<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Onderstaand treft u de herziene begroting 2021 aan. De reden voor het aanbieden van een
herziene begroting ligt in het feit dat er onverwachte hogere kosten zijn als gevolg van de
noodzakelijke herstructurering van Bureau OVL.
Herziene begroting 2021                       Oorspronkelijk                             Herzien
                                                Begroting    Begroting Begroting 2021   Begroting    Begroting Begroting 2021
                                                  2021         2021    oorspronkelijk  2021 Herzien 2021 Herzien  Herzien
                                                  Basis        Plus      Gehele jaar      Basis         Plus     Gehele jaar
Staat van baten en lasten                                               Voorschot obv
                                                                                € 9,72                                  12,75
Baten                                                  Basis      Plus
Totaal: Baten                                      472.965 272.500            745.465       620.402      299.455      919.858
Lasten
 Projectkosten
 Totaal: Projectkosten                                    0    65.000          65.000                    106.610      106.610
 Personeelslasten
 Totaal: Personeelslasten                          378.321    174.497         552.818       362.166      297.480      659.646
 Huisvestingskosten
 Totaal: Huisvestingskosten                          30.550                    30.550         30.550                   30.550
 Beheerlasten
 Totaal: Beheerslasten                               50.100                    50.100         53.100                   53.100
 Afschrijvingen
 Totaal: Afschrijvingen                               1.695                     1.695          1.695                    1.695
 Algemene kosten
 Totaal: Algemene kosten                             57.900                    57.900         77.100                   77.100
            Projectoverhead 12%                     -32.700    32.700                        -35.935      35.935
Totaal: Lasten                                     485.866    272.197         758.063       488.676      440.025      928.701
Resultaat
      Resultaat Beheerpakket                        -12.901                                 131.726                    -8.843
      Resultaat Pluspakket                                        303                                   -140.569             0
Resultaat voor bestemming                           -12.598                   -12.598         -8.843                   -8.843
Dekking uit uittredevergoeding Krimpenerwaard        12.678                    12.678         12.678                   12.678
Onttrekking bestemmingsreserve                                                                                               0
Onbestemd resultaat                                      80                         80         3.835                    3.835
Toelichting
De begroting van 2021 dient te worden herzien vanwege bijzondere eenmalige lasten die een
directe relatie hebben met de herstructurering van Bureau OVL. Bovenstaand overzicht zet
de oorspronkelijke begroting 2021 naast de herziene begroting 2021.
      a. Aan de inkomstenzijde is een extra bedrag van € 3,03 gehanteerd om de inkomsten
             de extra uitgaven te laten dekken. Dat betekent dat voor 2021 het voorschot wordt
             verhoogd van € 9,72 naar € 12,75 per lichtmast.
      b. De omzetprognose van het pluspakket (Projecten) is iets naar boven bijgesteld door
             de declarabiliteit van de projectmedewerkers te verhogen.
      c. De personeelskosten stijgen in totaal met € 106.828,-, veroorzaakt door inhuur
             interimmanager en eenmalige transitiekosten.
      d. De algemene kosten stijgen met € 19.200,-, veroorzaakt door advieskosten/juridische
             ondersteuning.
      e. Aanpassing van het voorschotbedrag naar € 12,75 leidt tot een klein begroot positief
             resultaat van € 3.835,-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>           Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
In een separaat document wordt de concept begroting 2022 aangeboden. Daarin wordt ook
het perspectief zichtbaar, namelijk dat het voorschotbedrag weer genormaliseerd (€ 10,-)
wordt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>