<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                            Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden
     Versie maart 2020*
     Notitie is aangepast aan besluitvorming in de gemeenteraad (7-11-2019)
Bijlage 1
                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
  Inleiding .................................................................................................................. 3
  Programma 1 ............................................................................................................. 5
  Programma 2 ............................................................................................................. 9
  Programma 3 ............................................................................................................ 13
  Programma 4 ............................................................................................................ 15
  Programma 5 ............................................................................................................ 17
  Programma 6 ............................................................................................................ 19
  Programma 7 ............................................................................................................ 21
  Programma 8 ............................................................................................................ 23
                                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Inleiding
MOTIE “EEN MUST: INZICHT IN BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN”
Op 10 juli 2019 heeft de raad de motie een must”: Inzicht in bezuinigingsmogelijkheden aangenomen. In
deze motie wordt het college opgeroepen
1. Bij de programmabegroting fase 2 in november 2019 met realistische, in 2020 uitvoerbare
bezuinigingsvoorstellen te komen (die in verhouding staan tot de kosten van onze ambities).
2. Voortaan in mei/juni de gemeenteraad een perspectiefnota aan te bieden, waarin niet alleen de ambities,
plannen en opties voor het verhogen van de inkomsten staan, maar ook reële mogelijkheden voor
bezuinigingen worden geschetst.
In dit document treft u een uitwerking aan van onderdeel 1 van deze motie. In de opmaak die u herkent uit
onze programmabegroting, is de totale beïnvloedbaarheid van onze begroting onderbouwd. Met andere
woorden, aan welke inhoudelijke knoppen er kan worden gedraaid, wat daarmee kan worden bespaard en
wat de mogelijke maatschappelijke effecten daarvan zijn.
Dit document is in het najaar van 2019 ook aan u toegezonden. Ten opzichte van die versie zijn de reeds
genomen besluiten in de begrotingsraad van november 2019 uit het boekwerk verwijderd. Het is de wens van
het college om dit boekwerk verder door te ontwikkelen en bij de perspectiefnota 2022 een versie aan te
bieden die meer de nadruk legt op het beleidsniveau en de maatschappelijke effecten voor Texel.
Klik hier voor de motie “Inzicht in bezuinigingen”.
                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         Programma 1     Ambitie coalitieprogramma:                                                                                        Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                                           en verordeningen
                         Dit programma gaat over dienstverlening, samen organiseren en samen doen met inwoners,
            In miljoenen                                                                                                                      1.   Missie en visie en meerjarenplan
Programma 1
                         ondernemers, andere gemeenten of regio’s. Het programma gaat ook over communicatie met inwoners                           gemeente Texel (2018)
                         en klantgerichte processen ondersteund door toekomstbestendige ICT voorzieningen en een gezonde                      2.   Structuurvisie Texel op koers 2020
                         financiële huishouding. We moeten samenwerken met andere gemeenten om de krachten te bundelen                             (2009)
                         richting Provincie. In de Kop van Noord-Holland willen we elkaar versterken en gezamenlijk druk                      3.   Integriteitsbeleid gemeente Texel
                                                                                                                                                   (2011)
                         uitoefenen om als economisch belangrijk gebied serieus genomen te worden.                                            4.   Gedragscode voor politieke
                                                                                                                                                   ambtsdragers (2010)
                                                                                                                                              5.   Gedragscode voor ambtenaren (2011)
                                                                                                                                              6.   Leidraad integriteit bij werving en
                                                                                                      “grote knoppen” lasten
                                                                                                                                                   selectie (2012)
                                                                                                             Uit de GR de Wadden stappen     7.   Regeling melding financiële belangen
                                                                                                             Stoppen met Biba traject             (2012)
                                                                                                                                              8.   Protocol integriteitsschendingen (2012)
                                                                                                                                              9.   Kwaliteitshandvest (2013)
                                                                                                                                              10. Regeling melding vermoeden misstand
                                                                                                                                                   (2017)
                                                                                                                                              11. Nota Verbonden Partijen (2015)
                                                                                                      “grote knoppen” baten                   12. Treasurystatuut 2015 (2015)
                                                                                                                                              13. Verordening commissie bezwaarschriften
                                                                                                             Landelijke gemiddelden op
                                                                                                                                                   Texel en Hollands Kroon (2016)
                                                                                                              OZB van toepassing verklaren    14. Algemene Plaatselijke Verordening
                                                                                                             Landeljke gemiddelden voor           (APV) (2016, actualisatie 2018)
                                                                                                              Texelse tarieven/producten
                                                                                                                                              15. Communicatievisie 2017-2020 (2017)
                                                                                                              van toepassing verklaren
                                                                                                                                              16. Financiële verordening - Artikel 213a
                                                                                                                                                   Gemeentewet (2017)
                                                                                                                                              17. Financiële verordening - Artikel 213
                                                                                                      Ja mits voorstellen
                                                                                                                                                   Gemeentewet (2017)
                                                                                                                                              18. Financiële verordening - Artikel 212
                                                                                                              N.V.T.
                                                                                                                                                   Gemeentewet (2017)
                                                                                                                                              19. Informatiebeleidsplan 2018-2022 (2017)
                                                                                                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen”     Toelichting                             Beïnvloedbaar   Niet meer doen/  Incidenteel Structureel Invester Financiële effect op lange        Maatschappelijke effect                                    Termijn
                                                                            verlagen                                 ing      termijn
Lasten / baten                                              ja/gedeeltelijk ambitie                                                                             Onrust, risico’s, externe, effecten.                       Kort, middellang, lang
Landelijke          Landelijk gemiddelde op OZB van         Ja              Ambitie verlagen             4.000.000            € 4.000.000 circa                 Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven,       Middel
gemiddelden op      Texel van toepassing verklaren                                                                                                              inclusief overkantse eigenaren.
OZB van
toepassing
verklaren
Uit GR de Wadden    Regionale samenwerking in de Wadden     Ja              Niet meer doen                189.000             189.000 (S)                       Regionale samenwerking in de Wadden kan hierdoor op        Middellang
stappen             voortzetten maar zonder de GR de                                                                                                            een lager pitje komen te staan.
                    Wadden.                                                                                                                                     Slecht signaal naar provincies en rijk.
Stoppen Biba        Programma rond ontwikkeling van de      Ja              Niet meer doen   100.000                          Geen                              Een begrotingsproces dat niet voldoet aan alle wensen en   Kort
                    begroting stopzetten                                                                                                                        inefficiënt is.
Uittreden uit de    In plaats van het archief in Alkmaar te Ja              Niet meer doen               30.000               Bepaalde wettelijke taken         Een dergelijk besluit wordt niet enthousiast ontvangen bij Middellang
GR Regionaal        hebben wordt het archief weer terug                                                                       moeten na uittreding in eigen     het interbestuurlijk toezicht
archief Alkmaar     op Texel gebracht.                                                                                        beheer uitgevoerd worden, de
                                                                                                                              kosten hiervoor zijn ongeveer
                                                                                                                              30.000 structureel per jaar en
                                                                                                                              compenseren op termijn de
                                                                                                                              opbrengsten
Alleen particuliere Jaarlijks wordt € 35.000 begroot aan    Ja              Niet meer doen                  35.000            Besparing van                     Het belang van het (kunnen) beleven van deze traditie      Kort
meierblissen*       het opruimen van de meierblissen bij                                                                      € 35.000 op jaarbasis             wordt breed gedragen door de samenleving. Het enkel
Op voorstel         de dorpen. Bij particuliere                                                                                                                 toestaan van particuliere meierblissen zou ertoe kunnen
college niet        meierblissen zorgt men zelf voor het                                                                                                        leiden dat de traditie niet door iedereen beleefd kan
aangenomen door     schoon houden en maken van het                                                                                                              worden.
de raad             terrein.
(begrotingsraad 7-
11-2019)
Versoberen van      De huidige inloop balie openstelling    Ja              Verlagen ambitie 9.000         25.000             Door de aanschaf van een digitaal Inlopen bij de balie is niet meer mogelijk. Alles gaat op  Middellang
dienstverlening     (08.30-12.30uur) omzetten in een                                                     (max)                afsprakensysteem wordt het        afspraak. Ook het inperken van de telefonische
aan de burger       afsprakensysteem en de huidige                                                                            financiële effect gedempt.        bereikbaarheid heeft eenzelfde effect.
                    telefonische bereikbaarheid (08.30-
                    16.30 uur) inkorten.                                                                                                                        Daarnaast is de verwachting dat door het afschaffen van
                                                                                                                                                                het inloopspreekuur het aantal vragen aan de telefoon zal
                                                                                                                                                                stijgen en het bezoek aan de website zal verhogen.
                                                                                                                                                                De overheid is verantwoordelijk voor de digitale inclusie
                                                                                                                                                                en voor het helpen van niet-digitaal vaardigen. Het
                                                                                                                                                                inloopspreekuur is dan het geschikte kanaal voor de niet-
                                                                                                                                                                digitaal vaardige inwoner om in contact te komen met de
                                                                                                                                                                gemeente.
“Welkom op          Voorstel om jaarlijks de nieuwe         Ja              Niet doen                        7.500            7.500                             Dit is pro-actieve dienstverlening, maar niet perse        Kort
Texel” * Niet       Texelse inwoner welkom te heten en                                                                                                          noodzakelijk.
aangenomen door     kennis te laten met de Texelse cultuur
de raad             en mentaliteit
(begrotingsraad 7-
11-2019)
                                                                                                                                                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen”    Toelichting                           Beïnvloedbaar   Niet meer doen/  Incidenteel Structureel Invester Financiële effect op lange Maatschappelijke effect                              Termijn
                                                                         verlagen                                 ing      termijn
Lasten / baten                                           ja/gedeeltelijk ambitie                                                                      Onrust, risico’s, externe, effecten.                 Kort, middellang, lang
Landelijke         Naast minimaal kostendekkende         Ja              Ambitie verlagen             pm                   pm                         Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, Middel
gemiddelden voor   tarieven voor bijvoorbeeld Riool en                   (niet meer de                                                                inclusief overkantse eigenaren.
Texelse tarieven / Reinigingsrechten, aansluiting zoeken                 goedkoopste)
producten van      bij de landelijke gemiddeld
toepassing         gehanteerde tarieven voor
verklaren          bijvoorbeeld Precario, producten
                   Gemeentewinkel etc.
TOTAAL                                                                                    109.000     4.286.500
                                                                                                                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   Ambities uit de beleidsnota’s
Programma 2        Ambitie coalitieprogramma:                                                                                       en verordeningen
   In miljoenen    Hoofdpunten: binnen het sociaal domein wordt samengewerkt aan een Texel waar jongeren gezond
                                                                                                                                   1.  Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” (2009)
                                                                                                                                   2.  Strategische visie op de 3 transities en de
       Programma 2 en veilig opgroeien, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en iedereen kan                      transformatie binnen het Sociaal Domein Kop
                                                                                                                                       van Noord Holland (2013)
                   deelnemen aan de samenleving. Positieve gezondheid gericht op preventie. Hoofdpunten openbare                   3.  Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal
                                                                                                                                       Domein “Met Kop en schouders” (2013)
                   orde en veiligheid: crisisbeheersing, aanpak van alcohol en drugs onder jongeren, criminaliteit en              4.  3D Beleidsplan - Op weg naar een zorgzame
                   huiselijk geweld.                                                                                                   samenleving (2014)
                                                                                                                                   5.  Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op
                                                                                                                                       Texel” (2013-2017) (2012)
                                                                                            “grote knoppen” lasten                 6.  Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015)
                                                                                                                                   7.  Algemene Subsidieverordening Texel 2016
                                                                                                                                   8.  Uitvoeringsregeling subsidies Maatschappelijke
                                                                                                aanpassen ambitie preventie ( 1
                                                                                                                                       Organisaties 2016
                                                                                                 t/m 26 en coalitie akkoord)
                                                                                                                                   9.  Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel:
                                                                                                aanpassen voorstel                    gezond (samen)leven begint bij jezelf
                                                                                                 transformatieopdracht sociaal     10. Zorg voor de jeugd op Texel (2013)
                                                                                                 team borgen (3)                   11. Kader mantelzorg- en vrijwilligerswerk 2016-
                                                                                                doelgroep minimabeleid aanpassen      2020 (2016)
                                                                                                 (16)                              12. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en
                                                                                                                                       kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013)
                                                                                                Beëindigen ondersteuning
                                                                                                                                   13. Verordening tegemoetkoming kosten
                                                                                                 dorpshuizen (7)
                                                                                                                                       voorschoolse voorzieningen (2014)
                                                                                                Beëindigen inzet dorpswachten     14. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
                                                                                                 (32)                                  (2017)
                                                                                                                                   15. Uitvoeringsplan schuldhulpverlening (2018)
                                                                                                                                   16. Minimabeleid (2015)
                                                                                              “grote knoppen” baten                17. Verordening Jeugdhulp (2016)
                                                                                                                                   18. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
                                                                                                  Niet beïnvloedbaar                  (2019)
                                                                                                                                   19. Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning
                                                                                                                                       (2017)
                                                                                              Ja mits voorstellen                  20. Nadere regels Jeugdhulp (2017)
                                                                                                                                   21. Verordening Individuele Studietoeslag en
                                                                                                                                       Individuele Inkomenstoeslag (2018)
                                                                                                  Transformatie opdracht Sociaal  22. Afstemmingsverordening Participatiewet
                                                                                                   Team borgen € 156.000              Inkomensvoorziening voor Oudere en
                                                                                                   opgenomen als bezuinigingsknop.     gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze
                                                                                                                                       Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening
                                                                                                                                       Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
                                                                                                                                       gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018)
                                                                                                                                   23. Verordening Tegenprestatie Participatiewet
                                                                                                                                       (2015)
                                                                                                                                   24. Verordening Participatiewet re-integratie en
                                                                                                                                       gesubsidieerde arbeid(2018)
                                                                                                                                   25. Instrumentarium Participatiewet
                                                                                                                                   26. Beleidsregels terugvordering, invordering en
                                                                                                                                       verhaal (2016)
                                                                                                                                   27. Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016)
                                                                                                                                   28. Beleidsvisie Externe Veiligheid (2014)
                                                                                                                                   29. Damoclesbeleid gemeente Texel (2016)
                                                                                                                                   30. Herziening Damoclesbeleid gemeente Texel 2016
                                                                                                                                   31. Algemene plaatselijke verordening Texel (2017)
                                                                                                                                   32. Integraal Veiligheidsplan
                                                                                                                                   33. Verblijfsontzeggingsbeleid
                                                                                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>“Grote           Toelichting             Beïnvloedba  Niet meer doen of            Incidenteel      Structureel Investeringe Financiële effect op lange termijn   Maatschappelijke effect                            Termijn
knoppen”                                 ar           verlagen ambitie                                          n
                                                                                                                                                                  Onrust, risico’s, externe, effecten.               Kort, middellang, lang
Lasten / baten                           Ja /
                                         gedeeltelijk
Aanpassen        In fase 1               ja           Verlagen ambitieniveau: In   Dit leidt tot                             Financiële effecten zijn afhankelijk Op het moment dat er geen extra capaciteit voor    Kort-middellang
voorstel 2020-   programmabegroting                   afwachting van het           incidentele      156.000                  van de keuze van de raad ten         het Sociaal Team komt, dan zal dit rechtstreeks
202:             2020 is als voorstel                 vaststellen van de nieuwe    kosten van                                aanzien van de visie op het Sociaal  gevolgen hebben voor het takenpakket. Dit
transformatie-   opgenomen om het                     visie sociaal domein is de   312.000, met als                          Domein en de opdracht van het        betekent bijvoorbeeld dat het
opdracht sociaal Sociaal team                         keuze om op dit moment       dekking reserve                           Sociaal Team die hieruit volgt.      schoolmaatschappelijk werk niet langer
domein borgen    structureel met 2 fte                geen structurele extra       SD.                                                                            uitgevoerd wordt, dat minder ingezet wordt op
                 uit te breiden (€                    capaciteit beschikbaar te                                              Aanpassing van de opdracht kan       samenwerking met ketenpartners, en er minder
                 156.000). Deze                       stellen, maar hierover te    Om de huidige                             leiden tot een toename van het       grip/regie is op de hulp die wordt ingezet voor
                 uitbreiding is                       besluiten na het vaststellen taken met                                 beroep op individuele                een gezin/inwoner. Dit leidt tot minder effectieve
                 gebaseerd op een                     van de visie.                voldoende                                 voorzieningen Wmo, jeugd en een      zorg en daarmee mogelijk op termijn tot hogere
                 benchmark                                                         kwaliteit uit te                          toename van het aantal               kosten voor (geïndiceerde) zorg.
                 (Berenschot) en                                                   kunnen voeren                             bijstandsuitkeringen. Dit is
                 aanvullende interne                                               is het                                    afhankelijk van keuzes die de raad
                 inventarisatie van de                                             noodzakelijk om                           nog moet maken.
                 taken van het Sociaal                                             wel incidenteel
                 Team. Hieruit blijkt                                              2 fte
                 dat de aanvullende 2                                              beschikbaar te
                 fte noodzakelijk is om                                            stellen voor de
                 de huidige opdracht                                               periode van 2
                 met voldoende                                                     jaar.
                 kwaliteit uit te kunnen
                 voeren.
Beëindigen       De subsidies voor de    Ja           Het verlagen van de                           65.000                   1 dorpshuis is in eigendom van de    Verschillende verenigingen maken gebruik van de    Kort - middellang
ondersteuning    dorpshuizen                          subsidie is niet realistisch                                           gemeente.                            dorpshuizen. Wanneer dit niet meer kan, kan dit
dorpshuizen en   beëindigen vanuit de                 (geen kaasschaafmethode).                                              Bijdrage dorpscommissies             gevolgen hebben voor de levendigheid van de
dorpscommissie   gedachte dat het in                  De keuze is daarom                                                                                          dorpen, de sociale cohesie verminderen en de
                 stand houden van                     continueren of beëindigen.                                             Exclusief bijdrage Den Burg          eenzaamheid vergroten.
                 dorpshuizen een
                 verantwoordelijkheid                                                               24.444                                                        Beëindigen van de ondersteuning van dorpshuizen
                 is voor de inwoners.                                                                                                                             kan leiden tot het verhogen van de huurprijzen en
                                                                                                                                                                  daarmee van de contributie van gebruikers.
Beëindigen inzet In Den Burg en De Koog  Ja           Niet meer doen.                               35.000                   De maatschappelijke effecten         Door het beëindigen neemt het risico op            Kort.
dorpswachten     worden op                                                                                                   kunnen financiële effecten hebben    calamiteiten en overlast toe. Dit kan leiden tot
                 uitgaansavonden                                                                                             voor de gemeente.                    vandalisme en gewonden. Dit kan gevolgen
                 dorpswachten ingezet,                                                                                                                            hebben voor het veiligheidsgevoel en daarmee
                 dit is bovenop de                                                                                                                                voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven.
                 reguliere politie-inzet
                 en de beveiliging door
                 horeca. Hier is voor
                 gekozen vanwege de
                 drukte en concentratie
                 van de
                 uitgaansgebieden.
                                                                                                                                                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>“Grote            Toelichting             Beïnvloedba  Niet meer doen of           Incidenteel Structureel    Investeringe Financiële effect op lange termijn Maatschappelijke effect                             Termijn
knoppen”                                  ar           verlagen ambitie                                       n
                                                                                                                                                              Onrust, risico’s, externe, effecten.                Kort, middellang, lang
Lasten / baten                            Ja /
                                          gedeeltelijk
Aanpassen         Op dit moment is het    Ja           Het ambitieniveau kan                   PM                          Mogelijk wordt er een groter       Het minimabeleid komt ten goede aan de meest        Kort
doelgroep         minimabeleid, incl.                  worden aangepast.                                                   beroep gedaan op                   kwetsbare inwoners. Door het minimabeleid te
minimabeleid      het kindpakket                                                               (50.000 -                   schuldhulpverlening.               versoberen ontstaat het risico dat er onder de
(16)              ruimhartig. Tot de                                                           100.000)                                                       minima financiele zorgen ontstaan, met als gevolg
                  doelgroep behoren nu                                                                                     Zo’n 25-40% van de uitgaven komt   andere nadelige effecten zoals sociale uitsluiting,
                  alle inwoners met een                                                                                    ten goede van inwoners met een     schulden en psychische(gezins)problematiek.
                  inkomen tot 120% van                                                                                     inkomen tussen de 100% en 120%
                  de geldende                                                                                              van de bijstandsnorm. De           Het versoberen van minimaregelingen kan tot
                  bijstandsnorm. De                                                                                        potentiële besparing zou kunnen    maatschappelijke onrust leiden, omdat de
                  doelgroep kan worden                                                                                     variëren tussen de 50.000 en       bezuinigingen ten koste gaan van de meest
                  aangepast, zodat enkel                                                                                   100.000. Dit zou verder moeten     kwetsbare inwoners.
                  mensen met een                                                                                           worden onderzocht.
                  bijstandsuitkering
                  gebruik kunnen maken
                  van de
                  minimaregelingen.
Aanpassen         Beëindigen diverse      Ja           Hierin kunnen verschillende             PM                          Algemeen kan worden gesteld dat    Wanneer gestopt zou worden met de preventieve       Kort en middellang.
ambitie Preventie subsidies, waaronder                 keuzes worden gemaakt,                                              iedere euro besteed aan preventie  activiteiten heeft dit mogelijk grote gevolgen      I.v.m. het afbouwen van subsidies
(1/26 en          Stichting Texels                     van het compleet                         (0 - 875.000)              positief rendeert voor de          voor de Texelse samenleving, waaronder in het       en contracten.
coalitieakkoord)  Welzijn, Young 4 Ever,               stopzetten van alle                                                 samenleving als geheel, waaronder  bijzonder voor jongeren en kwetsbare inwoners.
                  Peuteropvang                         preventieve taken tot het                                           de gemeente. Het beëindigen van    Zorgvragen komen later in beeld (bijv.
                  buitendorpen,                        schrappen van specifieke                                            deze activiteiten levert voor de   eenzaamheid en taalachterstand). Tegelijkertijd
                  Voedselbank en De                    voorzieningen, taken en                                             gemeente het risico dat er meer    zou het daarentegen ook de eigen kracht van de
                  Brijder. Daarnaast                   subsidies.                                                          aanspraak wordt gedaan op          samenleving kunnen versterken.
                  staken preventieve                                                                                       (duurdere) individuele             De aanpak van alcohol en drugsgebruik onder
                  activiteiten binnen het                                                                                  voorzieningen Wmo, Jeugd en        jongeren volgens de IJslandse aanpak komt direct
                  onderwijs en het                                                                                         Schuldhulpverlening en veiligheid  in gevaar zodra gestopt wordt met preventieve
                  gezondheidsbeleid.                                                                                       en het verhogen van de kosten voor activiteiten.
                                                                                                                           openbare orde en veiligheid.
                                                                                                                           Mogelijk zullen er incidentele     Mogelijk leidt het stoppen tot maatschappelijke
                                                                                                                           frictiekosten ontstaan.            onrust.
Totaal                                                                                          280.444 excl.
                                                                                               de PM posten
                                                                                                                                                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>12</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma 3        Ambitie coalitieprogramma:                                                                                  Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                                en verordeningen
                   De kwaliteiten van de natuur en landschap op Texel moeten behouden blijven. De landbouw kan
   In miljoenen                                                                                                                   Nota Verblijfsrecreatie (2016)
                   verbreding zoeken op gebied van energie, agro-toerisme en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op            Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)
       Programma 3 het gebied van Recreatie en Toerisme wordt er een toeristisch toekomstplan opgesteld. De VVV heeft als         Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en
                   belangrijke taak informatieverstrekking en promotie. De toeristenbelasting wordt gemaximeerd via een            Lage Land van Texel (2011)
                                                                                                                                  Beheerplannen N2000: Waddenzee,
                   rechtvaardig systeem, er wordt gekeken naar andere manieren van heffen. De nieuwe Omgevingswet                  Noordzeekustzone en Texel (2016)
                   wordt zorgvuldig en evenwichtig ingevoerd. De handhaving op gebied van RO wordt consequent en                  Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie
                                                                                                                                   Noord-Holland (2006)
                   professioneel uitgevoerd. Het beheer van de Texelse kust, alsmede de kustwacht, wordt blijvend als een
                                                                                                                                  Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks)
                   taak voor de Rijksoverheid gezien.                                                                             Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel
                                                                                                                                   2018
                                                                                                 “grote knoppen” lasten           Raadsbesluit structurele financiering
                                                                                                     Stift                        landschapsbeleidsplan Texel (2007)
                                                                                                     Toeristisch Toekomstplan    Strandnota (2019)
                                                                                                     VVV                         Beeldkwaliteitplan Texel in Ontwikkeling
                                                                                                     Noordzeestrand               (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013)
                                                                                                     Openbaar groen              Welstandsnota Texel (2008)
                                                                                                                                  Planet Texel (2014)
                                                                                                                                  Dijkversterkingsplan Waddenzeedijk Texel
                                                                                               “grote knoppen” baten               (HHNK, 2015)
                                                                                                  Noordzeestrand                 Verordening kwaliteit vergunningverlening,
                                                                                                  Natuur en Landschap             toezicht en handhaving (2017)
                                                                                                                                  Regionale verkenning en visie over
                                                                                                                                   verblijfsrecreatie (2017)
                                                                                               Ja mits voorstellen
                                                                                                                                  Groenbeheerplan (2018)
                                                                                                  N.V.T.
                                                                                                  VVV
                                                                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>“Grote            Toelichting         Beïnvloedbaar  Niet meer doen   Incidenteel Structureel      Investering Financiële      Maatschappelijke effect                                                   Termijn
knoppen”                                             of verlagen                                               effect op lange                                                                           Kort, middellang, lang
                                      ja/gedeeltelij ambitie                                                   termijn         Onrust, risico’s, externe, effecten.
Lasten / baten                        k
Stift             Stoppen             Ja             Niet meer doen               480.000                      480.000         Leidt tot minder investering in Texelse Toeristische Producten. Meer      kort
                                                                                                                               aanvragen gemeentelijke subsidies
VVV*              Verlagen bijdrage   Ja             Verlagen                     122.000                      122.000         De volgende collectieve (toeristische toekomstgerichte) taken van het VVV Middellang
Het voorstel van  VVV                                                                                                          worden niet meer uitgevoerd:
het college is                                                                                                                      -    Promotie
door de raad niet                                                                                                                   -    Marketingstrategie van het Texelmerk en Texels imago
aangenomen bij                                                                                                                      -    Stimulering en aanjagen van ontwikkeling van het texelse
de                                                                                                                                       producten
begrotingsvergad                                                                                                                    -    Geen afstemming doelgroepenstrategie
ering op 7-11-                                                                                                                      -    Ontbreken van rubriceren van kennis gericht op het toeristisch
2020                                                                                                                                     product
                                                                                                                               Risico in relatie met TOP, Teso, missen strategische partner (VVV)
Noordzeestrand    Onderzoek hoogte    Ja, kan        Niet meer doen    50.000                                                  Geen                                                                      kort
                  strandslagen        vervallen
                  (begroting 2019-303
                  (50.000)
Openbaar groen    Kiezen voor een     Ja             Verlagen ambitie             PM                           PM              Ander ‘beeld’ van de openbare ruimte.                                     Lang
                  lager ambitieniveau                                                                                          Minder werk voor mensen Bolder
                  Areaal afstoten
Totaal                                                                50.000      602.000 excl. pm
                                                                                  post
                                                                                                                                                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma 4        Ambitie coalitieprogramma:                                                                                            Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                                          en verordeningen
                   De visie op de toekomst van Texel is gestoeld op het model waarbij de economie zich ontwikkelt met
   In miljoenen                                                                                                                          20. Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009)
                   behoud van de kernwaarden die het eiland uniek maken. Een goede balans tussen economie en ecologie                    21. Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006)
       Programma 4 is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland waar het goed toeven is voor zowel bewoner                 22. Richting voor Economie, geef ruimte (2011)
                                                                                                                                         23. Verkenning haven Oudeschild (2014)
                   als toerist. De grenzen van de economische ontwikkelingen op Texel liggen daar waar de balans tussen
                                                                                                                                         24. Nota Verblijfsrecreatie (2016)
                   economie en ruimtelijke kernwaarden verstoord wordt en het unieke geheel van het eiland wordt                         25. Retailvisie (2016)
                   aangetast. De diversiteit in de Texelse economie is belangrijk. Visserij en landbouw moeten actief                    26. Regionale retailvisie (2018)
                                                                                                                                         27. Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-
                   ondersteunend worden. De Texelse havens en het vliegveld zijn als toegangspoorten van belangrijke                         Holland (2016)
                   waarde voor het eiland.                                                                                               28. Afwegingskader voor havens Oudeschild en
                                                                                                                                             NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn
                                                                                                                                             mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) (2017)
                                                                                       “grote knoppen” lasten
                                                                                                                                         29. Strategische visie bedrijventerreinen (2017)
                                                                                               Walstroom haven Oudeschild
                                                                                               Budget Stimulering Economische Projecten
                                                                                                € 50.000,= structureel
                                                                                       “grote knoppen” baten
                                                                                              Pachten haven Oudeschild verhogen
                                                                                       Ja mits voorstellen
                                                                                          Contributies verlagen of uit
                                                                                           samenwerkingsverbanden stappen. Wel
                                                                                           financiële verplichtingen extra om uit te
                                                                                           stappen.
                                                                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen”    Toelichting             Beïnvloedba   Niet meer doen of Incidenteel Structureel Investering Financiële Maatschappelijke effect                                                 Termijn
                                           ar            verlagen ambitie                                      effect op                                                                          Kort, middellang, lang
Lasten / baten                             ja/gedeelteli                                                       lange      Onrust, risico’s, externe, effecten.
                                           jk                                                                  termijn
Walstroom Haven    Vervanging van water en Ja            Niet meer doen                            Walstroom:             Onveiligheid blijft bestaan, idem Nestgeluid. Vraagt om sluiting        NB er wordt gewerkt aan andere
Oudeschild         elektrisch en wifi      gedeeltelijk                                            1.094.777              bestaande installatie, kwaliteit voorzieningen achteruit. Schepen       dekkingsmiddelen (subsidies)
                                                                                                                          moeten eigen voorzienig benutten, lawaai en CO2 uitstoot neemt toe.
                                                                                                                          Stagneert verdere ontwikkeling. Zet relaties met gebruikers onder druk.
.Contributies,     Als aandeelhouder       gedeeltelijk  uittreden                     26.500                             De functie van het ontwikkelingsbedrijf is gericht op bevordering       Kort
waaronder die van  uittreden                                                                                              werkgelegenheid. Onlangs is adhv een evaluatie geconcludeerd dat het
het Ontwikkelings-                                                                                                        ONHN een meerwaarde heeft. Men is op het mediumscenario geweest.
bedrijf Noord-                                                                                                            Jaarlijks worden de activiteiten van ONHN onder de loep genomen
Holland-Noord                                                                                                             Breuk in de regionale samenwerking
Leader
Totaal                                                                                 26.500      1.094.777
                                                                                                                                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programma 5        Ambitie coalitieprogramma:                                                                                                       Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                                                     en verordeningen
                   “Op een leefbaar en welvarend hoort kwalitatief goed en volwaardig onderwijs. Daarbij hoort ook passend
   In miljoenen                                                                                                                                     30.  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)
       Programma 5 onderwijs. Het is een economisch belang dat er goed en voldoende onderwijs is op het eiland                                      31.  Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014)
                                                                                                                                                    32.  Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij
                                                                                                                                                         Onderwijs’ op Texel (2013)
                   We willen meer aandacht voor de Texelse jeugd. Het belang van de jeugd dient in de schijnwerpers te worden
                                                                                                                                                    33.  Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel
                   gezet. We willen kinderen die opgroeien in armoede hulp bieden in financiële zin maar ook de aandacht geven                           (2015)
                   die nodig is.”                                                                                                                   34.  Contourendocument Ontwikkeling
                                                                                                                                                         Onderwijs Texel (2016)
                                                                                                                                                    35.  Notitie Versterking Beroepsonderwijs op
                                                                             “grote knoppen” lasten                                                      Texel
                                                                                                                                                    36.  Adviesrapport ‘Matchpunt TX, maak werk
                                                                                     Leerlingenvervoer                                                  van je studie’ (2016)
                                                                                     Lokaal onderwijsbeleid                                        37.  Beleidsnota motorische remedial teaching
                                                                                     De middelen voor onderwijsachterstanden deels inzetten voor        (2011)
                                                                                      regulier VVE-beleid                                           38.  Verordening voorzieningen huisvesting
                                                                                                                                                         onderwijs gemeente Texel (2016)
                                                                             “grote knoppen” baten                                                  39.  Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
                                                                                     N.V.T.                                                             (2001)
                                                                                                                                                    40.  Verordening materiële financiële
                                                                                                                                                         gelijkstelling onderwijs (2009)
                                                                              Ja mits voorstellen                                                   41.  Verordening leerlingenvervoer gemeente
                                                                                  N.v.t., geen voorstellen in programma.                                (2014)
                                                                                                                                                    42.  Verordening Toelage Uitwonende
                                                                                                                                                         Studerenden (2010)
                                                                                                                                                    43.  Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006)
                                                                              Let op:                                                               44.  Verordening samenwerkingsverband (2013)
                                                                              “Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan  45.  Beleidsregel bekostiging lokalen
                                                                              sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de
                                                                                                                                                         bewegingsonderwijs
                                                                              gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en
                                                                              daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze
                                                                              activiteiten zijn een belangrijke pijler binnen de IJslandse aanpak.”
                                                                                                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>“Grote           Toelichting                  Beïnvloedbaar  Niet meer doen Incidenteel Structureel               Investering Financiële effect op lange      Maatschappelijke effect                            Termijn
knoppen”                                                     of verlagen                                                      termijn
                                              ja/gedeeltelij ambitie                                                                                          Onrust, risico’s, externe, effecten.               Kort, middellang, lang
Lasten / baten                                k
Lokaal           Het betreft hier de 2e       Gedeeltelijk   Verlaging                                                        Structurele besparing           Gaat ten koste van leerlingen die                  Kort, begroting 2021
Onderwijsbeleid  gymles, MRT, Logopedie,                     ambitie.                   Minimaal € 0 tot maximaal             n.t.b., o.b.v. evaluatie met    (specifieke)ondersteuning nodig hebben. Verdere
(Verordening     Culturele Activiteiten       In overleg met                            € 153.000                             schoolbesturen                  bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de
Materiële        PO/VO en                     onderwijs                                                                                                       bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma
Gelijkstelling)  Schoolbegeleiding, totaal    kunnen                                                                                                          en in geval van de 2e gymles de Sportnota
                 maximaal ca. 153.000 per     definitieve
                 jaar                         plannen
                                              gemaakt
                                              worden
Middelen VVE     Reguliere dekking in         ja             Geen verlaging              80.000                               Geen, herverdeling Rijk kan     n.v.t.                                             Kort, begroting 2020
(voor en         begroting vervangen door                    ambitie.                   (periode 2020 – 2022)                 stoppen vanaf 1 januari 2023,
vroegschoolse    herverdeling middelen                                                                                        want het betreft een specifieke
educatie)        onderwijsachterstanden                                                                                       uitkering
                 Rijk                                                                                                         besparing in Programma 2 met
                                                                                                                              middelen vanuit Programma 5
Leerlingenvervoe Leerlingenvervoer is in de   gedeeltelijk                               30.000                               Structurele besparing           Risico dat kwetsbaar kind net buiten de boot valt, Kort, begroting 2021
r                basis een wettelijke taak.                                                                                                                   onrust bij ouders. Verdere bezuinigingen op
                 Striktere toepassing                                                                                                                         lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande
                 verordening leidt tot lagere                                                                                                                 ambities uit het coalitieprogramma
                 kosten
TOTAAL                                                                                  € 110.000
                                                                                                                                                                                                                              18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                   Ambitie coalitieprogramma:                                                                                             Ambities uit de beleidsnota’s
Programma 6        Hoofdpunten: Binnen programma 6 werken we aan het stimuleren van sportactiviteiten, kunst en
                                                                                                                                          en verordeningen
   In miljoenen                                                                                                                                  Structuurvisie Texel op koers 2020
       Programma 6
                   cultuur, en cultureel erfgoed door middel van subsidiebeleid en gerichte educatie voor jong en oud. We                         (2009)
                   stimuleren en ondersteunen (sport)verenigingen. We ondersteunen verdere ontwikkeling van                                      Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur
                                                                                                                                                  ontwikkeld/t
                   onderwaterarcheologie, een actief monumentenbeleid en beleefbaarheid van archeologie.
                                                                                                                                                 Erfgoednota Texel 2017, Texel is de
                                                                                                                                                  Reede
                                                                                 “grote knoppen” lasten                                          Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in
                                                                                         Sportaccommodaties                                      beweging als sporteiland
                                                                                                                                                 Uitvoeringsregeling subsidies kunst en
                                                                                         Musea
                                                                                                                                                  cultuur (2016)
                                                                                         Muziek en dansonderwijs
                                                                                                                                                 Uitvoeringsregeling subsidies
                                                                                                                                                  instandhouding gemeentelijke
                                                                                                                                                  monumenten (2017)
                                                                                 “grote knoppen” baten                                           Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie
                                                                                         Sport                                                   Sport 2018
                                                                                         Kunst en Cultuur                                       Uitvoeringsregeling sportinvesteringen
                                                                                                                                                 2018
                                                                                 Ja mits voorstellen                                             Algemene Subsidieverordening Texel
                                                                                                                                                 (2016)
                                                                                         N.V.T.                                                 Verordening Adviescommissie
                                                                                                                                                  Cultuurbeleid (2018)
                                                                                 Let op:                                                         Erfgoedverordening Texel 2018
                                                                                 “Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere          Beleidsregels nieuwe evenementen
                                                                                 bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken                  Texel 2016 – Echt Texels en Texels eigen
                                                                                 rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het              (2016)
                                                                                 middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij        Spelen op Texel, onderzoek huidige
                                                                                 het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers,             situatie en een nieuwe visie op spelen
                                                                                 deze activiteiten zijn een belangrijke pijler binnen de          (2016)
                                                                                 IJslandse aanpak.”
                                                                                                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen”        Toelichting               Beïnvloedbaar   Niet meer doen of   Incidenteel Structureel     Investering Financiële effect Maatschappelijke effect                                       Termijn
                                                                 verlagen ambitie                                            op lange termijn
Lasten / baten                                   ja/gedeeltelijk                                                                               Onrust, risico’s, externe, effecten.                          Kort, middellang, lang
Sportaccommodaties     Afschaffen bijdrage       Ja              Niet meer doen                  883.000* (onder             ntb               Beperking van sportvoorzieningenaanbod op Texel en            lang
                                                                                                 voorbehoud)                                   daardoor beperking sportmogelijkheden.
Musea                  Bijdrage musea afschaffen ja              Niet meer doen                  320.000                     320.000 minus     Mogelijk sluiting en versobering aanbod musea;                middellang
                                                                                                                             frictiekosten     gemeentelijke sturing op cultuureducatie verdwijnt.
Muziek en              Schrappen muziek en       ja              Niet meer doen                  317.000*(onder              317.000 minus     Mogelijke sluiting Artex en verschraling van betaalbaar       middellang
dansonderwijs          dansonderwijs                                                             voorbehoud)                 frictiekosten     cultuuraanbod; gemeentelijke sturing op aanbod voor jeugd
                                                                                                                                               (in onderwijs) verdwijnt.
Molenkoog              Sluiten zwembad           Ja              Niet meer doen                  277.000                     Ntb               Geen openluchtzwembad en daarmee verschraling sport- en       lang
                                                                                                                                               recreatiemogelijkheden bewoners en toeristen. Beperking
                                                                                                                                               zwemonderwijs.
Brede regeling         Stoppen deelname          Ja              Niet meer doen                  95.000                       95.000           Geen buurtsportcoach en cultuurcoach meer; daardoor geen      middellang
Combinatiefuncties /                                                                                                                           uitvoering van het stimuleringsbeleid sport en cultuur van
taakstelling Sport en                                                                                                                          de gemeente. Onderzoek naar effecten voor 2022 gereed.
Cultuur* Het voorstel                                                                                                                          Mogelijk andere invulling. Financiering tot 2022 algemene
van het college is bij                                                                                                                         reserve.
de
begrotingsvergadering
7-1-2020 niet
aangenomen.
Speeltoestellen        Gemeentelijke             ja              verwijderen                     93.000                      Max. 93.000       Maatschappelijke weerstand, minder aantrekkelijk wonen        kort
                       speeltoestellen weghalen.                                                                             Wel kosten voor   voor gezinnen
                                                                                                                             weghalen.
Jaarlijkse subsidies   jaarlijkse subsidies      ja              Niet meer doen of               91.000                      Max 91.000        Verschraling sportaanbod en daarmee beperking van de          kort
sport                  afschaffen                                verlagen ambities.                                                            sport- en beweegmogelijkheden en verhoging contributie
                                                                                                                                               voor verenigingsleden.
Kunst en cultuur       Kunst- en cultuur         ja              Niet meer doen of               52.000                      Max 75.000        Verdwijnen en verschraling cultureel aanbod. Dit betreffen    kort
                       subsidies verminderen of                  verlagen ambities                                                             vooral kleinere verenigingen, die al jaren op de nullijn
                       afschaffen                                                                                                              staan (verkapte bezuiniging).
Buitensport groen      Afschaffen of beperken    Ja              Niet meer doen of               75.000                      Ntb               Voetbalverenigingen kunnen niet meer beschikken over          kort
                       instandhouding                            verlagen ambitie                                            Tot 75.000        onderhouden voetbalvelden; deelname voetbalcompetities
                       voetbalvelden.                            (beperken locaties)                                                           niet meer mogelijk.
Monumentensubsidies    Subsidies gemeentelijke   Ja              Niet meer doen of               68.000                      Tot 68.000        Risico op verdere verwaarlozing van met name het Texelse      kort
                       monumenten en                             verlagen van                                                                  beeldmerk de schapenboet; geen particuliere instemming
                       schapenboeten afschaffen                  ambitie                                                                       meer voor uitbreiding gemeentelijke monumenten.
                                                                                                                                               Vermindering aantrekkelijkheid Texels landschap voor
                                                                                                                                               toerisme.
Uitvoering             Actie 3 en 4: onderzoek   Ja              Niet meer doen      35.000                                  -                 geen                                                          kort
Erfgoednota            Texels bouwen niet
                       uitvoeren
Herhuisvesting Artex-  Recent besluit voor       Gedeeltelijk    Verlagen ambitie                                ntb         ntb               Mede afhankelijk van eventuele bezuinigingen op de            kort
Y4E-bibliotheek        nieuwbouw                                                                                                               jaarlijkse activiteitensubsidies
(cultuurcentrum)       cultuurcentrum met hoog
                       ambitieniveau;
                       herhuisvesting Artex en
                       Y4E is noodzakelijk
Bibliotheek            Verminderen bijdrage;     gedeeltelijk    Verlagen ambitie                ntb                         ntb               Mogelijke sluiting lokale bibliotheek en verschraling van het middellang
                       moet nog uitgezocht                                                                                                     cultureel aanbod. Wettelijke verplichtingen omtrent
                       worden of dat wettelijk                                                                                                 ‘openbare bibliotheekvoorziening’ moeten anders worden
                       mogelijk is                                                                                                             ingericht.
TOTAAL                                                                               35.000      2.271.000
                                                                                                                                                                                                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programma 7        Ambitie coalitieprogramma:
                     Op Texel terughoudend beleid ten aanzien van grootschalige en intensieve industriële activiteiten.
   In miljoenen      Als doel stellen schadelijke emissies tot een minimum te beperken.
       Programma 7
                     Circulair denken en doen. Dit gaat om zaken als een lange levensduur, reparatie en als een product wordt afgedankt, hergebruik. Dat
                      is beter dan recycling alleen.
                     Innovatie op het gebied van een duurzamere, schonere leefomgeving ondersteunen.
                     Wij zien mogelijkheden energiestromen uit te breiden, te koppelen, in balans te brengen en hiermee synergie te bereiken. Stand van
                      de techniek is hierin cruciaal. We willen niet wachten op het meest ideale, maar denken en doen in de mogelijkheden van vandaag.
                     De gemeente Texel heeft de ambitie om in de toekomst in eigen energiebehoefte te voorzien door middel van opwekking van
                      duurzame energie. De kernwaarden van het eiland zijn daarbij leidraad.
                     Volgens het landelijke regeerakkoord moeten gemeenten, provincie, waterschappen en netwerkbeheerders samen werken aan een
                      plan voor verduurzaming. Dat plan moet een mix worden van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. Ons
                      streven is daarmee in de komende 4 jaar zo ver als mogelijk te komen met vervulling van de energie-neutrale ambitie.
                                                                                     “grote knoppen” lasten
                                                                                                                         Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                          en verordeningen
                                                                                        Afval
                                                                                                                            Schoon
                                                                                        Rioolbeheer
                                                                                                                                     Texel Water (2015)
                                                                                        Milieubeleid
                                                                                                                                     Gemeentelijk Rioleringsplan GRP
                                                                                        Duurzame ontwikkeling
                                                                                                                                      2014 t/m 2018 (2014)
                                                                                                                                     Grondstoffenplan (2013)
                                                                                   “grote knoppen” baten                             IBOR-plan (2016)
                                                                                                                            Duurzaam
                                                                                       Afval                                        Energievisie (2007)
                                                                                       Rioolbeheer                                  Structuurvisie Texel op koers 2020
                                                                                                                                      (2009)
                                                                                                                                     Uitvoeringsprogramma ‘Energie
                                                                                                                                      voor Texel’ (2009)
                                                                                                                                     Ambitiemanifest Waddeneilanden
                                                                                                                                      (2007 en 2017)
                                                                                                                                     Evaluatie energiebeleid (2015)
                                                                                                                                     Herijking energieambitie (2016)
                                                                                                                                     Uitvoeringsprogramma 2010-2020
                                                                                                                            Innovatief
                                                                                                                                     Planet Texel (2014)
                                                                                                                                     Werk aan De Koog (2015)
                                                                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen” Toelichting        Beïnvloedbaar   Niet meer doen of Incidenteel Structureel Investering Financiële effect op lange  Maatschappelijke effect                                    Termijn
                                                   verlagen ambitie                                      termijn
Lasten / baten                     ja/gedeeltelijk                                                                                   Onrust, risico’s, externe, effecten.                       Kort, middellang, lang
Duurzame        Projecten,         Ja              Verlagen ambitie              100.000                 Structurele besparing van € Kost grote investeringen op Texel, kost werkgelegenheid en kort
ontwikkeling    (subsidie)lobby,                                                                         100.000                     levert conflict op met andere overheden.
                klimaatakkoord/RES
TOTAAL                                                                           100.000
                                                                                                                                                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 8        Ambitie coalitieprogramma:                                                                                                                         Ambities uit de beleidsnota’s
                                                                                                                                                                       en verordeningen
                   Een leefbaar Texel moet een voldoende en gevarieerd woningaanbod hebben voor haar inwoners. Er is met name behoefte aan betaalbare woningen
   In miljoenen    voor starters en senioren.                                                                                                                         1.  IBOR-plan 2016
       Programma 8
                                                                                                                                                                      2.  Knelpuntenanalyse mobiliteit
                   Van belang is een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet, met voldoende parkeerplaatsen voor zowel     (2012)
                   auto’s als fietsen en een functioneel openbaar vervoer.                                                                                            3.  Beleidsplan Spelen (2017)
                                                                                                                                                                      4.  Gemeentelijk rioleringsplan
                                                                                                                                                                          (2017)
                                                                                                                                                                      5.  Beheerplan Watersystemen
                                                                                                                                                                          2017
                                                                                                                               Ja mits voorstellen                    6.  Beheerplan Wegen (2018)
                                                                                                                                                                      7.  Beheerplan Straatmeubilair
                                                                                                                                   N.v.t.                                (2018)
                                                                                                                                                                      8.  Structuurvisie Texel op koers
                                                                                                                                                                          2020 (2009)
                                                                                                                               “grote knoppen” baten                  9.  Veilig en verlicht Texel
                                                                                                                                                                          (2012)
                                                                                                                                   Parkeren                          10. Mobiliteitsvisie Texel 2015 -
                                                                                                                                                                          2025
                                                                                                                                   Bouwgrondexploitatie
                                                                                                                                                                      11. Actieplan Mobiliteit Texel
                                                                                                                                                                          2016-2025
                                                                                                                                                                      12. Beleidsplan civiele
                                                                                                                                                                          kunstwerken 2016
                                                                                                                               “grote knoppen” lasten                 13. Woonvisie Texel 2016
                                                                                                                                                                      14. Kwalitatief
                                                                                                                                   Wegen straten en pleinen              Woningbouwprogramma Kop
                                                                                                                                   Herinrichting straten                 van Noord Holland (KWK
                                                                                                                                   Noodbrug Teso                         2015)
                                                                                                                                                                      15. Regionaal Actie Programma
                                                                                                                                                                          Wonen 2.0 (RAP 2.0 2017)
                                                                                                                                                                      16. Provinciale woonvisie (2010)
                                                                                                                                                                      17. Waddenwoonvisie
                                                                                                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>“Grote knoppen”   Toelichting                   Beïnvloedbaar   Niet meer doen of    Incidenteel Structureel Investering                Financiële effect op  Maatschappelijke effect                                   Termijn
                                                                verlagen ambitie                                                        lange termijn                                                                   Kort, middellang, lang
Lasten / baten                                  ja/gedeeltelijk                                                                                               Onrust, risico’s, externe, effecten.
Noodaanlanding    Niet aanschaffen noodbrug     ja              Niet doen            125.000                                                                  In geval van calamiteit latere verbinding (max 48 uur)    kort
Teso zijde Den
Helder
Herinrichting     Schrappen rotonde             Ja              Niet doen                                    254.000                                          Gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan            Korte termijn
diverse straten   Keesomlaan
                                                                                                                                                              Geen draagvlak, verkeersveiligheid onderzoeken,
                                                Ja              Wel opknappen,                                                                                economisch verslechtering vervoersstromen.
                  Postweg naar 60 km                            niet verbreden
Parkeren          Betaald parkeren auto op de   ja              Niet doen                        740.000                                290.000 voordeel      Relatie met onderhoud fietspaden SBB (450.000 kosten)     kort
(Texelvignet)     strandslagen niet afschaffen
Externe           Verkeersregelaars Pont weg    ja              Niet meer doen                   15.000                                 15.000                Verantwoordelijkheid neerleggen bij Provincie/Teso        kort
contracten
ontbinden
verkeersregelaars
Grondexploitatie  Doelstelling aanpassen -      Ja              vervangen van        PM                      Als in plaats van sociale  Indirect:             Geen oplossing voor woningnood sociale huurwoningen       Naar verwachting is de
                  winstmaximalisatie                            sociale woningbouw                           woningbouw vrije           de verhoging van de   (wachttijden blijven hoog). Onrust onder Texelaars die    bijstelling van de
                                                vergt           voor vrije           Max.                    sectorwoningen worden      OZB inkomsten als     wachten op een sociale huurwoning. Verslechtering         doelstelling van grondbeleid
                  In de nota grondbeleid (vanaf aanpassingen    sectorwoningen.      4.500.000               gerealiseerd dan is        gevolg van de         relatie Woontij.                                          een tijdelijke maatregel die
                  2009) is vastgelegd dat de    van andere                                                   gegeven het aantal te      opwaardering van de                                                             slechts voor korte termijn te
                  gemeente op de grondmarkt     kaders          Andere                                       produceren woningen        totale woningvoorraad In de Woonvisie is vastgelegd dat van de nieuw te         handhaven is.
                  intervenieert om het                          “subknoppen” zijn:                           conform het actieplan      op Texel.             bouwen woningen 70% in de sociale sector zit. Deze
                  feitelijke ruimtegebruik zo                           het                                 wonen en het aandeel                             doelstelling heeft een relatie met het tekort aan sociale
                  goed mogelijk te laten                                 verlagen                            sociale woningbouw daarin                        woningen op Texel en met de sociaal economische
                  aansluiten op het                                      van                                 (ca. 300, met een afslag                         structuur van de Texelse samenleving.
                  maatschappelijk gewenste                               ambities                            van 30% voor extra ruimte                        Om genoemde maatschappelijke effecten te vermijden
                  ruimtegebruik. Denk aan een                            op                                  voor vrije                                       is het mogelijk om het aandeel sociale woningbouw
                  evenwichtig                                            beeldkwali                          sectorwoningen), de                              slechts beperkt te verlagen. Daarmee is het te boeken
                  woningbouwprogramma, de                                teit                                gemiddelde kavelprijs voor                       voordeel ook beperkt.
                  ontwikkeling van                                      het nalaten                         een sociale woning (€
                  landschappelijke en                                    van de                              10.000) en een vrije
                  stedenbouwkundige waarden,                             exploitatie                         sectorwoning (€ 60.000) is
                  bevordering van de                                     van niet of                         het verwachte voordeel
                  doorstroming en veiligheid                             beperkt                             128*0.7*(60.000-10.000)=
                  van het verkeer, en                                    rendabele                           4,5 mio.
                  stedelijke vernieuwing om de                           ontwikkelin
                  vitaliteit van woonkernen te                           gen.
                  vergroten. Deze doelstelling
                  kan worden aangepast naar
                  “winstmaximalisatie”.
Nieuwlanderweg/                                 Ja                                                           0                          0                     Bij kredietbesluit kan de 60 kilometer variant worden     Middel
Postweg 60 km.                                                                                                                                                doorgerekend.
Onderhoud wegen   Minder areaal                 Ja              Verwijderen wegen                Nader                                  Nader te onderzoeken  Minder goed onderhouden wegen, meer risico op             Lange termijn
                                                                (vb Wagejot))                    onderzoek                                                    klachten en onveilige situaties, minder goed
                                                                                                                                                              visitekaartje
TOTAAL                                                                               4.625.000   755.000     254.000 excl. pm posten
                                                                                                                                                                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>25</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>