke maatschappelijke effecten.
  Omschrijving bezuiniging               Maatschappelijk effect
  Verminderen inzet Epidemiologie en     •   Minder verdiepend onderzoek op wijkniveau en minder
  Gezondheidsbevordering                     duiding cijfers
                                         •   Minimale inzet op beïnvloeden sociale en pedagogische
                                             omgeving
Bezuinigingen werken door in overhead
Het uitgangspunt is dat er van het totale bezuinigingsbedrag, 80% op het primaire proces en 20% op
overheadkosten wordt bezuinigd. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de maatregelen. GGD
HN heeft de bezuinigingsmaatregelen op overhead ook verwerkt in de begroting 2026. Dit zijn vooral
bezuinigingen op formatie bij het directiebureau en de teams communicatie, HR en Financien door
herindeling van taken (efficiency). Alsook het verminderen van een teamleider ICT door samenvoeging
van 2 teams, het langer gebruik maken van ICT-apparatuur en sluiting van het hoofdkantoor op
vrijdag.
Volwassenen en ouderen
Het is belangrijk dat inwoners gedurende hun hele leven oog hebben voor hun gezondheid en
maatschappelijk actief zijn om zo een gezonde, zinvolle ouderdom te bevorderen. GGD HN gaat uit van
de kracht van de inwoners van Noord-Holland-Noord, ook als zij niet (meer) volledig op eigen benen
kunnen staan. Door gezond ouder worden te definiëren tussen de 18 en 100+ jaar, wordt de focus
verlegd van reactieve gezondheidszorg naar een meer proactieve en levenslange benadering van
welzijn.
Aandachtspunten
1. Ondersteuning van gemeenten bij toekomstbestendig maken van ouderenbeleid.
2. Stimuleren van ouderen tot een gezonde leefstijl.
3. Versterking van de eigen regie van ouderen rondom hun mogelijke kwetsbaarheid.
Ad 1: GGD HN adviseert over beleidsmaatregelen en (effectieve) interventies die het vitaal ouder
worden kunnen bevorderen. Hierbij is aandacht voor het versterken van de participatie van ouderen in
lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid en het versterken van de samenhang in verschillende
initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond preventief ouderenbeleid.
Ad 2: GGD HN ondersteunt en stimuleert lokale én regionale initiatieven zoals Noord-Holland Noord
Gezond.
Ad 3: Toenemende kwetsbaarheid is onderdeel van het leven. Daar kun je je op voorbereiden. GGD HN
wil stimuleren dat ouderen zich beter gaan voorbereiden op die kwetsbaarheid en voorbereiden op het
ouder worden.
Begroting 2026                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD Hollands Noorden
Noord-Holland-Noord Gezond (NHN Gezond)
NHN Gezond is een netwerkorganisatie waarin partijen zich inzetten om met elkaar de belangrijke
opgaven in de regio aan te pakken. GGD HN is onderdeel van NHN Gezond, waarin wordt
samengewerkt met de grote zorgpartijen, zorgverzekeraars en gemeenten. Als GGD HN schrijven we
mee in de coalitie Gezonde Leefstijl en Leefomgeving aan het thema Preventie en Positieve Gezondheid.
Het thema zet in op betere samenwerking informele zorg, sociaal en medisch domein (health in all
policies) en op minder nadruk op ziekte en meer op gezondheid door brede inzet op positieve
gezondheid en relevante landelijk bewezen initiatieven zodat zorggebruik van bepaalde doelgroepen
afneemt. Om deze doelen te bereiken wordt een Positieve Gezondheidsacademie opgezet wat als
lerend platform gaat dienen voor de regio en van waaruit meerdere initiatieven worden opgestart.
In 2026 dragen verschillende disciplines beleidsmatig bij aan regionale ontwikkelingen, zoals het
Integraal Zorg Akkoord (IZA) en NHN Gezond. Hieruit kunnen extra gefinancierde opdrachten volgen,
zoals het uitvoeren van monitoring en evaluatie onderzoek.
Het verstevigen en borgen van de rol van team epidemiologie als kennis- en adviespartner van
gemeenten (bijvoorbeeld door verdieping en duiding van cijfers, inzet in kennis- en adviesteams).
Prestatie-indicatoren/KPI
Binnen NHN Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen, geïntensiveerd, waarbij GGD
HN data analyseert en monitort.
Naast de coalitie Gezond Opgroeien zoals benoemd bij de JGZ is GGD HN ook onderdeel van de coalitie
Gezonde Leefstijl en Leefomgeving.
Gezondheidsmonitors
•   Het uitvoeren van twee gezondheidsmonitors: de Jeugdmonitor in de 2e en 4e klas van het
    voortgezet onderwijs en de Jongvolwassenenmonitor (16-25 jaar).
•   Ondersteuning van andere afdelingen bij informatie gestuurd werken: meer gebruik van data uit
    onderzoek en uit registraties ten behoeve van beleidskeuzes en strategie.
•   Uitvoeren van een innovatieve pilot om de Gezondheidsmonitor volwassenen via een social media
    aanpak uit te voeren in aansluiting op de Jongvolwassenenmonitor. Doel hiervan is om te kijken of
    het mogelijk is om de efficiëntie en de respons van de volwassenenmonitor te verhogen.
Begroting 2026                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                          GGD Hollands Noorden
3 BBV-paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2 Financiering
3.3 Overzicht overhead
3.4 Bedrijfsvoering
3.5 Beleidsindicatoren
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen
3.7 Verbonden partijen
Begroting 2026            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen
In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het
weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen
zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het
weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van
de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD
HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.
Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken
gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten
van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD
HN voldoende vermogen kan opbouwen. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is
opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de
begroting te blijven. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk
Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan
te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.
Algemene reserve
Het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve, rekening houdend met de jaarrekeningen
over 2023-2024, de resultaatbestemming over 2024, de prognose 2025 en de uitgangspunten in de
Kadernota 2026, is als volgt:
Verloop algemene reserve                        2023       2024   2025     2026     2027     2028    2029
(x € 1.000)
Stand 1-1                                     -2.609      1.589  1.589      448      448      448      448
Toevoeging                                     3.834               180
Onttrekking                                     -397
Resultaatbestemming                              761
Stand 31-12                                    1.589      1.589  1.769      448      448      448      448
Nog te bestemmen resultaat                                   75 -1.321
Stand 31-12 na resultaatbestemming             1.589      1.664    448      448      448      448      448
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Jaarrekening 2023
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over
2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit zorgt voorafgaand aan
resultaatbestemming 2024 tot een algemene reserve van € 1.589.000.
Jaarrekening 2024
Het jaar 2024 is, ondanks het Cao-gat, afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000.
In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO
2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk
kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene
reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor
hoge werkdruk onder medewerkers.
Begroting 2026                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD Hollands Noorden
Besluitvorming over de resultaatbestemming 2024 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 9
juli 2025. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2024 niet toe te voegen aan de algemene
reserve, maar om een bestemmingsreserve te creëren voor wachtlijsten Veilig Thuis.
Begroting 2025
De algemene reserve wordt overeenkomstig het besluit bij de begroting 2025 met € 180.000
opgebouwd. Echter, er is in 2025 sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is
GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende
loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-
effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat
ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar
2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft
het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de
besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene
reserve.
De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025, waarin de lonen met 6%
zijn gestegen. In november 2024 zijn de onderhandelingen met de VNG voor de nieuwe Cao gestart.
De Cao die ingaat per 1 april 2025 is op het moment van opstellen van de begroting nog niet definitief
bekend. Als de lonen van deze nieuwe Cao conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1
april 2025, vertaalt zich dit in een Cao-gat van € 1.321.000 (3,3%) voor begrotingsjaar 2025. Het
werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is.
Effect loonindexatie op 2025        Realisatie 2023     Realisatie 2024      Prognose 2025           Totaal
Toegekend                                      2,3 %               7,5 %              4,0%            13,8%
Werkelijke Cao-stijging                        8,1 %               6,0 %              3,0%            17,1%
Totaal                                       -5,8 %                1,5 %              1,0%            -3,3 %
Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het in 2023
ontstane Cao-gat. Dat zorgt ervoor dat GGD HN vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten weer
kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er vanuit nog nieuwe af
te sluiten Cao’s de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke verschillen gaan ontstaan tussen de
werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.
Begroting 2026
De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000.
Prestatie-indicatoren
In de begroting 2026 zijn de volgende KPI’s opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
  Weerstandsvermogen                                        Streefwaarde                   Begroting
                                                                                             2026
  Algemene reserve na resultaatsbestemming in procenten          >1,5%
  van de totale lasten                                           >0,5% en <1,5%               0,8%
                                                                 <0,5%
Begroting 2026                                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                       GGD Hollands Noorden
  Weerstandscapaciteit                                       Streefwaarde                   Begroting
                                                                                              2026
  Algemene reserve na resultaatsbestemming is groter dan          >1
  de risico’s                                                     >0,5 en <1                    0,4
                                                                  <0,5
  Risico’s                                                   Streefwaarde                   Begroting
                                                                                              2026
  Inschatting risico’s                                             minimaal
                                                                   gemiddeld/niet urgent
                                                                   hoog/urgent
Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een
minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen.
Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor
2026 ingeschat op € 1.020.000. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en
daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico’s in 2026 op te vangen.
Overzicht financiële risico’s
GGD HN stelt ten aanzien van risicomanagement periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de
P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de
beheersing van strategische en financiële risico’s over GGD HN voor gemeenten geborgd.
De impact van de financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog
scenario. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve
financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.
Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de
impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Voor 2026
zijn de volgende risico’s geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.
 Overzicht financiële risico’s 2026                      Scenario laag      Scenario hoog      Bedrag risico
 (bedragen x € 1.000)
 GR-taken
 Frictiekosten door bezuinigingsopgave                            692               1.038               692
 gemeenten
 Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ                      167                 250               167
 Implementatie ICT-applicaties                                    105                 175               105
 Hogere instroom Veilig Thuis                                       50                320                 50
 Seksuele Gezondheid                                                50                100                 50
 Totaal GR-taken                                                1.064               1.883             1.064
 Aanvullende diensten
 Medische arrestantenzorg                                           50                100                 50
 Infectieziektebestrijding & Pandemische                          146                 235               146
 Paraatheid
Begroting 2026                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
  Aanvullende diensten JGZ                                      50                100                 100
  Totaal aanvullende diensten                                  246                435                 296
  Totaal                                                     1.310              2.318               1.360
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten
Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds,
dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie
bezuinigingsscenario’s (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. Op woensdag 12 maart
2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te
verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag
van 1,6 miljoen. Eén maatregel (maatregel 15) wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog
onderzocht op haalbaarheid6.
GGD HN stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en
herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen
door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet
werkzaam op de taken waarop bezuinigd moet worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten
(sociaal statuut, werk naar werk traject, eigen risicodrager WW) ontstaan voor GGD HN. Frictiekosten
voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten
daadwerkelijk ontstaan. GGD HN kan dit niet opvangen vanuit de bestaande begroting. Daarnaast staat
de algemene reserve ook onder druk, waardoor er mogelijk een beroep op de deelnemende gemeenten
gedaan moet worden.
Verbetering basispakket JGZ & ziekteverzuim JGZ
De JGZ werkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en de implementatie van een
nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in
2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn
met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het
normenkader en taakherschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel mogelijk beperkt.
Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en
leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en
leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te
werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame
reintegratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico. Door
het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij
onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.
Implementatie ICT-applicaties
GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties
in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties
en samenwerking met andere GGD’en is GGD HN veelal genoodzaakt om over te stappen naar een
andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD
HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-
applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot
dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.
6 Zie overzicht maatregelen op blz. 8 en 9
Begroting 2026                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
Hogere instroom Veilig Thuis
In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de
dienstverlening een ‘open einde’ karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van
GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet.
Voor 2026 gaat GGD HN uit van gelijkblijvende instroom van meldingen.
Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer
€ 320.000 ten opzichte van de begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken
hoe om te gaan met schommelingen.
Deze regeling geeft aan:
a.   In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves
     met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;
b.   Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van
     de gemeenten (door extra bijdrage);
c.   In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom een
     blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.
Seksuele Gezondheid
Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling
Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het
onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat
de gelden voor seksuele gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers
vast in dienst zijn bij GGD HN. GGD HN loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer
gefinancierd worden.
Medische arrestantenzorg
De medische arrestantenzorg is opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische
arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning was uitgesteld, maar in maart 2025 is
bekend geworden dat de politie deze aanvullende dienst aan een andere partij heeft gegund. De
medische arrestantenzorg was één van de diensten die geleverd wordt door forensisch artsen vanuit
het team forensische geneeskunde. Het wegvallen van deze dienst heeft organisatorische, personele en
financiële gevolgen. GGD HN voorziet een financieel risico om de weggevallen omzet van de medische
arrestantenzorg op te kunnen vangen. GGD’en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam gaan
een pilot starten om in samenwerking de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.
Tevens zullen de GGD’en in Noord-West Nederland de uitkomst van de Europese Aanbesteding
juridisch aanhangig maken. De uitkomst van dit geding is ten tijde van dit schrijven nog onbekend.
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid
Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke
financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter het
kabinet heeft aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor
dat de capaciteit die GGD HN heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet
worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat
veel kennis en kunde verloren zal gaan. GGD HN kan dan niet adequaat reageren op nieuwe
infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt GGD HN
het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.
Begroting 2026                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
Aanvullende diensten JGZ
GGD HN loopt risico op een verdere daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de
bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten.
Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. GGD HN loopt het risico
op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten afnemen. Het risico
bestaat ook dat de afgesproken levering van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt
in het kader van de bezuinigingen, al in 2025 in gevaar komt. Dit omdat de bezuinigingsmaatregel
mogelijk leidt tot uitstroom in de loop van 2025.
3.2 Financiering
Algemeen
In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het
liquiditeitenbeheer en de renterisico’s. Het gaat om de beheersing van financiële posities en
geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.
De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide
middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De
belangrijkste afspraken zijn:
•     Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
•     De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
Dekkingsmiddelen
De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse
deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft GGD HN verschillende baten uit aanvullende
diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners en justitie.
Beoordeling financieringspositie
GGD HN is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheids-
structuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn
hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een
tekort aan vlottende middelen dreigt.
GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Om fluctuaties gedurende het jaar op te
vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000
overeengekomen.
Financiële kengetallen BBV
Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen.
De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet
van toepassing. De financiële kengetallen voor de jaren 2027, 2028 en 2029 zijn opgenomen onder
meerjarenperspectief en de financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie
31-12-2024.
  Omschrijving                            Streefwaarde  Realisatie 2024 Begroting 2025  Begroting 2026
  Netto schuldquote                               <5%              0,5%           2,9%            1,7%
  Netto schuldquote gecorrigeerd voor             <5%              0,5%           2,9%            1,7%
  alle verstrekte leningen
  Solvabiliteitsratio                           5-10%              6,4%           9,1%            2,8%
  Structurele exploitatieruimte                   2,5%             0,1%           0,3%           -0,2%
Begroting 2026                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                  GGD Hollands Noorden
Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een
indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto
schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de
lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote,
omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten.
Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is
gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Renterisiconorm
Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.
Meerjarenperspectief
Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in
hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende
jaren.
Balans
Hieronder de geprognosticeerde meerjarenbalans.
  Geprognosticeerde balans    31-12-2025     31-12-2026      31-12-2027     31-12-2027      31-12-2029
  ACTIVA
  Vaste activa
  Materiele vaste activa            2.057          1.771           1.514           1.340           1.200
  Vlottende activa
  Voorraden                            68             68              68              68              68
  Uitzettingen met een             23.656         23.656          23.656          23.656          23.656
  rente typische looptijd
  korter dan 1 jaar
  Liquide middelen                    445            778           1.103           1.107           1.306
  Overlopende activa                2.670          2.670           2.670           2.670           2.670
  TOTAAL ACTIVA                    28.896         28.953          29.011          28.841          28.900
  PASSIVA
  Vaste passiva
Begroting 2026                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD Hollands Noorden
 Algemene reserves                  1.589              448            448          448            448
 Bestemmingsreserve                    55              112            170             -            59
 gezondheidsonderzoeken
 Egalisatiereserve RVP                247              247            247          247            247
 Nog te bestemmen                  -1.141                -              -             -             -
 resultaat
 Vlottende passiva
 Netto vlottende schulden           2.924            2.924          2.924        2.924          2.924
 met een rent typische
 looptijd korter dan 1 jaar
 Overlopende passiva               25.222          25.222          25.222       25.222         25.222
 TOTAAL PASSIVA                    28.896          28.953          29.011       28.841        28.900
EMU-saldo
Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en
de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient
dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.
Het EMU-saldo is als volgt berekend:
 EMU-saldo                         2024          2025        2026         2027         2028      2029
 (bedragen X € 1.000)
 Resultaat                           75        -1.141             -           -           -         -
 Bij: afschrijvingen                468            666         715          623         614       580
 Af: investeringen                  498            713         429          366         440       254
 EMU-saldo                           45        -1.188          286          257         174       326
Meerjarige financiële kengetallen BBV
De meerjarige financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2024 en
de geprognosticeerde meerjarenbalans.
 Omschrijving                         2024         2025        2026        2027       2028       2029
 Netto schuldquote                     0,5%         2,9%       1,7%        1,2%       1,1%       0,8%
 Netto schuldquote gecorrigeerd        0,5%         2,9%       1,7%        1,2%       1,1%       0,8%
 voor alle verstrekte leningen
 Solvabiliteitsratio                   6,4%         9,1%       2,8%        3,0%       2,4%       2,6%
 Structurele exploitatieruimte         0,1%         0,3%      -0,2%       -0,2%      -0,2%      -0,2%
Begroting 2026                                       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
3.3 Overzicht overhead
Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord
onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en
gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en
aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven.
  Totaal baten en lasten overhead                   Realisatie 2024  Begroting 2025       Begroting 2026
  (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
  Totaal baten                                                  815             129                  176
  Totaal lasten                                              13.636          14.197               15.213
  Resultaat                                                -12.822          -14.068              -15.037
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
In bijlage 3 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.
3.4 Beleidsindicatoren
In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de
programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.
Omschrijving                                                                      Eenheid          Score
Inwoners (voorlopig per 1-1-2025)                                                   aantal      682.301
Apparaatskosten                                                                   € 1.000         20.845
Apparaatskosten per inwoner                                                              €         30,55
Formatie (exclusief inhuur)                                                            Fte           430
Formatie per 1.000 inwoners                                                            Fte          0,63
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024                                               Fte           470
Bezetting per 1.000 inwoners                                                           Fte          0,69
Kosten inhuur derden                                                              € 1.000          3.207
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)                                      € 1.000         43.784
Kosten inhuur derden in % van loonsom                                                    %         7,33%
Overhead                                                                          € 1.000         15.213
Totale lasten                                                                     € 1.000         59.527
Overhead in % van totale lasten                                                          %           26%
Formatie versus bezetting
De formatie 2026 is begroot op 430 Fte en afgenomen als gevolg van de bezuinigingen. De bezetting
(exclusief inhuur) ultimo 2024 bedraagt 470 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en
ziekteverzuimvervanging.
Begroting 2026                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                GGD Hollands Noorden
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2023 een boekwaarde van
€ 1.981.000. In 2024 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van
niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te
kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële
risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.
Per 31-12-2024 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.010.000. De totale boekwaarde is
afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op
de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:
Kapitaalgoederen                                                          31-12-2024         31-12-2023
(bedragen x € 1.000)
Bedrijfsgebouwen (inrichting)                                                    868                  798
Machines, apparaten en installaties                                              752                  792
Overige materiële vaste activa                                                   390                  391
 Totaal                                                                        2.010                1.981
Voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn de volgende investeringen begroot:
  Investeringen                                 2026             2027            2028            2029
  (bedragen x € 1.000)
  Bedrijfsgebouwen (inrichting)                    74              84             112             117
  Machines, apparaten en installaties             248              78             162             129
  Overige materiële vaste activa                  108             204             167                8
  Totaal                                          429             366             440             254
3.6 Verbonden partijen
Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is
een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel
belang heeft. GGD HN heeft geen verbonden partijen.
Begroting 2026                                     34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                            GGD Hollands Noorden
4 Financiële begroting
4.1 Begrotingsuitgangspunten
4.2 Overzicht baten en lasten
4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken
4.5 Overzicht bedragen kinderopvang
4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis
4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ
4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten
Begroting 2026              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
4.1 Begrotingsuitgangspunten
Indexatie                                                         2026       2027        2028      2029
Loonkosten
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers                    7,2 %      4,3 %       3,9 %     3,9 %
Goederen en diensten
Prijs bruto binnenlands product                                   8,0 %      2,6 %       2,5 %     2,5 %
Deelnemersbijdragen                                               7,4 %      3,9 %       3,5 %     3,5 %
Overige baten                                                     7,4 %      3,9 %       3,5 %     3,5 %
Rente: GGD HN rekent geen rente toe                                 0%         0%          0%        0%
Indexatie
De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-
Noord over de Kadernota 2026. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen
Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente
cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers
voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), die het CPB jaarlijks in maart
publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-
Holland-Noord ervoor gekozen de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijncijfers
gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).
Verhouding loon-/prijsontwikkeling
De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit
percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het
meerjarenperspectief.
4.2 Overzicht baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de
realisatie 2024 en de begroting 2025.
  Totaal baten en lasten                               Realisatie          Begroting           Begroting
  (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties                    2024                 2025                2026
  reserves)
  Totaal baten                                           58.866               56.098              59.527
  Totaal lasten                                          58.792               55.918              59.527
  Resultaat                                                   75                 180                    0
Begroting 2026                                      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD Hollands Noorden
Toelichting overzicht baten en lasten
De in de begroting 2026 opgenomen totale baten en lasten zijn:
 Overzicht baten en lasten                                          Baten              Lasten        Saldo
 (bedragen x € 1.000)
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                        59.351             44.254        15.097
Overhead                                                              176             15.213       -15.037
Heffing VPB                                                             -                    -            -
Bedrag onvoorzien                                                       -                    -            -
Saldo van baten en lasten                                          59.527             59.467            59
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves                              -                  59          -59
Mutatie reserves                                                                           59          -59
Resultaat                                                          59.527             59.527              0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
De begroting 2026 is sluitend en heeft, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen, een
saldo van € 0.
De begroting 2026 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt:
Overzicht baten en lasten per GR-taak      Deelnemers- Overige baten   Totaal baten  Totaal lasten     Saldo
per aanvullende dienst                         bijdrage
(bedragen x € 1.000)                        gemeenten
GR-taken
Basispakket JGZ en RVP                          27.273           297        27.570        19.949       7.621
Algemene infectieziektebestrijding                1.169          511          1.679         1.212        468
Tuberculosebestrijding                              770           54            824            596       227
Seksuele gezondheid                                 654        1.230          1.884         1.389        495
Reizigersadvisering (GR)                            252            8            259            180        79
Toezicht Kinderopvang en Wmo                        -57        1.793          1.736         1.257        479
Medische Milieukunde                                509            0            509            362       147
Integraal Crisisplan GGD (ICPG)                     100            -            100             73        28
Integrale Crisisdienst Jeugd                      1.481            -          1.481         1.389         91
Collectieve Gezondheidsbevordering                  639            -            639            452       187
Advisering en ondersteuning                         370            -            370            262       108
gemeentelijk gezondheidsbeleid
Epidemiologie                                       604            -            604            370       234
Wet verplichte GGZ (WvGGZ)                          274            -            274            188        86
In Control Of Alcohol & Drugs                       409            -            409            327        82
Veilig Thuis                                    11.182             -        11.182          9.034      2.148
Totaal GR-taken                                 45.629         3.892        49.521        37.038     12.483
Aanvullende diensten
Aanvullende diensten JGZ                              -        3.158          3.158         1.745      1.413
Begroting 2026                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                       GGD Hollands Noorden
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)                   -        1.401      1.401           1.201         200
OGGZ Vangnet en Advies                                     -        1.959      1.959           1.559         400
Publieke Gezondheid Asielzoekers                           -          434        434             356          78
Gezondheidscentrum sekswerkers                             -          166        166             131          34
Uitstaptrajecten sekswerkers                               -          147        147             117          30
Forensische Geneeskunde                                    -        1.540      1.540           1.269         271
Tijdelijk Huisverbod (VT)                                  -           49          49             39          10
Versterking Infectieziektebestrijding en                   -          948        948             790         158
pandemische paraatheid
Projecten Kwetsbare Inwoner                                -           28          28              8          20
Totaal aanvullende diensten                                -        9.830      9.830           7.216       2.614
Overhead                                                   -          176        176          15.213     -15.037
Subtotaal                                           45.629         13.898     59.527          59.467          59
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve
Gezondheidsonderzoeken                                     -            -           -             59         -59
Totaal                                              45.629         13.898     59.527          59.527           0
GR-taken
De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige
baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ
& Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:
Onderdeel                           Financieringswijze                           Financier
Inzet Jeugdgezondheidzorg           Deelnemersbijdrage gemeente GGD              Deelnemende gemeenten GR
algemeen                            Algemeen bedrag per inwoner
Inzet Jeugdigen 0-4                 Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4          Deelnemende gemeenten GR
                                    Bedrag per jeugdige
Inzet Jeugdigen 12-18               Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18        Deelnemende gemeenten GR
                                    Bedrag per jeugdige
Huisvestingslasten JGZ              Bijdrage gemeente                            Deelnemende gemeenten GR
                                    Werkelijke lasten per locatie
Rijksvaccinatieprogramma            Vast bedrag per gemeente                     Deelnemende gemeenten GR
                                    Gebaseerd op begrote prestaties
Overige baten                       Bedrag per geleverde prestatie               Instellingen
De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de
deelnemersbijdrage GGD HN Algemeen en voor een deel uit overige baten:
Onderdeel                           Financieringswijze                    Financier
Algemene                            Bedrag per geleverde prestatie        Overheidsinstellingen,
infectieziektebestrijding                                                 zorgverzekeraars en inwoners
Tuberculosebestrijding              Bedrag per geleverde prestatie        Overheidsinstellingen,
                                                                          zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid                 Subsidie                              Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)            Bedrag per geleverde prestatie        Gemeenten, instellingen en inwoners
Toezicht Kinderopvang en Wmo        Bedrag per geleverde prestatie        Gemeenten, instellingen en inwoners
Begroting 2026                                             38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak
worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De
verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90%
aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe
personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de
wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.
Medische milieukunde, Integraal Crisisplan GGD (ICPG)), Integrale Crisisdienst Jeugd, collectieve
gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie
en In Control Of Alcohol & Drugs worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD
Algemeen.
Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het
Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een
bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is
opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd.
Voor de Wvggz is in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 maart 2025 ingestemd met het
wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de Wvggz
(aannemen van meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari
2025 (met terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage Wvggz gebaseerd is op de
begroting Wvggz 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform
afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN.
Aanvullende diensten
GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten.
Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken.
De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining,
VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig
ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt
gefinancierd:
Onderdeel                           Financieringswijze                   Financier
Aanvullende diensten JGZ            Bedrag per geleverde prestatie       Gemeenten, instellingen en
                                                                         inwoners
Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan
met name uit personeelslasten en de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:
Onderdeel                             Financieringswijze                Financier
Reizigersadvisering                   Bedrag per geleverde prestatie    Instellingen en inwoners
Begroting 2026                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                          GGD Hollands Noorden
De volgende diensten worden volledig aanvullend gefinancierd:
Onderdeel                                Financieringswijze                       Financier
OGGZ Vangnet & Advies                    Subsidie regiogemeenten in West-         Gemeenten
                                         Friesland en regio Alkmaar,
                                         deelnemersbijdrage per inwoner van de
                                         gemeenten in regio Kop van Noord-
                                         Holland
Publieke Gezondheid Asielzoekers         Bedrag per persoon                       Central Orgaan Asielzoekers
Gezondheidscentrum sekswerkers           Subsidie                                 Gemeente Alkmaar
Uitstaptrajecten sekswerkers             Subsidie                                 Gemeente Alkmaar
Forensische geneeskunde                  Bedrag per geleverde prestatie           Gemeenten en politie
Tijdelijk Huisverbod (VT)                Subsidie                                 Gemeenten
Versterking Infectieziektebestrijding en Subsidie                                 Rijksoverheid
pandemische paraatheid
Projecten Kwetsbare inwoners             Subsidie                                 Gemeenten en instellingen
Overhead
Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt
overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit
directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook
de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefonie-
kosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.
4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029
De meerjarenraming is opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1. Voor
versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel
verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verder verhoogd met
€ 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de
deelnemersbijdrage bijgesteld.
Baten en lasten per categorie                            Begroting      Begroting      Begroting       Begroting
(bedragen x € 1.000)                                          2026          2027             2028          2029
Baten
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                             18.014        18.611          19.262         19.936
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                  11.122        11.556          11.960         12.379
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                   654           679              703           727
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma                  2.018         2.096            2.170         2.246
Huisvestingsbijdrage JGZ                                     2.366         2.428            2.488         2.551
Wet verplichte GGZ                                             274           285              295           305
Bijdrage Veilig Thuis                                       11.182        11.618          12.024         12.445
Overige baten                                               13.898        14.440          14.945         15.468
Totaal baten                                                59.527        61.711          63.847         66.057
Begroting 2026                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                               GGD Hollands
                                                                                     GGD Hollands   NoordenNoorden
Lasten
Salarissen & sociale lasten                                43.650         45.421     47.192        49.033
Rente en afschrijving                                         715            623         614          580
Goederen en diensten                                       15.102         15.606     15.977        16.378
Totaal lasten                                              59.467         61.650     63.783        65.991
Resultaat voor bestemming                                      59             62          64            66
Toevoeging reserves                                            59             62          64            66
Onttrekkingen reserves                                          -              -            -            -
Resultaat na bestemming                                         0              0            0            0
Opbouw algemene reserve
De meerjarenraming sluit op € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is opbouwen
van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de
meerjarenbegroting te blijven. De meerjarenbegroting is daarnaast uitgewerkt op basis van bestaand
beleid.
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken
In onderstaande tabel zijn de tarieven van de deelnemersbijdragen gespecificeerd.
Deelnemersbijdragen                                   Deelnemersbijdrage GGD Deelnemersbijdrage  Deelnemersbijdrage
                                                                    Algemeen           JGZ 0-4            JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2024 primair                                         21,82           399,95                13,82
Bij: Integrale Crisisdienst Jeugd                                        1,94
Deelnemersbijdrage 2024 na 1e wijziging                                 23,76           399,95                13,82
Bij: indexatie 2025                                                      0,93             15,60                0,54
Deelnemersbijdrage 2025                                                 24,69           415,55                14,36
Bij: In Control of Alcohol en Drugs (0,54 + index’25)                    0,56
Deelnemersbijdrage 2025 na ICOAD                                        25,25           415,55                14,36
Bij: indexatie 2026                                                      1,87             30,75                1,06
Deelnemersbijdrage 2026 voor bezuinigingen7                             27,12           446,30                15,42
Af: bezuinigingsmaatregel 7 (IZB)                                       -0,08
Af: bezuinigingsmaatregel 8 (TBC, SG, RAV)                              -0,15
Af: bezuinigingsmaatregel 9 (MMK)                                       -0,13
Af: bezuinigingsmaatregel 10 (JGZ)                                                        -3,35
Af: bezuinigingsmaatregel 11 (JGZ)                                                                            -0,68
Af: bezuinigingsmaatregel 12 (EPI & GB)                                 -0.36
Deelnemersbijdrage 2026                                                 26,40           442,95                14,74
7 Zie tabel op blz. 8 en 9 met alle bezuinigingsmaatregelen
Begroting 2026                                           41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2026 is opgenomen, bedraagt € 26,40 per
inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56
(extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen
bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD
Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met het regionaal afgesproken
percentage van 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige
aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de
definitieve aantallen per 1-1-2025.
➢    Bezuinigingsmaatregelen 7, 8, 9 en 12 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12
     verminderd is naar € 26,40 per inwoner.
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18
De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 442,95 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ
12-18 jaar bedraagt € 14,74 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door
het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en
€ 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit
zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de
definitieve aantallen per 1-1-2025.
➢    Bezuinigingsmaatregel 10 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 0-4 van € 446,30 verminderd is
     naar € 442,95 per 0-4-jarige.
➢    Bezuinigingsmaatregel 11 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 12-18 van € 15,42 verminderd
     is naar € 14,74 per 12-18-jarige.
Huisvestingsbijdrage JGZ
Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over
gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen
en vermeerderd met prijsindexatie.
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 geïndexeerd met het
regionaal afgesproken percentage van 7,4%.
Begroting 2026                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven:
Bedragen                Inwoners totaal per Inwoners 0-18 per GGD Algemeen   JGZ 0-4 JGZ 12-18  Huisvestings   Rijksvaccinatie    Totaal
(x € 1.000)                  01-01-2025          01-01-2025                                     bijdrage JGZ      programma
Taakveld                                                                7.1      7.1        7.1            7.1            7.1
Tarief                                                              € 26,40 € 442,95    € 14,74
Alkmaar                           112.633              20.109       € 2.974  € 1.829      € 107         € 441           € 348   € 5.699
Bergen                              29.837              4.130         € 788    € 376       € 22           € 35           € 59   € 1.279
Castricum                           36.527              6.314         € 964    € 574       € 34         € 140            € 98   € 1.811
Den Helder                          56.674              9.487       € 1.496    € 863       € 51         € 225           € 162   € 2.797
Dijk en Waard                       90.572             18.154       € 2.391  € 1.651       € 97           € 64          € 287   € 4.490
Drechterland                        20.487              3.825         € 541    € 348       € 20           € 99           € 67   € 1.075
Enkhuizen                           18.845              3.445         € 498    € 313       € 18           € 80           € 59     € 969
Heiloo                              24.389              4.168         € 644    € 379       € 22           € 88           € 59   € 1.193
Hollands Kroon                      49.833              8.772       € 1.316    € 798       € 47         € 208           € 142   € 2.511
Hoorn                               76.063             14.443       € 2.008  € 1.314       € 77         € 293           € 257   € 3.949
Koggenland                          23.815              4.428         € 629    € 403       € 24         € 101            € 67   € 1.223
Medemblik                           45.940              8.381       € 1.213    € 762       € 45         € 171           € 139   € 2.330
Opmeer                              12.308              2.211         € 325    € 201       € 12           € 54           € 38     € 631
Schagen                             48.171              8.118       € 1.272    € 738       € 43         € 167           € 132   € 2.353
Stede Broec                         22.342              4.187         € 590    € 381       € 22         € 148            € 68   € 1.209
Texel                               13.865              2.096         € 366    € 191       € 11           € 52           € 34     € 654
Totaal                            682.301            122.268       € 18.014 € 11.122      € 654       € 2.366         € 2.018  € 34.173
Begroting 2026                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
4.5 Overzicht bedragen kinderopvang
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op
de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen
uitgevoerde inspecties.
Bezuinigingsmaatregel 15; minder inspecties kinderopvang; wordt op verzoek van het algemeen
bestuur nog onderzocht op haalbaarheid en is niet verwerkt in onderstaande bedragen.
Bedragen                          Kinderopvang
(x € 1.000)
Taakveld                                    6.1
Alkmaar                                    240
Bergen                                      60
Castricum                                   72
Den Helder                                 179
Dijk en Waard                              252
Drechterland                                59
Enkhuizen                                   43
Heiloo                                      53
Hollands Kroon                             143
Hoorn                                      252
Koggenland                                  71
Medemblik                                  136
Opmeer                                      26
Schagen                                    113
Stede Broec                                 57
Texel                                       38
Totaal                                   1.793
Begroting 2026                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD Hollands Noorden
4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis
In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen voor 2026 per gemeente weergegeven voor
de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die
voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal
meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder
ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de aantallen meldingen 2023 en de verwachte aantallen
inwoners per 1-1-2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage 2026 zal gebeuren
zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2025 en de definitieve aantallen meldingen over 2024
bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.
De bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid bedroeg € 11.254. Na de verwerking van het AB-besluit
van 12 maart 2025 worden bezuinigingsmaatregel 2 en 13 (stoppen met voorlichting aan
ketenpartners € 59.000 en stoppen jaarlijks HG/KM symposium en Stoppen met regionale/landelijke
pilots € 13.000) niet meer aanvullend geleverd vanuit de reguliere Bijdrage Veilig Thuis. Dit zorgt voor
vermindering van € 72.000 op de bijdrage Veilig Thuis. Deze vermindering als gevolg van de
bezuinigingen is verwerkt in onderstaande tabel.
Bedragen                                             Veilig Thuis NHN
(x € 1.000)
Taakveld                                                           6.2
Alkmaar                                                         1.965
Bergen                                                            381
Castricum                                                         486
Den Helder                                                      1.206
Dijk en Waard                                                   1.449
Drechterland                                                      301
Enkhuizen                                                         378
Heiloo                                                            286
Hollands Kroon                                                    714
Hoorn                                                           1.421
Koggenland                                                        312
Medemblik                                                         736
Opmeer                                                            183
Schagen                                                           603
Stede Broec                                                        33
                                                                  393
Texel                                                             172
Uitgeest                                                          196
Totaal                                                         11.182
De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot
stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie
vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de
productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting
van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2026 is opgesteld staan in onderstaande tabel.
Begroting 2026                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                    GGD Hollands Noorden
Diensten van Veilig Thuis                                                                  2026
Aantal adviezen en ondersteuning                                                          7.200
Aantal meldingen VT                                                                       4.500
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)                               1.000
4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ
In de vergadering van het Algemeen Bestuur is op 12 maart 2025 ingestemd met het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de WvGGZ (aannemen van
meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari 2025 (met
terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage WvGGZ gebaseerd is op de begroting
WvGGZ 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de
uitgangspunten van programmabegroting GGD HN.
In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2026,
gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd
op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ.
 Bedragen             Verdeelsleutel   Verdeelsleutel          2026      2026           Wet
 (x € 1.000)              Bedrag uit      Percentage       Meldpunt  Hoorplicht  verplichte
                          september                      Verkennend             GGZ totaal
                     circulaire 2019                      Onderzoek
 Taakveld                                                        7.1        7.1         7.1
 Alkmaar                         133             21%             44          13          57
 Bergen                           23              4%               8          2          10
 Castricum                        28              4%               9          3          12
 Den Helder                       66             10%             22           6          28
 Dijk en Waard                    83             13%             27           8          36
 Drechterland                     14              2%               5          1           6
 Enkhuizen                        19              3%               6          2           8
 Heiloo                           19              3%               6          2           8
 Hollands Kroon                   37              6%             12           4          16
 Hoorn                            89             14%             29           9          38
 Koggenland                       16              3%               5          2           7
 Medemblik                        37              6%             12           4          16
 Opmeer                            9              1%               3          1           4
 Schagen                          37              6%             12           4          16
 Stede Broec                      19              3%               6          2           8
 Texel                            11              2%               4          1           5
 Totaal                          640           100%             211          63        274
Begroting 2026                                        46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                           GGD Hollands Noorden
4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten
Bij ongewijzigd beleid zouden de totale inkomsten € 5.957.000 zijn. De bezuinigingen op
opvoedspreekuren (€ 893.000), de frontoffice OGGZ (€ 14.000) en huisvesting OGGZ (€ 13.000)
zorgen voor een vermindering € 920.000 op de inkomsten uit aanvullende diensten. Dit zijn de
bezuinigingsmaatregelen 1, 4 en 6.
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van
GGD HN afnemen.
 Bedragen            Aanvullende      OGGZ      Gezondheids - Forens is c he       Tijdelijk     Totaal
 (x € 1.000)          diens ten    V angnet &      c entrum      Genees k unde   H uis verbod
                        Jeugd        Advies     s ek s werk ers
 Taakveld                      7.1          7.1              7.1             7.1            6.2
 Alkmaar                      666          758             312             136              40       1.912
 Bergen                        43                                            28                         71
 Castricum                     63                                            27                         90
 Den Helder                   290          380                               51             10         731
 Dijk en Waard                281                                            44                        325
 Drechterland                  20                                             9                         29
 Enkhuizen                     48                                            17                         65
 Heiloo                        47                                            19                         66
 Hollands Kroon               125           90                               24                        238
 Hoorn                        160          619                             104                         882
 Koggenland                    20                                            10                         30
 Medemblik                    169                                            29                        199
 Opmeer                        42                                             5                         48
 Schagen                      129           87                               38                        254
 Stede Broec                   26                                            14                         40
 Texel                         18           25                               13                         56
 Totaal                     2.146        1.959             312             570              49       5.037
OGGZ Kop van Noord-Holland
In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van
Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het voorlopige aantal inwoners met de
bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,80 voor 2026. Dit is
bepaald door de bijdrage 2025 te indexeren met 7,4% (de loon- en prijsindexatie) en te verlagen met
het aandeel voor de Kop van NH, dat voortkomt uit de bezuinigingsmaatregel op de frontoffice OGGZ.
OGGZ Kop van Noord-Holland                         Inwoners totaal        Bijdrage OGGZ 2026
(bedragen x € 1.000)                              per 01-01-2025
Den Helder                                                  56.674                       € 102
Hollands Kroon                                              49.833                        € 90
Schagen                                                     48.171                        € 87
Texel                                                       13.865                        € 25
Totaal                                                    168.543                          303
Begroting 2026                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                         GGD Hollands Noorden
Bijlagen
1 Overzicht baten & lasten per categorie
2 Overzicht baten & lasten per taakveld
3 Overzicht overhead per categorie
4 Missie, visie en kernwaarden
5 Overzicht taken en diensten
Begroting 2026              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                      GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie
Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.
Baten en lasten per categorie                                Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
(bedragen x € 1.000)
Baten:
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                                       16.275         16.766         18.014
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                                            10.128         10.434         11.122
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                                             629            643            654
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma                            1.666          1.879          2.018
Huisvestingsbijdrage JGZ                                               1.959          2.130          2.366
Wet verplichte GGZ                                                                                     274
Bijdrage Veilig Thuis                                                 10.085         10.478         11.182
Overige baten                                                         17.932         13.769         13.898
Totaal baten                                                          58.675         56.098         59.527
Lasten:
Salarissen & sociale lasten                                           40.829         40.043         43.650
Rente en afschrijving                                                    503            666            715
Goederen en diensten                                                  17.407         15.154         15.102
Totaal lasten                                                         58.739         55.863         59.467
Resultaat voor bestemming                                                -64            235             59
Toevoeging reserves                                                       53             55             59
Onttrekkingen reserves                                                   192              -              -
Resultaat na bestemming                                                   75            180              0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Begroting 2026                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                 GGD Hollands Noorden
Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld
In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor
diverse bijdragen.
 Overzicht baten en lasten per taakveld                    Baten  Lasten      Saldo
 (bedragen x € 1.000)
 0.1       Bestuur                                             -      51        -51
 0.4       Overhead                                          176 15.162     -14.986
 0.5       Treasury                                            -       0         -0
 0.10      Mutaties reserves                                   -      59        -59
 6.1       Samenkracht en burgerparticipatie               1.793   1.257        536
 6.2       Toegang en eerstelijnsvoorzieningen            11.231   9.073      2.158
 7.1       Volksgezondheid                                46.327 33.924      12.403
 Resultaat                                                59.527 59.527           0
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Begroting 2026                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                   GGD Hollands Noorden
Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie
Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie.
Overhead                                                                                 Begroting 2025
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Baten:
Overige baten                                                                                       176
Onttrekking reserves                                                                                  0
Totaal baten                                                                                        176
Lasten:
Personeelslasten                                                                                 11.988
Huisvestingslasten                                                                                  408
Bureaulasten                                                                                        714
Automatiseringslasten                                                                             1.719
Rente en afschrijvingslasten                                                                        306
Overige bedrijfslasten                                                                               78
Totaal lasten                                                                                    15.213
Saldo overhead                                                                                  -15.037
Begroting 2026                                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                       GGD Hollands Noorden
Bijlage 4 Missie, visie en kernwaarden
Begroting 2026                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                     GGD Hollands Noorden
Bijlage 5 Overzicht taken en diensten
 Taken/diensten                GR Dienst Waarom                       Wat
 Algemene                      X         Beperken, voorkomen en       Monitoring, surveillance
 infectieziektebestrijding (1)           bestrijden van (risico op)   voorlichting, bron- en
                                         infectieziekten.             contactopsporing, inspectie.
 Versterken                         X    Beperken, voorkomen en       Organisatie voorbereiden op een
 Infectieziektebestrijding en            bestrijden van (risico op)   volgende pandemie en aansluiten
 pandemische paraatheid                  infectieziekten.             op kaders LFI.
 Toezicht kinderopvang en      X         Bijdragen aan gezonde en     Inspectie, kwaliteitstoezicht.
 Wmo (1)                                 veilige ontwikkeling van
                                         kinderen.
 Medische milieukunde (1)      X         Verminderen en               Signalering, voorlichting,
                                         wegnemen van                 advisering, onderzoek.
                                         gezondheidsrisico’s.
 Reizigersadvisering (1)       X    X    Voorkomen (import van)       Voorlichting, vaccineren, verkoop
                                         infectieziekten en           beschermende middelen,
                                         gezondheidsrisico's.         bloedonderzoek.
 Seksuele gezondheid (1)       X         Onderzoeken en               Onderzoek, behandelen,
                                         behandelen seksueel          voorlichting.
                                         overdraagbare
                                         aandoeningen (soa).
 Tuberculosebestrijding (1)    X         Voorkomen en bestrijden      Monitoring, voorlichting, bron en
                                         tuberculose, bron- en        contact onderzoek, behandelen,
                                         contact-opsporing.           vaccineren.
 Basispakket                   X         Bevorderen gezonde en        Monitoring, (vroeg)signalering,
 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)              veilige ontwikkeling van de  advisering, voorlichting,
 incl. RVP (2)                           jeugd en voorkomen van       (kortdurende) ondersteuning,
                                         (risico op) infectieziekten. toeleiding/verwijzing,
                                                                      ketensamenwerking en
                                                                      vaccinbeheer, medische
                                                                      beoordeling (contra)indicaties,
                                                                      voorlichting, vaccineren.
 Prenatale voorlichting (2)    X         Voorbereiding aanstaande     Advisering, (groeps)voorlichting,
                                         ouder(s) op zwangerschap,    ketensamenwerking.
                                         bevalling en ouderschap.
 Aanvullende diensten JGZ           X    Bevorderen gezonde en        Ondersteuning, advisering,
 (2)                                     veilige ontwikkeling van de  voorlichting, implementeren,
                                         jeugd.                       uitvoeren en evalueren van
                                                                      preventieve programma's,
                                                                      ketensamenwerking.
 Integraal Crisisplan GGD      X         Crisis- en                   Opleiden, trainen, oefenen,
 (ICPG) (1)                              rampenbestrijding.           coördineren, uitvoeren.
 Publieke Gezondheid           X    X    Bevorderen van de            Uitvoering basispakket JGZ en
 Asielzoekers (PGA) (2)                  gezondheid van               RVP, infectieziektebestrijding,
                                         asielzoekers.                tuberculosescreening/bestrijding,
                                                                      infectiepreventie,
                                                                      gezondheidsbevordering, soa-
                                                                      preventie.
 OGGZ, Vangnet & Advies (2)         X    Voorkomen van escalatie      Ontvangen van meldingen,
                                         bij inwoners met             signalering, beoordeling,
                                         problemen op meerdere        toeleiding, monitoring,
                                         leefgebieden en toeleiden    ketensamenwerking.
Begroting 2026                                  53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                 GGD Hollands Noorden
                                                    naar zorg en of
                                                    ondersteuning.
  Wvggz (2)                                    X    Meldmogelijkheid voor         Ontvangen van meldingen, triage,
                                                    inwoners waarbij              verkennend onderzoek,
                                                    onderzocht wordt of           ketensamenwerking.
                                                    verplichte zorg voor
                                                    iemand nodig is (om
                                                    ernstig nadeel, als gevolg
                                                    van psychische
                                                    problematiek, voor de
                                                    cliënt of diens omgeving te
                                                    voorkomen).
  Gezondheidscentrum voor                      X    Bevorderen                    Samen met ketenpartners
  sekswerkers (2)                                   zelfredzaamheid,              spreekuur voor sekswerkers,
                                                    weerbaarheid en               outreachend werken op straat en
                                                    emancipatie van               internet.
                                                    sekswerkers.
  Forensische geneeskunde             X        X    Bijdrage aan                  Medische zorg, onderzoek,
  (medische zorg, medische                          waarheidsvinding,             afnemen en vastleggen sporen,
  advisering, sporenonderzoek                       medische zorg.                advisering.
  en lijkschouw) (2)
  Veilig Thuis (2)                    X             Advies en hulpverlening.      Ontvangen meldingen,
                                                                                  advisering, onderzoek,
                                                                                  overdracht/toeleiding,
                                                                                  ketensamenwerking.
  Integrale Crisisdienst Jeugd        X             Handelen in het kader van     24/7 advies, interventie
                                                    de Jeugdwet bij een acute     (telefonisch of op locatie) en
                                                    en spoedeisende               overdracht.
                                                    crisissituatie bij jeugdigen.
  Epidemiologie (1)                   X             Inzicht in                    Onderzoek, rapportage,
                                                    gezondheidssituatie van       monitoring, advisering.
                                                    de inwoners in NHN.
  Collectieve                         X             Bevorderen van de             Beleidsadvisering,
  gezondheidsbevordering (1)                        gezondheid, stimuleren        implementeren, uitvoeren en
                                                    van gezond gedrag.            evalueren van gezondheid
                                                                                  bevorderende programma’s,
                                                                                  ketensamenwerking.
  Advisering en ondersteuning         X             Bevorderen                    Beleidsadvisering, analysering,
  gemeentelijk                                      gezondheidssituatie door      beleidsmatige ondersteuning bij
  gezondheidsbeleid:                                ondersteuning                 de implementatie,
  procesbegeleiding en                              gemeentelijke                 (door)ontwikkeling en evaluatie
  ondersteuning van                                 besluitvorming.               van (nieuw) beleid.
  gemeenten (1)
(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente
Begroting 2026                                             54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                        GGD Hollands Noorden
(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente
                                                GGD Hollands Noorden
                                               Hertog Aalbrechtweg 22
                                                  1823 DL Alkmaar
                                                    Postbus 9276
                                                  1800 GG Alkmaar
                                                    088 01 00 500
                                              www.ggdhollandsnoorden.nl
Begroting 2026                                           55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>