<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                        .txl




                                                   In dit Beheer- en exploitatieplan wordt ingegaan op
                                                   de toekomstmogelijkheden van de haven in
                                                   Oudeschild. Om te komen tot een economische,
                                                   duurzame en maatschappelijk kansrijke haven
                                                   moeten we nu stappen nemen. Met de juiste keuzes
                                                   is het mogelijk om op termijn te komen tot een
                                                   kostendekkende exploitatie, waarbij het Texels
                     Foto: Veldhuis, VVV Texel 1   DNA behouden blijft en een meerwaarde ontstaat
                                                   voor de lokale middenstand.
                                                   Gemeente Texel
                                                   [Cursustitel]


                 BEHEER- EN
     EXPLOITATIEPLAN
HAVEN OUDESCHILD
                   2021-2057
Inclusief meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                                           .txl
Inhoud
1. Inleiding    .............................................................................................................................. 2

2. Samenvatting .......................................................................................................................... 3

3. Aanpak en totstandkoming Beheer- en exploitatieplan ....................................................................... 5

4. Voorafgaande studies en besluitvorming ......................................................................................... 5
      4.1 Verkenning Haven Oudeschild / Toekomstvisie (2014).................................................................. 6
      4.2 Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild (Decisio 2015) .................................................. 7
      4.3 Afwegingskader voor havens Oudeschild en Nioz (2017)................................................................ 7
      4.4 Evaluatie Haven Oudeschild (2018) ........................................................................................ 8

5.Omgevingsanalyse ..................................................................................................................... 8
     5.1 Trends en ontwikkelingen................................................................................................... 8
     5.1.1 Visserij ...................................................................................................................... 8
     5.1.2 Rondvaartschepen ......................................................................................................... 9
     5.1.3 Bruine vloot/ cruiseschepen ............................................................................................. 9
     5.1.4 Recreatievaartvaart (zeil- en motorboten) ............................................................................ 9
     5.1.5 Droogdok ................................................................................................................... 10
     5.1.6 Overslag .................................................................................................................... 10
     5.1.7 Op- en overslagterrein en Loswal ...................................................................................... 10
     5.1.8 Horeca...................................................................................................................... 11
     5.1.9 Winkel CIV ................................................................................................................. 11

6. Status Quo: wat gebeurt er als we niets doen? ............................................................................... 11

7. Conclusies en aanbevelingen ..................................................................................................... 12
             1.     Uitvoering van het MJOP ....................................................................................... 12
             2.     Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf ............................................................ 12
             3.     Optimaal gebruik van de havenvoorzieningen .............................................................. 13

8. Nieuwe organisatievorm havenbeheer.......................................................................................... 13
       8.1 Inleiding ...................................................................................................................... 13
       8.2 Kaders en uitgangspunten van de nieuwe organisatievorm ........................................................... 13
       8.3 Beheermodel................................................................................................................. 14

9. Voorwaarden toekomstige exploitatie en beheer ............................................................................ 15
      9.1 Kostendekkende exploitatie ............................................................................................... 15
      9.2 Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen .................................................................... 16
      9.3 Sanitaire voorzieningen .................................................................................................... 16
      9.3.1 Sanitair gebouw Waddenhaven ......................................................................................... 16
      9.3.2 Gemeentelijk Sanitair gebouw Noorderhaven ........................................................................ 17
      9.4 flexibel havengebruik....................................................................................................... 17
      9.5 Samenwerking ............................................................................................................... 17
      9.6 Duurzame haven............................................................................................................. 18
      9.7 Nieuwe doelgroepen ........................................................................................................ 18
      9.8 Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter ................................................................. 19

10. Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) ............................................................................................ 19

11. Financieel .......................................................................................................................... 20
       11.1 Afkoop van het Rijk........................................................................................................ 20
       11.2 Dekking beheer en exploitatie haven ................................................................................... 20
       11.2.1 Exploitatielasten ........................................................................................................ 20
       11.2.2 Exploitatieopbrengsten ................................................................................................. 21
       11.3 Inzet structurele voorziening haven .................................................................................... 21



                                                                                   Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Gemeente Texel                                                                                        .txl
         11.4 Afkoopsom haven .......................................................................................................... 22
         11.5 Financiële verantwoording ............................................................................................... 22
         11.6 Risico Vennootschapsbelasting afkoopsom haven Oudeschild ....................................................... 23
         11.7 Samenvattend .............................................................................................................. 24

 12. Bijlagen ............................................................................................................................ 24




 1. Inleiding

 De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en
 opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is
 populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke
 waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een
 aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie.
 In dit beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven. Eerdere
 besluitvorming door de raad vormt daarbij het uitgangspunt. De voorstellen in dit plan vloeien daaruit voort
 en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de haven van Oudeschild een duurzame, maatschappelijk en
 economisch kansrijke toekomst tegemoet gaat. Het uitgangspunt is, net als in de eerdere besluiten, het
 overkoepelende belang voor Texel: we willen de kansen pakken waar die voorhanden zijn.

                                                                                     De gemeente Texel is sinds 1 december
                                                                                     2008 eigenaar, beheerder en exploitant
                                                                                     van de haven van Oudeschild. Het
                                                                                     havengebied is overgenomen van het Rijk.
                                                                                     Een jaar later is de ondergrond van de
                                                                                     watersporthavens doorverkocht aan
                                                                                     Stichting Waddenhaven Texel en
                                                                                     Watersportvereniging Texel. Alle
                                                                                     eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
                                                                                     instandhouding, beheer en exploitatie van
                                                                                     de eigen haven. Contractueel en via een
                                                                                     erfdienstbaarheid is vastgelegd dat de
                                                                                     gemeente de recreatievaart doorverwijst
                                                                                     naar de jachthavens.


Foto: Ingmar de Boer

 Als gevolg van de havenoverdracht werd de gemeente voor haar deel van de haven (zo’n 12,5 hectare)
 verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en exploitatie1.

 Wat is er nodig om de haven met alle faciliteiten in stand te houden. Het antwoord op die vraag vormt
 het uitgangspunt van dit beheer- en exploitatieplan. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de daarbij behorende


 1
  Dit is inclusief baggeren in de zin van de Waterstaatswet 1900. Het beheer omvat ook het technisch en nautisch
 vaarwegbeheer.




                                                                                  Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                  .txl
exploitatie. We gaan uit van een horizon van 37 jaar, van 2021 tot 2057. Daarvoor zijn verschillende
redenen:
• in deze periode wordt een volledige onderhoudscyclus doorlopen én
• de continu veranderende wereld zorgt ervoor dat het onmogelijk is om met een realistische exploitatie
    voor de haven te komen voor de periode na 2057.



2. Samenvatting
In dit beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, duurzame en
maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven.

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de haven. Op
een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. Daarbij
gaan we uit van een bescheiden maar realistische groei van 2 procent per jaar.

Kostendekkende bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering op termijn kostendekkend te krijgen, moeten we keuzes maken over de volgende
onderwerpen:

1. de financiën en inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
2. de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
3. het optimale gebruik van de havenvoorzieningen
                                                                                       “Om te borgen dat
                                                                                       de havenexploitatie
Voor alle keuzes geldt dat de ontwikkelingen moeten passen binnen het
DNA van deze Texelse haven.                                                            de belangen van de
                                                                                       diverse gebruikers
Het is gebruikelijk dat overheden faciliteren en dat de markt exploiteert.             en stakeholders van
Bij een haven in gemeentelijk eigendom gaat dit niet helemaal op: de
                                                                                       de haven dient, is
kosten voor onderhoud moeten namelijk door de gebruikers worden
gedekt.
                                                                                       het zinvol om de
Er zit een zeker ondernemersrisico aan het exploiteren van een haven.                  havenbeheerder te
Daarom is het noodzakelijk dat het havenbedrijf autonoom functioneert.                 laten adviseren en
Zodat een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld en kan worden                        controleren door een
ingespeeld op veranderingen in de markt.
                                                                                       adviesorgaan van
Meerjaren-onderhoudsplan – Rijkswaterstaat - financiën
                                                                                       gebruikers. “
In 2019 heeft Witteveen & Bos (W&B) een uitvoerige studie gedaan naar
de staat van de damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn
aanbevelingen gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. Het door W&B
voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd, en de eenheidsprijzen zijn gevalideerd.
Vervolgens is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt tot 2057. In dat tijdvak wordt één volledige
vervangingscyclus doorlopen.

Witteveen & Bos concludeert dat sprake is van achterstand in onderhoud en dat de kosten die in de
huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, niet toereikend zijn voor instandhouding van de
bestaande haveninfrastructuur.



                                                               Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
In 2018, tien jaar nadat de gemeente de Rijkshaven in 2008 overnam, kwam Rijkswaterstaat met een
voorstel voor de eenmalige afkoop van personeels- en onderhoudskosten. De onderhandelingen over de
afkoopsom zijn nog niet afgerond, maar we nemen het laatste bod van RWS, € 16,15 miljoen, als
uitgangspunt in de berekeningen.

Een heldere financiële administratie voor de haven is nodig. Hierin zijn onderhoud, exploitatietegoeden,
inkomsten en uitgaven duidelijk inzichtelijk. Met het uitvoeren van het meerjaren-onderhoudsplan worden
de huidige voorzieningen en functies financieel gewaarborgd. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen andere
middelen moeten worden ingezet. Ook het beleid rondom de havengeldtarieven wordt herzien.

Vorm van bedrijfsvoering

Havenbeheerder aanstellen
Om het havenbedrijf zelfstandig te laten functioneren met aandacht voor de exploitatie, wordt een
havenbeheerder aangesteld. Die treedt op als projectleider bij onderhoud en ontwikkeltrajecten van de
haven. Ook zorgt de havenbeheerder voor commerciële slagkracht. Hij boort nieuwe doelgroepen aan en
zorgt voor groei in de haveninkomsten, ter compensatie van de krimp in andere sectoren, zoals de visserij.




Adviesorgaan van gebruikers
Om te borgen dat de havenexploitatie de belangen van de diverse gebruikers en stakeholders van de haven
dient, is het zinvol om de havenbeheerder te laten adviseren en controleren door een adviesorgaan van
gebruikers.



                                                              Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                .txl
Optimale gebruik van de havenvoorzieningen
Het toeristische karakter van de haven moet minimaal behouden worden en waar mogelijk versterkt.
Vanwege de gewenste uitstraling van de haven wordt de industriële overslag niet langer beschouwd als de
corebusiness. De NIOZ-haven biedt voor deze werkzaamheden een goed alternatief. Hierdoor ontstaan op
en rond het huidige op- en overslagterrein nieuwe kansen voor verdere toeristische ontwikkelingen met
nieuwe doelgroepen. Dit zal de financiële exploitatie positief beïnvloeden.



3. Aanpak en totstandkoming Beheer- en exploitatieplan
Om te komen tot een goed beheer- en exploitatieplan hebben we eerst inzichtelijk gemaakt wat de haven
nu kost. Uitgangspunt voor instandhouding van de huidige voorzieningen is het meerjaren-onderhoudplan
van Witteveen & Bos. Voor het complete kostenoverzicht van de haven zijn ook de huidige kosten voor
huisvesting, lonen (zowel in dienst als inhuur) en klein onderhoud in kaart gebracht.

Op basis van conclusies en consequenties van eerdere studies en besluitvorming zijn de randvoorwaarden
waaraan de toekomstige exploitatie van de haven minimaal moet voldoen inzichtelijk gemaakt.

De huidige inkomsten van de haven staan in geen verhouding tot de uitgaven. Daarom is onderzocht welke
markten kansen bieden om de omzet te vergroten (binnen de gestelde randvoorwaarden) en waar
mogelijkheden liggen voor ontwikkelingen waarmee we kunnen doorgroeien naar een kostendekkende
exploitatie.

De belangrijkste stakeholders van de haven zijn:
    • CIV
    • Stichting Waddenhavens Texel
    • Scheepswerf Damen
    • Lokale horeca
    • Rondvaartondernemers

Met vertegenwoordigers van CIV, Waddenhavens Texel en de rondvaartondernemers is gesproken over de
toekomst en exploitatiemogelijkheden van de Oudeschilder haven. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de lokale horeca over beheer en exploitatie van de toiletvoorziening
Noorderhaven, en met ondernemersplatform TOP over de ligplaatsvergunningen van rondvaartondernemers.



4. Voorafgaande studies en besluitvorming

In dit beheer- en exploitatieplan wordt voortgeborduurd op eerdere besluiten van het college en de
gemeenteraad aangaande studies over de haven van Oudeschild. We hebben gebruikgemaakt van en
rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit de navolgende studies:

•   Verkenning Haven Oudeschild/Toekomstvisie 2014
•   Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild – Decisio 2015
•   Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ - 2017
•   Evaluatie Haven Oudeschild – 2018



                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
Verder heeft Witteveen & Bos in 2019 een adviesrapport damwandconstructies opgeleverd en een
meerjaren-onderhoudsplan gemaakt, waarin de staat van de haven is geïnventariseerd en een
onderhoudsplan is gepresenteerd voor de komende 37 jaar. Dit adviesrapport is als bijlage toegevoegd.



4.1 Verkenning Haven Oudeschild / Toekomstvisie (2014)
                                                                               De haven van Oudeschild
                                                                               kent vele gebruikers. Het is
                                                                               belangrijk dat zij een plaats
                                                                               in de haven behouden.
                                                                               Daarnaast moet er ruimte
                                                                               zijn voor nieuwe
                                                                               ontwikkelingen die de
                                                                               diversiteit en
                                                                               multifunctionaliteit van het
                                                                               gebied versterken. De
                                                                               potentie daarvoor is
                                                                               aanwezig. Economisch
                                                                               gezien is de Oudeschilder
                                                                               haven gezond, maar zowel
                                                                               economisch, duurzaam als
                                                                               maatschappelijk
                                                                               verantwoord, is meer
                                                                               rendement te behalen. Om
                                                                               ook na 2025 een bloeiende
                                                                               haven te hebben, moeten
                                                                               keuzes worden gemaakt.

Vijf breed gedragen speerpunten bevorderen de meest gewenste toekomst voor de haven van Oudeschild:

1.    Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven
      Zij dragen belangrijk bij aan een levendige, authentieke haven. Deze activiteiten zijn beeldbepalend
      en hebben ook een toeristische functie.
2.    Het havengebruik moet flexibel zijn
      Iedereen heeft/krijgt een plek, maar dat hoeft niet per se een vaste plek te zijn. Multifunctionele
      invulling van diverse gebieden is de toekomst. De haven wordt een dynamisch gebied, waar bedrijven
      wegvallen en bijkomen.
3.    Ontwikkeling naar een duurzame haven
      Duurzaamheid past bij het Texelse karakter en dus ook bij de haven van Oudeschild. Te denken valt
      aan duurzame manieren van werken, duurzame bouw, duurzaam omgaan met geld, duurzame
      activiteiten uitvoeren, proeftuinprojecten toestaan en innovatieve bedrijfstakken stimuleren zich in
      en rondom de haven te vestigen.
4.    Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed
      Waddenzee
      Het maritieme karakter moet worden uitvergroot. Nieuwe faciliteiten mogen niet ten koste gaan van
      de huidige recreatieve functies of de waarde van de Oude Havens.
5.    Nieuwe haven- en Waddenzeegerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn
      gericht op nieuwe doelgroepen




                                                              Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                          .txl
4.2 Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild (Decisief 2015)
Besloten is intern te verzelfstandigen met het oog op snellere besluitvorming en draagkracht. Dit als
opmaat naar een groeimodel voor verdere verzelfstandiging en intensievere samenwerking met omliggende
havens.

Tevens is besloten een eigen havenbegroting op te stellen en onderzoek te doen naar verbetering van de
walstroomvoorzieningen en upgrading van functies in het opslaggebied.

4.3 Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ (2017)

     Oudeschild richt zich op:                           NIOZ/Seaport Texel richt zich op:


        •   bedrijfsmatige activiteiten in het               •   overslag van goederen
            kader van visserij en scheepsvaart

        •   overslag van materialen                          •   wetenschapsactiviteiten

        •   dagrecreatieve voorzieningen zoals               •   offshore-activiteiten
            rondvaarten en excursies

        •   verblijfsrecreatie voor pleziervaart
            (in de jachthavens) en riviercruises en
            Bruine Vloot (in de werkhaven).

        •   De haven is een ISPS2-haven voor wat             •   De haven is ISPS-haven voor wat het
            het vervoer van personen betreft.                    verschepen van goederen betreft.

        •   Deze activiteiten willen we behouden             •   Daarnaast leent de haven zich voor
            en waar mogelijk versterken.                         overslag van materialen die de
                                                                 wetenschappelijke activiteiten niet
            Gezien de speerpunten in de                          belemmeren (behoud schoon water en
            havenvisie is het niet ondenkbaar dat                voorkomen van trillingen).
            sommige producten in de toekomst
            bij de NIOZ-haven worden
            overgeslagen omdat ze niet passen bij
            de dag- en verblijfsrecreatie op de
            Oudeschilder haven. Er wordt
            overigens niet actief gesaneerd ten
            aanzien van de overslag: dit gebeurt
            in overleg met betrokkenen en
            havendiensten.

Er wordt ingezet op verdere samenwerking tussen de havendiensten van Oudeschild en het NIOZ.
Daarnaast zijn er drie concrete samenwerkingsopdrachten vanuit De Kop Werkt:

1.      Promotie en subsidiekansen
2.      Versterken van het goederenvervoer over water
3.      Samenwerking op gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening van havendiensten


2De Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (International Ship and Port facility
Security Code, ISPS-code)



                                                                      Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                  .txl
4.4 Evaluatie Haven Oudeschild (2018)
Onderstaande conclusies uit de evaluatie zijn relevant voor dit Beheer- en exploitatieplan:

•   De dienstverlening van de havendienst is verder geprofessionaliseerd. Gezien het grote belang blijven
    we ons richten op zowel een goede havendienst als een goede dienstverlening
•   Afgeronde acties: vergunningenstelsel ligplaatsen rondvaartschepen, onderzoek walstroom,
    havenafvalplan, start meerjaren-onderhoudsplan
•   Er is zowel op lokaal als op regionaal niveau behoefte aan samenwerking. Er wordt ingezet op een
    intentieovereenkomst met Seaport Texel. De samenwerking met de gebruikers blijft aandachtspunt:
    relatiebeheer is belangrijk

Sinds de evaluatie in 2018 is er veel gerealiseerd:
    ✓ Een nieuw sanitair gebouw op de haven
    ✓ De winkel van de CIV (Centrale Inkoop Visserij) is verplaatst en geheel nieuw opgebouwd
    ✓ Een wifi netwerk met bereik over de gehele haven
    ✓ Voor ruim € 1 miljoen aan walstroomvoorzieningen gerealiseerd (juli 2021), in combinatie met
        zonnepanelen op de CIV-gebouwen. Hierdoor zijn de faciliteiten niet alleen vernieuwd, maar ook
        verduurzaamd en geschikt gemaakt voor nieuwe doelgroepen
    ✓ De havenverordening is geactualiseerd en er zijn aangepaste regels ingesteld met betrekking tot
        ligplaatsvergunningen


5.Omgevingsanalyse
5.1 Trends en ontwikkelingen
                                                                 5.1.1 Visserij
                                                                 Van oudsher is de visserij een belangrijke
                                                                 gebruiker van de haven van Oudeschild.
                                                                 De imposante kotters aan de kade en de
                                                                 reuring aan de wal geven de haven een
                                                                 aantrekkelijke uitstraling. Het is
                                                                 belangrijk dat de visserij voor Oudeschild
                                                                 behouden blijft. Als gevolg van Europese
                                                                 regelgeving (verbod op pulsvisserij), de
                                                                 Brexit en de groei van het aantal
                                                                 windmolenparken in de Noordzee, neemt
                                                                 het aantal grote Texelse kotters al enkele
                                                                 jaren af. Het is de verwachting dat deze
                                                                 krimp zich voortzet.
Foto: Bosman, VVV Texel


In dit Beheer- en exploitatieplan is rekening gehouden met stimuleringsmaatregelen om de krimp van de
visserij te vertragen. Daarnaast dragen we oplossingen aan om de financiële consequenties van het
teruglopende havengebruik op te vangen met andere doelgroepen in de haven.




                                                               Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                          .txl
5.1.2 Rondvaartschepen
In 2017 is er een vergunningenstelsel ingevoerd voor acht rondvaartschepen. De grote rondvaartschepen
zijn in de Zuiderhaven gepositioneerd. De kleinere rondvaartschepen liggen in de Noorderhaven. Het
vergunningenstelsel loopt tot 1 januari 2022. In overleg met ondernemersplatform TOP is gewerkt aan een
nieuw vergunningenstelsel. Binnen de restricties van de Europese Dienstenrichtlijn (wet Bibob3) zijn de
mogelijkheden bekeken met het beperkte aantal ligplaatsen. We moeten de balans vinden worden tussen
enerzijds een gunstig ondernemersklimaat voor ligplaatshouders, en anderzijds de
Dienstrichtlijnverplichting om de markt open te houden. Uitgangspunten daarbij zijn diversiteit van de
aangeboden vaartochten en de uitstraling van de haven. Passend binnen de kernwaarden van de
Oudeschilder haven.



5.1.3 Bruine vloot/ cruiseschepen
Dit is in termen van aantallen (schepen, passagiers en bestedingen) de grootste groep gebruikers van de
haven. De bruine vloot is al jaren stabiel. Wat de uiteindelijke gevolgen zijn van de coronacrisis voor het
aantal bruine vlootschepen, is nog onduidelijk. Naar verwachting zal een deel van deze schepen niet meer
als charterschip terugkeren. Hierdoor neemt het totale aantal bruine vlootschepen in de haven van
Oudeschild mogelijk af.

                                                                         De cruisemarkt van moderne binnenvaart
                                                                         cruiseschepen groeit al enkele jaren. De
                                                                         verwachting is dat deze groei de
                                                                         komende jaren doorzet. De grootste
                                                                         groei maakt het aantal schepen van 125
                                                                         meter lengte door. Vanwege de
                                                                         vaarwegbeperkingen van de haven
                                                                         kunnen deze schepen de haven zonder
                                                                         havenaanpassingen niet bereiken. Wel
                                                                         zijn er groeikansen voor het ontvangen
                                                                         van meer binnenvaart cruiseschepen van
                                                                         90 tot 110 meter lengte.
Foto: Texelse Courant

Voor deze groep zijn zowel de walstroomvoorzieningen als de sanitaire voorzieningen al op orde gebracht.

De ISPS-certificering van de haven biedt kansen om actief zeecruiseschepen aan te trekken, waarbij het
grootste deel van deze schepen vanwege diepgang en scheepslengte op de rede van Oudeschild voor anker
gaat en de passagiers met tenderbootjes aan land worden gebracht.



5.1.4 Recreatievaartvaart (zeil- en motorboten)
Primair wordt de pleziervaart ondergebracht bij de Stichting Waddenhaven Texel. De gemeentehaven
wordt alleen gebruikt als overloophaven van deze jachthaven, of om schepen een ligplaats te bieden die

3De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een
vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning
intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de
concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.



                                                                      Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
qua afmetingen niet terechtkunnen in de jachthaven. De markt voor dergelijke grote jachten neemt in de
landen rondom de Noordzee al enkele jaren toe. Vooralsnog mijden deze jachten Oudeschild, omdat de
infrastructuur niet geschikt is.



5.1.5 Droogdok
Damen Shipyards is eigenaar en exploitant van het droogdok. Het aantal schepen dat gebruikmaakt van het
droogdok is stabiel. De komende jaren worden weinig wijzigingen verwacht.

5.1.6 Overslag
                                                                In de haven van Oudeschild wordt per jaar
                                                                zo’n 600.000 ton overgeslagen. Met name
                                                                suikerbieten, en in mindere mate graan,
                                                                compost en mest. Het seizoen voor de
                                                                overslag van suikerbieten loopt van medio
                                                                september tot medio januari. Het levert op
                                                                dit moment weinig hinder voor het
                                                                toerisme op.
                                                                Dit is anders met de overslag van graan,
                                                                compost en mest. Dat gebeurt in het
                                                                zomerseizoen. Deze overslag zorgt voor
                                                                stofhinder. De overslag van graan zorgt ook
                                                                voor een beperking van de beschikbare
                                                                kaderuimte voor met name de bruine vloot
Foto: Bert Koning
                                                                en de cruisevaart in het zomerseizoen.

Hoewel de vervoersafstand groter wordt, lijkt het een logische keuze de overslag van deze goederen in de
NIOZ-haven af te wikkelen. De belemmeringen van vermenging van ‘wetenschapswerkzaamheden’ en
‘overslag’ zoals die in 2014 er waren, zijn grotendeels verdwenen als gevolg van wijzigingen in
werkzaamheden in de NIOZ-haven: er worden geen monsters meer genomen in het havenbassin. En
daarnaast is een nieuwe, minder trillinggevoelige, toegangsweg naar de haven aangelegd.



5.1.7 Op- en overslagterrein en loswal
Strukton (voorheen Ooms Construction) huurt een deel van het opslagterrein en verleent kadediensten aan
derden. De hoeveelheid werkzaamheden en opslag is stabiel. Toch geldt ook voor deze werkzaamheden dat
het een logische keuze lijkt om ook de overslag van deze goederen in de NIOZ-haven af te wikkelen.
Voorwaarde is wel dat een alternatieve locatie voor zowel de goederenopslag als de
kantoorwerkzaamheden wordt geboden.

Bij het vrijkomen van dit terrein biedt het perceel mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen. Langs
deze kade kunnen ligplaatsen worden gerealiseerd voor nieuwe doelgroepen, zoals grote pleziervaart en
luxe cruiseschepen.




                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                   .txl
5.1.8 Horeca
De horecaondernemers in het havengebied hebben erfpachtcontracten met de gemeente. Buiten het
seizoen maken zij weinig omzet. De horeca is daarom gebaat bij een verdere uitbouw van Oudeschild als
toeristisch-recreatieve bestemming. Dat leidt tot meer aanloop en meer omzet. Dat is te realiseren door
het aantrekken van meer schepen, het oprekken van het toeristisch seizoen en het organiseren van
evenementen etc.



5.1.9 Winkel CIV
De winkel van de CIV is verplaatst en heeft een professionele bedrijfsvoering en uitstraling gekregen. Niet
alleen de visserij, maar ook toeristen weten de winkel goed te vinden. Dit past binnen de speerpunten van
de Toekomstvisie haven 2014. Langs de kade is ruimte voor een groter flaneergebied.


6. Status Quo: wat gebeurt er als we niets doen?
Al uit de Toekomstvisie 2014/Verkenning Haven Oudeschild blijkt de noodzaak om keuzes te maken voor de
toekomst. Om de gewenste diversiteit en aantrekkelijkheid te kunnen behouden, met een gezonde,
kostendekkende exploitatie, moeten we investeren in o.m. onderhoud, ontwikkeling van omliggende
havenpercelen, autonomie van het havenbedrijf, verbreding van de havendoelgroepen en een ander
tarievenbeleid.

Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten zoals begroot in het meerjaren-
onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Als we niet ingrijpen, loopt het tekort jaarlijks op
doordat de inkomsten verminderen, onder andere door krimp in de visserijsector.

Witteveen & Bos concludeert dat sprake is van achterstand in onderhoud en dat de kosten die in de huidige
onderhoudsbegroting zijn opgenomen, niet toereikend zijn voor instandhouding van de bestaande
haveninfrastructuur. Dat betekent dat we als we niets doen, we de bestaande faciliteiten niet op een goed
en verantwoord niveau kunnen houden of misschien in de nabije toekomst helemaal niet meer kunnen
aanbieden. Dat heeft o.m. consequenties voor het aantal en de omvang van de schepen die we langs de
kades kunnen ontvangen en de havengelden die in rekening gebracht kunnen worden.

Als we de bestaande haveninfrastructuur niet in stand kunnen houden, lopen de breed gedragen
standpunten uit de Toekomstvisie 2014 voor de Oudeschilder haven gevaar:

    1.   Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven
    2.   Het havengebruik moet flexibel zijn
    3.   Ontwikkeling naar een duurzame haven
    4.   Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed Waddenzee
    5.   Nieuwe haven- en Waddenzeegerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn
         gericht op nieuwe doelgroepen

Als we niets doen en er voor kiezen het MJOP niet uit te voeren en de bedrijfsvoering van de haven niet te
professionaliseren, dan wordt op de korte termijn geld bespaard, maar wordt de haven steeds minder
exploitabel (door een gebrekkige staat van onderhoud) en dreigt feitelijk een sluiting van de haven.




                                                               Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                  .txl
7. Conclusies en aanbevelingen
Om op een verantwoorde manier tot een kostendekkende havenexploitatie te komen, met behoud van de
gewenste kernwaarden voor de haven, stellen wij de volgende package deal voor:

       1. Uitvoering van het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor de periode 2021-2057, zoals
          opgesteld door Witteveen & Bos
       2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf en verdere professionalisering van de
          bedrijfsvoering door het aantrekken van een havenbeheerder en het instellen van een
          adviesorgaan van gebruikers
       3. Een optimaal gebruik van de havenvoorzieningen, zodat de haveninkomsten kunnen stijgen

De bovenstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming door de raad zoals vermeld in
hoofdstuk 4.

1. Uitvoering van het MJOP
In het huidige bedrijfsvoeringsmodel en met de begrote onderhoudskosten is er een jaarlijks operationeel
tekort. Als we niet ingrijpen loopt dat tekort op doordat de inkomsten teruglopen, door onder meer krimp
in de visserij. Door in te stemmen met uitvoering van het MJOP, kunnen we het tekort in de genoemde
periode tot uiterlijk 2057 terugbrengen naar een kostenneutrale operatie door:
    • Het ontwikkelen van omliggende havenpercelen
    • Het actief voeren van acquisitie naar nieuwe gebruikersgroepen van de haven
    • Het voeren van een ander tarievenbeleid

Met het MJOP hebben we het volledige onderhoud dat nodig is voor het in standhouden van de Oudeschilder
haven financieel in beeld gebracht en wordt jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud gepleegd,
waardoor de continuïteit van de gehele haven wordt gewaarborgd. De gemiddelde kosten aan onderhoud,
zoals voorgesteld in het MJOP, bedragen de komende 37 jaar ongeveer € 923.500, - per jaar.

De overige jaarlijkse exploitatielasten zijn ongeveer € 560.000. Om de onderhoudscyclus te financieren
wordt de afkoopsom van RWS gebruikt én doen we een jaarlijkse storting van € 480.000, - in een daarvoor
bestemde voorziening (zie ook 11.3). Daarnaast zullen we ervoor moeten zorgen dat de
exploitatieopbrengsten verbeteren; de huidige opbrengsten uit havengelden en pacht bedragen zo’n €
198.000, - per jaar. In het eerste jaar wordt een tekort van ca. € 800.000, - begroot, maar op termijn zal
dit zijn omgebogen naar een kosten neutrale exploitatie.



2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf
Een autonoom functionerend havenbeheer kan de benodigde aandacht geven aan de exploitatie,
onderhouds- en ontwikkeltrajecten begeleiden en zorgen voor commerciële slagkracht, door het aanboren
van nieuwe doelgroepen en een slim multifunctioneel gebruik van de beschikbare faciliteiten. Een
verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering hangt ook samen met de tariefstructuur en
adequate samenwerking met gebruikers. Overigens gaat het verbeteren van de exploitatie in overleg met
de stakeholders en gebruikers, in een daarvoor op te richten adviesorgaan. Deze organisatiestructuur heeft
meerdere voordelen:
    • Het biedt dezelfde voordelen als een volledig autonome havenautoriteit (zeggenschap over de
        bedrijfsvoering en de gewenste ontwikkelingen)



                                                              Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
   •   De gemeente houdt zelf de risico’s onder controle
   •   Minder onzekerheid of marktpartijen bereid zouden zijn zich met een volledig verzelfstandigde
       havenautoriteit te verbinden

Het adviesorgaan zal worden gevormd door vertegenwoordigers van de huidige gebruikers: CIV, Stichting
Waddenhavens, scheepswerf, horeca, rondvaartondernemers, Seaport Texel, gemeentelijke havendienst,
beleidsmedewerkers gemeente, college.

3. Optimaal gebruik van de havenvoorzieningen
We willen het toeristische karakter van de haven, met de uitstraling van een visserijhaven, minimaal
behouden en waar mogelijk versterken. Daardoor is het niet meer wenselijk om de industriële overslag als
corebusiness te zien; de NIOZ-haven biedt een goed alternatief.
De vrijgekomen ruimte kan worden ingezet voor toeristische ontwikkelingen, met ruimte voor nieuwe
doelgroepen. Alle toeristen die kiezen voor Oudeschild worden aangetrokken door de uitstraling van de
haven. Het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen, zal de levendigheid en uitstraling van de haven
ten goede komen en een positieve invloed hebben op het aantal bezoekers. De cruisevaart en de grote
pleziervaart zijn beide interessante groeimarkten. Met de aanleg van o.m. walstroom zijn voorzieningen
gerealiseerd die groei in deze markten mogelijk maakt.

Mogelijke nieuwe activiteiten die bijdragen aan een betere exploitatie worden besproken in het in te
stellen adviesorgaan met de stakeholders en gebruikers.




Nieuwe organisatievorm havenbeheer
8.1 Inleiding
Uit de studie van Decisio komt naar voren dat het beste exploitatieresultaat behaald kan worden met een
havenorganisatie die binnen afgesproken kaders autonoom kan functioneren. Het havenbeheer blijft echter
wel onderdeel van de gemeentelijke organisatie en draagt zorg voor:
• het beheer en onderhoud
• de commerciële activiteiten die nodig zijn om de bezettingsgraad van de haven te verhogen
• voorstellen en verdere ontwikkeling van het volledige havengebied



8.2 Kaders en uitgangspunten van de nieuwe organisatievorm
Het belang van de Oudeschilder haven voor de gemeente Texel is groot. Er is op dit moment geen noodzaak
om beheer en exploitatie uit te besteden aan een andere partij. In het verlengde hiervan lijkt het ook niet
noodzakelijk om de havenactiviteiten in een andere entiteit te plaatsen. Door nu de organisatievorm
volgens het voorstel door te ontwikkelen, is de stap naar een onafhankelijke entiteit in een later stadium
relatief eenvoudig. Mocht dit dan wenselijk zijn.

Het vernieuwde havenbeheer wordt verantwoordelijk voor instandhouding van alle havenfaciliteiten, de
commerciële exploitatie van de haven en verdere ontwikkeling van het havengebied.



                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
Kaders voor de havenexploitatie
Op basis van de eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten, is de havenexploitatie als volgt omkaderd:

1.   Behoud Texelse kernkwaliteiten door aandacht voor DNA van Oudeschild (visserijhaven in alle facetten
     behouden) en aandacht voor natuurwaarden
2.   Voorzieningen op peil brengen en houden
3.   Diversiteit van functies behouden
4.   Verbinding tussen haven en dorp verstevigen en het kenmerkende karakter van de haven verder
     versterken
5.   Inspelen op recreatieve ontwikkelingen
6.   Rekening houden met optimale golfoploop
7.   Waarborgen van de veiligheid
8.   Zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering
9.   Op termijn dient de havenexploitatie minimaal kosten neutraal te zijn


8.3 Beheermodel

Havenbeheerder aanstellen
Voorstel is om een havenbeheerder aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor onderhoud, exploitatie
en ontwikkeling van de haven en omliggende terreinen. Ook treedt deze persoon op als projectleider bij
onderhouds- en ontwikkel projecten op en rond de haven.

Inbedding havenbeheerder in gemeentelijke organisatie
De havenbeheerder legt verantwoording af aan de teamleider toezicht en beheer Gemeentewerken.
De havenbeheerder krijgt het mandaat om uitvoering te geven aan het MJOP, acquisitie te doen en
voorstellen te maken voor het nieuw te vormen adviesorgaan (zie hierna) en het geven van integrale
adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.
Alle infrastructurele veranderingen en besluiten die financiële gevolgen hebben voor het budget, of
veranderingen en besluiten die afwijken van de gestelde kaders, moeten door het college aan de raad
worden voorgelegd. Hierover wordt geapporteerd in de reguliere p&c cyclus. Daarnaast is het streven
iedere vijf jaar een voortgangsrapportage voor te leggen aan de raad.



Adviesorgaan
Het is belangrijk een adviesorgaan samen te stellen waarin alle stakeholders van de haven zijn
vertegenwoordigd. Dit adviesorgaan is verantwoordelijk voor het uitbrengen van advies rondom de
exploitatie en ontwikkeling van de haven aan de havenbeheerder. Die toetst de haalbaarheid en
wenselijkheid van de adviezen. Ook zorgt de havenbeheerder voor uitvoering en facilitering, mits dit past
binnen de uitgangspunten van Gemeente Texel en binnen het commerciële exploitatiemodel van de haven.
Op deze manier hebben alle stakeholders een grote mate van inspraak. Eventuele botsende belangen en
zienswijzen rondom de havenexploitatie en ontwikkeling worden al in een vroegtijdig stadium door de
stakeholders besproken.

Op dit   moment denken we voor het adviesorgaan aan de volgende samenstelling:
   -      vertegenwoordiger CIV
   -      vertegenwoordiger Stichting Waddenhavens Texel
   -      vertegenwoordiger Scheepswerf Damen



                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                   .txl
     -   vertegenwoordiger horeca ( havengebied)
     -   vertegenwoordiger rondvaartsector
     -   vertegenwoordiger Seaport Texel
     -   vertegenwoordiger gemeentelijke havendienst
     -   beleidsmedewerker Economie gemeente Texel
     -   vertegenwoordiger college


8. Voorwaarden toekomstige exploitatie en beheer
Op basis van eerdere besluitvorming, zijn onderstaande voorwaarden belangrijk voor de exploitatie:

1.       Op termijn kostendekkende bedrijfsvoering
2.       Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen
3.       Voor iedereen goede en voldoende sanitaire voorzieningen (inclusie)
4.       Flexibel havengebruik
5.       Samenwerking
6.       Duurzame haven
7.       Nieuwe doelgroepen met Haven- en Waddenzee gerichte verblijfsrecreatie
8.       Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter


9.1 Kostendekkende exploitatie
Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten, zoals begroot in het meerjaren-
onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Als niet wordt ingegrepen, loopt het tekort jaarlijks
op doordat de inkomsten teruglopen, onder andere door vermindering van de visserij-activiteiten.

Dit tekort kunnen we op termijn ombuigen naar een kostenneutrale operatie, door:
• het ontwikkelen van omliggende havenpercelen
• het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven
• het voeren van een ander tarievenbeleid

Ontwikkeling omliggende havenpercelen
Om de exploitatie kostendekkend te krijgen, is het noodzakelijk dat in 2024 wordt gestart met de
ontwikkeling van de omliggende havenpercelen. De terreinen voor op- en overslag krijgen een recreatieve
bestemming, de loswal wordt gereed gemaakt voor grotere pleziervaart en het havendeel tussen de CIV en
de jachthaven wordt flaneerkade.

Additionele gebruikers
Door actieve acquisitie is een groei met additionele havengebruikers van twee procent begroot. We denken
dan aan vernieuwde passagiersschepen en grote pleziervaart. (zie ook 5.1.7)

Tarievenbeleid
Het tarievenbeleid uit het huidige havengeldmodel wordt aangepast. Het maximumaantal betaalde ligdagen
per jaar wordt losgelaten. Er komt een evenredige verdeling tussen kosten en gebruik van de
havenfaciliteiten.

Het huidige havengeldmodel kent twee tarieven:
• Dagtarief in m1:           tarief per strekkende meter scheepslengte per dag
• Max. jaartarief in m2:     maximaal jaartarief per scheepsoppervlakte schip

Deze huidige structuur ‘beloont’ regelmatige gebruikers van de haven, maar heeft een belangrijk nadeel.
De tarieven per m1 zijn gebaseerd op de kosten van het in stand houden van de haven bij een vooraf
bepaalde bezettingsgraad van de beschikbare ligplaatsen.



                                                               Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
In het huidige stelsel is geen havengeld meer verschuldigd, zodra het maximale tarief voor dat jaar is
bereikt. Per definitie zorgt dit voor een niet-sluitende begroting. Bovendien bezetten de regelmatige
gebruikers hierdoor de kade langer dan zij zouden doen als ze wél havengeld zouden moeten betalen. Het
operationele verlies op dat stuk kade loopt zo dus nog verder op.
Daarnaast is het onlogisch om bij een maximaal jaartarief uit te gaan van de oppervlakte van het schip:
relatief smalle schepen dragen op jaarbasis minder bij aan de onderhoudskosten van hetzelfde stuk kade
als relatief brede schepen. De kosten per strekkende meter kade zijn immers hetzelfde.

Wij stellen voor om vanaf de havenverordening 2022 niet langer een maximaal tarief per jaar aan
havengelden te hanteren. De ligplaatstarieven van vergunninghouders en de Texelse visserij zullen we
anders gaan berekenen dan de havengeldtarieven voor derden.



9.2 Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen
In 2021 is het door Witteveen & Bos opgeleverde MJOP omgezet in:
• een financiële prognose voor het volledige onderhoud voor instandhouding van de haven in zijn
    totaliteit en
• een gepland onderhoudssysteem waarbij jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud plaatsvindt
    waardoor de continuïteit van de haven als geheel wordt gewaarborgd

Door een onderhoudsvoorziening in te richten zullen de benodigde financiële middelen altijd aanwezig zijn
om het geplande onderhoud volgens schema uit te voeren.



9.3 Sanitaire voorzieningen
Het havengebied Oudeschild heeft twee sanitaire voorzieningen met ieder een eigen functie, namelijk
sanitair gebouw Waddenhaven en het gemeentelijk sanitair gebouw Noorderhaven.



9.3.1 Sanitair gebouw Waddenhaven
In 2018 is aan Stichting Waddenhaven Texel een lump sum-bedrag van € 135.000, - ter beschikking gesteld
voor realisatie en exploitatie van het sanitair gebouw bij de Waddenhaven. Dit gebouw heeft zowel toilet-
als douchevoorzieningen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt door opvarenden van de bruine vloot. De
schoonmaakkosten van deze voorziening zijn begroot op zo’n €17.500 per jaar. Na de bouw van de
toiletvoorziening zijn er diverse gesprekken geweest over de schoonmaakkosten van dit gebouw. Tot en
met 2020 heeft de Stichting Waddenhaven Texel die voor haar rekening genomen. Het lijkt inmiddels
logisch de schoonmaakkosten te verhalen op de eindgebruikers door een verhoging van de havengelden van
de bruine vloot.
Het huidige havengeldtarief (2021) voor de bruine vlootschepen bedraagt € 1,08 per strekkende meter
scheepslengte. Het voorstel is dit tarief te verhogen naar € 1,38 per strekkende meter. Uitgaande van het
gemiddelde aantal scheepsbezoeken in 2018 en 2019 levert dit € 18.711 per jaar aan extra opbrengsten op.
Hiermee kunnen de schoonmaakkosten van dit sanitair gebouw gecompenseerd worden.
Het verhogen van de havengelden met 28% is gerechtvaardigd wanneer gekeken wordt naar de havengelden
in vergelijkbare havens ( van € 1,36 m1/dag op Vlieland tot € 1,46 m1/dag in Medemblik).




                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
Het lijkt logisch om de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw te verhalen op de eindgebruikers. Wij
stellen voor om het havengeld voor de bruine vloot te verhogen naar € 1,38 per strekkende meter. Het
tarief is daarmee in lijn met vergelijkbare havens als Vlieland en Medemblik

9.3.2 Gemeentelijk Sanitair gebouw Noorderhaven
Het gemeentelijk sanitair gebouw Noorderhaven heeft zowel douche- als toiletvoorzieningen. Het voldoet
echter niet meer aan de eisen van de tijd. Het is bovendien niet geschikt voor mindervaliden. Gezien het
groeiende aantal toeristen op de kade, ook dankzij de rondvaartondernemers in de Noorder- en
Zuiderhaven, is er behoefte aan toiletvoorzieningen. De douches worden sinds de openstelling van het
nieuwe sanitair gebouw Waddenhaven slechts sporadisch gebruikt.
De omliggende horecaondernemingen in de Noorder- en Zuiderhaven ondervinden veel hinder van de
havenbezoekers die in hun ondernemingen van de toiletten gebruikmaken. Zij hebben aangegeven het
gemeentelijk sanitair gebouw te willen beheren tegen kostprijs. Zij zullen dan ook zorgen voor permanent
toezicht.
In de al ingevoerde servicekosten die de schepen betalen, zit naast een bijdrage voor elektra en drinkwater
ook een bedrag voor de schoonmaakkosten van dit toiletgebouw, gebaseerd op de huidige
schoonmaakkosten van zo’n € 10.000 per jaar.

Voorstel is om in dit toiletgebouw een invalidetoilet te realiseren en de douches te verwijderen. Dit
verlaagt de schoonmaakkosten aanzienlijk. De verbouwingskosten worden geschat op € 65.000 (excl. btw).
De schoonmaakkosten na verbouwing zijn geschat op zo’n € 7.500 per jaar.



9.4 flexibel havengebruik
                                                       Iedereen heeft of krijgt de ruimte om zijn
                                                      activiteiten uit te oefenen, maar dat hoeft niet per
                                                      definitie op een vaste plek te zijn. Multifunctionele
                                                      invulling van diverse gebieden is noodzakelijk: de
                                                      haven blijft een dynamisch gebied waar bedrijven
                                                      weggaan en bijkomen. De groep schepen die een
                                                      ligplaats verlangt, is divers. Er is geen vaste
                                                      verhouding per scheepstype. Dit heeft tot gevolg dat
                                                      alle kades multifunctioneel ingezet moeten kunnen
                                                      worden. Ook wanneer er specifieke voorzieningen op
                                                      bepaalde kades zijn aangebracht voor specifieke
                                                      scheepstypen (visserij, rondvaart, cruisevaart etc.)

Gezien het karakter en de ontwikkeling van de haven wordt het steeds minder wenselijk om industriële
overslag in de haven van Oudeschild te laten plaatsvinden. Bedrijven worden gestimuleerd de overslag te
verleggen naar de NIOZ-haven. Dit neemt niet weg dat er een kade beschikbaar blijft om in incidentele
gevallen mogelijkheden te hebben voor industriële overslag beschikbaar.



9.5 Samenwerking
Om te stimuleren dat de industriële overslag zich verplaatst naar de NIOZ-haven is het noodzakelijk dat er
formeel nauwer wordt samengewerkt met Seaport Texel, de beheerder van de NIOZ-haven. Door




                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                                      .txl
uitbreiding van de samenwerking is synergie te bereiken tussen de werkzaamheden die beide havens op dit
moment individueel uitvoeren.

                                                                                 Seaport Texel zorgt voor de commerciële
                                                                                 exploitatie van de NIOZ-haven. Informeel
                                                                                 wordt al op diverse vlakken met Seaport
                                                                                 Texel samengewerkt, maar er is behoefte
                                                                                 aan een formeel kader. In een
                                                                                 samenwerkingsovereenkomst kunnen
                                                                                 afspraken gemaakt worden over inzet van
                                                                                 de havendienst, havenonderhoud en beheer
                                                                                 en taken met betrekking tot
                                                                                 havenbeveiliging (ISPS). Hierdoor ontstaat
                                                                                 voor de buitenwereld één havenbedrijf dat
                                                                                 alle scheepsbewegingen van en naar Texel
                                                                                 (met uitzondering van de veerboot)
controleert, reguleert en stuurt.



9.6 Duurzame haven
Als toonaangevende haven in een Natura 2000-gebied, grenzend aan Werelderfgoed Waddenzee, mag
worden verwacht dat de Oudeschilder haven vooroploopt in duurzaamheid. Om dit te bereiken is in 2021
het walstroomnetwerk vernieuwd. De geleverde walstroom wordt volledig duurzaam en lokaal opgewekt
met zonnepanelen. Het is schepen die in de haven liggen verboden om gebruik te maken van een
generator. Het ziet ernaar uit dat via het smart grid4 van CIV op korte termijn ook de jachthaven, de
scheepswerf en diverse horecaondernemingen worden aangesloten op lokaal opgewekte duurzame energie.
Daarnaast krijgen, in overeenstemming met gemeentelijk beleid, aannemers die duurzame oplossingen
aandragen voorrang bij aanbestedingen voor regulier en gepland onderhoud.



9.7 Nieuwe doelgroepen
De haven van Oudeschild kan onderverdeeld worden in twee typen bezoekers:
• dagtoeristen die over de weg Oudeschild bezoeken en
• toeristen die over water naar de haven van Oudeschild komen
Beide typen toeristen worden aangetrokken door de uitstraling van de haven. Het verbeteren en het
uitbreiden van de voorzieningen, zal een positieve invloed hebben op het aantal toeristen dat de haven zal
bezoeken.

Op dit moment zijn de havengebruikers onder te verdelen in visserij, rondvaartbedrijven, bruine vloot,
binnenvaartschepen voor industriële overslag, scheepsdok, cruisevaart en pleziervaartuigen die door de
afmetingen van het schip of door het bereiken van de maximale capaciteit geen gebruik kunnen maken van
de jachthaven.

Het aantal kotters neemt af en de industriële overslag is beter op zijn plek in de NIOZ-haven. Daardoor
ontstaat ruimte voor uitbreiding met andere schepen, uit bijvoorbeeld de cruisevaart en de grote

4Een smart grid is een energienetwerk met een slim meet- en regelsysteem waardoor vraag en aanbod van stroom beter op elkaar kunnen
worden afgestemd.



                                                                              Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
pleziervaart. Beide zijn groeimarkten, die door de aanleg van de walstroomvoorzieningen prima in de haven
terechtkunnen.



9.8 Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter
De charme en uitstraling van de Oudeschilder haven wordt grotendeels bepaald door de visserij. Het lijkt
erop dat deze sector verder krimpt en op termijn zelfs dreigt te verdwijnen. Om de krimp te vertragen en
de visserij te stimuleren, zullen middelen gereserveerd moeten worden. Dit zal de krimp echter niet
helemaal kunnen tegenhouden.




9.       Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)
In 2019 heeft Witteveen & Bos een uitvoerige studie uitgevoerd naar de staat van de damwandconstructies
en de overige havenfaciliteiten, inclusief verlichting en wegen en aanbevelingen gedaan met betrekking tot
het onderhoud. Uit deze studie blijkt dat sprake is van achterstand in onderhoud. De kosten die in de
huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend voor het in stand houden van de
bestaande haveninfrastructuur.

Het door Witteveen & Bos voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd. De eenheidsprijzen zijn
gevalideerd en is er een planning gemaakt tot 2057. In die periode is de volledige vervangingscyclus dan
éénmaal uitgevoerd. Grote projecten in deze cyclus zijn:

     -   2021   aanbrengen anodes nieuwe visserijkade t.b.v. verlenging levensduur damwand in najaar
     -   2023   vervangen stalen dukdalven haveningang zuidzijde
     -   2024   vervangen damwand en meerpalen havenhoofd noordzijde
     -   2026   vervangen damwand en meerpalen haveningang noordzijde
     -   2029   vervangen damwand en meerpalen CIV-kade nieuwe deel
     -   2032   vervangen anodes diverse secties en damwand nieuwe visserijkade
     -   2033   vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven (ter hoogte van ‘t Pakhuus)
     -   2034   vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven zuidzijde
     -   2035   vervangen damwand en meerpalen havenhoofd zuidzijde en Zuiderhaven westzijde
     -   2049   vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven noord- en oostzijde en CIV-kade
                oude deel
     -   2050   vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven noordzijde
     -   2051   vervangen anodes haveningang noordzijde en groot onderhoud
                drinkwatervoorzieningen
     -   2054   vervangen anodes CIV-kade nieuwe deel
     -   2057   vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven zuidzijde, vervangen damwand
                loswal asfaltcentrale (wellicht eerder als dit een andere bestemming krijgt)

De totale onderhoudsbehoefte is te vinden in bijlage 1. Hierna een verkort overzicht.




                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                  .txl
                                                                            totale
kostensoort             klein           groot         vervangings-     onderhoudslasten
                      onderhoud       onderhoud        onderhoud       haven Oudeschild


gemiddelde
kosten per jaar      € 23.138,27    € 253.900,50      € 646.504,88       € 923.543,65

totale kosten
2021 - 2030
(10 jaar)            € 214.029,00   € 2.033.683,00   € 4.504.540,50     € 6.752.252,50

totale kosten
2021 – 2057
(37 jaar)            € 856.116,00   € 9.394.318,50   € 23.920.680,50   € 34.171.115,00



Indeling klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud is volgens de richtlijnen van het
besluit begroting en verantwoording provinciën en gemeenten. Klein onderhoud beperkt zich tot kleine,
maar vaak terugkerende reparaties en schoonmaakwerkzaamheden.

Groot onderhoud betreft het onderhoud aan installaties en bijvoorbeeld schilderwerk.

Vervangingsonderhoud is het vervangen van essentiële infrastructurele zaken zoals bijvoorbeeld
damwanden. Alle voornoemde kosten zijn opgenomen in het meerjaren-onderhoudsplan als onderdeel van
het grote geheel: de instandhouding van de haven van Oudeschild.




10. Financieel
11.1 Afkoop van het Rijk
De gemeente Texel heeft de rijkshaven in Oudeschild per 1 december 2008 overgenomen. In de zomer van
dat jaar is de overnameovereenkomst getekend. Daar staat dat het Rijk een eenzijdige bevoegdheid heeft
om de afgesproken jaarlijkse vergoedingen (personeel en onderhoud) na tien jaar af te kopen.
Rijkswaterstaat (RWS) heeft meegedeeld dat zij deze optie ook daadwerkelijk gaat inzetten. Daarover is
meerdere keren ambtelijke/bestuurlijke overleg over geweest met vertegenwoordigers van RWS. Dit heeft
nog niet geleid tot een gezamenlijke overeenkomst. RWS heeft al wel een voorstel gedaan om de
afkoopsom van € 13,95 miljoen te verhogen met € 2,2 miljoen.
Bij het schrijven van dit exploitatieplan was nog geen duidelijkheid over de definitieve uitkomst van de
onderhandelingen. In de berekeningen van de toekomstige exploitatie is daarom uitgegaan van het laatste
bod van RWS, 16,15 miljoen.




11.2 Dekking beheer en exploitatie haven
11.2.1 Exploitatielasten
In de exploitatie van de haven zijn de volgende lasten opgenomen:
    • Huisvestingskosten haven




                                                              Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                         .txl
      •    Salariskosten5
      •    Inhuur personeel
      •    Structurele storting als voeding voor de voorziening
      •    Klein onderhoud

Tevens is rekening gehouden met de kosten voor verbouwing en beheer van de sanitaire voorziening zoals
omschreven in 9.3.2.



11.2.2 Exploitatieopbrengsten
De huidige exploitatieopbrengsten bedragen € 198.000 per jaar. Dit is exclusief de bijdrage van
Rijkswaterstaat. In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met een afkoopsom die gelijk is aan
het laatste bod van Rijkswaterstaat van € 16,15 miljoen.

Uitgaande van een behouden en realistisch groeiscenario, waarbij de bezettingsgraad van de kade jaarlijks
met twee procent toeneemt, kan de exploitatieopbrengst groeien tot € 722.000 in 2057. Daarnaast kunnen
na 2024 hogere pachtinkomsten gegenereerd worden door de ontwikkeling van de op- en overslaglocaties,
loswal en haventerreinen rondom de nieuwe visserijkade.



11.3 Inzet structurele voorziening haven
Om de toekomstige onderhoudslasten over meerdere begrotingsjaren gelijkmatig te verdelen, zal een
voorziening worden gevormd. De onderhoudslasten zijn tot en met 2057 inzichtelijk gemaakt, en van 2021
tot en met 2031 zijn de kosten geïndexeerd met twee procent per jaar. Elke vijf jaar vindt een herziening
plaats, waarbij voor de volgende tien jaar een kostenindexering wordt doorgevoerd en de structurele
storting in de voorziening, indien nodig, wordt aangepast.

De nog te ontvangen afkoopsom van Rijkswaterstaat dient als basis voor de voorziening. Daarnaast worden
de havenreserves opgeheven en wordt het saldo in de voorziening gestort. Met een structurele storting, die
wordt opgenomen in de exploitatie, is de voorziening altijd positief en groot genoeg om de begrote
onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het exploitatieplan loopt tot 2057. Hierna is het eerste grote onderhoud pas weer gepland in 2066. De
verwachte stand van de voorziening voor onderhoud bedraagt € 19.500 in 2058, op basis van de nu bekende
gegevens. Door de structurele storting (opgenomen in de exploitatie) tussen 2057 en 2066 kan deze pot
verder groeien naar ruim € 4 miljoen.
Daardoor kan ook de volgende onderhoudscyclus met voldoende middelen worden opgestart. Het spreekt
voor zich dat we verwachten dat de situatie in 2066 wezenlijk is veranderd en dat het exploitatieplan voor
die tijd al aangepast zal moeten worden. We stellen voor om het exploitatieplan iedere vijf jaar te
actualiseren.

In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met de stijging van de watertoeristenbelastingen:
de volledige watertoeristenbelasting is niet opgenomen in de financiële boekhouding van de haven.




5
    Salariskosten omvatten kosten voor de havendienst én kosten voor de havenbeheerder zoals genoemd in 8.3.




                                                                    Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                 .txl
11.4 Afkoopsom haven
Volgens de in 2008 gesloten overeenkomst ontvangt de gemeente Texel jaarlijks een bijdrage van het Rijk
voor:
    • de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten
    • periodiek terugkerende meerjaarlijkse onderhoudskosten ≤ 5 jaar
    • periodiek terugkerende meerjaarlijkse onderhoudskosten ≥ 5 jaar
    • de gemiddelde jaarlijkse personeelskosten

Alle gemaakte kosten en opbrengsten met betrekking tot de haven worden jaarlijks verrekend met deze
ontvangsten. Zijn de ontvangsten groter dan de gemaakte kosten, dan wordt het verschil in de daarvoor
bestemde reserve gestort. Zijn de gemaakte kosten groter dan de ontvangsten, dan wordt het verschil uit
de daarvoor bestemde reserve onttrokken.

Gedurende de onderhandelingen over de definitieve afkoopsom heeft het Rijk de jaarlijkse bijdrage niet
overgemaakt. Deze betalingen worden verrekend met de afkoopsom. Dus € 16,15 miljoen (laatste bod RWS)
minus € 688.083 (bijdrage 2019) en minus € 708.678 (bijdrage 2020) = € 14.753.239. Dat is wat er per saldo
overblijft.



11.5 Financiële verantwoording
In de nieuwe situatie wijzigen de financiële verantwoording en de administratieve inrichting:
alle onderhoudskosten en vervangingen zijn opgenomen in het MJOP: de gemeente gaat van betalen
achteraf naar sparen vooraf.

In de huidige situatie betalen we de door ons gedane investering achteraf (kapitaallasten). In de nieuwe
situatie sparen we vooraf om de toekomstige uitgaven in onderhoud te kunnen doen (voorziening). Om die
reden stellen we voor om alle activa af te boeken: anders slepen we nog jaren de kapitaallasten met ons
mee.
De af te boeken boekwaarde van de bestaande activa is € 2.022.413. Het Rijk kapitaliseert bij de afkoop de
jaarlijkse kosten. Daarom stellen wij voor om ‘de restant boekwaarden bestaande activa’ ten laste te
brengen van de nog te ontvangen afkoopsom.
De bestaande vijf reserves haven zijn in de nieuwe situatie niet meer nodig en worden opgeheven. Per
oktober 2021 is het totale bedrag daarvan € 4.180.105.

De in 11.3 geschetste voorziening wordt opgebouwd uit de volgende componenten:

Afkoopsom RWS                                                                                  € 12.730.826
(minus de jaarlijkse bijdrage 2019/2020 èn betaling restant boekwaarden bestaande activa)
Restant havenreserves                                                                          € 4.180.105

Totaalbedrag bij aanvang                                                                       € 16.910.931

Volgens de wet- en regelgeving (BBV) moet de hoogte van de voorziening tijdens de gehele looptijd
voldoende zijn voor het bekostigen van het groot onderhoud. Om daarvoor te zorgen, wordt een jaarlijkse,
structurele storting in de exploitatie opgenomen van € 480.000. Op basis van de nu bekende gegevens
wordt de voorziening tijdens de looptijd niet negatief en kunnen de onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.


                                                             Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                                          .txl
Begroot voor:
• Huisvesting                                                                                                              € 183.190
• (hieronder vallen o.a. de volgende kosten: elektra, gas, water, verzekeringen,
    stortingen in het rationeel gebouwenbeheer, schoonmaakkosten etc.)
• Salariskosten                                                                                                            €     188.738
• Inhuur havenbeheerder                                                                                                    €     104.000
• Inhuur havenmeesters in het hoogseizoen                                                                                  €      60.000
• Klein onderhoud                                                                                                          €      23.781

De baten bestaan in de nieuwe situatie uit haven- en kadegeld € 239.000, pachtinkomsten € 43.500 en
overige inkomsten € 500, totaal € 283.000. In het haven- en kadegeld zijn de verhoogde tarieven bruine
vloot en het loslaten van het maximum jaartarief meegenomen.

Lasten en baten per 01-01-2022

                                                 LASTEN                                                             BATEN
                            Huisvestingskosten € 183.190                     Haven-/kadegeld incl. servicekosten € 239.000
                                   Loonkosten € 188.738                                          Pachtinkomsten € 43.500
                                        Inhuur € 164.000                                          Overige inkomsten € 500
                               Klein onderhoud € 23.781
    Totale lasten huisvesting en overhead € 559.709
                           Voeding voorziening € 480.000
                              Totale lasten € 1.039.709                                                   Totale baten € 283.000
              Per saldo in 2022 nodig in nieuwe situatie:                                                               € 756.709
     Per saldo structureel beschikbaar huidige situatie6:                                                               € 846.039
    Per saldo overdekking 2022, valt vrij ten gunste van                                                                +€ 89.330
                                     algemene middelen

In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met de stijging van de watertoeristenbelasting.
De afrekening van de haven over 2021 wordt geëgaliseerd via de jaarrekening 2021.




11.6 Risico Vennootschapsbelasting afkoopsom haven Oudeschild
Haven Oudeschild wordt door de belastingdienst aangemerkt als potentieel belastingplichtige activiteit voor
de vennootschapsbelasting. Deze belasting is vanaf 2016 voor gemeenten ingevoerd. Daarbij dient te
worden getoetst of een activiteit voldoet aan een aantal cumulatieve voorwaarden voor belastingplicht.
Het structureel behalen van een positief overschot is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Voor de jaren 2016 tot en met 2020 komt de gemeente Texel voor de haven Oudeschild volgens ons niet
door de ondernemerspoort (de haven Oudeschild maakte drie achtereenvolgende jaren verlies) en is
daarom voor dit onderdeel niet belastingplichtig. Door het Rijk wordt eenmalig een afkoopsom verstrekt.
Deze middelen worden in een voorziening gestort waaruit een meerjarig onderhoudsplan wordt bekostigd.
Bij de doorrekening van de exploitatie van de haven Oudeschild, is ondanks deze voorziening, nog een



6Dit structureel beschikbare bedrag komt uit de huidige begroting. In dit Beheer- en exploitatieplan gaan we over op de nieuwe
rekenmethodiek, de overdekking ad. € 89.330 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.



                                                                                 Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gemeente Texel                                                                    .txl
jaarlijks tekort op de exploitatie van ca. € 0,8 miljoen (excl. toe te rekenen overhead). In dit tekort is de
structurele bijdrage opgenomen als voeding van de voorziening voor het meerjarig onderhoudsplan.

Omdat de afkoopsom een eenmalige piekinkomst betreft, waar een verplichting in de vorm van een
voorziening tegenover staat, wordt ervan uitgegaan dat de haven Oudeschild ook voor de jaren 2021 en
verder niet door de ondernemerspoort komt en niet in aanmerking komt voor de vennootschapsbelasting.
Wel dient de uiteindelijke beoordeling te worden gedaan op basis van de werkelijke cijfers over het
boekjaar. De Belastingdienst heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.



11.7 Samenvattend
In 2057 is de gehele onderhoudscyclus van de haven éénmaal uitgevoerd en wordt het eerste grote
onderhoud pas weer in 2066 verwacht. De verwachting is dat er op dat moment voldoende middelen
beschikbaar zijn om een nieuwe onderhoudscyclus te starten.
Op basis van de geprognotiseerde groei en ontwikkeling wordt toegewerkt naar een kosten neutrale
exploitatie van de haven.

Spreekt voor zich dat er veel kan gebeuren in 37 jaar en er ontwikkelingen zullen zijn die op dit moment
nog niet zijn in te schatten. We adviseren daarom om minimaal iedere vijf jaar het havenexploitatieplan en
de voorziening grondig te analyseren en zo nodig aan te passen.
Omdat de begrote inkomsten erg behoudend zijn ingeschat, kan jaarlijks worden bezien of de begrote
bedragen voor de exploitatie verder kunnen worden teruggebracht. In dat geval kan de haven dus eerder
kostendekkend opereren.



11. Bijlagen
A. Stakeholders en geraadpleegde personen
B. Besluitenlijst voorgaande periode
C1. Onderzoek beheer en exploitatie havens Oudeschild – Decisio 2015
C2. Meerjaren-onderhoudplan Witteveen & Bos




                                                                Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>