<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHN
   1     Budget meerjarenbegroting = € 1.950.000
   2     Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025)
   3     Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030
   4     Medewerkers Programmateam op detacheringsbasis of inhuur
   5     Kosten indexeren 3% per jaar
   6     Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHN

1-1-2025 schaal 08 Fte                                                                             77.820
1-1-2025 schaal 13 Fte                                                                            132.655
1-1-2025 schaal 12 Fte                                                                            123.326



         Programmateam Regio Deal NHN                                                                                                                    2025                                 2026                               2027                               2028                              2029                             2030                     2025/2030
         Kosten via detachering                                                              Schaal                    FTE                 inzet FTE/uren        kosten         inzet FTE/uren       kosten         inzet FTE/uren        kosten       inzet FTE/uren       kosten      inzet FTE/uren       kosten       inzet FTE/uren       kosten             Totaal
   1     Programmacoordinator en PM Beter Leren                                          schaal 13                           132.655            0,70         €       92.859          0,70        €       92.859          0,40         €      53.062         0,40        €      53.062        0,40        €       53.062        0,20        €      26.531    €        371.434
   2     Financieel Deskundige                                                           schaal 12                           123.326            0,40         €       49.330          0,40        €       49.330          0,30         €      36.998         0,30        €      36.998        0,30        €       36.998        0,20        €      24.665    €        234.319
   3     Regiokassier plus achtervang                                                    schaal 12                           123.326            0,50         €       61.663          0,50        €       61.663          0,30         €      36.998         0,30        €      36.998        0,30        €       36.998        0,10        €        9.249   €        243.569
   4     indexatie detachering 3% per jaar                                                                                                                                                       €        6.116                       €        6.299                    €       4.001                    €        3.932                    €          427   €         20.774

                                                          Totaalkosten detachering (a)                                                          1,60         €      203.852         1,60        €       209.967          1,00         €     133.357         1,00       €      131.058       1,00        €       130.989       0,50        €       60.873 €          870.096

         Kosten derden
   5     Programmamanager Beter Werken                                                   €        100,00                                        720          €       72.000          720        €        72.000          360          €      36.000         360        €       36.000        360        €        36.000                                     €        252.000
   6     Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025                                   €         90,00    0,8 fte                             896          €       80.640         1.440       €       129.600          720          €      64.800         720        €       64.800        720        €        64.800                                     €        404.640
   7     Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025                                    €         48,93    0,22 fte                            328          €       16.049          360        €        17.615          360          €      17.615         360        €       17.615        360        €        17.615                                     €         86.508
         indexatie PMT kosten derden 3 %                                                                                                                                                        €         5.061                       €       6.728                    €        3.754                   €         3.665                                     €         19.208
   8     Communicatie 2024 t.l.v. 2025                                                   inkoop                                                              €       24.000                                                                                                                                                                                 €         24.000
   9     Communicatie adviseur                                                           inkoop                                                 250          €       31.250          250        €        31.250          75           €       9.375         75         €        9.375        50         €         6.250                                     €         87.500
  10     Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events                          inkoop                                                              €        6.000                     €         6.000                       €       6.000                    €        5.000                   €         3.658                                     €         26.658
         indexatie communicatie                                                                                                                                                                 €         1.118                       €       1.151                    €          496                   €           446                                     €          3.210
  11     Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024                                                                                         87,5         €       10.938                                                                                                                                                                                 €         10.938
  12     Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025                                  inkoop                                                 180          €       22.500                                                                                                                                                                                 €         22.500
  13     Buro 365                                                                        inkoop                                                              €        1.225                     €         1.225                       €       1.225                    €        1.225                   €         1.225                                     €          6.125
  14     Kantoorkosten                                                                   inkoop                                                              €        5.000                     €         5.000                       €       5.000                    €        5.000                   €         4.000                                     €         24.000
         indexatie                                                                                                                                                                              €           125                       €         190                    €          192                   €           193                                     €            700
  15     Vacatievergoeding voor deskundigen                                              declaratie                                                          €       10.000                     €        10.000                       €      10.000                                                                                                         €         30.000
  16     Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025                       inkoop                                                              €        7.000                     €        12.000                       €      12.000                    €       12.000                   €        12.000                                     €         55.000
         indexatie                                                                                                                                                                              €           510                       €         675                    €          360                   €           371                                     €          1.916
  17     Onvoorzien                                                                                                                                          €        5.000                     €         5.000                       €       5.000                    €        5.000                   €         5.000                                     €         25.000
                                                               Totaalkosten derden (b)                                                                       €      291.602                     €       296.502                       €     175.760                    €      160.817                   €       155.222                                     €      1.079.904

                                             Totaal kosten Programmabureau (a plus b)                                                                        €      495.453                     €       506.470                       €     309.116                    €      291.876                   €       286.212                   €       60.873 €         1.950.000   0

         Dekking via VAT-1                                                                                                                                   €      975.000
         Dekking via VAT 2 3% bijdrage projecten                                                                                                             €      975.000

         Totaal dekking                                                                                                                                      €    1.950.000


  nr     Regio Deal NHN                                                                                            Uitgaven                  Inkomsten


   1     Programmacoordinator en PM Beter Leren                                              detachering    €             371.434
   2     Financieel Deskundige                                                               detachering    €             234.319
   3     Regiokassier plus achtervang                                                        detachering    €             243.569
   4     indexatie detachering 3% per jaar                                                                  €              20.774
   5     Programmamanager Beter Werken                                                         inhuur       €             252.000
   6     Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025                                         inhuur       €             404.640
   7     Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025                                          inhuur       €              86.508
         indexatie PMT kosten derden 3 %                                                                    €              19.208
   8     Communicatie 2024 t.l.v. 2025                                                         inkoop       €              24.000
   9     Communicatie adviseur                                                                 inkoop       €              87.500
  10     Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events                                inkoop       €              26.658
         indexatie communicatie                                                                             €               3.210
  11     Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024                                        inkoop       €              10.938
  12     Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025                                        inkoop       €              22.500
  13     Buro 365                                                                              inkoop       €               6.125
  14     Kantoorkosten                                                                         inkoop       €              24.000
         indexatie                                                                                          €                 700
  15     Vacatievergoeding voor deskundigen                                                  declaratie     €              30.000
  16     Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025                            inkoop        €              55.000
         indexatie                                                                                          €               1.916
  17     Onvoorzien                                                                                         €              25.000
         bijdrage VAT-1                                                                                                                €           975.000
         bijdrage VAT-2                                                                                                                €           975.000

                                                                                totaal                      €           1.950.000 €              1.950.000


         Regio Deal NHN Liquiditeitsbegroting                                                   2025                   2026                    2027              2028               2029             2030           2025 t/m 2030

         Totaal uitgaven programmabureau Regio Deal NHN                                  €        495.453 €               506.470 €                309.116 €        291.876 €          286.212 €         60.873 €         1.950.000
                                                                                                                                                                                                                €               -
         3%   bijdrage vanuit rijksbijdrage aan VAT-1                                    €        487.500 €               487.500                                                                               €           975.000
         3%   bijdrage projecten beter leven VAT-2                                                                                     €           108.333 €         96.667 €          100.000 €         20.000 €           325.000
         3%   bijdrage projecten beter leren VAT-2                                                                                     €           108.333 €         96.667 €          100.000 €         20.000 €           325.000
         3%   bijdrage projecten beter werken VAT-2                                                                                    €           108.333 €         96.667 €          100.000 €         20.000 €           325.000
                                                                                                                                                                                                                €               -
                                                                 Totaal bijdrage VAT-1 €          487.500 €               487.500                                                                               €           975.000
                                                                 Totaal bijdrage VAT-2                                               €             325.000 €        290.000 €          300.000 €         60.000 €           975.000
                                                                                 Saldo €           -7.953 €                  -18.970 €              15.884 €         -1.876 €           13.788 €           -873 €                 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>