<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>pagina 1 van 39</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1           Inleiding ............................................................................................... 3
2           Veiligheid voorop ................................................................................... 4
2.1         Wat willen we bereiken .............................................................................. 4
2.2         Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................... 4
2.3         Wat mag het kosten? ................................................................................. 5
3           Uitwerking van de focuspunten ................................................................ 7
3.1         Passend acteren op ons risicobee ld ............................................................... 7
3.2         Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in
            crisisbeheersing ....................................................................................... 9
3.3         Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 11
3.4         Informatie gestuurd werken ...................................................................... 13
3.5         Omgevingsgeric ht werken aan zelfredzaam heid ............................................. 14
3.6         Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 15
4           Paragrafen ........................................................................................... 17
4.1         Weerstandsvermogen en risicobeheers ing ..................................................... 17
4.2         Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 19
4.3         Financier ing ........................................................................................... 20
4.4         Bedrijfsvoering ....................................................................................... 24
4.5         Verbonden partijen ................................................................................. 24
4.6         Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 27
5           Financiën ............................................................................................. 28
5.1         Algemeen .............................................................................................. 28
5.2         Overzicht van baten en lasten ................................................................... 28
5.3         Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 28
5.4         Inc identele ba ten en lasten ....................................................................... 29
5.5         Meerjarenraming 2022-2025 ...................................................................... 29
5.6         Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 29
5.7         Verloop van reserves ............................................................................... 30
5.8         Verloop van voorzieningen ........................................................................ 32
6           Vaststelling ......................................................................................... 33
7           Bijlagen ............................................................................................... 34
7.1         Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 34
7.2         Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 35
7.3         Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 35
7.4         Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 35
7.5         Geprognotiseerde ba lans .......................................................................... 36
7.6         Risico’s ................................................................................................. 37
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1       Inleiding
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid
namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.
De begroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 2022-
2025. In dit beleidsplan geven we de koers voor de komende jaren aan. Daarvoor zijn in dit beleidsplan
zes focuspunten onderscheiden om invulling te geven aan onze visie.
Met de koers weten we de richting die we opgaan, maar we moeten concrete stappen zetten om daar te
komen. De stappen die we in 2022 zetten, zijn opgenomen in de begroting 2022. We volgen in deze
begroting de lijn van de focuspunten uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen goed in het licht van het
beleidsplan worden gezien.
Ondertussen gaan ontwikkelingen door. Actueel zijn de Europese deeltijdrichtlijn en de evaluatie van de
Wet Veiligheidsregio’s (WVR). De deeltijdrichtlijn conflicteert met de wijze waarop het huidige stelsel met
beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er grote overeenstemming dat dit stelsel
een kostbare waarde voor de brandweer heeft. Een landelijke denktank, onder leiding van onze
voorzitter, burgemeester Kolff, denkt na over hoe aan de deeltijdrichtlijn kan worden voldaan.
De conclusie van de evaluatie WVR is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde
crisisaanpak naar een aanpak, waar de aard en omvang van de crisis bepalend is. Dit geldt voor zowel de
bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Deze ontwikkelingen volgen we ook in 2022 op de
voet en vertalen dit naar wat het voor ons betekent.
Op dit moment vraagt de bestrijding van de Corona pandemie veel inzet van de VRZHZ en haar partners.
We hopen dat de maatregelen effect hebben en 2022 zich meer kenmerkt door een ‘normale’ situatie. Of
misschien beter het ‘nieuwe normaal’, omdat de crisis ook leidt tot patronen, die we in 2022 handhaven.
Bijvoorbeeld thuiswerken. Vanwege de crisis verwachten we dat een aantal zaken worden doorgeschoven
van 2021 naar 2022.
Hoe is de begroting opgebouwd?
In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat
in op de verschillende (beleids)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes focuspunten uit het
concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna
vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2        Veiligheid voorop
De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘Risico-, crisisbeheersing en
brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de
Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de
opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.
2.1 Wat willen we bereiken
Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid:
Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We
stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste
medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt
door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit
bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige
situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.
2.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van
risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening,
ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het (concept) beleidsplan 2022-2025 zijn
voor de komende periode de volgende 6 focuspunten benoemd:
Focuspunten
     1.  Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing
     2.  Passend acteren op ons risicobeeld
     3.  Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers
     4.  Informatie gestuurd werken
     5.  Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
     6.  Wendbaar en duurzaam organiseren
Kenmerkend voor onze regio is de aanwezigheid van veel infrastructuur en de grote hoeveelheden en
verschillende soorten gevaarlijke stoffen die daar dagelijks over worden vervoerd. Daarom hebben we
bijzonder aandacht voor de vraagstukken die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in relatie tot de
woningbouwopgave in de spoorzone, maar ook wat dit betekent voor de wijze waarop we onze
vakbekwaamheid invullen en we onze informatievoorziening en planvorming vormgeven.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.3 Wat mag het kosten?
In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven:
 Concernniveau 2022                                    Begroting 2022
Bedragen x € 1.000                                 Lasten    Baten    Saldo
 Gerealiseerd saldo van baten en lasten            46.160   45.226     -934
 Mutaties reserves                                     67    1.002      934
 Resultaat                                         46.227  46.227          -
a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2022 ziet er ten
opzichte van de begroting 2021 als volgt uit:
 Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2022                          Gemeentelijke
 x €1.000                                                                bijdrage
 Begroting 2021 (2020/700/A)                                              37.432
                     Mutaties
                     Maatwerk box 3 FLO                                       646
 Begroting 2021 na wijziging                                              38.078
                     Mutaties
                     Loonindex                                                336
                     Prijsindex                                               197
                     Maatwerk box 3 FLO                                       389
                     Incidentele projectkosten                               -769
                     Overig                                                    59
 Begroting 2022                                                           38.290
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Visuele weergave:
              1%                                    Lasten
         1%
                                                     Salarissen en sociale lasten
       3%             9%
                                                     Ingeleend personeel
                                                     Overige goederen en
                                                     diensten
              25%                                    Rente
                                 59%
                  2%                                 Belastingen en reserves
                                                     Voorzieningen
                      2%    1%                           Baten
                                   2%
                                                           Uitgeleend personeel
                               12%                         Overige goederen en
                                                           diensten
                                                           Bijdragen Rijk
                                                           Bijdragen gemeenten
                       83%
                                                           Reserves
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3        Uitwerking van de focuspunten
In de volgende 6 paragrafen volgen we de focuspunten uit het (concept)beleidsplan.
3.1 Passend acteren op ons risicobeeld
Kerntaken
         Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel.
         Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises.
         Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren.
         Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld
          incidentbestrijding te water.
Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                                Wanneer zijn we tevreden?
 Aandachtsgebied natuurlijke omgeving:
 We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels            Impactanalyses zijn afgerond, een
 participatie in o.a. het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en een       evacuatiestrategie
 aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We         (handelingsperspectief) is vastgesteld
 voltooien de impactanalyses ernstige waterlast en overstromingen en        en uitkomsten uit landelijke pilots zijn
 stelllen op basis hiervan een evacuatiestrategie vast. We adviseren op het geïmplementeerd. Overstromings- en
 gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.                               klimaatrisico's maken onderdeel uit
                                                                            van advisering in het kader van
                                                                            omgevingsveiligheid.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Aandachtsgebied vitale infrastructuur en voorzieningen:
 In ROAZ Zuid-West Nederland verband voeren wij in samenwerking met         Het thema is onder de aandacht bij de
 de naburige GHOR-regio’s en het ROAZ een grootschalige geneeskundige       zorgpartners en de oefening is
 ketenoefening uit gericht op digitale verstoring.                          succesvol afgrond en geëvalueerd.
 Aandachtspunt verkeer en vervoer:
 We volgen en adviseren over de grote infrastructurele werkzaamheden in     De bereikbaarheid en veiligheid bij de
 onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident         grote projecten is gegarandeerd.
 management. Het gaat in 2022 in het bijzonder om de renovatie van de
 Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de brug over de
 Noord.
 Tunnelresponseteam 2e Heinenoordtunnel:
 We onderzoeken de haalbaarheid en treffen voorbereidende maatregelen       Contract met RWS is afgesloten en
 voor invulling van een tunnel responseteam 2e Heinenoordtunnel.            indien haalbaar is de bezetting van het
 Hiermee vergroten we de veiligheid van buspassagiers en hulpverleners      tunnelresponseteam voorbereid.
 bij een incident.                                                          Financiering door RWS.
 Programma transportveiligheid:
 We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid.   Programmastructuur is opgezet en het
 We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee     landelijk netwerk is geactiveerd.
 besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden.
 Kijfhoek en spoorzone:
 We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de        De aanbesteding van de
 spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren. Onder meer door in                 schuimblusvoertuigen heeft
 gezamenlijkheid met Prorail specialistische schuim-blusvoertuigen voor de  plaatsgevonden.
 spoorzone aan te kopen. De implementatie van deze specialistische
 voertuigen (na 2022) vergt een stevige inspanning op het gebied van
 opleiden en vergt aanzienlijke kosten in verband met het gebruik van
 blusschuim.
 Incidentbestrijding op het water – duiken:
 Een waterrijke regio vraagt adequaat potentieel voor incidentenbestrijding Verbeteracties lopen volgens plan.
 in en op het water. Het operationeel hebben en houden van een regionaal
 duikteam draagt hier aan bij. Een periodieke certificering is een          Regionaal coördinator Waterongevallen
 voorwaarde om het duikteam operationeel te kunnen houden. In 2021          is aangesteld.
 heeft de her-certificering plaatsgevonden. Hieraan is een verbetertraject
 gekoppeld dat in 2022 opgepakt gaat worden en zal leiden tot het
 aanstellen van een Regionaal Coördinator Waterongevallen.
 Incidentbestrijding te water
 In 2021 worden aan het bestuur keuzes gevraagd op basis waarvan            Uitvoering is gegeven aan de richting
 verder vorm gegeven wordt aan de incidentbestrijding te water.             die door het bestuur is gegeven
 Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de visie Incidentbestrijding te    rondom Incidentbestrijding te water
 water.
 Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen:
 Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de           Procesmatig is geborgd dat onze
 energietransitie resulteren in nieuwe risico’s en inzichten. Wij volgen    eindproducten zijn gebaseerd actuele
 actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en streven naar een           ontwikkelingen en risico's.
 optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze
 nieuwe risico’s.
 Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP):
 We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde     Geactualiseerd RRP ter kennisgeving
 Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan   aangeboden aan het algemeen bestuur
 analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk      (zonder uitgebreide
 wijzigingen we het RRP.                                              vaststellingsprocedure).
Investering
Investeringen > €100.000:
We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.
3.2        Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend
           regisseren in crisisbeheersing
Kerntaken
        Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
        Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid.
        Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en
         rampenbestrijding.
        Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie.
        Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
         (GHOR).
        Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                             Wanneer zijn we tevreden?
 Deskundig adviseren op risico’s:
 We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid en        Integrale advisering op de thema’s
 omgevingsveiligheid. Gemeenten, instellingen en                         brandveiligheid en omgevingsveiligheid
 woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd             is geborgd. Door middel van een
 geadviseerd over de risico’s behorend bij deze thema’s.                 infographic worden de resultaten en
                                                                         geleverde producten gevisualiseerd.
 Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:
 De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging hebben ingrijpende          We realiseren de stappen uit ons plan
 gevolgen voor het werk van de afdeling Risicobeheersing. Na             van aanpak en implementeren
 inwerkingtreding (1-1-2022) werken wij verder aan een solide basis voor succesvol de wetten.
 de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe
 samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de
 Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van
 onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de
 inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in
 2022 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers.
 Crisisgericht werken:
 We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende    De eerste uitkomsten zijn getest in de
 typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het IFV en       praktijk, bijvoorbeeld via het
 andere Veiligheidsregio’s.                                              vakbekwaamheidsprogramma.
 Investeren in netwerken:
 We stellen een nieuw plan op voor accountmanagement in goed overleg     Het plan is gereed.
 met onze partners.
 We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en We hebben een substantiële bijdrage
 crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en    geleverd en mede de landelijke koers
 werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR en Bevolkingszorg verband.            bepaald. Op de bestaande netwerken
                                                                         is blijvend geïnvesteerd.
 Regisserend verbinden bij crises:
 We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de             De fieldlabs zijn afgerond en
 regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. In 2022 zal dit vooral geëvalueerd.
 nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten.
 Bovenregionaal samenwerken:
 We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van             Besluit over wel of niet samenwerken
 vakbekwaamheid voor crisisbeheersing.                                   is genomen.
 We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met        De samenwerking tijdens een
 VRR en VRZ.                                                             pandemie is doorontwikkeld naar
                                                                         andere crisistypen
 We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het       Uitvoering verloopt op schema volgens
 nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral    het landelijk projectplan.
 op het gebied van informatievoorziening.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Een sterke zorgketen:                                                      Het netwerk van de GHOR is op een
 We investeren in het borgen en versterken van nieuwe                       duurzame manier verbreed met de
 samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn      nieuwe netwerkpartners vanuit de
 ontstaan. Waar mogelijk doen wij dit samen met DG&J. Hiermee voegen        COVID-19 crisis.
 wij een veelheid aan instellingen en partijen toe aan ons structurele
 netwerk.
 Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg:
 Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting    Netcentrisch werken is (verder)
 op de landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in         uitgerold in de zorgsector in de (ROAZ)
 ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder            regio.
 uitgerold in de zorgsector.
 Vakbekwaamheid:
 We werken aan de verbetering van registratie en borging door het           Het kwantitatief en kwalitatief
 aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele              registreren van de operationele crisis
 crisisfunctionarissen van VRZHZ.                                           functionarissen van VRZHZ is
                                                                            ingevoerd.
Investering
Investeringen > €100.000:
We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.
3.3        Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers
Kerntaken
                                                    Het leveren van parate brandweerzorg.
                                                    Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en
                                                     materieel.
                                                    Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam
                                                     worden en blijven) van het operationeel personeel.
                                                    Het opstellen van procedures en regelingen voor het
                                                     brandweeroptreden.
                                                    Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering
                                                     en melding van de brandweer en de juiste en tijdige
                                                     operationele informatie voor het operationeel optreden.
                                                    Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig
                                                     maken van het brandweeractiecentrum.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                                Wanneer zijn we tevreden?
 Dekkingsplan:
 Gezien de onduidelijkheid over de uitkomsten van een aantal landelijke     Voorstel is gereed en vastgesteld in
 dossiers die bepalend zijn voor de inrichting én vormgeving van een        het algemeen bestuur.
 dekkingsplan, maken we een voorstel het huidige dekkingsplan met twee
 jaar te verlengen. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen en het
 verwerken van bestuurlijke kaderstelling voor een nieuw dekkingsplan
 2023-2027.
 Deeltijdrichtlijn:
 De lopende ontwikkelingen rondom de rechtspositie van vrijwilligers en     Onze paraatheid is blijvend geborgd.
 taakdifferentiatie maken het op dit moment lastig om ambities en wensen
 te verwoorden en welke veranderingen er nodig zijn, om ervoor te zorgen
 dat vrijwilligheid nu en in de toekomst voor een robuuste
 brandweerorganisatie kan blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de
 Europese deeltijdrichtlijn van invloed zal zijn op het dienstverband van
 het personeel. Het vervallen van consignatiemogelijkheden en
 kazernering, maakt het noodzakelijk de borging van voldoende paraatheid
 te herijken. Los van de discussie hierover zal in kaart worden gebracht
 waar de paraatheid op andere gronden als de deeltijdrichtlijn aandacht
 behoeft.
 Brandweerzorg op maat:
 We hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan de met de           Variabele voertuigbezetting is
 inzet van variabele voertuigbezetting op alle brandweerposten. In 2022     ingevoerd voor oppervlakteredding en
 zal ook voor andere taken variabele voertuigbezetting worden ingevoerd     hulpverlening.
 zoals oppervlakteredding en taken op het gebied van hulpverlening.
 Vakbekwaamheid:
 We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter           Het kwaliteitsmetingssyteem voor het
 aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel               operationele brandweerpersoneel van
 personeel en de instructeurs.                                              manschap tot en met HOVD en
                                                                            instructeurs is ingevoerd.
 We richten het oefenen van de specialistische taken postgericht in waarbij Voor de specialistische oefeningen
 er regelruimte is voor de posten. Hiermee maken we het oefenen             wordt gebruik gemaakt van
 doelmatiger.                                                               aantoonbare vakbekwaamheidskaarten
                                                                            (AVK’s).
 Bluswatervoorzieningen:
 We ontwikkelen nieuw beleid voor bluswater en bereikbaarheid. We           Het beleid is vastgesteld. De nieuwe
 borgen de bluswatervoorzieningen door het moderniseren van onze            systemen zijn aangekocht en
 watertransportsystemen (WTS). Bij grote branden kunnen we zo sneller       geïmplementeerd.
 optreden met een grotere beschikbaarheid van water.
 Efficiënter en slimmer alarmeren:
 We zorgen dat er efficiënter en slimmer wordt gealarmeerd met              Smartpaging is ingevoerd en de
 paraatheid tools (aanrijtijdenserver en smartpaging) die onder andere      aanrijtijden- en inzetbehoefteserver is
                                                                            operationeel.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> rekening kunnen houden dynamische factoren en met de differentiatie
 van brandweertaken.
 Werkplaatsen:
 We starten met het verder professionaliseren en toekomstbestendig    De werkzaamheden van de
 maken van de werkplaatsen. Dit loopt door tot in 2023.               werkplaatsen zijn beschreven in een
                                                                      kwaliteitshandboek (processen,
                                                                      procedures en instructies)
 Vervanging brandweermaterieel:
 We voeren vervangingen uit conform het in 2021 geactualiseerde       Jaarlijks is 80% van het
 meerjarig investeringsplan (MJIP).                                   geactualiseerde MJIP voor de
                                                                      voertuigen gerealiseerd.
Investering
Investeringen > 100.000:
       Ademluchtapparatuur ter grootte van €154.530
       Het gaspakkenvoertuig ter grootte van €135.000
       Operationeel uniform en redvesten ter grootte van €903.000
       De haakarmbakken dompelpompen, 3 stuks, ter grootte van €1.280.000
       De haakarmbakken schuimblussing, 2 stuks, ter grootte van €2.300.000
       Redvoertuigen (5 stuks) en midlife update (1 stuk) ter grootte van €4.690.000
       Tankautospuiten, 6 stuks inclusief bepakking ter grootte van €2.940.000
3.4       Informatie gestuurd werken
Kerntaken
       Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC);
       Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten,
        voorzieningen, controles en incidenten;
       Het signaleren van trends en ontwikkelingen.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                                Wanneer zijn we tevreden?
 Multi Intelligence Center (MIC):
 Naast het VIC werken we met de VRR samen aan de implementatie van          De implementatie loopt conform de
 een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur          projectplanning.
 ondersteuning van de collega’s op straat met real-time informatie over
 het incident. Het project loopt tot en met 2025.
 Analyse tool
 We onderzoeken welke analyse-tools noodzakelijk zijn om meer inzicht te    De analyse-tool is geïmplementeerd
 krijgen in incidentgegevens uit de regio waarbij we kunnen inzoomen op
 wijkniveau, doelgroepen en oorzaken en implementeren deze.
 Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie:
 We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor                       De eerste opzet voor het knooppunt
 veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de      staat en is vastgelegd in een plan van
 informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd   aanpak.
 en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management
 informatie.
 Sturing en verantwoording:
 We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de          De rapportages zijn gereed en
 benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op waarop     bruikbaar voor interne sturing en
 we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.                                 externe verantwoording.
Investering
Investeringen > €100.000:
We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000. De verwachting is dat het
MIC een grote investering met zich meebrengt. Hierover komt separate besluitvorming.
3.5        Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
Kerntaken
                                                    Het geven van voorlichting op het gebied van
                                                     (brand)veiligheid.
                                                    Het verzorgen van risicocommunicatie.
                                                    Het verzorgen van crisiscommunicatie.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                              Wanneer zijn we tevreden?
 Risicocommunicatie:
 We investeren in professionele risicocommunicatie gericht op vergroting  De randvoorwaarden voor uitvoering
 van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven. van het risicocommunicatiebeleid zijn
 Tevens versterken wij onze positie door te laten zien wat wij doen.      ingevuld.
 De samenhang tussen risico-, corporate- en crisiscommunicatie houden     De voorstellen voor doorontwikkeling
 we tegen het licht en we maken een plan voor doorontwikkeling.           zijn gereed en vastgesteld.
 Communicatieplatform ZHZ Veilig:
 Het communicatieplatform ZHZ veilig wordt doorontwikkeld of vervangen    Keuze gemaakt en aanvang met
 door een nieuw systeem.                                                  doorontwikkeling of vervanging.
 Vergrijzing en (brand)veiligheid
 We investeren in de samenwerking met woningcorporaties, WMO en           Als minstens 4 gemeenten prestatie
 gemeenten met als doel een veiligere leef- en woonomgeving voor de       afspraken met woningcorporaties
 steeds groter wordende groep senioren. Wij volgen de maatschappelijke    hebben gemaakt over het thema
 ontwikkelingen, en inventariseren de risico’s rondom dit thema en worden vergrijzing en brandveiligheid.
 gezien als netwerkpartner. We maken hierbij een vertaalslag naar
 bruikbare (brand)veiligheidsadviezen voor woningeigenaren.
 Digitale voorlichting en lesmodules:
 We ontwikkelen twee digitale E-learning modules waarin interactief       Beide modules zijn gereed en
 voorlichting wordt gegeven over (brand)veilig leven. Zo vergroten we het beschikbaar voor de doelgroep.
 veiligheidsbewustzijn.
 Risk Factory:
 In samenwerking met onze partners is in 2021 een                         De samenwerkingsvorm en het
 haalbaarheidsonderzoek gestart. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we    projectplan om te komen tot realisatie
 in 2022 aan de slag met de realisatie van de Risk factory Zuid-Holland   van de Risk Factory is vastgesteld.
 Zuid.                                                                    Afhankelijk van de ontwikkelingen is
                                                                          gestart met de realisatie.
Investering
Investeringen > €100.000:
Er zijn voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen voorzien groter dan €100.000. Dit kan wijzigen
afhankelijk van de besluitvorming over het opzetten van een Risk Factory.
3.6        Wendbaar en duurzaam organiseren
Kerntaken
        Het uitvoeren van de ondersteunende PIJOFACH taken.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Specifiek in 2022
 Wat we doen                                                                Wanneer zijn we tevreden?
 Implementeren bedrijfsvoeringsvisie:
 We borgen een afdeling bedrijfsvoering, die het basale niveau van          Processen en werkwijze zijn
 dienstverlening biedt dat nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken vastgelegd, de ontwikkeling team- en
 en noodzakelijke ondersteuning van de lijnorganisatie. Met de              individueel niveau is in gang gezet en
 lijnafdelingen zijn heldere afspraken gemaakt over de wederzijdse          conform
 verwachtingen.                                                             dienstverleningsovereenkomsten
                                                                            gewerkt word.
 Implementeren huisvestingsvisie:
 We kunnen op een gezonde en effectieve manier tijd- en                     Onze mensen zijn goed gefaciliteerd en
 plaatsonafhankelijk werken.                                                kunnen (waar de aard van het werk
                                                                            dat toelaat) gemiddeld 50% thuis en
                                                                            50% op één van de VRZHZ locaties
                                                                            werken.
 Operationele huisvesting:
 Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk    Onderzoeken zijn uitgevoerd.
 onderdeel. Op meerdere locaties (Strijen, Sliedrecht, Molenlanden,
 Hardinxveld en Zwijndrecht) lopen discussies of ontpoppen zich plannen
 ten aanzien van de operationele huisvesting. Het wijzigen van huisvesting
 vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw /
 brand)risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij
 voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweerzorg te
 kunnen borgen.
 HRM facilitering:
 We begeleiden en ondersteunen de organisatie en onze mensen in de          Medewerkers voelen zich gesteund en
 geplande organisatieveranderingen, de huisvestingsvisie en het meer        gefaciliteerd in het uitvoeren van hun
 resultaatgericht werken. We creëren een situatie waarin mensen gezond      taak in veranderende omstandigheden.
 en fit hun taken kunnen uitvoeren.
 Oog voor onze mensen:
 De mens blijft de belangrijkste krachtbron voor onze prestaties. Op vele   De instroom, doorstroom en
 facetten vraagt de zorg voor personeel aandacht. De instroom,              uitstroomprocessen zijn geborgd.
 doorstroom en uitstroom van personeel gaan we beter structureren en
 borgen. Voor de instroom van vrijwilligers worden eigentijdse vormen       Het tweede loopbaanbeleid is
 toegepast en komt er meer aandacht voor de (rol en betrokkenheid van)      vastgesteld.
 werkgevers. Het verstevigen van de rol van ploegchefs maakt hiervan
 onderdeel uit. Het tweede loopbaanbeleid wordt in 2022 gemaakt en          De relatie met werkgevers is
 vastgesteld en biedt garantie op een goede voorbereiding op een tweede     verstevigd.
 loopbaan na de periode als beroepskracht.
Investering
Investeringen > €100.000:
        De huistelefooncentrale ter grootte van €255.000
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4        Paragrafen
4.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)                    ultimo 2021
 Algemene reserve per 31 december                                    500.000
 Onvoorzien                                                           10.000
 Totale weerstandscapaciteit                                       510.000
De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform
Besluit 2018 664A, houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van
de lasten van het begrotingsjaar met een minimum van €500.000.
Risico’s
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel
belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht
van de huidige risico’s gepresenteerd. Indien risico’s zijn afgedekt middels maatregelen, zoals het
afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming)reserves en
het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze
paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar bijlage “Risico’s”.
                                                                                                     Benodigde
                                                            Financiële
                                                                         Kans                       weerstands-
Nr.    Risico                                                gevolgen            Risicoprofiel I/S*
                                                                          (%)                         capaciteit
                                                                    in €                                    in €
1.     Langdurige calamiteit                                   500.000    33%    Hoog (20%)      I       33.000
2.     Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein     1.400.000      5% Midden (10%)       I        7.000
3.     Uitval middelen en ICT                                  100.000    25%    Hoog (20%)      I        5.000
4.     Centrale werkplaatsen                                   275.000     5% Midden (10%)       I        1.375
5.     Deeltijdrichtlijn                                    3.500.000     50%    Hoog (20%)      S      350.000
       Totaal benodigde weerstandscapaciteit                                                           396.375
* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.
N.b. Een crisis als de coronacrisis is onder de noemer ‘Langdurige calamiteit’ opgenomen. De corona-
crisis heeft effect op onze organisatie. De inzetkosten voor de bestrijding van COVID-19 verrekenen we
met het ministerie van VWS. Voor onze werkzaamheden betekent het dat zaken vanuit 2021 naar
verwachting zullen doorschuiven naar 2022. We stellen hiertoe duidelijke prioriteiten, waarbij het
beleidsplan ons baken is.
                                    Beschikbare weerstandscapaciteit        € 510.000        1,29%
 Ratio weerstandsvermogen =                                              =              =
                                    Benodigde weerstandscapaciteit          € 396.375
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:
 Waardering       Ratio          Betekenis
 A                > 2,0          Uitstekend
 B                1,4 – 2,0      Ruim voldoende
 C                1,0 – 1,4      Voldoende
 D                0,8 – 1,0      Matig
 E                0,6 - 0,8      Onvoldoende
 F                < 0,6          Ruim onvoldoende
In geval de weerstandsratio een onvoldoende waardering kent, wordt de algemene reserve van de
VRZHZ niet aangevuld ter afdekking van haar risico’s. Het niet-afgedekt deel van het risico wordt verlegd
naar de deelnemende gemeenten. Het is aan de deelnemende gemeenten dit ongedekte deel van de
risico’s middels hun eigen risicomanagement af te dekken. Hieronder treft u de weerstandsratio van de
VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf.
Kengetallen
In onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten maken over hoeveel
(financiële) ruimte de VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of
opvangen.
 Kengetal                                   Realisatie  Begroting  Begroting    Begroting Begroting Begroting
                                              2020        2021       2022         2023      2024      2025
 Netto schuldquote                             112,2%     156,5%     178,3%       181,6%    184,3%    189,1%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
                                               111,0%     155,4%     177,5%       181,1%    184,0%    189,1%
 verstrekte leningen
 Solvabiliteitsratio                            10,4%        6,8%       4,8%         4,6%      4,6%      4,5%
 Structurele exploitatieruimte                  -1,8%       -0,8%      -0,6%        -1,3%     -1,4%      0,2%
Onderstaande signaleringswaarden zijn afgesproken:
 Kengetal                                         gezond      neutraal    risicovol
 Netto schuldquote                                  <90%     90-130%       >130%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
                                                    <90%     90-130%       >130%
 verstrekte leningen
 Solvabiliteitsratio                                >50%      20-50%         <20%
 Structurele exploitatieruimte                        >0%          0%          <0%
Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft
dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een
laag percentage is gunstig. De Provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en
daarboven de schuld af te bouwen. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal
zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de
verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze
percentages, hoe beter.
Als gevolg van investeringen neemt de financieringsbehoefte toe. Hiervoor worden zowel lang- als
kortlopende geldleningen afgesloten. Om die reden stijgt de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid.
De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen
verslechtert jaarlijks. Dit komt door de afname van het eigen vermogen (reserves) en de toename van
het vreemd vermogen (geldleningen). De langlopende geldleningen bestaan uit aangetrokken leningen
met een termijn van 30 jaar voor de financiering van de aanschaf van de kazernes. De hiermee gemoeide
kapitaallasten worden volledig gedekt binnen de exploitatie.
Toelichting overschrijding signaleringswaarden bovenstaande kengetallen:
De materiële vaste activa worden gefinancierd met kort- en langlopende geldleningen. Financiering vindt
plaats op basis van de liquiditeitsbehoefte in het begrotingsjaar. De toename van het vreemde vermogen
is geen financieel probleem zolang de lasten gedekt worden uit de reguliere exploitatie.
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte
biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn
om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.
De lage exploitatieruimte wordt veroorzaakt door de minimale structurele ruimte binnen de begroting. Dit
bekent dat eventuele financiële tegenvallers nagenoeg niet zelfstandig opgevangen kunnen worden.
Het Bestuur is geïnformeerd over de verslechtering die bij BURAP-II 2020 al zichtbaar werd. In 2021
wordt hier in de bestuurlijke retraite verder op doorgesproken.
4.2        Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van voertuigen en brandweermaterieel voert de VRZHZ geheel zelfstandig uit. Hiervoor
heeft zij adequate en moderne werkplaatsen ingericht. Een meerjarig investeringsplan wordt als basis
onderdeel voor reguliere vervanging gebruikt en in de begroting vastgesteld (zie paragraaf 4.6).
Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten:
1. Een geactualiseerd meerjarig investeringsplan 2020;
2. Beleidsnotitie materieelbeheer 2013-2015.
Het meerjarig investeringsplan (MIP) blijft ongewijzigd werken vanuit de methode “technische
afschrijving” dat inzicht geeft in de te vervangen middelen (o.a. vaar- en voertuigen, persoonlijke
beschermingsmiddelen). Wijzigingen worden vooraf, maar ook tussentijds bij onverwachte problemen ter
besluitvorming, voorgelegd aan het MT.
Het MJIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor
de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de
geldende regelgeving, de beschikbare mankracht en de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven
van een investering en de uiteindelijke kapitaallasten zijn uiteraard niet wenselijk, maar in sommige
gevallen onvermijdbaar. Het toetsen vooraf op realiteit is noodzakelijk.
Een nieuwe beleidsnotitie materieelbeheer is gereed en wordt in 2021 vastgesteld. Bureau Materieel en
Logistiek voert haar werkzaamheden uit op basis van onderhoudsbladen en een onderhoudssysteem.
Onze mensen zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Vastgoedbeheer
Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste
kwaliteitsniveau waarin de beoogd functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het
onderhoud is uitgewerkt in een 3-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan voor het groot
onderhoud.
Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ de kazernes in eigendom, voor het groot onderhoud van deze
panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. In 2021
vindt een actualisatie van de onderhoudsplannen plaats.
Voor de kosten van onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen getroffen op basis van actuele
meerjarige onderhoudsplannen. (zie paragraaf 5.8.)
4.3        Financiering
Rentevisie
Op dit moment wordt optimaal gebruikgemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het
opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,415%1 negatief. In de praktijk betekent dit
dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de
kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden, zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal
mogelijk gebruikgemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken
worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd, zodat tegenover de vaste
activa in beginsel langlopende schulden staan.
Renterisiconorm
Onder renterisiconorm wordt verstaan ‘een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de
vaste schuld bij aanvang van het jaar’. Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling
financiering decentrale overheden is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen
vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen2. Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20%
van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het
maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel
blijft.
 Renterisiconorm                                                2022           2023         2024  2025
 1) Renteherzieningen                                                -             -            -     -
 2) Aflossingen                                                2.677           1.821        1.471 1.473
 3) Renterisico (1+2)                                          2.677           1.821        1.471 1.473
 4) Renterisiconorm komend jaar                                9.232
 5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3)                        6.555
 5b) Overschrijding renterisiconorm (3>4)                            -
 Berekening
 Begrotingstotaal komend jaar                                 46.160
 Percentage                                                      20%
 Regeling (4)                                                  9.232
1
  https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/21-02-2020
2
  Bron: Overheid.nl 21-12-2015
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>EMU saldo
Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de
overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort
heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.
In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2020 tot en met 2022 opgenomen.
                                                                                      2021      2022    2023      2024   2025
 EMU-SALDO (bedragen x €1.000)                                                     -14.089    -9.778  -1.565    -1.305 -2.274
                       Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen en leningen     -120       -120   -120      -120   -120
                                               Uitzettingen                               0       -21       0        0       0
                Activa Vlottende activa        Uitzettingen                         -2.270          0       0        0       0
 Mutaties (1
  januari tot                                  Liquide middelen                          -8         0       0        0       0
      31                                       Overlopende activa                   -1.534          0       0        0       0
 december)
                       Vaste Passiva           Vaste schuld                         -2.491    -2.677  -1.821    -1.472 -1.473
               Passiva Vlottende passiva       Vlottende schuld                     16.218   12.314    3.266     2.657  3.627
                                               Overlopende passiva                  -3.570          0       0        0       0
Kasgeldlimiet
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan ‘een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de
jaarbegroting bij aanvang van het jaar’. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling
financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld
op 8,2%3.
De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee
wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de
rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage
van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling
vastgesteld minimumbedrag.
 Saldo ultimo mnd                                        mnd     x €1.000      mnd   x €1.000 mnd x €1.000 mnd x €1.000
    1 Vlottende korte schuld                              1               0      4             0   7          0   10         0
                                                          2               0      5       2.000     8          0   11         0
                                                          3          2.000       6             0   9          0   12    4.000
    2 Vlottende middelen                                  1          5.861       4       4.111     7     3.978    10    9.732
                                                          2          1.489       5          316    8       343    11    1.229
                                                          3          3.580       6       3.212     9     8.599    12    2.055
      Netto vlottende schuld (+) danwel netto
    3 vlottende middelen (-)                              1         -5.861       4      -4.111     7    -3.978    10   -9.732
                                                          2         -1.489       5       1.684     8      -343    11   -1.229
                                                          3         -1.580       6      -3.212     9    -8.599    12    1.945
      Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel
    4 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)                   -2.977              -1.880          -4.307         -3.005
    5 Kasgeldlimiet                                                  3.785               3.785           3.785          3.785
  6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)                                6.762               5.665           8.092          6.790
  6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)                            0                    0              0              0
    7 Begrotingstotaal                                             46.160               46.160         46.160          46.160
    8 Percentage regeling                                            8,2%                 8,2%           8,2%            8,2%
    9 Kasgeldlimiet                                                  3.785               3.785           3.785          3.785
3
   Bron: Overheid.nl
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Toelichting
  Post 1: het gezamenlijke bedrag van:
  1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
  2. de schuld in rekening-courant,
  3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
  4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.
  Post 2: het gezamenlijke bedrag van:
  1. de contante gelden in kas,
  2. de tegoeden in rekening-courant,
  3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.
  Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.
Schatkistbankieren (SKB)
Bij het saldobeheer dienen de voorschriften rond Schatkistbankieren in acht te worden genomen. Onder
deze regeling worden tijdelijk overtollige geldmiddelen, rekening houdend met een drempelbedrag, bij
het Ministerie van Financiën gestald. Wanneer de VRZHZ het drempelbedrag overschrijdt dient het
meerdere afgestort te worden in ’s Rijks Schatkist. Over dit saldo wordt op dit moment geen rente
vergoed.
Ondanks een oproep van de VNG-IPO-UVW tot vereenvoudiging van het verplichte SKB, houdt het
kabinet nog steeds vast aan het verplichte SKB voor decentrale overheden. Wellicht dat in de nabije
toekomst een verhoging dan wel andere berekening van het drempelbedrag mogelijk wordt, maar dit is
ten tijde van het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.
Het drempelbedrag voor 2022 bedraagt €346.000.
                                                          Bedragen
 Berekening drempelbedrag SKB 2022:                       x €1.000
 Begrotingstotaal                                            46.160
 Releveant percentage                                        0,75%
 Drempelbedrag (afgerond)                                       346
Kredietrisico’s
Bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties loopt de VRZHZ het risico dat de
betrokken partijen niet aan hun financiële verplichtingen richting de VRZHZ kunnen voldoen. Daarom
neemt de VRZHZ risico-beperkende maatregelen en voert een actief risicobeheer. De VRZHZ berekent de
risico’s op wanbetaling van de betreffende geldnemers. Dit wordt het kredietrisico genoemd.
 Kredietrisico (ultimo 2020)                Gegarandeerd/verstrekt              Kredietrisico
                                                                  bedrag
                                                                    (in €)               (in €)
 Garanties t.b.v. rechtspersonen                                 294.000                 2.940
 Verstrekte leningen                                             600.000                 6.000
 Totaal                                                         894.000                 8.940
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Rentetoerekening
Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle
rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema
is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2022 heeft plaatsgevonden.
 Rentetoerekening                                                             x € 1000
 Externe rentelasten over de korte en lange financiering                        1.062
 Externe rentebaten over de korte en lange financiering                             -5
 Saldo rentelasten en rentebaten                                                1.057
 Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen                         900
 Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden                               157
 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente                                     -206
 Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury                                      -49
Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het
eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken
financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is er voor
gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Door het aanhouden van het
omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen
op deze reserve.
Organisatiefinanciering
In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.
2022
                                    Datum over-             oorspronkelijk  Saldo 1                   Rente-      Saldo 31
               Leningnr. Instelling             Einddatum                              Aflossingen
                                     eenkomst                   bedrag      januari                   lasten     december
                                                                           1-1-2022       2022         2022     31-12-2022
             40.107.630  BNG          12-7-2012 15-10-2027         500.000     227.100       35.088       6.181       192.012
             40.107.631  BNG          12-7-2012 15-10-2052       5.000.000   4.432.883       75.947     168.969     4.356.936
             40.107.633  BNG          12-7-2012   15-1-2023     10.000.000   1.400.848    1.116.924      20.144       283.924
             40.108.850  BNG          10-1-2014   15-2-2024      1.150.000     301.770      132.266       5.236       169.504
             40.108.851  BNG          10-1-2014   15-1-2034        550.000     388.247       26.247      12.123       362.000
             40.108.852  BNG          10-1-2014   15-2-2044     10.000.000   8.290.519      272.623     228.334     8.017.897
             40.108.853  BNG          10-1-2014   15-3-2044     10.000.000   8.292.724      272.376     229.853     8.020.348
             40.108.854  BNG          10-1-2014   15-2-2039      2.250.000   1.784.334       76.435      61.995     1.707.899
             40.110.208  BNG         25-11-2015 25-11-2040       3.500.000   2.798.058      124.564      49.568     2.673.494
             40.110.209  BNG         25-11-2015 25-11-2045      13.000.000  10.963.645      362.855     208.253    10.600.789
             40.114.220  BNG          1-10-2020   15-9-2050      1.900.000   1.900.000      119.871      15.938     1.780.129
           Giessenlanden Gemeente    25-11-2015 25-11-2053       1.418.000   1.256.678       29.190      30.087     1.227.487
    Hendrik-Ido-Ambacht  Gemeente    25-11-2015 25-11-2049       1.460.000   1.279.910       32.586      30.636     1.247.324
                                                               60.728.000  43.316.717    2.676.973   1.067.318   40.639.744
2023-2026
                     oorspronkelijk           Saldo 1                            Rente-           Saldo 31
             Jaar                                             Aflossingen
                          bedrag              januari                             lasten          december
           2023          60.728.000          40.639.744         1.821.245      1.001.435          38.818.500
           2024          50.728.000          38.818.500         1.471.429          963.873        37.347.070
           2025          49.578.000          37.347.070         1.473.166          927.556        35.873.904
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.4           Bedrijfsvoering
De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording 6 focuspunten. Eén
hiervan betreft ‘Wendbaar en duurzaam organiseren’, welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de
VRZHZ. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen, verwijzen wij u voor de
inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.6.
Als aanvulling op focuspunt 6 ‘Wendbaar en duurzaam organiseren’ worden ten aanzien van de
bedrijfsvoering en de kosten hiervan, de volgende kengetallen genoemd:
 Kengetal                                                                     2022
                                          Medewerkers                           325
 Personeelsleden in dienst
                                          Vrijwilligers                         699
 Personeel van derden                     Kosten                        € 736.760
 Automatisering                           kosten                      € 1.721.770
4.5           Verbonden partijen
In onderstaande tabel is opgenomen wat achtereenvolgens het belang van de VRZHZ in de verbonden
partijen, het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat van het boekjaar is.
                                                                    Eigen vermogen              Vreemd vermogen          Resultaat
 Naam en vestigingsplaats                     Belang
                                                                        X € 1.000                    X € 1.000           boekjaar
                                        1-jan        31-dec        1-jan        31-dec          1-jan         31-dec
 Spinel Veiligheidscentrum B.V. te
                                        100%          100%        1.434 *       1.434 *        3.595 *       2.980 *        445 *
 Dordrec ht
 IFV te Arnhem                           0%            0%           nvt           nvt            nvt            nvt           nvt
* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 aangezien de jaarrekening van 2020 bij het opstellen van de jaarrekening van de
VR nog niet beschikbaar is.
In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen bijgedragen aan het behalen
van de doelstellingen van de VRZHZ.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                                24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Verbonden partij            Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
                            De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor
                            brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft
                            een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is
                            BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de
Aard activiteiten en        BNG Bank.
financiering
                            De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel
                            (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf ‘trainings-arrangementen’ en
                            trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
                            Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de
Openbaar belang dat wordt   regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en
behartigd                   beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en
                            oefenen.
                            1.    VRZHZ is 100% aandeelhouder
                            2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering
                            namens de aandeelhouder (VRZHZ)
Bestuurlijke betrokkenheid
                            3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap
                            (Raad van Commissarissen)
                            4.    Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap
                            1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De
                            vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen.
                            De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er
                            geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.
                            2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de
                            exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin
                            commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten.
                            Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling
                            van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze
                            verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. Als
                            gevolg van een nieuw aangetrokken lening voor Proces Plant Industrie (PIP) waarvoor
  Relevante ontwikkelingen/
                            de VRZHZ ook garant staat, is het financiële risico gestegen naar €1,4 mln.
             risico’s
                            3. In september 2019 is in afstemming met de belastinginspecteur een verzoek voor
                            een fiscale eenheid BTW tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel
                            Veiligheidscentrum B.V. ingediend. Tot op dit moment heeft de Belastingdienst hier nog
                            geen officieel standpunt over ingenomen. In februari 2020 opperde de belastinginspecteur
                            de mogelijkheid om te handelen ‘als ware sprake van een fiscale eenheid BTW’, wat een
                            oplossing biedt tot het moment van uiteindelijke toekenning. Het feit dat dit door de
                            belastinginspecteur wordt voorgesteld, geeft aan dat ook zij verwacht dat dit tot een
                            toekenning zal gaan leiden. Vanaf 1 juli 2020 handelen de Veiligheidsregio Zuid-Holland
                            Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. als een fiscale eenheid.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Verbonden partij         Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
                         1.    Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna: IFV) is in het leven geroepen ten behoeve
                         van de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en
                         crisisbeheersing in ons land. Dit doet zij onder meer door kennis op vlak van de
                         rampenbestrijding en crisisbeheersing te ontwikkelen en te delen, beleid te ontwikkelen
                         en onderzoeken te doen op vlak van (fysieke) veiligheid, crisisbeheersing,
Aard activiteiten en     risicobeheersing en brandweerzorg. Ook verzorgt zij opleidingen, trainingen en
financiering             oefeningen en fungeert zij als netwerkpartner en regisseur op vlak van (fysieke)
                         veiligheid en de ondersteunende proces.
                         2.    De activiteiten van het IFV worden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede
                         Doeluitkering, een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid), een bijdrage
                         vanuit de Politie en bijdragen vanuit de Veiligheidsregio’s.
Openbaar belang dat      Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en
wordt behartigd          weerbaarder te maken.
                         1. Het IFV is een bij de Wet veiligheidsregio’s opgericht zelfstandig bestuursorgaan.
                         2. Het bestuur van het IFV verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die
                         het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.
Bestuurlijke
betrokkenheid            3. De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s vormen samen het bestuur van het IFV.
                         De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens de
                         Veiligheidsregio zitting in het bestuur van het IFV.
Relevante                Geen
ontwikkelingen/ risico’s
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.6       Meerjarig investeringsplan
Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229),
op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Ook is het MJIP in 2021 geïndexeerd en is
de nota ‘Waarderen en afschrijven’ geactualiseerd (AB2021/64).
Hieronder zijn de jaarschijven 2021-2024 van het MJIP weergegeven. De jaarschijven 2022-2024 zijn
vastgesteld in het algemeen bestuur van 18 februari 2021. Jaarschijf 2025 is ter kennisname.
                                                              Bedragen x €1.000
Omschrijving                                      2022           2023           2024         2025
Aanhangwagens                                       -             -          400.000       10.000
Aed's                                               -        150.000             -            -
Ademlucht                                     154.530          82.100         30.700      222.000
Apparatuur werkplaats                               -             -              -        154.700
Bluskleding                                         -      1.100.000             -            -
Brandblusvoorzieningen veertaxi                     -             -          423.500          -
Commando voertuig                                   -        450.000             -            -
Dienstauto's                                    93.000       175.000         119.000       57.000
Dienstbussen                                        -        320.000             -        985.000
Duikapparatuur                                      -          17.500        150.000          -
Gaspakkenvoertuig                             135.000             -              -            -
Gereedschappen                                      -             -              -        300.000
Haakarmbakken                               3.580.000        905.000          75.000          -
Haakarmvoertuig                                     -             -              -        380.000
Huistelefooninstallatie                       255.000             -              -            -
ICT                                             55.000       185.000
Kazernekleding                                775.000             -              -            -
Materieel voertuig                                  -             -           49.000          -
Meetapparatuur                                      -             -          307.000          -
Operationele informatie voorziening             40.000         40.000         40.000       40.000
Redvesten                                     128.000             -              -            -
Redvoertuigen incl update                   4.690.000             -              -        190.000
Ritregistratiesysteem                               -          75.000            -            -
Schuimblusvoertuig                                  -             -       1.500.000           -
Scooters                                            -             -              -         26.400
Tankautospuit incl bepakking                2.940.000      1.470.000         490.000    2.450.000
Terrorisme en gevolgbestrijding                     -          65.000
Trekker materieel                                   -        120.000          60.000          -
Vervanging meubilair VR-gebouw                      -             -              -            -
Waterongevallenvoertuig                             -             -          100.000          -
Eindtotaal                                12.845.530      5.154.600      3.744.200     4.815.100
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5           Financiën
5.1            Algemeen
De begroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de door het dagelijks bestuur vastgestelde
begrotingsrichtlijnen 2022 (2020/1110A).
           Uniformering kaderstelling GR-en op ZHZ niveau; de lasten van de begroting 2022 te indexeren
            met de loon- (1,3%) en de prijsindex (1,5%). Genoemde percentages worden toegepast op de
            meest recent vastgestelde begroting.
           Kostenverdeelsystematiek; de ingroei en uitgangspunten zoals vastgesteld in het algemeen
            bestuur van 22 februari 2018 (2018/060 en 2018/062).
           Beleidsplan; in de begroting 2022 zijn we al zoveel als mogelijk uitgegaan van het concept
            beleidsplan 2022-2025. Waar dit de komende periode nog tot wijzigingen leidt, komen we daar in
            de eerste bestuursrapportage 2022 op terug.
5.2            Overzicht van baten en lasten
De programmabegroting 2022 bestaat uit het programma Veiligheid.
 Concernniveau 2022                                     Realisatie 2020        Begroting na wijziging 2021         Begroting 2022
Bedragen x € 1.000                                 Lasten      Baten    Saldo    Lasten     Baten     Saldo    Lasten      Baten     Saldo
 Gerealiseerd saldo van baten en lasten            47.731     45.878   -1.854    47.143    45.594    -1.549    46.160     45.226      -934
 Mutaties reserves                                     147      2.006   1.859         7     1.556     1.549         67     1.002       934
 Resultaat                                        47.879     47.884          5   47.150    47.150         -    46.227    46.227          -
a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
5.3            Overzicht van de gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.
                                                                                             Totale                              Verdeling
                              Gemeentelijke         Ingroei mutaties      Mutaties                    Waarvan
 Gemeente                                                                            gemeentelijke                   Excl. FLO  mutaties in
                               bijdrage 2021          2022        FLO   2021-2022                          FLO
                                                                                     bijdrage 2022                                 %*
 Alblasserdam                      1.435.654           -                    18.302       1.453.956                  1.453.956      3,9%
 Dordrecht                        11.882.759       -73.995   360.600       136.094      12.305.458   1.210.600     11.094.858     29,0%
 Hendrik-Ido-Ambacht               1.915.582           -      -12.000       24.872       1.928.454                  1.928.454      5,4%
 Papendrecht                       2.142.127      129.633                   30.504       2.302.264                  2.302.264      6,5%
 Sliedrecht                        1.830.402      100.369      -3.000       25.342       1.953.113                  1.953.113      5,3%
 Zwijndrecht                       3.680.075           -                    46.460       3.726.535                  3.726.535      9,9%
 Molenlanden                       3.829.421       -32.753                  48.806       3.845.474                  3.845.474     10,4%
 Gorinchem                         2.851.660           -                    37.074       2.888.734                  2.888.734      8,0%
 Hardinxveld-Giessendam            1.200.599       -15.971                  15.487       1.200.115                  1.200.115      3,3%
 Hoeksche Waard                    6.843.357       -76.347     43.000       86.349       6.896.359      64.000      6.832.359     18,3%
 Totaal                          37.611.636        30.936   388.600       469.289      38.500.461 1.274.600       37.225.861     100,0%
 Bijdrage uittreedsom               -179.635       -30.936                     -          -210.571                   -210.571
 Totaal                          37.432.001            -    388.600       469.289      38.289.890 1.274.600       37.015.290
*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2021-2022 zijn op basis van de meicirculaire 2020 gemeentefonds,
cluster OOV–subcluster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelsystematiek (AB2018/060).
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                                     28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.4             Incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.
                                                                                    Primaire
 Presentatie van het structureel saldo                          Realisatie                          Begroting
                                                                                  begroting
 (x € 1.000)                                                         2020                                  2022
                                                                                        2021
 Lasten                                                            47.731             47.143             46.160
 Baten                                                             45.878             45.594             45.226
 Saldo lasten en baten                                              -1.854             -1.549               -934
 Dotaties reserves                                                      147                    7               67
 Onttrekkingen reserves                                              2.006              1.556              1.002
 Saldo mutaties reserves                                             1.859              1.549                934
 Resultaat                                                                 5                  -                 -
 Incidentele lasten                                                  3.844                    -                 -
 Incidentele baten                                                   1.814                  468              795
 Saldo incidentele baten en lasten                                   2.030                 -468             -795
 Structureel resultaat                                              2.035                -468               -795
De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. De egalisatiereserve kapitaallasten
en dekking kapitaallasten zijn structurele reserves. Zie 5.7 Verloop van reserves.
5.5             Meerjarenraming 2022-2025
In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor het programma Veiligheid opgenomen.
Concernniveau 2022                         Begroting 2022             Begroting 2023             Begroting 2024           Begroting 2025
Bedragen x € 1.000                     Lasten    Baten    Saldo   Lasten    Baten    Saldo   Lasten    Baten    Saldo Lasten    Baten    Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 46.160   45.226     -934   46.929   46.835      -95   47.714   47.743       29 48.295   48.295
Mutaties reserves                          67    1.002      934      374      468       95      171      142      -29    142      142
Gerealiseerd resultaat                 46.227  46.227         -  47.303   47.303         -   47.885  47.885         - 48.437  48.437         -
5.6             Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de financiering van de VRZHZ weergegeven. Voor meer
gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 4.3 Financiering.
                                                                                                             Aflossings-
  Omschrijving                                      Saldo        Aflossingen                   Saldo     verplichtingen        Rentelasten
                                              1-1-2022                   2022        31-12-2022                     2023               2022
 Onderhandse leningen van
 Binnenlandse Banken en
                                            40.780.129            2.615.196           38.164.933              1.757.986          1.006.594
 overige financiële instellingen
 Gemeenten                                   2.536.588                61.776            2.474.811                63.259              60.724
 Totaal                                    43.316.717            2.676.973           40.639.744              1.821.245          1.067.318
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.7         Verloop van reserves
Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een
toelichting. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2023-2025 gegeven.
2022
 Omschrijving                           1-1-2022          Rente   Toevoeging     Onttrekking 31-12-2022
 Algemene reserves
 Algemene reserve VRZHZ                   500.000           -             -              -        500.000
 Totaal algemene reserves                 500.000           -             -              -        500.000
 Bestemmingsreserves
 Reserve egalisatie kapitaallasten      1.452.845           -             -          -75.000    1.377.845
 Dekking kapitaallasten                   440.395         7.000           -         -142.000      305.395
 Totaal structurele reserves            1.893.240         7.000           -         -217.000    1.683.240
 Veranderende Omgeving                     10.021           -             -          -10.021          -
 Informatie gestuurd werken               186.522           -             -         -186.522          -
 Transitie Organisatie                     56.205           -             -          -56.205          -
 Inhaalslag investeringen                 105.671           -             -         -105.671          -
 Transitievergoeding 5HL                1.981.845           -             -         -394.500    1.587.345
 Generatiepact                             62.632           -         60.300         -31.667       91.265
 Totaal incidentele reserves            2.402.896           -         60.300        -784.586    1.678.610
 Totaal bestemmingsreserves             4.296.136         7.000       60.300      -1.001.586    3.361.850
 Totaal generaal                       4.796.136         7.000        60.300     -1.001.586    3.861.850
2023-2025
               Saldo 1                                                      Saldo 31
     Jaar                          Rente    Toevoeging    Onttrekking
               januari                                                    december
     2023       3.861.850          7.000       366.805        -468.400       3.767.255
     2024       3.767.255          7.000       163.800        -142.000       3.796.055
     2025       3.796.055          7.000       135.000        -142.000       3.796.055
Algemene reserve
Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen
de VRZHZ en voor het opvangen van risico’s.
Bestemmingsreserves
Reserve egalisatie kapitaallasten
Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten
gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek van de gemiddelde
kapitaallasten.
Reserve dekking kapitaallasten
Op grond van de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze reserve in 2004 in het leven
geroepen. Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto
geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene reserve of een subsidie wordt in deze
specifieke bestemmingsreserve geboekt. Jaarlijks wordt een bedrag aan afschrijving en rentelasten aan
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>deze reserve onttrokken. Als het ware wordt de reserve over de gehele afschrijvingsduur van de
investering verdeeld. Het rentepercentage bespaarde rente is gelijk aan het rentepercentage over de
investering. Zo wordt voorkomen dat er budgettaire afwijkingen ontstaan.
Reserve Veranderende omgeving
Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen
naar en nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet).
Reserve Informatie gestuurd werken
Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten
(koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de
implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen
draaien).
Reserve Transitie Organisatie
Deze reserve is gevormd ten behoeve van de kosten voor de begeleiding vanaf het transitiemoment van
de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en leiderschap. Daarnaast wordt intern
programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens kosten zijn gemoeid.
Reserve Inhaalslag investeringen
Deze reserve is ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde
investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de
herstructurering.
Reserve Transitievergoeding Vijfheerenlanden
Met het vaststellen van de jaarstukken 2019 op 25-06-2020 heeft het Algemeen Bestuur per B2020/699
en B2020/699/A, ingestemd met de vorming voor een reserve ten behoeve van de structurele opgave
van ca. €1,5 mln per jaar als gevolg van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik naar de
gemeente Vijfheerenlanden. In 2024 dient de structurele opgave gerealiseerd te zijn.
Reserve Generatiepact
Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht. Dit is een regeling op basis waarvan de 62-
jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100%
pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere
medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. En de vrijkomende financiële
ruimte benutten voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact
is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.8       Verloop van voorzieningen
Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens is
hiervan het verwachte verloop in 2023-2025 gegeven.
2022
Omschrijving                           1-1-2022   Toevoeging        Vrijval  Aanwending 31-12-2022
Onderhoud SB/Voertuigen                 173.306            -                      12.000-     161.306
Groot onderhoud blusboot                 82.865       27.043                      25.531-      84.377
Onderhoud VR-Gebouw                     256.894       47.850                      88.359-     216.385
Onderhoud gebouwen                    1.001.650      370.000                     204.751-   1.166.899
Vervanging Meubilair                     18.593       40.403                      35.619-      23.377
3e WW-jaar                               53.759       14.117                           -       67.876
Frictiekosten nieuwe organisatie        371.415       61.353                      30.677-     402.091
Totaal                               1.958.482      560.766              -      396.937-   2.122.311
2023-2025
                  Saldo 1                                                   Saldo 31
Jaar                             Toevoeging        Vrijval  Aanwending
                  januari                                                   december
2023               2.122.311       499.879            -        -344.003       2.278.186
2024               2.278.186       499.935            -      -1.289.436       1.488.686
2025               1.488.686       520.045            -        -720.104       1.288.626
De mutaties in de onderhoudsvoorzieningen en de voorziening Vervanging Meubilair zijn op basis van een
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Periodiek wordt bekeken of actualisatie nodig is. Voor 2022 is dit
naar verwachting niet aan de orde.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>6       Vaststelling
Dagelijks Bestuur
Als begroting 2022 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur
op 22 april 2021.
Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,
de secretaris,                                      de voorzitter,
C.P. Frentz                                         Mr. A.W. Kolff
Algemeen Bestuur
Begroting 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ
in de openbare vergadering van 24 juni 2021.
de secretaris,                                      de voorzitter,
C.P. Frentz                                         Mr. A.W. Kolff
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>7       Bijlagen
7.1       Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten
Concernniveau 2022
Bedragen x € 1.000                          Realisatie   Begroting na Begroting
                                              2020          wijziging     2022
                                                                2021
LASTEN
1.1 - Salarissen en sociale lasten               26.329       27.969    27.374
2.1 - Belastingen                                   276           261      295
3.5.1 - Ingeleend personeel                       2.829         1.581      737
3.8 - Overige goederen en diensten               12.611       11.458    11.778
5.1 - Rente                                       1.183         1.117    1.117
7.2 - Mutaties voorzieningen                        499           499      491
7.3 - Afschrijvingen                              3.966         4.258    4.258
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde
rente                                                  7            -      111
Subtotaal lasten                                 47.731       47.143    46.160
BATEN
3.5.2 - Uitgeleend personeel                        537           201      286
3.8 - Overige goederen en diensten                1.538         1.074    1.107
4.3.1 - Bijdragen Rijk                            6.668         6.242    5.544
4.3.2 - Bijdragen gemeenten                      37.120       38.078    38.290
5.1 - Rente                                          14             -         -
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde
rente                                                              -1        -1
7.5 - Overige verrekeningen                                         -         -
Subtotaal baten                                  45.878       45.594    45.226
Gerealiseerd saldo baten en lasten               -1.854
7.1 - Toevoegingen aan reserves                     147             7        67
7.1 - Onttrekkingen aan reserves                    861           986      607
7.1 - Onttrekkingen aan reserve Tv. 5HL           1.145           570      395
RESULTAAT                                              5            -         -
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>7.2        Programmaplan met overzicht van baten en lasten
Concern                                    Baten         Lasten         Saldo
Programma veiligheid                      45.056         31.278        13.778
Algemene dekkingsmiddelen                      -1          -177           176
Kosten overhead                              171         14.999       -14.828
Vennootschapsbelasting                          -             50           -50
Onvoorzien                                      -             10           -10
Saldo van baten en lasten                45.226         46.160           -934
Mutaties reserves                          1.002              67          934
Resultaat                                46.227         46.227               -
7.3        Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling
Taakveld                                   Baten         Lasten         Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 - Overhead                               171         14.999       -14.828
0.5 - Treasury                                 -1          -177           176
0.8 - Overige baten en lasten             42.559          4.576        37.983
0.9 - Vennootschapsbelasting                    -             50           -50
0.10 - Mutaties reserves                   1.002              67          934
0.11 - Resultaat van de rekening
van baten en lasten                             -              -             -
1. Veiligheid
1.1 - Crisisbeheersing en
brandweer                                  2.497         26.712       -24.215
Totaal                                   46.227         46.227               -
7.4        Verplichte beleidsindicatoren
De door het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor de VRZHZ treft u hieronder en
behoren allen tot taakveld 0. ‘Bestuur en ondersteuning’.
0. Bestuur en ondersteuning            Formatie              0,65 fte
0. Bestuur en ondersteuning            Bezetting             0,67 fte
0. Bestuur en ondersteuning            Apparaatskosten      € 100,04
0. Bestuur en ondersteuning            Externe inhuur          2,69%
0. Bestuur en ondersteuning            Overhead              32,12%
*exclusief vrijwilligers.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                  35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>7.5           Geprognotiseerde balans
In onderstaande tabel is conform artikel 20 lid 1 sub b een geprognotiseerde begin- en eindbalans
opgenomen van het begrotingsjaar die tenminste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen
berekenen.
 Begrotingsjaar T                                        2022
                                                 T-2          T-1          T           T+1         T+2         T+3
 Activa                                           31-12-2020   31-12-2021  31-12-2022  31-12-2023  31-12-2024   31-12-2025
 (im) Materiële vaste activa                           63.306       75.988      84.999      86.634      87.182       89.258
 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen           18           18          18          18          18           18
 Financiële vaste activa: Leningen                        600          480         360         240         120
 Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar            21           21                                                  +
 Totaal Vaste Activa                                   63.945       76.507      85.377      86.892      87.320       89.276
 Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond-
 en hulpstoffen
 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen &
                                                           46           27          24          15          12           10
 vooruitbetalingen
 Uitzettingen <1 jaar                                   2.770          500         500         500         500          500
 Liquide middelen                                         308          300         300         300         300          300
 Overlopende activa                                     1.534                                                               +
 Totaal Vlottende Activa                                4.658          827         824         815         812          810
 Totaal Activa                                         68.603       77.334      86.201      87.707      88.132       90.086
 Passiva                                          31-12-2020   31-12-2021  31-12-2022  31-12-2023  31-12-2024   31-12-2025
 Eigen vermogen                                         6.312        4.796       3.862       3.767       3.796        3.796
 Voorzieningen                                          1.868        1.958       2.122       2.278       1.489        1.289
 Vaste schuld                                          45.808       43.317      40.640      38.819      37.347       35.874 +
 Totaal Vaste Passiva                                  53.988       50.071      46.624      44.864      42.632       40.959
 Vlottende schuld                                      11.045       27.263      39.577      42.843      45.500       49.127
 Overlopende passiva                                    3.570                                                               +
 Totaal Vlottende Passiva                              14.615       27.263      39.577      42.843      45.500       49.127
 Totaal Passiva                                        68.603       77.334      86.201      87.707      88.132       90.086
De stijging van de vlottende schulden wordt veroorzaakt door de stijging van de investeringen. Zie
hiervoor tabel 4.6 Meerjarig Investeringsplan. Bij realisatie worden, tot het moment van aantrekken van
langdurige leningen, kasgeldleningen voor de financiering afgesloten.
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                        36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>7.6      Risico’s
    1. Langdurige calamiteit
    Omschrijving                 Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van
                                 medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast
                                 vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak
                                 tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door
                                 inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en
                                 middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico
                                 en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.
    Beheersingsmaatregel         Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.
    Inschatting                  Kans          Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
    financiële gevolgen          (%)                                 Incidenteel          weerstandsvermogen
    € 500.000                    33%           Hoog (20%)            Incidenteel          € 33.000
     2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein
     Omschrijving                De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari
                                 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening
                                 (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van €
                                 0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en
                                 oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de
                                 VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van
                                 de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van € 1,1 mln. Er
                                 zijn in 2020 leningen afgelost, maar er is ook een nieuwe lening voor de Plant
                                 Industrie Proces (PIP) aangetrokken. De totale risicowaarde bedraagt per 31
                                 december 2020: € 1,4 mln.
                                 Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde
                                 liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar
                                 beneden bijgesteld.
     Beheersingsmaatregel        De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:
                                 dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de
                                 VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en
                                 treasurybeheer;
                                 regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met
                                 daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter
                                 voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
     Inschatting                 Kans          Risicoprofiel         Structureel/          Benodigd
     financiële gevolgen         (%)                                 Incidenteel           weerstandsvermogen
     €1.400.000                  5%            Midden 10%)           Incidenteel           €7.000
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     3. Uitval ICT
     Omschrijving              De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In
                               de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De
                               VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan
                               bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze
                               eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en
                               eventueel op uitwijkmogelijkheden.
     Beheersingsmaatregel      Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van
                               uitwijkmogelijkheden.
     Inschatting               Kans              Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
     financiële gevolgen       (%)                                     Incidenteel          weerstandsvermogen
     €100.000                  25%               Hoog (20%)            Incidenteel          €5.000
     4. Centrale werkplaatsen
 Omschrijving                  In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale
                               werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met
                               zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één
                               werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is
                               een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er
                               niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van
                               de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te
                               houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden
                               uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de
                               centrale werkplaats over te nemen.
 Beheersingsmaatregel          Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve
                               brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er is een mobiele
                               ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden)
                               operationeel gemaakt in 2020. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een
                               groot deel af, omdat er meer kan worden opgevangen in eigen beheer i.p.v. door
                               uitbesteding.
     Inschatting               Kans              Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
     financiële gevolgen       (%)                                     Incidenteel          weerstandsvermogen
     €275.000                  5%                Midden (10%)          Incidenteel          €1.375
     5. Deeltijdrichtlijn
     Omschrijving              De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in
                               deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig
                               brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het
                               Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het
                               huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland,
                               en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is
                               een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de
                               brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de
                               beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de
                               brandweerorganisatie heeft’. De denktank heeft in februari 2021 een rapport
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                                 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    5. Deeltijdrichtlijn
                               uitgebracht met een denkrichting met vier samenhangende bouwstenen. Een ruwe
                               inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van € 3,5 mln. De
                               insteek is dat financiering vanuit het ministerie moet komen omdat het om een
                               stelselwijziging gaat. De denkrichting wordt in de komende periode doorontwikkeld.
    Beheersingsmaatregel       Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen.
                               Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.
    Inschatting                Kans              Risicoprofiel        Structureel/         Benodigd
    financiële gevolgen        (%)                                    Incidenteel          weerstandsvermogen
    €3.500.000                 50%               Hoog (20%)           Structureel          €350.000
Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid                                                           39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>