<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord

   BEGROTING 2021
       (meerjarenraming 2022-2024)




        definitief na AB 1 juli 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



Inhoudsopgave
Inleiding ..................................................................................................................................................................... 3
Programma 1 Milieutaken .......................................................................................................................................... 6
   1.1     Regulering ........................................................................................................................................................... 6
      Wat willen we bereiken? ............................................................................................................................................ 6
      Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................................................................... 6
   1.2     Specialismen & Advies ........................................................................................................................................ 6
      Wat willen we bereiken? ............................................................................................................................................ 6
      Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................................................................... 6
   1.3     Toezicht en Handhaving ...................................................................................................................................... 7
Programma 2 VTH plustaken ...................................................................................................................................... 9
   2.1     VTH plustaak Wbb-vergunningverlening ............................................................................................................ 9
      Wat willen we bereiken? ............................................................................................................................................ 9
      Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................................................................... 9
   2.2     VTH plustaak Regulering Natuurbescherming .................................................................................................... 9
      Wat willen we bereiken? ............................................................................................................................................ 9
      Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................................................................. 10
   2.3     VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz) .................................................................................................... 10
      Wat willen we bereiken? .......................................................................................................................................... 10
      Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................................................................. 10
   2.4     VTH plustaak Toezicht & Handhaving ............................................................................................................... 11
      Wat willen we bereiken. ........................................................................................................................................... 11
      Wat gaan ervoor doen. ............................................................................................................................................. 11
Programma 3 Overhead OD NHN...............................................................................................................................12
      Wat gaat dit kosten?................................................................................................................................................. 13
Paragrafen .................................................................................................................................................................14
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................ 14
      Benodigde weerstandsvermogen ............................................................................................................................. 14
      Financiële kengetallen .............................................................................................................................................. 16
   4.2 Financiering............................................................................................................................................................. 17
      Marktontwikkeling en rentevisie .............................................................................................................................. 17
      Renteschema 2021 ................................................................................................................................................... 17
      Risicobeheer ............................................................................................................................................................. 17
   4.3 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................ 18
Financiële begroting ..................................................................................................................................................21
   5.1 Uitgangspunten financiële begroting ..................................................................................................................... 21
   5.2 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................................ 21
   5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................................................... 22
      Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................................................... 22
      Overzicht per taakveld .............................................................................................................................................. 22
   5.4 Uiteenzetting van de financiële positie .................................................................................................................. 23
      Geprognosticeerde (meerjaren-)balans ................................................................................................................... 23
      EMU Saldo ................................................................................................................................................................ 23
      Investeringsoverzicht ................................................................................................................................................ 24
      Verloopoverzicht Reserves ....................................................................................................................................... 25
   5.5 Meerjarenraming 2021-2024 .................................................................................................................................. 26
      Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar: ................................. 26
      Overzicht van baten en lasten met de drie jaren volgend op het begrotingsjaar: ................................................... 27
      EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar: ................................................................................ 28
Lijst van gebruikte afkortingen ..................................................................................................................................29




                                                                                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                         BEGROTING 2021



Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) opgesteld conform
de BBV. Deze begroting heeft de indeling zoals afgesproken is aan bij de regietafel. Dit om vergelijkbaarheid
van de begrotingen van de verschillende GR-en te verbeteren.

De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma’s: Milieutaken (deelnemende
gemeenten en provincie Noord Holland) en VTH plustaken (provincie Noord Holland) en, naar aanleiding
van de vernieuwing van de BBV regels:, overhead.

Indexatie 2021
In de vergadering van de Algemeen Bestuur van 11 maart 2020 is besloten met het vaststellen van de
kadernota tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van 2,37% voor zowel milieu als VTH plus
taken.

Verwerking van de zienswijze in de begroting
Indexatie
De OD NHN wijkt – in overeenstemming met het bepaalde in de FUGR – gemotiveerd af van de standaard
verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale
werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten.
Indien de OD NHN van de standaard (70/30) uitgaat ontstaat er een door de Regietafel en binnen de FUGR
onbedoelde taakstellende bezuiniging (over 4% van de loonkosten is de indexatie dan 1,7% in plaats van
2,6%).

Omgevingswet en Energietransitie
Voor de onderwerpen Omgevingswet en energietransitie geldt dat er – door onze deelnemers – eerst zelf
de nodige politieke keuzes gemaakt moeten worden maar dat het onwaarschijnlijk is dat de OD NHN hier
niet op enige wijze aan bijdraagt. Op het gebied van verduurzaming worden er voor diverse deelnemers al
jarenlang taken uitgevoerd.

Wij zijn dan ook in de eerste plaats nieuwsgierig naar uw standpunten over deze beleidsmatige
ontwikkelingen en zullen daarna in gezamenlijkheid bepalen of en welke rol de OD NHN in dit proces heeft.
Dan wordt ook duidelijk welke overeenkomsten en verschillen er qua (politieke) wensen bestaan en kan
daarop geanticipeerd worden. Mocht u hierop volgend overwegen om – al dan niet in gezamenlijkheid –
taken aan de OD NHN over te dragen dan gelden hiervoor de “randvoorwaarden bij taakinbreng”. Deze
checklist met de randvoorwaarden is op 8 maart 2018 door het AB besproken. Hiermee worden onder
andere de financiële, personele en beleidsmatige consequenties voor alle betrokken partijen – individuele
opdrachtgever, collectieve eigenaren en de OD-organisatie – afgewogen alvorens tot taakopname over te
gaan. Daarvoor is echter eerst duidelijkheid over de eigen politiek-bestuurlijke keuzes van onze deelnemers
noodzakelijk.

Wij hebben daar bij het opstellen van de begroting 2021 nog onvoldoende helderheid over om deze uit te
werken. Uitgaven vinden in 2021 uitsluitend plaats door middel van goed onderbouwde
begrotingswijzigingen die eerst ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Taakstellende bezuiniging
Met de begroting 2018 is recentelijk een taakstellende bezuiniging gerealiseerd van 5%. Daarnaast staat
de OD NHN komende tijd voor de uitdaging om de structurele taakstellende bezuiniging (€ 820.000) in het
kader van het Masterplan ICT te realiseren. Gelet op de werkdruk binnen de organisatie en de lopende
projecten die gedekt moeten worden binnen de eigen begroting, zoals “een sterker fundament” waaronder
o.a. outputfinanciering valt, ziet de OD NHN geen mogelijkheid om een financiële taakstelling te realiseren.
In deze begroting zijn dan ook geen extra financiële taakstellingen opgenomen.




                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord


Bijdrage aan de regionale opgaven (van het Pact van Westfriesland)
De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-
Holland (Noord). Dat is onze maatschappelijke meerwaarde, dat is onze doelstelling!

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van stikstof, PFAS, CO2-reductie en –aanbod, de
Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw, het
meerjarenprogramma bedrijventerreinen en het programma circulair. Door de inzet van onze deskundige
vergunningverleners, specialisten, adviseurs en toezichthouder dragen wij daaraan voor al onze
deelnemers actief bij. Hierdoor leveren wij – meer specifiek – ook onze bijdrage aan de realisatie van het
Pact van Westfriesland.

Bijdragen 2021
De begroting van de OD NHN verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de deelnemende partijen in staat om de
kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen. Later in het jaar wordt nadere
invulling gegeven aan de activiteiten, projecten en resultaten die de OD NHN zal gaan realiseren in de
uitvoeringsprogramma’s. Wij verzoeken de deelnemers de lumpsumbedragen, uit onderstaande tabel, in
hun begroting op te nemen. De bijdrage is inclusief de indexatie van gewogen 2,37% zoals besloten in het
AB van 11 maart 2020 naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten en provincie.


                                           begroting 2020                             Bijdrage 2021
Bijdrage per deelnemer Milieutaken                                 Indexatie
                                           jaarschijf 2021

Gemeente Alkmaar                                €    1.331.618        €    31.506         €    1.363.125

Gemeente Bergen                                 €      651.643        €    15.418         €      667.061

Gemeente Castricum                              €      661.465        €    15.650         €      677.115

Gemeente Den Helder                             €      879.906        €    20.819         €      900.725

Gemeente Drechterland                           €      450.453        €    10.658         €      461.111

Gemeente Enkhuizen                              €      461.605        €    10.922         €      472.527

Gemeente Heerhugowaard                          €      646.788        €    15.303         €      662.091

Gemeente Heiloo                                 €      341.850        €     8.088         €      349.938

Gemeente Hollands Kroon                         €    1.716.605        €    40.615         €    1.757.220

Gemeente Hoorn                                  €    1.481.312        €    35.048         €    1.516.360

Gemeente Koggenland                             €      140.175        €     3.317         €      143.492

Gemeente Langedijk                              €      275.264        €     6.513         €      281.777

Gemeente Medemblik                              €    1.266.628        €    29.968         €    1.296.596

Gemeente Opmeer                                 €       64.782        €     1.533         €       66.315

Gemeente Schagen                                €      810.411        €    19.174         €      829.585

Gemeente Stede Broec                            €      105.841        €     2.504         €      108.345

Gemeente Texel                                  €      491.025        €    11.618         €      502.642

Provincie Noord-Holland                         €      606.243        €    14.344         €      620.587

 Totaal bijdrage Milieutaken                   €    12.383.615        €   292.996         €   12.676.612
Provincie Noord-Holland VTH plustaken           €    6.366.782       €    150.638         €    6.517.420

Totalen bijdragen OD NHN                       €    18.750.398       €    443.634         €   19.194.032




                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                   BEGROTING 2021




BELEIDSBEGROTING




                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



Programma 1 Milieutaken
1.1    Regulering

Wat willen we bereiken?
Door onze adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures dragen wij bij
aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van
de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast dragen wij actief bij aan het oplossen van de grote
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in overwegende mate
vraaggestuurd. Zo worden wij gevoed door (economische) ontwikkeling in de markt; initiatieven van
burgers en bedrijven én de ambities van onze eigenaren / opdrachtgevers. Wij stellen ons dan ook tot doel
dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld
worden op juistheid en volledigheid. Tevens wordt op alle gevraagde adviezen tijdig en juist geadviseerd.
Onze producten worden via vastgelegde procedures binnen de geldende termijnen geleverd.

Het team Milieu van de Afdeling Regulering leefomgeving bestaat uit twee sterke en (grotendeels) zichzelf
organiserende teams; Advisering ROM en Vergunningen & Meldingen. Binnen de afdeling vinden er
technische overleggen plaats waarin kennis wordt gedeeld en waarin wij anticiperen op veranderende
wetgeving zoals de Omgevingswet.


1.2    Specialismen & Advies

Wat willen we bereiken?
Het doel is om de huidige en toekomstige leef- en werkomgeving van inwoners in Noord-Holland Noord
schoner, gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Dat doen we door met onze uitgebreide expertise op
het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur en op basis van onze
ruime ervaring in de praktijk adequate en kwalitatief hoogstaande adviezen te verstrekt aan gemeenten
en provincies binnen ons werkgebied en andere overheden.

Ook hebben we een hoogwaardig bodeminformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie
ten behoeve van onze adviezen, maar ook beschikbaar voor burgers en bedrijven. Tevens is er voor Externe
Veiligheid een Gis-kaart met gegevens van de Risicokaart gezamenlijk met onder andere de
invloedsgebieden wegen en buisleidingen, 100% letaliteitscontour buisleidingen, PR-contouren
windturbines, etc., in een Gis-kaart op te nemen (Esri shape bestanden).

Essentieel is verder de inbreng van onze specialistische expertise in vergunningverlenings- en
toezicht/handhavingstrajecten met het oog op kwaliteit, duurzaamheid en integraliteit. In het voortraject
voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie hebben verschillende specialismen van de OD NHN
(externe veiligheid, geluid, natuur en bodem) input geleverd voor de analysekaarten die zijn opgesteld.
Mede op basis van deze kaarten zijn mogelijke scenario’s ingetekend. Daarnaast heeft de OD inzicht geven
in het huidige beleid op het gebied van zonne- en windenergie.

Wat gaan we daarvoor doen?
De afdeling Specialisme & Advies voert de werkzaamheden die vallen binnen het programma Specialisme
uit met goed opgeleide en gedreven medewerkers. Het opleidingsplan om aan de Kwaliteitscriteria 2.1 te
voldoen is volledig uitgevoerd. Vaste procedures met termijnbewaking, werkinstructies en collegiale
toetsing garanderen dat de toetsingen uniform en binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd. Dankzij
de in eigen huis ontwikkelde standaardsjablonen hanteren de adviseurs zo veel als mogelijk een uniforme
werkwijze.

Binnen de disciplines geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid vinden er
“technische” overleggen plaats waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe/gewijzigde wetgeving wordt
besproken. Door een adequaat Bodeminformatiesysteem, actuele versie van GeoMilieu met modules voor
                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                       BEGROTING 2021



windturbines en zonebeheer, een GIS (ArcGis), EV-signaleringskaarten en geluidkaarten wordt de
advisering nog adequater en efficiënter uitgevoerd.

De OD zal zich voor de gemeenten inzetten om de verduurzaming en energietransitie in de regio Noord-
Holland Noord te versnellen en er voor te zorgen dat de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) gereed is en
in uitvoering.

De komst van de Omgevingswet is een flinke stelselwijziging, veel huidige wetten gaan op in deze nieuwe
wet. Doel is om de besluitvorming te versnellen en verbeteren, integraal gebiedsgericht te denken en meer
transparantie en gebruiksgemak te realiseren. De OD NHN voldoet aan de minimale vereisten uit de
‘Roadmap Omgevingswet’ van de VNG.

De beschikbare capaciteit van de adviseurs sluit aan bij de vaste bijdrage zoals in 2014 aan de OD
overgedragen. In de jaren 2016 t/m 2019 is er echter, gelijk opgaand aan de economische groei, sprake
van een behoorlijke stijging van de hoeveelheid adviesaanvragen waardoor de adviestermijnen onder druk
komen te staan. Door optimalisering van het proces en “verspillingen” zo veel mogelijk tegen te gaan,
wordt getracht de toename zo veel als mogelijk met de huidige capaciteit af te handelen. In 2017, 2018
en 2019 hebben een aantal gemeenten echter al moeten bijbetalen voor de reguliere taken. Als de
(economische) groei zich op deze wijze voortzet, zullen steeds meer gemeenten extra moeten bijdragen
om alle taken te kunnen laten uitvoeren. Ook de nieuwe taken uit de Omgevingswet zorgen hierbij voor
een stuk onzekerheid.


1.3    Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken?
De OD NHN bereikt met het toezicht dat zij uitvoert bewustwording van de geldende regelgeving met als
effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten,
klachten en handhavingsverzoeken. Handhaaft overtredingen op een open, eenduidige en voortvarende
wijze en zorgt aldus voor een gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Wat gaan we daarvoor doen?
   Reguliere controles bedrijven: De wettelijke voorschriften worden door de bezochte inrichtingen op
     zo’n manier nageleefd dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en
     duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.
   Asbest: Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen voor een
     juiste afvoer van het asbestafval om daarmee asbestbesmetting te voorkomen.
   Bodem: Bescherming van de bodem tegen verontreiniging en/of aantasting en het op juiste wijze
     toepassen van grond en bouwstoffen.
   Evenementen: De muziekgeluidsnormen uit de evenementvergunning worden niet overschreden en
     daarmee worden klachten over geluidsoverlast voorkomen.
   Puinbrekers: Ontvangen kennisgevingen Besluit mobiel breken informatie gestuurd handhaven.
   Handhavingsverzoeken: De besluiten over verzoeken tot handhaving voldoen aan de wet- en
     regelgeving, zijn opgesteld met inachtneming van jurisprudentie en kunnen de rechterlijke toets
     doorstaan.
   Klachtenbehandeling: Het reageren op klachten en het afhandelen daarvan en het voorkomen van
     verdere overlast en milieuschade.
   Diverse taken worden uitgevoerd in projectvorm om zo meer inzicht te krijgen in het behalen van de
     doelstellingen.
   24-uurs bereikbaarheid/calamiteiten: Het reageren op calamiteiten en in samenwerking met andere
     hulpdiensten het voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen voor de
     leefomgeving en veiligheid.




                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord


1.3.1 Samenwerking ketentoezicht

Wat willen we bereiken?
Goede samenwerking met partners en maximale informatieverzameling en deling. Het hiermee verkregen
beeld van activiteiten, problemen en naleefgedrag wordt gebruikt voor een zo efficiënte inzet van
menskracht en middelen om de algemene doelstellingen van de OD NHN te behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Ketentoezicht / IGH: Afstemming en samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
handhaving en het verhogen van de naleving, de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat
zich uitstrekt over alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak.
Milieuvluchten: regelmatig milieuvluchten uitvoeren over bedrijven en locaties in het vrije veld met als doel
het verkrijgen van inzicht en het verminderen van overtredingen. Informatie over gewijzigde wet- en
regelgeving met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten die onder het takenpakket van de OD NHN vallen,
wordt aan de betrokken branches en ondernemingen beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het onderwerp
wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse media zoals nieuwsbrieven of de website van de OD NHN.




                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     BEGROTING 2021



Programma 2 VTH plustaken

2.1    VTH plustaak Wbb-vergunningverlening

Wat willen we bereiken?
Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en
grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond. De ambitie
is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico’s voordoen voor de gezondheid
en het milieu, waaronder planten en dieren.

De gemeenten zorgen voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en stellen regels aan
activiteiten over de wenselijke bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de chemische bodemkwaliteit, maar
ook om thema’s als het verlies van organische stof of verzilting. Middels de Omgevingswet hebben of gaan
gemeenten in een samenhangende aanpak al deze aspecten integraal meenemen bij het opstellen van de
omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?
Met de komst van de Omgevingswet is de gemeente bevoegd gezag Bodem in plaats van het huidige
bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij zowel om de
handhaving en de vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering. De provincie
Noord-Holland blijft bevoegd gezag voor grondwaterverontreinigingen en specifieke locaties (provinciale
BRZO-inrichtingen en de onder overgangsrecht Wet bodembescherming vallende spoedlocaties).

Het lijkt er op dat 90% van de taken die de OD NHN uitvoert voor de provincie een basistaak zal worden
en die zullen aan de OD NHN moeten worden overgedragen. Dit staat aangegeven in het Besluit activiteiten
leefomgeving (het BAL). Dat betekent dat de taak vergunningverlening Wet bodembeheer (Wbb) ook in
2021 is overgedragen aan de OD NHN. Omdat de zorg voor de bodem bij de gemeenten komt te liggen
wordt dit gelijk aan de zorg voor ruimtelijke ordening, bouwen en andere aspecten van de leefomgeving.
Dit vergroot de integratie van de verschillende beleidsterreinen en de mogelijkheid voor gericht lokaal
beleid.

De OD NHN, afdeling Specialisme & Advies, team Wbb-vergunningverlening, voert de volgende taken uit:
   • Het beoordelen en toetsen van aanvragen, meldingen, bodemonderzoeken en (sanerings-) plannen
     in relatie tot de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).
   • Het actueel houden van het Bodeminformatiesysteem
   • Het opstellen van adviezen, beoordelingen en beschikkingen in relatie tot de Omgevingswet
     (aanvullingsbesluit Bodem).
   • Het bewaken en bijsturen van de procedures en de uitvoering van taken binnen de geldende
     termijnen.
   • Het bewaken en bevorderen van t de uitvoering en samenhang met betrekking tot de toepassing van
     de regelgeving en richtlijnen op het gebied van de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).
   • Het adviseren (zowel de interne organisatie als externen) over producten, procedures en bevindingen
     op het gebied van de Omgevingswet (aanvullingsbesluit Bodem).



2.2    VTH plustaak Regulering Natuurbescherming

Wat willen we bereiken?
Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van het
besluitvormingsprocesproces van de groene wetgeving dragen wij bij aan:
    a. Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het
        behouden en herstellen van de biologische diversiteit
    b. Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
        maatschappelijke functies, en
                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord


    c.   Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle
         landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische
         betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

Wat gaan we daarvoor doen?
De OD NHN, afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming voert onder de Wet
natuurbescherming, de Natuurschoonwet en de Provinciale Milieuverordening onderdeel stiltegebieden de
volgende taken uit:
      Vergunning verlenen in relatie tot gebiedsbescherming Natura 2000-gebieden, met stikstof en/of
       overige effecten
      Ontheffing verlenen van wettelijke verboden in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig
       beheer, populatiebeheer en schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten (dierenopvang),
       onderzoek en educatie en/of tijdelijke natuur alsook in het kader van vellen houtopstanden
       (ontheffing wachtverplichting en compensatie)
      Advies met instemming (vervangt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de VVGB).
      Meldingen afhandelen bij vellen van houtopstanden, in het kader van gedragscodes
      Advisering van de Provincie bij het goedkeuren en wijzigen van beheerplannen N-2000 en
       faunabeheerplannen
      Advisering van de Provincie in het algemeen bijvoorbeeld over vrijstellingen of het sluiten van de
       jacht.
      Advisering    aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op grond van de
       Natuurschoonwet
      Advies en/of vergunningverlening op grond van de provinciale milieuverordening het kader van
       stiltegebieden.
      Adviezen verstrekken en het beantwoorden van vragen in het kader van de Wet natuurbescherming
       door derden, bijvoorbeeld particulieren of bedrijven

De Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 ingevoerd. De implementatie van de uitvoering van deze
wet is inmiddels voltooid met het aanpassen van de sjablonen, procedures, het zaaksysteem en de website
met digitale aanvraagformulieren. In 2020 zal veel tijd besteed worden aan het verder uitwerken van het
stikstofbeleid en alle zaken die hier mee te maken hebben; dit heeft landelijk de prioriteit na het omvallen
van het PAS. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat er meer tijd nodig zal zijn voor het afgeven van
besluiten en tevens is er veel aandacht nodig voor het aanpassen van interne procedures.

Begin 2020 is in overleg met de provincie vastgesteld dat er meer capaciteit nodig is voor onze inzet naar
aanleiding van de stikstofcrisis.

Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen is er regelmatig overleg tussen de beleidsafdeling
Groen van PNH en de afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming van de OD NHN.
Daarnaast bespreekt de OD NHN aandachts-en risicodossiers met de gedeputeerde die groen in haar
portefeuille heeft.


2.3      VTH plustaak Vergunningverlening (Whvbz)

Wat willen we bereiken?
Met de inzet van onze deskundige medewerkers bereiken wij dat de zwem- en badinrichtingen een veilige
en hygiënische omgeving zijn voor alle gebruikers en dat deze voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen (Whvbz).

Wat gaan we daarvoor doen?
De OD NHN voert de volgende taken uit:
     Beoordelen meldingen Whvbz en
     Afhandeling aangevraagde ontheffingen op het gebied van de Whvbz.

In een multidisciplinair samengesteld team vind overleg plaats waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe en
gewijzigde wetgeving wordt besproken en op consequenties voor de producten beoordeeld. Er wordt

                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                         BEGROTING 2021



volgens vastgesteld proces met bijbehorende sjablonen gewerkt. De aangevraagde ontheffingen worden
binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en op de juiste gronden worden verleend. Gedane meldingen
worden op juistheid, volledigheid integraal beoordeeld. Waar nodig worden maatwerkvoorschriften
opgesteld.


2.4 VTH plustaak Toezicht & Handhaving

Wat willen we bereiken.
Met het toezicht dat de OD NHN uitvoert streven we naar een optimale bewustwording van de geldende
regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het
aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. Handhaving wordt op een open, eenduidige en
voortvarende wijze uitgevoerd waardoor er een gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van
de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van
haar taken wordt nagestreefd. Daarnaast dragen we bij aan het beschermen van de natuur en het behouden
en herstellen van de biologische diversiteit.

Wat gaan ervoor doen.
      Reguliere controles badinrichtingen en zwemgelegenheden: de wettelijke voorschriften worden door
       de bezochte inrichtingen en locaties op zo’n manier nageleefd dat de kwaliteit van de leefomgeving
       (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.
      Toezicht en handhaving in relatie tot gebiedsbescherming Natura 2000-gebieden, stikstof (PAS) en/of
       overige effecten.
      Toezicht en handhaving van wettelijke verboden in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig
       beheer, populatiebeheer en schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten (dierenopvang)
       en vellen houtopstanden (wachtverplichting en compensatie).
      Advisering van de Provincie bij het goedkeuren en wijzigen van beheerplannen N-2000 en
       faunabeheerplannen.
      Advisering van de Provincie in het algemeen bijvoorbeeld over vrijstellingen of het sluiten van de
       jacht.
      Handhaving en advisering ter bevordering van een veilige en goede doorstroom op de provinciale
       wegen en vaarwegen.
      Handhavingsverzoeken: de besluiten over verzoeken tot handhaving voldoen aan de wet- en
       regelgeving, zijn opgesteld met inachtneming van jurisprudentie en kunnen de rechterlijke toets
       doorstaan.
      24-uurs bereikbaarheid zwemwater bij calamiteiten en klachten: het reageren op klachten en het
       afhandelen daarvan en het voorkomen van onveilige situaties.
      Milieuvluchten: Regelmatig milieuvluchten uitvoeren over bedrijven en locaties in het vrije veld zodat
       overtredingen worden verminderd.




                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



Programma 3 Overhead OD NHN

Wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft ertoe geleid
dat de OD NHN ingaande het begrotingsjaar 2018 een apart Programma Overhead heeft opgenomen. Het
Programma Overhead uit het programmaplan moet inzicht bieden in de kosten van de overhead.
In de overige programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire
proces.

De definitie voor overhead uit het BBV luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning
van de medewerkers in het primaire proces.


 OD NHN Overhead bestaat in elk geval uit:             Toelichting:
 1   Leidinggevenden primair proces                    Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in
                                                       het primair proces. Projectleiding valt hier
                                                       buiten.
     Financiën, toezicht en controle gericht op de     Het betreft functies als controllers, financieel
     eigen organisatie                                 adviseurs en planning & control,
     P&O / HRM                                         Salarisadministratie, P&O / HRM advies,
                                                       organisatie- en formatieadvies, OR-
                                                       ondersteuning, ARBO,
     Inkoop                                            aanbesteding en contractmanagement
     Interne en externe communicatie                   m.u.v. bijvoorbeeld klantcommunicatie en
                                                       projectcommunicatie
     Juridische zaken                                  Betreft bedrijfsvoeringstaak op een afdeling.
                                                       Niet: afhandeling van bezwaar- en
                                                       beroepschriften. Niet: juristen die primaire
                                                       taken verrichten (bijv. vergunningverlening)
     DIV                                               Het betreft medewerkers die kaders stellen en
                                                       richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden met
                                                       expertise- ontwikkeling, adviseren bij
                                                       procesinrichting en –aansluitingen.
     Managementondersteuning primair proces            Secretariaten en office management
 2   Informatievoorziening en automatisering           Voor ICT wordt toegerekend naar ICT in brede
                                                       zin zoals werkplek(-beheer), hardware, software
                                                       als zijnde Indirecte kosten (AFAS). Exclusief
                                                       functioneel beheer t.b.v. primaire proces
                                                       applicaties voor het primaire proces. Dit zijn
                                                       directe kosten (Squit, Green Valley).
 3   Facilitaire zaken en Huisvesting                  Receptie, beveiliging en gebouwenbeheerders.
 4   Rente                                             Ontvangen en betaalde rente
                                                       Dekking voor (een schatting van) uitgaven die
 5   Onvoorzien
                                                       niet zijn voorzien in de begroting.

Directe- en indirecte kosten:
- Directe kosten; zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Indirecte kosten; ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe
  product en behoren tot de overhead.




                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                      BEGROTING 2021



Wat gaat dit kosten?


Overzicht van baten en lasten 2021                   BATEN             LASTEN               SALDO


Programma 1 Milieutaken                                 7.308.904         7.308.904                 0
Programma 2 VTH plustaken                               4.263.103         4.263.103                 0
Programma 3 Overhead OD NHN *                           7.510.451         7.510.451                 0
Onvoorzien Milieutaken                                     57.639            57.639                 0
Onvoorzien VTH plustaken                                   53.935            53.935                 0
Rente                                                           0                 0                 0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)                            0                 0                 0
Algemene dekkingsmiddelen                                       0                 0                 0


Saldo van baten en lasten                            19.194.032        19.194.032                   0




In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verschillende posten die onder dit programma
vallen. De personele overhead bedraagt 60% van de totale begrote lasten.


                                                                    % t.o.v. de totale
OD NHN Overhead per discipline                 Begroting 2021
                                                                     begrote lasten

 1   Personele overhead                                3.923.582                      51%
 2   Informatievoorziening en automatisering           2.609.557                      34%
 3   Facilitaire zaken en huisvesting                    977.312                      13%
 4   Rente                                                      0                     0%
     Onvoorzien Milieutaken                               57.639                      1%
 5
     Onvoorzien VTH plustaken                             53.935                      1%
                                                      7.622.025                    100%




                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



Paragrafen
De paragrafen ‘lokale heffingen’, ‘onderhoud kapitaalgoederen’, ‘verbonden partijen’ en grondbeleid zijn
op de OD NHN niet van toepassing. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.


4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OD NHN in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met
financiële consequenties op te vangen. Aangezien alle structurele kosten, voor zover te voorzien, zijn
opgenomen in de begroting, is het weerstandsvermogen vooral bedoeld voor het opvangen van risico’s.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na
besluit van het Algemeen Bestuur, uiteindelijk zullen bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de
OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Daarmee is
de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen
en Risicobeheersing die op 15 december 2014 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele
weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet-begrote lasten, die onverwachts
en substantieel zijn, te dekken, zonder dat dit invloed heeft op de bedrijfsvoering. De structurele
weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de
lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie ‘Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’ als
richtlijn bepaald dat de algemene reserve, niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2019 is de
stand van de Algemene Reserve €301.764,-, dit is 2,15% van de lasten 2019. In de begroting 2020 was
rekening gehouden met een uitnamen van €300.000,-.

Benodigde weerstandsvermogen
Risico’s kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico’s zijn toe te schrijven aan de
ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico’s hangen hiermee samen of
kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering.


RISICO’S

                                                                                              Weerstands-
Nr Risico                                         Effect         E/I   Kans      Impact
                                                                                               capaciteit
  1 Claims                                   exploitatienadeel    E     0,5       € 150.000          € 75.000
  2 Datalek van geregistreerde gegevens      exploitatienadeel    E     0,1       € 800.000          € 80.000
  3 Aanbestedingsrisico's                    exploitatienadeel    E     0,4       € 250.000         € 100.000
    Projecten ten lasten van het
  4                                          exploitatienadeel    E     0,5       € 150.000          € 75.000
    rekeningresultaat
  5 Pandemie                                 exploitatienadeel    E     0,5       € 500.000         € 250.000
    Omgevingswet en het Digitaal Stelsel     Reserve
  6                                                               E                                         €0
    Omgevingswet (mogelijke uitloop)         Omgevingswet
     Totaal                                                                                        € 580.000



De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans maal
de financiële impact.

1. Claims
   Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.

                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                          BEGROTING 2021




2. Datalek van geregistreerde gegevens
   De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

3. Aanbestedingsrisico’s
   De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale
   mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt
   echter ook financiële risico’s met zich mee.

4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat
   In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen)
   niet wenselijk zijn. In het project “Een sterker fundament” is daardoor opgenomen dat de eventueel
   extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.

5. Pandemie
   In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting
   2021 is het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus is op de (financiële)
   prestaties van de OD NHN. Dit is met name afhankelijk van de duur. Hoe langer de beperkende
   maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige DVO uit te voeren. Op het moment
   van uitbraak was er geen achterstand. Het risico dat de OD NHN later in 2020 loopt en mogelijk nog in
   2021 heeft met name betrekking op de extra inzet van ingehuurd personeel. Om mogelijke
   achterstanden in te lopen en de uitval van personeel op te vangen zal extra capaciteit nodig zijn. Dit
   geldt op dat moment voor heel Nederland, waardoor de uitvoerbaarheid nu nog vraagtekens oproept.

6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet
   Door de invoering van de omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel
   al aan gewerkt en kan er gebruik gemaakt worden van de reserve Omgevingswet. Ook het Digitaal
   Stelsel Omgevingsdiensten zal impact hebben op de informatievoorziening.


Beschikbaar weerstandsvermogen
Uit het totaaloverzicht van risico’s blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit 2021 uitkomt op €580.000.
De stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2021 zal volgens de begroting 2020 € 1.764,- bedragen
zonder toevoeging van de nog te nemen besluiten met betrekking tot het rekeningresultaat 2019 (door het
Algemeen Bestuur). Het risico m.b.t. de verjonging van de organisatie, waarvoor een onttrekking was
opgenomen van € 300.000, zal zich niet in deze omvang voordoen. Toch is er nog onvoldoende
weerstandscapaciteit voor alle genoemde risico’s.


      Weerstandscapaciteit              2021        2022          2023         2024
Saldo Algemene Reserve per 1-1         € 321.489   € 321.489     € 321.489    € 321.489

- Post Onvoorzien Milieutaken                  *             *            *           *

- Post Onvoorzien VTH plustaken                *             *            *           *

Totaal                                € 321.489 € 321.489 € 321.489 € 321.489


* De post Onvoorzien wordt gedeeltelijk ingezet voor het Masterplan ICT, zoals opgenomen in het besluit
m.b.t. de financiering.


Deelnemende partijen                                     €
Gemeente Alkmaar                                                 18.359
Gemeente Bergen                                                   8.984
Gemeente Castricum                                                9.120
Gemeente Den Helder                                              12.131
Gemeente Drechterland                                             6.210
Gemeente Enkhuizen                                                6.364

                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



Gemeente Heerhugowaard                                           8.917
Gemeente Heiloo                                                  4.713
Gemeente Hollands Kroon                                         23.667
Gemeente Hoorn                                                  20.423
Gemeente Koggenland                                              1.933
Gemeente Langedijk                                               3.795
Gemeente Medemblik                                              17.463
Gemeente Opmeer                                                    893
Gemeente Schagen                                                11.173
Gemeente Stede Broec                                             1.459
Gemeente Texel                                                   6.770
Provincie Noord-Holland                                         96.137

 Totaal                                                       258.511



Financiële kengetallen
Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis-set van vijf financiële kengetallen worden
opgenomen. Het opnemen van kentallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de
financiële positie. Voor de OD NHN zijn de volgende drie kengetallen van toepassing:
  a. Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
      middelen;
  b. Solvabiliteitsratio: geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële
      verplichtingen te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
  c. Structurele exploitatieruimte: is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is
      om de eigen lasten te kunnen dragen.

                                                      Verloop van de kengetallen %
                                  Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
   Kengetallen
                                      2019         2020        2021        2022        2023        2024
                                     Ratio         Ratio       Ratio       Ratio       Ratio       Ratio
A Netto schuldquote                  -12,47        1,10        -0,77       -0,85       -1,14       -1,30
B Solvabiliteitsrisico               38,76         6,96        14,09       14,09       14,09       14,09
C Structurele exploitatieruimte      10,88         1,83        0,00        0,00        0,00        0,00


Netto schuldquote
Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst
risicovolle categorie. In deze begroting zijn de financiële middelen bijna gelijk aan de schulden.

Solvabiliteitsratio
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de organisatie relatief veel eigen
vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage
onder de 20% valt de OD NHN in de meest risicovolle categorie. In deze begroting is rekening gehouden
met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is relatief laag
t.o.v. de financiële verplichtingen.

Structurele exploitatieruimte
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage van 0% valt in de categorie neutraal is. De OD heeft
voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.




                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                              BEGROTING 2021



4.2 Financiering

Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het
risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de
wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de
financieringsbehoefte.

Marktontwikkeling en rentevisie
De OD NHN heeft een rekening-courantfaciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000. Het afgelopen jaar
is hier geen gebruik van gemaakt. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte anders dan de vooruit
ontvangen Lumpsumbijdrage van de deelnemers. Tevens wordt er geen rente toegerekend aan binnen de
begroting.

Renteschema 2021
Conform de wettelijke bepalingen, die in het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV zijn opgenomen inzake
rente, wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in de rentebaten en -lasten.
De OD NHN heeft geen kortlopende financiering.

      Renteschema 2021:
 a.   De externe rentelasten over de korte en lange financiering                              €          0
 b.   De externe rentebaten (idem)                                                      -/-   €          0
      Saldo rentelasten en rentebaten                                                         €          0

c1. De rente die aan de grondexploitatie
    moet worden doorberekend                                        -/-   €         0
c2. De rente van projectfinanciering die aan
    het betreffende taakveld moet worden
    toegerekend                                                     -/-   €         0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
    specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering),
    die aan
    het betreffende taakveld moet worden
    toegerekend                                                     +/+   €         0
                                                                                              €          0
      Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                       +/+   €          0

d1. Rente over eigen vermogen                                                           +/+   €          0
d2. Rente over voorzieningen                                                            +/+   €          0
    Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                €          0

 e.   De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                -/-   €
 f.   Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                 €          0



Risicobeheer
Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico’s die de OD NHN kan lopen. Onder risico’s
worden verstaan koers- en valutarisico’s en de risico’s ten aanzien van de rente. De OD NHN heeft geen
financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van
koers- en valutarisico’s.

Renterisicobeheer
Het renterisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten
van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan
geraamd. De Wet Fido hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via
percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto
vlottende schuld (kasgeldlimiet). De OD NHN heeft momenteel geen leningen.

De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico op langlopende schulden te beperken. De renterisiconorm
houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer mogen bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.
                                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord




             Renterisiconorm
Begrotingstotaal                                        € 19.194.032
Renterisiconorm                                           € 3.838.806
Aflossing en renteherziening                                       €0
Ruimte                                                    € 3.838.806




De kasgeldlimiet heeft tot doel het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld minus
vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. De netto
vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.



                                  Kasgeldlimiet
1 Begrotingstotaal                                                                          € 19.194.032
2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van (1))                                                    € 1.573.911
3 Vlottende korte schulden                                                                   € 4.950.000
4 Vlottende middelen                                                                         € 5.130.057


Toets kasgeldlimiet
5 Totaal netto-vlottende schuld (3-4)                                                         -€ 180.057
   Toegestane kasgeldlimiet (2)                                                              € 1.573.911
   Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2) – (5)                                                € 1.753.968


4.3 Bedrijfsvoering

Financiën
Voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering naar een beheersbare en toekomstgerichte organisatie
dienen een aantal stappen te worden gezet. Deze stappen moeten resulteren in:
-      Goede digitale informatievoorziening;
-      Actuele (management)informatie voor gefundeerde (beleids-)beslissingen;
-      De performance te verbeteren;
-      Goede manier prioriteiten te stellen en
-      Een transparante financieringsvorm.

Dit is tevens de basis om tot een VTH-strategie 2021-2023 (strategisch en uitvoeringsbeleid met meetbare
doelen) en een Uitvoeringsprogramma 2021-2022 (gebaseerd op een Omgevingswet georiënteerde PDC)
te komen. Dit moet resulteren in het kunnen programmeren en rapporteren op (maatschappelijke) doelen
en zowel intern als extern transparant verantwoording kunnen afleggen.

Om dit te realiseren is het programmaplan Een Sterker Fundament opgesteld en door het Dagelijks Bestuur
op 13 november 2019 is vastgesteld. Het programma bestaat uit een aantal deelprojecten: Toekomstige
financieringsvorm, PDC, Tijdschrijven, VTH Strategie 2021-2023, Uitvoeringsprogramma 2021, DVO 2021,
VTH procesbeschrijvingen, Informatie en Rapportage.

Het projectplan Toekomstige financieringsvorm is op 4 december 2019 goedgekeurd door het Algemeen
Bestuur. De secretaris-directeur van de OD NHN heeft daarmee de opdracht om de programma- en
projectwerkzaamheden uit te (laten) voeren.



                                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                       BEGROTING 2021



Automatisering
Om de ontwikkelingen die genoemd worden onder Financiën te realiseren is de vooruitgang van het
Masterplan ICT van groot belang. Deze vooruitgang zal ook in 2021 de vraag naar inzet medewerkers
binnen projecten en activiteiten en voor projecten buiten het programma verder doen toenemen. In
september 2020 is de infrastructuur afgerond en zal ook de tweede grote Europese aanbesteding plaats
vinden, namelijk die van het nieuw centraal systeem. 2021 zal dan ook in het teken staan van de
implementatie van het nieuw centraal systeem.

De voortgang van het Masterplan zal ook in 2021 via de rapportage “voortgangsrapportage van het
Programma I&A 2018-2021” ieder kwartaal worden gerapporteerd.



Personeel
HR zet de ingezette professionaliseringsslag door. Na de overgang op de Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren waar HR veel energie in gestopt heeft, richt HR de pijlers op een verdere doorontwikkeling
van een modern HR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en goed werkgeverschap. Een
belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van het strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen
van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te
waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze
organisatie.

Daarnaast wordt ingestoken op het verder vormgeven van het strategisch opleidingsbeleid. Belangrijke
ontwikkelingen zoals de Omgevingswet brengen uitdagingen met zich mee. Ook bevinden we ons in een
maatschappij waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Het blijven leren en ontwikkelen is van
groot belang om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de eisen die aan onze organisatie worden
gesteld. Het blijven optimaliseren van onze processen (E HRM) zal ook doorlopend de aandacht krijgen
om te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering.




                                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord




                         FINANCIËLE BEGROTING




                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                      BEGROTING 2021



Financiële begroting
5.1 Uitgangspunten financiële begroting

De belangrijkste kaders voor de begroting 2021 zijn opgenomen in:
    Besluit Begroting en Verantwoording
    Uitgangspunten ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord
    Bedrijfsplan OD NHN
    Kaderbrief 2021

De voornaamste uitwerkingen hiervan in 2021 zijn:
    Het vernieuwde BBV verplicht de OD NHN vanaf 2018, de overhead (definitie BBV) apart inzichtelijk
     te maken in de begroting.
    De OD NHN kent vanaf 2018 drie programma’s, te weten:
   - Milieutaken
   - VTH-plustaken
   - Overhead
    In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2020 is met het vaststellen van de
     kadernota besloten tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van 2,37%.


5.2 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2021                    BATEN             LASTEN             SALDO


Programma 1 Milieutaken                                   7.308.904          7.308.904              0
Programma 2 VTH plustaken                                 4.263.103          4.263.103              0
Programma 3 Overhead OD NHN                               7.622.025          7.510.451        111.574
Onvoorzien Milieutaken                                            0             57.639        -57.639
Onvoorzien VTH plustaken                                          0             53.935        -53.935
Rente                                                             0                   0             0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)                              0                   0             0
Algemene dekkingsmiddelen                                         0                   0             0


Saldo van baten en lasten                             19.194.032         19.194.032                0


Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per
                                                     Toevoeging         Onttrekking
programma:
Onttrekking reserve Omgevingswet                                  0                   0            0


Resultaat                                             19.194.032         19.194.032                0




                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

                                    Rekening 2019                              begroting 2020                               Begroting 2021

                          BATEN          LASTEN         SALDO         BATEN         LASTEN        SALDO            BATEN         LASTEN         SALDO


Programma 1
                            9.217.671      8.977.531      240.140      7.919.920      7.919.920            0        7.308.904      7.308.904             0
Milieutaken
Programma 2 VTH
                            4.283.617      4.373.491      -89.874      4.300.166      4.300.166            0        4.263.103      4.263.103             0
plustaken
Programma 3
                                   0               0            0      6.830.262      6.897.439     -67.177         7.622.025      7.510.451      111.574
Overhead RUD NHN
Onvoorzien Milieutaken      7.294.281      6.585.050      709.231             0         54.830      -54.830                 0        57.639       -57.639
Onvoorzien VTH
                                   0               0            0             0         51.993      -51.993                 0        53.935       -53.935
plustaken
Rente                              0             500         -500                                                           0             0              0
Vennootschapsbelastin
g (vrijgesteld)
Algemene
dekkingsmiddelen
Saldo van baten en
                         20.795.569     19.936.572      858.997     19.050.348     19.224.348     -174.000     19.194.032       19.194.032              0
lasten


Mutaties in reserves         155.591          982.747    -827.156                      174.000      174.000                 0             0              0


Resultaat                20.951.160     20.919.319       31.841     19.050.348     19.050.348              0   19.194.032       19.194.032              0



Overzicht van incidentele baten en lasten


                                                            2021                           2022                       2023                     2024
                                        Prog
Omschrijving
                                                    baten           lasten         baten          lasten       baten lasten baten lasten
incidentele posten

Masterplan ICT                            3      €354.116 €354.116 €243.708 €243.708



Presentatie van het structurele begrotingssaldo                                    2021            2022                    2023                2024


Saldo baten en lasten                                                                        0                 0                    0                   0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                                                   0                 0                    0                   0
Begrotingssaldo na bestemming                                                                0                 0                    0                   0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                                                  0                 0                    0                   0
Structureel begrotingssaldo                                                                  0                 0                    0                   0

Overzicht per taakveld
Vernieuwing BBV en vertaling bijdrage naar taakvelden:
Conform de Vernieuwing BBV moet de OD NHN de bijdrage van de deelnemers onderverdelen in taakvelden.
In onderstaand tabel wordt de bijdrage naar taakvelden verdeeld.

  Overzicht lasten per Taakveld                                 Bijdrage                                       Taakvelden
  Programma 1 Milieutaken                                           € 7.308.904         7.4 Milieubeheer

  Programma 2 VTH plustaken                                         € 4.263.103         7.4 Milieubeheer

  Programma 3 Overhead OD NHN                                       € 7.510.451         0.4 Overhead

  Onvoorzien Milieutaken                                               € 57.639         0.8 Overige baten en lasten

  Onvoorzien VTH plustaken                                             € 53.935         0.8 Overige baten en lasten

  Rente                                                                       €0        0.5 Treasury

  Saldo van baten en lasten                                  € 19.194.032




                                                                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING 2021



5.4 Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde (meerjaren-)balans
Conform de wijzigingen in het BBV is een geprognosticeerde (meerjaren-) balans in de begroting
opgenomen. De OD NHN houdt in dit overzicht er rekening mee dat er een storting van het resultaat 2018
heeft plaats gevonden, er geen resultaat wordt gerealiseerd in 2019, dat de onderhanden positie gelijk
blijft en de overschrijding door de trainees wordt onttrokken uit de algemene reserve.


ACTIVA                                            01-01-2021                    31-12-2021

Vaste activa
Materiële vaste activa                                        € 631.837                      € 664.267


Financiële vaste activa                                              €0                            €0


Totaal vaste activa                                          € 631.837                      € 664.267
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar                                          € 4.800.057                   € 4.767.627


Overlopende activa                                             € 80.000                       € 80.000


Liquide middelen                                              € 250.000                      € 250.000


Totaal vlottende activa                                     € 5.130.057                   € 5.097.627
Totaal generaal                                           € 5.761.894                   € 5.761.894



PASSIVA                                           01-01-2021                    31-12-2021
Vaste passiva
- Algemene reserve                            € 321.489                     € 321.489
- Bestemmingsreserve                          € 490.405                     € 490.405
Eigen vermogen                                                € 811.894                      € 811.894


Totaal vaste passiva                                         € 811.894                      € 811.894
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar                         € 550.000                      € 550.000

Overlopende passiva                                          € 4.400.000                   € 4.400.000

Totaal vlottende passiva                                    € 4.950.000                   € 4.950.000
Totaal generaal                                           € 5.761.894                   € 5.761.894



EMU Saldo
Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën
te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting
heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het
vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische
sterkte van de eurolanden behouden.



                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



nr.                       EMU saldo                         2020               2021          2022
      Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q.
  1   onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is      -€ 174.000                €0            €0
      negatief bedrag)
  2   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie               € 136.011      € 201.571     € 239.515
      Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
  3                                                                   €0              €0            €0
      laste van de exploitatie
      Investeringen in (im)materiële vaste activa die
  4                                                             € 238.001      € 234.001     € 228.001
      op de balans worden geactiveerd
      Baten uit bijdragen van andere overheden, de
      Europese Unie en overigen, die niet op de
  5                                                                   €0              €0            €0
      exploitatie zijn verantwoord en niet al in
      mindering zijn gebracht bij post 4
      Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
  6   (tegen verkoopprijs), voor zover niet op                        €0              €0            €0
      exploitatie verantwoord

    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,
  7 woonrijp maken e.d. (alleen transacties met                       €0              €0            €0
    derden die niet op de exploitatie staan)

  8 Baten bouwgrondexploitatie:                                       €0              €0            €0
    Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover
  9                                                                   €0              €0            €0
    deze transacties met derden betreffen
    Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet
    via de onder post 1 genoemde exploitatie
    lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
 10                                                                   €0              €0            €0
    reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
    worden gebracht en die nog niet vallen onder
    één van bovenstaande posten
 11 Verkoop van effecten:
    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                               nee              nee           nee
    Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-
                                                           -€ 275.991          -€ 32.430     € 11.514
    7+8-9-10-11)


Investeringsoverzicht


                                                 Investering Investering Investering Investering
Omschrijving
                                                    2021        2022        2023        2024
Investeringen Milieutaken
 Voorzieningen meubilair en inrichting
 Bureaustoelen                                       € 16.000       € 16.000     € 16.000    € 16.000

 ICT-voorzieningen
 Beeldschermen + kabels                               € 8.000        € 8.000      € 8.000     € 8.000
 Laptops inclusief docking                           € 73.333       € 73.333     € 73.333    € 73.333
 Iphones                                             € 39.111       € 39.111     € 39.111    € 39.111
 Ipads                                               € 15.556       € 15.556     € 15.556    € 15.556
 Overig
 Meetapparatuur                                      € 10.000        € 6.000

Totaal investeringen Milieutaken                  € 162.000       € 158.000     € 152.000   € 152.000

Investeringen VTH plustakentaken
 Bureaustoelen                                        € 8.000        € 8.000      € 8.000     € 8.000
 Iphones                                             € 19.556       € 19.556     € 19.556    € 19.556
 Automatisering                                      € 48.445       € 48.445     € 48.445    € 48.445
Totaal Investeringen VTH
                                                  € 238.001       € 234.001     € 228.001   € 228.001
plustakentaken
                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING 2021



Verloopoverzicht Reserves


Reserves
                       2019         Mutaties*        2020        2021        2022         2023        2024
(per 31-12)
Algemene Reserve       € 301.764        € 19.725    € 321.489   € 321.489   € 321.489    € 321.489   € 321.489
impulsbudget
                       € 165.800                    € 165.800   € 165.800   € 165.800    € 165.800   € 165.800
cultuur-mensontw.
Masterplan ICT        € 1.936.362    -€ 1.936.362         €0          €0          €0           €0           €0

Omgevingswet           € 394.061      -€ 394.061          €0          €0          €0           €0           €0
Bestemmingsreserve
                       € 312.489        € 12.116    € 324.605   € 324.605   € 324.605    € 324.605   € 324.605
VTH plus
Totaal Reserves      € 3.110.476    -€ 2.298.582    € 811.894   € 811.894   € 811.894   € 811.894    € 811.894
* Besluitvorming hierover zal nog plaats moeten vinden.

Toelichting op de (bestemmings-) reserves:
Algemene Reserve:
Doel        : Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's
              en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen
              bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen
              zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt.
Toelichting : Het bedrag van € 321.488 (2,29% van het exploitatiesaldo van 2019), is opgebouwd uit
              het balanssaldo ultimo 2019 + een gedeelte van het resultaat 2019 (besluitvorming
              moet nog plaatsvinden).
Mutaties    : In dit verloopoverzicht is uitgegaan van de storting van het resultaat 2019.

Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:
Doel        : Deze intensivering die is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan is noodzakelijk
              gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de geconstateerde
              cultuurverschillen, invoeren van digitaal handhaven, opleiding van BOA-kennis, coaching
              en om- en bijscholing.
Storting    : Conform het bedrijfsplan bij de oprichting OD NHN.
Toelichting : In 2021 kunnen er onttrekking plaats vinden uit deze reserve voor de gevolgen van de
              strategische personeelsplanning.

Bestemmingsreserve Masterplan ICT:
Doel      : Bij de start van het masterplan is inzichtelijk gemaakt wat er voor acties moeten plaats
            vinden en de daarbij behorende financiële consequenties. Het tijdpad wanneer deze kosten
            werkelijk zullen worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen. Om de beschikbaar
            gestelde gelden voor het Masterplan ICT die door mogelijke vertraging niet in het
            betreffende jaar kunnen worden uitgegeven buiten het rekeningresultaat te houden is deze
            bestemmingsreserve Masterplan ICT gevormd. In deze bestemmingsreserve worden de
            exploitatieoverschotten en exploitatietekorten die door verschuiving in de tijd ontstaan per
            jaar verrekend.
Mutaties  : Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.

Bestemmingsreserve Omgevingswet:
Doel        : Vanaf 2021 zal de OD NHN voor de deelnemende gemeenten en provincie taken uitvoeren
              vanuit de Omgevingswet. In principe is deze bestemmingsreserve leeg per 1 januari 2021
              en kan komen te vervallen.
Storting    : Conform de 2de begrotingswijziging 2018.
Onttrekking : De werkelijke gemaakt kosten m.b.t. de Omgevingswet na instelling bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve VTH plustaken:
Doel        : Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken.
Mutaties    : Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken .
Termijn     : Tot anders besloten.
                                                                                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord



5.5 Meerjarenraming 2021-2024

Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:


ACTIVA                                             31-12-2021                  31-12-2022                  31-12-2023                  31-12-2024
Vaste activa
Materiële vaste activa                                        € 664.267                   € 652.753                   € 601.040                   € 572.903

Financiële vaste activa                                             €0                          €0                          €0                          €0

Totaal vaste activa                                          € 664.267                   € 652.753                   € 601.040                   € 572.903
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar                                         € 4.767.627                 € 4.779.141                 € 4.830.854                 € 4.858.991

Overlopende activa                                             € 80.000                    € 80.000                    € 80.000                    € 80.000

Liquide middelen                                              € 250.000                   € 250.000                   € 250.000                   € 250.000

Totaal vlottende activa                                    € 5.097.627                 € 5.109.141                 € 5.160.854                 € 5.188.991
Totaal generaal                                           € 5.761.894                 € 5.761.894                 € 5.761.894                 € 5.761.894

PASSIVA                                            31-12-2021                  31-12-2022                  31-12-2023                  31-12-2024
Vaste passiva
- Algemene reserve                            € 321.489                   € 321.489                   € 321.489                   € 321.489
- Bestemmingsreserve                          € 490.405                   € 490.405                   € 490.405                   € 490.405
Eigen vermogen                                                € 811.894                   € 811.894                   € 811.894                   € 811.894

Totaal vaste passiva                                         € 811.894                   € 811.894                   € 811.894                   € 811.894
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar                         € 550.000                   € 550.000                   € 550.000                   € 550.000

Overlopende passiva                                         € 4.400.000                 € 4.400.000                 € 4.400.000                 € 4.400.000

Totaal vlottende passiva                                   € 4.950.000                 € 4.950.000                 € 4.950.000                 € 4.950.000
Totaal generaal                                           € 5.761.894                 € 5.761.894                 € 5.761.894                 € 5.761.894

                                                                                                                                                              26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  BEGROTING 2021



Overzicht van baten en lasten met de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:
Meerjarenraming 2021-2024                                    BATEN 2021        LASTEN 2021        SALDO 2021     BATEN 2022        LASTEN 2022        SALDO 2022
Programma 1 Milieutaken                                          7.308.904          7.308.904               0        7.155.876          7.155.876               0
Programma 2 VTH plustaken                                        4.263.103          4.263.103               0        4.106.166          4.106.166               0
Programma 3 Overhead OD NHN *                                    7.622.025          7.510.451          111.574       7.421.582          7.310.008          111.574
Onvoorzien Milieutaken                                                     0           57.639          -57.639                             57.639          -57.639
Onvoorzien VTH plustaken                                                   0           53.935          -53.935                             53.935          -53.935
Rente                                                                      0                  0             0                  0                  0             0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)                                       0                  0             0                  0                  0             0
Algemene dekkingsmiddelen                                                  0                  0             0                  0                  0             0
Saldo van baten en lasten                                     19.194.032         19.194.032                 0     18.683.624         18.683.624                 0


Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:    Toevoeging        Onttrekking                       Toevoeging        Onttrekking

Onttrekking reserve Omgevingswet                                           0                  0             0


Resultaat                                                     19.194.032         19.194.032                 0     18.683.624         18.683.624                 0

Meerjarenraming 2021-2024                                    BATEN 2023        LASTEN 2023        SALDO 2023     BATEN 2024        LASTEN 2024        SALDO 2024
Programma 1 Milieutaken                                          7.157.197          7.157.197               0        7.157.197          7.157.197               0
Programma 2 VTH plustaken                                        4.126.964          4.126.964               0        4.126.964          4.126.964               0
Programma 3 Overhead OD NHN *                                    7.155.724          7.044.150          111.574       7.155.724          7.044.150          111.574
Onvoorzien Milieutaken                                                                 57.639          -57.639                             57.639          -57.639
Onvoorzien VTH plustaken                                                               53.935          -53.935                             53.935          -53.935
Rente                                                                      0                  0             0                  0                  0             0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)                                       0                  0             0                  0                  0             0
Algemene dekkingsmiddelen                                                  0                  0             0                  0                  0             0
Saldo van baten en lasten                                     18.439.885         18.439.885                 0     18.439.885         18.439.885                 0

Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:    Toevoeging        Onttrekking                       Toevoeging        Onttrekking

Niet van toepassing

Resultaat                                                     18.439.885         18.439.885                 0     18.439.885         18.439.885                 0

                                                                                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord




EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:


nr.                         EMU saldo                         2022         2023         2024

      Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking
  1                                                                  €0           €0           €0
      uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

  2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie               € 239.515    € 279.715    € 256.138
    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
  3                                                                  €0           €0           €0
    de exploitatie
    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
  4                                                           € 228.001    € 228.001    € 228.001
    balans worden geactiveerd
    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese
    Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
  5                                                                  €0           €0           €0
    verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij
    post 4
    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
  6 verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie                    €0           €0           €0
    verantwoord
    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp
  7 maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op            €0           €0           €0
    de exploitatie staan)
  8 Baten bouwgrondexploitatie:                                      €0           €0           €0
      Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze
  9                                                                  €0           €0           €0
      transacties met derden betreffen
    Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de
    onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
 10 rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief                €0           €0           €0
    fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet
    vallen onder één van bovenstaande posten
 11 Verkoop van effecten:
      Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                             nee          nee          nee
      Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-
                                                               € 11.514     € 51.714     € 28.136
      11)


                                                                                                     28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Lijst van gebruikte afkortingen

AB      Algemeen Bestuur
AMvB    Algemene Maatregel van Bestuur
DB      Dagelijks Bestuur
BBV     Besluit Begroting en Verantwoording
BNG     Bank Nederlandse Gemeenten
BOA     Buitengewoon Opsporingsambtenaar
CAP     Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
CAR     Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
UWO     Uitwerkingsovereenkomst
CBS     Centraal Bureau voor de Statistiek
EED     Energie Efficiency Directive
Fte     Fulltime-equivalent
ICT     Informatie- en Communicatietechnologie
IVA     Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten
KWO     Koude-warmteopslag
MTO     Medewerker Tevredenheidsonderzoek
RI&E    Risico Inventarisatie en -Evaluatie
OD      Omgevingsdienst
Vpb     Vennootschapsbelasting
VTH     Vergunningen, Toezicht en Handhaving
WABO    Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Whvbz   Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
WIA     Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WNT     Wet Normering Topinkomens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>OD Noord-Holland Noord




Colofon


Uitgave Omgevingsdienst Noord Holland Noord


Bezoekadres    :    Dampten 2
                    1624 NR Hoorn

Telefoon       :    088-10 21 300

Email          :    info@ODnhn.nl

Website        :    www.ODunhn.nl

Postadres      :    Postbus 2095
                    1620 EB Hoorn

Eindredactie   :    Team Bedrijfsvoering
                    OD Noord Holland Noord


Datum          :    1 juli 2020




                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>