<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2022 GR DG&J

14 april 2021

ezondheid
&Jeugdzhz
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Beste lezer,
Voor u liggen de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de Dienst Gezondheid & Jeugd
(DGJ). De DGJ bestaat uit de (vier) merken; Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
(GGD), Leerplicht en Voortijdig Scholverlaten (LVS), Veilig Thuis (VT) en de Service
Organisatie Jeugd (SOJ). In de DGJ is een divers palet aan taken ondergebracht. De
gemene deler is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte
manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en
geconstateerde maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid.
De missie van DGJ is het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de
ontwikkelingskansen van onze inwoners. Werken aan preventie is daarbij de rode draad.
Vier opgaven staan de komende jaren centraal: :
1.      Gezond en veilig opgroeien
2.      Iedereen doet mee
3.      Vitaal ouder worden
4.      Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
De opgaven en prioriteiten worden jaarlijks vertaald in concrete en haalbare ambities die
in de begroting, organisatieplan en clusterplannen worden opgenomen.
In de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 geven wij u inzicht in onze organisatie, in
onze doelen en de wijze waarop wij hieraan invulling geven.
Het jaar 2020 is een jaar geweest waarin het belang van de infectieziektebestrijding voor
iedere Nederlander zichtbaar is geworden. De GGD heeft veel energie en menskracht
gestoken in adviseren, informeren, testen, traceren en vaccineren. De kosten en
inkomsten die verband houden met COVID-19 zijn voor een deel verantwoord in de
jaarstukken 2020.
Ook in de begroting 2022 heeft COVOD-19 een belangrijke rol. De verwachting is dat
COVID-19 een meer endemisch karakter krijgt. Dat betekent dat deze infectieziekte
blijvend in onze samenleving aanwezig zal zijn en structureel om meer middelen en een
uitgebreidere organisatie vraagt. De DGJ zal ook in 2022 blijven inzetten op:
infectieziektebestrijding en preventie, gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving, mentale
gezondheid en kwetsbare jeugd.
Cees Vermeer
Directeur DGJ/Publieke Gezondheid Zuid- Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1      Beleidsbegroting                                                                                            5
       1.1     Dienst Gezondheid en Jeugd                                                                          5
       1.1.1   Publieke Gezondheid .........................................................................10
       1.1.2   Veilig Thuis ......................................................................................20
       1.1.3   Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt ................................................24
       1.1.4   Jeugdgezondheidszorg ......................................................................30
       1.1.5   Kennisprogramma ............................................................................31
       1.1.6   Regionale Ambulancevoorziening ........................................................32
       1.2     Serviceorganisatie Jeugd                                                                           33
       1.3     Algemene Dekkingsmiddelen                                                                          41
2      Verplichte paragrafen                                                                                     42
       2.1     Weerstandvermogen en risicobeheersing                                                              42
       2.2.    Financiële kengetallen                                                                             48
       2.3.    Onderhoud kapitaalgoederen                                                                         49
       2.4.    Financiering                                                                                       49
       2.5.    Bedrijfsvoering                                                                                    50
       2.6.    Verbonden partijen                                                                                 55
3      Financiële begroting                                                                                      57
       3.1     Overzicht van baten en lasten                                                                      57
       3.2     Taakvelden                                                                                         60
4      Vaststelling                                                                                              62
Bijlagen                                                                                                         63
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Beleidsbegroting
    De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) bestaat uit een
    tweetal organisatieonderdelen; Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie
    Jeugd (SOJ). In deze beleidsbegroting zijn de twee organisatieonderdelen weergegeven.
1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd
    COVID-19
    De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van de infectieziektebestrijding en het
    crisismanagement van de pandemie COVID-19. Na deze pandemie zal COVID-19 naar
    verwachting een meer endemisch karakter krijgen. Dit betekent een blijvende
    aanwezigheid in onze samenleving. We zijn ons collectief bewust geworden van de
    gevolgen van infectieziekten. Zoals we na de Watersnoodramp van 1953 zeiden: dit nooit
    meer. De infectieziektebestrijding van GGD-en zal een veel prominentere positie gaan
    innemen en structureel om meer middelen en een uitgebreidere organisatie vragen dan
    in de periode voor de crisis. Niet in de omvang van de COVID-19 crisisorganisatie van
    2020 en 2021, maar wel in de vorm van een stevige basisorganisatie die flexibel en
    slagvaardig genoeg is om de dreiging van infectieziekten in onze samenleving voldoende
    te mitigeren, zodat onze gezondheid, de economische ontwikkeling en het sociaal-
    maatschappelijk verkeer in voldoende mate geborgd kunnen worden. 'Testen, traceren
    en vaccineren' zullen de komende jaren een cruciale factor blijven in de bescherming van
    onze samenleving tegen infectieziekten.
    De COVID-19 crisis heeft een zwaar stempel op onze samenleving gedrukt en vraagt om
    nieuwe antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken die op ons af komen. Dit
    betekent een heroverweging en aanscherping van de DG&J propositie met haar
    onderdelen GGD ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Veilig Thuis ZHZ en
    Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Hoe kan DG&J extra toegevoegde waarde bieden aan
    haar opdrachtgevers, de gemeenten? Hoe speelt DG&J in op de bijgestelde en
    aangescherpte ambities van gemeenten in relatie tot de COVID-19 crisis? In de nieuwe
    bestuursperiode zal deze aanscherping op het Meerjarenbeleidplan verder gestalte
    krijgen en een antwoord bieden op de lange termijn maatschappelijke gevolgen van de
    COVID-19 crisis.
    In het meerjarenplan 2020-2023 (MJP) onderscheiden we vier opgaven waarvoor de
    gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zich gesteld zien, en aan de realisatie waarvan
    GGD, LVS, VT en SOJ gezamenlijk bijdragen.
        1. Gezond en veilig opgroeien.
        2. Iedereen doet mee.
        3. Vitaal ouder worden.
        4. Gezonde omgeving, gezonde mensen.
    De COVID-19 pandemie leidt tot een stevig gevoelde maatschappelijke urgentie om te
    investeren in de gezondheid van mensen. Centraal staan daarin de bevordering van
    gezondheidsbescherming, een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Dit zijn
    factoren die de weerbaarheid tegen infectieziekten of het voorkomen daarvan positief
    kunnen beïnvloeden. De COVID-crisis zet ook het participatie vraagstuk weer stevig op
    de kaart. Kansenongelijkheid doet zich in deze crisis weer scherper voelen.
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De gezondheidsverschillen in onze samenleving worden in tijden van crisis uitvergroot.
Dat geldt ook voor verschillen in ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. Er zijn
breed gedragen zorgen over het risico dat er een verloren generatie ontstaat door minder
onderwijsdeelname van kwetsbare groepen, en minder kansen op een krimpende
arbeidsmarkt.
Alle reden om de inhoudelijke opgaven uit het MJP tegen het licht te houden en waar
nodig te verdiepen en aan te scherpen. DG&J zet, gezien de aard van haar taken, daarbij
de versterking van preventie centraal. Het betreft in ieder geval de volgende thema's:
     Infectieziektebestrijding en infectiepreventie
     Gezonde leefstijl
     Gezonde leefomgeving
     Mentale gezondheid
     Kwetsbare jeugd (jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt)
Het belang van een robuuste infectieziektebestrijding, inclusief infectiepreventie, wordt
door de gebeurtenissen in 2020 en 2021 breed onderschreven. We mogen verwachten
dat in de komende jaren, onder regie van de rijksoverheid, gebouwd gaat worden aan
een sterkere publieke gezondheidszorg. Dit zal veel van onze ervaring en innovatieve
denkkracht vergen en prachtige kansen bieden.
Gezonde leefstijl heeft de afgelopen periode een stevige impuls gekregen. De opmars van
COVID-19 heeft als een katalysator gewerkt voor de aandacht voor een gezonde leefstijl.
De extra preventie activiteiten die reeds in 2020 en 2021 zijn gestart zullen ook in het
jaar 2022 en verder zullen worden voortgezet en versterkt. Samen met partners wordt
een stevige regionale en lokale preventie infrastructuur ontwikkeld. Er wordt daarbij
ingezet op een effectieve en efficiënte samenwerking tussen het medische, sociale en
fysieke domein. Naast gezonde leefstijl is ook een gezonde leefomgeving een belangrijke
pijler in de preventie aanpak. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot gezond
gedrag.
De preventieve aanpak in het kader van mentale gezondheid is vroeg in 2020 gestart en
heeft de afgelopen periode steeds meer vorm gekregen. Het regionale Platform Mentale
Gezondheid Zuid-Holland Zuid is de drijvende kracht achter steeds meer initiatieven die
de mentale gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid versterken.
DG&J zet, vanuit haar verschillende disciplines (jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg,
onderwijs, arbeidsmarkt), in op een integrale aanpak op kwetsbare jeugd. Vanuit een
gedegen analyse van de jeugdproblematiek wordt een gezamenlijke preventieve aanpak
opgezet die gericht is op vroeg signalering en actieve interventies op maat voor de
verschillende doelgroepen in het jeugddomein.
Om deze preventie activiteiten te financieren willen wij samen met onze partners nieuwe
en aanvullende financieringsbronnen aanboren (Rijksfinanciering, fondswerving,
preventiecoalities met gemeenten en zorgverzekeraars, publiek-private samenwerking)
en de mogelijkheden verkennen voor het inrichten van een regionaal preventiefonds.
Beleidsvoorstellen
OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast
Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft in de periode 2018 tot en met 2020 te maken gehad
met een structureel hoger niveau van het aantal meldingen, ruim boven de 2000. In
2020 betrof het een aantal van 2145 initiële meldingen. Om deze extra meldingen te
kunnen afhandelen is in de afgelopen jaren extra capaciteit ingezet (0,7 Fte), waarbij
telkens door middel van een incidentele begrotingswijziging extra financiële dekking is
aangevraagd.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Geconstateerd moet worden dat het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast
structureel op dit hoge niveau van boven de 2000 meldingen ligt. Daarom wordt in deze
begroting 2022 voorgesteld de extra middelen, € 81.250 (0,7 Fte), structureel op te
nemen in de begroting.
Seksuele Gezondheid
Wij vinden het belangrijk dat seksualiteit en seksuele relaties op een positieve en
respectvolle manier kunnen worden beleefd en vormgegeven. Seksualiteit vormt een
belangrijk maar ook kwetsbaar onderdeel van iemands welzijn en verdient daarom
respect en een zekere bescherming. Seks is een precair onderwerp; zolang de ervaringen
positief zijn, en wensen en grenzen worden gerespecteerd, is het goed. Maar zodra druk,
dwang, discriminatie of geweld worden ervaren, soa's opgelopen, of ongewenste
zwangerschappen ontstaan, kan seks een (zeer) ontwrichtende uitwerking hebben,
waardoor angst ontstaat en soms levenslang last of schade kan worden ervaren. Dat
willen we voorkomen. Behalve persoonlijk leed bespaart dit ook maatschappelijke kosten.
We wensen dat onze inwoners hun seksuele gezondheid als positief ervaren, dat de
invulling daarvan respectvol plaatsvindt, en vrij is van discriminatie en geweld. Dat zij
weten hoe zij zich kunnen beschermen tegen soa’s, en weten hoe om te gaan met de
invulling van hun kinderwens en zich desgewenst weten te beschermen tegen
zwangerschap. En dat er in geval van zwangerschap voor wordt gezorgd dat kinderen
een kansrijke start krijgen.
Onze centrale ambitie luidt daarom:
De DG&J (GGD en Veilig Thuis) wil eraan bijdragen dat inwoners van ZHZ over voldoende
kennis en vaardigheden beschikken ten aanzien van seksuele gezondheid, die hen in
staat stelt om seksueel gezonde en veilige keuzes te maken. De DG&J wil zich ervoor
inspannen om onze inwoners van jongs af aan goede informatie aan te reiken over
seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop te vergroten, en een handelingsperspectief
te bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen
krijgen (primaire preventie). Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare
ervaringen, om goede zorg te ontvangen (curatie) en om nog erger te voorkomen
(secundaire preventie). We streven daarbij naar een klimaat van openheid waarin we
respectvol met elkaar het gesprek kunnen aangaan. De GGD werkt hierin nauw samen
met partners in het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein.
Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn zowel incidenteel als structureel extra
middelen nodig. Het grootste deel van de beoogde extra inzet kan onder de huidige
begroting gerealiseerd worden. We vragen aanvullende financiering voor:
                                                   Structureel jaarlijks in € Eenmalig in €
 Voorlichting en netwerkversterking                                    33.700
 Gezonde schooladviseurs tbv ontwikkelen                                8.050
 lesaanbod scholen
 Epidemioloog                                                           4.850        3.800
 Kosten onderzoek                                                         500        2.000
 Totaal                                                               37.435         5.800
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Beleidsontwikkelingen
Nieuw cluster 'Gezond en Veilig opgroeien'
Het Dagelijks Bestuur heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de invulling van
een cluster ‘Gezond en Veilig opgroeien’ binnen DG&J, waarbinnen de samenhang tussen
de onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten, Toezicht Kinderopvang en de Serviceorganisatie Jeugd beter geborgd
wordt. Onderdeel hiervan is de voorgenomen invlechting van de Serviceorganisatie Jeugd
binnen DG&J, op basis van de kaders en randvoorwaarden die het Algemeen Bestuur
hiervoor heeft meegegeven. Als resultaat van dit onderzoek wordt in de zomer van 2021
een blauwdruk opgeleverd wat na besluitvorming in het Dagelijks Bestuur kan worden
uitgewerkt en ingebracht in het formele proces van medezeggenschap. De
organisatorische en juridische aanpassingen kunnen naar verwachting in de loop van
2022 worden doorgevoerd, maar hebben vooralsnog geen invloed op deze begroting. De
kosten van jeugdhulp staan los van de organisatorische inrichting, en mogelijke
synergievoordelen van de samenwerking zullen niet al in 2022 merkbaar zijn.
Gezonde leefomgeving en Omgevingswet 2022
Met het programma Omgevingswet heeft DG&J de afgelopen twee jaar ingezet op
kennisontwikkeling en ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de nieuwe
Omgevingswet. Gezondheid is een van de pijlers van de nieuwe wetgeving in relatie tot
ruimtelijke en economische ontwikkelingen. DG&J heeft samen met gemeenten en haar
partners Omgevingsdienst ZHZ en Veiligheidsregio ZHZ al veel ervaring opgedaan. DG&J
bereidt zich voor om ook de komende jaren vanuit het perspectief van publieke
gezondheid advies en ondersteuning te bieden aan gemeenten. Voor een deel betekent
dit een andere prioriteitsstelling en focus binnen bestaande diensten. Voor een ander
deel betekent dit voor DG&J een extra investering in de uitbreiding van haar diensten.
Financieel uitgangspunt daarbij is, dat de kosten voor de extra inzet voor Gezonde
leefomgeving en Omgevingswet binnen de eigen organisatie zullen worden opgevangen.
Jeugdgezondheidszorg
Op het gebied van de Jeugdgezondheidzorg zijn er een tweetal ontwikkelingen die tot
een aanpassing van de begroting 2022 kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn nog niet
in de begroting verwerkt, aangezien de daadwerkelijke financiële omvang naar
verwachting bij de meicirculaire 2021 bekend zal worden gemaakt.
Het Ministerie van VWS heeft besloten om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit te
breiden met de Meningokokken ACW (MenACWY) vaccinatie voor 14-jarigen. Met ingang
van 1 januari 2021 maakt deze vaccinatie dan ook volgens de wet deel uit van het RVP.
Dit betekent dat per 2021 de vergoeding van deze vaccinatie per 2021 niet meer vanuit
het Ministerie/RIVM naar de uitvoerder, JongJGZ, verloopt, maar dat dit via het
gemeentefonds loopt. De exacte hoogte van het MenACWY bedrag wordt in de
Meicirculaire 2021 bekend gemaakt. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van
€ 20,66 per vaccinatie. In Zuid-Holland Zuid zijn er 5.525 jongeren van 14-jaar, wat
gelijk staat aan een ophoging van de opdrachtsom met een bedrag van € 115.000 voor
2022. Wanneer de daadwerkelijke bedragen bekend zijn per gemeente, zal de begroting
2022 hiervoor worden bijgesteld.
Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de taak om een prenataal huisbezoek aan te
bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun
gemeente. Hiervoor wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangepast. De gemeente
moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In Zuid-Holland Zuid is dat JongJGZ. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 januari
2022 in werking treden.
Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het
gemeentefonds gestort. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 16,5% van de zwangere
vrouwen binnen de doelgroep valt en de lasten per huisbezoek € 190 bedragen. Voor de
regio Zuid-Holland-Zuid bedraagt het aantal zwangerschappen op jaarbasis 4.800,
waarmee de geschatte lasten voor 2022 uit zullen komen op circa € 150.000.
Wanneer de daadwerkelijke bedragen bekend zijn per gemeente, zal de begroting 2022
hiervoor worden bijgesteld.
Financiële begroting 2022
De begroting 2022 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2022 zijn
aangegeven geïndexeerd, wat betekent dat de lonen met 1,3% zijn geïndexeerd en de
materiële budgetten met 1,5%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 479.000,
hiervan is € 109.000 verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor
Het restende deel, € 370.000, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen.
Voor de gevraagde gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de in 2019 vastgestelde
bijdrageverordening. Met deze bijdrageverordening is de bijdrage van de deelnemers op
een eenvoudige, objectieve en kostenefficiënte manier opgebouwd, waarbij een
verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Deze verordening is voor
het eerst toegepast bij de begroting 2021. Om financiële effecten van deze verordening
geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te
hanteren. Het jaar 2022 is het laatste jaar waar het ingroeimodel wordt toegepast.
 Begrotingsjaar                                                 Bijdrage
 2020                               Historisch
 2021                               2/3 oud                            1/3 nieuw
 2022                               1/3 oud                            2/3 nieuw
 2023                                                                  Volledig nieuw
In de oude situatie waren alleen de baten toegerekend aan een product die direct
betrekking hadden op dat product. Hierbij moet gedacht worden aan een specifieke
inwonerbijdrage of subsidie. Om de totale lasten te kunnen dekken werd bij de
gemeenten een algemene inwonerbijdrage opgehaald. Het betrof hier een algemene
bijdrage die niet direct aan een product was gelieerd. Met de nieuwe bijdrageverordening
wordt het verschil tussen de lasten en de externe baten per product als inwonerbijdrage
opgehaald. Hierdoor wordt per product inzichtelijk wat wordt bijgedragen. In bijlage 1
van deze begroting wordt weergegeven wat de effecten voor het jaar 2022 per gemeente
bedraagt, en wat de nieuwe bijdrage per gemeente zal zijn.
In onderstaande tabel is de begroting 2022, inclusief de voorgestelde beleidsvoorstellen,
weergegeven. Als gevolg van de nieuwe bijdrageverordening wijken de baten af ten
opzichte van de realisatie 2020. Dit is het gevolg van het toerekenen van een
inwonerbijdrage naar het product. De omvang van de inwonerbijdrage is gelijk aan het
verschil tussen de lasten op het primaire proces (onder andere salarislasten en specifiek
aan het product toe te rekenen lasten) en de specifieke baten die voor een product
worden ontvangen (bijv. externe subsidies, offertes).
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      (bedragen x € 1.000)
                                         Realisatie 2020                Begroting 2021                Begroting 2022
                                   Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten     Saldo   Lasten       Baten    Saldo
      Publieke Gezondheid            16.919       7.528   -9.392    7.188      7.188         0     7.172      7.172        0
      Veilig Thuis                    6.167       7.033      866    6.186      6.186         0     6.853      6.853        0
      Onderwijs                       1.750       2.255      505    1.873      1.873         0     1.893      1.893        0
      JGZ                            11.685     11.907       223   12.136     12.136         0    12.311     12.311        0
      Kennisprogramma                   717         271     -446      838        838         0       850        850        0
      Ambulancezorg                       0           0         0       0          0         0    11.800     11.800        0
      Saldo baten en lasten         37.237     28.994    -8.244   28.221     28.221         0    40.880     40.880         0
      Mutaties reserves                   0          70       70        0          0         0         0          0        0
      Geraamd resultaat             37.237     29.064    -8.172   28.221     28.221         0    40.880     40.880         0
      Overhead                        6.494          81   -6.413    5.974          0   -5.974      6.057          0   -6.057
      Algemene baten en lasten        1.551     14.875    13.324        0      5.459    5.459          0      5.836    5.836
      Saldo baten en lasten         45.282     44.020    -1.262   34.195     33.680     -515     46.937     46.716     -221
      Mutaties reserves                 105       1.495    1.390        0        515      515          0        221      221
      Totaal DG&J                   45.387     45.515        128   34.195    34.195         0    46.937      46.937        0
1.1.1 Publieke Gezondheid
      Wat willen wij bereiken?
      In het programma publieke gezondheid worden zeven maatschappelijke doelstellingen
      nagestreefd, waarbij een verbinding wordt gelegd met de vier bestuurlijke opgaven uit
      het MJP. Voor het programma publieke gezondheid betekent dit het volgende:
      Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien
      De GGD ZHZ draagt op verschillende manieren bij aan het gezond en veilig opgroeien
      van de inwoners van Zuid-Holland Zuid. Zij doet dit onder meer door advies en
      ondersteuning te geven bij het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, waaronder
      seksueel overdraagbare aandoeningen. Het op peil houden van de vaccinatiegraad in de
      regio draagt eveneens bij aan deze opgave. Hetzelfde geldt voor het toezicht
      kinderopvang, waarmee de GGD ZHZ bijdraagt aan een veilige en goede opvang van
      kinderen, en voor gezondheidsadviezen bij evenementen. Gezondheidsbevordering en
      Jeugdgezondheidzorg zetten gezamenlijk in op Kansrijke Start en
      gezondheidsbevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl, een gezonde
      seksuele ontwikkeling en mentale gezondheid voor kinderen en jeugd.
      Opgave 2: Iedereen doet mee
      De activiteiten in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn
      gericht op het bieden van zorg aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en
      het minimaliseren van overlast situaties. De zorg en ondersteuning voor deze
      doelgroepen zijn gericht op het zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan onze
      maatschappij en het voorkomen van een terugval daarin. Met het toezicht op de Wet
      maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de GGD ZHZ gemeenten informatie op
      basis waarvan deze gemeenten nog beter kunnen zorgen voor passende en kwalitatief
      goede voorzieningen voor kwetsbare inwoners.
      Opgave 3: Vitaal ouder worden
      De activiteiten voor ouderen in het kader van Gezondheidsbevordering richten zich op
      gezond langer thuis wonen van ouderen. Wij zetten daarbij in op preventieve activiteiten
      voor groepen ouderen die een lange termijn effect hebben op het vitaal ouder worden.
      Infectiepreventie is hierbij een belangrijk aspect. Ook advies en vaccinaties voor reizigers
      en inwoners met een verminderde weerstand draagt bij aan het vitaal ouder worden.
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Opgave 4: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Het programma Omgevingswet ondersteunt gemeenten bij het creëren van een gezonde
leefomgeving die tevens uitdaagt tot gezond gedrag. Gezondheid en Milieu,
Infectiepreventie en Gezondheidsbevordering bundelen hier hun krachten. De
deskundigen Gezondheid & Milieu voorzien, veelal in samenspraak met de
Omgevingsdienst, gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies op een breed
spectrum van milieuvraagstukken.
In dit programma worden zeven maatschappelijke doelstellingen nagestreefd;
 A. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en
     waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA’s en TBC. Het
     bevorderen van hygiënebesef en het op de juiste wijze toepassen van
     hygiënemaatregelen.
 B. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in het werkgebied en
     het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere
     gezondheidsrisico’s.
 C. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken.
 D. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede
     ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
  E. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond gedrag (preventieve
     publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische
     gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van
     kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar.
  F. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis.
  G. De OGGZ is gericht op de coördinatie van preventieve Openbare Geestelijke
     Gezondheidszorg voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen
     en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en
     thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'. Het Meldpunt Zorg en Overlast is in
     de regio Zuid-Holland Zuid belast met de uitvoering van OGGZ taken. Het
     Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triageren van
     meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.
A. Algemene infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg
De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid
tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. De
Wet Publieke Gezondheid bevat hiertoe regelgeving die een belangrijke taak in het
voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. In 2020 hebben we
door de verspreiding van SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt,
ervaren hoe belangrijk deze GGD-rol is. De uitbraak van COVID-19 heeft iedereen weer
geconfronteerd met de wetenschap dat infectieziekten ineens de kop op kunnen steken
en vervolgens absoluut niet zomaar 'weg' zijn. De maatschappelijke effecten van een
uitbraak van een infectieziekte zijn in potentie enorm.
Uitbraken van infectieziekten vormen een bedreiging voor de publieke gezondheid. Er
kunnen grote maatschappelijke effecten optreden: ziektelast en sterfte, zorgkosten,
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>continuïteitsproblemen in de zorg, economische schade en publieke onrust zijn hiervan
enkele voorbeelden. De wetgever heeft bepaald dat een aantal infectieziekten bij de GGD
gemeld moeten worden door zowel de arts die de diagnose stelt als het laboratorium dat
de diagnostiek heeft uitgevoerd. Na zo'n melding is het de taak van de GGD om verdere
verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe voert zij bron-
en contactopsporing uit en adviseert de patiënt en personen in diens directe omgeving
over preventieve maatregelen. Ook instellingen waar mensen met een verhoogd risico op
een ernstig verloop van infectieziekten bij elkaar zijn (zieken, ouderen, kinderen) hebben
een meldingsplicht aan de GGD ten aanzien van uitbraken van infectieziekten. Als er bij
de (zorg- of maatschappelijke) instelling kennis aanwezig is over infectiepreventie (al dan
niet bij wet verplicht, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen), dan kan de GGD indien
nodig adviseren bij uitbraken. Als die kennis en verplichting niet aanwezig is bij een
instelling, is de GGD vaak naast adviseur ook regisseur bij een uitbraak.
Om verspreiding van infectieziekten te kunnen voorkomen is de GGD partner in het
regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook een schakel in het wereldwijd
netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, ECDC en
WHO.
In november 2020 stelde het Algemeen Bestuur de "Notitie infectiepreventie" van GGD
ZHZ vast. Hierin staat de ambitie geformuleerd dat de GGD op infectiepreventie
voortaan, naast de bestaande reactieve invulling, ook een meer proactieve en
agenderende functie wil vervullen op infectiepreventie, en zodoende meer wil inzetten op
primaire preventie. Het doel is dat instellingen in de toekomst zelf meer het voortouw
kunnen nemen op het terrein van infectiepreventie. Daar zetten we ons in 2022 voor in.
Ten tijde van de coronacrisis heeft de GGD-GHOR-crisisorganisatie gewerkt met COVID-
19-accounthouders voor alle zorgsectoren in de witte keten. Met deze sectoren zijn
infectiepreventiezaken in relatie tot COVID-19 besproken. Ook na de coronacrisis wil de
GGD infectiepreventie met dit netwerk blijven bespreken. De participatie van onze GGD
in het Infectiepreventie- en Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest Nederland is
daarbij van belang.
De urgentie op infectiepreventie wordt steeds groter omdat (nieuwe) ziekten ontstaan die
van dieren op mensen overdraagbaar zijn, veranderend reisgedrag, veranderende
vaccinatiegraad, bijzondere evenementen met gezondheidsrisico's (mudruns, cityswims),
meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing en de toename van
antibioticaresistentie.
Het is bovendien interessant om in 2022 te onderzoeken in hoeverre er toegevoegde
waarde te creëren valt door infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering
(interventies leefstijl en leefomgeving) sterker aan elkaar te koppelen.
Door de pandemie van COVID-19 is in heel Nederland het besef doorgedrongen dat de
publieke gezondheidszorg, en daarbinnen specifiek de infectieziektebestrijding, de
afgelopen 10 jaar te veel is uitgekleed. GGD'en hebben te weinig geschoold personeel in
dienst om, in nauw overleg met het RIVM de medische regie te voeren op de regionale
acties in de bestrijding van een pandemie. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van
state-of-the-art informatiesystemen. Een investering in de infectieziektebestrijding is
noodzakelijk. Wij willen bereiken dat de beschikbare capaciteit en middelen voor
infectiepreventie en infectieziektebestrijding in onze regio op orde zijn. Daarmee kunnen
we, als de situatie daarom vraagt, snel de regie over de bestrijding op ons nemen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Landelijk wordt in 2021 een discussie gevoerd over de toekomstige regie op
infectieziektebestrijding bij nationale crises. De infectieziektebestrijding is in een
reguliere situatie lokaal en regionaal georganiseerd bij vijfentwintig GGD'en. Bij een
landelijke crisis is, lerend van de coronacrisis, meer uniformiteit en landelijke coördinatie
gewenst in de voorbereiding, informatievoorziening en uitvoering.
Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen
in het Rijks Vaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen. Naar verwachting zal
de vaccinatiegraad tegen COVID-19 voorlopig ook nog zodanig zijn dat deze ziekte onder
de bevolking aanwezig zal blijven. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook heel jonge
kinderen en mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden,
door het bestaan van groepsimmuniteit beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten
zoals mazelen en polio. Daarvoor is een voldoende hoge vaccinatiegraad nodig. Dit
vraagt van de GGD een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk
ouders, en tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen.
De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijks Vaccinatieprogramma worden
gegeven is de afgelopen jaren toegenomen. Ook neemt de vraag naar advies en
vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. De in 2020
ingezette ontwikkeling naar een regionaal Vaccinatie Expertisecentrum, die door de
COVID-19 bestrijding helaas is vertraagd, wordt in 2022 gecontinueerd. Dit regionale
expertisecentrum zal tevens een rol gaan spelen in de toekomstige vaccinaties tegen
COVID-19.
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die in West-Europa goed onder controle is, maar
zeker niet uitgeroeid. Wij willen de verspreiding van TBC voorkómen door gedegen
onderzoek naar bron en contacten. De GGD heeft, als onderdeel van het Regionale
Expertise Centrum TBC Zuid-Holland, tevens een actieve rol bij behandeling van
patiënten. Dit laatste gebeurt in toenemende mate in samenwerking met wijkverpleging.
Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke
gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 6 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele
Gezondheid wordt een soa gevonden. Inwoners weten ons Centrum Seksuele Gezondheid
ook te vinden met vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en
andere aspecten van de seksuele gezondheid. De soa consulten, onderdeel van de
curatieve soa-zorg, zijn binnen het subsidiekader van de rijksregeling Aanvullende
Seksuele Gezondheid (ASG) gemaximeerd. De GGD voert daarnaast preventieve
activiteiten uit zoals het project Nu Niet Zwanger en de preventie van seksueel geweld.
Het CSG biedt tevens steeds meer scholen op verzoek lessen en voorlichtingen.
De GGD werkt in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners vanaf medio 2020 aan
een programmatische aanpak van de dienstbrede activiteiten op het gebied van seksuele
gezondheid. Inhoudelijk gaat dit over A) vergroten van het bereik van voorlichting aan
jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor
diversiteit, B) stimuleren condoomgebruik en soa-testen, C) meer aandacht voor
(voorkomen van) grensoverschrijding en geweld, D) vergroten acceptatie seksuele
diversiteit, E) bewustere omgang met kinderwens, F) versterken verbinding CSG met
(lokale) netwerken en G) versterking monitoring. Met deze aanpak geeft de GGD
invulling aan de opgave Gezond en veilig opgroeien.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>B. Voorkomen import infectieziekten
Inwoners van onze regio reisden vóór de COVID-19 pandemie veel en ver. Het is
belangrijk voor henzelf en voor de thuisblijvers dat zij op reis geen infectieziekten
oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond
blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe)
infectieziekten te voorkomen kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd.
De GGD biedt daartoe reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie.
C. Gezondheid en milieu
Gezondheid en de inrichting van de omgeving hebben alles met elkaar te maken. De
leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid en kan de gezondheid
negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld door vervuiling van lucht en water. Maar de
leefomgeving kan de gezondheid ook positief beïnvloeden, bijvoorbeeld door uitnodigend
groen waardoor mensen gaan bewegen. De leefomgeving hangt samen met nieuwe
uitdagingen voor de toekomst zoals klimaatverandering, vergrijzing, individualisering en
met kansen zoals slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit.
De adviseurs geven advies aan burgers en gemeenten. Daarbij gaat het om het
stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met
milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging,
bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu,
veiligheid en gezondheid bij grote evenementen en klimaatadaptatie.
Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de
medische milieukundige nazorg.
De Omgevingswet en, de deels daarmee samenhangende, veranderingen
rondom (burger-)participatie vragen om ander beleid en een andere werkwijze van
gemeenten ten aanzien van gezondheid en fysieke leefomgeving. De GGD wil er voor
zorgen dat gezondheid structureel onderdeel wordt van het maken van afwegingen in
relatie tot de fysieke leefomgeving.
D. Toezicht kinderopvang en toezicht WMO
Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij.
De toezichthouder kinderopvang geeft door middel van inspecties een beeld aan de
gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen.
De landelijke kijk op toezicht en handhaving kinderopvang is aan het veranderen. Waar
toezicht voorheen vooral werd beschouwd als een controlemiddel, is de laatste jaren een
ontwikkeling gaande richting meer preventief en lerend toezichthouden en handhaven.
In 2022 wordt flexibilisering van het toezicht mogelijk. De nieuwe werkwijze is gericht
op:
- het verbreden van de set geïnspecteerde items;
- het verminderen van voorspelbaarheid van toezicht;
- het vergrote van de ruimte voor maatwerk.
Het invoeren van flexibel toezicht in 2022 heeft als einddoel een verhoging van de
kwaliteit van de kinderopvang. Juist omdat er meer ruimte komt voor maatwerk is
verbinding nodig met het lokale beleid van de gemeenten. Er ontstaat dan een betere
aansluiting bij de behoeften in de praktijk met als resultaat meer draagvlak voor de
manier van toezicht houden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Daarom is het ontwikkelen van regionaal uitvoeringsbeleid op diverse onderwerpen
nodig. Het toezicht kinderopvang zal daardoor beter kunnen aansluiten op andere
beleidsterreinen waaronder Jeugdzorg en het voorkomen van kindermishandeling. Ook
verwachten wij dat het aantal locaties waar "kinderopvang en zorg" geboden wordt zal
toenemen.
De GGD voert toezicht uit op WMO voorzieningen binnen het met de gemeenten
afgesproken kader. Een belangrijke samenwerkingspartner is de Sociale Dienst
Drechtsteden. Door middel van toezichtbezoeken en daarop gebaseerde adviezen voor
aanbieders van WMO voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers,
contractmanagers en handhavers, dragen wij bij aan goede WMO voorzieningen voor de
inwoner van ZHZ die op deze voorzieningen zijn aangewezen. Aanbieders van
maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de
toezichthoudend ambtenaar. Toezicht door de GGD is gericht op kwaliteitsverbetering en
daarom is melden belangrijk. Naar aanleiding van het toezicht kan de toezichthouder de
aanbieder adviseren of stimuleren tot het nemen van verbetermaatregelen.
E. Gezondheidsbevordering
De activiteiten van de GGD ZHZ zijn gericht op het behalen gezondheidswinst, waarbij
we de inwoner en zijn/haar leefwereld als uitgangspunt nemen. Preventie thema's zoals
gezonde leefstijl, mentale gezondheid, rookvrije generatie, vitaal ouder worden en het
terugdringen van alcohol- en drugsgebruik staan daarbij centraal. Tevens wordt ingezet
op een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.
F. Crisisorganisatie
Voor de bescherming van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis heeft de
DG&J samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de
beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie
voor calamiteiten in de publieke gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt een zogeheten OTO-plan opgesteld, dat gericht is op het opleiden, trainen
en oefenen van de crisisorganisatie medewerkers.
G. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
De GGD Zuid-Holland Zuid richt zich op de regie en inzet van zorg en ondersteuning voor
de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, o.a. dak- en thuislozen en personen
met verward gedrag. Wij willen ervoor zorgen, samen met gemeenten, zorgpartners en
woningcorporaties, dat aangemelde personen bij het Meldpunt Zorg en Overlast een
adequaat zorg- of ondersteuningsaanbod ontvangen, een woning, een inkomen etc.
Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de participatie van deze kwetsbare groepen en
vermindering van overlast. Door het inzetten van preventieve activiteiten samen met
onze lokale netwerk partners proberen wij recidive te voorkomen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat gaan wij daarvoor doen?
A. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg
De artsen en verpleegkundigen van de GGD zorgen voor bron- en contactopsporing van
gemelde infectieziekten. Met de uitvoering van deze kerntaak draagt de GGD bij aan de
bescherming van inwoners tegen nieuwe en bestaande gezondheidsbedreigingen. Tevens
blijft de GGD sterk inzetten op het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie en
het verkleinen van infectierisico's door het op peil houden van de vaccinatiegraad.
Bij de uitvoering van infectiepreventie en technische hygiënezorg ligt de nadruk op
preventie van de verspreiding van infecties en infectieziekten in instellingen waar veel
kwetsbare burgers bijeen zijn, waaronder instellingen voor ouderen- en
gehandicaptenzorg. Op verzoek van ondernemers of scheepsagenten voeren wij
inspecties uit in verband met het verlenen van vergunningen voor ship sanitation bij
zeeschepen (Wet Publieke Gezondheid) en tattoo en piercing (Warenwet).
Bij het uitvoeren van de scheepsinspecties werken wij samen met de GGD West Brabant
om continuïteit te kunnen bieden in de havens van Dordrecht en Moerdijk.
Op verzoek en binnen de kaders van het gemeentelijk beleid worden inspectie bezoeken
gebracht bij seksinrichtingen. Bovengenoemde taken worden gefactureerd aan de
opdrachtgevers.
Advisering in het kader van evenementen wordt integraal gedaan via de GHOR /
Veiligheidsregio ZHZ.
Bij actualiteiten, bijvoorbeeld bij een uitbraak rondom legionella, wordt bemonstering
verzorgd of worden locaties bezocht voor bronopsporing.
Wanneer van toepassing in onze regio wordt invulling gegeven aan inspectietaken in
verband met hygiëne bij Asielzoekerscentra (Publieke gezondheidszorg Asielzoekers)
De GGD gaat verder met de ontwikkeling van een regionaal Vaccinatie Expertisecentrum,
om vragen van inwoners te beantwoorden op het gebied van vaccinaties binnen het
Rijksvaccinatieprogramma en aanvullende vaccinaties aan te bieden aan inwoners en
professionals.
Als onderdeel van de infectieziektebestrijding is de GGD verantwoordelijk voor TBC
screening, bron- en contactopsporing en patiëntenzorg. De uitvoering is ondergebracht in
het Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland, waarin de vier GGD-en van de
provincie samenwerken. Opsporing en behandeling, ter voorkoming van verdere
verspreiding en het ontstaan van resistente TBC, vergen nog steeds veel aandacht en
specialistische capaciteit.
Als onderdeel van het Regionaal Centrum Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland
biedt de GGD soa testen en advies aan risicodoelgroepen. Het aantal soa-consulten bij de
GGD ZHZ en het vindpercentage soa's is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Seksuele
gezondheid is een breed thema, waar niet alleen de bestrijding van soa's, maar ook een
seksuele & relationele vorming, het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag,
discriminatie van mensen met een andere seksuele geaardheid en het voorkomen van
onbedoelde zwangerschappen onderdeel van zijn. De GGD verbindt in 2021 deze thema's
in een programmatische aanpak seksuele gezondheid en zal, binnen door het Bestuur in
2021 vast te stellen kaders, in 2022 dit programma continueren.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>B. Voorkomen import infectieziekten
De GGD biedt klantvriendelijke reizigersconsulten aan in de locaties in Dordrecht en
Gorinchem. Klanten kunnen advies krijgen over gezondheidsrisico's op hun
reisbestemming, en over hoe zich tegen die risico's te beschermen. Indien vaccinaties of
medicatie nodig is worden deze gegeven.
C. Gezondheid en milieu
De adviseurs Gezondheid en Milieu geven advies aan gemeenten. Daarbij gaat het om
het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met
milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s.
Daarnaast zijn zij voor deze onderwerpen vraagbaak voor onze inwoners en wordt hen
pro actief informatie aangeboden op onze website. Inwoners kunnen dan zelf informatie
vinden om risico's te voorkomen en kunnen veel gestelde vragen met antwoorden lezen
over onderwerpen, zoals bodemvervuiling en hitte.
De GGD blijft actief omgevingsscans aanbieden aan gemeenten, net zoals advisering
voor omgevingsvisies, omgevingsplannen en losse projecten.
In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet in 2022 het proces zijn
vormgegeven over hoe en wanneer gemeenten de GGD, de Omgevingsdienst en de
Veiligheidsregio betrekken bij voorgenomen ruimtelijke initiatieven aan de zogenaamde
omgevingstafels.
D. Toezicht Kinderopvang en toezicht WMO
Het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd conform wettelijke kaders en op basis
van contractafspraken met gemeenten. De verwachting is dat het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de gemeenten zal vragen om vanaf 2022 (nog) meer
aandacht te geven aan het toezicht op de gastouders. De huidige wettelijke verplichting
voor een jaarlijks inspectie onderzoek is 5%. Verwacht wordt dat dit percentage zal
worden verhoogd naar 50%.
De GGD heeft in 2020 een regionaal beleidsoverleg toezicht kinderopvang geïntroduceerd
waar nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen. Op die manier vervullen wij een
verbindende rol om bij de uitvoering van het toezicht ruimte te zoeken tussen de
landelijke eisen en de lokale wensen. Wij houden hierbij in het oog dat de houders van
kinderopvang organisaties in onze regio het toezicht niet als willekeur gaan ervaren.
Voor de gemeenten die daarvoor hebben gekozen voert de GGD toezicht uit op WMO
voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Wij blijven samen met
de gemeenten experimenteren om deze taak verder te ontwikkelen op lokaal, regionaal
en landelijk niveau. De zorgaanbieders worden ook in 2022 actief geïnformeerd over de
procedure "calamiteiten toezicht" om de bereidheid om het melden te bevorderen. Dit
toezicht wordt door de betrokken gemeenten apart gefinancierd.
E. Gezondheidsbevordering
De GGD ZHZ geeft uitvoering aan de lokale jaarplannen 2022, als onderdeel van het
programma publieke gezondheid 2020 -2023. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het
preventie programma ouderengezondheidszorg en aan het programma gezonde
leefomgeving (in het kader van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022).
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>F. Crisisorganisatie
Ook in 2022 zullen we zorgen voor een optimale bemensing van de crisisorganisatie
zodat de beschikbaarheid gewaarborgd blijft. Er zijn daarvoor een aantal poules van
functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij worden ook in 2022
bijgeschoold, getraind en beoefend.
G. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
De GGD ZHZ geeft uitvoering aan het regionale Meldpunt Zorg en Overlast. Daarnaast
worden met elk van de 10 gemeenten in onze regio afspraken gemaakt over een lokaal
basisdienstverleningspakket OGGZ, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst
(DVO). Tevens geven wij in opdracht van gemeenten uitvoering aan de Wet Verplichte
GGZ (WVGGZ). Het betreft hier de taken hoorplicht en verkennend onderzoek
zorgmachtiging. Voor de uitvoering hiervan zijn met gemeenten DVO's afgesloten.
Gemeenten ontvangen twee maal per jaar een verantwoordingsrapportage
OGGZ/WVGGZ.
Indicatoren
 Product                          Prestatie-indicator                  Norm
                                  Aantal vragen van professionals
 (A) Infectieziektebestrijding                                         1.300
                                  en burgers
                                  Aantal groepsvoorlichtingen over
 (A) Infectieziektebestrijding                                         5-7
                                  infectiepreventie
 (A) Infectieziektebestrijding    Vindpercentage soa's                 17%
                                  Aantal vaccinatieconsulten
 (B) Infectieziektebestrijding                                          5000-7000
                                  (reizigers)
 (A) Infectieziektebestrijding    Aantal TBC patiënten                 < 15
 (A) Infectieziektebestrijding    Aantal latente TBC infecties         < 25
                                  Percentage inspectie dat is
 (D) Toezicht Kinderopvang        uitgevoerd binnen de wettelijke      100%
                                  termijn
                                  Percentage verplichte jaarlijkse
 (D) Toezicht Kinderopvang        inspecties kinderopvang              100%
                                  uitgevoerd
                                  Realiseren van de activiteiten
                                  van de lokale jaarplannen
 (E) Gezondheidsbevordering       conform de doelstellingen van        100%
                                  het programma publieke
                                  gezondheid 2020 -2023
 (E) Gezondheidsbevordering       Tevredenheid gemeenten               Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0
 (E) Gezondheidsbevordering       Tevredenheid ketenpartners           Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0
                                                                       3 x (wnd.) Directeur Publieke
                                                                       Gezondheid
                                  Realiseren optimale bezetting
                                                                       4 x procesleider Psychosociale
                                  van de (piket) poule voor
                                                                       Hulpverlening
                                  uitvoering van de taken van de
 (F) Crisisorganisatie                                                 4 x procesleider
                                  GGD ZHZ in crisissituaties
                                                                       Infectieziektebestrijding
                                                                       4x procesleider communicatie
                                                                       4x procesleider geneeskundig
                                                                       onderzoek
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                   Minimaal 1 OTO (opleiden,
                                   trainen en oefenen) activiteit per
   (F) Crisisorganisatie                                                         100 %
                                   werkproces per jaar
                                   Totaal aantal initiële meldingen              2.000 (marge van 10 %)
   (G) OGGZ                        (OGGZ)
                                   Percentage recidive van het                   Nulmeting 2020: 62%
                                   totaal aantal
   (G) OGGZ                        meldingen (recidive is dossier
                                   gesloten of laatste meldingen is
                                   meer dan 6 maanden geleden)
Wat mag het kosten?
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten     Saldo   Lasten       Baten    Saldo
 Infectieziektebestrijding        167          63     -105    1.023      1.023         0     1.156       1.156       0
 SOA/Sense                        268         597      329      386        386         0       392         392       0
 TBC                              424          65     -360      436        436         0       442         442       0
 Marktgerichte taken              247         207      -39      528        528         0       546         546       0
 Medische Milieukunde             172           0     -172      172        172         0       174         174       0
 Toezicht Hygiëne Zorg             56          56         1     118        118         0         0           0       0
 Toezicht Kinderopvang            697         549     -148      805        805         0       815         815       0
 Toezicht WMO                       0           0         0     141        141         0       143         143       0
 Gezondheidsbevordering         1.251         501     -750    1.715      1.715         0     1.743       1.743       0
 Crisisorganisatie                189          68     -120      205        205         0       207         207       0
 OGGZ                           1.889       1.797      -92    1.659      1.659         0     1.554       1.554       0
 COVID-19                      11.559       3.624   -7.936        0          0         0         0           0       0
 Saldo baten en lasten        16.919      7.526    -9.392    7.188      7.188         0     7.172       7.172       0
 Mutaties reserves                  0           0         0       0          0         0         0           0       0
 Geraamd resultaat            16.919      7.526    -9.392    7.188      7.188         0     7.172       7.172       0
Toelichting
De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie en een tweetal
ontwikkelingen.
Infectieziektebestrijding en Technische Hygiëne Zorg
Op basis van de uitvoering is gebleken dat de producten Toezicht Hygiëne Zorg en
Infectiebestrijding een grote overlap kennen. Besloten is dan ook om het product THZ
onder te brengen onder infectieziektebestrijding.
OGGZ
Met het vaststellen van de begroting 2021 is ingestemd om, net als voor 2020,
incidenteel de inwonerbijdrage voor het Meldpunt Zorg en Overlast te verhogen met circa
€ 81.250 (0,7 fte). Gezien de ontwikkelingen van het aantal meldingen, wordt
voorgesteld om deze incidentele ophoging van de inwonerbijdrage structureel te
verwerken in de begroting 2022.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1.1.2 Veilig Thuis
      Wat willen wij bereiken?
      In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de DG&J zijn de belangrijkste gemeentelijke
      ambities/opgaven benoemd. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (Veilig Thuis ZHZ) draagt hier
      graag aan bij met name gericht op de volgende opgaven:
      Opgave 1: Gezond en veilig opgroeien
      Veilig Thuis ZHZ levert haar bijdrage aan deze opgave zowel vanuit het recht van elk
      kind op een veilige omgeving, als ook vanuit het recht van volwassenen op een veilige
      leefomgeving.
      Opgave 2: Iedereen doet mee
      Niet iedereen ervaart de steun en warmte vanuit de persoonlijke leefsfeer. Een
      belangrijke basis om vanuit je talenten optimaal te kunnen benutten. Interventies vanuit
      Veilig Thuis ZHZ zijn er op gericht de persoonlijke situatie te verbeteren waardoor mee
      doen meer kans heeft.
      Opgave 3: Vitaal ouder worden
      Vitaal ouder worden vraagt om positieve beïnvloeding van de mensen om de ouderen
      heen. Eenzaamheid, verwaarlozing, huiselijk geweld komt meer en meer voor. Signaleren
      van dergelijke situaties bevordert dat ouderen zo veilig mogelijk kunnen deelnemen aan
      de samenleving.
      Veilig Thuis ZHZ streeft de volgende maatschappelijke doelstelling na:
       Het zorgen voor bescherming bij kindermishandeling, huiselijk geweld en
       ouderenmishandeling, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het
       verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.
      Veilig Thuis ZHZ wil partnerschap in de regio nog meer vorm geven en uit dragen. Veilig
      Thuis ZHZ werkt voor gemeenten en inwoners én met inwoners en ketenpartners.
      Wat gaan wij daarvoor doen?
      De visie van Veilig Thuis ZHZ is dat goede bescherming bijdraagt aan de kwaliteit van
      leven en ontwikkelen van kwetsbare mensen in de samenleving. Deze bescherming
      vraagt samenwerking en partnerschap op verschillende niveaus met maatschappelijke
      organisaties, de veiligheidsketen (politie, OM, ZVH) en de jeugdteams. Maar Veilig Thuis
      ZHZ werkt vooral samen met het gezin (waar een melding van of over is). Het is de taak
      van Veilig Thuis ZHZ te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van
      de onveiligheid die was ontstaan worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken
      wordt "risico-gestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het
      gezin. De werkwijze is dus gefaseerd en daarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke
      herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis ZHZ is
      derhalve voor een langere periode, waarbij de ontwikkeling van het gezin wordt
      ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord.
      Uitvoering
      Veilig Thuis ZHZ is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is
      van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties.
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Veilig Thuis ZHZ zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie.
Veilig Thuis ZHZ doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is
Veilig Thuis ZHZ een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en
professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van
(vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.
Veilig Thuis ZHZ is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens
en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen
melden. De meldingen worden gewogen en beoordeeld (triage), om vervolgens een
interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, vindt
er nader onderzoek door Veilig Thuis ZHZ plaats. Wanneer het een acute situatie betreft
wordt er directe inzet verleent door het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis om deze
acute situatie op te heffen.
Veilig Thuis ZHZ heeft voor de regio 7 x 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid
georganiseerd.
Veilig Thuis ZHZ voert daarnaast de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. De
procescoördinatie is beschikbaar binnen kantoortijden. Veilig Thuis ZHZ zorgt voor de
coördinatie tussen strafketen en zorgketen.
Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de
risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en
fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties.
Veilig Thuis ZHZ coördineert tevens de uitvoering van de ‘Geplande Screening huisverbod
bij kindermishandeling’. Dit is een aparte maatregel die kan worden ingezet bij
kindermishandeling.
Veilig Thuis ZHZ voert de coördinatie en screening van aanvragen m.b.t. Aware,
Ambulante trajecten en Opvang uit. Dit vindt zowel binnen als buiten kantoortijden
(bereikbaarheidsdienst) plaats.
Ambitie
Veilig Thuis ZHZ ziet voor de Regio Zuid-Holland Zuid de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op verlaging van de instroom van meldingen door de beweging meer naar voren
te maken. De instroom van adviezen zijn naar verwachting niet te beïnvloeden.
Onze stelling is: "door vanuit Veilig Thuis ZHZ de beweging naar voren te maken en
vooruitlopend op een officiële melding vanuit Veilig Thuis ZHZ lokale ondersteuning te
bieden, neemt het aantal meldingen af".
De afname van meldingen is natuurlijk afhankelijk van een eventueel aanwezige
wachtlijst en de beschikbare mate van kennis en deskundigheid bij het lokale veld m.b.t.
het adequaat oppakken van casuïstiek aan de voorkant om juist voortijdig escalatie te
voorkomen.
Eerder is aangegeven in het meerjarenperspectief 2018-2022 van Veilig Thuis dat het de
verwachting was dat door 'Veilig opgroeien is teamwerk' het aantal meldingen bij Veilig
Thuis zal afnemen. Tot op heden is dit vanuit de cijfers niet op te maken.
Zowel in 2019 als in 2020 was er sprake van een behoorlijke toename van het aantal
meldingen. Ook voor 2021 is de prognose dat er nog een stijging zal zijn in het aantal
meldingen. Echter de mate hiervan zal bepaald worden door hoe effectief 'Veilig
Opgroeien is teamwerk' zal zijn. Momenteel zit deze werkwijze nog in de opstartfase
waardoor het effect nog niet zichtbaar is in de cijfers.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Daar komt bij dat deze werkwijze lokaal onder druk lijkt te staan door de aanwezigheid
van wachtlijsten of het ontbreken van kennis en deskundigheid. Kortom het
daadwerkelijke effect van deze werkwijze laat nog op zich wachten. De verwachting is
dat het aantal meldingen in 2022 eerder gelijk zal blijven aan het aantal in 2021 dan dat
deze zal afnemen.
Omdat de praktijk een ander beeld laat zien dan verwoord staat in het
meerjarenperspectief 2018-2022 is het nodig om het meerjarenperspectief te gaan
herzien. Waardoor het meerjarenperspectief weer zal aansluiten bij de praktijk.
Versterken lokale teams
Om de gestelde ambitie in de praktijk te brengen zal Veilig Thuis ook in 2022 blijven
investeren in de samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid-Holland
Zuid. Dit zal gebeuren in de vorm van het actief participeren van Veilig Thuis in 'Veilig
opgroeien is teamwerk'. Door het eerder samen op te trekken in casuïstiek aan de
voorkant kan escalatie voorkomen worden. Dit vraagt ook een ontwikkelslag bij die
jeugdteams en sociale wijkteams om hun handelingsbekwaamheid te vergroten, zeker in
meer complexe casuïstiek.
Ouderenmishandeling
De aandacht voor ouderenmishandeling blijft ook in 2022 hoog op de agenda van Veilig
Thuis. Het aantal meldingen ouderenmishandeling en huiselijk geweld neemt langzaam
toe. Het lijkt steeds het topje van de ijsberg te zijn. Meer ouderen blijven langer
zelfstandig en daarmee meer afhankelijk van zowel professionele zorg als van familie.
Het risico op onder meer financiële uitbuiting van ouderen wordt hierdoor groter, maar
laat tegelijk zien dat er op dit thema een taboe rust. De verwachtte inzet van
mantelzorgers is eveneens toegenomen. Het beroep wat op mantelzorgers gedaan wordt,
brengt in sommige gevallen stress en gevoelens van onmacht met zich mee. Dit kan een
negatieve uitwerking op de betrokken ouderen hebben. Aandacht hiervoor blijft daarom
essentieel. Veilig Thuis zal vanuit haar expertise voorlichtingen en adviezen geven rond
dit thema.
Regionale / Landelijke ontwikkelingen
Zodra de programma's 'Veiligheid Voorop' en 'Geweld Hoort Nergens Thuis' zijn afgerond
(naar verwachting in 2021) zal er vanuit beide programma's meer inzet gevraagd worden
van Veilig Thuis. Om hierin te voorzien zijn er mogelijk meer middelen nodig. Dit zal
afhangen van de implementatie en borging in 2021 van de verschillende onderwerpen
(MDA++, ZSM, Traumascreening, Aanpak Seksueel geweld etc.) vanuit de programma's
in de regio. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, en er blijken daadwerkelijk meer
middelen nodig te zijn om het gevraagde op te kunnen pakken, zal dit besproken worden
met de centrumgemeenten (Dordrecht en Nissewaard).
Indicatoren
         Prestatie-indicator                                           Norm
 Meldingen Veilig Thuis ZHZ              Aantal meldingen op jaarbasis 3.900 - 4.100*
 Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ         Triage: binnen 5 werkdagen
                                         Onderzoek afgerond binnen 10 weken
 Direct overdragen van meldingen         62%
 Overdracht met Ondersteuning            24%
 Onderzoek                               14%
 Behandeling advies aanvragen            Aantal adviezen op jaarbasis 2750**
 Klant tevredenheid                      Cijfer (schaal 1 op 10):7,5
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Note:
* Sinds 2020 werkt Veilig Thuis ZHZ mee in de regio ZHZ aan de uitrol van: Veilig opgroeien is teamwerk.
Echter is gebleken dat deze manier van werken nog in de opstartfase zit. Hierdoor is het momenteel niet
mogelijk om het aantal mogelijke meldingen nader te specificeren.
Pas wanneer Veilig Opgroeien voldoende is geïmplementeerd en het lokale veld beschikt over voldoende
adequaat kennis en deskundigheid is de verwachting dat het aantal meldingen door aan de voorkant van het
proces inzet te leveren afnemen.
** Sinds mei 2020 is het mogelijk om als betrokkenen of omstander (met uitzondering van professionals) om
met Veilig Thuis te chatten. De verwachting is dat hierdoor het aantal adviezen zal toenemen. Er blijkt namelijk
een jongere doelgroep () bereikt te worden, die eerder buiten beeld bleef.
Crisisinterventieteam Veilig Thuis ZHZ
Wat willen wij bereiken?
Het Crisisinterventieteam Veilig Thuis ZHZ (CIT) heeft als belangrijkste doel om in
situaties van crisis en acute onveiligheid voor iedereen van 0-100 jaar eerste triage en
directe veiligheid te bieden. Dat gebeurt 7 x 24 uur.
Een crisis heeft altijd een acuut karakter waardoor het direct van invloed is op de
dagelijkse werkzaamheden. De inzet van het Crisisinterventieteam is er dan ook op
gericht lokale teams te ondersteunen bij de aanpak van crisiszaken. Waardoor een
eventuele verhoging van werkdruk bij het lokale team kan worden voorkomen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Versterken lokale teams
Vorm geven aan de wijze waarop het Crisisinterventieteam lokale teams kunnen
ondersteunen in geval van crisissituaties. Medewerkers van het Crisisinterventieteam
kunnen ondersteunend zijn aan de lokale teams door hun specialistische expertise op het
gebied van crisishulp. Zij voegen hun specialisme toe en nemen niet over. Waar mogelijk
zullen zij steeds in duo’s (medewerker Crisisinterventieteam & medewerker lokale team)
de crisisinterventie uitvoeren.
Uitvoering hoor functie in het kader van de Wet Verplichte GGZ
De wet Verplichte GGZ die met ingang van 1 januari 2020 in werking is getreden heeft
voor de crisisdienst een extra taak tot gevolg gehad, namelijk het horen van personen
die op basis van een beoordeling door de psychiater worden voorgedragen voor een IBS
maatregel (in de nieuwe wet crisismaatregel genoemd). Deze maatregel wordt opgelegd
door de burgemeester van elke gemeente. In dat proces heeft de betrokkene het recht
gehoord te worden, nadat de psychiater hem of haar beoordeeld heeft en voordat de
burgemeester de maatregel oplegt. Het team 0-110 crisisdienst is door de 10 gemeenten
van ZHZ aangewezen als de "hoordienst" en zal ook in 2022 dus 24/7 beschikbaar zijn
voor deze nieuwe taak in de wet.
Indicatoren
                          Prestatie-indicator                                              Norm
 Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)                          Aantal aanvragen op jaarbasis 690
 Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren                                35
 Uitvoering hoor functie in het kader van de wet verplichte ggz            400*
 Direct overdragen van casus aan lokaal                                    45% binnen 48 uur**
 Klant tevredenheid                                                        Cijfer (schaal 1 op 10):7,5
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Note:
      * Sinds 2020 voert het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ de hoortaak voor de burgemeester uit in het
      kader van de crisismaatregel vanuit WVGGZ. Echter is gebleken dat het aantal gevraagde hoorverzoeken vanuit
      de GGZ achterblijft t.o.v. het landelijke gemiddelde. Hierover lopen momenteel gesprekken tussen de
      beleidsmaker van de gemeente en de GGZ. Momenteel is dus nog niet vast te stellen wat het werkelijke volume
      zal zijn m.b.t. dit onderwerp. Echter ongeacht het aantal moet er wel gezorgd worden voor een 24/7
      bereikbaarheidsdienst die deze taak uitvoert.
      ** De snelheid waarmee het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ kan overdragen aan het lokale veld is
      afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een wachtlijst dan wel het op korte termijn beschikbaar
      hebben van de benodigde hulp. Hoe beter het lokale veld op orde is hoe gemakkelijker er binnen 48 uur kan
      worden overgedragen.
      Wat mag het kosten?
      (bedragen x € 1.000)
                                             Realisatie 2020              Begroting 2021                Begroting 2022
                                       Lasten      Baten     Saldo  Lasten     Baten     Saldo   Lasten       Baten    Saldo
       Volwassenen                        1.080       1.390     310   1.053      1.053         0     1.163       1.163       0
       Jeugd                              4.226       4.656     430   4.128      4.128         0     4.651       4.651       0
       Crisisdienst                         861         988     126   1.006      1.006         0     1.040       1.040       0
       Saldo baten en lasten             6.167      7.033      866   6.186      6.186         0     6.853       6.853       0
       Mutaties reserves                      0          70      70       0          0         0         0           0       0
       Geraamd resultaat                 6.167      7.103      936   6.186      6.186         0     6.853       6.853       0
      Toelichting
      De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie. Tevens zijn een
      tweetal ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2022 voor de onderdelen Veilig Thuis
      Volwassen en Veilig Thuis Jeugd.
      Conform het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 en de maatregelen die zijn getroffen om
      de uittreding van de gemeenten Leerdam-Zederik op te vangen, is de formatie met 3,4
      fte naar beneden bijgesteld. De financiële omvang hiervan bedraagt circa € 279.000.
      Gedurende de periode 2019-2021 vond de dekking van deze formatie plaats via de inzet
      van transitievergoeding die is ontvangen vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik.
      Landelijk is gebleken dat het aantal meldingen als gevolg van de gewijzigde meldcode
      sterker is toegenomen dan in 2018 was voorzien. Om de Veilig Thuis organisaties
      hiervoor structureel te compenseren, is € 38,4 miljoen aan het gemeentefonds
      toegevoegd (centrumgemeenten, decentralisatieuitkering Vrouwenopvang). Het aandeel
      van de regio Zuid-Holland Zuid bedraagt van circa € 880.000.
1.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
      Wat willen wij bereiken?
      De Dienst zet erop in om het recht op onderwijs te waarborgen. We bieden perspectief op
      onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en
      jongeren worden benut.
      De COVID-19 pandemie van 2020/2021 heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs en
      op de arbeidsmarkt pijnlijk blootgelegd. Door thuisonderwijs raakten kinderen en
      jongeren uit beeld. Anderen liepen achterstanden op doordat ze geen rustige
      leeromgeving hadden thuis, of niet over goede digitale voorzieningen beschikten.
      Jongeren kregen het zwaar op de krimpende arbeidsmarkt. Zij waren veelal de eersten
      die hun baan verloren.
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Voor jongeren zonder startkwalificatie gold dit in versterkte mate. Wij willen samen met
onderwijs, gemeenten, jeugd- en wijkteams, arbeidsmarktpartijen en andere
ketenpartners bereiken, dat deze kinderen en jongeren, en hun gezinnen, hun dromen en
toekomst weer kunnen oppakken. Door passend onderwijs, door hulp en een hernieuwde
plek op de arbeidsmarkt.
Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een
goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal
kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken
dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn
voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden
van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het
onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de DG&J zijn de belangrijkste ambities en
opgaven benoemd. LVS/RMC draagt hier graag aan bij met name gericht op de volgende
opgaven:
Opgave 1: Gezond en veilig opgroeien.
LVS wil het recht op onderwijs waarborgen en biedt kinderen en jongeren perspectief op
onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat hun ontwikkelingskansen benut worden.
Samen met scholen zetten wij in op het verminderen en voorkomen van schoolverzuim.
In de gesprekken met het onderwijs benadrukken wij het belang van tijdig en goed
melden. Bovendien geven wij prioriteit aan het voorkomen van thuiszitten. Geen enkel
kind mag thuiszitten, omdat hem/haar geen passend aanbod is gedaan. En tot slot mag
een beroep op een vrijstelling van de leerplicht nooit het gevolg zijn van een gebrek aan
een passend onderwijsaanbod, maar alleen het onvermijdelijke resultaat van ernstige
lichamelijk en psychische klachten.
Opgave 2: Iedereen doet mee.
In samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs, samenwerkingsverbanden
voortgezet onderwijs en scholen wordt voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk
voorkomen. Het halen van een startkwalificatie staat centraal in de aanpak, omdat het
(alsnog) halen van een diploma de beste kansen biedt op het vinden en behouden van
betaald werk na de schoolcarrière. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen
ondersteunen wij met het vinden van (leer)werk. RMC/LVS brengt kwetsbare jongeren in
beeld en biedt ondersteuning bij het vinden van (leer)werk of deelname aan onderwijs.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Leer- en kwalificatieplicht
1. Investeren in het voorkomen en verminderen van verzuim
Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode
zijn van uitval en thuiszitten. Ook in 2022 werkt LVS, in nauwe samenwerking met
onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheids-
zorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim. Mogelijk is
op dat moment wetgeving in werking getreden die meer bevoegdheden geeft aan
gemeenten om toezicht te houden op de verzuimregistratie van scholen. Mocht dat het
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>geval zijn, dan doet LVS een bestuurlijk voorstel over de mogelijkheden van die
wetgeving voor de regio ZHZ.
2. Regionale doe-agenda om thuiszitten te voorkomen
De regionale aanpak thuiszitten wordt in 2022 programmatisch aangepakt. Daarin spelen
samenwerkingsverbanden passend onderwijs een prominente rol. In 2022 zal LVS de
taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2021 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. Voor
LVS gaat het om te investeren in school(ziekte)verzuim op schoolniveau en wordt de
procedure voor vrijstellingen op lichamelijke of psychische gronden aangepast. Ten slotte
wordt de ontwikkeling van thuiszitten in een regionaal dashboard gemonitord en
periodiek besproken met gemeenten en onderwijs.
Naast deze prioriteiten is LVS verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak.
Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar
school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van
deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen
van asielzoekers en vreemdelingen. LVS ZHZ handhaaft zowel de leerplicht als de
kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer)
op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten
LVS voeren regie op het proces dat er toe moet leiden dat de jongere de schoolgang zo
spoedig mogelijk kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hierin zijn
de consulenten LVS de spin in het web, en werken nauw samen met de ouders, intern
schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar
Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ
reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de
diverse partners, jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, door
bijvoorbeeld een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces-
verbaal.
Voortijdig Schoolverlaten
1. Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen moeten veel partners uit het gemeentelijk
domein en onderwijs samenwerken. Afstemming vindt plaats in het regionaal overleg
VSV. De prioriteiten zijn gericht op het bestrijden van schoolverzuim, de monitoring van
examenkandidaten VMBO in de overstap naar het MBO en op het ondersteunen van
jongeren die zijn uitgevallen, terug naar school of werk.
2. Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024
Het ministerie van OCW heeft op basis van het regionaal programma VSV 2020-2024
subsidie verstrekt. In het programma is door de regio aangegeven op welke wijze wordt
bereikt dat het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat daalt. LVS voert in dit
programma twee maatregelen uit. Ten eerste de coördinatie op 'De Overstap', waarbij
examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en indien nodig, worden geholpen bij
hun overstap naar het MBO. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig
schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. Er
is een landelijke aanmelddatum voor het mbo ingevoerd: 1 april. Jongeren die zich
uiterlijk 1 april aanmelden, hebben het recht toegelaten te worden tot de opleiding van
zijn of haar eerste voorkeur.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>LVS monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding. Wanneer ze
geen inschrijving hebben worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding.
Ten tweede bevat het regionaal programma een impuls voor de aanpak MatchMakers, de
outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al langer niet meer naar
school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van
MeePlus in dit team ingekocht in de vorm van een extra matchmaker.
3. Regie voeren op een integrale domein overstijgende alliantie voor kwetsbare jongeren
De doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is heterogeen en
dynamisch. Er is maatwerk nodig. In Zuid-Holland Zuid is aan die behoefte invulling
gegeven in de aanpak MatchMakers. Hierin voert LVS regie op een alliantie van partijen,
waaronder de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en de gemeente Hoeksche Waard, afd.
participatie met als doel kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen
en ten minste 100 van hen te ondersteunen naar een opleiding of een (leer)baan. De
samenwerkende organisaties combineren een ambulante aanpak met maatwerk. In 2021
is de aanpak MatchMakers geëvalueerd door het kenniscentrum voor sociale
vraagstukken Movisie die dit eerder (in 2017) al deed. Movisie is gevraagd aanbevelingen
te doen die de werkwijze –in het licht van nieuw landelijk beleid voor jongeren met
afstand tot de arbeidsmarkt (JmAA)- verbeteren en de samenwerking tussen organisaties
kan verduurzamen. In 2022 worden de aanbevelingen geïmplementeerd.
4. Meer kwetsbare jongeren in beeld krijgen en houden
In 2021 is de regionale aanpak jeugdwerkloosheid gestart. Bedrijven, onderwijsinstel-
lingen en gemeenten werken samen om de stijgende jeugdwerkloosheid als gevolg van
COVID-19 een halt toe te roepen. Hiervoor heeft het Rijk extra middelen beschikbaar
gesteld, die onder andere door LVS en de arbeidsmarktregio's worden ingezet. Ook de
aanpak MatchMakers ontvangt voor de jaren 2021 en 2022 extra middelen om meer
jongeren te kunnen bereiken die hun baan hebben verloren of die een opleiding hebben
voltooid in een richting waarin nu minder banen zijn. Voorwaarde voor de extra middelen
is dat de aanpak MatchMakers ook bereikbaar is voor kwetsbare jongeren mét een
startkwalificatie.
Deze ontwikkeling is in lijn met de overweging van het kabinet om gemeenten de
mogelijkheid te geven de volledige groep van niet-economisch zelfstandige jongeren
tussen 16 en 27 jaar in beeld te brengen ten behoeve van de voor hen noodzakelijke
ondersteuning. Dus ook jongeren met een startkwalificatie met een afstand tot werk. De
wettelijke titels op grond waarvan jongeren in beeld gebracht (kunnen) worden, zorgen
op dit moment niet voor een sluitend overzicht van de doelgroep. De ambitie is om wel
een integraal beeld van deze groep te krijgen. Landelijk is daarom een gezamenlijke
werkgroep ingesteld van departementen, gemeenten, onderwijs en uitvoeringsinstanties
die met een voorstel moet komen hoe dit het beste kan worden ingericht. Wij volgen
deze ontwikkeling op de voet. Deze ontwikkeling kan mogelijk zowel de huidige
monitorings- en de signaleringsfunctie van RMC optimaliseren, als de effectiviteit van de
matchmakeraanpak vergroten. Nu COVID-19 tot een grote groep jonge werklozen heeft
geleid die moeilijk op eigen kracht aan werk komen, is extra ondersteuning voor deze
groep van belang. Onderscheid maken tussen het wel of niet hebben van een
startkwalificatie is in de huidige economische omstandigheden (tijdelijk) niet langer
verdedigbaar.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022 28</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Indicatoren
                       Beoogde
                                            Beleidsindicator                      Begroting       Begroting          Realisatie
    Product        maatschappelijk                                    Norm
                                            (omschrijving)                           2022             2021              2020
                         effect
  Leerplicht       Jongeren nemen       Alle leer- en                100%         100%          100%                 99%
                   deel aan het         kwalificatieplichtige
                   onderwijs            kinderen en jongeren
                                        staan ingeschreven op
                                        een school
  Voortijdig       Jongeren nemen       Aantal jongeren dat                       220                                100
 schoolver-        deel aan het         door een Matchmaker
 laten             onderwijs of         is geplaatst op werk,
                   arbeidsmarkt         onderwijs of zorg
                                        Jongeren zijn tevreden       7            7
                                        over de ondersteuning
                                        en waarderen die met
                                        gemiddeld een 7
Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die
betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De
gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid
gemeenten. In bijlage 3 zijn alle indicatoren die van toepassing zijn op de GR DG&J
weergegeven.
                       Beoogde                                                           Waarde beleidsindicator
                                               Beleidsindicator
  Product          maatschappelijk                                       Bron
                                                (omschrijving)
                         effect
  Leer-          Jongeren nemen deel      Absoluut verzuim per           DUO          Schooljaar 2018-2019              0,6
  plicht         aan het onderwijs        1.000 leerlingen
  Leer-          Jongeren nemen deel      Relatief verzuim per           DUO          Schooljaar 2018-2019             10,3
  plicht         aan het onderwijs        1.000 leerlingen
  VSV            Jongeren nemen deel      % voortijdig                   DUO          Schooljaar 2018-2019           2,09%
                 aan het onderwijs        schoolverlaters
Wat mag het kosten?
(bedragen x € 1.000)
                                         Realisatie 2020               Begroting 2021                 Begroting 2022
                                   Lasten      Baten     Saldo   Lasten     Baten     Saldo    Lasten       Baten     Saldo
Leerplicht                            1.054       1.311     257    1.091      1.091         0      1.105       1.105        0
RMC/VSV                                 696         944     248      782        782         0        788         788        0
Saldo baten en lasten                1.750       2.255     505    1.873      1.873         0      1.893       1.893        0
Mutaties reserves                         0           0        0       0          0         0          0           0        0
Geraamd resultaat                    1.750       2.255     505    1.873      1.873         0      1.893       1.893        0
Toelichting
De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>1.1.4 Jeugdgezondheidszorg
      Wat willen wij bereiken?
      In het programma Jeugdgezondheidszorg wordt een verbinding gelegd met de
      bestuurlijke opgaven uit het MJP. Voor het programma jeugdgezondheidszorg betekent
      dit het volgende:
      Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien
      Jeugdgezondheidzorg en Gezondheidsbevordering zetten gezamenlijk in op Kansrijke
      Start en gezondheidbevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en mentale
      gezondheid voor kinderen en jeugd.
      Per 1 januari 2020 is JONG JGZ gecontracteerd voor de uitvoering van het regionaal
      basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijksvaccinatieprogramma, conform de
      wettelijke taak uit de Wet publieke gezondheid. Het regionaal beleidskader 'Zorg voor
      Jeugd' en de uitvoeringsovereenkomst JGZ 2020 -2023 zijn de inhoudelijke en financiële
      onderleggers voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De GGD ZHZ geeft
      invulling aan het contractmanagement namens de 10 gemeenten.
      Wat gaan wij daarvoor doen?
      JONG JGZ voert, conform de gemaakte contractafspraken, het basispakket
      Jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma uit. Het Jaarplan JGZ 2022 en
      de verantwoordingsrapportage JGZ 2022 met de daaraan gekoppelde Key Performance
      Indicators (stoplichtenmodel) vormen de basis voor het contractmanagement. Het
      Rijksvaccinatieprogramma is in 2021 uitgebreid met de vaccinatie Meningokokken ACWY.
      Per 1 januari 2022 is de JGZ taak 'prenataal huisbezoek' toegevoegd aan de Wet publieke
      gezondheid.
      Indicatoren
        Prestatie-indicator                                            Norm
        De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal                Landelijke richtlijnen en protocollen
        basispakket conform de richtlijnen van het LPK
        De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform
        de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering
        RVP.
      Wat mag het kosten?
      (bedragen x € 1.000)
                                          Realisatie 2020               Begroting 2021                Begroting 2022
                                    Lasten      Baten     Saldo   Lasten     Baten     Saldo   Lasten       Baten    Saldo
       Jeugdgezondheidszorg           11.685     11.907      223   12.136     12.136         0    12.311     12.311        0
       Saldo baten en lasten         11.685     11.907      223   12.136     12.136         0    12.311     12.311        0
       Mutaties reserves                   0           0        0       0          0         0         0          0        0
       Geraamd resultaat             11.685     11.907      223   12.136     12.136         0    12.311     12.311        0
      Toelichting
      De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                          30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>1.1.5 Kennisprogramma
      Wat willen wij bereiken?
      Het uitvoeren het Kennisprogramma 2020 -2023 als onderdeel van de wettelijke taak
      (Wet publieke gezondheid) om op basis van epidemiologische analyses en onderzoek
      gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en
      gezondheidbevorderende en –bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid
      en daarover gevraagd en ongevraagd te adviseren.
      Wat gaan wij daarvoor doen?
      De GGD Zuid-Holland Zuid (afdeling Epidemiologie) geeft uitvoering aan het
      Kennisprogramma 2020 -2023. Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is
      voorzien van de meest actuele beschikbare data, die toegankelijk zijn gemaakt voor
      gemeenten en ketenpartners. Daarnaast worden periodiek peilingen gehouden onder het
      inwonerpanel voor Zuid-Holland Zuid.
      Indicatoren
        Prestatie-indicator                                           Norm
        Het online GGD dashboard is geactualiseerd op                 100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in
        basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd              vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt
        en Volwassenen & Ouderen.                                     geweest
        De gezondheids-monitoren en de specifieke                     100% van de gezondheidsmonitoren en
        ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn                  ontwikkellijnen van het kennisprogramma
        conform plan uitgevoerd                                       zijn uitgevoerd
      Wat mag het kosten?
      (bedragen x € 1.000)
                                         Realisatie 2020               Begroting 2021                Begroting 2022
                                   Lasten      Baten     Saldo   Lasten     Baten     Saldo   Lasten       Baten    Saldo
       Kennisprogramma                  717         271    -446      838        838         0       850         850       0
       Saldo baten en lasten           717         271    -446      838        838         0       850         850       0
       Mutaties reserves                  0           0        0       0          0         0         0           0       0
       Geraamd resultaat               717         271    -446      838        838         0       850         850       0
      Toelichting
      De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                         31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>1.1.6 Regionale Ambulancevoorziening
      Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de ambulancezorg in de regio Zuid-
      Holland Zuid ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een
      zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC)
      en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. In verband met hoge overgangskosten
      worden alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel
      RAV vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. Alleen de loonkosten van deze
      medewerkers zijn nog opgenomen in deze begroting. Daarbij is het resultaat altijd nihil,
      omdat de loonkosten volledig worden doorbelast aan de coöperatie.
      Wat mag het kosten?
      (bedragen x € 1.000)
                                         Realisatie 2020               Begroting 2021                Begroting 2022
                                   Lasten      Baten     Saldo   Lasten     Baten     Saldo   Lasten        Baten   Saldo
      Ambulancezorg                  11.926     11.926         0  12.205     12.205         0    11.800      11.800       0
      Saldo baten en lasten         11.926     11.926         0  12.205     12.205         0    11.800      11.800       0
      Mutaties reserves                   0           0        0       0          0         0         0           0       0
      Geraamd resultaat             11.926     11.926         0  12.205     12.205         0    11.800      11.800       0
      Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>1.2 Serviceorganisatie Jeugd
    De Serviceorganisatie is een kleine regieorganisatie voor de uitvoering van de taken van
    de Jeugdwet in Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie is onderdeel van de
    Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en heeft een eigen kader,
    doelstellingen en beleidscyclus. De doelstellingen en de uitwerking van de doelstellingen
    zijn opgenomen in het BRTA, de Omdenknotitie, het Aanjaagplan jeugdhulp ZHZ, het
    inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder en de Inkoopstrategie.
    De programmabegroting is gebaseerd op de laatste update van de meerjarenbegroting,
    zoals behandeld in het AB van 12 november 2020. De hieraan verbonden
    begrotingswijziging is ter zienswijze voorgelegd aan de raden. Ten tijde van het opstellen
    van deze begroting loopt de zienswijze procedure nog. Bij het opstellen van de begroting
    zijn er beperkt gewijzigde inzichten ten aanzien van de verwachte kostenontwikkeling en
    doelstellingen voor de te behalen besparingen voor 2022 en verder. Bij opmaak van de
    voorlopige jaarrekening op basis van de voorlopige productieverantwoordingen van
    zorgaanbieders zal blijken wat de werkelijke kosten voor 2020 zijn geweest. Bij de eerste
    bestuursrapportage zal op basis van de jaarrekening 2020 en de kostenontwikkeling over
    de eerste vier maanden wordt bepaald of er een aanpassing nodig is op de begroting. De
    nu voorgelegde programmabegroting is daarom gelijk aan de laatste update van de
    meerjarenbegroting, verhoogd met indexatie van 1,34 procent. Een uitzondering hierop
    vormen de kosten van de Stichting Jeugdteams. Deze kosten zijn niet meer opgenomen
    in de begroting. Eerder is immers besloten dat gemeenten zelf de jeugdteams
    contracteren. Gemeenten dienen zelf de hiermee gemoeide kosten in hun begroting op te
    nemen.
    Sturing op maatregelen kosten
    Een groot deel van de maatregelen uit het Aanjaagplan wordt uitgevoerd onder regie en
    verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor het aanjagen van de maatregelen is in 2020
    het Aanjaagteam actief geweest. Vanaf 2021 neemt het netwerk MT Jeugd de rol van het
    aanjaagteam over voor wat betreft de sturing op de gemeentelijke maatregelen. Ook de
    maatregelen belegd bij Stichting Jeugdteams worden in toenemende mate aangestuurd
    door de gemeenten. Vanaf 2022 wordt dit verankerd door contractering van de inzet van
    de Stichting Jeugdteams door de gemeenten te laten plaatsvinden. Vanaf 2022 zal
    middels de nieuwe inkoop een gewijzigde sturing toegepast worden op de
    zorgaanbieders. Het in 2021 op te stellen normenkader en de specifiek te maken
    afspraken over reductie van de inzet per jeugdige zijn hier belangrijke bouwstenen voor.
    Voor het tussenliggende jaar 2021 wordt, zoals uitgewerkt in eerdere nota's en toegelicht
    in tweede bestuursrapportage, ingezet op strakker sturen op de inzet van de Nee tenzij
    langs de as van contractmanagement en (meer) casus regie op de ingezette en in te
    zetten jeugdhulp door de Stichting Jeugdteams. Verder zijn de maandelijkse regionale
    bijeenkomsten over de ontwikkeling en analyse van het zorggebruik aan de hand van het
    gemeentedashboard van grote toegevoegde waarde voor gemeenten gebleken. Ter
    ondersteuning van gemeenten worden ook maandelijkse rapportages en een dashboard
    per gemeente verstrekt, waarin ook een kostenprognose is opgenomen.
    Landelijk AEF-onderzoek naar kostenstijging jeugdhulp
    Door adviesbureau AEF is in opdracht van het Ministerie onderzoek gedaan naar de
    kostenstijging van jeugdhulp. Gebleken is dat gemeenten in 2019 € 1,7 miljard meer
    uitgaven dan de door het Rijk toegekende middelen. Met een aandeel van ZHZ van 2,6
    procent (hetgeen op basis van het landelijk gemiddelde een tekort zou veronderstellen
    van ruim € 44 mln.) is het tekort in onze regio fors lager dan het landelijk gemiddelde.
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Daarbij wordt opgemerkt dat er ook binnen onze regio grote verschillen zijn in het tekort
per gemeente en de rijksmiddelen voor jeugdhulp per jeugdige per gemeente. De
tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door kostenstijgingen in de laatste jaren. De
belangrijkste oorzaken genoemd in het rapport zijn dat jeugdigen langer in zorg blijven
en de kosten per jeugdige stijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat investering in preventie
en het voorveld niet tot lagere kosten hebben geleid in de jeugdwet. Het rapport en de
brief van de staatssecretaris signaleert dat de oplossing moet komen uit een combinatie
van meer middelen en te treffen maatregelen. Het te realiseren voorzieningenniveau
moet hierbij worden betrokken. Daarnaast wordt het invoeren van een eigen bijdrage
genoemd. AEF stelt dat de budgetten voor jeugdhulp zijn gestoeld op onrealistische
aannames en dat de onderzochte maatregelen maar voor een klein deel van het tekort
soelaas bieden. Bij ongewijzigde kaders (discussie over voorzieningenniveau, wat is
jeugdhulp en wat niet en (ontbrekende) eigen bijdragen) wordt een verdere stijging van
de kosten van jeugdhulp verwacht door AEF.
Coronacrisis
De impact van de coronacrisis op de omvang van de inzet van jeugdhulp is enigszins
beperkt geweest. In de maanden maart tot en met juni 2020 is een beperkte dip in de
verstrekte jeugdhulp te zien geweest welke grosso modo overeenkomt met de
compensatie voor aanbieders van € 2 mln. Daarna heeft het zorggebruik zich hersteld.
Recentelijk hebben enkele grote zorgaanbieders aangegeven een groei te zien in de
vraag naar jeugdhulp, waaronder crisissituaties. De dip in het voorjaar van 2020 zal dus
mogelijk ombuigen naar groei in 2021.
Afbouw solidariteit
De solidariteit wordt in vier jaar volledig afgebouwd. Voor het begrotingsjaar 2022 is de
afbouw van de solidariteit 80 procent. Vanaf 2023 is 100 procent afgebouwd en betaalt
elke gemeente de werkelijke kosten gemaakt voor haar gemeente. In 2020 is reeds 20%
afgebouwd en in 2021 wordt de afbouw verhoogd naar 50 procent. Het besluit tot afbouw
van de solidariteit heeft geen invloed op de regio begroting. Het is uitsluitend een
verdeelvraagstuk. Dit betekent wel dat de begrote bijdragen per gemeente sterk aan
verandering onderhevig kunnen zijn en niet als vaststaand moeten worden beschouwd.
Dit betekent ook dat elke gemeente zelf doelstellingen kan formuleren over de
ontwikkeling van haar eigen kosten. De aanname die daarover in de bijdragentabel is
opgenomen hoeft niet noodzakelijkerwijs het begrotingsdoel van de gemeente te zijn.
Middelen naar de voorkant
Thans zijn er lopende afspraken over de inzet van jeugdhulp naar voren die lopen tot
eind 2021. Het wordt mogelijk gemaakt dat gemeenten zelf regie nemen over de inzet
van jeugdhulp en in hun gemeente lokaal jeugdhulp kunnen organiseren, bekostigd uit
de bijdragen aan de regio. Voor de periode vanaf 2022 wordt dit ondergebracht in de
nieuwe inkoop 2022 en verder. Voor wat betreft de solidariteit loopt dit alleen nog mee in
2022. Het onderdeel jeugdhulp naar voren blijft vooralsnog opgenomen in de
regiobegroting. Idealiter vindt er steeds meer een kanteling naar gemeenten plaats. Na
volledige afbouw van de solidariteit kunnen de kosten nog steeds via de
Serviceorganisatie blijven lopen, maar er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden.
De kosten kunnen op een totaalbedrag per gemeente gemonitord blijven worden. Tot 31
december 2021 worden door gemeenten in totaal € 2,1 mln. aan uitgaven voorzien. Voor
meer informatie hierover wordt verwezen naar de adviesnota Jeugdhulp naar voren.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
De in het aanjaagplan opgenomen maatregelen met bijbehorende besparing vormen de
basis van de in de begroting opgenomen kostenreductie en zijn verdeeld over de drie
eindverantwoordelijke partijen. Namelijk gemeenten afzonderlijk, gemeenten
gezamenlijk, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams. De maatregelen met als
trekker Serviceorganisatie zijn hieronder opgenomen en nader toegelicht. Hierbij wordt
opgemerkt dat de inzet van het gehele netwerk van gemeenten, Stichting Jeugdteams,
aanbieders en Serviceorganisatie van groot belang is om de geformuleerde doelen te
halen.
 Nr Onderwerp               Actie                                                             Scope *  Geschatte besparing
 .                                                                                            € 1 mln. cumulatief * € 1 mln.
     SOJ trekker                                                                                        2021    2022      2023
 23. Nieuwe inkoopstrategie Voorbereiden nieuwe inkoopperiode, waarin plaats is voor            106,0            1,7       3,6
                            overweging / implementatie:
                            - Minder aanbieders
                            - Budgetplafonds
                            - Anders omgaan met
                            voorzieningen
                            - Specifieker beschikken
                            - Sturen op KPI’s
                            - Evt. andere bekostigingswijze
 24. Contractmanagement 3.0 Per kwartaal een kwalitatieve en financiële toetsing van            106,0    1,1
                            hulpaanbod aanbieders o.b.v. ervaringen jeugdprofessionals en
 25. Ontwerpen nieuwe       cliënttevredenheid.
                            Uitwerken   aanpak naar voorbeeld Eindhoven: de huisartsen route      20,0   0,2     0,4       0,6
     huisartsenroute        wordt zo aangepast dat er door de gemeente (evt. via jeugdteam of
                            SOJ) op inhoud wordt getoetst.
 28. Extra maatregel Buca   Normering inzet op productcodes gespecialiseerde begeleiding en        4,2   0,4     0,8       1,3
     H153/H329 (geen        gedragswetenschapper; hogere inzet dan norm alleen na
     onderdeel aanjaagplan) toestemming jeugdteams
                            Totaal SOJ                                                                   1,7     3,0       5,4
Maategel 28 buca H153/H329 in nauwe samenwerking met Stichting Jeugdteams
23. Nieuwe inkoopstrategie
Met de nieuwe inkoopronde willen wij een toereikend aanbod aan jeugdhulp voor de
jeugdigen in onze regio contracteren met passende bekostigingsstructuren en doelmatige
inzet. Hierbij streven we samen met de gemeenten en de toegang naar een
kostenreductie van € 3,6 mln. Dit is inclusief de effecten van contractmanagement 3.0
vanaf 2022.
24. Contractmanagement 3.0
Sturen op samenwerking in effectieve zorgketens en bewaken van doelmatigheid en
rechtmatigheid van ingezette jeugdhulp vraagt om een stevige aansturing op de
zorgaanbieders en ketenpartners, zulks in nauwe samenwerking met de individuele
gemeenten.
25. Ontwerpen nieuwe huisartsenroute
Het oorspronkelijke project is gestopt. Het voorbeeld van Eindhoven bleek daar in de
praktijk niet te werken. Als alternatief hiervoor kan lokaal de jeugdhulpmodule door
gemeenten worden toegepast. Verder worden in overleg met gemeenten de
huisartsenverwijzing in kaart gebracht, zodat gemeenten op basis hiervan actie kunnen
nemen richting huisartsen.
28. Buca H153/H329
Met de maatregelen uit deze businesscase willen we een forse reductie bereiken van
€ 1,3 mln. op de producten gespecialiseerde begeleiding en inzet gedragswetenschapper.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022 36</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat gaan wij daarvoor doen?
23. Nieuwe inkoopstrategie
De nieuwe inkoopronde heeft al een flink aantal fasen doorlopen, waarbij diverse
mijlpalen zijn gerealiseerd. Zo is het Inkoopkader vastgesteld door het AB en is het
inkoopkader uitgewerkt in de inkoopstrategie. Tijdens het opstellen van de begroting is
de verdere uitwerking in volle gang. De nieuwe inkoopronde is gestut met een stevige
governance met bestuurlijke en ambtelijke stuur- en werkgroepen. Belangrijke
elementen in de verdere uitwerking zijn het te implementeren normenkader voor de inzet
van jeugdhulp en de te formuleren kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen per
segment, waaronder de vergroting van de efficiency van de inzet van jeugdhulp
(verkorting van de duur en intensiteit van jeugdhulp).
24. Contractmanagement 3.0
Er wordt ingezet op een steviger contractmanagement. In 2021 ligt de focus hierbij op de
verscherpte sturing op de Nee tenzij regeling. Vanaf 2022 zal de sturing zich richten op
de inkoopdoelen. Kernelementen zijn, naast kwalitatieve doelen, sturen op
samenwerking tussen aanbieders en op efficiency van de zorginzet door aanbieders.
Hierbij is integraliteit van sturing op de gehele keten van groot belang. Denk hierbij aan
Anders zorgen en de onmisbare casusregie door de jeugdprofessionals van de Stichting
Jeugdteams en de projecten uit het Aanjaagplan onder aansturing van de gemeenten.
28. Buca H153/H329
Deze is per 1 oktober 2020 geeffectueerd voor nieuwe instroom. Hierbij is de inzet op
deze producten gespecialiseerde begeleiding en gedragswetenschapper genormeerd. Bij
de eerste korte evaluatie na één kwartaal blijkt dat de maatregelen uit de buca
vooralsnog het beoogde effect sorteren. De nieuwe werkwijze wordt voortgezet.
Gemeentelijke maatregelen
De sturing op de gemeentelijke maatregelen gebeurt door het netwerk MT Jeugd. De
governance structuur hiervoor is uitgewerkt en geïmplementeerd. Serviceorganisatie en
Stichting Jeugdteams sturen elk hun eigen maatregelen aan.
Hoe gaan we dit meten?
Beschouwing vooraf
Voor wat betreft de meting van de financiële effecten van de maatregelen wordt
opgemerkt dat de kostenontwikkeling van de inzet van jeugdhulp tot op het niveau van
jeugdige gemonitord kan worden, maar dat het tegelijkertijd zeer lastig is te bepalen wat
het oorzakelijk verband is tussen een individuele maatregel en de kostenontwikkeling.
Als de kosten op bijvoorbeeld complexe zorg met x procent afneemt is het moeilijk vast
te stellen of dit komt door succes met de perspectief benadering, betere casusregie door
de jeugdteams of scherper contractmanagement dan wel een combinatie daarvan. Een
ander voorbeeld is veel voorkomende ambulante hulp / begeleiding. Worden de geboekte
resultaten bereikt door Jeugdhulp naar voren, het ingestelde normenkader, casus regie
of anders? Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen zullen ook toegespitste
kwalitatieve in combinatie met kwantitatieve analyses moeten worden gemaakt.
23. en 24. Nieuwe inkoopstrategie en contractmanagement 3.0
De formulering van de geoperationaliseerde inkoopdoelen per segment is nog
onderhanden, inclusief de wijze waarop het halen van de doelen gemeten gaat worden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Er wordt een normenkader ontwikkeld dat onder meer moet leiden tot een daling van de
gemiddelde kosten per jeugdige. Contractmanagement 3.0 is het instrument om de nog
te formuleren inkoopdoelen per segment aan te sturen en te monitoren.
28. Buca H153/H329
Het effect wordt gemeten door gemiddelde inzet per jeugdige te meten op de producten
gespecialiseerde begeleiding en gedragswetenschapper.
Gemeentelijke maatregelen
Voor de sturing en monitoring van de maatregelen onder regie van gemeenten zal het
netwerk MT Jeugd de benodigde voorzieningen inrichten. Vanuit de werkgroep focus en
resultaten jeugdhulp zijn hiervoor al de nodige bouwstenen ontwikkeld en voor een
viertal projecten al ingericht.
Wat gaat het kosten?
(bedragen * € 1.000)
                                       Realisatie 2020                 Begroting 2021               Begroting 2022
                                 Lasten      Baten      Saldo    Lasten     Baten     Saldo   Lasten      Baten    Saldo
 Serviceorganisatie Jeugd         121.050    121.050          0  117.778   117.759          0  100.526    100.513      -13
 Saldo baten en lasten          121.050     121.050          0  117.778   117.759          0  100.526    100.513      -13
 Mutaties reserves                      0           0         0        0          0         0        0         13       13
 Geraamd resultaat              121.050     121.050          0  117.778   117.759          0  100.526    100.526         0
Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. Deze
dient in een afzonderlijk begrotingsprogramma te worden gepresenteerd. In bijlage 3 zijn de totalen per jaar
inclusief toerekening van overhead weergegeven. Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de
begroting van de SOJ € 105 miljoen.
De begroting 2022 is gebaseerd op de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting.
Aangezien de contractering van de Stichting Jeugdteams met ingang van 2022 door
gemeenten zelf zal geschieden, is de begroting exclusief de kosten van de Stichting
Jeugdteams. Verder is er rekening gehouden met een indexatie van 1,34 procent. Voor
de indexatie zijn de kaders vastgesteld voor de DG&J gehanteerd. De frictiekosten welke
ontvangen worden volgens de afspraken over de uittreding van Zederik en Leerdam zijn
voor 40 procent van één jaarschijf als onttrekking uit de daarvoor te vormen reserve
opgenomen in de begroting.
De mutatie van 2021 naar 2022 is als volgt (* € 1000)
 Begroting 2021 lasten                          122.402
 Af: jeugdteams naar gemeenten                  -13.758
 Af: taakstelling 5 mln.                          -5.000
 Af: incidentele posten 2021                        -246
 Bij: indexatie                                    1.569
 Begroting 2022 lasten                          104.968
Scenario's
Bovenstaande begroting gaat ervan uit dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd
wordt. Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat de
maatregelen niet of later worden geeffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren
of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de
vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief
de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente
signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven extra
noodzaak voor het opnemen van deze scenario's.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                              38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Naast het basisscenario's (1) primaire begroting realiseren besparingen worden voor de
jaren 2022-2025 de volgende scenario's berekend.
           2. uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022
           3. uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna
Deze scenario's zijn opgenomen op verzoek van en in afstemming met controllers uit het
controllersoverleg en geven gemeenten inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen,
zodat gemeenten daar desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen
begrotingscyclus. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de scenario's
aangegeven. De prognose 2e burap is op prijspeil 2020, de begroting 2021 op prijspeil
2021 en de primaire begroting 2022-2025 op prijspeil 2022.
                                                                              Prognose             Primaire  Primaire  Primaire  Primaire
                                                                                         Begroting
                                                                              2020 2e              begroting begroting begroting begroting
                                                                                           2021
                                                                                burap                2022      2023      2024      2025
 Lasten scenario 1: begroting volgt meerjaren begroting inclusief besparingen    125.258   122.402   104.968   100.198   100.192   100.192
 Lasten scenario 2: jaar 2021=2020, daarna besparingen                           125.258   122.402   110.955   105.955   101.255   101.255
 Lasten scenario 3: jaren 2021 - 2025 = lasten 2020                              125.258   122.402   115.955   115.955   115.955   115.955
Mutaties scenario 2
Prognose 2020 2e burap                         125.258
Indexatie 2021                                    3.131
Indexatie 2022                                    1.569
Jeugdteams naar gemeenten                       -13.758
Taakstelling                                     -5.000
Incidentele posten 2021                            -246
Primaire begroting 2022                        110.955
Taakstelling                                     -5.000
Primaire begroting 2023                        105.955
Taakstelling                                     -4.700
Primaire begroting 2024                        101.255
Mutaties scenario 3
Prognose 2e burap                              125.258
Indexatie 2021                                    3.131
Indexatie 2022                                    1.569
Jeugdteams naar gemeenten                       -13.758
Incidentele posten 2021                            -246
Primaire begroting 2022                        115.955
Bijdrage per gemeente 2022 - 2025 basis scenario 1 Financieel kader
De voorlopige bijdragen per gemeente zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De
bijdragen zijn per gemeente gesplitst naar jeugdhulp categorie. Bij de berekening is
rekening gehouden met de berekende effecten van de afbouw solidariteit op basis van de
prognose 2020 zoals opgenomen in de begrotingswijziging die behandeld is in het AB van
12 november 2020. De bijdragen hebben een sterk voorlopig karakter vanwege de
voortgaande afbouw van de solidariteit. Gebleken is dat de werkelijke kosten per
gemeente sterk kunnen fluctueren. Gemeenten zijn verder uiteraard vrij hun eigen visie
op de ontwikkeling van de kosten voor hun gemeente te verwerken.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>2022
                       Zorginkoop    LTA      PGB      Gecertificeer- Gesloten    Uitvoerings-   Totaal    80% afbouw      Totaal na
                                                            de        Jeugdhulp   kosten SOJ                   (extra    afbouw 80%
                                                       instellingen                                         bijdragen)    solidariteit
Alblasserdam             3.807.635   288.033   294.750      485.309       104.483      214.359   5.194.570      -215.797     4.978.773
Dordrecht               24.912.413 1.884.529 1.928.476    3.175.258       683.608    1.402.500  33.986.784   -3.711.111     30.275.673
Gorinchem                6.307.383   477.129   488.256      803.919       173.077      355.088   8.604.853       -49.344     8.555.508
Hardinxveld-Giessendam   2.722.899   205.977   210.780      347.052        74.718      153.292   3.714.718       717.077     4.431.795
Hendrik-Ido-Ambacht      4.421.845   334.496   342.296      563.595       121.337      248.938   6.032.506       748.123     6.780.629
Hoeksewaard             10.282.070   777.799   795.937    1.310.520       282.145      578.852  14.027.324       778.775    14.806.099
Molenlanden              6.134.760   464.071   474.893      781.917       168.341      345.370   8.369.352       839.181     9.208.533
Papendrecht              4.919.744   372.160   380.839      627.055       135.000      276.968   6.711.766       532.846     7.244.612
Sliedrecht               5.129.418   388.021   397.069      653.780       140.754      288.772   6.997.813      -594.045     6.403.768
Zwijndrecht              8.209.221   620.996   635.478    1.046.322       225.265      462.157  11.199.438       954.294    12.153.732
Totaal                  76.847.387 5.813.211 5.948.774    9.794.728     2.108.727    4.326.297 104.839.123             0  104.839.123
2023
                       Zorginkoop    LTA      PGB      Gecertificeer- Gesloten    Uitvoerings-   Totaal         100%       Totaal na
                                                            de        Jeugdhulp   kosten SOJ                 afbouw      afbouw 100%
                                                       instellingen                                            (extra     solidariteit
                                                                                                            bijdragen)
Alblasserdam             3.571.639   288.033   294.750      485.309       104.483      217.222   4.961.436      -269.746     4.691.690
Dordrecht               23.368.349 1.884.529 1.928.476    3.175.258       683.608    1.421.231  32.461.450   -4.638.888     27.822.561
Gorinchem                5.916.453   477.129   488.256      803.919       173.077      359.830   8.218.665       -61.681     8.156.985
Hardinxveld-Giessendam   2.554.135   205.977   210.780      347.052        74.718      155.339   3.548.001       896.346     4.444.347
Hendrik-Ido-Ambacht      4.147.780   334.496   342.296      563.595       121.337      252.262   5.761.766       935.154     6.696.920
Hoeksewaard              9.644.790   777.799   795.937    1.310.520       282.145      586.583  13.397.774       973.469    14.371.243
Molenlanden              5.754.529   464.071   474.893      781.917       168.341      349.982   7.993.733     1.048.977     9.042.710
Papendrecht              4.614.820   372.160   380.839      627.055       135.000      280.667   6.410.540       666.058     7.076.598
Sliedrecht               4.811.498   388.021   397.069      653.780       140.754      292.629   6.683.750      -742.556     5.941.193
Zwijndrecht              7.700.416   620.996   635.478    1.046.322       225.265      468.329  10.696.805     1.192.868    11.889.672
Totaal                  72.084.407 5.813.211 5.948.774    9.794.728     2.108.727    4.384.074 100.133.920             0 100.133.920
2024
                       Zorginkoop    LTA      PGB      Gecertificeer- Gesloten    Uitvoerings-   Totaal         100%       Totaal na
                                                            de        Jeugdhulp   kosten SOJ                 afbouw      afbouw 100%
                                                       instellingen                                            (extra     solidariteit
                                                                                                            bijdragen)
Alblasserdam             3.571.639   288.033   294.750      485.309       104.483      220.085   4.964.299      -269.746     4.694.553
Dordrecht               23.368.349 1.884.529 1.928.476    3.175.258       683.608    1.439.961  32.480.180   -4.638.888     27.841.291
Gorinchem                5.916.453   477.129   488.256      803.919       173.077      364.573   8.223.407       -61.681     8.161.727
Hardinxveld-Giessendam   2.554.135   205.977   210.780      347.052        74.718      157.386   3.550.048       896.346     4.446.394
Hendrik-Ido-Ambacht      4.147.780   334.496   342.296      563.595       121.337      255.587   5.765.090       935.154     6.700.244
Hoeksewaard              9.644.790   777.799   795.937    1.310.520       282.145      594.313  13.405.505       973.469    14.378.974
Molenlanden              5.754.529   464.071   474.893      781.917       168.341      354.595   7.998.346     1.048.977     9.047.323
Papendrecht              4.614.820   372.160   380.839      627.055       135.000      284.366   6.414.239       666.058     7.080.297
Sliedrecht               4.811.498   388.021   397.069      653.780       140.754      296.485   6.687.606      -742.556     5.945.050
Zwijndrecht              7.700.416   620.996   635.478    1.046.322       225.265      474.501  10.702.977     1.192.868    11.895.844
Totaal                  72.084.407 5.813.211 5.948.774    9.794.728     2.108.727    4.441.851 100.191.697             0 100.191.697
2025
                       Zorginkoop    LTA      PGB      Gecertificeer- Gesloten    Uitvoerings-   Totaal         100%       Totaal na
                                                            de        Jeugdhulp   kosten SOJ                 afbouw      afbouw 100%
                                                       instellingen                                            (extra     solidariteit
                                                                                                            bijdragen)
Alblasserdam             3.571.639   288.033   294.750      485.309       104.483      220.085   4.964.299      -269.746     4.694.553
Dordrecht               23.368.349 1.884.529 1.928.476    3.175.258       683.608    1.439.961  32.480.180   -4.638.888     27.841.291
Gorinchem                5.916.453   477.129   488.256      803.919       173.077      364.573   8.223.407       -61.681     8.161.727
Hardinxveld-Giessendam   2.554.135   205.977   210.780      347.052        74.718      157.386   3.550.048       896.346     4.446.394
Hendrik-Ido-Ambacht      4.147.780   334.496   342.296      563.595       121.337      255.587   5.765.090       935.154     6.700.244
Hoeksewaard              9.644.790   777.799   795.937    1.310.520       282.145      594.313  13.405.505       973.469    14.378.974
Molenlanden              5.754.529   464.071   474.893      781.917       168.341      354.595   7.998.346     1.048.977     9.047.323
Papendrecht              4.614.820   372.160   380.839      627.055       135.000      284.366   6.414.239       666.058     7.080.297
Sliedrecht               4.811.498   388.021   397.069      653.780       140.754      296.485   6.687.606      -742.556     5.945.050
Zwijndrecht              7.700.416   620.996   635.478    1.046.322       225.265      474.501  10.702.977     1.192.868    11.895.844
Totaal                  72.084.407 5.813.211 5.948.774    9.794.728     2.108.727    4.441.851 100.191.697             0 100.191.697
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>1.3 Algemene Dekkingsmiddelen
    Door de vernieuwingen die binnen het BBV zijn doorgevoerd mogen baten en lasten als
    overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende
    taakvelden. Deze dienen nu in een apart begrotingsprogramma gepresenteerd te worden.
    Tot en met begroting 2017 waren deze baten en lasten onderdeel van de
    begrotingsprogramma's behorende bij de twee organisatieonderdelen van GR DG&J.
    (bedragen x € 1.000)
                                             Realisatie 2020                 Begroting 2021                 Begroting 2022
                                      Lasten       Baten     Saldo    Lasten      Baten     Saldo    Lasten        Baten     Saldo
    Financiering                              0            0        0         0           0        0           0           0        0
    VPB heffing                               0            0        0         0           0        0           0           0        0
    Onvoorzien                                0            0        0         0           0        0           0           0        0
    Treasury                                 -2            0        0         0           0        0           0           0        0
    Algemene dekkingsmiddelen DG&J        1.551       14.875   13.324         0       5.459    5.459           0       5.836    5.836
    Algemene dekkingsmiddelen SOJ             0        4.014    4.014         0       3.755    3.755           0       4.313    4.313
    Overhead DG&J                         6.494           81   -6.413     5.974           0   -5.974       6.057           0   -6.057
    Overhead SOJ                          4.246            0   -4.246     3.929           0   -3.929       4.326           0   -4.326
    Geraamd saldo van baten en lasten   12.290      18.970     6.679     9.903       9.214     -689     10.384      10.149      -234
    Mutaties reserves                       105        1.727    1.622         0         689      689           0         350      350
     Geraamd resultaat                  12.395       20.697    8.300     9.903       9.903         0     10.384      10.500      116
    Financering, vpb heffing, onvoorzien
    In de begroting dienen deze drie posten te worden gepresenteerd. De verwachting is
    echter dat de GR DG&J geen lasten of baten zal hebben die behoren bij deze
    begrotingsposten.
    Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen
    De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden
    gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasten van leidinggevenden (ongeacht of zij
    deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en SCD.
    De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de
    overhead.
    Mutatie reserve - Uittreding Leerdam-Zederik
    Door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik is structurele dekking voor de
    uitvoering van de taken die door de GR DG&J worden verricht komen te vervallen. In
    aanloop naar deze uittreding zijn reeds organisatorische maatregelen genomen om de
    daling op te kunnen vangen. Deze maatregelen leiden ertoe dat per 2023 GR DG&J een
    sluitende begroting laat zien. Voor de periode 2019-2023 wordt, afbouwend, de
    uittredingssom ingezet (circa € 350.000 voor 2022, hiervan is € 129.000 voor de SOJ en
    € 221.000 voor DG&J).
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> 2 Verplichte paragrafen
    Het moment van opstellen van de begroting 2022 verloopt parallel met het opstellen van
    de jaarstukken 2020. Hierdoor is een groot deel van de hierin opgenomen teksten
    identiek aan de jaarstukken 2020.
2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing
    Kaders
    In het AB van 13 december 2018 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen
    vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd
    worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.
    Beleid omtrent weerstandsvermogen
    Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en
    in de achtergronden van de risico’s. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van
    het volgende model om de risico's te rangschikken.
                         Kans
                                                                   Financiële impact
             Dat het risico zich voordoet
                                                         4                 3                 2                1
                                                    x > € 2 mln     € 2 mln < x <     € 0,5 mln < x <   x < € 0,1 mln
                                                                      € 0,5 mln          € 0,1 mln
      4 zeer grote kans >75%                            16                12                 8                4
      3 grote kans 50-75%                               12                 9                 6                3
      2 middelgrote kans 25-50%                          8                 6                 4                2
      1 kleine kans < 25%                                4                 3                 2                1
    In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Ook is aangegeven
    of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige
    rapportage wijzigingen zijn opgetreden. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de
    totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en
    'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).
    Dienst Gezondheid en Jeugd
                                                                Incidenteel/
          Omschrijving                 Kans      Omvang                         Risicobedrag          Gewijzigd1
                                                                structureel
      1   Batenraming                  2         2              S               € 300.000             Nee
      2   Bedrijfsvoering              3         2              I               € 150.000             Nee
      3   Claims-restrisico's          1         2              S               € 150.000             Nee
      4   Effecten uittreding L-Z      1         2              S               € 150.000             Nee
      5   CAO-loonkosten               4         2              S               € 100.000             Nee
          Totaal                                                                € 850.000 -
    1
      aangegeven wordt of er ten opzichte van de vorige inventarisatie (uitgevoerd ten behoeve van de jaarstukken
    2019) een wijziging van risico's is opgetreden.
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Hieronder volgt een toelichting per risico.
1. Batenraming
De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe
gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter,
zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de
opbrengst van de polikliniek (ca. € 0,5 miljoen) en inspecties toezicht Kinderopvang.
In de begroting 2022 zijn ramingen opgenomen voor onder meer WMO toezicht en
kinderopvang waarover nog een traject met gemeenten moet worden doorlopen
(offerte/DVO). Hierdoor is er risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de
raming.
2. Bedrijfsvoering/primair proces.
Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien
er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig
Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J.
Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties.
3. Claims
De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te
borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-
certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit
mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.
4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik)
Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel
neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen zijn maatregelen
genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen
uittredingssom. Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren
van de maatregelen.
5. CAO-loonkosten
Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon en
prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie,
uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige
begrotingsjaar.
Er is een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen.
Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR
De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn
ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden
verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende
aantekeningen geplaatst;
     De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen
        voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af
        te dekken.
     Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke
        dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur)
        naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de
        deelnemers worden gevraagd
     Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het
        aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>       Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet)
        het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de
        omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.
COVID-19
Gemeenten, GGD’en en veiligheidsregio’s zijn vanaf het begin van de COVID-19
pandemie actief bezig met het bestrijden van de uitbraak van dit virus. Hoewel de
bekostiging van de inzet van de GGD'en via gemeenten loopt is het, zeker vanaf het
moment dat COVID-19 als A-ziekte volgens de wet PG werd gecategoriseerd, reëel dat
het Rijk garant staat voor de extra kosten die zijn en worden gemaakt.
Op verzoek van de VNG heeft AEF in 2020 in beeld gebracht wat de financiële gevolgen
zijn van de COVID-19-crisis voor de GGD'en. In het rapport van AEF zijn de meerkosten
gedefinieerd als:
     Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan COVID-19-
        activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.)
        € 368 mln.
     Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld
        voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe
        inhuur) € 51 mln.
     Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten
        uit reizigersvaccinaties)
     Minder uitgaven: Kosten die GGD’en minder hebben gemaakt voor reguliere
        dienstverlening die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld de inkoop van vaccins)
     Laboratoriumkosten: GGD’en voorzover deze niet worden gedekt door de
        vergoeding van het RIVM
De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten vergoed krijgen en
heef deze toezegging gestand gedaan middels bevoorschotting van declaraties in 2020
en 2021. Er is dan ook geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten
van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.
Laat onverlet dat er in de toekomst sprake kan zijn van gewijzigde inzichten en over
specifieke posten het gesprek moet worden gevoerd. Bijvoorbeeld als de vaccinatiegraad
in regio's achterblijft en er aanvullende inspanningen moeten worden geleverd.
Vooralsnog is er echter geen aanleiding om een risicobedrag op te nemen in deze
begroting ten aanzien van het niet vergoed krijgen van de kosten van de uitvoering van
onze taken bij de bestrijding van COVID-19.
Serviceorganisatie Jeugd
Weerstandsvermogen
De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding
Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers)
ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten
laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.
Risicobeheersing
De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie
tot het budget. In de loop van 2021 zal moeten blijken of de genomen maatregelen
voldoende effect sorteren om de beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Elke
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>maatregel is voorzien van een geschat besparingsbedrag, waardoor de impact van het
niet implementeren van de maatregel of het niet halen van het beoogd effect bekend is.
In deze begroting worden gemeenten geadviseerd rekening te houden met een
risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in
deze begroting. Deze risicomarge is hoog vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in
de begroting en de onzekerheid in de opgenomen verdeling van de kosten als gevolg van
de afbouw van de solidariteit. Aanvullend hierop worden de volgende specifieke risico's
met een potentieel significante impact onderscheiden.
PGB-budgetten
Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. SOJ neemt alleen de
(verwachte) bestedingen als last op. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn
geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen
van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan.
Over de afgelopen jaren betreft dit € 12,0 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen
worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.
Tarieven jeugdbescherming en reclassering
Verder wordt nog een risico gelopen met de tarieven van jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Voor 2021 en verder is al op provinciaal niveau een tariefsverhoging
(bovenop indexatie) afgesproken van 5 procent (€0,5 mln.) voor harmonisatie van
tarieven (3 procent) naar het provinciegemiddelde en 2 procent risico-opslag voor
vermogensvorming. De overige regio's wensen de tarieven nog fors verder op te hogen
voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze
regio door landelijke (politieke) druk gedwongen wordt hierin mee te gaan is dit een
extra kostenpost van € 1,7 mln.
Gewijzigde producten en tarieven nieuwe inkoop 2022 en verder
Voor de nieuwe inkoop worden de oude percelen, producten en tarieven van voor de
decentralisatie losgelaten. Er worden nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten
gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig
mogelijk proces wordt gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich
mee.
Jeugdhulp naar voren
Gemeenten mogen tot 13% van het jaarbudget aan jeugdhulp naar voren inkopen,
waarbij de kosten kunnen worden ingebracht in de regionale exploitatie en meelopen in
de solidariteitsafspraken. Hierbij wordt opgemerkt dat tot en met 2021 de
aanbestedingsgrens 750k is. Vanaf 2022 geldt die aanbestedingsgrens niet meer omdat
jeugdhulp naar voren dan is ondergebracht in de nieuwe inkoop 2022. Indien deze
jeugdhulp naar voren niet leidt tot lagere kosten in de tweedelijns gespecialiseerde zorg,
kunnen de totale kosten oplopen.
Woonplaatsbeginsel en nieuwe verdeelsystematiek middelen gemeentefonds
Met ingang van 2022 wordt een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat
voor een aantal jeugdigen de verantwoordelijke gemeente wijzigt. De impact is thans
nog niet bekend. Dit betekent een verschuiving in kosten, maar mogelijk ook een
corresponderende verschuiving in de uitkering gemeentefonds. Onbekend is nog wat per
saldo het effect zal zijn.
Verder wordt ook een nieuwe verdeelsystematiek in het gemeentefonds doorgevoerd. Dit
raakt niet de uitgaven voor jeugd, maar wel de middelen die gemeenten van het Rijk
ontvangen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere
bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart
gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn
beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model.
De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot
       Kans                               Ernst
                      4             3              2         1
                 Catastrofaal    Ernstig         Matig     Klein
         4
 zeer grote kans
   dat het zich
     voordoet                                A4, A8 B, A15
         3
 grote kans dat
  het zich voor
       doet         A36       A25, A27, A32
         2
   middelgrote
   kans dat het
  zich voor doet    A 42
         1
 kleine kans dat
   het zich voor
       doet
In onderstaande tabel zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten
jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde
risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                  46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Risico-  Scope       Risico’s:             Oorzaken/ risicofactoren: Effect:               Ernst (E)* Kans    Ex K    Borging (behersingsmaatregelen / key controls)  Mogelijke aanvullende maatregelen:
nummer                                                                                                (K)**
                     Wat kan er mis        Wat kunnen oorzaken       Wat kunnen                                       Ja/ nee***                                      Hoe risico te voorkomen/ te
                     gaan?                 daarvan zijn?             gevolgen zijn?                                                                                   verminderen?
    A-4  Zorginzet   Aanbieders            Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg                                   Nee                                             Afspraken met aanbieders bij
                     continueren zorg te   de duur en intensiteit geleverd dan nodig                                                                                  nieuwe inkoopronde 2022 over
                     lang (duur) of        van de zorg bepalen                                                                                                        reductie inzet per jeugdigdige
                     zetten meer zorg in   Casemanagement nog                                                                                                         Normenkader en afbakening
                     dan nodig is          nauwelijks toegepast                                                                                                       jeugdhulp
                                                                                                    4       2       8
                     (intensiteit)         Geen inperking in                                                                                                          Perspectiefplan
                                           contract en vanuit                                                                                                         Casemanagement bij jeugdteams
                                           contractmanagement                                                                                                         Contractmanagement SOJ
                                           nog weinig druk
   A-8 B Declaraties Verwijzer geeft       Druk van burger           Kosten zorg lopen                                Gedeeltelijk, door procesinrichting bij         Verhogen budgetbewustzijn door
         jeugdhulp   verwijzing af         Burgder ten dienste       op                                               Stichting Jeugdteams                            project anders zorgen (in
         RTA+LTA     terwijl burger        willen zijn                                                                                                                uitvoering)
                     terwijl voorliggend   Te weinig                                                                                                                  Poject uit aanjaagplan
                     veld of eigen kracht  budgetbewustzijn bij                                     4       2       8                                                 verwijzerstroom huisarts via
                     ook een oplossing     verwijzer                                                                                                                  jeugdteams
                     zou kunnen zijn                                                                                                                                  Project aanjaagplan POH huisarts
                                                                                                                                                                      (bij een aantal gemeenten al
                                                                                                                                                                      operationeel)
   A-15  Declaraties Zorgaanbieder         Fraude en                 Betaling                                         Gedeeltelijk via controle verklaring            Aanstellen preventiemedewerker
         jeugdhulp   declareert niet       administratieve           onrechtmatig /                                   accountant bij productieverantwoording          fraude
         RTA+LTA     verleende zorg of     onzorgvuldigheid          frauduleus                                       >100k. Bij productie< 100k separate controle Rechtmatigheid en fraude
                                                                                                    4       2       8
                     declareert onjuist                              gedeclareerde zorg                               Monotoring potentiele dubbele declaraties controles
                     (niet declarabele                                                                                                                                Aanscherping case en
                     uren)                                                                                                                                            contractmanagement
   A-25  PGB         Te hoog afgegeven     Gebreken in proces        Betaling                                         Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude         Fraudepreventie functionaris
                     beschikking en        Jeugdteams                onrechtmatig /                                   door:                                           Fraude controle
                     andere fouten in      Wensen burger teveel      frauduleus                                       -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en Verhogen budgetbewustzijn door
                     beschikking           leidend                   gedeclareerde zorg                               toetsingskader SOJ                              project anders zorgen (in
                                           Fraude                                                                     -Niet rechthebbende cliënten kunnen dit niet uitvoering)
                                                                                                                      direct omzetten in financieel voordeel, muv Verhoogde aandacht bij
                                                                                                                      inzet Sociaal Netwerk                           Jeugdteams voor hoogte
                                                                                                                      -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen
                                                                                                    3       3       9 sociaal netwerk
                                                                                                                      -Alleen geldelijk voordeel met
                                                                                                                      samenspanning in de keten JT-cliënt-
                                                                                                                      aanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JT-
                                                                                                                      client
                                                                                                                      Minder borging voor te hoog afgeven
                                                                                                                      beschikking (de gap tussen beschikking en
                                                                                                                      uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)
   A-27  PGB         Zorgaanbieder         Gebrekkig                 Betaling                                         Gedeeltelijk met proef                          Fraudepreventie functionaris
                     declareert niet       administratief proces     onrechtmatig /                                   rechtmatigheidscontroles, huisbezoek            Opschaling rechtmatigheid en
                     verleende zorg of     aanbieders                frauduleus                                       ontbreekt door corona                           fraude controle
                                                                                                    3       3       9
                     declareert onjuist    Fraude                    gedeclareerde zorg
                     (niet declarabele
                     uren)
   A-32  Generiek    Gebrekkig inzicht in  Gebrekking                Ontbrekend inzicht                               Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en   Boetes op te laat declareren
                     de productie/         administratief proces     in zorgconsumptie;                               OHW-financiering wordt afgebouwd                Niet meer vergoeden te laat
                     zorgconsumptie        en/of te hoge             als gevolg daarvan                               Aanspreken aanbieders door                      gedeclareerde zorg
                     door laat indienen    administratieve last      minder tijdige                                   contractmanagement                              Sterker aanspreken door
                                                                                                    3       3       9
                     van declaraties       aanbieders                bijsturingsmogelijkh                                                                             contractmanagement
                     door                                            eden en minder
                     zorgaanbieders.                                 betrouwbare
                                                                     prognoses
   A-36  Generiek    De jeugdhulpvraag     Bezuinigingen vanuit      Onhoudbaarheid                                   Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding      Strakkere monitoring en sturing op
                     is groter dan het     het Rijk                  financien en                                     of uitvoering)                                  uitvoering maatregelen en effect
                     beschikbare           Groei zorgvraag           daarmee                                          Maatregelen Aanjaagplan                         van maatregelen
                     budget.               Bedrijfsbelang            voortbestaan                                     Overige maatregelen
                                           aanbiecders (meer)        huidige inrichting en                            Nieuwe inkoop 2022
                                           zorg te leveren           werking stelsel                4       3      12
                                           Ingezette zorg niet
                                           doelmatig en niet
                                           effectief
                                           Toegang niet streng
                                           genoeg
   A-42  Generiek    Inzet jeugdhulp       JNV wordt ingezet op Hogere kosten                                         Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op
                     (JNV) naar voren      preventie en preventie                                                     inzet JNV
                     leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot
                     kosten                lagere 2e lijns                                          4       2       8
                                           gespecialiseerde
                                           jeugdhulp
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                                                                                            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2.2. Financiële kengetallen
Kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke
regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting
en de jaarrekening. Het betreft hier schuldquota leningen, solvabiliteitsratio,
grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Naast de door het
BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.
                                                        Realisatie   Begroting   Begroting   Begroting Begroting  Begroting
                                                          2020         2021        2022        2023      2024       2025
Netto schuldquote                                            -0,98%      -2,05%      -1,08%     -0,90%    -0,88%      -0,87%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen      -2,17%      -1,03%      -1,07%     -0,90%    -0,88%      -0,87%
Solvabiliteitsratio                                           6,38%       4,98%       4,49%      3,88%     3,71%       3,54%
Structurele exploitatieruimte                                   0,00        0,00        0,00       0,00      0,00        0,00
Weerstandsratio                                                  3,5         0,9         0,8        0,7       0,7         0,6
Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR DG&J ten
opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende.
Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat
de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een
grote investering te doen. De GR DG&J heeft een netto schuldquote van 1,08% negatief.
Dit laat zien dat in 2022 de GR DG&J geen schulden heeft.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen
vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en
geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het
solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De GR DG&J heeft een
ratio van 4,49
% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DG&J voldoende middelen heeft om de
schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen
vermogen is.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele
baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie
door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte
de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau
van dit kengetal.
Weerstandsratio
De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het
weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal
van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DG&J heeft geen post
onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de
omvang van de reserves, ofwel € 1,8 miljoen. Gezien de financiële omvang van de
risico's, € 2,6 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat DG&J
beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
De DG&J beschikt, conform de notitie kaderstelling op de GR-en en na (voorgestelde)
resultaatsbestemming 2019 over een weerstandsvermogen van € 500.000, de overige
aanwezige reserves zijn bestemd en kunnen niet vrijelijk worden ingezet ter dekking van
gematerialiseerde risico's. De SOJ heeft geen reserves/weerstandsvermogen om risico's
op te kunnen vangen.
Verder is er geen structurele 'vrije' ruimte in de begroting beschikbaar en heeft de GR
DG&J geen mogelijkheden om zelfstandig, door middel van bijvoorbeeld heffingen/leges,
baten te realiseren.
2.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
De DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen
kapitaalgoederen.
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
De materiele vaste activa (gebouwen, ambulances), zijn per 1 januari 2019 ingebracht in
de coöperatie. Hierdoor heeft de RAV geen kapitaalgoederen.
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.
2.4. Financiering
In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit
financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De
concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SCD.
Risicobeheer
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de
kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag wat de GR DG&J per jaar maximaal met kort geld mag
financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de
exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2022, € 151,9 miljoen,
betekent dit dat de GR DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,5
miljoen met kort geld mag financieren. De verwachting is dat de GR DG&J ook in 2021
voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen,
een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te
bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm
niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>De renterisiconorm van de GR DG&J bedraagt voor 2022 € 30,4 miljoen. De verwachting
zal zijn dat de GR DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2022.
Financiering
De GR DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en
depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan de GR DG&J gebruik maken van
kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen
kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.
Schatkistbankieren
Bij het verplicht schatkistbankieren mag de GR DG&J een bedrag van 0,75% van het
begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het
drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.
(bedragen x € 1.000)
 Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021
 Begrotingstotaal                                                                 € 151.905
 Wettelijk percentage                                                                0,75%
 Drempelbedrag                                                                      € 1.139
Rentelasten en renteresultaat
Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor
afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en
lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente
van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het
saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa.
Aangezien de verwachting is dat de GR DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, is
zal zij geen rente hoeft te betalen. Door de overliquide positie van de GR DG&J, zal aan
schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de
middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat de GR DG&J een
omslagrente van 0% in de begroting dient te hanteren.
2.5. Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van de GR DG&J, personeel,
verzuim, en financiën.
De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen
toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van
publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van
leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance
Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar
de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling
aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.
Dienst Gezondheid en Jeugd
Het meerjarenbeleidsplan van de DG&J is in april 2020 vastgesteld. Om de opgaven die
hierin zijn benoemd te realiseren is er een organisatieplan en daarmee samenhangende
clusterplannen opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelrichtingen benoemd waar we (verder)
aan gaan werken.
De DG&J bereidt een voorstel voor waarin een samenhangende aanpak wordt ontwikkeld
gericht op de lange termijn gevolgen van de COVID-19 epidemie. Daarin benutten wij
onze eigen kennis en expertise en inventariseren wij op welke landelijke, regionale en
lokale initiatieven aangehaakt kan worden. Met het voorstel beogen we concrete
toegevoegde waarde te bieden voor gemeenten en inwoners vanuit onze rol op de
terreinen van publieke gezondheid, veilig thuis, leerplicht en voortijdig schoolverlaten.
Versterken van de verbinding met gemeenten en ketenpartners
We zetten in 2021 de lijn door van het versterken van de verbinding met de gemeenten
en onze ketenpartners. In de afgelopen periode is daar al veel aan gedaan. Vooral op
ambtelijk/uitvoerend niveau zijn de verbindingen versterkt. Dat is noodzakelijk om goed
aan te kunnen sluiten op de lokale verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid,
het sociaal domein en de samenhangende lokale opgaven. In 2021 zullen we onze
bestuurlijke contacten verder intensiveren en een meer structureel karakter geven.
Daarnaast vragen de opgaven op het gebied van de Publieke Gezondheid en het sociaal
domein om het intensiveren van de verbindingen met relevante ketenpartners. We
moeten meer werk maken van preventie en op dat gebied ontwikkeling en innovatie
stimuleren. Daarvoor is het nodig dat we ons sterker verbinden met ketenpartners en
onderdeel worden van coalities op gebied van preventie, zorgvernieuwing en innovatie en
die waar dat nodig is nodig zelf mede tot stand te brengen.
Actie: het tijdens de Corona-crisis door GGD-GHOR ontwikkelde relatiebeheer naar de
verschillende zorgketens zullen we na de Coronacrisis blijven doorontwikkelen zodat er
voor elke zorgketen een relatiebeheerder is voor vraagstukken rond preventie, innovatie
en zorgcontinuïteit bij crises.
Versterken van de interne verbinding
De Corona-crisis maakt het meer dan ooit noodzakelijk om te blijven werken aan de
interne verbindingen. Het ‘zoveel als mogelijk thuiswerken’ maakt het soms best lastig
om te voelen dat we met elkaar één organisatie zijn.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Van de direct leidinggevende verwachten we dat ze met elke medewerker periodiek
contact hebben per telefoon, Microsoft Teams, en als dat kan: in levende lijve. Van alle
medewerkers verwachten we dat ze zelf contact opnemen met de direct leidinggevende
als zij behoefte hebben aan werkbespreking of coaching. En van teams verwachten we
dat ze met elkaar afspraken maken hoe ze onderling verbonden blijven op afstand van
elkaar.
Huisvesting
Door Corona hebben we de mogelijkheden en de voor- en nadelen ontdekt van tijd en
plaats onafhankelijk werken. Veel werk kan net zo goed of soms beter buiten onze
kantoren worden gedaan. Wat we missen is de fysieke plek van de onverwachte
ontmoetingen, van de terloopse gesprekken waaruit nieuwe ideeën ontstaan, van het
menselijk contact, van het gevoel van saamhorigheid. Het zijn dit soort zaken die onze
huisvesting zou moeten faciliteren. We kunnen met minder individuele werkplekken toe,
maar hebben meer ontmoetingsplekken nodig.
Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
In 2015 is gekozen voor een grote span of control (tot 70 fte). Om te kunnen sturen en
coachen op ontwikkeling en inzet van mensen is een kleinere span of control nodig.
Verantwoordelijkheden willen we zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Uitgangspunt
van onze sturing is dat elke medewerker zelf verantwoordelijkheid is voor zijn/haar inzet
en kwaliteit van zijn/haar werk. Elke medewerker heeft ‘recht’ op een ‘HR coach’ die
stuurt op inzet en ontwikkeling. Dat kan een team coördinator, teamleider zijn of een
clustermanager. Projectleiders en programmamanagers sturen op projecten en
programma’s zoals opgenomen in de clusterplannen. Teamcoördinatoren en -leiders
sturen op ‘de reguliere productie’ en zijn HR-coach. De clustermanagers sturen op de
toegevoegde waarde die we aan onze opdrachtgevers en financiers leveren, zijn
ambtelijk opdrachtgever voor de ‘reguliere productie’, de projecten en programma’s en
zijn HR coach voor team coördinatoren en -leiders en voor nader te bepalen
medewerkers.
De huidige bezetting (excl. COVID-uitvoeringsorganisatie) is als volgt:
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is inmiddels dienstbreed onder de doelstelling van 5% uitgekomen.
Dat willen we, ook in deze tijd bestendigen en ook voor elk van de clusters apart
realiseren.
 Ziekteverzuim  Ziekteverzuim   Ziekteverzuim  Ziekteverzuim  Ziekteverzuim Meldingsfrequentie
     2016           2017            2018           2019            2020           2020
     5,9 %          7,7 %           5,5 %          5.2 %          4,57%            0,49
Financiën
De resultaten van de DG&J zijn de afgelopen jaren positief. Dat is een resultaat van
zowel behoedzaam ramen vooraf als ook een gerichte en kritische bewaking van de
budgetten gedurende het jaar. De omvang van het positieve resultaat wordt ook mede
bepaald door incidentele meevallers zoals bijvoorbeeld de wijziging van de
pensioenleeftijd.
Een belangrijke ontwikkeling waarvoor inzet nodig is, is de (naar verwachting) vanaf
2022 door het bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor is een intern
controleplan ontwikkeld en waarin we samen met de SOJ optrekken.
Kwaliteit en audits
In maart 2020 heeft Lloyds de DG&J bezocht in het kader van de certificering op basis
van de landelijke norm voor Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Daarbij is vastgesteld
dat ons kwaliteitssysteem zowel in opzet, bestaan als werking voldoet. Voor een drietal
punten op het terrein van de bedrijfsvoering zijn aanbevelingen gedaan welke zijn
opgevolgd. In april 2021 is een vervolgonderzoek gepland.
Regionale Ambulance Voorziening
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de
ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een
zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC)
en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. Medewerkers van DG&J, onderdeel RAV
die na 1 april 2018 in dienst zijn getreden zijn met ingang van 1 april 2019 in dienst
getreden van de CAZ ZHZ. In verband met hoge frictiekosten zijn alle medewerkers die
al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV nog in dienst bij DG&J.
Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken
hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele
detacheringsovereenkomsten. De frictiekosten worden veroorzaakt door voorwaardelijke
pensioenrechten die door de medewerkers zijn opgebouwd, maar die bij wijziging van
pensioenfonds zouden vervallen en opnieuw ingekocht moeten worden. De
voorwaardelijke pensioenrechten worden op 1-1-2023 onvoorwaardelijk. Dat is het
moment waarop de gedetacheerde medewerkers alsnog in dienst zullen treden van de
CAZ ZHZ. Tot die tijd worden nieuwe medewerkers direct aangenomen binnen de CAZ
ZHZ. Het aantal gedetacheerde medewerkers zal dan ook als gevolg van verloop steeds
kleiner worden.
Serviceorganisatie Jeugd
Algemeen / organisatiestructuur
De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De
kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>De organisatie van de Serviceorganisatie is volledig ingericht. De Serviceorganisatie
bestaat uit de volgende onderdelen:
•       Directie
•       Inkoop en Beleid
•       Informatievoorziening en secretariaat
•       Financiën
Administratieve organisatie en interne controle
De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de
Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en data-
analyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer
controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door
zorgaanbieders. Hier zijn over de periode 2015-2019 significante bedragen gecrediteerd
door aanbieders. Tevens heeft dit geleid tot een correctere wijze van declareren door
aanbieders met ingang van 2020. Daarnaast wordt middels een steekproef controle
uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieder met een regio
omzet van minder dan 100k (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te
geven). Verder wordt met ingang van 2021 een intern controleprogramma uitgevoerd,
dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording
door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking
tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en
subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de
getrouwheidsaspecten mee.
Informatisering en automatisering (Informatievoorziening)
De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige
partijen is volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke
standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke
administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ
tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd
ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). In 2020 is veel ervaring
opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie,
analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk
bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde
waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.
Financiële informatiepositie en stuurbaarheid
Medio 2020 is door de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld waarbij per
gemeente een prognose gemaakt wordt. In de eerste helft van 2022 zal meer
duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid en daarmee bruikbaarheid van het model.
Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het
jeugdhulp gebruik. In 2021 wordt de onderhanden werk financiering voor aanbieders
volledig afgebouwd. Dit zal een prikkel opleveren voor tijdiger declareren. De
boetebepaling op niet tijdig declareren wordt vanwege de coronacrisis niet toegepast.
Personeel
         Bezetting ultimo 2020                 Formatie 2021               Formatie 2022
  27                                 23                                 23
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De bezetting per ultimo 2019 is inclusief inhuur en detachering 27,0 fte. Voor 2022 is
vooralsnog een bezetting van 23 fte voorzien. Het takenpakket is groter dan kan worden
opgepakt met de begrote bezetting. Dit zal nog nader bekeken en geprioriteerd worden.
Mogelijk leidt het nog tot een voorstel voor een begrotingswijziging. In 2021 zal de
bezetting ook nog tijdelijk hoger zijn dan de formatie vanwege voornamelijk het
inkooptraject en verder vanwege vervanging langdurig ziekteverzuim, controle
coronacompensatie aanbieders en vervanging vanwege opname ouderschapsverlof. De
bezetting in 2020 was 4 fte hoger dan formatie vanwege extra inzet voor het inkoop
traject, jeugdhulp naar voren, uitvoeren corona compensatieregeling en vervanging voor
langdurig ziekteverzuim.
Ziekteverzuim
           Ziekteverzuim 2020           Geraamd ziekteverzuim 2021           Geraamd ziekteverzuim 2022
                 5,47 %                            4,0 %                                 3,0 %
Het verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) over 2020 is 5,47 procent, waarvan 3,18
procent langdurig verzuim van meer dan een jaar. Vorig jaar was het verzuim 12,8
procent. Een langdurig zieke is uitgestroomd in 2020 (WIA). Er zijn twee langdurig
zieken, waarvan één gedeeltelijk sinds 2019 vanwege medische oorzaak. De ander
betreft een nieuwe situatie. De verwachting is dat de twee huidig langdurig
ziektegevallen doorlopen in 2021.
2.6. Verbonden partijen
Met ingang van 1 januari 2019 is de coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ
ZHZ) opgericht. Naast de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert
Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is de DG&J lid in deze zelfstandige coöperatie. In deze
coöperatie is de uitvoering van de taken rondom ambulancezorg ondergebracht.
  Algemene informatie
  Vestigingsplaats                         Papendrecht
                                           De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) is
                                           een transparante zorginstelling, met professionele
  Openbaar belang dat wordt behartigd      medewerkers, die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We
                                           werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare
                                           veiligheid.
                                           De CAZ ZHZ is een coöperatie UA, dus met uitgesloten
  Omvang van financieel belang             aansprakelijkheid. DG&J is lid van de coöperatie, maar betaalt
                                           geen contributie.
                                           De leden van de CAZ ZHZ zijn behalve DG&J de ziekenhuizen
  Deelnemende partijen                     Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer
                                           Ziekenhuis (ASZ)
  Beleidsinformatie
  Verbonden doelstelling
                                                -    Verlenen hoogwaardige ambulancezorg
  Actuele opgaven van de
                                                -    Samenwerking in de ketens van zorg en openbare
  verbonden partij                                   veiligheid
  Financiële informatie
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                           Cijfers voor het jaar 2020 en 2021 zijn niet beschikbaar.
 Eigen vermogen verbonden partij aan het
                                           Eigen vermogen 1-1-2019: € 2.706.771
 begin en einde van het begrotingsjaar
                                           Eigen vermogen 31-12-2019: € 2.503.172
 Vreemd vermogen verbonden partij aan
                                           Vreemd vermogen 1-1-2019: € 3.904.675
 het begin en einde van het begrotingsjaar
                                           Vreemd vermogen 31-12-2019: € 17.608.302
 Financieel resultaat (2019)               Financieel resultaat 2020: nog niet bekend
 Verwacht financieel resultaat (2020)      Verwacht financieel resultaat 2021 en 2022: € 0,-
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                           56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> 3 Financiële begroting
    Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een
    nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld
    worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen
    aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij
    moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo.
    Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoner)bijdrage per gemeente bedraagt in 2022.
    Tot slot wordt de begroting naar taakveld worden gepresenteerd.
3.1 Overzicht van baten en lasten
    In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2020
    (realisatie), het begrotingsjaar 2021, als de jaren 2022-2025 gepresenteerd. In
    onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000)
                                         Realisatie    Begroting    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                           2020          2021         2022        2023        2024        2025
 Dienst Gezondheid en Jeugd
 Lasten                                        37.239       28.221      41.004      29.204       28.869     28.869
 Baten                                         28.994       28.221      41.004      29.204       28.869     28.869
 Geraamd saldo van baten en lasten            -8.244              0           0          0            0          0
 Mutaties reserves                                  70            0           0           0           0           0
 Geraamd resultaat                            -8.174              0           0          0            0          0
 Regionale Ambulance Voorziening
 Lasten                                        11.926       12.205      11.800            0           0           0
 Baten                                         11.926       12.205      11.800            0           0           0
 Geraamd saldo van baten en lasten                 -0             0           0          0            0          0
 Mutaties reserves                                   0            0           0           0           0           0
 Geraamd resultaat                                 -0             0           0          0            0          0
 Serviceorganisatie Jeugd
 Lasten                                       121.050      117.778     100.526      95.756       95.750     95.750
 Baten                                        121.050      117.759     100.513      95.750       95.750     95.750
 Geraamd saldo van baten en lasten                   0         -19         -13          -6            0          0
 Mutaties reserves                                   0           19          13           6           0           0
 Geraamd resultaat                                   0            0           0          0            0          0
 Algemene dekkingsmiddelen
Financiering                                         0            0           0           0           0           0
VPB heffing                                          0            0           0           0           0           0
Onvoorzien                                           0            0           0           0           0           0
Treasury                                            -2            0           0           0           0           0
Algemene dekkingsmiddelen                       1.551             0           0           0           0           0
 Overhead                                      10.740         9.903     10.499      10.499       10.188     10.188
 Totaal lasten Alg. dekk.                     12.290        9.903      10.499      10.499       10.188     10.188
Algemene dekkingsmiddelen                      18.889         9.213     10.162      10.225       10.188     10.188
 Overhead                                           81            0           0           0           0           0
 Totaal baten algemene dekkingsm.              18.970        9.213      10.162      10.225       10.188     10.188
 Geraamd saldo van baten en lasten             6.680          -690       -337        -274             0          0
 Mutaties reserves                              1.622           690         337        274            0           0
 Geraamd resultaat                             8.302              0           0          0            0          0
 Totaal
 Geraamd saldo van baten en lasten            -1.564          -709       -350        -280             0          0
 Mutaties reserves                              1.692           709         350        280            0           0
 Geraamd resultaat                               128              0           0          0            0          0
Omslagrente
Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast, waarop de omslagrente
gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de
daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op
nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2021, gelijk aan 0%.
Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves
Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat de GR DG&J zowel bij begroting als bij
jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is,
voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel
onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het
structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>In beginsel heeft het takenpakket van de GR DG&J een wettelijke basis en omvat
derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele
financiering. In de begroting 2022 is één taak die tijdelijk (tot en met 2023) door het
organisatieonderdeel DG&J wordt uitgevoerd. Het betreft hier de Wet Verplichte GGZ.
(bedragen x € 1.000)
                                                2022                       2023                  2024                 2025
Onderdeel Omschrijving
                                       Lasten        Baten          Lasten       Baten     Lasten     Baten    Lasten    Baten
DG&J        Wet verplichte GGZ              431               431          431        431          0        0       0           0
            Totaal                          431               431         431        431          0         0       0           0
In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van de GR DG&J weergegeven.
Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.
(bedragen x € 1.000)
                                                        2021            2022            2023          2024            2025
 Saldo baten en lasten                                        -709            -350         -280              0                 0
 Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves                    709             351          280              0                 0
 Begrotingssaldo na bestemming                                    0               0             0              0               0
 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                      0               0             0              0               0
 Structureel begrotingssaldo                                      0               1             0             0                0
Balans en EMU-saldo
Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode
2021-2025. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder
andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 5 is
het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de
meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
                                 Realisatie     Begroting        Begroting       Begroting        Begroting        Begroting
 Prognose balansposten
                                   2020           2021             2022            2023              2024             2025
 (im) Materiële vaste activa             778             695             612              529             446                363
 Financiële vaste activa               2.169           1.602               13               6                 0                 0
 Totaal Vaste Activa                   2.947          2.297              625              535             446               363
 Voorraden                                 31              31              31              31               31                31
 Uitzettingen <1 jaar                 11.609         11.609          11.609            11.609          11.609            11.609
 Liquide middelen                        800             638             701              433             412                385
 Overlopende activa                   33.422         33.422          33.422            33.422          33.422            33.422
 Totaal Vlottende Activa              45.862         45.700          45.763           45.495           45.474           45.447
 Totaal Activa                       48.809          47.997          46.388           46.030           45.920           45.810
 Eigen vermogen                        3.114           2.389           2.085            1.786           1.703              1.620
 Voorzieningen                         1.630           1.543             238              179             152                125
 Totaal Vaste Passiva                  4.744          3.932           2.323             1.965           1.855             1.745
 Vlottende schuld                     11.798         11.798          11.798            11.798          11.798            11.798
 Overlopende passiva                  32.267         32.267          32.267            32.267          32.267            32.267
 Totaal Vlottende Passiva             44.065         44.065          44.065           44.065           44.065           44.065
 Totaal Passiva                      48.809          47.997          46.388           46.030           45.920           45.810
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                    59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    (bedragen x € 1.000)
                                                                               Begroting    Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                                                                 2021         2022          2023          2024          2025
                      Financiële vaste    Kapitaalverstrekkingen en leningen         -567       -1.589             -7            -6             0
                      activa              Uitzettingen                                   0            0             0             0             0
                                          Uitzettingen                                   0            0             0             0             0
    Mutaties (1       Vlottende activa    Liquide middelen                           -162           63          -268           -21           -27
    januari tot 31
    december)                             Overlopende activa                             0            0             0             0             0
                      Vaste Passiva       Vaste schuld                                   0            0             0             0             0
                                          Vlottende schuld                               0            0             0             0             0
                      Vlottende passiva
                                          Overlopende passiva                            0            0             0             0             0
    Mutatie (im)materiële vaste activa                                                 -83          -83           -83           -83           -83
    EMU-SALDO                                                                        -646       -1.443          -192            56            56
3.2 Taakvelden
    Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de
    begroting, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te
    presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden
    vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te
    onderscheiden. Voor de GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk
    van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk
    taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn:
    0. Bestuur en Ondersteuning
    1. Veiligheid
    2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    3. Economie
    4. Onderwijs
    5. Sport, cultuur en recreatie
    6. Sociaal Domein
    7. Volksgezondheid en milieu
    8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    Totaal GR DG&J
    (bedragen x € 1.000)
                                                                              2022                           2023          2024          2025
      Taakveld             Omschrijving taakveld
                                                             Lasten          Baten            Saldo          Saldo         Saldo        Saldo
    0.4           Overhead                                      10.499                    0       -10.499      -10.499      -10.188       -10.188
    0.5           Treasury                                            0                   0             0             0             0            0
    0.8           Overige baten                                       0             10.162         10.162       10.225        10.188       10.188
    0.10          Mut. reserves                                       0                350            350           280             0            0
    4.3           Onderwijs                                      1.893               1.893              0             0             0            0
    6.1           Samenkr. En burgerpart.                          815                 815              0             0             0            0
    6.71          Toezicht WMO                                     143                 143              0             0             0            0
    6.72          Maatwerk. 18-                                 88.622              88.609            -13            -6             0            0
    6.81          Geescaleerde zorg 18+                          1.163               1.163              0             0             0            0
    6.82          Geescaleerde zorg 18-                         17.594              17.594              0             0             0            0
    7.1           Volksgezondheid                               31.175              31.175              0             0             0            0
                  Totaal                                      151.905             151.905               0             0            0            0
    Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                                 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Per organisatie onderdeel
(bedragen x € 1.000)
                                                                  2022                     2023     2024     2025
  Taakveld                   Product
                                              Lasten            Baten           Saldo      Saldo    Saldo    Saldo
                                                  Dienst Gezondheid & Jeugd
7.1        Infectieziektebestrijding               1.156                  1.156          0        0        0        0
7.1        SOA/Sense                                 392                    392          0        0        0        0
7.1        TBC-bestrijding                           442                    442          0        0        0        0
7.1        Marktgerichte taken                       546                    546          0        0        0        0
7.1        Medische Milieukunde                      174                    174          0        0        0        0
7.1        Technische Hygiëne Zorg                     0                      0          0        0        0        0
6.1        Toezicht Kinderopvang                     815                    815          0        0        0        0
6.71       Toezicht WMO                              143                    143          0        0        0        0
7.1        Gezondheidsbevordering                  1.743                  1.743          0        0        0        0
7.1        Crisisorganisatie                         207                    207          0        0        0        0
7.1        OGGZ                                    1.678                  1.678          0        0        0        0
6.81       Veilig Thuis Volwassenen                1.163                  1.163          0        0        0        0
6.82       Veilig Thuis Jeugd                      4.651                  4.651          0        0        0        0
6.82       Crisisdienst                            1.040                  1.040          0        0        0        0
4.3        Leerplicht                              1.105                  1.105          0        0        0        0
4.3        VSV/RMC                                   788                    788          0        0        0        0
7.1        Jeugdgezondheidszorg                   12.311                 12.311          0        0        0        0
7.1        Kennisfunctie                             850                    850          0        0        0        0
7.1        Ambulancezorg                         11.800                  11.800          0        0        0        0
           Totaal                               41.004                 41.004            0        0        0        0
                                                   Serviceorganisatie Jeugd
6.72       Zorginkoop                            76.860                 76.847         -13       -6        0        0
6.72       Zorginkoop LTA                         5.813                  5.813           0        0        0        0
6.72       PGB                                    5.949                  5.949           0        0        0        0
6.82       BJZ (gecertificeerde instellingen)     9.795                  9.795           0        0        0        0
6.82       Gesloten Jeugdhulp                     2.109                  2.109           0        0        0        0
           Totaal                              100.526                100.513         -13        -6        0        0
                                                 Algemene dekkingsmiddelen
0.5        Financiering                               0                      0           0        0        0        0
0.8        Overige baten en lasten                    0                 10.162      10.162   10.225   10.188   10.188
0.4        Overhead                              10.499                      0     -10.499  -10.499  -10.188  -10.188
0.9        Vpb heffing                                0                      0           0        0        0        0
0.8        Onvoorzien                                 0                      0           0        0        0        0
0.10       Mutatie reserve                            0                    350         350      280        0        0
           Totaal                               10.499                 10.512           13        6        0        0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                         61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>4 Vaststelling
  Dagelijks Bestuur
  Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 17 juni
  2021.
  Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.
  de secretaris,                                          de voorzitter,
  C. Vermeer                                              H. van der Linden
  Algemeen Bestuur
  Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-
  Holland Zuid in de openbare vergadering van 8 juli 2021.
  de secretaris,                                          de voorzitter,
  C. Vermeer                                              H. van der Linden
  Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022           62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1a Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022
Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het
Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige,
objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om
financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor
2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.
Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek
(bedragen x € 1)
                                                                                                                                              Hoeksche Waard
                                                          Alblasserdam
                                                                                                          Hardinxveld-     Hendrik-Ido-
                                                                             Dordrecht      Gorinchem                                                              Molenlanden      Papendrecht      Sliedrecht       Zwijndrecht
Taakveld               Product              Totaal
                                                                                                          Giessendam         Ambacht
 7.1       Infectieziektenbestrijding      1.651.512       69.347            516.099        152.453         55.241           92.500           257.061              127.593          110.439           95.574          175.207
 7.1       SOA/Sense                          99.672        4.185             31.148          9.201          3.334            5.583            15.514                7.700            6.665            5.768           10.574
 7.1       TBC                               415.840       17.461            129.950         38.387         13.909           23.291            64.726               32.127           27.808           24.065           44.116
 7.1       Reizigers                         -26.604       -1.117             -8.314         -2.456           -890           -1.490            -4.141               -2.055           -1.779           -1.540           -2.822
 7.1       Medische Milieukunde              273.735       11.494             85.542         25.269          9.156           15.332            42.607               21.148           18.305           15.841           29.040
 6.1       Toezicht Kinderopvang             344.239       14.455            107.575         31.777         11.514           19.281            53.581               26.595           23.020           19.921           36.520
6.71       Toezicht WMO                          -            -                  -              -              -                -                 -                    -                -                -                -
 7.1       Gezondheidsbevordering          2.366.100      100.745            700.819        209.858         83.801          141.225           393.567              196.186          160.478          134.759          244.661
 7.1       Crisisorganisatie                 186.947        7.850             58.421         17.257          6.253           10.471            29.099               14.443           12.501           10.819           19.833
 7.1       OGGZ                              459.706       19.303            143.658         42.436         15.377           25.748            71.554               35.516           30.741           26.603           48.770
6.81       Veilig Thuis Volwassenen              -            -                  -              -              -                -                 -                    -                -                -                -
6.82       Veilig Thuis Jeugd              4.074.190      171.074          1.273.187        376.092        136.277          228.191           634.155              314.764          272.448          235.775          432.226
6.82       Crisisdienst                    1.014.392       42.594            316.998         93.639         33.930           56.815           157.892               78.370           67.834           58.703          107.616
 4.3       Leerplicht                      1.714.487       84.398            413.447        131.580         76.392          137.089           314.285              187.846          117.428           96.420          155.600
 4.3       RMC                               209.655        8.803             65.517         19.353          7.013           11.743            32.633               16.198           14.020           12.133           22.242
 7.1       Jeugdgezondheidszorg          12.336.433       613.151          2.986.283        961.316        559.387          993.203         2.226.797            1.317.267          833.272          709.431        1.136.325
 7.1       Kennisprogramma                 1.168.689       49.073            365.216        107.883         39.091           65.457           181.908               90.291           78.152           67.633          123.985
           Totaal                       26.288.994     1.212.816         7.185.548       2.214.045      1.049.787        1.824.437        4.471.239            2.463.990         1.771.335        1.511.906       2.583.893
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Toelichting:
*1         Aandeel    op basis van aandeel gemeentefonds.
*2         Aandeel    op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per
inwoner).
*3         Aandeel    op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar.
*4         Aandeel    op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.
Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke
gemeente bedraagt hierin:
(bedragen x € 1)
                                    OGGZ - Meldpunt     Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid
 Gemeenten               Totaal
                                    Zorg en Overlast    (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage)
 Alblasserdam                5.633               3.412                   1.978                    244
 Dordrecht                 41.922               25.391                  14.719                  1.813
 Gorinchem                 12.384                7.500                   4.348                    535
 Hardinxveld-Giessendam      4.487               2.718                   1.575                    194
 Hendrik-Ido-Ambacht         7.514               4.551                   2.638                    325
 Hoeksche Waard            20.881               12.647                   7.331                    903
 Molenlanden               10.364                6.277                   3.639                    448
 Papendrecht                 8.971               5.433                   3.150                    388
 Sliedrecht                  7.763               4.702                   2.726                    336
 Zwijndrecht               14.232                8.620                   4.997                    615
 Totaal                  134.150               81.250                  47.100                  5.800
Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek
(bedragen x € 1)
                                                                                                          Extra                 Samen      Risico
                                                                                              Digitaal                                                Veilig Thuis
                                                                                                         Contact    Rijksvacc.   voor    taxaties na                 CD
 Gemeenten               Inwoners     Totaal           VGZ          BLVS          JGZ         Dossier                                                    Jeugd
                                                                                                         moment    Programma    gezond    kantoor.
                                                                                                 JGZ
                                                                                                           JGZ
 Alblasserdam                20.165   1.201.797        294.057         69.178     445.924         40.414    27.676       47.386   32.062        1.271      196.331  47.498
 Dordrecht                  119.284   7.274.969      1.739.462       338.885    2.767.224        196.833   163.717      234.123  189.662        7.516   1.318.569  318.978
 Gorinchem                   37.022   2.147.369        539.874       107.851      817.929         63.363    50.813       76.098   58.865        2.333      346.436  83.809
 Hardinxveld-Giessendam      18.295   1.063.113        266.787         62.615     382.914         36.871    25.110       66.040   29.089        1.153      155.027  37.507
 Hendrik-Ido-Ambacht         31.202   1.720.307        455.004       112.366      648.229         65.464    42.825       55.457   49.611        1.966      233.010  56.375
 Hoeksche Waard              87.401   4.433.607      1.274.528       257.605    1.744.167        146.774   119.958       89.182  138.968        5.507      528.945 127.975
 Molenlanden                 43.909   2.489.836        640.304       153.969      967.824         86.824    60.265      104.547   69.815        2.767      324.910  78.610
 Papendrecht                 32.156   1.805.840        468.916         96.251     690.340         54.923    44.134       74.907   51.096        2.026      260.276  62.971
 Sliedrecht                  25.220   1.479.964        367.771         79.032     526.123         46.760    34.614       42.785   40.100        1.589      274.728  66.461
 Zwijndrecht                 44.737   2.672.193        652.379       127.538      967.131         74.898    61.401      173.048   71.132        2.819      436.293 105.554
 Totaal                    459.391 26.288.996       6.699.083     1.405.290    9.957.807        813.124   630.514      963.572  730.400       28.944   4.074.524   985.738
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                             64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel
(bedragen x € 1)
                                                                                                                         Totaal
                                 Oude              Nieuwe
       Gemeenten                                                     Verschil    % verschil    1/3 oud   2/3 nieuw   inwonerbijdrage
                             systematiek       systematiek
                                                                                                                          2022
 Alblasserdam                   1.201.795           1.212.816            11.021       0,92%      400.598     808.544         1.209.142
 Dordrecht                      7.274.969           7.185.548           -89.422      -1,23%    2.424.990   4.790.365         7.215.355
 Gorinchem                      2.147.369           2.214.045            66.675       3,10%      715.790   1.476.030         2.191.819
 Hardinxveld-Giessendam         1.063.113           1.049.787           -13.326      -1,25%      354.371     699.858         1.054.229
 Hendrik-Ido-Ambacht            1.720.307           1.824.437           104.130       6,05%      573.436   1.216.291         1.789.727
 Hoeksche Waard                 4.433.607           4.471.239            37.631       0,85%    1.477.869   2.980.826         4.458.695
 Molenlanden                    2.489.836           2.463.990           -25.846      -1,04%      829.945   1.642.660         2.472.605
 Papendrecht                    1.805.840           1.771.335           -34.506      -1,91%      601.947   1.180.890         1.782.837
 Sliedrecht                     1.479.964           1.511.906            31.942       2,16%      493.321   1.007.937         1.501.258
 Zwijndrecht                    2.672.193           2.583.893           -88.299      -3,30%      890.731   1.722.596         2.613.326
 Totaal                       26.288.994          26.288.994                  0               8.762.998  17.525.996        26.288.994
In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.
(bedragen x € 1)
                                    DG&J
        Gemeenten               (Inwoner-               SOJ                Totaal
                                 bijdrage)
 Alblasserdam                       1.209.142           4.978.773          6.187.915
 Dordrecht                          7.215.355          30.275.673         37.491.028
 Gorinchem                          2.191.819           8.555.508         10.747.327
 Hardinxveld-Giessendam             1.054.229           4.431.795          5.486.024
 Hendrik-Ido-Ambacht                1.789.727           6.780.629          8.570.356
 Hoeksche Waard                     4.458.695          14.806.099         19.264.794
 Molenlanden                        2.472.605           9.208.533         11.681.138
 Papendrecht                        1.782.837           7.244.612          9.027.449
 Sliedrecht                         1.501.258           6.403.768          7.905.026
 Zwijndrecht                        2.613.326          12.153.732         14.767.058
 Totaal                          26.288.994         104.839.122        131.128.116
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                  65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Gehanteerde verdeelsleutels
Gemeentefonds
Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2022, gebaseerd op de
septembercirculaire 2020.
Gemeenten               Gemeentefonds     Aandeel
Alblasserdam                  29.561.648     4,20%
Dordrecht                    220.007.102   31,25%
Gorinchem                     64.988.821     9,23%
Hardinxveld-Giessendam        23.548.695     3,34%
Hendrik-Ido-Ambacht           39.431.539     5,60%
Hoeksche Waard               109.582.138   15,57%
Molenlanden                   54.391.355     7,73%
Papendrecht                   47.079.121     6,69%
Sliedrecht                    40.742.046     5,79%
Zwijndrecht                   74.688.855   10,61%
Totaal                      704.021.321     100%
Inwoneraantallen
Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020.
 Gemeenten                Inwoners     Aandeel
 Alblasserdam                  20.165        4,39%
 Dordrecht                    119.284       25,97%
 Gorinchem                     37.022        8,06%
 Hardinxveld-Giessendam        18.295        3,98%
 Hendrik-Ido-Ambacht           31.202        6,79%
 Hoeksche Waard                87.401       19,03%
 Molenlanden                   43.909        9,56%
 Papendrecht                   32.156        7,00%
 Sliedrecht                    25.220        5,49%
 Zwijndrecht                   44.737        9,74%
 Totaal                      459.391     100,00%
Jeugdigen en leerplichtigen
Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020.
                        0 tot en met              5 tot en met
Gemeenten                            Aandeel                   Aandeel
                        18 jaar                   17 jaar
Alblasserdam                   4.961    4,97%            3.447   4,92%
Dordrecht                     24.162   24,21%           16.886  24,11%
Gorinchem                      7.778    7,79%            5.374   7,67%
Hardinxveld-Giessendam         4.526    4,53%            3.120   4,46%
Hendrik-Ido-Ambacht            8.036    8,05%            5.599   8,00%
Hoeksche Waard                18.017   18,05%           12.836  18,33%
Molenlanden                   10.658   10,68%            7.672  10,96%
Papendrecht                    6.742    6,75%            4.796   6,85%
Sliedrecht                     5.740    5,75%            3.938   5,62%
Zwijndrecht                    9.194    9,21%            6.355   9,08%
Totaal                       99.814     100%            70.023   100%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Bijlage 1b Tarieventabel 2022
                                                         Uurtarief
  Schaal Loonkosten Overhead            Totaal
                                                   Deelnemers Derden
    1             37.986       33.430     71.350           52,85       58,14
    2             41.868       33.430     75.166           55,68       61,25
    3             45.797       33.430     79.029           58,54       64,39
    4             48.397       33.430     81.585           60,43       66,48
    5             51.055       33.430     84.198           62,37       68,61
    6             53.731       33.430     86.830           64,32       70,75
    7             58.820       33.430     91.832           68,02       74,83
    8             66.813       33.430     99.690           73,84       81,23
    9             75.614       33.430    108.343           80,25       88,28
    10            84.044       33.430    116.434           86,25       94,87
   10A            89.840       33.430    122.136           90,47       99,52
    11            95.658       33.430    127.858           94,71     104,18
   11A           101.681       33.430    133.782           99,10     109,01
    12           107.757       33.430    139.758         103,52      113,88
    13           116.242       33.430    148.104         109,71      120,68
    14           127.068       33.430    158.751         117,59      129,35
    15           138.789       33.430    170.279         126,13      138,75
    16           150.758       33.430    181.697         134,59      148,05
    17           162.915       33.430    193.671         143,46      157,81
    18           176.308       33.430    206.863         153,23      168,56
Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2022 weer. Deze tarieven zijn
conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te
rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in
aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet
representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere
takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij
aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022              67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren
Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV
voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke
regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren
van de GR DG&J weergegeven.
  cc               Taakveld           Naam indicator                 Eenheid                 Bron     Indicator   Indicator Indicator Indicator
                                                                                                        R2019      R2020     B2021     B2022
     1 0. Bestuur en ondersteuning Formatie                Fte per 1.000 inwoners      Eigen gegevens        0,73       0,78      0,77      0,77
     2 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting               Fte per 1.000 inwoners      Eigen gegevens        0,78       0,83      0,77      0,77
     3 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten         Kosten per inwoner          Eigen gegevens €     25,71  €   23,41 €   20,32 €   21,49
                                                           Kosten als % van totale
     4 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur          loonsom + totale kosten     Eigen gegevens      8,00%     22,30%     0,96%     0,70%
                                                           inhuur externen
     5 0. Bestuur en ondersteuning Overhead                % van totale lasten         Eigen gegevens       5,4%       5,8%      6,3%      6,9%
    17 4. Onderwijs                Absoluut verzuim        Aantal per 1.000 leerlingen DUO                      0        0,9       0,6       0,9
    18 4. Onderwijs                Relatief verzuim        Aantal per 1.000 leerlingen DUO                   33,7         10      10,3       6,9
                                   Vroegtijdig
                                   schoolverlaters zonder  % deelnemers aan het VO
    19 4. Onderwijs                                                                    DUO                 1,84%      2,10%     2,05%     1,65%
                                   startkwalificatie (vsv- en MBO onderwijs
                                   ers)
                                   Jongeren met            % van alle jongeren tot 18
    29 6. Sociaal domein                                                               CBS                 n.n.b.    10,60%     9,50%    10,40%
                                   jeugdhulp               jaar
                                   Jongeren met            % van alle jongeren tot 18
    30 6. Sociaal domein                                                               CBS                 n.n.b.     1,40%     1,10%     1,10%
                                   jeugdbescherming        jaar
                                   Jongeren met            % van alle jongeren van 12
    31 6. Sociaal domein                                                               CBS                 n.n.b.     0,30%     0,40%     0,40%
                                   jeugdreclassering       tot 23 jaar
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                                                   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Begroting GR DG&J 2021 inclusief toerekening overhead
naar programma's
Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren is hieronder de begroting,
inclusief toerekening van overhead naar de diverse programma's, weergegeven.
Dienst Gezondheid en Jeugd
De toerekening van overhead vindt in beginsel plaats op basis van het aantal fte wat in
het primaire proces werkzaam is. Uitzondering hierop is Veilig Thuis Jeugd en
Crisisdienst. Voor deze producten is gekozen om de maximaal aan overhead toe te
rekenen aan wat nodig is om deze activiteiten uit te voeren. Voor Veilig Thuis
Volwassenen wordt aan overhead toegerekend wat binnen de subsidie aan middelen
beschikbaar is. Het totaal van de resterende overhead is vervolgens verdeeld over de
resterende producten van DG&J.
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten      Saldo   Lasten       Baten    Saldo
 Publieke Gezondheid           20.892       7.526  -13.365   10.167      7.188    -2.979     10.284      7.172   -3.112
 Veilig Thuis                   7.111       7.033       -78   7.553      6.186    -1.367      8.302      6.853   -1.449
 Onderwijs                      2.787       2.255     -532    2.887      1.873    -1.014      2.946      1.893   -1.052
 JGZ                           11.701     11.907       206   12.346     12.136      -210     12.338     12.311      -26
 Kennisprogramma                1.160         271     -889    1.243        838      -405      1.267        850     -418
 Ambulancevoorziening               0           0         0       0          0          0    11.800     11.800        0
 Saldo baten en lasten        43.650     28.992   -14.658   34.195     28.221    -5.974     46.937     40.880   -6.057
 Mutaties reserves                  0          70        70       0          0          0         0          0        0
 Geraamd resultaat            43.650     29.062   -14.588   34.195     28.221    -5.974     46.937     40.880   -6.057
 Algemene dekkingsmiddelen      1.549     14.875    13.326        0      5.459     5.459          0      5.836    5.836
 Saldo baten en lasten        45.199     43.867    -1.333   34.195     33.680          0    46.937     46.716     -221
 Mutaties reserves                105       1.495    1.390        0        515       515          0        221      221
 Geraamd resultaat DG&J       45.304     45.432        128   34.195    34.195          0    46.937      46.937        0
Programma 1 Publieke Gezondheid
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten      Saldo   Lasten       Baten    Saldo
 Publieke Gezondheid           20.892       7.526  -13.365   10.167      7.188    -2.979     10.284      7.172   -3.112
 Veilig Thuis                   7.111       7.033       -78   7.553      6.186    -1.367      8.302      6.853   -1.449
 Onderwijs                      2.787       2.255     -532    2.887      1.873    -1.014      2.946      1.893   -1.052
 JGZ                           11.701     11.907       206   12.346     12.136      -210     12.338     12.311      -26
 Kennisprogramma                1.160         271     -889    1.243        838      -405      1.267        850     -418
 Ambulancevoorziening               0           0         0       0          0          0    11.800     11.800        0
 Saldo baten en lasten        43.650     28.992   -14.658   34.195     28.221    -5.974     46.937     40.880   -6.057
 Mutaties reserves                  0          70        70       0          0          0         0          0        0
 Geraamd resultaat            43.650     29.062   -14.588   34.195     28.221    -5.974     46.937     40.880   -6.057
 Algemene dekkingsmiddelen      1.549     14.875    13.326        0      5.459     5.459          0      5.836    5.836
 Saldo baten en lasten        45.199     43.867    -1.333   34.195     33.680          0    46.937     46.716     -221
 Mutaties reserves                105       1.495    1.390        0        515       515          0        221      221
 Geraamd resultaat DG&J       45.304     45.432        128   34.195    34.195          0    46.937      46.937        0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                           69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Programma 2 Veilig Thuis
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten      Saldo   Lasten       Baten    Saldo
 Volwassenen                    1.415       1.390       -25   1.509      1.053      -456      1.684       1.163    -522
 Jeugd                          4.670       4.656       -14   4.962      4.128      -834      5.551       4.651    -901
 Crisisdienst                   1.027         988       -39   1.082      1.006       -76      1.067       1.040      -27
 Saldo baten en lasten         7.111      7.033        -78   7.553      6.186    -1.367      8.302       6.853  -1.449
 Mutaties reserves                  0          70        70       0          0          0         0           0        0
 Geraamd resultaat             7.111      7.103          -8  7.553      6.186    -1.367      8.302       6.853  -1.449
Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten      Saldo   Lasten       Baten    Saldo
 Leerplicht                     1.710       1.311     -399    1.707      1.091      -616      1.746       1.105    -641
 RMC/VSV                        1.076         944     -133    1.180        782      -397      1.200         788    -412
 Saldo baten en lasten         2.787      2.255      -532    2.887      1.873    -1.014      2.946       1.893  -1.052
 Mutaties reserves                  0           0         0       0          0          0         0           0        0
 Geraamd resultaat             2.787      2.255      -532    2.887      1.873    -1.014      2.946       1.893  -1.052
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten     Saldo    Lasten       Baten    Saldo
 Jeugdgezondheidszorg          11.701     11.907       206   12.346     12.136      -210     12.338     12.311       -26
 Saldo baten en lasten        11.701     11.907       206   12.346     12.136      -210     12.338     12.311       -26
 Mutaties reserves                  0           0         0       0          0          0         0           0        0
 Geraamd resultaat            11.701     11.907       206   12.346     12.136      -210     12.338     12.311       -26
Programma 5 Kennisprogramma
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten     Saldo    Lasten       Baten    Saldo
 Kennisprogramma                1.160         271     -889    1.243        838      -405      1.267         850    -418
 Saldo baten en lasten         1.160         271     -889    1.243        838      -405      1.267         850    -418
 Mutaties reserves                  0           0         0       0          0          0         0           0        0
 Geraamd resultaat             1.160         271     -889    1.243        838      -405      1.267         850    -418
Programma 6 Regionale Ambulancevoorziening
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                Begroting 2021                 Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo   Lasten     Baten     Saldo    Lasten       Baten    Saldo
 Algemene dekkingsmiddelen      1.549     14.875    13.326        0      5.459     5.459          0       5.836   5.836
 Saldo baten en lasten         1.549     14.875    13.326         0     5.459     5.459           0      5.836   5.836
 Mutaties reserves                105       1.495    1.390        0        515       515          0         221     221
 Geraamd resultaat             1.654     16.370    14.716         0     5.974     5.974           0      6.057   6.057
Met ingang van de begroting 2022 is de Regionale Ambulancevoorziening onderdeel van
DG&J. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2022 onderdeel van de DG&J. De realisatie 2020 en
begroting 2021 is daardoor geen onderdeel van de DG&J. Om het historisch verloop te
laten zien, zijn de cijfers wel in bovenstaande tabel opgenomen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                            70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen van DG&J
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                 Begroting 2021              Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo    Lasten     Baten     Saldo  Lasten      Baten    Saldo
Algemene dekkingsmiddelen       1.549     14.875    13.326         0      5.459    5.459        0       5.836   5.836
Saldo baten en lasten          1.549     14.875    13.326          0     5.459    5.459         0      5.836   5.836
Mutaties reserves                 105       1.495    1.390         0        515      515        0         221     221
Geraamd resultaat              1.654     16.370    14.716          0     5.974    5.974         0      6.057   6.057
Serviceorganisatie Jeugd
(bedragen x € 1.000)
                                   Realisatie 2020                 Begroting 2021              Begroting 2022
                             Lasten      Baten      Saldo    Lasten     Baten     Saldo  Lasten      Baten    Saldo
Serviceorganisatie Jeugd      125.296    125.064      -232   122.402   122.209      -193  104.968    104.839     -129
Saldo baten en lasten        125.296    125.064      -232   122.402   122.209      -193  104.968    104.839     -129
Mutaties reserves                   0         232         0        0        193      193        0         129     129
Geraamd resultaat            125.296    125.296      -232   122.402   122.402          0 104.968    104.968         0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                                         71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden
In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden
weergegeven.
                Programma/product                                        Taakveld
 Dienst Gezondheid en Jeugd
      Publieke Gezondheid
      Infectieziektebestrijding                     7.1     Volksgezondheid
      SOA/Sense                                     7.1     Volksgezondheid
      TBC-bestrijding                               7.1     Volksgezondheid
      Marktgerichte taken                           7.1     Volksgezondheid
      Medische Milieukunde                          7.1     Volksgezondheid
      Technische Hygiëne Zorg                       7.1     Volksgezondheid
      Toezicht Kinderopvang                         6.1     Samenkracht en burgerparticipatie
      Toezicht WMO                                  6.71    Maatwerkdienstverlening 18+
      Gezondheidsbevordering                        7.1     Volksgezondheid
      Crisisorganisatie                             7.1     Volksgezondheid
      OGGZ                                          7.1     Volksgezondheid
      Veilig Thuis
      Veilig Thuis Volwassenen                      6.81    Geëscaleerde zorg 18+
      Veilig Thuis Jeugd                            6.82    Geëscaleerde zorg 18-
      Crisisdienst                                  6.82    Geëscaleerde zorg 18-
      Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
      Leerplicht                                    4.3     Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      VSV/RMC                                       4.3     Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      Jeugdgezondheidszorg
      Jeugdgezondheidszorg                          7.1     Volksgezondheid
      Kennisprogramma
      Kennisfunctie                                 7.1     Volksgezondheid
      Regionale Ambulancevoorziening
      Ambulancezorg                                 7.1     Volksgezondheid
 Serviceorganisatie Jeugd
      Jeugdteams                                    6.2     Wijkteams
      Zorginkoop                                    6.72    Maatwerkdienstverlening 18-
      Zorginkoop LTA                                6.72    Maatwerkdienstverlening 18-
      PGB                                           6.72    Maatwerkdienstverlening 18-
      BJZ (gecertificeerde instellingen)            6.82    Geëscaleerde zorg 18-
      Gesloten Jeugdhulp                            6.82    Geëscaleerde zorg 18-
 Algemene dekkingsmiddelen
      Financiering                                  0.5     Treasury
      Overige algemene dekkingsmiddelen             0.8     Overige baten en lasten
      Overhead                                      0.4     Overhead
      Vpb heffing                                   0.9     Vennootschapsbelasting
      Onvoorzien                                    0.8     Overige baten en lasten
 Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel)
      Mutatie reserves                              0.10    Mutaties reserves
      Geraamd resultaat                             0.11    Resultaat van de rekening van baten en
                                                            lasten
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022                         72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen
Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J
(bedragen x € 1.000)
                                   Stand               2021                    2022               2023                2024                2025          Prognose stand 31-
              Reserves
                                31-12-2020    Toev.         Ontt.      Toev.      Ontt.     Toev.     Ontt.     Toev.    Ontt.      Toev.    Ontt.           12-2025
 Reserve
 Algemene reserve                         500        0               0       0            0       0          0       0           0       0           0                  465
 Uittreding Leerdam-Zederik             2.486        0            -709       0         -350       0      -280        0           0       0           0                1.147
 Totaal                                2.986        0           -709        0         -350       0      -280        0           0        0          0                1.612
Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J
(bedragen x € 1.000)
                                   Stand               2021                   2022                2023               2024                2025          Prognose stand 31-
           Voorzieningen
                                31-12-2020    Toev.        Ontt.       Toev.      Ontt.     Toev.    Ontt.     Toev.     Ontt.     Toev.     Ontt.          12-2025
 Frictiekosten bovenfor. Mw tot
                                          257       0              -27      0           -27      0        -27       0        -27        0        -27                   122
 2015
 Frictiekosten bovenfor. Mw
                                          149       0              -59      0           -55      0        -32       0           0       0           0                     3
 dekkingsplan
 Persoonlijk levensfase budget          1.223       0                0      0        -1.223      0                  0           0       0           0                     0
 Totaal                                1.629        0             -86      0       -1.305       0        -59        0       -27        0        -27                   125
Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J
(bedragen x € 1.000)
                                   Stand               2021                   2022                2023               2024                2025          Prognose stand 31-
               Activa
                                31-12-2020    Toev.        Ontt.       Toev.      Ontt.     Toev.    Ontt.     Toev.     Ontt.     Toev.     Ontt.           12-2025
 Materiele vaste activa
 machines, apparaten en
                                          778        0             -83       0          -83       0       -83        0        -83        0        -83                   363
 installaties
 Financiële activa
 Lening RAV                             2.141        0           -560        0       -1.581                                                                               0
 Aflossing stichting Breedband             28        0              -7       0           -7       0         -7       0         -7        0          0                     0
 Totaal                                2.947        0           -650       0        -1.671      0        -90        0        -90        0        -83                   363
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>000

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

078 770 8500
infomdajzhz.nl
www.dienstgezondheidjeugd.ni

ezondheid
8 Jeugd zz
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>