<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2023

Hoofddoelstelling     Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van
                      risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. We doen dit
                      door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en
                      ondernemers.

Algemeen              Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met
                      gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en
                      ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden,
                      coördineren en hulpverlenen.

                      Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website
                      mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten
                      en ambities invullen.

Doelstellingen:       Beleidsplan 2020-2023
Wat    willen   we    In het beleidsplan 2020-2023 zijn onze hoofddoelstellingen geformuleerd. In
bereiken         in   deze kadernota wordt ingegaan op de belangrijkste actuele kaders en
2020-2023             ontwikkelingen voor het jaar 2023.

                      Coronavirus en taakstelling
                      De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het
                      uitbreken van het coronavirus en de taakstelling 2022 en 2023. De
                      veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren alle zeilen bij moeten zetten in de
                      strijd tegen het coronavirus en de verwachting is dat dit ook nog wel even
                      voortduurt. Het coronavirus heeft een grote impact (gehad) op de
                      veiligheidsregio. Tot op heden heeft de veiligheidsregio de financiële impact
                      weten te beperken.

                      Helaas hebben de gemeenten het financieel zwaar door extra uitgaven in het
                      kader van de Wmo en jeugdzorg. Daarom besloot het algemeen bestuur in
                      maart 2021 dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2022 en 2023 bijna
                      1,4 miljoen euro moet bezuinigen. De bezuiniging voor 2022 van ruim €
                      675.000 is inmiddels met efficiency maatregelen ingevuld.
                      De bezuinigingsmaatregelen voor 2023 hebben direct impact op de taken van
                      de veiligheidsregio en op de snelheid en realiseerbaarheid van wat de
                      veiligheidsregio wil bereiken op de beleidsthema’s zoals beschreven in deze
                      kadernota. De taakstelling zal, naast het coronavirus, een te grote impact
                      hebben op de belangrijke bewegingen die de veiligheidsregio al reeds heeft
                      ingezet op het gebied van de modernisering van de brandweer, nieuwe
                      crisistypen, de omgevingswet, ambulancezorg, veilig leven, en de verbinding
                      tussen zorg en veiligheid. In de bestuurlijke dialoogsessie van 12 november
                      2021 is daarom door het algemeen bestuur de denkrichting verkend om af te
                      zien van realisatie van de taakstelling 2023. De snelheid in het realiseren van
                      deze activiteiten zal wel deels afhankelijk blijven van de impact van het
                      coronavirus op de veiligheidsregio.

                      Nieuwe crisistypen
                      De veiligheidsregio is optimaal toegerust op de incidenten en crises met een


                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>lokaal of regionaal effect, maar de (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen
om voorbereiding op die ongekende crisis, zoals digitale verstoringen,
langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en andere typen crises
waar Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent dat de
veiligheidsregio’s in staat moeten zijn verschillende crises te beheersen met
allerlei crisispartners, daarom is nieuwe crisistypen één van de thema’s in het
beleidsplan 2020-2023.

Dit vraagt om intensivering van de samenwerking met onze partners, tussen
veiligheidsregio’s en met de nationale crisisbeheersingsorganisatie. Dit heeft
zich gemanifesteerd in het advies van de Evaluatiecommissie wet
Veiligheidsregio en ook de coronacrisis onderstreept dat de gangbare
crisisorganisatie niet volstaat.

Crisisbeheersing      moet      meer      worden     vormgegeven       vanuit
netwerksamenwerking waarbij alle crisispartners zoveel mogelijk vanuit eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijdragen aan crisisbeheersing. Bij
de samenstelling van het netwerk moeten de aard en de schaal van de
specifieke dreiging of crisis leidend zijn. Omdat crises op verschillende
manieren tot uiting kunnen komen, zijn telkens wisselende crisispartners en
verschillende expertise nodig. Om dit te kunnen waarmaken, is het van belang
alle partners in beeld te hebben en daar goede afspraken mee te maken. Op
basis van het risicoprofiel, een terugblik op tien jaar GRIP-incidenten, het
belang en de invloed van de verschillende partners en bestaande
samenwerkingsovereenkomsten zijn zeventig partners gedefinieerd waar een
actieve netwerkrelatie mee moet worden opgebouwd.

De geschetste ontwikkelingen en het risicoprofiel van de regio vragen om
meer urgentie en een versnelling op het beleidsthema nieuwe crisistypen. De
veiligheidsregio heeft nu niet de capaciteit om de basis op orde te krijgen en
heeft ook minder fte’s in vergelijking met ander veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio moet haar capaciteit uitbreiden met 2 fte in 2023, om invulling
te geven aan de volgende 3 bestuurlijke beleidspeerpunten:
1. Intensivering van de samenwerking op de nieuwe crisistypen met de
     gemeenten en de andere 70 crisispartners op risico-en crisisbeheersing.
2. Een flexibele(re) crisisorganisatie en netwerksamenwerking om sneller en
     beter in te spelen op een (langdurige) regionale en grensoverschrijdende
     crisis.
3. Versterken van de regisseursrol van de veiligheidsregio om gemeenten en
     partners voor te bereiden op een éénduidige optreden tijdens nieuwe maar
     ook ‘klassieke’ incidenttypen (zoals branden met gevaarlijke stoffen).

Veranderopgave brandweer
De afgelopen jaren is met de experimenten van Brandweer 360 de basis
gelegd voor de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen snel
veranderende maatschappij. Meerdere innovatieve concepten, zoals de
brandweerassistent, lokale initiatieven op het gebied van Veilig Leven en
flexibele uitrukconcepten (zoals de SI-2), zijn kansrijk gebleken.

Het kost echter steeds meer inspanning om onze prestaties op niveau te


                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>houden. Nieuwe crisistypen zorgen voor een veranderende inzet (meer
grootschalig en langdurig) en inzetten zijn van toenemende complexiteit. Dit
vraagt om meer adaptiviteit en nieuwe werkwijzen. Met als belangrijk doel dat
brandweermensen vakbekwaam zijn én blijven en op een veilige manier
brandweerzorg kunnen blijven leveren. Daarom is het tijd voor een nieuwe
fase van modernisering van onze brandweerzorg.

In augustus 2021 heeft het bestuur richting gegeven aan de veranderopgave
voor de brandweer, in drie concrete ontwikkelsporen:

1. Vraag- en risicogerichte Brandweerzorg
De brandweer is flexibel en adaptief georganiseerd op basis van (lokale)
risico’s in de regio. We differentiëren in onze organisatie met verschillende
inzetconcepten en type brandweerposten. We bestrijden complexe en
risicovolle incidenten op innovatieve wijze met daarvoor opgeleid personeel.
Daarnaast zorgen we voor robuuste basisposten en basistaken voor de
standaardincidenten. Op basis van historische incidentgegevens en lager
risicoprofiel krijgen posten een takenpakket op maat zonder de hoog
risicotaken. Dit vermindert de belasting op vrijwilligers en bevordert het
aantrekken van meer diverse doelgroepen. Dit spoor is een vervolgstap
binnen het brandweerzorgplan dat vanuit Brandweer 360 is gestart.

2. Van Repressie naar Preventie
De brandweer beweegt als organisatie “meer naar de voorkant”. Vanuit
samenwerking in nieuwe en bestaande partnerships en het versterken van
burgerparticiaptie (met sociale innovatie). Breder kijkend naar onze
maatschappelijke taak en het inzetten van het huidige potentieel binnen de
Veiligheidsregio, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en nazorg. Door
samen met lokale partners te investeren in bijvoorbeeld oefeningen. We gaan
lokale experimenten stapsgewijs uitbouwen naar succesvolle regiobrede
programma’s. Dit doen we onder andere samen met de gemeenten en actief
in en met de gemeenschap. Risicobeheersing en de netwerkfunctie van de
Veiligheidsregio worden doorontwikkeld, vanuit o.a. de implementatie van de
omgevingswet.

3. Brandweer als crisispartner
In dit spoor verkennen we adaptieve en duurzame ontwikkelrichtingen in het
snel veranderende speelveld en nieuwe crisistypen. We willen als
brandweerorganisatie breed inzetbaar zijn in maatschappelijke urgenties en
crises en aantrekkelijk blijven voor nieuwe generaties om (vrijwillig) bij te
dragen. We gaan op zoek naar kansen om met partners verder te bouwen aan
multidisciplinaire zorg- en veiligheidsteams.

Vervolgstappen
In opdracht van het bestuur werkt de brandweer in Q1 en Q2 van 2022 de drie
ontwikkelrichtingen uit in een organisatiestrategie en veranderaanpak voor
2022 – 2025. Hierbij wordt een inclusief proces ontworpen om actief met
praktijk   en    omgeving    te    bouwen     aan    een   toekomstgerichte
brandweerorganisatie. Lopende experimenten worden hierin geïntegreerd en
er zal aangesloten worden bij landelijke strategie- en beleidsontwikkeling,



                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>zoals een landelijk toekomstverkenning die in Q1 van 2022 wordt afgerond.

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Met de
Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
vereenvoudigen en samenvoegen. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,
GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken
gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de
nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

Begin 2022 zal een voorstel worden gedaan voor een programma voor de
taakuitvoering in 2023 en verder. Dit voorstel zal voorzien in een programma
dat een verdere invulling van de taken uit de gemeenschappelijke regeling op
het gebied van risicobeheersing, brandveiligheid en crisisbeheersing beschrijft.
Het beschrijft de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio
op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het programma is integraal
onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio en de gemeenten betalen
daaraan hun bijdrage op basis van samenwerkingsafspraken die met iedere
gemeenten worden gemaakt. In 2022 worden hiermee de eerste ervaringen
opgedaan op basis van de geïnventariseerde (maatwerk-)inzet per gemeente.
Binnen het totale budget op jaarbasis kan een gemeente schuiven in de inzet
over de verschillende activiteiten. Daarmee is ook de noodzakelijke flexibiliteit
ingebouwd om het komend jaar samen op weg te gaan in het nieuwe stelsel
van de fysieke leefomgeving.
Op basis van de ervaringen opgedaan in 2022 kunnen mogelijke
aanpassingen in de samenwerkingsafspraken per gemeente volgen en
daarmee aanpassing aan de bijdrage van de gemeente.

Veilig Leven
Het voorkomen van leed en schade is een belangrijke pijler van onze
dienstverlening. In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar
zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen
veroorzaakt dit leed.

We kunnen verschil maken door niet alleen gebruik te maken van de kracht
van onze eigen medewerkers, maar ook door de samenleving te mobiliseren.
We sluiten per gemeente en samen mét de gemeente preventiecoalities met
organisaties die achter de voordeur komen. Medewerkers van deze
organisaties krijgen een training van de brandweer, leren wanneer en hoe ze
naar ons kunnen doorverwijzen. In het onderwijs laten we leerlingen zien waar
ze thuis op kunnen letten én bij opa en oma of de oudere buren. Met
communicatiecampagnes stimuleren we mensen om hun eigen huis en dat
van hun naasten veiliger te maken, eventueel met behulp van slimme
sensoren.

We maken slimme combinaties. Zo kan de brandweer bij het adviseren over
een veilige vluchtweg, ook tips meenemen over het voorkomen van
valongelukken op de trap. En zo kunnen zorg- en welzijnsorganisaties met
hulp van de veiligheidsregio ook helpen branden te voorkomen.

Het streven is om in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor



                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>brand- en valpreventie te implementeren, om zo goed aan te kunnen sluiten bij
lokale initiatieven en behoeften. Doelstelling is om ieder jaar met maximaal
drie nieuwe gemeenten deze aanpak te volgen. Door corona heeft dit
vertraging opgelopen, onder andere omdat fysieke activiteiten niet konden
worden uitgevoerd. Wel is hierdoor het online bereiken van inwoners in een
stroomversnelling geraakt, door onder meer webinars en social media-
campagnes in te zetten.

De gemeenten waar de aanpak al is geïmplementeerd zijn Alkmaar, Bergen,
Drechterland en Schagen. Hollands Kroon en Texel sluiten in 2022 aan, met
andere gemeenten is de veiligheidsregio in gesprek. Het streven is om eind
2023 de werkwijze in tien gemeenten doorgevoerd te hebben en daarna de
overige gemeenten aan te sluiten.

Naast de aanpak per gemeente zijn er ook regiobrede activiteiten, zoals
lessen op basisscholen, voorlichting na brand en mediacampagnes.

Aanzetten tot gedragsverandering werkt, dat zien we in de praktijk en dat zien
we in de resultaten van enquêtes. We investeren in data-analyse en
effectmetingen. Dat doen we niet alleen om te zien of we met onze activiteiten
ons doel geraakt hebben, maar ook om steeds gerichter te werk te kunnen
gaan en prioriteit te geven aan de mensen die het meeste risico lopen.

Zorg en Veiligheid
In de commissie Zorg en Veiligheid, werken burgemeesters, wethouders en
vertegenwoordigers van de politie, justitie, VNG, GGD en GGZ aan
vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming
behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de
commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en
samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een
groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om
verschillende partijen bij elkaar te brengen.
De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer
gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen
oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg-
en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee
zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie.
De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en
veiligheid, zoals momenteel mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort
nergens thuis, In control of Jeugd, Alcohol en Drugs In 2021 is het thema re-
integratie ex gedetineerden toegevoegd. Voor 2022 en verder bestaat de
mogelijkheid nieuwe thema’s toe te voegen.
Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het
project personen met verward gedrag na 2022 is in personele zin geborgd.
Vanuit het Rijk is 10 miljoen structureel toegezegd voor ondersteuning voor
het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit voor de implementatie van de ketenveldnorm,
die nu door de Veiligheidsregio vanuit de projectgelden wordt gefinancierd.
Voor het Zorg- en Veiligheidshuis NHN zal dit ongeveer € 300.000 zijn. Met
deze financiële injectie is de basis op orde.



                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ambulancezorg
Zoals bekend is sinds 2021 is de wet ambulancevoorzieningen van kracht.
Hiermee kregen de huidige RAV’s met het oog op continuïteit een vergunning
voor onbepaalde tijd. Zo ook onze RAV. Hierdoor kan onze Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een
kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende
Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder
vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van
VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers
als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet
nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van
de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen
steeds langer thuiswonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds
complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische
aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den
Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend)
spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer
overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller
ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is
differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer
zoals midden en laag complexe ambulancevervoer een noodzaak. En vanaf
medio 2021 heeft die differentiatie in de vorm middencomplex ambulancezorg
daadwerkelijk invulling gekregen. Het is inmiddels duidelijk dat hiermee in een
behoefte wordt voorzien en er sprake is van een efficiëntere inzet van
ambulance eenheden. Met behulp van BI instrumenten zoekt en bewaakt de
ambulanceorganisatie constant naar het optimale rendement van
differentiaties binnen de ambulancezorg.

De RAV investeert nadrukkelijk op vergroten van AED netwerk en
burgerhulpverlening. Als zodanig participeert actief in het NHN project Hart
aan de Slag dat zich hierop richt. Innovaties zoals Electra Stroke zullen
mogelijk in 2022/23 verder omarmt worden, maar dan voor de gehele RAV.
Electra Stroke richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de
ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden
gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt
belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. De
meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg.
Vanaf 2022 is stapsgewijze invoer van applicaties als RescueTrack en
Ambuplanner gestart. Deze geven nu al een stevige impuls geven aan
snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein.

De RAV NHN mocht op basis van het meest recente referentiekader spreiding
en beschikbaarheid van het RIVM wederom (2021 – 24, 2022 – 13) diensten
uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een meer duidelijke erkenning van de voor
een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio.
We zien dat mede hierdoor ook terug in duidelijk verbeterde ritprestaties.
Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in
Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance



                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                     voor elkaar te krijgen. Voor onze RAV lukt dat wonderwel. Maar de RAV NHN
                     vist voor de aankomende ambulanceverpleegkundigen uit de vijver van de
                     ziekenhuizen. Dat was altijd al zo, maar in het licht van de algehele personele
                     krapte in de acute zorg, blijft dat wrang voor de ziekenhuizen. De RAV NHN
                     experimenteert deels al met combi-personeel ambulance – ziekenhuizen en
                     wil dat verder uitbouwen.

                     Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den
                     Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende
                     financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een
                     rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand
                     gekomen       en    eind    november    2020    financiering   vanuit  de
                     Zorgverzekeraars verkregen. De huidige planning van realisatie ziet er als
                     volgt uit: ingebruikname nieuwbouw Den Helder (2024), nieuwbouw
                     Hoogkarspel (2022), uitbreiding stalling Wognum (2022), 2e locatie Texel
                     (voor zomer 2022).

Verwachtingen ten    De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2024 - 2026 relevant zijn:
aanzien van 2024 -    1. De veranderopgave zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn.
2026                  2. Oriëntatie op nieuwe crisistypen als digitale ontwrichting, klimaat,
                         extreem geweld, pandemie zal in het programma van risico en
                         crisisbeheersing opgenomen zijn.
                      3. De taken in het kader van de Omgevingswet zullen in een vast
                         programma zijn vastgelegd.
                      4. Veilig Leven zal een vast programma zijn.
                      5. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn.



Wat gaan we doen?          Waarom doen      Wat mag het kosten?                         Planning
                           we dit?
Veranderopgave             Bestuurskeuze    Binnen de lopende begroting, mits geen      2023-2026
brandweer                                   nieuw beleid wordt afgesproken.
Nieuwe Crisistypen         Bestuurskeuze    Investering in € 190.000 structureel        2023
                           (vooruitlopend
                           op wettelijke
                           opdracht)
Omgevingswet               Wettelijk        Afhankelijk van bestuurlijke afspraken      2023
(risicobeheersing)                          per gemeente.
Veilig leven               Bestuurskeuze    Binnen de lopende begroting, mits geen      2023-2026
                                            nieuw beleid wordt afgesproken.
Zorg en Veiligheid         Bestuurskeuze    Binnen de lopende begroting, mits geen      2023-2026
                                            nieuw beleid wordt afgesproken.




                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2023 – 2026

                                                                               Bedragen x €1.000
Onderdeel                                                           2023          2024     2025             2026

Stand primaire begroting 2023 - 2026 (saldo)                               -           -             -             -

Wijzigingen nadien (met AB besluit)
1.
Totaal wijzigingen nadien                                                  -           -             -             -

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
1. Salarissen                                                        48.106       48.926     49.727         50.646
2. Afschrijvingen en rente                                            6.234        6.477      6.906          7.206
3. Overige lasten                                                    19.234       19.268     19.303         19.395
4. Toevoeging aan reserves                                              107          107        107            108
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering           73.681       74.778     76.043         77.355

Nieuw beleid

Totaal nieuw beleid                                                        -           -             -             -

Totaal aan lasten en wijzigingen                                     73.681       74.778     76.043         77.355

Dekkingsmiddelen
1. Bijdragen gemeenten (basis)                                       45.556       46.523     47.454         48.403
1a. Capaciteitsuitbreiding nieuwe crisistypen                           190
2. Wettelijk bedrag Nza                                              17.708       18.016     18.367         18.735
3. BDUR/Rijk/Ministerie                                               6.059        6.059      6.059          6.059
4. Overige baten                                                      4.040        4.053      4.047          4.042
5. Onttrekking aan reserves                                             128          127        116            116
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen                                  73.681       74.778     76.043         77.355

Stand kadernota voor begroting 2023 - 2026 (saldo)                         -           -             -             -

Resultaat programma's:                           Ambulancezorg             -           -             -             -
(+ = positief, - = negatief)                     Veiligheidsregio          -           -             -             -

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2023
Gemeentelijke bijdrage 2022 primaire begroting                                                   €   44.531.499
Bij: capaciteitsuitbreiding nieuwe crisistypen                                                   €        190.000
Bij: Loon- en prijsindexatie 2023 op basis van de FUGR (2,3%* 44.531.499)                        €       1.024.224
Gemeentelijke bijdrage 2023                                                                      €   45.745.723

Loon- en prijsindexatie o.b.v. CPB cijfers
Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers            2,30%                0,7              1,61%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product                                2,30%                0,3              0,69%
                                                                                                            2,30%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond:                                                2,3%



                                                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De loon-prijsindexatie 2023 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke
regelingen. In de bestuurlijke dialoogsessie van 12 november 2021 is door het algemeen bestuur de
denkrichting verkend om de taakstelling van 2023 niet te realiseren.

De verdeelsleutel 2023 per gemeente wordt medio februari 2022 bekend. In de begroting 2023 wordt
het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. De verdeelsleutel 2023 per gemeente wordt medio
februari 2022 bekend. In de begroting 2023 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. Er
wordt rekening gehouden met de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage
                                             Bedragen x € 1.000             2022           2023         2024         2025         2026
Beginstand                                                                    44.529         44.532       45.746       46.523       47.454
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting                                   580       1.024            777          931           949
Versterking informatieveiligheid 2e tranche                                         100
Capaciteitsuitbreiding nieuw e crisistypen                                                        190
Taakstelling                                                                        -677
Gem eentelijke bijdrage                                                        44.532        45.746       46.523       47.454       48.403

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022 e.v. zijn gebaseerd op de CEP cijfers van het CPB van maart 2021.

CPB raming Centraal Economisch Plan maart 2021
                                                                             2022          2023         2024         2025         2026*
Prijs bruto binnenlands product                                             1,40%          2,30%        1,60%        1,60%        2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers                              1,30%          2,30%        1,80%        2,10%        2,00%
Gemeentelijke indexatie                                                      1,3%          2,3%         1,7%         2,0%         2,0%

* Voor 2026 zijn nog geen cijfers beschikbaar en is een indexatie van 2% genomen.



Kengetallen (uit begroting 2022)




•    Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR
     NHN aan deze norm.
•    Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN
     is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
         o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de
              totale lasten;
         o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en
              onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
•    Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De
     structurele exploitatieruimte is nihil, waardoor de ratio laag is.

Mutaties meerjarenraming 2023-2025 (uit begroting 2022)
Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de
begroting 2022.




                                                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                              Bedragen x €1.000
Onderdeel                                                          2023          2024     2025

Stand primaire begroting 2022 - 2025 (saldo)                              -           -           -

Wijzigingen nadien (met AB besluit)
                                                                          -           -           -
Totaal wijzigingen nadien                                                 -           -           -   -

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
1. Salarissen                                                          440          536      598
2. Afschrijvingen en rente                                            -213         -212       87
3. Overige lasten                                                    1.033        1.141      960
4. Toevoeging aan reserves                                               -           -2       -3
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering           1.260        1.463    1.642      -

Nieuw beleid
                                                                          -           -           -
Totaal nieuw beleid                                                       -           -           -   -

Totaal aan lasten en wijzigingen                                     1.260        1.463    1.642      -

Dekkingsmiddelen
1. Bijdragen gemeenten (basis)                                       1.078        1.230    1.390
1a. Capaciteitsuitbreiding nieuwe crisistypen                          190          193      197
2. Wettelijk bedrag Nza                                                -13           46       92
3. BDUR/Rijk/Ministerie                                                118          118      118
4. Overige baten                                                      -113         -125     -155
5. Onttrekking aan reserves                                              -            1        -
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen                                  1.260        1.463    1.642      -

Afw. kadernota t.o.v. begroting 2022 - 2025 (saldo)                       -           -           -   -

Resultaat programma's:                          Ambulancezorg             -           -           -   -
(+ = positief, - = negatief)                    Veiligheidsregio          -           -           -   -



Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
Door stijging van cao’s in het voorgaande jaar en uitbreiding van ambulance diensten is er
salarisgroei. De salarisgroei is ook hoger door de verwachte hogere indexatie conform het CPB voor
de volgende jaren. Het is nog niet bekend wat nieuw af te sluiten cao’s ambulancezorg en
veiligheidsregio tot gevolg gaan hebben. De rente en afschrijvingen dalen door de (terug-)verkoop van
kazernes aan gemeenten. De overige lasten zijn toegenomen door hogere indexatie conform de
cijfers vanuit het CPB. De kostenontwikkeling groeit mee met de huidige inflatie. Daarnaast wordt ook
de bezuiniging 2023 niet geeffectueerd in de cijfers van 2023 en verder.

Dekkingsmiddelen
De bijdragen van de gemeenten komen hoger uit dan waarmee rekening is gehouden in de begroting
2022. Dit is met name veroorzaakt door de hoger dan verwachte indexatie op loon- en
prijscompensatie vanuit de voorgeschreven CPB cijfers. Dit is ook terug te zien in de hierboven
genoemde salarisstijging en kosten ontwikkeling op de overige lasten als gevolg van de gestegen
indexaties. Daarnaast is vooralsnog geen rekening gehouden met de bezuiniging 2023. In de
bestuurlijke dialoogsessie van 12 november 2021 is door het algemeen bestuur de denkrichting
verkend om de taakstelling van 2023 niet te realiseren. Ook is nu de structurele capaciteitsuitbreiding
nieuwe crisistypen € 190.000 opgenomen. De rijksbijdrage BDUR is aangepast aan de bedragen
genoemd in de brief van 7 juni 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.


                                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>