<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Separate voorstellen
                                                                        Pagina
 1.  Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 20 september 2018
     •   Transitie Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2019                  2-6
     •   Bestendige aanpak matchmakers voor minder zelfredzame jongeren 7-12
         18-27 jaar
 2.  Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 15 november 2018
      •  Begrotingswijziging verhoging inwonerbijdrage Meldpunt Zorg en 13-15
         Overlast
      •  Subsidie JGZ 2019                                              16-22
      •  Voorstel reële begroting 2019                                  23-26
 3.  Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 13 december 2018
     •   Meerjarenperspectief Veilig Thuis                              27-46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                     1
Dordrecht, 23 augustus 2018
Onderwerp: Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf 1/1/2019
Agendapunt:
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:
Ontwerpbesluit
   1. A. Te besluiten in uw colleges voor te leggen om de middelen die aan het
      gemeentefonds worden toegevoegd vanaf het jaar 2019 ten behoeve van het RVP
      te bestemmen voor de uitvoering van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk
      voor worden.
      B. Middels de reguliere P&C cyclus de begroting van DG&J aan te passen op het
      Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
      C. Via de verdeelsleutel jeugdigen (0-19), de middelen die aan het
      gemeentefonds, ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)zijn
      toegevoegd, middels een inwonerbijdrage op te halen bij gemeenten.
   2. A. Op basis van de memo 'Scenario's bekostiging RVP vanaf 2019' in 2019 te
      kiezen voor een taakgerichte bekostigingsvorm van het RVP en de bijbehorende
      resultaatafspraken. Op basis van het plan van aanpak verhogen vaccinatiegraad
      voor de zomer 2019 wordt bezien of de wijze van bekostiging aangepast dient te
      worden.
      B. In te stemmen met de voorgestelde resultaatafspraken als onderdeel van de
      RVP-subsidie:
          • De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform de jaarlijks
              geactualiseerde 'richtlijn uitvoering RVP' (bron RIVM/Ministerie
              volksgezondheid en sport);
          • De JGZ behaalt een minimaal bereik (totaal aantal kinderen dat gezien is
              door de JGZ) van 97% van de 0-4 jarigen en 94% van de 5-18 jarigen
              conform landelijk vastgestelde eisen (bron RIVM/Ministerie
              volksgezondheid en sport).
          • De JGZ behaalt een minimaal gelijkblijvende vaccinatiegraad ten opzichte
              van verantwoordingsjaar 2017 (bron RIVM) en/of de JGZ weet een
              trendbreuk te realiseren in de dalende vaccinatiegraad.
          • De JGZ voert in elke gemeente aantoonbaar actief beleid om de
              vaccinatiegraad te verhogen.
          • JGZ-professionals blijven aantoonbaar zowel inhoudelijk als in
              vaardigheden bijgeschoold.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kern van de zaak
Vanaf 2019 gaat de financiering van de uitvoering van het RVP over vanuit de
Rijksbegroting naar het gemeentefonds.
Een wettelijk eis is dat de uitvoering van het RVP wordt uitgevoerd door, of onder
verantwoordelijkheid van, de JGZ-uitvoerder. In Zuid-Holland Zuid is het RVP onderdeel
van het regionaal basispakket JGZ en wordt uitgevoerd door het Consortium Rivas/
Careyn.
Ten behoeve van besluitvorming over de gezamenlijke bekostigingsvorm is in regionaal
verband, samen met gemeenten en samen met het Consortium Rivas/Careyn onderzocht
welke bekostigingsvorm het best passend zou zijn. Als kader is daarvoor de landelijke
handreiking ‘Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in
samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg’ van de VNG gebruikt. Door de
regionale ambtelijke werkgroep en de JGZ wordt voorgesteld om te kiezen voor een
taakgerichte bekostigingsvorm met aanvullende resultaatafspraken. Dit wordt in de
bijgevoegde memo en deze adviesnotitie toegelicht.
Reeds genomen besluiten
Op 6 april 2017 heeft het algemeen bestuur DG&J besloten de uitvoering van het RVP toe
te voegen aan het takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als onderdeel van de
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J). De uitvoering van
het RVP is daarom per 1 januari 2019 onderdeel van het regionaal basispakket JGZ ZHZ.
Verantwoordelijk
De inhoud en omvang van het RVP is geen verantwoordelijkheid van gemeenten. In
Nederland is het ministerie van VWS verantwoordelijk voor het RVP. De minister bepaalt
welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden. De minister neemt de beslissing op basis
van een advies van de Gezondheidsraad.
Argumenten
Behorende bij ontwerpbesluit 1: budgettaire kader van het RVP
Het bedrag dat overgeheveld wordt vanuit de Rijksbegroting wordt voldoende geacht
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma volgens de huidige kwaliteitseisen.
Definitieve bedragen worden duidelijk in december 2018. Naar verwachting komt dit neer
op ca. €900.000 voor de huidige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.
Het verschil in inkomsten RVP bij het Consortium Rivas/ Careyn in de oude situatie
(budget 2017 ca. €750.000) en de verwachting van het budget voor 2019 wijkt af. De
voornaamste reden is dat tot en met 2017 geen bedrag inbegrepen was voor de informed
consent procedure. Bovendien vindt er, als gevolg van de relatief lage vaccinatiegraad in
onze regio, een positief landelijk herverdeeleffect plaats als gevolg van de verdeling op
basis van jeugdigen 0-19. Aangezien de exacte bedragen nog niet bekend zijn, is het
maken van een gedetailleerde vergelijking nog niet mogelijk.
Het beschikbare budget is bestemd en voldoende voor uitvoering van het RVP. De
uitvoering van het RVP bestaat uit het uitvoeren van de vaccinaties en bijkomende
werkzaamheden. De bijkomende werkzaamheden betreffen de planning van het
vaccineren, het doen uitvoeren van de «informed consent»-procedure, de medische
beoordeling van contra-indicaties, alsmede het beantwoorden van individuele vragen van
ouders (de counseling).
Het RVP budget is niet bedoeld voor uitvoering van lokale maatwerkafspraken, zoals het
verzorgen van extra voorlichting/ communicatie (bij b.v. verloskundigen) of het
faciliteren van lokale afstemming. Hierover kunnen individuele gemeenten apart
afspraken maken met het Consortium Rivas/ Careyn dan wel andere partijen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Behorende bij ontwerpbesluit 2A: keuze bekostigingsvorm
De verschillende scenario's worden toegelicht. De scenario's die hier beschreven zijn tot
stand gekomen op basis van:
    • Handreiking 'Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in
        samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg' van de VNG
    • Input vanuit de regionale werkgroep Rijksvaccinatieprogramma.
Het betreft drie verschillende scenario's voor bekostiging:
    • Taakgerichte bekostiging
    • Inspanningsgerichte bekostiging
    • Mengvorm
Omschrijving van de verschillende bekostigingsvormen
Taakgerichte bekostiging: bekostigingsvorm waarbij de gemeente aan het Consortium
Rivas/Careyn vooraf een integraal budget verstrekt voor de uitvoering van het RVP voor
een periode van een jaar. Met het integraal budget worden de taken toedienen van
vaccinaties met de bijbehorende werkzaamheden volledig gefinancierd.
Deze bekostigingsvorm heeft de voorkeur omdat bij dit scenario het financiële risico
gedeeld wordt voor de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van het
aantal te vaccineren kinderen wordt een raming van het budget gemaakt. Hiermee
nemen de gemeenten en het Consortium Rivas/Careyn een gedeeld risico: de gemeente
neemt het risico dat er minder te vaccineren kinderen zijn dan verwacht en het
Consortium Rivas/Careyn neemt het risico dat er meer te vaccineren kinderen zijn dan
verwacht. Het geeft de gemeente en het Consortium Rivas/Careyn vooraf budgettaire
zekerheid. Daarnaast is het voordeel dat de uitvoeringsorganisaties op maat kunnen
inzetten op het vaccineren en informeren. Ook sluit deze bekostigingsvorm het beste aan
bij de huidige subsidierelatie met de JGZ. Taakgerichte bekostiging is gericht op de
integrale en volledige financiering van alle activiteiten in relatie tot de RVP taak en gaat
uit van vertrouwen in de professionele uitvoeringsorganisatie.
Een mogelijk nadeel van deze bekostigingsvorm is dat het minder de prikkel geeft dan bij
inspanningsgerichte bekostiging om zoveel mogelijk vaccinaties toe te dienen. Om die
reden is één van de resultaatafspraken dan ook dat de JGZ een minimaal gelijkblijvende
vaccinatiegraad ten opzichte van verantwoordingsjaar 2017 behaalt (bron RIVM) en/of de
JGZ een trendbreuk weet te realiseren in de dalende vaccinatiegraad.
Inspanningsgerichte bekostiging: bekostigingsvorm waarbij de gemeente het Consortium
Rivas/ Careyn betaalt per toegediende vaccinatie tegen een vooraf gecontracteerd
integraal tarief. De gemeente betaalt een bedrag op basis van een prognose gebaseerd
op historische gegevens of gegevens vanuit het RIVM over het aantal op te roepen
kinderen in het komende jaar. Aan het einde van het jaar wordt afgerekend op basis van
het daadwerkelijke aantal vaccinaties.
Deze bekostigingsvorm heeft niet de voorkeur, omdat de basis van de inzet van de
uitvoeringsorganisatie dan vooral gericht zal zijn op het aantal toegediende vaccinaties
en er minder aandacht en inzet zal zijn op de voorlichting. Daarnaast heeft deze
bekostigingsvorm een minder stabiel betalingspatroon. Zie voor verdere toelichting de
memo ‘Scenario’s bekostiging RVP vanaf 2019’.
Mengvorm: bij de inspanningsgerichte bekostiging is een mengvorm mogelijk, waarbij de
gemeente, een aanvullend budget voor het informerend en outreachend werken
verstrekt, bv op basis van een plan om een hogere vaccinatiegraad te realiseren onder
specifieke doelgroepen.
Deze mengvorm heeft niet de voorkeur, omdat er meer overleg en sturing nodig zal zijn,
onzekerheid over de daadwerkelijke kosten en zullen er aanvullende afspraken gemaakt
moeten worden tussen de DG&J en het Consortium Rivas/Careyn. Zie voor verdere
toelichting de memo ‘Scenario’s bekostiging RVP vanaf 2019’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bekostiging RVP na 2019
Het voorgestelde besluit geldt tot 31 december 2019. Daarna zou opnieuw moeten
worden bepaald of taakgerichte bekostiging het beste aansluit. In juli 2018 heeft uw AB
een DPG informatiebrief ontvangen over het Rijksvaccinatieprogramma. Daarin is
aangekondigd dat een strategie ontwikkeld wordt die kan bijdragen aan tenminste
stabilisatie van de vaccinatiegraad in ZHZ en zo mogelijk een stijging. Deze strategie
wordt u ter besluitvorming aangeboden in het voorjaar van 2019. Deze aanpak zal mede
van invloed zijn op de bekostiging scenario voor 2020 en verder.
Behorende bij ontwerpbesluit 2B: resultaatafspraken
    a. De huidige vaccinatiegraad blijft minimaal behouden en/of de JGZ weet een
        trendbreuk te realiseren in de dalende vaccinatiegraad. Het streven is om deze te
        verhogen. De uitvoering van het RVP is van groot belang voor het individuele kind
        en voor de bescherming van de bevolking als geheel. De huidige vaccinatiegraad
        ligt in sommige gemeenten in Zuid-Holland Zuid te laag. Door goede en
        betrouwbare voorlichting wordt gestreefd naar een verhoging van de
        vaccinatiegraad binnen deze gemeenten. Daarnaast is het wenselijk te zorgen dat
        de vaccinatiegraad in gemeenten die wel voldoen aan de WHO-norm niet daalt.
        Het Consortium Rivas/ Careyn wordt uitgedaagd middels goede en betrouwbare
        voorlichting (RIVM) te werken aan de vaccinatiegraad in alle gemeenten.
        Verantwoording vindt plaats via het huidige format van het jaarverslag van het
        RIVM en via de jaarlijkse eindverantwoording van het regionaal basispakket JGZ
        ZHZ.
    b. Bereik (totaal aantal kinderen dat gezien is door de JGZ) van de jeugdigen
        conform Landelijk Professioneel Kader (LPK), met een minimaal bereik van 97%
        van de 0-4 jarigen en 94% van de 5-18 jarigen van de contactmomenten die
        standaard worden aangeboden. Rapportage in de halfjaar- en
        eindverantwoording, inclusief onderbouwing van de percentages en voorzien van
        een advies.
    c. Het Consortium Rivas/ Careyn zorgt ervoor dat haar medewerkers aantoonbaar
        zowel inhoudelijk als in vaardigheden bijgeschoold worden om kwaliteit te kunnen
        garanderen.
    d. De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform de jaarlijks geactualiseerde
        'richtlijn uitvoering RVP'
Kanttekeningen en risico’s
In de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de
professionele richtlijn RVP staat inhoudelijk beschreven hoe het RVP wordt uitgevoerd.
De gemeenten hebben daarom beperkte beleidsvrijheid rond de uitvoering van het RVP.
Kosten, baten en dekking
De uitvoering van het RVP gaat over vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds.
De overheveling van het macrobudget vindt plaats via een structurele storting in het
gemeentefonds en komt voor Zuid-Holland Zuid neer op ca. €900.000. Na het publiceren
van de decembercirculaire 2018 weten we definitief welk bedrag overgeheveld gaat
worden vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds.
Voorgesteld wordt om, middels de inwonerbijdrage als onderdeel van de begroting van
DG&J, de middelen die vanuit het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor het
RVP op te halen bij de gemeenten. Aangezien de definitieve omvang bekend wordt
gemaakt in de decembercirculaire 2018, zal deze verwerking plaatsvinden bij de 1e
bestuursrapportage 2019 voor het jaar 2019 en de structurele doorwerking middels de
primaire begroting 2020.
Communicatie
Na besluitvorming wordt dit gecommuniceerd aan de Regionale werkgroep RVP die hun
collega's in de subregio's informeren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Juridische of personele consequenties
De onderliggende afspraken, kaders en richtlijnen worden vastgelegd in een addendum
bij de uitvoeringsovereenkomst JGZ. Hiermee voldoen we aan de wettelijke plicht om een
overeenkomst met het Consortium Rivas/Careyn af te sluiten. Het addendum wordt
aangeboden zodra bekend is welke gelden er vanuit het Rijk overkomen naar de
gemeenten.
Vervolgprocedure
Het RVP wordt, als onderdeel van het takenpakket JGZ, opgenomen in de begroting van
de DG&J 2019. De geraamde op te halen bedragen worden opgenomen in de tabel bij de
begroting waar de inwonerbijdrage/ gemeenten zijn opgenomen. Verwerking van
eventuele mutaties volgend uit de december circulaire 2018 vindt plaats bij de 1e Burap
over 2019.
Evaluatie en verantwoording
Verantwoording en sturing is onderdeel van een addendum op de
'uitvoeringsovereenkomst regionaal basispakket JGZ 2018-2019' met het Consortium
Rivas/Careyn. In dit addendum wordt de vastgestelde bekostigingsvorm opgenomen.
Verantwoording door het Consortium Rivas/Careyn is opgenomen in de
halfjaarrapportage en de eindverantwoording van elk kalenderjaar.
Het RIVM blijft belast met kwaliteitsbewaking door middel van monitoring, centrale
registratie en surveillance.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Dordrecht            11 juli 2018
 Onderwerp            Bestendigen aanpak matchmaker voor minder zelfredzame
                      jongeren 18-27 jaar zonder startkwalificatie
 Agendapunt
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor:
Ontwerpbesluit
Het algemeen bestuur stemt in met:
1. Het structureel maken van de aanpak MatchMakers voor minder zelfredzame
   jongeren.
2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €102.000, welke bij de deelnemende
   gemeenten wordt opgehaald volgens de verdeelsleutel inwoners.
3. De financiële gevolgen verwerken in de actualisatie van de begroting 2019 en de
   meerjarenraming. Deze actualisatie wordt ter zienswijze voorgelegd aan de raden.
Kern van de zaak
In de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is, op initiatief van
de Dienst Gezondheid & Jeugd, in 2017 gestart met de aanpak MatchMakers. De aanpak
is gericht op de begeleiding van minder zelfredzame jongeren van 18-27 jaar zonder
startkwalificatie, naar werk, school of een combinatie. De aanpak stelt de jongeren –en
niet de systemen- centraal en neemt schotten tussen organisaties weg. De aanpak
MatchMakers wordt –om die reden- door de ministeries van OCW en SZW gezien als
sterk voorbeeld van een geslaagde aanpak voor minder zelfredzame jongeren.
Er zijn drie MatchMakers werkzaam in het project. Twee van hen werken voor de regio
Drechtsteden en de derde werkt in de regio AV. De MatchMakers zijn afkomstig van LVS,
SDD en Avres. De MatchMakers gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen woonom-
geving; door middel van huisbezoek en het organiseren van laagdrempelige activiteiten
(events) proberen ze om met de doelgroep in contact te komen en hun vertrouwen te
winnen. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen op het gebied
van school of werk te bereiken. De MatchMakers beschikken over een breed netwerk aan
samenwerkingspartners waardoor zij in staat zijn om jongeren snel in contact te brengen
met hulpinstanties en specifieke ondersteuners. Tot slot kunnen jongeren gebruik maken
van allerlei mogelijkheden om ervaring op te doen of vaardigheden te verwerven. Dit
helpt hen om realistische doelen voor zichzelf te formuleren en hen voor te bereiden voor
werk of opleiding.
Tijdens de subsidieperiode is contact gelegd met circa 700 jongeren. Die contacten
hebben geleid tot 343 intakegesprekken. Tot en met juni 2018 zijn 257 minder
zelfredzame jongeren geholpen met het vinden van een opleiding, werk (of combinatie)
of met een zorgaanbod. De ambulante inzet van de MatchMakers is –door kennisinstituut
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Movisie- getoetst aan de beschikbare literatuur op het gebied van werkzame
ondersteuning van kwetsbare jongeren. Zij concluderen dat dit een effectieve aanpak is!
Echter, de aanpak MatchMakers is gefinancierd met tijdelijke ESF-middelen die eind 2018
stopt. In de begroting 2019 zijn door het beëindigen van de subsidie de lasten en baten
voor RMC/VSV neerwaarts bijgesteld. De voortzetting van een geslaagde aanpak voor
minder zelfredzame jongeren komt daarmee in gevaar.
Na afloop van de subsidieperiode willen betrokken partijen de aanpak voortzetten. Een
van de betrokken partijen is DG&J/LVS. Om de aanpak te kunnen voortzetten is budget
nodig voor structurele uitbreiding van de capaciteit van LVS met 1 fte Matchmaker. Ook
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Avres zullen in dat geval 1 fte formatie
bijdragen, waardoor de bezetting van 3 fte kan worden gecontinueerd.
Reeds genomen besluiten
Geen.
Argumenten
1. Het structureel maken van de aanpak MatchMakers
De aanpak MatchMakers biedt een stevige alliantie tussen onderwijs, leerplicht en
voortijdig schoolverlaten, het RMC, SDD, Avres, UWV, leer/werkloketten en de arbeids
marktregio's. De organisaties werken intensief samen en doen wat nodig is om aan te
sluiten op de leefwereld van de jongeren:
• De SDD en Avres bieden kwetsbare jongeren zonder uitkering (nuggers) toegang tot
   het arbeidstoeleidingsinstrumentarium;
• De SDD en Avres detacheren expertise op het gebied van arbeidstoeleiding aan de
   samenwerking.
• Team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten detacheert expertise op het gebied van
   onderwijstoeleiding aan de samenwerking.
• Het RMC analyseert de beschikbare gegevensbestanden. De RMC heeft alle jongeren
   zonder startkwalificatie tot 23 in beeld (vsv). Sinds dit jaar zijn daar ook de gegevens
   bijgekomen van jongeren die vanuit de praktijkschool, het voortgezet speciaal
   onderwijs of de entreeopleiding uitstromen naar werk of dagbesteding.
• De SDD en Avres hebben besloten 'hun' gegevensbestanden van jongeren tussen 23
   en 27 jaar zonder startkwalificatie en zonder inkomen door het RMC in beeld te laten
   brengen. Daardoor kunnen de MatchMakers ze actief benaderen. SDD en Avres
   ontvangen sinds 2018 door een koppeling van bestanden BSN rapportages van deze
   jongeren. Dit gebeurt op basis van artikel 10f Participatiewet, alles binnen de kaders
   van de privacywetgeving.
Tijdens de ESF-subsidieperiode is de methodiek MatchMakers uitgeprobeerd en
volwassen geworden. Het is nu tijd om deze methodiek structureel en zonder subsidie
beschikbaar te maken voor minder zelfredzame jongeren in de regio ZHZ.
In de projectfase was de aanpak MatchMaker niet beschikbaar voor jongeren in de
Hoeksche Waard. Deze (deel)arbeidsmarktregio had – in tegenstelling tot de andere twee
arbeidsmarktregio’s – hiervoor geen ESF subsidie aangevraagd. Bij het structureel maken
van de aanpak zal deze beschikbaar komen voor alle minder zelfredzame jongeren
zonder startkwalificatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarvoor is complementaire
capaciteitsinzet door Werk en Inkomen Hoeksche Waard noodzakelijk. De gesprekken
hierover zijn nog niet afgerond; er is nog geen toezegging voor capaciteitsinzet door
deze netwerkpartner gedaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2. Aanvullende middelen
Er zijn drie MatchMakers werkzaam in het project. Twee van hen werken voor de regio
Drechtsteden en de derde werkt in de regio AV. Met de SDD en Avres is afgesproken dat
elke organisatie zorgdraagt voor de inzet van 1 fte. Dit betekent dat met een relatieve
kleine investering door DG&J/LVS een bezetting van 3 fte kan worden gecontinueerd.
Onderzocht is of de benodigde MatchMaker capaciteit kan worden vrijgemaakt binnen de
bestaande capaciteit van LVS door bestaande taken te versoberen. Objectief gezien
werkt LVS met een krappe bezetting, die substantieel lager is dan de richtlijnen van
brancheorganisatie Ingrado voorschrijven. De beschikbare capaciteit wordt preventief
ingezet op verzuimbegeleiding 18- en 18+. De keuze om de inzet op bestaande taken te
versoberen, zou een keuze zijn tegen de ontwikkeling in om juist in een zo vroeg
mogelijk stadium van verzuim alert te zijn en waar nodig (jeugd)hulp in te zetten, al dan
niet in combinatie met handhaving. Daarom wordt voorgesteld aanvullende middelen
beschikbaar te stellen. Met die middelen kan de inzet van DG&J/LVS worden voortgezet
om, samen met partners uit de keten van werk en inkomen, te werken aan het
voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid.
3 Opnemen in begroting 2019 bij actualisatie
De financiële gevolgen van dit voorstel worden in de actualisatie van de begroting 2019
en de meerjarenraming verwerkt. Het voorstel kon niet worden meegenomen in de
begroting die het AB op 5 juli heeft vastgesteld. Enerzijds omdat het voorstel mede
afhankelijk is van besluitvorming door de SDD en Avres over een gelijke bijdrage van 1
fte. Die besluiten zijn eind juni genomen. Anderzijds wilde de portefeuillehouder een
goede afweging maken met betrekking tot mogelijke alternatieven. Door de verkiezingen
kon deze afweging niet eerder dan eind juni worden gemaakt.
Kanttekeningen en risico’s
De SDD en Avres hebben besloten hun bijdrage voor het jaar 2019 de continueren. Door
Werk en Inkomen Hoeksche Waard kon tot op heden geen toezegging voor
capaciteitsinzet worden gedaan. De, overigens constructieve, gesprekken met deze
netwerkpartner lopen nog. Om een effectief aanbod te realiseren voor jongeren in de
Hoeksche Waard is capaciteit van die zijde essentieel. Jonge NUGgers uit de Hoeksche
Waard kunnen dan toegang krijgen tot het MatchMaker aanbod.
De SDD wil in 2019 opnieuw beoordelen welke actieve bijdrage voor jonge NUGgers zij
kan behouden vanaf 2020, wanneer de invoering van loondispensatie doorgaat. Ook
Avres zal in 2019 een afweging maken voor de inzet vanaf 2020. Indien een of beide
diensten na 2019 hun inbreng verlagen betekent dat ook voor de bijdrage van de Dienst
Gezondheid & Jeugd een heroverweging. Deze zal in dat geval in 2019 aan uw bestuur
worden voorgelegd.
Kosten, baten en dekking
Voor het continueren van de aanpak is een bedrag nodig van €102.000. Indien uw
algemeen bestuur met het voorstel instemt worden de financiële gevolgen in de
actualisatie van de begroting 2019 verwerkt.
Het wettelijk kader voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten wordt gevormd door
de RMC-regelgeving in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op de
expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). In de verschillende
wetten zijn de taken opgedragen aan de colleges van burgemeester en wethouders in de
regio (zie artikel 8.3.2 WEB). Eveneens is in de WEB geregeld dat de colleges van
burgemeester en wethouders uit hun midden een contactgemeente aanwijzen voor het
vervullen van coördinerende taken met het oog op het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten. Ter tegemoetkoming in de kosten ontvangt de contact-
gemeente van het Rijk middelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In de RMC-regio Zuid-Holland Zuid is de contactgemeente de gemeente Dordrecht. De
contactgemeente ontvangt van het Ministerie van OCW een specifieke uitkering die is
bedoeld voor jongeren uit alle regiogemeenten. De taken van de contactgemeente
Dordrecht zijn gemandateerd aan de Dienst Gezondheid en Jeugd. Als gevolg hiervan
sluist de contactgemeente de specifieke uitkering voor RMC jaarlijks 1:1 door naar de
Dienst Gezondheid en Jeugd. De middelen voor RMC zijn in de begroting van de Dienst
opgenomen in het begrotingsprogramma Onderwijs en aansluiting Arbeidsmarkt.
Wanneer deze middelen tekort schieten, zoals nu voor het eerst het geval is, zijn alle
gemeenten verantwoordelijk voor aanvullende financiering. Dit betekent dat elke
gemeente een deel van de kosten wordt voorgelegd, waarbij voor de verdeling wordt
uitgegaan van het aantal inwoners per gemeente.
Communicatie
Na besluitvorming zullen alle partners worden geïnformeerd over continuering van de
aanpak MatchMakers.
Juridische of personele consequenties
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De aanpak MatchMakers stelt de jongeren en niet de systemen centraal. Elke organisatie
doet waar hij goed in is om minder zelfredzame jongeren tussen 18-27 jaar te helpen. In
het kader van de AVG wordt juist wel gewezen op een strikte doelbinding (wettelijke
verankering) of moet er een gerechtvaardigd belang zijn om af te wijken. Samen met de
functionaris gegevensbescherming wordt beoordeeld of de aanpak 'AVG proof' is of wat
nodig is dat te realiseren.
Personeel
Het besluit heeft gevolgen voor de capaciteit van team Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten. De capaciteit wordt uitgebreid met 1 fte.
Vervolgprocedure
De kosten voor de uitbreiding worden betaald door de deelnemende gemeenten, door
middel van een bijdrage per inwoner. Hiervoor is het gebruikelijk een zienswijze
procedure te volgen. Het voorstel zal ter zienswijze worden voorgelegd bij de actualisatie
van de begroting 2019.
Het borgen van de aanpak MatchMakers vraagt om een zorgvuldige implementatie. Voor
RMC zal een MatchMaker worden aangetrokken; met de SDD en Avres worden
detacheringsovereenkomsten gesloten. Daarnaast wordt een werkproces in LBA –het
leerlingvolgsysteem van LVS- voor de MatchMakers aangemaakt en wordt een jaarplan
met prioriteiten voor 2019 opgesteld.
Evaluatie en verantwoording
De resultaten van de aanpak MatchMakers worden elk half jaar gemonitord, waarover
ook wordt gerapporteerd. Dit gebeurt in de vorm van een infographic tot en met 2018.
Daarna worden de resultaten opgenomen in het jaarverslag leerplicht en voortijdig
schoolverlaten.
Portefeuillehouder: H. van der Linden
Informatie: E. Keuskamp
Telefoonnummer:078-7703110
E-mail: e.keuskamp@dienstgezondheidjeugd.nl
Bijlagen: 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Aanpak MatchMakers in Zuid-Holland Zuid: de cijfers van 2017 en eerste helft 2018
   Veruit de meeste jongeren slagen er in op eigen kracht, met                        Tot slot kunnen jongeren gebruik maken van allerlei mogelijkheden
   steun van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek                       om ervaring op te doen of vaardigheden te verwerven. Dit helpt hen
   in de maatschappij te vinden. Er zijn echter ook jongeren tussen                   om realistische doelen voor zichzelf te formuleren en hen voor te
   de 18 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Een deel van                 bereiden voor werk of opleiding.
   die jongeren is kwetsbaar. Vaak hebben zij meerdere problemen
   tegelijk: fysieke of mentale problemen, schulden, problematische                   Figuur 1: instroom intakegesprekken (n=343)
   thuissituatie, etc. Voor hen is het afronden van een opleiding of
   het op eigen benen staan extra lastig. De aanpak MatchMakers is                            13%
   er op gericht om deze jongeren in beeld te krijgen en persoonlijk
   te bewegen naar een toekomstperspectief.                                               11%                                 Persoonlijke benadering (huisbezoek)
                                                                                                           48%                Via partnerorganisatie
   Op initiatief van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt                                                                   Event/eigen initiatief
   (RMC), onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, is                                28%                              Overig
   gestart met de aanpak MatchMakers gericht op jongeren van
   18-27 jaar zonder startkwalificatie: expertise op het gebied van
   arbeids- en onderwijstoeleiding is in één aanpak gecombineerd.                     In figuur 1 is te zien op welke wijze de MatchMakers in contact zijn
   In deze aanpak werken verschillende organisaties intensief                         gekomen met jongeren in een kwetsbare positie. Meestal door
   samen: Dienst Gezondheid & Jeugd, UWV, arbeidsmarktregio's                         middel van een persoonlijke benadering, gevolgd door jongeren die
   Drechtsteden en Gorinchem, Avres, Sociale Dienst Drechtsteden,                     zijn aangemeld door partnerorganisaties en jongeren die zichzelf
   Stichting Werkshop, gemeente Dordrecht en leer/werkloketten                        aanmelden via een event of inloopspreekuur.
   Drechtsteden en Gorinchem. In deze factsheet staan de voor­
   lopige resultaten van deze aanpak over 2017 en het eerste half                     Figuur 2: uitstroom per intakegesprek (n=343)
   jaar van 2018.
                                                                                              15%                             Werk
                                                                                                                              School/BBL
Wat doet de MatchMaker?                                                                  8%                38%                Zorgtraject
De MatchMakers ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie                                                                 Op eigen initiatief weer naar school/werk
bij het vinden van werk, school of een combinatie hiervan. Ook
                                                                                        12%                                   Wil niet
leiden zij jongeren toe naar zorg. Waarin verschilt de aanpak                                                                 Overig
                                                                                            10%       17%
MatchMakers met reguliere aanpakken?                                                                                          Bezig
 Reguliere aanpak                       MatchMakers
                                                                                      In figuur 2 is te zien hoeveel jongeren uit de doelgroep per gemeente
 In contact komen via brief of          In contact komen via persoonlijke             door de MatchMaker aanpak zijn uitgestroomd naar werk, school,
 spreekuur                              benadering
                                                                                      een combinatie daarvan of zorg. Verreweg de meeste jongeren zijn
 Beleid, regelgeving en organisatie-    Integrale intake, vraag en motivatie          uitgestroomd naar werk, daarna naar school of een combinatie van
 targets als basis voor inhoud traject  jongere als basis voor inhoud
                                        traject                                       school/werk.
 Korte, begrensde trajecten             Intensief contact zonder
                                        ­tijdsbeperking                               Figuur 3: uitstroom naar werk, school of zorg door MatchMaker
 Zakelijk contact met jongere            Vertrouwen opbouwen en                       aanpak per gemeente
                                         contact vasthouden
 Veel verschillende contactpersonen      Eén contactpersoon
 Vaste trajecten en aanbod               Maatwerk
                                                                                                                                                     Zederik
 Sectorale aanpak                        Integrale aanpak                                                                                              4+2
 Geen of dossieroverdracht               Warme overdracht                                                                                                            Leerdam
                                                                                                                                                                        6+8
                                                                                                      Molenwaard
De MatchMakers gaan actief op zoek naar                                                                  4+4                        Giessenlanden
jongeren in hun eigen woon­omgeving; door                                   Alblasserdam                                                17 + 2
                                                                                  3
middel van huis­bezoek en het organiseren van
                                                                       Hendrik-Ido-                                                                                 Lingewaal*
laag­drempelige activiteiten (events) proberen ze                        Ambacht                                                           Gorinchem                      0
                                                                           7+3      Papendrecht Sliedrecht
om met de doelgroep in contact te komen en hun                                         10 + 4              Hardinxveld-Giessendam             39 + 8
                                                                  Zwijndrecht                       7+3
vertrouwen te winnen. Op deze wijze is contact                                                                      5+4
                                                                      12
gelegd met 696 jongeren. Die contacten hebben
geleid tot 343 intakegesprekken. Samen met de                                       Dordrecht
jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen                                       59 + 18
                                                                                                                   *: Lingewaal valt in de arbeidsmarktregio Gorinchem,
op het gebied van school of werk te bereiken. De                                                                       maar niet in de RMC-regio ZHZ. RMC –regio ZHZ heeft
                                                                                                                       deze jongeren daarom niet in beeld. Lingewaal valt
MatchMakers beschikken over een breed netwerk                                                                          onder de aanpak van RMC regio Rivierenlanden.
aan samenwerkingspartners waardoor zij in staat
zijn om jongeren snel in contact te brengen met
hulpinstanties en specifieke ondersteuners.
                                                             MatchMaker aanpak in Zuid-Holland Zuid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                  De Werkshop
Europees Sociaal Fonds
           MatchMaker aanpak in Zuid-Holland Zuid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                           2
ADVIESNOTA
  Dordrecht           31 oktober 2018
  Onderwerp           Begrotingswijziging verhoging inwonerbijdrage Meldpunt Zorg en
                      Overlast
  Agendapunt          6d
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:
Ontwerpbesluit
In te stemmen met de begrotingswijziging inzake de eenmalige verhoging van de
inwonerbijdrage met € 82.856 voor het jaar 2019, ten behoeve van het Meldpunt Zorg
en Overlast/OGGZ, als onderdeel van het programma publieke gezondheid.
Kern van de zaak
De Dienst Gezondheid & Jeugd geeft in het kader van haar OGGZ taak uitvoering aan het
Meldpunt Zorg en Overlast. In 2018 stijgt het aantal meldingen naar verwachting met
ongeveer 52%. Het aantal meldingen in 2017 bedroeg 1341, de prognose voor 2018 is
2044 meldingen op jaarbasis. De groei in het aantal meldingen kan met name worden
toegeschreven aan het grote aantal politiemeldingen (E33) in het kader van de sluitende
aanpak personen met verward gedrag. Het hogere volume van het aantal meldingen
heeft naar verwachting een structureel karakter.
De huidige, sterke groei in het aantal meldingen, betekent voor 2018 al inzet van extra
capaciteit op het Meldpunt Zorg en Overlast om deze meldingen aan te nemen, te
registreren, te triageren en door te zetten naar de hulpverlening. Op basis van de huidige
meldingenstroom is hiervoor structureel extra formatieve inzet nodig, waardoor extra
financiering van het Meldpunt Zorg en Overlast noodzakelijk is.
Vooralsnog behelst het voorstel de financiering van de benodigde uitbreiding van
capaciteit voor een jaar (2019). In de begroting 2020 zal op basis van de
volumeontwikkeling in 2019 bij het Meldpunt Zorg en Overlast een nieuw
begrotingsvoorstel worden gedaan.
Het Meldpunt Zorg en Overlast wordt vanuit de inwonerbijdrage gefinancierd. De
benodigde formatieve inzet voor 2019 bedraagt 2 Fte procescoördinator OGGZ. Binnen
de inwonerbijdrage is dekking voor 1,3 fte beschikbaar. Om de stijging in meldingen op
te kunnen vangen, is een uitbreiding van 0,7 fte noodzakelijk. De lasten die hiermee
gepaard gaan bedragen € 82.856.
Reeds genomen besluiten
Besluit van het Algemeen Bestuur van 28 november 2007 inzake de financiering van het
Meldpunt Zorg en Overlast via een inwonerbijdrage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Argumenten
De substantiële groei in van het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast
maken extra formatieve inzet vanaf 2019 noodzakelijk, om een adequate afhandeling
van de meldingen te kunnen garanderen.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Kosten, baten en dekking
Voor de uitvoering van het Meldpunt zorg en overlast is reeds binnen de bestaande
begroting van DG&J dekking voor 1,3 fte. De voorgestelde ophoging van de formatie met
0,7 fte leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage met € 82.856.
 Gemeenten                                  Inwoners      OGGZ
 Alblasserdam                                    20.008      3.657
 Dordrecht                                     118.731      21.702
 Hardinxveld-Giessendam                          17.872      3.267
 Gorinchem                                       35.755      6.535
 Hendrik-Ido-Ambacht                             29.731      5.434
 Papendrecht                                     32.292      5.902
 Sliedrecht                                      25.012      4.572
 Zwijndrecht                                     44.417      8.119
 Molenwaard                                      29.212      5.339
 Giessenlanden                                   14.596      2.668
 Molenlanden                                    43.808       8.007
 Binnenmaas                                      29.122      5.323
 Cromstrijen                                     12.797      2.339
 Korendijk                                       10.959      2.003
 Oud-Beijerland                                  24.015      4.390
 Strijen                                          8.785      1.606
 Hoeksche Waard                                 85.678     15.660
 Totaal                                       453.304      82.856
Communicatie
n.v.t.
Juridische of personele consequenties
n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Vervolgprocedure
Het voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage voor het Meldpunt zorg en overlast
wordt opgenomen in het proces van actualisatie van de begroting 2019. Met deze
actualisatie van de begroting 2019 worden meerdere voorstellen tegelijkertijd ter
zienswijze aan betrokken raden aangeboden.
Evaluatie en verantwoording
Verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.
Portefeuillehouder:
Informatie:
Telefoonnummer:
E-mail:
Bijlagen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Dordrecht, 18 oktober 2018
Onderwerp: subsidiëring regionaal basispakket jeugdgezondheidszorg 2019
Agendapunt:
Geachte leden van het Algemeen Bestuur GR DG&J
Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:
Ontwerpbesluit
1. Een voorgenomen besluit te nemen tot een wijziging van de begroting 2019 van
     DG&J door verhoging van het subsidieplafond voor de subsidie JGZ 2019 naar
     €10.641.495.
2. Ter dekking van de hogere uitvoeringslasten van de JGZ de inwonerbijdrage met een
     totaal van €703.205 op te hogen.
3. Dit voorgenomen besluit in een zienswijzeprocedure voor te leggen bij de Raden.
Kern van de zaak
Op 31 mei 2018 heeft het Consortium Rivas/Careyn een begrotingsvoorstel JGZ 2019
ingediend van € 10.891.205. Dit begrotingsvoorstel betreft de uitvoering van de
wettelijke contactmomenten en het digitaal dossier als onderdeel van het regionaal
basispakket JGZ voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.
Voorgesteld wordt om een subsidie te beschikken van € 10.641.495.
De opbouw van beschikking en de aanvraag van het Consortium is in onderstaande tabel
naast elkaar opgenomen. Het verschil tussen aanvraag en de voorgestelde beschikking
is: € 249.755.
Omschrijving                             Beschikking subsidie JGZ           Aanvraag Rivas/Careyn
 Personele lasten                                             € 7.978.213                       € 8.293.659
 Materiele lasten                                             € 2.605.835                       € 2.680.836
 Aanvullende budgetten                                        € 144.255                                     *
 Aanvullende inkomsten (oa vaccins)                      -/- € 820.245                      -/- € 820.245
 Digitaal Dossier                                             € 733.436                         € 736.955
 TOTAAL                                                     € 10.641.495                      € 10.891.205
Tabel 1: aanvraag versus voorgestelde beschikking van subsidie JGZ
*In de opstelling in de subsidieaanvraag van het Consortium Rivas/Careyn is het bedrag van de aanvullende
budgetten €144.255 opgenomen en reeds verdeeld over de overige posten. In de beschikking maken we dit
verschil wel zodat we specifiek op realisatie van de aanvullende budgetten kunnen sturen.
                                                                                                        1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verklaring verschil tussen aanvraag en beschikking
Het verschil tussen aanvraag van het Consortium en de voorgestelde beschikking wordt
veroorzaakt door de volgende aspecten:
• Structurele en autonome stijging van enerzijds loonkosten (cao VVT) en van
     operationele budgetten van het Consortium Rivas/Careyn (€703.205).
• In de aanvraag van het Consortium wordt nu, dit jaar voor het eerst, uitgegaan van
     de 'realisatie over 2017' als grondslag. Echter wordt door DG&J elk jaar, in het kader
     van onze subsidieverlening, uitgegaan van de 'begroting 2017 / 2018.
• Het niet toekennen van een deel van de indexering op de personele lasten. In de
     aanvraag van het Consortium is een incidentele vergoeding (van 1,2%) opgenomen
     die structureel is verwerkt. Deze is gecorrigeerd.
• Door de uittreding van Leerdam en Zederik moet het subsidieplafond evenredig
     worden bijgesteld (-/-. € 761.858).
• De door Rivas/Careyn ingediende begroting 2019 daalt niet evenredig met de
     bijdrage die vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik wordt ontvangen. Als gevolg
     hiervan ontstaat voor € 107.733 aan frictiekosten bij DG&J.
De door de JGZ te maken kosten zijn onontkoombaar en hebben effect op de eigen
bijdrage van gemeenten voor de JGZ.
Effect op vaststelling van de Inwonerbijdrage van de gemeenten
Deze aspecten hebben effect op de inwonerbijdrage van de gemeenten. De totale
inwonerbijdrage stijgt met € 703.205 voor het jaar 2019. In de onderstaande tabel is de
berekening van de stijging van de inwonerbijdrage opgenomen. In deze opstelling wordt
van het huidige plafond eerst het aandeel van Leerdam en Zederik in mindering gebracht
en vervolgens afgezet tegen de voorgestelde subsidiebeschikking JGZ voor 2019. Daarna
wordt een deel frictiekosten van de uittreding van Leerdam en Zederik in mindering
gebracht. Deze frictiekosten zijn onderdeel van de uittredingssom van Leerdam en
Zederik.
                                               Totaal              Contact moment              DD
 Huidig plafond                         €        10.592.415    €                9.962.590   €    629.825
 Aandeel Leerdam/Zederik                €        -/- 761.858     €          -/-   715.314 €    -/- 46.544
 Plafond na uittreding L/Z              €          9.830.557   €                9.247.276   €    583.281
 beschikkingsvoorstel Rivas/Careyn      €        10.641.495  €                9.908.058   €      733.436
 Verschil                               €            810.938 €                   808.880  €      150.155
 Frictie                                €       -/- 107.733  €               -/-   74.638 €   -/- 33.095
 Ophoging inwonerbijdrage               €           703.205  €                   586.144  €     117.060
Tabel 2: berekening van de stijging van de inwonerbijdrage
Aan het Algemeen Bestuur wordt dan ook een voorgenomen besluit gevraagd met het
verzoek het voorstel door te geleiden ter zienswijze. Definitieve besluitvorming in het
algemeen bestuur is daarom voorzien in februari 2019 waarop aansluitend het dagelijks
bestuur de subsidie zal beschikken.
                                                                                                    2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Reeds genomen besluiten
In 2017 is de stijging van de loonkosten van de JGZ eenmalig opgevangen binnen de
begroting van DG&J. De loonkostenstijging was conform de cao VVT, en is grotendeels
structureel van aard. In 2018 was wederom sprake van stijging van de kosten JGZ als
gevolg van de cao VVT. Het dagelijks bestuur heeft toegestaan om hiervoor de
egalisatiereserve van het Consortium Rivas/Careyn aan te spreken. De verwachting is,
dat de egalisatiereserve in 2018 volledig benut zal worden ter dekking van de
loonkostenstijging.
Argumenten
Historisch overzicht subsidie JGZ
In onderstaande opstelling is een historisch overzicht zichtbaar over 2017 en 2018 en het
begrotingsvoorstel 2019 van de JGZ. Het overzicht laat een trendmatige autonome
kostenstijging zien.
                                2016                2017             2018              2019 aanvraag
                                Vastgesteld         Vastgesteld      aanvraag          Rivas*
 Contactmomenten                         9.385.069      9.741.263         10.000.964              10.859.230
 Digitaal dossier                          600.000        615.966            704.766                 759.745
 Totaal                                 9.985.069     10.357.229         10.705.730             11.618.975
Tabel 3: historisch overzicht subsidie JGZ
*Om het historisch beeld te kunnen schetsen zijn voor de cijfers 2019 de bedrage inclusief de gemeenten
Leerdam en Zederik weergegeven.
Belangrijkste redenen van de stijging over de jaren zijn de loonkostenstijging volgens de
cao VVT en de autonome stijging van operationele budgetten. Daarnaast zorgt de
doorontwikkeling van het digitaal dossier voor hogere kosten.
Dekking in primaire begroting versus voorgestelde beschikking subsidie 2019
Onderstaande tabel laat de opbouw van de huidige dekking binnen de primaire begroting
DG&J 2019. In de primaire begroting DG&J 2019 is een dekking opgenomen van
€9.830.557. Daarnaast wordt de voorgestelde te beschikken subsidie weergegeven. De
laatste kolom geeft het verschil tussen dekking en beschikking aan (zijnde de totale
voorgestelde ophoging van de eigen bijdrage van gemeenten voor 2019). In de cijfers is
reeds rekening gehouden met de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
                              Dekking binnen                                                           Totaal
      Omschrijving                                 beschikking 2019       Verschil      Frictie
                              begroting DG&J                                                          verschil
  Personele lasten                   € 7.623.408        €    7.978.213    € 354.805     €   9.658    €   345.147
  Materiele lasten                   € 2.436.043           €2.605.835    € 169.792      € 64.980     €  104.813
  Aanvullende budgetten                       €-             € 144.255    € 144.255          €  -    €  144.255
  Aanvullende inkomsten
                                                                           € -8.070           € -
 (oa vaccins)                         € -812.175          € -820.245                                 €    -8.070
  Digitaal Dossier                     € 583.281             € 733.436     €150.155     € 33.095     €  117.060
  Totaal                            € 9.830.557        € 10.641.495      € 959.035    € 107.733      € 703.204
Tabel 4: primaire begroting DG&J 2019 versus voorgestelde beschikking
                                                                                                          3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende posten.
Ad 1) Totale personele kosten
Het Consortium Rivas/Careyn valt onder de cao VVT. De cao laat ten opzichte van 2017
een stijging zien van 6,97% (zie onderstaande tabel)
 cao          Wat                        %         Toelichting
                                                   De stijging bedraagt + 1% per 1 juli 2017. Hiervan
              Loonsverhoging per 1-7-
 2016-2018                                  +0,50% is reeds 0,5% verwerkt in de subsidieaanvraag
              2017
                                                   2017.
                                                   In zowel 2016 als 2017 is eenmalig een ORT
                                                   vergoeding van 1,20% verstrekt. Betreft hier een
                                                   eenmalige uitkering, zit in de cijfers 2017. Gezien
 2016-2018    Eenmalige vergoeding          -1,20%
                                                   eenmalige karakter in 2017, dient deze te worden
                                                   geëlimineerd voor de jaren na 2017 (=correctie op
                                                   aanvraag van Rivas/Careyn).
                                                   Per 1-12-2017 stijgt de eindejaarsuitkering met
              Eindejaarsuitk. 5,7% naar            1,3%. Hiervan is 1 maand in de subsidieaanvraag
 2016-2018                                  +1,19%
              7,0%                                 2017. De resterende ophoging heeft betrekking op
                                                   2018.
              Eindejaarsuitk. 7,0% naar            Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuitkering met
 2016-2018                                  +0,40%
              7,4%                                 0,4%.
                                                   Per 1-12-2019 stijgt de eindejaarsuitkering met
              Eindejaarsuitk. 7,4% naar
 2016-2018                                  +0,08% 0,93%. Voor 2019 betreft het een maand, wat
              8,33%
                                                   gelijk is aan 0,08% voor 2019.
              Loonsverhoging per 1-10-             Betreft stijging van de lonen met 4,00% per 1
 2018-2019                                  +4,00%
              2018                                 oktober 2018.
                                                   Verwachting is dat de nog af te sluiten cao een
              Prognose nog af te sluiten           stijging van de salarislasten van +4% laat zien per
 2019                                       +2,00%
              cao                                  1-7-2019. Dit leidt tot een feitelijke stijging van
                                                   2% in 2019.
              Totaal                       +6,97%
In de begroting DG&J voor 2019 is rekening gehouden met een stijging van 2,4%. (circa
€ 175.000). Dit is in lijn met de financiële kaders die door de gemeenten zijn afgegeven.
Het verschil tussen de begrote stijging en de cao VVT, € 345.147, kan niet binnen de
begroting van DG&J worden opgevangen.
Ad 2) Materiele lasten
Het Consortium Rivas/Careyn hanteert een indexatie voor materiele lasten conform
afgegeven door het CPB. Deze indexatie is 4,1% (over de periode 2018 en 2019). De
huidige financiële kaders voor 2019 van de gemeenten laten echter een stijging van
1,4% toe. Dit laatste percentage is dan ook opgenomen in de begroting 2019 van DG&J.
Het verschil tussen de gemeentelijke indexatie en de gehanteerde indexatie van het
Consortium Rivas/Careyn bedraagt € 104.813.
Ad 3) Aanvullende budgetten
De post 'aanvullende budgetten bestaat uit twee componenten:
• Aanvraag extra opleidingskosten                  € 69.255
• Doorontwikkelingsbudget / innovatiebudget € 75.000
                                                   € 144.255
                                                                                                     4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Extra opleidingskosten
Het Consortium Rivas/Careyn vraagt extra opleidingskosten aan van € 69.255 bovenop
het reguliere opleidingsbudget. Het voorstel draagt inhoudelijk bij tot verdere
professionalisering en de kwaliteit van de JGZ binnen de brede zorg voor jeugd. Het
voorstel is gericht op triage en de brede signalerende functie van de JGZ. O.a. de
GIZmethodiek helpt daarbij om, in aansluiting op lokale jeugdprofessionals, in de
gemeente beter te signaleren (en door te geleiden). Daarmee is het ook in lijn met
landelijke ontwikkelingen binnen de JGZ en binnen het sociaal domein.
Doorontwikkelingsbudget/innovatie
Het Consortium Rivas/Careyn vraagt een ontwikkelingsbudget aan van € 75.000.
Voorgesteld wordt om daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Voordat deze middelen
worden beschikt, zal (door het DB) daarvoor een onderbouwd voorstel geaccordeerd
moeten worden. Het niet toekennen van het budget remt de innovatie binnen de JGZ. De
innovatie komt uiteindelijk ten goed aan de uitvoering van de JGZ. Als voorbeeld worden
door het Consortium Rivas/Careyn genoemd:
    • Advies vanuit kinderen zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een Kinder Advies Raad.
        We zouden in dit kader graag in gesprek gaan met Missing Chapter, om te
        verkennen hoe we dit vorm zouden kunnen geven.
    • In samenwerking met de DG&J op een vernieuwende wijze gezonde leefstijl op de
        agenda zetten en dit te koppelen aan onderzoek naar uitkomsten, zowel
        kwalitatief als kwantitatief. Doel is interventies te testen die bijdragen aan betere
        gezondheidsuitkomsten én een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van
        de kosten over de verschillende echelons heen.
    • Samen met partners zoals de St. Jeugdteams en DG&J een project starten om
        psychosociale problematiek bij kinderen in een eerder, vroegtijdiger stadium te
        kunnen voorspellen. Doel is om de kwaliteit van leven van deze jongeren te
        verbeteren met als afgeleide dat er ook een besparing op de kosten van de
        jeugdzorg kan worden gerealiseerd.
    • Inzet e-health om doelstellingen betere kwaliteit van zorg, betere
        gezondheidsuitkomsten en beheersbare kosten te realiseren.
De extra aanvraag voor opleidingskosten en de aanvraag van het
doorontwikkelingsbudget reflecteert op (kwaliteit van) de uitvoering van de JGZ. In het
kader van de aanstaande aanbesteding van de JGZ per 2020 wordt daarom aangegeven,
dat deze aanvragen los gezien kunnen worden van de 'uitvoerende partij'.
Ad 4) Aanvullende inkomsten
Naast de subsidie van DG&J ontvangt Rivas/Careyn ook aanvullende subsidies/
vergoedingen. Het betreft hier onder andere subsidies voor het Rijksvaccinatie
programma en artsen in opleiding. De omvang van deze aanvullende baten laat een
stijging zien van circa € 8.000.
Ad 5) Kosten digitaal dossier
Voor het onderhoud en de doorontwikkeling (nieuwe relevante modules) van het digitaal
dossier wordt extra capaciteit aangevraagd (functioneel beheer). Hierdoor kan de JGZ
voldoen aan de toenemende behoefte van gemeenten aan informatie en beleidsadvies.
Dit leidt dan ook tot een structurele stijging van € 117.060 ten opzichte van de binnen de
DG&J aanwezige middelen.
                                                                                           5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Uittreding Leerdam-Zederik
De door Rivas/Careyn ingediende begroting 2019 daalt niet evenredig met de bijdrage
die vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik wordt ontvangen. Als gevolg hiervan
ontstaat voor € 107.733 aan frictiekosten bij DG&J. Het betreft hier frictie op de
huisvesting (€ 67.000), Digitaal Dossier (€ 33.000) en personeel (€ 8.000). Deze zijn
dan ook onderdeel van de uittreedsom. Naast de hierboven beschreven frictie, heeft
Rivas/Careyn aangegeven dat frictie ontstaat op de overhead (personeel en materieel)
als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. De omvang hiervan
bedraagt € 71.405. Deze lasten zullen in 2019 optreden. Voorgesteld wordt om hiervoor
een incidentele aanvullende subsidie in 2019 beschikbaar te stellen. Dit is onderdeel van
de uittredingssom van Leerdam en Zederik. Daarnaast zijn bij het Consortium
Rivas/Careyn in 2018 meerkosten ontstaan doordat een vacante teamleidersfunctie is
ingevuld met een inhuurkracht. De hieruit voorkomende meerkosten bedragen € 20.000.
Deze lasten treden in 2018 op en zullen dan ook leiden tot een hogere vaststelling van de
subsidie 2018. Dit is onderdeel van de uittredingssom van Leerdam en Zederik.
Kanttekeningen en risico’s
Het niet toekennen van de autonome loonkostengroei zal betekenen dat de JGZ een
bezuiniging zal moeten doorvoeren. Het Consortium heeft per brief (d.d. 6 september
2018) aangegeven, dat dit naast stilstand op ontwikkeling ook een reductie van 14% van
het totale uitvoerende personeel betekent (die niet via natuurlijk verloop te realiseren is).
In de subsidiebeschikking wordt rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en
Zederik. Er wordt van uit gegaan, dat de uittredingssom voorziet in dekking van de
frictiekosten voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid.
Kosten, baten en dekking
De kosten voor de JGZ betreffen grotendeels autonome stijgingen op personeelskosten
en op overheadkosten en zijn daarom onontkoombaar. In het bestek
(aanbestedingstraject JGZ2020) wordt daarom getracht de sturing op met name interne
kosten van de JGZaanbieder te verbeteren.
Conform de twee onderliggende verdeelsleutels1 wordt door de DG&J in elk van de
gemeente in Zuid-Holland Zuid middelen opgehaald. In onderstaande tabel wordt per
gemeente de ophoging van de eigen bijdrage aangegeven voor de JGZ in 2019.
                                      Contact momenten
Gemeenten                                                       Digitaal dossier            Totaal
                                            JGZ*
Alblasserdam                              €         26.279         €          5.167       €          31.445
Dordrecht                                 €       162.898          €         30.661       €         193.559
Hendrik-Ido-Ambacht                       €         37.713         €          7.678       €          45.391
Papendrecht                               €         40.930         €          8.339       €          49.269
Sliedrecht                                €         31.087         €          6.459       €          37.546
Zwijndrecht                               €         57.069         €         11.470       €          68.539
Molenlanden                               €         57.162         €         11.313       €          68.474
1
  (*in afwijking van de in de begroting 2019 opgenomen bijdragetabel maar voortkomend uit het in AB
genomen besluit om de extra contactmomenten adolescenten toe te voegen aan alle contactmomenten is de
verdeelsleutel voor de contactmomenten de historische doeluitkering gemeentefonds (62%) en
inwoneraantallen per 01-01-2017, digitaal dossier: aantal jeugdigen 0-19 per 01-01-2017).
                                                                                                       6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Molenwaard                        €       39.025       €        7.544      €        46.568
Giessenlanden                     €       18.137       €        3.769      €        21.906
Gorinchem                         €       47.722       €        9.233      €        56.955
Hardinxveld-Giessendam            €       22.488       €        4.615      €        27.103
Hoeksche Waard                    €      102.797       €       22.125      €       124.923
Binnenmaas                        €       34.281       €        7.520      €        41.802
Cromstrijen                       €       14.903       €        3.305      €        18.208
Korendijk                         €       13.217       €        2.830      €        16.047
Oud-Beijerland                    €       29.814       €        6.202      €        36.015
Strijen                           €       10.582       €        2.269      €        12.851
Totaal                            €     586.144        €     117.060       €      703.205
Communicatie
Het Consortium Rivas/Careyn zal per brief geïnformeerd worden over het voorgenomen
besluit en het vervolgproces.
Juridische of personele consequenties
n.v.t.
Vervolgprocedure
Na het voorgenomen besluit volgt een zienswijzeprocedure voor de Raden. Deze
procedure vindt plaats middels de actualisering van de begroting 2019. Deze zal in
december aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In de vergadering van het
algemeen bestuur in februari 2019 zal dan vaststelling plaatsvinden.
Wanneer de definitieve hoogte van de subsidie voor de JGZ is vastgesteld, dan zal het
dagelijks bestuur de subsidie over 2019 beschikken en daar het Consortium Rivas/Careyn
per brief van op de hoogte stellen. Tevens zal dan verrekening plaatsvinden tussen
werkelijke subsidie en bevoorschotting.
Evaluatie en verantwoording
Conform Uitvoeringsovereenkomst JGZ 2018/2019
                                                                                      7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Dordrecht,
Agendapunt:
Geachte leden van het Algemeen Bestuur GR DG&J,
Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:
Voorstel
    1. Het kader voor de begroting 2019 vast te stellen middels vaststelling van het MJP 2019-2022,
        financiële deel (inhoudelijke deel volgt later);
    2. de vaststelling van de begroting 2019 in de AB-vergadering van 13 december 2018 te
        agenderen.
Kern van de zaak
Het evenwicht tussen beide uitgangspunten in onze regio 'geen kind tussen wal en schip' en 'binnen
de grenzen van het rijksbudget blijven' zijn niet verenigbaar gebleken. Provincie en gemeenten
hebben aangegeven een realistsiche begroting op te willen stellen voor 2019 en verder.
De ambities zoals geformuleerd in de nota "Duurzaam investeren in onze jeugd,
meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid" (MJP) blijven recht overeind maar de financiële
vertaling ervan wijzigt vanwege de financiele resultaten. Een realistische begroting wordt mede
mogelijk gemaakt door de opname van de jeugdmiddelen in de middelen sociaal domein van de
gemeenten.
Kader voor de begroting 2019 e.v.
    1. Het jaar 2018 wordt als uitgangspunt genomen voor het bepalen van het benodigde bedrag
        van 2019, te weten de kosten van 2018 plus 2% indexatie + 2% opvang groei.
    2. Voor de jaren 2020 en verder zullen voorstellen worden gedaan die qua lijn de eerder
        ingenomen vertrekpunten nemen t.a.v. de genoemde bedragen voor middelen naar de
        voorkant, en de bezuinigingstaakstelling op het regiobudget. Hierbij komt tot uiting dat de
        gedeelde ambities volledig worden gehandhaafd, maar qua resultaat iets worden
        getemporiseerd.
    3. De invulling van de ambities zoals opgenomen in het MJP worden verder uitgewerkt en
        ingevuld op de 3 genoemde niveaus, waarbij de lokale plannen worden verbonden met de
        reeds lopende projecten van de SOJ en de inzet die er aan wordt toegevoegd door het
        gebruik van de regionale middelen uit het Transformatiefonds. Er zullen in het eerste
        kwartaal van 2019 keuzes worden besproken en voorgelegd. Hiertoe wordt in allerlei
        verbanden een brede discussie gevoerd leidend tot een betere transformatie en afstemming
        van doelen en werkwijzen binnen de regio.
Toelichting
De nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid"
(verder meerjarenperspectief) is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement
(BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022. Dit perspectief komt tegemoet aan de wens die
raadsleden en wethouders hebben geuit naar aanleiding van of in de zienswijzen op de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>begrotingswijziging 2017. De kern van de zienswijzen is dat er stevig getransformeerd moet worden
op alle niveaus (preventieve veld, de toegang en de regionale specialistische zorgmarkt) en dat dit
moet gebeuren op basis van een realistische begroting, met meer sturingsmogelijkheden en een
investering van middelen naar de voorkant.
De kosten voor de jeugdhulp lieten t/m 2017 een stabiel beeld zien. In 2017 leidde dit tot een tekort
van € 5,4 miljoen boven Rijksbijdrage. Om in 2022 binnen de grenzen van dat budget te komen is
destijds een koppeling gemaakt tussen inhoudelijke en financiële doelstellingen. Zonder invulling van
die doelstellingen lukt het niet binnen dit budget te komen.
In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe moeten leiden dat de
jeugdhulp in onze regio transformeert en in een aantal jaar binnen de financiële kaders van de
Rijksbijdrage komt. Het MJP kent een inhoudelijke component (die later volgt) waarbij sprake is van
een aantal geïmplementeerde projecten. Deze projecten worden aangevuld met projecten die vanuit
de middelen afkomstig van het transformatiefonds worden ingezet.
Jaarlijks vindt actualisatie van het Meerjarenperspectief (MJP) plaats. De financiële raming voor de
jaren 2019-2022 wordt geactualiseerd aan de meest recente inzichten ten aanzien van de zorgvraag
en de daaraan verbonden kosten. In tegenstelling tot vorig MJP is een realistische begroting op basis
van de geprognosticeerde kosten van jeugdhulp voorzien zonder afbouw, overeenkomend met de
wens van de raden en passend binnen de mogelijkheden nu de jeugdmiddelen in de algemene
middelen zijn ondergebracht. Dit als gevolg van de wijziging waarbij de jeugdmiddelen onder de
Integratie uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 vallen in de Algemene Uitkering van de gemeenten,
met uitzondering van Voogdij/18+.
De verwachte kosten zullen als gevolg van de effecten van de ingezette transformatieprojecten en
lokale plannen moeten afnemen. Die effecten zien wij nog niet in het financiele resultaat. Vanwege
de stijgende vraag naar jeugdhulp en de hogere kosten daarvan is in de begroting 2 procent marge
opgenomen. Alle bedragen zijn exclusief Leerdam en Zederik. Deze gemeenten treden uit de GR
DG&J per 1 januari 2019.
Argumenten
De prognose van de kosten zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage wordt ook
opgenomen voor de jaren 2019-2022, aangevuld met twee procent prijsindexatie voor 2019. De
tarieven van zorgaanbieders stijgen met 2% in 2019. De prognose van het kostenniveau in de tweede
bestuursrapportage is € 1,5 mln. hoger dan het verwachte kostenniveau in de eerste
bestuursrapportage. Het totale tekort in 2018 is daarmee opgelopen naar € 11,6 mln. Exclusief
Leerdam en Zederik is dit € 10,7 mln. De geprognosticeerde kosten lopen de jaren daarna nog op
met de extra middelen voor de voorkant (€ 1,6 mln.). Aangezien de rijksbijdragen in de periode 2019-
2022 naar verwachting nog toenemen met € 1,3 mln. vermindert dit met een gelijk bedrag het
tekort. Per saldo dus een toename van de extra kosten met € 0,3 mln. In aanvulling daarop is 2
procent (€ 2,1 mln) budgettaire flexibiliteit in de begroting opgenomen. De motivatie hiervoor is de
stijging van het aantal jeugdigen, zowel regionaal en in veel sterkere mate landelijk. De totale stijging
in 2022 ten opzichte van 2018 aan extra middelen bedraagt daarmee € 2,4 mln. In tabel 1 is
bovenstaande opgenomen.
Tabel 1
 bedragen * € 1 mln                                      2018*              2019        2020          2021     2022
 Delta rijksbijdrage t.o.v. 2018                                             -            0,7          1,3      1,3
 Extra middelen exclusief 2% budgettaire flexibiliteit**       10,7         11,6        11,4          11,0     11,0
 Extra middelen 2% budgettaire flexibiliteit                    -            2,1          2,1          2,1      2,1
 Extra middelen voorkant t.o.v. 2016                            0,9          1,9          2,3          2,5      2,5
 Reductie Regionale zorgmarkt tov 2018                                       -           -             -        -
 * Voor vergelijkbaarheid exclusief Leerdam en Zederik
 **Extra middelen is inclusief Lokale Impuls. Zonder Lokale Impuls zouden de extra middelen 2,1 mln lager zijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toelichting tabel:
      • Delta rijksbijdrage t.o.v. 2018: dit is de toename van de rijkbijdrage ten opzicht van 2018
      • Extra middelen: dit is de benodigde extra bijdrage van gemeenten bovenop de rijksbijdragen
            minus lokale impuls.
      • Extra middelen voorkant t.o.v. 2016: dit zijn de extra middelen voor de voorkant ten opzichte
            van 2016.
      • Reductie Regionale zorgmarkt t.o.v. 2018: dit is het bedrag wat minder beschikbaar is voor de
            regionale zorgmarkt en moet worden gerealiseerd door een reductie van de instroom van
            het aantal jeugdigen in de regionale zorgmarkt. Hiervoor is geen taakstelling opgenomen.
Kortingen rijkbijdragen in relatie tot extra gemeentelijke bijdragen
In de afgelopen jaren is er gefaseerd een macrokorting van 15% op de rijksbijdrage jeugdhulp
doorgevoerd. In aanvulling daarop heeft een korting op de rijksbijdrage plaatsgevonden voor de
compensatieregeling Voogdij/18+ en extra uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank (SVB) in
verband met persoonsgebonden budgetten (PGB's). In onderstaande tabel zijn de kortingen op de
rijksbijdragen vergeleken met de extra bijdragen van gemeenten. Uit de tabel blijkt dat de extra
gemeentelijke bijdragen over de jaren 2015 tot en met 2018 € 38,6 mln. euro lager zijn geweest dan
de kortingen op de rijksbijdragen. Dit betekent dat als het kostenniveau van 2014 zou zijn
gecontinueerd, de gemeentelijke bijdragen 38,6 mln. hoger zouden zijn geweest. Met zo veel
woorden betekent dit dus niet alleen dat de regio er in is geslaagd de jeugdhulp te continueren tegen
aanzienlijk lagere kosten dan in de situatie tot en met eind 2014, maar ook dat er nog eens
aanzienlijk meer jeugdigen voor dat bedrag geholpen zijn. Kortom, er zijn al belangrijke resultaten
gerealiseerd in de transformatie van de jeugdhulp conform de doeleinden van het Beleidsrijke
Regionaal Transitie Arrangement!
 bedragen * € 1 mln.                                      2015     2016       2017      2018   Totaal
 Macrokorting                                               6,6    12,4       18,0      18,0    55,0
 Korting compensatieregeling Voogdij/18+ en SVB                                0,1       1,0     1,1
 Totaal kortingen                                           6,6    12,4       18,1      19,0    56,1
 Extra gemeentelijk bijdrage exclusief Veilig Thuis        -0,8     1,3        5,4      11,6    17,5
 Kortingen rijksbijdrage -/- extra bijdragen gemeenten      7,4    11,1       12,7       7,4    38,6
 Exclusief Lokale impuls                                    9,7    13,4       15,0       9,7    47,8
Motivatie realistische begroting
De ervaring in 2018 is geweest dat de reductiedoelstelling op de instroom van cliënten in de
regionale zorgmarkt voor dit jaar niet gehaald is. Het omgekeerde is het geval. Er is sprake van extra
instroom ten opzichte van 2017. Ook de jaren ervoor is sprake geweest van een stijging van het
aantal jeugdigen, zowel in de eerste (Jeugdteams) als in de tweede lijn (Regionale zorgmarkt). Dit
maakt de haalbaarheid van een reductie van de prognose voor de kosten voor de komende periode
onzeker. Dit betekent niet dat de ambities van de regio worden verlaten, maar dat er een
voorzichtiger financieel beleid wordt gevoerd. De doelstellingen vanuit het MJP blijven dus staan en
daarmee ook die t.a.v. de vermindering van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp in
de tweede lijn krijgt. Alle partijen blijven zich hiervoor inspannen.
Hiervoor zijn 11 transformatieprojecten uitgewerkt, welke worden geïmplementeerd. Hieraan
worden de projecten gefinancierd vanuit het transformatiefonds toegevoegd. Daarnaast zullen alle
lokale plannen van de deelnemende gemeenten klaar zijn en worden geïmplementeerd. Op het
moment dat resultaten hiervan zichtbaar worden, kunnen deze in een volgende versie van het MJP
worden verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Extra opslag 2% vanwege jaarlijkse stijging aantal jeugdigen in zorg
Dit jaar en voorgaande jaren is het aantal jeugdigen in zorg flink gestegen. Er is een reële kans dat
ook in 2019 het aantal jeugdigen in zorg verder door zal stijgen. De SOJ zal de afgesproken
budgetten als uitgangspunt nemen maar constateert dat mede als gevolg van de "nee tenzij" regeling
er feitelijk een soort van open eind regeling is waardoor kosten lastig beheersbaar zijn. Gezien dit feit
en de nog moeilijk te beïnvloeden zorgvraag is daarom een marge ter hoogte van 2 procent in de
begroting opgenomen om de mogelijke groei van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde
jeugdhulp ontvangt in de tweede lijn op te vangen.
Ontwikkeling rijksbijdragen en opname uitkering sociaal Domein/Jeugd in algemene uitkering
Met ingang van 2019 gaat de Integratie uitkering Sociaal Domein op in de Algemene Uitkering, met
uitzondering van Voogdij/18+. Voor het jaar 2019 zijn de beschikbare rijksbijdragen voor jeugd nog
opgenomen in de meicirculaire 2018. Voor dit MJP is de toename van de rijksbijdragen voor de jaren
2020-2022 overgenomen uit de septembercirculaire 2017. Er zijn sterke aanwijzingen dat de
bijdragen voor Jeugd wel berekend kunnen blijven worden. Ze worden echter niet gepubliceerd en
moeten zelf berekend worden. Dit moet nog nader uitgezocht worden. Indien nader onderzoek
bevestigt dat de rijksbijdragen bepaald kunnen blijven worden, zullen, evenals in de voorliggende
jaren, de gewijzigde bijdragen worden benoemd bij begrotingswijzigingen ten tijde van het
verschijnen van de circulaires van het Rijk. Los daarvan kan het vervallen van de integratieuitkering
Sociaal Domein aangegrepen worden om keuzes te maken over ontschot financieren van de
jeugdhulp en de overige gemeentelijke taken die hier een relatie mee hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                 3
Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,
Gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur van 22 november 2018
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief Veilig Thuis ZHZ 2019 – 2022.
2. In te stemmen met het bijgaande voorstel tot wijziging van de Begroting 2019.
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 december 2018,
de secretaris                                    de voorzitter,
K.J. van Hengel                                  H. van der Linden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>ezondheid
&Jeugdzhz

partner in de regio

Meerjarenperspectief Veilig Thuis

2019- 2022

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Sandrina Huijgen — Manager Veilig Thuis

December 2018, na bespreking in AB

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Inhoud

1 Inleiding oie ccc cece nnenerrenn veren sus na ereen veeveveersenvsseenvseervenveerenenvenrenveenee ens 3
1.1 Veilig Thuis taken gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling … 3
1.2 Verschil maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld ............ 3
1.3 Partnerschap … cece EERE EEE vann DEERE ACHE EERE EEE naa EEE vens 4

2 SAMENVALLING .. 0. cee ce EEE EERE EERIE EE naase REE eenen EEE EE 5

3 Nieuwe ontwikkelingen … ccc ee EERE LEAR EE nan ss annan ena ns annan nene EEG 7
3.1 Gewijzigde Wet Meldcode Huiselijke geweld en kindermishandeling. … 7
3.2 Radarfunctie.…… eneen enssereneneneneerevenvsvensneeren eveneens vevsvsnen venen deren 7
3.3 _Handelingsprotocol nnee ee vanne nn annrnennennann even nen nnv na nene nene nene nn naene 8

4 Impactanalyse van de gewijzigde meldcode … … eneen enen enen enenensenenenen eenn 9
4,1 Landelijke impactanalyse vertaald naar Zuid Holland Zuid … …… en 9
4,2 Beinvloedingsmogelijkheden instroom meldingen ......ccccececeseeeeneeeseereeeereneetsees 9

5 Impact op uren per activiteit van Veilig Thuis … ……......nensener sees erneer reen tenons 10
5.1 Beïnvloedingsmogelijkheden op inzet van Veilig Thuis …….…..….…..seneneereneeneneenn 11

6 Effecten beinvloedingsmogelijkheden op benodigde formatie neen 12

7 Meerjarig financieel perspectief...............v:rvrursnunnvnuranunana usa nannra nan ne naa sa annan annan nne 13
7.1 Beschikbare middelen................:.vmerrvnnvnennanenenennnnn ensen evens vensnen ensen en veren 13
7.2 Financiële gevolgen .................:survruvrnnunasn nn nan aas ananass ann na nasa nan na saan nasa ns aramea 13
7.3 = 110] 0) 010 6 eee 14
7.4 _Begrotingswijziging… … … ccc scscccscsesecssscesesecesseesesesesssvsesassasscsessesesscsecsensssceesasstsucsteseeness 15

BING: Monoseat DURE EI EE oenen 156

Bijlage Arnarsververrmnmesm ere ee er eve ver eae erm 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>1 Inleiding

Geweld hoort “Nergens Thuis"; dat vindt iedereen maar toch zijn er in Nederland nog
veel volwassenen en kinderen die te maken hebben met Huiselijk Geweld en
kindermishandeling. Veilig Thuis stelt zich ten doel het verschil te maken voor de meest
kwetsbare groep inwoners van Zuid Holland Zuid. Veilig thuis werkt daarbij graag samen
met haar ketenpartners. Met elkaar hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om
de veiligheid van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties te vergroten.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland.
Veilig Thuis ZHZ zorgt voor een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling: het gaat om één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Per 1 januari 2018 is Veilig Thuis ZHZ als een apart
organisatieonderdeel gepositioneerd bij de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

In dit meerjarenperspectief wordt de opdracht aan - en de werkwijze van - Veilig Thuis
ZHZ in het perspectief van de nieuwe landelijk ontwikkelingen nader toegelicht,
Daarnaast worden deze ontwikkelingen ook vertaald in een financieel
meerjarenperspectief.

1.1 Veilig Thuis taken gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis ZHZ is gericht op actieve interventies in situaties waar de veiligheid in het
geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis ZHZ zet in
op borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie. Zij doet dit in samenwerking
met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis ZHZ een ‘expertisecentrum!
waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies
krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld,
ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Veilig Thuis ZHZ is ook de centrale ingang waar inwoners en professionals vermoedens
en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld kunnen melden. Die
meldingen worden door Veilig Thuis ZHZ gewogen en beoordeeld (triage), om
vervolgens zelf een interventie te plegen of de melding toe te leiden naar passende
hulpverlening. Als het nodig is vindt nader onderzoek door Veilig Thuis ZHZ plaats. Dit
houdt in dat Veilig Thuis ZHZ informatie ophaalt, brengt en verzamelt, afspraken maakt
met de melder, een eerste risicotaxatie maakt, urgentie bepaalt en de gegevens over de
melding registreert. Veilig Thuis ZHZ is gemakkelijk toegankelijk, zowel telefonisch als
voor persoonlijk contact en er is sprake van 7 x 24 uur bereikbaarheid en
beschikbaarheid. Veilig Thuis ZHZ coördineert plaatsingen in vrouwen crisisopvang en
voert proces coördinatie in het kader van de wet tijdelijke huisverboden.

1.2 Verschil maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk
geweld

Het kabinet heeft in overleg met gemeenten en ketenpartners als Veilig Thuis, het
Openbaar Ministerie, de Raad voor de kinderbescherming, jeugdbescherming, onderwijs,
vrouwenopvang, wijkteams, medisch domein, GGZ en jeugd- en opvoedhulp besloten om
de komende jaren echt het verschil te willen maken in de aanpak van kindermishandeling
en huiselijk geweld. Dat heeft o.a. geleid tot de gewijzigde wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling die er op gericht is dat:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>e signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder gezien worden.
e signalen eerder leiden tot acties van professionals en anderen die zich zorgen maken.

Directeuren van alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland spraken in samenhang met
vorenstaande, de ambitie uit gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverhoging en
uniformering van werkwijzen. Concreet betekent dit:

e één visie op samenwerken aan veiligheid en samenwerken aan een standaard risico-
gestuurde-zorg; (aanpakken van onderliggende factoren die de onveiligheid in stand
houden)

e Aangepaste werkwijze als gevolg van de gewijzigde wet Meldcode, waardoor huiselijk
geweld en kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden.

e Werken met een geactualiseerd en uniform handelingsprotocol, een herzien
informatieprotocol, een verbeterd triage instrument dat voor alle Veilig Thuis
organisaties geldt.

De vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis is ontwikkeld met steun van het ministerie van
VWS, de VNG en het ministerie van V&J. Alle Veilig Thuis organisaties bereiden zich in
het laatste kwartaal van 2018 voor op de gewijzigde aanpak.

1.3 Partnerschap

Veilig Thuis ZHZ wil partnerschap in de regio nog meer vorm geven en uit dragen. Veilig
Thuis werkt voor gemeenten en inwoners én met inwoners en ketenpartners.

De visie van Veilig Thuis ZHZ is dat samenwerking en partnerschap op meer niveaus
vorm krijgt.

In de eerste plaats werkt VT met het gezin samen (waar een melding van of over is). Het
is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken
van de onveiligheid die was ontstaan worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken
wordt "risico-gestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het
gezin. De werkwijze is dus gefaseerd en daarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke
herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is zo voor
een langere periode, waarbij ook echt de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund
en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord.

In de tweede plaats heeft Veilig Thuis een rol als deskundige partner op het gebied van
veiligheid. Die deskundigheid wordt ingezet voor het ondersteunen van lokale teams
en/of deskundigheidsbevordering van lokale teams. Het doel is lokale teams te
versterken.

In de inhoudelijke samenwerkingsrelatie met onze partnerorganisaties en de betrokken
gezinssystemen, zijn we verbindend en transparant. Dat impliceert ook transparantie
over de keuze voor het inzetten van interventies die passen bij de mate en de ernst van
onveiligheid in een gezinssysteem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2 Samenvatting

Veilig Thuis stelt zich ten doel het verschil te maken voor de meest kwetsbare groep
inwoners van Zuid Holland Zuid. Veilig thuis werkt daarbij graag samen met haar
ketenpartners. Met elkaar hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om de
veiligheid van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties te vergroten. Veilig
Thuis voert in dat kader een aantal wettelijke taken uit. In dat takenpakket worden in
2019 een tweetal wijzigingen doorgevoerd.

Het kabinet heeft in overleg met gemeenten en ketenpartners als Veilig Thuis, het
Openbaar Ministerie, de Raad voor de kinderbescherming, jeugdbescherming, onderwijs,
vrouwenopvang, wijkteams, medisch domein, GGZ en jeugd- en opvoedhulp besloten om
de komende jaren echt het verschil te willen maken in de aanpak van kindermishandeling
en huiselijk geweld. Dat heeft o.a. geleid tot de gewijzigde wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling die er op gericht is dat:

e signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder gezien worden.
e signalen eerder leiden tot acties van professionals en anderen die zich zorgen maken.

Directeuren en bestuurders van alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland spraken de
ambitie uit, gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverhoging en uniformering van
werkwijzen. Concreet betekent dit:

e één visie op samenwerken aan veiligheid en samenwerken aan een standaard risico-
gestuurde-zorg; (aanpakken van onderliggende factoren die de onveiligheid in stand
houden)

e Aangepaste werkwijze als gevolg van de gewijzigde wet Meldcode, waardoor eerder
huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden.

e Werken met een geactualiseerd en uniform handelingsprotocol, een herzien
informatieprotocol, een verbeterd triage instrument dat voor alle Veilig Thuis
organisaties geldt.

De gewijzigde wet Meldcode gaat in per januari 2019 en zal naar verwachting een
toename in het aantal meldingen bij Veilig Thuis tot gevolg hebben. Daarbij is Veilig
Thuis belast met de z.g. radarfunctie. Door uitvoering te geven aan de radarfunctie komt
bij Veilig Thuis alle informatie over jeugdigen en volwassenen, die zich in een situatie van
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bevinden, op de "radar". Hiermee wordt
voorkomen dat jeugdigen en volwassenen uit zicht raken zonder dat de situatie waarin zij
zich bevinden is verbeterd en/of genormaliseerd.

Een belangrijk onderdeel van het op de "radar" hebben van jeugdigen en volwassenen is
de uitbreiding van taken met betrekking tot de monitor functie. De monitoring richt zich
op de effecten van de gestelde veiligheidsvoorwaarden en bewaakt daarmee de focus op
veiligheid gedurende het hele ketentraject tot het stabiel veilig is. Veilig Thuis heeft
hiervoor gedurende de monitor periode contact met direct betrokkenen en hulpverlening.
Er is ook direct contact met betrokken kinderen.

Het handelingsprotocol op basis waarvan Veilig Thuis haar werkzaamheden uitvoert is op
basis van de gewijzigde wet Meldcode en de doorontwikkelde visie over samenwerken
aan veiligheid, geactualiseerd. De kern van het nieuwe handelingsprotocol is dat de
directe betrokkene in geval van een melding centraal staat. Om hier uitvoering aan te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>geven wordt met ingang van 2019 met alle betrokkenen, direct nadat de melding bij
Veilig Thuis is gedaan, gesproken.

De verwachte toename van het aantal meldingen en de uitbreiding van taken betekent
voor Veilig Thuis Zuid Holland Zuid uitbreiding van operationele inzet. Bij het in kaart
brengen van de consequenties van deze uitbreiding is gekeken naar
beïnvloedingsmogelijkheden om de uitbreiding van inzet te beperken. Beïnvloeding is
mogelijk op beperken van de instroom en op het verschuiven van inzet op onderzoek
naar inzet op ondersteuning. Of deze beïnvloedingsmogelijkheden tot het daadwerkelijk
gewenste effect leiden is afhankelijk van de mate waarin lokale teams uitvoering kunnen
geven aan het hiertoe benodigde partnerschap.

De extra rijksmiddelen die de centrum gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bieden — samen met de beschikbare middelen uit
de begroting 2019 — voor 2019 voldoende dekking voor de benodigde extra inzet.

Er zal voor 2019 geen verhoging van de inwonersbijdrage gevraagd worden. Een
belangrijke randvoorwaarde hierbij is wél het hebben van commitment van alle
gemeenten om in samenhang met de lokale teams de instroom van meldingen te
beperken. De wijze waarop in gemeenten de toegangsfunctie is belegd, betekent in veel
gevallen dat lokale teams minder in staat zijn gezinnen te begeleiden of in beeld te
houden. Een groot deel van de inzet gaat immers naar het diagnosticeren en op basis
daarvan afgeven van beschikkingen. In de samenwerking met de lokale teams is het juist
van belang dat de lokale teams meer begeleidingsmogelijkheden hebben voor die
gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek. Het bieden van continuïteit in
begeleiding is immers een belangrijke succesfactor in het voorkomen van verergering
van de situatie. Mocht instroom niet beperkt Mocht instroom niet beperkt kunnen worden
- en Veilig Thuis niet in staat worden gesteld minder onderzoek en meer ondersteuning
te bieden - dan is vanaf 2020 een extra bijdrage vanuit de gemeenten onontkoombaar
om uitvoering te kunnen geven aan de taakstelling Veilig Thuis ZHZ.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>3 Nieuwe ontwikkelingen

Sul

3.2

Gewijzigde Wet Meldcode Huiselijke geweld en kindermishandeling.

De gewijzigde wet leidt tot een verbeterde meldcode per 1 januari 20191. Deze is
bedoeld als houvast voor professionals in de beroepsgroepen onderwijs, justitie,
verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en
kinderopvang.

De verandering van de meldcode betekent dat professionals eerder óók bij acute en
structurele onveiligheid waarbij zij zelf hulp bieden of organiseren, een melding bij Veilig
Thuis moeten doen. Het meer en sneller melden is erop gericht Veilig Thuis in staat te
stellen de radarfunctie beter te laten vervullen. Veilig Thuis ZHZ kan deze signalen nu
combineren met andere signalen uit andere regio's of eerdere perioden. Huiselijk geweld
en kindermishandeling betreft helaas problematiek die vaak jaren duurt. Het risico op
herhaald slachtofferschap is groot. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis signalen
van verschillende melders kan combineren, ook over een langere periode,

De verbeterde meldcode betekent ook een aanpassing van de werkwijze van Veilig Thuis.
Dit is vorm gegeven in het handelingsprotocol.

Radarfunctie

De Radar functie is opgebouwd uit een aantal aspecten waaronder de monitorfunctie.

1. Tijdens het eerste contact tussen de melder en Veilig Thuis is er door het
doorlopen van de stappen van de Meldcode meer zicht op de gemelde situatie.
Partnerschap met Veilig Thuis kan direct in gang gezet worden. Naast het contact
met de melder (veelal een professional) zoekt Veilig Thuis ook het contact met de
direct betrokkene.

2. Veilig Thuis raadpleegt het Veilig Thuis-register. Dit is een nieuw aspect van het
triage instrument. Na invoering van gegevens over betrokkene wordt direct
duidelijk of er al eerder informatie over betrokkene is. Hierbij wordt niet alleen
gekeken in de eigen systemen maar ook in de systemen van alle overige Veilig
Thuis organisaties. Hierdoor blijft betrokkene in zicht ook als er sprake is van
verhuizing naar andere regio's

3. De monitorfunctie maakt het langer en systematisch betrokkenen te kunnen
volgen. De monitoring richt zich op de effecten van de gestelde
veiligheidsvoorwaarden en bewaakt daarmee de focus op veiligheid gedurende het
hele ketentraject tot het stabiel veilig is. Veilig Thuis heeft hiervoor gedurende de
monitor periode contact met direct betrokkenen en hulpverlening. Er is ook direct
contact met betrokken kinderen.

4. Veilig Thuis zet de dienst monitoring altijd in nadat een onderzoek van Veilig thuis
is afgesloten of wanneer Veilig Thuis in plaats van onderzoek
veiligheidsvoorwaarden heeft opgesteld en de verantwoordelijkheid voor het zicht
op veiligheid is overgedragen aan de lokale of gespecialiseerde hulpverlening.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Dd

De taak van monitoren is niet nieuw, maar zal langer en systematischer vorm krijgen.
Alle betrokkenen worden gesproken, ook kinderen vanaf 4 jaar met de vraag of de
situatie veilig is. In overleg met de hulpverlener wordt afgesproken wie hier leidend in is.
In bijlage 1 is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de aanpassingen in de
werkwijze.

Handelingsprotocol

De ambitie om te komen tot kwaliteitsverhoging en uniformering heeft geleid tot een
actualisering van het handelingsprotocol voor Veilig Thuis. Aanleiding tot wijziging van
het handelingsprotocol waren de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek van
het Verwey Jonkerinstituut: "Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp"
(2014) en het wetenschappelijk onderzoek van het Trimbos-instituut: “Giving maltreated
childeren a voice" (2014). Uit deze onderzoeken bleek geweld in de gemelde gezinnen te
lang door te gaan ook na melding bij Veilig Thuis. Met veel kinderen bleek het anderhalf
jaar na de melding zelfs minder goed met ze te gaan dan voor de melding. Dit heeft
aanleiding gegeven de aanpak van Veilig Thuis te verbeteren.

De inspectie heeft in 2016 en 2017 alle Veilig Thuis organisaties onderzocht op kwaliteit
van dienstverlening en prestaties. De algemene bevindingen van de inspectie hebben het
ministerie van VWS, V&J en de VNG aanleiding gegeven om advies te vragen op welke
wijze de kwaliteit verbeterd kon worden. Uit dit advies kwam naar voren dat er een
betere definiëring van de diensten het zicht op veiligheid beter kan borgen. En om
werkelijk stabiele veiligheid voor gezinnen te bewerkstelligen, er beter en langer
gemonitord moet worden. Ook de rol van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen
diende beter geborgd te worden.

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid is in het onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en
prestaties als kwalitatief voldoende beoordeeld. Tijdens het kwalitatieve onderzoek door
de inspecties werd geconstateerd dat bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid de inzet en
bemoeienis van vertrouwensartsen weloverwogen en sterk werd uitgevoerd.

De kern van het nieuwe handelingsprotocol is dat direct betrokkene in geval van een
melding, centraal staat. Het komt nu nog te veel voor dat er "over" betrokkenen wordt
gesproken en niet "met". Wanneer er een melding bij Veilig Thuis komt, is in het nieuwe
handelingsprotocol, het standaard uitgangspunt eerst gesprek met betrokkenen aangaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4

4.1

4.2

Impactanalyse van de gewijzigde meldcode

De gewijzigde meldcode heeft invloed op het aantal uur en de soort activiteiten per
melding. De VNG heeft daarom Q-Consult gevraagd een impactanalyse te maken naar de
consequenties. Doel van deze impactanalyse was het inzichtelijk maken van de extra
kosten.

VNG hanteerde hierbij de volgende uitgangspunten:

Impact op aantallen:

Scenario Scenario | Scenario
| Laag | midden hoog
Meldingen +5% +15% +25%
Adviesaanvragen | +5% +7% +7%

Landelijke impactanalyse vertaald naar Zuid Holland Zuid

In Zuid Holland Zuid verwachten we over het eerste halfjaar 2018 ten opzichte van 2017
een toename van meldingen ten opzichte van 20.5%. We verwachten het jaar 2018 af te
sluiten met een toename van 13%. Dit omdat we er vanuit gaan dat de reguliere
toename in meldingen zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de gewijzigde wet Meldcode voorspellen
echter een (nieuwe) toename van meldingen.

Op basis van de landelijke prognose en de reguliere stijging van de afgelopen periode
verwachten wij dan ook voor 2019 - 2022 een toename van het aantal meldingen met
7%.

Voor wat betreft de groei van adviesvragen denken wij uit te kunnen gaan van de
landelijke geprognotiseerde groei van 5%.

Bij alle nu volgende prognoses met betrekking tot het aantal meldingen en aantal
adviesaanvragen is rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik.

Prognose groei aantallen meldingen en adviezen n.a.v. verbeterde meldcode.

Prognose 2018 prognose 2019 prognose 2020 prognose 2021 prognose 2022
Melding Instroom na uittreding Zederik en Leerdam 3230 3450 3697 3955 4232
Advies Instroom na uittreding Zederik en Leerdam 2431 2565 2693 2828 2970

Beïnvloedingsmogelijkheden instroom meldingen

Veilig Thuis ziet voor de Regio Zuid Holland Zuid de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op verlaging van de instroom van meldingen door de beweging meer naar voren
te maken. De instroom adviezen is naar verwachting niet te beïnvloeden.

In 2019 en volgende jaren investeert Veilig Thuis in de samenwerking met de
jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid Holland Zuid, zoals dat nu ook in pilot Sliedrecht
vorm krijgt. In de pilot is Veilig Thuis eerder en vaak nog voor een melding door het
lokale team, actief betrokken bij complexe casuïstiek. De verwachting is dat dit een
afname in het totaal aantal meldingen zal laten zien. Afhankelijk van de definitieve
uitkomsten van de pilot en de wijze waarop deze manier van werken ook in overige
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>gemeenten kan worden ingezet, breidt Veilig Thuis graag deze werkwijze in de
samenwerking uit.

Onze stelling is: “door vanuit Veilig Thuis de beweging naar voren te maken en
vooruitlopend op een officiële melding vanuit Veilig Thuis lokale ondersteuning te bieden,
neemt het aantal meldingen af". Op basis van deze stelling komen wij tot onderstaande
prognose met betrekking tot de instroom.

Prognose groei aantallen meldingen n.a.v. verbeterde meldcode en met meer
partnerschap met lokale teams exclusief gemeenten Leerdam en Zederik.

Prognose 2018 prognose 2019 prognose 2020 prognose 2021 prognose 2022
Melding instroom met meer inzet van lokale teams 3230 3450 3600 3500 3250
Melding instroom zonder inzet van lokale teams 3230 3450 3697 3955 4232

5 Impact op uren per activiteit van Veilig Thuis

De gewijzigde wet Meldcode en de daarbij behorende actualisering van het
handelingsprotocol is van invloed op de benodigde formatie/uren Veilig Thuis Zuid
Holland Zuid. (Zie bijlage 1 voor een uitgebreide uitwerking van de aanpassingen in tijd
per activiteit.)

De activiteiten van Veilig Thuis en de inzet die voor de uitvoering van deze activiteiten
nodig is, kennen van oudsher een landelijke normering. De huidige uitbreiding van de
monitor taak en de wijzigingen naar aanleiding van het geactualiseerde
handelingsprotocol hebben geleid tot bijstelling van de landelijke normering.

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid hanteert door efficiëntere interne procesinrichting,
samenwerking met het lokale veld (jeugd- en sociale teams), samenwerking met het
veiligheidshuis ZHZ en samenwerking met andere Veilig Thuis organisaties een lagere
norm dan de landelijke norm.

Gezien de behaalde eerdere effectiviteit in de werkprocessen ziet Veilig Thuis ook voor
2019 en volgende jaren kans om de geactualiseerde normuren voor onderzoek en
monitoring te verlagen. Door gebruik te maken van functiedifferentiatie is er ook nog een
positief effect op de productieve tijd van uitvoerend medewerkers te behalen.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de landelijk gehanteerde huidige en
geactualiseerde normen en de normen zoals die door Veilig Thuis Zuid Holland Zuid
gehanteerd worden.

Effecten van verbeterde meldcode en geactualiseerd handelingsprotocol op
bedrijfsvoering Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (uitgedrukt in uren)

Activiteiten norm huidig norm huidig norm nieuw norm nieuw

Landelijk VT ZHZ Landelijk VT ZHZ
advies en consult 2 2 2 2
triage / veiligheidstaxatie en overdracht *1) 12 8 16 16
dienst veiligheidsvoorwaarden en vervolghulp 12 13 16 16
dienst onderzoek met verolghulp 26 22 35 22
monitoring 0 0 15 12
*1) huidige norm van 8 uur is ontoereikend. Feitelijk wordt nu al 12 uur voor deze dienst
ingezet

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.1 Beïnvloedingsmogelijkheden op inzet van Veilig Thuis

Veilig Thuis ziet een aantal beïnvloedingsmogelijkheden:

e Direct overdragen van meldingen die gezien de aard van de melding niet bij
Veilig Thuis in behandeling komen. Dit is mogelijk door verbetering van de
kwaliteit van de "warme" overdracht en door deskundigheidsbevordering te

bieden aan de lokale teams.
» Meer inzet vanuit Veilig Thuis op ondersteuning van de lokale teams waardoor

minder Veilig Thuis onderzoeken nodig zijn

Onderstaand overzicht geeft de ambitie van Veilig Thuis weer op de diensten direct
overdragen, overdragen met ondersteuning/veiligheidsvoorwaarden en onderzoek.

Prognose verdeling ingekomen meldingen naar activiteiten van Veilig Thuis.

3638 3798 3693 3587
60% 62% 65% 68%
26% 27%

Prognose totaal aantal meldingen
Percentage meldingen direct overdragen

Percentage meldingen overdragen met ondersteuningstraject*1 25% 26%
15% 12% 9% 5%

Percentage meldingen in onderzoek

*1) Vanaf 2019 kent Veilig Thuis de dienst opstellen veiligheidsvoorwaarden, deze
worden gerekend onder ondersteuningstraject. Ook de activiteiten in het kader van
Wet tijdelijk huisverbod en crisisopvang voor volwassen worden uitgevoerd in het

kader van de ondersteuningstrajecten.

De realisatie van een verhouding 68% direct doorverwijzen, 27% overdragen met
ondersteuning en 5% onderzoek (in 2022) is afhankelijk van de mate waarin lokale
teams in staat zijn bij Veilig Thuis gemelde zaken zelfstandig te kunnen begeleiden en/of

hulpverlening direct inzetbaar is.

11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>6 Effecten beïnvloedingsmogelijkheden op
benodigde formatie

Bij een onveranderde instroom en een onveranderd takenpakket was voor 2019 de
reguliere inzet toereikend geweest en had er op basis van de beschreven
beinvloedingsmogelijkheden ook een afname kunnen plaatsvinden in de jaren 2020-
2022.

De huidige ontwikkelingen veroorzaken echter een noodzakelijke uitbreiding van de inzet
vanuit Veilig Thuis.

Het verminderen van de instroom van de meldingen door meer in partnerschap met
lokale teams te werken en het intensiever ondersteunen van lokale teams heeft op
termijn positieve gevolgen voor de benodigde inzet.

Er van uitgaande dat alle onder punt 5.1 benoemde beinvloedingsmogelijkheden
realiseerbaar blijken, levert dit een benodigde inzet op primair proces zoals in
onderstaand overzicht weergegeven.

Prognose benodigde inzet
Uis 019 0240 4 U

Maatschappelijk werker 33,08 38,20 39,80 39,80 36,40
Vertrouwensarts 3,78 4,00 4,00 4,00 4,00
Gedragswetenschapper 2,84 3,00 3,00 3,00 3,00
Informatieassistent 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Secretariaat 5,48 8,00 8,00 8,00 8,00
Totaal primair proces 45,17 55,20 56,80 56,80 53,40

Voor het daadwerkelijk behalen van de ambitie is Veilig Thuis in belangrijke mate
afhankelijk van de samenwerking met de lokale teams.

Detail informatie met betrekking tot de benodigde inzet is beschreven in bijlage 2.

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>7

4 od

J tt

Meerjarig financieel perspectief

Beschikbare middelen

Om de integratie van Veilig Thuis binnen DG&J in goede banen te leiden, maar ook
vanwege de complexiteit van de uitvoering, is afgesproken dat de beschikbare middelen
voor 2018 gelijk zijn aan de middelen zoals deze in 2017 werden verstrekt. Middels de
P&C-cyclus wordt over de uitputting van de middelen in 2018 verantwoord.

De totale omvang van de beschikbare middelen in 2018 bedraagt € 5,6 miljoen. Het
betreft enerzijds middelen die via de centrumgemeenten beschikbaar worden gesteld,
anderzijds gaat het om de inwonerbijdrage die van gemeenten wordt ontvangen.

Al eerder is afgesproken dat binnen de overhead een efficiency wordt behaald. Dit effect
loopt op van € 100.000 in 2019 tot structureel € 200.000 in 2021. Tot slot heeft de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik invloed op de beschikbare middelen.
Dit effect is reeds in de bijdragen van zowel de middelen voor Veilig Thuis Volwassenen
als Veilig Thuis Jeugd verwerkt. Hieronder is het meerjarig verloop van de beschikbare
middelen weergegeven.

bedragen x € 1

Bijdrage Van 2018 2019 2020 2021 2022
Veilig Thuis volwassenen Centrumgemeente 1.242.725} 1.241.069 | 1.241.069) 1.241.069) 1.241.069
Risico taxaties, huisvesting | (Centrum)gemeenten 114.431 62.295 62.295 62.295 62.295
Veilig Thuis Jeugd Gemeenten 4.202.591 { 3.852.171 | 3.852.171) 3.852.171 | 3.852.171
Efficiency overhead* -50.000 -100.000 -100.000
Totaal 5.559.747 | 5.155.535 | 5.105.535 | 5.055.535 | 5.055.535

* In de cijfers 2019 is de efficiency op de overhead reeds verwerkt in de bijdragen. Voor 2019 betreft het een
bedrag van € 100.000. Hierdoor is deze niet de regel efficiency overhead weergegeven.

Financiële gevolgen

De gewijzigde wet Meldcode en de daarbij behorende actualisering van het
handelingsprotocol leiden ertoe dat de personele omvang van Veilig Thuis hierop
aangepast moet worden. Vanuit het Rijk zijn extra middelen toegekend aan de
centrumgemeenten voor de dekking van de meerkosten die zich voor doen door deze
ontwikkelingen. Deze middelen zijn aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang
toegevoegd en zijn specifiek voor Veilig Thuis bedoeld. Voor Veilig Thuis Zuid-Holland
Zuid betreft het de centrumgemeente Dordrecht voor de regio Drechtsteden en
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en den centrumgemeente Nissewaard voor de regio
Hoeksche Waard,

De huidige financiering systematiek houdt in dat voor volwassenen de benodigde
middelen via een subsidieaanvraag bij de centrumgemeenten wordt opgehaald en dat
voor jeugd de middelen vanuit de inwonerbijdrage wordt opgehaald, Doordat nu
middelen voor zowel volwassenen als jeugd aan de decentralisatie uitkering
Vrouwenopvang zijn toegevoegd, leidt dit ertoe dat jeugd zowel vanuit gemeenten als
jeuad wordt gefinancierd. Voor 2019 is reeds een subsidieaanvraag bij de
centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard in gediend.

13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>7.3

Voor 2018 was circa € 279.000 aan middelen beschikbaar ten behoeve van de invoering
van de meldcode. DG&J heeft de noodzakelijke werkzaamheden binnen de bestaande
begroting opgevangen. Deze middelen zijn dan ook niet opgehaald bij de
centrumgemeenten.

In onderstaande tabel zijn, voor centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard, de
middelen die aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang toegevoegd weergegeven.
De uittreding van de gemeenten Zederik en Leerdam leidt mogelijk tot een correctie van
de beschikbare middelen.

bedragen x € 1

Centrumgemeente 2018 2019 2020 2021 2022
Dordrecht 232.914 574.325 604.741 690.621 690.621
Nissewaard 45.859 123.705 130.256 148.754 148.754
Totaal beschikbaar 278.773 698.029 734.997 839.375 839.375
Begroting

De extra rijksmiddelen die de centrum gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bieden — samen met de beschikbare middelen uit
de begroting 2019 — voor 2019 voldoende dekking voor de benodigde extra inzet. Er zal
dan ook voor 2019 geen verhoging van de inwonersbijdrage gevraagd worden. Een
belangrijke randvoorwaarde hierbij is het hebben van commitment van alle gemeenten
om in samenhang met de lokale teams de instroom van meldingen te beperken. De wijze
waarop in gemeenten de toegangsfunctie is belegd, betekent in veel gevallen dat lokale
teams minder in staat zijn gezinnen te begeleiden of in beeld te houden. Een groot deel
van de inzet gaat immers naar het diagnosticeren en op basis daarvan afgeven van
beschikkingen. In de samenwerking met de lokale teams is het juist van belang dat de
lokale teams meer begeleidingsmogelijkheden hebben voor die gezinnen waarbij sprake
is van complexe problematiek. Het bieden van continuïteit in begeleiding is immers een
belangrijke succesfactor in het voorkomen van verergering van de situatie. Mocht
instroom niet beperkt kunnen worden en Veilig Thuis niet in staat worden gesteld minder
onderzoek en meer ondersteuning te bieden, dan is vanaf 2020 een extra bijdrage vanuit
de gemeenten onontkoombaar om uitvoering te kunnen geven aan de taakstelling Veilig
Thuis ZHZ.

Vanaf 2022 is de verwachting dat bij een onveranderde situatie de middelen die vanuit
de (centrum)gemeenten beschikbaar zijn gesteld toereikend zijn. Voor de jaren 2020 en
2021 zullen op basis van de huidige prognose extra middelen nodig zijn ook na realisatie
van de in hoofdstuk 5 en 6 gestelde ambitie van Veilig Thuis. Bij het opstellen van de
begroting 2020, 2021 en 2022 wordt de benodigde omvang herijkt.

aes x€El
Beschikbare middelen 698.029 734.997 839,375 839.375

Benodigde middelen 1.004.708 1.179.819 1.179.819 807.709
Totaal -306.679 -444.822 -340.444 31.666

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>7.4 Begrotingswijziging

Uitgaande van de toekenning van de beschikbare middelen van de centrumgemeenten is,
in het kader van dit meerjarenperspectief het verzoek, de begroting 2019 te verhogen
met € 698.029.

15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Impact op formatie Veilig Thuis Zuid Holland Zuid per activiteit

Consequenties voor Veilig Thuis door invoering vernieuwde Meldcode

Eerder en meer overleg tussen professionals en Veilig Thuis op basis van de
afwegingskaders die de beroepsgroepen zelf hebben opgesteld waardoor signalen
eerder en vaker in beeld komen.

Het aantal meldingen bij veilig thuis over acute en structurele onveiligheid neemt
toe doordat melden de professionele norm wordt.

Veilig Thuis combineert de informatie uit meldingen en komt in samenspraak met
de melder tot een volledige inschatting van de situatie.

Een melding doen bij Veilig Thuis betekent niet altijd dat VT overneemt maar wel
dat er samen gewerkt kan worden aan de veiligheid van het slachtoffer. Veilig
Thuis ondersteunt indien gewenst de professionals bij het zorgen voor langdurige
veiligheid. De professional die belt heeft door het afwegingskader een beter beeld
waardoor samenwerken met Veilig Thuis beter vorm krijgt.

VT kan bij acute en structurele onveiligheid bezien of de veiligheid langdurig wordt
geborgd door het volgen van

Triage wordt verrijkt met info opgehaald bij andere VT-organisaties (Radar
functie): sneller beoordelen van de veiligheidssituatie en beslissen over vervolg;
Meer verzoeken tot het geven van voorlichting over het volgen van de meldcode
op basis van het eigen afwegingskader.

Consequenties nieuwe diensten Veilig Thuis

Partnerschap met betrokkenen en lokale professionals staat voorop

Veilig Thuis doet samen met de melder een veiligheid taxatie, waarbij de op een
veiligheidsschaal de mate van veiligheid wordt vastgesteld.

Veilig Thuis spreekt eerder dan nu het geval de direct betrokkenen

Veilig Thuis beoordeelt de situatie en heeft de keuze uit drie mogelijkheden

o De melding wordt direct overgedragen aan de voorliggende lokale partij en
daarbij wordt afgesproken welke rol Veilig Thuis wel of niet (tijdelijk) kan
vervullen.

o De melding wordt door Veilig Thuis opgepakt vanuit de dienst
veiligheidsvoorwaarden en vervolghulp. Veilig Thuis stelt vast welke
veiligheidsafspraken tenminste met het gezin gemaakt moeten worden,
bespreken dit met het gezin en de hulpverlening. Hulpverlening heeft
daardoor handvatten om verder met het gezin te werken het terugbrengen
van de veiligheid.

o De melding wordt door Veilig Thuis opgepakt vanuit de dienst onderzoek
en vervolghulp.

Vanuit haar monitorfunctie toetst Veilig Thuis gedurende ca anderhalf jaar of de
veiligheidsvoorwaarden en de uitkomsten vanuit onderzoek leiden tot stabiele
veiligheid over langere periode. Met meer contacttijd en doorlooptijd tot gevolg.

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Vergelijking wijzigingen nieuwe handelingsprotocol (HP) en verbeterde
meldcode (VM)

| Advies/ondersteuning

Advies ondersteuning
Direct betrokkenen

1.Meer adviesvragen +5% (VM)
2. Gemiddeld iets meer tijd voor extra
beantwoorden beroepsgroepen + 10
minuten (VM)

Advies en
ondersteuning
(omstanders en
professionals)

1. Alle meldingen +5% (VM)

2.Tijdens triage extra tijd voor verkenning
melding met alle direct betrokkenen + 1 uur)
(HP)

3. Gemiddeld genomen iets meer tijd voor
triage (uitgebreide informatie check,
feitelijke uitvraag + 15 minuten (HP)

Melding direct
overdragen naar
lokale veld

Overdracht na Triage

Casusoverdracht naar derden moet
veiligheidstaxatie van Veilig Thuis bevatten
(geen tijdseffect) (HP)

Melding inzetten
vervolgtraject
interventie zonder
onderzoek

Veiligheidsvoorwaarden

1. In tegenstelling tot melding; vervolgtraject
zonder onderzoek spreekt Veilig Thuis bij
iedere dienst veiligheidsvoorwaarden iedere
betrokkenen + 4 uur (HP)

2. Opstellen veiligheidsplan verschuift meer
naar de keten (geen tijdseffect) (HP)

3. Meer inzet gedragsdeskundige en
vertrouwensarts vanwege meer
multidisciplinaire samenwerking +25%
uitbreiding Fte*1) (VM)

4. Monitoring *2) (HP) en (VM)

Melding Inzetten
vervolgtraject met
onderzoek

Onderzoek

1. Meer inzet gedragsdeskundige en
vertrouwensarts wegens meer
multidisciplinaire samenwerking*1) (VM)

2. Altijd monitoren *2) (VM)

Overdracht na
bemoeienis

Monitoren duurzame
veiligheid

1. Contact met direct betrokkenen*2) (VM)
2. Minimaals 2x contact gedurende anderhalf
jaar met alle direct betrokkenen *2)(HP)

*1) Inzet vertrouwensarts en gedragsdeskundige eenmalig uitbreiden met 25%
*2) totaal benodigde tijdsinvestering t.b.v. monitoring + 15 uur

17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Detail informatie benodigde inzet Veilig Thuis ZHZ

In onderstaande overzichten is per jaar weergegeven wat de geprognotiseerde groei aan
meldingen en de gewijzigde taken met bijbehorende normering tot gevolg hebben. De
gestelde ambities van Veilig Thuis ZHZ zijn voor onderstaande berekening als
uitgangspunt genomen. Per jaar is aangegeven hoeveel meldingen en adviezen wij
verwachten en het percentage is voor de verdeling van de activiteit. Dit is vervolgens

afgezet tegen de normuren per activiteit en leidt tot de benodigde operationele inzet in
fte.

Prognose van de benodigde inzet op basis van verlaagde instroom door stevig
partnerschap met lokale teams gerelateerd aan de nieuwe normuren:

2019 na uittreding leerdam zederik en meer inzet lokaal

%vantotaal normuren aantal x norm uren Benodigde fte op basis
meldingen per dienst van 1350 productieve uren
advies 2565
meldingen 3450
Triage/direct overdragen 2070 60% 16 33120 25
dienst veiligheidsvoorwaarder 863 25% 16 13800 10
dienst onderzoek en vervolg 518 15% 22 11385 8
advies 2565 2 5130 4
Monitoring 920 12 11040
[Totaal benodigde inzet FT
%vantotaal normuren aantal x norm uren Benodigde fte op basis
meldingen per dienst van 1350 productieve uren
advies 2693
meldingen 3600
Triage/direct overdragen 2232 62% 16 35712 26
dienst veiligheidsvoorwaarder 936 26% 16 14976 11
dienst onderzoek en vervolg 432 12% 22 9504 7
advies 2693 2 5386 4
Monitoring 920 12 11040 8
Totaal benodigde inzet 56,8
2021
%vantotaal normuren aantal x norm uren Benodigde fte op basis
meldingen per dienst van 1350 productieve uren
advies 2828
meldingen 3500
Triage/direct overdragen 2275 65% 16 36400 27
dienst veiligheidsvoorwaarder 910 26% 16 14560 11
dienst onderzoek en vervolg 315 9% 22 6930 5
advies 2828 2 5656 4
Monitoring 1100 12 13200 10
Totaal benodigde inzet 56,8

18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>%vantotaal normuren aantal xnorm uren Benodigde fte op basis
meldingen per dienst van 1350 productieve uren
advies 2970
meldingen 3250
Triage/direct overdragen 2210 68% 16 35360 26
dienst veiligheidsvoorwaarder 878 27% 16 14040 10
dienst onderzoek en vervolg 163 5% 22 3575 3
advies 2970 2 5940 4
Monitoring 1100 12 13200 10
Totaal benodigde inzet 53,4

19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>