<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Recreatieschap Westfriesland
       Begroting 2026
     ‘in één oogopslag’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programma 1 - Recreatieterreinen
Het Recreatieschap ontwikkelt recreatieterreinen die zowel de recreatiebehoeften van gebruikers vervullen
als bijdragen aan natuurbehoud en biodiversiteit. We richten ons op het creëren van een gezonde, groene
omgeving die toegankelijk is voor iedereen. Dit bereiken we door actief beheer en samenwerking met
verschillende partners.
Faciliteren van diverse gebruikers: we creëren terreinen waar zwemmers, sporters, wandelaars, fietsers en
natuurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.
Natuurinclusief beheer: we richten de terreinen zo in dat ze natuurbehoud en biodiversiteit bevorderen.
Verbeteren van gezondheid: we stimuleren fysieke en mentale gezondheid door gebruikers de mogelijkheid te
bieden in een groene omgeving te bewegen.
Upgraden van terreinen: we vernieuwen verouderde terreinen en vervangen verouderde voorzieningen om ze
aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.
Duurzaam en toekomstgericht beheer: we werken met partners samen en passen ons beheer aan de
uitdagingen van klimaatverandering aan voor een duurzame toekomst.
Programma 2 - Recreatieve netwerken
In 2026 beheert en ontwikkelt het Recreatieschap de recreatieve netwerken in Westfriesland verder, zodat
wandel-, fiets- en vaarroutes naadloos aansluiten op die in aangrenzende regio’s. We zorgen voor een
veilige, comfortabele beleving voor recreanten en toeristen, zonder hinder van regio- of gemeentegrenzen.
Door samen te werken met partners en de kwaliteit voortdurend te verbeteren, maken we deze netwerken
optimaal bereikbaar en toegankelijk.
Verbeteren van netwerken: we beheren meer dan 1.000 kilometer aan recreatieve netwerken en werken
continu aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van wandel-, fiets- en vaarroutes.
          +/- 535 kilometer wandelnetwerk
          +/- circa 150 kilometer vaarroutenetwerk
          +/- circa 350 kilometer fietsroutenetwerk
          zeven TOP’s
Wandelnetwerk: we onderhouden het wandelnetwerk en voegen nieuwe on- en halfverharde paden en
boerenlandpaden toe om de routes verder uit te breiden.
Fietsroutenetwerk: we beheren en onderhouden het regionale knooppuntennetwerk en de LF-icoonroutes.
Wij blijven zoeken naar kansen voor verbetering van kwaliteit en veiligheid.
Vaarroutenetwerk: we werken aan het uitbreiden van het vaarnetwerk en verbeteren de aansluiting op
landelijke vaar- en sloepennetwerken.
Toeristische Overstappunten (TOP’s): we beheren de TOP’s. Die voorzieningen bieden informatie over
parkeergelegenheid, horeca en routes, zodat recreanten eenvoudig kunnen overstappen tussen verschillende
netwerken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Beleving en thematisering van routes: We verrijken de netwerken door themaroutes te ontwikkelen zoals
hondenuitlaat- of historische routes, en voegen een extra "beleeflaag" toe aan de bestaande routes, zodat de
ervaring voor recreanten wordt vergroot.
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid
Het programma Algemeen Beheer en Beleid van het Recreatieschap richt zich op de bedrijfsvoering,
beleidsontwikkeling en communicatie. Het omvat de uitvoering van beleidsplannen en projecten die in
samenwerking met gemeenten en andere partners tot stand komen. De ontwikkeling van de nieuwe
recreatievisie en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma staan centraal in 2025 en 2026, waarbij we
streven naar integrale oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van de regio.
Nieuwe recreatievisie, uitdagingen en uitvoeringsprogramma: in 2025 ontwikkelt het Recreatieschap een
nieuwe recreatievisie, die de basis vormt voor een dynamisch uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt
vanaf 2026 uitgevoerd, met een focus op samenwerking met gemeenten en andere partners. De regio kent
sterke troeven zoals een cultuurhistorisch landschap en goed ontwikkelde netwerken, maar heeft ook
uitdagingen zoals versnippering van het landschap en een tekort aan recreatiegebieden. Het tekort aan
recreatie- en natuurgebieden moet worden aangepakt door de aanleg van nieuwe gebieden en het verbeteren
van bestaande routes. Daarnaast speelt groen een cruciale rol in de leefbaarheid van Westfriesland, door bij te
dragen aan gezondheid, welzijn en economische stimulans, en wordt het benut in slimme ruimtelijke
ontwikkeling om de regio aantrekkelijker te maken. De besluitvorming over het uitvoeringsprogramma
verloopt via de kadernota en begroting, waarmee we een transparante en verantwoorde uitvoering
waarborgen.
Samenwerking en beleidsintegratie: het Recreatieschap werkt nauw samen met regionale en provinciale
partners, zoals het Pact van Westfriesland en het Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord, om
gezamenlijke doelen te realiseren en recreatie te integreren in bredere ruimtelijke ontwikkelingen.
Financiering en cofinanciering: voor de uitvoering van de nieuwe recreatievisie wordt een dynamisch
uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin mogelijkheden voor cofinanciering en samenwerking met andere
regionale en provinciale trajecten centraal staan.
Promotie en PR: het Recreatieschap richt zich op een efficiënte promotie op (boven)regionale schaal, met het
gebruik van verschillende communicatiemiddelen zoals regionale en lokale kranten, sociale media en
evenementen zoals ‘RecreActief Westfriesland’.
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende
gemeenten. Deze bijdrage is in 2026 € 7,60 per inwoner, totaal € 1.670.997. Deze bijdrage beslaat 82% van de
structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten en overige inkomsten.
Onvoorzien
Binnen het Recreatieschap is de hoogte van de post onvoorzien vastgesteld op € 25.000. In de begroting 2026
en meerjarenraming is hiervan afgeweken om de begroting sluitend te maken. De post onvoorzien is naar
beneden bijgesteld tot € 20.500 in 2026, € 123.500 in 2027, € 12.700 in 2028 en € 18.100 in 2029. Daarnaast
zijn er enkele posten (structureel) bijgesteld.
Overhead
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap deels uitgevoerd
door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Onder overhead vallen ook
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>           de volledige loonkosten voor leidinggevende, administratieve ondersteuning en communicatie. De totale
           overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 555.000.
           Indexering
           Voor de Begroting 2026 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen
           Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 7,44% voor loonontwikkeling en voor
           prijsontwikkeling en wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,44% geïndexeerd.
           Nieuw beleid
           Er is in 2026 (nog) geen sprake van nieuwe beleid. Eind 2025 zal de nieuwe recreatievisie worden vastgesteld.
           Met (financiële) gevolgen daarvan is nog geen rekening gehouden in de Begroting 2026. Besluitvorming
           daarover zal plaatsvinden via de kadernota’s en begrotingen.
           Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming
                                                                   Rekening  Begroting Begroting   Begroting     Begroting    Begroting
Product                                                                 2024      2025      2026         2027         2028         2029
Lasten
Programma 1 - Recreatieterreinen                                   1.283.000 1.206.000 1.299.000   1.340.000     1.349.000    1.344.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken                                   48.000    36.000    37.000       35.000       35.000       35.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid                              122.000    76.000   139.000     135.000       135.000      135.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                           60.000    69.000       73.000       60.000       62.000
Overhead                                                             440.000   572.000   555.000     555.000       555.000      555.000
Vennootschapsbelasting                                                     0         0         0            0            0            0
Totaal lasten                                                      1.892.000 1.950.000 2.099.000   2.138.000     2.134.000    2.131.000
Baten
Programma 1 - Recreatieterreinen                                     286.000   301.000   316.000     316.000       316.000      316.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken                                    1.000         0         0            0            0            0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid                                    0         0         0            0            0            0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien              1.477.000 1.587.000 1.720.000   1.729.000     1.726.000    1.723.000
Overhead                                                                   0         0         0            0            0            0
Vennootschapsbelasting                                                     0         0         0            0            0            0
Totaal baten                                                       1.765.000 1.888.000 2.036.000   2.045.000     2.042.000    2.039.000
Totaal saldo van baten en lasten                                    -128.000   -62.000   -63.000      -93.000      -92.000      -92.000
Mutatie reserves
Toevoeging reserves                                                        0         0         0            0            0            0
Onttrekking reserves                                                 145.000    62.000    63.000       94.000       92.000       92.000
Totaal mutaties reserves                                             145.000    62.000    63.000       94.000       92.000       92.000
(geraamd) Resultaat                                                   18.000         0         0            0            0            0
                                                                  (voordeel)
           Reserves en voorzieningen
                                                                                          Stand 1-1-2026      Stand 31-12-2026
           Algemene reserve                                                                       52.000                 52.000
           Resultaat boekjaar                                                                           0                     0
           Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan                      1.510.000              1.448.000
           Westfriesland
           Overige bestemmingsreserves                                                            16.000                 15.000
           Totaal reserves                                                                     1.578.000              1.515.000
           Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen                                          130.000                 85.000
           Totaal voorzieningen                                                                  130.000                 85.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het Recreatieschap in cijfers en kaarten
Bruggen                                           34 stuks
Beschoeiing                                       circa 9 kilometer
Boothellingen                                     3
Paden en wegen                                    circa 27 kilometer
Onverharde gras- en bospaden                      Circa 14 kilometer
Stranden                                          11
Zwemlocaties                                      13
Gebouwen                                          11
Tientallen andere (kleine) objecten en voorzieningen als banken, prullenbakken en speeltoestellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>O Knooppunten
= Fietsroutenetwerk

_— Aansluitend netwerk

circa 535 kilometer

mmm Wandelnetwerk

@ Knooppunten
@ _Keuzepunten

mmm Aansluitend netwerk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>=== Vaarroutenetwerk
Knooppunten
mmm Aansluitend netwerk

W tors wr

W overige tops

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>