<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toetsingskader Begroting 2026
Opgesteld door GGD Hollands Noorden
Datum 1 april 2025
  BEGROTING 2026                                                            Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
  Tijdigheid                                                                Ja. De stukken zijn tijdig gereed en zijn uiterlijk 15 april 2025 aan de
  Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?                        gemeenten aangeboden.
  Indexering gemeentelijke bijdrage                                         Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist:
  Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in Ja, zie pagina 36 (paragraaf 4.1 Begrotingsuitgangspunten).
  loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van   De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met 7,4%.
  deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd
  wordt.                                                                    Toelichting: overeenkomstig afspraken regietafel
  Prijs bruto binnenlands product                                           De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-
  Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers                            26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de
  Gemiddeld                                                                 deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.
  Nieuw beleid                                                              Nieuw beleid:
  Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de            Geen. GGD HN zet vooral in op het realiseren van de bezuinigingsopgave. Zie
  gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?                      besluitvorming vastgestelde Kadernota 2026.
  (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze
  moeten worden voorgelegd)                                                 Toelichting:
                                                                            Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het
                                                                            gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet
                                                                            worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024
                                                                            zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over
                                                                            bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van
                                                                            de 16 deelnemende gemeenten, meerdere bezuinigingsscenario’s uitgewerkt.
                                                                            Op basis van de zienswijzen die zijn afgegeven en de besluitvorming op 12
                                                                            maart 2025 in het algemeen bestuur is in de begroting het 5% scenario
                                                                            opgenomen. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal
                                                                            bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Eén maatregel wordt op verzoek van het
                                                                            algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid.
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  BEGROTING 2026                                                                  Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
  Bijdrage per inwoner                                                            ☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente
  Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen?                     De paragrafen 4.4 t/m 4.8 bevatten overzichten met gemeentelijke bijdragen
                                                                                  voor GR-taken en aanvullende diensten per gemeente:
                                                                                  •   Inwonerbijdrage GGD Algemeen
                                                                                  •   Inwonerbijdrage JGZ 0-4
                                                                                  •   Inwonerbijdrage 12-18
                                                                                  •   Huisvestingsbijdrage JGZ
                                                                                  •   Rijksvaccinatieprogramma
                                                                                  •   Kinderopvang (paragraaf 4.5)
                                                                                  •   Veilig Thuis (paragraaf 4.6)
                                                                                  •   WvGGZ (paragraaf 4.7)
                                                                                  •   Aanvullende diensten (paragraaf 4.8)
                                                                                  Hier zijn ook de verdeelsleutels toegelicht.
  Risicoparagraaf                                                                 ☒ Risico’s zijn beschreven
  Is er een beschrijving van de risico’s en de totale omvang van alle risico’s in ☒ Risico’s zijn gekwantificeerd
  euro’s opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende                Zie paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen
  gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de                     ☐ Overzicht per gemeente aanvulling benodigd weerstandsvermogen.
  berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?                                 Niet van toepassing
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  BEGROTING 2026                                                            Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
  Weerstandsvermogen                                                        Meerjarenoverzicht Vermogenspositie:
  Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de            Ja, zie Paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen
  bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht
  van uitnamen c.q. toevoegingen?                                           Toelichting:
                                                                            De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder
                                                                            druk als gevolg van het ongedekte Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in
                                                                            2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door
                                                                            de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact
                                                                            van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op €
                                                                            1.020.000. Het financiele risico met de meeste impact zijn frictiekosten als
                                                                            gevolg van de bezuinigingsopgave. De algemene reserve is ultimo 2026
                                                                            begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico’s in
                                                                            2026 op te vangen.
                                                                            Paragraaf 3.2 bevat de geprognotiseerde balans waarin het verloop van het
                                                                            eigen vermogen is toegelicht.
  Meerjarenraming                                                           Ja paragraaf 4.3 bevat een sluitende Meerjarenraming 2026-2029
  Is er een sluitende meerjarenraming?
                                                                            Toelichting:
                                                                            De meerjarenraming sluit op € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met
                                                                            bezuinigingen is opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD
                                                                            HN een grote opgave om binnen de meerjarenbegroting te blijven. De
                                                                            meerjarenbegroting is daarnaast uitgewerkt op basis van bestaand beleid.
  Wettelijke taken per gemeente:                                            Ja
  Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke
  taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GR, Toelichting:
  worden verricht met de bijbehorende kosten?                               Zie paragrafen 4.2 en 4.4.
                                                                            Paragraaf 4.2 bevat een overzicht met baten en lasten en geeft inzicht in
                                                                            baten en lasten per GR-taak en aanvullende dienst. In dit overzicht zijn ook de
                                                                            totale deelnemersbijdragen per GR-taak inzichtelijk gemaakt.
                                                                            Paragraaf 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdrage GR-taken bevat het overzicht
                                                                            met gemeentelijke deelnemersbijdrage voor GR-taken per gemeente.
3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  BEGROTING 2026                                                          Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
                                                                          In bijlage 5 is een overzicht taken en diensten opgenomen met onderscheid
                                                                          naar GR-taken en aanvullende diensten. Ook is per GR-taak of dienst
                                                                          toegelicht wat we willen bereiken (waarom) en wat we ervoor gaan doen (wat).
  Plus taken per gemeente:                                                Ja
  Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld
  welke extra taken, met bijbehorend kosten, er worden uitgevoerd?        Toelichting:
                                                                          Paragraaf 4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten
                                                                          •    Aanvullende diensten Jeugd
                                                                          •    OGGZ Vangnet en Advies
                                                                          •    Gezondheidscentrum sekswerkers
                                                                          •    Forensische geneeskunde
                                                                          •    Tijdelijk Huisverbod
  Investeringen:                                                          Meerjaren investeringsoverzicht:
  Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?   Ja
                                                                          Toelichting:
                                                                          In paragraaf 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen is het meerjaren
                                                                          investeringsoverzicht opgenomen.
  Kengetallen financiële positie                                          Welke kengetallen zijn opgenomen:
  Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële Zie paragraaf 3.2 Financiering
  positie van de GR?
  -     Netto schuldquote                                                 ☒ Netto schuldquote
  -     Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen      ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  -     Solvabiliteitsratio                                               ☒ Solvabiliteitsratio
  -     Structurele exploitatieruimte                                     ☒ Structurele exploitatieruimte
  EMU-saldo                                                               ja, opgenomen
  Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen      Zie paragraaf 3.2 Financiering.
  (a.g.v. wet HOF)                                                        Het EMU-saldo 2026 bedraagt € 286.000.
  Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere
  overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar
  rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.
  Opmerkingen                                                             n.v.t.
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  BEGROTING 2026 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
  Advies         Aan de gemeenten wordt gevraagd een positieve zienswijze op de begroting
                 2026 af te geven.
                 Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de
                 volgende besluiten te nemen:
                     1.  De begroting 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
                     2.  De Meerjarenraming 2026-2029 vast te stellen.
5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>