<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken


      2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                                                  pagina
Aanbiedingsbrief                                                       3


Jaarstukken 2013                                                       9


Jaarverslag                                                           11


Programmaverantwoording                                               13
     1.   Openbare Orde en Veiligheid                                  14
     2.   Openbare ruimte                                              21
     3.   Milieu                                                       36
     4.   Ruimtelijke en economische ontwikkeling                      45
     5.   Scholing en vorming                                          65
     6.   Sport, cultuur en recreatie                                  72
     7.   Zorg en welzijn                                              86
     8.   Werk en inkomen                                             104
     9.   Bestuur en organisatie                                      111
    10.   Publieke dienstverlening                                    120
Algemene dekkingsmiddelen                                             128
     *    Overzicht van alle geraamde algemene dekkingsmiddelen       128
Kostenverdeelstaat                                                    134
     *    Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat         134
Paragrafen                                                            137
     *    Inleiding                                                   138
     *    Weerstandsvermogen                                          139
     *    Onderhoud kapitaalgoederen                                  144
     *    Bedrijfsvoering                                             148
     *    Financiering (treasury)                                     153
     *    Verbonden partijen                                          158
     *    Lokale heffingen                                            164
     *    Grondbeleid                                                 169
Jaarrekening                                                          177
     *    Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling            178
     *    Balans per 31 december 2013                                 182
     *    Programmarekening over 2013                                 184
     *    Toelichting op de balans per 31 december 2013               185
     *    Toelichting op de programmarekening                         195
          - Overzicht onvoorzien                                      195
          - Overzicht incidentele baten en lasten rekening 2013       196
          - Begrotingsrechtmatigheid                                  197
          - Wet Normering Topinkomens (WNT)                           199
          - De grootste afwijkingen                                   200
     *    Bijlage SISA (Single Information, Single Audit)             201
     *    Overzicht personele lasten                                  204
Overige gegevens                                                      205
     *    Begrippenlijst                                              206
     *    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant         211




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                            Opmeer, 20 mei 2014


Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Jaarstukken (Jaarverslag en de Jaarrekening)
over 2013 aan.


Inleiding
In 2013 zijn de volgende documenten in het kader van de Planning & Controlcyclus door de gemeenteraad
vastgesteld:


Kadernota 2013           4 juli 2013
Jaarstukken 2012         4 juli 2013
Begroting 2014           7 november 2013
Najaarsnota 2013         7 november 2013


De (geconsolideerde) primitieve begroting 2013 gaf na voorgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de
reserves een positief saldo te zien van € 14.476. Dit is het saldo van de Algemene Dienst (AD). De begrotingen
van het Woningbedrijf (WB) en de Grondexploitatie (GE) zijn budgettair neutraal geraamd.


De Kadernota 2013 en de Najaarsnota (NJN) hebben geleid tot begrotingswijzigingen, alsmede afzonderlijke
raadsvoorstellen. In de NJN 2013 werd een verwacht negatief saldo na bestemming van € 3.260 gepresenteerd
voor de AD. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de NJN 2013. Daarnaast zijn via de NJN 2013 nog
een aantal budgetten overgeheveld naar 2014. Het ging in totaal om een netto bedrag van € 84.269. Dit heeft
geleid tot de eerste begrotingswijziging van 2014.


Saldo Jaarrekening 2013


De (geconsolideerde) Begroting 2013 incl. deze wijzigingen en voorgenomen onttrekkingen en toevoegingen
liet een negatief saldo zien van € 3.260.
De geconsolideerde Jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.644.195. Dit saldo is als volgt opgebouwd:


 Onderdeel                    (gewijzigde)              Saldo          Saldo gewijzigde         Jaarrekening
                            Begroting 2013           voorgenomen        begroting 2013              2013
                            voor stortingen       mutatie reserves          na saldo
                            en onttrekking                               voorgenomen
                             aan reserves                                  mutaties
                                                                           reserves
 Algemene dienst                       834.446             -765.810                68.636               329.626
 Woningbedrijf *                       -609.646             546.872               -62.774             3.299.041
 Grondexploitatie                        -8.714                 -408               -9.122                15.528
 Totaal                                216.086             219.346                 -3.260            3.644.195
* Hierbij moet rekening worden gehouden dat in het WB de voorgenomen mutatie van de reserve niet
meegenomen is in het berekenen van het saldo van de jaarrekening.
Hieronder treft u een analyse op hoofdlijnen aan van dit saldo. Voor een uitgebreider toelichting verwijzen we
naar de programma’s in het Jaarverslag en de toelichting op de Programmarekening. Deze aanbiedingsbrief
bevat ook voorstellen voor de aanwending van de rekeningresultaten.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat


Algemene dienst
Het verschil tussen het verwachte negatieve saldo in de gewijzigde begroting 2013 (€ 3.260) en het saldo van
de jaarrekening van de AD (€ 323.597) is voornamelijk het resultaat van incidentele en/of onverwachte
meevallers. De belangrijkste (boven € 50.000) zijn:


1. Lagere kapitaallasten kruispunten A.C. de Graafweg (correctie vorige jaren)       € 120.000 voordelig
2. Lagere kapitaallasten onderwijs (herbouw berging De Akker) lasten pas in 2014 €      75.000 voordelig
3. Hogere Algemene Uitkering gemeentefonds                                           € 121.000 voordelig
4. Korte rente financiering/renteresultaat                                           € 109.000 nadelig


Voor een nadere specificatie van de grootste afwijkingen wordt verwezen naar blz. 200.


Woningbedrijf
In het Volkshuisvestingsverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van het gevoerde beleid. De Begroting van het
Woningbedrijf 2013 gaf, na wijziging, een positief saldo van € 581.331 te zien (rekening houdend dat de
voorgenomen mutatie van de reserve voor het saldo wel is meegenomen). De rekening resulteert in een
positief saldo van € 3.299.041. De belangrijkste (boven € 50.000) zijn:
1.   lagere opbrengst verkoop woningen                         €   139.000 nadelig
2.   Lagere kosten planmatig onderhoud (doorschuiven naar 2014),
     alsmede lagere kosten door gunstige aanbesteding          €   168.000 voordelig
3.   Hoger renteresultaat, door de nieuwe berekening           €   232.000 voordelig
4.   Terugname Onrend. Top Hoogwoud bestaande woningen €           689.000 voordelig
5.   Terugname Onrend. To Spanbroek nieuwbouw                  €     60.000 voordelig
6.   Vrijval voorziening ORT Spanbroek/Hoogwoud nieuwbouw € 1.643.000 voordelig


Grondexploitatie
De begroting Grondexploitatie 2013 gaf, na wijziging, een negatief saldo van € 9.122 te zien. De rekening laat
een postief saldo van € 15.528 zien. Dit betreft de winst op het complex Hoogwoud-Oost van € 15.528.


Belangrijke ontwikkelingen in 2013
Regionaliseringen:

        Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De Wet op de Veiligheidsregio’s treedt in werking op 1 januari 2014. Voor de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord zal dit zijn beslag vinden ingaande 1-1-2015. De voorbereiding van de regionalisering van de brandweer
is in 2013 ter hand genomen. Mede om omzetbelastingverliezen te voorkomen zijn roerende goederen van de
brandweer met een boekwaarde en de brandweerkazerne reeds in 2013 overgedragen aan de Veiligheidsregio.
         Werkorganisatie West-Friesland
Het jaar 2013 stond ook in het teken van de oprichting van de zgn. Werkorganisatie West-Friesland (WOW)
voor een efficiënter en effectievere uitvoering van de taken van de Participatiewet. De WOW is een
samenwerkingsverband tussen de zeven West-Friese gemeenten en het SW-bedrijf Op/maat. In maart 2013
stelde de raad de kaders en beleidsuitgangspunten hiervoor vast. Op basis daarvan is een bedrijfsplan gemaakt
(inclusief de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten). De raad heeft dit plan in februari 2014
vastgesteld. De WOW moet 1 januari 2015 operationeel zijn.
        GR SSC ICT DeSom.
Eind 2012 hebben de gemeenteraden van Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik
besloten om de gemeenschappelijke regeling SSC ICT DeSom te vormen. De jaren 2013 en 2014 vormen de
implementatie-periode zodat op 1 januari 2015 de daadwerkelijke start plaatsvindt.
In 2013 is gewerkt aan de aanbesteding van de glasvezel-verbinding, het bundelen van de service desk, is het
functieboek opgesteld, zijn de medewerkers reeds werkzaam vanuit één locatie en is gestart met het onderzoek
voor deelname van de gemeente Koggenland aan DeSom.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>        Decentralisaties
In 2013 is lokaal en regionaal verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de zgn.
decentralisaties. In het kader van de verantwoordelijkheid die gemeenten vanaf 1 januari 2015 gaan dragen
voor de jeugdzorg, is een Regionaal Transitie Arrangement (RTA) gemaakt waarin de gemeenten in de regio’s
West-Friesland en Alkmaar met de huidige financiers (de provincie en zorgverzekeraars) en de elf grootste
zorgaanbieders in de regio’s afspraken hebben gemaakt over de continuïteit en het waarborgen van de zorg in
2015. Voor de waarop de samenwerkende gemeenten in West-Friesland uitvoering gaan geven aan de nieuwe
Jeugdwet en de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo zijn op basis daarvan regionale
beleidskaders opgesteld. De raad heeft deze documenten in februari 2014 vastgesteld. Andere belangrijke
besluiten die zijn voorbereid in 2013 hebben betrekking op de aanwijzing van Bureau jeugdzorg Noord-Holland
voor taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering en van centrumgemeente Hoorn als
contractpartner voor de zorgaanbieders ten behoeve van de inkoop van zorg (voor het overgangsjaar 2015).


Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening:

       Woningbouw Heerenweide:
Het nieuwe woongebied Heerenweide biedt ruimte voor ca. 400 woningen. Het woongebied zal gefaseerd
worden ontwikkeld. In 2013 is de eerste fase bouwrijp gemaakt. In deze eerste fase is eveneens de aansluiting
op de A.C. de Graafweg opgenomen. Deze aansluiting op de AC de Graafweg is in 2013 opgeleverd. Voor dit
project is van de provincie Noord-Holland een subsidietoezegging verkregen (regeling BDU). Na de oplevering
van de bouwrijpmaakwerkzaamheden is de realisatie van fase 1a in uitvoering genomen. In dit plandeel worden
totaal 32 woningen gebouwd, (10 kavels en 22 projectmatig te bouwen koopwoningen). Met de bouw van de
projectmatig te bouwen woningen is in augustus 2013 een start gemaakt. Eind 2013 zijn 2 kavels en 20
koopwoningen verkocht. Totaal verkocht in 2013 5552 m2. Verder zijn in 2013 een aantal grondtransacties
uitgevoerd met de aangrenzende eigenaren waarmee een goede afscheiding is gerealiseerd tussen de erven
van de woonpercelen aan de Spanbroekerweg en het nieuwe plan. In 2013 is de voorbereiding van de invulling
van de vervolgfase fase 1b ter hand genomen. Gedacht wordt aan totaal 29 woningen in de koopsector.
       Kruisingen AC de Graafweg:
Kruispunt N241-De Veken/Lindengracht
Om het verkeer goed te kunnen verwerken is het kruispunt N241 - De Veken/Lindengracht gereconstrueerd.
Het project is uitgevoerd en opgeleverd. Voor dit project zijn subsidies toegezegd door de provincie Noord-
Holland (regelingen Herstructurering bedrijventerreinen en ISV 3)
Kruispunt N241-De Veken 4/Heerenweide
Voor de ontwikkeling van de woningbouw¬locatie Heerenweide en het geplande industrieterrein De Veken 4 is
een extra aansluiting op de N241 gemaakt. Het project is in 2013 opgeleverd. Voor dit project is door de
provincie Noord-Holland een subsidietoezegging gedaan (regeling BDU).
       Realiseren seniorenappartementen
De gemeente Opmeer gaat op twee centrumlocaties in Spanbroek en Hoogwoud nieuwe
seniorenappartementen realiseren. De bestaande huurwoningen en appartementen op de huidige locaties
worden gesloopt. Dit betreft het appartementencomplex aan de van Roozendaalstraat 19 t/m 21 f in Spanbroek
en de vier seniorenwoningen aan de Graaf Florisstraat 2 t/m 8 in Hoogwoud nabij het hertenkamp. De
benodigde omgevingsvergunningen zijn, na een uitgebreide voorbereidingsprocedure, op 17 januari 2013
verstrekt. De sloop van de bestaande woningen is begoin 2014 uitgevoerd en de bouw van de appartementen is
gepland in de loop van 2014. Tegen de afgegeven omgevingsvergunningen is beroep ingediend. De ingestelde
beroepen zijn door de rechtbank Alkmaar verworpen in juni en augustus 2013. Tegen deze uitspraak is bij het
project Graaf Florisstraat hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit beroep wordt in 2014 behandeld.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Interbestuurlijk Toezicht


Nieuw ten opzichte van de vorige jaren is het Interbestuurlijk Toezicht.
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) in werking getreden. Met deze wet is het
toezicht op de uitvoering van gemeentelijke taken in medebewind gereorganiseerd. Hoofddoel van de wet is dat
het toezicht op deze uitoefening wordt uitgeoefend door de naast hogere bestuurslaag. Provincies houden
toezicht op gemeenten en het Rijk houdt toezicht op de provincies. Dit is het zgn. verticale toezicht. Naast het
verticale toezicht onderscheiden we het horizontale toezicht. Dit is het toezicht binnen de zelfde bestuurslaag.
De raad houdt toezicht op de uitvoering van taken door het college. Voor een aantal taken (wetten waarin de
provincies geen taken of expertise hebben zoals in het sociale domein, welzijnstaken en dienstverlening) is het
toezicht bij het Rijk gebleven. In de aangepaste Gemeentewet is geregeld dat de gemeenten verplicht zijn
systematische informatie over de uitvoering van de taken in medebewind te verstrekken. Deze verplichting
hebben Provinciale Staten van Noord-Holland uitgewerkt in de provinciale Verordening systematische
toezichtinformatie Noord-Holland (vastgesteld 16 december 2013). In deze verordening is aangegeven welke
toezichtinformatie de gemeenten aan Gedeputeerde Staten moeten verstrekken. Het gaat om de uitvoering van
de Archiefwet, het Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening, externe veiligheid en financiën. De betreffende
gemeenten dienen de gemeenten jaarlijks voor 1 juli aan Gedeputeerde Staten te verstrekken. Voor het eerst
over het jaar 2013.
De verantwoording over 2013 hebben wij vastgesteld in de Nota bestuurlijk toezicht 2013, welke wij als aparte
bijlage bij de jaarstukken hebben gevoegd. De informatie is ook openbaar gemaakt via
www.waarstaatjegemeente.nl .


Financiële positie


Bezuinigingen
De gemeenteraad heeft op 2 september 2010 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. In 2014
moet een bedrag van € 1 miljoen structureel gerealiseerd zijn. Geconcludeerd kan worden dat alle
bezuinigingsmaatregelen inmiddels zijn gerealiseerd (voor het grootste deel al in 2012).


Liquiditeiten
De gemeente kon in 2013 zonder problemen aan de lopende verplichtingen voldoen in het kader van gewone
bedrijfsvoering. De gemeente bleef gedurende het gehele jaar binnen de kasgeldlimiet.
Het was niet nodig een vaste lening aan te trekken in 2013.


Reserves/voorzieningen
De omvang van de reserves en voorzieningen is in 2013 licht afgenomen. Het gaat het om een bedrag van
bijna € 150.000, exclusief het nog te bestemmen rekeningresultaat 2013.


In de Jaarrekening zijn alle voorgenomen onttrekkingen en stortingen aan reserves verwerkt waarover de
gemeenteraad al besluiten heeft genomen. Dit kunnen aparte raadsbesluiten zijn, besluiten voortvloeiend uit de
Kadernota en/of Najaarsnota, maar ook gebaseerd zijn op de Nota reserves en voorzieningen. Als geraamde
uitgaven of inkomsten waar onttrekkingen aan of stortingen tegenover staan in reserves niet gerealiseerd zijn,
worden de geraamde onttrekkingen of stortingen ook niet opgenomen. Dit leidt ertoe dat er grote verschillen
kunnen optreden tussen de gewijzigde Begroting 2013 en de Jaarrekening 2013.


De totale omvang van de reserves en voorzieningen van de gemeente Opmeer is van voldoende omvang om
toekomstige lasten te kunnen opvangen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Voorstellen bestemming saldo Jaarrekening 2013


Algemene dienst
De gedragslijn is om het positieve of negatieve resultaat van de AD te storten in of te onttrekken aan de
reserve Onvoorziene uitgaven en/of Investeringen (OUI, voorheen reserve Nieuw beleid).


Woningbedrijf
De gedragslijn is om het positieve of negatieve resultaat van het Woningbedrijf te storten in of te onttrekken
aan de Algemene reserve Woningbedrijf. De Algemene reserve Woningbedrijf is ingesteld als risicoreserve voor
de exploitatie van sociale huurwoningen, waarvan de baten uitsluitend dienen te worden ingezet in het belang
van de volkshuisvesting. Daarnaast wordt met regelmaat deze reserve ingezet voor:
    het afboeken van onrendabele toppen op de stichtingskosten van nieuwe huurwoningen met het oogmerk
     betaalbare huurprijzen voor de doelgroepen te bewerkstelligen;
    bijdragen tot 1/6e gedeelte in de (investerings)kosten welke verband houden met bevorderen of in stand
     houden van het aspect leefbaarheid. In dit kader kunnen o.a. worden genoemd de realisatie van de sporthal
     De Weijver, uitvoeren speelruimtebeleidsplan, opwaardering/herinrichting evenemententerrein, de
     voorgenomen nieuwbouw of verbetering van een multifunctioneel centrum, etc.


Op basis van de bovengenoemde gedragslijn zal het positieve resultaat van het Woningbedrijf in 2013 worden
gestort in de Algemene reserve Woningbedrijf.


Grondexploitatie
Het beleid is om het positieve of negatieve resultaat van de Grondexploitatie te storten in of te onttrekken aan
de Algemene reserve Grondbedrijf. Deze reserve is ingesteld met het doel om de risico’s van de nadelige
gevolgen van de exploitatie van gronden en/of (actieve) grondpolitiek af te dekken. Op basis van deze
bestendige gedragslijn zal het gerealiseerde positieve saldo 2013 toegevoegd worden aan de Reserve
Grondbedrijf.


Samenvatting voorstellen bestemming rekeningresultaat 2013
1.    het positieve resultaat van de Algemene Dienst 2013 € 329.625,51 toe te voegen aan de reserve OUI;
2.    het positieve resultaat van het Woningbedrijf over 2013 € 3.299.040,71 toe te voegen aan de (algemene)
      reserve Woningbedrijf;
3.    het positieve resultaat van de Grondexploitatie over 2013 € 15.528,57 toe te voegen aan de (algemene)
      reserve Grondbedrijf.



Leeswijzer


Uitgevoerde activiteiten
In het Jaarverslag wordt per product beschreven wat we van plan waren, wat we hebben gedaan en wat het
gekost heeft. Om de resultaten van deze activiteiten te visualiseren, wordt er gewerkt met 3 kleuren, te weten:


    Kleur                  Status
                           Groen houdt in dat de activiteit is afgerond.
                           Oranje betekent dat de activiteit nog niet is afgerond, maar wel in gang gezet
                           Rood betekent dat de activiteit nog opgestart moet worden


Hierdoor is in een oogopslag per product te zien wat er gedurende het jaar gerealiseerd is. Op basis van de
gegeven informatie in de programma’s kunnen we stellen dat, op een paar uitzonderingen na, we alle
activiteiten die we ons hadden voorgenomen ter hand hebben genomen en uitgevoerd zijn of waarvan de
uitvoering in 2013 afgerond zal worden.



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onder- en overschrijdingen
In de toelichtingen wordt melding gemaakt van de meest relevante onder- en overschrijdingen. In een beperkt
aantal gevallen worden de onder– of overschrijdingen bepaald door meerdere kleinere verschillen tussen de
begrotingscijfers en resultaat, die om praktische redenen niet nader gespecificeerd worden. Dit geldt ook voor
het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn de paragrafen opgenomen die een dwarsdoorsnede
van de Jaarrekening weergeven. In de Jaarrekening is de balans en de Programmarekening en de (financiële)
toelichting opgenomen.


Prestatie-indicatoren/ Waarstaatjegemeente.nl (WSJG)
Vanaf de Begroting 2009 zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit het twee
jaarlijkse onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’. Deze meet de tevredenheid van de burgers in zes zogenaamde
burgerrollen (kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler).


Burgerjaarverslag
Op grond van artikel 170 van de Gemeentewet is de gemeente op dit moment nog verplicht om een
burgerjaarverslag uit te brengen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het
voornemen uitgesproken deze verplichting te schrappen. Hoewel de VNG er ook op aandringt is door BZK nog
geen wetsvoorstel ingediend. Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 2011 in de Jaarstukken te rapporten over
de verplichte onderdelen (dienstverlening, burgerparticipatie en behandeling bezwaarschriften). We verwijzen
hiervoor naar de paragraaf Bedrijfsvoering.


Planning besluitvorming over de Jaarstukken 2013 AD, Woningbedrijf en Grondexploitatie


Hiervoor is de volgende planning opgesteld:
   een technische leesavond op dinsdag 3 juni 2014, aanvang 19.30 uur.
   de commissies zullen afzonderlijk de Jaarstukken bespreken: Commissie Ruimte op dinsdag 10 juni,
    Commissie Samenlevingszaken op woensdag 11 juni en Commissie BZV op donderdag 12 juni 2014. In
    deze commissie zal als eerste de accountant een toelichting geven op de controle van de jaarrekening;
   de behandeling van de Jaarstukken 2013 vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 26 juni 2014.


Het college van burgemeester en Wethouders van Opmeer.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Jaarstukken 2013




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                    Jaarverslag




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>           Programma-
          verantwoording




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programma 1: Openbare orde en veiligheid


Dit programma omvat openbare orde, brandveiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast.


 Raadsvisie:


 De gemeente wil een situatie creëren waarin samen met inwoners, instellingen en ondernemers
 voortdurend wordt gewerkt aan zowel het bevorderen van een veilige leef- en woonomgeving als het
 terugdringen en voorkomen van overlast. De pijlers hiervan zijn preventie en handhaving, dat wil
 zeggen dat we ons inzetten om geweld, gevaarlijke en onveilige situaties te voorkomen. Als er toch
 onveilige situaties zijn of er is sprake van overlast dan treden wij handhavend op.



De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Preventie, controle en consequente handhaving vormen de basis van het veiligheidsbeleid, waarbij
    ook gewezen wordt op eigen verantwoordelijkheid.
   De beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie moet gegarandeerd zijn en er moet toezicht
    zijn waar dat nodig is.
   De brandweer moet goed toegerust zijn om de taken te kunnen uitvoeren. Het vastgestelde
    brandweerbeleidsplan 2010-2014 is hiervoor uitgangspunt.
   Inwoners, instellingen en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de veiligheidsketen,
    bijv. in het sociaal veilig houden van de woon- en leefomgeving.
   Bij nieuwbouwplannen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen uitgangspunt.
   Terugdringen alcoholgebruik bij jongeren in samenwerking met regiogemeenten.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 1                                          Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting     2013 na         2013
                                                                          2013       wijziging
 Lasten                                                                 1.093.964     1.110.837     1.072.549
 Baten                                                                      17.027       31.677        27.312
 Geraamd resultaat voor bestemming                                     1.076.937     1.079.160     1.045.238
 Mutatie reserves                                                          -18.250      -18.250       -18.250
 Geraamd resultaat na bestemming                                       1.058.687     1.060.910     1.026.988




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Effectindicatoren                     2011   2012   2013   Toelichting
 Oordeel burger over betrekken van     5,8    6,0    6,0    Bron: WSJG
 buurt door gemeente bij aanpak
 sociale veiligheid
 Oordeel burger over aandacht          6,8    6,9    6,8    Bron: WSJG
 gemeente voor verbeteren
 leefbaarheid en veiligheid
 Oordeel burger over bereikbaarheid    6,5    6,8    7,0    Bron: WSJG
 gemeente voor meldingen en klachten                        Gemeente heeft een

 over onveiligheid en overlast                              Meldpunt Overlast




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Product 120 Brandweer en rampenbestrijding


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke               Onderdeel brandweer: H.F. Middeljans, brandweercommandant
                                             Onderdeel rampenbestrijding: J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
    Beleidskaders                                   Wet veiligheidsregio’s. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is
                                                     er een gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in artikel 9.
                                                     Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is er een beleidsplan,
                                                     zoals bedoeld in artikel 14. Op basis van de Wet veiligheids-
                                                     regio is er een risicoprofiel, zoals bedoeld in artikel 15
                                                    Beleidsplan Brand 2013 – 2016 gemeente Opmeer
                                                    Wabo en AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Bouwbesluit
                                                     voor brandveilig gebruik (voor toezicht op brandveilig gebruik
                                                     zie product: 822)
                                                    Gemeentelijk crisisplan; Registratiebesluit externe Veiligheid;
                                                     Algemene Plaatselijke Verordening; Wet Kwaliteitsbevordering
                                                     Rampenbestrijding; Politiewet; Wet ambulancevervoer
    Autonome ontwikkelingen/                        Regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord.
    trends
    Volumegegevens                                  De omvang van de vrijwillige brandweer is 28 vrijwilligers
                                                    Gemiddeld 80 uitrukken
                                                    Gemiddeld 5 uitrukken met het regionaal voertuig
                                                     waarschuwing en verkenning dienst
                                                    Het brandweerkorps Opmeer oefent 48 weken per jaar
                                                     minimaal 2 uur per week
                                                    Alle brandweerlieden oefenen 4 dagdelen per jaar realistisch


2. Wat wilden we bereiken?


Adequate hulpverlening bij brand en andere calamiteiten met als doel het bieden van veiligheid en bescherming
aan mens en dier, goederen en milieu. Uitgangspunten zijn:
     de brandweer voldoet aan de zorgnormen, zoals beschreven in de Wet op de Veiligheidsregio’s;
     het gemeentelijk crisiscentrum is binnen één uur na alarmering inzetbaar;
     de gemeentelijke planvorming is gebaseerd op een actueel risicobeeld.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                                    Resultaat
    Beleidsplan brandweer 2013 – 2016                 Het meerjaren Beleidsplan Brandweer 2013 –
    (jaarplan 2013)                                    2016 is opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Alle
                                                       activiteiten van het jaarplan 2013 zijn volledig
                                                       uitgevoerd.
                                                      Alle activiteiten vanuit het jaarplan 2013 zijn
                                                       verwerkt in de managementrapportage 2013.
                                                       Deze is op 20 februari 2014 ter kennis van de
                                                       commissie BZV gebracht.
    Regionalisering Brandweer                         Het Algemeen bestuur heeft 29 juni 2012 het
                                                       projectplan regionalisering brandweer NHN
                                                       vastgesteld.
                                                      Het transitie akkoord (overgangsafspraken) is


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                   opgesteld en geaccordeerd door het Algemeen
                                                   bestuur van de VR NHN.
                                                  Er zijn afspraken gemaakt over vervangingen,
                                                   investeringen tot 1 januari 2015.
                                                  Er zijn afspraken gemaakt over overdracht /in
                                                   gebruikgeving van brandweerkazernes en
                                                   brandweermaterieel aan de Veiligheidsregio
                                                   NHN.
                                                  De regionaal commandant is aangesteld door het
                                                   Algemeen Bestuur van de VR NHN.
 Crisisbeheersing                                 Oefenen volgens oefen- en opleidingsplan

 Toelichting op activiteiten
 Beleidsplan brandweer 2013-2016
 Dit plan is opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De rode draad is de vorming van de Regionale Brandweer
 Noord-Holland Noord.
       Risicobeheersing (pro-actie – preventie), alle activiteiten zijn conform jaarplan 2013 uitgevoerd, de
        kwaliteitshandvesten zijn hierin meegenomen.
       Incidentmanagement, (preparatie, repressie, nazorg), alle activiteiten zijn conform jaarplan 2013
        uitgevoerd, de kwaliteitshandvesten zijn hierin meegenomen.
       Bedrijfsvoering, alle activiteiten zijn conform jaarplan 2013 uitgevoerd, kwaliteitshandvesten zijn hierin
        meegenomen. De commissie BZV is over de voortgang van de ontwikkelingen geïnformeerd.


 Regionalisering Brandweer
 Bij besluit van 3 december 2013 is de gemeentelijke brandweer opgeheven. Met dit besluit is voldaan aan de
 Wet Veiligheidsregio’s. De regionaal commandant is aangesteld in december 2013 door het Algemeen Bestuur
 van de VR NHN. Er zijn overeenkomsten gesloten door de gemeente Opmeer en de Veiligheidsregio over
 onderhoud en beheer van de brandweerkazerne en voertuigen. De brandweerkazerne en brandweermaterieel
 zijn op 27 december 2013 in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio NHN. De commissie BZV heeft
 hierover positief geadviseerd op 28 november 2013 en de raad heeft hiermee ingestemd in zijn vergadering van
 6 februari 2014. In het projectplan regionalisering brandweer is aangegeven dat de regionalisering op 1 januari
 2015 volledig is gerealiseerd. Op dat moment zijn alle medewerkers van de gemeentelijke
 brandweerorganisaties overgegaan naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.


 Crisisbeheersing
 Bij besluit van 23 april 2013 is het oefen- en opleidingsplan vastgesteld. Volgens dit plan zijn de verschillende
 onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie geoefend en zijn verschillende opleidingen gevolgd.




Prestatie indicatoren brandweer Opmeer 2013

 Prestatie-indicatoren                      Streefcijfer     Realisatie                  Toelichting
                                                 2013          2013
 Voldoen aan zorgnormtijden uit de Wet           67%            74%        In 2013 is gebruik gemaakt van de
 veiligheidsregio’s                                                        regionale rapportage. Het
                                                                           dekkingspercentage heeft een score in
                                                                           2013 van 59% tot 89%. Dit geeft een
                                                                           gemiddelde van 74%.
 Voldoen aan de 77 normen van de                 92,4%          96%        De audit in 2011 kreeg als ‘overall’
 VRNHN (ook inhoudelijk)                                                   beoordeling: (ruim) voldoende. 22
                                                                           November 2013 heeft het Algemeen
                                                                           bestuur het dekkingsplan vastgesteld.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicatoren                    Streefcijfer    Realisatie                  Toelichting
                                             2013           2013
                                                                        Hiermee voldoen we aan alle normen
                                                                        en is de realisatie 96%. Twee normen
                                                                        zijn komen te vervallen vandaar geen
                                                                        100%.
 Invulling geven aan het beleidsplan         94 %           100%        Het meerjarenbeleidsplan
 Brandweerzorg en Hulpverlening 2010 -                                  Brandweerzorg en Hulpverlening 2010 -
 2013 gemeente Opmeer                                                   2013 is volledig afgehandeld en
                                                                        uitgevoerd, inclusief de
                                                                        managementrapportages over deze
                                                                        periode. Een nieuw
                                                                        meerjarenbeleidsplan, Op Maat naar de
                                                                        regionale brandweer is opgesteld en
                                                                        vastgesteld. Daarnaast is het
                                                                        meerjarenbeleidsplan bestuurlijk
                                                                        gecommuniceerd. Realisatie 100%
 Opkomstpercentage leden brandweer            80%         92%           Opkomstpercentage bij realistisch
 bij oefeningen                                                         oefenen is 92,5%.
                                                                        Opkomst percentage bij reguliere
                                                                        oefeningen is 76%. De 76% heeft te
                                                                        maken met langdurige ziekte en privé
                                                                        omstandigheden van enkele collegae.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 120                             Primitieve      Begroting     Realisatie            Verschil
                                          begroting         na           2013
                                            2013         wijziging
                                                           2013
 Lasten                                      851.438       873.618        849.981            23.727
 Baten                                         8.027          8.027         1.564              -6.462
 Saldo                                      843.411        865.591       848.326             17.265


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                         Bedrag            V/N
 Eind 2012 zijn alle ademluchttoestellen vervangen waardoor er minder                   14.590           V
 onderhoudskosten zijn geweest. Tevens zijn er geen grote incidenten
 voorgevallen waardoor er efficiënt met vervangingsmateriaal is omgegaan.
 Diverse kleine verschillen                                                               2.675          V
 Totaal                                                                                17.265           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Product 140 Openbare orde en veiligheid


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
 Resultaatverantwoordelijke                J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
 Beleidskaders                                 Wet geluidhinder; Wet milieubeheer; Beleidsregels Wet Bibob
                                               Wet tijdelijk huisverbod
                                               Bouwverordening Opmeer; Algemene Plaatselijke Verordening
                                                (APV) Opmeer; Nota Aanpak integrale veiligheid Opmeer;
                                                Notitie Drank- en Horecabeleid; Nota tuin- en schuurfeesten;
                                                Evenementenbeleid gemeente Opmeer 2007
                                               Samenwerkingsovereenkomst Halt Noord-Holland Noord
                                               Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Alcohol
 Autonome ontwikkelingen / trends          Grotere rol voor bestuurlijke handhaving en kleinere rol voor de
                                           politie op onderdelen van openbare orde, veiligheidsbeleid en
                                           beheer openbare ruimte
 Volumegegevens                            Jaarlijks worden circa 60 evenementen georganiseerd


2. Wat wilden we bereiken?


Een veilige woon- en leefomgeving. Om dit te bereiken bevordert de gemeente de onderlinge samenwerking en
afstemming op het gebied van veiligheid.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?

 Actie                                     Activiteiten                                              Resultaat
 Uitvoeren van het Integraal                   De uitvoering van het Plan van aanpak Jeugd &
 Veiligheidsbeleid                              Veiligheid wordt gecontinueerd en waar nodig
                                                verder ontwikkeld.
                                               Voor het jaar 2013 wordt in overleg met de
                                                politie Noord-Holland Noord, afdeling De Koggen,
                                                een activiteitenmatrix opgesteld.
                                               In 2013 wordt uitvoering gegeven aan het
                                                Integraal Veiligheidsbeleid door onder andere
                                                uitvoering van het jaarprogramma 2013 van de
                                                Kadernota Integrale Veiligheid Opmeer. De
                                                prioriteiten worden afgestemd met de
                                                activiteitenmatrix van de politie en worden
                                                behandeld in de raadscommissie BZV.
                                               Deelname aan de Samenwerkingsovereenkomst
                                                Bureau Halt Noord-Holland Noord wordt
                                                voortgezet.
                                               Het Meldpunt Overlast en Burgernet worden
                                                voortgezet.
 Programmabureau Integrale Veiligheid      Er wordt deelgenomen aan het Programmabureau
 Noord-Holland Noord                       Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord
                                           respectievelijk aan ingestelde werkgroepen. Producten
                                           van het bureau worden beoordeeld en
                                           geïmplementeerd.
 Handhaving en Toezicht Drank- en          Om efficiënt en effectief te kunnen handhaven wordt
 horecawet                                 de mogelijkheid van het op regionaal niveau


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                            organiseren van de handhaving onderzocht.

 Toelichting op activiteiten
 Uitvoeren van het Integraal Veiligheidsbeleid
     De aanpak Jeugd en Veiligheid wordt consequent uitgevoerd, er is in 2013 geen sprake geweest van grote
      incidenten met hanggroep jongeren.
     De deelname aan Burgernet is toegenomen van 6,9% naar 7,6%, vooral als gevolg van de door de
      gemeente zelf georganiseerde succesvolle wervingsactie.
     De taak betreffende Veiligheidshuizen is met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling
      Veiligheidsregio NHN aan het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord overgedragen, waarmee
      de organisatie en uitvoering van het Veiligheidshuis is verbeterd.
     Als resultaat van het project van het Programmabureau Integrale Veiligheid zijn de taken van de
      buitengewoon opsporingsambtenaren en die van de politie beter op elkaar afgestemd.
     Met de gemeente Hoorn is voor 2013 een overeenkomst aangegaan voor de inhuur van toezichthouders
      voor de controle van horecabedrijven. De nieuwe Drank- en horecawet is geïmplementeerd met de
      algehele herziening van de APV. De raad heeft hiertoe besloten op 19 december 2013


 Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord
 Het programmabureau heeft de gemeente ondersteund bij activiteiten op het gebied van woninginbraken,
 Burgernet, de Integrale Veiligheidsmonitor, Veilig Uitgaan en Jeugd, Alcohol en Drugs.


 Handhaving en Toezicht Drank- en horecawet
 De gemeenten in de regio West-Friesland, behoudens Hoorn, gaan samenwerken op het gebied van de
 handhaving van de Drank- en horecawet, voor de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Het
 voornemen is om de samenwerking te formaliseren met een gemeenschappelijke regeling. Uiterlijk op 1 juli
 2014 moet de gemeente beschikken over een handhavingsbeleid.



4. Wat heeft het gekost?


 Product 140                               Primitieve      Begroting       Realisatie        Verschil
                                            begroting         na             2013
                                                 2013      wijziging
                                                             2013
 Lasten                                          242.526     237.219          222.659                   14.560
 Baten                                             9.000       23.650          25.747                    2.097
 Saldo                                           233.526     213.569         196.912                    16.657


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag          V/N
 Regio Control heeft voor minder overlastmeldingen hoeven uit te rijden. De                6.182         V
 kosten van deelname voor het Veiligheidshuis NHN zijn lager uitgevallen dan was
 voorzien.
 In 2013 is ingezet op samenwerking met de gemeente Hoorn voor de organisatie              7.500         V
 van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Omdat de
 samenwerking niet tot stand gekomen is in 2013 zijn er geen kosten gemaakt.
 De gemeenten in de regio West-Friesland (behoudens Hoorn) gaan nu
 samenwerken voor de gezamenlijke inzet van buitengewone
 opsporingsambtenaren.
 Diverse kleine verschillen                                                                2.975         V
 TOTAAL                                                                                   16.657        V



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 2: Openbare ruimte



Dit programma omvat de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, waar het goed wonen, werken en
recreëren is.


 Raadsvisie:


 De gemeente streeft naar een kwalitatief goede woon- en leefomgeving die schoon, heel en veilig is, door
 adequaat onderhoud van de wegen, straten en pleinen, goede en veilige bereikbaarheid, een juist beheer
 van sloten en waterpartijen en realiseren en behouden van een kwalitatief goede groenvoorziening.




De prioriteiten uit het raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Met het oog op toekomstige uitbreidingen (nieuwbouw en bedrijven) moet de infrastructuur op tijd
    klaar zijn voor een te verwachten toename van verkeersbewegingen.
   Verbetering van onveilige verkeersituaties en overlastsituaties.
   Goed en tijdig onderhoud van bestaande wegen en hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met
    onderhoudswerkzaamheden c.q. uitbreidingen welke gedaan (gaan) worden door openbare
    nutsbedrijven.
   Zoveel mogelijk behoud van de karakteristieke groene gemeente met haar open specifieke karakter.
   Goed onderhoud van het openbaar groen. Beheer van de openbare buitenruimte en infrastructurele
    werken op basis van actuele beheerplannen die tenminste eenmaal per 4 jaar worden
    geactualiseerd.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 2                                          Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting         na          2013
                                                                          2013       wijziging
                                                                                       2013
 Lasten                                                                 2.020.477     1.967.370      1.742.509
 Baten                                                                      80.342       80.342       101.204
 Geraamd resultaat voor bestemming                                     1.940.135     1.887.028     1.641.305
 Mutatie reserves                                                        -217.948      -217.948          7.423
 Geraamd resultaat na bestemming                                       1.722.186     1.669.080     1.648.728




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen:


 Effectindicatoren                           Realisatie   Realisatie   Realisatie   Toelichting
                                               2009         2011         2013
 Oordeel burger over bereikbaarheid             8,0          8,1          8,1       Bron: WSJG
 wijk met auto
 Oordeel burger over                            6,8          6,9          6,9       Bron: WSJG
 parkeermogelijkheden in de wijk
 Oordeel burger over                            7,0          7,2          6,9       Bron: WSJG
 parkeermogelijkheden in de gemeente
 Oordeel burger over onderhoud wegen            6,9          7,2          7,0       Bron: WSJG
 en fietspaden
 Oordeel burger over verkeersveiligheid         6,6          6,7          6,8       Bron: WSJG
 gemeente
 Oordeel burger over de                         7,7          8,0          7,7       Bron: WSJG
 straatverlichting
 Oordeel burger over het openbaar               6,4          6,5          6,6       Bron: WSJG
 vervoer in de gemeente
 Voor het openbaar vervoer in Opmeer is de
 provincie Noord-Holland verantwoordelijk

 Oordeel burger over                            7,0          7,3          7,3       Bron: WSJG
 onderhoud/schoonhouden van de wijk
 Oordeel burger over                            6,9          7,1          7,1       Bron: WSJG
 groenvoorzieningen in de wijk




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Product 200 Wegen, straten, pleinen, parkeren en verkeersmaatregelen


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW
    Beleidskaders                                Wegenwet; Burgerlijk Wetboek (aansprakelijkheid
                                                  wegbeheer)
                                                 Wegenbeheerplan 2010-2013
                                                 Wegenverkeerswet
                                                 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Opmeer (GVVP)
    Autonome ontwikkelingen / trends          Uitbreiding areaal als gevolg van nieuwe gebiedsontwikkelingen
                                              (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, De Veken 3 en De
                                              Veken 4)
    Volumegegevens                               Ca. 540 m2 wegmarkeringen
                                                 Ca. 630 verkeersborden
                                                 Ca. 500 straatnaamborden
                                                 Overig wegmeubilair zoals veerpalen: ca. 100 stuks
                                                 4 ANWB-borden
                                                 21 bebouwdekomgrensborden en palen


2. Wat wilden we bereiken?


     (Gewaardeerd) beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen –voor zover de gemeente
      onderhoudsplichtig is– zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en
      comfort.
     Informatie over de gemeentelijke wegen is zowel kwalitatief als kwantitatief beschikbaar.
     Voldoende parkeerruimte in en nabij de centra voor bewoners, bezoekers en consumenten.
     Voldoende parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen.
     Goede bereikbaarheid voor het auto- en fietsverkeer.
     Goed fietsnetwerk.
     Minimaal handhaven van het huidig kwaliteitsniveau van openbaar vervoer, veiligheid en leefbaarheid.
     Handhaven van huidig verkeersveiligheidspeil.
     Schoolroutes, kruispunten, haal- en brengsituaties bij scholen zo verkeersveilig mogelijk.
     Zo weinig mogelijk aantasting van historisch karakter van wegen.
     Een leefbaar Opmeer.
     Grotere rol voor educatie, voorlichting en handhaving in verkeersbeleid.




3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                            Resultaat
    Wegenbeheerplan                            Actualiseren wegenbeheerplan

    Onderhoud wegen                            Nadruk op trottoirs en doorgaande wegen

    Kruispunt N241-Langereis                   Voorbereiding reconstructie kruispunt N241 –
                                               Langereis
    Kruispunt N241–De Veken/Lindengracht       Uitvoering reconstructie

    Kruispunt N241 - De Veken                  Uitvoering reconstructie

    4/Heerenweide

    Verkeerssituatie centrum Opmeer            Voorbereiding bestemmingsplan en beoordeling


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                            verkeerssituatie

 Parkeren De Weijver                        Aanleg parkeerterrein

 Toelichting op activiteiten
 Actualiseren wegenbeheerplan
 Het wegenbeheerplan is geactualiseerd voor de periode 2014-2017 en door de gemeenteraad vastgesteld op 12
 september 2013.


 Nadruk op trottoirs en doorgaande wegen
 Er is onderhoud uitgevoerd aan de volgende asfaltwegen:
        C. van Mieropstraat
        drempel Herenweg nabij de dr. Poolstraat
        het Kerkepad naast het zwembad.
 Trottoirs zijn herbestraat in diverse straten, waaronder De Veken, Aardebaan, Past. Meriusstraat, Lindengracht
 voor de kantoren. Van onder meer de volgende wegen is de rijbaan gedeeltelijk herbestraat: Driestedenweg en
 Houtduif.


 Voorbereiding reconstructie kruispunt N241 – Langereis
 Voor de kruising A.C. de Graafweg – Langereis is een plan ontwikkeld om de kruising verkeersveiliger te maken.
 De provincie is als wegbeheerder van de N241 initiatiefnemer van het project. De gemeenten Opmeer,
 Heerhugowaard, Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap zijn betrokken in de ontwikkeling. Het project is in
 de planfase en wordt naar verwachting in 2014 in uitvoering genomen.


 Kruispunt N241-De Veken/Lindengracht
 Om het verkeer goed te kunnen verwerken is het kruispunt N241 - De Veken/Lindengracht gereconstrueerd.
 Het project is uitgevoerd en opgeleverd. Voor dit project zijn subsidies toegezegd door de provincie Noord-
 Holland (regelingen Herstructurering bedrijventerreinen en ISV 3)


 Kruispunt N241-De Veken 4/Heerenweide
 Voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Heerenweide en het geplande industrieterrein De Veken 4 is
 een extra aansluiting op de N241 gemaakt. Het project is in 2013 opgeleverd. Voor dit project is door de
 provincie Noord-Holland een subsidietoezegging gedaan (regeling BDU).


 Voorbereiding bestemmingsplan en beoordeling verkeerssituatie
 Voor het centrumgebied Opmeer/Spanbroek is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding genomen.
 De verkeerssituatie in dit centrumgebied moet nog worden beoordeeld en is opgenomen in het programma
 2014.


 Aanleg parkeerterrein
 In de commissie BZV is verzocht om een onderzoek te doen naar de parkeermogelijkheden op het voormalige
 volkstuinencomplex op de Weijver. Na aanleiding van dit onderzoek is besloten een krediet op te nemen in de
 kadernota. De Raad heeft vervolgens op 12 september 2013 het benodigde budget beschikbaar gesteld. Door
 het aanbrengen van rijbanen met graskeien wordt het mogelijk om, ook onder slechte weersomstandigheden, te
 parkeren op het grasveld bij de entree van De Weijver.
 Daarnaast zorgt de verharding ervoor dat evenementen, zoals een circus, het terrein ook bij slechtere
 weersomstandigheden kunnen gebruiken. De aanleg van het parkeerterrein is eind 2013 in uitvoering genomen
 en kan in 2014 in gebruik worden genomen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicatoren                      Streefcijfer     Realisatie                    Toelichting
                                                2013           2013
 Percentage van de asfaltverhardingen           85%            76%          Bron: normering CROW
 met een kwaliteit goed/zeer goed                                           beheersystematiek wegen
 Percentage van de                              95%            87%          Bron: normering CROW
 elementenverhardingen met een                                              beheersystematiek wegen
 kwaliteit goed/zeer goed
 Aantal letselongevallen (3-jaars            Minder dan            3        Gemiddelde over de periode 2010-2012
 gemiddelde)                                     13                         Cijfers van 2013 zijn nog niet
                                                                            beschikbaar.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 200                               Primitieve      Begroting      Realisatie   Verschil
                                           begroting          na            2013
                                              2013         wijziging
                                                             2013
 Lasten                                        971.310       975.327         744.797                     230.530
 Baten                                          10.500         10.500         10.469                             -31
 Saldo                                        960.810        964.827        734.328                      230.499


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                              Bedrag        V/N
 Correctie kapitaallasten (afschrijvingen) vorige jaren i.v.m. toerekening kosten           120.167          V
 kruisingen aan De Veken IV en Heerenweide
 Lagere kapitaallasten parkeerterreinen (uitvoering met grastegels tbv                      118.970          V
 parkeerterrein de Weijver nog niet gereed in 2013)
 Diverse kleine verschillen                                                                   8.638          N
 TOTAAL                                                                                    230.499           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    Product 210.1 Openbare verlichting


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke               P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW
    Beleidskaders                                  Beleidspan Openbare verlichting Opmeer 2010 - 2013
                                                   Nederlandse Praktijkrichtlijn 13201-1: Openbare verlichting –
                                                    Deel 1: kwaliteitscriteria
    Autonome ontwikkelingen / trends         Uitbreiding areaal als gevolg van nieuwe gebiedsontwikkelingen
                                             (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, De Veken 3 en De
                                             Veken 4)
    Volumegegevens                           Aantal lichtmasten: ca. 2.300 stuks


2. Wat wilden we bereiken?


     Aanleg, beheer en onderhoud van de openbare verlichting op een zodanige wijze uitvoeren dat het voldoet
      aan het niveau van de Nederlandse Praktijkrichtlijn 13201.
     Energiezuinige en duurzame openbare verlichting (bij vervanging van lampen gebruik maken van
      energiezuinige spaarlampen of LED verlichting. De haalbaarheid van dimmers wordt bekeken.
     Naar behoren functionerende verlichting.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                        Activiteiten                                                 Resultaat
    Onderhoud                                    Vervangen lichtmasten

    Beleidsplan openbare verlichting             Actualiseren beheerplan

    Toelichting op activiteiten
    Vervangen lichtmasten
    In 2013 zijn armaturen vervangen in Hoogwoud (Plantsoen en Kerkstraat) en Opmeer (Aardebaan,
    Mercuriusstraat en Marsstraat). De geplande vervanging van de lichtmasten is uitgesteld in verband met de
    extreme verhoging van de kosten van het kabelwerk door de netbeheerder. In plaats hiervan zijn ook
    armaturen vervangen in de Radboudstraat, van Egmondstraat, van Catzstraat en Lijster. Dit is verwerkt in het
    geactualiseerde beleidsplan.


    Actualiseren beheerplan
    Het beheerplan openbare verlichting 2014-2017 is geactualiseerd en door de raad vastgesteld op 12 september
    2013




4. Wat heeft het gekost?


    Product 210.1                            Primitieve         Begroting   Realisatie     Verschil
                                             begroting             na            2013
                                                  2013          wijziging
                                                                  2013
    Lasten                                         105.002        117.502        117.106               396
    Baten                                           12.477         12.477         13.851              1.374
    Saldo                                          92.525         105.025        103.255              1.770




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Omschrijving                      Bedrag    V/N
 Diverse kleine verschillen          1.770    V
 Totaal                              1.770   V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Product 212 Openbaar vervoer


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
 Resultaatverantwoordelijke               Ing. P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW


2. Wat wilden we bereiken?


Waarborgen van toegankelijke en voldoende mogelijkheden van openbaar vervoer. De gemeente streeft hierbij
minimaal naar behoud van bestaande buslijnen en het bevorderen van aanvullend aanbod dat voor elke
doelgroep toegankelijk is.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                                  Resultaat
 Overleg Connexxion                        Overleg over dienstregeling en onderhoud abri’s

 Overleg Provincie                         Overleg over dienstregeling en routes

 Toelichting op activiteiten
 Overleg Connexxion
 In overleg is de Overstapper (belbus) in Opmeer gestaakt, omdat er helemaal geen gebruik van werd gemaakt.
 De bestaande buslijnen voorzien in de vraag.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 212                              Primitieve      Begroting       Realisatie   Verschil
                                          begroting          na             2013
                                            2013          wijziging
                                                            2013
 Lasten                                         5.598          5.598        5.822                 -224
 Baten                                                -               -       -                    -
 Saldo                                          5.598         5.598         5.822                 -224


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag           V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                  224          N
 Totaal                                                                                      224          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    Product 240 Waterkering, afwatering, landaanwinning en baggeren


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                 P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW
    Beleidskaders                                 Wet- en regelgeving rond het verwerken van baggerspecie
                                                  Baggerplan gemeente Opmeer (2003)
    Autonome ontwikkelingen / trends              Vaststelling Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (maatregelen
                                                   Kaderrichtlijn Water)
                                                  Algemene Maatregel van Bestuur ‘Doelen’ en daarvan afgeleid
                                                   het Provinciaal Waterhuishoudingsplan
    Volumegegevens                             Oppervlakte van de te onderhouden sloten: 61.200 m2


2. Wat wilden we bereiken?


     Onderhoud van sloten en waterpartijen, inclusief baggerwerken, met als doel de ecologische functie en een
      goede aan- en afvoer van water.
     Het onderhoud is een autonome gemeentelijke taak, voor zover het geen hoofdwatergangen betreft of de
      volksgezondheid niet in het geding is. De gemeente houdt rekening met de bepalingen van het
      Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                            Resultaat
    Onderhoud                                  Uitvoeren baggerwerkzaamheden

    Beleid                                     Actualiseren baggerplan

    Toelichting op activiteiten
    Uitvoeren baggerwerkzaamheden
    Begin 2013 zijn er kosten gemaakt voor baggeronderhoud dat in 2012 was gepland, maar niet kon worden
    afgerond. Uit het geactualiseerde beheerplan is gebleken dat er verder geen baggeronderhoud nodig was. Er is
    onderhoud uitgevoerd aan beschoeiingen. Aan de Meeuwenstraat, De Weijver, Dars en Radboudstraat zijn
    beschoeiingen verwijderd en omgevormd tot natuurlijke oevers. Daarnaast is klein onderhoud uitgevoerd aan de
    Klaproos en Spanbroekerweg bij VVS.


    Actualiseren baggerplan
    De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de walkanten en het baggeren van de watergangen in
    de gemeente. De gemeente heeft hiervoor in het verleden een baggerplan gemaakt dat geactualiseerd moest
    worden. Het onderhoud van de walkanten gebeurde als daar aanleiding toe was. Om inzicht te krijgen in de
    onderhoudsverplichting is een Beheerplan Sloten en Waterpartijen 2013-2016 opgesteld. Dit is door de
    gemeenteraad vastgesteld op 6 juni 2013.


4. Wat heeft het gekost?


    Product 240                                      Primitieve    Begroting        Realisatie       Verschil
                                                     begroting           na           2013
                                                        2013         wijziging
                                                                       2013
    Lasten                                              123.919            63.091    65.519           -2.428
    Baten                                                  5.712            5.712     5.683            -29
    Saldo                                              118.207           57.379      59.836          -2.457


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                               Bedrag    V/N
 Diverse kleine verschillen                                   2.457    N
 Totaal                                                       2.457   N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                            30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Product 560 Openbaar groen


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
 Resultaatverantwoordelijke               H.A.C. van Langen, hoofd afdeling Groen
 Beleidskaders                                Groenbeleidsplan
                                              Bomenbeleidsplan
                                              (APV) beleid waardevolle houtopstanden
 Autonome ontwikkelingen / trends         Uitbreiding groenareaal als gevolg van nieuwe
                                          gebiedsontwikkelingen (Appel Beton Opmeer, Heerenweide en De
                                          Veken 3 en 4)
 Volumegegevens                               4.705 bomen
                                              192.436 m² gazon
                                              886.037 m² ruw gras
                                              53.023 m² bosplantsoen
                                              5.065 m² hagen
                                              26.970 m² sierheesters bodembedekkend
                                              67.316 m² sierheesters opgaand
                                              9.386 m² bodembedekkende rozen
                                              675 m² vaste planten


2. Wat wilden we bereiken?


Beheren en onderhouden van het openbaar groen, zodanig dat het voldoet aan het gewenste groenbeeld zoals
vastgelegd in het groen- en boombeleidsplan, maar ook zodanig dat het positief gewaardeerd wordt door de
inwoners. Uitgangspunten bij het beheer zijn veiligheid, duurzaamheid en behoud van ten minste de bestaande
kwaliteit.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


Effectindicator
De gemeente is er in geslaagd de goede waardering van de burger als wijkbewoner in het onderzoek “Waar
staat Opmeer” van 2013 vast te houden. Zie programma 2, bladzijde 22.


 Actie                                     Activiteiten                                            Resultaat
 Uitvoeren groenbeleidsplan                Uitgifte openbaar groen, in gebruik genomen groen

 Uitvoeren groenbeleidsplan                Verkoop openbaar groen

 Uitvoeren groenbeleidsplan                Omvorming openbaar groen in diverse straten (incl
                                           bomen)
 Uitvoeren groenbeleidsplan                Actualisatie en harmoniseren tot een groenbeleidsplan

 Uitvoeren groenbeleidsplan                Opstellen omvormings- en renovatieplan 2014

 Onderhoud openbaar groen                  Beheerwerkzaamheden

 Toelichting op activiteiten
 Uitgifte openbaar groen, in gebruik genomen groen
 In september 2010 is gestart met het aanschrijven van bewoners die zonder toestemming gemeentegroen in
 gebruik hebben genomen. In de gevallen waarin de grond niet voor uitgifte in aanmerking komt, is aan de
 bewoners een tweetal keuzemogelijkheden voorgelegd, t.w.: het aangaan van een gebruiksovereenkomst of
 terug levering van de grond. In totaal gaat het om 165 stukjes niet uitgeefbaar openbaar groen.
 Stand van zaken begin januari 2014:
                 met 129 bewoners is een gebruiksovereenkomst afgesloten,


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                         31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                  door 13 bewoners is de grond terug geleverd,
                  in 5 gevallen is het beroep op verjaring erkend en is de eigendom van de betreffende stukjes
                   grond
          overgegaan naar de bewoners.
                  in 5 gevallen is met de gebruikers een koop- of ruilovereenkomst gesloten.
                  met 7 bewoners wordt nog overleg gevoerd.
 Bij vonnis van 27 juni 2012 heeft de rechtbank te Alkmaar uitspraak gedaan in een zestal procedures waarin de
 gemeente teruggave heeft gevorderd van door de betreffende bewoners in gebruik genomen stukjes openbaar
 groen aan de Klaproos in Opmeer. In deze zaken heeft de rechtbank de vorderingen van de gemeente
 afgewezen. Tegen deze vonnissen is beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, dat hierin naar
 verwachting in het 1e kwartaal 2014 arrest zal wijzen.
 Er wordt naar gestreefd het project ‘terugname oneigenlijk in gebruik genomen openbaar groen’ vóór de
 zomervakantie van 2014 definitief af te ronden.


 Verkoop openbaar groen
 In 2013 is één kavel grond, gelegen naast het perceel Sleutelbloem 21 te Opmeer, met een oppervlakte van 35
 m2, verkocht. De opbrengst daarvan bedraagt € 2.700.


 Omvormingen openbaar groen in diverse straten (incl bomen)
 Er is 1.020 m² omgevormd van heesters naar gras en 374 m² openbaar groen gerenoveerd. Er zijn 19 bomen
 gekapt en 3 bomen geplant vanuit het omvormingsplan. Een en ander geheel volgens het operationeel
 programma 2013 dat op 27 november 2012 in de commissie Ruimte is behandeld. Jaarlijks wordt over de
 uitgevoerde werkzaamheden uitgebreider verslag gedaan aan de commissie Ruimte. Over de uitgevoerde
 werkzaamheden 2013 is dit verslag gedaan op 26 november 2013.


 Actualisatie en harmoniseren tot een groenbeleidsplan
 In de vergadering van 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad het groenbeleidsplan 2013-2016 vastgesteld.


 Omvormings- en renovatieplan 2014
 De commissie Ruimte heeft in de vergadering van 26 november 2013 het omvormingsplan/renovatieplan 2014
 behandeld en op 12 december 2013 is over dit plan een inloopavond georganiseerd. De direct aanwonenden van
 de omvormingen/renovaties zijn schriftelijk geïnformeerd.


 Beheerwerkzaamheden
 De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de uitgangspunten van het groenbeleidsplan.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 560                               Primitieve     Begroting    Realisatie           Verschil
                                           begroting          na         2013
                                             2013         wijziging
                                                             2013
 Lasten                                       731.936        723.136      715.070                       8.066
 Baten                                          18.954        18.954       21.704                       2.750
 Saldo                                       712.982         704.182     693.366                       10.816




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                 Bedrag    V/N
 De kosten voor externe juridische advisering voor het project “Terugname      17.979    V
 openbaar groen” zijn lager uitgevallen als gevolg van verlenging van de
 procedure tot in 2014 (overgeheveld via reserve naar 2014).
 De apparaatskosten van afdeling Groen zijn hoger als gevolg van een hogere    13.619    N
 doorbelasting van de kostenplaats afdeling Groen.
 Diverse kleine verschillen                                                     6.456    V
 Totaal                                                                        10.816   V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Product 724 Begraven


1. Algemeen
 Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
 Resultaatverantwoordelijke                J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
 Beleidskaders                                    Wet op de lijkbezorging en daarop gebaseerde besluiten
                                                  Verordeningen beheer begraafplaatsen en begrafenisrechten
 Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
 Volumegegevens                                   Circa 5-10 begravingen per jaar (openbare begraafplaatsen)
                                                  Drie begraafplaatsen in onderhoud: NH Kerk Hoogwoud, NH
                                                   Kerk Aartswoud en de NH Kerk Spanbroek)
                                                  Totale oppervlakte begraafplaatsen 1.04.34 ha
                                                  Voorraad grafruimte voor 10 jaar:
                                                   o        Spanbroek: 191 plaatsen
                                                   o        Hoogwoud: 291 plaatsen
                                                   o        Aartswoud: 173 plaatsen




2. Wat wilden we bereiken?


De mogelijkheid bieden stoffelijke overschotten te laten begraven of bij te zetten en de openbare
begraafplaatsen ordentelijk en op een piëteitvolle wijze exploiteren. Voor de daarmee verband houdende
werkzaamheden worden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening gebracht. De begraafplaatsen
zijn volwaardige gedenkplaatsen voor nabestaanden en bezoekers.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                      Activiteiten                                                 Resultaat
 Exploitatie begraafplaatsen                      Een kwalitatief goed en verantwoord beheer en

                                                   onderhoud van de openbare begraafplaatsen.

                                                  Daarnaast zorgt de gemeente voor voldoende

                                                   begraafplaatscapaciteit en urnenvoorzieningen om

                                                   aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

 Toelichting op activiteiten
 Het onderhoud is volgens het onderhoudsprogramma uitgevoerd. Er zijn geen klachten ontvangen. De
 begraafplaatsen hebben voldoende ruimte om in de komende jaren aan de capaciteitsvraag te voldoen.
 In 2013 hebben op de gemeentelijke begraafplaatsen totaal 9 begravingen/bijzettingen plaatsgevonden, te
 weten:
                  Aartswoud: 3
                  Hoogwoud: 2
                  Spanbroek: 4


4. Wat heeft het gekost?


 Product 724                               Primitieve       Begroting    Realisatie           Verschil
                                           begroting            na          2013
                                               2013         wijziging
                                                              2013
 Lasten                                            82.712       82.716     94.196              -11.480
 Baten                                             32.699       32.699     49.498               16.799
 Saldo                                             50.013       50.017     44.698               5.319

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                               Bedrag    V/N
 Diverse kleine verschillen                                   5.319         V
 Totaal                                                       5.319         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Programma 3: Milieu


Dit programma omvat de zorg voor het (leef)milieu en de riolering.




 Raadsvisie:


 De gemeente streeft naar een gezonder leefmilieu, voor onze kinderen en kleinkinderen, naar een
 verantwoorde manier van omgaan met energie en grondstoffen en naar het voorkomen van
 milieuverontreiniging.




De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen stimuleren en faciliteren.
   Actieve voorlichting over de subsidiemogelijkheden door de overheid t.a.v. milieuvriendelijke energie en
    energiebesparing.
   Het goede voorbeeld geven door daadwerkelijk energie te besparen in de openbare gebouwen.
   Ontplooien van initiatieven om de inwoners te betrekken bij projecten om de leefomgeving schoon te
    houden.
   Een duidelijke handhavingstrategie om milieuverontreiniging te voorkomen.
   Meer oog voor duurzaamheid, waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de kosten en de opbrengst van
    de duurzaamheid (incl. de ‘eigen’ organisatie).
   Geen verdere uitbreiding van windmolens in West-Fries landschap.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 3                                          Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting         na          2013
                                                                          2013       wijziging
                                                                                       2013
 Lasten                                                                 2.590.882     2.359.143     2.393.814
 Baten                                                                  2.682.353     2.438.603     2.455.523
 Geraamd resultaat voor bestemming                                        -91.471       -79.460       -61.709
 Mutatie reserves                                                         282.509       254.062       299.195
 Geraamd resultaat na bestemming                                         191.038       174.602       237.486


De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.
 Effectindicatoren                            2009         2011          2013              Toelichting
 Oordeel burger over afvalinzameling           7,8           8,1           8,0       Bron: WSJG




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    Product 721 Afvalverwijdering en –verwerking


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM.
                                              Voor het onderdeel afvalstoffenheffing: J. de Boer hoofd afdeling
                                              Financiën.
    Volumegegevens                            Inzameling huishoudelijke afvalstoffen bij ca. 4.483 huishoudens
    Autonome ontwikkelingen / trends           Groei aantal huishoudens


2. Wat wilden we bereiken?


      Voldoen aan de scheidingsdoelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan en het Afvalbeleidsplan van het
       CAW door verdere optimalisatie van de nuttige toepassing van afvalstoffen door scheiding aan de bron en
       nascheiding. De normen uit het Afvalbeleidsplan worden daarbij als minimumstreefnorm gezien en daar
       waar de gemeente beter scoort wordt het werkelijke niveau als uitgangspunt genomen.
      Behouden van het huidige niveau van reinheid van de openbare ruimte (schoonheidsgraad A) in de
       gemeente. Zwerfafval blijven we bestrijden en tegen illegale stort treden we op, omdat ‘vuil vuil aantrekt’
       en vervuiling van het straatbeeld in Opmeer daarmee op de loer ligt.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                              Resultaat
    Afvalinzameling                            Realiseren taakstelling scheidingsdoelstellingen
                                               verschillende huishoudelijke afvalstromen
    Zwerfafval                                 Optimaliseren en continueren van de zwerfafvalaanpak

    Opvang bladafval in wijken                 Het plaatsen van enkele proefopstellingen van
                                               bladkorven in de gemeente
    Toelichting op activiteiten
    Realiseren taakstelling scheidingsdoelstellingen verschillende huishoudelijke afvalstromen
    Op basis van de inzamelresultaten van HVC is de conclusie dat de taakstelling van de verschillende
    afvaldeelstromen per inwoner grotendeels gerealiseerd is (zie de prestatie-indicator). Bij de uitvoering van deze
    taak wordt onder meer teruggevallen op het Afvalbeleidsplan 2012-2016. Met kwartaalrapportages zijn de
    resultaten, die een bepaalde maatregel heeft gehad, door HVC teruggekoppeld naar de gemeenten.
    HVC is in 2013 verder gegaan met het onderzoek naar vormen van inzameling die de doelstelling van het Rijk
    om een toename van het materiaalhergebruik van huishoudelijk afval tot 65% na te streven, kunnen realiseren.
    Het onderzoek naar optimalisatie van bestaande inzamelconcepten zal naar verwachting resulteren in
    voorstellen van in de praktijk realistische maatregelen die de gemeente de hergebruiksdoelstellingen binnen
    bereik zal brengen.


    Optimaliseren en continueren van de zwerfafvalaanpak
    In het centrum, op de JOP plekken en andere locaties is de vaste frequentie van het legen van de afvalbakken
    van de laatste jaren voortgezet. Op die momenten is tegelijkertijd het zwerfafval rond de bakken verzameld.
    Daarnaast is het zwerfafval buiten de bakken opgeruimd tijdens de onderhoudsrondes (6x per jaar plus 2 extra
    rondes na oud en nieuw en in de winter) en zijn de straten een aantal maal machinaal geveegd (met de
    kermissen en oud en nieuw een extra ronde).
    De compostdag hebben we gecombineerd met een actie, waarbij ook het snoeiafval kon worden ingeleverd op
    het bedrijventerrein De Veken. HVC heeft deze actie gefaciliteerd. De actie is naar tevredenheid verlopen en
    leverde voldoende respons op onder de burgers.


    Het plaatsen van enkele proefopstellingen van bladkorven in de gemeente


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> In navolging van 2012 zijn opnieuw enkele opstellingen van bladkorven in de gemeente geplaatst. Dit is
 gebeurd op basis van 2-jaarlijkse proef. Hiervan is met toenemend succes gebruik gemaakt. Begin 2014 zal op
 basis van een evaluatie worden vastgesteld of de inzet van bladkorven een jaarlijks terugkerend onderdeel
 wordt en daarmee in de begroting wordt opgenomen.


 Prestatie-indicatoren                     Streefcijfer    Realisatie     Toelichting
                                              2013            2013
    inzameling glas                        23 kg / inw     23 kg/inw     Bron: Doelstellingen conform
    inzameling papier                      95 kg / inw     85 kg/inw     Afvalbeleidsplan CAW 2012-2016
    inzameling gft-afval                  140 kg / inw    122 kg/inw
    inzameling textiel                      5 kg / inw      5 kg/inw
    inzameling KCA                          2 kg / inw      2 kg/inw
    inzameling plastic                      6 kg / inw      8 kg/inw     Landelijk 7.7. Bron ”Waar staat Opmeer

    scheidingspercentage GHA                       75%            82%    2013”

    waardering Burger                                             8.0




4. Wat heeft het gekost?


 Product 721                              Primitieve      Begroting      Realisatie            Verschil
                                          begroting          na            2013
                                             2013         wijziging
                                                            2013
                                            1.266.549      1.266.549      1.310.162                       -43.613
 Baten                                      1.333.074      1.333.074      1.355.176                       22.102
 Saldo                                       -66.525        -66.525        -45.014                      -21.511


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving
 De bijdrage aan de HVC voor de kosten van verwerking zijn hoger geweest                 28.500            N
                 e
 De afrekening 4 lijn HVC en oude jaren zorgt voor een incidenteel voordeel              9.900             V
 De vereveningsbijdrage aan de HVC is hoger geweest                                      7.300             N
 Diverse kleine verschillen                                                              4.389             V
 Totaal                                                                                 21.511             N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Product 722 Riolering en waterzuivering


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                    Ing. P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW.
                                                  Voor het onderdeel rioolrechten: J. De Boer, hoofd afdeling
                                                   Financiën
    Beleidskaders                                 Wet milieubeheer
                                                  Kaderrichtlijn water (KRW)
                                                  Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)
                                                  Bestuursakkoord waterketen
                                                  Voorschriften van het Hoogheemraadschap
                                                  Stroomgebiedbeheerplan
                                                  Gemeentelijk rioleringsplan Opmeer 2010-2013
                                                  Waterwet
                                                  Nationaal Bestuursakkoord Water
    Autonome ontwikkelingen / trends              Aanscherping waterkwaliteitsbeleid door Europese en landelijke
                                                   wetgeving
                                                  Areaaluitbreiding door nieuwe gebiedsontwikkelingen
                                                   (Heerenweide, locatie Appel Beton Opmeer, Veken 3 en Veken
                                                   4)
    Volumegegevens                                Vrijvervalriolering: 52.000 meter;
                                                  reinigen: 10 kilometer per jaar
                                                  Inspecteren riolering: 10 kilometer per jaar
                                                  Rioolgemalen reinigen / onderhoud: 18 stuks (2 x per jaar)
                                                  Rioolpersleidingen: 4.400 meter
                                                  Pompunits reinigen: 181 stuks (1 x per jaar)
                                                  Drukleiding t.b.v. pompunits: 21.000 meter
                                                  Vrijvervalleiding naar pompunits: 10.000 meter
                                                  Straatkolken reinigen: 3.880 stuks (1 x per jaar)
                                                  128 individuele behandelingsinstallatie afvalwater (IBA) (in
                                                   beheer bij Hoogheemraadschap, lasten voor de gemeente)


2. Wat wilden we bereiken?


De gemeente Opmeer wil komen tot een doelmatige invulling van haar zorgplicht voor aanleg en beheer van de
riolering. Belangrijke kwalitatieve doelen hierbij zijn:
     inzameling van afvalwater en transport van plaats van vrijkomen naar afleveringspunt van zuivering;
     het voorkomen van overmatige overlast voor burgers, bedrijven en instellingen;
     het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater, bodem en grondwater;
     het beheersen van de kosten voor rioleringszorg.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                              Resultaat
    Rioleringsplan                             Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

    Camerainspecties                           Uitvoeren camera-inspecties

    Benchmark                                  Deelnemen aan de Benchmark riolering 2013

    Nationaal bestuursakkoord water            Versterken van de samenwerking in de

                                               afvalwaterketen


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Rioleringswerken                            Opstellen operationeel plan, uitvoeren van renovaties
                                             en vervanging.
 Toelichting op activiteiten
 Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
 Het GRP is in 2013 geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld op 9 september 2013. Dit project is
 uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Koggenland.


 Uitvoeren camerainspecties
 In totaal is er circa 10 kilometer geïnspecteerd in het stelsel Graaf Willemstraat in Hoogwoud.


 Deelnemen aan de Benchmark riolering 2013
 In het bestuursakkoord water is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven elke
 drie jaar een bedrijfsvergelijking uitvoeren. In 2013 hebben we deelgenomen aan de benchmark riolering van
 stichting Rioned. De benchmark riolering heeft als doel de rioleringszorg effectiever te maken. Door het
 verstrekken van beheers- en financiële gegevens en het vergelijken van het beleid met andere gemeenten zal
 er zo een goed beeld worden verkregen over de effectiviteit van de rioleringszorg van de gemeente. Gemeente
 Opmeer heeft zijn beheer op orde. De benchmark geeft geen aanleiding iets te wijzigen en is behandeld in de
 commissie Ruimte op 14 januari 2014.


 Versterken van de samenwerking in de afvalwaterketen
 In het bestuursakkoord Water wordt een aantal doelen aangegeven: het verlagen van de kosten, het vergroten
 van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid, het versterken van de kennis en meer aandacht voor
 duurzaamheid en innovatie. Doelen die vooral door samenwerking bereikt zouden moeten worden. Er is
 regionaal onderzoek gestart naar een doelgerichte aanpak van de afvalwaterketen. Door het regionaal
 portefeuillehoudersoverleg Verkeer, Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) zijn de
 regionale ambities in 2013 vastgelegd. In 2014 worden vanuit de regionale werkgroepen nadere voorstellen
 verwacht hoe deze ambities kunnen worden gerealiseerd.


 Opstellen operationeel plan, uitvoeren van renovaties en vervanging
 Voor het jaar 2013 is een operationeel plan vastgesteld. Bij de inspectie van 2012 van de stelsels Aurora,
 Paardenmarkt en Plevier zijn geen schadebeelden geconstateerd die maatregelen nodig maakten. Het
 afkoppelen van verhard oppervlak van de drukriolering in het buitengebied is verder ter hand genomen. Op 28
 locaties is de situatie door de gemeente aangepast. Reparatie en renovatie van gemalen is uitgevoerd binnen
 het onderhoudscontract. Op de Schoolstraat en Zuiderzeestraat zijn 6 breuken in de persleiding verholpen.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 722                                Primitieve    Begroting     Realisatie            Verschil
                                            Begroting         na          2013
                                              2013        wijziging
                                                            2013
 Lasten                                        719.361       723.361       702.879                       20.481
 Baten                                       1.119.268     1.097.321     1.095.310                       -2.010
 Saldo*                                      -399.907      -373.960      -392.431                        18.471
*(het saldo wordt verrekend met de reserve Riolering)
Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag           V/N
 De kapitaallasten zijn lager als geraamd                                                 16.500          V
 Diverse kleine verschillen                                                                1.971          V
 Totaal                                                                                  18.471          V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    Product 723 Milieubeheer


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM
    Beleidskaders                                Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
                                                 Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder;
                                                  Provinciale Milieuverordening, Algemene Plaatselijke
                                                  Verordening
                                                 Provinciaal milieubeleidsplan
                                                 Gemeentelijk milieubeleidsplan
                                                 Integraal handhavingsplan fysieke leefomgeving
                                                 Bodembeleidsplan
                                                 Beleidsvisie externe veiligheid
    Autonome ontwikkelingen / trends             Ontwikkelen milieu- en integraal handhavingsbeleid
                                                 Invullen toekomstige regionale uitvoeringsdienst
                                                 Uitvoering geven aan kwaliteitscriteria Wabo
    Volumegegevens                               19 vergunningsplichtige inrichtingen Wabo
                                                 388 meldingsplichtige inrichtingen Activiteitenbesluit


2. Wat wilden we bereiken?


De gemeente streeft naar een duurzame lokale samenleving waarbinnen evenwicht dient te zijn tussen
wonen, werken, verkeer en recreatie, met als ambitie een schoner leefmilieu en respect voor de
natuurwaarden. Dit betekent dat:
     de koers en ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid voor de komende jaren worden vastgelegd;
     deze ambities zo nodig worden vertaald in concrete maatregelen c.q. activiteiten;
     het adequate niveau van de reguliere (wettelijke) taken van de gemeente wordt geborgd;
     per gebied of project bekeken wordt wat een relevant ambitieniveau is;
     meer inhoud wordt gegeven aan de integraliteit van milieu in de andere beleidssectoren, zoals gemeentelijk
      beheer, ruimtelijke ordening, water, verkeer en vervoer en bouw- en woningtoezicht;
     wordt geanticipeerd op zowel interne als externe ontwikkelingen;
     middelen worden gereserveerd.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                                 Resultaat
    Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht       Uitvoeren programma 2013 en opstellen
                                              uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2014. Over de
                                              1e helft van 2013 is een managementrapportage
                                              opgesteld. Deze is behandeld in de commissie Ruimte
                                              op 21 mei 2013
    Toezicht en handhaving milieu-            Integrale controles van bedrijven hebben bijgedragen
    gerelateerde taken                        aan uitvoering van het integraal handhavingsbeleid.
                                              Bij de uitvoering van deze taak is voor een 20-tal
                                              controles gebruik gemaakt van de diensten van de
                                              RUD NHN. Verder is bij dit onderdeel ondersteuning
                                              verricht door een extern adviesbureau.
    Vergunningverlening en meldingen          Uitvoeren van de vergunningsplicht Wabo en
                                              meldingsplicht Activiteitenbesluit.
    Buisleidingen                             In het kader van Externe Veiligheid zijn de van belang


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                             zijnde aspecten over de buisleidingen en de
                                             bijbehorende belemmeringenstroken meegenomen bij
                                             het tot stand komen van het nieuwe bestemmingsplan
                                             Landelijk Gebied.
 Sanering asbestdaken                        Door de raad is het initiatief genomen om het
                                             preventief saneren van asbestdaken te stimuleren
                                             door de subsidieregeling Asbest van het Dak in juni
                                             2013 vast te stellen.
 Klimaat en duurzaamheid                     Uitvoering van de subsidieregeling Duurzaam
                                             Energiepakket als stimulans voor diverse
                                             energiebesparende maatregelen door de inwoners.
                                             Het Koplopersproject Duurzaam Ondernemen met een
                                             5-tal bedrijven uit de gemeente is opgestart.
                                             Er is deelgenomen aan de 2e en 3e actie van het
                                             regionale project SamenZonneEnergie waarbij de
                                             inwoners van Opmeer de mogelijkheid van een
                                             groepsaanschaf van zonnepanelen is geboden.
 Geluidbeheer                                Met adviesbureau zijn de mogelijkheden afgestemd. In
                                             loop van 2013 het vereiste budget opgehoogd.
                                             Gedurende 2e helft gestart met inventarisatie van de
                                             prioritaire onderdelen. Mede daardoor uitloop naar
                                             2014.
 Regionale UitvoeringsDienst (RUD)           Duidelijkheid geven over gewenste schaal en de vorm
                                             van de samenwerking op gebied van het
                                             basistakenpakket voor vergunningverlening, toezicht
                                             en handhaving op milieugebied.
 Toelichting op activiteiten
 Uitvoeren omgevingsprogramma 2013
 Het merendeel van de geplande milieugerelateerde taken is uitgevoerd of is ten uitvoer genomen. Over de
 behaalde resultaten van uitgevoerde activiteiten volgt een uitgebreid afzonderlijk jaarverslag omgevingsrecht
 2013.


 Opstellen uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2014
 Het uitvoeringsprogramma omgevingsrecht bevat de uit te voeren taken op het gebied van de fysieke
 leefomgeving. Dit zijn o.a. de activiteiten in relatie tot de werkvelden bouwen, milieu, ruimtelijke ordening,
 sloop, monumenten en brandveiligheid gebouwen. Het programma is behandeld in de commissie Ruimte van 26
 november 2013 en ter kennisname voorgelegd aan de raad op 19 december 2013.


 Vergunningverlening en meldingen
 In het afzonderlijk jaarverslag omgevingsrecht 2013 zal nader over de resultaten van de uitvoering van deze
 taken worden gerapporteerd.


 Sanering asbestdaken
 Omdat er bij een asbestbrand kans is op grote mate van overlast en financiële gevolgen, is het initiatief
 genomen om het preventief saneren van asbestdaken te stimuleren. Er is daarom de subsidieregeling Asbest
 van het dak opgesteld om de asbestsanering bij voornamelijk agrarische opstallen te versnellen. Vooral bij deze
 doelgroep is een groot oppervlakte aan asbest aanwezig waar dan ook de grootste volumes gesaneerd kunnen
 worden. De subsidieregeling is door de raad op 27 juni 2013 vastgesteld. Op basis van deze regeling zijn in
 2013 4 verzoeken om subsidie gehonoreerd. Totaal is hierbij 1892 m2 aan asbest dakbeplating verwijderd.


 Klimaat en duurzaamheid
 Voor de bestaande bouw is onder meer ingezet op het continueren van de subsidieregeling Duurzaam


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> Energiepakket. Met deze regeling zijn de inwoners gestimuleerd energiebesparende maatregelen aan de woning
 uit te voeren, waaronder dak-, spouwmuur- en vloerisolatie en HR++-glas. Totaal zijn 57 subsidiebeschikkingen
 afgegeven voor een totaalbedrag van € 19.064,--. Het beschikbare budget is hiermee 100% ingezet (inclusief
 de ontvangen klimaatsubsidie van de provincie Noord-Holland). Daarnaast is er nog een 10-tal verzoeken
 gehonoreerd met een voorlopige toekenning. Deze maatregelen worden naar verwachting in 2014 uitgevoerd,
 gedeclareerd en uitbetaald.


 Koplopersproject Duurzaam Ondernemen
 Met dit project is de gemeente samen met een selectie van vijf bedrijven (Nebig Verpakkingen, Appel Beton
 Opmeer, John van Duin Tweewielers, Rodako en RegioControl) concreet aan de slag gegaan. Naast deze
 bedrijven is de gemeente zelf ook deelnemer van het Koploperproject.
 De gemeente heeft de rol van initiator van het project waarbij het project onder de aandacht van de bedrijven
 wordt gebracht. En de gemeente heeft een voorbeeldrol en neemt daarom zelf ook deel aan het project en
 wordt als deelnemer beoordeeld in welke mate duurzaamheid is doorgevoerd binnen de organisatie. In 2013 is
 met de bedrijven een startbijeenkomst gehouden. Elk bedrijf is doorgelicht met de DuOn-Quickscan en de
 Milieubarometer. Aansluitend zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Het project heeft
 een doorloop naar 2014.


 Project SamenZonneEnergie
 De inwoners van Opmeer en andere gemeenten in Noord-Holland Noord hebben in 2013 opnieuw mee kunnen
 doen aan het project SamenZonneEnergie, waarbij burgers en kleine ondernemers zich konden inschrijven voor
 een groepsaanschaf van zonnepanelen. Dit jaar is 2x de mogelijkheid geboden om aan deze PV-actie deel te
 nemen. Totaal hebben 52 huishoudens in Opmeer besloten tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan.
 Opgeteld bij het aantal van 2012 (65) heeft nu 2,5% van het totale aantal huishoudens in de gemeente met
 deze actie zonnepanelen geplaatst.


 Geluidbeheer
 Er is een start gemaakt om het geluidbeleid vorm en inhoud te geven. Het beleid wordt gebruikt als onderlegger
 voor de relevante gemeentelijke besluitvormingsprocedures waar het aspect geluid een rol speelt, zoals bij
 vrijstellingen wegverkeerslawaai, evenementen en bedrijfsmatige activiteiten. Het beschikbare budget noopte
 ons tot een selectie van de verschillende onderdelen. Vatstelling van het beleid wordt in de loop van 2014
 verwacht.


 Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
 Op 5 juli 2013 hebben 19 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de provincie hun milieutaken
 ondergebracht in één gezamenlijke Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De huidige
 drie milieudiensten in de regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en Westfriesland zijn daarbij opgegaan in deze
 nieuwe organisatie. De gemeenteraad van Opmeer heeft in juni 2013 met de oprichting van de RUD ingestemd.
 Het overhevelen van het basistakenpakket naar de RUD betekent voor de gemeente Opmeer dat een deel van
 de (milieu)taken extern wordt uitgevoerd. Vastgesteld is dat het hierbij onder meer naar schatting om 25% van
 het totale inrichtingenbestand gaat. Het gevolg hiervan is dat de inzet van een gedetacheerde, welke de
 afgelopen jaren deze taken heeft uitgevoerd, grotendeels is beëindigd.


 Prestatie-indicatoren                     Realisatie    Streefcijfer                   Toelichting
                                              2013          2013
 Aantal controles inrichtingen Wabo en         78             80          Het gaat hier zoveel mogelijk om
 Wet milieubeheer                                                         integrale controles (milieu, brandveilig
                                                                          gebruik, bouwen,)


 Omgevingsvergunning milieu                     2             2
 Omgevingsvergunning beperkte                   2
 milieutoets


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Meldingen Wet milieubeheer                    25            15




4. Wat heeft het gekost?


 Product 723                              Primitieve    Begroting     Realisatie          Verschil
                                          begroting         na            2013
                                             2013        wijziging
                                                           2013
 Lasten                                       604.972       369.233       380.773                    -11.540
 Baten                                        230.011         8.208           5.036                   -3.172
 Saldo                                       374.961       361.025        375.737                -14.712


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                         Bedrag         V/N
 Hogere apparaatskosten als gevolg van hogere doorberekening kostenplaatsen             9.186         N
 Hogere bijdragen aan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Milieudienst als             8.900         N
 gevolg van inrichting en operationeel maken van een regionaal digitaal
 bodemloket.
 De kosten voor sanering asbestdaken zijn lager aangezien de regeling nog               6.130         V
 enigszins onbekend was waardoor er minder aanvragen waren dan voorzien
 Diverse kleine verschillen                                                             2.756         N
 Totaal                                                                                14.712         N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Programma 4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling


Dit programma omvat het realiseren van een evenwichtige ruimtelijke opbouw van de gemeente, de zorg voor
een goed leef- en werkklimaat, de zorg voor adequate huisvestingsmogelijkheden voor de inwoners, het
handhaven van bouw- en planologische regels en het bevorderen van een evenwichtige economische structuur.




 Raadsvisie:


 De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en is bereid daaraan mee te
 werken. De gemeente handhaaft het plezierige woonklimaat door een aantrekkelijk en breed aanbod
 voor diverse categorieën huishoudens in een aantrekkelijke en groene woonomgeving. De gemeente
 zet zich in voor een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.



De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Het intergemeentelijk structuurplan Wester-Koggenland, Obdam en Opmeer is de basis voor het
    ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit structuurplan wordt vernieuwd tot een Structuurvisie Opmeer 2030;
   Herziening van de Woonvisie 2005-2015.
   Trendmatige huurverhoging voor het gemeentelijk Woningbedrijf is uitgangspunt.
   Met het gemeentelijke woningbedrijf wordt gestreefd naar instandhouding van een kwalitatief en
    kwantitatief voldoende voorraad huurwoningen.
   Verkoop van huurwoningen anders dan de reeds voor verkoop aangewezen complexen wordt niet
    voorgestaan. Verkoop van aanvullende huurwoningen is eerst toegestaan als de noodzaak daartoe op
    basis van een financiële meerjarenraming en investeringsplan is aangetoond.
   Bouw van nieuwe seniorenwoningen in de hoofdkernen Hoogwoud-Opmeer-Spanbroek dichtbij de
    voorzieningen.
   Nieuwbouwprogramma afstemmen op de behoefte uit de eigen bevolking en op personen die economisch
    gebonden zijn aan de gemeente.
   Medewerking verlenen aan zorgaanbieders om mogelijkheden van bouwen van woonzorgvoorzieningen te
    realiseren.
   Zorg voor voldoende mogelijkheden voor behoud c.q. versterking van de werkgelegenheidsfunctie van de
    gemeente Opmeer. Hierbij wordt gestreefd naar het aantrekken van schone industrie op aantrekkelijke en
    goed ingerichte bedrijventerreinen.
   Zodra de financiële en wettelijke mogelijkheden zich voordoen, conform de ISV-3 notitie, verplaatsen van
    bedrijven die naar hun karakter niet thuishoren in het centrum van Opmeer.
   De gemeente zorgt voor actuele bestemmingsplannen door bestemmingsplannen tijdig, binnen de
    wettelijke termijnen, te herzien.
   Aandacht voor knelpunten van agrarische bedrijven en nevenactiviteiten zoals bed/breakfast en hiervoor
    in het bestemmingsplan Buitengebied beleid te ontwikkelen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 4                                          Primitieve Begroting        Realisatie
                                                                       begroting     na              2013
                                                                          2013    wijziging
                                                                                    2013
 Lasten                                                                11.412.734 10.660.884        8.350.610
 Baten                                                                 12.370.747    11.902.176    12.237.066
 Geraamd resultaat voor bestemming                                       -958.013 -1.241.292 -3.886.456
 Mutatie reserves                                                        1.595.439    1.766.978     1.144.765
 Geraamd resultaat na bestemming                                          637.426      525.686 -2.741.691



De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.


 Effectindicatoren                            2009          2011         2013              Toelichting
 Oordeel over winkels in de gemeente           7,7           7,9           7,7       Bron: WSJG
 Oordeel burger over handhaving regels         5,9           6,3           6,2       Bron: WSJG




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    Product 310 Handel en ambacht


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke               J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
    Beleidskaders                               Structuurvisie NH 2040
                                                Regionale bedrijventerreinenvisie West-Friesland
                                                Regionale detailhandelsvisie
                                                Ontwikkelingsvisie Hoogwoud-centrum
                                                Marktverordening, bestemmingsplannen en structuurplan
    Autonome ontwikkelingen / trends         Geen
    Volumegegevens                              Wekelijkse warenmarkt in Spanbroek
                                                2 x per jaar een jaarmarkt


2. Wat wilden we bereiken?


In stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven.
Dit betekent:
      bereikbaarheid voor bedrijven;
      breed aanbod van voorzieningen en producten;
      voorkomen van langdurige leegstand van bedrijfspanden;
      attractieve marktformule met goed productenaanbod.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                            Resultaat
    Organisatie weekmarkt                     Minimaal één collectieve promotionele activiteit
                                              ondernemen
    Ontwikkelingsvisie Hoogwoud-Centrum       Invulling geven aan de uitvoering van de visie

    Bestemmingsplan Centrum                   Afronding bestemmingsplanprocedure

    Opmeer/Spanbroek

    Bedrijventerrein De Veken 3               Optimaal inzetten van de acquisitie

    Uitvoering van de Regionale Visie         Regionale samenwerking verder ontwikkelen

    Bedrijventerreinen West-Friesland

    Actualiseren planningsopgave van          Deelname aan het onderzoek naar de aanpassing en

    bedrijventerreinen                        afstemming van het Regionaal Programma

                                              Bedrijventerreinen Westfriesland

    Meerjaren uitvoeringsplan van het         Beoordelen van het uitvoeringsprogramma

    Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

    Noord

    Toelichting op activiteiten
    Minimaal één collectieve promotionele activiteit ondernemen
    Ondanks dat landelijk gezien de animo onder kooplieden voor de weekmarkten afneemt heeft de weekmarkt
    van Opmeer nog een goede en volledige bezetting. Er zijn 52 weekmarkten georganiseerd met een
    bezettingsgraat van +/- 95 %. De weekmarkt Opmeer is in 2013 genomineerd voor de “beste markt van
    Nederland” en heeft de 2e prijs behaald. In oktober deed de weekmarkt Opmeer mee met de marktactie “1000
    en één marktenfestival”. De lappenmarkt in mei (jaarmarkt) was volledig bezet(100%).


    Ontwikkelingsvisie Hoogwoud-Centrum

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> De realisatie van de visie is afhankelijk van externe partijen. De gemeente is structureel in overleg met deze
 partijen die de mogelijkheden binnen de stedenbouwkundige visie in onderzoek hebben. Een stedenbouwkundig
 bureau heeft van een particuliere partij opdracht gekregen om, met inachtneming van de visie, een concept
 voorontwerpbestemmingsplan op te stellen. Reeds in 2012 is hiervoor een nota van uitgangspunten in de
 commissie Ruimte behandeld. Deze nota geldt als richtsnoer voor het op te stellen plan.


 Afronding bestemmingsplanprocedure
 Het bestemmingsplan is in ontwerp (voorontwerp) gereed. Na de inspraakfase en het vooroverleg volgt de
 wettelijke procedure tot vaststelling. Het plan geeft mogelijkheden voor functiewijzigingen en herstructurering
 van deelgebieden. De stedenbouwkundige opzet gaat uit van een compact centrumgebied met beperkte
 winkelontwikkeling gecombineerd met andere centrumfuncties door transformatie van in het centrumgebied
 gelegen bedrijfskavels.


 Optimaal inzetten van de acquisitie
 De acquisitie voor het bedrijventerrein De Veken 3 en de laatste uitleg richt zich op de jaarlijkse
 verkoopdoelstelling van ca. 0,7 ha per jaar. In 2013 is het bestemmingsplan De Veken onherroepelijk
 geworden. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een uitbreiding van De Veken 3 met een oppervlak van ca.
 6,2 ha netto. Deze uitbreiding is in 2013 bouwrijp gemaakt en op deze uitbreiding is een bedrijfskavel van 1,6
 hectare verkocht aan Post NL voor een sorteer- en distributiecentrum.


 Regionale samenwerking verder ontwikkelen
 Over het functioneren van het Centraal coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland zijn goede afspraken
 gemaakt. Bij deze uitvoeringsorganisatie wordt jaarlijks een aantal taken ondergebracht. Deze taken worden elk
 jaar beschreven in een Regionaal werkprogramma bedrijventerreinen West-Friesland.


 Deelname aan het onderzoek naar de aanpassing en afstemming van het Regionaal Programma
 Bedrijventerreinen Westfriesland
 De provincie is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpassing van de planningsopgave
 van bedrijventerreinen in overleg met de regio’s. Dit in verband met een geconstateerd overaanbod aan
 bedrijventerreinen. Als onderdeel daarvan onderzoekt de regio West-Friesland, binnen het
 samenwerkingsverband Visie Regionale bedrijventerreinen Westfriesland, de mogelijkheden om te komen tot
 een nieuwe, regionaal afgestemde, planning. Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen is de
 passendheid in deze nieuwe regionaal afgestemde planning een voorwaarde.


 Beoordelen van het uitvoeringsprogramma
 Er is voor gekozen om elk jaar een jaarplan op te stellen met een doorkijk naar de daaropvolgende periode.
 Conform de wens van het Regionaal Economisch Overleg NHN en de aandeelhouders zijn de visies van de
 regionale boards en de gebiedsprogramma’s leidend voor het jaarplan en daarmee voor de taken en rol van
 ONHN. In het Jaarplan staat welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Dit Jaarplan is in samenwerking met de
 aandeelhouders en in overleg met de regionale boards opgesteld.
 Er is en wordt ingezet op de clusters marien- maritiem & offshore, energie, vrijetijdsindustrie,
 zorgmedisch/health en agribusiness en de thema’s regiomarketing, vestigingsklimaat,
 innovatie/structuurversterking en onderwijs/arbeidsmarkt. Het Ontwikkelingsbedrijf faciliteert en ondersteunt de
 ambities van de clusterprogramma's.
 In 2013 is veel aandacht besteed aan Promotie & Acquisitie van en voor de regio door o.m. de verbetering van
 de website. Door alle partijen is overeengekomen dat de samenwerking uiterlijk in oktober 2014 wordt
 geëvalueerd.




 Prestatie-indicatoren                       Realisatie    Realisatie                   Toelichting
                                               2011           2013
 Aantal weekmarkten                          Elke week      Elke week


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Gemiddeld aantal kramen per week              23            23       Incl. verkoopwagens
 Aantal promotionele acties per jaar           1             1        De kooplieden vinden één collectieve
                                                                      actie voldoende
 Uitgifte bedrijventerrein per jaar         0,21 ha        1,6 ha     De Veken 3 (inclusief uitbreiding De
                                                                      Veken 3)




4. Wat heeft het gekost?


 Product 310                              Primitieve    Begroting     Realisatie            Verschil
                                          Begroting         na          2013
                                             2013        wijziging
 Lasten                                        76.830        77.980          78.069            -89
 Baten                                         24.735        24.735          36.384         11.649
 Saldo                                        52.095        53.245           41.685         11.560


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                         Bedrag           V/N
 In 2012 is verzuimd de kosten van promotieactiviteiten bij CV de Veken in              12.655          V
 rekening te brengen. In 2013 is dit alsnog gedaan.
 Diverse kleine verschillen                                                              1.095          N
 Totaal                                                                                 11.560         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Product 330 Nutsbedrijven


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
 Resultaatverantwoordelijke               J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Wat wilden we bereiken?


Via de houdstermaatschappij wordt getracht om een zo hoog mogelijk dividend te ontvangen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                      Activiteiten                                               Resultaat
 Aandelen NUON                              Levering aandelen NUON aan Vattenvall

 Toelichting op activiteiten
 Levering aandelen NUON aan Vattenvall
 In 2013 vond levering van 15% van de aandelen plaats van NUON aan Vattenvall. Hierdoor ontving gemeente
 Opmeer € 651.000 (exclusief dividend belasting) aan interim dividend. Levering van het laatste deel vindt plaats
 in 2015 (21%).


4. Wat heeft het gekost?


 Product 330                              Primitieve       Begroting     Realisatie         Verschil
                                           begroting          na           2013
                                             2013          wijziging
                                                             2013
 Lasten                                            655             655     6.305              -5.650
 Baten                                        796.519        842.040      842.040                 -
 Saldo                                      -795.864        -841.385     -835.735            -5.650


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                         Bedrag           V/N
 Diverse kleine verschillen                                                               5.650         N
 Totaal                                                                                  5.650          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> Product 541 Oudheidkunde/musea


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                           Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                   J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
 Beleidskaders                                   Monumentenwet 1988; Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
                                                  monumenten (Brim); Wet op de archeologische
                                                  monumentenzorg
                                                 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
                                                 Provinciale ruimtelijke verordening; Structuurvisie Noord-
                                                  Holland
                                                 Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie
                                                 Bestemmingsplannen
                                                 Intergemeentelijk Structuurplan Opmeer/Koggenland
 Autonome ontwikkelingen / trends                Van objectgericht naar omgevingsgericht, meer aandacht voor
                                                  het monument in samenhang met de cultuurhistorische
                                                  kwaliteit van de omgeving (gebiedsgericht)
                                                 Cultuurhistorische belangen wegen zwaarder mee in de
                                                  ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
                                                 Herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen,
                                                  zoals kerkgebouwen
 Volumegegevens                               Opmeer heeft 41 rijks- en 9 provinciale monumenten




2. Wat wilden we bereiken?


Het voor zowel de huidige als toekomstige generaties in stand houden van - vanuit historisch oogpunt bezien -
waardevolle gebouwen en bouwwerken en het (doen) beheren, bewaren en bevorderen van onderzoek naar
historisch waardevol materiaal in de grond.
Voorts het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de cultuurhistorische waarden,
door ze te betrekken bij beleidsvoorbereiding en plantoetsing, door goede voorlichting en door intensieve
begeleiding van behoud en beheer.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                        Activiteiten                                              Resultaat
 Restauratie van de kerktorens                De restauratieplannen voor de torens zijn uitgevoerd.

 Toezicht op monumenten                       Uitvoeren van controles

 Subsidiering monumenten                      Behandeling aanvragen subsidie

 Toelichting op activiteiten
 Restauratie van de kerktorens
 De kerktorens van de NH kerken Spanbroek en Aartswoud zijn in 2013 gerestaureerd. Aan de kerktoren
 Aartswoud is algeheel herstelwerk uitgevoerd (Voegwerk, metselwerk, loodwerk, schilderwerk etc.). Aan de
 toren van de NH kerk Spanbroek is in combinatie met het kerkschip partieel herstelwerk verricht.


 Toezicht op monumenten
 Alle controles zijn uitgevoerd.


 Subsidiering monumenten
 In 2013 zijn subsidieaanvragen in het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> (BRIM) begeleid, toegekend en afgehandeld voor de op het grondgebied van Opmeer aanwezige 5 molens van
 de Stichting Westfriese Molens.


 Prestatie-indicatoren                  Realisatie   Streefcijfer                Toelichting
                                          2011          2013
 Uitvoeren controles Integraal            100%          100%
 Handhavingsprogramma                    controles    Controles




4. Wat heeft het gekost?


 Product 541                           Primitieve    Begroting      Realisatie         Verschil
                                        begroting        na           2013
                                          2013       Wijziging
                                                       2013
 Lasten                                   174.204      183.736       163.467            20.269
 Baten                                      58.423       58.423      36.552             -21.871
 Saldo                                   115.781       125.313      126.915             -1.602


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                    Bedrag           V/N
 Diverse kleine verschillen                                                          1.602         N
 Totaal                                                                             1.602         N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                        52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    Product 800 Ruimtelijke ordening en stads- en dorpsvernieuwing (voormalige producten 320, 810
    en 821)


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                 J.J.M. Groot, hoofd afdeling AZRO
    Beleidskaders                                  Rijksbeleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR);
                                                    Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro); Wet en
                                                    Besluit Ruimtelijke Ordening, Woningwet; Wet algemene
                                                    bepalingen omgevingsrecht; Wet stedelijke vernieuwing
                                                   Provinciaal Beleid: Structuurvisie NH 2040; Beleidsnota
                                                    Landschap en Cultuurhistorie; Provinciale ruimtelijke
                                                    verordening Structuurvisie.
                                                   Regionaal Beleid: Regionale bedrijventerreinenvisie West-
                                                    Friesland; Regionale detailhandelsvisie West-Friesland,
                                                    kadernota Woonvisie West-Friesland; Regionaal
                                                    Actieprogramma West-Friesland (RAP); Regionaal
                                                    Landschapsplan West-Friesland
                                                   Lokaal beleid: Structuurvisie Opmeer; Ontwikkelingsvisie
                                                    centrumgebied Hoogwoud; bestemmingsplannen; Handboek
                                                    bestemmingsplannen Opmeer; Notitie Integrale Handhaving;
                                                    samenwerkings-overeenkomsten Industrieterrein De Veken 3
                                                    en De Veken 4, ISV 3-notitie gemeente Opmeer
    Autonome ontwikkelingen / trends               Gebiedsgerichte benadering; identiteit en kwaliteit
                                                   Groeiende aandacht voor recreatie en toerisme
                                                   Aanpassing Omgevingsrecht;
                                                   Stagnerende markt voor woningbouw en industrieterreinen,
                                                    recessie
                                                   Kortingen van het rijk op het budget stedelijke vernieuwing
    Volumegegevens                                 1 structuurvisie
                                                   2 gebiedsvisies: centrum Hoogwoud en centrum
                                                    Spanbroek/Opmeer
                                                   6 bestemmingsplangebieden:
                                                              buitengebied
                                                              hoofdkern Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek
                                                              kleine kernen
                                                              bedrijventerreinen
                                                              centrumgebied Opmeer/Spanbroek
                                                              recreatieparken (verblijfsrecreatie)




2. Wat wilden we bereiken?
      Het beschikken over actuele ruimtelijke plannen als grondslag en toetsingskader voor ruimtelijke
       ontwikkelingen.
      Bevordering van de rechtszekerheid en het welzijn van de bevolking.
      Het ontwikkelen, beheren en inrichten van het woon- en leefgebied door:
          goede afstemming van intersectorale belangen;
          tijdige actualisering en digitalisering van de ruimtelijke plannen;
          flexibele bestemmingsplannen om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen begeleiden;
          een Structuurvisie die richting geeft aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;
          adequaat handhavingsbeleid en adequate -uitvoeringsprogramma’s;


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>         projectmatige deelname aan de uitvoering van het Regionaal Landschapsplan West-Friesland (deelplan
          Koggengebied);
         in stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het
          bedrijfsleven en van een evenwichtig voorzieningenaanbod voor de inwoners;
         bevorderen van een duurzame, hoogwaardige en samenhangende bedrijvigheid en werkgelegenheid;
         bevorderen kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad;
         bevorderen van een gezonde, duurzame en de kwalitatief goede leefomgeving.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                      Activiteiten                                            Resultaat
 Bestemmingsplan voor                       Afronding van de procedure tot vaststelling
 De Veken 3
 Bestemmingsplan voor De Veken 4            Bestemmingsplanprocedure voortzetten
 Bestemmingsplan voor het landelijk         De bestemmingsplanprocedure afronden
 gebied
 Bestemmingsplan                            Starten met de herziening
 Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek
 Bestemmingsplan Centrumgebied              De herziening verder voorbereiden
 Opmeer/Spanbroek
 Ruimtelijk jaarverslag                     Vaststellen van het jaarverslag
 ISV-projecten                              Verbetering kruispunt De Veken en voorbereiding
                                            sanering Lindengracht 22
 Nieuwe Omgevingswet                        Implementeren van de wetgeving zie ook product
                                            822
 Toelichting op activiteiten
 Afronding van de procedure tot vaststelling
 Het plan is december 2012 door de raad vastgesteld. Tegen het plan is beroep ingesteld bij de Afdeling
 bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is door de Afdeling bestuursrechtspraak ongegrond
 verklaard op 28 augustus 2013. Het plan is daarmee onherroepelijk geworden. Het plan geeft een
 planologische regeling voor het gehele bedrijventerrein De Veken inclusief de uitbreiding van fase 3 met een
 uitgeefbaar oppervlak van 6,2 ha.


 Bestemmingsplanprocedure voortzetten
 Gelet op de nog beschikbare uitgeefbare grond van De Veken 3 en de uitbreiding van deze fase wordt de
 bestemmingsplanprocedure opgeschort totdat de behoefte aan deze gronden nader in beeld komt. De
 omvang van het bestemmingsplangebied is afhankelijk van de regionale behoefteraming en planning van
 bedrijfsterreinen. Naar verwachting wordt deze regionale afstemming in 2014 afgerond.


 Bestemmingsplanprocedure afronden
 Op grond van wetswijzigingen en de verplichting van een milieueffectrapportage (plan-MER) was het
 noodzakelijk om nadere onderzoeken te doen en het voorontwerp te wijzigen.
 Het MER wordt gekoppeld aan het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. In het MER is
 beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer bepaalde activiteiten worden ondernomen.
 Tevens wordt aangegeven welke alternatieven er zijn inclusief hun milieueffecten. Ten slotte worden daarin
 maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken. De
 vaststellingsprocedure is eind 2013 gestart door tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Naar
 verwachting wordt het plan in het eerste half jaar van 2014 vastgesteld.


 Starten met de herziening
 De procedure van aanbesteding is gestart. Gelijktijdig worden de bestemmingsplannen voor de kleine kernen
 Aartswoud en De Weere in herziening genomen.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> Herziening verder voorbereiden
 Het bestemmingsplan is in ontwerp (voorontwerp) gereed. Het plan geeft mogelijkheden voor
 functiewijzigingen en verkeerskundige aanpassingen evenals voor herstructurering van deelgebieden. De
 stedenbouwkundige opzet gaat uit van een compact centrumgebied met beperkte winkelontwikkeling
 gecombineerd met andere centrumfuncties door transformatie van de herstructureringslocatie Koenis. Op 19
 februari 2013 is in de commissie Ruimte een ontwerp-visie voor het centrumgebied behandeld.


 Vaststellen van het jaarverslag
 Het jaarverslag omgevingsbeleid 2012 is op 21 mei 2013 behandeld in de commissie Ruimte. Op 26
 november 2013 is het omgevingsprogramma 2014 in de commissie Ruimte behandeld.


 Verbetering kruispunt De Veken en voorbereiding sanering Lindengracht 22
 Het kruispunt AC de Graafweg-De Veken-Lindengracht is in 2013 gereconstrueerd. Voor dit project zijn van
 de provincie Noord-Holland subsidietoezeggingen verkregen in het kader van de herstructureringsregeling
 bedrijventerreinen en de ISV. Deze subsidies worden op basis van de definitieve en door de accountant
 gecontroleerde afrekening in 2014 gedeclareerd.
 Voor de aankoop en sanering van het garagecomplex Lindengracht 22 is in 2013 een subsidietoezegging
 verkregen van de provincie NH ten laste van het ISV budget. Het complex is 9 januari 2014 door de
 gemeente Opmeer aangekocht en wordt in februari/maart 2014 gesloopt en heringericht als parkeer- en
 groenvoorziening.



 Prestatie-indicatoren                      Realisatie   Realisatie                Toelichting
                                               2011      2013
 % actuele bestemmingsplannen                  80%         80% %      Bestemmingsplannen mogen niet
 (basisplannen) overeenkomstig de                                     ouder zijn dan 10 jaar.
 actualiseringverplichting als gevolg van
 de Wet ruimtelijke ordening




4. Wat heeft het gekost?


 Product 800                                Primitieve   Begroting    Realisatie           Verschil
                                            begroting       na          2013
                                              2013       wijziging
                                                           2013
 Lasten                                        338.278     390.223       397.631                      -7.408
 Baten                                          38.000      65.000        92.976                      27.976
 Saldo                                        300.278      325.223      304.655                       20.568




 Volgens de planning zou het bestemmingsplan buitengebied Hoogwoud-                15.10151      pppppppV
 Spanbroek in 2013 worden vastgesteld. Vanwege noodzakelijke aanpassingen in       51515.105           V
 de PlanMer en vervolgens in het ontwerp-bestemmingsplan alsook het                              kkkkkhjhj
 opschortende overleg met de commissie voor de milieueffectrapportage zijn de                    hjjjjhjhhj
 voorbereidingen voor dit bestemmingsplan vertraagd. De kosten zijn als gevolg                   hjhjhjhjk
 hiervan ook lager. De terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan is                            kVV
 afgerond.
 Volgens de planning zou bestemmingsplan centrum Opmeer/Spanbroek in 2013          14.14.490          VV
 worden vastgesteld. Vanwege personele omstandigheden en het aanbod van


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> aanvragen om vaststelling van bestemmingsplannen is de prioriteitstelling
 gewijzigd en dientengevolge zijn de voorbereidingen voor dit bestemmingsplan
 vertraagd. Als gevolg hiervan zijn de kosten lager. Bovendien is gedurende het
 voorbereidingsproces gebleken dat de onderzoekskosten lager zijn uitgevallen.
 Het bestemmingsplan is in voorontwerp gereed.
 Hogere inkomsten als gevolg van opleggen van dwangsommen aan overtreders.        27.27.976   V
                                                                                         9
 Hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren (inkomsten t.z.v.          27.27.720   N
 dwangsommen)
 Hogere kosten bestemmingsplan recreatiepark Aartswoud als gevolg van een         69116.911   N
 beheersverordening die achteraf nog moest worden opgesteld door een
 stedenbouwkundig bureaustemmingsplan re
 Diverse kleine verschillen                                                       2.32.372    nN
 Totaal                                                                           2820.568    V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    Product 825 Woningbedrijf en (volks)huisvesting (voormalige producten 820 en 822.1)


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke                P.R. Duinker, hoofd afdeling CTW
    Beleidskaders                                 Woningwet; Besluit beheer sociale huursector (BBSH)
                                                  Notitie Strategisch voorraadbeheer 2008 - 2012
                                                  Gemeentelijk beleid over verkoop van woningen
                                                  Huisvestingswet
                                                  Wet op de huurtoeslag
                                                  Regionale woonvisie en Regionaal Actieprogramma West-
                                                   Friesland
                                                  Huisvestingsverordening Opmeer
                                                  Verordening VROM starterslening Opmeer
    Autonome ontwikkelingen / trends          Beperkte bevolkingsgroei/vergrijzing/marktomstandigheden
    Volumegegevens                                Huurwoningen: 873 (peildatum 15 augustus 2012)
                                                  Mutaties/huurcontracten per jaar: 70
                                                  Onderhoudsopdrachten door mutaties: 120
                                                  Opdrachten door onderhoudsklachten: 700
                                                  Klachten (burenoverlast): ca 50 per jaar
                                                  Woningtoewijzingen: 60-80 per jaar


2. Wat wilden we bereiken?


Bouwen, beheren en onderhouden van gemeentelijke huurwoningen van het Woningbedrijf en overige
woningen die in een behoefte voorziet. In dat kader streeft de gemeente naar:
     realisatie van betaalbare levensloopbestendige woningen, zoveel mogelijk volgens het Woonkeur, vooral
      voor starters en senioren;
     meer doorstroming van huidige goedkope huur- en koopwoningen naar nieuw te bouwen midden segment
      huur- en koopwoningen;
     voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel starters als senioren op de
      woningmarkt;
     nieuwe seniorenwoningen vooral te realiseren dichtbij de voorzieningen in de diverse grote woonkernen van
      Opmeer, eventueel met gebruikmaking van inbreilocaties.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                              Resultaat
    Woningbedrijf - Strategisch voorraad       Actualiseren strategisch voorraadbeleidsplan

    beleid.

    Vervullen duurzaamheidsambitie             Collectief inkopen van zonnepanelen voor
                                               huurwoningen
    Visitatie Woningbedrijf                    In 2013 is het Woningbedrijf Opmeer gevisiteerd door
                                               Aedes
    Centrumlocaties in Spanbroek en            Realiseren seniorenappartementen

    Hoogwoud

    Nieuwbouw                                  Woningbouw in Heerenweide, De Weere, Appelstraat,

                                               Koningspade, etc

    Toelichting op activiteiten
    Actualiseren strategisch voorraadbeleidsplan
    In 2012 is gestart met de actualisatie van het strategisch voorraadbeleid van het woningbedrijf. Het beleidsplan

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> is in de gemeenteraadsvergadering van 12 september 2013 vastgesteld. Hierin is onder meer aandacht worden
 besteed aan de invulling van het huurprijsbeleid, de duurzaamheidsambitie, het aanpassen van de
 woningvoorraad aan de demografische ontwikkelingen en wijzigingen in de kwalitatieve vraag van de
 doelgroep(en) van beleid.


 Collectief inkopen van zonnepanelen voor huurwoningen
 Binnen de woningcorporaties in de regio is de wens uitgesproken om collectief zonnepanelen in te kopen. Met de
 voorbereiding van het project is in 2013 gestart. Vanwege de komst van de verhuurdersheffing hebben
 corporaties in de regio hun ambities op dit gebied bijgesteld en het project voorlopig uitgesteld.


 Visitatie Woningbedrijf Opmeer
 Periodieke visitatie is een voorwaarde voor het Aedes-lidmaatschap. Tevens wordt met de visitatie voldaan aan
 de onderzoekverplichting ex artikel 213a Gemeentewet. De visitatie had betrekking op de periode 2008-2011.
 Op 16 mei 2013 heeft de visitatiecommissie het onderzoeksrapport uitgebracht. Het Woningbedrijf Opmeer
 presteert op de verschillende prestatievelden voldoende tot goed. Op 29 augustus 2013 is het visitatierapport
 ter kennis gebracht van de raad via de commissie BZV.


 Realiseren seniorenappartementen
 De gemeente Opmeer gaat op twee centrumlocaties in Spanbroek en Hoogwoud nieuwe seniorenappartementen
 realiseren. De bestaande huurwoningen en appartementen op de huidige locaties worden gesloopt. Dit betreft
 het appartementencomplex aan de van Roozendaalstraat 19 t/m 21 f in Spanbroek en de vier seniorenwoningen
 aan de Graaf Florisstraat 2 t/m 8 in Hoogwoud nabij het hertenkamp. De benodigde omgevingsvergunningen
 zijn, na een uitgebreide voorbereidingsprocedure, op 17 januari 2013 verstrekt. De sloop van de bestaande
 woningen en de bouw van de appartementen is gepland in 2014. Tegen de afgegeven omgevingsvergunningen
 is beroep ingediend. De ingestelde beroepen zijn door de rechtbank Alkmaar verworpen in juni en augustus
 2013. Tegen deze uitspraak is bij het project Graaf Florisstraat hoger beroep ingesteld bij de Afdeling
 bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep wordt in 2014 behandeld.


 Woningbouw in Heerenweide, De Weere, Appelstraat, Koningspade, etc
 In de nieuwe bouwlocatie Heerenweide is ruimte voor circa 400 woningen. De eerste fase is in 2013 bouwrijp
 gemaakt. De bouw van de projectwoningen is medio 2013 gestart. Het gaat om 8 twee onder een kap
 woningen, 6 hoekwoningen (waarvan 3 met garage) en 7 tussenwoningen. 2 van de 11 vrije sector kavels zijn
 verkocht en worden bebouwd.
 In de kern De Weere wordt in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in samenwerking
 met betrokkenen gestreefd naar de bouw van 14 woningen waarvan 12 woningen voor starters. Deze
 ontwikkeling ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiervoor
 inmiddels ontheffing verleend. Het bestemmingsplan is nog in voorbereiding en wordt in 2014 vastgesteld.
 Naast deze ontwikkelingen heeft de gemeente medewerking verleend aan de herontwikkeling van de locaties
 Appel Beton Opmeer (+ 11 woningen), Koningspade 12 en 13 (+ 2 woningen) en verbouw van de voormalige
 brandweerkazerne Spanbroek (+ 4 woningen).


 Startersleningen
 Ter stimulering van het eigen woningbezit bij starters zijn 9 starters-leningen verstrekt in 2013.




4. Wat heeft het gekost?

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> Product 825                              Primitieve    Begroting     Realisatie         Verschil
                                           begroting        na          2013
                                             2013        wijziging
                                                           2013
 Lasten                                     5.455.203     5.285.435    4.333.418                  952.017
 Baten                                      6.270.484     6.317.887    8.061.803                1.743.916
 Saldo*                                     -815.281 -1.032.452 -3.728.385                     -2.695.933
*het saldo van het woningbedrijf wordt verrekend met de reserve Woningbedrijf


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                       Bedrag          V/N
 Saldo Woningbedrijf voordeliger, zie het Volkshuisvestingsverslag                 2.672.610         V
 Lagere kapitaallasten Starterseningen                                                25.757         V
 Diverse kleine verschillen                                                            2.434         N
 Totaal                                                                            2.695.933        V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>    Product 822 Bouw-, Woning-, en welstandstoezicht


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Wethouder H. Stoker
    Resultaatverantwoordelijke               M. Schuitemaker, hoofd afdeling BWTM
    Beleidskaders                                Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Besluit
                                                  Omgevingsrecht
                                                 Handhavingbeleidsplan 2011 - 2014
                                                 Welstandsnota Opmeer (raad 3 februari 2011)
                                                 Woningwet; Wet en Besluit ruimtelijke ordening;
                                                  Monumentenwet; Besluit bodemkwaliteit
                                                 Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening
                                                 Bestemmingsplannen, structuurvisies


    Autonome ontwikkelingen / trends             Uitbreiding aantal woningen en bedrijven
                                                 Oprichting Regionale Uitvoeringsdiensten
    Volumegegevens                           Bouw- en woningtoezicht voor ca 4.500 woningen, drie
                                             bedrijventerreinen, twee recreatieparken en het buitengebied.
                                             Behandeling van gemiddeld:
                                                 60 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit bouwen
                                                 10 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit slopen
                                                 15 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit
                                                  projectprocedures en ontheffingen Wro
                                                 10 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit kap-, inritten- en
                                                  reclamevergunningen
                                                 2 aanvragen Omgevingsvergunning activiteit brandveilig
                                                  gebruik
                                                 10 handhavingzaken gebruik recreatiewoningen
                                                 10 overige handhavingzaken


2. Wat wilden we bereiken?


     Voldoende toezicht op de uitvoering van bouwactiviteiten.
     Actuele omgevingsvergunningen brandveilig gebruik, inclusief toezicht.
     Werken volgens de procedures BWT-taken in samenhang met het project Kwaliteitszorg BWT-taken West-
      Friesland.
     Uitvoering handhavingstaken conform het handhavingsbeleidsplan 2010-2014.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                             Resultaat
    Nieuwe Omgevingswet                       Het wetgevingstraject wordt gevolgd
    Project KOMPAS                            Het project Kompas was een tijdelijk project met een
                                              beperkte looptijd (2010-2013). Het project is in
                                              december 2013 beëindigd.
    Omgevingsprogramma 2013                   Het Programma is in december 2012 goedgekeurd
                                              door de Raad.
    Kwaliteitscriteria                        Op 1 januari 2015 moeten de gemeenten voldoen aan
                                              de Kwaliteitscriteria 2.1 zoals die door de Provincie,
                                              IPO en VNG zijn opgesteld. Een voorstel tot wijziging

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                            van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
                                            hiervoor opgesteld.
 Toelichting op activiteiten
 Nieuwe Omgevingswet
 Het plan is om de huidige 115 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en 120 ministeriële regelingen te
 bundelen, harmoniseren en aan te passen. In oktober 2013 is door de minister de brief “Voortgangsbrief
 Stelselherziening Omgevingsrecht oktober 2013” aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze brief bevat onder meer
 de kernpunten van de onlangs openbaar geworden Hoofdlijnennotitie uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. In
 2014 zal een implementatie programma worden vastgesteld. De planning is het wetsvoorstel in werking te laten
 treden in 2018 en hiervoor het wetsvoorstel al in 2016 in het Staatsblad te publiceren


 Project KOMPAS
 In december 2013 is een eindrapportage gepubliceerd. De eindrapportage laat een positief beeld zien. Excessen
 in de huisvesting worden minder aangetroffen. In de gemeente Opmeer zijn arbeidsmigranten onder meer
 ondergebracht in het hotel “Het Slothuys” en in onderkomens op agrarische erven. Hierbij hebben zich geen
 misstanden voorgedaan.
 Het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten wordt door de gemeenten ingepast in hun reguliere
 handhavingsprogramma’s. Over de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten van het project Kompas in
 2013 zal in het jaarverslag omgevingsbeleid 2013 nader verslag worden gedaan.


 Omgevingsprogramma
 Het Omgevingsprogramma 2013 is op 13 november 2012 door B&W vastgesteld en 20 december 2012
 vastgesteld door de Raad. Het gaat hier om de voornemens t.a.v. het ruimtelijke ordeningsbeleid, de uitvoering
 van de Wabo-taken en het handhavingsbeleid. In 2013 is het programma op deze onderdelen voor de eerste
 keer samengevoegd tot integraal programma Omgevingsbeleid. In 2014 zal uitgebreid verslag worden gedaan
 over de realisatie van het uitvoeringsprogramma 2013. Op 21 mei 2013 is in de commissie Ruimte het
 jaarverslag Omgevingsbeleid 2012 behandeld.


 Kwaliteitscriteria
 Door alle West-Friese gemeenten is in 2013 gewerkt aan een samenwerking voor de uitvoering van
 Vergunningverlening- Toezicht- en Handhavingstaken (vth-taken). Doel is het voldoen aan de kwaliteitscriteria
 en verhogen van de kwaliteit. Het streven is erop gericht hierover in 2014 besluiten te doen nemen door de 7
 Westfriese gemeenten.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 822                               Primitieve    Begroting     Realisatie             Verschil
                                           begroting         na           2013
                                              2013       wijziging
                                                            2013
 Lasten                                       473.666       482.166     514.279                - 32.113
 Baten                                        139.636       139.636     162.030                    22.394
 Saldo                                        334.030       342.530     352.248                    -9.719


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                             Bedrag            V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                 9.719            N
 Totaal                                                                                     9.719           N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>    Product 830 Bouwgrondexploitatie


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder R. Heijtink
    Resultaatverantwoordelijke                G.M. Klaver, sectorhoofd Grondgebiedzaken
    Beleidskaders                                Wet ruimtelijke ordening
                                                 Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 2040;
                                                  Kadernota Regionale woonvisie; Regionale visie
                                                  Bedrijventerrreinen West-Friesland
                                                 Structuurplan Opmeer
                                                 Diverse bestemmingsplannen
    Autonome ontwikkelingen / trends          Stagnerende woningmarkt, recessie
    Volumegegevens                            Uitgifte bedrijfsterrein, streefcijfer 1-1,5 ha/jaar




2. Wat wilden we bereiken?


     Voorzien in de behoefte aan woningen en bedrijfsterreinen door het in exploitatie brengen van bouwgrond,
      waarbij het uitgangspunt is dat (minimaal) kostendekkend wordt geëxploiteerd.
     Zorgen voor aantrekkelijke en veilige woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen.
     Behoud en versterken van de werkgelegenheidsfunctie van de gemeente Opmeer.
     Exploitatieopzetten van in uitvoering zijnde (deel-)plannen worden regelmatig herzien.


Bij particuliere grondexploitatie worden overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening de gemeentelijke kosten
verhaald.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                             Resultaat
    Woningbouw Hoogwoud-oost                  Bouw van de laatste 6 woningen

    Woningbouw Heerenweide                             Bouwrijp maken fase 1.
                                                       Ontwikkeling bouwplan fase 1a
                                                       Realiseren aansluiting op de A.C de Graafweg

    Bedrijven                                          Actualiseren bestemmingsplan De Veken
                                                        inclusief uitbreiding fase 3.
                                                       Sluiten van exploitatieovereenkomst met De
                                                        Veken 4 CV
    Locatie Loos Breestraat/’t Bon                     Bouw yogacentrum

                                                       Verkoop gronden

    Exploitatieopzetten en -overeenkomsten             Actualiseren exploitatieopzetten
                                                        gemeentelijke exploitaties.
                                                       Sluiten exploitatieovereenkomsten bij
                                                        particuliere ontwikkelingen
    Toelichting op activiteiten
    Woningbouw Hoogwoud-oost
    Aan de Barnsteen zijn de laatste 6 twee-onder-een-kapwoningen in 2013 voor bewoning opgeleverd in juni
    2013. Aansluitend zijn de laatste werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het openbaar gebied
    uitgevoerd en opgeleverd. In Hoogwoud-Oost zijn totaal 206 woningen gebouwd en voor bewoning in gebruik
    genomen. De realisatie van het plangebied is hiermee volledig afgerond.

    Woningbouw Heerenweide:
    Het nieuwe woongebied Heerenweide biedt ruimte voor ca. 400 woningen. Het woongebied zal gefaseerd
    worden ontwikkeld. In 2013 is de eerste fase bouwrijp gemaakt. In deze eerste fase is eveneens de aansluiting
    op de A.C. de Graafweg opgenomen. Deze aansluiting op de AC de Graafweg is in 2013 opgeleverd. Voor dit

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre> project is van de provincie Noord-Holland een subsidietoezegging verkregen (regeling BDU). Na de oplevering
 van de bouwrijpmaakwerkzaamheden is de realisatie van fase 1a in uitvoering genomen. In dit plandeel worden
 totaal 32 woningen gebouwd, (10 kavels en 22 projectmatig te bouwen koopwoningen). Met de bouw van de
 projectmatig te bouwen woningen is in augustus 2013 een start gemaakt. Eind 2013 zijn 2 kavels en 20
 koopwoningen verkocht. Totaal verkocht in 2013 5552 m2. Verder zijn in 2013 een aantal grondtransacties
 uitgevoerd met de aangrenzende eigenaren waarmee een goede afscheiding is gerealiseerd tussen de erven van
 de woonpercelen aan de Spanbroekerweg en het nieuwe plan. In 2013 is de voorbereiding van de invulling van
 de vervolgfase fase 1b ter hand genomen. Gedacht wordt aan totaal 29 woningen in de koopsector.


 Bedrijven
 Het bestemmingsplan De Veken is in december 2012 vastgesteld. Het plan biedt ruimte aan de uitbreiding van
 fase 3 van het bedrijventerrein De Veken met een gebied van 6,2 ha netto uitgeefbaar terrein. Tegen het plan is
 beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak
 heeft op 28 augustus 2013 uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard en daarmee is het
 bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De uitbreiding van fase 3 is in 2013 bouwrijp gemaakt. Op deze
 uitbreiding is door De Veken 4 CV in 2013 totaal 1,6 ha verkocht en geleverd aan PostNl BV voor de vestiging
 van een sorteer- en distributiecentrum. In verband met de uitbreiding van fase 3 van het bedrijventerrein De
 Veken met 6,2 ha netto uitgeefbaar terrein is op 11 december 2012 een exploitatieovereenkomst gesloten met
 de exploitant van deze uitbreiding De Veken 4 CV. Deze exploitatieovereenkomst is in raad behandeld bij de
 vaststelling van het bestemmingsplan in december 2012. Na het onherroepelijk worden van het
 bestemmingsplan zijn de afgesproken exploitatiebijdragen door De Veken 4 CV aan de gemeente Opmeer
 betaald.


 Locatie Loos Breestraat/’t Bon
 In juni 2013 heeft zich op deze locatie een eerste bedrijf gevestigd (Yoga-centrum). Voor deze vestiging is in
 2012 ca. 500m2 verkocht. In 2013 hebben zich op dit terrein geen verdere verkopen voorgedaan. Het resterend
 nog uitgeefbaar oppervlak bedraagt 1500 m2.


 Exploitatieopzetten en –overeenkomsten
 In het eerste kwartaal zijn alle exploitatieopzetten van de gemeentelijke grondexploitaties (inclusief De Veken 3
 en uitbreiding De Veken 3) geactualiseerd. (zie verder de paragraaf Grondbeleid.). In 2013 zijn
 exploitatieovereenkomsten gesloten met initiatiefnemers voor de volgende particuliere projecten:
           Nieuwbouw stolp met 2 wooneenheden Koningspade 12 en 13 Hoogwoud
           Verbouw Brandweerkazerne Spanbroekerweg 54 tot 6 wooneenheden.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 830                               Primitieve    Begroting     Realisatie             Verschil
                                           begroting         na           2013
                                              2013        wijziging
                                                            2013
 Lasten                                      4.893.898     4.240.689     2.857.440                   1.383.248
 Baten                                       5.042.950     4.454.455     3.005.280                  -1.449.175
 Saldo                                       -149.052      -213.766      -147.840                     -65.927




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                 Bedrag    V/N
 Geraamd zijn de bedragen van derden in de exploitatieplannen en                7.827    V
 overeenkomsten (€ 76.000). Deze zijn in werkelijkheid hoger
 Bijdragen aan de reserve infrastructuur en dorpsuitleg en de reserve          50.157    N
 Westfrisiaweg door grondverkopen De Veken 3 zijn in 2013 niet gerealiseerd
 Bijdragen aan de reserve infrastructuur en dorpsuitleg en de reserve          22.936    N
 Westfrisiaweg door grondverkopen Heerenweide zijn lager dan geraamd.
 Diverse kleine verschillen                                                       661    N
 Totaal                                                                        65.927   N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                              64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Programma 5: Scholing en vorming


Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, de zorg voor leerlingenvervoer, het ontwikkelen
van lokaal onderwijsbeleid en uitvoering van de leerplichtwet. In het raadsprogramma is over dit programma de
volgende visie opgenomen:




 Raadsvisie:
 Wij streven naar een situatie met gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen in een breed
 spectrum van aanbod, passend bij de vraag en naar een situatie waarin goede mogelijkheden zijn voor
 opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Tevens richten wij ons erop dat ieder persoon gekwalificeerd
 de arbeidsmarkt betreedt door voortijdig schoolverlaten te bestrijden.




De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Een samenhangend aanbod van en kwalitatief verantwoorde huisvesting voor basisscholen.
   Voorkomen van voortijdig schooluitval.
   Bestrijding van onderwijsachterstanden.
   Basisonderwijs en buitenschoolse opvang in alle kernen.
   Waar mogelijk multifunctioneel gebruik van voorzieningen te realiseren.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 5                                             Primitieve   Begroting    Realisatie
                                                                          begroting       na          2013
                                                                             2013      wijziging
                                                                                         2013
 Lasten                                                                   1.037.835      992.394      869.723
 Baten                                                                       14.969        6.943        -2.292
 Geraamd resultaat voor bestemming                                        1.022.866     985.451      872.015
 Mutatie reserves                                                          -237.901     -202.024      -83.339
 Geraamd resultaat na bestemming                                           784.965      783.427      788.676


De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.
 Effectindicatoren                            2009          2011            2013            Toelichting
 Oordeel burger over onderwijs                 7,5            7,4            7,4       Bron: WSJG




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>    Product 420 Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)


1.          Algemeen


    Portefeuillehouder                            Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                    R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                                    Wet op het primair onderwijs
                                                     Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs; Integraal
                                                      Huisvestingsplan (IHP); Meerjarenplanning onderhoud;
                                                      afspraken i.h.k.v. het ‘op overeenstemming gericht overleg’
                                                      (OOGO) met de schoolbesturen en de lokale educatieve agenda
                                                      (LEA)
    Autonome ontwikkelingen / trends                 Voor- en vroegschoolse educatie en preventieve zorg
                                                     Zorg in en om de school, waaronder passend onderwijs
                                                     Huisvesting (brede schoolontwikkeling en toekomst
                                                      schoolgebouwen)
                                                     Lokale educatieve agenda uitbreiden met peuterspeelzalen en
                                                      kinderopvang en waar nodig komen tot een regionale
                                                      educatieve agenda
    Volumegegevens                                   Aantal openbare basisscholen: 3 (in Opmeer, Hoogwoud en
                                                      Aartswoud)
                                                     Aantal lokalen openbaar basisonderwijs: 23
                                                     Aantal leerlingen per 1 oktober 2012: De Akker (109), De
                                                      Adelaar (170) en De Dubbele Punt (48)
                                                     Aantal bijzondere basisscholen: 4 (in Opmeer, Spanbroek,
                                                      Hoogwoud en De Weere)
                                                     Aantal lokalen bijzonder basisonderwijs: 45
                                                     Aantal leerlingen per 1 oktober 2012: ‘t Ruimteschip (157), St.
                                                      Bonifatius (389), St. Wulfram (213) en Petrus Canisius (139)


2. Wat wilden we bereiken?


     Stimuleren van cultuureducatie.
     Afspraken over toekomst schoolgebouwen.
     Toewerken naar een betere zorgstructuur.
     Bredeschoolontwikkeling.
     Actualisering integraal huisvestingsplan.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                         Activiteiten                                              Resultaat
    Cultuureducatie                               Onderzoek naar regionale infrastructuur kunst- en
                                                  cultuureducatie
    Huisvesting onderwijs                         Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs, zorg
                                                  en welzijn
    Brede School                                  Opstellen activiteitenplan en evaluatie

    LEA                                           Uitwerking speerpunten en opzetten REA

    Toelichting op activiteiten

    Onderzoek naar regionale infrastructuur kunst- en cultuureducatie
    Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Op 27 juni 2013 is door het college ingestemd met een voorstel tot
    versterking van de infrastructuur via regionale samenwerking. Daarvoor is een subsidie beschikbaar gesteld van
    € 1.525. Op 14 maart 2013 is het provinciale programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 met de


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                    66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> honorering van de aanvraag van Plein C door het Fonds voor Cultuurparticipatie officieel van start gegaan.
 Onderdeel van dit provinciale programma zijn de lokale projecten, die door culturele instellingen in 26 Noord-
 Hollandse gemeenten worden uitgevoerd. In de regio West-Friesland wordt dit uitgevoerd door de Blauwe
 Schuit. Ook is de digitale infrastructuur verbeterd door het in de lucht brengen van de website cultuleren.nl


 Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs, zorg en welzijn
 De opdracht is verleend in januari 2014. Uiterlijk in juni 2014 dienst het onderzoeksrapport opgeleverd te
 worden.


 Opstellen activiteitenplan en evaluatie
 De activiteitenplannen zijn door de coördinator opgesteld, in nauwe samenwerking met organisaties en ouders.
 De stuurgroep Brede School heeft een evaluatie opgesteld. Op grond daarvan was de raad bereid om de helft
 van de kosten van het coördinatorschap beschikbaar te stelen, als de twee betrokken schoolbesturen de andere
 helft betaalden. Allure was hiertoe bereid, SKO De Gouw niet. Dit betekende dat vanaf 1 september 2013 geen
 coördinatie meer plaatsvindt van brede schoolactiviteiten resp. de activiteitenplannen.


 Uitwerking speerpunten en opzetten REA
 In het lokale overleg komen alle speerpunten aan de orde. Het organiseren van een REA is niet gelukt voor het
 primair onderwijs.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 420                               Primitieve     Begroting     Realisatie             Verschil
                                            begroting         na           2013
                                              2013        wijziging
                                                            2013
 Lasten                                        697.936       585.648        473.141                    112.507
 Baten                                          10.000          1.974        -8.083                       -10.057
 Saldo                                        687.936       583.674        481.224                    102.450


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag            V/N
 De kapitaallasten zijn lager dan geraamd (de herbouw berging c.a. De Akker is              75.197         V
 deels in 2013 uitgevoerd, de lasten komen pas vanaf 2014)
 De kosten voor onderhoud schoolgebouwen openbaar onderwijs zijn lager dan                   7.194         V
 geraamd als gevolg van gepland onderhoud aan lichtkoepels dat niet uitgevoerd
 is wegens het op te stellen IHP. Hoge onderhouds-uitgaven worden alleen
 uitgevoerd indien strikt noodzakelijk.
 De kosten voor onderhoud schoolgebouwen bijzonder onderwijs zijn lager dan                 29.091         V
 geraamd als gevolg van gepland onderhoud (betontegels) dat niet uitgevoerd is
 vanwege het op te stellen IHP. Hoge onderhoudsuitgaven worden alleen
 uitgevoerd indien strikt noodzakelijk.
 De kosten voor schoolzwemmen zijn hoger dan geraamd mede wegens een                         7.633         N
 afrekening van de Petrus Canisiusschool over voorgaande jaren.
 Diverse kleine verschillen                                                                  1.399         N
 TOTAAL                                                                                    102.450         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>    Product 480 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid


1.         Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                                 Onderwijswetgeving
                                                  Ontwikkelen van autonoom gemeentelijk beleid
    Autonome ontwikkelingen / trends              Regisseursrol voor de gemeente (onderwijsbegeleiding,
                                                   achterstandenbeleid, leerplichtbeleid)
                                                  Implementatie verdere regionalisering leerplicht-
                                                   toepassingen/protocollen (terugkoppeling door de zorg-
                                                   adviesteams, toepassingsmogelijkheden centrale leerlingen-
                                                   administratie, aanpak voortijdig schoolverzuim)
                                                  Ontwikkeling lokale educatieve agenda
                                                  Aanwenden van het educatiedeel van het participatiebudget
                                                   voor 17- en 18-jarigen voor wie dreigend schooluitval dreigt
                                                   maar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie
                                                   kunnen halen
                                                  Aanwending van het educatiedeel van het Participatiebudget
                                                   voor 18-plussers die een belemmering ondervinden in het
                                                   maatschappelijk functioneren
    Volumegegevens                                10 gevallen per jaar van dreigend voortijdig schooluitval
                                                  45 gevallen van schoolverzuim die minimaal twee
                                                   contactmomenten kosten
                                                  30 overlegmomenten met scholen, organisaties en/of
                                                   instellingen
                                                  circa 500 korte contactmomenten van uiteenlopende aard
                                                   (vragen over leerplicht, ondersteuning, verlof, zorg, trajecten
                                                   e.d.)
                                                  2 processen-verbaal
                                                  Geen ‘thuiszitters’




2. Wat wilden we bereiken?


Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs door:
      voorkomen en opheffen van leerachterstanden bij jonge kinderen door een structurele bijdrage voor voor-
       en vroegschoolse educatie (VVE);
      beperking schoolverzuim door koppeling van regionale database leerplichtadministratie en gemeentelijke
       basisadministratie, uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de database en het op peil houden van
       de leerplichtfunctie volgens de normen van de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig
       schoolverlaten (Ingrado);
      de zorgstructuur in het onderwijs te continueren door het subsidiëren van het schoolmaatschappelijk werk;
      vroegtijdige signalering van problemen door middel van inbedding van de zorgstructuur van het onderwijs
       in de zorgstructuur in het CJG;
      een bijdrage aan onderwijsbegeleiding ter ondersteuning van het achterstandenbeleid door aanwending
       van de bijdrage ten behoeve van zorg en/of taal;
      ontwikkeling van een (niet-gebouwelijke) brede school per kern;
      aanwending van het Participatiebudget;
      regionale voorbereiding op de invoering van Passend onderwijs.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                      Activiteiten                                                        Resultaat
 Ontwikkeling achterstandenbeleid           Terugdringing van taalachterstand bij kinderen tot 4
                                            jaar
 Voorkomen voortijdige schooluitval         Verdergaande regionalisering
 voortgezet onderwijs
 Onderwijsbegeleiding                       Afspraken over besteding middelen

 Zorgondersteuning                          Integratie van de werkwijzen van de zorgadviesteams
 samenwerkingsverband voortgezet            in de jeugdzorg
 onderwijs en speciaal voortgezet
 onderwijs
 Passend Onderwijs                          Vorming samenwerkingsverbanden voor primair en
                                            voortgezet onderwijs en OOGO over
                                            ondersteuningsplannen

 Toelichting op activiteiten

 Terugdringing van taalachterstand bij kinderen tot 4 jaar
 Dit vindt plaats in het kader van het VVE-beleid, in nauwe samenwerking met het peuterspeelzaalwerk (voort
 meer informatie: zie product 650).


 Verdergaande regionalisering
 De regionale samenwerking is verder geïntensiveerd en werpt vruchten af. Het aantal voortijdige
 schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in West-Friesland is in 2012-2013
 met bijna 30 procent gedaald. De afgelopen acht jaar is het aantal voortijdige schoolverlaters in West-Friesland
 gedaald van 770 per jaar naar 350. De samenwerking tussen scholen en de afdelingen leerplicht van de
 gemeenten speelde hierin een belangrijke rol.


 Afspraken over besteding middelen
 Deze afspraken worden jaarlijks gemaakt.


 Afspraken over besteding middelen
 Dit is gerealiseerd door de hiervoor verantwoordelijke organisaties.


 Vorming samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs en OOGO over ondersteuningsplannen
 De samenwerkingsverbanden zijn gevormd. Eind 2013 en begin 2014 zijn de concept-ondersteuningsplannen
 aan de regiogemeenten aangeboden. Ze zijn in maart 2014 in een OOGO besproken.



 Prestatie-indicatoren                   Streefcijfer       Realisatie                    toelichting
                                             2013             2013



 Aantal hulpverleningstrajecten               10               10
 Aantal zorgteam-overleggen                   35               35            5 overleggen per bassischool



4. Wat heeft het gekost?


 Product 480                               Primitieve       Begroting        Realisatie            Verschil
                                            begroting           na              2013
                                              2013           wijziging
                                                               2013
 Lasten                                        106.156         101.809         98.004                   3.806
 Baten                                                  -                -        -                       -


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                      69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre> Saldo                                   106.156     101.809   98.004        3.806


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                           Bedrag       V/N
 Diverse kleine verschillen                                               3.806       V
 Totaal                                                                   3.806      V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                           70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> Product 480.3 Overige voorzieningen


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke               R. Luiks hoofd afd. Welzijn a.i.
 Volumegegevens                           Aantal leerlingen in leerlingenvervoer 2012-2013:
                                               Vergoeding aangepast vervoer: 46
                                               Vergoeding vervoer eigen auto: 6
                                               Vergoeding vervoer fiets/OV:     4


2. Wat wilden we bereiken?


Zorgen voor een adequate voorziening leerlingenvervoer voor kinderen die onderwijs volgen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                        Activiteiten                                              Resultaat
 leerlingenvervoer                            Bekostigen van vervoer voor wie het nodig is

 Toelichting op activiteiten
 Bekostigen van vervoer voor wie het nodig is
 Dit wordt beoordeeld aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 480.3                            Primitieve         Begroting    Realisatie          Verschil
                                          begroting             na           2013
                                               2013          wijziging
                                                               2013
 Lasten                                         233.743        304.937     298.578              6.359
 Baten                                            4.969           4.969      5.791               822
 Saldo                                         228.774         299.968    292.786               7.182


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag            V/N
 Diverse kleine verschillen                                                             7.182             V
 Totaal                                                                                 7.182            V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Programma 6: Sport, cultuur en recreatie


Dit programma omvat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en
recreatie.




 Raadsvisie:


 De gemeente wil een situatie waarin zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van sportieve,
 culturele en recreatieve voorzieningen met als doelstelling maatschappelijke participatie, individuele
 ontplooiing, ontspanning en gezondheid.




De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Een adequaat niveau van accommodaties voor de verschillende organisaties en verenigingen.
   Accommodaties die zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.
   Een optimaal ingericht en een optimaal gebruik van het sport- en recreatieterrein De Weijver.
   Versterking van toeristische en recreatieve mogelijkheden.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 6                                           Primitieve     Begroting     Realisatie
                                                                        begroting         na           2013
                                                                           2013        wijziging
                                                                                         2013
 Lasten                                                                   2.392.017     2.504.084     2.420.048
 Baten                                                                      502.326       499.795         434.630
 Geraamd resultaat voor bestemming                                       1.889.691     2.004.289     1.985.418
 Mutatie reserves                                                           -186.660     -251.183         -200.020
 Geraamd resultaat na bestemming                                         1.703.031     1.753.106     1.785.398


De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.
 Effectindicatoren                            2009           2011           2013             Toelichting
 Oordeel burger over aanbod                     7,8           7,7            7,7       Bron: WSJG
 verenigingen en clubs
 Oordeel burger over                            8,1           8,0            8,1       Bron: WSJG
 sportvoorzieningen
 Oordeel burger over culturele                  6,3           5,9            6,3       Bron: WSJG
 voorzieningen
 Oordeel burger over                            6,9           7,2            7,0       Bron: WSJG
 speelmogelijkheden voor kinderen in
 directe woonomgeving
 Oordeel burger over voorzieningen              5,7           6,2            6,1       Bron: WSJG
 voor jongeren in directe
 woonomgeving




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Product 510 Openbaar bibliotheekwerk


1.       Algemeen


 Portefeuillehouder                         Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                 R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
 Beleidskaders                                 Wet specifiek cultuurbeleid
                                               Algemene Subsidieverordening Opmeer
                                               Regionale visie op het bibliotheekwerk in West-Friesland
                                               Diverse documenten omtrent gewenste ontwikkeling van het
                                                openbaar bibliotheekwerk
 Autonome ontwikkelingen / trends           Op basis van de Regiovisie bibliotheekwerk in West-Friesland wordt
                                            (een vorm van) beleidsgestuurde contractfinanciering ingevoerd en
                                            een visie ontwikkeld op de bibliotheek anno 2025
 Volumegegevens                             Geen




2. Wat wilden we bereiken?


Het scheppen van randvoorwaarden voor de instandhouding van openbaar bibliotheekwerk en de inwoners van
Opmeer in de gelegenheid stellen om toegang te hebben tot informatiedragers, inclusief internet, zodat het vrije
verkeer van informatie wordt bevorderd en wordt voorzien in de educatieve en recreatieve behoeften van de
gebruikers.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                      Activiteiten                                              Resultaat
 Bibliotheekwerk                            Ontwikkeling opdrachtgeverschap

 Kunst- en cultuureducatie                  Ontwikkeling regionale toekomstvisie kunst- en
                                            cultuureducatie, in samenhang met de rol en de
                                            functies van het bibliotheekwerk
 Terugdringing laaggeletterdheid            Uitvoering Plan van Aanpak Laaggeletterdheid

 Toelichting op activiteiten
 Ontwikkeling opdrachtgeverschap
 De deelnemende gemeenten hebben de regionale visie op het bibliotheekwerk vastgesteld. Hiermee sluit het
 bibliotheekwerk aan op regionaal onderschreven gemeentelijke (Wmo-gerelateerde) beleidsdoelstellingen.
 Opmeer behoudt 1 grote basisbibliotheek (ook wel ‘bibliotheek voor iedereen’ genoemd) en twee
 jeugdbibliotheken.


 Ontwikkeling regionale toekomstvisie kunst- en cultuureducatie, in samenhang met de rol en de functies van
 het bibliotheekwerk
 Hiervoor wordt verwezen naar product 420 (Onderwijs);


 Uitvoering Plan van Aanpak Laaggeletterdheid
 Opmeer is lid van de Bond tegen Laaggeletterdheid. Er is voor het schooljaar 2013-2014 een financiële bijdrage
 beschikbaar gesteld voor het project Boekestafette. Dat wordt uitgevoerd op een van de Opmeerse
 basisscholen. In 2015 beschikken gemeenten zelf over het budget voor educatie. Er wordt dan een plan
 opgesteld in samenwerking met de regio.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicatoren                         Streefcijfer     Realisatie                     Toelichting
                                                   2013            2013
 Gemiddeld aantal uitgeleende boeken                7,5             28,4        1)
 per gebruiker
 Aantal volwassen leden (totaal 1.458)             35%             16,6%
 als percentage van de bevolking
 Aantal jeugdleden (totaal 1.840)                  65%              69%         2)
 als percentage van alle 0–17-jarigen


1)    Het grote verschil wordt verklaard door een verandering in de berekening. Het aantal uitleningen in 2013 was 93.793
      en het aantal leden/gebruikers 3.298, wat betekent dat het gemiddelde aantal uitgeleende boeken per lid/gebruiker
      28,4 is. De vermelde 7,5 is gebaseerd op het aantal uitgeleende boeken per inwoner. Als we deze berekening
      toepassen is het aantal uitleningen per inwoner 8,2. Voortaan wordt het gemiddeld aantal uitlening per lid/gebruiker
      vermeld.
2)    Het aantal jeugdleden is in 2013 gestegen met 87 en in de volwassen leden gedaald met 97.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 510                                   Primitieve      Begroting       Realisatie               Verschil
                                               begroting            na            2013
                                                  2013         wijziging
                                                                  2013
 Lasten                                            364.034         364.083      365.041                   -958
 Baten                                              64.404          64.404       64.404                      -
 Saldo                                            299.630         299.679       300.637                   -958


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013
 Omschrijving                                                                                   Bedrag             V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                            958          N
 Totaal                                                                                               958           N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                             74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> Product 511 Vormings- en ontwikkelingswerk


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
 Beleidskaders                             Algemene subsidieverordening (subsidieplan en beleidsregels)
 Autonome ontwikkelingen / trends          Geen


2. Wat wilden we bereiken?


Inwoners die tot de doelgroep behoren in staat stellen zich te ontwikkelen door middel van het aanbod van
educatieve en creatieve activiteiten.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                               Resultaat
 Infrastructuur Kunst en cultuur           Vorm en inhoud geven aan de infrastructuur kunst- en
                                           cultuureducatie West-Friesland
 Internationale samenwerking               Uitwisselingsprogramma met Svedala (Zweden) en
                                           project van ProDemos
 Toelichting op activiteiten
 Vorm en inhoud geven aan de infrastructuur kunst- en cultuureducatie West-Friesland
 Hiervoor wordt verwezen naar product 420 (Onderwijs).


 Uitwisselingsprogramma met Svedala (Zweden) en project van ProDemos
 In 2013 heeft een aantal uitwisselingen plaatsgevonden (de brandweer en de afdeling Groen). Ze leverden
 waardevolle ervaringen en inzichten, waarover is gerapporteerd. Het project ‘Gemeenteraadsleden en burgers in
 Europa in beeld’ is door ProDemos niet gerealiseerd.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 511                              Primitieve      Begroting     Realisatie         Verschil
                                           begroting         na           2013
                                             2013         wijziging
                                                            2013
 Lasten                                        16.468         11.640      5.593               6.046
 Baten                                         11.426          8.825      7.576              -1.248
 Saldo                                          5.042          2.815      1.984              4.799


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                        Bedrag           V/N
 Diverse kleine verschillen                                                              4.799         V
 Totaal                                                                                 4.799          V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> Product 511.1 Muziekschool


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                           Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                   J. Kat, directeur Muziekschool
 Beleidskaders                                budgettaire afspraken met de Muziek- en Dansschool Opmeer
 Autonome ontwikkelingen / trends                 Volgen van en deelnemen aan ontwikkeling van een Brede
                                                   School
                                                  Onderzoeken van behoeften op het gebied van muziek- en
                                                   dansonderwijs in de gemeente en het cursusaanbod daarop
                                                   laten aansluiten
                                                  Handhaving diversiteit van het aanbod en zo mogelijk
                                                   uitbreiding daarvan
                                                  Samenwerking met buurgemeenten (Koggenland en
                                                   Medemblik)
 Volumegegevens                                   Les in ca. 20 muziekinstrumenten
                                                  6 vaste danslessen
                                                  8 ensembles


2. Wat wilden we bereiken?


Het bieden van voor iedereen toegankelijk en kwalitatief goed muziek- en dansonderwijs, in een veilige
omgeving.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                        Activiteiten                                                     Resultaat
 Werving                                      Het cursusaanbod (nog) meer afstemmen op de
                                              vraag van de inwoners van Opmeer
 Ontwikkeling Brede school                    Een actieve rol spelen in de Brede schoolontwikkeling.

 Samenwerking!                                Onderzoek naar regionale infrastructuur voor kunst-
                                              en cultuureducatie.


 Toelichting op activiteiten
 Het cursusaanbod (nog) meer afstemmen op de vraag van de inwoners van Opmeer
 Onderzocht is wat de behoeften zijn van specifieke doelgroepen, zoals senioren en volwassenen, en of het
 aanbeveling verdient meer kortere cursussen op maat aan te bieden. Inmiddels draait er een cursus Pilates die
 zich richt op ouderen; de deelname is goed. In 2014 worden meer cursussen ontwikkeld speciaal voor
 volwassenen.


 Een actieve rol spelen in de Brede schoolontwikkeling
 De doorontwikkeling van de Brede school vindt niet plaats. In plaats daarvan is zelf actief samenwerking
 gezocht met het reguliere onderwijs en buitenschoolse opvang. Er zijn workshops door muziekdocenten . Dit
 heeft geleid tot meer aanvragen. De samenwerking met de vakleerkrachten op de basisscholen wordt
 gecontinueerd en uitgebreid.


 Onderzoek naar regionale infrastructuur voor kunst- en cultuureducatie
 Deze    ontwikkelingen   zijn   (op   afstand)   gevolgd.   Het   heeft   niet   geleid   tot   concrete   resultaten    en
 vervolgafspraken.




 Prestatie-indicatoren                        Realisatie      Streefcijfer                       Toelichting

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                         76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                    2012/2013      2012/2013
 Aantal reguliere leerlingen                             253           300
 Ensembles/koren                                          38           35
 Aantal leerlingen voor ‘korte cursus’                    59           25
 Harmonie en fanfare diploma’s A                           2              3      Dit is afhankelijk van vorderingen van
                                                                                 leerlingen in het cursusjaar
 Harmonie en fanfare diploma’s B                           2              2      Idem




(*) Deze cijfers hebben betrekking op het cursusjaar 2011-2012. Cursusjaren lopen van augustus/september tot en met
juni/juli. Er is geen sprake van registratie per kalenderjaar.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 511.1                                     Primitieve     Begroting   Realisatie              Verschil
                                                    begroting        na          2013
                                                       2013       wijziging
                                                                    2013
 Lasten                                                 329.273     334.490    331.807                  2.683
 Baten                                                  117.400      97.400     91.370                 -6.030
 Saldo                                                 211.873      237.090    240.437                 -3.347


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                                  Bedrag            V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                        3.347          N
 Totaal                                                                                           3.347          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                       77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    Product 532 Sport (voormalige producten 480, 530, 530.2 en 531)


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                                 Algemene Subsidieverordening gemeente Opmeer
                                                  Beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening
                                                  Sport- en beweegnota 2012-2015
                                                  Gymnastiekvoorzieningen: deels wetgeving, deels autonoom
                                                   gemeentelijk beleid
                                                  Integraal huisvestingsplan gymnastiekvoorzieningen
                                                  Gemeentelijk tarievenbeleid
    Autonome ontwikkelingen / trends              Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
                                                  Impuls Brede scholen, sport en cultuur
                                                  Sport en bewegen in de buurt
    Volumegegevens                                Aantal leden buitensportverenigingen: 2.257
                                                  Aantal leden binnensportverenigingen: 912
                                              Deze gegevens zijn voor de subsidieperiode 2012 - 2015
                                              geïnventariseerd.


                                              Gemeentelijke binnensportvoorzieningen:
                                                  5 gymzalen met ca. 3.200 gebruiksuren door scholen en ca.
                                                   1.500 gebruiksuren door sportorganisaties/particulieren
                                                  Sporthal met ca. 670 gebruiksuren
                                                  Dojo met ca. 450 gebruiksuren


                                              Gemeentelijke buitensportvoorzieningen:
                                                  10 natuur- en 2 kunstgrasvoetbalvelden: Spanbroek/Opmeer
                                                   (6) Hoogwoud (3); De Weere (2); Aartswoud (1)
                                                  2 verharde handbalvelden
                                                  1 kunstgrashockeyveld
                                                  1 beachveld
                                                  1 oefenbak voor de paardensport
                                                  4 jeu de boulesbanen: Aartswoud, De Weere, Hoogwoud en
                                                   Spanbroek


2. Wat wilden we bereiken?


Algemeen
     Er moeten randvoorwaarden komen voor de bouw, instandhouding en het onderhoud van
      gymnastiekaccommodaties ten behoeve van gebruik enerzijds door de scholen voor het geven van
      bewegingsonderwijs en anderzijds voor de Opmeerse inwoners/sportorganisaties.
     De sportvoorzieningen moeten voldoen aan landelijke wet- en regelgeving en NOC/NSF-normen.
     Het huidige sportvoorzieningenniveau in kwaliteit in stand houden. Wat betreft de kwantiteit zijn de
      NOC/NSF-normen leidend.
     Stimulering van sportdeelname door een op de vraag toegespitst aanbod, ook voor doelgroepen.
     Stimulering van ontwikkelingen bij sportorganisaties op gebied van beter/nieuw aanbod, multifunctioneel
      gebruik en samenwerking.
     Hogere mate van participatie van sportorganisaties en inwoners in de uitvoering van het gemeentelijk
      sportbeleid.
     Toename van sportdeelname levert een bijdrage aan versterking van de sociale samenhang in de kernen.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Sporthal
Een adequate sporthalvoorziening voor sportverenigingen en particulieren die in de vraag voorziet; exploitatie
en beheer van deze sportaccommodatie.


Dojo
Een adequate dojovoorziening voor judovereniging Hikiwake, waarbij multifunctioneel gebruik wordt
gestimuleerd.


Sport- en recreatieterrein De Weijver
     Een multifunctioneel terrein, niet alleen in gebruiksmogelijkheden maar vooral in het gebruik.
     Een terrein dat een stimulerende werking heeft op het sporten en bewegen van inwoners en bezoekers.
     Het unieke karakter van het terrein goed positioneren in gemeente en regio West-Friesland.
     Stimulering van sportdeelname door een op de vraag toegespitst aanbod, ook voor doelgroepen.
     Goede accommodaties.
     Toename van sportdeelname en daarmee versterking van de sociale samenhang in de kernen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                       Activiteiten                                                Resultaat
    Sportvoorzieningen                          Controle, keuring en onderhoud materialen gymzalen
                                                Onderhoud overige sportvoorzieningen
    Combinatiefunctionarissen                   Uitbreiding aantal combinatiefunctionarissen

    Sport- en beweegbeleid                      Ontwikkeling netwerk Bewegen op Recept

    Sport- en recreatieterrein De Weijver       Uitvoeringsplan De Weijver 2013-2015

    Toelichting op activiteiten
    Controle, keuring en onderhoud materialen gymzalen
    Deze werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd.


    Uitbreiding aantal combinatiefunctionarissen
    De uitbreiding van 2,3 fte naar 2,7 fte was beoogd om in te zetten in relatie tot continuering van de aanstelling
    van de coördinator brede school vanaf 1 september 2013. Omdat dit niet is doorgegaan, heeft de uitbreiding
    niet plaatsgevonden. De 0,4 fte wordt nu incidenteel extra ingezet in 2014.


    Ontwikkeling netwerk Bewegen op Recept
    De voorbereidende werkzaamheden voor Bewegen op Recept hebben plaatsgevonden. Het primaire netwerk
    bestaande uit de eerstelijnszorg, sportorganisaties, De Wering en sportservice West-Friesland is ontwikkeld. Een
    folder als informatie- en hulpmiddel is geproduceerd. De eerste sportadviezen zijn naar aanleiding hiervan
    gegeven.


    Uitvoeringsplan De Weijver 2013-2015
    Er is geen uitvoeringsplan 2013-2015 opgesteld; er wordt per jaar een uitvoeringsplan door het college
    vastgesteld. Dit als onderdeel van het jaarlijkse uitvoeringsplan van Sportservice West-Friesland. In
    samenwerking met diverse lokale organisaties zijn o.a. de volgende activiteiten gerealiseerd: wandelfit, fietsfit,
    Doedag, Open Dag De Weijver, deelname aan SportFair en bestuurdersbijeenkomst gebruikers De Weijver. De
    combinatiefunctionaris van Sportservice West-Friesland moet haar rol als spin ’t web op De Weijver
    ontwikkelen; in 2013 is hiermee een begin gemaakt.


    Prestatie-indicatoren                    Streefcijfer        Realisatie                  Toelichting
                                                 2013              2013
    Overeenkomst Sportservice West-         Uitvoeringsplan    Uitvoeringsplan
    Friesland                                      2013             2013
    Inspectie sportvoorzieningen                1x/jaar            1x/jaar

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre> Onderhoud sportvoorzieningen           divers          divers         Conform onderhoudsplan
 Onderhoudsinspectie sporthal           1x/jaar         1x/jaar
 Overleg met de exploitant sporthal     1x/jaar              0         Het geplande overleg vond in
                                                                       februari 2014 plaats.
 Gemeentelijk sportoverleg                2                  1         Op basis van een evaluatie is
                                                                       afgesproken 1x/jaar een overleg te
                                                                       plannen en 1x/ jaar een
                                                                       themabijeenkomst.
 Aanstelling                               -            2,3 fte        Zie hiervoor de toelichting op de
 combinatiefunctionarissen                                             activiteiten (hierboven)
 Aantal werkgroepen Lokaal Actief         2                  3
 Sport- en recreatieterrein De             -        Uitvoeringsplan
 Weijver                                                    2013


4. Wat heeft het gekost?


 Product 532                          Primitieve    Begroting      Realisatie           Verschil
                                       begroting       na             2013
                                         2013       wijziging
                                                      2013
 Lasten                                   944.631     976.645       951.080              25.565
 Baten                                    122.763     143.763       111.591             -32.172
 Saldo                                   821.868      832.882      839.489               -6.607


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                    Bedrag            V/N
 Diverse kleine verschillen                                                          6.607          N
 Totaal                                                                             6.607          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre> Product 530.1 Zwembad ’t Woudmeer


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
 Beleidskaders                             Geen
 Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
 Volumegegevens                                 Zwemlessen: circa 150 leerlingen per jaar
                                                Openingsperiode: mei – september
                                                ca. 25.000 bezoekers per seizoen (weersafhankelijk)


2. Wat wilden we bereiken?


De inwoners van Opmeer de gelegenheid bieden tot recreatief gebruik van het zwembad en het bieden van de
mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen en instructie (snorkellessen).


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                         Activiteiten                                            Resultaat

 Plan verbetering exploitatie zwembad ‘t       Continuering huidige activiteiten, plan voor verdere
                                               ontwikkeling van zwembad ’t Woudmeer voor
 Woudmeer
                                               verbetering exploitatie, en uitvoering van
                                               verbetermogelijkheden die passen binnen de huidige
                                               exploitatie en organisatie.
 Toelichting op activiteiten
 Continuering huidige activiteiten enz.
 Op 28 augustus 2013 is het plan voor verdere ontwikkeling van zwembad ’t Woudmeer gepresenteerd in de
 commissie Samenlevingszaken. Op 30 oktober 2013 heeft de gemeenteraad voor uitvoering van het plan €
 63.000 ter beschikking gesteld. Hiervoor zijn werkzaamheden uitgevoerd voor aanpassing van de inrichting van
 het terrein van het zwembad. Alle werkzaamheden van de herinrichting zijn in april 2014 afgerond. Tijdens het
 seizoen 2013 zijn activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de exploitatie, o.a.: gesprekken met organisaties
 om activiteiten op het zwembad te ontplooien (o.a. SportFair, Zomertijd en duikclinic van een duikvereniging),
 een nieuwe informatiefolder, informatiefolder schoolzwemmen en een nieuw rooster.


Prestatie-indicatoren               Realisatie       Realisatie        Realisatie            Toelichting
                                      2011              2012             2013
Aantal bezoeken                       24.300            25.000           26.340       Bezoeken naar
(excl. schoolzwemmen)                                                                 aanleiding van
                                                                                      schoolzwemmen
                                                                                      bedragen circa 6.000
                                                                                      per jaar.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>4. Wat heeft het gekost?


 Product 530.1                              Primitieve    Begroting      Realisatie           Verschil
                                            begroting          na           2013
                                               2013        wijziging
                                                             2013
 Lasten                                         275.983       290.841        268.072                     22.769
 Baten                                          103.069       102.139            93.538                  -8.601
 Saldo                                         172.914       188.702        174.534                      14.168


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                             Bedrag         V/N
 De kosten van inhuur personeel via Sportservice Noord-Holland zijn opvallend               9.920         V
 lager dan voorgaande jaren. In 2013 is dit mede door een efficiënter rooster nog
 extra
 De inkomsten wegens kaartverkoop zwembad zijn hoog geraamd vanuit een                     12.527         N
 positieve ambitie. Nu over een langere periode duidelijk is dat de jaarlijkse
 inkomsten structureel lager zijn, zal dit in de Kadernota 2014 bijgesteld worden.
 Daarbij wordt rekening gehouden met de beoogde positieve effecten van de
 gedane investering in de periode 2013-2014.
 De inkomsten wegens schoolzwemmen zijn hoger dan geraamd.                                  5.629         V
 De inkomsten m.b.t. exploitatie snackpaviljoen zijn hoger dan geraamd                      4.283         V
 Diverse kleine verschillen                                                                 6.863         V
 Totaal                                                                                    14.168        V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre> Product 540 Kunst en Cultuur


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke               R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
 Beleidskaders                            Algemene subsidieverordening (subsidieplan en beleidsregels)
 Autonome ontwikkelingen / trends         Het motto van de provinciale cultuurnotaperiode 2009 - 2012 is
                                          ‘Cultuur op de kaart’. Kleinere gemeenten worden gestimuleerd om
                                          bij de ontwikkeling en uitvoering van hun cultuurbeleid meer in
                                          regionaal verband samen te werken.
 Volumegegevens                           Dertien kunstobjecten


2. Wat wilden we bereiken?


Meer beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente en bevordering van deelname van inwoners van
Opmeer aan kunst en cultuur.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                    Activiteiten                                               Resultaat
 Onderhoud kunstwerken                    Reguliere onderhoudswerkzaamheden
 Kunstwerk Hoogwoud-Oost                  Realisatie kunstwerk
 Toelichting op de activiteiten
 Onderhoud kunstwerken
 Die zijn uitgevoerd.


 Kunstwerk Hoogwoud-Oost
 In verband met prioritering van werkzaamheden is deze activiteit nog niet uitgevoerd.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 540                              Primitieve     Begroting     Realisatie            Verschil
                                          begroting          na           2013
                                             2013        wijziging
                                                           2013
 Lasten                                       101.308       103.808      88.503                  15.305
 Baten                                         62.461        62.461      49.336                  -13.125
 Saldo                                        38.847        41.347       39.167                  2.180


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                        Bedrag                V/N
 Diverse kleine verschillen                                                              2.180              V
 Totaal                                                                                  2.180             V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Product 570 Openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen (vm producten 560.1 en 580)


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke               R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Volumegegevens                              Aantal speeltoestellen: 122
                                                Aantal speelplekken: 38 (inclusief 12
                                                 jongerenontmoetingsplekken)
                                                Aantal no-problemplekken op De Weijver: 1
                                                Aantal plekken natuurlijk spelen: 1
                                                Aantal controles: 10
                                                Aantal inspecties: 1


2. Wat wilden we bereiken?


     Het benadrukken van het groene karakter van de gemeente door het onderhouden van plantsoenen en
      parken.
     Het ontwikkelen van recreatievoorzieningen voor dagrecreanten en de inwoners van Opmeer.
     Het zorg dragen voor het aanleggen en in stand houden van adequate speelvoorzieningen en voor het
      reguliere onderhoud en vervanging.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                    Activiteiten                                           Resultaat
    Toerisme en recreatie                    Uitvoering campagne ‘Opmeer, gewoon anders’
                                             (i.s.m. de stichting ‘Opmeer, gewoon anders’, die
                                             adviseert over gemeentelijk beleid)
    Wandelroutenetwerk                       Plan wandelroutenetwerk Opmeer
    Vaarroutenetwerk                         Promotie vaarroute De Gouw, bepalen
                                             ambitieniveau vaarroutenetwerk en passantenhaven
    Speelvoorzieningen                       Op peil houden speelvoorzieningenniveau
                                             Inrichtingsplan woonwijk Heerenweide
    Toelichting op de activiteiten
    Uitvoering campagne ‘Opmeer, gewoon anders’
    De stichting ‘Opmeer, gewoon anders’ promoot recreatief en toeristisch Opmeer via de website,
    informatiepunt De Boet, verspreiding van folders en aanwezigheid bij evenementen. De stichting heeft o.a.
    geadviseerd bij ontwikkeling van bestemmingsplan landelijk gebied en bij subsidieaanvragen in het kader
    van toerisme en recreatie.


    Plan wandelroutenetwerk Opmeer
    De werkgroep ‘wandelen in Opmeer’ heeft het plan voor een wandelroutenetwerk in gemeente Opmeer in
    2013 afgerond. Recreatieschap Westfriesland heeft de kaart gedigitaliseerd. Naar aanleiding van een overleg
    met Landschap Noord-Holland, Hollands Noorderkwartier en Archeologie West-Friesland zijn informatie- en
    rustpunten aan de kaart toegevoegd. De definitieve versie wordt in 2014 afgerond en verder uitgewerkt,
    inclusief de financiële consequenties.


    Promotie vaarroute De Gouw, bepalen ambitieniveau vaarroutenetwerk en passantenhaven
    Door terugkerende knelpunten in de vaarroute zijn minimale promotie-activiteiten ontwikkeld. Met
    Recreatieschap Westfriesland en gemeente Medemblik wordt bekeken op welke wijze de problemen
    structureel opgelost kunnen worden. Aan de westkant van Opmeer wordt het vaarroutenetwerk bepaald door
    het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een passantenhaven. Dit is in 2013 afgerond. Op basis

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre> van het onderzoek is de ambitie bepaald eerst te komen tot realisatie van passantenplaatsen in Spanbroek.
 Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de vaarroute wordt opgenomen in het BRTN-vaarroutenetwerk.
 Recreatieschap Westfriesland neemt daarin het voortouw. De raad van de gemeente Opmeer heeft
 vooruitlopend daarop in 2013 wel middelen beschikbaar gesteld voor het beweegbaar maken van de
 Wipbrug.
 Aan de oostkant van Opmeer ligt het ambitieniveau van het vaarroutenetwerk op het geschikt zijn van de
 vaarroute voor kano’s en kleine bootjes en wordt deze vorm gegeven door vaarroute De Gouw.


 Prestatie-indicatoren                    Streefcijfer    Realisatie                Toelichting
                                          2013              2013
 Georganiseerde                             10              2           Slechts in enkele gevallen is
 evenementen/activiteiten in                                            afstemming met gemeente
 natuurspeeltuin                                                        noodzakelijk. Hierdoor is de gemeente
                                                                        niet volledig op de hoogte van het
                                                                        aantal activiteiten.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 570                              Primitieve     Begroting     Realisatie              Verschil
                                          begroting         na           2013
                                            2013         wijziging
                                                           2013
 Lasten                                      360.320       422.577      409.951                12.626
 Baten                                        20.803         20.803     16.814                  -3.989
 Saldo                                      339.517        401.774     393.136                  8.638




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag             V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                8.638           V
 Totaal                                                                                   8.638           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Programma 7: Zorg en Welzijn


Dit programma heeft betrekking op de nieuwe Wmo, met onderdelen als het algemeen maatschappelijk werk,
(flankerend) ouderenbeleid, lokaal sociaal beleid, jeugd- en jongerenwerk, voorzieningen voor gehandicapten
en openbare gezondheidszorg, inclusief indicatiestelling zorg. Verder kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en
specifieke diensten aan inburgeringsplichtigen.




 Raadsvisie:


 Wij streven naar een sociale samenhang en leefbaarheid door de eigen kracht, zelfstandigheid en
 verantwoordelijkheid van de inwoners te versterken en de maatschappelijke participatie te
 bevorderen.



De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en volwaardig laten deelnemen aan maatschappelijke
    activiteiten (speciale aandacht: ouderen, jongeren, mensen met een beperking).
   Waar nodig mensen daarbij ondersteunen, incl. de noodzakelijke zorg.
   Bereikbare en betaalbare toegang tot voorzieningen en zorgondersteuning met voldoende eigen
    keuzemogelijkheden.
   Vrijwilligerswerk en mantelzorg stimuleren en ondersteunen.
   Lokaal gezondheidsbeleid, gericht op het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 7                                          Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting        na           2013
                                                                                     wijziging
 Lasten                                                                 3.512.617     3.536.741     3.461.336
 Baten                                                                     581.054      428.904       483.273
 Geraamd resultaat voor bestemming                                     2.931.563     3.107.837     2.978.063
 Mutatie reserves                                                          107.805       -93.170       -99.819
 Geraamd resultaat na bestemming                                       3.039.368     3.014.667     2.878.244


De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.
 Effectindicatoren                            2009          2011         2013        Toelichting
 Oordeel burger over aanwezigheid                 6,2        6,7           6,9       Bron: WSJG
 welzijnsvoorzieningen
 Oordeel burger over                              7,4        7,4           7,5       Bron: WSJG
 gezondheidsvoorzieningen




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre> Effectindicatoren                      2010   2012   Toelichting
    Rapportcijfer cliënten voor        7,0    7,5    Bron: klanttevredenheidsonderzoek
     aanvraagprocedure bij Wmo-loket                  SGBO (2011)
    Rapportcijfer cliënten voor Wmo-
     voorzieningen                      7,2    7,2
 Percentage cliënten:                                 Bron: klanttevredenheidsonderzoek
    tevreden kwaliteit                 93%    93%    SGBO (2011)
     ondersteuning/voorziening
    ondersteuning draagt bij aan       73%    80%
     zelfstandig wonen en/of meedoen
     aan de maatschappij




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                          87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Product 620 Algemeen maatschappelijk werk


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
 Beleidskaders                             Budgetsubsidie-overeenkomst met De Wering 2012-2015
 Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
 Volumegegevens                            Geen


2. Wat wilden we bereiken?


Algemeen maatschappelijk werk (amw)
Het algemeen maatschappelijk werk biedt hulp bij psychosociale, materiële en sociaal-juridische problemen. De
Wering stimuleert in opdracht van de gemeente hierbij de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.


Opbouwwerk
De Wering spant zich op basis van de overeenkomst met de gemeente in voor (verbetering van de) participatie
van kwetsbare burgers in het algemeen (met speciale aandacht voor ouderen en mensen met een beperking),
de bestrijding en voorkoming van eenzaamheid, de verbetering en uitbreiding lokale samenwerking tussen
organisaties en instellingen en beleidsmatige ondersteuning aan de gemeente.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                       Activiteiten                                                Resultaat
 Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)                  Vorm en inhoud geven aan de aanpak WNS

 Algemeen maatschappelijk werk (Amw)         Uitvoering contractafspraken door De Wering

 Mantelzorgondersteuning                     Nota over mantelzorgbeleid en realisatie regionaal

                                             Kenniscentrum mantelzorgondersteuning

 Opbouwwerk                                  Uitvoeren van ondersteuningsactiviteiten door De

                                             Wering

 Toelichting op activiteiten
 Vorm en inhoud geven aan de aanpak WNS
 Er is hiervoor doorlopend aandacht in de samenwerking met externe formele en informele partners op het gebied
 van maatschappelijke ondersteuning en zorg. De aanpak heeft een prominente plaats in het in 2013 vastgestelde
 Wmo beleidsplan 2013 t/m 2016 ‘Iedereen doet mee! Op weg naar zelf- en samenredzaamheid’.


 Uitvoering contractafspraken door De Wering
 De prestatieafspraken die met De Wering zijn gemaakt over individuele cliënt ondersteuning, advisering van
 professionele en niet-professionele derden, voorlichtingsactiviteiten en afstemming met ketenpartners, zijn
 gerealiseerd.


 Nota over mantelzorgbeleid en realisatie regionaal Kenniscentrum mantelzorgondersteuning
 Hiervoor wordt verwezen naar product 620.2 (Overige Maatschappelijke begeleiding en advies).


 Uitvoeren van ondersteuningsactiviteiten door De Wering
 De prestatieafspraken die met De Wering zijn gemaakt, zijn uitgevoerd.




 Prestatie-indicatoren                       Streefcijfer    Realisatie                    Toelichting


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                 2013               2013
 Inzet aantal professionele uren algemeen        25,9          22,3
 maatschappelijk werk per week
 Aantal hulpverleningstrajecten                   86           119


4. Wat heeft het gekost?


 Product 620                                Primitieve      Begroting       Realisatie       Verschil
                                            begroting          na             2013
                                              2013          wijziging
                                                              2013
 Lasten                                        188.233        188.233        192.241          -4.008
 Baten                                                  -               -       -                  -
 Saldo                                        188.233         188.233       192.241           -4.008


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                            Bedrag         V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                4.008         N
 Totaal                                                                                    4.008        N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    Product 620.1 Ouderenbeleid


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                             Nota Ouderenbeleid (2011); Lokaal gezondheidsbeleid; Algemene
                                              subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels; Beleidsnota
                                              Wmo 2013 - 2016 (i.o.)
    Autonome ontwikkelingen / trends          Aanscherping van het zgn. compensatiebeginsel (beperkingen
                                              wegnemen die deelname aan de samenleving in de weg staan) in
                                              het kader van de Wmo
    Volumegegevens                            Aantal uren ouderenwerker: 15 uur (netto) per week




2. Wat wilden we bereiken?


     Het zorgen voor een samenhangend en goed toegankelijk aanbod van voorzieningen/activiteiten en
      regelingen, om ouderen zo lang mogelijk in staat te stellen zelfstandig te functioneren en op volwaardige
      wijze deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
     Scheppen van voorwaarden voor gecoördineerd ouderenwerk.
     Stimuleren en bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen en deelname/participatie aan
      uiteenlopende activiteiten door inwoners die tot de doelgroep behoren.
     Bevorderen van (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen.
     Voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement raken.
     Welzijnsorganisaties in staat stellen te kunnen functioneren om het gemeentelijke beleid te ondersteunen,
      mede o.b.v. financiële ondersteuning.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                             Resultaat
    Versterking lokale sociaal-                Versterking en uitbreiding, eenzaamheidspreventie.

    maatschappelijke infrastructuur.

    Wmo-beleidsplan 2013 t/m 2016              Uitvoeringsprogramma Wmo 2013.

    Toelichting op activiteiten
    Versterking en uitbreiding, eenzaamheidspreventie
    De jaarlijkse informatieve huisbezoeken aan 75-jarigen, met screening op eenzaamheid, zijn uitgevoerd. De
    Burgerwerkgroep Welzijn in de Wijk richt zich actief op het bereiken van eenzame, sombere burgers. De
    Burgerwerkgroep wordt ondersteund door het professionele opbouwwerk en het Netwerk Welzijn in de Wijk,
    waarin professionele en informele organisaties op het gebied van zorg en welzijn participeren.


    Uitvoeringsprogramma Wmo 2013
    Het Wmo-beleidsplan ‘Ieder doet mee! Op weg naar zelf- en samenredzaamheid’ en het uitvoeringsprogramma
    2013 t/m 2016 zijn vastgesteld. Op basis daarvan is een Wmo-jaarplanning 2013 vastgesteld.




4. Wat heeft het gekost?

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre> Product 620.1                        Primitieve    Begroting   Realisatie       Verschil
                                      Begroting        na         2013
                                         2013       wijziging
                                                      2013
 Lasten                                   164.138     164.178    164.722              -544
 Baten                                     40.458      40.458    40.141               -317
 Saldo                                   123.680      123.720   124.581               -861




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                Bedrag          V/N
 Diverse kleine verschillen                                                      861          N
 Totaal                                                                          861         N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                   91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    Product 620.2 en 620.8 Overige maatschappelijke begeleiding en advies


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                 M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen
                                               R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                              Nota Ouderenbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, algemene
                                               subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels, beleidsnota
                                               Wmo 2008 – 2011 en het nieuwe Wmo beleidsplan 2013 - 2016
                                               (i.o.)
    Autonome ontwikkelingen / trends           uitvoering van de Wmo door invulling te geven aan De Kanteling en
                                               Welzijn Nieuwe Stijl
    Volumegegevens                             Vervoerplus (ongeveer 25 passagiers per week), sociale
                                               ondersteuning aan ongeveer 50 personen op jaarbasis


2. Wat wilden we bereiken?


Het voor de Opmeerse burgers realiseren van de acht concrete resultaten die (landelijk) zijn benoemd voor de
invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo:
     wonen in een schoon en leefbaar huis;
     wonen in een voor hem/haar geschikt huis;
     beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
     beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
     thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
     zich verplaatsen in, om en nabij het huis;
     zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
     de mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve,
      maatschappelijke of religieuze activiteiten.


Bij het behalen van deze resultaten ligt primair het accent op het vinden van eigen oplossingen en met hulp
van de eigen leefomgeving. Als dat niet (voldoende) lukt, dan wordt gekeken naar algemene collectieve
voorzieningen. Verstrekking van een individuele voorziening is het sluitstuk. Er moeten integrale, effectieve
verbindingen worden gerealiseerd tussen welzijns- en zorgaanbieders (formele en informele, betaalde en
onbetaalde), gericht op verbetering van de kwaliteit van een samenhangend aanbod op het terrein van wonen,
zorg en welzijn. Maatwerk moet leiden tot een vraaggericht aanbod.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                       Activiteiten                                             Resultaat
    Vrijwilligerswerkbeleid                     Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2013

    De Kanteling                                Vertaling De Kanteling in het (nieuwe) Wmo-beleid

    Lokaal gezondheidsbeleid                    Bevordering gezonde en actieve leefstijl

    Mantelzorg                                  Actualiseren en formuleren van specifiek
                                                mantelzorgbeleid
    Decentralisatie Awbz                        Vorm en inhoud geven aan deze decentralisatie

    Decentralisatie Jeugdzorg                   Vorm en inhoud geven aan deze decentralisatie

    Toelichting op activiteiten
    Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2013
    De acties zijn uitgevoerd op het gebied van ondersteuning door cursusaanbod vanuit het Vrijwilligerspunt en
    individuele ondersteuning van organisaties door het Vrijwilligerspunt. De waardering door de gemeente van


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre> vrijwilligers heeft – op verzoek van de vrijwilligersorganisaties – op een andere manier plaatsgevonden,
 namelijk door een feestelijke waarderingsavond en een schrijfwedstrijd.


 Vertaling De Kanteling in het (nieuwe) Wmo-beleid
 Het nieuwe Wmo-beleidsplan 2013 t/m 2016 is vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de
 Kantelingsgedachten.


 Bevordering gezonde en actieve leefstijl
 De actualisatie van het lokaal gezondheidsbeleid is in het eerste kwartaal 2014 gerealiseerd.


 Actualiseren en formuleren van specifiek mantelzorgbeleid
 In regionaal verband is het Regionale Kenniscentrum Mantelzorgondersteuning voorbereid. Het Kenniscentrum
 is vanaf 1 januari 2014 operationeel. Er is sprake van integrale mantelzorgondersteuning door een nauwe
 samenwerking tussen de verschillende Westfriese organisaties die mantelzorgondersteuning bieden. De nieuwe
 werkwijze stimuleert dat op alle vindplaatsen actief aandacht is voor de vraag van mantelzorgers en het geven
 van informatie en advies aan mantelzorgers. Het lokale mantelzorgbeleid is niet geactualiseerd omdat prioriteit
 is gegeven aan het nieuwe Wmo-beleidsplan en de realisering van het regionale Kenniscentrum
 mantelzorgondersteuning.


 Decentralisatie Awbz
 In 2013 is voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO het regionale
 beleidskader vastgesteld. In 2014 zal worden gewerkt aan de lokale invulling van het beleidskader e.d. om per
 1 januari 2015 klaar te zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de taken die naar de gemeente worden
 overgeheveld.


 Decentralisatie Jeugdzorg
 In 2013 zijn de visie en de regionale kaders van het jeugdzorgbeleid vastgesteld. Het jaar 2014 staat in het
 teken van de uitwerking van de beleidskaders en het proefdraaien met de organisatie van de zgn. toegang op
 lokaal niveau, om zo klaar te zijn voor de daadwerkelijke overdracht van verantwoordelijkheden per 1 januari
 2015.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 620.2                              Primitieve    Begroting       Realisatie         Verschil
                                            Begroting          na           2013
                                              2013        wijziging
                                                             2013
 Lasten                                        211.309         230.858     204.428               26.430
 Baten                                                -               -       -                    -
 Saldo                                        211.309        230.858      204.428                26.430


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag             V/N
 De bijdragen van Opmeer aan kosten als gevolg van regionale samenwerking op             17.003            V
 het gebied van de decentralisaties lopen deels door in 2014
 Diverse kleine verschillen                                                                9.427           V
 Totaal                                                                                  26.430           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    Product 622 Wet maatschappelijke ondersteuning / individuele voorzieningen


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen
    Beleidskaders                                 Wet maatschappelijke ondersteuning
                                                  Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
                                                   Opmeer; Besluit en Beleidsregels voorzieningen
                                                   maatschappelijke ondersteuning Opmeer
    Autonome ontwikkelingen / trends          Project De Kanteling (herdefiniëring begrip compensatieplicht)
    Volumegegevens                            Aantal besluiten 2013:
                                                  Hulp bij het huishouden                             : 84
                                                  Woonvoorzieningen                                   : 42
                                                  Vervoersvoorzieningen/rolstoelen                    : 57
                                                  Gehandicaptenparkeerkaarten                         : 47




2. Wat wilden we bereiken?


     Informatie, advies en ondersteuning (via het Wmo-loket).
     Aan personen uit de doelgroep algemene, collectieve en/of individuele voorzieningen bieden ter
      compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie om
      hen in staat stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te
      verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
      gaan. Voorop staat het resultaat -bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis- dat ter compensatie van de
      problemen die iemand ondervindt bereikt moet worden, zodat de burger zichzelf kan redden en participeren.
     Integrale beoordeling en behandeling van hulpvragen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                              Resultaat
    Terugdringen beroep op individuele         Aanbod van algemene en/of collectieve voorzieningen.
    voorzieningen
    Aanbestedingen                             De gemeenten in West-Friesland doen gezamenlijk
                                               aanbestedingen voor Hulpmiddelen en Medische
                                               advisering
    Toelichting op activiteiten
    Aanbod van algemene en/of collectieve voorzieningen
    In het contract met de nieuwe leverancier is een scootmobiel- en rolstoelpool opgenomen. Deze is eind 2013
    gerealiseerd en er zijn nog geen resultaten. Opzet is dat de voorzieningen (voorlopig) vanuit een centrale
    locatie bij de mensen aan huis afgeleverd worden.


    De gemeenten in West-Friesland doen gezamenlijk aanbestedingen voor Hulpmiddelen en Medische advisering
    De gemeenten in West-Friesland doen gezamenlijk aanbestedingen voor hulpmiddelen en medische advisering.
    Na een tussentijdse verlenging van de contracten met de oude leverancier zijn contracten met nieuwe
    leveranciers afgesloten: voor Hulpmiddelen per mei 2013 en voor Medische advisering per september 2013.




4. Wat heeft het gekost?


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre> Product 622                              Primitieve    Begroting     Realisatie        Verschil
                                          begroting         na          2013
                                             2013       wijziging
                                                          2013
 Lasten                                     1.503.335    1.451.935     1.434.812                   17.123
 Baten                                       181.000       200.000       247.878                   47.878
 Saldo                                    1.322.335     1.251.935     1.186.934                    65.001




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                       Bedrag         V/N
 Uitgaven hulp bij het huishouden in natura zijn lager dan geraamd als gevolg van    22.776         V
 de tendens van “de Kanteling”.
 Uitgaven voor woonvoorzieningen gehandicapten zijn lager dan geraamd als            19.574         V
 gevolg van een woningaanpassing die pas in 2014 wordt afgerond.
 De inkomsten wegens eigen bijdragen WMO-huishoudelijke hulp zijn hoger dan          10.664         V
 geraamd als gevolg van late verstrekking van gegevens door het CAK
 Incidenteel hogere opbrengsten door terugvordering van een aantal PGB’s              8.224         V
 huishoudelijke hulp
 Diverse kleine verschillen                                                           3.763         V
 TOTAAL                                                                              65.001        V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                         95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    Product 623 Participatiebudget (inclusief voormalig product 621)


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                           Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                       M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen (onderdelen
                                                      re-integratie en inburgering)
                                                     R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i. (onderdeel educatie)
    Beleidskaders                                    Wet werk en bijstand (Wwb)
                                                     Wet Inburgering
                                                     Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web)
                                                     Wet Participatiebudget
                                                     Diverse verordeningen en beleidsregels
                                                     Huisvestingswet
                                                     taakstelling vergunninghouders
    Autonome ontwikkelingen / trends             In het Participatiebudget zijn de gemeentelijke middelen voor re-
                                                 integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld Daaruit
                                                 worden re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoor-zieningen,
                                                 educatie-opleidingen en combinaties van deze voorzieningen
                                                 gefinancierd voor inwoners van 18 jaar en ouder.
    Volumegegevens                                   Aantal Wwb-gerechtigden per 31-12-2013              : 79
                                                     Aantal inburgeringsplichtigen                       :   6
                                                     Deelnemers volwasseneducatie in 2013                : 10




2. Wat wilden we bereiken?


Zo veel mogelijk burgers naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij begeleiden.
We willen verder een maximale inzet van het Participatiebudget (waarin de budgetten voor re-integratie,
inburgering en volwasseneducatie zijn samengebracht). Per onderdeel zijn de doelen:
     M.b.t. re-integratie: bevordering van re-integratie en sociale activering door het aanbieden van trajecten of
      activiteiten op het gebied van activering en het verstrekken van loonkostensubsidies en premies.
     Inburgering: informatie en advies verstrekken over inburgeringsplicht, aanbod aan doelgroepen en het
      bevorderen van zelfredzaamheid en integratie.
     Educatie: het aanbieden van scholing en educatie ter bevordering van:
      o     sociale redzaamheid/maatschappelijk functioneren;
      o     een zinvolle dagbesteding;
      o     de kennis en vaardigheden van vrijwiligers;
      o     het wegwerken van onderwijsachterstanden;
      o     het behalen van een startkwalificatie voor voortijdige schoolverlaters;
      o     taalvaardigheid van niet-Nederlanders;
      o     tweedekansonderwijs.
     Met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders: voldoen aan de taakstelling die het ministerie
      van Justitie halfjaarlijks oplegt.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                         Activiteiten                                                Resultaat
    Inburgering                                   Inburgeringstrajecten voor inburgeraars van voor
                                                  1 januari 2013
                                                  Maatschappelijke begeleiding voor mensen die onder
                                                  de taakstelling huisvesting statushouders vallen


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                     96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre> Werkorganisatie West-Friesland              Regionale samenwerking op het gebied van Werk en
                                             Inkomen
 Laaggeletterdheid                           Ontwikkeling (regionaal) plan van aanpak

 Toelichting op activiteiten
 Inburgering
    Trajecten
     De groep bestond uit 18 personen. Daarvan hebben er 5 examen gedaan. Een aantal personen zijn
     ontheven van de inburgeringsplicht of zijn verhuisd. De resterende 6 volgen nog een traject.
    Maatschappelijke begeleiding
     Het betreft 3 huishoudens (4 personen). De begeleiding werd in 2013 deels ingekocht en deels door de
     consulenten van de afdeling Sociale Voorzieningen uitgevoerd.
 Regionale samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen
 Op 14 maart 2013 stemde de raad in met een aantal kaders en uitgangspunten van de zgn. blauwdruk voor de
 Werkorganisatie West-Friesland. In januari/februari 2014 namen de zeven gemeenteraden een definitief besluit.
 2014 is het implementatiejaar; de Werkorganisatie start volgens de planning op 1 januari 2015.
 Ontwikkeling (regionaal) plan van aanpak
 Ontwikkeling (regionaal) plan van aanpak: Dit plan is gerealiseerd en in uitvoering.




 Prestatie-indicatoren                      Streefcijfer    Realisatie                  Toelichting
                                               2013            2013
 Aantal aangeboden                                                        M.i.v. 2013 bieden we aan nieuwe
 participatietrajecten:                          15             25        inburgeraars geen trajecten meer aan.
    Re-integratie (Wwb/WIJ)                      7                6
    Inburgering
 Aantal inburgeringsexamens                      10                5
 Aantal trajecten volwasseneneducatie           nnb            nnb        Nader te bepalen o.b.v. op te stellen
                                                                          Plan van Aanpak en inzet capaciteit en
                                                                          middelen
 Realisatie taakstelling                          7                4      De taakstelling 2013 incl. achterstand
 vergunningshouders                                                       omvatte 10 personen. Hiervan zijn in
                                                                          2013 4 gerealiseerd en 5 in januari
                                                                          2014.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 623                                Primitieve     Begroting     Realisatie           Verschil
                                            Begroting         na           2013
                                              2013         wijziging
                                                             2013
 Lasten                                        214.191       242.091        238.068                       4.023
 Baten                                         120.119       148.019        140.127                      -7.892
 Saldo                                         94.072         94.072        97.941                       -3.869


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                            Bedrag          V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                3.869          N
 Totaal                                                                                   3.869          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>    Product 630 Jeugd- en Jongerenwerk


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                 R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                                    Algemene subsidieverordening, subsidieplan en beleidsregels
                                                     Notitie jeugd- en jongerenwerk Ruimte voor de jeugd
    Autonome ontwikkelingen / trends           Het beleid voor jeugd- en jongerenwerk zal zich meer en meer
                                               ontwikkelen als preventief jeugdbeleid. Het jeugd- en jongerenwerk
                                               bereikt de jeugd van 6 tot 23 jaar en speelt om die reden dan ook
                                               een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
    Volumegegevens                             Dertien organisaties en verenigingen ontvangen subsidies.
                                               Daarnaast heeft de gemeente een fulltime jongerenwerker in
                                               dienst.
                                               Er worden veel activiteiten georganiseerd, bijv. Kinderdorp,
                                               Zomerpop, Award, de Uitdaging, Gabberweek, Internationale
                                               jongerenuitwisselingen.




2. Wat wilden we bereiken?


     Een samenhangend activiteitenaanbod voor jeugd en jongeren (jongeren zijn hier persoonlijk bij betrokken)
      van alle leeftijdsgroepen van 6 tot 23 jaar.
     Bevorderen van maatschappelijk participatie van jongeren.
     Bevorderen van het evenwichtig, gelukkig en gezond opgroeien van de jeugd en jongeren.
     Het in stand houden van - zorgvuldig gespreide - voorzieningen/accommodaties die tegemoet komen aan de
      behoeften van de Opmeerse jeugd.
     Stimuleren van het gebruik van de voorzieningen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                       Activiteiten                                                Resultaat
    Preventief jeugdbeleid                      Inzet ambulant jongerenwerk als schakel tussen
                                                jeugd- en jongerenwerk en CJG
    Toelichting op activiteiten
    Inzet ambulant jongerenwerk als schakel tussen jeugd- en jongerenwerk en CJG
    In 2013 is 7,5 uur per week ambulant jongerenwerk ingezet. In de loop van 2015 laat het budget toe dat dit
    wordt uitgebreid tot 5,5 uur per week. De inzet van het aantal uren ambulant jongerenwerk was in 2013 nog
    onvoldoende om een goede brug te slaan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.


4. Wat heeft het gekost?


    Product 630                                Primitieve      Begroting    Realisatie           Verschil
                                               begroting          na           2013
                                                     2013      wijziging
                                                                 2013
    Lasten                                           367.941      391.889      383.819                         8.070
    Baten                                            231.654       32.604        43.133                       10.529
    Saldo                                            136.287     359.285       340.686                      18.599




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                    98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                              Bedrag    V/N
 De opbrengst wegens verhuur van MFA de Weijver is hoger dan geraamd als     6.274    V
 gevolg van diverse huurontvangsten die nog betrekking hadden op 2012
 Lagere kapitaallasten jeugd- en jongerencentrum dan geraamd                 4.488    V
 Minder verstrekte subsidies aan jeugdorganisaties                           3.118    V
 Diverse kleine verschillen                                                  4.719    V
 Totaal                                                                     18.599   V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                           99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    Product 650 Kinderopvang en peuterspeelzalen


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                       Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke               R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                               Wet kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en
                                                 educatie (Oke) en de Wet ruimtelijke ordening
                                                Subsidieafspraken met uitvoerders van peuterspeelzaal-
                                                 werkzaamheden; Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang
    Autonome ontwikkelingen / trends            Nieuw beleid voor voor- en vroegschools educatiebeleid (VVE)
                                                Wet OKE
    Volumegegevens                              0 tot 4 jaar: 462
                                                4 tot 12 jaar: 1222
                                                191 plaatsen dag- en buitenschoolse opvang
                                                165 plaatsen in het peuterspeelzaalwerk
                                                4 peuterspeelzalen (in De Weere, Hoogwoud, Aartswoud en
                                                 Opmeer)
                                                2 geregistreerde kinderdagverblijven (Berend Botje en Kiddy
                                                 World)




2. Wat wilden we bereiken?


     Het bieden van kwalitatief verantwoorde opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar,
      inclusief naschoolse opvang.
     Aanbieden van peuterspeelzaalwerkvoorzieningen.
     Stimuleren kindontwikkeling in de voorschoolse periode en vroegtijdig opsporen van achterstanden.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                           Resultaat
    Verbetering bestuurskracht                Onderzoek naar bestuurlijke onderbrenging SPO bij
                                              het onderwijs.
    peuterspeelzaalwerk

    VVE-beleid                                Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de
                                              voorschoolse periode en vroegtijdig opsporen van
                                              achterstanden.
    Toelichting op activiteiten

    Onderzoek naar bestuurlijke onderbrenging SPO bij het onderwijs
    Er is onderzocht in welke vorm de gewenste versterking van de bestuurskracht het beste kan worden gegoten.
    De betrokken organisaties hebben een voorkeur voor een constructie waarin het bestuur van de Stichting
    Peuterspeelzalen Opmeer bestaat uit bestuurders van de twee schoolbesturen. In de eerste helft van 2014 is
    dit geformaliseerd.


    Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de voorschoolse periode en vroegtijdig opsporen van
    achterstanden
    Sinds 2013 worden peuters doorverwezen naar de peuterspeelzaal voor een VVE-traject. Alle peuterspeelzalen
    met uitzondering van De Minipunt (Aartswoud) bieden VVE aan. De Minipunt kan geen VVE meer aanbieden
    omdat daar sinds medio 2013 de groep is gehalveerd. Hierdoor is er slechts één gediplomeerde beroepskracht
    nodig, terwijl voor het aanbieden van VVE twee beroepskrachten op de groep nodig zijn.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>4. Wat heeft het gekost?


 Product 650                          Primitieve    Begroting    Realisatie       Verschil
                                       begroting       na          2013
                                         2013       wijziging
                                                      2013
 Lasten                                   270.813     269.753     277.546          -7.793
 Baten                                      7.823        7.823    11.994               4.171
 Saldo                                   262.990      261.930    265.552           -3.622


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                 Bedrag           V/N
 Diverse kleine verschillen                                                     3.622          N
 Totaal                                                                         3.622          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                     101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>    Product 716 Gezondheidszorg (voormalige producten 714 en 715)


1. Algemeen




    Portefeuillehouder                      Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke              R. Luiks, hoofd afdeling Welzijn a.i.
    Beleidskaders                                Regionale kadernota gezondheidsbeleid
                                                 Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2007 – 2010 ‘Liever gezond’
                                                 Beleidsnota Wmo 2008 – 2011
                                                 Wet publieke gezondheid; Wet op de jeugdzorg; Wet
                                                  maatschappelijke ondersteuning
                                                 Startnotitie Wet op de Jeugdzorg
    Autonome ontwikkelingen / trends             Op 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) in
                                                  werking getreden. Deze wet wordt op onderdelen nog door de
                                                  rijksoverheid uitgewerkt. Zo moeten gemeenten in de nieuwe
                                                  beleidsperiode 2012 - 2015 ook specifiek gezondheidsbeleid
                                                  voor ouderen ontwikkelen
                                                 Ontwikkeling Integrale Jeugdgezondheidszorg
    Volumegegevens                          Kinderen en jongeren (per 31-12-2011)
                                                 0 tot 4 jaar   : 462
                                                 4 tot 6 jaar   : 262
                                                 6 tot 12 jaar : 960
                                                 16 tot 19 jaar: 457
                                                 19 tot 24 jaar: 697


2. Wat wilden we bereiken?


     Bevorderen van fysieke en psychische gezondheid.
     Bijdragen aan gezondheidsbevorderend gedrag (meer bewegen, minder roken, minder drinken) en het
      voorkomen van ziekten.
     Afstemming tussen de preventieve en de curatieve gezondheidszorgvoorzieningen en het verstrekken van
      de preventieve zorg.
     Ontwikkeling ouderengezondheidsbeleid.
     Het bevorderen en in stand houden van de gezondheid van de jeugd van Opmeer


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                           Resultaat
    Lokaal gezondheidsbeleid                   Nota Gezondheidsbeleid

    Meldpunten                                 Onderzoek naar samenwerking meldpunten huiselijk
                                               geweld, jeugd en alcohol en Vangnet en Advies
    Jeugdgezondheidszorg                       Afspraken maken over uniform en maatwerkdeel door
                                               GGD
    CJG                                        Doorontwikkeling CJG (aanbod, dienstverlening,

                                               samenwerking, opbouw naamsbekendheid)

    Toelichting op activiteiten
    Nota Gezondheidsbeleid
    Hiervoor wordt verwezen naar product 620.2.


    Onderzoek naar samenwerking meldpunten huiselijk geweld, jeugd en alcohol en Vangnet en Advies
    Dit voornemen is gewijzigd omdat de meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling in het kader van de


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre> decentralisaties Jeugdzorg en Awbz/Wmo moeten worden geïntegreerd tot een meldpunt Algemeen Meldpunt
 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling AMHK.


 Afspraken maken over uniform en maatwerkdeel door GGD:
 Dit is uitgevoerd.


 Doorontwikkeling CJG:
 Dit is niet afgerond maar wordt voortgezet in het kader van de vormgeving van de lokale toegang tot
 (geïndiceerde) zorg in de vorm van een zgn. gebiedsteam voor 0 tot 100-jarigen.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 716                              Primitieve       Begroting       Realisatie      Verschil
                                           begroting          na             2013
                                             2013          wijziging
                                                             2013
 Lasten                                       592.657        597.804          565.700                  32.104
 Baten                                                 -               -            -                       -
 Saldo                                       592.657         597.804         565.700                   32.104


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013




 De kosten voor CJG personeel zijn ten laste van de loonkosten afd. welzijn              6.190         V
 geboekt.
 De kosten voor CJG-Basistakenpakket zijn lager dan geraamd aangezien het                6.226         V
 budget voor extra pubercontactmoment maar voor een gedeelte is ingevuld
 De kosten voor CJG-Zorgstructuur zijn lager dan geraamd door minder inzet               5.585         V
 vraaggerichte producten.
 De kosten voor JGZ-maatwerkdeel basistaak zijn lager dan geraamd wat                   13.162         V
 veroorzaakt wordt doordat de GGD NHN minder activiteiten heeft uitgevoerd dan
 begroot.
 Diverse kleine verschillen                                                                941         V
 Totaal                                                                                 32.104         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Programma 8: Werk en Inkomen



Dit programma omvat het op weg helpen van onze inwoners naar werk, het bestrijden van armoede en het
verstrekken van uitkeringen.




 Raadsvisie:


 Wij streven naar volwaardige participatie door mensen te ondersteunen die niet op eigen kracht aan het
 werk komen.



De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Zoveel mogelijk mensen aan het werk (en zo weinig mogelijk een uitkering).
   Actieve re-integratie van uitkeringsgerechtigden.
   Waar mogelijk maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden bevorderen, o.a. door het creëren
    van vrijwilligerswerk.
   Schuldhulpverlening.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 8                                          Primitieve    Begroting      Realisatie
                                                                       begroting        na            2013
                                                                          2013       wijziging
                                                                                       2013
 Lasten                                                                 1.892.735     2.088.134       2.064.188
 Baten                                                                  1.404.843     1.475.479       1.581.132
 Geraamd resultaat voor bestemming                                       487.892       612.655         483.056
 Mutatie reserves                                                          -15.000       -15.000        -15.000
 Geraamd resultaat na bestemming                                         472.892       597.655         468.056




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>    Product 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                 M. Koomen, hoofd Sociale Voorzieningen
    Beleidskaders                                 Wet werk en bijstand (WWB); Wet investeren in jongeren
                                                   (WIJ); Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
                                                  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
                                                   arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
                                                  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
                                                   arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
                                                  Lokale verordeningen en beleidsregels.
    Autonome ontwikkelingen / trends           Beroep op bijstand en inkomensvoorzieningen is afhankelijk van
                                               economische ontwikkelingen.
    Volumegegevens                                Aantal WWB-uitkeringen per 31-12-2013        : 79
                                                  Aantal IOAW-uitkeringen per 31-12-2013       :   4
                                                  Aantal IOAZ-uitkeringen per 31-12-2013       :   0


2. Wat wilden we bereiken?


     Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte verstrekking van bijstand en inkomensvoorzieningen.
     Het voorkomen en waar nodig terugvorderen van onterecht toegekende uitkeringen.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                                Resultaat
    WWB                                        Ontwikkeling uitkeringslasten monitoren en gevolgen
                                               verwerken in tussenrapportages
                                               Maximale inzet van re-integratiemiddelen uit het
                                               Participatiebudget
    Werkorganisatie West-Friesland             Vaststelling blauwdruk en implementatie van de
                                               Werkorganisatie West-Friesland
    Toelichting op activiteiten
    Ontwikkeling uitkeringslasten monitoren
    De uitkeringslasten Wet werk en bijstand (= WWB) fluctueren sterk gedurende het jaar. In de loop van 2013
    stroomden 58 mensen in en 48 uit de WWB. In de Kadernota en Najaarsnota moest respectievelijk € 178.150
    en € 126.850 aan uitgaven bij geraamd worden.


    Maximale inzet van re-integratiemiddelen
    Met deze middelen wordt instroom in de uitkering beperkt en de uitstroom bevorderd. Bij product 623
    Participatie staat een overzicht.


    Vaststelling blauwdruk en implementatie van de Werkorganisatie West-Friesland
    Op 14 maart 2013 stemde de raad in met een aantal kaders en uitgangspunten in de blauwdruk. Definitieve
    besluitvorming over de oprichting van de Werkorganisatie door de zeven gemeenteraden vond plaats in het 1e
    kwartaal 2014. De implementatie vindt plaats in 2014. De daadwerkelijke start van de Werkorganisatie is naar
    verwachting per 1 januari 2015. De Werkorganisatie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de
    Participatiewet: de WWB, Wsw en een deel van de Wajong gaan op in deze wet.




4. Wat heeft het gekost?

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre> Product 610                              Primitieve    Begroting       Realisatie       Verschil
                                           Begroting         na           2013
                                             2013        wijziging
                                                           2013
 Lasten                                     1.037.945     1.319.945      1.277.939                   42.006
 Baten                                        800.771       996.508      1.096.070                   99.562
 Saldo                                       237.174       323.437        181.869               141.568


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                        Bedrag         V/N
 De uitgaven voor BBZ-uitkeringen zijn aanzienlijk lager dan geraamd.                 45.735         V
 Als gevolg van mutaties in de langlopende vorderingen met het rijk is er in 2013     40.409         V
 een voordeel
 Lagere inkomsten betreffende verhaal/vorderingen WWB-uitkeringen. In                 13.327         N
 tegenstelling tot voorgaande jaren vond in 2013 geen verrekening plaats van
 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die het UWV met terugwerkende kracht
 toekent.
 Door de toekenning van een incidentele aanvullende uitkering over 2012 van           72.480         V
 € 102.480 zijn de inkomsten hoger dan begroot. Hiervoor was al een bedrag van
 € 30.000 begroot. De toekenning van de IAU is afhankelijk van veel factoren
 waardoor het onzeker is om hiervoor een volledige raming op te nemen.
 Diverse kleine verschillen                                                            3.729         N
 Totaal                                                                              141.568        V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Product 611 Werkgelegenheid


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen
    Beleidskaders                                 Landelijk: Wet werk en bijstand (Wwb); Wet sociale
                                                   werkvoorziening (Wsw)
                                                  Lokaal: verordeningen en beleidsregels
                                                  Regionaal: gemeenschappelijke regeling Op/maat
    Autonome ontwikkelingen / trends
    Volumegegevens                                Aantal personen uit Opmeer op wachtlijst Wsw per 31
                                                   december 2013: 0
                                                  Taakstelling aantal Wsw-plaatsen (standaardeenheden)
                                                   gemeente Opmeer voor 2013: 17,63




2. Wat wilden we bereiken?


     Uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een algemene nabestaandenuitkering
      ondersteuning en - zo nodig - concrete voorzieningen aanbieden die gericht zijn op inschakeling in de
      arbeid.
     Zo veel mogelijk werkzoekenden een voorziening aanbieden, waarbij uitstroom naar regulier werk
      uitgangspunt is.
     Mensen met een SW-indicatie aangepast werk bieden en tijdens het verblijf op de wachtlijst actief houden.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                                Resultaat
    Werkorganisatie West-Friesland            Vaststelling blauwdruk en implementatie van de
                                              Werkorganisatie West-Friesland
    Toelichting op activiteiten
    Vaststelling blauwdruk en implementatie van de Werkorganisatie West-Friesland
    De Wsw gaat per 1 januari 2015 op in de Participatiewet. De uitvoering van deze wet wordt de
    verantwoordelijkheid van de Werkorganisatie West-Friesland (zie ook de toelichting bij product 610).


4. Wat heeft het gekost?


    Product 611                              Primitieve      Begroting   Realisatie             Verschil
                                             begroting          na          2013
                                                  2013       wijziging
                                                               2013
    Lasten                                        594.707      469.606     477.982               -8.376
    Baten                                         582.224      457.123     465.198                8.075
    Saldo                                         12.483        12.483     12.784                 -301


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


    Omschrijving                                                                         Bedrag            V/N
    Diverse kleine verschillen                                                                 301          N
    Totaal                                                                                     301         N



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>    Product 614 Bijzondere bijstand /minimabeleid


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
    Resultaatverantwoordelijke                M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen
    Beleidskaders                                 Landelijk: WWB
                                                  Lokaal: beleid bijzondere bijstand.
    Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
    Volumegegevens                                Aantal aanvragen bijzondere bijstand 2013          : 100
                                                  Aantal aanvragen Doe mee-fonds 2013                :    36
                                                  Aantal aanvragen Langdurigheidstoeslag 2013        :    42


2. Wat wilden we bereiken?


     Individuele bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten van het bestaan die cliënten met een laag
      inkomen niet uit eigen middelen kunnen voldoen.
     Speciale regelingen: Doe mee-fonds, regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvullende
      zorgverzekering en computervergoeding.
     Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte uitvoering van het beleid bijzondere bijstand.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                               Resultaat
    Onder de aandacht brengen van              Ruime aandacht geven in publicaties
    mogelijkheden bijzondere bijstand en
    minimabeleid
    Toelichting op activiteiten
    Ruime aandacht geven in publicaties
    Dit behoort tot de structurele taken van de afdeling SV.




4. Wat heeft het gekost?


    Product 614                               Primitieve       Begroting       Realisatie       Verschil
                                              begroting           na             2013
                                                  2013         wijziging
                                                                 2013
    Lasten                                        182.581        212.581          213.921                   -1.340
    Baten                                                 -                -        3.945                   3.945
    Saldo                                         182.581        212.581         209.976                    2.605


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


    Omschrijving                                                                            Bedrag         V/N
    Diverse kleine verschillen                                                                2.605         V
    Totaal                                                                                    2.605         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre> Product 614.1 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                J. de Boer, hoofd afdeling Financiën
 Beleidskaders                                Landelijk: Invorderingswet (1990); Gemeentewet
                                              Lokaal: Kwijtscheldingsverordening (2007)
 Autonome ontwikkelingen / trends          Uitbreiding voorwaarden kwijtscheldingsbeleid
 Volumegegevens                            Kwijtscheldingsverzoeken:
                                              2008: 100
                                              2009: 103
                                              2010: 115
                                              2011: 116
                                              2012: 113
                                              2013: 127


2. Wat wilden we bereiken?


Rechtmatige, doelmatige en klantgerichte uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                                Resultaat
 Kwijtschelding                            Continueren huidig beleid

 Toelichting op de activiteiten
 Continueren huidig beleid
 De samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voortgezet. Het aantal
 verzoeken in 2013 is ten opzichte van vorige jaren wederom toegenomen. Van de 127 verzoeken zijn er 93
 geheel of gedeeltelijk toegewezen. In 2012 waren er ook 93 verzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 614.1                            Primitieve      Begroting    Realisatie            Verschil
                                           begroting          na         2013
                                               2013        wijziging
                                                             2013
 Lasten                                         46.002        46.002     49.242               -3.240
 Baten                                          21.848        21.848     15.920               -5.928
 Saldo                                         24.154         24.154    33.322                -9.168


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                        Bedrag             V/N
 De vergoeding door HVC van de verleende kwijtscheldingen loopt 1 jaar achter.             5.928         N
 In 2013 zijn de vergoedingen voor 2012 verantwoord
 De verleende kwijtscheldingen zijn hoger in aantal en bedrag dan geraamd.                 3.240         N
 Totaal                                                                                    9.168        N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre> Product 614.2 Schuldhulpverlening en -regelingen


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                          Wethouder E. Deutekom-Muntjewerff
 Resultaatverantwoordelijke                  M. Koomen, hoofd afdeling Sociale Voorzieningen
 Beleidskaders                                   Wet schuldsanering natuurlijke personen
                                                 Gedragscodes Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
 Autonome ontwikkelingen / trends            Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 Volumegegevens                              Aantal mensen in de schuldhulpverlening per 31-12-2013: 32


2. Wat wilden we bereiken?


Het bieden van integrale schuldhulpverlening, waaronder toegang tot wettelijke schuldsanering.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                       Activiteiten                                                 Resultaat
 Schuldhulpverlening                         Vaststelling beleidsplan

 Schuldhulpverlening                         Aanpassing uitvoering schuldhulpverlening

 Toelichting op activiteiten
 Vaststelling beleidsplan
 De raad stelde het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening West-Friesland op 14 maart 2013 vast.


 Aanpassing uitvoering schuldhulpverlening
 Het contract met de huidige uitvoerder liep af op 1 april 2014. Er vond een aanbesteding in regionaal verband
 plaats voor de uitvoering – vanaf 1 april 2014- van de meer specialistische taken van de schuldhulpverlening.
 De regiogemeenten organiseren zelf de toegang tot de schuldhulp en pakken de preventie en nazorg zoveel
 mogelijk gezamenlijk op.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 614.2                            Primitieve        Begroting       Realisatie         Verschil
                                           begroting           na             2013
                                                 2013       Wijziging
                                                              2013
 Lasten                                           31.500       40.000        45.104              -5.104
 Baten                                                  -               -       -                  -
 Saldo                                           31.500        40.000        45.104              -5.104


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                            Bedrag           V/N


 Diverse kleine verschillen                                                              5.104             N
 Totaal                                                                                  5.104             N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Programma 9: Bestuur en Organisatie


Dit programma omvat de werkzaamheden van het bestuur en de ambtelijke ondersteuning van het bestuur.




 Raadsvisie:


 Wij willen een gemeente zijn die door onze inwoners, ondernemers en instellingen als betrouwbaar,
 betrokken, transparant, verantwoordingsbereid, klantgericht en klantvriendelijk wordt gezien.



De prioriteiten uit het Raadsprogramma 2010-2014 zijn:




   Opmeer als zelfstandige en vitale gemeente.
   Betrouwbare, actieve en betrokken politici, bestuurders en ambtenaren.
   Evenwicht tussen politiek-bestuurlijke wensen en ambtelijke capaciteit (benchmark als basis).
   Adequate arbeidsomstandigheden.
   Verdere ontwikkeling strategische visie voor de gemeente Opmeer 2015 aan de hand van de op te
    stellen structuurvisie.
   Een open blik op intergemeentelijke samenwerking, zonder hieraan een gerichte toekomstvisie te
    koppelen anders dan het uitgangspunt van zelfstandigheid.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 9                                          Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting        na           2013
                                                                          2013       wijziging
                                                                                       2013
 Lasten                                                                 2.035.981     1.959.241     1.996.900
 Baten                                                                      17.326        34.368        32.305
 Geraamd resultaat voor bestemming                                     2.018.655     1.924.873     1.964.595
 Mutatie reserves                                                        -216.667      -161.667      -187.880
 Geraamd resultaat na bestemming                                       1.801.988     1.763.206     1.776.715




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen.


 Effectindicatoren                          2009          2011         2013    Toelichting
 Oordeel burger over vertrouwen in           6,4           6,9           6,8   Bron: WSJG
 B&W
 Oordeel burger over waarmaken van           5,9           6,3           6,1   Bron: WSJG
 beloften B&W
 Oordeel burger over goed                    6,2           6,7           6,7   Bron: WSJG
 gemeentebestuur
 Oordeel burger over informatie via          7,3           7,3           7,3   Bron: WSJG
 kranten
 Oordeel burger over informatie              7,1           7,3           7,2   Bron: WSJG
 gemeentelijke website




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                             112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>    Product 001 Bestuur


1. Algemeen
    Portefeuillehouder                           Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke                   M.A.S. Winder, Gemeentesecretaris
    Beleidskaders                                   Landelijk: Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, overige
                                                     wetgeving
                                                    Regionaal: diverse gemeenschappelijke regelingen
                                                    Lokaal: Raadsprogramma, gemeentelijke Inspraakverordening,
                                                     Reglement van Orde gemeenteraad, verordeningen op de
                                                     raadscommissies, de Rekenkamercommissie, de Commissie voor
                                                     de bezwaarschriften en op het burgerinitiatief, Nota Integriteit
    Autonome ontwikkelingen / trends                ‘Good governance’: integer openbaar bestuur met evenwicht
                                                     tussen sturen, beheersen, toezicht en verantwoording
                                                    Toename van taken en dat de gemeente het portaal wordt van
                                                     alle overheidsvragen (gemeente = 1e overheid) vraagt om
                                                     oriëntatie op intergemeentelijke samenwerking
                                                    Digitalisering van het communicatieverkeer tussen burgers en
                                                     overheid (projecten in het kader van e-overheid; maar ook
                                                     ontwikkelingen van web 2.0)
    Volumegegevens                                  Gemeenteraad: vijf politieke partijen
                                                    College B&W: 3 politieke partijen
                                                    Gemiddeld 9 raadsvergaderingen en 28 commissievergaderingen


2. Wat wilden we bereiken?


       Burgers die zich vertegenwoordigd en serieus genomen voelen door de gemeenteraad en het college.
       Blijvende betrokkenheid van burgers bij de gemeente en lokale gemeenschap.
       Efficiënte en effectieve besluitvorming, met aandacht voor proces, inhoud en vergaderstructuur.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                        Activiteiten                                              Resultaat
    Betrokkenheid van burgers                    Inspraakgelegenheden, vergaderingen met
                                                 dorpsraden, werkbezoeken college
    Een organisatie in ontwikkeling              Dienstverlening en werkprocessen verbeteren

    Toelichting op activiteiten
    Inspraakgelegenheden, vergaderingen met dorpsraden, werkbezoeken college
    In 2013 is continu gewerkt aan het open en actief communiceren. Niet alleen m.b.t. de wettelijk
    voorgeschreven activiteiten zoals bij bestemmingsplannen, maar ook bij diverse beleidsplannen zoals
    bijvoorbeeld het WMO-beleidsplan.


    Dienstverlening en werkprocessen verbeteren
    Langs twee pijlers wordt de organisatieontwikkeling vorm gegeven:
         De eerste pijler richt zich op de dienstverlening. In 2013 is gestart met het “werken op afspraak” en het
          “telefonisch spreekuur”. Daarnaast is de gemeente-app geïnstalleerd en zijn het aantal interactieve
          documenten op onze website uitgebreid. Van de 40 actiepunten uit het landelijke project over
          dienstverlening is per 1 januari 2014 aan 36 punten voldaan. Tevens is het periodiek onderzoek “waar staat
          je gemeente” uitgevoerd in de 2e helft van 2013. De gemiddelde score was weer positief;
         De tweede pijler richt zich op de werkprocessen en de benodigde menskracht in kwalitatieve zin.
          in 2013 is een start gemaakt met enkele pilots m.b.t. regievoering en projectmatig werken..



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicatoren                                    Realisatie      Realisatie            Toelichting
                                                            2012             2013
 Aantal gegrond verklaarde zaken door de                      5                 4         Waarvan 1 deels
 commissie Bezwaarschriften                                                               gegrond
 en rechters                                                                              Waarvan 2 deels
                                                                                          gegrond, en waarbij
                                                                                          1 de rechtsgevolgen
                                                                                          in stand bleven
 Doorlooptijd van bezwaarschriften voldoet aan              94%              95%
 wettelijke termijnen



4. Wat heeft het gekost?


 Product 001                               Primitieve     Begroting    Realisatie          Verschil
                                           begroting         na          2013
                                             2013         Wijziging
                                                            2013
 Lasten                                       533.314       520.764       513.014                       7.750
 Baten                                           17.326       34.368       32.305                      -2.063
 Saldo                                       515.988        486.396      480.709                       5.687




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag         V/N
 Diverse kliene verschillen                                                              5.687         V
 Totaal                                                                                  5.687         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre> Product 002 Representatie


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                          Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
 Resultaatverantwoordelijke                  M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI
 Beleidskaders                               Interne richtlijnen en afspraken
 Autonome ontwikkelingen / trends            Gemeenten hanteren een profiel als communicatievorm en
                                             stemmen het beleidskader representatie hierop af
 Volumegegevens                              Geen


2. Wat wilden we bereiken?


Samenhangend beleid voor de positionering van de gemeente Opmeer en een postitieve beeldvorming over de
gemeente en zijn bestuur en organisatie.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                       Activiteiten                                                 Resultaat
 Representatie                               Externe profilering van het merk ‘Opmeer’

 Toelichting op activiteiten
 Externe profilering van het merk ‘Opmeer’
 De publicaties en uitingen van de gemeente in de geëigende kanalen (gemeentepagina, website) en op van de
 website ‘Opmeer gewoon anders’ hebben een herkenbare en vertrouwde vormgeving. De boodschap van
 “Opmeer gewoon anders” is dat Opmeer een groene gemeente met recreatiemogelijkheden is. Daarin
 onderscheidt de gemeente zich met ondernemerschap en prestaties. Dit is ook van toepassing op de prestaties
 en de uitingen van de gemeente en haar bestuur.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 002                               Primitieve        Begroting       Realisatie          Verschil
                                             begroting          na             2013
                                               2013          wijziging
                                                               2013
 Lasten                                          38.207         33.707        34.038               -331
 Baten                                                   -               -       -                  -
 Saldo                                          38.207          33.707        34.038               -331


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                             Bedrag            V/N
 Diverse kleine verschillen                                                                331               N
 Totaal                                                                                    331              N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                  115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>    Product 002.1 Ondersteunende activiteiten en voorlichting


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                         Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke                 M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI
    Beleidskaders                              Interne richtlijnen en afspraken
    Autonome ontwikkelingen / trends           Het project Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), waarbij de
                                               (kwaliteit en functies van de) website een belangrijke rol speelt.
                                               Daarnaast is er sprake van een toenemend gebruik van sociale
                                               media.
    Volumegegevens                             Geen


2. Wat wilden we bereiken?


     Actief communiceren met burgers, pers, instellingen en bedrijven over gemeentelijk beleid en
      gemeentelijke activiteiten om op deze manier de betrokkenheid met de gemeente te vergroten, een goede
      relatie op te bouwen en wederzijds begrip te bevorderen.
     Interactieve voorzieningen in de vorm van een volwaardig digitaal loket.
     De inzet van sociale media als communicatiemiddel.
     Een benaderbare en klantgerichte organisatie die dienstverlening van een hoge kwaliteit levert.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                      Activiteiten                                                Resultaat
    Dienstverlening                            Uitbreiding digitale loket, geautomatiseerde
                                               afhandeling van producten, en start werken op
                                               afspraak
    Website                                    Met (verplichte) audit webrichtlijnen keurmerk AAA

                                               behalen

    Sociale media                              Volwaardige inzet als communicatiemiddel

    Toelichting op activiteiten
    Uitbreiding digitale loket, geautomatiseerde afhandeling van producten, en start werken op afspraak
    De kennis over het inrichten van een werkproces en het koppelen van systemen is gerealiseerd. Het werkproces
    bezwaar WOZ is volledig geautomatiseerd beschikbaar voor de inwoners. In verband met richtlijnen m.b.t.
    archivering en de voorbereidingen op het zaakgericht werken is de inrichting van andere processen voorbereid
    maar nog niet uitgerold. Dit zal in de loop van 2014 gebeuren. Er wordt daarbij aandacht besteed aan
    ondersteuning bij de nieuwe werkwijze en de inrichting van een pagina ‘Mijn gemeente’ waarop inwoners
    statusinformatie kunnen bekijken. Het werken op afspraak is gerealiseerd op 1 oktober 2013; de afdelingen
    BWTM, Sociale Voorzieningen en Publiekszaken zijn hiermee gestart. De introductie is soepel verlopen. Uiterlijk
    in het eerste kwartaal van 2014 krijgen inwoners de mogelijkheid om via de website een afspraak te maken
    voor meerdere producten (waaronder alle burgerzaken producten).


    Met (verplichte) audit webrichtlijnen keurmerk AAA behalen
    In 2012 heeft Opmeer als een van de eerste gemeenten in Nederland voldaan aan alle eisen van het waarmerk
    Drempelvrij.nl (waarmee een optimale toegankelijkheid van de website is gewaarborgd door toepassing van de
    verplichte webrichtlijnen). In 2013 is de gemeente getoetst op de eisen gesteld in webrichtlijnen 2.0 niveau AA
    en heeft daaraan voldaan. Hiermee biedt de gemeente opnieuw als een van de eersten in Nederland het
    hoogste niveau van toegankelijkheid van haar website.


    Volwaardige inzet als communicatiemiddel
    Het gebruik van sociale media is verkend door middel van een Twitter-account, een Facebook-pagina en een


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                    116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre> gemeente-app. Het Twitter-account en de gemeente-app worden inmiddels volwaardig ingezet. Nieuws en
 informatie over de gemeente en meldingen openbare ruimte worden met succes gecommuniceerd via deze
 media. De gemeente heeft relatief veel volgers op Twitter en meldingen via de app nemen toe. In 2014 wordt
 het plan van aanpak verder uitgevoerd, waarbij het de bedoeling is dat sleutelfiguren in de organisatie zich
 bewust(er) worden van de mogelijkheden en het gebruik van sociale media in hun werk.




 Prestatie-indicatoren              Realisatie     Streefcijfer/Realisatie                     Toelichting
                                       2011                      2013
 Aantal E-formulieren                    18                      40/18              Bron: website/digitaal loket.
 Percentage waarmee de website          72%                   100% (niveau          Bron: Audit webricht-lijnen.
 voldoet aan de richtlijnen                            AAA)/100% Niveau
                                                       webrichtlijnen 2.0 AA
 Wachttijden in minuten                  15                      5/<5               Bron: Clientvolgsysteem.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 002.1                             Primitieve          Begroting       Realisatie           Verschil
                                              begroting           na             2013
                                                2013           wijziging
                                                                 2013
 Lasten                                        1.330.513        1.269.312       1.306.506                      -37.194
 Baten                                                    -                -            -                             -
 Saldo                                        1.330.513        1.269.312       1.306.506                       -37.194




Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                                Bedrag            V/N
 Toegerekende apparaatskosten vanuit de kostenverdeelstaat vallen hoger uit.                    42.766          N
 Bedrag maakt deel uit van de overschrijding zoals die is verantwoord bij het
 overzicht 'Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat'.
 Diverse kleine verschillen                                                                      5.572          V
 Totaal                                                                                        37.194           N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                     117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    Product 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke                M.C.G.M. de Vree - Bekker, griffier
    Beleidskaders                                Landelijk: Gemeentewet, Besluit Rekening en Verantwoording
                                                 Lokaal: Regeling Butgetbeheer, Interne regelingen/
                                                  Reglementen van Orde, Verordening op de gemeentelijke
                                                  rekenkamercommissie.
    Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
    Volumegegevens                               15 raadsleden
                                                 7 fractieassistenten
                                                 Gemiddeld 9 raadsvergaderingen
                                                 Gemiddeld 28 commissievergaderingen


2. Wat wilden we bereiken?


     Het ondersteunen, in de breedste zin van het woord, van de raad, de raadsvoorzitter en de
      raadscommissies om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
     Raadsvoorstellen bevatten alle relevante informatie die raadsleden nodig hebben om (eventueel na een
      discussie) te komen tot politieke standpuntbepaling en weloverwogen besluitvorming.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                                    Resultaat
    Optimaliseren papierloos vergaderen       Training Goodreader voor raadsleden

    Toelichting op activiteiten
    Training Goodreader voor raadsleden
    I.v.m. een nieuwe applicatie, waardoor Goodreader niet meer nodig is, is deze training niet doorgegaan. Er
    vond wel een uitleg plaats over de werking van de I-pads en programma’s waarin de bestanden worden gezet.


    Prestatie-indicatoren        Realisatie          Streefcijfers 2013                         Toelichting
                                   2011
    % schriftelijke vragen         100%                   > 98%                     In 2013 is het streefcijfer
    door partijen dat binnen                                                        gehaald. Alle beantwoording is
    de gestelde termijn van                                                         binnen de gestelde termijn
    30 dagen wordt                                                                  gebeurd. (= 100%)
    beantwoord
    % raadsvoorstellen dat         95%                    > 95%
    tijdig wordt aangeleverd
    voor raads- en
    commissievergaderingen
    % tijdige uitvoering van       98%                    > 98%
    bestuurlijke
    toezeggingen tijdens
    raads- en
    commissievergaderingen
    % volledigheid en              95%                    > 95%                     Regelmatig worden de
    tijdigheid van het                                                              raadsleden op de hoogte
    plaatsen van stukken op                                                         gebracht van de aanvullingen op
    Extranet                                                                        Extranet.

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>4. Wat heeft het gekost?


 Product 006                             Primitieve       Begroting       Realisatie       Verschil
                                          begroting          na             2013
                                            2013          wijziging
                                                            2013
 Lasten                                      133.947        135.458          143.341                  -7.883
 Baten                                                -               -            -                         -
 Saldo                                      133.947         135.458         143.341                   -7.883


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag         V/N
 Kosten voor accountantscontrole van de jaarrekening 2012 worden verantwoord             8.913         N
 in 2013. Deze zijn structureel te laag geraamd. Budget wordt in Kadernota 2014
 verhoogd voor komende jaren.
 Diverse kleine verschillen                                                              1.030         V
 Totaal                                                                                  7.883        N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Programma 10: Publieke dienstverlening


Dit programma heeft betrekking op de directe dienstverlening door de gemeente aan de inwoners en in Opmeer
gevestigde bedrijven.




 Raadsvisie


 De gemeente streeft naar een dienstverlening waarbij de vraag van de inwoner, ondernemer of instelling
 centraal staat en gericht is op toegankelijkheid, bereikbaarheid, transparantie en aanspreekbaarheid.




De prioriteiten voor de Raadsperiode 2010-2014 zijn:




   De dienstverlening kenmerkt zich door een klantgerichte, kwaliteitsbewuste en resultaatgerichte houding.
   Met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid en de fysieke openstelling van het gemeentehuis is er
    sprake van evenwicht tussen wensen van de klanten en de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie.
   Tegemoet komen aan eisen E-overheid is uitgangspunt. Organisatie hiervoor toerusten.
   Minder bureaucratie en regelzucht.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


 Totaal overzicht Programma 10                                        Primitieve     Begroting     Realisatie
                                                                      begroting         na           2013
                                                                         2013        wijziging
                                                                                       2013
 Lasten                                                                 1.428.208     1.411.831     1.402.537
 Baten                                                                    212.992       178.427          166.568
 Geraamd resultaat voor bestemming                                     1.215.216     1.233.404     1.235.969
 Mutatie reserves                                                          -40.000       -40.000         -32.790
 Geraamd resultaat na bestemming                                       1.175.216     1.193.404     1.203.179




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>De volgende indicatoren monitoren de prestaties die de gemeente wil behalen:
 Effectindicatoren                          2009          2011         2013         Toelichting
 Oordeel burger over de openingstijden       6,6           6,6          7,0    Bron: WSJG
 Oordeel burger over wachttijd voor het      7,7           7,6          8,3    Bron: WSJG
 loket
 Oordeel burger over vriendelijkheid,        8,2           8,3          8,3    Bron: WSJG
 verzorging, inleving en deskundigheid
 medewerkers
 Oordeel burger over redelijkheid van        6,0           5,5          6,1    Bron: WSJG
 de prijs voor de producten
 Cijfer dat aangeeft hoe de burger zijn      7,5           7,6          7,7    Bron: WSJG
 rol als klant ervaart
 Oordeel burger over de                      7,3           8,0          8,3    Bron: WSJG
 parkeergelegenheid bij het
 gemeentehuis




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                  121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    Product 003 Burgerzaken


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                 Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
    Resultaatverantwoordelijke         M.J.M. van Deursen, hoofd afdeling PZI
    Beleidskaders                      Het kader voor producten wordt gevormd door landelijke wetgeving,
                                       waardoor de beleidsvrijheid minimaal is (o.a. Wet gemeentelijke
                                       basisadministratie; Wet bescherming persoonsgegevens; Kieswet; Paspoort-
                                       en rijbewijswetgeving; Voorschrift Informatie beveiliging rijksoverheid; Wet
                                       op het Nederlanderschap, e.d.). De dienstverlening wordt vormgegeven aan
                                       de hand van landelijke richtlijnen en programma’s (Antwoord©/KING); er is
                                       beleidsruimte.
    Autonome ontwikkelingen /               Modernisering Gemeentelijke Basis Registratie (mGBA)
    trends                                  Informatiebeveiliging


    Volumegegevens                                                                                  (aantallen raming
                                            Paspoorten                                                        2013)
                                            Identiteitskaarten                                                1.250
                                            Rijbewijzen                                                       1.225
                                            Verklaring omtrent gedrag (VOG)                                   1.500
                                            Naturalisaties                                                      250
                                            Opties (Verzoek Nederlanderschap)                                        5
                                            Partnerschapregistratie/huwelijk                                         1
                                                                                                                  60




2 Wat wilden we bereiken?


     Het voorbereiden en uitvoeren van verkiezingen en referenda.
     Het tijdig en op procedureel juiste wijze verstrekken van producten aan burgers.
     Verbeteren van gegevenskwaliteit binnen de GBA (registratie, verstrekking, adresonderzoek).
     Uitvoering van beveiligingsbeleid (GBA, PUN, Informatiebeveiliging op de afdeling PZI).
     Het voorkomen van identiteitsfraude.
     Verbetering van de klantcontacten, conform de ‘5 beloften aan de burger’.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                        Activiteiten                                            Resultaat
    Burgerzaken                                  Scheiding telefoon- en receptiefunctie

    GBA                                          Audit GBA en audit Beveiliging waardedocumenten

    DIV                                          Opstelling projectplan en uitvoering project
                                                 zaakgericht werken
    Publiekszaken                                Organisatie en uitvoering benchmark “Waar staat je
                                                 gemeente”
    Toelichting op activiteiten

    Scheiding telefoon- en receptiefunctie
    Dit is (nog) niet gerealiseerd. Van belang hiervoor is dat in het kader van de introductie van het’ werken op
    afspraak’ deze werkwijze inmiddels geldt voor alle producten van publiekszaken. De omslag van vrije inloop
    naar het vooraf maken van een afspraak is nagenoeg geruisloos verlopen. De wachttijd is beperkt tot minder
    dan vijf minuten, wat klanten zeer waarderen. Er is hierdoor ook sprake van een efficiënter inzet van
    baliepersoneel, wat de kwaliteit van mutaties en gegevensbeheer ten goede komt. Ook de introductie van


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre> telefonische spreekuren bij een aantal afdelingen bevordert een efficiënter inzet van de receptiemedewerkers.
 Tijdens   de   spreekuren    wordt   de   telefoon   doorgeschakeld    naar    deze     afdelingen   via   zogenaamde
 “voiceresponding” (keuzemenu’s).


 Audit GBA en audit Beveiliging waardedocumenten
 In 2013 zijn de handboeken GBA en Beveiliging waardedocumenten geactualiseerd met het oog op deze
 (verplichte) audits. Gelijktijdig zijn controles en verbeteringen uitgevoerd op de kwaliteit van de GBA-gegevens.
 Het resultaat van de audits geeft inzicht in de kwaliteit en het beheer van door burgers verstrekte en te
 gebruiken gegevens. De beide audits zijn met een goed resultaat afgesloten. De toetsing op de inhoud van de
 GBA heeft een opmerkelijk en weinig voorkomend resultaat opgeleverd; er zijn geen fouten geconstateerd. Ook
 op de kwaliteit van de procedures en de beveiliging is een goed resultaat behaald.


 Opstelling projectplan en uitvoering project zaakgericht werken
 Op 1 september 2013 kon een start gemaakt worden met de tweede fase van de digitalisering van
 werkprocessen. Er is een keuze gemaakt voor software, de technische architectuur wordt voorbereid (en is
 nagenoeg afgerond), de goedkeuring van de inspectie tot vervanging van documenten wordt voorbereid en de
 te digitaliseren werkprocessen zijn geselecteerd. Het resultaat hiervan is dat de geselecteerde werkprocessen in
 2014 geheel digitaal kunnen worden uitgevoerd en er statusinformatie kan worden verstrekt aan inwoners.
 Onderdeel van het project is dat de organisatie zich deze nieuwe werkwijze eigen maakt.


 Organisatie en uitvoering benchmark “Waar staat je gemeente”
 De benchmark is uitgevoerd in het vierde kwartaal. Er zijn 1500 vragenlijsten verstuurd; 549 zijn er ingevuld
 geretourneerd. Daarnaast is een balieonderzoek uitgevoerd, waarbij 77 bezoekers zijn geënquêteerd. De
 rapportage is voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de meeste burgerrollen scoort de gemeente Opmeer boven
 het landelijk gemiddelde.. Slechts op een van de burgerrollen (de burger als klant) is de score gelijk aan het
 landelijk gemiddelde (7,7). De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website van KING.




 Prestatie-indicatoren                       Realisatie    Realisatie                      Toelichting
                                                2011          2013
 Gemiddelde wachttijd in minuten                 15            <5         Bron: cliëntvolgsysteem
 Het resultaat van de GBA-Audit               Geslaagd      Geslaagd      Bron: onderzoeksrapportage




4. Wat heeft het gekost?


 Product 003                                Primitieve     Begroting     Realisatie               Verschil
                                             begroting        na               2013
                                               2013        wijziging
                                                             2013
 Lasten                                         778.523       752.146          774.236                       -22.090
 Baten                                          196.992       162.427          156.027                        -6.400
 Saldo                                         581.531       589.719           618.209                      -28.490


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                               Bedrag           V/N
 Toegerekende apparaatskosten vanuit de kostenverdeelstaat vallen hoger uit.                   26.031         N
 Bedrag maakt deel uit van de overschrijding zoals die is verantwoord bij het
 overzicht 'Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat'
 Diverse kleine verschillen                                                                     2.459         N
 Totaal                                                                                       28.490          N

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>    Product 007 E-Overheid


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder E.Deutekom-Muntjewerf
    Resultaatverantwoordelijke                Projectleider dienstverlening (a.i. ingevuld)
    Beleidskaders                             i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor
                                              dienstverlening en e-overheid en
                                              Realisatieprogramma e-overheid Opmeer
    Autonome ontwikkelingen / trends          Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (I-
                                              NUP)
    Volumegegevens                            Op 1 januari 2014 is aan 36 van de 40 actiepunten uit de checklist
                                              dienstverlening voldaan




2. Wat wilden we bereiken?


In de gemeenschappelijke visie op dienstverlening hebben gemeenten, provincies, waterschappen,
uitvoeringsorganisatie en het Rijk hun gedeelde ambitie verwoord: één overheid die makkelijk toegankelijk is.
Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij steeds vaker het digitale kanaal kunnen gebruiken om zaken met
de overheid te regelen. Andere kanalen, zoals balie, telefoon en post, blijven bestaan en zijn ondersteunend.


De gedeelde visie op dienstverlening:
      De vraag centraal
       De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. Wij werken oplossingsgericht en sluiten
       aan bij de behoeften van burgers en bedrijven. We spannen ons in om overbodige regels te schrappen en
       te voorkomen. Ook zorgen we voor minder regeldruk door bij aanvragen voor een vergunning alleen om de
       noodzakelijke informatie te vragen.
      Snel en zeker
       Wij zorgen dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid snel en zeker kunnen regelen.
       Dat doen we door hen de mogelijkheid te bieden online zaken te doen. Informatie opvragen, vragen
       stellen, aanvragen indienen en voortgangsinformatie inzien, persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen:
       via internet kunnen burgers, bedrijven en instellingen zeven dagen per week en 24 uur per dag bij ons
       terecht. Hierbij zorgen we voor goede beveiliging en gaan we zorgvuldig om met de gegevens.
       Openingstijden en beschikbaarheid van onze andere communicatiekanalen (balie, telefoon en post)
       stemmen we af op de behoeften van burgers en bedrijven. In al onze contacten praten en schrijven we
       begrijpelijke taal.
      Eén overheid
       Wij presenteren ons als één overheid die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. De gemeente vormt
       voor burgers en bedrijven een belangrijke ingang: dichtbij en herkenbaar. Er ontwikkelt zich in de praktijk
       een situatie waarin gemeenten niet namens andere organisaties antwoord geven, maar de burger zo goed
       mogelijk helpen met doorverwijzen naar die organisaties.
      Geen overbodige vragen
       Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die zijn opgenomen in één van de basisregistraties vragen
       we niet nogmaals op.
      Transparant en aanspreekbaar
       Wij maken duidelijk wat burgers en bedrijven van ons kunnen verwachten door hen te informeren over
       onze servicenormen. Onze prestaties op het gebied van de dienstverlening meten we regelmatig en
       vergelijken we onderling en maken we openbaar. Openbare overheidsinformatie stellen we actief online
       beschikbaar voor derden.
      Efficiënt
       Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met burgers
       en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk of de kwaliteit van de dienstverlening dit
       bevordert, maken wij persoonlijk contact mogelijk.

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?




 Actie                                          Activiteiten                                                   Resultaat
 19 resultaatverplichting i-nup                 Gegevens op orde, zowel administratief als geografisch

 Voorbereidingen aansluiting LV WOZ             Gemeente Opmeer is door de Waarderingskamer als
                                                Pilotgemeente geselecteerd om als een van de eersten
                                                van Nederland aan te sluiten op de LVWOZ.
 Digikoppeling                                  Technische voorbereidingen zoals inrichten testomgeving

 Optimalisatie generieke functionaliteit

 Gegevens makelaar

 BGT                                            Voorbereidingen en afstemming in de regio

 Toelichting op activiteiten
 19 resultaatverplichting i-nup
 In 2013 is gewerkt aan kwaliteit van de gegevens (minimaal 95% correct) zodat via de NUP bouwsteen Digikoppeling
 mag worden aangesloten op de Landelijke voorziening WOZ. De gegevens zijn aangevuld, onvolkomenheden
 gecorrigeerd en bestandsvergelijkingen gedraaid. De status is dat aan de eis wordt voldaan (%95 correct).
 Dit was rand voorwaardelijk om te mogen aansluiten op de landelijke voorzieningen.
 Deze voorbereidingen zijn tevens bruikbaar voor de latere aansluitingen op de BRK en NHR.


 Voorbereidingen aansluiting LV WOZ
 Technische voorbereidingen zoals inrichten testomgeving zijn gerealiseerd.




4. Wat heeft het gekost?


 Product 007                                Primitieve    Begroting       Realisatie         Verschil
                                            begroting           na            2013
                                               2013        wijziging
                                                               2013
 Lasten                                        204.071         204.071        191.968                    12.103

 Baten                                                -               -              -                          -
 Saldo                                        204.071       204.071           191.968                    12.103


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                            Bedrag          V/N
 De voorgenomen taakstelling in 2013 voor met name de aansluiting bij de                  12.103          V
 Landelijke Voorziening, WOZ en (door Pink uit te voeren) consistentiecontroles
 zijn nog niet (op)gestart cq. uitgevoerd. Uitvoering vindt in 2014 plaats.
 Totaal                                                                                   12.103          V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre> Product 930 Uitvoering Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) en Kadastrale registratie


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke                J. de Boer, hoofd afdeling Financiën
 Beleidskaders                             Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
 Autonome ontwikkelingen / trends          Geen
 Volumegegevens                            Aantal WOZ-bezwaarschriften in 2013: 183


2. Wat wilden we bereiken?


Actueel WOZ-bestand, tijdige verzending van de WOZ-beschikkingen en tijdige gegevensuitwisseling aan de
afnemers (Belastingdienst en Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier).


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                             Resultaat
 Uitvoering Wet WOZ                        Jaarlijkse herwaardering incl. afhandeling van de
                                           bezwaarschriften WOZ
 Toelichting op de activiteiten
 Jaarlijkse herwaardering incl. afhandeling van de bezwaarschriften WOZ
 Met 1 januari 2012 als peildatum zijn de WOZ-beschikkingen 2013 verzonden. De gemeente heeft ongeveer
 5.600 WOZ-objecten. Alle ingediende WOZ-bezwaarschriften zijn tijdig afgehandeld. Van de 183
 bezwaarschriften zijn er 124 toegewezen. Aanvang 2014 zijn er nog 4 zaken onder de rechter. Het aantal
 bezwaarschriften als gevolg van no cure-no pay bedrijven neemt toe. In 2012 zijn we door gegaan met het
 beleid om meer zelf (modelmatig) te taxeren en minder gebruik te maken van het taxatiebureau.


4. Wat heeft het gekost?


 Product 930                               Primitieve      Begroting       Realisatie          Verschil
                                           begroting          na             2013
                                              2013         wijziging
                                                             2013
 Lasten                                        294.496       304.496          291.028                      13.468
 Baten                                                 -               -            -                            -
 Saldo                                        294.496        304.496         291.028                      13.468


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag            V/N
 In 2012 is rekening gehouden met nog te betalen kosten onderhoud abonnement             11.028            V
 postcodetabel. Hiervoor is echter geen factuur ontvangen, waardoor om 2013
 een incidenteel voordeel ontstaat.
 Voor veel bezwaarschriften is ingezet door zgn. no cure/no pay bedrijven. Per            8.211            N
 onderdeel van de bezwaarprocedure zijn wettelijke vastgestelde vergoedingen
 vastgesteld. In 2013 zijn tot € 8.211 vergoedingen verstrekt. Bij de raming is
 met deze vergoedingen geen rekening gehouden.
 Diverse kleine verschillen                                                              10.651            V
 Totaal                                                                                  13.468           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>    Product 940 Heffing en invordering gemeentelijke belastingen


1. Algemeen


    Portefeuillehouder                        Wethouder R. Heijtink
    Resultaatverantwoordelijke                J. de Boer, hoofd afdeling Financiën
    Beleidskaders                                 Landelijk: Gemeentewet; Wet materiële belastingbepalingen;
                                                   Wet waardering onroerende zaken; Algemene wet
                                                   bestuursrecht; Invorderingswet 1990
                                                  Lokaal: Gemeentelijke belastingverordeningen


2. Wat wilden we bereiken?


      Het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en retributies.
      Volledigheid en juistheid van gegevensbestanden.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


    Actie                                     Activiteiten                                               Resultaat
    Invordering                               Versturen van aanmaningen / dwangbevelen
    Hondenbelasting                           Deelcontrole hondenbelasting
    Toelichting op de activiteiten
    Versturen van aanmaningen / dwangbevelen
    In 2013 hebben we het beleid gecontinueerd van snel en tijdig invorderen. Dit heeft er toe geleid dat het
    aantal verzonden dwangbevelen iets is gestegen ten opzichte van 2012. Het deelname percentage aan de
    automatische incasso is stabiel gebleven in 2013.


    Deelcontrole hondenbelasting
    Bij de behandeling van de begroting 2012 is besloten om de hondenbelasting niet af te schaffen. In 2013 heeft
    er opnieuw een deelcontrole van de hondenbelasting plaatsgevonden.


4. Wat heeft het gekost?


    Product 940                               Primitieve     Begroting     Realisatie           Verschil
                                              begroting         na           2013
                                                  2013       wijziging
                                                               2013
    Lasten                                        151.118      151.118      145.305               5.813
    Baten                                          16.000        16.000      10.541               -5.459
    Saldo                                         135.118      135.118     134.764                 354


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


    Omschrijving                                                                         Bedrag            V/N
    Diverse kleine verschillen                                                                 354          V
    Totaal                                                                                     354         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Algemene Dekkingsmiddelen


De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe
bestedingsverplichting tegenover staat en die ook niet zijn aan te merken als vergoeding voor een product of
dienst. De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen moet de gemeente de financiële ruimte bieden om
kostenstijgingen op te vangen en om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren. De niet vrij aanwendbare
heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma’s verantwoord.
Onderdelen zijn:
     lokale heffingen;
     algemene uitkering;
     saldo financieringsfunctie;
     opbrengst uit deelnemingen;
     onvoorzien;
     overige algemene lasten en baten.


De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen.
In het raadsprogramma 2010-2014 is bepaald dat er een evenwichtige en sluitende begroting en
meerjarenraming moet zijn.




    Raadsvisie:


    Er is sprake van een evenwichtige en sluitende begroting en meerjarenraming.




Hieronder worden de totale baten en lasten, inclusief de mutaties in de reserves, weergegeven die ingezet zijn
om de doelen van dit programma te bereiken.


    Totaal overzicht Programma 11                                      Primitieve    Begroting     Realisatie
                                                                       begroting na wijziging        2013
                                                                          2013         2013
    Lasten                                                                  90.594       843.405       436.223
    Baten                                                               11.959.133   12.134.744    12.116.012
    Geraamd resultaat voor bestemming                                 -11.868.539 -11.291.339 -11.679.789
    Mutatie reserves                                                      -633.889    -1.241.144    -1.036.183
    Geraamd resultaat na bestemming                                   -12.502.428 -12.532.483 -12.715.972




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre> Lokale heffingen (931/932/933/935/936/937)


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke               J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.


3. Wat heeft het gekost?


                                          Primitieve      Begroting       Realisatie        Verschil
                                          begroting          na             2013
                                             2013         wijziging
                                                            2013
 Lasten                                               -               -             -
 Baten
 - Opbrengst OZB                           1.465.000       1.465.000       1.466.269                    1.269
 - Opbrengst RZB                                    69             69              69                          -
 - Opbrengst HB                                16.500        16.500           16.089                        -411
 - Opbrengst WFB                               49.000        45.000           44.989                         -11
 - Opbrengst TB                                10.500        10.500           12.137                    1.637
 Saldo                                    -1.541.069 -1.537.069 -1.539.553                              2.484


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag         V/N

 Diverse kleine verschillen                                                               2.484         V
 Totaal                                                                                   2.484        V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre> Algemene uitkering (921)


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke                J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                           Resultaat
 Circulaires gemeentefonds                 Verstrekken van informatie over de circulaires
                                           gemeentefonds
 Toelichting op de activiteiten
 Verstrekken van informatie over de circulaires gemeentefonds: Naar aanleiding van elke circulaire in 2013 is
 informatie verstrekt aan de gemeenteraad door middel van een brief. De financiële gevolgen uit de
 Decembercirculaire 2013 zijn nog verwerkt in de jaarrekeningcijfers.


3. Wat heeft het gekost?


 Product 921                               Primitieve     Begroting     Realisatie          Verschil
                                           Begroting         na             2013
                                             2013         wijziging
                                                            2013
 Lasten                                          3.342         7.142          5.376                     1.766
 Baten                                      9.099.949      9.160.183     9.278.950                   118.767
 Saldo                                    -9.096.607 -9.153.041 -9.273.574                           120.533


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                         Bedrag           V/N
 De raming is nog bijgesteld aan de hand van de Meicirculaire. Wegens                   120.533         V
 nagekomen vergoedingen over 2011 en 2012 is nog € 189.729 verantwoord. De
 uitkering over 2013 is door wijzingen in de Septembercirculaire en in de
 aantallen € 70.963 lager uitgevallen dan geraamd.
 Totaal                                                                                120.533         V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre> Opbrengst uit deelnemingen (913.1)


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke               J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                    Activiteiten                                               Resultaat
 Opbrengst uit deelneming                 Dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

 Toelichting op de activiteiten
 Dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten): In 2013 heeft de BNG per aandeel € 1,49 dividend
 uitgekeerd. Ten opzichte van 2012 is dit een 30% stijging van de dividendopbrengst.


3. Wat heeft het gekost?


 Product 913.1                            Primitieve     Begroting    Realisatie           Verschil
                                          begroting         na           2013
                                            2013         wijziging
                                                           2013
 Lasten                                         2.159         2.159      2.159                   -
 Baten                                         30.000        30.000     28.590              -1.410
 Saldo                                       -27.841       -27.841     -26.431              -1.410


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                          Bedrag          V/N
 Diverse kleine verschillen                                                              1.410           N
 Totaal                                                                                  1.410           N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre> Saldo Financieringsfunctie (911)


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                       Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke               J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                    Activiteiten                                           Resultaat
 Beheren geldstromen                      Treasury
 Toelichting op de activiteiten
 Het renteresultaat van de Algemene Dienst/Grondbedrijf is ruim € 109.000 lager dan begroot. De gemeente
 heeft in 2013 geen kort geld geleend omdat zij over voldoende financieringsmiddelen beschikte. Tegenover
 een lagere gerealiseerde opbrengst algemene dienst staat een hoger renteresultaat bij het Woningbedrijf van
 € 239.000.


3. Wat heeft het gekost?


 Product 911                              Primitieve     Begroting    Realisatie           Verschil
                                          begroting         na           2013
                                            2013         wijziging
                                                           2013
 Lasten                                        83.077      140.894        142.639                      1.746
 Baten                                     1.221.284      1.340.661     1.231.352                  -109.309
 Saldo                                   -1.138.207 -1.199.767 -1.088.713                         -111.055


Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                        Bedrag           V/N
 In 2013 is minder geld geleend waardoor het hefboomeffect op het                     109.198          N
 rentevoordeel naar verhouding minder plaats vond.
 Diverse kleine verschillen                                                             1.857          N
 Totaal                                                                              111.055          N




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre> Onvoorzien en overige baten en lasten(922)


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Wethouder R. Heijtink
 Resultaatverantwoordelijke                J. de Boer, hoofd afdeling Financiën


2. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


 Actie                                     Activiteiten                                             Resultaat
 Post Onvoorziene uitgaven                 Inzetten post Onvoorzien en de stelpost Nieuw beleid
 Toelichting op de activiteiten
 Inzetten post Onvoorzien en de stelpost Nieuw beleid: Het besteden van de post Onvoorziene uitgaven is
 gedelegeerd aan het college. Van het bedrag van € 21.000 resteerde aan het eind van het jaar nog € 2.792.
 Dit valt vrij in de jaarrekening. De stelpost Nieuw beleid van € 50.000 is volledig ingezet in 2013 voor met
 name Brede School ad € 46.709.


3. Wat heeft het gekost?


 Product 922                               Primitieve     Begroting     Realisatie            Verschil
                                           begroting          na           2013
                                              2013        wijziging
                                                            2013
 Lasten                                           2.016      693.210       136.049                     557.161
 Baten                                          66.831         66.831         37.568                     -29.263
 Saldo                                         -64.815      626.379         98.481                    527.898


Toelichting realisatie 2013– begroting na wijziging 2013


 Omschrijving                                                                           Bedrag           V/N
 Saldo kostenplaatsen betreft op begrotingsbasis wijzigingen in de baten en              577.799          V
 lasten van de bedrijfsvoering/kostenverdeelstaat gedurende 2013 die niet aan de
 afzonderlijke programma’s zijn toegerekend. Bij het opstellen van de jaarstukken
 worden de werkelijke kosten toegekend aan de afzonderlijke producten waardoor
 het begrotingssaldo vrijvalt.
 De stelpost inkoopcoördinator is niet gerealiseerd op deze post.                         22.275          N
 Diverse kleine verschillen                                                               27.626          N
 Totaal                                                                                 527.898           V




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre> Baten en lasten bedrijfsvoering: kostenverdeelstaat


1. Algemeen


 Portefeuillehouder                        Burgemeester G.J.A.M. Nijpels
 Resultaatverantwoordelijke                Afdelingshoofden


Op de kostenverdeelstaat (KVS) worden baten en lasten van de bedrijfsvoering verantwoord die niet direct aan
de producten zijn toe te rekenen. Het gaat hier voornamelijk om huisvestingslasten, personele lasten,
automatiseringkosten en schrijf- en bureaubehoeften. Deze baten en lasten worden, op basis van (vooraf
bepaalde) verdeelsleutels, toegerekend aan de producten.
Als basis wordt de verdeling van de gemiddelden uit de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 genomen.
Indien noodzakelijk worden deze gecorrigeerd voor nieuwe ontwikkelde activiteiten.
In de paragraaf Bedrijfsvoering worden de beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven.


2. Wat wilden we bereiken?


Zie de paragraaf Bedrijfsvoering.


3. Hebben we gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen?


Zie de paragraaf Bedrijfsvoering.


4. Wat heeft het gekost?

                                              Primitieve
                                                               Begroting na
                                              begroting                              Realisatie 2013    Verschil
                                                               wijziging 2013
                                              2013
Lasten
- Gebouw Klaproos 1                                 355.073              354.858             336.298        18.560
- Automatisering                                    929.676            1.000.084             915.840        84.244
- MT                                                285.818              302.025             304.834        -2.809
- P&O                                               381.777              388.257             320.886        67.371
- Bestuurs- en management                            91.100               95.745              97.372        -1.627
secretariaat
- Staf                                              128.755             133.723             131.917         1.806
- Financiën                                         524.377             660.685             659.229         1.456
- Schoonmaakdienst                                   47.206              42.373              48.255        -5.882
- SV                                                405.376             470.924             447.576        23.348
- Welzijn                                           393.871             424.417             432.426        -8.009
- PZI                                             1.028.483           1.184.097           1.168.233        15.864
- AZRO                                              429.770             467.062             471.271        -4.209
- CTW                                               539.515             577.938             575.769         2.169
- BWTM                                              447.112             419.645             417.258         2.387
- Groen                                             475.038             505.211             508.963        -3.752
- Bovenformatief personeel                           51.213              89.149              90.273        -1.124
Totale lasten KVS                                6.514.160           7.116.193           6.926.401       189.792




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                         Primitieve
                                                        Begroting na          Realisatie
                                         begroting                                              Verschil
                                                        wijziging 2013        2013
                                         2013
Baten
- Gebouw Klaproos 1                          € 52.500              € 52.500        €   52.500            0
- Automatisering                             € 49.000              € 49.000        €   49.000            0
- MT                                          € 6.188                              €   21.843      -21.843
- P&O                                                              € 16.396        €   16.396            0
- Bestuurs- en management secretariaat                                                                   0
- Staf                                       € 19.000              € 16.525       € 16.525               0
- Financiën                                 € 170.033             € 161.783      € 162.401            -618
- Schoonmaakdienst                                                                   € 401            -401
- SV                                                                                                     0
- Welzijn                                                                                                0
- PZI                                        € 73.188              € 73.188       € 72.757             431
- AZRO                                       € 25.563               € 7.000        € 8.841          -1.841
- CTW                                       € 279.662             € 315.138      € 303.856          11.282
- BWTM                                                                                                   0
- Groen                                      € 12.753               € 8.753        € 9.992          -1.239
Totale baten KVS                           € 687.887             € 700.283      € 714.512       -€ 14.229

Saldo (doorbelast naar de diverse
                                            5.826.273             6.415.910      6.211.889         204.021
producten)




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                            135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Toelichting realisatie 2013 – begroting na wijziging 2013 (groter dan € 10.000)


 Omschrijving                                                                       Bedrag   V/N
 Gebouw Klaproos
 De kapitaallasten waren in 2013 lager dan geraamd.                                 14.498    V
 Diversen                                                                           4.062     V


 Automatisering
 Er zijn nog lopende verplichtingen mbt voorbereidingen op de aansluiting op de     29.000    V
 Landelijke Voorzieningen die gestart zijn in 2013 maar nog niet zijn afgerond
 De aanschaf van de BAG applicatie en bijbehorende exploitatiekosten is verlaat     20.000    V
 ivm een achterstand en pre- en audit.
 De helpdeskuren van Pink Roccade vielen lager uit                                  10.000    V
 De investering van Squit2go voor BWTM is niet gestart.                             9.000     V
 Diversen                                                                           16.244    V


 P&O
 Omdat voor een aantal functies er vervanging tegen een laag tarief mogelijk was    44.035    V
 en er voor een alternatieve vervanging werd gekozen, vielen de kosten in een
 aantal gevallen mee.
 Een voormalig werknemer vond relatief snel weer een baan. Hierdoor werd er een     13.948    V
 kortere periode een WW- uitkering verstrekt dan waar rekening mee was
 gehouden.
 Kosten van vacatures zijn lager door uitblijven van vacatures, maar ook omdat er   8.726     V
 op een andere, goedkopere wijze is geworven
 De kosten voor de cursus projectmatig werken vielen hoger uit                      7.764    N
 Diversen                                                                           8.426     V


 Sociale Voorzieningen
 De kosten voor inhuur vielen lager, omdat minder inzet van inhuur noodzakelijk     21.200    V
 was
 Diversen                                                                           2.148     V


 PZI
 De kosten van het archief vielen lager uit                                         25.025    V
 Diversen                                                                           9.161    N


 MT
 Er is een hogere vergoeding ontvangen van het grondbedrijf voor Heerenweide.       21.003    V
 Hier is een verschuiving met CTW; zoe hieronder.
 Diversen                                                                            845      V


 CTW
 Er is een lagere vergoeding van het grondbedrijf voor Heerenweide ontvangen.       11.282   N
 Hier is een verschuiving met MT; zie hierboven.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                   136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>.




                        Paragrafen




    Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Paragrafen


Met de -verplicht voorgeschreven- paragrafen geven we een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, telkens gezien
vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen richten zich op het beheersproces dat niet extern gericht is.
Wel is er sprake van een behoorlijke financiële betekenis, en grote politiek-bestuurlijke relevantie of waarin de
randvoorwaarden vast liggen, die van belang zijn voor een goede uitvoering van de programma’s. Door deze
informatie samen te voegen in aparte paragrafen wordt het mogelijk gemaakt sneller en beter inzicht en
overzicht te krijgen.




 De volgende paragrafen komen aan bod:
 1. Weerstandsvermogen
 2. Kapitaalgoederen
 3. Bedrijfsvoering
 4. Treasury
 5. Verbonden partijen
 6. Lokale heffingen
 7. Grondbeleid




Er is een relatie tussen programma’s en paragrafen. Beleidsvoornemens en –wijzigingen kunnen de ambtelijke
organisatie raken en de werkprocessen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Paragraaf 1: Weerstandsvermogen



In de vergadering van 25 april 2013 is door uw raad de “Beleidsnota Risicomanagement en Weerstands-
vermogen” vastgesteld. Deze nota geeft de kaders voor risicomanagement en weerstandsvermogen, maar is
tevens     de     basis      voor    verdere      implementatie       en     actualisatie        van   het    risicobeheer.


Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen:
   de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote
    kosten te dekken, en
   de risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten en die van
    materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.


Voor de ‘financiële gezondheid’ van de gemeente is het weerstandsvermogen van aanzienlijk belang, want een
sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen baten en lasten, maar tegelijkertijd ook dat
er eigenlijk geen ruimte is voor het opvangen van tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. Hierbij moet
gedacht worden aan echt onvoorziene zaken die de grenzen van de stelpost “onvoorziene uitgaven” op de
begroting fors overschrijden. En die zaken zijn ook zó onvoorzien dat zij niet voorspeld kunnen worden.
Een algemeen aanvaarde norm voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet. Het oordeel over de
toereikendheid van de weerstandscapaciteit is afhankelijk van de financiële risico’s die een gemeente loopt.
Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente, het risicoprofiel dat zij heeft, hoe de sociale
structuur eruit ziet, de aan/afwezige groeipotenties, de gehanteerde bedrijfsvoering (voorzichtig of worden
risico’s geaccepteerd), lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is maar die wel grote
consequenties kunnen hebben? En zo zijn er nog wel enkele zaken meer die hier aan toe te voegen zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen éénjarig (het begrotingsjaar zelf) en meerjarig (consequenties voor
meerdere begrotingsjaren) weerstandsvermogen en incidentele en structurele weerstandscapaciteit.


Weerstandscapaciteit
Zoals hierboven weergegeven, is weerstandscapaciteit te onderscheiden in incidentele en structurele
weerstandscapaciteit.
Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van reguliere taken.
Onder structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de
bestaande taken.


De weerstandscapaciteit van onze gemeente is uit de volgende componenten opgebouwd:
   de onbenutte belastingcapaciteit
   post onvoorzien
   het eigen vermogen, waartoe behoren:
     o   de algemene reserve, onder te verdelen in:
                         Risicoreserve
                         Reserve onvoorziene uitgaven en/of investeringen, vrij 1 aanwendbaar voor incidenteel
                          en/of nieuw beleid
     o   de bedrijfsmatige reserves boven het minimumbedrag voor afdekking van bedrijfsrisico’s
     o   de bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog vrijelijk kan worden gewijzigd, uitgezonderd
         de     bestemmingsreserves,      cq.   egalisatierekeningen       die   dienen     om    éénmalige   (ontvangen)
         investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten
         gunste van de exploitatie te laten komen
     o   de eventueel ‘vrije’ ruimte in de bestaande voorzieningen

1
  Aanwending van deze middelen heeft structurele consequenties voor de exploitatiebegroting in verband met derving van
rente(baten).
Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                         139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>    de stille reserves (die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct
     verkoopbaar zijn)


De weerstandscapaciteit per 31 december 2013 is als volgt opgebouwd (bedragen in duizenden euro's):


Weerstandscapaciteit exploitatie:
Onbenutte belastingcapaciteit:
Onroerende-zaakbelastingen                                                                  943
Rioolheffing                                                                                     0
Afvalstoffenheffing                                                                              0
Totaal onbenutte belastingcapaciteit                                                        943
Onvoorzien                                                                                   21
Weerstandscapaciteit structureel (a)                                                       964


Weerstandscapaciteit vermogen:
eigen vermogen: Algemene reserve (risicodeel + deel OUI)                                  5.996
                    Reserve grondexploitatie                                              5.294
stille reserves:   hogere marktwaarden obligaties/aandelen                                 p.m.
Weerstandscapaciteit incidenteel (b)                                                     11.290
Totale weerstandscapaciteit (a+b)                                                        12.254


Onbenutte belastingcapaciteit
Bij de onbenutte belastingcapaciteit is gekeken naar de ruimte die er nog is in de huidige tarieven van de
onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing (voorheen rioolrecht) en afvalstoffenheffing.
De belastingcapaciteit van de onroerendezaakbelastingen is berekend door het % van de WOZ-waarden van
onze gemeente te vergelijken met het percentage dat een gemeente minimaal moet hanteren als het een
beroep doet op artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet, te weten 0,1651%. Het percentage van 0,1651 is
gebaseerd op de meicirculaire 2013.
Tussen Rijk en gemeenten is afgesproken dat de regels voor limitering van de stijging van de OZB-tarieven
vervallen. Tegelijkertijd is er wel een macronorm bepaald voor alle gemeenten samen; deze bedraagt 3%. De
collectieve lasten mogen door het vervallen van de limiteringsregels niet onevenredig toenemen. Als de
macronorm wordt overschreden, kan het kabinet ingrijpen via het gemeentefonds.
Het gemeentelijke beleid betreffende leges is dat deze in totaal kostendekkend dienen te zijn. De leges leveren
dus geen structurele weerstandscapaciteit op.
Met betrekking tot de riioolheffing wordt gestreefd deze binnen afzienbare tijd kostendekkend te maken. Voor
de afvalstoffenheffing wordt reeds een kostendekkend tarief gehanteerd.


Onvoorzien
De meest eenvoudige vorm van weerstandscapaciteit is de beschikbare ruimte binnen de begroting. In Opmeer
is   deze      ruimte   beperkt   tot   de     post   Onvoorziene   uitgaven   van   €    1,85       per   inwoner.


Eigen vermogen
Op 14 maart 2013 is door de raad de Nota reserves en voorzieningen 2013 vastgesteld. In deze nota is de
minimale omvang van het ‘risicodeel’ van de algemene reserve vastgesteld op € 2.132.000. Aan de maximale
omvang is vooralsnog geen limiet gesteld.
Het ‘vrij’ aanwendbare deel van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 3.864.001.
Aan dit deel van de reserve is geen minimale en maximale limiet gesteld.


Stille reserves
Stille reserves zijn activa die niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering en waarvan de marktwaarde de
boekwaarde overtreft. Nadrukkelijk vermelden wij hierbij dat de stille reserves pas kunnen worden benut op het
moment dat de onderliggende waarden verkocht worden.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Als stille reserve worden aangemerkt de aandelen van de N.V. Bank voor Nederlanse Gemeenten (BNG). Deze
waarde is gebaseerd op het belang van de gemeente Opmeer in deze N.V.
Daarnaast is de gemeente eigenaar van diverse gebouwen, gronden en voorzieningen die veelal verhuurd zijn
of in gebruik zijn gegeven en die voor nul of een verhoudingsgewijs lage boekwaarde op de balans gewaardeerd
zijn. In het vrije economische verkeer vertegenwoordigen deze objecten uiteraard wel een waarde. Vooralsnog
wordt voor de stille reserves 'p.m.' opgenomen.


Grondexploitatie
De resultaatverwachting uit de grondexploitaties is inclusief reservevorming in het kader van dorpsuitleg en
verminderd met de reeds gerealiseerde winstnemingen. De winstprognoses zijn gebaseerd op de geldende
exploitatieopzetten. Het behalen van de geraamde resultaten is afhankelijk van ontwikkelingen zoals
veranderingen in uitgiftetempo, renteontwikkelingen, kostprijsontwikkelingen en ontwikkelingen van de bouw-
grondprijzen. De exploitatieopzetten worden jaarlijks aan de hand van deze ontwikkelingen geactualiseerd.
Zie hiervoor ook de afzonderlijke paragraaf 7, Grondbeleid.



Risico’s (risicoprofiel en risicomanagement)
Onder risico’s wordt in dit verband verstaan alle niet voorzienbare interne en/of externe omstandigheden
waardoor gevaar bestaat voor schade of verlies waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, maar wel van
materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.
(Financiële) risico’s die wél kunnen worden ingeschat qua kans en hoogte van de schade of verlies, kunnen
worden verzekerd of er kunnen voorzieningen voor worden gevormd.


De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn dus die risico’s die niet op de een of andere wijze zijn
afgedekt of anderszins worden opgevangen. Om inzicht in die risico’s te verkrijgen is het noodzakelijk een
risicoprofiel van de gemeente op te stellen. Een risicoprofiel is een gestructureerde en gekwalificeerde
inventarisatie van alle risico’s die een gemeente loopt, waarbij zowel de externe risico’s (denk aan:
economische, natuur en politiek/maatschappelijke) als de interne risico’s (denk aan: organisatorische,
bedrijfsvoeringtechnische, politiek/bestuurlijke, uitvoeringstechnische, personele, grondexploitatie, middelen,
grote       projecten,   juridische   kwesties/afsluiten   contracten/aansprakelijkheid    e.a.)    worden      meegenomen.


Begin 2012 is een actualisatie uitgevoerd van de in 2009/2010 in samenwerking met een gespecialiseerd
adviesbureau uitgevoerde risico-inventarisatie en -identificatie.
      In     2014       zal   de     risico-inventarisatie    en      –analyse     opnieuw     worden          geactualiseerd.


    Actualisatie risico-inventarisatie > risico top 3 (2012)        Score voor     Score voor      Product:          Gevolg
                                                                    waarschijn-    mate van     waarschijn-         (financiële
                                                                    lijkheid cq.   beïnvloed-      lijkheid x        impact)
                                                                       kans        baarheid        beinvloed-
                                                                                                   baarheid
    Proces/Product/Imago/Financieel risico
    Decentralisaties cq. grote stelselwijzigingen in het
    sociale domein: de transities in de arbeidsmarkt,                    6             3              18              750.000
    jeugdzorg en AWBZ
    Vertraagd realiseren van taakstellingen en
                                                                                                                      250.000
    bezuinigingen                                                        1             5               5
    Financieel risico
    Negatieve ontwikkelingen Algemene Uitkeringen
    gemeentefonds en specifieke uitkeringen (mede i.r.t.                 2             1               2              250.000
    bezuinigingen) wat leidt tot structureel tekort aan
    inkomsten
    Ontwikkelingen lonen en prijzen (vgl.
    premiestijgingen zorgverzekeringswetten en                           1             1               1              100.000
    pensioenen)
    Aanwending algemene reserve ter dekking van

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                           141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre> risico's wat leidt tot verminderde rentetoerekening         1            5             5           250.000
 aan exploitatie
 Oplopende kosten Wmo-voorzieningen                          1            3             3           100.000
 Aftreden wethouder wat leidt tot
                                                                                                     50.000
 wachtgeldverplichting                                       1            1             1
 Crisisbestrijding/beheersing (als een crisissituatie zich
 voordoet zijn de budgetten dan toereikend)                  2            4             8           500.000
 Kosten milieuschade (asbest, bodem) bij
 calamiteiten, indien niet verhaalbaar                       1            1             1           500.000
 Grondexploitaties (plancapaciteit versus opname-
 /vraagcapaciteit; vraaguitval in dure segment)              3            4            12         2.500.000
 Gemeentelijke bijdrage in Westfrisiaweg-west
 Deze bijdrage bedraagt € 1.100.000 en moet worden
 gefinancierd uit grondexploitaties. Deze
 grondexploitaties bieden onvoldoende dekking of de
                                                             2            4             8           250.000
 uitgifte van gronden stagneert, wat leidt tot hogere
 bijdrage uit eigen middelen
 Niet tijdig actualiseren bestemmingsplannen (geen
                                                                                                     50.000
 leges kunnen heffen)                                        1            5             5
 Aansprakelijkheids/Letsel/Veiligheid/
 Financieel risico
 Gemeente maakt inhoudelijke of procedurele fouten
 wat leidt tot verhoogde kans op aansprakelijkheid           5            5            25           100.000
 Aansprakelijkheid gemeente als toezichthouder               1            5             5           100.000
 Letselschade en materiële schade bij werkzaamheden
 langs de weg zowel bij medewerkers en burgers               1            5             5           100.000
 Schade aan nutsvoorzieningen door werkzaamheden
 met grote vervolgschade                                     1            4             4           250.000
 Informatie/Imago/Aansprakelijkheid/
 Financieel risico
 Veiligheid en privacy bij het gebruik van 'cloud-
 toepassingen', van internet en andere moderne
                                                             2            4             8           100.000
 communicatiemiddelen (informatiebeveiliging)
 Inbraak in back-office systemen door onbevoegd
 gebruik medewerkers (informatiebeveiliging)                 1            5             5            50.000
 Onnadenkend handelen mbt computergebruik
 waardoor virussen een kans krijgen (bijv. phishing of
                                                             2            5            10            50.000
 bezoek op onveilige websites)
 Arbeids/Proces/Financieel risico
 Langdurige ziekte personeel (op kwetsbare posities)
 wat leidt tot kennisverlies en extra inhuur                 5            2            10           100.000
 Groot personeelsverloop: moeilijk in te vullen
 vacatures wat leidt tot inhuur van externen: met als
 gevolg extra kosten en/of vertraging van de                 2            3             6           100.000
 uitvoering


De kleuren geven in aflopende volgorde de 3 hoogste scores in de rubriek/kolom aan




Op basis van de ingevoerde risico’s is vervolgens een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van de in de inventarisatie opgenomen risico’s het maximale bedrag van ruim
€ 6,5 miljoen ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
optreden. Op basis van de resultaten van deze risicosimulatie bedraagt de benodigde weerstandcapaciteit,



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                        142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>exclusief het woningbedrijf en de grondexploitatie, incidenteel € 1.500.000 en structureel € 1.000.000
(afgerond).
Gelet op het feit dat nog steeds onzeker is welk deel wij van de nog openstaande deposito’s van Landsbanki
definitief als oninbaar moeten afschrijven, hebben wij u eerder geadviseerd het risicodeel van de algemene
reserve vooralsnog op € 2.132.000 te handhaven.
Voor risico’s met betrekking tot de bouwgrondexploitaties zal de Reserve Grondexploitatie worden aangewend,
voor risico’s betreffende het Woningbedrijf zal de Reserve Woningbedrijf worden aangesproken.


Op basis van een inventarisatie kan worden vastgesteld dat over 2013, met uitzondering van langdurige uitval
wegens ziekte, geen sprake is geweest van risicovolle zaken/aangelegenheden welke ingrijpende financiële
consequenties hebben gehad dan wel nadelige impact hebben gehad op de realisatie van de over 2013
voorgenomen (organisatie)doelstellingen. Ook is geen sprake geweest van, resp. lopen er geen procedures of
claims tegen de gemeente.


Voor een nadere toelichting en/of beschrijving van de belangrijkste risico’s zij kortheidshalve verwezen naar de
gelijknamige paragraaf van de programmabegroting 2014.
Zaken die bijv. de grondexploitatie en de Landsbanki vordering betreffen zijn opgenomen in de paragraaf
‘Grondbeleid’, resp. ‘ Treasury’.


In dit verband is relevant te vermelden dat Opmeer medio 2012 een “Stresstest” heeft laten uitvoeren. Aan de
hand van een aantal indicatoren (o.a. schuld- en reservepositie, voorzieningen, rentelasten, grondexploitatie en
de meerjarenbegroting), is de financiële positie van Opmeer in vergelijking met een aantal referentiegemeenten
in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat Opmeer een solide financiële positie heeft en over voldoende
weerstandsvermogen tegen economische tegenwind beschikt.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Paragraaf 2: Kapitaalgoederen



Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Opmeer (4.163 ha) bestaat uit openbare ruimte.
In deze openbare ruimte vinden vele activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze
activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, gebouwen, riolering, bomen, openbare verlichting en
kunstwerken.
Een groot deel van de jaarrekening heeft daarom betrekking op deze kapitaalgoederen.
De kwaliteit van de openbare ruimte is zeer belangrijk voor onze inwoners. Met een goed onderhoudsniveau
kunnen klachten van inwoners worden voorkomen en kunnen risico’s worden beperkt. In het raadsprogramma
2010-2014 ‘Krachtig-Vitaal-Bereikbaar’ is als visie neergelegd dat de gemeente streeft naar een aantrekkelijke
woon- en leefomgeving die schoon, heel en veilig is door een adequaat onderhoud van wegen, straten en
pleinen, goede en veilige bereikbaarheid, een juist beheer van sloten en waterpartijen en realiseren en
behouden van een kwalitatief goede groenvoorziening. Het beheer van de openbare buitenruimte en
infrastructurele werken moet plaatsvinden op basis van actuele beheerplannen die tenminste 1 x per 4 jaar
worden geactualiseerd.


Een aantal beheerssystemen is opgesteld om inzichtelijk te maken welke kapitaalwerken op korte en
middellange termijn uitgevoerd moeten worden, incl. de daarbij behorende budgetten. Het gaat om de
volgende beheerplannen (met tussen haakjes het jaar van vaststelling):
    Onderwijshuisvesting (2008)
    Groenbeleidsplan (2013) - ad 1
    Bruggen en Duikers (2011) – ad 2
    Speelvoorzieningenplan (2011)
    Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (2013) – ad 3
    Beheerplan Openbare Verlichting 2014-2017 (2013) – ad 4
    Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2017 (2013) – ad 5
    Wegenbeheerplan Gemeente Opmeer 2014-2017 (2013) – ad 6
    Beheerplan Sloten en Waterpartijen 2013-2016 (2013) – ad 7


Door tijdige actualisatie van de plannen blijken de middelen zoals ze in de begroting zijn opgenomen
toereikend.


In de benchmark Staat van de gemeente van 2009 en 2011 zijn een aantal waarderingen van de burger over
de kwaliteit van de openbare ruimte opgenomen. Deze waarderingen liggen boven het landelijk gemiddelde en
zijn verder aangegeven in programma twee van deze jaarrekening. Uit de benchmark “Waar staat Opmeer” van
december 2013 blijkt dat deze goede waarderingen ook in 2013 zijn vastgehouden.
Verder zijn de kapitaalgoederen van belang voor het verwezenlijken van een groot deel van de gemeentelijke
programma’s, zoals milieu, onderwijs en jeugd, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte.


Ad 1. Beleidskader Groen
Voor het beheer van het openbaar groen is op 14 maart 2013 door de raad een nieuw Groenbeleidsplan
vastgesteld. Het beleidsplan omvat zowel het beheer van plantsoenen als het beheer van de bomen. Dit plan
heeft betrekking op de periode 2013 tot en met 2016. Omvormingen openbaar groen worden gefinancierd uit
de verkoopopbrengsten openbaar groen. In de begroting 2014 en meerjarenraming is voor het onderhoud van
de groenvoorzieningen een bedrag van € 690.260 opgenomen.
Dit bedrag blijft achter bij de landelijke kengetallen. Ook het beschikbare budget voor omvormingen blijft
achter bij de landelijke kengetallen. De raad heeft hiermee geaccepteerd dat er sprake zal zijn van enige
achterstand m.b.t. de renovaties van openbaar groen




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Jaarlijks wordt voor de uitvoering van zowel het groenbeleidsplan als het bomenbeleidsplan een operationeel
plan opgesteld en aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd. De uitvoeringskosten worden jaarlijks in de
exploitatiebegroting opgevoerd.


Verkoop percelen openbaar groen
De   gemeente    voert   beleid   met   betrekking      tot   verkoop     openbaar   groen.     In   het   groenbeleidsplan
(groenuitgiftebeleid) zijn de te verkopen percelen aangewezen. De opbrengst van het verkopen van groen
wordt gestort in de reserve Openbaar groen. Uit deze reserve worden de kosten van omvorming en
vernieuwing verouderd openbaar groen gedekt. De stand van de reserve was op 1 januari 2014 € 117.801.
Zie voor groenbeheer verder programma 2/product 560


Ad 2. Kunstwerken
In 2011 is een beheerplan met kostenraming opgesteld voor de in de gemeente Opmeer aanwezige en bij de
gemeente in beheer en onderhoud zijnde kunstwerken (bruggen e.d.). Uit dit beheerplan blijkt dat de voor het
beheerplan geïnspecteerde objecten over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud
verkeren. In het beheerplan zijn aanbevelingen opgenomen voor het onderhoud en beheer.
In de begrotingen is rekening gehouden met de kosten van regulier onderhoud. Uit de rapportage blijkt dat
vanaf 2015 rekening gehouden moet worden met kosten van groot onderhoud/vervangingen. Hiertoe zullen
nog nadere dekkingsvoorstellen aan de raad worden aangeboden.
De Reserve Bruggen heeft op 1 januari 2014 een omvang van € 481.000.


Ad 3. Beleidskader riolering
Voor de riolering is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014 - 2018 vastgesteld op 12 september 2013 door
de gemeenteraad. In het GRP is het beleid en financiering van het rioolbeheer vastgelegd. Het geeft inzicht in
de invulling van de gemeentelijk taken op gebied van afvalwater, regenwater en grondwater en de hierbij
behorende kosten op lange termijn.
De kosten van het rioolbeheer worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffing. De rioolheffing is een
belasting gebaseerd op de WOZ-waarde van een perceel. Gemiddeld was de rioolheffing in 2013 € 211,10.
Gedurende de planperiode wordt de rioolheffing uitsluitend met een inflatiecorrectie verhoogd. Bij het
vaststellen van de begroting wordt ook de hoogte van de rioolheffing vastgesteld. De begroting wordt
gebaseerd op het GRP.
Voor het GRP zijn in overleg met de waterpartners de beleidsuitgangspunten opgesteld, die voortkomen uit de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Met dit plan wordt
invulling gegeven aan de taken voor de gemeente die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke watertaken die op
1 januari 2008 in werking is getreden. Op grond van deze Wet is de gemeente belast met lokale ruimtelijke
inpassing van de maatregelen op het gebied van de waterhuishouding en heeft de Gemeente een zorgplicht
voor stedelijk water.
De kosten voor de uitvoering van het rioleringsplan worden gedeeltelijk gedekt door de bestemmingsreserve
gemeentelijke   riolering,   de   Verfijninguitkering    riolering   en    de   rioolheffing.   De    bestemmingsreserve
Gemeentelijke riolering heeft per 1 januari 2014 een omvang van € 4.565.000.
Via het jaarlijks op te stellen operationeel uitvoeringsprogramma en het daarop volgende jaarverslag worden de
bestedingen verantwoord. Het beleidsplan wordt in 2013 geactualiseerd.
In programma 3 zijn de activiteiten 2013 nader aangegeven.


Ad 4. Openbare verlichting
Voor de openbare verlichting is het beheerplan Openbare verlichting 2014-2017 door de gemeenteraad
vastgesteld op 12 september 2013. In het beheerplan wordt de visie weergegeven voor het beheren van de
openbare verlichting en de daarbij komende financiën. Het beleidsplan bevat een uitvoeringsschema voor de
jaren 2014 tot en met 2017. De kosten van € 92.500 (peil 2013) worden jaarlijks in de exploitatiebegroting
opgenomen.
De armaturen worden jaarlijks op de berekende einde levensduur vervangen. Dit is bij de lichtmasten echter
niet het geval. Een deel van het lichtmastenbestand is door goed schilderonderhoud veel ouder dan de
berekende theoretische levensduur. Dit leidt tot een vervangingspiek voor de komende vier jaar. Dit past

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                       145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>echter niet in de huidige begroting. Onderzocht wordt of de levensduur kan worden opgerekt door het uitvoeren
van inspecties. Na deze inspecties zullen alleen de afgekeurde masten worden vervangen.
In programma 2 zijn de activiteiten 2013 nader aangegeven.


Ad 5. Beleidskader gebouwen
Voor het beheer van de 40 gemeentelijke gebouwen is het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2017
opgesteld. Dit plan is op 12 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.
In het beheerplan is de zorg voor een groot aantal wettelijke taken m.b.t. het beheer van gebouwen
opgenomen. Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren waarbij als
uitgangspunt wordt gehanteerd: schoon, heel en veilig en streven naar duurzaamheid.
In het plan zijn de kosten van het gebouwenbeheer voor de planperiode inzichtelijk gemaakt en is een doorkijk
opgenomen voor een periode van 10 jaar. Het dagelijks onderhoud bedraagt over de periode 2013 tot 2023
gemiddeld € 114.000 per jaar. Het planmatig onderhoud bedraagt over de periode 2013 tot 2023 gemiddeld €
278.000 per jaar. Tussen gemiddeld benodigd per jaar (€ 392.000) en jaarlijkse storting in de voorziening
onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 300.000) zit een verschil van jaarlijks € 92.000. Feitelijk zou er een
extra jaarlijkse storting moeten plaatsvinden van € 92.000 per jaar.
Omdat verloop van het inflatiepercentage, het gebouwenbezit, en wijziging van kosten door nadere regelgeving
meer kan wisselen naar gelang het tijdsverloop, is het niet noodzakelijk de jaarlijkse storting in een keer te
verhogen naar € 392.000 per jaar. Daarnaast kan ook een deel van de aanwezige voorziening dienen ter
dekking van de kosten. Indien de jaarlijkse storting blijft gehandhaafd op € 300.000, wordt de voorziening
onderhoud gebouwen ultimo 2020 negatief.
Om voldoende middelen voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen in de komende 10 jaren te kunnen
garanderen wordt eens in de 4 jaar de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
aangepast aan het gemiddelde van die 4 jaar en de voorziening gemeentelijke gebouwen in te zetten, zodanig
dat deze ultimo 2022 nog € 50.000 is (noodzakelijke buffer).
De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen heeft per 1 januari 2014 een omvang van € 678.000


Ad 6. Beleidskader wegen
Voor de wegen is het wegenbeheersplan 2014 - 2017 op 12 september 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad. Om de benodigde kwaliteit van de wegen nu en in de toekomst te kunnen handhaven, is het
belangrijk om hiervoor voldoende budget beschikbaar te stellen. Om een gemiddeld jaarbudget te kunnen
vaststellen, is het noodzakelijk langer dan de planperiode vooruit te kijken. Over de komende 10 jaar is een
budget van gemiddeld € 547.000 per jaar nodig.
Voor de looptijd van dit plan (2014-2017) is een jaarlijks budget nodig van € 409.000. Omdat er een reserve
onderhoud wegen is gevormd, wordt het jaarlijks bedrag voor 2014-2017 op € 306.000 gehandhaafd. Het
verschil van gemiddeld € 103.000 wordt jaarlijks gedekt uit de reserve.
Afhankelijk van de omvang van de in enig jaar uit te voeren werken vindt een onttrekking of toevoeging plaats
van/aan de reserve wegen, waardoor de uitgaven een gelijkmatig karakter hebben, onderscheidenlijk de kosten
van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden financieel zijn gedekt.
De bestemmingsreserve “(planmatig) onderhoud wegen” heeft per 1 januari 2014 een omvang van € 1.698.000
In programma 2 zijn de activiteiten 2013 nader aangegeven.

Ad 7. Beleidskader water
Voor het beheer en onderhoud van de waterpartijen is het Beheerplan Sloten en Waterpartijen 2013-2016
opgesteld. Dit plan is op 6 juni 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Opmeer is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de walkanten en het baggeren van de watergangen die eigendom zijn
van de gemeente.
Door het structureren van de aanpak voor het onderhoud zijn de kosten inzichtelijk gemaakt en is een planning
opgezet. De kosten van het baggerwerk variëren sterk in de loop der jaren. Vanaf 2014 wordt een vast bedrag
van € 62.000 in de begroting opgenomen. Er is een reserve baggerwerkplan gevormd van € 240.000, waarin
over de over de jaren 2014 tot en met 2021 de werkelijke kosten (volgens het baggerwerkplan) ten opzichte
van de vaste jaarlijkse raming van € 62.000 wordt verrekend.



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>In programma 2 zijn de activiteiten 2013 nader aangegeven.


Beleidskader beeldende kunstwerken
In de loop der jaren zijn bij afronding van (bouw)projecten in de verschillende wijken beeldende kunstwerken in
de openbare ruimte geplaatst. In 2012 is een inventarisatie gemaakt van de 14 kunstwerken in de gemeente.
Met de inventarisatie is de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht en kunnen de kunstwerken planmatig worden
beheerd. De meerjarenonderhoudsplanning wordt jaarlijks geactualiseerd.


Woningbedrijf
Voor het gemeentelijk woningbedrijf wordt een financiële meerjarenbegroting gehanteerd. Belangrijke financiële
besluiten in relatie tot het woningbedrijf worden aan deze meerjarenbegroting getoetst. Het onderhoud van de
eigendommen van het gemeentelijk Woningbedrijf vindt plaats op basis van een meerjarenonderhoudsraming.
Deze meerjarenbegroting is voortschrijdend en wordt jaarlijks geactualiseerd.
Op 12 september 2013 is het Strategisch voorraadbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het
geactualiseerde plan houdt rekening met demografische ontwikkelingen, veranderende trends en financiële en
juridische ontwikkelingen. Het gaat hierbij onder meer om veranderende woonwensen, huurprijsbeleid,
demografie, kwaliteit, energie, economie e.d. Op basis van deze ontwikkelingen zijn de strategische doelen
voor het woningbedrijf geformuleerd. Verder zijn in het beleidsplan een investeringsregeling en een
maatregelenpakket opgenomen. Het beleidsplan vormt de koers van het woningbedrijf voor de periode 2014-
2017.
De in het plan voorgestelde maatregelen kunnen worden bekostigd uit de bedrijfsreserve van het gemeentelijk
woningbedrijf en de huuropbrengsten. De investeringen in het vastgoed zullen worden gebaseerd op de
“Investeringsregeling Woningbedrijf Opmeer’. Hierbij zullen investeringsbeslissingen niet alleen gebaseerd
worden op een financiële, maatschappelijke of technische toets maar ook op het             rendement van de
investering.
Ter voorkoming van leegstand, handhaving van een voldoende weerstandsniveau en het behouden van de
mogelijkheid tot het doen van investeringen in nieuwbouw c.q. het bestaande bezit, heeft de gemeenteraad op 15
september 2004 een notitie vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van de verkoop van huurwoningen is
vastgelegd. Dit verkoopbeleid is in 2010, aan de hand van ontwikkelingen in de marktpositie en met inachtneming
van de taakstelling van het woningbedrijf, geëvalueerd. Op grond van het verkoopbeleid zijn er nog 56 woningen
(peildatum 31-12-13) aangewezen als verkoopobject. Van dit aantal moeten taakstellend nog zeven woningen
worden verkocht. De opbrengsten van deze verkopen worden geboekt in de algemene bedrijfsreserve van het
woningbedrijf en worden vervolgens (gedeeltelijk) ingezet voor afboeking van de onrendabele top in de
stichtingskosten van nieuwbouwprojecten ter verkrijging van betaalbare huurprijzen.
Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de voorgenomen activiteiten staan vermeld van het
Woningbedrijf. Op hoofdlijnen wordt inzicht verschaft in de voornemens van het Woningbedrijf over de
uitvoering van de artikelen 12 tot en met 22 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De zes
prestatievelden (kwaliteit woongelegenheden, leefbaarheid, wonen en zorg, verhuren van de woningen,
betrekken van/overleg met bewoners bij beleid en beheer en continuïteit financiën) gelden daarbij als
uitgangspunt.
In het jaarlijks volkshuisvestingsverslag wordt verantwoording gedaan over de realisatie van de voorgenomen
werkzaamheden. In programma 4 zijn de activiteiten 2013 nader aangegeven.


Financiële consequenties
Voor het onderhoud van de wegen, riolering, het huurwoningenbestand en (overige gemeentelijke) gebouwen
zijn diverse reserves/voorzieningen beschikbaar. De kosten van onderhoud van schoolgebouwen worden gedekt
ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting.
Voor    de   normale   en   planmatige   onderhoudskosten    van   kapitaalgoederen   worden   jaarlijks   in    de
onderhoudsbegroting ramingen opgenomen. Deze komen weer ten laste van onderhoudsvoorzieningen en/of
reserves. Wanneer buitengewoon onderhoud en/of renovatie moet worden verricht, worden hiervoor
afzonderlijke ramingen opgenomen dan wel investeringskredieten aangevraagd.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Paragraaf 3: Bedrijfsvoering



De bedrijfsvoering van de gemeente betreft het sturen en beheersen van de organisatorische bedrijfsprocessen
om de door het politieke bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Verbetering van de
bedrijfsvoering is daarmee een belangrijke taak van het management.
De bedrijfsvoering richt zich op onderwerpen als:
-     personeel & organisatie (ad 1)
-     planning & control (ad 2)
-     inkoop- en aanbesteding (ad 3)
-     risicomanagement (ad 4)
-     juridische kwaliteitszorg (ad 5)
-     externe inhuur (ad 6)
-     administratieve organisatie / interne controle (ad 7)
-     doelmatigheidsonderzoek


De toename van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening (e-gemeente), een ontwikkeling die al
een aantal jaren is waar te nemen, stelt hoge eisen aan de informatievoorziening. Het informatiebeleid, en de
hieraan ten grondslag liggende informatie- en communicatietechnologie, zal dan ook steeds meer een
essentieel onderdeel worden van de inrichting en besturing van de gemeentelijke organisatie. Zie hiervoor
tevens programma 10 dat over de publieke dienstverlening gaat.


Ad 1. Personeel en organisatie


CAO
De huidige CAO werd halverwege 2012 vastgesteld en kent een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31
december 2012. Voor 2013 en de komende jaren, moet een nieuwe worden afgesloten. Dit is in de loop van
2013 niet gelukt. Er zijn verschillen van inzicht tussen de VNG en de vakbonden over de mogelijkheden om
meer kansen op werk voor jongeren te creëren (het generatiepact), het terugdringen van tijdelijke
aanstellingen en de bovenwettelijke WW voor gemeenteambtenaren. Daarnaast zijn er – grotere – verschillen
van mening over een betere beloning.
Hoewel de VNG ruimte wist te vinden aan de pensioentafel, waardoor werknemers vanaf 2014 minder
pensioenpremie hoeven te betalen, sturen de vakbonden aan op een structurele loonsverhoging. Dit is volgens
de VNG echter onverantwoord. De inkomsten uit het gemeentefonds lijken in 2014 te stijgen – daarom willen
de bonden in dat jaar een structurele loonsverhoging – maar vanaf 2015 dalen die weer. De VNG koerst
daarom aan op een bescheiden koopkrachtverbetering. Voor de vakbonden was dat, in combinatie met hun
eisen om het generatiepact conform hun voorstel in te richten en het schrappen van de leeftijdseis voor de
bovenwettelijke WW, aanleiding om in september 2013 een ultimatum te stellen. Zij willen dat de VNG hun
eisen inwilligt. Pas daarna wordt verder gepraat. Sindsdien heeft er geen formeel overleg meer plaatsgevonden.
Er is nog geen zicht op een structurele hervatting van de onderhandelingen.
Omdat in 2012 al werd verwacht dat de nieuwe CAO in 2013 nog niet vastgesteld kon worden, werd voor de
raming van de salarissen uitgegaan van het niveau 2012. Alleen de verhoging van een tweetal werkgevers- en
werknemerslasten die voor januari 2013 niet waren voorzien, gaven aanleiding om de ramingen tussentijds aan
te passen.
In 2013 werd de organisatie ook geconfronteerd met veel uitval door ziekte. In de meeste gevallen was dit niet
werk- gerelateerd en was vervanging onontkoombaar. Dit was aanleiding om tussentijds het calamiteitenbudget
bij te stellen met een hoger bedrag.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Werving en selectie
De economische omstandigheden zijn merkbaar op de arbeidsmarkt: er is nauwelijks sprake van mobiliteit. Ook
werknemers bij de overheid blijven zitten waar ze zitten en wisselen nog maar zelden van baan. De groep
werkzoekenden groeit echter. Dit is merkbaar bij de invulling van laagdrempelige vacatures. Daar wordt veel op
gesolliciteerd. Op functies waarvoor meer gespecialiseerde kennis wordt gevraagd, wordt door een kleinere
groep mensen gereageerd. Toch lukt het nog deze vacatures ook in te vullen waardoor een beroep op externen
beperkt blijft. Dit lukt mede doordat er binnen de regio gemeenten wordt geworven. Vanuit de verschillende
netwerken zijn nieuwe medewerkers voortgekomen die over de juiste ervaring beschikten en vrij snel inzetbaar
waren.
Ook in 2013 zijn er binnen de organisatie weer studenten in staat gesteld stage te lopen. Hierdoor blijft ook een
jonge generatie vertegenwoordigd in de organisatie en dat kan geen kwaad aangezien een groot deel van het
personeel inmiddels ouder is dan 50 jaar. Van een grote uittocht van oudere werknemers was echter nog geen
sprake. Mede door de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd, laat dit nog een aantal jaar op zich
wachten.


Ontwikkeling personeel
In de totstandkoming van de actuele CAO werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het personeel
binnen de gemeentelijke overheid. Flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn daarin kernbegrippen. Dit laatste
was ook aanleiding om het opleidingsbeleid van de gemeente opnieuw vorm te geven. Leidend daarin is de
organisatievisie. Het kwaliteitsbewustzijn is de voornaamste factor: deskundigheidsbevordering en optimale
kennis van het vakgebied hebben binnen dat beleid prioriteit. Zodra daar aan wordt voldaan, wordt er
geïnvesteerd in de loopbaangerichte opleidingen. Een van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet, is het
individueel loopbaanbudget dat sinds 1 januari 2013 beschikbaar is. De inzet daarvan, maar ook het beschikken
over de juiste kennis en de vereiste competenties worden belangrijke onderwerpen in de gesprekkencyclus van
het management met de medewerkers. Het opleidingsbeleid zoals dat sinds 2013 van kracht is, vormt daarvoor
een goed vertrekpunt.
Vanaf 1 januari 2013 zijn alle medewerkers aangesteld in algemene dienst. Dit maakt het mogelijk om hen
minder vanuit een vaste functie te laten werken, maar veel meer op basis van hun competenties. Hierdoor zijn
zij in het vervolg ook inzetbaar op die plaatsen waar dat nodig is.


Organisatieontwikkeling
Langs twee pijlers wordt de organisatieontwikkeling vorm gegeven.
   de eerste pijler richt zich op de dienstverlening. In 2013 zijn de volgende gerealiseerd:
             -    gestart met telefonisch spreekuur bij de afdeling CTW en SV;
             -    gestart met werken op afspraak bij de afdelingen PZI, SV en BWTM;
             -    initiatief genomen voor netwerklunches met belangstellende collega’s van andere gemeenten;
             -    toegang tot gegevens via www.mijnoverheid.nl;
             -    technische aansluiting op 14+.
   de tweede pijler richt zich op de werkprocessen en de benodigde menskracht in kwalitatieve zin. In 2013 is
    een als pilot de regievoering Wmo gestart. En zijn voorbereiding getroffen voor de pilot regievoering
    integrale veiligheid.


Arbeidsomstandigheden
Het ziekteverzuimpercentage nam in 2013 toe. Daalde dit in 2012 weer naar 3,93%, in 2013 steeg dit tot
6,33%. Hiermee wordt het landelijk gemiddelde overschreden (voor 2012 was dit 5,3%). Voor Opmeer is een
dergelijk hoog percentage uitzonderlijk. Voor het merendeel laat dit zich verklaring door langdurige, ernstige
ziektes die niet werk- gerelateerd zijn en niet te beïnvloeden zijn. Waar dit wel kan, is de voortdurende
aandacht voor de werknemer een essentieel onderdeel in de verzuimbegeleiding. Hiervoor zijn met regelmaat
gesprekken met de betrokken medewerkers gevoerd en wordt de bedrijfsarts ingezet. Ook was er in het voor-
en najaar aanleiding voor een overleg van het Sociaal Medisch Team om de re-integratie van langdurig zieke
medewerkers in een breed verband te bespreken. Langdurige uitval wordt op die manier, voor zover dit
mogelijk is, zoveel mogelijk voorkomen.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Ad 2. Planning en control
In de kern houdt Planning en Control in dat vooruit wordt gekeken, tijdig kan worden geanticipeerd en dat
tijdens de uitvoering regelmatig wordt gecheckt in hoeverre de uitvoering overeenkomstig de planning en
taakstelling plaatsvindt. Een heldere planning en control functie biedt op alle niveaus binnen de organisatie
houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen.
Vertrekpunt voor de planning en control vormden de beleidsvoornemens zoals opgenomen in het
raadsprogramma 2010-2014 en vastgelegd in de programmabegroting 2013.
Het instrumentarium voor Planning en Control is voldoende en bestaat uit (strategische)beleidsplannen,
Kadernota, Begroting, periodieke bestuurs- en managementrapportages, jaarverslag en jaarrekening,
prestatievergelijking door benchmarks, etc.
Het oordeel van de Provincie op de kwaliteit van het financiële proces heeft wederom geleid tot handhaving van
het repressief toezicht.


Ad 3. Inkoop en aanbesteding
Inkoop is financieel een van de meest omvangrijke processen; onze gemeente heeft een financiële begroting
van ongeveer € 28 miljoen, waarvan ongeveer 40 tot 50% bestaat uit (beïnvloedbare) inkopen en
aanbestedingen.
Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad het gewijzigde Inkoopbeleidsplan vastgesteld. De aanpassing van
beleid was noodzakelijk vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet en het
gewijzigde Aanbestedings Regelement Werken (ARW). De nieuwe wet regelt een aantal zaken dat nieuw is ten
opzichte van de oude regelgeving. Aanbestedende diensten zijn bij iedere aanbesteding verplicht om als
gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) te hanteren. Het gunningscriterium van
de laagste prijs is wel mogelijk, maar zal in dat geval door de aanbestedende dienst gemotiveerd moeten
worden. Zo mogen ook opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Belangrijke wijzigingen
zijn ook de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen
en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over verplicht splitsen van opdrachten in percelen en de bepalingen
die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding.
Opmerkelijk is een aanzienlijk versterkte motiveringsplicht voor alle in het proces gemaakte keuzes. Mede gelet
hierop is een goede dossieropbouw bij aanbestedingen een absolute must. Bij het uitvoeren van
rechtmatigheidstoetsing is hierop in 2013 een aanzienlijke verbetering geconstateerd.
Het gewijzigde inkoopbeleid is medio 2013 nader uitgewerkt in een door het college vastgesteld ‘Handboek
inkoop & aanbesteden gemeente Opmeer’.
De kosten van de inkoopcoördinatie (op basis van externe inhuur) worden voor 50% doorbelast aan de
exploitaties van het woning- en grondbedrijf. De resterende kosten worden gecompenseerd door batige
inkoopresultaten op de gerealiseerde inkoop van werken, diensten en leveringen. In 2013 gaat het om een
voorlopig bedrag van € 233.449. Een groot deel van dit bedrag betreft nog ‘onder handen werk’. Het definitieve
resultaat hiervan komt tot uitdrukking in ofwel de jaarrekening 2013, dan wel de voor- of najaarsnota 2014.
Van de projecten die in ultimo 2013 zijn afgerond is het batig resultaat € 19.651. Deze baten komen tot
uitdrukking in de onderbesteding op de betreffende producten en vallen vervolgens vrij ten behoeve van het
algemene rekeningresultaat 2013. Ter info: in 2012 kon op inkoop uiteindelijk een vrijval van € 43.793
ingeboekt worden.


Ad 4. Risicomanagement
De belangrijkste doelen van risicomanagement zijn:
   de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen de gemeente te waarborgen;
   het voorkomen en (beter) beheersbaar maken van calamiteiten;
   bescherming van de vermogenspositie van de gemeente;
   de verzekerbaarheid van de gemeente te garanderen;
   het beschermen van het imago van de gemeente.


In de vergadering van 25 april 2013 heeft uw gemeenteraad de Beleidsnota Risicomanagement en
weerstandsvermogen vastgesteld. Deze nota gaat in op de doelstelling, begripsvorming,
verantwoordelijkheden, weerstandscapaciteit en –vermogen en heeft tevens de basis gevormd voor verdere
implementatie en actualisatie van risicobeheersing.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Met betrekking tot het aspect Informatieveiligheid is door het college in de vergadering van 10 september 2013
de Beleidsnota Informatiebeveiliging gemeente Opmeer vastgesteld. Dit generieke (beleids)plan bevat
algemene uitgangspunten voor informatiebeveiliging. Deze uitgangspunten hebben een sterk normerend
karakter en hebben, in combinatie met de relevante kennistoets, geleid tot het meer bewust zijn van
informatiebeveiligingsrisico’s.
Eind 2013 hebben wij in dit kader deelgenomen aan het wettelijk voorgeschreven ICT-beveiligings-assessment
DigiD, ook wel Digid-audit genoemd. Ook zijn wij voor coördinatie en ondersteuning aangesloten bij de
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een gezamenlijk initiatief van de VNG en het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).
Voor het overige verwijzen u ook naar de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’.


Ad 5. Juridische kwaliteitszorg in 2013
In 2013 is verder gewerkt aan het borgen van de juridische kwaliteit van de processen, producten en diensten.
Relevante ontwikkelingen in (nieuwe -, algemene - en bijzondere-) wetgeving en jurisprudentie zijn
gesignaleerd en geïmplementeerd. In het kader van het beheren en ontsluiten van lokale regelgeving zijn
beleidsnota’s en beleidsregels e.d. op de gemeentelijke website geplaatst. Het actueel houden van deze
verzameling is een continue activiteit. Hetzelfde geldt voor de verordeningen en de mandaten. Hierbij wordt
gewerkt met standaardprocedures.
Ook    is   het     ‘Register   Gemeenschappelijke    regelingen’   bijgewerkt.   Hierin   dienen,   o.g.v.   de   Wet
gemeenschappelijke regelingen, alle regelingen waaraan de gemeente deelneemt, te zijn opgenomen en
voortdurend te worden bijgehouden.
Gewijzigde en nieuwe verordeningen zijn op www.overheid.nl geplaatst, waardoor al onze verordeningen 24/7
voor iedereen digitaal raadpleegbaar zijn.
Ook is een start gemaakt met de inrichting van een geautomatiseerd Wkpb-registratiesysteem. Op grond van
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is de gemeente verplicht
gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen vast te leggen. Tot nu toe worden de gemeentelijke beperkingen
nog op papier verzameld en bijgehouden. Daarnaast zijn de algemene verkoopvoorwaarden tegen het licht
gehouden en op onderdelen herzien.
In 2014 worden, aan de hand van het “Actieplan Juridische Kwaliteitszorg 2013-2014’ verdere stappen gezet in
het proces naar optimale borging van de juridische kwaliteit binnen onze organisatie en de beheersing van
risico’s.


Ad 6. Externe inhuur
“Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van (een bij) de gemeente Opmeer (in dienst
zijnde opdrachtgever), door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van
personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt zonder dat
daaraan een arbeidsovereenkomst c.q. aanstelling tussen opdrachtgever en de private organisatie ten
grondslag ligt.” Externe inhuur dient te worden onderscheiden van uitbesteding van werkzaamheden, zoals
onderhoud van wegen, O.V., gebouwen, etc.


Met betrekking tot de externe inhuur worden de volgende categorieën onderscheiden en toegepast, t.w.:
A. Inhuur van capaciteit (gericht op continuïteit bedrijfsvoering):
300.00            personeel derden (detachering)
300.01            calamiteitenbudget (vervanging personeel bij ziekte, etc.)
B. Inhuur van kwaliteit:
300.02            interim-management en organisatie- & formatieadvies
300.03            adviezen beleidsontwikkeling- en evaluatie
300.04            inhuur juridische adviezen en overige specialistische en vakmatige kennis.


In de organisatievisie is als         uitgangspunt genomen om meer te gaan werken met een flexibele
arbeidscapaciteitsschil om daarmee onze kwetsbaarheid te reduceren en onze kwaliteit te versterken. Waar tot
inhuur moet worden overgegaan wordt duidelijk aangegeven waarom dit noodzakelijk is, wat de aard en
omvang van de werkzaamheden zijn. Criteria kunnen onder meer zijn: noodzakelijke onafhankelijkheid, het
beperken van kwetsbare functies, benodigde specifieke deskundigheid en/of competenties die niet doorlopend

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                   151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>benodigd zijn, innovatie, cq. genereren van nieuwe ideeën of snel en flexibel reageren op nieuwe
(beleids)ontwikkelingen cq. veranderingen in de vraag naar diensten of nieuw rijksbeleid, opvangen van
piekbelasting of continuïteit van dienstverlening, doelmatiger werken door marktpartijen, etc.
In alle gevallen is er, voordat een beroep werd gedaan op een externe partij, onderzocht of binnen de eigen
organisatie hiervoor een oplossing gevonden kon worden. In het handboek inkoop en aanbesteden is hiervoor
onder ‘inkoop diensten van derden’ een overeenkomstige richtlijn opgenomen.




                                                                                                        werkelijke
Categorie                                                                                                uitgaven
                                                                                                          2013
Personeel van derden (uitzendbureaus/detachering - langdurige inhuur)                 4.300.00             790.149
Calamiteitenbudget                                                                    4.300.01             286.399
Interimmanagement en organisatie- en formatieadvies                                   4.300.02             101.985
Beleidsadvies (ontwikkeling en evaluatie)                                             4.300.03              76.419
Juridisch advies en overige specialistische en vakmatige kennis                       4.300.04             681.213
                                                                                                         1.936.164
de inhuur als percentage van de totale loonsom                                                             36,57%



Ad 7. AO/IC
Een goed ingerichte administratieve organisatie (AO) is – in combinatie met een zorgvuldig vormgegeven
systeem voor interne controle (IC) – noodzakelijk om als overheidsorganisatie ‘in control’ te kunnen zijn.
Risico’s kunnen door een goede inrichting immers worden beperkt en door het optimaliseren van processen kan
de efficiency van de organisatie worden vergroot.
In overleg met de accountant is de controller zich in 2013 meer gaan belasten met het uitvoeren van
verbijzonderde interne controle (VIC). Doel hiervan is om meer inzicht te verkrijgen in de getrouwheid van de
informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen zodat bij gebreke daarvan
aan de voorkant meer sturing kan worden gegeven. De resultaten van de VIC zijn vastgelegd in een
rapportage.


Ad 8. Doelmatigheidsonderzoek
De onderzoeken richten zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde
bestuur         en     kennen       een       thema-        of      organisatie(onderdeel)gerichte          aanpak.
Uit efficiencyoverwegingen is er voor gekozen om in 2013 geen aanvullend onderzoek uit te voeren maar aan
sluiten   bij    de   externe   onderzoeken    die     op   tal   van   organisatieterreinen     zijn    uitgevoerd.
In dit kader kunnen worden genoemd: herformuleren evenementenbeleid, actualisatie beheerplannen voor
riolering, wegen, etc., de toets van de Veiligheidsregio gemeentelijke brandweertaken, de GBA-audit, de pre-
audit BAG, het toezicht van de waarderingskamer op de uitvoering van de Wet WOZ, toetsing van de
webrichtlijnen (‘drempelvrij.nl’), het ICT beveiligingsassessment DigiD en het onderzoek ‘waar staat je
gemeente.nl’.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Paragraaf 4: Treasury



De treasuryfunctie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig
zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn
aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het
risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het verstrekken van leningen aan derden.
De wettelijke basis van de treasuryfunctie is de Wet financiering decentrale overheden. Deze wet stelt regels
over     het   financieringsgedrag   van   gemeenten.   Gemeenten     dienen   nadere    regels   te   stellen   in   een
treasuryparagraaf. Ingaande 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden.
Deze verplicht decentrale overheden hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.


Treasurystatuut/algemeen treasurybeleid
Het thans geldende treasurystatuut is op 17 december 2009 vastgesteld door de gemeenteraad.
In het treasurystatuut is opgenomen dat de attitude van de gemeente Opmeer ten aanzien van financieel risico
defensief en risicomijdend is. Risicomijdend houdt in ieder geval in:
      het beleid ten aanzien van financieringen is erop gericht een spreiding van toekomstige renterisico's te
       bevorderen, opdat ook in de toekomst geen overmatige blootstelling aan rentebewegingen optreedt;
      het beleid ten aanzien van beleggingen is zodanig dat alleen beleggingen kunnen worden gedaan van
       tijdelijke overschotten en gericht op de beheersing en vermindering van de daaraan verbonden risico's;
      beleggingen in aandelen zijn in het beleggingsbeleid niet toegestaan.
      uitsluitend is toegestaan om geldmiddelen uit te zetten bij financiële instellingen met een triple A-status.
Het treasurystatuut zal worden aangepast in verband met het inwerking treden van de Wet verplicht
schatkistbankieren.


Algemene ontwikkelingen/treasurybeleid 2013
De gemeente Opmeer heeft al een reeks van jaren een liquiditeitsoverschot. Als beleid is geformuleerd dat dit
overschot wordt aangewend voor:
      vervroegde aflossing van geldleningen, waar dit op grond van de leningsovereenkomsten mogelijk is (in
       2013 niet van toepassing);
      financiering van nieuwe kapitaalsinvesteringen, zodat hiervoor geen nieuwe leningen behoeven te worden
       aangetrokken;
      dekking van de beschikking over de algemene reserve tot het sluitend maken van de gewone dienst (in
       2013 nihil);
      tijdelijke overschotten door middel van deposito's uitzetten of aanhouden in rekening courant.
Bovenstaande uitgangspunten zijn in 2013 uitgevoerd.
Over heel 2013 was er sprake van een liquiditeitsoverschot. Dit is tot medio december 2013 uitgezet in
banktegoeden. Daarna is het overschot ingevolge de Wet verplicht schatkistbankieren bij het Rijk gestald.
Een en ander wordt nader uitgewerkt onder ‘Uitzetting/Financiering’, waarbij hier naar wordt verwezen.


Rentevisie
Verwacht wordt dat de rente tarieven in 2013 ongeveer gelijk zullen blijven aan het niveau van 2012. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid nog niet wil veranderen.
Deze rentevisie is mede gebaseerd op de rentevisies van ING en die van de Bank voor Nerderlandse
Gemeenten.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                      153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Treasurybeheer
Risicobeheer
De Wet fido schrijft voor dat de renterisico’s binnen de gemeente bewaakt dienen te worden.
Het renterisico op korte termijn wordt inzichtelijk gemaakt met de kasgeldlimiet, het renterisico op langere
termijn wordt in beeld gebracht met de renterisiconorm.
In de onderstaande tabel ‘Kasgeldlimiet in het jaar 2013’ wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet
getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido.
Zoals uit dit overzicht blijkt is er gedurende een groot gedeelte van het jaar sprake van een grote ruimte
binnen de kasgeldnorm, dankzij de aanwezige liquide middelen.


KASGELDLIMIET IN HET JAAR 2013
                                                 Bedragen in euro per ultimo kwartaal
                                                       Kw1              Kw2             Kw3             Kw4
Omvang begroting per 1 januari 2013                  29.508.044


(1) Toegestane kasgeldlimiet
    - in procenten van de grondslag                       8,50%            8,50%           8,50%               8,50%
    - in bedrag                                        2.508.184       2.508.184        2.508.184       2.508.184


(2) Omvang vlottende korte schuld
    Opgenomen gelden < 1 jaar                                   0                0               0                 0
    Schuld in rekening courant                            20.207                 0               0                 0
    Gestorte gelden door derden < 1 jaar                        0                0               0                 0
    Overige geldleningen niet zijnde vaste                      0                0               0                 0
    schuld


(3) Contante gelden in kas                                   3.548          2.167           1.361
    Tegoeden in rekening-courant                       2.459.527       3.786.355        5.155.266
    Overige uitstaande gelden < 1 jaar                          0                0               0                 0


    Toets kasgeldlimiet
(4) Totaal netto vlottende middelen (3)-(2)            2.442.868       3.788.522        5.156.627
    Toegestane kasgeldlimiet (1)                       2.508.184       2.508.184        2.508.184       2.508.184
    Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1)-(4)           4.951.052       6.296.706        7.664.811




In de onderstaande tabel ‘Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in het jaar 2013’ wordt het renterisico
van de vaste schuld c.q. de renterisiconorm gecomprimeerd in beeld gebracht.
Dit overzicht geeft voor de jaren 2013 - 2016 een ruime onderschrijding van de rente-risiconorm te zien.
Hieruit kan worden afgeleid dat de spreiding van de lening portefeuille zodanig is dat de renterisico's zeer
beperkt zijn.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>RENTERISICONORM EN RENTERISICO’S VASTE SCHULD IN JAAR 2013 – 2016
                                                       2013            2014            2015            2016
1    Renteherzieningen                                   628.480               0                0               0
2    Aflossingen                                         473.370          379.187         389.509       230.181


3    Renterisico (1 + 2)                                1.101.850         379.187         389.509       230.181


4    Renterisiconorm                                    5.901.609


5a   Ruimte onder renterisiconorm      (4>3)            4.799.758
5b   Overschrijding renterisiconorm (3>4)




     Renterisiconorm
     Begrotingstotaal 2013                             29.508.044
4a   Percentage                                           20,00%
4b   Regeling                                                      -


4    = (4a x 4b/100)


In de onderstaande tabel ’Kredietrisico's op verstrekte gelden’ worden de kredietrisico's op de verstrekte gelden
in beeld gebracht.


KREDIETRISICO OP VERSTREKTE                    Met/zonder                       Restant                %
GELDEN
                                               (hypothecaire) zekerheid         Schuld
Gemeenten/provincies
Overheidsbanken
Woningcorporaties met garantie WSW
Semi overheidsinstellingen                                zonder                          31.765           4,5 %
Financiële instellingen (A en hoger)                      zonder                               0
Overige toegestane instellingen volgens                   zonder                         469.116           Div%
treasurystatuut
Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut
Totaal                                                                                   500.881




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Gemeentefinanciering
Financieringspositie
De financieringspositie bij de aanvang van het jaar 2013 (zie overigens onder algemene ontwikkelingen) ziet er
als volgt uit.
Algemene reserves en bestemmingsreserves          ca.     €         43.850.000
Voorzieningen                                     ca.     "          3.500.000
Saldo nog niet afgeloste vaste geldleningen       ca.     "          5.700.000
Saldo korte financiering/liquide middelen         ca.     “          5.500.000
                                                          €         58.550.000
Boekwaarde investeringen                                  "         58.280.000
Financierings- (oftewel liquiditeits) overschot           €           270.000


Leningenportefeuille
De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de leningenportefeuille en de invloed van deze mutaties
op de gemiddelde rente.


MUTATIES IN LENINGPORTEFEUILLE
                                                          Bedrag     Gemiddelde
                                                                          Rente
Stand per 1 januari 2013                                5.665.206         5,55%
Nieuwe leningen                                                0
Reguliere aflossingen                                    473.370          5,10%
Vervroegde aflossingen                                         0
Renteaanpassing (oud percentage)                               0
Renteaanpassing (nieuw percentage)                             0
Stand per 31 december 2013                              5.191.836         5,32%


In verband met de liquiditeitspositie van de gemeente Opmeer in het jaar 2013 zullen in dat jaar voor de
financiering van de nieuwe investeringen naar verwachting geen nieuwe vaste geldleningen dienen te worden
aangetrokken, met uitzondering van aan te trekken financiering voor de voorfinanciering van het plan
Heerenweide.


Uitzetting/Financiering
Zoals eerder vermeld bedraagt het liquiditeitoverschot aan het begin van het jaar 2013 naar verwachting
€ 270.000 (zie onder financieringspositie). Het liquiditeitsoverschot wordt aangevuld door het aantrekken van
een lening specifiek voor de grondexploitatie om de benodigde uitgaven te kunnen doen. Op grond van het
geformuleerde beleid (zie onder       algemene ontwikkelingen’) dienen in het jaar 2013 ten laste van het
liquiditeitsoverschot te worden gefinancierd: ‘investeringen 2012 en 2013’ (ca. € 716.000). Dit meerdere kan
opgevangen worden binnen de kasgeldlimiet en de aan te trekken korte financiering.


Deposito’s Landsbanki
De gemeente heeft in 2008 een tweetal deposito’s tot een totaal bedrag van € 7 miljoen euro geplaatst bij de
Landsbanki in IJsland. De rating van de bank voldeed op het moment van plaatsing aan de Wet fido en het
Treasurystatuut. Landsbanki is deels overgegaan tot terugbetaling na het verstrijken van de looptijd van deze
deposito’s. Het is onzeker wanneer deze vordering uiteindelijk wordt terugontvangen. De depositohouders
(waaronder de gemeente Opmeer) zijn aangewezen als preferente schuldeisers en krijgen daardoor als eerste
uitbetaald. In 2012 en 2013 zijn totaal 4 betalingen ontvangen (57%). Er is een voorziening getroffen van 10%
van de vordering. De netto-vordering ultimo 2013 bedraagt nog € 2,187 miljoen.


Relatiebeheer
Als huisbankier van de gemeente Opmeer wordt aangemerkt de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG).
Voor de belegging van gelden zullen de producten van de huisbankier worden afgewogen tegen die van andere
financiële instellingen.

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Organisatie
De treasuryfunctie wordt, zoals opgenomen in het Treasury Statuut uitgevoerd door de op grond van dat
statuut aangewezen medewerkers van de afdeling Financiën.


EMU-saldo
De Economische en Monetaire Unie (EMU) is een groep van EU-lidstaten die de Euro als betaalmiddel hebben
ingevoerd. Ter beheersing van de waarde van deze munt is besloten de uitgaven en inkomsten van de
deelnemende landen te volgen en uit te drukken in het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het verschil tussen de
inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Om die reden is
voorgeschreven dat de gemeenten in hun begroting/jaarrekening een overzicht opnemen van hun bijdrage aan
het EMU-saldo.
In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% Bbp mag
bedragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van definities en conventies van het Europese systeem van nationale
en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze definities bepalen dat het EMU-saldo het saldo van de gehele
overheid is: Rijk, Sociale Fondsen en overige publiekrechtelijke lichamen (lokale overheid) en wat daarin wordt
meegeteld. Lokale overheden zijn daarom medeverantwoordelijk voor het Nederlandse EMU-saldo.
Het EMU-saldo wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waarmee lokale overheden werken. Een belangrijk
verschil is dat het begrotingssaldo van de lokale overheden betrekking heeft op de baten en lasten van de
exploitatierekening, terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals
investeringen, aan- en verkopen grond). Daarnaast verschilt de behandeling van onder meer het interen op
reserves, onttrekken van voorzieningen en de opbrengsten uit de verkoop van deelnemingen (bijv. aandelen in
energiebedrijven).
Het is voorgeschreven dat de gemeenten in hun begroting een overzicht opnemen van hun EMU-saldo.
In onderstaande tabel wordt het exploitatiesaldo van de gemeente Opmeer omgezet naar het EMU-saldo voor
het jaar 2013.


         Omschrijving                                                                               (bedrag * €)


   1     Exploitatiesaldo* voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves                                 350.629
  +2     Afschrijvingen                                                                               2.113.297
  +3     Bruto dotaties aan voorzieningen                                                                80.893
   -4    Investeringen in materiële activa die op de balans ultimo begrotingsjaar worden               -716.531
         geactiveerd
  +5     Voor begrotingsjaar toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen                            0
         inzake de investeringen die niet via de exploitatie lopen
  +6a    Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)                                    0
  -6b    De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa                                                         0
  -7     Aankopen grond, bouw- en woonrijp maken                                                     -4.152.878
  +8a    Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)                                                   0
  -8b    De boekwinst op grondverkopen                                                                            0
  -9     Betaling in begrotingsjaar ten laste van de voorzieningen                                     -156.786
  -10    Betalingen in begrotingsjaar die niet via de exploitatie verlopen, maar rechtstreeks                     0
         ten laste van de reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de
         andere genoemde posten.
  -11    Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in begrotingsjaar                          -668.856
         EMU-saldo gemeente Opmeer                                                                  -3.150.232


* een tekort wordt weergegeven middels een –teken.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Paragraaf 5: Verbonden partijen




1. Algemeen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen - en
mogelijk dito risico’s - is het gewenst dat hieraan in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een
financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval
van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden
verhaald op de gemeente.
De gemeente Opmeer heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen, waaronder de
deelname in gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeenteconstructie, gemeenschappelijke regelingen
(GR) met eigen bestuur, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Deze verbonden partijen voeren beleid
uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden
ten aanzien van deze partijen. Indien een gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, komen de kosten van
de opheffing/afbouw voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor de financiële consequenties hiervan
is geen speciale reserve of voorziening beschikbaar.
Deelnemingen mogen niet meer worden geconsolideerd. Dit houdt in dat de cijfers integraal in de jaarrekening
worden verwerkt. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of duurzaam lagere waarde. Gelet
op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) kunnen de gemeenten slechts deelnemingen
aanhouden vanwege een publiek belang.


2. Gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeente


Ondersteuning bestuurlijke en regionale samenwerking West-Friesland.
Deze GR heeft tot taak om voor de zeven West-Friese gemeenten op een aantal werkterreinen
portefeuillehoudersoverleggen te organiseren, te faciliteren en te coördineren. Het gaat om de overleggen
MaDiVo    (Maatschappelijke,   Dienstverlening   en    Volksgezondheid),   ABZ,   Leerlingenvervoer    en    VVRE
(Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke ordening en Economie). Deze zijn in 2013 gecontinueerd. Ook de
coördinatie van de beheerstaken op het terrein van jeugdbeleid, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer,
regionale urgentiecommissie West-Friesland en de klachtencommissie woningtoewijzing West-Friesland zijn in
2013   voortgezet.   De   bijdrage   van   Opmeer      aan   deze   gemeenschappelijke      regeling   (exclusief
leerlingenvervoer) in 2013 bedroeg € 23.569.


SOW in liquidatie.
De liquidatie van het SOW is per 1 januari 2008 beëindigd, met overdracht van doorlopende verplichtingen. Het
beheer en afwikkeling van de doorlopende voorzieningen (bijvoorbeeld wachtgeld-verplichtingen) worden
uitgevoerd door de centrumgemeente Hoorn. In 2013 bedroeg de bijdrage € 2.542.


Het Westfries Archief, regionaal historisch centrum voor West-Friesland.
Vanaf 1974 werken de West-Friese gemeenten samen op het gebied van het beheer, ontsluiting en beschikbaar
stellen van hun historische archieven. Het doel is een professionele, publieksgerichte, archiefdienst waar
burgers, instellingen en overheden terecht kunnen met vragen. Verder richt de dienst zich op het realiseren van
een digitaal depot, waarin de digitale archieven die in de gemeenten gevormd worden, ook in de toekomst
behouden en toegankelijk blijven. Dit laatste is een grote uitdaging die alleen in samenwerking met de
gemeenten gerealiseerd kan worden.
Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum
waarmee nieuwe doelgroepen worden bereikt en de potenties van de waardevolle historische collecties beter
worden benut. De bijdrage van de gemeente Opmeer in 2013 bedroeg € 74.154.

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs
In 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het openbaar
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onder dit schoolbestuur vallen de speciale school voor
basisonderwijs De Piramide en de speciale school De Eenhoorn/Stormvogel die het onderwijs verzorgen aan
leerlingen met een lichamelijke of geestelijke handicap. De bijdrage van de gemeente Opmeer betreft bijdrage
in de kosten van godsdienst- en zwemonderwijs op de betrokken scholen. Tegenover de overige
onderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding. Vanaf 2012 is geen bijdrage meer
verschuldigd.


Archeologie West-Friese gemeenten: ‘Archeologie West-Friesland’
De gemeenschappelijke regeling is medio 2010 van start gegaan. De regeling is aangegaan met de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Hoorn en Stede Broec en draagt bij aan de slagvaardigheid
van de gemeentes op het gebied van grondontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt
het de cultuurhistorische identiteit. De bijdrage voor de gemeente was in 2013 € 9.007.




3. Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur


Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Een Veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied
van rampen- en crisisbestrijding, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale
brandweer,      de   GHOR   (Geneeskundige   hulpverlening   bij   ongevallen   en   rampen),   de   meldkamer
ambulance/brandweer en de regionale ambulancedienst.
Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de
taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Brandweerwet, het instellen, in stand
houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer, en de uitvoering van de werkzaamheden als
bedoeld in de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van
de contracttaak ambulancezorg uit voor 15 gemeenten.
De Wet op de Veiligheidsregio’s treedt in werking op 1 januari 2014. Voor de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord zal dit zijn beslag vinden ingaande 1-1-2015. De voorbereiding van de regionalisering van de brandweer
is in 2013 ter hand genomen. Mede om omzetbelastingverliezen te voorkomen zijn roerende goederen van de
brandweer met een boekwaarde en de brandweerkazerne reeds in 2013 overgedragen aan de Veiligheidsregio.
De bijdrage van de gemeente Opmeer in 2013 aan de Veiligheidsregio was € 121.791 en voor de
ambulancetaken (voormalig RAD) € 1.424.


GGD Hollands Noorden
Per 1 april 2007 is de GGD Hollands Noorden ontstaan. Het doel van deze regeling is het gezamenlijk
behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de
gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van
Noord-Holland). De kern van de GGD activiteiten is signalering van gezondheidsrisico’s en bestrijding van
gezondheidsbedreigende situaties en het nemen van preventiemaatregelen op het gebied van ongezonde
leefgewoonten. De bijdrage van de gemeente Opmeer in 2013 € 203.077


Recreatieschap West-Friesland (RSW)
Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie
en het landschap. Het recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie
en projectbureau Landschapsplan West-Friesland. De visie en doelstellingen zijn concreet vastgelegd in het
Landschapsplan West-Friesland. Hiervoor worden (meer)jaarprogramma's gemaakt.



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Vanaf 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ingevoerd, een nieuwe manier van
werken om doelen voor onder meer landbouw, natuur, recreatie, water en milieu in het landelijke gebied te
behalen.
De provincie Noord-Holland heeft voor haar regierol de provincie opgedeeld in 7 regio's en per regio een
gebiedscommissie ingesteld om uitvoering van projecten te stimuleren. Eén van deze regio's is West-Friesland.
Omdat het projectbureau Landschapsplan West-Friesland al uitvoering geeft aan projecten in het landelijke
gebied, is dit projectenbureau omgedoopt tot ILG gebiedsbureau Landschapsplan West-Friesland.
De bijdrage van Opmeer aan het RSW in 2013 bedroeg € 59.031.


Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West Friesland (CAW)
Het CAW is namens Opmeer samen met de andere zes West-Friese gemeenten en de gemeente Wieringermeer
aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). De gemeente Opmeer heeft dus een indirect
belang. Met ingang van 2007 ontvangt de gemeente een garantstellingprovisie van het CAW. Het CAW ontvangt
een garantieprovisie van de HVC (Huisvuilcentrale in Alkmaar), gebaseerd op 1% van de uitstaande leningen
waarvoor het CAW garant staat. Naast deze garantstellingprovisie ontvangt het CAW. een dividend, aangevuld
tot 40% van de winst van het HVC. Overschrijdt de garantstellingprovisie de 40% van de winst, dan ontvangen
de gemeenten geen dividend. In 2013 bedroeg de garantiestellingprovisie € 36.831.
Daarnaast voert het CAW nog het beheer van de voormalige stortplaats uit.


Op/maat
De gemeente Opmeer participeert met de overige zes West-Friese gemeenten sinds 1980 in een
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De naam van het
werkvoorzieningsschap van West-Friesland is Op/maat. Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor reden
dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de
ontwikkeling en vaardigheden naar de mogelijkheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de
arbeidsmarkt. Uitgangspunt is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in de eigen
productiebedrijven. Deze visie past binnen die van de gemeente om zoveel mogelijk mensen aan werk te
helpen waardoor het aantal mensen in de bijstand zo beperkt mogelijk is.
Op/Maat heeft de laatste jaren laten zien dat de bedrijfsvoering gezond is door het behalen van positieve
jaarrekeningresultaten, waardoor ze inmiddels een eigen reservepositie heeft opgebouwd, zonder dat een
bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. Wel wordt de rijksbijdrage doorbetaald aan Op/maat.
De voorgenomen nieuwe wet Werken naar Vermogen en de hiermee gepaard gaande bezuinigingsplannen van
het Rijk betekenen onder meer een verlaging van de subsidie-opbrengsten voor Op/Maat. Het risico op een
negatief exploitatiesaldo wordt daardoor steeds groter. De omvang van de algemene reserve van Op/Maat is
zodanig dat eventuele tekorten hier voorlopig uit opgevangen kunnen worden. Door de aard van de regeling
kunnen financiële tekorten van Op/maat bij de deelnemende gemeenten neergelegd worden. Dit was in 2013
niet aan de orde.


4. Vennootschappen


NV Houdstermij Gasbedrijf Kop Noord-Holland
In 1999 werd het Gasbedrijf Kop Noord-Holland overgenomen door Energie Noordwest (ENW) Kop Noord-
Holland (thans NUON). Het aandelenbezit werd ondergebracht in een houdstermaatschappij. Daarvan waren er
83 in bezit van Opmeer. Opmeer bezit indirect dus aandelen in de NUON. De feitelijke invloed van de gemeente
op het beleid is nihil. In 2009 is het netwerkbedrijf (Alliander) losgekoppeld van het productie- en
leveringsbedrijf (NUON Energy). In 2009 is NUON Energy verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De gemeente
ontvangt dividend voor haar aandelen Alliander, en een rentevergoeding voor zover ze de aandelen NUON nog
niet heeft overgedragen aan Vattenfall. In 2013 is een deel (15%) van de aandelen NUON overgedragen aan
Vattenfall; dit leverde € 766.968 interim-dividend op. Voor 2013 bedroeg de dividend/rentevergoeding €
75.072


Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                         160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor     de   burger. De   BNG biedt     financiële   diensten     op   maat,   zoals    kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.
De BNG is een structuurvennootschap. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in
handen van gemeente, provincies en een hoogheemraadschap.
Vanaf 1994 heeft de BNG de triple A-status. Dit geeft de hoogste mate van kredietwaardigheid aan.
Volgens de statuten zijn voor de BNG de volgende strategische doelstellingen van belang:
   behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector;
   behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders;
   behoud van excellente kredietwaardigheid (triple A-rating).
De gemeente Opmeer heeft 19.188 aandelen. De nominale waarde van de aandelen van Opmeer is € 47.970.
De aandelen zijn niet verhandelbaar.
Als gevolg van de financiële crisis worden de eisen voor de banken ten aanzien van het eigen vermogen
aanzienlijk verscherpt. De BNG heeft besloten dat de noodzakelijke groei van haar eigen vermogen moet
worden gerealiseerd door een groter deel van de winst in te houden. Met ingang van 2013 is het dividend dan
ook lager. Voor 2013 bedroeg het ontvangen dividend € 28.590.


N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Ter stimulering van de economische ontwikkeling van de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland en de
Kop van Noord-Holland zijn verschillende bedrijfsregio’s en provinciale stimuleringsprojecten opgericht en
inmiddels actief. Deze verscheidenheid heeft tot de oproep geleid om krachten te bundelen om de effectiviteit
en efficiency te versterken. Die oproep is beantwoord door de vorming per 20 juni 2006 van een
Ontwikkelingsbedrijf   voor   Noord-Holland   Noord.    Hierin   zijn   de     activiteiten   binnen    de   provinciale
ontwikkelingsstructuren Kop en Munt en Halter in Balans en de bedrijfsregio’s Noordwest Holland en Kop van
Noord-Holland ondergebracht. Deze organisaties zijn opgeheven. De gemeente Opmeer bezit 1,6% van het
aandelenkapitaal. De nominale waarde van de aandelen van Opmeer is € 1.000. De gemeente ontvangt geen
dividend.


C.V. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 3
De ontwikkeling en exploitatie van de 3e fase Industrieterrein de Veken te Opmeer (totaal ca. 22 ha bruto)
vindt plaats voor rekening en risico van de CV Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 3. De
vennoten (Scholtens Projecten BV te Andijk en de gemeente Opmeer) zijn ieder voor 50% gerechtigd in het te
behalen exploitatieresultaat. (Zie voor een verdere toelichting de paragrafen Weerstandsvermogen en
Grondbeleid).


C.V. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij de Veken 4
De ontwikkeling en exploitatie van de 4e fase Industrieterrein de Veken te Opmeer vindt plaats voor rekening
en risico van de CV Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 4. De vennoten (Scholtens Projecten
BV te Andijk en de gemeente Opmeer) zijn ieder voor 50% gerechtigd in het te behalen exploitatieresultaat.
(Zie voor verdere toelichting de paragrafen Weerstandsvermogen en Grondbeleid).


5. Stichtingen, verenigingen en overige


Halt bureau Noord-Holland Noord
Halt Noord-Holland Noord voert voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord de Halt-afdoeningen uit voor
jongeren tot 18 jaar en die voor het eerst een relatief licht delict plegen. Deze afdoeningen worden bekostigd
door het Ministerie van justitie en vallen onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Tevens verzorgt Halt Noord-Holland Noord preventieve activiteiten in de deelnemende gemeenten voor
jongeren en hun ouders gericht op grensverleggend gedrag en de gevolgen daarvan. Hiervoor betalen zij
jaarlijks een geïndexeerde bijdrage per inwoner. De samenwerking is vastgelegd in een privaatrechtelijke
samenwerkingsovereenkomst Halt Noord-Holland Noord. Hoorn fungeert hierbij als centrumgemeente en heeft


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                    161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>als zodanig ruim 6 fte personeel in dienst voor deze taak. Eventuele risico's zijn gespreid over de deelnemende
gemeenten. De bijdrage van de gemeente Opmeer was in 2013 € 5.013.


Stichting Grootschalige Basiskaart voor Noord-Holland
De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een topografische basiskaart die voor heel Nederland
beschikbaar is. De kaart wordt onder andere gebruikt door gemeenten, nutsbedrijven, waterschappen,
Kadaster, makelaars, architecten en burgers. Al deze partijen betalen een deel van de kosten van het in stand
houden en bijhouden van de kaart.
De gemeente Opmeer neemt deel aan de stichting via de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten. Hierdoor
krijgt de gemeente medezeggenschap over de inhoud, de wijze van bijhouding en instandhouding, de
exploitatie en de financiële aspecten van de GBKN.
De totale kosten voor bijhouding, instandhouding en exploitatie van de GBKN voor de gemeenten bedragen
27,5%. Naar rato van het grondgebied worden deze kosten per gemeente berekend. Per kwartaal betaalt de
gemeente een voorschot. Na afloop van een kalenderjaar vindt een verrekening plaats op basis van
nacalculatie, dat wil zeggen de daadwerkelijk gemaakte kosten in de gemeente.


Welstandscommissie
De Woningwet schrijft voor dat een bouwaanvraag moet worden voorgelegd aan een commissie van
onafhankelijke deskundigen die beziet of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De
gemeente betaalt per aangevraagd advies een vast bedrag. De leden van de welstandscommissie worden
gekozen door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.


Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst
Deze stichting is een onderwijsadviesbureau dat zorgt voor de ondersteuning, scholing en advisering, visie- en
beleidsontwikkeling, de uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk en organisatie van allerlei activiteiten op het
gebied van de zorg voor leerlingen.


Stichting Allure (openbaar onderwijs)
Stichting Allure is het overkoepelende bestuur voor de openbare basisscholen in de gemeenten Opmeer,
Medemblik en Koggenland.
De gemeenten moeten akkoord gaan met de samenstelling en benoeming van de leden van de Raad van
Toezicht. Hiermee wordt de toezichthoudende rol van de gemeenteraad uitbesteed aan toezichthouders.
Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de Wet ‘goed bestuur, goed onderwijs’. Vanuit de gemeenten is een
financiële commissie ingesteld die een adviserende rol heeft op het gebied van financiële vraag- en
beleidsstukken.


Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek
De stichting is in 1993 opgericht en heeft ten doel het behoud van de Hervormde Kerk, inclusief de toren, als
beschermd monument op grond van de Monumentenwet en al hetgeen hiermee verband houdt. Twee leden van
het bestuur worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.


Stichting Behoud rijksmonument in de gemeente Opmeer/Stichting exploitatie rijksmonumenten in de
Gemeente Opmeer
Het doel van beide stichtingen is het behoud/beheer en exploitatie van de rijksmonumenten in de Gemeente
Opmeer als beschermde monumenten op grond van de Monumentenwet 1988 en al hetgeen hiermee verband
houdt. In elke stichting worden twee leden van het bestuur benoemd door het college van burgemeester en
wethouders.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Alle gemeenten zijn vrijwillig lid van de VNG. Zij betalen contributie voor de diensten van hun vereniging.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>De VNG houdt zich bezig met belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie voor alle gemeenten.
Daarnaast voert de VNG (vaak samen met departementen of maatschappelijke organisaties) projecten uit die
een gemeentelijk belang dienen.


Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten (VNHG)
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden, de Noord-Hollandse gemeenten. De VNHG doet aan
algemene belangenbehartiging van haar leden.


Financiële risico’s
Alle financiële bijdrage aan en opbrengsten van de verbonden partijen zijn verwerkt in de jaarrekening 2013.
Komen de gemeenschappelijke regelingen in financiële problemen, dan zijn de deelnemende gemeenten
verantwoordelijk voor de tekorten.
Indien een gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, komen de kosten van de opheffing/afbouw voor
rekening van de deelnemende gemeenten.
In beide gevallen heeft Opmeer voor de financiële consequenties geen speciale reserve of voorziening
beschikbaar.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                        163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Paragraaf 6: Lokale heffingen



De gemeentelijke belastingen/lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de
gemeente. Deze opbrengsten bedragen meer dan 20%. De lokale heffingen zijn ook een integraal onderdeel
van het gemeentelijk beleid. Ze raken de inwoners en de bedrijven direct in de portemonnee. Bij de lokale
heffingen kan een onderscheid worden gemaakt tussen retributies en belastingen. Retributies dienen als
vergoeding voor gemaakte kosten bij de dienstverlening en de begrote opbrengsten kunnen maximaal de
begrote lasten bedragen. Ruim de helft van de lokale heffingen bestaat uit retributies (leges, afvalstoffenheffing
en rioolheffing).
Belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), hondenbelasting en de toeristenbelasting, zijn in
beginsel vrij besteedbaar en de tarieven daarvan zijn door de raad vrij vast te stellen. Bij de OZB geldt wel de
macronorm, zoals opgenomen in de Junicirculaire 2012 van het gemeentefonds. Deze is 3%. Dit betekent dat
alle gemeenten samen niet meer dan 3% extra OZB mogen heffen ten opzichte van de opbrengst OZB 2012.
Hoewel de lokale heffingen nog geen 10% van de begroting betreffen, staan de deze niettemin sterk in de
(politieke) belangstelling. In deze zogenoemde vrije zoom wordt de afweging gemaakt tussen een extra euro
lastendruk tegenover het nut van een extra euro aan uitgaven. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat
het verdeelsysteem van het gemeentefonds in belangrijke mate de verschillen in belastingpotentie tussen de
gemeenten verevent. De belastingen die bij Opmeer geheven worden zijn de OZB, de hondenbelasting, de
toeristenbelasting en de woonforensenbelasting.


Retributies mogen maximaal kostendekkend zijn (begrotingsniveau), terwijl de belastingtarieven vrij zijn vast
te stellen. De baten van de retributies dienen ter dekking van de gemaakte kosten en worden daarom ook in de
diverse programma’s afzonderlijk verantwoord. De baten van de belastingen zijn vrij te besteden en zijn
daarom te vinden bij de algemene dekkingsmiddelen.


In 2013 is het volgende algemeen beleid gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen:
   kostendekkende tarieven voor retributies, waarbij de compensabele btw als kostenfactor is aangemerkt;
   verhoging ten opzichte van vorig jaar voor de overige tarieven van 2%;
   voor een aantal belastingen/retributies geldt specifiek beleid.


In de raadsvergadering van december 2012 zijn de belastingverordeningen 2013 vastgesteld.


Specifiek beleid
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Bij de bepaling van de tarieven voor de OZB is een aantal wettelijke eisen gesteld. Zo mogen de tarieven voor
eigenaren en gebruikers van onroerende zaken zich maximaal als 1,25 : 1 verhouden.
Door de gemeente Opmeer is ervoor gekozen deze verdeling te hanteren. Daarnaast is het toegestaan
tariefdifferentiatie toe te passen voor woningen en niet-woningen. Ook hiervoor heeft de gemeente Opmeer
gekozen. Uitgangspunt bij de tarieven OZB is dat de gemeente een bepaalde opbrengst OZB wil genereren. Het
tarief van de OZB wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde.
Als uit de jaarlijkse herwaardering van de WOZ-objecten blijkt dat de waarde meer of minder stijgt dan de
geraamde opbrengststijging, dan zullen de tarieven hierop worden aangepast.
De gemeente Opmeer heeft er voor gekozen om de opbrengst OZB (verhoogd met areaaluitbreidingen) in 2013
met 2,75% te laten stijgen.


Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
De gemeente heeft een wettelijke taak tot inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De uitvoering is in
handen van Holland Collect. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend (inclusief de btw).


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>De tarieven zijn in 2013 met 2,0% gestegen ten opzichte van 2012. Dit werd veroorzaakt door
kostenstijgingen.


Rioolheffing
De tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
De heffingsmaatstaf voor de rioolheffing is de WOZ-waarde van een perceel. Hierdoor worden alle percelen die
belang hebben van de rioleringszorgplicht (op het gebied van afval-, hemel-, en grondwater) in de heffing
betrokken.


Voor het jaar 2013 zijn de tarieven niet verhoogd (amendement bij de begrotingsbehandeling). Daarmee werd
de kostendekkendheid niet verhoogd en dus ook nog niet op 100% gebracht. Het niet kostendekkend zijn van
de tarieven wordt verrekend met een lagere storting in de reserve.


Tariefontwikkeling lokale heffingen
 Belasting                                 2013          2012          2011          2010            2009
 Onroerendezaakbelastingen
 voor woningen:
 wegens genot krachtens zakelijk recht       0,0909%       0,0852%      0,0818%       0,0785%          0,077%
 voor niet-woningen:
 d.w.z. wegens feitelijk gebruik             0,0933%       0,0886%      0,0849%       0,0810%          0,080%
 wegens genot krachtens zakelijk recht       0,1199%       0,1140%      0,1111%       0,1110%          0,113%
 Belasting op roerende woon- en
 bedrijfsruimten
 voor roerende zaken die in hoofdzaak
 tot woning dienen:
 wegens genot krachtens zakelijk recht       0,0869%       0,0852%      0,0818%       0,0785%          0,077%
 wegens feitelijk gebruik                    0,0903%       0,0886%      0,0849%       0,0810%          0,080%
 wegens genot krachtens zakelijk recht       0,1162%       0,1140%      0,1111%       0,1110%          0,113%
 Hondenbelasting
 - voor een eerste hond                         19,35         19,00        46,10         45,20           44,35
 - voor een tweede hond                         28,50         28,00        67,80         66,45           65,15
 - voor iedere hond boven het aantal
   van twee                                     37,70         37,00        90,20         88,40           86,70
 - voor een kennel                             158,10        155,00       375,00        367,65          360,45
 Woonforensenbelasting
 bij een waarde in het economisch
 verkeer van
 - minder dan € 45.000                         110,00        103,95       128,40        125,90          122,25
 - € 45.000 of meer, doch minder dan
 € 135.000                                     267,25        262,05       256,95        251,90          244,60
 - € 135.000 of meer, doch minder dan
 € 270.000                                     334,20        327,65       321,25        314,95          305,80
 - € 270.000 of meer                           477,55        468,20       459,05        450,05          436,95


 Toeristenbelasting
 Per persoon per overnachting                     0,45          0,44          0,43          0,42            0,41
 Rioolheffing
 WOZ-waarde
 - tot € 60.000                                 52,75         52,75        51,75            n.v.t.          n.v.t.
 - van € 60.000 tot € 90.000                   105,55        105,55       103,50            n.v.t.          n.v.t.
 - van € 90.000 tot € 350.000                  211,10        211,10       207,00            n.v.t.          n.v.t.


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                              165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre> Belasting                                2013          2012          2011         2010            2009
 - van € 350.000 tot € 750.000                263,90       263,90        258,75           n.v.t.          n.v.t.
 - van 750.000 tot € 1.150.000                422,25       422,25        414,00           n.v.t.          n.v.t.
 - hoger dan € 1.150.000                      633,40       633,40        621,00           n.v.t.          n.v.t.
 Afvoeren van afvalwater, meer dan
 500 m3, per elke eenheid van 100m3 of
 gedeelte ervan                                40,80        40,80         40,00           n.v.t.          n.v.t.
 Afvalstoffenheffing
 - voor een eenpersoonshuishouden             213,10       208,90        208,20       208,20          208,20
 - voor een meerpersoonshuishouden            306,00       300,00        299,10       299,10          299,10


Opbrengsten
Belastingen en overige heffingen vormen circa 25% van de gemeentelijke baten (excl. woning- en
grondbedrijf). In onderstaande tabel is een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen:

 Omschrijving heffing                  Begroting       Rekening       Rekening     Rekening         Rekening
                                       2013            2013           2012         2011             2010
 Algemene heffingen
 Onroerendezaakbelastingen               1.465.000      1.466.269      1.410.770    1.336.661        1.339.319
 Belasting op roerende woon- en                  69            69            69               68               66
 bedrijfsruimten
 Woonforensenbelasting                      49.000         44.989         46.850          49.006          49.346
 Hondenbelasting                            16.500         16.089         17.011          37.802          40.751
 Toeristenbelasting                         10.500         12.137         10.695           9.181          13.161

 Subtotaal                               1.541.068      1.539.553      1.485.384    1.434.718        1.442.643

 Bestemmingsheffingen
 *Afvalstoffenheffing                    1.276.074      1.273.535      1.244.837    1.240.356        1.230.907
 Secretarieleges (incl. rijbewijzen)       169.277        147.093        175.924      195.742          188.486
 Leges voor bouwvergunningen etc.          139.636        161.049        168.336      134.359          105.026
 Rioolheffing                            1.097.321      1.094.055      1.093.631    1.092.916        1.023.384

 Subtotaal                               2.682.308      2.675.732      2.682.728    2.663.373        2.547.803

 Totaal generaal lokale heffingen        4.223.376     4.215.285      4.168.112     4.098.091       3.990.446

 Kwijtschelding
 Afvalstoffenheffing / Rioolheffing         39.600         42.706         40.900          35.101          37.329



Woonlasten en belastingdruk
Jaarlijks doet het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de
Rijksuniversiteit Groningen uitgebreid onderzoek naar de gemeentelijke lastendruk. Woonlasten bestaan naast
hypotheek of huur ook uit bijkomende woonlasten. Deze bestaan uit energie, water, verzekeringen,
gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing), verzekeringen, waterschapslasten,
rijksbelastingen.
Uit de Atlas van de lokale lasten 2013 blijkt dat gemiddeld 53% van de totale woonlasten uit de
hypotheeklasten bestaat. De overige woonlasten zijn de bijkomende woonlasten. Van de bijkomende
woonlasten is dan weer 11% riool- en afvalstoffenheffing en 6% OZB.
De belangrijkste woonbelastingen worden door het Rijk opgelegd. Belastingen op energie en water, het
eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting maken samen 38 procent uit van de bijkomende woonlasten.
Omgerekend betekent dit dat minder dan 9% van de totale woonlasten betrekking op de gemeentelijke
belastingen. In 2013 zijn er 408 gemeenten (in 2012 nog 415). De gemeente Opmeer staat op nummer 280
(2012 285).


Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Overzicht lokale lastendruk (gemiddeld per inwoner en per woning)
                                           Rekening         Rekening        Rekening         Rekening        Rekening
 Omschrijving                              2013             2012            2011             2010            2009
 OZB woningen                                   999.600          971.409         950.239          921.990         892.906
 Rioolrecht woningen                            958.712          963.224         967.155          890.015         888.820
 Afvalstoffenheffing                          1.273.535        1.244.837       1.240.356        1.230.907       1.219.851
 Totaal                                      3.231.846       3.179.470        3.157.750       3.042.912        3.001.577


 Aantal inwoners                                  11.379           11.393          11.420           11.386          11.289
 Lokale lastendruk per inwoner                   284,02          279,07           276,51          267,25           265,88


 Aantal woningen                                   4.801            4.800           4.799            4.752              4.709
 Lokale lastendruk per woning                    673,16          662,39           658,00          640,34           637,41


Uitvoering Wet WOZ
De taxatie, de marktanalyse en de afhandeling van de bezwaren wordt zoveel mogelijk in eigen beheer door de
afdeling Financiën uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van een extern taxatiebureau.
Met peildatum 1 januari 2012 zijn de WOZ-beschikkingen 2013 verzonden.
Alle ingediende WOZ-bezwaarschriften 2013 zijn tijdig afgehandeld. Van de 183 ontvangen bezwaarschriften
WOZ zijn er 124 toegewezen. Dit is 67%. Op dit moment lopen er nog 4 zaken in beroep, en 1 in hoger beroep.
Wegens kostenvergoedingen aan zogenaamde No Cure – No Pay bureaus is in 2013 circa € 8.000 vergoed.


Hondenbelasting
Bij de begroting 2012 is het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen niet overgenomen. Afgesproken is
dat de opbrengst hondenbelasting de kosten van het bestrijden van de hondenpoepoverlast moet dekken.
Hierdoor zijn de tarieven met ingang van 2012 fors verlaagd. Voor 2013 is dit beleid gehandhaafd. In 2013
heeft er opnieuw een deelcontrole van de hondenbelasting plaatsgevonden.


Kwijtschelding
Voor burgers, die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht te betalen, is kwijtschelding mogelijk.
Hiertoe heeft de gemeente een kwijtscheldingsverordening vastgesteld. Of dit mogelijk is hangt af van de
omvang van het vermogen en/of de betalingscapaciteit van de belastingplichtige. Bij de bepaling hiervan
houden we rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke
richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Het gevoerde kwijtscheldingsbeleid zal voorlopig ongewijzigd worden
voortgezet.
De samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voortgezet. Het HHNK
maakt gebruik van het automatisch toetsen van kwijtscheldingsverzoeken bij het Inlichtingenbureau. Het
Inlichtingenbureau toetst of iemand recht heeft op kwijtschelding van gemeentebelastingen. It is het geval als
het vermogen en het inkomen onder een bepaalde grens valt. Het Inlichtingenbureau toetst dit door gegevens
uit te wisselen met het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Belastingdienst. Hiermee moet de
administratieve lastendruk bij burgers en gemeenten/waterschappen verlaagd worden.
Er zijn 127 aanvragen geweest, waarvan 93 geheel of gedeeltelijk toegekend zijn. Er zijn 28 aanvragen
afgewezen. Op 6 aanvragen is nog geen besluit genomen.


Digitaal raadplegen
Ook in 2013 was het mogelijk om via de website een taxatieverslag en het aanslagbiljet op te vragen.
Indien dit niet mogelijk was, werd deze op aanvraag alsnog een taxatieverslag of kopie aanslagbiljet op papier
verstrekt. Daarnaast was het mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde en/of de
individuele belastingen. Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt.
Daarnaast was het mogelijk om digitaal automatische incasso te regelen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Heffen en invorderen
Met dagtekening 28 februari 2013 zijn de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen opgelegd. Deze
aanslag bevat de OZB, het rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, grafrechten en
forensenbelasting. Hiermee is ongeveer 98% van de aanslagen met deze dagtekening verzonden. Daarnaast
zijn er nog 2 nakohieren opgelegd in 2013 in de maanden mei en oktober.
De nakohieren zullen vooral voortkomen uit verhuizingen. Er zijn ongeveer 5.600 aanslagen over 2013
opgelegd.
Bij de gemeente Opmeer maakt ruim 57% van de belastingplichtigen gebruik van automatische incasso. Dit
betekent dat in 9 maandtermijnen betaald kan worden in plaats van een termijn. Het aantal belastingplichtigen
dat gebruik maakt van automatische incasso is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven.
Als niet tijdig betaald word, worden periodiek herinneringen (leidt niet tot extra kosten) en aanmaningen
(betekent extra kosten voor de belastingbetaler) verzonden. Indien op de aanmaning niet betaald wordt, wordt
een externe deurwaarder ingeschakeld. In 2013 zijn er totaal 152 (2012 142) dwangbevelen naar de
deurwaarder gestuurd om de openstaande vorderingen te innen.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                         168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Paragraaf 7: Grondbeleid



Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente wil innemen ten behoeve van de uitbreidingen voor
woningbouw, bedrijfsterreinen en overige doeleinden. Tevens is de gemeentelijke positie in Publiek Private
Samenwerkingsverbanden een onderdeel van het grondbeleid.
Het grondbeleid heeft grote invloed op de realisatie van programma’s, zoals ruimtelijke en economische
ontwikkeling, onderwijs en jeugd, sport en cultuur en recreatie. Het grondbeleid kan tot (extra) baten voor de
gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het
grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente.


Visie grondbeleid
Er wordt een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als
bedrijventerrein. Op verzoek van derden kan medewerking worden verleend (passief grondbeleid) aan het
ontwikkelen van (veelal kleinschalige) projecten. Het belang van een actief grondbeleid is de mogelijkheid om
actief sturing te geven aan de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast biedt actief grondbeleid de
mogelijkheid       van   volledig     kostenverhaal,   inclusief   een   bijdrage   aan   de   infrastructuur   en   het
voorzieningenniveau van de gemeente. Ook bij particuliere ontwikkelingen, waaraan de gemeente medewerking
verleent, streeft de gemeente maximaal verhaal na van de door de gemeente te maken kosten. De Wet
ruimtelijke ordening biedt hiervoor de juridische basis. Indien er sprake is van een bouwplan (zoals omschreven
in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten de kosten, zoals opgenomen op de limitatieve
kostensoortenlijst van artikel 6.2.4. van het Bro, op de particuliere ontwikkelaar worden verhaald.
De gemeente Opmeer prefereert hierbij de zgn. anterieure privaatrechtelijke overeenkomst. Indien er geen
overeenkomst kan worden gesloten, dan zal een exploitatieplan worden vastgesteld en zullen de kosten op
basis van dit plan worden verhaald.
Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle
kosten voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald in de grondopbrengst, inclusief een
bijdrage in de infrastructuur. Daar waar risico's bestaan op een niet sluitende grondexploitatie wordt
samenwerking gezocht met de marktsector en wordt de gewenste ontwikkeling op basis van publiek-private
samenwerking nagestreefd (faciliterend grondbeleid). Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid van passief
grondbeleid en beperkt de gemeente zich tot haar publieke taak. De planrealisatie geschiedt volledig voor
rekening en risico van de marktpartij.


Uitgangspunten
   Grondvoorraad voor de korte en middellange termijn (5 tot 10 jaar) ter grootte van het toegestane
    bouwvolume voor woningbouw, bedrijfsvestigingen en overige behoeften. Bij overige behoeften kan men
    denken aan welzijnsvoorzieningen, gebouwen voor publieke functies, sportterreinen en begraafplaatsen;
   Voor de verwerving geldt het vastgestelde ruimtelijk structuurplan als uitgangspunt;
   De gemeente zal risico’s zoveel mogelijk beperken;
   Bij voorkeur is de verwerving van gronden via de weg van minnelijk overleg, maar waar nodig zal de
    gemeente voor het verwerven van gronden gebruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten en/of de
    Onteigeningswet;
   In geval van PPS-overeenkomsten zal de gemeente bepalend zijn op ten minste de volgende punten:
               -     uit te geven kavels
               -     ruimtelijke ordeningsaspecten
               -     beeldkwaliteitsplan (bij nieuwe bouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied)
               -     infrastructuur
               -     wijk- en bovenplanse voorzieningen
               -     huisvesting van de doelgroepen van beleid;
   Voor het grondprijsbeleid volgt de gemeente de residuele methode (uitgifteprijs wordt bepaald op basis
    van de vrij op naam prijs minus de bouwkosten, bijkomende kosten, winst en risico) en de comparatieve
Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                     169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>    methode (grondprijs wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van vergelijkbare stukken grond in
    de regio);
   Het grondbedrijf wordt zowel als financieringsmiddel als in de uitvoering en begeleiding actief ingezet;
   Kostenverhaal bij voorkeur op basis van actieve grondpolitiek;
   Bij medewerking aan particuliere ontwikkelingen vindt verhaal van kosten bij voorkeur plaats via het
    privaatrechtelijk spoor en indien dat niet mogelijk is wordt het publiekrechtelijk spoor ingezet.
   Kosten van planschade worden binnen de mogelijkheden van jurisprudentie en de Wet verhaal op de
    particuliere grondexploitant.


Structuurvisie Opmeer 2025.
Elke gemeente moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening beschikken over een structuurvisie voor het
gehele grondgebied waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied alsmede de
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. De gemeente Opmeer heeft
op interactieve wijze aan deze verplichting inhoud gegeven en de raad heeft op 6 september 2012 de
Structuurvisie Opmeer 2025 vastgesteld. In de structuurvisie zijn de resultaten van facetbeleid verwerkt zoals
het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, de Kadernota Woonvisie West Friesland, Bedrijventerreinenvisie
West-Friesland en de Detailhandelsvisie West-Friesland. De structuurvisie bevat een uitvoeringsparagraaf en
vormt het uitvoeringsprogramma voor het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Verder biedt de
structuurvisie de basis voor het gemeentelijk kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. Jaarlijks doen wij in
het jaarverslag “Uitvoering omgevingsbeleid” verslag over het gevoerde ruimtelijk beleid en de realisatie van
de beleidsvoornemens. Kortheidshalve wordt voor de realisatie van de gestelde doelen in de structuurvisie
verwezen naar dit afzonderlijke jaarverslag.


Ontwikkelingen stand van zaken 2013.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bouwgrondcapaciteit van de gemeente Opmeer, c.q. de stand
van zaken van exploitaties waar de gemeente samenwerkt met een private partij. Aangegeven is het verwachte
realisatietempo en de resterende capaciteit per 31 december 2013. De verwachtingen zijn inschattingen.
Definitieve gegevens zijn afhankelijk van de uiteindelijke bestemmingsplannen, de daarin op te nemen
capaciteiten en de marktomstandigheden.
In de provinciale structuurvisie Noord-Holland 2040 is de woningbouwtaakstelling voor Noord-Holland-Noord tot
2030 berekend op ca. 35.000 woningen. Ongeveer 1/3 deel hiervan is voor de regio West-Friesland wat
neerkomt op 11.700 woningen. De opgave tot 2014 bedraagt ca. 5.200 woningen. In de kadernota van de
nieuwe regionale woonvisie wordt deze taakstelling verdeeld over de gemeenten. Voor Opmeer bedraagt het
aandeel in de regionale taakstelling 5,46%, ofte wel voor de periode 2009 - 2014 een taakstelling van 48 tot 58
woningen per jaar.
Een deel van deze productie zal taakstellend in het binnenstedelijk gebied moeten worden gebouwd.
In de ISV-nota is daarvoor een aantal potentiële locaties aangewezen. Deze locaties komen echter pas
beschikbaar indien de bestaande functies (bedrijven/sportvoorziening) naar elders zijn verplaatst.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Plan                                   Netto               2013          2014       2015       2016       2017
                                       Restcapaciteit      realisatie
                                       31 dec. 13
Heerenweide                            ca. 372             22*           30         30         30         30


Hoogwoud-oost                          0                   6             Plan is hiermee volledig gerealiseerd
Hoogwoud-Noord                         p.m.                p.m.


Inbreilocaties (ISV)
Appel Beton Opmeer                     10                  1*            4          5
Driestedenweg 28                       4


Locatie Breestraat 7/ ‘t Bon           1                   1
Centrum Hoogwoud                           p.m
CPO De Weere                         14                                  14
Koningspade 12 en 13 **              +2                                  2
Van Roozendaalstr. 19/21f **         +3                                             3
Graaf Floristraat **                 +7                                             7
Waterkant 32 (kop parkeerterrein 4
Deen)
Brandweerkazerne Spanbroek**         0                     4*


** toename na sloop
* in aanbouw


Bedrijventerreinen
De Veken 3 (de Veken 3 CV)               1,9 ha            0,0           0,5        0,4        0,4
De Veken 3 uitbreiding                 4,6 ha              1,6           0,5        1          0,5        0,5

De Veken 4 fase 1                      5,2 ha netto        0,4594
Locatie ’t Bon kantoren                0,15 ha                           0,05       0,05       0,5
Kolommen 2014 - 2017 bevatten ramingen van het uitgiftetempo.


Risico’s en reserves
Voor de wenselijke omvang van de reserve zijn diverse factoren van belang, zoals:
              -   de omvang van de geïnvesteerde bedragen (de boekwaarden)
              -   de looptijd van de exploitaties
              -   de risico’s van prijs- en rentestijgingen voor de exploitatiekosten
              -   prijsdalingen voor de grondverkopen
              -   tegenvallende subsidies
              -   contingenteringsproblemen
              -   afzetstagnaties.
Bij samenwerking met projectontwikkelaars is ook de soliditeit van de betreffende ontwikkelaar een risicofactor.
Tenslotte is de mate waarin voornoemde risico’s zijn afgedekt een belangrijk element. Kortom, er is een groot
aantal factoren van belang, dat zich niet laat vastleggen in concrete cijfers.
De meest bepalende factor is naar onze mening het verwachte verloop van de boekwaarden, omdat dit een
weergave is van het vermogensbeslag waarover de gemeente risico loopt. Daarnaast is het van belang te
onderkennen dat er sprake is van verschillende risicoprofielen. Wanneer de gemeente projecten volledig in
eigen beheer uitvoert, is sprake van een hoger risicoprofiel dan wanneer de uitvoering volledig door en voor
risico van een ontwikkelingsmaatschappij geschiedt. Ook is sprake van verschillende risicoprofielen op basis van
de uiteindelijke bestemming van de uit te geven bouwrijpe terreinen: woningen (sociale- of vrije sectorbouw),
industrie, kantoren, scholen, etc.

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Om de financiële risico’s binnen de exploitatie van complexen te kunnen opvangen wordt een zodanige
uitgifteprijs berekend waarmede onverwachte risico’s kunnen worden opgevangen. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met de maximaal haalbare uitgifteprijs op basis van de residuele en/of comperatieve
waardemethoden. Uiteraard kan de winstmarge in gunstige zin worden beïnvloed indien de uitgifte van de
bouwterreinen gunstiger verloopt dan de planning. Wanneer er tijdens de exploitatie majeure verliezen dreigen,
kan worden overwogen de uitgifteprijs tussentijds naar boven bij te stellen als daarvoor ruimte aanwezig is
danwel zullen de verliezen genomen moeten worden ten laste van het begrote resultaat c.q. de reserve
Grondbedrijf.


Gebieden in exploitatie bij gemeente of samenwerkingsverband waarin de gemeente participeert.


   Industrieterrein De Veken
Voor de ontwikkeling en exploitatie van industrieterrein De Veken fase 3 (inclusief de uitbreiding) en op termijn
het industrieterrein De Veken 4 heeft de gemeente met Scholtens Projecten BV een samenwerkingsverband
(Commanditaire Vennootschap) opgericht. Voor de ontwikkeling van het bedrijfsterrein De Veken 3 is een
exploitatieopzet opgesteld op basis van een oorspronkelijk uitgiftetempo van 1,5 ha per jaar. Deze
exploitatieopzet is in 2013 geactualiseerd en laat een positief eindsaldo zien van € 2.205.498. Via de
jaarverslaglegging van Industrieterrein De Veken wordt de raad jaarlijks over de resultaten geïnformeerd. Op 7
november 2013 is aan de raad gerapporteerd over het boekjaar 2012.
Voor het bedrijventerrein De Veken 4 moet nog een stedenbouwkundig plan en een exploitatieopzet worden
voorbereid. Dit plan zal in eerste instantie een netto uitgeefbaar oppervlak omvatten van 5,2 ha. In deze eerste
fase zullen zoveel mogelijk de kosten van de ontsluiting op de AC de Graafweg en de verwervingskosten
genomen worden. Naar verwachting zal om die reden het te verwachten resultaat beperkt zijn.


De Veken 3
Van het industrieterrein De Veken is vanaf het jaar 2000 de ontwikkeling van de derde fase in exploitatie genomen.
Deze ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Scholtens Projecten BV te Wognum. Op 13 juli 2000 heeft de
gemeenteraad aan deze samenwerking zijn goedkeuring verbonden. In het kader van de samenwerking zijn een
Commanditaire Vennootschap Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij De Veken 3 CV en een beheer
vennootschap Industrieterrein De Veken BV opgericht. De ontwikkeling en exploitatie van dit deel van het
bedrijventerrein (totaal ca. 22 ha bruto) vindt plaats voor rekening en risico van de Commanditaire Vennootschap.
De vennoten (Scholtens Projecten BV en de gemeente Opmeer) zijn ieder voor 50% gerechtigd in het te behalen
exploitatieresultaat. De vennoten zijn aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng in de CV. De totale inbreng van
gemeentelijke gronden in de ontwikkeling van deze fase bedroeg 11.76.80 ha.


In een gesloten samenwerkingsovereenkomst en deze CV en BV constructie zijn de financiële/fiscale belangen van
de gemeente Opmeer veilig gesteld en is de aansprakelijkheid van de gemeente zoveel mogelijk beperkt. Voor de
uitvoering van het civieltechnisch werk en de overdracht van het openbaar gebied aan de gemeente heeft de
Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij De Veken 3 CV een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente.
Voor de ontwikkeling en exploitatie van De Veken 3 is gelijktijdig met de samenwerkingsovereenkomst een
exploitatieopzet vastgesteld. Vanaf 2001 worden in dit plandeel kavels voor bedrijfsvestigingen uitgegeven.
Inmiddels is totaal 15.09.45 ha verkocht aan ca. 35 ondernemingen (stand per 31-12-13). Het gemiddelde
uitgiftetempo ligt hiermee iets onder de prognose van gemiddeld 1.5 ha per jaar. In 2013 zijn in dit plandeel geen
gronden uitgegeven.
In verband met de economische omstandigheden is het uitgiftetempo in de geactualiseerde exploitatieopzet voor de
komende jaren neerwaarts bijgesteld naar ca. 0,5      ha per jaar. Het resterende nog uit te geven oppervlakte
bedraagt ca. 1, 9 ha.


Uitbreiding De Veken 3
Het bestemmingsplan Industrieterrein De Veken is in december 2012 vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is op 28 augustus 2013
ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan omvat tevens een uitbreiding van fase 3 van het industrieterrein De
Veken met totaal ca. 6,2 ha netto uitgeefbaar oppervlak. Met Scholtens Projecten BV te Wognum en De Veken 4 CV

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>zijn over de samenwerking bij de exploitatie van deze extra gronden nadere afspraken gemaakt onder meer in een
exploitatieovereenkomst die gesloten is op 18 december 2012. In 2013 is van deze uitbreiding een kavel ter grootte
van 16013 m2 verkocht aan Post NL Real Estate BV te ’s Gravenhage voor de vestiging van een sorteer- en
distributiecentrum. Het terrein is in 2013 bouwrijp gemaakt. In dit gebied is per 31 december 2013 nog een
oppervlak van ca. 4,6 ha uitgeefbaar.
Voor De Veken 3 (uitbreiding) is in 2013 een exploitatieopzet vastgesteld. Deze opzet geeft een positief resultaat te
zien van € 1.465.525 op einddatum (2020).


De Veken 4
Op 13 juli 2006 heeft de raad besloten tot het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein ten oosten van het
recreatiegebied De Perelaer. Bij dit besluit is tevens besloten voor de ontwikkeling en exploitatie van dit nieuwe
bedrijventerrein met Scholtens Projecten BV te Wognum een nieuw samenwerkingsverband ‘ontwikkelings- en
exploitatiemaatschappij De Veken 4 CV’ aan te gaan. Op 27 februari 2009 is de commanditaire vennootschap De
Veken 4 CV opgericht. De ontwikkeling en exploitatie van De Veken 4 zal plaatsvinden voor rekening en risico van
De Veken 4 CV. Met deze CV zal de gemeente Opmeer daarover nadere afspraken maken in een
exploitatieovereenkomst.


Voor de ontwikkeling van het nieuwe terrein is het besluit genomen over te gaan tot aankoop van totaal ca. 30 ha
grond. Deze gronden worden nadat deze fiscaal bouwrijp zijn gemaakt worden overgedragen aan De Veken 4 CV.


Voor het nieuwe industrieterrein zal nog een bestemmingsplan en een exploitatieopzet moeten worden uitgewerkt.
Met deze voorbereidingen is in 2007 een aanvang gemaakt. Op 30 mei 2008 heeft de raad voor het nieuwe
bestemmingsplan een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Als gevolg van het rijksbeleid, waarbij de ontwikkeling
en uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen ten behoeve van de structurering van bestaande bedrijventerreinen is
getemporiseerd, is in 2009 en 2010 een discussie gevoerd met het provinciaal bestuur over de omvang van De
Veken 4. De provincie stemt in met de ontwikkeling maar eist wel een fasering.
De eerste fase is vastgesteld op 5,2 ha en is opgenomen in de nieuwe structuurvisie Noord-Holland 2040. Het
bestemmingsplan zal hierop moeten worden afgestemd. In verband met een nabetalingsverplichting op de
aangekochte gronden bij bestemmingswijziging zal de bestemmingsplanprocedure worden afgestemd op het
moment dat de voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein zodanig is dat daadwerkelijke uitgifte van het nieuwe
bedrijventerrein binnen redelijke termijn is te verwachten. Verder is van belang de verplichting tot regionale
afstemming van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Deze regionale afstemming is vereist op grond
van de in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen “ladder voor duurzame verstedelijking”. Naar
verwachting zal de regionale planning van bedrijventerreinen in 2014 worden geactualiseerd.


   Hoogwoud-Oost
De woningbouwlocatie Hoogwoud-Oost is per eind 2013 volledig ingevuld. In verband met de stagnerende afzet
van woningen was een deel van de geplande productie (6 twee onder één kap woningen) uitgesteld. Deze 6
woningen zijn in 2013 voor bewoning gereed gekomen. De in dit plan geplande woningen (206) zijn hiermee
allen gerealiseerd en voor bewoning in gebruik genomen. De exploitatieopzet is door de raad vastgesteld op 4
november 2004 en is laatstelijk in 2013 herzien. Alle gronden in dit plangebied zijn uitgegeven. Bij de
jaarrekening 2009 is de winst op dit plan genomen en toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. In verband
hiermee   zijn   ook   de   afrondende   woonrijpmaakwerkzaamheden         in   2013   uitgevoerd.   De   bijgestelde
exploitatieopzet sluit op een klein positief resultaat van € 2.587. In de exploitatieopzet is rekening gehouden
met de kosten van plaatsing van een beeldend kunstwerk. Dit budget blijft gereserveerd.


   Locatie Loos/’t Bon
Voor dit terrein is op 7 mei 2009 door de raad een exploitatieopzet vastgesteld. Deze opzet is laatstelijk in 2013
geactualieerd en sluit met een positief saldo van ca € 6.500. Op dit terrein is in 2010 de nieuwe
brandweerkazerne gerealiseerd. Verder is een parkeerterrein voor circa 40 plaatsen gerealiseerd en is er ruimte
(circa 2.000 m2) voor enkele kantoren. In 2012 is hiervan een kavel van 500 m2 uitgegeven voor de vestiging
van een Yogacentrum met woning. Deze voorziening is in 2013 opgeleverd. Op deze locatie is nog ca 1500 m2
uitgeefbaar. In 2013 zijn hiervan geen gronden uitgegeven. De op dit complex gebouwde brandweerkazerne is

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>op 27 december 2013 tegen boekwaarde in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio NHN. De
gemeenteraad heeft op 6 februari 2014 zijn goedkeuring aan deze overdracht verleend.


   Heerenweide 2011
Bestemmingsplan, samenwerking en exploitatieovereenkomst.
Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 22 december 2011 en is op 15 augustus 2012
onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor ca 394 woningen. Op 20 december 2011 is
voor    de   exploitatie   van   het   bestemmingsplan    een    exploitatieovereenkomst      gesloten     met    de
projectontwikkelaars KlokOntwikkeling BV te Druten en USP Vastgoed BV te Hoorn. Het exploitatiegebied om
20,6 ha. Het risico bij de grondexploitatie is tussen de bij de exploitatie betrokken partijen verdeeld naar rato
van de grondinbreng; te weten: gemeente 63,01 %, KlokOntwikkeling BV 27,31 % en USP Vastgoed 9,68 %.
Overeenkomstig de afspraken zijn alle gronden in eigendom gekomen bij de gemeente Opmeer. De gemeente
zal de gronden in bouwrijpe staat terugleveren aan de projectontwikkelaars, gegagdigden voor vrije kavels en
het gemeentelijk woningbedrijf voor de bouw van huurwoningen.


Exploitatieopzet en ontwikkelingen daarin.
Voor de ontwikkeling en exploitatie van het plan is in 2011 een exploitatieopzet vastgesteld. Deze geeft een
positief eindresultaat te zien van € 2.517.456. De realisatie daarvan zal echter zeer afhankelijk zijn van het
aantrekken van de woningmarkt. De exploitatieopzet is per 1 januari 2013 herzien en geeft op einddatum
(2024) een positief eindresultaat te zien van € 4.178.611. De toename van het geprognosticeerde resultaat is
met name toe te schrijven aan lagere kosten van de aanslutiing op de AC de Graafweg, een subsidietoezegging
van € 368.500 voor de aanleg van deze kruising en behaald aanbestedingsvoordeel.


Stand van zaken realisatie.
In 2013 is fase 1 bouwrijp gemaakt en zijn vervolgens de eerste kavels voor uitgifte beschikbaar gekomen.
Fase 1a is inmiddels in uitvoering genomen en omvat 32 woningen waarvan 10 kavels en 22 projectmatig te
ontwikkelen koopwoningen. Eind 2013 zijn 2 kavels en 20 koopwoningen verkocht. Totaal verkocht in 2013
5552 m2. Verder zijn in 2013 een aantal grondtransacties uitgevoerd met de aangrenzende eigenaren waarmee
een goede afscheiding is gerealiseerd tussen de erven van de woonpercelen aan de Spanbroekerweg en het
nieuwe plan. In 2013 is de voorbereiding van de invulling van de vervolgfase fase 1b ter hand genomen.
Gedacht wordt aan totaal 29 woningen in de koopsector. Na de oplevering van deze woningen medio 2014 kan
het betreffende plandeel woonrijp worden gemaakt.


Grondposities
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bij de gemeente Opmeer in eigendom zijnde grondvoorraad
die voor exploitatiedoeleinden beschikbaar is.


Grondvoorraad: stand per               Restant       Bruto-     Mutaties/verkoop in         Bestemming
31 december 2013                       oppervlak                2013
Heerenweide                            20.05.88 ha              00.55.52 ha                 Woningbouw
Hertog Willemweg                       3.45.40 ha                                           Onder   meer    aangewend      voor
                                                                                            uitbreiding          begraafplaats
                                                                                            Spanbroek en extra waterberging
De Veken 4                             29.63.98 ha              00.45.94    ha     t.b.v.   Industrie.    Deze   grond    wordt
                                                                aanleg           kruising   overgedragen aan De Veken 4 CV
                                                                Heerenweide/Veken           (raadsbesluit 13 juli 2006)
                                                                4/N241
Weiland AC de Graafweg V 295           3.37.35 ha                                           Compensatieland (toebedeeld bij
(naast volkstuinencomplex)                                                                  ruilverkaveling De Gouw maart
                                                                                            2005)
Hoogwoud-Noord perceel Opmeer,         1.49.90 ha                                           Toekomstige woningbouw
V 102

Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Locatie Loos                           0,15 ha                                             Kantoren


Bewaking grondexploitaties/Weerstandsvermogen/Algemene reserve grondexploitatie
De gemeente Opmeer beschikt over een reserve Grondexploitatie. Deze reserve bedraagt per 1 januari 2014 €
5.293.928. Deze reserve geldt mede als afdekking van risico’s op grondexploitatie en eventueel voorziene
exploitatietekorten, Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties herzien en worden de resultaten verwerkt in
de jaarrekening.


Overzicht voorgenomen activiteiten 2014


 Actie                                        Activiteit                                              Resultaat
 Verder invullen locatie Loos Breestraat      Verdere gronduitgifte
 Opmeer.
 Exploitatie   De     Veken     3    (incl.   Bouwrijpmaken en uitgifte kavels
 uitbreiding) i.s.m. De Veken BV
 Exploitatie Heerenweide fase 1.              Bouwrijpmaken en uitgifte kavels

 Voorbereiding                      nieuw
 bestemmingsplan, exploitatieopzet en         Voorbereiden De Veken 4
 -overeenkomst      nieuw   bedrijfsterrein
 De Veken 4 in samenwerking met De
 Veken 4 CV.
 Actualiseren exploitatieopzetten voor
 in ontwikkeling zijnde locaties.             Actualiseren van alle grondexploitatie-opzetten

 Sluiten van exploitatieovereenkomsten   In voorkomende situaties exploitatieovereenkomsten
 voor particuliere ontwikkelingen.       sluiten met daarin aandacht voor verhaal gemeentelijke
                                         kosten en kwaliteitsafspraken.
 Realisatie: Zie de verantwoording hiervoor in deze paragraaf Grondbeleid en productblad 830.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                 Jaarrekening




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling


Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.


Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden.


De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het
einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken va de jaarrekening bekend zijn
geworden.


Met betrekking tot de dividendopbrengsten van deelnemingen worden de opbrengsten verantwoord in het jaar
waarin deze ontvangen worden.


Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het
formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zijn sommige personele lasten toegerekend
aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.


Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming te weten vier jaar.


Voor het toerekenen van rentelasten aan investeringen wordt jaarlijks bij het vaststellen van de uitgangspunten
voor de begroting het percentage bepaald, die ook geldt voor de rekening.


BALANS


Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.


Materiële vaste activa met economisch nut


In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste
uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen
wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde,
indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens
niet plaatsgevonden.


Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven
zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen
reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.


De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
De afschrijvingen van activa worden in de gemeente Opmeer overwegend gedaan middels de lineaire methode.
Uitzondering hierop betreft investeringen in rioleringen waartegenover een verfijningsuitkering wordt ontvangen
uit het gemeentefonds. Deze worden via de annuitaire methode afgeschreven.
Onderstaand vindt u de afschrijvingsduur in jaren, benoemd naar hoofdcategorie.


 Activa                                                                              Afschrijvingstermijnen
 Grond                                                                                         n.v.t
 Terreinen                                                                                   10 tot 40
 Woonruimten                                                                                  5 tot 40
 Bedrijfsgebouwen                                                                            10 tot 40
 Weg- en waterbouwkundige werken                                                              8 tot 40
 Riolering                                                                                   10 tot 45
 Vervoersmiddelen                                                                            10 tot 15
 Machines en apparaten                                                                        5 tot15
 Technische Installaties                                                                      5 tot 20
 Overige                                                                                      5 tot 15


Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar opgenomen afschrijvingstabel achterin de de
Activanota gemeente Opmeer 2012 welke door de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 maart 2012 is
vastgesteld en momenteel nog steeds van toepassing is.


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Overeenkomstig de d.d. 22 maart 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Activanota 2012, welke met
terugwerkende kracht van toepassing is verklaard vanaf het jaar 2012, worden infrastructurele werken in de
openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven over de
verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur. De ondergrond van
deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).
De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.


Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale
waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van
het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                            179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de
verkrijgingsprijs.


Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 5.000 te boven gaan.
Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met
afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de
derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.


Voorraden
De voorraden bouwgronden zijn opgenomen tegen de werkelijk gemaakte kosten minus de gerealiseerde
(verkoop) opbrengsten. Gerealiseerde voordelige resultaten zijn bijgeschreven op de balanswaarde. Genomen
verliezen en voorzieningen voor de verwachte verliezen zijn in mindering gebracht op de balanswaarde.
Afwaarderingen in verband met te verwachten verliezen vonden plaats naar de relevante marktwaarde, in casu
de agrarische waarde of WOZ waarde. Bij grondexploitaties geldt het volgende:
-   Winsten worden genomen op het moment dat er geen belangrijke verkopen meer plaats moeten vinden en
    de nog te maken kosten goed zijn in te schatten.
-   Verliezen worden genomen zodra deze bekend of voorzienbaar zijn.

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
Het activeren van de kosten van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) wordt gebaseerd op de
uitspraken van de commissie BBV.
De gronden waarvan geen stellig voornemen bestaat dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd
worden niet onder deze noemer opgenomen, maar als materieel vaste activa.
Het stellig voornemen moet door raadsbesluiten, etc. onderbouwd worden.


Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.


Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa zijn tegen nominale waarde opgenomen.


Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming.
De gemeenteraad heeft op 14 maart 2013 een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld.
Hierin staat beschreven welke reserves er zijn, hoe deze gevormd en besteed worden.


Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen
in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.


Vaste schulden
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
                                                        31-12-2013        31-12-2012
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa                                          40.788            43.418
  Investeringen met een economisch nut
  - gronden uitgegeven in erfpacht                       194               194
  - overige investeringen met een econ. nut            40.327            43.053
  Investeringen in de openbare ruimte met
  - een maatschappelijk nut                              267               170


Financiële vaste activa                                          4.316             4.591
  Kapitaalverstrekkingen aan:
  - deelnemingen                                           66                72
  Overige langlopende leningen                          1.319             1.259
  Overige uitzettingen met een rentetypische            2.497             2.843
  looptijd ≥ 1 jaar
  Bijdrage aan activa in eigendom van derden             434               417




Totaal vaste activa                                             45.104            48.009



Vlottende activa
Voorraden                                                        9.719             8.019
  Grond- en hulpstoffen:
  - Niet in exploitatie genomen bouwgronden             3.796             3.053
  - Onderhanden werk, w.o. gronden in exploitatie       5.924             4.966


Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar             4.049             2.186
  Vorderingen op openbare lichamen                      3.314             1.581
  Overige vorderingen                                    735               605


Liquide middelen                                                 1.666             2.390
  Kas, bank en girosaldi                                1.666             2.390


Overlopende activa                                               1.406                 152
  Vooruitontvangen bedragen                                95                86
  Nog te ontvangen bedragen                                50                18
  De van Europese en Nederlandse overheidslichamen      1.261                49
  nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
  door voorfinanciering op uitkeringen met een
  specifiek bestedingsdoel
Totaal vlottende activa                                         16.840            12.747



Totaal-generaal                                                 61.944            60.756



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                       182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
                                                           31-12-2013          31-12-2012
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen                                                     49.937              46.514
  Algemene reserve                                         6.368               6.194
  Bestemmingsreserves
  - Overige bestemmingsreserves                           39.925              33.692
  Resultaat na bestemming                                  3.644               6.627


Voorzieningen                                                       1.885               3.465
  Voorzieningen v verplichtingen, verliezen en risico's    1.202               2.864
  Onderhoudsegalisatievoorzieningen                         683                 601
  Door derden beklemde middelen met een specifieke             -                   -
  aanwendingsrichting


Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar                            7.942               8.462
  Onderhandse leningen van:
  - Bnl. banken en overige financiële instellingen         7.847               8.365
  - Waarborgsommen                                            96                  96
Totaal vaste passiva                                               59.764              58.441



Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd < 1 jaar                                                   1.691               1.767
  Overige schulden                                         1.691               1.767




Overlopende passiva                                                     489                 547
  Vooruitontvangen bedragen                                   39                  24
  De van de Europese en Nederlandse overheids-                53                  64
  lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uit-
  keringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen
  ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
  Nog te betalen bedragen                                   397                 459


Totaal vlottende passiva                                            2.180               2.314



Totaal-generaal                                                    61.944              60.756

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen
  - HVO                                                                 938                 958




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                            183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Programmarekening baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Voordelig saldo+ Nadelig saldo-



Lasten per programma                                              Primitieve              Begroting
                                                                                                                   Realisatie
(excl. toevoegingen aan reserves)                                 begroting               na wijziging
P1: Openbare orde en veiligheid                                                 1.094                    1.111                    1.073
P2: Openbare ruimte                                                             2.020                    1.967                    1.743
P3: Milieu                                                                      2.591                    2.359                    2.394
P4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling                                    11.413                   10.661                    8.351
P5: Scholing en vorming                                                         1.038                      992                      870
P6: Sport, cultuur en recreatie                                                 2.392                    2.504                    2.420
P7: Zorg en welzijn                                                             3.513                    3.537                    3.461
P8: Werk en inkomen                                                             1.893                    2.088                    2.064
P9: Bestuur en organisatie                                                      2.036                    1.959                    1.997
P10: Publieke dienstverlening                                                   1.428                    1.412                    1.403
Algemene dekkingsmiddelen
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering                                                                  3                       7                       5
- Dividend                                                                            2                       2                       2
- Saldo financieringsfunctie                                                         83                     141                     143
- Overige algemene dekkingsmiddelen                                                   2                     693                     286
Totaal lasten                                                                  29.508                   29.434                  26.210


Baten per programma                                               Primitieve              Begroting
                                                                                                                   Realisatie
(excl. toevoegingen aan reserves)                                 begroting               na wijziging
P1: Openbare orde en veiligheid                                                    17                       32                      27
P2: Openbare ruimte                                                                80                       80                     101
P3: Milieu                                                                      2.682                    2.439                   2.456
P4: Ruimtelijke en economische ontwikkeling                                    12.371                   11.902                  12.237
P5: Scholing en vorming                                                            15                        7                      -2
P6: Sport, cultuur en recreatie                                                   502                      500                     435
P7: Zorg en welzijn                                                               581                      429                     483
P8: Werk en inkomen                                                             1.405                    1.475                   1.581
P9: Bestuur en organisatie                                                         17                       34                      32
P10: Publieke dienstverlening                                                     213                      178                     167
Algemene dekkingsmiddelen
- Lokale heffingen                                                              1.541                    1.537                    1.540
- Algemene uitkering                                                            9.100                    9.160                    9.279
- Dividend                                                                         30                       30                       29
- Saldo financieringsfunctie                                                    1.221                    1.341                    1.231
- Overige algemene dekkingsmiddelen                                                67                       67                       38
Totaal baten                                                                   29.843                   29.211                  29.633


Resultaat voor bestemming                                                          335                     -223                   3.422
Toevoegingen aan reserves                                                       2.456                    2.806                    2.331
Ontrekkingen aan reserves                                                       2.135                    3.025                    2.553
Resultaat na bestemming                                                              14                       -3                  3.644


De analyse van de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma zijn per product in onderdeel 4 (wat heeft
het gekost) de verschillen tussen de realisatie 2013 en de begroting 2013 na wijziging toegelicht. Verwezen wordt naar deze analyse die
daarmee onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                          184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)


Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
                                                                                                          31-12-2013        31-12-2012
Investeringen met een economisch nut
 - in erfpacht uitgegeven gronden                                                                                194               194
 - overige investeringen met een economisch nut                                                               40.327            43.053
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                                                  267               170

Totaal                                                                                                       40.788            43.418

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                                                                                          31-12-2013        31-12-2012

Gronden en terreinen                                                                                             993             1.041
Woonruimten                                                                                                   29.430            29.743
Gebouwen                                                                                                       6.689             8.297
Vervoermiddelen                                                                                                   84               444
Grond- weg- en waterbouwkundige werken                                                                         1.514             1.595
Machines, apparaten en installaties                                                                              201               233
Overige materiële vaste activa                                                                                 1.416             1.699

Totaal                                                                                                       40.327            43.053

Het verloop van de investeringen met een economisch nut was in het verslagjaar als volgt:

                         Boekwaarde         Investe-    Desinveste-           Afschrij-      Bijdragen       Afwaar-    Boekwaarde
                         31-12-2012           ringen         ringen             vingen      van derden      deringen    31-12-2013

Gronden en terreinen           1.041              75                -               122             -              -               993
Woonruimten                   29.743               -                -             1.062             -            749-           29.430
Gebouwen                       8.297             268            1.314               535            27              -             6.689
Vervoermiddelen                  444               -              311                49             -              -                84
Machines, apparaten                                                                                                                  -
en installaties                  233              64               29               68               -              -             201
Grond- weg- en water-                                                                                                                -
bouwkundige werken             1.595               -                -               82               -              -            1.514
Overige materiële                                                                                                                    -
vaste activa                   1.699             134              178              240               -              -            1.416

Totaal                       43.053             541             1.832           2.158              27            749-          40.327

De toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

De bijdragen derden betreft een verzekeringsuitkering van € 26.977 vanwege het afbranden van de stalling van OBS De Akker




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                   185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2013 daadwerkelijk bestede bedrag en het
bedrag, dat nog over is van het beschikbaar gestelde krediet.

                                                         Beschikbaar            Besteed         Besteed      Nog te
                                                             gesteld                t/m               in     besteden
                                                             krediet               2012            2013
Gronden en terreinen:
Aanleg Jeu des boulesbanen D.W.B.                                  10                  -               8                 1
Verbetering afwatering recreatieterrein De Weijver                 68                  -              66                 1
Woonruimten:
Investeringen Woningbedrijf (zie verslag)                         nvt                  -               -                  -
Bedrijfsgebouwen:
Herbouw stalling en plaatsing hekwerk OBS De Akker                 75                 -               51                 25
Verbeteren rendement zwembad                                       63                 -               10                 53
Restauratie kertoren Aartswoud                                    265                 -              163                102
Realisatie Multifunctionele Accommodatie                        1.723             1.300               45                377
Machines, apparaten en installaties:
Verv. Hydr.redgereedschap tankautospuit                             9                  5               3                 1
Vervangen ademluchttoestellen brandweer                            15                  -              10                 5
 Vervanging maaimachine sportvelden                                42                  -              43                 1-
 Aanschaf bladzuiger afdeling Groen                                10                  -               8                 2
Overige materiële vaste activa:
Vervanging helmen brandweer                                       18                  -              18               -
Vervanging testapparatuur brandweer                               20                  -              20               0
Vervanging gelaatsstukken (maskers)                               12                  -              12               -
Vervanging auto-ambulance brandweer                                5                  -               4               0
Vervangen losse motorspuit brandweer                              12                  -              11               1
Vervanging bluskleding brandweer                                  30                  -              29               1
Vervanging schoenen en laarzen brandweer                           8                  -               8               0
Verv. Thinclients/ schermen                                       75                 73               2               0-
Aanschaf licenties office 2010                                    55                 42              12               1
Koppelingen vakapplicaties aan midoffice                          25                  3              18               4
Migr.WMO naar Civ.WIZ-Zorg                                         9                  7               -               2
Totaal                                                         2.547              1.431             541             575

Totaal netto besteed in 2013                      514
Bij: bijdragen van derden                          27
Bruto investering                                 541

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden gespecificeerd:

                                                                                                             31-12-2013       31-12-2012

Grond- weg- en waterbouwkundige werken                                                                                  267         170

Totaal                                                                                                              267             170

Het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut was in het verslagjaar als
volgt:

                                         Boekwaarde          Investe-           Afschrij-     Bijdragen       Afwaarde-       Boekwaarde
                                         31-12-2012            ringen             vingen     van derden          ringen       31-12-2013

Grond- weg- en water-
bouwkundige werken                                170           1.325                 33-          1.262                  -         267


Totaal                                           170           1.325                 33-          1.262                  -          267

Het bedrag aan afschrijvingen staat negatief vermeldt. In dit bedrag zijn opgenomen de reguliere afschrijvingen voor een bedrag van
€ 85.000. Hierop is een bedrag van € 118.000 in mindering gebracht. Dit betreft twee maal het bedrag van € 59.000 dat in de jaren 2011
en 2012 ten onrechte als afschrijving ten laste van de exploitatie is gebracht, maar eigenlijk ten laste van de grondexploitatie van
De Veken IV en Heerenweide had moeten worden gebracht.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                     186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
De belangrijkste investeringen staan in onderstaande overzicht vermeld.

Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2013 daadwerkelijk bestede bedrag en het
bedrag, dat nog over is van het beschikbaar gestelde krediet.

                                                           Beschikbaar            Besteed       Besteed    Nog te
                                                               gesteld                t/m             in   besteden
                                                               krediet               2012          2013
Nw.kruising N241-Heerenweide/Veken (HIRB)                        1.249                 60           619            570
Uitbreiding verlichting trainingsveld D.W.B.                        12                  -             3              9
Verv. Brug Kruising N241/ Veken/ Lindengracht                      170                  -             -            170
Grastegels voor parkeerterrein De Weijver                          155                  -            36            119
Aanleg nw Kruising ontsl.uitbr. Plannen                            213                117             -             96
Bdr. Provincie recontructie Kruising De Veken                      734                 26           612             96
Asfalteren Parkeerterrein de Weijver                               100                 70            30              0
Wandelroute Kerkepad Aartswoud                                      17                  3            11              3
Ontwikkelen wandelroutes Gemeente Opmeer                             8                  2             2              4
Nieuwe bewegwijzering de Weijver                                    10                  3             6              1
Aanleg speelarena Weijver                                           69                 59             5              4
Wandelroutenetwerk Awd/pad Pompsloot                                25                 15             -             10
Totaal                                                          2.761                354         1.325           1.082

Onder bijdragen van derden zijn een tweetal subsidies opgenomen. Een bedrag van € 737.013 is opgenomen ten behoeve van de aanleg
kruising Heerenweide-N241 en een bedrag van € 196.227 ten behoeve van de aanleg kruising N241-De Veken.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt :

                                          Boekwaarde           Investe-    Desinveste- Afschijvingen/       Afwaar-      Boekwaarde
                                          31-12-2012             ringen         ringen    Aflossingen      deringen      31-12-2013

Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen                                        72                -              -             6               -             66
Gemeenschappelijke regelingen                      258               52              -                             -            310
Leningen aan:                                                                                                                     -
Ov. langlopende leningen                         1.259              162              -           102               -          1.319
Ov. uitzettingen met een rente-                                                                                                   -
typische looptijd >1 jr                          2.585                -            398             -               -          2.187
Bijdrage aan activa in eigendom                                                                                                   -
van derden                                         417               38              -            21               -            434

Totaal                                          4.591              252             398          129                -         4.316



De onder langlopende vorderingen opgenomen vorderingen debiteuren soza bedragen per 31-12-2013:                 357
De voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt per 31-12-2012                                                  47-
Per saldo opgenomen op deze balanspost                                                                          310

In 2008 heeft de gemeente Opmeer € 7 miljoen uitgezet in deposito bij Landsbanki. Landsbanki bleek in 2008 niet aan zijn financiële
verplichtingen te kunnen voldoen. In de jaarrekening 2011 is opgenomen dat 10% van het deposito als oninbaar moet worden beschouwd.
Hiervoor is dan ook een voorziening getroffen van € 700.000. Daarvan komt 50% ten laste van het Woningbedrijf.
Daarnaast is een voorziening voor de rente (€ 167.832) gehandhaafd.
In 2013 zijn twee uitkeringen ontvangen van in totaal € 382.000
De restantvordering op Landsbanki bedraagt (inclusief de gevormde voorziening van € 867.832) € 2.186.000




                                                           Beschikbaar          Besteed      Besteed    Nog te
                                                               gesteld              t/m            in   besteden
                                                               krediet             2012         2013


Deelname VROM-startersleningen                                    1.689            841           38            810
Rentedragende lening aan Mw. Bos                                     20              -           20              -
Renteloze lening D.W.B. renov. Kleedkamers                           46              -           46              -
                                                                 1.755             841          104            810




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                      187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

                                                                                                         31-12-2013      31-12-2012

Grond- en hulpstoffen
 - niet in exploitatie genomen bouwgronden                                                                       3.796         3.053
 - overige grond- en hulpstoffen                                                                                                   -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie                                                               5.924         4.965

                                                                                                               9.719          8.018

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:


                                        Boekwaarde          Investe-     Desinveste- Onderhanden         Boekwaarde      Verwervings
                                        31-12-2012            ringen          ringen   werk, waar-       31-12-2013      prijs per m2
                                                                                     onder gronden
                                                                                      in Exploitatie
Gronden in voorraad:
A (Hoogwoud-Noord)*                                -                -              -                -               -
B (Heereweide) **                                  -                               -                -               -
C (De Veken 4)                                 3.053             949             206                -           3.796          12,80

Totaal                                        3.053              949             206                -          3.796



* De gronden in Hoogwoud-Noord behoren niet meer tot de voorraden en zijn overgebracht naar de materiele activa.
** De exploitatie Heerenweide is overgebracht van niet in exploitatie genomen gronden naar bouwgronden in exploitatie.

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven:

                                        Boekwaarde       Investering           Winst-    Boekwaarde      Voorziening         Balans-
                                        31-12-2012                         Uitname       31-12-2013      verlieslatend       waarde
                                                                                                         complex         31-12-2013

Grondexploitatie:
Complex A (Hoogwoud-Oost) *                       97-             81               16               -                             -
Complex D (Terrein Loos)                         119               8                -             127                           127
Complex B (Heereweide) **                      4.944             852                            5.796               -         5.796

                                              4.965              942              16           5.924                -         5.924

* Voor Hoogwoud-Oost is in 2013 een voorziening getroffen voor de kosten van een kunstwerk van € 50.000. De exploitatie kan ultimo 2013 worden
beeindigt. Er is een (slot)winst van € 15.529. De totale gerealiseerde winst bedraagt € 4.151.455

** De kosten zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening voor ongerealisreerde winst.

Nog te maken kosten complex D (Terrein Loos)                                                                                     107
Nog te verwachten opbrengsten complex D (Terrein Loos)                                                                           232
Te verwachten exploitatieresultaat (-/- is voordelig)                                                                              2

Nog te maken kosten complex B (Heereweide)                                                                                    12.033
Nog te verwachten opbrengsten complex B (Heereweide)                                                                          22.241
Vrijval voorziening voor ongerealiseerde winst                                                                                 1.668
Te verwachten exploitatieresultaat ( -/- is voordelig)                                                                         2.744-




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                 188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Uitzettingen korter dan één jaar

Deze uitzettingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                                                              Saldo          Voorz.         Saldo           Saldo
                                                                         31-12-2013      oninbaarh.    31-12-2013      31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen                                              3.314               -           3.314          1.581
Overige vorderingen                                                             861             126             735            605

Totaal                                                                       4.175             126           4.049           2.186



De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op nog te ontvangen fiscale en compensabele BTW voor een bedrag van
€ 1.482.000. In het totale bedrag zijn ook de vorderingen op de Veiligheidsregion Noord-Holland-Noord opgenomen voor de overname van
de brandweerkazerne (€ 1.314.000) en overname van de goederen voor een bedrag van € 518.000.


De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

                                                                              Saldo          Voorz.         Saldo           Saldo
                                                                         31-12-2013      oninbaarh.    31-12-2013      31-12-2012
Debiteuren algemeen                                                             350             96            254             184
Creditnota's uit crediteuren                                                     42              -             42             131
Afwikkeling debiteuren 2006-2013                                                273              -            273              78
Huurdebiteuren                                                                   43             22             20              25
Belastingdebiteuren                                                              66              7             59              60
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting NL (SVN)                                      86              -             86             127
Ontvangsten CiVision Innen                                                        0              -              0               1
Totaal                                                                         861            126            735             605


Liquide middelen

                                                                                                       31-12-2013      31-12-2012

Kassaldi                                                                                                          2              4
Banksaldi                                                                                                     1.664          2.386

Totaal                                                                                                       1.666           2.390


Overlopende activa

                                                                                        31-12-2013                     31-12-2012

Vooruitbetaalde bedragen
 - Overlopende activa WB                                                          2                               8
 - Voorschotten uitk. SV                                                          9                               2
 - Vooruitbetaalde bedragen                                                      84                              76

                                                                                                 95                              86
Nog te ontvangen bedragen
- Transitorische posten                                                           8                              18
- Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen                           1.261                              49
   te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
 - Kruisposten                                                                   42                               -

                                                                                              1.311                              67

Totaal                                                                                       1.406                             153



In het saldo van nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen zijn de volgende bedragen inbegrepen:

                                                                 Saldo      Toevoe-    Ontvangen              Saldo
                                                                 2012        gingen    Bedragen                2013
BDU ANWB Streetwise                                                 4             -             4                0-
Subsidie De Veken - Lindegracht                                      -          196             -              196
Subsidie Heerenweide-N241                                            -          737             -              737
Subsidie HIRB                                                        -          328                            328
ISV2 Appelbeton                                                    45             -             45               -
                                                                   49        1.261              49           1.261




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                 189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen

                                                                                                         Vermindering
                                                Saldo    Toevoeging      Onttrekking    Bestemming         ter dekking         Saldo
                                           31-12-2012                                      resultaat      van afschrij-   31-12-2013
                                                                                               2012             vingen

Algemene reserve                                6.194            756             986              404                -         6.368
Overige bestemmingsreserves                    33.693          1.592           1.582            6.223                -        39.926
Nog te bestemmen resultaat                                     3.644               -                -                          3.644

Totaal                                        39.887           5.992           2.569           6.627                -         49.938



In de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen 2013 is per reserve en voorziening het doel van de reserve en voorziening
weergegeven en de hiermee samenhangende bijzonderheden.


De algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:
                                                                                                         Vermindering
                                                Saldo    Toevoeging      Onttrekking    Bestemming         ter dekking         Saldo
                                           31-12-2012                                      resultaat      van afschrij-   31-12-2013
                                                                                               2012             vingen

Risicoreserve                                   2.132                              -                 -               -         2.132
Reserve incidenteel/nieuw beleid                4.062            756             986               404               -         4.236

Totaal                                         6.194             756             986               404              -          6.368

De belangrijkste mutaties in 2013 met betrekking tot de algemene reserve bedragen:

Toevoeging Reserve nieuw beleid t.l.v. programmarekening:
- Toevoeging aan Reserve Nieuw Beleid vanuit opgeheven reserve Westfrisiaweg                                                      49
- Toevoeging aan Reserve Nieuw Beleid uit aandelen NUON                                                                          706
                                                                                                                                 756

Onttrekking Reserve nieuw beleid t.g.v. programmarekening:
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van de reserve baggerwerkzaamheden                                               240
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van reserve wegen                                                                 89
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve reserve speelvoorzieningen                                                        22
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve de reserve organisatie ontwikkeling                                               12
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van leggen grastegels recreatiegebied De Weijver                                  36
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van het koploper project                                                          14
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van storting onderhoudsvoorziening gebouwen                                      102
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve afwatering recreatiegebied De Weijver                                             66
- Onttrekking aan Res. Nieuw beleid ten behoeve van de Brede School                                                               47
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten gunste van buitengebied Hoogwoud/ Opmeer                                                  37
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten gunste van Digid-Audit                                                                    17
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten behoeve van zaakgericht werken                                                            25
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten behoeve van de verhoging van het Calamiteitenbudget                                       36
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten behoeve E-Overheid                                                                        25
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten behoeve van de aanschaf Clientvolgsysteem                                                 17
- Overige onttrekkingen Reserve Nieuw Beleid onder de € 10.000                                                                    34
- Bestemming resultaat ten gunste van Calamiteitenbudget                                                                         150
- Onttrekking aan Res. Nieuw Beleid ten gunste van …                                                                              17
                                                                                                                                 986

Bestemming resultaat 2012
- Rekeningresultaat Algemene Dienst 2012                                                                                         404




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                 190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
De overige bestemmingsreserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

                                                                                                       Vermindering
                                              Saldo      Toevoeging      Onttrekking   Bestemming        ter dekking         Saldo
                                         31-12-2012                                       resultaat     van afschrij-   31-12-2013
                                                                                              2012            vingen
Egalisatiereserve PAWO                         1.014               -              91             -                 -           922
Egalisatiereserve kap.lasten 2004              2.939               -             459             -                 -         2.479
Egalisatiereserve BBV                          4.004             493             278             -                 -         4.219
Brutering Woningbedrijf                           89               6              23             -                 -            73
Woningbedrijf                                  9.870               -               -         6.412                 -        16.282
Grondbedrijf                                   5.446              72              32           189-                -         5.297
Bovenwijkse/ infrastruct.voorz.                  296              56               -             -                 -           352
Stad- en dorpsvernieuwing/ISV                  1.183               -              23             -                 -         1.160
Onderwijshuisvesting                             605              43             119             -                 -           529
Gymnastiekvervanging materialen                   22              10               7             -                 -            26
Automatisering                                    67               -               -             -                 -            67
Restauratie monumenten                            92               4              85             -                 -            10
Voorz.gehandicapten                                0-              0               -             -                 -             -
Opleidingskosten                                  37               -              13             -                 -            24
Speelvoorzieningen                               108              42              24             -                 -           126
Openbaar groen                                   167               -              31             -                 -           136
Tijdelijke bestemm.reserve                         -               -               -             -                 -             -
projecten nog in uitvoering
BCF                                              208              -              74               -               -            135
SZH(sociale zaken-huisvesting)                     -              -               -               -               -              -
Inkomensdeel WWB                                 176             87              29               -               -            233
(Planmatig)onderhoud wegen                     1.604            183               -               -               -          1.787
Westfrisiaweg                                     49              0              49               -               -              -
Wachtlijst WSW                                     -              0               -               -               -              0
WMO                                              152              -              25               -               -            127
Riolering                                      4.280            318               -               -               -          4.598
Wachtgelden/reintegratie-activiteiten            206              -              35               -               -            171
NASB Sport)                                      133             16               -               -               -            149
Organisatie ontwikkeling                         473             12             181               -               -            305
Baggerwerkplan                                     -            240               -               -               -            240
Bruggen                                          476             10               5               -               -            481
Totaal                                       33.693           1.592           1.582           6.223               -        39.925

De belangrijkste mutaties (meer dan € 10.000) worden hieronder toegelicht:

Toevoeging t.l.v. programmarekening:
- Toevoeging verkoop 13 kavels Heerenweide                                                                                      56
- Toevoeging reserve Speelvoorzieningen ten behoeve van de vervanging van speelvoorzieningen                                    41
- Storting in de reserve huisvesting onderwijs ten behoeve van onderhoud aan gebouwen                                           37
- Toevoeging aan reserve grondexploitatie wegens winstneming Hoogwoud-Oost                                                      16
- Storting in reserve grondexploitatie overeenkomstig ontwikkelingsbijdrage bestemmingsplan                                     56
- Storting naa de reserve BBV wegens de verkoop brandweer woning                                                               493
- Toevoeging aan NASB sport                                                                                                     16
- Toevoeging reserve organisatieontwikkeling ten laste van Reserve Nieuw Beleid wegens te hoge onttrekking                      12
- Jaarlijkse storting ten gunste van de reserve gymmaterialen                                                                   10
- Toevoeging reserve baggerwerkplan ten laste van Reserve Nieuw Beleid                                                         240
- Storting in reserve Wegen ten laste van Reserve Nieuw Beleid                                                                  82
- Storing in reserve wegen                                                                                                      78
- Storting in de reserve riolering                                                                                             318
- Toevoeging rente aan reserve Wegen                                                                                            16
- Overige stortingen in diverse reserves kleiner dan € 10.000                                                                  122
                                                                                                                             1.592




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                               191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Onttrekking t.b.v. programmarekening:
- Onttrekking ten laste van reserve Speelvoorziening                                                                            24
- Onttrekking ten laste van reserve WWB ten gunste van reserve projecten in uitvoering                                          16
- Onttrekking aan reserve stads- en dorpsvernieuwing ten behoeve van aanleg wandelpaden                                         13
- Onttrekking aan reserve brutering Woningbedrijf                                                                               23
- Beschikking over reserve huisvesting onderwijs ten behoeve van onderhoud aan gebouwen                                         88
- Beschikking over reserve huisvesting onderwijs ten behoeve berging De Akker                                                   24
- Beschikking reserve BBV ten behoeve nieuwbouw multifunctionele accomodatie                                                    48
- Beschikking reserve BBV ten behoeve van kleedaccommodatie Grasshoppers/Meteor                                                 14
- Beschikking reserve BBVten behoeve van aanpassing huisvesting organisatie                                                     14
- Beschikking reserve BBV ten behoeve van kunstgras VVS'46 en Grasshoppers                                                      30
- Beschikking reserve BBV ten behoeve van nieuwbouw Brandweergarage                                                             18
- Beschikking reserve BBV ten behoeve herinrichting De Weijver                                                                  16
- Beschikking reserve BBV ten behoeve nieuwbouw sporthal                                                                        69
- Beschikking reserve BBV ten behoeve van DMS                                                                                   27
- Beschikking reserve monumenten ten behoeve toren Kerkhuys                                                                     85
- Onttrekking reserve omvorming openbaar groen ten behoeve van het groenstructuurplan                                           20
- Beschikking reserve Westfrisiaweg wegens opheffen reserve (naar Res. Nieuw Beleid)                                            49
- Beschikking over reserve opleidingskosten ten behoeve organisatie brede scholing                                              13
- Jaarlijkse onttrekking reserve PAWO                                                                                           84
- Beschikking over de reserve egalisatie kapitaallasten ter dekking                                                            459
- Beschikking reserve organisatieontwikkeling ter dekking kosten organisatieontwikkeling                                       181
- Jaarlijkse onttrekking aan de reserve BCF                                                                                     74
- Jaarlijkse beschikking reserve WMO                                                                                            25
- Beschikking over reserve Wachtgelden/ integratie                                                                              35
- Overige onttrekkingen aan bestemmingsreserves kleiner dan € 10.000                                                           133
                                                                                                                             1.582
Bestemming resultaat 2012
- Resultaat van het Woningbedrijf over 2012 (onttrekking aan Reserve Woningbedrijf)                                          6.412
- Resultaat van het Grondbedrijf over 2012 (onttrekking aan Reserve Grondbedrijf)                                             -189
                                                                                                                             6.223

Onder "Nog te bestemmen resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat
van het voorgaand boekjaar. "Nog te bestemmen resultaat" kan als volgt worden gespecificeerd:

                                                                                                      31-12-2013      31-12-2012

Saldo rekening van baten en lasten (exclusief bedrijven)                                                       330            404
Saldo rekening van baten en lasten van het grondbedrijf                                                         16            189-
Saldo rekening van baten en lasten van het woningbedrijf                                                     3.299          6.412

Totaal                                                                                                      3.644           6.627


Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

                                                                Saldo      Toevoeging       Vrijval   Aanwending           Saldo
                                                           31-12-2012                                                 31-12-2013
Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's
 - Voorz. Onr.top gemeentelijke woningen                         2.709              -        1.643              82            984
 - Graven                                                          110             20            -               7            123
- Voorziening kunstwerk Hoogwoud-Oost                                -             50                            -             50
 - Compensatie planschade Frisiamuseum                              45              -            -               -             45


Subtotaal                                                        2.864             70        1.643              89          1.202

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
- Onderhoud gemeentelijke gebouwen                                   601          172            -              90            683

Subtotaal                           -                                601          172            -              90            683

Totaal                                                          3.465             242       1.643             179           1.885
De belangrijkste mutaties in 2013 met betrekking tot de voorzieningen bedragen:
Toevoeging:
- Ten laste van planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen                                                                    172
- Toevoeging ten gunste van kunstwerk Hoogwoud-Oost                                                                            50
- Toevoeging grafrechten / onderhoudsrechten graven                                                                            20
                                                                                                                              242
Vrijval:
- voorziening ORT complex Hoogwoud (nieuwbouw)                                                                                478
- voorziening ORT complex Spanbroek (nieuwbouw)                                                                             1.165
                                                                                                                            1.643
Aanwending:
- Aanwending voorziening onrendabele top                                                                                       82
- Aanwendig ter dekking van het planmatige onderhoud aan gemeentelijke gebouwen                                                90
- Jaarlijkse aanwending (1/15e deel) ter dekking van de onderhoudskosten graven                                                 7
                                                                                                                              179



Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                               192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Vaste schulden met een looptijd van langer dan één jaar

De langlopende schulden bestaan uit de volgende onderdelen:
                                                                                                        31-12-2013    31-12-2012

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en ov. financiële instellingen                                                         7.847        8.365
- Waarborgsommen                                                                                                96           96

Saldo leningen ultimo boekjaar                                                                              7.942         8.462

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013:

                                                              Saldo        Vermeer-            Aflos-        Saldo
                                                         31-12-2012           dering          singen    31-12-2013

Onderhandse leningen                                           8.365               -              519        7.847
Waarborgsommen WB                                                 96               9               10           95
Waarborgsommen lange termijn                                       0               -                -            0
Waarborgsommen                                                     -               2                2            -
Subtotaal                                                     8.462               11              531       7.942



De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 308.000.




Vlottende passiva

Kortlopende schulden

                                                                                                        31-12-2013    31-12-2012

Overige schulden                                                                                             1.691        1.767

Totaal                                                                                                      1.691         1.767



                                                              Saldo        Vermeer-          Vermin-      Aflossing        Saldo
                                                         31-12-2012           dering          dering                  31-12-2013

Crediteuren GB                                                     -                               -             -            -
Crediteuren algemeen                                           1.177          20.656          20.397             -        1.437
Correctie crediteuren wegens creditnota's                        131              42             131                         42
Afwikkeling crediteuren 2012                                     363               -             357             -            6
Afwikkelingen crediteuren 2013                                     -             204               -             -          204
Salarissen GP                                                      1-          4.391           4.390             -            0
Pensioenpremie GP                                                 76             981           1.057             -            0-
Loonheffing GP                                                     -           1.810           1.810             -            -
Afdracht loonheffing uitker Soza                                  21             368             388             -            1
Diverse posten afd. SV                                             0           1.310           1.310             -            1

Totaal                                                        1.767          29.762          29.840              -        1.691




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                            193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:                             31-12-2013                    31-12-2012

Vooruitontvangen bedragen
- Overige vooruitontvangen bedragen                                                  39                            24
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen,                           53                            64
  nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen
                                                                                                       92                       88
Nog te betalen bedragen:
 - Overlopende passiva Woningbedrijf                                                62                             42
 - Af te dragen aan Rijk Vordering                                                  81                             95
 - Vordering debiteuren SV                                                           -                              -
 - Betalingen WMO                                                                   94                            109
- Debiteuren. Ontvangen Civision Innen                                               4                              -
 - Nog te betalen bedragen                                                         155                            212

                                                                                                      397                      459

Totaal                                                                                                489                      547



                                                               Saldo Toevoegingen          Vrijgevallen          Saldo
                                                          31-12-2012                       Bedragen         31-12-2013
Rijksbijdrage inburgering Vluchtelingen                           29                                 29             -
Subsidie Lindengracht 22                                           -           39                     -            39
Patricipatiebudget                                                 -            6                     -             6
Rijksbijdrage Participatiebudget Reintegratie                     35            -                    35             -
Provincie Noord-Holland Samen Opvoeden                             -            8                     -             8

Totaal                                                              64              53                64           53

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:


                                                                                                            Garantiebedrag
Organisatie                Omschrijving                                                                     31-12-2013

H.V.O.                   Gemeentelijke garantstelling juiste betaling rente en aflossing hypotheken            938.000
                         verstrekt aan ambtenaren in dienst van de Gemeente Opmeer




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                               194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Toelichting op de programmarekening 2013



Overzicht Onvoorzien


  Nr. wijz.   Omschrijving                                                               Budget
                                                                                          (x €)
 0            Budget onvoorziene uitgaven                                                € 21.000

 102          Subsidie Musicalvereniging Zang en Vriendschap                               -2.500

 103          Subsidie Holland Food & Flowers                                              -1.150

 104          Subsidie SPO - voorstelling DUO Leegwater                                      -438

 105          Aanvullend onderzoek Wijzend                                                 -3.620

 106          Subsidie Stichting Jeugd en Jongerenwerk Opmeer – project Zomertijd 2013     -6.000

 122          Aanschaf auto ambulance                                                      -4.500

              TOTAAL beschikbaar budget                                                   € 2.792




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                  195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het BBV moet in de toelichting op de programmarekening een overzicht van
incidentele baten en lasten worden opgenomen.
In onderstaand overzicht worden de lasten en baten opgenomen die eenmalig zijn en een grote invloed hebben
op het saldo van de jaarrekening. Hierin zijn niet de incidentele lasten en baten opgenomen, die worden gedekt
ten laste van reserves, dan wel worden toegevoegd aan reserves. Deze posten hebben immers geen invloed op
het rekeningsaldo.


 Programma /                Omschrijving incidentele lasten                            Bedrag opgenomen
 kostenplaats                                                                               in jaarrekening
                                                                                                       2013
 P 1 / 612000               Inhuur personeel brandweer                                                49.402

 P 2 / 621030               Kosten openbare verlichting                                                7.471

 KVS / AZRO 561100          Rechtskundig advies (o.a. De Schakel)                                      8.738

 KVS / FIN 561500           Invoering Sepa                                                             9.756


 Programma /product         Omschrijving incidentele baten                             Bedrag opgenomen
 of kostenplaats                                                                            in jaarrekening
                                                                                                       2013
 P 1 / 614000               Opbrengst strafrechtelijke beschikkingen                                  11.097

 P 4 / 633000               Extra opbrengst dividend GKNH (Gaskop Noord-Holland)                      45.521


 P 4 / 681000               Afrekening planschadebudget De Schakel                                    25.000


 P4 / 682010                Verkopen gronden Kerkepad en Heerenweg                                    29.920


 Alg dekk.mid. / 692100     Algemene uitkering, oude jaren 2011 en 2012                              189.729


 KVS / P&O 560100           Liquidatie-uitkering OVO                                                  16.396




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Begrotingsrechtmatigheid

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende                   Onrecht-       Onrecht-
'soorten' worden onderkend                                                                matig          matig
                                                                                     maar telt niet maar telt wel
                                                                                     mee voor het mee voor het
                                                                                          oordeel        oordeel
a) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het
   bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot
   begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de                                 X
   activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geinterpreteerd dan in
   regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.
b) Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij
   de accountant ondubbelzinnig vast stelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn
   gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was
                                                                                                           X
   via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot
   begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals
   afgesproken met de raad.
c) Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door
   direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende            X
   omzet.
d) Kostenoverschrijdingen bij open-einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt
   vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening               X
   een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.
e) Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die
   niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten                               X
   heeft de raad nog geen besluit genomen.
f) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig
   moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de
   subsidieverstrekker, belastingdiens of een toezichthouder blijkt (bv
   belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om
   interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het
   verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen                                X
   rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er
   voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden
   weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
    -   Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
    -   Geconstateerd na verantwoordingsjaar
g) Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de
   gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- en
   financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
    -   Jaar van investeren                                                                         X
    -   Afschrijving en financieringslasten in latere jaren                          X




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                 197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Uit de programmarekening blijken op de volgende programma’s overschrijdingen te bestaan in de
lasten t.o.v. de begroting na wijziging. Dit betreft de volgende programma’s


 Programma 3                                                          Begroting     Realisatie     Verschil
 Milieu                                                                   na           2013
                                                                       wijziging
                                                                         2013
 Lasten                                                                 2.359.143     2.393.814     -34.671
 Analyse overschrijding
 Er zijn meer uitgaven gemaakt voor de afvalinzameling, waarvan een deel betrekking had op voorgaande
 boekjaren. Hier staan echter ten dele hogere inkomsten tegenover. Ten dele omdat de afrekening nog niet
 helemaal heeft plaatsgevonden. Het betreft hier een onrechtmatige overschrijding, die niet meetelt voor het
 oordeel (C)


 Programma 9                                                          Begroting     Realisatie     Verschil
 Bestuur en Organisatie                                                   na           2013
                                                                       wijziging
                                                                         2013
 Lasten                                                                 1.959.241     1.996.900     -37.659
 Analyse overschrijding
 Hogere toerekening apparaatslasten (C). Het betreft hier een onrechtmatige overschrijding, die niet meetelt
 voor het oordeel (C)




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                           198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Wet normering topinkomens 2013

Op 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. Het doel van deze wet is het voorkomen van ongewenst hoge beloningen in de publieke en
semipublieke sector.
Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele
ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen
topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Van overige functionarissen
worden de gegevens gepubliceerd als deze het bezoldigingsmaximum dat volgens de WNT van toepassing is, te
boven gaan. Voor 2013 is de generieke maximumnorm gesteld op € 228.599.
Voor de sector gemeenten worden de gemeentesecretaris en de griffier tot de topfunctionarissen gerekend.
Omdat er geen sprake is van overschrijding van de maximumnorm van de WNT bij overige functionarissen,
beperkt de publicatie van de bezoldigingsgegevens zich tot deze twee. Gewezen topfunctionarissen kent de
gemeente niet.
In het boekjaar zijn er geen dienstverbanden van topfunctionarissen beëindigd. Evenmin hebben er verrichte
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in het boekjaar plaatsgevonden.


                               Bezoldigingsgegevens topfunctionarissen 2013
 naam                                        M.A.S. Winder                        M.C.G.M. Bekker
 functie                                     gemeentesecretaris                   griffier
 omvang aanstelling                          36 uur per week (1 fte)              26 uur per week (0,72 fte)
 in dienst                                   01-01-2013 – 31-12-2013              01-01-2013 – 31-12-2013
 beloning/bezoldiging                        € 83.825                             € 44.933
 Vrijwillige sociale verzekeringspremies     € 0,00                               € 0,00
 werkgeversbijdrage pensioen                 € 14.056                             € 7.546
 belaste vergoedingen                        € 525                                € 627
Voor de uitvoering van de WNT heeft de gemeente zich gehouden aan de Beleidregel toepassing WNT.


Onzekerheid vanwege het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT voor Eerste Kamer.
De gemeente heeft de Beleidsregel toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer
aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de
Aanpassingswet WNT.


Afwijkende behandeling interimmers, niet zijnde topfunctionarissen.
Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit van 12 maart 2014 van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties geeft inzake de volledige openbaarmaking van interim- functionarissen die geen
topfunctie vervullen. Op basis van dat besluit hoeft niet voldaan te worden aan de verplichting voor
openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet
WNT.




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                             199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Toelichting op de programmarekening: de grootste afwijkingen

Hieronder worden de grootste afwijkingen (> 15.000) tussen realisatie en de (gewijzigde) begroting
weergegeven. Voor een nadere uitleg van de gepresenteerde voor- en nadelen, wordt verwezen naar de
afzonderlijke producten in de programmaverantwoording.
Onderscheid wordt gemaakt naar Algemene Dienst, Grondexploitatie en Woningbedrijf


1. Algemene Dienst

                         Product
Programma        Nr.                                                                                                       Voordeel      Nadeel



                         Minder onderhoudskosten en geen grote incidenten
Programma 1      120
                                                                                                                               14.590
                         Lagere kapitaallasten voor kruispunten als gevolg van negatieve afschrijving (correctie eerder
Programma 2      200
                         dienstjaar)                                                                                          120.167
                         Lagere kapitaallasten parkeerterreinen
                 200
                                                                                                                              118.970
                         De kosten voor externe juridische advisering voor het project "Terugname openbaar groen" zijn
                 560
                         lager                                                                                                 17.979
                         De bijdrage aan de HVC voor de kosten van verwerking zijn hoger geweest
Programma 3      721
                                                                                                                                           28.500
                         Hogere inkomsten als gevolg van opleggen van dwangsommen aan overtreders
Programma 4      800                                                                                                           27.976
                         Hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren (inkomsten t.z.v. dwangsommen)
                 800                                                                                                                       27.720
                         De kapitaallasten zijn lager dan geraamd
Programma 5      420
                                                                                                                               75.197
                         De kosten voor onderhoud schoolgebouwen bijzonder onderwijs zijn lager dan geraamd
                 420
                                                                                                                               29.091
                         Uitgaven hulp bij het huishouden in natura zijn lager dan geraamd als gevolg van de tendens van
Programma 7
                 622     "de Kanteling".                                                                                       22.776
                         Uitgaven voor woonvoorzieningen gehandicapten zijn lager dan geraamd
                 622                                                                                                           19.574
                         De bijdragen van Opmeer als gevolg van regionale samenwerking op het gebied van de
                 620.8   decentralisaties lopen deels door                                                                     17.003
                         Door de toekenning van een incidentele aanvullende uitkering over 2012 zijn de inkomsten hoger
Programma 8
                 610                                                                                                           72.480
                         De uitgaven voor BBZ-uitkeringen zijn aanzienlijk lager dan geraamd
                 610                                                                                                           45.735
                         Hogere vordering op het rijk voor BBZ dan aanvankelijk geraamd
                 610                                                                                                           40.409
                         Toegerekende apparaatskosten vanuit de kostenverdeelstaat vallen hoger uit
Programma 9
                 002.1                                                                                                                     42.766
                         Toegerekende apparaatskosten vanuit de kostenverdeelstaat vallen hoger uit
Programma 10     003                                                                                                                       26.031
                         Bij het opstellen van de jaarstukken worden de werkelijke kosten toegekend aan de afzonderlijke
Programma 11     922     producten                                                                                            577.799
                         De raming is nog bijgesteld adhv de Meicirculaire
                 921                                                                                                          120.533
                         De gemeente heeft in 2013 geen kort geld geleend omdat zij over voldoende
                 911     financieringsmiddelen beschikte.                                                                                 109.198
                         De stelpost inkoopcoördinator is niet gerealiseerd op deze post
                 922                                                                                                                       22.275
                         Lagere toevoeging aan reserves
                                                                                                                                           30.771



2. Grondexploitatie


                         Bijdragen aan de reserve infrastructuur en dorpsuitleg en de reserve Westfrisiaweg door
                 830     grondverkopen De Veken 3 zijn in 2013 niet gerealiseerd                                                         € 50.157
                         Bijdragen aan de reserve infrastructuur en dorpsuitleg en de reserve Westfrisiaweg door
                 830     grondverkopen Heerenweide zijn lager dan geraamd.                                                               € 22.936


3.   Woningbedrijf


                         Lagere opbrengst verkoop woningen
                 825                                                                                                                     € 139.000
                         Lagere kosten planmatig onderhoud (doorschuiven naar 2014), alsmede lagere kosten door
                 825     gunstige aanbesteding                                                                              € 168.000
                         Hoger renteresultaat, door de nieuwe berekening
                 825                                                                                                        € 232.000
                         Terugname Onrendabele Top complex Hoogwoud bestaande woningen
                 825                                                                                                        € 689.000
                         Terugname Onrendendabele Top complex Spanbroek nieuwbouw
                 825                                                                                                         € 60.000
                         Vrijval voorziening Onrendabele Top complexen Spanbroek/Hoogwoud nieuwbouw
                 825                                                                                                       € 1.643.000




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                             200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                   SiSa Bijlage




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                  201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre> Departement




                                        Juridische
                           Specifieke                                                SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa




                                                     Ontvanger
                                        grondslag
                           uitkering
               Nummer




                                                                                                                                         I N D I C A T O R E N
BZK            C7C      Investering stedelijke  Hieronder per regel één                                Besteding (jaar T) ten laste        Overige bestedingen (jaar T) Cumulatieve bestedingen ten                        Cumulatieve overige                   Toelichting afwijking
                        vernieuwing (ISV) II    beschikkingsnummer en in de                            van provinciale middelen                                         laste van provinciale middelen                     bestedingen tot en met (jaar
                                                kolommen ernaast de                                                                                                     tot en met (jaar T)                                T)
                        Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie
                        en/of verordening                                                                                                                                             Deze indicator is bedoeld voor       Deze indicator is bedoeld
                                                                                                                                                                                      de tussentijdse afstemming           voor de tussentijdse
                        Project-gemeenten                                                                                                                                             van de juistheid en volledigheid     afstemming van de juistheid
                        (SiSa tussen                                                                                                                                                  van de                               en volledigheid van de
                        medeoverheden)                                                                                                                                                verantwoordingsinformatie            verantwoordingsinformatie

                                                                                Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                         Aard controle R                     Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.
                                                                       Indicatornummer: C7C / 01             Indicatornummer: C7C / 02               Indicatornummer: C7C / 03             Indicatornummer: C7C / 04            Indicatornummer: C7C / 05          Indicatornummer: C7C / 06
                                                                 1 2010/2365                           €0                                     €0                                      €0                                   €0
                                                                   Kopie beschikkingsnummer            Eindverantwoording Ja/Nee              Activiteiten stedelijke                 Activiteiten stedelijke              Activiteiten stedelijke
                                                                                                                                              vernieuwing (in aantallen)              vernieuwing (in aantallen)           vernieuwing (in aantallen)

                                                                                                                                              Afspraak                                Realisatie                           Toelichting afwijking


                                                                                                                                              Alleen in te vullen na afloop           Alleen in te vullen na afloop        Alleen in te vullen na afloop
                                                                                                                                              project                                 project                              project


                                                                                Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                     Aard controle D1                      Aard controle D1                    Aard controle n.v.t.
                                                                       Indicatornummer: C7C / 07             Indicatornummer: C7C / 08               Indicatornummer: C7C / 09             Indicatornummer: C7C / 10            Indicatornummer: C7C / 11
                                              1 2010/2365                                              Ja                                     0                                       0                                    0
OCW             D9      Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan                                  Besteding (jaar T) aan overige         Besteding (jaar T) aan                  Opgebouwde reserve ultimo
                        beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor                                      activiteiten (naast VVE) voor          afspraken over voor- en                 (jaar T-1)
                                                voorschoolse educatie die                              leerlingen met een grote               vroegschoolse educatie met
                                                voldoen aan de wettelijke                              achterstand in de Nederlandse          bevoegde gezagsorganen van
                                                kwaliteitseisen (conform artikel                       taal (conform artikel 165 WPO)         scholen, houders van
                        Gemeenten               166, eerste lid WPO)                                                                          kindcentra en
                                                                                                                                              peuterspeelzalen (conform
                                                                                                                                              artikel 167 WPO)
                                                                                  Aard controle R                        Aard controle R                         Aard controle R                         Aard controle R
                                                                        Indicatornummer: D9 / 01               Indicatornummer: D9 / 02                Indicatornummer: D9 / 03                Indicatornummer: D9 / 04
                                                € 11.925                                               €0                                     € 7.418                                 €0
I&M            E27B     Brede doeluitkering     Hieronder per regel één                                Besteding (jaar T) ten laste           Overige bestedingen (jaar T)            Correctie ten opzichte van           Correctie ten opzichte van
                        verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de                            van provinciale middelen                                                       tot jaar T verantwoorde              tot jaar T verantwoorde
                        tussen medeoverheden kolommen ernaast de                                                                                                                      bestedingen ten laste van            overige bestedingen
                                                verantwoordingsinformatie                                                                                                             provinciale middelen
                        Provinciale beschikking
                        en/of verordening                                                                                                                                             Indien de correctie een              Indien de correctie een
                                                                                                                                                                                      vermeerdering van                    vermeerdering van
                        Gemeenten en                                                                                                                                                  bestedingen betreft, mag             bestedingen betreft, mag
                        Gemeenschappelijke                                                                                                                                            het alleen gaan over nog             het alleen gaan over nog
                        Regelingen                                                                                                                                                    niet eerder verantwoorde             niet eerder verantwoorde
                                                                                                                                                                                      bestedingen                          bestedingen
                                                                                Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                          Aard controle R                      Aard controle R                       Aard controle R
                                                                      Indicatornummer: E27B / 01            Indicatornummer: E27B / 02               Indicatornummer: E27B / 03           Indicatornummer: E27B / 04            Indicatornummer: E27B / 05
                                                                 1 116303/134535                       € 737.013                              € 1.102.881                             €0                                   €0
                                                                 2 2011/43879                          €0                                     €0                                      €0                                   €0
                                                                 3 2012-31504                          € 196.227                              € 417.390                               €0                                   €0
                                                                   Kopie beschikkingsnummer            Cumulatieve besteding ten              Cumulatieve overige                     Toelichting                          Eindverantwoording Ja/Nee
                                                                                                       laste van provinciale middelen         bestedingen tot en met (jaar T)
                                                                                                       tot en met (jaar T)                                                                                                 Als u kiest voor ‘ja’, betekent
                                                                                                                                                                                                                           dit dat het project is afgerond
                                                                                                       Deze indicator is bedoeld voor         Deze indicator is bedoeld voor                                               en u voor de komende jaren
                                                                                                       de tussentijdse afstemming             de tussentijdse afstemming                                                   geen bestedingen meer wilt
                                                                                                       van de juistheid en volledigheid       van de juistheid en volledigheid                                             verantwoorden
                                                                                                       van de                                 van de
                                                                                                       verantwoordingsinformatie              verantwoordingsinformatie


                                                                                Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                     Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.
                                                                      Indicatornummer: E27B / 06            Indicatornummer: E27B / 07               Indicatornummer: E27B / 08           Indicatornummer: E27B / 09            Indicatornummer: E27B / 10
                                                 1 116303/134535                                       € 737.013                              € 1.102.881                                                                  Ja
                                                 2 2011/43879                                          €0                                     €0                               Eindverantwoording in 2012
                                                 3 2012-31504                                          € 196.227                              € 417.390                                                                    Ja
SZW            G1       Wet sociale                Het totaal aantal geïndiceerde                      Het totaal aantal inwoners dat         Volledig zelfstandige uitvoering
                        werkvoorziening            inwoners van uw gemeente dat                        is uitgestroomd uit het                Ja/Nee
                        (Wsw)_gemeente 2013        een dienstbetrekking heeft of                       werknemersbestand in (jaar T),
                                                   op de wachtlijst staat en                           uitgedrukt in arbeidsjaren             Zie de toelichting in de
                        Wet sociale                beschikbaar is om een                                                                      invulwijzer voor hulp bij het
                        werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking als bedoeld                                                                    invullen en de mogelijke
                                                   in artikel 2, eerste lid, of artikel                                                       consequenties van een
                        Alle gemeenten             7 van de wet te aanvaarden op                                                              verkeerde keuze
                        verantwoorden hier het 31 december (jaar T)
                        gemeentedeel over
                        (jaar T), ongeacht of er
                        in (jaar T) geen, enkele
                        of alle inwoners
                        werkzaam waren bij                            Aard controle R                                    Aard controle R                      Aard controle n.v.t.
                        een Openbaar lichaam               Indicatornummer: G1 / 01                            Indicatornummer: G1 / 02                Indicatornummer: G1 / 03
                        o.g.v. de Wgr.             0,00                                                0,00                                   Nee
SZW            G1A      Wet sociale                Hieronder per regel één                             Het totaal aantal geïndiceerde         Het totaal aantal inwoners dat          Het totaal aantal gerealiseerde      Het totaal aantal
                        werkvoorziening            gemeente(code) uit (jaar T-1)                       inwoners per gemeente dat              is uitgestroomd uit het                 arbeidsplaatsen voor                 gerealiseerde begeleid
                        (Wsw)_totaal 2012          selecteren en in de kolommen                        een dienstbetrekking heeft of          werknemersbestand in                    geïndiceerde inwoners in (jaar       werkenplekken voor
                                                   ernaast de                                          op de wachtlijst staat en              (jaar T-1), uitgedrukt in               T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;    geïndiceerde inwoners in
                        Wet sociale                verantwoordingsinformatie voor                      beschikbaar is om een                  arbeidsjaren;                                                                (jaar T-1), uitgedrukt in
                        werkvoorziening (Wsw) die gemeente invullen                                    dienstbetrekking als bedoeld                                                                                        arbeidsjaren;
                                                                                                       in artikel 2, eerste lid, of artikel
                        Alle gemeenten                                                                 7 van de wet te aanvaarden op
                        verantwoorden hier het                                                         31 december (T-1);
                        totaal (jaar T-1). (Dus:
                        deel Openbaar lichaam                                                          inclusief deel openbaar lichaam                                                inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
                        uit SiSa (jaar T-1)                                                                                                   inclusief deel openbaar lichaam                                         lichaam
                        regeling G1B + deel
                        gemeente uit (jaar T-1)
                        regeling G1C-1) na
                        controle door de
                        gemeente.

                                                                                Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                          Aard controle R                         Aard controle R                    Aard controle R
                                                                       Indicatornummer: G1A / 01             Indicatornummer: G1A / 02                Indicatornummer: G1A / 03               Indicatornummer: G1A / 04          Indicatornummer: G1A / 05
                                                                 1 0432 (Opmeer)                       23,25                                  4,90                                    20,47                                1,87




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                                                                                                                                                                         202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre> Departement




                                        Juridische
                           Specifieke                                                SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa




                                                     Ontvanger
                                        grondslag
                           uitkering
               Nummer




                                                                                                                                      I N D I C A T O R E N
SZW            G2       Gebundelde uitkering                     Besteding (jaar T) algemene          Baten (jaar T) algemene           Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ                               Baten (jaar T) IOAZ
                        op grond van artikel 69                  bijstand                             bijstand (exclusief Rijk)                                 Rijk)                                                                                (exclusief Rijk)
                        WWB_gemeente 2013
                                                                 Gemeente                             Gemeente                           Gemeente                             Gemeente                              Gemeente                         Gemeente
                        Alle gemeenten
                        verantwoorden hier het                   I.1 Wet werk en bijstand             I.1 Wet werk en bijstand           I.2 Wet inkomensvoorziening          I.2 Wet inkomensvoorziening           I.3 Wet inkomensvoorziening      I.3 Wet
                        gemeentedeel over                        (WWB)                                (WWB)                              oudere en gedeeltelijk               oudere en gedeeltelijk                oudere en gedeeltelijk           inkomensvoorziening
                        (jaar T), ongeacht of de                                                                                         arbeidsongeschikte werkloze          arbeidsongeschikte werkloze           arbeidsongeschikte gewezen       oudere en gedeeltelijk
                        gemeente in (jaar T)                                                                                             werknemers (IOAW)                    werknemers (IOAW)                     zelfstandigen (IOAZ)             arbeidsongeschikte
                        geen, enkele of alle                                                                                                                                                                                                         gewezen zelfstandigen
                        taken heeft uitbesteed                                                                                                                                                                                                       (IOAZ)
                        aan een Openbaar
                        lichaam opgericht op
                        grond van de Wgr.                                         Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle R                  Aard controle R
                                                                        Indicatornummer: G2 / 01             Indicatornummer: G2 / 02           Indicatornummer: G2 / 03              Indicatornummer: G2 / 04           Indicatornummer: G2 / 05         Indicatornummer: G2 / 06
                                                                 € 1.015.202                          € 11.673                           € 81.956                             €0                               €0                                    €0
                                                                 Besteding (jaar T) Bbz 2004          Baten (jaar T) Bbz 2004            Baten (jaar T) WWIK                  Volledig zelfstandige uitvoering
                                                                 levensonderhoud beginnende           levensonderhoud beginnende         (exclusief Rijk)                     Ja/Nee
                                                                 zelfstandigen                        zelfstandigen
                                                                                                                                                                              Zie de toelichting in de
                                                                 Gemeente                             Gemeente                           Gemeente                             invulwijzer voor hulp bij het
                                                                                                                                                                              invullen en de mogelijke
                                                                 I.4 Besluit bijstandverlening        I.4 Besluit bijstandverlening      I.6 Wet werk en inkomen              consequenties van een
                                                                 zelfstandigen 2004                   zelfstandigen 2004                 kunstenaars (WWIK)                   verkeerde keuze.
                                                                 (levensonderhoud beginnende          (levensonderhoud beginnende
                                                                 zelfstandigen) (Bbz 2004)            zelfstandigen) (Bbz 2004)


                                                                                  Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle n.v.t.
                                                                        Indicatornummer: G2 / 07             Indicatornummer: G2 / 08           Indicatornummer: G2 / 09              Indicatornummer: G2 / 10
                                                                 €0                                   €0                                 €0                                   Ja
SZW            G3       Besluit                                  Besteding (jaar T)                   Besteding (jaar T)                 Baten (jaar T) levensonderhoud       Baten (jaar T)                        Besteding (jaar T) aan           Besteding (jaar T) Bob
                        bijstandverlening                        levensonderhoud gevestigde           kapitaalverstrekking (exclusief    gevestigde zelfstandigen             kapitaalverstrekking (exclusief       onderzoek als bedoeld in
                        zelfstandigen 2004                       zelfstandigen (exclusief Bob)        Bob)                               (exclusief Bob) (exclusief Rijk)     Bob) (exclusief Rijk)                 artikel 56 Bbz 2004
                        (exclusief                                                                                                                                                                                  (exclusief Bob)
                        levensonderhoud
                        beginnende
                        zelfstandigen)_gemeent
                        e 2013

                        Besluit
                        bijstandverlening                                         Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle R                  Aard controle R
                        zelfstandigen (Bbz) 2004                        Indicatornummer: G3 / 01             Indicatornummer: G3 / 02           Indicatornummer: G3 / 03              Indicatornummer: G3 / 04           Indicatornummer: G3 / 05         Indicatornummer: G3 / 06
                                                                 € 4.265                              €0                             €0                               € 19.894                                      € 5.914                          €0
                        Alle gemeenten                           Baten (jaar T) Bob (exclusief        Besteding (jaar T) aan         Volledig zelfstandige uitvoering
                        verantwoorden hier het                   Rijk)                                uitvoeringskosten Bob als      Ja/Nee
                        gemeentedeel over                                                             bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
                        (jaar T), ongeacht of de                                                                                     Zie de toelichting in de
                        gemeente in (jaar T)                                                                                         invulwijzer voor hulp bij het
                        geen, enkele of alle                                                                                         invullen en de mogelijke
                        taken heeft uitbesteed                                                                                       consequenties van een
                        aan een Openbaar                                                                                             verkeerde keuze.
                        lichaam opgericht op
                        grond van de Wgr.                                         Aard controle R                      Aard controle R                 Aard controle n.v.t.
                                                                        Indicatornummer: G3 / 07             Indicatornummer: G3 / 08           Indicatornummer: G3 / 09
                                                                 €0                                   €0                                 Ja
SZW            G5       Wet participatiebudget                   Het aantal in (jaar T) bij een
                        (WPB)_gemeente 2013                      ROC ingekochte contacturen

                        Wet participatiebudget                   Let op: Dit is de enige
                        (WPB)                                    gelegenheid om
                                                                 verantwoording af te leggen
                        Alle gemeenten                           over deze taakuitvoering
                        verantwoorden hier het
                        gemeentedeel over                        Let op: Deze verantwoording
                        (jaar T), ongeacht of de                 kan niet door een
                        gemeente in (jaar T)                     gemeenschappelijke regeling
                        geen, enkele of alle                     worden uitgevoerd, ongeacht
                        taken heeft uitbesteed                   de keuze van de gemeente bij
                        aan een Openbaar                         indicator G5/02
                        lichaam opgericht op
                        grond van de Wgr.                                        Aard controle D1
                                                                        Indicatornummer: G5 / 01
                                                                 125
                                                                 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T)                     Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)                  Waarvan baten (jaar T) van       Besteding (jaar T) Regelluw
                                                                 Ja/Nee                           participatiebudget                     educatie bij roc's             participatiebudget                          educatie bij roc’s
                                                                                                                                                                                                                                                     Dit onderdeel is uitsluitend
                                                                 De zelfstandige uitvoering                                                                                                                                                          van toepassing op
                                                                 betreft de indicatoren G5/03                                                                                                                                                        gemeenten die in (jaar T-1)
                                                                 tot en met G5/07                                                                                                                                                                    duurzame plaatsingen van
                                                                                                                                                                                                                                                     inactieven naar werk
                                                                 Zie de toelichting in de                                                                                                                                                            hebben gerealiseerd en
                                                                 invulwijzer voor hulp bij het                                                                                                                                                       verantwoord aan het Rijk
                                                                 invullen en de mogelijke
                                                                 consequenties van een
                                                                 verkeerde keuze
                                                                               Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                    Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle R                  Aard controle R
                                                                        Indicatornummer: G5 / 02             Indicatornummer: G5 / 03           Indicatornummer: G5 / 04              Indicatornummer: G5 / 05           Indicatornummer: G5 / 06         Indicatornummer: G5 / 07
                                                                 Ja                                   € 140.229                          € 19.960                             € 556                                 €0                               €0




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                                                                                                                                                                                           203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Overzicht personele lasten

Omschrijving                                             Loonsom          Loonsom       Verschil         Kosten-
                                                        gewijzigde     rekening 2013                      plaats
                                                         begroting
                                                           2013
Raadsleden                                                    92.480           92.887          -407      6.001.00
Burgemeester en wethouders                                   240.750          240.622              128   6.001.10
Griffier                                                      59.370           59.385              -15   6.006.00
Brandweer                                                    135.279          149.942       -14.663      6.120.00
Muziekschool                                                 282.405          282.495              -90   6.511.30
Ambt.burgerlijke stand                                         4.000            2.839         1.161      6.003.00
Jongerenwerker                                                74.269           74.138              131   6.630.00
Zwembad bedrijfsl.                                            50.169           50.350          -181      6.530.10
Schoonmaak gymzalen                                           30.916           30.565              351   6.480.10
MT                           MT                              294.335          294.195              140   5.618.00
Staf                         C ontroller                      90.369           90.421              -52   5.616.00
Staf                         P. en O.                        136.249          115.576        20.673      5.601.00
Staf                         Bestuurssecretariaat             94.112           95.896         -1.784     5.617.00
Grondgebiedzaken             AZRO                            423.065          428.343         -5.278     5.611.00
                             BWTM                            409.498          407.064         2.434      5.613.00
                             C TW                            537.223          537.361          -138      5.612.00
                             Groen                           352.772          353.590          -818      5.614.00
Samenlevingszaken            PZI                             742.397          748.537         -6.140     5.609.00
                             SV                              384.726          391.731         -7.005     5.607.00
                             Welzijn                         371.917          379.809         -7.892     5.608.00
                             Brede school                     40.415           40.358               57   6.480.26
                             Schoonm.gemhs                    25.028           27.176         -2.148     5.605.01
Middelen                     Financien                       473.307          476.923         -3.616     5.615.00
                             I. en A.                        171.694          167.413         4.281      5.502.00
                             Bovenformatief personeel         89.117           90.241         -1.124     5.619.00
Totaal personeel                                          5.605.862        5.627.857        -21.995
Voormalig personeel:         Wethouders                       63.292           63.217               75   6.001.30
                             Secr.personeel                   60.874           46.926        13.948      5.601.00
Totaal vm. Personeel                                        124.166          110.143        14.023
Totaal salarissen                                         5.730.028        5.738.000         -7.972




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                               204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Overige gegevens




Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst /lijst met afkortingen


ABC-overeenkomst       Overeenkomst met drie partijen, waarbij partij a aan b verkoopt en b vervolgens aan c
ABZ                    Algemeen Bestuurlijke Zaken
AED                                                   Automatische Externe Defrillator
AMV                    Algemene muzikale vorming
AMvB                   Algemene Maatregel van Bestuur
AMW                    Algemeen maatschappelijk werk
Appa                   Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
APV                    Algemene Plaatselijke Verordening
AR                     Algemene reserve
Arbobeleid             Beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden
AU                     Algemene uitkering
Awb                    Algemene wet bestuursrecht
AWBZ                   Algemene wet bijzondere ziektekosten
AZRO                   Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening
BAG                    Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BANS                   Bestuursakkoord nieuwe stijl
Bbk                    Besluit bodemkwaliteit
Bbo                    Bijzonder basisonderwijs
Bbp                    Bruto binnenlands product
BBSH                   Besluit Beheer Sociale Huursector
BBV                    Besluit Begroting en Verantwoording
BCF                    Btw compensatiefonds
BDU                    Wet Brede Doel Uitkering. Op grond van de BDU ontvangt de regio van het Rijk jaarlijkse
                       budgetten voor de bekostiging van uitgaven
BHV                    Bedrijfshulpverlening
Bibob (Wet)            Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG                    Bank Nederlandse Gemeenten
boa                    Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOOB                   Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BOOT                   Besluit Opslaan in ondergrondse tanks
Bopz                   Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Bor                    Besluit omgevingsrecht
BOS                    Buurt, Onderwijs, Sport
BOT                    Bedrijfs opvangteam
Brim                   Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Bro                    Besluit ruimtelijke ordening
BSN                    Burgerservicenummer
BWT                    Bouw- en woningtoezicht
BWTM                   Bouw- en Woningtoezicht en Milieu
BZK                    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK                    Centraal Administratie Kantoor (bijzondere zorgkosten)
Cao                    Collectieve arbeidsovereenkomst
CAW                    Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
CBS                    Centraal bureau voor de statistiek
CIZ                    Centrum indicatiestelling zorg
CJG                    Centrum voor jeugd en gezin
COA                    Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
COELO                  Centrum voor onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

 Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                        206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst /lijst met afkortingen


CROW                   Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
                       Verkeerstechniek. CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en
                       infrastructuur. In deze non-profitorganisatie werken Rijk, provincies, gemeenten,
                       aannemersorganisaties, adviesbureaus, openbaarvervoersorganisaties en
                       onderwijsinstellingen samen vanuit hun gemeenschappelijke belangen bij ontwerp, aanleg
                       en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen.
CTW                    Civiele Techniek en Wonen
CV                     Commanditaire Vennootschap
CWI                    Centrum voor Werk en Inkomen
DSP                    Documentenstructuurplan
DURP                   Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
EKD                    Electronisch Kinddossier
EMU                    Economische en Monetaire Unie
eNik                   Elektronische Nederlandse Identiteits Kaart
ENW                    Energie Noordwest
ESR                    Europees systeem van nationale en regionale regelingen
EU                     Europese Unie
EVI                    Expertisebureau Vrijwillige Inzet
fido (Wet)             Wet financiering decentrale overheden
fte                    Fulltime equivalent - rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de
                       personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek
Galm-project           Groninger Actief Leven Model - sportstimuleringsproject voor sportief niet-actieve
                       senioren
GBA                    Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN                   Grootschalige Basiskaart Nederland
gft                    Groente-, fruit- en tuinafval
GGD                    Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR                   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIS                    Geografisch Informatie Systeem
GKNH                   Gasbedrijf Kop Noord-Holland
GOA                    Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
GR                     Gemeenschappelijke regeling
GRP                    Gemeentelijk rioleringsplan
GVVP                   Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan
HB                     Hondenbelasting
HES                    Hoorn, Enkhuizen, Stedebroec
HHNK                   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HV                     Hulpverleningsvoertuig
HVC                    Huisvuilcentrale
HvO                    Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel
IBA                    Individuele behandelingsinstallatie afvalwater
ICT                    Informatie- en communicatietechnologie
IFRS                   International Financial Reporting Standards. Dit zijn afspraken over hoe het jaarverslag
                       van een verslagplichtige organisatie er uit dient te zien
IHP                    Integraal Huisvestingsplan
I-JGZ                  Integrale Jeugdgezondheidszorg
ILG                    Investeringsbudget Landelijk Gebied
IOAW                   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze


  Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                          207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst /lijst met afkortingen


                       werknemers
IOAZ                   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
                       zelfstandigen
IPO                    Interprovinciaal overleg
ISO                    International Organisation for Standardisation – norm die eisen stelt aan het
                       kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het
                       kwaliteitsbeleid omgaat
ISV                    Intensiveringbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ                    Jeugdgezondheidszorg
Jop                    Jongerenontmoetingsplek
Kca                    Klein chemisch afval
KOC                    Klantondersteuningscentrum
KRW                    Europese Kaderrichtlijn Water
KvK                    Kamer van Koophandel
KVS                    Kostenverdeelstaat
LEA                    Locale educatieve agenda
MaDiVo                 Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid
Marap                  Managementrapportage
MFA                    Multifunctionele accomodatie
mkb                    Midden- en kleinbedrijf
MT                     Managementteam
NARIS                  Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Informatiesysteem
NASB                   Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NHN                    Noord-Holland Noord
NOC/NSF                Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NPR                    Nederlandse Praktijk Richtlijn
nso                    Naschoolse opvang
NUON                   Nederlands nutsbedrijf dat elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten produceert,
                       verkoopt en levert in Nederland, België en Duitsland
NUP                    Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid
NVVK                   Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
OBD                    Onderwijsbegeleidingsdienst
obo                    Openbaar basisonderwijs
OC&W                   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OCK                    Orthopedagogisch Centrum Kennemerland
OOGO                   Op overeenstemming gericht overleg
ov                     Openbaar vervoer
OV                     Openbare verlichting
OWO                    Obdam, Wester-Koggenland, Opmeer
OZB                    Onroerendezaakbelasting
P&C                    Planning en Control
PG (wet)               Wet publieke gezondheid
Pgb                    Persoonsgebonden budget
PMI                    Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
P&O                    Personeel en Organisatie
PPS                    Publiek Private Samenwerking
Psz                    Peuterspeelzaal
PUN                    Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

 Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                         208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst /lijst met afkortingen


PZI                    Publiekszaken en Informatievoorziening
RAR                    Rioolafvoerrecht
RBD                    Rijksbelastingdienst
RI&E                   Risico-inventarisatie en –evalutie
RIMA                   Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening
RIONED                 Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en water in de stad
RSW                    Recreatieschap West-Friesland
RUD                    Regionale Uitvoerings Dienst
RWS                    Rijkswaterstaat
RZB                    Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten
SGBO                   Sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoek
SGBP                   Stroomgebiedbeheersplan
SKON                   Stichting Kinderopvang Nederland
SLOK                   Stimulering lokale klimaatinitiatieven
SMART                  Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
SOW                    Samenwerkingsorgaan West-Friesland (per 1 januari 2005 in liquidatie)
SPO                    Stichting Peuterspeelzaal Opmeer
Sta Op                 Stichting Turnaccomodatie Opmeer
Subbied                Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
SUM                    Samenwerking Uitvoering Milieutaken West-Friesland
SV                     Stedelijke Vernieuwing
SV                     Sociale Voorzieningen
SW                     Sociale Werkvoorziening
SWOWF                  Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland
TB                     Toeristenbelasting
VIR                    Verwijsindex risicojongeren
VNG                    Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNHG                   Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten
VOG                    Verklaring omtrent het gedrag
VRNHN                  Veiligheids Regio Noord-Holland Noord
VROM                   Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VvE                    Vereniging van Eigenaren
VVE                    Voor- en vroegschoolse educatie
VVRE                   Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke ordening en Economie
WA                     Wettelijke aansprakelijkheid
Wabo                   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WB21                   Nota waterbeheer 21e eeuw
WEB/WFO                West-Friesland Bibliotheek/Bibliotheek West-Friesland Oost
WFB                    Woonforenzenbelasting
Win                    Wet inburgering nieuwkomers
Wion                   Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, kabels en leidingen
Wk                     Wet kinderopvang
Wkr                    Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
Wm                     Wet milieubeheer
Wmo                    Wet maatschappelijke ondersteuning
Wob                    Wet openbaarheid van bestuur
WOPT                   Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WOWON                  Stichting voor openbaar onderwijs in vijf West-Friese gemeenten

 Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                                 209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst /lijst met afkortingen


WOZ (Wet)              Wet waardering onroerende zaken
Wro                    Wet ruimtelijke ordening
Wsnp                   Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSNS                   Weer Samen Naar School
Wsw                    Wet sociale werkvoorziening
WVD                    Waarschuwings- en verkenningsdienst
Wvg                    Wet voorzieningen gehandicapten (is vervallen, dit valt nu onder Wmo)
Wvo                    Wet verontreiniging oppervlaktewater
Wwb                    Wet werk en bijstand
WWnv                   Wet Werken naar vermogen
Wwz                    Wonen, welzijn en zorg
ZioS                   Zorg in en om School




 Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer                                                              210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013 gemeente Opmeer   212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>