<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>SCC
advies en management voor
overheid en culturele instellingen




Opmaat naar meer
Rapport kansenonderzoek Muziek- en Dansschool Opmeer
22 augustus 2015
Marten Haker
Bilthoven




         scc@cultuurenbeleid.nl - steenen camer 69 - 3721 nb bilthoven - 030 2203830 / 06 21228748 - kvk 30204231 - btw nl 307.52.449.b01 - iban NL23 ABNA 0434 3134 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>SCC
advies en management voor
overheid en culturele instellingen



1	
   Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................... 1	
  
2	
   De onderzoeksopdracht en de aanpak ................................................................................................................................................................................. 1	
  
     2.1	
   De onderzoeksvragen ........................................................................................................................................................................................................ 1	
  
     2.2	
   Aanpak ............................................................................................................................................................................................................................... 1	
  
3	
   Het vraagstuk in zijn context ................................................................................................................................................................................................. 3	
  
     3.1	
   Muzikale vorming binnen en buiten de school ................................................................................................................................................................... 3	
  
     3.2	
   Muziekscholen ................................................................................................................................................................................................................... 3	
  
     3.3	
   Beleid ................................................................................................................................................................................................................................. 5	
  
4	
   Analyse .................................................................................................................................................................................................................................... 8	
  
     4.1	
   Ontwikkelingen in het beleidsveld ...................................................................................................................................................................................... 8	
  
     4.2	
   Hoe gaat men elders om met de problematiek .................................................................................................................................................................. 9	
  
     4.3	
   De Muziek- en Dansschool Opmeer nader beschouwd ..................................................................................................................................................... 9	
  
       4.3.1	
   Inleiding ....................................................................................................................................................................................................................... 9	
  
       4.3.2	
   Karakteristiek op hoofdlijnen van de MDO ................................................................................................................................................................ 10	
  
       4.3.3	
   Aanbod lessen en cursussen en overige activiteiten ................................................................................................................................................ 10	
  
       4.3.4	
   Gebouw en personeel ............................................................................................................................................................................................... 11	
  
       4.3.5	
   Bedrijfsvoering, feiten en kengetallen (voor uitgebreider overzicht zie bijlagen) ....................................................................................................... 12	
  
       4.3.6	
   Enige kengetallen op basis van realisatie 2014 ........................................................................................................................................................ 13	
  
       4.3.7	
   Observaties na gesprekken met stakeholders en bestudering van gemeentelijke documenten. .............................................................................. 18	
  
       4.3.8	
   Bevindingen uit de antwoorden op de vragen voor het personeel ............................................................................................................................ 19	
  
       4.3.9	
   Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen voor de Muziek- en Dansschool Opmeer samengevat ................................................................... 20	
  
5	
   Bezuinigingsmogelijkheden binnen de status quo ........................................................................................................................................................... 21	
  
     5.1	
   Opties voor het verhogen van inkomsten......................................................................................................................................................................... 21	
  
       5.1.1	
   Een algemene vereenvoudiging en verhoging van de tarieven doorvoeren ............................................................................................................. 21	
  
       5.1.2	
   Tarieventabel instrumentale lessen voor leerlingen tot 18 jaar ongewijzigd laten, en profijtbeginsel voor volwassenen invoeren door een hoger,
       meer kostendekkend tarief te vragen aan leerlingen boven 18 jaar. ..................................................................................................................................... 21	
  
       5.1.3	
   Het kortingspercentage voor meer kinderen uit een gezin naar beneden bijstellen .................................................................................................. 21	
  
       5.1.4	
   Verhogen overige inkomsten o.a. door actievere verhuur aan derden van de accommodatie ................................................................................. 22	
  
     5.2	
   Opties voor het beperken van de uitgaven ...................................................................................................................................................................... 22	
  
       5.2.1	
   Aanbod van lessen in bepaalde instrumenten beëindigen. ....................................................................................................................................... 22	
  
       5.2.2	
   Het aantal lesweken per jaar (nu 40) te beperken, bijvoorbeeld naar 38 (36 weken les en de laatste twee weken voor presentaties). .................. 22	
  
       5.2.3	
   Verhogen klokuurdeler .............................................................................................................................................................................................. 22	
  




            scc@cultuurenbeleid.nl - steenen camer 69 - 3721 nb bilthoven - 030 2203830 / 06 21228748 - kvk 30204231 - btw nl 307.52.449.b01 - iban NL23 ABNA 0434 3134 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>SCC
advies en management voor
overheid en culturele instellingen

       5.2.4	
   Vanaf het schooljaar 2015/2016 geen nieuwe dienstverbanden aangaan. ............................................................................................................... 23	
  
       5.2.5	
   De muziekschool qua huisvesting onderbrengen met andere maatschappelijke activiteiten .................................................................................... 23	
  
     5.3	
   Conclusie v.w.b. de mogelijkheden te bezuinigen op de status quo ................................................................................................................................ 24	
  
6	
   Toekomstvisie ....................................................................................................................................................................................................................... 25	
  
     6.1	
   Herijking van inhoudelijke beleidskeuzes nodig ............................................................................................................................................................... 25	
  
     6.2	
   Voorgesteld beleidskader 2016-2020 .............................................................................................................................................................................. 26	
  
7	
   Scenario's .............................................................................................................................................................................................................................. 27	
  
     7.1	
   Vanuit de invalshoek dat de gemeente de uitvoerende taak muziekonderwijs blijft behartigen (maar dan soberder en moderner) .............................. 28	
  
       7.1.1	
   Gemeentelijke MDO nieuwe stijl................................................................................................................................................................................ 28	
  
       7.1.2	
   Regionaal samenwerkingsverband van Westfriese muziekscholen .......................................................................................................................... 29	
  
     7.2	
   Vanuit de invalshoek dat de gemeente de activiteiten uitbesteedt resp. verzelfstandigt ................................................................................................. 30	
  
       7.2.1	
   MDO verzelfstandigen of taak uitbesteden................................................................................................................................................................ 30	
  
       7.2.2	
   D.m.v. een subsidieprogramma bevorderen van muziekeducatie en -participatie nieuwe stijl ................................................................................. 31	
  
     7.3	
   Vanuit de invalshoek van afbouw/beëindiging van het door de gemeente zelf verzorgde gesubsidieerde muziekonderwijs ......................................... 32	
  
       7.3.1	
   Opheffen en afwachten of er initiatieven ontstaan die de leemte gaan opvullen ...................................................................................................... 32	
  
       7.3.2	
   Afbouwen................................................................................................................................................................................................................... 33	
  
8	
   Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................................................................................................. 34	
  
9	
   Bijlagen .................................................................................................................................................................................................................................. 35	
  
BIJLAGE 1 Handreiking inzake verzelfstandiging .................................................................................................................................................................. 36	
  
BIJLAGE 2 Lessenpakket 2014/2015 en overige activiteiten ................................................................................................................................................. 39	
  
BIJLAGE 3 Jaarrekening 2014 .................................................................................................................................................................................................. 41	
  
BIJLAGE 4 Realisatie 2003 t/m 2014 ........................................................................................................................................................................................ 43	
  
BIJLAGE 5 Docentenuren en leerlingenaantallen 2005/2015 ............................................................................................................................................... 45	
  
BIJLAGE 6 Lesgelden ................................................................................................................................................................................................................ 46	
  
BIJLAGE 7 Leerlingenaantallen MDO 2005-2015 .................................................................................................................................................................... 48	
  
BIJLAGE 8 Docentenuren 2005/2015, klokuren docenten per week ..................................................................................................................................... 51	
  




            scc@cultuurenbeleid.nl - steenen camer 69 - 3721 nb bilthoven - 030 2203830 / 06 21228748 - kvk 30204231 - btw nl 307.52.449.b01 - iban NL23 ABNA 0434 3134 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   Inleiding

Opmeer heeft een muziekschool die is ingebed in de gemeentelijke organisatie en waarvan het personeel dus een ambtelijke rechtspositie heeft. De
gemeentelijke uitgaven bedroegen in 2014 netto ruim € 227.000.
De leerlingenaantallen en daarmee de inkomsten uit lesgelden lopen de laatste jaren terug. Dat op zich is al reden om te bezien hoe de tering naar de nering
gezet kan worden. Er is bovendien een bezuinigingsopdracht hetgeen de urgentie om de toekomstperspectieven scherp te krijgen alleen maar groter maakt.
Het raadsprogramma 2014-2018 vermeldt:
    § dat de functionaliteit van de muziekschool met de regionale functie in stand moet blijven,
    § dat er een onderzoek moet worden gestart over de toekomst van de muziekschool,
    § dat de muziekschool qua huisvesting ondergebracht moet worden met andere maatschappelijke activiteiten.

In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de raad het college verzocht om in het bijzonder te onderzoeken of en in hoeverre een taakstellende
bezuiniging, oplopend tot € 90.000 in 2018 gevonden kan worden binnen de exploitatie van de muziekschool.
Het college van B&W heeft toegezegd om in 2015 onderzoek te laten doen en op basis daarvan met voorstellen te komen om de muzikale vorming te
organiseren binnen het budget dat vanaf 2016 beschikbaar is.



2   De onderzoeksopdracht en de aanpak

2.1   De onderzoeksvragen
Het college heeft in aanvulling op het bovenstaande de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1.    Welke alternatieven zijn er om het muziekonderwijs in de gemeente Opmeer te kunnen blijven ondersteunen,
2.    Welke scenario's zijn denkbaar en wat zijn daarvan de financiële en maatschappelijke effecten voor de (individuele) muziekbeoefening en voor het
      culturele leven.


2.2     Aanpak
Door middel van documentstudie en interviews met sleutelfiguren van de gemeente, met vertegenwoordigers van de muziekverenigingen, en met de staf en
enkele docenten is inzicht verkregen in de huidige opzet van het de MDO. Om nog een completer beeld te krijgen is een vragenlijst uitgezet onder het
voltallige personeel van de MDO die door bijna alle personeelsleden werd beantwoord. Door verdere documentstudie en gesprekken is verkend welke
nieuwe organisatievormen voor muziekonderwijs er in den lande zijn die voor Opmeer eventueel bruikbare aanknopingspunten bieden.

Ervan uitgaande dat de besluitvormingsprocessen over nieuw beleid en een keuze uit toekomstscenario's nog enige tijd zullen vragen is er in dit rapport voor
gekozen in ieder geval kritisch te kijken welke bezuinigingsmogelijkheden er zouden zijn binnen de status quo.




                                                                                                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vervolgens is vanuit de volgende drie invalshoeken telkens een aantal scenario's opgesteld:

1.    Vanuit de invalshoek dat de gemeente de uitvoerende taak muziekonderwijs soberder en moderner blijft behartigen
2.    Vanuit de invalshoek dat de gemeente de activiteiten uitbesteedt resp. verzelfstandigt
3.    Vanuit de invalshoek van beëindiging/afbouw van deze gemeentelijke activiteit

De bevindingen van het onderzoek treft u hieronder in het rapport en de bijlagen aan.




                                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3       Het vraagstuk in zijn context

3.1   Muzikale vorming binnen en buiten de school
Kunstzinnige oriëntatie is een wettelijk voorgeschreven leergebied in het primair onderwijs. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen in het reguliere
                                              1
onderwijs kennismaken met kunst en cultuur.

Muziek is een van de kunstzinnige disciplines. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat muziek beoefenen niet alleen leuk is maar ook nog
eens goed is voor de ontwikkeling van het brein en voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Het kind maakt er kennis mee - vaak op school, soms ook daarvoor al in de kinderopvang - door samen te zingen en dansen. Het verschilt per school of
daaraan veel of weinig wordt gedaan en of de groepsleerkrachten de juiste vaardigheden hebben. Als de school er groot belang aan hecht en als er middelen
voor zijn, wordt er een vakleerkracht aangetrokken en/of wordt projectmatig samengewerkt met instellingen uit de omgeving van de school zoals
muziekscholen en muziekverenigingen.

Met muzieklessen buiten schooltijd kan het kind zich bekwamen en spelenderwijs plezier hebben in muziek en wellicht een passie en/of talent ontdekken. Het
plezier wordt vergroot en eventueel talent kan verder tot wasdom komen door samenspel in ensembles van de muziekschool, door lid te worden van een
muziekverenging, te gaan spelen in een bandje, mee te doen aan projecten etc.

Zangkoren, harmonieën en fanfares en instellingen zoals de muziekschool, maar ook de radio, televisie, YouTube, poppodia, vormen een humuslaag waarin
van alles steeds beweegt. Waar kinderen en jongeren inspiratie en kennis en vaardigheid opdoen. Dat gebeurt niet meer uitsluitend in het onderwijs en op de
muziekschool bij bevlogen leraren, maar ook bij leeftijdgenoten, op straat, online. In een wereld waar de muziekschool voor sommigen een voor de hand
liggende keus is, maar voor vele anderen niet.


3.2   Muziekscholen
De muziekscholen in ons land maken veelal deel uit van bredere centra voor de kunst. Het aanbod van centra voor de kunsten gericht op de vrije tijd is te
                                           2
onderscheiden in de volgende activiteiten :
    § cursorisch onderwijs (langer dan twintig weken) en cursussen (maximaal twintig weken);
    § projectmatige activiteiten (zoals lezingen, georganiseerd kunstbezoek, workshops en activiteiten aangehaakt bij culturele evenementen en festivals);
    § presentaties (van bijvoorbeeld cursusresultaten en amateurkunstverenigingen);
    § faciliteiten (zoals oefenruimtes, studio’s en apparatuur);
    § informatievoorziening.


1
    Via de zogeheten prestatiebox kunnen alle basisscholen €10,90 per leerling krijgen bovenop de reguliere financiering van het ministerie van O, C en W. Veel scholen voegen daaraan uit
2
    "Kunsteducatie, een beleidshandreiking", Femie Willems, een uitgave van VNG en Kunstconnectie, 2006




                                                                                                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Opbouw van het cursorisch onderwijs en de cursussen bij muziekscholen
In de kunsteducatie is een opbouw gebruikelijk met een indeling naar kennismaking, oriëntatie, (basis)scholing, verdieping, specialisatie en (voor)opleiding.
Kennismaking met en een eerste algemene oriëntatie op kunst, kunnen plaatsvinden binnen het reguliere onderwijs. Tijdens de naschoolse opvang en in de
brede school kan een verdere oriëntatie op kunst en scholing in de vorm van basiscursussen en -workshops geboden worden. Voor verdere verdieping en
specialisatie kan een leerling cursorisch onderwijs of cursussen volgen. Getalenteerde leerlingen kunnen, eventueel via een vooropleiding, doorstromen naar
het kunstvakonderwijs. Anderen blijven actief als amateurkunstenaar en volgen bij- en nascholingscursussen. Er zijn dus verschillende niveaus, zoals ook in
de sport.




                                                                                Excelleren
                                                                                   extra
                                                                                aandacht en
                                                                               ondersteuning
                                                                                 voor talent




                                                                             Verzelfstandigen
                                                                            het buiten schooltijd
                                                                           volgen van individuele
                                                                             en groepslessen




                                                                         Oriënteren en verdiepen
                                                                   groepsgewijze series van actieve lessen
                                                                          binnen- of buitenschools




                                                                       Groepsgewijs kennismaken
                                                                  met actieve vormen van kunstbeoefening




                                                                                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Cursusduur
Het Raamleerplan Muziek en het Raamleerplan Popmuziek van Cultuurnetwerk Nederland bieden goede aanknopingspunten als het gaat om de cursusduur.
Er blijken mede op basis daarvan op de Nederlandse muziekscholen na de kennismaking en eerste algemene oriëntatie twee modellen te overheersen:
    § Vier-fase studie A t/m D oriëntatie-verdieping-specialisatie-professionalisering/vooropleiding, van elk twee jaar.
    § Drie-fase studie, respectievelijk begin-vervolg-gevorderd van elk drie jaar.

Ongeveer 80% van de leerlingen blijft tot en met fase B, 15% haalt fase C en 1% fase D.
Na fase A kan gekozen worden voor een speel- en leerrichting. Bij de speelrichting kunnen de groepen in principe groter zijn dan bij de leerrichting. Sommige
gemeenten willen de totale oriëntatie op kunst binnen het reguliere onderwijs laten plaatsvinden en daartoe geld overhevelen vanuit de buitenschoolse centra
voor de kunsten. Dat is in het verleden bijvoorbeeld gebeurd in Amsterdam en Goor. Enkele gemeenten subsidiëren slechts tot en met fase B. De vraag is
dan wel of en hoe de talentontwikkeling en de doorstroming naar de kunstvakopleidingen of de amateurkunst nog adequaat geregeld worden.

De MDO werkt met het driefasenmodel.



3.3   Beleid

Gemeenten
In vele gemeenten, groot en klein, worden sinds decennia muziekverenigingen en instellingen voor kunsteducatie op een of andere manier financieel
ondersteund. Met veel of weinig eigen gemeentelijke ambities en middelen. Er is geen wet die zegt dat dit moet en welk aanbod verplicht is. Een terrein met
andere woorden voor eigen lokale beleidskeuzes.

De kwaliteit en samenhang van het aanbod aan lessen en cursussen muzikale- en beeldende vorming werd sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw op
landelijk niveau bewaakt door de rijksinspectie kunstzinnige vorming. Daar is later voor in de plaats gekomen een kwaliteitstoetsing aan hand van een
kwaliteitskader waarover de landelijke koepel De Kunstconnectie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overeenstemming hebben bereikt. Maar
omdat er verder weinig wettelijk vastligt en omdat de rijksoverheid zich in de jaren tachtig als medefinancier terugtrok hebben vele gemeenten bezuinigd op
de muziekscholen en creativiteitscentra. Dat zijn immers meestal instellingen met relatief hoge subsidies omdat er veel professionals werken. En ook om
andere redenen, bijvoorbeeld gemeentelijke herindeling of privatisering van gemeentelijke diensten, waren en zijn veranderingen in de relatie tussen
gemeenten en instellingen aan de orde van de dag. Alom is het de uitdaging het beleid zo vorm te geven dat muziekscholen/kunstencentra beter worden
toegerust voor de veranderde tijden en er daarbij voor te zorgen dat er slagvaardig kan worden ingespeeld op kansen.

Rijk en provincies hebben gezorgd voor stimuleringsbeleid. Er zijn projectsubsidies waarvan kan worden geprofiteerd in samenwerkingsprojecten van
scholen, verenigingen, opleidingen en kunstencentra/muziekscholen en dergelijke.




                                                                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het rijk heeft cultuureducatie bij de forse bezuinigingen op cultuur relatief ontzien en het huidige kabinet heeft het al eerder ingezette stimuleringsbeleid
gericht op het versterken van de cultuureducatie (waaronder muzikale vorming) binnen het onderwijs voortgezet. Daar zijn projectgelden voor via de regeling
"cultuureducatie met kwaliteit". Ook de provincie Noord-Holland heeft bij zijn herijking van beleid op cultureel terrein een uitzondering gemaakt voor
cultuureducatie en zet op dit terrein de samenwerking met het rijk voort. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie middelen beschikbaar
blijft stellen voor voortzetting van ingezet beleid op dit gebied, waardoor goede plannen van scholen en instellingen, waaronder muziekscholen ook van die
zijde kansen maken op honorering.

De Brede Impuls Combinatiefuncties is in 2008 gestart als Impuls brede scholen, sport en cultuur. De regeling was bedoeld om het aantal brede scholen met
sport- en cultuuraanbod te vergroten. In 2008 namen in eerste instantie de steden uit het Grotestedenbeleid (G-31) en de gemeenten met de veertig
krachtwijken deel aan de regeling. Vanaf 2009 volgden in vier tranches de overige Nederlandse gemeenten. Per 1 januari 2013 is de regeling uitgebreid met
middelen voor buurtsportcoaches, en voortgezet als Brede Impuls Combinatiefuncties. Doel van de regeling is om meer samenhang te scheppen tussen
onderwijs, sportverenigingen en culturele instellingen.

Recent is een nieuwe rijksimpuls aangekondigd van 25 miljoen per jaar, aangevuld met eenzelfde bedrag van de Joop van den Ende Foundation, in totaal
samen 50 miljoen. De subsidieregeling wordt in het najaar van 2015 gepubliceerd. Vanaf dan kunnen scholen – samen met één of meer partijen uit het
muziekveld - subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met het geld kunnen scholen de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de
klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse
voorzieningen. Scholen werken daarbij samen met lokale en regionale culturele instellingen. Tot najaar 2015 werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie samen
met het ministerie van OCW en de stichting Stimulering Muziekonderwijs aan de ontwikkeling van deze subsidieregeling. Uitgangspunt hierbij is de
handreiking muziekonderwijs 2020.

De Raad voor Cultuur heeft in een advies aan de minister een stevige oproep gedaan: “Verstevig de lokale infrastructuur rondom scholen met flexibel
ingerichte ondersteunende functies, waaronder een gidsfunctie die scholen helpt bij het samenstellen van passende cultuureducatie activiteiten. Geef in een
(wettelijk) kader aan welke minimale voorzieningen nodig zijn om de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van cultuureducatie en participatie te borgen”
(raadsadvies "Agenda Cultuur 2017-2020 en verder". p.44).

Over de noodzaak van het versterken van de samenhang in het cultuureducatiebeleid van de verschillende overheidslagen is recent in de Tweede Kamer
gesproken. Op 2 juli 2015 is een motie aanvaard over een nationaal referentiekader cultuureducatie. Minister Bussemaker dient hierover te rapporteren voor
het einde van dit jaar.

De MDO heeft de afgelopen jaren ingespeeld op externe subsidiemogelijkheden door in het kader van de ontwikkeling van de Brede School gesprekken te
voeren over aanbod van activiteiten in het primair onderwijs. Er was belangstelling voor projecten maar die gingen niet door omdat er geen extra financiering
voor kon worden verkregen. Een aanvraag bij het Oranjefonds werd niet gehonoreerd.

In het najaar van 2015 zijn er dus opnieuw kansen om in goed overleg met scholen en instellingen te profiteren van projectsubsidies uit de nieuwe
rijkssubsidieregeling.




                                                                                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>N.B. Hoewel projectgelden niet bedoeld zijn voor de reguliere exploitatie van de muziekschool kan een dergelijke impuls wel uitzicht bieden op nieuwe
werkwijzen en vormen van samenwerking .In dat verband is het verder vermeldenswaard dat er ook vanuit de regeling combinatiefunctionarissen opnieuw
mogelijkheden zijn.




                                                                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4    Analyse
                                                  3
4.1     Ontwikkelingen in het beleidsveld
Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, nieuwe technologische ontwikkelingen, de invloed van de zapcultuur en de beleveniseconomie maken
dat vooral jongeren, maar ook steeds meer volwassenen, andere vragen en eisen stellen aan het kunsteducatieaanbod. De vraag naar educatie via
traditionele overdrachtsvormen, naar langdurige en vooraf vastgelegde leertrajecten en een schoolse opzet neemt af. Er is een groeiende vraag naar
kortdurende cursussen die snel leiden tot samenspelen in een ensemble of het samen produceren van een theatervoorstelling. Hiermee ontstaat een
versmelting van kunsteducatie en amateurkunstproductie. Een andere tendens is om in meer disciplines tegelijk iets te leren. Niet diepgaand, maar wel breed
en leidend tot een presentatie in de vorm van bijvoorbeeld een musical of muziektheatervoorstelling.

Behoeftepatronen wijzigen, de concurrentie op de vrijetijdsmarkt is groot, er moet veel meer dan vroeger energie worden besteed aan het boeien en binden
van leerlingen/cursisten, die zich nu immers minder dan vroeger langdurig willen committeren. Het aantal amateurkunstenaars dat lid is van een vereniging is
ook flink teruggelopen. De verenigingen vergrijzen en de vrijetijdsbesteding wordt vluchtiger. Daarnaast zijn er vooral door het internet nieuwe manieren om
muzieklessen aan te bieden en leerlingen te werven. Men wendt zich niet vanzelfsprekend meer tot de bekende instituties maar gaat zelf op zoek. Er is de
laatste decennia alom sprake van een teruggang van leerlingen bij het op traditionele leest geschoeide muziekonderwijs, die verklaard kan worden uit de
ondergeschoven positie van muziek op de PABO's en de basisscholen. Daar staat tegenover dat er andere vormen van actieve kunstparticipatie opkomen.
Vooral jongeren binden zich niet graag voor langere tijd, maar ze doen volop mee aan festivals, workshops, korte cursussen en projecten en maken veel
gebruik van facilitaire ondersteuningsmogelijkheden zoals oefenruimtes.

Zowel kleine als grotere muziekscholen in den lande - vaak zijn die al in de jaren '80 en '90 met andere partners getransformeerd tot kunstencentrum -
ondervinden daarvan de effecten. Vele, zo niet alle instellingen voor kunsteducatie (vroeger muziekscholen en creativiteitscentra genoemd) hebben te maken
met subsidiënten die bezuinigen of meer resultaat willen bij gelijkblijvende subsidie of met meer fundamentele wijzigingen in de financiële relaties tussen
gemeenten en instellingen. Verschil is wel dat die grotere instituten meer schuifruimte hebben als er andere prioriteiten worden gesteld. Instellingen die
schaal en ruimte hebben om te innoveren, gaan op zoek naar nieuwe behoeften, zorgen voor bijscholing en introduceren bijvoorbeeld door actieve inzet van
social media nieuwe product/marktcombinaties.




3
 Bevindingen uit bestudering van documenten, artikelen en wetenschappelijk onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau, Boekmanstichting, VNG, ministerie van O, C en W, Landelijk
Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst en Fonds Cultuurparticipatie




                                                                                                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.2    Hoe gaat men elders om met de problematiek
In diverse gemeenten zien we mede onder de druk van bezuinigingen het volgende:

      §    In de praktijk is de hoofdlijn in bijna al die gemeenten, dat getracht wordt de vaste personeelslasten te verlagen om de organisatie wendbaarder te
            maken. Daarbij krijgt vaak het naschoolse gesubsidieerde aanbod aan instrumentale lessen minder prioriteit
      §    Er ontstaan conglomeraten van zzp-ers .Gemeenten faciliteren die ontwikkeling soms door leegstaande panden, voormalige scholen,
            theateraccommodaties beschikbaar te stellen als culturele hotspots waar les- en oefen- en presentatieruimten ruimten worden verhuurd.
      §    Ook zijn er gesubsidieerde organisaties met een vast gebouw en administratie, een kleine kern van docenten voor de taken t.b.v. onderwijs en
            verenigingsleven en een “schil” van zzp-ers.
      §    Op plekken waar de muziekschool de deuren sluit krijgen amateurverenigingen soms weer een grotere rol in de educatie. Zij worden dan
            gesubsidieerd om zelf docenten in te huren voor de opleidingen van hun leden.

Ontwikkelingen in de regio :
   § Drechterland, Enkhuizen en Medemblik hebben een Gemeenschappelijke Regeling voor de muziekschool MOW. Die regeling is getroffen in verband
       met de gemeentelijke rechtspositie van enkele docenten die overgenomen zijn van de oud ‘SOW’-muziekschool. Leerlingen uit Drechterland maken
       ook gebruik van de muziekschool in Hoorn, Gerard Boedijn.
   § Drechterland heeft vanaf 2014 een andere subsidieregeling in het leven geroepen waarbij de structurele subsidie in stappen wordt teruggebracht
       naar 40% van de kosten en waarbij er projectsubsidies zijn voor vernieuwende en verbindingen zoekende activiteiten
   § In Medemblik is er ook nog de stichting muziekschool Wognum, die in zwaar weer verkeert. Er is daar ook muziekschool De Vuurvogel, een
       docentencollectief dat goed loopt. De gemeente subsidieert en faciliteert dit initiatief.
   § Stedebroec heeft een stichting muziekschool waar steeds minder leerlingen komen. Bestuur wilde vernieuwen, directie en docenten niet. Is nu
       zonder bestuur, de rechtbank moet nieuw bestuur benoemen. Zal nog wel even duren.
   § Koggenland heeft een docentencollectief waarbij de gemeente via een rugzakjesmodel leerlingen subsidieert



4.3        De Muziek- en Dansschool Opmeer nader beschouwd


4.3.1 Inleiding
De Muziek- en Dansschool Opmeer heeft grosso modo met uitdagingen te maken die voor de hele branche gelden. Teruglopende leerlingenaantallen voor de
traditionele langlopende instrumentale lessen, andere behoeften bij het publiek, inhoudelijke en methodische vernieuwing, afstemming op wensen van
specifieke groepen, vragen rond samenwerking met regulier onderwijs en amateurkunst.




                                                                                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.3.2 Karakteristiek op hoofdlijnen van de MDO
Doelstelling van de MDO is "het bieden van voor iedereen! toegankelijk en kwalitatief goed muziek- en dansonderwijs, in een veilige omgeving."
(programmabegroting 2015).

Deze kleine muziekschool met een team waarvan velen al langdurig aan de school verbonden zijn heeft lange tijd gefungeerd als bloeiend, actief en sfeervol
centrum. De muziekschool is opgericht op initiatief van muziekvereniging Erato om op die manier te kunnen voorzien in de behoefte aan opgeleide leden.
Later- na een periode als Stichting- werd de school ondergebracht bij de gemeente, is daar enige tijd voorzien geweest van een commissie ex. artikel 62 van
de gemeentewet en later gepositioneerd in de gemeentelijke organisatie, en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de ambtelijke leiding en het college.
Het gemeentelijk beleid wordt vastgesteld en verantwoord in de programmabegrotingen en de P&C cyclus.
De MDO is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw door de lokale gemeenschap en de opeenvolgende gemeentebesturen altijd beschouwd als een
belangrijke en gewaardeerde voorziening. Het personeel valt onder de gemeentelijke rechtspositieregelingen ( CAR-UWO).
De landelijke tendens van terugloop van leerlingen laat ook in Opmeer zijn sporen achter en dat heeft hoe dan ook gevolgen die niet eenvoudig op te vangen
zijn op deze kleine school die de laatste jaren minder duidelijk zichtbaar aanwezig in de lokale gemeenschap

4.3.3 Aanbod lessen en cursussen en overige activiteiten
De docenten van de school zijn goed opgeleid en ervaren, de meesten specifiek voor hun instrument maar sommigen ook breder en met meerdere
bevoegdheden waardoor ze breed inzetbaar zijn. Er wordt voor jong en oud een breed palet geboden aan instrumentale lessen.

Er zijn ensembles, de MDO verzorgt erkende opleidingen voor HAFA-diploma's, er zijn concerten van docenten en voorspeelavonden, er zijn mogelijkheden
bij te dragen aan activiteiten en evenementen.

Deze som der delen biedt meerwaarde boven les in solo-lespraktijken.
Zo treden bijvoorbeeld de dansgroepen op bij de intocht van Sinterklaas en worden er ook danspresentaties verzorgd, maar niet jaarlijks. Bij voldoende
animo zijn er musicaluitvoeringen.

Momenteel bestaat het lessenpakket uit:
1.  instrumentale lessen op de volgende instrumenten: blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hoog koper, laag koper, piano, accordeon, keyboard, gitaar,
    drums, viool en zang.
2.  ensemblelessen en koorcursussen
3.  een aantal korte cursussen
4.  dans- en pilateslessen
5.  peuterlessen Muziek, Dans & Spel voor kinderen van 18 maanden tot 2,5 jaar (8x30min.)en 2,5 tot 4 jaar (8x40min) (bij voldoende aanmeldingen)

Eén lesuur is 25 minuten.
Aantal leerlingen per lesuur varieert van 1 tot 3 en is afhankelijk van leeftijd, niveau, beschikbare lestijden en instrument




                                                                                                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De leerlingen krijgen wekelijks les. De meeste instrumentale leerlingen 25 minuten per week, de leerlingen die opgeleid worden voor een diploma Harmonie-
en Fanfare (hafa) krijgen 20 minuten les per week en sommigen eens in de 14 dagen.
De groepslessen verschillen nogal. Danslessen zijn 60 minuten, behalve de jongste leerlingen, die krijgen 45 minuten les.

Korte cursussen variëren qua opzet, zijn allemaal wekelijks, maar over een kortere periode.
Alle individuele lessen zijn even duur, ook als 2 of een heel enkele keer 3 leerlingen samen les hebben. De lestijden worden dan bij elkaar opgeteld en de
leerlingen krijgen resp. 50 of 75 minuten les.
Aantal weken les per schooljaar: 40

Zie voor een uitgebreid overzicht bijlage 2.

4.3.4   Gebouw en personeel

De MDO is sinds de jaren '90 gevestigd in een goed geïsoleerd gebouw aan basisschool De Akker aan de Meibloem in Opmeer, Het bevat naast een aantal
lesruimten en een kantoortje ook een mooie dansstudio. Er worden presentaties gehouden in basisschool De Akker en in de raadszaal van het
gemeentehuis.

Personeelsformatie per 1 april 2015
fte     Uren per week                                      Uren per week     Instrument
0,22    8                 Stafmedewerker                   1,82              Trompet
0,33    12                Directeur                        3,93              Drums/slagwerk
0,19    7                 Schoonmaakster                   7,2               Piano
0,17    6                 Administratief medewerker        1                 Accordeon
                                                           7                 Dans en pilates
                                                           12                Gitaar
                                                           3                 Zang
                                                           8                 Viool
                                                           5                 Gitaar
                                                           4,53              Slagwerk
                                                           7,65              Keyboard/orgel
                                                           1,4               Piano
                                                           5,67              Klarinet/saxofoon
                                                           5,85              Dwarsfluit, ensembles, theorie HAFABRA
                                                           1,6               Laagkoper
                                                           75,66 /3,53 fte   Totaal uren p.w./totaal fte per 1/4/2015

N.B. docent AMV/blokfluit/hobo is gedetacheerd door een orkest




                                                                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.3.5   Bedrijfsvoering, feiten en kengetallen (voor uitgebreider overzicht zie bijlagen)

Muziekles is kostbaar, niet goedkoop. De lessen worden gegeven door hoogopgeleide professionals. Zij zijn ingeschaald op de in de sector gebruikelijke
salarisniveaus. Het aanbod is qua prijsstelling soms relatief goedkoop maar dat is gevolg van bewust gemeentelijk beleid om voor muziekles de drempel niet
te hoog te maken, vooral voor kinderen. Er worden sinds jaar en dag in Opmeer voor volwassenen en voor leerlingen van buiten de gemeente aanzienlijk
hogere tarieven gehanteerd dan voor kinderen en leden van muziekverenigingen. De tarieven worden door de gemeente vastgesteld. Er zijn afspraken over
kortingen voor HAFA leerlingen en voor minder draagkrachtigen. De tarieventabel in Opmeer is opmerkelijk gedetailleerd met vele treden en een laag
instaptarief.

De Muziek- en Dansschool Opmeer werkt met docenten in vaste dienst. Dat is historisch zo gegroeid. Een veelzijdig regulier aanbod van instrumentale en
vocale lessen voor individuele leerlingen gedurende 40 weken per schooljaar is tot nu altijd uitgangspunt geweest.
Over de jaren heen heeft de belangstelling voor dit reguliere aanbod aan instrumentale en vocale lessen gefluctueerd en de laatste 3 jaar is sprake van een
duidelijke daling. Uit de gegevens over de laatste 10 jaar (zie de kengetallen hieronder) is er steeds daarnaast ook een aanbod geweest aan workshops en
kortlopende cursussen. Mede in verband met de ambtelijke rechtspositie en de garantieregeling voor docenten zijn daarvoor - zoveel als mogelijk was -
zittende docenten ingezet, die op die manier als zij onvoldoende leerlingen hadden hun garantie-uren konden invullen.
De garantieregeling komt er op neer dat er per schooljaar twee peildata zijn waarop de omvang van de aanstelling van de docenten wordt bepaald. In het in
het schooljaar erna. In het begin van het schooljaar, de 10de lesweek wordt de stand van zaken in kaart gebracht, maar de docenten kunnen tot 1 april
werken aan werving en leerlingen/ lesminuten toevoegen tot aan het aantal minuten les waarvoor ze al een aanstelling hadden en mogelijk ook meer als er
veel leerlingen bijkomen. De leerlingenaantallen op 1 april zijn dan bepalend voor de omvang van de banen van de docente in het erop volgende schooljaar.
Bij terugloop van het aantal inschrijvingen wordt deeltijdontslag gegeven. De docente behoudt voor max. 1 jaar de oude omvang van zijn aanstelling als de
terugloop minder is dan 48 minuten.
 Bij korte cursussen is het al lange tijd de afspraak dat die wat betreft de salariskosten dekkend moeten zijn. Ze vinden dus alleen doorgang als de
salariskosten kunnen worden gedekt uit de inkomsten voor deze cursussen.

Er is in de rechtspositieregeling voorts nog sprake van lesgebonden tijd ( 65%) en niet lesgebonden tijd (reistijd, voorbereiding, vergaderingen,
voorspeelavonden etc.)

Zoals in het overzicht hieronder en in cijfers m.b.t. de realisatie 2014 bijlage 2 te zien is, zijn de personeelskosten de grootste kostencomponent. De
overige kostenposten zijn niet veel afwijkend van hetgeen ook elders wordt uitgegeven om een dergelijke kleinschalige voorziening die onder de
gemeentelijke vlag opereert draaiende te houden. Het percentage overhead wijkt niet af van wat in de branche gebruikelijk is.

Er zijn geen begrotingstekorten. De uitgaven en inkomsten vertonen over de jaren schommelingen, maar bleven wel binnen de bandbreedte van het
gemeentelijk begrotingsbeleid. In het verleden is door de gemeente een limiet afgesproken van 100 docentenuren per week voor de instrumentale lessen. Al
jaren is het aantal aanmeldingen zodanig dat die limiet nooit dreigde te worden overschreden. In de periode dat overal en ook in Opmeer de aantallen
leerlingen en cursisten afnamen bleef de bestaande praktijk bestaan om op basis van ervaringscijfers incrementeel te begroten en de ooit door de gemeente
vastgestelde limiet van 100 uren per week niet te overschrijden.




                                                                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Er waren steeds voldoende middelen op de gemeentebegroting gereserveerd om de "going concern" voort te zetten en ook naar bevind van zaken cursussen
en andere activiteiten te starten of bij onvoldoende inschrijving te schrappen. Er werd nuchter, en pragmatisch begroot als het gaat om de overige kosten, het
gebouw werd volgens plan onderhouden en de personeelskosten werden als een gegeven gezien.


4.3.6   Enige kengetallen op basis van realisatie 2014

Hieronder treft u een aantal berekeningen aan waarmee inzicht wordt gegeven en waarmee voor de bezuinigingsmogelijkheden een globale inschatting kan
worden gemaakt van effecten die optreden als aan de ene of de andere "knop" wordt gedraaid.


De personeelskosten (docenten, post inhuur voor vervanging bij            89,2 %
ziekte en staf ) bedroegen € 279.350. D.w.z. 89,2 % van de uitgaven
ad. 313.120
Huisvestingslasten € 16.335                                               5,2 %

Overige lasten                                                            5,6 %
Dekking door lesgelden 80.452,72 /313.120, =                              26 % v.d. totale uitgaven .
Formatie docentencorps MDO per 1/4/2015                                   14 personen
                                                                          3,53 fte
                                                                          Loonkosten docenten € 218.298




Overheadkosten (excl. overige lasten inzet personeel gemeentehuis)        4 personen
N.B. cijfers 2015 incl. werkgeverslasten                                  0,91 fte
                                                                          Loonkosten                € 53.280
12 uur directeur           27.969
8 uur stafmedewerker       11.009
6 uur adm.med.             7.223
7 uur schoonmaak           7.079

Overhead als percentage van de personeelslasten                           19 %




                                                                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Klokuurdeler 2014/2015 reguliere lessen (gemiddeld aantal ll. per 60   3,53
minuten) excl. korte cursussen, ensembles etc.
Een reguliere les is 25 minuten. Er werden in 2014/2015 in totaal 76
klokuren per week besteed aan deze lessen (instrumentaal/vocaal en
dans ) aan 215 leerlingen. Daarvan waren er 80 voor dans, d.w.z. 135
leerlingen voor de instrumenten en voor zangles.
Gemiddeld aantal reguliere leerlingen die voor een heel schooljaar
inschrijven per 60 min. (klokuurdeler) 215/76 = 3,53.

Klokuurdeler 2014/2015 instrumentaal/vocaal exclusief danslessen       2,43
(7 uur) gemiddeld 135/55,5= 2,43

Hiernaast in de tabel een beeld van de totale netto lasten als alle
kosten worden toegerekend aan klokuren les voor alle lessen en
cursussen tezamen. Hieronder de berekening voor 2014 en in de
bijlagen ook de andere jaren
  Jaar                         2014

  Nettolasten                  € 224.523,00
  Totaal docentenuren per
                               3160 uur
  jaar (40 lesweken)
  Lasten per klokuur les       € 71,05



Schatting gemiddelde brutolasten per klokuur voor de instrumentale
lessen

Brutolasten totaal € 313.120,-
Docentenuren per jaar instrumentale lessen 2520
                                                                       € 124,25
Gem. brutolasten per klokuur voor de instrumentale lessen




                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Fictieve kostprijs waarin alle kosten zijn verrekend voor een          € 51,13
instrumentale les uitgaande van de huidige klokuurdeler 124,25/2.43=
51,13

Fictieve kostprijs gebaseerd op alleen loonkosten docenten voor een    € 35,73
instrumentale les uitgaande van de huidige klokuurdeler 86,83/2.43=

Fictieve kostprijs gebaseerd op alleen loonkosten docenten voor een    € 28,94
instrumentale les uitgaande van een gemiddelde klokuurdeler van 3
86,83/3=




Instaptarief voor 40 lessen € 396,-                                    € 41,23

Gemiddelde gemeentelijke bijdrage in de kosten per les
€ 51,13- € 9,90 = € 41,23
Hoogste tarief voor 40 lessen € 656                                    € 34,73
Gemiddelde gemeentelijke bijdrage in de kosten per les
€ 51,13- 16,40 = € 34,73
Aandeel van de instrumentale lessen in de totale kosten per klokuur    83 %
2520/3040 =

Aandeel van ensembles koren, korte cursussen en HAFA onderricht in     17 %
de totale kosten per klokuur
520 uren/3040= 17 %




                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Leerlingenaantallen totalen 2005-2015

Zie ook de bijlagen voor meer details




Leerlingenaantallen 2014/2015 instrumentale lessen en het tarief dat zij    1ste jaars        39       € 396,00
betalen                                                                     2de jaars         32       € 411,00
                                                                            3de jaars         25       € 435,00
                                                                            4de jaars         16       € 435,00
                                                                            5de jaars         15       € 435,00
                                                                            6de jaars          8       € 435,00
                                                                            7de jaars         10       € 508,00
                                                                            8ste jaars         8       € 580,00
                                                                            >9de jaars         7       € 656,00
Leeftijden totale leerlingen/cursistenbestand ( dus incl. dans, korte      73 leerlingen jonger dan 9 jaar
cursussen, ensembles etc. )                                                113 leerlingen tussen 9 en 12 jaar
Hieronder zijn 23 leerlingen instrumentaal/vocaal van 18 jaar en ouder     82 leerlingen tussen 12 en 18 jaar
                                                                           6 leerlingen tussen 18 en 25 jaar
                                                                           63 leerlingen ouder dan 25 jaar




                                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Docentenuren 2005-2015

Zie ook de bijlagen voor meer details




                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.3.7    Observaties na gesprekken met stakeholders en bestudering van gemeentelijke documenten.

    §   De Muziek- en Dansschool Opmeer is de laatste paar jaren in de lokale gemeenschap minder zichtbaar aanwezig.
    §   Vertegenwoordigers van de gemeente, de muziekverenigingen en staf en docenten van de MDO zijn het er onafhankelijk van elkaar over eens dat de
         MDO meer en beter moet communiceren om te weten waaraan behoefte is en om zichtbaar te blijven voor de lokale gemeenschap.
    §   Staf, docenten en ook het gemeentebestuur lijken in de afgelopen jaren - waarin er elders bij muziekscholen en kunstencentra forse bezuinigingen en
         reorganisaties waren- niet een gedeeld gevoel van urgentie te hebben gehad om de markt te verkennen en nieuwe wegen in te slaan. De discussie
         in de raad naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht heeft gewerkt als "wake-up-call. Er had in de afgelopen jaren meer kunnen worden gedaan
         om een toekomstvisie te ontwikkelen en intussen met de beschikbare middelen de gewaardeerde positie die de MDO had in de lokale gemeenschap
         te versterken.
    §   Er zijn in de afgelopen 10 jaar zoals uit de gegevens blijkt, naast de instrumentale lessen ook steeds allerlei korte cursussen aangeboden en er zijn
         incidentele pogingen ondernomen om met de muziekschool in te spelen op nieuwe vragen en behoeften. Een gestructureerde aanpak gebaseerd op
         een gedeelde visie heeft ontbroken.
    §   Er is geen managementcontract waarin expliciet en vooraf prestatieafspraken zijn vastgelegd die richting geven aan de besteding van het budget.
    §   Een handzaam en inzichtelijk informatiesysteem ontbreekt. Het heeft in dit onderzoek veel tijd gekost om relevante informatie te verzamelen die zicht
         geeft op de bedrijfsvoering en de werkelijkheid achter de begrotingen en jaarrekeningen.
    §   De kleine omvang van de school heeft het voordeel van de overzichtelijkheid, de lijnen kunnen heel kort zijn. Maar het is om diverse redenen ook
         nadelig. Door de relatief kleine leerlingenaantallen zijn groepslessen niet altijd mogelijk omdat er door leeftijdsverschillen en beschikbare tijden vaak
         geen goede groepjes kunnen worden gevormd. De omvang van de banen van de docenten en de staf is eveneens klein, waardoor teamleden elkaar
         alleen wekelijks zien als ze toevallig op dezelfde dag ingeroosterd zijn. Om nieuwe methoden en projecten te introduceren is een zekere schaal
         nodig en tijd voor overleg en teamwork om kansen te verkennen en te kunnen experimenteren met nieuwe product/marktcombinaties, bijscholing te
         organiseren, te innoveren, te ondernemen
    §   Er is een afwijkend en zeer gedifferentieerd tarievensysteem - met een ten opzichte van andere scholen in de regio relatief laag instaptarief en een
         eveneens relatief laag maximumtarief en ook uitzonderlijk vele treden. De tarieven in omliggende gemeenten liggen aanzienlijk hoger. Gegevens
         over de draagkracht van de (ouders) van leerlingen en de eventuele bereidheid hogere tarieven te betalen zijn niet voorhanden. Aan marktonderzoek
         wordt niet systematisch gedaan.
    §   Voor onderzoek en voor publiciteitscampagnes zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden die de gemeente in huis heeft
    §   De school is in de jaren van haar bestaan weinig geconfronteerd geweest met de noodzaak te bezuinigen. In de jaren negentig was er een
         bezuinigingsronde waarbij de norm voor het aantal instrumentale leerlingen per lesuur is verhoogd, de tarieven waar mogelijk ook, en is het aantal
         directie-uren verlaagd in goed overleg met de toenmalige directeur.
    §   Naar de mening van de leiding van de school zijn er erg weinig bezuinigingsmogelijkheden omdat iedere ingreep zal resulteren in verdere daling van
         het aantal leerlingen.




                                                                                                                                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4.3.8    Bevindingen uit de antwoorden op de vragen voor het personeel

    §   Een deel van het personeel is breed opgeleid en wil en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften, bij een ander deel is dat in mindere
         mate het geval. Er wordt overigens door de meeste docenten gebruik gemaakt van YouTube en andere hulpprogramma’s om de leerlingen te
         motiveren. Het digitaal aanreiken van lesstof en oefenmateriaal wordt ook door vele docenten benut.
    §   Een deel van het personeel verwijt de leiding zich te gelaten, te weinig motiverend op te stellen.
    §   De terugval in het aantal instrumentale leerlingen wordt door staf en docenten van de MDO aan de volgende oorzaken toegeschreven:

            1.   Schommelingen in de populariteit van bepaalde instrumenten. Dit weerspiegelt trends die algemeen zijn. Vóór 2011 liep in Opmeer vooral het
                 aantal koperleerlingen terug en daarna vooral dwarsfluit en klarinet en iets later de saxen. Die terugval was niet er alleen niet alleen in
                 Opmeer, maar ook in de andere scholen in de omgeving (bijvoorbeeld Artiance Alkmaar/Muziekschool Castricum en Cool Heerhugowaard).
            2.   Ziekte, inzet van invallers of vertrek van docenten die een terugval veroorzaken die niet eenvoudig te herstellen is.
            3.   De economische crisis, de koopkrachtdaling, de vergrijzing en de tarieven. Ouders hebben moeite zich voor een jaar vast te leggen. Vooral
                 bij jonge kinderen is dat het geval. Aan het eind van een seizoen wordt bij geringe twijfel eerder opgezegd, omdat ouders er anders financieel
                 gezien “een jaar aan vast zitten”
            4.   Demografische oorzaken: er worden minder kinderen geboren in de gemeente (ook in peuterspeelzalen is een terugloop te bespeuren). Op
                 dit moment zit 59 % van de instrumentale leerlingen van de MDO op de basisschool.
            5.   De MDO is te weinig zichtbaar voor de buitenwereld, er wordt onvoldoende reclame gemaakt. Er worden de laatste jaren minder
                 spraakmakende activiteiten georganiseerd. Vergeleken met andere muziekscholen/kunstencentra zijn de communicatiemiddelen die de MDO
                 inzet, flyers, website, Facebookpagina niet erg aantrekkelijk.
            6.   Algemene trends zoals de groei in het aanbod van spelletjes/computer/gsm (snel consumeren); minder interesse om fysiek met een
                 instrument bezig te zijn.
            7.   De terugloop bij de muziekverenigingen binnen de gemeente zorgt voor minder aanmeldingen van die kant.




                                                                                                                                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.3.9       Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen voor de Muziek- en Dansschool Opmeer samengevat

  INTERN                                                                          EXTERN
  Sterkten                                                                        Kansen


                                                                                  •
        •     hoge kwaliteit onderwijs                                                •    de boer op, dorpskernen bedienen
        •     vakmanschap en motivatie docenten                                       •    activiteiten/diensten voor regulier onderwijs ( profiteren van meer
        •     onderlinge verbondenheid/sfeer onder docenten                                (rijks)middelen t.b.v. kunst/cultuureducatie)
        •     samenspelmogelijkheden                                                  •    diensten aanbieden in voor- en naschoolse opvang
        •     goed gebouw en outillage, dansstudio                                    •    aansluiting bij plannen voor andere huisvesting scholen
        •     een aantal breed opgeleide docenten                                     •    doelgroepgerichter werken
        •     inhoudelijke gedrevenheid                                               •    actievere marketing
        •     gevarieerde leeftijdsopbouw leerlingen                                  •    projectmatig samenwerken met lokale instellingen/verenigingen
        •     HAFA-opleiding                                                          •    nog beter inspelen op toenemende vraag naar korte cursussen,
        •     inhoudelijk                                                                  oriënterende cursussen met een meer vrijblijvend karakter, activiteiten met
                                                                                           een recreatief profiel
                                                                                      •    workshops muziek, dans, theater, eigentijdse muziekvormen
                                                                                      •    sterker toepassen nieuwe technologieën in de muziekbeoefening.
                                                                                      •    inspelen op groei doelgroep senioren
                                                                                      •    docentenpool vormen op regionaal niveau
                                                                                      •    gemeenschappelijke backoffice met andere Westfriese muziekscholen

  INTERN                                                                          EXTERN
  Zwakten                                                                         Bedreigingen

                                                                                  •
        •     kleine schaal                                                           •    bezuinigingen
        •     weinig gevoel voor urgentie, visie en ondernemerschap                   •    afhaken leerlingen i.v.m. onduidelijke toekomst school en eventuele
        •     geen heldere afspraken over prioriteiten en te leveren prestaties            verhoging lestarieven
        •     de school is niet voldoende zichtbaar                                   •    onzekerheden m.b.t. de toekomstige huisvesting
        •     routinematig/ intern gericht , weinig ervaring met projectmatig         •    vluchtigheid, consumentisme, zapgedrag
              werken
        •     meerderheid docenten onvoldoende opgeleid voor groepslessen en
              nieuwe methoden
        •     vergrijzend docentencorps
        •     geringe flexibiliteit (o.a. door ambtelijke rechtpositie )
        •     geen participatie d.m.v. oudercommissie of vriendenstichting
        •     afhankelijke positie t.o.v. van gemeente
        •     geringe verandercapaciteit en veranderbereidheid




                                                                                                                                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5       Bezuinigingsmogelijkheden binnen de status quo

Hieronder wordt een aantal opties genoemd om uitgaande van de bestaande opzet als gemeentelijke muziekschool extra inkomsten te genereren of
uitgaven te beperken.

5.1       Opties voor het verhogen van inkomsten


5.1.1 Een algemene vereenvoudiging en verhoging van de tarieven doorvoeren
Op dit moment zijn de instaptarieven voor kinderen in Opmeer rond € 450 en de hoogste tarieven rond € 650. Als bijvoorbeeld de tarieven van Cool
Heerhugowaard als maatstaf wordt genomen dan zou het laagste tarief € 707 bedragen en het hoogste tarief (in HHwaard voor leerlingen vanaf 21 jaar) zou
€ 901 zijn.
Een grove schatting van de theoretische meeropbrengst (zonder daarin mee te nemen het voorspelbare risico dat er leerlingen afhaken) komt voor leerlingen
tot 21 jaar uit op ongeveer € 10.000

5.1.2    Tarieventabel instrumentale lessen voor leerlingen tot 18 jaar ongewijzigd laten, en profijtbeginsel voor volwassenen invoeren door een
         hoger, meer kostendekkend tarief te vragen aan leerlingen boven 18 jaar.
Een fictieve kostprijs voor een les waarbij alle lasten zijn toegerekend les bedraagt bij de huidige klokuurdeler 124,25/2.43= € 51,13
Bij 40 lessen per jaar zou een volledig kostendekkend tarief voor leerlingen boven 18 jaar dan uitkomen op € 2.045,20 per jaar
Een schatting van de volstrekt theoretische meeropbrengst (omdat het tarief met 68 % zou stijgen haken zonder enige twijfel zeer vele leerlingen af) komt
                                                    4
voor leerlingen vanaf 18 jaar uit op € 31.951,60

Een meer realistische aanpak zou zijn om voorlopig uit te gaan van een voor 50 % dekkend tarief. Bij 40 lessen per jaar zou dat voor 50 % dekkende tarief €
1.022,50 bedragen, hetgeen meer in lijn is met de tarieven voor volwassenen die elders in het land en in de regio worden gevraagd. Dan zou de opbrengst (
nog steeds met een aanzienlijk risico dat er leerlingen afhaken) uit gaan komen op € 23.517,50 en de meeropbrengst t.o.v. de huidige situatie zou dan
€8.429,50 zijn.

5.1.3 Het kortingspercentage voor meer kinderen uit een gezin naar beneden bijstellen
Voor het berekenen van de mogelijke opbrengst is gedetailleerd inzicht nodig in de leerlingenadministratie. De mogelijke opbrengsten van een bijstelling van
het kortingspercentage konden voor dit rapport niet goed worden berekend worden in verband met de vakantieperiode. De directie schatte het aantal
leerlingen dat gebruik maakt van de korting op 20 tot maximaal 30. De opbrengst van een aanpassing zal niet substantieel kunnen zijn. Opbrengst pro
memori.

4
    Er waren per 2014/2015 23 instr. leerlingen ouder dan 18. Theoretische opbrengst x 2.045,20= 47.039,60. Huidige opbrengst 23x 656,-= € 15.088,- Meeropbrengst € 31.951,60




                                                                                                                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5.1.4 Verhogen overige inkomsten o.a. door actievere verhuur aan derden van de accommodatie
Volgens de directeur zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. "Tot voor en paar jaar geleden waren er een enkele bandjes die repeteerden in het drumlokaal en
ongeveer 4 à 5 keer per jaar is er een verzoek om de zaal te kunnen huren. In het geval van de bandjes moeten we wel weten wat voor vlees we in de kuip
hebben aangezien er lang niet altijd iemand is om toezicht te houden. Voor de zaal geldt dat het uiteraard buiten de lestijden moet gebeuren en de (dure)
dansvloer niet mag beschadigen. We kunnen wel wat actiever gaan adverteren, maar gezien de restricties, zal het niet echt veel opleveren. Opbrengst pro
memori.


5.2  Opties voor het beperken van de uitgaven
Beperken van het aanbod, en daarmee op personeelskosten besparen

5.2.1 Aanbod van lessen in bepaalde instrumenten beëindigen.
Per instrument/docent is aan te geven wat de structurele besparing zou zijn bij opheffing van het dienstverband en wat de frictiekosten zouden zijn. Naarmate
het dienstverband groter is zijn de structurele besparingen uiteraard groter en het hangt van factoren als leeftijd en dienstjaren van de docent af hoe hoog de
frictiekosten zijn. De meeste dienstverbanden zijn klein, het gaat in totaal over 14 personen, tezamen 3,53 fte en een totaal aan loonkosten docenten van
€218.298. Er moet rekening mee worden gehouden dat bij opheffing van het aanbod aan lessen in bepaalde instrumenten, de school aan aantrekkingskracht
verliest en dat de mix van instrumenten die voor ensembles en voor de HaFaBra nodig is, al spoedig niet meer geboden kan worden.
Inhoudelijke keuzes zullen eerst nodig zijn voordat berekend kan worden wat een dergelijke maatregel eventueel zou opbrengen en welke frictiekosten er
zullen zijn. Opbrengst pro memori.

5.2.2 Het aantal lesweken per jaar (nu 40) te beperken, bijvoorbeeld naar 38 (36 weken les en de laatste twee weken voor presentaties).
Zoals bij COOL Heerhugowaard. Voordeel zijn de lagere salariskosten. Nadeel is het loonoffer dat de docenten moeten doen. Voor de leerlingen is het in
feite een soort tariefsverhoging. Met een dergelijke maatregel gaan alle docenten er procentueel evenveel op achteruit.
Per jaar wordt er 2520 uur aan instrumentale lessen gegeven, dit zijn 40 weken. Dit komt neer op 2520/40= 63 uur per week. Voor 38 weken komt dit dan
neer op 63x38=2394 uur. Bij een vermindering van 2 weken les per jaar levert dit dus (2520-2394) x € 35,73 = € 4501,98 op. In deze berekening is uitgegaan
van de fictieve loonkosten van de docenten alleen (€ 35,73 per uur).

5.2.3 Verhogen klokuurdeler
(het aantal leerlingen per klokuur les) voor de vocale en instrumentale lessen.
De huidige klokuurdeler is 2,43.

De voormalige Inspectie Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming was van oordeel dat een klokuurdeler van 4 in de eerste twee of drie studiejaren
aanvaardbaar is. Voor de twee volgende jaren ging de Inspectie uit van een deler van 3. En daarna van een deler van 2. Uitgaande van acht à negen
studiejaren is er een gemiddelde klokuurdeler van 2,5 à 3 voor een instelling. De Inspectie voegde daaraan toe dat goed gekeken moet worden of het een




                                                                                                                                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>grote of kleine instelling betreft en of het muziekonderwijs al dan niet centraal gegeven wordt. Een optimale groepsvorming is niet altijd mogelijk. In de
speelrichting zijn grotere groepen mogelijk van 4 tot 6 leerlingen per klokuur. Ook de afwisseling, de ene week instrumentaal onderwijs en de andere week
ensemble- of receptief onderwijs, heeft invloed op de groepsgrootte.

Indien de klokuurdeler verhoogd wordt naar 3 leerlingen per uur, lijken de grenzen binnen het huidige systeem wel bereikt. Mede gezien door het feit dat door
de schaal van de MDO groepslessen maar in beperkte mate mogelijk zijn. Korter lesgeven en/of de groepen groter maken is praktisch voor vele vakken niet
uitvoerbaar en ook kwalitatief niet verantwoord. Waar dat wel kan, gebeurt dat reeds. Van alternerend de ene week les en de andere week ensembles is door
de MDO bewust afgezien omdat dit de continuïteit in de opbouw van het lesprogramma te zeer verstoort.

De fictieve kostprijs waarin alle kosten zijn verrekend voor een instrumentale les, uitgaande van een gemiddelde klokuurdeler van 2,43 bedraagt
124,25/2,43= € 51,13 per uur.

De fictieve kostprijs waarin alle kosten zijn verrekend voor een instrumentale les, uitgaande van een gemiddelde klokuurdeler van 3 bedraagt
124,25/3= € 41,42 per uur.

Invoeren van een klokuurdeler van 3 zou een substantiële besparing op kunnen leveren.
€ 51,13 - € 41,42 = € 9,71 per uur. Op jaarbasis is dit 2520 x € 9,71 = € 24.469,20

5.2.4 Vanaf het schooljaar 2015/2016 geen nieuwe dienstverbanden aangaan.
Deze maatregel wordt aangeraden als overgangsregiem. Het zal tijd vragen om beslissingen te nemen over de toekomst. En een gekozen scenario zal ook
moeten worden geïmplementeerd. Om te voorkomen dat nieuwe rechtspositionele aanspraken worden opgebouwd op wordt aangeraden om bij vertrek van
personeel te bezien of vervanging strikt noodzakelijk is en indien dat het geval is met inhuurkrachten te werken.
Opbrengst pro memori.

5.2.5 De muziekschool qua huisvesting onderbrengen met andere maatschappelijke activiteiten
De gemeenteraad heeft aangegeven dit te willen. Technisch gesproken heeft de MDO nu voor de huidige activiteiten geschikte, goed geïsoleerde lesruimten
en er is een goede danszaal.
De huisvestingkosten bedroegen anno 2014 €16.335,-

Recente keuzes van de raad m.b.t. de onderwijshuisvesting zullen consequenties hebben, wellicht ook voor een eventuele verdere verbouwing van de
huidige locatie waarbij de ruimten van de muziekschool verder kunnen worden geïntegreerd of juist voor sloop en herontwikkeling daarvan.
Wat de keuze ook wordt, geschikte voorzieningen voor muziekbeoefening deel uit laten maken van plannen en op die manier functies verbinden en
gebouwen multifunctioneel gebruiken is aan te bevelen. Voor dit rapport kan nu nog niet worden overzien of hieruit voor de gemeente een besparing op
huisvestingskosten uit zal kunnen voortvloeien en op welke termijn dat zou kunnen. Een inschatting van een bedrag is nu voor dit rapport niet te maken.
Opbrengst pro memori.




                                                                                                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5.3   Conclusie v.w.b. de mogelijkheden te bezuinigen op de status quo

In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de raad het college verzocht om in het bijzonder te onderzoeken of en in hoeverre een taakstellende
bezuiniging, oplopend tot € 90.000 in 2018 gevonden kan worden binnen de exploitatie van de muziekschool. Bezuinigingen van die orde van grootte lijken
niet haalbaar. Ze kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd resp. niet gevonden worden in de exploitatie van de muziekschool. Hierboven is
aangegeven wat er eventueel wel mogelijk is. De optelsom daarvan is exclusief de pro memori posten rond de € 50.000,-.
Echter: door de kleine schaal van de muziekschool is het erg lastig om echte en substantiële bezuinigingen te realiseren. Er zijn grote risico's dat
tariefswijzigingen en/of wijzigingen in het lesaanbod, het aantal leerlingen per uur of het aantal weken les per jaar gepaard gaan met een verdere terugloop
van het aantal leerlingen, zeker als zulks te abrupt gebeurt en verhoging van tarieven gelijktijdig gebeurt met beperken van de omvang of kwaliteit van het
gebodene. Stapeling van maatregelen om bijvoorbeeld € 50.000 in te kunnen boeken kan tot versnelde daling van inschrijvingen dus tot aanzienlijk lagere
inkomsten leiden. Dat doet de beoogde bezuiniging dan weer deels teniet.

Hoewel hard onderzoeksmateriaal over prijselasticiteit van lesgelden bij muziekscholen of soortgelijke instituten ontbreekt, leert de ervaring leert dat ieder
geval de weg der geleidelijkheid moet worden betracht om te voorkomen dat er bestaande ‘klanten’ worden weggejaagd en nieuwe worden afgeschrikt. De
(ouders) van leerlingen maken hun afweging door te bekijken wat de prijs-kwaliteitverhouding is, welke tijd het kost om naar de leslocatie te komen, welke
verwachtingen er zijn over de continueringmogelijkheden, welke andere activiteiten de kinderen ook willen (sport bijvoorbeeld) en welke alternatieven er op
het gebied van muziekles er eventueel in de omgeving zijn buiten het aanbod van de MDO om.




                                                                                                                                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6     Toekomstvisie

6.1    Herijking van inhoudelijke beleidskeuzes nodig

Muziekonderwijs wordt op zichzelf door de gemeenteraad onverminderd belangrijk gevonden, het is dus niet zozeer de vraag of, maar meer de vraag voor
wie en hoe en tegen welke kosten de gemeente deze functie gewaarborgd wil zien.

Tot op heden heeft de gemeente gekozen voor instandhouding van een voorziening met een gevarieerd aanbod aan muzieklessen in de vrije tijd, dat
beschikbaar en betaalbaar moet zijn voor in beginsel iedere inwoner van de gemeente, maar vooral voor kinderen.

Bij het nadenken over scenario's voor de toekomst is het uiteraard belangrijk welke nieuwe beleidsaccenten het gemeentebestuur wil leggen want die zijn
sturend voor de denkrichting en de vorm. Andersom is het ook zo dat scenario's scherpte kunnen aanbrengen in ideeën voor beleid.

De raad vindt dat de functionaliteit van de muziekschool met de regionale functie in stand moet blijven en dat de muziekschool qua huisvesting
ondergebracht moet worden met andere maatschappelijke activiteiten. In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de raad het college verzocht om
in het bijzonder te onderzoeken of en in hoeverre een taakstellende bezuiniging, oplopend tot € 90.000 in 2018 gevonden kan worden binnen de exploitatie
van de muziekschool.

Uit de gesprekken met de wethouder en ambtenaren kwam als gemene deler naar voren dat beter gebruik zou moeten worden gemaakt van de
samenbindende en sociale kracht van muziek en de betekenis daarvan voor de lokale gemeenschap. Het gaat hen om een breder bereik, niet zozeer om de
muziekschool als institutie en als gebouw. Om de functie en betekenis van muziek in het onderwijs en in het sociale domein. Voor kinderen en jongeren en
ouderen als vorming en zinvolle vrijetijdsbesteding. Om verbinding met het verenigingsleven, de scholen en de wijksteunpunten.




                                                                                                                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6.2   Voorgesteld beleidskader 2016-2020

Er zullen, mede gezien de bezuinigingstaakstelling scherpere keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. de inzet van middelen voor wat tot nog toe de
gemeentelijke muziek- en dansschool is. Hierboven in hoofdstuk 5 is al aangegeven wat er aan besparingen mogelijk is binnen de bestaande beheersvorm,
de MDO als onderdeel van de gemeente.

Uitgangspunten
1.    De financiële verantwoordelijkheid van de gemeente strekt zich niet uit tot alle fases van de culturele loopbaan. Het met gemeenschapsgeld in stand
      houden van een muziekschool als voorziening met het hele scala aan mogelijkheden - van kennismaking, oriëntatie, (basis)scholing, verdieping tot en
      met specialisatie en (voor)opleiding - een zeer kostbare aangelegenheid. Er moeten prioriteiten worden gesteld.
2.    Met het oog op een evenwichtige toedeling van middelen is een breder en groter bereik van groter belang dan verdieping en het langjarig financieel
      ondersteunen van een relatief kleine groep leerlingen.


Beleidsaccenten 2016-2020

Voorstel 1: Geef prioriteit aan het ondersteunen van de cultuureducatie in het onderwijs, het faciliteren van muziekprojecten in het sociale domein en aan de
verzorging van de opleiding van leden van de muziekverenigingen

Voorstel 2: Neem als gemeente geen verdere financiële verantwoordelijkheid voor muzieklessen in de fases verdieping tot en met specialisatie en
vooropleiding maar bied wel faciliteiten aan docenten die deze lessen op commerciële basis willen verzorgen.

Voorstel 3: Organiseer een kleine en flexibel aanspreekpunt en een lokaal fonds of subsidieregeling voor muziekeducatie waaruit projecten kunnen worden
bekostigd

Voorstel 4: Geef zo spoedig mogelijk richting aan de transitie van de bestaande MDO door een keuze te maken uit de scenario's hieronder. Hiermee wordt
duidelijkheid gecreëerd voor het personeel, leerlingen en muziekverenigingen.




                                                                                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>7    Scenario's



    §   Vanuit de invalshoek dat de gemeente de uitvoerende taak muziekonderwijs soberder en moderner blijft behartigen
    §   Vanuit de invalshoek dat de gemeente de activiteiten uitbesteedt resp. verzelfstandigt
    §   Vanuit de invalshoek van beëindiging/ afbouw van deze gemeentelijke activiteit

Hierna volgen vanuit de genoemde drie invalshoeken telkens scenario's op hoofdlijnen. Die worden in een schema beschreven en krijgen en voorlopig
oordeel met behulp van de volgende criteria:

    §   Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang
    §   Keuzemogelijkheden voor inwoners
    §   Brede toegankelijkheid/profiel als voorziening voor iedereen
    §   Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)
    §   Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen
    §   Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen
    §   Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap
    §   Kansen op andere geldstromen (andere overheden/sponsors/ fondsen/bedrijven)
    §   Toekomstbestendigheid




                                                                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>7.1    Vanuit de invalshoek dat de gemeente de uitvoerende taak muziekonderwijs blijft behartigen (maar dan soberder en moderner)



Scenario               7.1.1   Gemeentelijke MDO nieuwe stijl.

Korte karakteristiek   Kenniscentrum en dienstverlener aan onderwijs en wijksteunpunten en verenigingen.
                       Kleine vaste kern in dienst, overige docenten alleen op inhuurbasis.
                       De huidige nadruk op reguliere muziek- en danslessen( oud) wordt geleidelijk verruild voor aanbod en diensten voor het primair onderwijs en de
                       Opmeerse gemeenschap (nieuw).
                       Het uit de gemeentebegroting te bekostigen vrijetijdsaanbod aan individuele instrumentale en vocale lessen wordt qua aantal jaren beperkt en het
                       wordt verzorgd door een flexibele schil van docenten die op inhuurbasis werken.
                       Hier wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de muziekschool onderdeel blijft van het gemeentelijk apparaat en een brede doelstelling blijft behouden
                       Voor dit scenario geldt dat de gemeente scherper gaat sturen op prestaties door middel van een managementcontract.
                       De gemeente bepaalt een taakstellend budget voor deze nieuwe opzet en maakt in een uitvoeringsprogramma duidelijke welk deelbudget voor welke
                       onderdelen beschikbaar komt.
                       Voor het leggen van verbindingen en het voorbereiden en uitvoeren van projecten in samenwerking met de scholen en verenigingen kan gebruik
                       gemaakt worden van rijksmiddelen uit diverse regelingen.

Frictiekosten          Als voor een geleidelijke overgang naar deze nieuwe opzet wordt gekozen kunnen de frictiekosten beperkt blijven. Dan is de leeftijdsopbouw van het
                       zittende docentenbestand een relatief voordeel omdat een deel binnen enkele jaren met pensioen gaat.
                       Bovendien hoeft geen tijdrovend verzelfstandigingstraject in gang te worden gezet waarvan de kosten aanzienlijk kunnen zijn.
Voordelen              Middelen komen ten goede aan een bredere doelgroep dan voorheen.
Nadelen                Dit proces neemt een aantal jaren tijd en in die periode is het profiel van de muziekschool onduidelijk.

Criteria                Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang                                           ++
                        Keuzemogelijkheden voor inwoners                                                                              +/-
                        Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen                                                ++
                        Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)                            +
                        Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen                                             +
                        Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen                                                             +/-
                        Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap                                                            +/-
                        Kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/ fondsen/bedrijven)                                 +/-
                        Toekomstbestendigheid                                                                                         +/-




                                                                                                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Scenario               7.1.2     Regionaal samenwerkingsverband van Westfriese muziekscholen

Korte karakteristiek   Bij meerdere muziekscholen in de regio, waaronder Medemblik, spelen op dit moment vraagstukken waarvoor een regionaal samenwerkingsverband wellicht een oplossing
                       kan bieden. Iedere gemeente voor zich voert de discussie in eigen kring en als vanuit de gemeenten kaders zijn gesteld kan een regionale visie een wenkend perspectief
                       worden en kan bekeken worden welke schaalvoordelen mogelijk zijn als er regie wordt gevoerd op programmatisch niveau en samengewerkt wordt in de backoffice.
Frictiekosten          Zie hierboven

Voordelen              Schaalvoordelen
                       Er zijn bijv. mogelijkheden op administratief gebied (één centrale administratie), op personeelsgebied (pooling van docenten, uitwisseling tussen vestigingen mogelijk);in de
                       overhead (één directeur voor meer scholen) Ook t.a.v. de organisatie van kortlopende activiteiten en cursussen kunnen er schaalvoordelen zijn omdat dezelfde cursussen
                       op meerdere plaatsen in de regio kunnen worden aangeboden en er gebruik kan worden gemaakt van groter en mogelijk veelzijdiger docentencorps).
                       N.B. Mogelijkerwijs op termijn besparing op structurele lasten directie en administratie, maar initieel juist tijdelijk extra inzet nodig om samenwerkingsverband tot stand te
                       brengen
Nadelen                Er zal in dit model minder kunnen worden ingezet op lokale samenwerking en lokaal maatwerk. De school wordt minder "Opmeers".
                       Vraagt tijd en overleg voor afstemming voorwaarden en tarieven.
                       Gevaar dat een dergelijk scenario een "vlucht naar voren" kan worden waarin veel tijd en energie wordt gestoken en ingrijpende maatregelen vooruit worden geschoven
Criteria
                        Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang
                        Keuzemogelijkheden voor inwoners
                        Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen
                        Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)
                        Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen
                        Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen
                        Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap
                        Kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/ fondsen/bedrijven)
                        Toekomstbestendigheid

                       Nog geen scores op criteria mogelijk




                                                                                                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7.2       Vanuit de invalshoek dat de gemeente de activiteiten uitbesteedt resp. verzelfstandigt


Scenario                     7.2.1      MDO verzelfstandigen of taak uitbesteden

Korte karakteristiek         De gemeente definieert de beleidsdoelen en maatschappelijk gewenste effecten voor de functie muziekeducatie en -participatie en stelt aan een op te richten of reeds
                             bestaande stichting die opvolgster in privaatrechtelijke vorm wordt van de huidige MDO een prestatiesubsidie beschikbaar voor alleen die die activiteiten, die passen in
                             het nieuwe beleid en voor de apparaatskosten van een kleine staf die het activiteitenprogramma kan aansturen en organiseren. De stichting dient een beleidsplan en
                             begroting in en de gemeente maakt vooraf in een verordening of uitvoeringsprogramma duidelijk maakt welk deelbudget voor welke onderdelen in beginsel beschikbaar
                             wordt gesteld. Alternatief zou zijn de taak uit te besteden aan een bestaande organisatie. Dat zou kunnen worden overwogen als er op regionaal niveau partners zijn te
                             vinden die ervoor voelen om onder nader vast te stellen voorwaarden ( een deel van ) de activiteiten over te nemen. Hiervoor zou een aanbestedingstraject in gang gezet
                             kunnen worden. Dat vereist een scherpe opdrachtformulering en duidelijkheid voor meerdere jaren over budget en overige condities, onder andere over de mogelijkheid
                             zittend personeel te detacheren. Bij uitbesteden moet er verder op worden gelet dat over activiteiten die in opdracht worden verricht meestal omzetbelasting verschuldigd
                             is, tenzij de gemeente geen directe opdrachtrelatie aangaat, maar een subsidierelatie die ruimte laat voor eigen invulling door de partner.
                             Voor het leggen van verbindingen en het voorbereiden en uitvoeren van projecten in samenwerking met de scholen en verenigingen kan ook in dit scenario gebruik
                             gemaakt worden van rijksmiddelen uit diverse regelingen.
Frictiekosten                Frictiekosten bij opheffing ineens van de MDO per 1/1/2016 bedragen ruw geschat volgens P en O minimaal 392.000 excl. maatregelen ingevolge een sociaal plan. Als
                             voor een geleidelijke overgang naar deze nieuwe opzet wordt gekozen kunnen de frictiekosten beperkt blijven. Dan is de leeftijdsopbouw van het zittende
                             docentenbestand een relatief voordeel omdat een deel binnen enkele jaren met pensioen gaat
                             Verder kan worden overwogen( een deel van) het zittende personeel te detacheren als daarover met het bestuur van de nieuwe organisatie overeenstemming kan
                             worden bereikt.
Voordelen                    Als vanuit de lokale gemeenschap krachten kunnen worden gemobiliseerd die de kar willen trekken kan een nieuwe dynamiek op gang komen en voelt de gemeenschap
                             meer eigenaarschap
Nadelen                      De omslag is groot en vraagt tijd In ogenschouw moet worden genomen dat het bij een school van deze geringe omvang de vraag is of een "stand-alone" organisatie
                             efficiënt en effectief zal kunnen werken ten opzichte van de huidige situatie. De huidige formatie is bescheiden. Er is nu al te weinig personele ruimte om ondernemend te
                             opereren. Voor financieel beheer, control-cyclus, juridische vraagstukken wordt nu gebruik gemaakt van de expertise bij de gemeente. Om in verzelfstandigde vorm met
                             kennis van zaken te kunnen opereren is aanvullende deskundigheid nodig op het gebied van fondsenwerving, marketing, fiscale- en auteursrechtelijke kwesties. In een
                             verzelfstandigde vorm zal een vaste kern nodig blijven, en moeten er keuzes worden gemaakt over overname of detachering van personeel. Voor een deel kan zakelijke
                             expertise worden geleverd door een deskundig en betrokken bestuur en wellicht kan er voor back-office taken gebruik worden gemaakt van de diensten van andere
                                            5
                             organisaties.
Criteria                       Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang                                                                                +
                               Keuzemogelijkheden voor inwoners                                                                                                                   +/-
                               Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen                                                                                     +/-
                               Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)                                                                 +/-
                               Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen                                                                                  +
                               Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen                                                                                                  +/-
                               Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap                                                                                                 ++
                               Kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/ fondsen/bedrijven)                                                                      ++
                               Toekomstbestendigheid                                                                                                                              ++


5
    Voor een uitvoeriger advies over de aspecten die bij een verzelfstandiging spelen, zie bijlage 1




                                                                                                                                                                                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Scenario               7.2.2    D.m.v. een subsidieprogramma bevorderen van muziekeducatie en -participatie nieuwe stijl

Korte karakteristiek   De MDO wordt in dit scenario niet verzelfstandigd maar zo spoedig mogelijk opgeheven.
                       Een of meer bestaande of nieuwe rechtspersonen gaan de kar trekken en dienen plannen in op grond waarvan de gemeente middelen toewijst.
                       De gemeente definieert de beleidsdoelen en maatschappelijk gewenste effecten voor de functie muziekeducatie
                       en -participatie stelt aan lokale en/of regionale instelling(en) geldelijke middelen en/of faciliteiten beschikbaar voor de realisatie hiervan.
                       Ook voor dit scenario geldt dat de gemeente een taakstellend budget vaststelt voor deze nieuwe opzet en in een uitvoeringsprogramma duidelijk maakt welk
                       deelbudget voor welke onderdelen beschikbaar komt. Voor het leggen van verbindingen en het voorbereiden en uitvoeren van projecten in samenwerking met de scholen
                       en verenigingen kan ook in dit scenario gebruik gemaakt worden van rijksmiddelen uit diverse regelingen.
Frictiekosten          Frictiekosten bij opheffing ineens van de MDO per 1/1/2016 bedragen ruw geschat volgens P en O minimaal 392.000 excl. maatregelen ingevolge een sociaal plan.

Voordelen              Als vanuit de lokale gemeenschap krachten kunnen worden gemobiliseerd die de kar willen trekken kan een nieuwe dynamiek op gang komen en voelt de gemeenschap
                       meer eigenaarschap.
Nadelen                De omslag is groot en vraagt tijd. Het is onzeker of er op lokaal niveau voldoende bestuurders bereid gevonden kunnen worden.

Criteria                Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang                                                                        ++
                        Keuzemogelijkheden voor inwoners                                                                                                           +/-
                        Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen                                                                             +/-
                        Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)                                                         +
                        Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen                                                                          +
                        Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen                                                                                          +/-
                        Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap                                                                                         ++
                        Kansen op andere geldstromen (andere overheden/sponsors/ fondsen/bedrijven)                                                                ++
                        Toekomstbestendigheid                                                                                                                      ++




                                                                                                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>7.3    Vanuit de invalshoek van afbouw/beëindiging van het door de gemeente zelf verzorgde gesubsidieerde muziekonderwijs



Scenario               7.3.1    Opheffen en afwachten of er initiatieven ontstaan die de leemte gaan opvullen

Korte karakteristiek   Geen gemeentelijke bekostiging meer
                       Een van de mogelijkheden die zouden kunnen voorzien in de behoefte aan een instrumentaal onderwijs
                       Is de oprichting van een docentencollectief van zelfstandigen (ZZP-ers) bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie.
                       Dat initiatief kan niet door de gemeente zelf worden genomen, dat zullen docenten moeten doen en dat kan dan eventueel op nader te bepalen wijze worden
                       gefaciliteerd. Misschien kan de gemeente het gebouw ter beschikking kan stellen. De docenten zullen zelf de lesgelden vaststellen en factureren.
                       In de door docenten ingevulde vragenlijsten wordt een docentencollectief genoemd als een mogelijkheid voor een doorstart waar in ieder geval 8 van de 14 docenten
                       serieus over nadenken voor het geval zou worden besloten tot sluiting van de MDO.
                       Daarbij wordt geopperd dat dan geen door de gemeente bekostigde overhead meer nodig is omdat de docenten die taken onderling zouden verdelen.
Frictiekosten          Frictiekosten bij opheffing ineens van de MDO per 1/1/2016 bedragen ruw geschat volgens P en O op zijn minst ongeveer 392.000 excl. maatregelen ingevolge een
                       sociaal plan.
Voordelen              Radicale oplossing waardoor ruimte wordt gemaakt voor nieuwe initiatieven.
                       De gemeente kan die desgewenst faciliteren, Is vrijer om nieuwe beheersvormen te kiezen die passen bij de regiegemeente en bij gewijzigd beleid
Nadelen                Geen zekerheid over continuïteit voor huidige leerlingen en voor de verenigingen.
                       Forse afvloeiingskosten, geen zekerheid of er in leemtes wordt voorzien door anderen.
                       In geval van een docentencollectief commerciële dus aanzienlijk hogere tarieven.
Criteria                 Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang                                                                                    --
                         Keuzemogelijkheden voor inwoners                                                                                                                       +/-
                         Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen                                                                                         +/-
                         Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)                                                                     +/-
                         Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen                                                                                      -
                         Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen                                                                                                      +/-
                         Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap                                                                                                     +
                         Kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/ fondsen/bedrijven)                                                                          +/-
                         Toekomstbestendigheid                                                                                                                                  -




                                                                                                                                                                                           32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Scenario               7.3.2     Afbouwen

Korte karakteristiek   Status quo 2015 (gemeentelijke MDO) voortzetten en per direct vacaturestop instellen, geen nieuwe docenten meer in dienst nemen. Voor invulling van manifeste
                       behoeften waarin niet door zittend personeel kan worden voorzien en die qua personele lasten kostendekkend kunnen worden opgezet jongere docenten op freelance
                       basis inhuren.
                       N.B. In dit scenario wordt ervan uitgegaan, dat de dalende trend in aantal leerlingen zal doorzetten, mede in verband met de krimpende bevolking en wordt geleidelijk
                       verder bezuinigd op personeelslasten
Frictiekosten          Structurele personeelslasten nemen geleidelijk verder af. Frictiekosten bij opheffing ineens van de MDO per 1/1/2016 bedragen ruw geschat volgens P en O op zijn
                       minst ongeveer 392.000 excl. maatregelen ingevolge een sociaal plan. Bij geleidelijke afbouw kunnen deze lasten aanzienlijk worden gereduceerd.
Voordelen              Nog enige jaren continuïteit voor huidige leerlingen en voor de amateurverenigingen.
                       Nog enige tijd handhaving breed en gevarieerd pakket aan lessen, cursussen, workshops door deskundig team docenten.
                       In absolute zin zullen zowel de uitgaven (immers voor plm. 90 % personeelskosten) als de inkomsten uit lesgelden van jaar op jaar verder blijven verminderen
Nadelen                Een neergaande spiraal, in wezen een sterfhuisconstructie
                       In relatieve zin worden de middelen steeds minder effectief en efficiënt ingezet.
                       Niet toekomstbestendig. Dalend leerlingenaantal. Te kleine schaal. Steeds minder samenspelmogelijkheden en steeds minder mogelijkheden groepen samen te stellen.
                       Afkalvende toegevoegde waarde voor lokale gemeenschap. Oplopende kosten per leerling
                       Weinig tot geen noodzaak en ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap. Weinig kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/
                       fondsen/bedrijven).
Criteria                 Dienstverlening aan regulier onderwijs, buitenschoolse kinderopvang                                                                                        -
                         Keuzemogelijkheden voor inwoners                                                                                                                           +/-
                         Brede toegankelijkheid / profiel als voorziening voor iedereen                                                                                             +/-
                         Efficiënte en effectieve besteding van middelen (financieel, personeel, materieel)                                                                         -
                         Kwaliteit en continuïteit dienstverlening aan amateurverenigingen                                                                                          +/-
                         Kwaliteit en continuïteit voor huidige leerlingen                                                                                                          +/-
                         Ruimte voor innovatie en cultureel ondernemerschap                                                                                                         +/-
                         Kansen op andere geldstromen (andere overheden / sponsors/ fondsen/bedrijven)                                                                              -
                         Toekomstbestendigheid                                                                                                                                      -




                                                                                                                                                                                               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>8    Conclusies en aanbevelingen



In de discussie die heeft geleid tot de opdracht voor dit rapport is de onderliggende vraag wat als overheidstaak wordt beschouwd en welke activiteiten meer
in het private domein horen en aan de vrije markt zouden moeten worden overgelaten.
Instandhouding van een muziekschool is geen doel op zich en ook niet per se een taak die de gemeente zelf zou moeten uitvoeren. Ook exploitatiesubsidie
aan een zelfstandige stichting is niet vanzelfsprekend.
Zulke discussies worden door betrokkenen vaak niet toegejuicht, maar ze zijn zo nu en dan nodig om richting te geven. Discussie betekent immers niet - en
dat geldt zeker ook voor Opmeer - dat muzikale vorming en actieve muziekbeoefening niet meer belangrijk worden gevonden
Er moeten , mede gezien de bezuinigingstaakstelling, scherpere keuzes gemaakt worden m.b.t. de inzet van middelen voor wat tot nog toe de gemeentelijke
muziek- en dansschool is. Er moet scherper bepaald worden welke functies en activiteiten in het algemeen belang door de gemeente moeten worden
ondersteund en hoe je dat organiseert, welke beheersvorm het beste past bij het gekozen ambitieniveau.

Getoetst aan de in hoofdstuk 6 geformuleerde uitgangspunten en beleidsaccenten is de conclusie in dit rapport dat de scenario's en 7.2.2. D.m.v. een
subsidieprogramma bevorderen van muziekeducatie en -participatie nieuwe stijl en 7.1.1. Gemeentelijke MDO nieuwe stijl de hoogste score behalen.

Aanbevolen wordt:

a.    zo spoedig mogelijk richting te geven door te kiezen voor scenario 7.2.2. D.m.v. een subsidieprogramma bevorderen van muziekeducatie en -
      participatie nieuwe stijl en scenario 7.1.1. Gemeentelijke MDO nieuwe stijl te nemen als terugvaloptie.
b.    actief de betrokkenen - het personeel en te zijner tijd ook de (ouders van) de leerlingen - duidelijk te maken welke keuzes op hoofdlijnen aan de
      gemeenteraad zullen worden voorgelegd en wat het tijdpad en de procedure is voor:
       § het implementeren van bezuinigingen binnen de status quo
       § het vast stellen en implementeren van het nieuwe beleid

Uiteraard zullen de consequenties hoe dan ook ingrijpend zijn voor het personeel en zal er een sociaal plan moeten worden opgesteld.




                                                                                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>9   Bijlagen




               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 Handreiking inzake verzelfstandiging



Als er gekoerst gaat worden op verzelfstandiging dan kan het beste aansluiting gezocht worden bij een bestaande organisatie op lokaal of regionaal niveau
en ook dan moet dat heel zorgvuldig gebeuren om teleurstellingen en grote kosten achteraf te vermijden. Door zorgvuldig alle aspecten van de overdracht te
benoemen wordt duidelijk wat de verzelfstandiging juridisch en financieel inhoudt.
Of verzelfstandiging ook tot formatiereductie op de gemeentelijke overhead leidt en daarmee tot het vrijvallen van middelen die ten behoeve van de
verzelfstandigde organisatie kunnen worden ingezet is een vraag.
Kosten zijn versleuteld in diverse posten van de gemeentebegroting. Er dient exact op een rij te worden gezet wat nu onder de paraplu van de gemeente voor
de muziekschool wordt gedaan en aan de hand daarvan moeten de gemeente en het toekomstige bestuur kunnen beslissen.
Als de bedrijfsvoering ontvlochten is moet de nieuwe zelfstandige instelling middelen op de begroting hebben om de ondersteuning zelf te regelen en kan de
gemeente op haar beurt die kosten niet doorbelasten. Dit zijn ontvlechtingkosten die door de gemeente afgebouwd moeten worden. Dat zou dan
taakstellingen voor de betreffende afdelingen inhouden.

Op dit moment heeft de gemeente het personeel in dienst, is eigenaar van het gebouw en verzorgt ondersteunende taken.

Als er wordt verzelfstandigd, dan moet er voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie worden gezorgd.

De Code Cultural Governance bevat informatie en adviezen voor de instellingen in de culturele sector, goede voorbeelden uit de praktijk, voorbeeldstatuten
en -reglementen die behulpzaam zijn bij het maken van de juiste keuzes. De Code stelt: "hoewel alle rechtsvormen voorkomen, zijn de meeste culturele
instellingen een stichting.” Voordelen van de stichtingsvorm zijn onder meer dat sponsors, culturele fondsen en overheden doorgaans eerder geneigd zullen
zijn bijdragen toe te kennen aan een stichting dan aan een instelling met aandeelhouders. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld vriendenkringen, donateurs,
schenkers van legaten. Een principiële keuze daarbij is die tussen een bestuur-met-directeur model of een Raad van Toezicht-model.

Voor culturele instellingen met een kleine tot middelgrote schaal wordt door de commissie Cultural Governance aanbevolen niet het zgn. Raad van
Toezichtmodel, maar het bestuur-met-directeur-model te kiezen. Hierbij is het bestuur eindverantwoordelijk en stellen de bestuursleden in vergelijking tot een
Raad van Toezicht meer tijd en expertise ter beschikking aan de dagelijkse leiding. Door middel van een directiestatuut delegeert het bestuur de dagelijkse
leiding van de organisatie aan een directeur. Het bestuur houdt toezicht, benoemt, schorst en ontslaat de directeur, stelt de begroting, de jaarrekening, het
beleidsplan (meerjarenplan) en het jaarplan vast en staat de directie voorts met raad en daad terzijde.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de verzelfstandigde organisatie structureel kosten gaat maken voor :
    § huur en onderhoud gebouw, instrumentarium, personeel, onderhoud, financiële administratie, werkgeverspremies, externe accountant,
       verzekeringen, licenties en overige rechten, bestuurskosten, externe advisering




                                                                                                                                                            36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>En er zullen eenmalige kosten zijn, in ieder geval voor
    § juridisch en fiscaal advies
    § gevolgen sociaal plan
    § systemen en software incl. opleidingen
    § een dotatie als weerstandsvermogen
    § ontvlechtingkosten voor de gemeente

Hoe de verzelfstandigde instelling - die voortaan zelf de verantwoordelijkheid zal dragen- gaat voorzien in ondersteuning op het gebied van financiën,
personeel en organisatie, communicatie, ICT, etc. moet nader onderzocht worden. Hoe kan dit het meest effectief en efficiënt geregeld worden? Wat ligt dan
het meest voor de hand?

Opties zijn:
    § De nieuwe organisatie blijft diensten betrekken van de gemeente.
    § De nieuwe stichting betrekt die diensten van een Shared Service Center waarin meerdere lokale of regionale culturele/ maatschappelijke partners
        participeren

N.B. in alle gevallen verdient aandacht dat in te kopen diensten BTW-plichtig zijn.

Als randvoorwaarden bij de verzelfstandiging gelden de principes "mens volgt werk", "goed werkgeverschap, met oog voor de medewerkers" en "tijdig
betrekken ondernemingsraad in het proces"

Het vaste personeel van de MDO is nu in dienst bij de gemeente, valt onder de ambtelijke rechtspositieregeling met als pensioenvoorziening het ABP.
Verantwoordelijkheden en risico's van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid zijn geregeld. Belangrijke is goede afspraken te maken over risico's bij
ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hoe wordt dit verzekerd of anderszins afgedekt? Hoe komt dit terug in de begroting?


In principe zijn er de volgende keuzemogelijkheden voor de toekomstige rechtsvorm i.v.m. huidige ambtelijke rechtspositie:
    § Gemeente richt stichting op en vraagt B3-status aan. De minister van BZK beslist over het verlenen van de B3-status. De gemeente richt de
         Stichting op, de B3 status wordt alleen gegeven als uit de statuten blijkt dat de rechtspersoon is opgericht met het oogmerk een overheidstaak uit te
         voeren. De Stichting kan beleidsmatig en financieel niet echt vrij opereren en ondernemerschap ontwikkelen. De procedure neemt veel tijd.
         Medewerkers die meegaan blijven verzekerd bij ABP.
    § Stichting wordt niet door gemeente opgericht maar door de toekomstige bestuurders. Bestuur kiest voor aansluiting bij CAO Kunsteducatie en voor
         de optie van vrijwillige aansluiting bij ABP. Stichting doet zelf verzoek bij ABP. ABP vraagt wel om garanties/waarborgsommen. Onderzoek nodig
         naar de precieze condities. Of idem maar dan met vrije keuze van pensioenverzekeraar met vergelijkbare en voor zittend personeel aanvaardbare
         voorwaarden.




                                                                                                                                                             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>   §   Nieuwe stichting neemt zittend personeel niet over maar dit wordt gedetacheerd vanuit de gemeente, met gesloten beurzen. N.B. Hier is een fiscale
        toets nodig.

Door B en W moet vanwege de personele consequenties van de verzelfstandiging aan de OR om advies worden gevraagd over het voornemen de
muziekschool te verzelfstandigen.

Als in principe een bestaande of nieuwe rechtspersoon gevonden of opgericht kan worden is het raadzaam de gemeenteraad als kader een concept-
verzelfstandigingsovereenkomst te laten vaststellen.

Het verdient aanbeveling in ieder geval over de volgende onderwerpen expliciet afspraken vast te leggen in een dergelijke overeenkomst:

   §   definitie van de activiteiten die overgaan
   §   onroerende zaken
   §   overdracht activa en passiva
   §   archieven
   §   overgang personeel
   §   gebruik gebouw
   §   overeenkomsten, vergunningen, certificeringen, rechten
   §   de grondslagen van de subsidieverlening en de prestaties die daarvoor worden geleverd
   §   voor meer jaren de hoogte van de door de gemeente beschikbaar te stellen vaste bijdrage in de exploitatiekosten
   §   door de gemeente beschikbaar te stellen eenmalige bijdragen om de verzelfstandiging in goede banen te leiden, waaronder een bijdrage om een
        weerstandsvermogen op te bouwen
   §   garantstellingen
   §   openingsbalans




                                                                                                                                                        38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 Lessenpakket 2014/2015 en overige activiteiten


De docenten van de school zijn goed opgeleid en ervaren, de meesten specifiek voor hun instrument maar sommigen ook breder en met meerdere
bevoegdheden waardoor ze breed inzetbaar zijn. Er wordt voor jong en oud een breed palet geboden aan instrumentale lessen.

Er zijn ensembles, de MDO verzorgt erkende opleidingen voor HAFA-diploma's, er zijn concerten van docenten en voorspeelavonden, er zijn mogelijkheden
bij te dragen aan activiteiten en evenementen.

Deze som der delen biedt meerwaarde boven les in solo-lespraktijken.
Zo treden bijvoorbeeld de dansgroepen op bij de intocht van Sinterklaas en worden er ook danspresentaties verzorgd, maar niet jaarlijks. Bij voldoende
animo zijn er musicaluitvoeringen.

Momenteel bestaat het lessenpakket uit:
   1. instrumentale lessen op de volgende instrumenten: blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hoog koper, laag koper, piano, accordeon, keyboard,
            gitaar, drums, viool en zang.
   2. ensemblelessen en koorcursussen
   3. een aantal korte cursussen
   4. dans- en pilateslessen
   5. peuterlessen Muziek, Dans & Spel voor kinderen van 18 maanden tot 2,5 jaar (8x30min.)en 2,5 tot 4 jaar (8x40min) (bij voldoende aanmeldingen)

Eén lesuur is 25 minuten
Aantal leerlingen per lesuur varieert van 1 tot 3 en is afhankelijk van leeftijd, niveau, beschikbare lestijden en instrument
De leerlingen krijgen wekelijks les. De meeste instrumentale leerlingen 25 minuten per week, de leerlingen die opgeleid worden voor een diploma Harmonie-
en Fanfare (hafa) krijgen 20 minuten les per week en sommigen eens in de 14 dagen.
De groepslessen verschillen nogal. Danslessen zijn 60 minuten, behalve de jongste leerlingen, die krijgen 45 minuten les.

Korte cursussen variëren qua opzet, zijn allemaal wekelijks, maar over een kortere periode.
Alle individuele lessen zijn even duur, ook als 2 of een heel enkele keer 3 leerlingen samen les hebben. De lestijden worden dan bij elkaar opgeteld en de
leerlingen krijgen resp. 50 of 75 minuten les.
Aantal weken les per schooljaar: 40




                                                                                                                                                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Instrumentale lessen              Ensembles                        Danslessen Saskia de Jong        Korte cursussen
Accordeon (Bianca IJdema)         Popcorn (heterogeen              Kleuterdans (4/5 jaar)           Pilates (volwassenen) 2 cursussen van 20
                                  ensemble) (Ben Wezel)                                             lessen (Saskia de Jong)
Bariton (laag koper)(Bert         Ongeregeld (heterogeen           Kinderdans 1 (6/7 jaar)          Spitzenkwartier 2 cursussen van 20
Willemsen)                        ensemble) (Ciska van der Wilk)                                    lessen (Saskia de Jong)
Blokfluit (Ellen Mertz)           Salonorkest (heterogeen          Klassiek ballet 1 (8/10 jaar)    Singing Pop (youngest ones) 3 cursussen
                                  ensemble) (Ciska van der Wilk)                                    van 10 lessen (Amanda Muller)
Bugel (René Anker)                Saxceptional (Saxofoon-          Klassiek ballet 2 (11-13 jaar)   Singing Pop (young ones) 3 cursussen
                                  ensemble) (Ben Wezel)                                             van 10 lessen (Amanda Muller)
Drums (Will van Toor, Peter       Ensemble 18+ (heterogeen         Klassiek ballet 3 (14+)          Singing Pop (The ones we love) 2 cursus
Biesheuvel)                       ensemble)(Ciska van der Wilk)                                     van 10 lessen (Amanda Muller)
Dwarsfluit (Ciska van der Wilk)   4-Rock (Bandcoaching) (Peter     Dansmix (vanaf 8 jaar)           Singing Pop (The oldies) cursussen van
                                  Molenaar)                                                         10 lessen (Amanda Muller)
Gitaar El. Ak. (Peter Molenaar,   Vioolensemble (Elma Nowak)                                        Keyboardcursus 2 cursussen van 5
Charmayne Sijm)                                                                                     lessen (Henk Vasbinder)
Hoorn (laag koper) (Bert                                                                            Hafa A theorie (cursus van 10 lessen)
Willemsen)                                                                                          (René Anker)
Keyboard (Henk Vasbinder)                                                                           Hafa B theorie (cursus van 10 lessen)
                                                                                                    (René Anker)
Klarinet (Ben Wezel)                                                                                Actie 6 proeflessen verdeeld over 3
                                                                                                    instrumenten (Onbetaald)
Piano (Nico van Diemen,                                                                             2 strippenkaarten van 150’ (keyboard-
Reginald Vos)                                                                                       bariton)
Saxofoon (Ben Wezel)

Trombone (laag koper) (Bert
Willemsen)
Tuba (Es-bas) (laag koper)Bert
Willemsen
Viool (Elma Nowak)

Zang (Amanda Muller)




                                                                                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 Jaarrekening 2014

lasten                                             jaarrekening     baten                                                             jaarrekening
                                                               2014                                                                             2014
                                                   313.120                                                                              88.597
         651130   Gemeentelijke muziekschool                                651130   Gemeentelijke muziekschool:
         411000 personeelslasten volgens staat B    268.541                 860004   onttrekking aan voorziening onderhoud gebouwen      5.272
         430000 inhuur personeel                     10.809
         431000 verlichting en verwarming             5.389                 651131   Les- en cursusgelden volwassenen
                leer- en hulpmiddelen en
         433303 onderhoud/vervanging materialen       3.594                 834000   inkomsten                                          12.772
         434100 belastingen                           1.073
         434303 klacht/preventief onderhoud           1.786                 651132   Les- en cursusgelden kinderen
         434306   planmatig onderhoud                 9.159                 834000   inkomsten                                          67.680
         434332 dienstreizen                            130
         434333 activiteitenpot                              -              651133   Muziekschool overige inkomsten
         434334 bijdrage personeelsuitje                726                 834003   inkomsten                                           2.873
         434337 bedrijfsgeneeskundige zorg              971
         434339 verzekeringen                           216
         434340 telefoonkosten                        1.016
         434341 waterverbruik                                -
         434346 documentatie en vakliteratuur         1.574
         434352 scholing docenten                       609
         434352 opleiding bedrijfshulpverleners              -
         434353 schoonmaakmaterialen                    230
         434354 overige kosten                        5.042
                (huur accommodaties,
                administratiekosten, drukwerk)
                activiteiten, Xafax, CAW en
                representatiekosten)




                                                                                                                                                       41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>434355 onderzoek toekomst muziekschool       -   -
       toevoeging aan voorziening
460002 onderhoud gebouwen
461000 kapitaallasten (zie staat C)       443
       doorbelasting apparaatskosten
462201 Binnendienst                      1.812




                                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 Realisatie 2003 t/m 2014


In het staatje en de grafiek hieronder een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten vanaf 2003 t/m/ 2014.
      Jaar                2003                 2004                  2005                 2006                  2007    2008
    Lasten            282.638               292.959               296.772              309.057               307.519   331.394
    Baten              97.640                96.563               90.277                89.883                95.241   100.157
  Nettolasten         184.998               196.396               206.495              219.174               212.278   231.237

     Jaar               2009                 2010                  2011                  2012                 2013      2014
    Lasten            364.778              376.649               357.723               372.506               331.807   313.120
    Baten             118.330              118.376               137.376               120.385               91.370    88.597
  Nettolasten         246.448              258.273               220.347               252.121               240.437   224.523




                                                                                                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5 Docentenuren en leerlingenaantallen 2005/2015



Docentenuren 2005/2015
klokuren docenten p.w.


                         Schooljaar   Uren       Uren           Totaal         Totaal       Totaal uren voor Totaal uren voor
                                      instrument ensembles,     docentenuren   docentenur   ensembles,       instrumentale
                                      ale les    projecten,     per week       en           projecten, korte lessen per schooljaar
                                                 korte                         per          cursussen per
                                                 cursussen etc.                schooljaar   jaar
                                                                               van 40
                                                                               weken
                         2014/2015    63        13             76              3.040        520              2.520

                         2010/2011    65        40             105             4.200        160              2.600

                         2009/2010    83        17             100             4.000        680              3.320


                         2008/2009    98        15             113             4.520        600              3.920

                         2007/2008    92        13             105             4.200        520              3.680

                         2006/2007    91        12             103             4.120        480              3.640

                         2005/2006    91        11             102             4.080        440              3.640




                                                                                                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6 Lesgelden


Er is een gedifferentieerde tarieventabel die jaarlijks wordt aangepast met de loon- en prijsindex.

Tarieven Muziek- en Dansschool Opmeer seizoen 2014-2015

Les                                                                 Lesjaar           Jonger dan 18 jaar   18 jaar en ouder
Instrumentaal/vocaal                                                1                 € 396,00             € 656,00
Instrumentaal/vocaal                                                2                 € 411,00             € 656,00
Instrumentaal/vocaal                                                3 t/m 6           € 435,00             € 656,00
Instrumentaal/vocaal                                                7                 € 508,00             € 656,00
Instrumentaal/vocaal                                                8                 € 580,00             € 656,00
Instrumentaal/vocaal                                                9                 € 656,00             € 656,00
1 x in de 14 dagen les                                                                n.v.t.               € 339,00
Leerlingen buiten de gemeente                                                         € 676,00             € 676,00
HaFa                                                                1 t/m 9           € 265,00             € 383,00
HaFa praktijkexamen                                                                   € 30,00              € 30,00
Muziek, Dans & Spel 18 maanden tot 2 1/2 jaar (8x30min.)


Muziek, Dans & Spel 2 1/2 tot 4 jaar (8x40min)


Op reis door muziekland. (AMV)                                      15 lessen         € 79,00
Welk instrument past bij jou? (AMV)                                 15 lessen         € 79,00
Blokfluitklas                                                       15 lessen         € 70,00
Ensembles                                                                             € 37,00              € 57,00
Ensembles (niet leerling)                                                             € 122,00             € 161,00
Kinderkoren                                                         35 lessen         € 84,00
Tienerkoor                                                          35 lessen         € 84,00
Kleuterdans 1 (45min)                                                                 € 156,00




                                                                                                                              46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Dans (60min)                                                                                            € 208,00
Spitzenles                                                                                              € 94,00
Pilates (half seizoen)                                                                                                                   € 135,00
Tweede dansles (extra)(na overleg met docente)                                                          € 104,00


Musical                                                                                                 € 198,00
à la Carte (150min)                                                               vanaf 16 jaar         € 128,00                         € 128,00
à la Carte (300min)                                                               vanaf 16 jaar         € 240,00                         € 240,00
3 Proeflessen (20min)                                                                                   € 26,00                          € 31,00
Gezinskorting
Als meerdere kinderen uit één gezin instrumentale of zanglessen volgen is de volgende kortingsregeling van toepassing:
Ieder kind krijgt 10% korting vanaf het tweede kind.
Volwassenen tellen niet mee bij de gezinskorting. Ook geldt deze kortingsregeling niet voor leerlingen van buiten de gemeente en de harmonie/fanfareopleiding. Hiervoor geldt
namelijk al een HaFa-korting.

Tarieven muziek en danslessen in de omgeving van Opmeer

Instrumentaal/Vocaal individueel
De pianoschool in Hoogwoud                       30’                   €    49
Privélessen Piano of zang:
Gitaarschool Cor Beemster (Obdam)                tot 21 jaar           €   896              vanaf 21 jaar      € 1084
Privéles 40 x 30’
Muziekschool Koggenland                          tot 21 jaar           €   798              vanaf 21 jaar      €   907
Individueel 38 x 30’
COOL HHW                                         tot 21 jaar           €   707              vanaf 21 jaar      €   901
Individueel 36 + 2 (projectweken)
Gerard Boedijn (Hoorn)                           tot 21 jaar           €    630             vanaf 21 jaar      €   762
Individueel 39 x 24’ (in 10 termijnen)

Danslessen
Balletschool Heerhugowaard                       €     200
Peuter/kleuter 10 maanden € 20
45’ p/m
Voor 1 uur p/w                                   €     260

Balletschool Cadans (Zwaag)

Peuter (30’) p/j                                 €     198
Klassiek, modern, musical (60’)                  €     302




                                                                                                                                                                                47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 Leerlingenaantallen MDO 2005-2015


In de staatjes hieronder is de ontwikkeling in het aantal leerlingen over de laatste 10 jaar zichtbaar gemaakt. N.B. er wordt hier over totaal aantal betalende
leerlingen /cursisten gesproken omdat deelnemers aan gratis proeflessen eruit zijn gehaald.

 Jaar                                  2005/     2006/     2007/    2008/     2009/    2010/     2011/    2012/     2013/     2014/
                                       2006      2007      2008     2009      2010     2011      2012     2013      2014      2015
 Aantal reguliere leerlingen
                                        243       242      245       242       287      290       281      251       230       215
 Ensembles/koren
                                         39        58       65        85       81        56       39        31        41       34
 Aantal leerlingen voor ‘korte
 cursus’                                108        85       52       112       87       112       101       36        59       94
 Harmonie en fanfare diploma A
                                          3        2         8        3         4        3         5         2        2         1
 Harmonie en fanfare diploma B
                                          2        3         2        2         2        3         1         2        0         1
 Harmonie en fanfare diploma C
                                          0        2         2        0         0        0         0         0        0         0
 Harmonie en fanfare diploma D
                                          0        0         1        0         0        0         0         0        0         0
 Totaal aantal betalende
 leerlingen/cursisten                   395       392      375       444       461      464       427      322       332       345




                                                                                                                                                                  48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Reguliere leerlingen instrumentaal, vocaal en dans naar leeftijd, schooljaar 2014/15



leeftijdscategorie aantal leerlingen

     <9 jaar              19

    9-12 jaar            60,5

   12-18 jaar            23,5

   18-25 jaar             3,5

    >25 jaar             19,5

  Hafa<18 jaar             9

  Hafa>17 jaar             0

      totaal             135




                                                                                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 8 Docentenuren 2005/2015, klokuren docenten per week




                                                                           Totaal uren voor    Totaal uren voor
               Uren ensembles,                              Totaal                                                   Totaal per
                                  Uren instrumentale                         ensembles,         instrumentale
  Schooljaar   projecten, korte                        docentenuren per                                           schooljaar van 40
                                          les                              projecten, korte       lessen per
                cursussen etc.                              week                                                       weken
                                                                          cursussen per jaar      schooljaar

  2005/2006          11                  91                  102                440                 3.640              4.080
  2006/2007          12                  91                  103                480                 3.640              4.120
  2007/2008          13                  92                  105                520                 3.680              4.200
  2008/2009          15                  98                  113                600                 3.920              4.520
  2009/2010          17                  83                  100                680                 3.320              4.000
  2010/2011          40                  65                  105                1600                2.600              4.200
  2011/2012           9                  88                   97                360                 3.520              3.880
  2012/2013          16                  72                   88                640                 2.880              3.520
  2013/2014          10                  69                   79                400                 2.760              3.160
  2014/2015          13                  63                   76                520                 2.520              3.040




                                                                                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>