<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Advies aan de gemeenteraad
     Postregistratienummer
                                             *18.0005638*
                                             18.0005638



     Raadsvergadering:               3-5-2018
             Voorstel:               ..
             Agendapunt:             ..


     Onderwerp                       Zienswijzen Jaarstukken 2017, voorjaarsnota 2018 en begroting
                                     2019 WerkSaam Westfriesland, en overdracht
                                     participatiebudgetten.



     Behandeld door/in               Commissie Samenlevingszaken


     Datum                           30 mei 2018


     Sector                          Samenlevingszaken




     Beslispunten
     1. Een positieve zienswijze geven op de jaarstukken 2017, instemmen met de
         resultaatsbestemming en WerkSaam adviseren om in de jaarrekening van 2018 het
         investeringsoverzicht nader toe te lichten;
     2. Een negatieve zienswijze geven op de voorjaarsnota 2018 voor wat betreft de gemeentelijke
         bijdrage aan de apparaatskosten vanwege de afwijkende berekening van de indexering;
     3. Een negatieve zienswijze geven op de begroting 2019 voor wat betreft de gemeentelijke
         bijdrage aan de apparaatskosten vanwege de afwijkende berekening van de indexering;
     4. Voor het jaar 2019 het budget WSW (€ 364.980) in het geheel overdragen aan WerkSaam
         Westfriesland. De re-integratiebudgetten(€ 132.059) voor 90% overdragen aan WerkSaam
         Westfriesland, 10% van deze budgetten in te zetten voor couleur locale (€ 13.205) en dit deel
         niet overhevelen naar WerkSaam Westfriesland;
     5. Het college mandateren om over de inhoud van de inzet van het budget couleur locale 2019
         een besluit te nemen.




Klaproos 1 | 1716 VS Opmeer | Postbus 199 | 1715 ZK Spanbroek | telefoon: 0226 - 363 333 | fax: 0226 – 363 330
e-mail: gemeente@opmeer.nl | www.opmeer.nl | KvK nummer 37159195| IBAN-nummer NL94 BNGH 028.50.06.584
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Zienswijzen: WerkSaam Westfriesland1 heeft de conceptversies van de jaarrapportage 2017 en de
begroting 2019 aangeboden. Gemeenteraden krijgen de kans hierop te reageren met zienswijzen
voordat ze door het Algemeen Bestuur (AB) van WerkSaam worden vastgesteld.


Overdracht participatiebudget: In de GR WerkSaam Westfriesland (artikel 24) is opgenomen dat
voorafgaand aan het begrotingsjaar door de deelnemende raden de hoogte van het over te dragen
participatiebudget vanuit de integratie uitkering sociaal domein aan WerkSaam wordt aangegeven.
Binnen dit kader dient WerkSaam Westfriesland het beleid uit te voeren.


Beoogd effect
Zienswijzen: voldoen aan de afspraken binnen de GR door het geven van een zienswijze op de
betreffende stukken en de uiteindelijke vaststelling daarvan door het AB van WerkSaam.


Overdracht participatiebudget: de overdracht van middelen draagt bij aan het maatschappelijk
resultaat van WerkSaam Westfriesland om werkzoekenden zo snel mogelijk aan werk te helpen en
werkgevers die op zoek zijn naar (tijdelijke) arbeidskrachten goed te bedienen.


Argumenten
1. De jaarstukken 2017 zijn door een externe accountant gecontroleerd op getrouwheid en
    rechtmatigheid en door de financieel deskundigen van de Westfriese gemeenten getoetst aan
    criteria voor wat betreft het weerstandsvermogen, risico’s, resultaatbestemming,
    beleidsverantwoording en investeringen. WerkSaam voldoet aan de criteria. Gezien de geringe
    omvang van het resultaat € 34.000 (€1.190 voor Opmeer) wordt afgeweken van de regel dat
    positief resultaat terugvloeit naar de Westfriese gemeenten. Het resultaat wordt toegevoegd
    aan de algemene reserve.
2. In de voorjaarsnota wijkt de berekening van de bijdrage van gemeenten af van de brief die
    over dit onderwerp door de gemeente Hoorn namens de regio is verstuurd (begin 2018). De
    bijdrage voor de apparaatskosten van de deelnemende gemeenten stijgt met 2,1%, terwijl dit
    maar 0,3% mag zijn. WerkSaam laat het budget ten opzichte van de begroting stijgen met €
    189.000, terwijl dit conform bovengenoemde brief € 26.000 mag zijn.
3. De onder 2 genoemde brief vormt het uitgangspunt voor de op te stellen begroting 2019. De
    bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt veel meer dan de afspraken die hierover
    regionaal zijn gemaakt. De gemeentelijke bijdrage voor de loongerelateerde arbeidskosten
    2019 mag verhoogd worden met 3,54%. WerkSaam indexeert met 6,2%. Verder is WerkSaam
    onduidelijk over de hoogte van de bijdrage vanaf 2020.
    Over het verschil van inzicht tussen de gemeenten en GRen over de wijze waarop de
    indexeringsregels moeten worden toegepast is de GGD Hollands Noorden voornemens een
    onafhankelijk onderzoek te laten doen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook worden
    gebruikt om overeenstemming te bereiken met WerkSaam over de interpretatie van de
    indexeringsregels.



1
  Bij een gemeenschappelijke regeling (zoals WerkSaam) is sprake van verlengd lokaal bestuur. De (belangen
van de) deelnemende gemeenten worden via hun wethouders vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en de
gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven op de stukken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4. WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatiebeleid en de overdracht
    van dit budget is een bevoegdheid van de raad. We voldoen hiermee aan de afspraken die op
    dit punt zijn gemaakt door de in de GR deelnemende gemeenten.
5. De 10% van de re-integratiebudgetten kan een gemeente vrij inzetten voor de uitvoering van
    couleur locale maatregelen voor de participatie van inwoners in onze gemeente. Mocht
    gemeente Opmeer het budget wel via WerkSaam Westfriesland willen inzetten dan kan het
    budget alsnog worden overgeheveld.



Toelichting jaarstukken 2017, wat heeft WerkSaam bereikt

In deze samenvatting staan de doelen die WerkSaam voor 2017 gesteld had in groene letters als
het doel is gehaald, oranje als het doel bijna is gehaald en rood als het doel niet is gehaald.

                Doel                                         Realisatie
Cliënten
Inkomen         Beperken instroom: Realiseren                De preventiequote van uitkeringsgerechtigden vanaf 27
                van preventiequote van 20% voor              jaar is in 2017 33%.
                uitkeringsgerechtigden vanaf 27
                jaar.
                Realiseren van preventiequote van 30% voor   De preventiequote van jongeren onder de 27 jaar kwam in
                uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar.   2017 op 26,4%.
                Handhaving: fraude tegen gaan.               In 2017 zijn 1.364 uitkeringen
                                                             beëindigd; 4,5% vanwege fraude.
                Regionaal de teveel verstrekte of            WerkSaam heeft een zeer succesvolle incassoquote ten
                ten onrechte verstrekte                      opzichte van het landelijk gemiddelde.
                uitkeringen terugvorderen of
                verhalen.
                95% van de cliënten beschikt                 In 2017 had 65% van de cliënten een re-integratieplan.
                over een re-integratieplan.
                95% van de cliënten is ingedeeld op de       In totaal is 97,5% van de cliënten ingedeeld op de
Re-integratie   participatieladder en de doelladder.         participatieladder. 91,5% ingedeeld op de doelladder.
Werk(gevers)
Cliënten aan    640 plaatsingen op werk, waarvan 85          WerkSaam heeft 662 mensen aan
het werk        personen uit het doelgroepregister.          betaald werk geholpen, waarvan
                                                             85 kandidaten uit het
                                                             doelgroepregister.
                31 plaatsingen op werk van                   Voor 168 personen is
                mensen die niet het wettelijk                loonkostensubsidie verstrekt.
                minimum loon kunnen verdienen.
                Realiseren 21 fte beschut werk               WerkSaam heeft 20,8 fte beschut
                plekken.                                     werk gerealiseerd.
                Stimuleren zelfstandig                       32 personen hadden geen
                ondernemerschap: 10% meer dan 2016 (25       uitkering meer nodig omdat zij een eigen bedrijf zijn
                cliënten in 2016).                           gestart.
                Meer inzetten op de combinatie               WerkSaam realiseerde in totaal 91 trajecten arbeidsgroei
                werken en leren om mensen klaar              en 112 trajecten arbeidsfit.
                te stomen voor de arbeidsmarkt:
                80 trajecten arbeidsgroei en 50
                trajecten arbeidsfit.
Opdrachten      Realiseren van een minimale                  De leer-werkbedrijven van WerkSaam hebben opdrachten
                toegevoegde waarde commerciële               uitgevoerd voor gemeenten en bedrijven en de
                activiteiten van € 6.128.160                 toegevoegde waarde gerealiseerd.
Organisatie
Financiën       Beperken uitkeringslasten met                Ondanks de daling van het aantal
                2%.                                          cliënten stegen de uitkeringslasten
                                                             met 3,4%. De Westfriese gemeenten hoeven een lagere
                                                             BUIG-bijdrage te betalen dan begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Organisatie   Efficiëntere organisatie                Diverse processen zijn in 2017
                                                      eenvoudiger en efficiënter gemaakt.
              Ziekteverzuim: maximaal 10,6%           Het ziekteverzuim onder Wsw
              Wsw-medewerkers en 4%                   medewerkers in 2017 was 10,4%.
              personeel algemeen.                     Het ziekteverzuim onder het
                                                      overige personeel was 4,3%.
Extra taken   Plus- en extra taken uitvoeren          Een aantal gemeenten heeft naast de basisopdracht van
van           voor gemeenten.                         WerkSaam een aantal andere taken bij WerkSaam belegd.
individuele                                           Die taken zijn in 2017 uitgevoerd.
gemeenten



Samenvatting van de financiën

WerkSaam is in 2017 binnen de begroting gebleven. Met de gemeenten worden de werkelijke
kosten van de programma’s re-integratie, inkomen en de plustaken afgerekend. Hierdoor zijn de
baten op deze programma’s gelijk aan de lasten. In 2017 is een positief resultaat behaald van
€ 34.000. Dit bestaat uit een saldo van het programma Bedrijfsvoering ad € 335.000 negatief, de
vrijval van de bestemmingsreserves ad € 229.000 en de incidentele baten ad € 140.000. De
bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage hoeft in 2017 niet te worden
aangewend.


Hoewel WerkSaam binnen de begroting is gebleven, is de rijksbijdrage BUIG onvoldoende om de
uitkeringslasten volledig uit te kunnen dekken. Dit is een landelijk beeld, 60% van de Nederlandse
gemeenten maakt voor 2017 aanspraak op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget. Het
aantal gemeenten en het bedrag dat de gemeenten aanvragen stijgt aanzienlijk. Onderzoek toont
aan dat de rijksbijdrage BUIG aantoonbaar te laag is. In Opmeer is een aanspraak op de
vangnetregeling niet nodig geweest.


Toelichting begroting 2019, prestatie-indicatoren voor 2019
Ter informatie is bij de digitale bijlagen het Beleidsplan WerkSaam 2018-2021 ‘iedereen laten
participeren’ gevoegd.


Algemeen
        Cliënten beoordelen ons gemiddeld met minimaal een 7.


Arbeidsparticipatie, Begroting €6.005.000
        700 plaatsingen op betaald werk. Waarvan 50 voor cliënten die door een ziekte of gebrek
         niet het minimumloon kunnen verdienen.
        75% van de cliënten die ontwikkelbaar zijn naar werk, heeft een re-integratieplan.
        Cliënten ontwikkelen: cliënten stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder in
         2019.
        Taalverbetering: 125 taaltrajecten voor laaggeletterden.
        Voorkomen van verdringing: 90% van de zaken aangemeld bij de Commissie Voorkomen
         Verdringing Westfriesland is geen verdringing.


Begeleide Arbeidsparticipatie, Begroting € 16.540.000
        80 fte Beschut Werk-plekken bieden. Dit zijn gesubsidieerde banen voor mensen die veel
         begeleiding nodig hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      25 Participatieplaatsen inzetten voor cliënten. Cliënten die nog niet kunnen werken, doen
       vrijwilligerswerk als opstap naar een traject naar betaald werk.

Inkomensregelingen, Begroting € 51.318.000
      Voorkomen dat de uitkeringen worden toegekend terwijl dit niet nodig is: 30% van de
       aanmeldingen leiden niet tot een uitkering.
      Vermindering uitkeringslasten door actief terugvorderings- en verhaalsbeleid:
           o   80% van de debiteuren is bekend en worden minimaal één keer per jaar
               gecontroleerd op de terugbetalingsmogelijkheden (actief incassobeleid).
           o   95% van alimentatie en onderhoudsplichtigen zijn in beeld en worden
               aangeschreven.
      Stimuleren ondernemerschap: 10% meer deeltijd ondernemers dan 2018.
      Handhaving/fraudebestrijding:
           o   Tenminste twee themacontroles in 2019.
           o   Gemiddeld eenmaal per jaar toets op recht op uitkering


Bedrijfsvoering, Begroting Overhead € 8.322.000
      Ziekteverzuim onder stafmedewerkers is niet hoger dan 4%.
      Ziekteverzuim onder gesubsidieerde medewerkers (WSW en beschut werk) is niet hoger
       dan 10,6%


Naast de kerntaken voert WerkSaam een aantal “plustaken” uit voor de gemeenten. Hiervoor
is € 492.000 begroot.


Verwachte aantallen 2019:
WSWmedewerkers                  504 fte
Beschut werk                    80 fte
Uitkeringsgerechtigden          3.233
Staf/medewerkers                206 fte




Kanttekeningen
In de meicirculaire ontvangt de gemeente pas duidelijkheid over de hoogte van de integratie
uitkering Sociaal Domein. Hierdoor is het niet mogelijk om eerder een uitspraak te doen over de
werkelijke hoogte van het over te dragen budget.


Financiën
Via de integratie uitkering Sociaal Domein ontvangt de gemeente Opmeer in 2018 naar
verwachting € 132.059 als re-integratie budget (participatiewet) (waarvan 10% (€ 13.205) via
couleur locale ingezet zal worden) en € 364.980 als WSW budget (wet sociale werkvoorziening).


Omdat is afgesproken dat gemeenten een vast percentage van het gelabelde deel voor participatie
in de integratie uitkering Sociaal Domein overdragen heeft het geen financiële consequenties als
het definitieve bedrag afwijkt van de indicatie. De werkelijke financiële consequenties worden
verwerkt in de kadernota 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Communicatie
WerkSaam wordt op de hoogte gesteld van het genomen raadsbesluit.


Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer
Concept jaarrapportage 2017
Concept voorjaarsnota 2018
Concept ontwerpbegroting 2019
Beleidsplan WerkSaam 2018-2021 ‘iedereen laten participeren’




Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer




Datum: 7 mei 2018
Naam: I.I. van VeldhuizenIvveldhu01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,


Besluit, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 15 mei 2018, en gelet op het
advies van de Commissie Samenlevingszaken het volgende;



Raadsbesluit:
1. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2017, instemmen met de
    resultaatsbestemming en WerkSaam adviseren om in de jaarrekening van 2018 het
    investeringsoverzicht nader toe te lichten;
2. Een negatieve zienswijze te geven op de voorjaarsnota 2018 voor wat betreft de gemeentelijke
    bijdrage aan de apparaatskosten vanwege de afwijkende berekening van de indexering;
3. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2019 voor wat betreft de gemeentelijke
    bijdrage aan de apparaatskosten vanwege de afwijkende berekening van de indexering;
4. Voor het jaar 2019 het budget WSW (€ 364.980) in het geheel overdragen aan WerkSaam
    Westfriesland. De re-integratiebudgetten(€ 132.059) voor 90% over te dragen aan WerkSaam
    Westfriesland, 10% van deze budgetten in te zetten voor couleur locale (€ 13.205) en dit deel
    niet overhevelen naar WerkSaam Westfriesland;
5. Het college te mandateren om over de inhoud van de inzet van het budget couleur locale 2019
    een besluit te nemen.




Dit is besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer op:
14 juni 2018.




Mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker                      de heer G.J.A.M. Nijpels
Raadsgriffier                                        Raadsvoorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>