<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening zoals
brandweerzorg en ambulancezorg. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. We
zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en
samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto ‘Samen
hulpvaardig’.
 BEGROTING
 1.                Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten?
                   Ja de begroting wijkt af van de kadernota.
                   Dit is het gevolg van de door het algemeen bestuur gemaakte keuze om gehoor te geven aan
                   ontvangen zienswijzen t.a.v. het (inhoudelijke) voorstel om 4% te bezuinigen.
                   Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers
                   kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kon de meerderheid van de raden zich
                   vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de
                   kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde
                   bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra
                   jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve
                   dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit
                   gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig
                   Leven.
                   Op 5 juli 2024 verzocht het algemeen bestuur de Veiligheidsregio scenario's voor een
                   mogelijke taakstelling vanaf 2026 van 1%, 3%, 5% en 7% uit te werken. In de kern is gekeken
                   naar de taken de wettelijke en de bestuurlijke ambities. Daarna is gekeken naar taken die hier
                   minder aan bijdragen.
                   Voor de uitwerking van de scenario’s heeft het algemeen bestuur onderstaande
                   uitgangspunten meegegeven:
                   1. Bezuinigen gaat volgens een schillenmodel, waarbij pas als laatste wordt gekeken naar
                   wettelijke taken. (Dit genoemde kleurenschema werd destijds in een brief van de Regietafel
                   naar de GR’en gestuurd).
                   2. De ingezette doorontwikkeling van de brandweer, die vooral is gericht op de wettelijke
                   taken, wordt voortgezet en vanuit die urgentie wordt er niet bezuinigd op het aantal
                   brandweerposten en vrijwilligers.
                   3. Er dient ook te worden gekeken naar mogelijke inkomsten van externe financiers.
 2.                Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd?
                   Zie bovenstaande toelichting.
 JAARREKENING
 1.                Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?)
                   Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.
                   Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of
                   overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door
                   gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende
                   onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR,
                   ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. In onze jaarstukken
                   2024 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2.       Is het in 2024 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren?
         De programma’s van de veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een negatief
         resultaat van € 208.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een
         negatief resultaat van € 501.000. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt
         door lager dan begrote salariskosten op de meldkamer, als gevolg van het niet kunnen invullen
         van vacatures. Toch is sprake van een financieel tekort, wat wordt veroorzaakt door
         toenemende kosten en nodige investeringen die hoger uitvallen dan in voorgaande jaren. Het
         negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve veiligheidsregio.
         Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief
         resultaat van € 415.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief
         resultaat van € 125.000. Het positieve resultaat is met name veroorzaakt door een hogere
         definitieve indexatie over 2024, een nagekomen baat over 2023 en ontvangen
         prestatiebonussen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15
         minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2024 behoort nog steeds tot één van de beste van
         Nederland 94,86% (2023 gemiddeld 94,96%). Een knappe prestatie voor de regio met één van
         de langste rijtijden van Nederland. Het positieve resultaat zal toegevoegd worden aan de
         algemene reserve ambulancezorg.
3.       Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat?
              1. om het positieve resultaat 2024 ambulancezorg van € 415.000 toe te voegen aan
                   algemene reserve ambulancezorg.
              2. het negatieve resultaat 2024 op de overige programma’s, exclusief ambulancezorg,
                   van € 208.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio.
ALGEMEEN
1.       Welke keuzes zijn er gemaakt m.b.t. de bezuinigingsmogelijkheden n.a.v. de ingediende
         zienswijzen? In hoeverre wijkt de begroting af van de zienswijzen die zijn ingediend?
         De begroting wijkt af als gevolg van de zienswijzen:
              1. €75.000 om het verlagen van de jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief
                   doorstorting naar de personeelsvereniging uit het bezuinigingsvoorstel te
                   verwijderen.
              2. €92.000 waarmee het voorstel om repressief brandweermateriaal af te stoten uit het
                   bezuinigingsvoorstel wordt verwijderd.
2.       De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, de bezuinigingen
         en de overeenkomsten/afwijkingen van de ingediende zienswijzen.
         Wenst u daarvoor ruimte in een deelsessie?
         Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>