<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Advies           1
GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023
Doelenboom
Programma                            2          Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel                 2.5.       Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel                          2.5.1      Jeugd ontwikkelkansen bieden
Raadsvoorstel
Voorgesteld wordt te besluiten:
1.   Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde
     resultaatbestemming;
2.   Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en
     kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD
     Hollands Noorden.
Toelichting
De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden
mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2021 en de
resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de
Consequenties                                                                    Bijlagen
 Financieel             Ja  Nee      Majeure risico’s        Ja  Nee          1.Aanbiedingsbrief Jaarstukken
                                                                                  2.GGD HN Jaarstukken 2021 met
 Personeel/Organisatie  Ja  Nee      Beheer                  Ja  Nee
                                                                                  controle verklaring
 Juridisch              Ja  Nee      Belanghebbenden         Ja  Nee          3.GGD HN Populair Jaarverslag
                                                                                  2021
 Beleid                 Ja  Nee      Structuurvisie          Ja  Nee
                                                                                  4. 2023 GGD HN Overzicht eerdere
 Inkoop/Aanbesteding    Ja  Nee      Regie                                      zienswijzen
 Deregulering           Ja  Nee      Zaaknummer                   2988972
                                                                                  5. GGD HN Toetsingskaders
                                                                                  jaarrekening
                                                                                  6. GGD HN Accountantsverslag
                                                                                  2021
                                                                                  7. GGD HN Aanbiedingsbrief
                                                                                  Begroting 2023
                                                                                  8. GGD HN Programmabegroting
                                                                                  2023
                                                                                  9. GGD HN Toetsingskaders
                                                                                  Begroting 2023
                                                                                  10. RRN advies GGD
                                                                                  jaarverantwoording 2021 en
                                                                                  programmabegroting 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te
geven. Op financieel gebied wordt voorgesteld de algemene reserve overeenkomstig het Financieel
herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Gemeenteraden hebben in de kadernota zienswijzen gegeven en
deze zijn grotendeels overgenomen.
Het bijgevoegde RRN advies komt overeen met hetgeen in dit collegevoorstel staat. De RRN komt op 2 juni
bij elkaar om het RRN advies te bespreken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GGD HN jaarverantwoording 2021 en
programmabegroting 2023
Samenvatting
De GGD Hollands Noorden (Hierna GGD) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente Texel en 16
andere gemeenten. De GGD zet zich in voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), infectieziekten
bestrijding, kwetsbare burgers en onderzoek, beleidsondersteuning en preventie. De GGD Hollands Noorden
heeft haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun
zienswijzen kenbaar maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de
jaarverantwoording 2021 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen
aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting 2023 wordt
voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Op financieel gebied wordt voorgesteld de algemene
reserve overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Gemeenteraden hebben
in de kadernota zienswijzen gegeven en deze zijn grotendeels overgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GGD HN jaarverantwoording 2021 en
programmabegroting 2023
Argumenten tot advies
Onderbouwing advies bij de Jaarstukken 2021
Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de Jaarstukken 2021 omdat de verantwoording in
belangrijke mate aansluit bij de begroting 2021, de 1e begrotingswijziging 2021, de zienswijzen op de
begrotingen en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.
Inhoudelijk
De COVID-19-pandemie heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de GGD. Naast de taken in de Covid-19
bestrijding, is het reguliere werk zo veel als mogelijk binnen de maatregelen doorgegaan.
In de verantwoording treft u de GGD in één oogopslag (pg. 5-6), een beknopt dashboard (pg.7-9) en per
focuslijn maatschappelijke effecten, speerpunten, Kpi’s en ontwikkelingen. Bij de ontwikkelingen maakt de
GGD onderscheid tussen GR taken en aanvullende diensten (voor gemeenten/derden). Extra is ingezet op de
versterking van de jeugdgezondheidszorg en de informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2021 is
besloten dat Veilig Thuis per 2022 een GR taak in plaats van een aanvullende dienst wordt. Het afzonderlijk
aangeleverde populaire jaarverslag biedt, naast interviews met medewerkers, enige kwantitatieve informatie
over meerdere jaren.
Financieel
De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid. De
jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 90.000. Het positieve resultaat is overwegend
incidenteel van aard. De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021
€1.083.000. De algemene reserve is 2,4% van de totale lasten en valt binnen de daarvoor gestelde norm
(maximaal 2,5% van de totale lasten, exclusief lasten Covid). In 2021 zijn de begrote risico’s niet
opgetreden. Wel is voor versterking van informatiebeveiliging en privacybescherming in 2021 eenmalig een
bedrag van € 295.000 aangewend uit de algemene reserve, conform de 1e begrotingswijziging 2021. In de 1e
begrotingswijziging was ook sprake van een onttrekking van 250.000 voor de doorontwikkeling van de
jeugdgezondheidszorg. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden.
Covid-19
De kosten voor de bestrijding van Covid-19 bedroegen ruim € 70 miljoen en zijn volledig vergoed door het
ministerie van VWS. De GGD verwacht ook in 2022 als gevolg van Covid-19 een kostenstijging en
inkomstenderving. De meerkostenregeling Covid-19 van de rijksoverheid wordt verlengd in 2022. De
vergoeding voor inkomstenderving ten gevolge van Covid-19 vervalt. Eerder is besloten om een
bestemmingsreserve Corona van € 284.000 op te nemen tot en met 2021. Het voorstel is deze
bestemmingsreserve voor 2022 te behouden.
Resultaat bestemming
De GGD stelt voor het positieve resultaat van € 90.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Het advies is
om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft en het opbouwen van
de algemene reserve in lijn is met het financiële herstelplan 2018.
Onderbouwing advies bij de Begroting 2023
Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de
Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.
Conform de zienswijzen
     • zijn de focuslijnen verder uitgewerkt. Per focuslijn zijn speerpunten, resultaten, kpi’s en
          maatschappelijke effecten opgenomen;
     • zijn GR taken en aanvullende diensten onderscheiden;
     • is het GGiD opgenomen als risico;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     •   is, net als in 2022, binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor
         informatiebeveiliging en privacybescherming;
     •   wordt de algemene reserve opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018.
Inhoudelijk
Zoals eerder opgenomen in de Kadernota, stelt de GGD in 2023, net als in 2022, de volgende speerpunten
voor:
• Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg;
• Informatiebeveiliging en privacy;
• Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
De focuslijnen zijn verder uitgewerkt. Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten helder
beschreven (pg.15-22). Ook is een overzicht gegeven van GR taken en aanvullende diensten (bijlage 5 en 6).
Financieel
De begroting 2023 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018
met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage
van 2,3%. In overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 worden in 2023 de volgende uitgaven ten
laste van algemene reserve gebracht:
• Doorontwikkeling JGZ (€ 50.000) (eenmalig).
• Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming (€ 500.000).
• Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).
De GGD verwacht dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden voor het
versterken van infectiepreventie en informatiebeveiliging/privacybescherming. Voorzichtigheidshalve wordt
voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023
te voorkomen.   Mocht het Rijk de uitgaven in 2023 gaan financieren, dan wordt het algemene
bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene
reserve niet hoeven plaatsvinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit
rijksmiddelen opgenomen en is het voorzichtigheidsprincipe losgelaten. De structurele lasten voor
informatiebeveiliging en privacybescherming ad € 285.000 zijn binnen de begroting opgevangen, conform de
zienswijzen bij de begroting 2022.
Risico’s
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, dat door een aantal deelnemende
gemeenten is uitgevoerd, heeft de GGD het risicomanagement verder ontwikkeld. Periodiek wordt een
risicomonitor opgesteld en hierover wordt via de P&C cyclus gerapporteerd.
Het weerstandsvermogen is in 2023 niet toereikend om de begrote risico’s op te vangen, indien zij allen
optreden. De begrote risico’s zijn ingeschat op € 724.000. (In de Kadernota was dit € 565.000. Een verwachte
kostenstijging verklaart het verschil.) De algemene reserve is ultimo 2023 begroot op
€ 563.000. Indien de hiervoor genoemde onttrekkingen niet nodig blijken ten gevolge van een rijksbijdrage is
de algemene reserve toereikend om begrote risico’s op te vangen. Er bestaat onzekerheid omtrent de
definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). De kosten voor het
implementeren het GGiD zijn begroot op € 264.000 en worden gedekt in de meerjarenbegroting.
Meerjarenraming
Het meerjarig resultaat is conform de Kadernota. Het meerjarenperspectief geeft, conform het financieel
herstelplan, een positief resultaat aan van €180.000 per jaar tot en met 2026.
De meerjarenraming is een doorkijk naar volgende jaren en wordt met de Programmabegroting 2023 niet
vastgesteld.
Alternatieven
Een alternatief zou zijn om geen of andere zienswijzen in te dienen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Wanneer geen zienswijze wordt afgegeven, dan zou deze kans om op dit moment sturing te geven verspeeld
worden. Gezien de motie die de raden daarover in 2016 hebben aangenomen is het logisch elk geboden
moment waarop sturing gegeven kan worden aan te grijpen.
Consequenties van het advies
Financiële gevolgen
Deelnemersbijdrage GR taken 2023
De indexatie (2,3%) is toegepast conform financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De
deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners. De
totale gemeentelijke bijdragen voor 2023 zijn (x 1.000):
Algemene bijdrage GR taken                            € 13.355 (is € 19,96 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar                                          € 9.115
JGZ 12-18                                             € 584
Rijksvaccinatieprogramma                              € 1.485
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)          € 1.659
Toezicht kinderopvang                                 € 1.273
Veilig Thuis`                                         € 9.416
Totaal                                                € 36.887
De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er kosten
voor aanvullende diensten.
Financiële bijdrage gemeente
In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen (pagina 46).
       Begroting 2023                     Den Helder        Schagen              Hollands Kroon    Texel
       Bedragen x €1000
       Algemene bijdrage GR taken         1.129             935                  972               274
       JGZ 0-4 jaar                       718               610                  657               159
       JGZ 12-18                          46                39                   42                10
       Huisvesting JGZ                    140               108                  151               38
       Rijksvaccinatieprogramma           118               98                   106               25
       Totaal                             2.151             1.791                1.928             507
Dit komt overeen met wat in de kadernota 2023 is opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg    van
geactualiseerde inwonersaantallen per 1-1-2022.
Vervolg en Communicatie
Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het DB van de GGD. Het DB van de GGD formuleert een
bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden. Het DB legt de Jaarrekening 2021 en begroting 2023 op
6 juli 2022 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienwijzen en de bestuurlijke reactie van
het DB op de zienswijzen.
Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
•       Wet gemeenschappelijke regelingen
•       Besluit begroten en verantwoorden
•       Wet publieke gezondheid
•       Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
•       Jeugdwet
•       Wet maatschappelijke ondersteuning
•       Wet op de lijkbezorging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>•      Wet kinderopvang
•      Warenwet
Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten
De raad heeft jaarlijks de mogelijkheid om haar zienswijzen te geven over het handelen van de GGD Hollands
Noorden (hierna te noemen GGD) bij de jaarstukken en begroting. Net als in 2021 is voorafgaand hieraan een
Kaderbrief vastgesteld.
Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 april 2022 de Jaarstukken
2021 en begroting 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de
raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Na kennisname van
de zienswijzen van de raden, staan de Jaarstukken 2021 en de begroting 2023 ter vaststelling geagendeerd
voor het AB op 6 juli 2022. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de Kadernota 2023, vastgesteld door
het algemeen bestuur van de GGD (AB) op 9 maart 2022.
Het algemeen bestuur van de GGD stelt de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 vast op 7 juli 2021, na
kennisname van de zienswijzen. Na deze vergadering van het algemeen bestuur ontvangen de gemeenten
een overzicht van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop ter kennisname.
Dit advies is opgesteld door de beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten Texel, Schagen, Den
Helder en Hollands Kroon. Het voorstel is bovendien bovenregionaal afgestemd met de andere regio’s uit het
GGD werkgebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit
GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023
Doelenboom
Programma                                 2          Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel                      2.5.       Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel                               2.5.1      Jeugd ontwikkelkansen bieden
De raad van de gemeente Texel:
gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;
Gelet op
•        Wet gemeenschappelijke regelingen
•        Besluit begroten en verantwoorden
•        Wet publieke gezondheid
•        Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
•        Jeugdwet
•        Wet maatschappelijke ondersteuning
•        Wet op de lijkbezorging
•        Wet kinderopvang
•        Warenwet
Overwegende
•        Dat de verantwoording over 2021 van de GGD aansluit bij de begroting 2021.
•        Dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn om de transparantie te vergroten en de grip op de GGD te
         verbeteren.
•        Dat de begroting 2023 aansluit bij de kadernota 2023.
Besluit
1.   Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde
     resultaatbestemming;
Ondertekening                                                                          Bijlagen
  Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022,                            1.  xxx
  De griffier,                                  De voorzitter,
                                                            Zaaknummer 2988972
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit van : GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023
2.   Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en
     kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD
     Hollands Noorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>