<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vergaderstuk 2021/309/A.
Jaarstukken 2020
Versie: 1.0
Datum: 15 april 2021
                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>pagina 2 van 70</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
1      Voorwoord ............................................................................................. 5
2      Bestuurlijke samenvatting ....................................................................... 6
3      Strategische ontwikkelingen .................................................................... 8
4      Programmaverantwoording .................................................................... 10
4.1    Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing ......................... 10
4.2    Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie ......... 13
4.3    Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking ............................ 17
4.4    Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit ................. 19
5      COVID-19............................................................................................. 21
5.1    Corona impact-analyse ............................................................................. 21
5.2    Monitor corona-kos ten ............................................................................. 22
6      Paragrafen ........................................................................................... 23
6.1    Weerstandsvermogen en risicobeheers ing ..................................................... 23
6.1.1  Weerstandscapac iteit ............................................................................... 23
6.1.2  Risico’s ................................................................................................. 24
6.1.3  Weerstandsvermogen en risicobeheers ing ..................................................... 24
6.1.4  Financiële kengetallen ............................................................................. 25
6.2    Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 26
6.2.1  Vastgoedbeheer ...................................................................................... 26
6.2.2  Voertuige n, persoonlijke bescherming en u itr usting ........................................ 26
6.3    Financier ing ........................................................................................... 26
6.3.1  Renteontwikkeling en -r esultaat ................................................................. 26
6.3.2  Kasgeldlimiet ......................................................................................... 27
6.3.3  Renterisiconorm ..................................................................................... 28
6.3.4  EMU saldo ............................................................................................. 28
6.3.5  Schatkistbankieren .................................................................................. 29
6.3.6  Kredietrisico’s ........................................................................................ 29
6.3.7  Rentetoerekening .................................................................................... 30
6.3.8  Financier ingspositie................................................................................. 31
6.4    Bedrijfsvoering ....................................................................................... 32
6.5    Verbonden partijen ................................................................................. 32
7      Overzicht van baten en lasten ................................................................ 35
7.1    Gerealiseerde bate n en lasten ................................................................... 35
7.1.1  Lasten .................................................................................................. 36
7.1.2  Baten ................................................................................................... 37
7.2    Aanwending post onvoor zien ..................................................................... 37
7.3    Overzicht alge mene dek kingsm iddelen ......................................................... 38
7.4    Inc identele ba ten en lasten ....................................................................... 39
7.5    Struc turele toevoeginge n en onttrekkingen aan de reserves ............................. 39
7.6    WNT-veran twoording 2020 VRZHZ .............................................................. 39
                                                                                                  pagina 3 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>7.7         Rechtm atigheid ...................................................................................... 40
8           Balans ................................................................................................. 42
8.1         Grondslage n voor waardering en resultaa tbepaling ......................................... 44
8.1.1       Activa .................................................................................................. 44
8.1.2       Pass iva ................................................................................................. 45
8.2         Toelichting op de balans per 31 december 2020............................................. 45
8.2.1       Vaste ac tiv a .......................................................................................... 45
8.2.2       Vlottende ac tiva ..................................................................................... 48
8.2.3       Vaste pass iva ......................................................................................... 49
8.2.4       Vlottende pass iva ................................................................................... 53
8.2.5       Overlopende passiva ................................................................................ 54
9           Monitor frictie-opgave Vijfheerenlanden (5HL) ........................................ 59
10          SiSa bijlage ......................................................................................... 60
11          Vaststelling ......................................................................................... 61
C Bijlagen 62
Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten .......................................... 62
Bijlage 2: Overzicht van baten en las ten naar taakveldindeling ....................................... 62
Bijlage 3: Verplichte beleidsindic atoren ...................................................................... 62
Bijlage 4: Ris ico’s .................................................................................................. 63
Bijlage 5: Kredieten ............................................................................................... 66
Bijlage 6: Operationele kentallen .............................................................................. 68
                                                                                                        pagina 4 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1                Voorwoord
Het jaar 2020 zullen we ons vooral herinneren als het jaar waarin de Corona pandemie uitbrak. Een crisis
met een grote impact op de maatschappij en ook op het personeel en de taakuitvoering van de VRZHZ.
Prioriteit is gegeven aan het invullen van de crisisorganisatie en het vormgeven van de noodzakelijke
processen om de crisis te bestrijden
Het was niet allemaal Corona wat in 2020 de aandacht vroeg. Uiteraard moesten onze basistaken
doorgang vinden, en gingen brandbestrijding en hulpverlening door, 24 uur per dag en 7 dagen per
week. Ruim 3000 incidenten waren er in 2020. Daarnaast spelen (landelijk) een aantal dossiers met een
grote betekenis voor de VRZHZ. De al langer lopende invoering van de nieuwe omgevingswet maar ook
de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de deeltijdrichtlijn.
In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over onze inspanningen in 2020. Dank aan allen die
in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan deze jaarstukken. Ik dank ook alle medewerkers en
betrokkenen binnen en buiten de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor hun inzet en betrokkenheid in
2020. Hiermee durf ik met vertrouwen te stellen dat de Veiligheidsregio gesteld staat en zal staan voor
de opgaven van nu en in de toekomst met als inzet minder incidenten, minder slachtoffers en minder
schade.
Mede namens het managementteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
C.P. Frentz
Algemeen directeur
Commandant Brandweer
Secretaris
                                                                                          pagina 5 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2                 Bestuurlijke samenvatting
In het jaar 2020 stond veel in het teken van Corona. Een forse inzet is gepleegd om invulling te geven
aan de processen en taken die binnen de VRZHZ nodig waren om deze pandemie te bestrijden. Veel in
samenwerking met verschillende partners, vooral in het zorgdomein.
Het betekende ook het stellen van prioriteiten in de organisatie. De crisis en de kritieke processen zoals
brandbestrijding en hulpverlening stonden voorop. Daarnaast hebben we zoveel als mogelijk invulling
gegeven aan de reguliere werkzaamheden. Het betekent ook dat een aantal taken niet of slechts voor
een gedeelte zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2021.
In 2021 vraagt de Corona pandemie nog veel aandacht en inzet, wat betekent dat ook in 2021
prioriteiten gesteld moeten worden. De risico’s die het doorschuiven van werkzaamheden heeft zijn in het
algemeen beperkt. Bij het bepalen van prioriteiten wordt gekeken naar de effecten van de risico’s en
mogelijke beheersmaatregelen die kunnen worden getroffen.
In 2020 speelde een aantal belangrijke exogene ontwikkelingen die van invloed zijn op de VRZHZ. In het
bijzonder lichten we er twee uit. Als eerste de Europese deeltijdrichtlijn. Deze conflicteert met de wijze
waarop het huidige stelsel met beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er grote
overeenstemming dat dit stelsel een kostbare waarde voor de brandweer heeft, met als gevolg dat een
landelijke denktank onder leiding van burgemeester Kolff nadenkt over hoe gegeven dit stelsel aan de
deeltijdrichtlijn kan worden voldaan. Ten tweede heeft in 2020 de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s
(WVR) plaatsgevonden. De conclusie is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde
crisisaanpak naar een aanpak waar de aard en omvang van de crisis bepalend is voor zowel de
bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de komende
periode en krijgen een plaats in het beleidsplan 2022-2025.
Het financieel resultaat ziet er samengevat als volgt uit:
 Financieel resultaat
 Bedragen x € 1.000
 Resultaat voor onttrekking reserve transitievergoeding 5HL               -1.140
 Onttrekking reserve transitievergoeding 5HL                               1.145
 Netto resultaat                                                               5
Het positieve resultaat van €5.000 betreft de toegezegde besparing uit het financieel
meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP). Hiermee is dit MJP afgerond.
Het financieel resultaat voor onttrekking is €480.000 minder dan de prognose van €1,62 mln. negatief bij
BURAP-II. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de O-bundels ter grootte van €300.000 die waren
geraamd voor 2020 maar pas geleverd worden in 2021. Dit is een flexibel slangsysteem dat een veiligere
brandweerinzet met meer slagkracht mogelijk maakt.
De berekende onttrekking uit de reserve transitievergoeding 5HL voor 2020 bedroeg €1,025 mln. Dit
conform de afspraak bij BURAP-II 2019 dat de transitievergoeding 5HL wordt gebruikt om de
jaarrekening op nul te laten eindigen. De werkelijke onttrekking over 2020 ligt dus €120.000 hoger. Met
andere woorden, los van deze onttrekking is het operationele jaarresultaat €120.000 negatief.
                                                                                              pagina 6 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De kosten die samenhangen met de inzet voor Corona bedragen per saldo €0,775 mln. maar zitten
neutraal in het resultaat omdat deze verrekend worden met het ministerie van VWS.
Ondanks het vanwege de inzet voor Corona niet behalen van bepaalde ontwikkelopgaves, boeken we
toch een negatief operationeel resultaat. De begroting wordt steeds realistischer en besparingen worden
ingezet als dekking voor de frictie Vijfheerenlanden. Daarnaast zien we toegenomen kosten voor onder
andere ICT en is extra ingehuurd onder andere om ziekte binnen de organisatie op te vangen. Het
algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen.
We spreken in 2021 verder met het bestuur over het geheel van financiële ontwikkelingen.
                                                                                          pagina 7 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3               Strategische ontwikkelingen
Het bestuur heeft in haar retraite van het voorjaar 2019 een duidelijke koers aangegeven voor de
komende jaren. De Veiligheidsregio wil staan voor een regio die compact, nabij en veerkrachtig is.
Daarbij spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen, veelal op landelijke schaal, die impact hebben of
kunnen krijgen.
Zonder uitputtend te zijn noemen we de belangrijkste ontwikkelingen:
Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (WVR)
De huidige WVR dateert van 2010. In 2020 is deze wet door een commissie geëvalueerd. De invulling van
de aanbevelingen van deze commissie zal naar verwachting duidelijk worden in de beleidsplanperiode
2022-2025. De commissie concludeert dat er een verschuiving nodig is van een geografisch
georiënteerde crisisaanpak naar een aanpak waar de aard en omvang van de crisis bepalend is voor
zowel de bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Deze verschuiving doet recht aan de
toenemende complexiteit en onderlinge samenhang van huidige en toekomstige crises. Dergelijke crises
vragen om een bestuurlijke en operationele aansturing die gestoeld is op het denken in netwerken. Dit
vraagt om een andere manier van samenwerking met vele verschillende, zowel publiek als private
partijen. De commissie adviseert om de regie over crisisbeheersing decentraal te beleggen bij de
burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio en centraal bij de minister van Justitie en Veiligheid.
Deeltijdrichtlijn
De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk
beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde
wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in
Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een
landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke
consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. Dit zal in de komende periode verder worden
uitgewerkt en zal van invloed zijn op de brandweerorganisatie van de toekomst.
Wnra en werkgeversvereniging
De veiligheidsregio’s vallen onder het bereik van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren).
Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de
veiligheidsregio’s behoorlijk complex is. Dat is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en
de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Er wordt een werkgeversvereniging
voor veiligheidsregio’s opgericht. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke brandweervraagstukken in
landelijke kaders te regelen en dit doet recht aan deze bijzondere doelgroep.
Omgevingswet
De Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de
ontwikkeling en het beheer van de omgeving, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in
één nieuwe wet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld. Mede
vanwege de coronacrisis wordt de invoering uitgesteld tot 1 januari 2022.
                                                                                               pagina 8 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem,
natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.
Onderdeel is een digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), met als doel onder meer het beschikbaar stellen
van informatie over de fysieke leefomgeving. Het wordt de opvolger van het digitale Omgevingsloket.
De VRZHZ staat aan de vooravond van het nieuwe beleidsplan 2022-2025 waarin deze ontwikkelingen in
verhouding worden gebracht tot de koers die de VRZHZ voor ogen staat.
                                                                                         pagina 9 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4               Programmaverantwoording
Legenda: Kleurenmodel beleidsdoelstellingen
 Groen             Speerpunt is in 2020 behaald/afgerond.
 Oranje            Speerpunt is in 2021 grotendeels behaald/afgerond en zal naar verwachting in Q1 2021 volledig
                   behaald/afgerond worden.
 Rood              Speerpunt is niet behaald/afgerond in 2020 of Q1 2021. De speerpunten waarvan de prognose
                   aangeeft dat die niet behaald worden (rood) bevatten een toelichting op vlak van gevolgen en
                   mogelijke risico’s.
4.1             Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant –
                risicobeheersing
            1.
Wat wilden we in 2020 bereiken?
We optimaliseren de processen, implementeren zaakgericht werken en gaan door met het ontwikkelen
van risicogericht adviseren. Bovendien versterken we de samenwerking door in te zetten op deelname
aan en het creëren van slimme, goed gebouwde netwerken, waarbinnen wij een stevige positie innemen.
Vanuit deze positie motiveren wij (en/of onze netwerken) organisaties en burgers en beïnvloeden
daarmee hun gedrag zodanig, dat zij beter in staat zijn waakzaam, zelfredzaam en samenredzaam te zijn
om zo de (fysieke) veiligheid te vergroten.
Ons uitgangspunt hierbij is een zuivere verantwoordelijkheidsverdeling: vanuit gelijkwaardig
partnerschap stimuleren wij, met een proactieve en betrokken houding, partijen hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen voor (brand)veilig wonen, werken en recreëren.
                                                                                                  pagina 10 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?
  Speerpunt                                                               Realisatie (inclusief evt. toelichting)
  De algemene voortgang in de verdere ontwikkeling van de
  processen Veilig Leven, Veilig Gebruik Bouwwerken en Veilige
  Omgeving.
  De voortgang van het programma Veranderende omgeving, met
  name als gevolg van de komst van de Omgevingswet.
  De voortgang van het programma Multidisciplinaire
  risicobeheersing.
  De inzet en resultaten van de aanhaking en inspeling op de
  grootschalige (infrastructurele) onderhoudsopgave 2019-2030
  “Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen”.
  Mono- en multidisciplinaire evenementenadvisering.
  De inzet op versterking van zelfredzaamheid en                        Wettelijke taak – risicocommunicatie is
  risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak.                  de afgelopen jaren onvoldoende
                                                                        opgepakt en door de corona-crisis
                                                                        stilgevallen. De huidige crisis benadrukt
                                                                        het belang ervan. De inhaalslag willen
                                                                        we in 2021 met prioriteit oppakken.
                                                                        Risico is aanwezig dat er door een
                                                                        langdurige corona-crisis (te) weinig
                                                                        capaciteit voorhanden is.
  Het nader invullen van de regisseursrol zelfredzaamheid met de
  gemeenten. N.b. Sinds de bestuurlijke heroriëntatie zijn nieuwe
  rollen benoemd voor de VRZHZ en is er een gewijzigde kijk op
  verantwoordelijkheidsverdeling.
  Verdere versterking zorgcontinuïteit binnen de witte keten.
Opmerkingen
Veel onderdelen zoals multi-disciplinaire evenementenadvisering, risicocommunicatie en een deel van
onze voorbereidingen op de Omgevingswet hebben in 2020 door de corona-crisis vertraging opgelopen.
Dit komt onder meer door de (mede-)afhankelijkheid van externe factoren en stakeholders. In geval van
risicocommunicatie wordt zolang deze corona-crisis duurt de capaciteit ingezet ten behoeve van
crisiscommunicatie, waarmee de producten van Veilig Leven en Multidisciplinaire risicobeheersing
vertraagd zijn. En als gevolg van een verlaging van het aantal controles en netwerken die nu minder
actief zijn, wordt personele capaciteit ingezet ter versterking van de crisisorganisatie. Tegelijkertijd
schakelt de VRZHZ tijdens de corona-crisis over op digitale manieren van samenwerken om zo goed
mogelijk de reguliere processen doorgang te laten vinden. In 2020 zijn hierop forse verbeteringen
doorgevoerd. Zo zijn er in het kader van BrandVeilig Leven digitale lessen ontwikkeld en zijn infographics
gemaakt ten behoeve van ouderen en scholieren. De werkprocessen voor advisering en inspectie zijn in
het zaaksysteem opgenomen. Daarmee is een grote stap gezet naar het digitaal voorbereid zijn op de
komst van de Omgevingswet. Daarnaast is er een grote inspanning geleverd om de objectinformatie
vanuit onze oude systemen en archieven in het zaaksysteem te zetten. Bij evenementenadvisering zien
                                                                                            pagina 11 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>we een verschuiving in aandacht voor ‘Openbare Orde & Veiligheid’ naar ‘Gezondheid’. De VRZHZ heeft
hierop ingespeeld met o.a. extra afstemming, kennisvergaring en kennisdeling. Dit laatste middels het
organiseren van workshops ‘evenementenadvisering in coronatijd’ voor gemeente-ambtenaren. Dit zijn
enkele voorbeelden hoe de VRZHZ over de volle breedte tijdens de corona-crisis schakelt en de focus
binnen de huidige kaders op de voorkant houdt.
                                                                                       pagina 12 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2              Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig –
                 preparatie en repressie
             2.
Wat wilden we in 2020 bereiken?
Wij zetten ons in voor een goed voorbereide en slagvaardige brandweer- , risico- en
crisisbeheersingsorganisatie met oog voor vrijwilligers en crisisfunctionarissen, vakmanschap, goede
informatiepositie en veiligheid.
Hierbij gaat brandweerzorg onder andere over het bestrijden en beperken van brand, over het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en over het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Om goede brandweerzorg te kunnen leveren is
het onder andere van belang om goed opgeleide en geoefende brandweermensen te hebben. Daarnaast
wordt meer ingezet op het versterken van het lerend vermogen, veilig werken en de operationele
informatievoorziening. De wijze van brandweeroptreden wordt meer vraag- en risicogericht ingestoken:
we bereiden ons veel gerichter voor op de risico’s en de daarbij horende vraag vanuit de maatschappij.
Het beroep dat de maatschappij op de brandweer doet is hierbij uiteenlopend. De brandweer springt daar
flexibel op in. Differentiatie in inzet wordt in de gehele regio verder doorontwikkeld in het verlengde van
de variabele voertuigbezetting.
Dit leidt tot een meer toekomstbestendige brandweerorganisatie die aansluit bij de veranderende
maatschappij. Dit vraagt om een andere manier van opleiden, oefenen en het inregelen van
uitrukprocedures. Deze andere manier van werken wordt in 2020 bestendigd.
Ook dragen wij in 2020 zorg voor een goed gefaciliteerde, opgeleide en deskundige 24/7 parate
crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties. Hierbij richten we ons op de multidisciplinaire,
geneeskundige (hierna: GHOR) en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s
(hierna: Wvr). De multidisciplinaire processen omvatten onder meer de processen leiding en coördinatie,
crisiscommunicatie, informatiemanagement en resourcemanagement.
De meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn in 2018 fysiek samengevoegd. De
samenvoeging wordt nu ook op operationeel vlak met het uniformeren van de processen en protocollen,
gecompleteerd. Het totale samenvoegingsproject wordt in 2020 afgerond. Daarnaast loopt het traject
rondom de landelijke Melkamer Samenwerking. De hieraan verbonden wetgeving is per 1 januari 2020
                                                                                            pagina 13 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>ingegaan. Afspraken over de (wijze van) overdracht zullen gemaakt worden en eind 2022 zal het
transitieproces voor alle meldkamers afgerond moeten zijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?
  Speerpunt                                                          Realisatie (inclusief evt. toelichting)
  Implementatie dekkingsplan 2018.
  Voorbereiding dekkingsplan Brandweer 2022.
  Beschikbaarheid van (brandweer)mensen overdag verbeteren
  door gebruik te maken van moderne technische middelen
  (Brandweer van de toekomst).
  Afronden van het programma Posten centraal in het kader van      Geen wettelijke taak. Vertraging van
  het binden en boeien van vrijwilligers.                          afronding heeft geen risico’s op vlak
                                                                   van paraatheid tot gevolg. Programma
                                                                   wordt in 2021 verder opgepakt, incl. de
                                                                   ervaringen uit 2020.
  Herziening en verbetering van de brandweerspecialismes.
  Verdere professionalisering van het brandweeronderwijs.
  Uitwerken van de gevolgen van de energietransitie (van het gas
  af en vernieuwde energiebronnen en -opslag) voor de fysieke
  veiligheid.
  Begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer
  naar de landelijke meldkamer door uitvoering te geven aan het
  daarbij horende transitieproces en de herijking van bestaande
  bestuurlijke financieringsafspraken.
  Het lopende beleidsplan ‘Grof & extreem geweld Brandweer’        Dit ligt in het verlengde van onze
  evalueren en afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en   wettelijke taak - Risico’s van vertraging
  de laatste ontwikkelingen een nieuw beleidsplan opstellen.       zijn beperkt. Naar verwachting wordt
                                                                   het niveau in de toekomst op peil
                                                                   gehouden op het niveau Basis+ zoals
                                                                   bepaald in het beleidsplan ‘Grof en
                                                                   extreem geweld Brandweer’.
  Verbeteringen doorvoeren in de huisvesting en het onderhoud
  van de middelen en de instandhoudingskosten van de
  bedrijfsvoeringmiddelen van de werkplaatsen (vaar- en
  voertuigen, ademlucht en Spinel).
  De algemene voortgang in de verdere ontwikkeling van de
  vormgeving van het proces Planning en logistiek.
  Planvorming ten aanzien van infrastructuur (water, spoor en
  wegen) moderniseren.
  Doorontwikkeling ‘Incidentbestrijding te water’ en het opstellen
  van een visie en waterrisicoprofiel
  Verdere borging én evaluatie van de in 2018 ingezette innovaties
  bij GHOR (gezamenlijke GGD-GHOR crisisorganisatie) en
  bevolkingszorg (regionale én lokale versterking).
                                                                                        pagina 14 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  Continueren van aansluiting van de crisisorganisatie op de
  actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat:
         Relevante (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van
          informatiemanagement en crisiscommunicatie worden
          gevolgd;
         Informatie over nieuwe crisistypen of nieuwe informatie
          over bestaande crisistypen wordt verwerkt in
          planvorming en vakbekwaamheid, en expertise binnen de
          kolommen GHOR, bevolkingszorg en multidisciplinaire
          crisisbeheersing wordt uitgebouwd;
  Evaluatie van mono- en multidisciplinaire inzetten.
Opmerkingen
De evaluaties van de mono- en multidisciplinaire inzetten hebben op de afgesproken termijnen plaats
gevonden en de huidige corona-crisis is gedurende de crisis geëvalueerd. De verbeterpunten uit de
evaluaties zijn in 2020 echter niet opgepakt. Ook heeft de evaluatie van het beleidsplan ‘Grof en
extreemgeweld’ in 2020 niet plaatsgevonden. Dit gaan we in 2021 wel realiseren en zal input opleveren
voor een nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan ‘Grof en extreem geweld’ voor de brandweer. Een
nieuw speerpunt dat niet in de Begroting 2020 stond, maar naar aanleiding van de bestuurlijke retraite
2019 is opgenomen, is het onderzoeken van de risico’s en de daarop te bepalen slagkracht met
betrekking tot incidentbestrijding op het water. Op basis van dit onderzoek is de visie op het specialisme
incidentbestrijding te water in concept ontwikkeld. Dit traject is opgestart, maar heeft door de
coronacrisis vertraging opgelopen. De besluitvorming wordt hierover in 2021 genomen. Verder is de
doorontwikkeling van de processen Planning en Logistiek (koud en warm) breder opgepakt dan initieel
beoogd. Aan dit traject is namelijk gekoppeld de reconstructie van Topdesk (ons service
managementsysteem) met als doel om dit systeem vollediger te benutten. De doorontwikkeling van de
processen heeft enige vertraging gekregen door de Coronacrisis. Wel zijn er stappen gezet. De
verwachting dat eind 2020 de kritieke processen beschreven zijn en voor een groot deel
geïmplementeerd zijn is niet waargemaakt. Er zijn wel twee projectgroepen actief bezig geweest, die de
huidige situatie, de gewenste situatie en de weg naar de gewenste situatie goed inzichtelijk hebben
gemaakt. Verder zijn er in het transitieproces van de Landelijke Meldkamer Samenwerking afspraken
gemaakt. Het financiële beeld en de daarbij horende afspraken zijn duidelijk geworden. Wel vergt de
overgang van een regionale sturing naar een landelijke sturing nog inspanning om dit naar tevredenheid
te laten lopen. Dit traject wordt in 2021 afgerond.
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de huisvesting en het onderhoud van de middelen en de
instandhoudingskosten van de bedrijfsvoeringmiddelen van de werkplaatsen. Denk hierbij aan
planmatiger werken, een aannamebalie werkplaats, verbetering in het vastleggen van werkafspraken en
dergelijke. Dit traject loopt door naar 2021.
De planvorming is verder gedigitaliseerd en geactualiseerd. Dit is een meerjarig en cyclisch traject. De
coronacrisis heeft wel voor vertraging gezorgd, maar er is wel voortgang geboekt zodat er een
geactualiseerd operationeel handboek beschikbaar is.
De leergangen (manschap A opleiding en instructeur) zijn in 2020 geactualiseerd. Daarnaast zijn de
overige leergangen in samenwerking met het IFV bekeken. Dit is een meerjarig traject, waarbij het IFV
                                                                                           pagina 15 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>het tempo bepaalt. Daarnaast is met slimme ingrepen ervoor gezorgd dat de vakbekwaamheid van de
brandweerposten, ondanks een initiële stop in opleidingen en oefenen dit voorjaar, op peil gehouden is.
Onder meer via het organiseren van webinars en het faciliteren van voorbereidingen op theorie-examens
vanuit huis is dit bewerkstelligd. Hiermee is 100% van de functionarissen geslaagd.
Op deze wijze beschikt de VRZHZ ook tijdens de corona-crisis over voldoende opgeleide en getrainde
functionarissen binnen de brandweerposten. We constateren verder ook positieve bijkomende effecten als
gevolg van de corona-crisis, zoals een intensiveren en accelaratie van de samenwerking tussen de GHOR
en de DG&J/GGD. Expliciet willen we vermelden dat de VRZHZ veel lering trekt uit de corona-crisis. De
expertise neemt hierdoor fors toe.
                                                                                        pagina 16 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.3             Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen –
                samenwerking
            3.
Wat wilden we in 2020 bereiken?
Onze doelstelling is een compacte veiligheidsregio te vormen, die slagvaardig en doelmatig in de
nabijheid van haar opdrachtgevers en partners opereert. Dat kunnen wij op onderdelen alleen maar
realiseren door goede samenwerking met die opdrachtgevers en partners. Samenwerking binnen onze
organisatie, binnen onze regio met gemeenten, met andere gemeenschappelijke regelingen, andere
overheden en private ondernemingen, maar ook samenwerking buiten onze regio: met o.a. andere
veiligheidsregio’s, overheden en private ondernemingen.
In 2020 zorgen we, door actief samen te werken, voor aansluiting van de organisatie op de actuele
ontwikkelingen, versterking van partnerschappen en waar mogelijk oefenen we invloed uit op relevante
ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse
netwerken.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?
 Speerpunt                                                             Realisatie(inclusief evt. toelichting)
 Wij versterken partnerschappen met relevante (crisis-) partners
 en vormen een verbindende schakel tussen partners.
 Binnen het Programma Veranderende Omgeving implementeren
 we accountmanagement op het vlak van risicobeheersing en
 zetten we in op het integraal adviseren met diensten als OZHZ en
 DG&J.
 Onze aansluiting met ketenpartners binnen de monodisciplinaire
 kolommen wordt verbeterd.
 Onze medewerkers participeren waar mogelijk in (landelijke)
 netwerken, delen kennis uit VRZHZ, beïnvloeden landelijke
 besluitvorming en nemen nieuwe ontwikkelingen en kennis mee
 terug.
                                                                                         pagina 17 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  We ontwikkelen onze deelname aan bestaande (doelgroep
  gerelateerde) netwerken door in co-creatie met de partners onze
  speerpunten zo veel mogelijk te verwezenlijken.
  In 2020 wordt de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd. Wij
  participeren waar mogelijk in deze evaluatie, bij voorkeur in
  samenwerking met andere veiligheidsregio’s.
Opmerkingen
De integrale advisering is medio 2020 als product losgelaten en de focus is verlegd naar de verbeteringen
in het proces waarmee de drie regionale uitvoeringsdiensten vroegtijdig in beeld van de gemeente zijn en
in een rol als interne partner kunnen komen. Als gevolg van de corona-crisis zijn veel vak gerelateerde
netwerken gedurende het jaar tijdelijk stopgezet. Deze zijn inmiddels veelal digitaal opgestart. De VRZHZ
heeft, waar nodig, de aansluiting met deze netwerken gerealiseerd. Ook constateren we dat niet alle
netwerken zijn opgestart en dat de digitale voortzetting van netwerken in sommige gevallen minder
effectief werkt. Het netwerk van de GHOR is vanwege de COVID-19 crisis daarentegen verbreed en de
samenwerking met haar ketenpartners is op alle fronten geïntensiveerd
Voor wat betreft de Europese projecten, waar de VRZHZ omwille van kennisontwikkeling /-uitwisseling in
participeert, kan gemeld worden dat het lopende project ten behoeve van de kwetsbaarheid van dijken
(oVERFLOw) weliswaar doorloopt, maar door corona en door een aardbeving in partnerstad Zagreb
vertraagd is. We zien over de volle breedte dat de corona-crisis een negatief effect kan hebben op vele
netwerken. Daarentegen vindt er door de crisis op andere vlakken juist een verbeterde uitwisseling in de
netwerken plaats. Zo worden de scenario’s van Zuid-Holland Zuid tijdens de crisis landelijk gedeeld en
gebruikt.
Vanuit de VRZHZ is zowel op regionaal niveau als in de landelijke structuren actief geparticipeerd in de
wetsevaluatie.
                                                                                          pagina 18 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.4               Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-
                  professionaliteit
              4.
Wat wilden we in 2020 bereiken?
Speerpunten in deze beleidsperiode en daarmee ook in 2020 liggen op het gebied van HRM, de
beleidscyclus, managementrapportages, communicatie, en informatiemanagement. Daarbij zet de VRZHZ
in op de deskundigheid van haar medewerkers en kwaliteit van haar bedrijfsvoering via een continu
proces van leren en verbeteren. Als lerende organisatie heeft zij de kwaliteit van haar diensten hoog in
het vaandel staan. Een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering is een essentiële speler die hier
faciliteert en dit mogelijk maakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?
  Speerpunt                                                            Realisatie (inclusief evt. toelichting)
  Het proces-/zaak-gericht werken wordt, waar dat toegevoegde         Geen wettelijke taak – De verdere
  waarde heeft, verder uitgerold.                                     uitrol is door de corona-crisis stopgezet
                                                                      en wordt in 2021 weer opgepakt. De
                                                                      vertraging heeft geen risico’s tot
                                                                      gevolg.
  We geven de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie     Onderdeel hierin is een verplichting
  verder vorm.                                                        voor de Omgevingswet - Om dit risico
                                                                      af te dekken is dit onderdeel als eerste
                                                                      opgepakt, waarna de andere delen
                                                                      opgepakt zullen worden. Hierin zijn er
                                                                      geen risico’s voor onze dienstverlening.
  In 2020 wordt het het nieuwe beleidsplan 2021-2024 opgesteld        Wettelijk plan –Vertraging is in AB juni
  en vastgesteld, met als input het in 2019 vernieuwde regionaal      vastgesteld en leidt niet tot een
  risicoprofiel.                                                      knelpunt. De begroting 2022 wordt
                                                                      conform staand beleid opgesteld en
                                                                      aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.
  Robuust personeelsbeleid van de operationele
  brandweerorganisatie, waaronder tweede loopbaanbeleid,
                                                                                           pagina 19 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  eigentijdse zorg en borging van aantrekkelijkheid voor
  vrijwilligheid en de voorbereiding van de Wnra. 2020 staat in het
  teken van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de
  Wnra, met name de implementatie in de organisatie, de
  communicatie richting medewerkers en de omscholing van de
  HRM-medewerkers.
  Op het gebied van huisvesting continueren we het onderhoud en
  beheer van onze gebouwen, zetten we ons in als adviseur bij
  (nieuw)bouw van (brandweer)huisvesting en zullen wij met een
  visie komen over huisvesting van de VR.
  Diverse projecten en trajecten die in de voorgaande jaren
  opgestart zijn, maar omwille van de reorganisatie nog niet
  volledig uitgevoerd zijn, worden afgerond.
  De invoering, inrichting en implementatie van een nieuw
  financieel softwarepakket.
Opmerkingen
De landelijke gesprekken over het moment van invoering van de Wnra en over de oplossingsrichting voor
de deeltijdrichtlijn zijn als gevolg van de corona-crisis lange tijd stilgezet. Deze zijn inmiddels weer
opgestart. Voortschrijdend inzicht leert ons dat niet de Wnra, maar de deeltijdrichtlijn grote gevolgen
heeft voor de rechtspositie van de vrijwilligers. Daarom hebben we het afgelopen jaar de focus gelegd op
de gekozen richting hoe de Veiligheidsregio(’s) omgaan met de deeltijdrichtlijn en de wens voor
instandhouding van het stelsel van vrijwilligheid.
In 2020 is de invoering van het nieuw financieel softwarepakket gerealiseerd en afronding vindt plaats in
2021. Daarnaast is als gevolg van de corona-crisis het opstellen van het nieuwe beleidsplan uitgesteld.
Bestuurlijk is besloten deze eind 2021 vast te stellen met een looptijd van 2022-2025. Tevens zien we als
gevolg van de corona-crisis een vertraging bij het opstellen van de visie over de huisvesting van de
VRZHZ. Deze vertraging geeft de VRZHZ de gelegenheid om nieuwe inzichten en ideeën, die de corona-
crisis op het vak van plaats-ongebonden werken met zich meebrengt, in de visievorming mee te nemen.
Meer in het algemeen heeft de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering vertraging opgelopen doordat de
combinatie van thuiswerken, ziekte (inclusief Corona) en inzet van eigen medewerkers binnen de
crisisorganisatie tot verminderde capaciteit en ontwikkelvermogen heeft geleid. De werkdruk is hoog
geweest in 2020 en we zijn er trots op dat alle reguliere processen gewoon doorgang hebben gevonden.
                                                                                              pagina 20 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5                COVID-19
5.1              Corona impact-analyse
In het voorjaar van 2020 is corona-crisis uitgebroken, een crisis van ongekende duur en impact.
Gedurende het jaar heeft de VRZHZ een duidelijker beeld gevormd van de impact die de corona-crisis op
de VRZHZ en haar ambities, speerpunten en werkprocessen zal hebben. Dit beeld heeft geleid tot een
impact-analyse. Hierin wordt de impact vanuit het perspectief van de organisatie VRZHZ weergegeven.
Ook belicht deze de korte termijneffecten (2020) en lange termijneffecten (2021 t/m 2023).
De uitgebreide realisatie-analyses, inclusief mogelijke risico’s, zijn opgenomen in Hoofdstuk 4:
Programmaverantwoording. Bij 5.2: Monitor Corona-kosten zijn de financiële gevolgen van de corona-
crisis weergegeven. Zo lang de crisis zich voortzet worden soortgelijke meer/minkosten verwacht, met de
omvang afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis en de passende maatregelen.
Legenda: Impact-analyse
 Impact op continuiteit werkzaamheden
                             Voordelig of geen nadelig effect
                             Licht nadelig effect
                             Matig nadelig effect
                             Zwaar nadelig effect, beheersbaar
                             Zwaar nadelig effect, niet beheersbaar
                             Continuiteit niet gewaarborgd
*dit kleurenmodel geldt alleen voor de Corona impact-analyse in dit hoofdstuk. De prognose op de beleidsspeerpunten
(hoofdstuk 3) bevat een ander kleurenmodel - die in hoofdstuk 1 wordt toegelicht.
Deze impact-analyse treft u hieronder.
Figuur: Impact-analyse Corona op beleid en geld
                                                                                                 pagina 21 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>5.2              Monitor corona-kosten
De VRZHZ monitort de extra kosten die zij als gevolg van de corona-crisis kent. Conform de afspraken
met de Rijksoverheid en in het Veiligheidsberaad worden deze meerkosten per Veiligheidsregio
gemonitord en bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedeclareerd volgens de vooraf
afgesproken uitgangspunten. Ook is afgesproken dat volgend jaar de meerkosten over2021 op dezelfde
wijze gedeclareerd kunnen worden. Hiermee zal de Veiligheidsregio in 2020 en 2021 geen direct
exploitatieverlies lijden op de meerkosten die de corona-crisis met zich meebrengt.
De monitor corona-kosten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is met de gemeenten en
uitvoeringsdiensten (OZHZ en DG&J) in Zuid-Holland Zuid afgestemd en bestaat uit een gerealiseerde
stand t/m eind december 2020. Hierin zijn de minderkosten en minderinkomsten verrekend. De VRZHZ
haalt voordeel noch nadeel uit deze declaratie.
 Kostensoort                                                     Opgave kosten
                                                                       VRZHZ
 Coronahotels/centra
 Inkoop en distributie PBM                                                  € 40.341
 Overige specifieke meerkosten
 Overige Meerkosten
 Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding                                   14.384
 Meldkamer
 ROC (opleidingen)
 GHOR
 Preventie
 Crisisbeheersing & rampenbestrijding                                         921.294
 Risicobeheersing
 Bevolkingszorg
 Bedrijfsvoering                                                              198.192
 Overige taken/activiteiten                                                   173.668
 Subtotaal                                                               € 1.307.538
 Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)
 Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding                                 -368.838
 Meldkamer
 ROC (opleidingen)                                                           -187.662
 GHOR
 Preventie
 Crisisbeheersing & rampenbestrijding                                        -101.116
 Risicobeheersing
 Bevolkingszorg
 Bedrijfsvoering
 Overige taken/activiteiten                                                    84.272
 Subtotaal                                                                -€ 573.344
 Totale kosten 2020                                                        € 774.536
                                                                                       pagina 22 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6                 Paragrafen
Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de
jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.
1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.
6.1               Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot het weerstandsvermogen en
de risico’s. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de
mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen. Conform Besluit 2018 664A houdt de VRZHZ een
eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar
met een minimum van €500.000.
6.1.1             Weerstandscapaciteit
Of de VRZHZ in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering
daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit
verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten
te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare
gedeelte van de algemene reserve en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De
benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar de
gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico’s binnen projecten. Voor
deze risico’s kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd omdat de
risico’s zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.
De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de VRZHZ beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van de VRZHZ bedraagt
€500.000 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.
 Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)        ultimo 2020  ultimo 2019
 Algemene reserve per 31 december                    500.000       500.000
 Onvoorzien                                           10.000        10.000
 Totale weerstandscapaciteit                        510.000       510.000
Ten opzichte van de jaarstukken 2019 is de weerstandscapaciteit ongewijzigd.
                                                                                           pagina 23 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>6.1.2              Risico’s
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel
belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht
van de huidige risico’s gepresenteerd. Indien risico’s zijn afgedekt middels maatregelen zoals het
afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming)reserves en
het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze
paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar bijlage “Risico’s”.
                                                                                                         Benodigde
                                                              Financiële
                                                                           Kans                        weerstands-
Nr.    Risico                                                  gevolgen           Risicoprofiel I/S*
                                                                           (%)                            capaciteit
                                                                     in €                                       in €
1.     Langdurige calamiteit                                    500.000 33%       Hoog (20%)      I          33.000
2.     Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein       1.400.000     5% Midden (10%)       I           7.000
3.     Uitval middelen en ICT                                   100.000 25%       Hoog (20%)      I           5.000
4.     Centrale werkplaatsen                                    275.000     5% Midden (10%)       I           1.375
5.     Deeltijdrichtlijn                                      3.500.000 50%       Hoog (20%)      S         350.000
       Totaal benodigde weerstandscapaciteit                                                               396.375
* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.
6.1.3              Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van
verandering. Tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen,
maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van bestaat een relatie. Deze relatie
wordt het weerstandsvermogen genoemd.
Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de (niet afgedekte) risico’s die zich kunnen
manifesteren. Deze is als volgt berekend:
                                     Beschikbare weerstandscapaciteit       € 510.000
 Ratio weerstandsvermogen =                                              =              =    1,29
                                     Benodigde weerstandscapaciteit         € 396.375
Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:
 Waardering               Ratio        Betekenis
 A                     > 2,0           Uitstekend
 B                     1,4 – 2,0       Ruim voldoende
 C                     1,0 – 1,4       Voldoende
 D                     0,8 – 1,0       Matig
 E                     0,6 - 0,8       Onvoldoende
 F                     < 0,6           Ruim onvoldoende
De VRZHZ streeft naar een voldoende waardering. Hiervan is sprake bij een waardering van 1,0 of hoger.
Dit betekent dat de VRZHZ over voldoende weerstandscapaciteit beschikt ten opzicht van de benodigde
weerstandscapaciteit.
                                                                                                   pagina 24 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6.1.4              Financiële kengetallen
In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen dat inzichtelijk maakt over hoeveel (financiële)
ruimte de VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten op te kunnen vangen.
  Kengetallen:                                             Verloop van de kengetallen
                                                       Realisatie     Begroting      Realisatie
                                                           2019           2020            2020
 Netto schuldquote                                      103,2%          125,0%         112,2%
 Netto schuldquote gecorrigeerd                         101,6%          123,0%         111,0%
 Solvabiliteitsratio                                     14,3%            3,0%          10,4%
 Structurele exploitatieruimte                            -0,3%          -1,0%           -1,8%
Onderstaande signaleringswaarden zijn afgesproken:
 kengetal                                               gezond         neutraal       risicovol
 netto schuldquote                                        <90%        90-130%          >130%
 netto schuldquote gecorrigeerd                           <90%        90-130%          >130%
 solvabiliteitsratio                                      >50%         20-50%            <20%
 structurele exploitatieruimte                              >0%             0%            <0%
Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft
dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een
laag percentage is gunstig. De Provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en
daarboven de schuld af te bouwen. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote.
Netto schuldquote gecorrigeerd
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal
zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de
verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze
percentages, hoe beter.
Als gevolg van investeringen is de financieringsbehoefte in 2020 toegenomen. Hiervoor zijn zowel lang-
als kortlopende geldleningen afgesloten. Om die reden is de netto schuldquote gestegen.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid.
De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is
met 3,9% verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de afname van het eigen vermogen
(reserves) en de toename van het vreemd vermogen (geldleningen). De langlopende geldleningen
bestaan uit aangetrokken leningen met een termijn van 30 jaar voor de financiering van de aanschaf van
de kazernes. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden volledig gedekt binnen de exploitatie.
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte
                                                                                           pagina 25 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn
om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.
De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van 2019 gedaald met 1,5%.
De daling wordt veroorzaakt door de minimale structurele ruimte binnen de begroting.
Het Bestuur is geïnformeerd over de verslechtering die bij BURAP-II 2020 al zichtbaar werd. In 2021
wordt in de bestuurlijke retraite hier verder op doorgesproken.
6.2                Onderhoud kapitaalgoederen
6.2.1              Vastgoedbeheer
Het beheer en onderhoud zijn planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste
kwaliteitsniveau waarin de beoogde functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het
onderhoud is uitgewerkt in een 3-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).
Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ panden in eigendom, voor het onderhoud van deze panden is een
voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. Gedurende het jaar worden
de uitgaven gemonitord en gevolgd. Eventuele aanpassingen worden gerapporteerd in de financiële en
bestuurlijke planning & control cyclus. De hoogte van de actuele voorzieningen waaronder MOP’s liggen
zijn gepresenteerd in tabel 8.2.3.6.
6.2.2              Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting
Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert bureau Materieel &
Logistiek van de VRZHZ zelfstandig, dan wel onder regie extern uit.
Hiervoor heeft zij, centraal voor vaar- en voertuigen en decentraal voor ademlucht, een aantal
werkplaatsen ingericht. Onderhoud is uitgevoerd conform de bestaande beleid- en beheernotitie.
6.3                Financiering
6.3.1              Renteontwikkeling en -resultaat
De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente. In 2020 was
dit 0%. Ultimo boekjaar is het rentepercentage -/- 0.5461. De gerealiseerde rentebaten met betrekking
tot het schatkistbankieren zijn in 2020 nihil. Het renteresultaat 2020 is €84.000. De totale rentelasten op
langlopende leningen bedraagt €1.183.096. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de
kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de uitstaande geldleningen.
1
  https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/
                                                                                           pagina 26 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6.3.2                   Kasgeldlimiet
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: “een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de
jaarbegroting bij aanvang van het jaar”. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling
financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld
op 8,2%2.
De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee
wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de
rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage
van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling
vastgesteld minimumbedrag.
                                                        mnd x €1.000  mnd x €1.000 mnd x €1.000 mnd   x €1.000
   1 Vlottende korte schuld                              1          0  4          0 7           0 10          0
                                                         2          0  5      2.000 8           0 11          0
                                                         3      2.000  6          0 9           0 12      4.000
   2 Vlottende middelen                                  1      5.861  4      4.111 7      3.978  10      9.732
                                                         2      1.489  5        316 8         343 11      1.229
                                                         3      3.580  6      3.212 9      8.599  12      2.055
     Netto vlottende sc huld (+) danwel netto vlottende
   3 middelen (-)                                        1     -5.861  4     -4.111 7     -3.978  10     -9.732
                                                         2     -1.489  5      1.684 8       - 343 11     -1.229
                                                         3     -1.580  6     -3.212 9     -8.599  12      1.945
     Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel
   4 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)               -2.977        -1.880       -4.307         -3.005
   5 Kasgeldlimiet                                              3.725         3.725        3.725          3.725
  6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)                           6.702         5.605        8.032          6.730
  6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)                      0             0             0             0
   7 Begrotingstotaal                                          45.428        45.428       45.428         45.428
   8 Perc entage regeling                                       8,2%          8,2%         8,2%           8,2%
   9 Kasgeldlimiet                                              3.725         3.725        3.725          3.725
  Toelichting
  Post 1: het gezamenlijke bedrag van:
  1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
  2. de schuld in rekening-courant,
  3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
  4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.
  Post 2: het gezamenlijke bedrag van:
  1. de contante gelden in kas,
  2. de tegoeden in rekening-courant,
  3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.
  Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.
2
  Bron: Overheid.nl 21-12-2015
                                                                                                     pagina 27 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6.3.3                Renterisiconorm
Onder renterisiconorm wordt verstaan: “een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de
vaste schuld bij aanvang van het jaar”. Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling
financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke
regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen3. Dit houdt in dat in een jaar niet
meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk
heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer
stabiel blijft.
Er is in 2020 een langlopende leningen van €1,9 miljoen afgesloten voor de bouw van de nieuwe kazerne
Klaaswaal en er geen renteherzieningen geweest. De renterisiconorm is in 2020 niet overschreden. Dit
blijkt uit onderstaande tabel.
 Bedragen x € 1.000                                        Begroting    Realisatie
 1) Renteherzieningen                                                 -             -
 2) Aflossingen                                                  2.366          2.428
 3) Renterisico (1+2)                                            2.366          2.428
 4) Renterisiconorm komend jaar                                  9.256          9.564
 5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)                        6.890          7.136
 5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)                           -             -
 Berekening renterisiconorm
 Begrotingstotaal komend jaar                                   46.280        47.820
 Percentage                                                    20,00%        20,00%
 Regeling (4)                                                    9.256          9.564
6.3.4                EMU saldo
Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de
overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort
heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.
                                                                                        2019   2020     2021
 EMU-SALDO                                                                            -1.767 -3.828 -12.926
                          Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen en leningen    -229   -250     -141
                                                  Uitzettingen                            21      0        0
 Mutaties (1     Activa Vlottende activa          Uitzettingen                           654 -1.769      896
  januari tot                                     Liquide middelen                         0      6      -60
      31                                          Overlopende activa                  -1.900    842   -1.534
  december)               Vaste Passiva           Vaste schuld                        -2.366   -528   -4.391
                Passiva Vlottende passiva         Vlottende schuld                     1.616  5.577   20.048
                                                  Overlopende passiva                  1.063 -2.392   -3.570
3
   Bron: Overheid.nl 21-12-2015
                                                                                             pagina 28 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6.3.5            Schatkistbankieren
Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het
overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-
courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide
middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak.
Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het
begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75%
van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan €500 miljoen. Indien het
begrotingstotaal hoger is dan €500 miljoen is de drempel gelijk aan €3,75 miljoen plus 0,2% van het
begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De
benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal.
Gemiddeld mag een decentrale overheid dan ook maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist
hebben gehouden.
Het drempelbedrag van de VRZHZ bedraagt €341.000 (=0.75% x €45.428.000).
                                                      Kwartaal 1    Kwartaal 2    Kwartaal 3    Kwartaal 4
                                                        x €1.000     x € 1.000      x € 1.000     x € 1.000
 Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)                262           277            256           284
 5) Drempelbedrag                                         341           341            341           341
 6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)                      78           64             84            57
 6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)             0            0              0             0
 Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)
 Begrotingstotaal (5a)                                  45.428        45.428         45.428        45.428
 Percentage regeling (5b)                                0,75%        0,75%          0,75%         0,75%
6.3.6            Kredietrisico’s
In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij VRZHZ Participatie BV is door
de VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de VRZHZ een langlopende lening
heeft verstrekt voor een bedrag van €1.200.000. Jaarlijks wordt een bedrag van €120.000 afgelost,
waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €720.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering
van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.
Daarnaast is vanwege de toentertijd slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. door de
VRZHZ een lening verstrekt van €650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen
financieren. In 2020 is een bedrag van €130.000 betaald waarmee deze lening volledig is afgelost.
Het totale saldo van de verstrekte leningen bedraagt ultimo 2020 €600.000.
Naar verwachting wordt het boekjaar 2020 van Spinel Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In
2020 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
                                                                                            pagina 29 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Door de aflossingen in 2020 is het totale kredietrisico verminderd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast
is de liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. verbeterd. De verbeterde positie treft u ook
aan in de geactualiseerde risico-paragraaf zie hiervoor de bijlage 4.
 Kredietrisico (ultimo 2020)               Gegarandeerd/verstrekt        Kredietrisico
                                                             bedrag
                                                               (in €)            (in €)
 Garanties t.b.v. rechtspersonen                            294.000              2.940
 Verstrekte leningen                                        600.000              6.000
 Totaal                                                    894.000               8.940
6.3.7             Rentetoerekening
Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt vanaf 2018 conform de gewijzigde BBV plaats via het
taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld
Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de jaarrekening
2020 heeft plaatsgevonden.
 Rentetoerekening                                                          x €1.000
 Externe rentelasten over de korte en lange financiering                     1.183
 Externe rentebaten over de korte en lange financiering                         -15
 Saldo rentelasten en rentebaten                                             1.168
 Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen                   -1.027
 Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden                            141
 Rente eigen vermogen                                                             7
 Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente                           148
 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente                                  -232
 Gerealiseerd renteresultaat op taakveld Treasury                               -84
Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het
eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken
financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is ervoor
gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Dit betreft de rentetoerekening aan de
reserve dekking kapitaallasten. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen
in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.
                                                                                          pagina 30 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>6.3.8              Financieringspositie
Ultimo 2020 is het saldo van de liquide middelen €307.763 (31-12-2019: €301.798). Door het
aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist wijkt het saldo niet substantieel af van het saldo
ultimo 2019.
In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de liquide middelen onderbouwd.
 Kasstroomoverzicht (volgens de indirec te methode)              2020               2019
 1. Kasstroom uit operationele activiteiten
 Bedrijfsresultaat                                                       5.000                  3.811.619
 Correcties voor:
 Afschrijvingen                                          3.965.642                3.664.064
 Afschrijvingen desinvesteringen                          -336.087                 -531.639
 Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie         -2.005.739               -1.786.893
 Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie             147.226                1.423.708
 Toevoegingen reserveringen t.l.v. resultaat vorig jaar  3.696.618                  850.628
 Rente reserveringen                                         7.248                    8.743
 Voorzieningen                                            -150.378               -1.157.340
 Veranderingen in vlottende middelen:
 Vorderingen op openbare lichamen                          292.765                    8.978
 Voorraad                                                  -22.481                   12.865
 Onderhanden werk                                              -                         -
 Overige vorderingen en overlopende activa              -1.022.638                2.160.174
 Crediteuren                                             1.480.622                1.480.622
 Overige schulden en overlopende passiva                  -295.856                 -801.195
 Uitzettingen in 's Rijks schatkist                        506.892                 -573.201
 Rekening Courant                                          150.000                 -350.000
 Kasstroom uit operationele activiteiten                             6.413.833                  4.409.514
 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 Investeringen (materiële vaste activa)                 -4.690.682               -4.355.323
 Investeringen (financiële vaste activa)                       -                         -
 Desinvesteringen (materiële vaste activa)                 367.590                  669.416
 Desinvesteringen (financiële vaste activa)                    -                         -
 Aflossingen op leningen u/g                               250.000                  250.000
 Waarborgsommen                                                -                    -21.375
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten                             -4.073.092                 -3.457.282
 3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar         -115.000               -3.548.000
 Uitkering tgv reserves uit resultaat voorgaand jaar    -3.696.618                 -850.628
 Ontvangsten uit langlopende leningen                          -
 Ontvangsten uit kasgeldleningen                         2.000.000                2.000.000
 Aflossingen op leningen o/g                              -528.158               -2.366.213
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten                            -2.339.776                 -4.764.841
                                                                         5.965                       -991
 Saldo liquide middelen 1 januari                          301.798                  302.789
 Saldo liquide middelen 31 december                        307.763                  301.798
                                                                         5.965                       -991
                                                                                         pagina 31 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6.4                 Bedrijfsvoering
De paragraaf “Bedrijfsvoering” behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De VRZHZ hanteert in
haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft
de beleidsdoelstelling “Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit”, welke gewijd is de
bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Omwille van de leesbaarheid en om dubbeltellingen te voorkomen
verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 4.4.
Ten aanzien van de bedrijfsvoering worden de volgende kentallen gerapporteerd:
 Kengetal                                                             2019                  2020
                                   Medewerkers                           326                  325
 Personeelsleden in dienst
                                   Vrijwilligers                         715                  699
                                   Medewerkers                            24                     26
 Instroom
                                   Vrijwilligers                          61                     31
                                   Medewerkers                            20                     27
 Uitstroom
                                   Vrijwilligers                          63                     47
 Ziekte                            Verzuim                           3,70%                4,10%
                                   Medewerkers               € 23.618.000          € 25.854.700
 Personeelskosten
                                   Vrijwilligers              € 3.335.000           € 2.556.300
 Personeel van derden              Kosten                     € 1.783.420           € 2.829.000
 Automatisering                    kosten                     € 1.595.088           € 1.654.700
6.5                 Verbonden partijen
In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen hebben bijgedragen aan het
behalen van de doelstellingen van de VRZHZ (zoals opgenomen in de begroting).
 Verbonden partij           Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
                            De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor
                            brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft
                            een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is
                            BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG
 Aard activiteiten en       Bank.
 financiering
                            De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel
                            (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf ‘trainings-arrangementen’ en
                            trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
                            Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de
 Openbaar belang dat wordt  regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en
 behartigd                  beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en
                            oefenen.
                            1.    VRZHZ is 100% aandeelhouder
                            2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering
                            namens de aandeelhouder (VRZHZ)
 Bestuurlijke betrokkenheid
                            3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap
                            (Raad van Commissarissen)
                            4.    Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap
                                                                                                       pagina 32 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De
                                vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De
                                liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen
                                direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.
                                2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de
                                exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin
                                commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit
                                heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van
                                deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze
                                verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. Als
                                gevolg van een nieuw aangetrokken lening voor Proces Plant Industrie (PIP) waarvoor de
  Relevante ontwikkelingen/     VRZHZ ook garant staat, is het financiële risico gestegen naar €1,4 mln.
            risico’s
                                3. In september 2019 is in afstemming met de belastinginspecteur een verzoek voor
                                een fiscale eenheid BTW tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel
                                Veiligheidscentrum B.V. ingediend. Tot op dit moment heeft de Belastingdienst hier nog
                                geen officieel standpunt over ingenomen. In februari 2020 opperde de belastinginspecteur
                                de mogelijkheid om te handelen ‘als ware sprake van een fiscale eenheid BTW’, wat een
                                oplossing biedt tot het moment van uiteindelijke toekenning. Het feit dat dit door de
                                belastinginspecteur wordt voorgesteld, geeft aan dat ook zij verwacht dat dit tot een
                                toekenning zal gaan leiden. Vanaf 1 juli 2020 handelen de Veiligheidsregio Zuid-Holland
                                Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. als een fiscale eenheid. De suppletie voor geheel
                                2020 is berekend en verwerkt in de jaarrekening 2020. Voor eerdere jaren (2016 t/m
                                2019) zijn de correcties nog niet definitief uitgewerkt of berekend, waardoor de suppletie
                                nog niet in de jaarstukken is opgenomen.
                                Jaarresultaat 2019                                                             €    441.587
                                Eigen vermogen per 01-01-2019                                                  €    991.643
                                Eigen vermogen per 31-12-2019                                                  €  1.433.230
                                Vreemd vermogen per 01-01-2019                                                 €  4.037.592
                                Vreemd vermogen per 31-12-2019                                                 €  3.368.595
Financiële kengetallen *        Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)                     19,72%
                                Solvabiliteit per 31-01-2020 (eigen vermogen / totaal vermogen)                     29,85%
                                Toelichting mutatie solvabiliteit 2019: Als gevolg van de toename van het
                                eigen vermogen en verlaging van het vreemde vermogen, door verdere
                                aflossing van de aangegane leningen, is de solvabiliteit verbeterd.
* Ten tijde van opstelling zijn de cijfers nog niet bekend. Om die reden zijn de cijfers van 2019 weergegeven.
                                                                                                         pagina 33 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Verbonden partij          Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
                          1. Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna IFV) is in het leven geroepen ten
                          behoeve van de verbetering van de kw aliteit en de organisatie van de
                          rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Dit doet zij onder meer door
                          kennis op vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ontw ikkelen en
                          te delen, beleid te ontwikkelen en onderzoek te doen op vlak van (fysieke)
Aard activiteiten en      veiligheid, crisisbeheersing en brandw eerzorg. Ook verzorgt zij opleidingen,
financiering              trainingen en oefeningen en fungeert zij als netw erkparnter en regisseur op
                          vlak van (fysieke) veiligheid en de ondersteunende processen.
                          2. De actvititeiten van het IFV w orden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede
                          Doeluitkering, een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid), een
                          bijdrage vanuit de Politie en bijdragen vanuit de Veiligheidsregio's.
Openbaar belang dat       Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen
w ordt behartigd          veiliger en weerbaarder te maken.
                          1. Het IFV is een bij de W et veiligheidsregio's opgericht zelfstandig
                          bestuursorgaan.
                          2. Het bestuur van het IFV is verantw oordelijk voor alle taken en
Bestuurlijke              werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de W et
betrokkenheid             veiligheidsregio's.
                          3. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van
                          het IFV. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens
                          de veiligheidsregio zitting in het betuur van het IFV.
Relevante                 Geen
ontw ikkelingen/ risico’s
                                                                                           pagina 34 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>B Jaarrekening
7                       Overzicht van baten en lasten
7.1                     Gerealiseerde baten en lasten
De VRZHZ kent één programma Veiligheid. Binnen het programma worden organisatie-eenheden
onderkend. Hieronder is het resultaat op concernniveau opgenomen, voorzien van een toelichting op de
incidentele en structurele resultaten.
                                                                                       Begroting 2020 na wijziging
 Productgroep                        Realisatie 2019        Primaire begroting 2020                                    Realisatie 2020
                                                                                               (BURAP-II)
Bedragen x € 1.000               Lasten     Baten    Saldo  Lasten     Baten    Saldo   Lasten     Baten    Saldo  Lasten     Baten    Saldo
 Gerealiseerd saldo van baten
 en lasten                       47.260    51.560    4.300  45.421    44.839     -582    45.768   44.485   -1.283  47.731    45.878   -1.854
 Mutaties reserves                2.440     1.952     -488        7      594      587       512    1.800    1.288     147     2.006    1.859
 Gerealiseerd resultaat         49.700    53.512     3.812  45.428    45.433         5  46.280    46.285         5 47.879    47.884        5
a.g.v. afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan
Analyse van het resultaat
 Concernniveau 2020
                                                                                         Gewijzigde
                                                                           Primaire    begroting na
                                                           Realisatie     begroting       BURAP-II Realisatie Afwijking
 Bedragen x € 1.000                                            2019           2020             2020        2020 resultaat           I      S
 LASTEN
 1.1 - Salarissen en sociale lasten                           24.874         26.465          26.482      26.329         153      153
 2.1 - Belastingen                                               223            259              261         276         -15      -15
 3.2 - Duurzame goederen                                            3              3
 3.5.1 - Ingeleend personeel                                   1.783            561              983      2.829      -1.846 -1.846
 3.8 - Overige goederen en diensten                           14.834         10.835          12.557      12.611          -53    -170    117
 5.1 - Rente                                                   1.243          1.181            1.181      1.183           -2       -2
 7.2 - Mutaties voorzieningen                                    489            584              489         499         -10             -10
 7.3 - Afschrijvingen                                          3.664          4.504            3.807      3.966        -158     -158
 7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente                        9         1.189                7            7
 7.5 - Overige verrekeningen                                     138           -160                            32        -32      -32
 Subtotaal lasten                                             47.260         45.421          45.768      47.731      -1.964 -2.071      107
 BATEN
 3.5.2 - Uitgeleend personeel                                    531            460              478         537         -59       28    -87
 3.8 - Overige goederen en diensten                            9.075          1.065            1.235      1.538        -304     -304
 4.3.1 - Bijdragen Rijk                                        6.138          5.505            5.652      6.668      -1.016 -1.016
 4.3.2 - Bijdragen gemeenten                                  35.802         36.620          37.105      37.120          -16      -16
 5.1 - Rente                                                       14                              9           14         -6       -6
 7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente                                  1.189                7            0          7        7
 7.5 - Overige verrekeningen
 Subtotaal baten                                              51.560         44.839          44.485      45.878      -1.393 -1.306       -87
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                            4.300           -582          -1.283      -1.854         571      764   -194
 7.1 - Toevoegingen aan reserves                               2.440               7             512         147        365      365
 7.1 - Onttrekkingen aan reserves                              1.952            594              775         861         -86      -86
 7.1 - Onttrekking reserve Transistievergoeding 5HL                                            1.025      1.145        -120     -120
 Gerealiseerd restultaat na extra onttrekking                  3.812               5               5            5                194   -194
a.g.v. afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan
Het jaarresultaat bedraagt €5.000 en betreft de toegezegde besparing van het MJP.
                                                                                                                      pagina 35 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>7.1.1           Lasten
1.1 Salarissen en sociale lasten voordeel €153.000
Incidenteel: €153.000 (voordeel)
Nadeel ter hoogte van €646.000 vindt dekking uit de bestemmingsreserves en gedetacheerd personeel
(samenhang met 3.8).
Nadeel van €289.000 vanwege overwerk en loonkosten 24-uurs dienst.
Het voordeel als gevolg van vacatureruimte bedraagt €580.000. Hiervoor wordt personeel ingeleend
(samenhang met 3.5.1)
Het voordeel van €375.000 is het gevolg van lagere vrijwilligersvergoedingen vanwege het niet kunnen
oefenen als gevolg van COVID-19.
Voordeel van €45.000 vanwege annuleringen wedstrijden en opleidingen voor rijbewijzen als gevolg van
COVID-19.
Diverse kleinere voordelen ter hoogte van €88.000
3.5.1 Ingeleend personeel nadeel €1.846.000
Het nadeel heeft samenhang met het voordeel in de baten bij 1.1 en 3.8.
Incidenteel: €1.846.000 (nadeel)
De inhuur a.g.v. COVID-19 bedroeg €1.006.000. Dit bedrag wordt volledig vergoed door het Ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
In 2020 is een aantal vacatures niet ingevuld. Voor de uitvoering van de taken en ziektevervanging is
personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het voordeel op 1.1 Salarissen en sociale lasten.
Aan inhuur van deskundigheid voor diverse projecten (zie baten 3.8) is een bedrag besteed van
€800.000. Hiervoor is een bedrag van €227.000 onttrokken uit de reserves.
3.8 Overige goederen en diensten nadeel €53.000
Het nadeel heeft samenhang met het voordeel in de baten bij 3.8.
Incidenteel: €170.000 (nadeel)
-       Voordeel COVID-19; Lagere opleidingskosten vanwege het niet doorgaan van opleidingen voor
        jeugdbrandweer, rijbewijzen en wedstrijden; €50.000
-       Voordeel €80.000 vanwege een positief resultaat van het project Impuls Omgevingsveiligheid.
-       Nadeel COVID-19 extra schoonmaak- en communicatiemiddelen; €250.000
-       Nadeel €50.000. Diverse projectenkosten die dekking hebben bij de baten bij post 3.8.
Structureel: €117.000 (voordeel)
Omdat er een nieuw contract is afgesloten en vanwege duurzaamheidsaanpassingen wordt structureel
€70.000 bespaard.
De kosten voor sportvergoedingen en schoonmaakkosten zijn structureel €97.000 lager dan begroot.
Daarnaast is gebleken dat structureel meer middelen nodig zijn inkoop van onderdelen €50.000.
7.3 Afschrijvingen nadeel €158.000
Incidenteel: €158.000 (nadeel)
De werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn hoger dan begroot vanwege hogere investeringen
in eerdere jaren.
                                                                                        pagina 36 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>7.1.2            Baten
3.5.2 Uitgeleend personeel voordeel €59.000
Incidenteel: €28.000 (nadeel)
De vergoedingen voor een aantal detacheringsovereenkomsten zijn rechtstreeks ten gunste van de
voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie geboekt. Dit resulteert in een lagere bijdrage in de
exploitatie.
Structureel: €87.000 (voordeel)
Vergoedingen voor de inzet bij Spinel van veiligheidsfunctionarissen leveren een structureel voordeel op.
Deze waren niet begroot.
3.8 Overige goederen en diensten voordeel €304.000
Dit voordeel heeft samenhang met het nadeel van de lasten bij 3.8.
Incidenteel: €304.000 (voordeel)
-       vrijval voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie; €56.000;
-       eindafrekeningen van Europese projecten; €125.000;
-       extra bijdrage USAR inzet Beiroet; €32.200;
-       extra bijdrage projectkosten voor inhuur en overige kosten; 87.200.
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk voordeel €1.016.000
Dit voordeel heeft samenhang met het nadeel van de lasten bij 3.8.
Incidenteel: €1.016.000 (voordeel)
-       Rijkswaterstaat vergoedde kosten vanwege de afsluiting van de Wantijbrug; € 226.000;
-       De meerkosten vanwege COVID-19 worden vergoed door het Ministerie van Volksgezondheid,
        Welzijn en Sport VWS; €775.000.
7.2              Aanwending post onvoorzien
In de begroting is 2020 is rekening gehouden met een post onvoorzien van €10.000. Deze post is in 2020
niet aangewend.
                                                                                          pagina 37 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>7.3                Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De baten en lasten op de algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden weergegeven.
                                                                  Primaire      Begroting na
                                             Realisatie 2019                                      Realisatie 2020
                                                                 begroting        wijziging
 Lasten
 Rentelasten                                       1.243.217        1.180.867       1.180.867           1.182.925
 Aankopen niet duurzame goederen en diensten            3.170           3.427                -                  -
 Toevoegingen aan reserves                         2.439.514            6.937          512.298            147.226
 Toevoegingen aan voorzieningen                      488.552          365.790          488.696            498.962
 Kapitaallasten                                    3.672.807        4.503.977       3.814.272           3.965.642
 Overige verrekeningen van kostenplaatsen            137.777          160.233                -              31.502
 Totaal lasten                                     7.985.037        6.221.231       5.996.133           5.826.257
 Baten
 BDUR                                              5.503.177        4.969.055       5.095.063           5.095.063
 Overige inkomsten Rijk                              635.289          456.500          557.166          1.572.795
 Gemeentelijke bijdragen                          35.801.639       36.620.338      37.104.592          37.120.479
 Rente                                                 13.537              -            15.500              14.299
 Onttrekking reserves                              1.952.071          593.710       1.800.156           2.005.739
 Overige goederen en diensten                      9.074.970        1.085.500       1.234.625           1.538.472
 Overige verrekeningen van kostenplaatsen                  -               -             -5.000                 -
 Totaal baten                                    52.980.683        43.725.103      45.802.102         47.346.848
 Totaal algemene dekkingsmiddelen              -44.995.647       -37.503.872     -39.805.969        -41.520.591
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Voor de toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3.
Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)
Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2020 wordt verwezen naar hoofdstuk 11.
Gemeentelijke bijdragen
In de volgende tabel zijn in de kolom gemeentelijke bijdragen de bijdragen opgenomen die aansluiten in
het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
                                                    gemeentelijke
 Gemeente                                                                maatwerk               totaal
                                                        bijdrage
  Alblasserdam                                              1.404.840                -           1.404.840
  Dordrecht                                               11.011.268        1.162.375          12.173.643
  Hendrik-Ido-Ambacht                                       1.857.336          11.937            1.869.273
  Papendrecht                                               1.961.136                -           1.961.136
  Sliedrecht                                                1.684.368          13.879            1.698.247
  Zwijndrecht                                               3.483.964                -           3.483.964
  Drechtsteden                                           21.402.912        1.188.191         22.591.103
  Gorinchem                                                 2.789.240                -           2.789.240
  Hardinxveld-Giessendam                                    1.198.984                -           1.198.984
  Molenlanden                                               3.747.248                -           3.747.248
  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden                        7.735.472                 -         7.735.472
  Hoeksche Waard                                            6.793.904                -           6.793.904
  Hoeksche Waard                                           6.793.904                 -         6.793.904
  TOTAAL                                                 35.932.288        1.188.191         37.120.479
                                                                                               pagina 38 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>7.4              Incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Deze tabel is een afgeleide van
de tabel in paragraaf 7.1. waarin ook de toelichtingen zijn opgenomen van de incidentele baten en lasten.
                                                            Primaire Begroting 2020
 Presentatie van het structureel saldo        Realisatie                                  Realisatie
                                                           begroting       na wijziging
 (x € 1.000)                                       2019                                       2020
                                                               2020        (BURAP-II)
 Lasten                                           47.260      45.421             45.768      47.731
 Baten                                            51.560      44.839             44.485      45.878
 Saldo lasten en baten                             4.300        -582             -1.283      -1.854
 Dotaties reserves                                 2.440            7               512         147
 Onttrekkingen reserves                            1.952         594              1.800       2.006
 Saldo mutaties reserves                            -488         587              1.288       1.859
 Gerealiseerd resultaat                            3.812            5                  5           5
 Incidentele lasten                                1.516            0             3.804       3.844
 Incidentele baten                                 1.294         441              2.370       1.814
 Saldo incidentele baten en lasten                   222        -441              1.434       2.030
 Structureel resultaat                             4.034        -436              1.439       2.035
7.5              Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de
                 reserves
In hoofdstuk 8.3. is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De mutaties in de
reserve egalisatie kapitaallasten en reserve dekking kapitaallasten worden aangemerkt als een
structureel dekkingsmiddel.
De reserve egalisatie kapitaallasten geeft inzicht in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de
werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze
egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de
gemiddelde kapitaallasten.
De mutatie in de reserve kapitaallasten is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende
investering.
7.6              WNT-verantwoording 2020 VRZHZ
Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaand overzicht de bezoldiging opgenomen van het
eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris. Het bezoldigingsmaximum van
2020 bedraagt €201.000. Binnen de VRZHZ zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere
bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2020.
                                                                                           pagina 39 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Bedragen x € 1                                                          R.K. Brons         C.P. Frentz
Functiegegevens                                                      Algemeen directeur  Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020                              01-01/29-02         01-03/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                            0,889                 1
(Fictieve) dienstbetrekking?                                                  Ja                 Ja
 Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                              21.575             101.392
Beloningen betaalbaar op termijn                                               0               17.007
Subtotaal                                                                  21.575             118.399
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                              29.290             201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                           N.v.t.             N.v.t.
 Totale bezoldiging                                                        21.575             118.399
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                    N.v.t.             N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                 N.v.t.             N.v.t.
 Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019                              01-10/31-12            N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                            0,889
(Fictieve) dienstbetrekking?                                                  Ja
 Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                              31.995
Beloningen betaalbaar op termijn                                               0
Subtotaal                                                                  31.995
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                              43.465
 Totale bezoldiging                                                        31.995
In onderstaand overzicht zijn de toezichthouders opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij
onbezoldigd uitgeoefend.
 Naam                               Functie                                             Periode
 Dhr. J.G.A. Paans                  Burgemeester gemeente Alblasserdam
 Dhr. A.W. Kolff                    Burgemeester gemeente Dordrecht
 Mw. R.W.J. Melissant-Briene        Burgemeester gemeente Gorinchem
 Dhr. D. Heijkoop                   Burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Dhr. J. Heijkoop                   Burgemeester gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
 Dhr. D.R. van der Borg             Waarnemend burgemeester gemeente Molenlanden        01-01-19 tot 12-01-20
 Dhr. T.C. Segers                   Burgemeester Molenlanden                            Per 13-01-20
 Dhr. A.J. Moerkerke                Burgemeester gemeente Papendrecht
 Dhr. A.P.J. van Hemmen             Burgemeester gemeente Sliedrecht                    Tot 30-03-20
 Dhr. D.R. van der Borg             Waarnemend burgemeester gemeente Sliedrecht         Per 31-03-20
 Dhr. J.P. Lokker                   Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard              23-12-19 tot 30-03-20
 Dhr. A.P.J. van Hemmen             Burgemeester gemeente Hoeksche Waard                Per 31-03-20
 Dhr. W.H.J.M. van der Loo          Burgemeester gemeente Zwijndrecht
7.7               Rechtmatigheid
De bevindingen op het gebied van rechtmatigheid zijn opgenomen in paragraaf 2.2. Rechtmatigheid van
de jaarrekening van het accountantsverslag.
                                                                                              pagina 40 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>pagina 41 van 70</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>8                  Balans
Activa                                                       31-dec-20               31-dec-19
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut                   63.305.989              62.612.452
                                                                    63.305.989               62.612.452
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen                    18.000                  18.000
Leningen aan deelnemingen                                 600.000                 850.000
Overige uitzettingen                                       21.375                  21.375
                                                                       639.375                  889.375
Totaal vaste activa                                                63.945.364               63.501.827
Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen                          46.545                  24.063
                                                                        46.545                   24.063
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen                          339.606                 484.091
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                      1.746.976               2.253.868
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële
                                                          500.000                 650.000
instellingen
Overige vorderingen                                       183.294                 150.831
                                                                     2.769.876                3.538.790
Liquide middelen                                                       307.763                  301.798
Overlopende activa                                                   1.534.154                  692.259
Totaal vlottende activa                                             4.658.338                4.556.910
TOTAAL GENERAAL ACTIVA                                             68.603.702               68.058.736
                                                                                       pagina 42 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Passiva                                                 31-dec-20               31-dec-19
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve                                     500.000                 500.000
Bestemmingsreserves                                5.806.482               3.961.128
Resultaat voor bestemming                              5.000               3.811.618
                                                                6.311.482               8.272.746
Voorzieningen                                                   1.868.277               2.018.655
Vaste schulden
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen                                      43.211.573              43.680.816
Openbare lichamen                                  2.596.917               2.655.831
                                                               45.808.489              46.336.648
Totaal vaste passiva                                          53.988.248              56.628.048
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <
dan 1 jaar
Kasgeldleningen                                    4.000.000               2.000.000
Overige schulden                                   7.045.134               3.468.277
                                                               11.045.134               5.468.277
Overlopende passiva                                             3.570.320               5.962.411
Totaal vlottende passiva                                      14.615.454              11.430.689
TOTAAL GENERAAL PASSIVA                                       68.603.702              68.058.737
                                                                                  pagina 43 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>8.1              Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen.
8.1.1            Activa
8.1.1.1          Materiële vaste activa
De VRZHZ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste
activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen
van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het
saldo afgeschreven.
De overgenomen kazernes in 2013 zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs zijnde de boekwaarde
waartegen de kazernes zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRZHZ.
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met
economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. In september 2014 heeft het AB
besloten dat de kazernes behoren tot materieel vast actief met een maatschappelijke bestemming, wat
betekent dat de verkrijgingsprijs minus afschrijving de balanswaardering is en dat er niet afgeschreven
wordt bij waardevermindering. Hier is alleen sprake van bij verkoop als blijkt dat de marktwaarde op dat
moment kleiner is dan de boekwaarde.
Er wordt in het jaar nadat het activum in gebruik is genomen afgeschreven op het actief. De gehanteerde
afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de nota Waarderen en afschrijven.
                                                                                          pagina 44 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>8.1.1.2             Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering
plaatsvinden.
De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.
8.1.1.3             Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1
                    jaar en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
8.1.2               Passiva
8.1.2.1             Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit
te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.
8.2                  Toelichting op de balans per 31 december 2020
8.2.1               Vaste activa
8.2.1.1             Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de boekwaarden van
de materiële vaste activa is als volgt.
                                     Boekwaarde                                                       Boekwaarde
 Omschrijving                                      Investeringen   Desinvesteringen  Afschrijvingen
                                      1-1-2020                                                        31-12-2020
 Gronden en terreinen                    5.841.749         235.950                 -                -    6.077.699
 Bedrijfsgebouwen                       34.374.025        -151.222                 -        -691.069    33.531.734
 Vervoermiddelen                        15.029.129       3.235.951         -367.590       -1.407.256    16.490.235
 Machines, apparaten en installaties     2.477.911         291.549                 -        -445.858     2.323.603
 Overige materiële vaste activa          4.889.638       1.078.453                 -      -1.085.372     4.882.719
 Totaal                                62.612.452       4.690.682         -367.590       -3.629.555    63.305.989
a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
De negatieve investering van €151.222 betreft een correctieboeking van de aankoop voor de grond van
de kazerne Klaaswaal. Deze was in 2019 op categorie Bedrijfsgebouwen verantwoord in plaats van op
Gronden en terreinen.
                                                                                                 pagina 45 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>8.2.1.2              Kredieten
In bijlage 5 is de staat van de kredieten opgenomen. De kredieten waarvan beargumenteerd wordt
voorgesteld mee te nemen naar 2020 zijn:
Artikelnr. Omschrijving                                  AB-besluit  restant     Over te Toelichting
                                                                     krediet     brengen
                                                                                 krediet
                                                                    x € 1.000   x € 1.000
7390041    Videoconference ROT                           2020-1335          10          10  wordt in 2021 afgerond
7390011    Project implementatie & datamigratie 2019     2019-340          389         389  rust een verplichting op
7390027    Presentatieschermen/beamers 2019              2019-297           75          75  in afwachting van huisvestingsvisie
7390035    Lockers 2019                                  2019-2091          30          30  in afwachting van huisvestingsvisie
7390037    Huistelefooninstallatie/infra                 2019-297          255         255  in afwachting van huisvestingsvisie
7390038    Vervanging meubilair VR-gebouw                2019-297          151         151  in afwachting van huisvestingsvisie
7330003    Voorbereidingskrediet Oranjepark              2019-2091         100         100  vertraagd
7330004    Aanpassing Brandwijk                          2019-2091         472         472  vertraagd door bezwaar
7330006    Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht            2020-698           35          35  vertraagd
7390039    PPMO Brandbestrijdingsbaan                    2020-698           36          36  wachten op besluitvorming
7374016    Pomp                                          2020-1335          55          55  rust een verplichting op
7390040    XVR                                           2020-1335          25          25  rust een verplichting op
7350072    Dienstbus (BVL) 2019                          2020-1335          49          49  rust een verplichting op
7350077    Investeringen Schoner Werken                  2020-1335         419         419  oplevering begin 2021
7350082    Piketvoertuig IM/ROT 2019                     2019-296           30          30  wordt besteld na vaststellen nieuwe LABD
7350127    2 Voertuigen Coldcutter                       2019-340           89          89  is in behandeling
7350134    DA VW Touran(57-KKB-1) 2020                   2019-297           27          27  is in afbouw
7350136    DA BVD VW Touran(41-ZTN-4) 2020               2019-297           25          25  levering begin 2021
7350138    DA VW Polo (00-NGS-8) 2020                    2019-297           27          27  is in afbouw
7350139    DA VW Polo (58-LVP-7) 2020                    2019-297           27          27  is in afbouw
7350141    DA BVD Renault Megane(20-ZVJ-7) 2020          2019-297           25          25  levering begin 2021
7350147    DA Hovd VW Touran (31-ZFT-5) 2020             2019-297           51          51  rust verplichting op
7350148    DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020             2019-297           51          51  rust verplichting op
7350151    DB MB Vito (47-LXJ-6) 2020                    2019-297           50          50  in bestelling
7350159    PM MB Sprinter(60-BT-JZ) 2020                 2019-297           49          49  in bestelling
7350164    TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020                   2020-1335          36          36  90% gereed, 10% volgt begin 2021
7350165    TS Bepakking MB (BN-DZ-68) 2020               2020-1335          46          46  rust verplichting op
7350166    TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020                  2020-1335          36          36  90% gereed, 10% volgt begin 2021
7350167    TS bepakking MAN (BN-ND-35) 2020              2020-1335          46          46  rust verplichting op
7350168    TS nieuw MAN (BL-XR-77) 2020                  2020-1335          36          36  90% gereed, 10% volgt begin 2021
7350169    TS bepakking MAN (BL-XR-77) 2020              2020-1335          47          47  rust verplichting op
7350171    TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020                  2020-1335          38          38  90% gereed, 10% volgt begin 2021
7350172    TS bepakking MAN (BP-BR-46) 2020              2020-1335          46          46  rust verplichting op
7350174    TM MITSUBISHI L200(46-BT-NX) 2020             2019-340           26          26  wachten op besluitvorming
7350178    Logistiek Voertuig                            2020-1335          80          80  rust verplichting op
7350179    Haakarmbak                                    2020-698           30          30  wachten op project
7350181    Volkswagen Polo OVD-BZ I                      2020-698           92          92  rust verplichting op
7350182    Volkswagen Polo OVD-BZ II                     2020-698           92          92  rust verplichting op
7350183    Volkswagen Polo OVD-BZ III                    2020-698           92          92  rust verplichting op
7350184    Volkswagen Polo OVD-BZ IV                     2020-698           92          92  rust verplichting op
7350185    Mercedes Sprinter L1H1                        2020-698           68          68  besteld, levering 2021
7350186    Mercedes Sprinter L1H1                        2020-698           68          68  besteld, levering 2021
7350187    Mercedes Sprinter L1H1                        2020-698           68          68  besteld, levering 2021
7350188    Mercedes Sprinter L1H1                        2020-698           68          68  besteld, levering 2021
7372025    Porto's RSM C2000/P2000 communicatie          2020-698           40          40  levering vertraagd
7374008    Inventaris WOR Voertuigen                     2019-340             6           6 besteld, levering 2021
7374014    Watertransportsysteem Light                   2019-340          305         305  aanbesteding ingetrokken
7374015    Hosemasters                                   2020-698           41          41  onderhandelingen lopen
7390034    App. werkplaats veiligheidsvoorzieningen 2020 2019-297          597         597  in afwachting van huisvestingsvisie
7392030    EHBO en zuurstofflessen                       2019-340           15          15  project ligt stil, in afwachting van besluitvorming
7392032    Bluskleding JEUGD 2020                        2019-297             6           6 voorraad aanleggen
7392033    Duikkleding Duikpakken 2020                   2019-297           45          45  levering is vertraagd
Totaal                                                                   4.713      4.713
                                                                                                                            pagina 46 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>8.2.1.3              Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht
weergegeven.
                                   Boekwaarde                 Desinves-  Aflossingen/   Afwaar-       Boekwaarde
 Omschrijving                                   Investeringen
                                   01-01-2020                  teringen afschrijvingen deringen        31-12-2020
 Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen
 600010                                  18.000             -         -              -        -             18.000
 Subtotaal                               18.000             -         -              -        -             18.000
 Waarborgsommen
 630080                                  21.375                                                             21.375
 Subtotaal                               21.375             -         -              -        -             21.375
 Leningen aan: deelnemingen
 600050                                 720.000             -         -        120.000        -            600.000
 600060                                 130.000             -         -        130.000        -                  0
 Subtotaal                             850.000              -         -       250.000         -           600.000
 Totaal Financiële vaste activa        889.375              0         0       250.000         0           639.375
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
In de Algemene Vergadering van 15 december 2016 hebben de aandeelhouders van Spinel
Veiligheidscentrum B.V. en Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. besloten tot fusie. Als gevolg van dit
besluit, waarvan het Algemeen Bestuur van VRZHZ op 15 december 2016 kennis heeft genomen, zijn de
aandelen van Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. vervallen en zijn de vermogensbestanddelen met ingang
van 1 januari 2016 in Spinel Veiligheidscentrum B.V. verantwoord.
Overige uitzettingen (Waarborgsommen)
Per 1 april 2019 is er een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan de Toermalijnring 800 te
Dordrecht. Hiervoor is een waarborgsom ter hoogte van € 21.375 betaald aan Van Houwelingen Vastgoed
bv. De huurtermijn is 2 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar.
Leningen aan deelnemingen
In het Dagelijks Bestuur van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan Spinel
Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van €100.000. Over de hoofdsom of de restant hoofdsom is
geen rente verschuldigd.
In het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 is besloten een lening te verstrekken aan de Zuid-
Holland Zuid Participatie B.V. voor een bedrag van €1.200.000. Door de fusie per 1 januari 2016 is de
restant hoofdsom overgegaan naar Spinel Veiligheidscentrum B.V. De resterende looptijd van de lening is
9 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt €120.000 welke voor het eerst op 31 december 2016 heeft
plaatsgevonden. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 1,05% per jaar.
Op 19 maart 2015 is in het Dagelijks Bestuur besloten een lening te verstrekken aan Spinel
Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van €650.000. De looptijd van de lening is 5 jaar. De jaarlijkse
aflossing bedraagt €130.000. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 0,60% per
jaar.
                                                                                                pagina 47 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>8.2.2             Vlottende activa
8.2.2.1           Voorraden
De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.
                                          31-12-2020       31-12-2019
Gereed product/handelsgoederen                  46.545          24.063
Totaal                                         46.545           24.063
8.2.2.2           Uitzettingen korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden.
Omschrijving                              31-12-2020     Voorziening 31 -12- 2020 na      31-12-2019
                                                            oninbaar        voorziening
Vorderingen op openbare lichamen              339.606            -             339.606        484.092
Overige vorderingen                           183.294            -             183.294        150.831
Uitzettingen in 's Rijks schatkist          1.746.976            -           1.746.976      2.253.867
Rekening courantverhouding                    500.000            -             500.000        650.000
Totaal                                     2.769.876             -          2.769.876      3.538.790
8.2.2.3           Liquide middelen
Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.
Omschrijving                       31-12-2020             31-12-2019
Kassaldi                                  2.147                    1.183
Banksaldi                               305.616                300.614
Totaal                                 307.763                301.798
8.2.2.4           Overlopende activa
Binnen de post overlopende activa kan het volgende onderscheid worden gemaakt.
Omschrijving                                     31-12-2020       31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen                             911.837           600.984
Nog te ontvangen bedragen                            622.944            91.275
Totalen                                           1.534.780           692.259
Het bedrag van €911.837 bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten voor facturen met jaar
overstijgende contracten. De nog te ontvangen bedragen zijn subsidiegelden van het Europees project
oVERLOw; 25k, Impuls Omgevingsveiligheid (IOV); €348k en de declaratie COVID-19; 250k.
                                                                                      pagina 48 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>8.2.3             Vaste passiva
8.2.3.1           Eigen vermogen
8.2.3.2           Reserves
Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.
 Omschrijving                           1-1-2020      Rente      Toevoeging    Onttrekking 31-12-2020
 Algemene reserves
 Algemene reserve VRZHZ                    500.000                    39.356        -39.356      500.000
 Totaal algemene reserves                  500.000          -         39.356        -39.356      500.000
 Bestemmingsreserves
 Reserve egalisatie kapitaallasten       1.562.963                                  -35.118    1.527.845
 Dekking kapitaallasten                    724.838       7.248                     -156.691      575.395
 Totaal structurele reserves             2.287.801       7.248           -         -191.809    2.103.240
 Reserve Schoner werken                     39.356                                  -39.356          -
 Reserve egalisatie kosten opleiden         86.176                                                86.176
 Veranderende Omgeving                     292.669                                 -102.648      190.021
 Informatie gestuurd werken                386.522                                               386.522
 Transitie Organisatie                     615.045                                 -293.840      321.205
 Inhaalslag investeringen                  253.559                                 -109.888      143.671
 Transitievergoeding 5HL                       -                   3.696.619     -1.144.774    2.551.845
 Reserve Generatiepact                         -                     107.870        -84.068       23.802
 Totaal incidentele reserves             1.673.327          -      3.804.489     -1.774.574    3.703.242
 Totaal bestemmingsreserves              3.961.128       7.248     3.804.489     -1.966.383    5.806.483
 Totaal reserves                        4.461.128        7.248    3.843.844     -2.005.738    6.306.483
 Resultaat voor bestemming               3.811.618          -            -       -3.811.618          -
 Totaal generaal                        8.272.746        7.248    3.843.844     -5.817.356    6.306.483
8.2.3.3           Bestemming resultaat 2019
Van het resultaat van 2019 ad €3.811.618 is een bedrag van €3.696.618 ingezet voor het vormen van
een nieuwe bestemmingsreserve Transitievergoeding Vijfheerenlanden. Een bedrag van €115.000 is
uitgekeerd aan de gemeenten cf. besluit 2020/699 en 699/A.
8.2.3.4           Algemene reserve
Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers.
Conform Besluit 2018 664A, houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het
totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar (€45.428.000) met een minimum van €500.000.
De dotatie betreft de vrijval reserve schoner werken en de onttrekking betreft de afroming.
                                                                                         pagina 49 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>8.2.3.5         Bestemmingsreserves
Reserve egalisatie kapitaallasten
Door het instellen van deze reserve wordt inzicht verkregen in de methodiek van gemiddelde
kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel
van deze egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen
met de gemiddelde kapitaallasten.
Volgens Besluit 2018 1759A wordt middels een 5-jarige projectie het verloop van de egalisatiereserve
kapitaallasten gemaakt. Hierin worden de gerealiseerde investeringen uit betreffende jaarverantwoording
meegenomen, rekening houdend met een constante buffer van €500.000. De minimale hoogte van deze
reserve bedraagt €500.000. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van €35.118 voor het jaarlijkse
verschil tussen de gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten.
Reserve Schoner Werken
Schoner werken is inmiddels ingebed in de organisatie en vindt volledige dekking binnen de begroting
waardoor het saldo van €39.356 ten gunste van de Algemene reserve vrij is gevallen.
Reserve egalisatiekosten opleiden
Begin 2017 is een visiedocument operationele trainingen opgesteld. Vanuit deze visie komen de volgende
speerpunten naar voren; het gelijktijdig slim en integraal beoefenen van meerdere hoofdfuncties en het
aanbrengen van een betere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Concreet houdt dit voor
operationeel leidinggevenden in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en
doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen.
In 2020 zou het saldo besteed worden aan een training regionale schuimblussing. Vanwege COVID 19
heeft de training geen doorgang gevonden. Deze training wordt in 2021 alsnog opgepakt.
Reserve dekking kapitaallasten
Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het
bedrag dat wordt gefinancierd uit een (algemene) reserve of een subsidie, wordt in deze specifieke
bestemmingsreserve geboekt. In 2020 is er geen sprake geweest van een dergelijke financiering, de
onttrekking van €156.691 betreft de bij de investeringen (uit eerdere jaren) horende kapitaallasten.
Reserve Veranderende omgeving
Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen
naar en nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet). In 2020 is
een bedrag van €102.648 uit de reserve onttrokken.
Reserve Informatie-gestuurd werken
Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten
(koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de
implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen
draaien). Voor 2020 was een onttrekking van €226.392 geraamd. Vanwege COVID-19 is het
zaaksysteem niet opgeleverd en zijn ook andere geplande activiteiten niet uitgevoerd.
                                                                                           pagina 50 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Reserve Transitie Organisatie
Deze reserve is cf. Besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor de
begeleiding vanaf het transitiemoment van de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en
leiderschap. Daarnaast wordt intern programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens
kosten zijn gemoeid. In 2020 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €293.840 ter dekking van de
kosten voor inzet van personeel, externe advieskosten en scholing. Vanwege COVID-19 wordt het project
met 1 jaar verlengd.
Reserve Inhaalslag investeringen
Deze reserve is cf. Besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor het
bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie
nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering. In 2020 heeft een onttrekking plaatsgevonden van
€109.888 ter dekking van de kosten voor vorming en opleiding projectmatig creëren, externe
advieskosten rondom aanbestedingen, inkoop onderdelen en inhuur van personeel. Alle kosten hebben
betrekking op een basis bouwen om het investeringsniveau te verhogen.
Reserve Transitievergoeding Vijfheerenlanden
Met het vaststellen van de jaarstukken 2019 op 25-06-2020 heeft het Algemeen Bestuur per B2020/699
en B2020/699/A, ingestemd met de vorming voor een reserve ten behoeve van de structurele opgave
van ca. 1,5 mln per jaar als gevolg van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik naar de
gemeente Vijfheerenlanden. In 2024 dient de structurele opgave gerealiseerd te zijn.
De dotatie betreft het resterende bedrag van de ontvangen tegemoetkoming cf. voornoemd besluit. De
onttrekking van €1.144.774 bestaat uit de niet gedekte frictielast van 2020; €1.025.090 plus een extra
onttrekking van €119.684 vanwege de afgesproken ‘0’-lijn van het jaarresultaat.
Reserve Generatiepact
Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht. Dit is een regeling op basis waarvan de 62-
jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100%
pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere
medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. En de vrijkomende financiële
ruimte benutten voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact
is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren.
Cf. Besluit AB2020/1335/1335A is er €107.870 aan de reserve gedoteerd. Dit zijn de gerealiseerde
besparingen op loonkosten als gevolg van deelname aan de regeling. De onttrekking van €84.068
betreffen de werkelijke kosten voor de aangestelde LAP-ers en Officieren.
8.2.3.6             Voorzieningen
In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2020 weergegeven.
 Omschrijving                           1-1-2020   Toevoeging     Vrijval    Aanwending    31-12-2020
 Onderhoud SB/Voertuigen                 196.470                                  -11.164       185.306
 Groot onderhoud blusboot                155.120         27.043                  -100.810        81.353
 Onderhoud VR-Gebouw                     196.906         47.850                    -3.893       240.863
 Onderhoud gebouwen                      677.182       370.000                   -219.988       827.194
 Vervanging meubilair                    122.280         40.403                   -14.226       148.457
 3e WW-jaar                               26.003         13.666                                  39.669
 Frictiekosten nieuwe organisatie        644.694                    -56.652      -242.608       345.434
 Totalen                               2.018.655       498.962      -56.652     -592.689      1.868.276
                                                                                          pagina 51 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Voorziening onderhoud SB/voertuigen
In 2020 is een bedrag van €11.164 besteed voor onderhoud van de schuim-blusvoertuigen volgens het
meerjarig onderhoudsplan. Uit berekeningen is gebleken dat met het saldo van de voorziening per 1
januari 2019 het onderhoud gedurende de resterende levensduur (tot en met 2024) voldoende is. Dat
betekent dat er tot 31 december 2024 geen dotaties meer hoeven plaats te vinden.
Voorziening groot onderhoud blusboot
De VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening heeft als doel de lasten van groot onderhoud aan
de blusboot te egaliseren over de levensduur van dit vaartuig. Het groot onderhoud gebeurt conform het
onderhoudsplan. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen
conform een groot onderhoudsplan. In 2020 bedroeg de werkelijke onttrekking aan de voorziening
€100.810 voor een werfbeurt type C volgens contract.
Voorziening onderhoud VR-gebouw
Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het
meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2020 heeft een dotatie van
€47.820 plaatsgevonden cf. MJOP. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden voor de vervanging van de
noodverlichting.
Voorziening onderhoud gebouwen
In 2016 is de VRZRH gestart met het beheer en onderhoud van 36 brandweerposten in de regio. Voor 35
van deze panden wordt een voorziening onderhoud gebouwen opgebouwd De begrote dotatie aan de
voorziening onderhoud gebouwen is op basis van de afspraken die bij de regionalisering huisvesting zijn
gemaakt, gemiddeld bedrag tot einde levensduur pand. De jaarlijkse dotatie vindt plaats in één
voorziening groot onderhoud rekening houdende met het feit dat onderhoudskosten vaak lager uitvallen
doordat alleen noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt van de berekende
bedragen 80% toegevoegd aan de voorziening. De onttrekkingen betreffen schilderwerk, vervangen
overheaddeuren etc. conform MJOP. De dotatie 2020 bedraagt €370.000 en er is een bedrag van
€219.988 onttrokken voor de kosten van groot onderhoud in 2020.
Voorziening vervanging meubilair
In 2016 is de VRZRH gestart met het beheer en onderhoud van 36 brandweerposten in de regio. In de
jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen was ook een component opgenomen voor de
vervanging van het (standaard) meubilair op de posten. Halverwege de levensduur van de panden staat
de vervanging opgenomen. Dit is overigens niet gedaan bij de panden die niet in eigendom zijn van de
VRZHZ en bij panden met een kortere levensduur dan 20 jaar.
In 2019 is de staat van het meubilair op de verschillende posten geïnventariseerd. Aan de hand daarvan
is een vervangingsplan opgesteld, rekening houdend met de eisen die door Arbo gesteld wordt aan
bijvoorbeeld de werkplekken. In 2020 zou de huisvestingsvisie opgesteld worden met daarin de
spelregels voor vervanging van meubilair. Door COVID-19 is dit doorgeschoven naar 2021. Tot die tijd
wordt meubilair alleen vervangen als deze kapot of versleten is. De toevoeging van €40.403 is op basis
van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van €14.226 is ten
behoeve van de vervanging van meubilair in 2020.
Voorziening 3e WW-jaar
Deze voorziening is gevormd (B 2018/615) voor dekking van de toekomstige claims vanwege versobering
van de WW; derde jaar WW reparatie. Medewerkers betalen voor deze reparatie -uitkering vanaf 1
                                                                                        pagina 52 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. De inhoudingen
resulteren in een bedrag van €13.666 voor 2020. Dit bedrag is volledig in de voorziening gestort.
Voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie
In 2018 heeft er een herstructurering plaatsgevonden binnen de VRZRH. Deze voorziening is gevormd
voor dekking van de toekomstige frictielasten a.g.v. de herstructurering VRZHZ. De hoogte van het
bedrag is €2.050.800 en gebaseerd op de ‘monitor extra personeelskosten’. Als gevolg van het
actualiseren van de voorziening is een bedrag van €56.652 vrijgevallen vanwege het vervroegen van de e
pensioengerechtigde leeftijd (wettelijk bepaald). De werkelijk gemaakte frictiekosten ter hoogte van
€242.608 zijn ten laste van de voorziening gebracht.
Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar
De VRZHZ heeft op 31 december 2020 de volgende langlopende schulden:
  Omschrijving                            31-12-2019       Toevoegingen       Aflossingen    31-12-2020
 Onderhandse leningen van
 Binnenlandse Banken en overige
                                           43.680.816                  -         469.244      43.211.573
 financiële instellingen
 Gemeenten                                  2.655.831                  -          58.914       2.596.917
 Totalen                                  46.336.647                   -        528.158      45.808.489
De rentepercentages op de leningen bij de BNG Bank variëren tussen 1,81% en 3,85%. Het
rentepercentage van de leningen van de gemeenten bedraagt 2,40%. Dit is gelijk aan het gemiddelde
percentage van de leningen die aangetrokken zijn ten behoeve van de financiering van de kazernes bij de
BNG.
8.2.4                Vlottende passiva
8.2.4.1              Netto vlottende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.
 Omschrijving                                            31-12-2020          31-12-2019
 Kasgeldleningen                                           4.000.000           2.000.000
 Overige schulden                                          7.045.134            3.468.277
 Totaal netto vlottende schulden                         11.045.134            5.468.277
8.2.4.2              Overige schulden
 Omschrijving                                            31-12-2020          31-12-2019
 Crediteuren                                               4.220.885            1.480.622
 Belastingdienst                                           2.250.640            1.633.304
 Overige nog te betalen kosten                               573.609              354.351
 Specificatie overige schulden                            7.045.134            3.468.277
De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen
over december 2020. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen
salarissen als gevolg van de 13e periode die in januari 2020 uitgevoerd is.
                                                                                         pagina 53 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>8.2.5            Overlopende passiva
8.2.5.1          Specificatie overlopende passiva
 Omschrijving                                          31-12-2020 31-12-2019
 Vooruit ontvangen bedragen                               3.024.273        3.169.011
 Nog te betalen bedragen                                    546.017        2.792.015
 Nog te betalen bedragen opleidingen                                            1.386
 Totaal overlopende passiva                              3.570.290        5.962.411
8.2.5.2          Specificatie vooruit ontvangen bedragen
 Specificatie vooruit ontvangen bedragen               1-1-2020      Toevoeging Aanwending 31-12-2020
 Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen                132.050         142.580       -132.050       142.580
 Overige                                                 47.782             -          -47.782           -
 Subtotaal                                             179.832         142.580       -179.832       142.580
 Vooruit ontvangen gesubsidieerde projecten
 ESF                                                     13.024                -           -          13.024
 Impuls Omgevingsveiligheid                                  -          464.056       -464.056           -
 USAR                                                    23.846          18.810         -5.947        36.709
 Spoorzone                                            2.893.566                        -61.606     2.831.960
 CapaCities                                                  -           39.551        -39.551           -
 Merepuv                                                     -           68.258        -68.258           -
 oVERFLOw                                                58.743          25.176        -83.919           -
 Subtotaal                                           2.989.179         615.850       -723.337     2.881.693
 Totaal                                              3.169.011         758.430       -903.169     3.024.273
ESF (Europees Sociaal Fonds)
In 2020 zijn er geen bestedingen geweest a.g.v. COVID-2019.
Impuls Omgevingsveiligheid
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor alle veiligheidsregio’s in Nederland een subsidie
ter beschikking gesteld van €3.000.000. Deze subsidie wordt per landsdeel ter beschikking gesteld.
VRZHZ is onderdeel van het landsdeel Zuid-West. Voor het landsdeel Zuid-West is in 2019 €555.066 en
in 2020 €464.000 (deelprogramma 4) aan subsidie gereserveerd. De verdeling van dit bedrag binnen
landsdeel Zuid-West is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst.
De VRZHZ coördineert de gelden van het landsdeel Zuid-West. Na het indienen van verantwoordingen
van bestede uren en middelen, zijn per kwartaal voorschotten uitgekeerd door de landelijke
budgethouder (uitvoerder: Provincie Zuid-Holland). Het gehele subsidievoorschot voor Zuid-West wordt
vanwege de coördinerende rol op de rekening van VRZHZ gestort. De andere vier veiligheidsregio’s
binnen Zuid-West hebben voor hun deel van de subsidie facturen ingediend bij de VRZHZ. Hieronder per
veiligheidsregio de werkelijke bestedingen van de ontvangen subsidie (incl. het deel voor VRZHZ):
                                                                                             pagina 54 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>  IOV 2020
  Bestedingen                     VRR        VRHM          VRH           VRZ       VRZHZ         Totaal
 Deelprogramma 4               187.602       67.376      40.404        97.608       71.010      464.000
                              187.602       67.376      40.404        97.608       71.010      464.000
  IOV 2019
  Bestedingen                     VRR        VRHM          VRH           VRZ       VRZHZ         Totaal
 Deelprogramma 4               229.536       79.219      45.512       117.025       83.774      555.066
                              229.536       79.219      45.512       117.025       83.774      555.066
USAR
In 2017 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan de
VRZHZ. Deze vergoeding wordt voor een deel uitbetaald aan de deelnemers van het Urban Search and
Rescue Team, die vanuit de regio Zuid-Holland Zuid worden geleverd. Het overige deel is bedoeld als
tegemoetkoming aan de werkgevers voor het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van USAR.
Spoorzone
Op 31 mei 2006 heeft het Rijk, een subsidie van €15 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten
Dordrecht en Zwijndrecht voor het treffen van maatregelen ten gunste van een verbeterde hulpverlening
op en rond het spoor door Dordrecht en Zwijndrecht. Met de verstrekte subsidie is het project Spoorzone
ontstaan.
In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat de algemeen directeur van de VRZHZ:
        als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project fungeert;
        dat binnen de regionale brandweer een projectorganisatie is ingericht voor de aansturing en de
         inhoudelijke begeleiding van dit project;
        als kasbeheerder van het totale subsidieproject optreedt.
Het project kent een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het recente besluit van beide colleges wordt
een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens worden na 2020 éénmalig de 2
schuim blus voertuigen en de 4 camera’s langs het spoortraject vervangen. Financiering hiervan is binnen
de projectbegroting gevonden.
CapaCities
VRZHZ nam in 2018 en 2019 als coördinator deel aan het Europese project CapaCities. Doel was een
aantal zogenaamde “Eastern Partnership Countries” bij te staan in het ontwikkelen van een structuur
voor Disaster Risk Management. De finale afrekening vond plaats in 2020 en leverde een extra
incidentele bate op van €39.551.
MEREPUV
VRZHZ nam vanaf 1 januari 2018, samen met de gemeente Dordrecht en partners in Noorwegen en
Letland, deel aan het Europese project MEREPUV dat geleid werd door de Noorse nationale organisatie
verantwoordelijk voor Civil protection, DSB. Doel was inzicht te krijgen in de problemen die bij
(langdurige) stroomuitval ontstaan in de gezondheidszorg en tot aanbevelingen te komen om die
problemen te verminderen. De finale afrekening vond plaats in 2020 en leverde een extra incidentele
bate op van €19.892.
                                                                                           pagina 55 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>oVERFLOw
De VRZHZ neemt vanaf 1 januari 2020 deel aan het project oVERFLOw, een kennisproject samen met
o.a. de universiteiten van Delft, Zagreb en Llubljana. Het doel is om een actueel inzicht te geven op het
gebied van kwetsbaarheid van dijken en bruggen bij hoog water, in het kader van klimaatadaptatie, maar
ook handelingsrichtlijnen en procedures op te stellen m.b.t. het ontsluiten van deze actuele
risicobeelden. In 2020 heeft het project grotendeels stil gelegen vanwege COVID-19.
RiskSec
In oktober 2020 is het Noorse project RiskSec gestart is. De VR-ZHZ levert als stakeholder kennis en
krijgt er kennisproducten voor terug. RiskSec is een project dat de vertaling van klimaatrisico’s en
klimaatadaptatie inzichtelijk maakt en vervolgens vertaald naar effecten en handelingsperspectief in het
risico en crisisbeheersingsdomein (op nationaal, regionaal en lokaal niveau). Dit project vindt plaats in
samenwerking met de universiteit Utrecht en Noorse en Zweedse partners. Het moet leiden tot
handvaten hoe o.a. veiligheidsregio’s goed kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen en duurt 3 jaar.
8.2.5.3          Specificatie nog te betalen bedragen
 Omschrijving                                           31-12-2020 31-12-2019
 Afrekening Box 3                                            60.953        327.241
 Huisvestingskosten, vnl. huur                              214.949        492.518
 Rente langlopende leningen                                      -         201.130
 Belastingdienst                                                 -          19.484
 Meldkamer                                                       -       1.279.387
 Overige kosten                                             270.115        472.255
 Specificatie nog te betalen bedragen                      546.017      2.792.015
8.2.5.4          Nog te betalen bedragen opleidingen
Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Vakbekwaamheid brandweercursussen voor met name
de regio Zuid-Holland Zuid. De kosten (als ook de opbrengsten) van cursussen, die op 31 december 2020
nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen.
8.2.5.5          Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na balansdatum
bekend die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat.
8.2.5.6          Garantstellingen
Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V.
In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan
zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft de VRZHZ de aandelen voor
100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap. De
VRZHZ heeft zich garant gesteld voor de, door Spinel Veiligheidscentrum B.V., aangegane langlopende
lening. Dit is bekrachtigd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2006. Deze
garantiestelling is door de VRZHZ overgenomen (bestuurlijk bekrachtigd). Ultimo 2020 is het
openstaande bedrag op deze lening €230.000.
                                                                                           pagina 56 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor een bedrag van
€957.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo
2020 bedraagt €63.822.
Tot en met 2020 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.
In 2020 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor de investering voor
Plant Industrie Proces (PIP) voor een bedrag van €526.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 3 augustus
2020 2020 837B). Het openstaande bedrag ultimo 2020 bedraagt €526.000.
8.2.5.7         Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
       De VRZHZ least multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Deze overeenkomst wordt per
        kwartaal verlengd omdat de landelijke aanbesteding vertraagd is. Huidige verlenging loopt tot
        31-03-2021. De kosten bedragen circa €120.000 per jaar.
       In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om
        te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal
        €1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%.
       Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023.
        De jaarlijkse kosten bedragen €202.000.
       De jaarlijkse kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie bedragen €112.000. De
        overeenkomst is aangegaan tot en met 2021.
       De jaarlijkse kosten van het SAAS-contract van het financiële pakket AFAS bedraagt €56.800.
       De jaarlijkse kosten voor accountantsdiensten van BDO bedragen €48.000.
       Het contract met Koffie Partners Koffieautomaten omvat jaarlijks €34.000.
       Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-01-
        2020 t/m 31-12-2022 met 3 optiejaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van
        daadwerkelijke afname (op basis van klicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande
        jaren. Deze bedroeg gemiddeld €220.570.
       Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering
        van gas . De omvang bedraagt ca. €200.000.
       Comparex levert de logistieke dienstverlening voor ICT software. Het contract loopt van april
        2018 t/m april 2020 met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De verplichting bedraagt
        €21.793.
       Het onderhoud van SIZ wordt door Capica verzorgd, jaarlijkse verplichting t/m april 2021 is
        €10.775.
       Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m
        2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000.
       Het onderhoud en het oplossen van storingen aan E en W-installaties wordt door BARTH
        uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst voor afgesloten met een waarde van ruim €70.000. De
        overeenkomst eindigt op 31-12-2024.
       De VRZHZ heeft een juridische verplichting jegens de kosten van functioneel leeftijdsontslag
        (FLO) voor een beperkt aantal medewerkers. Vanwege nieuwe CAO afspraken en overgangsrecht
        op oude FLO-afspraken kunnen de kosten in de toekomst hoger uitvallen. De VRZHZ neemt geen
        voorziening op in haar jaarrekening omdat op basis van in het verleden gemaakte afspraken de
        kosten voor FLO via het reguliere begrotingstraject afgerekend worden met de gemeente
                                                                                         pagina 57 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>        Dordrecht. Door de afspraken met de gemeente Dordrecht is er namelijk geen sprake van een
        economisch risico voor de VRZHZ.
       Capra Advocaten is betrokken bij een procedure tegen het UWV. Met betrekking tot de WIA-
        aanspraken lijkt het risico op financiële gevolgen beperkt. Met betrekking tot de WW-aanspraken
        is er mogelijk een onverschuldigde betaling van €30.000.
       Vanaf 1 juli 2020 handelen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum
        B.V. als een fiscale eenheid. De suppletie voor geheel 2020 is berekend en verwerkt in de
        jaarrekening 2020. Voor eerdere jaren (2016 t/m 2019) zijn de correcties nog niet definitief
        uitgewerkt of berekend, waardoor de suppletie nog niet in de jaarstukken is opgenomen.
8.2.5.8         Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. In de aanpak van COVID-19 is voor de
VRZHZ een belangrijke rol weggelegd. Onze bijdrage aan de bestrijding van het virus leidt ertoe dat wij
andere prioriteiten in onze bedrijfsvoering moeten stellen. Daarnaast moeten wij extra kosten maken. De
financiële impact is op dit moment nog niet te duiden.
                                                                                          pagina 58 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>9                Monitor frictie-opgave
                 Vijfheerenlanden (5HL)
Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden bij wet onderdeel geworden van de provincie Utrecht en
uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) getreden. Structureel ligt er daardoor per 1-1-2019
een bezuinigingsopgave van ca. €1,5 mln (hierna: de frictie-opgave) per jaar voor de VRZHZ. Dit
bedrag is samengesteld uit het vervallen van de inwonerbijdrage Leerdam en Zederik, de lagere Brede-
doeluitkering (Bdur) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van deze
uittreding. Middels arbitrage is er een incidenteel bedrag van €5,1 mln beschikbaar gesteld ter
overbrugging van de periode die de organisatie nodig heeft om haar begroting aan te passen. Hiervoor
is bij de jaarstukken 2019 een reserve ‘Transitievergoeding 5HL’ gevormd.
Bij BURAP-II 2019 is besloten om bij de aanpassing van het kostenniveau van de VRZHZ tot 2024 de
zogenoemde nullijn te hanteren, en om per 2024 een sluitende begroting te hebben. In de
tussenliggende jaren wordt de transitievergoeding binnenboord gehouden en wordt de frictie-opgave
hieruit gedekt. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt dat de achterblijvende gemeenten geen
financiële gevolgen ondervinden van de uittreding van Leerdam en Zederik. Ook doet dit besluit recht
aan de wens vanuit de gemeenten om (m.u.v. indexeringen en exogene ontwikkelingen) zo min
mogelijk schommelingen in de begrotingen / gemeentelijke bijdragen te presenteren.
Gerealiseerde bezuinigingen
De gerealiseerde bezuiniging per begroting 2023 is berekend op €1,25 mln. De verhoging ten
opzichte van BURAP-II van 2020 zit in de uitgevoerde business case voor Spinel. Dit betekent dat er
nog een restant opgave ligt van € 0,25 mln. De onderzoeksrichting hiervoor ligt met name in het
zoeken naar structurele besparingen op het gebied van huisvesting.
De reserve transitievergoeding wordt ingezet om de incidentele frictie tot en met 2023 te dekken en
zo een sluitende begroting te hebben. Er blijft ultimo 2020 een berekende incidentele ruimte over
van ca €1,3 mln. Echter spelen twee zaken:
     1.  Het gegeven dat er steeds minder ruimte in de begroting is om ontwikkelingen op te vangen.
         M.a.w. de onttrekking uit de reserve kan de komende jaren sneller gaan dan de prognose.
     2.  Voor huisvesting incidentele investeringen nodig zijn om een nieuwe visie op huisvesting in te
         voeren waarvoor we het resterende deel van de reserve in willen zetten.
                                                                                         pagina 59 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>10              SiSa bijlage
Specificatie
De totale BDUR-bijdrage over 2020 voor de VRZHZ bedraagt €5.095.063. Dit bedrag is in 2020 volledig
besteed.
Er is in 2020 geen sprake geweest van een Corona Bonusregeling Zorg.
Verloop SiSa                         31-12-2019 Toevoeging       Aanwending    31-12-2020
BDUR regulier 2020                            -      5.019.384     -5.019.384            -
BDUR 2020 Loon en prijsbijstelling            -         75.679        -75.679            -
                                              -     5.095.063     -5.095.063             -
                                                                                    pagina 60 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>11              Vaststelling
Dagelijks Bestuur
Als (concept)jaarrekening 2020 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur
op 1 april 2021.
Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,
de secretaris,                                      de voorzitter,
C.P. Frentz                                         Mr. A.W. Kolff
Algemeen Bestuur
Jaarrekening 2020, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ
in de openbare vergadering van 22 april 2021.
de secretaris,                                      de voorzitter,
C.P. Frentz                                         Mr. A.W. Kolff
                                                                                   pagina 61 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>C Bijlagen
             Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en
             lasten
Concern                                  Baten     Lasten     Saldo
Programma veiligheid                       45.340    32.539     12.801
Algemene dekkingsmiddelen                      14       -70           84
Kosten overhead                               476    15.262 -14.786
Vennootschapsbelasting                         47       -             47
Onvoorzien                                                          -
Saldo van baten en lasten                                           -
Mutaties reserves                           2.006       147      1.859
Resultaat                                 47.884 47.879                5
             Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar
             taakveldindeling
Taakveld                                 Baten     Lasten     Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 - Overhead                                476    15.262    -14.786
0.5 - Treasury                                 14       -70           84
0.8 - Overige baten en lasten              41.803     5.258     36.544
0.9 - Vennootschapsbelasting                   47       -             47
0.10 - Mutaties reserves                    2.006       147      1.859
0.11 - Resultaat van de rekening baten
/ lasten                                       -5                     -5
1. Veiligheid
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer         3.538    27.281    -23.743
Totaal                                    47.879    47.879         -
             Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren
    De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor de VRZHZ treft u hieronder
    en behoren allen tot taakveld 0. “Bestuur en ondersteuning”.
0. Bestuur  en ondersteuning                             Formatie                       0,65 fte
0. Bestuur  en ondersteuning                             Bezetting                      0,67 fte
0. Bestuur  en ondersteuning                             Apparaatskosten           €     103,45
0. Bestuur  en ondersteuning                             Externe inhuur                 10,74%
0. Bestuur  en ondersteuning                             Overhead                       30,98%
    *exclusief vrijwilligers.
                                                                                      pagina 62 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>       Bijlage 4: Risico’s
1. Langdurige calamiteit
Omschrijving                Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van
                            medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast
                            vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak
                            tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door
                            inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en
                            middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico
                            en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.
Beheersingsmaatregel        Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.
Inschatting                 Kans          Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
financiële gevolgen         (%)                                 Incidenteel          weerstandsvermogen
€ 500.000                   33%           Hoog (20%)            Incidenteel          € 33.000
2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein
Omschrijving                De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari
                            2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening
                            (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van €
                            0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en
                            oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de
                            VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van
                            de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van € 1,1 mln. Er
                            zijn in 2020 leningen afgelost, maar er is ook een nieuwe lening voor de Plant
                            Industrie Proces (PIP) aangetrokken. De totale risicowaarde bedraagt per 31
                            december 2020: € 1,4 mln.
                            Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde
                            liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar
                            beneden bijgesteld.
Beheersingsmaatregel        De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:
                            dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de
                            VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en
                            treasurybeheer;
                            regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met
                            daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter
                            voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
Inschatting                 Kans          Risicoprofiel         Structureel/          Benodigd
financiële gevolgen         (%)                                 Incidenteel           weerstandsvermogen
€ 1.400.000                 5%            Midden 10%)           Incidenteel           € 7.000
                                                                                                pagina 63 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>    3. Uitval ICT
    Omschrijving               De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In
                               de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De
                               VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan
                               bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze
                               eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en
                               eventueel op uitwijkmogelijkheden.
    Beheersingsmaatregel       Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van
                               uitwijkmogelijkheden.
    Inschatting                Kans              Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
    financiële gevolgen        (%)                                     Incidenteel          weerstandsvermogen
    € 100.000                  25%               Hoog (20%)            Incidenteel          € 5.000
    4. Centrale werkplaatsen
Omschrijving              In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De
                          reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt.
                          Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor
                          kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand
                          uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op
                          de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan
                          om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen
                          dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie
                          om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen.
Beheersingsmaatregel      Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve
                          brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er is een mobiele
                          ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) operationeel
                          gemaakt in 2020. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af,
                          omdat er meer kan worden opgevangen in eigen beheer i.p.v. door uitbesteding.
    Inschatting                Kans              Risicoprofiel         Structureel/         Benodigd
    financiële gevolgen        (%)                                     Incidenteel          weerstandsvermogen
    € 275.000                  5%                Midden (10%)          Incidenteel          € 1.375
    5. Deeltijdrichtlijn
    Omschrijving               De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in
                               deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig
                               brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het
                               Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het
                               huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland,
                               en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is
                               een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de
                               brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de
                               beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de
                               brandweerorganisatie heeft’. De denktank heeft in februari 2021 een rapport
                               uitgebracht met een denkrichting met vier samenhangende bouwstenen. Een ruwe
                               inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van € 3,5 mln. De
                                                                                                  pagina 64 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>5. Deeltijdrichtlijn
                     insteek is dat financiering vanuit het ministerie moet komen omdat het om een
                     stelselwijziging gaat. De denkrichting wordt in de komende periode doorontwikkeld.
Beheersingsmaatregel Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen.
                     Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.
Inschatting          Kans              Risicoprofiel        Structureel/         Benodigd
financiële gevolgen  (%)                                    Incidenteel          weerstandsvermogen
€ 3.500.000          50%               Hoog (20%)           Structureel          350.000
                                                                                       pagina 65 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>              Bijlage 5: Kredieten
     Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten
     met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt
     of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.
Artikelnr. Omschrijving                                   AB-besluit Beschikbaar Cumulatief Restant Over te Af te
                                                                       gesteld    ten laste krediet brengen sluiten
                                                                       krediet       van             krediet
                                                                                   krediet
           x € 1.000
Totaal                                                                     9.579      4.695   4.883    4.713
VBO                                                                        7.183      3.860   3.322    3.159
7374016    Pomp                                           2020-1335            55                 55      55 nee
7390040    XVR                                            2020-1335            49         24      25      25 nee
7350028    Piketvoertuig commando 2017 18-9607            2019-296             42         41       1         ja
7350055    AHW veetakel - incl bepakking 2019 (18-7981)   2018-1888            25         18       7         ja
7350072    Dienstbus (BVL) 2019                           2020-1335            49                 49      49 nee
7350075    Midlife update redvoertuig 2018-2019           2020-1335          103         103                 ja
7350076    Midlife update/revisie tankautospuit 2018-2019 2020-1335            49         49                 ja
7350077    Investeringen Schoner Werken                   2020-1335          421           3    419      419 nee
7350079    VC 18-6192 verbinding commando voertuig 2018   2020-1335             3          3                 ja
7350082    Piketvoertuig IM/ROT 2019                      2019-296             30                 30      30 nee
7350083    Waterongevallenvoertuig I (opp.vlakte) 2019    2019-297             56         54       2         ja
7350088    Aanhangwagen I oefenen groot 2019              2018-1888            25                 25         ja
7350091    Tankautospuit (OPL) nieuw 2019                 2018-1888          400         401      -1         ja
7350096    AHW Veetakel - incl. bepakking 2019 (18-7184)  2018-1888            25         18       7         ja
7350106    Dienstbus IV cluster 2019                      2019-297             50         50                 ja
7350107    Dienstbus V cluster 2019                       2019-297             50         49       1         ja
7350108    Waterongevallenvoertuig II (opp.vlakte) 2019   2019-297             56         54       2         ja
7350109    Waterongevallenvoertuig III (opp.vlakte) 2019  2019-297             56         54       2         ja
7350110    Waterongevallenvoertuig IV (opp.vlakte) 2019   2019-297             56         54       2         ja
7350111    Aanhangwagen II oefenen groot 2019             2018-1888            25         32      -7         ja
7350112    Aanhangwagen III oefenen groot 2019            2018-1888            25         32      -7         ja
7350113    Aanhangwagen IV oefenen groot 2019             2018-1888            25         32      -7         ja
7350114    Dienstauto 2019 I                              2019-297             22         20       2         ja
7350116    Dienstauto 2019 III                            2019-297             22         20       2         ja
7350117    Dienstauto 2019 IV                             2019-297             22         20       2         ja
7350119    Dienstauto 2019 VI                             2019-297             22         20       2         ja
7350125    Boot & Trailer Kinderdijk                      2019-340             75         66       9         ja
7350127    2 Voertuigen Coldcutter                        2019-340             95          6      89      89 nee
7350134    DA VW Touran(57-KKB-1) 2020                    2019-297             27                 27      27 nee
7350135    DA Toyota Aygo(66-NXP-9) 2020                  2019-297             46         29      17         ja
7350136    DA BVD VW Touran(41-ZTN-4) 2020                2019-297             26          1      25      25 nee
7350137    DA VW Polo (64-LVP-7) 2020                     2019-297             46         29      17         ja
7350138    DA VW Polo (00-NGS-8) 2020                     2019-297             27                 27      27 nee
7350139    DA VW Polo (58-LVP-7) 2020                     2019-297             27                 27      27 nee
7350140    DA Toyota Aygo(20-NSP-5) 2020                  2019-297             46         29      17         ja
7350141    DA BVD Renault Megane(20-ZVJ-7) 2020           2019-297             26          1      25      25 nee
7350142    DA burger VW Polo (92-NJG-9) 2020              2019-297             23         18       5         ja
7350143    DA burger VW Polo (25-NLK-1) 2020              2019-297             23         18       5         ja
7350144    DA burger VW Polo (24-NLK-1) 2020              2019-297             23         18       5         ja
7350145    DA burger VW Polo (21-NJS-4) 2020              2019-297             23         18       5         ja
7350146    DA FAZ burger VW Polo (59-NLD-6) 2020          2019-297             23         18       5         ja
7350147    DA Hovd VW Touran (31-ZFT-5) 2020              2019-297             52          1      51      51 nee
7350148    DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020              2019-297             52          1      51      51 nee
7350149    DA burger VW Passat (17-KXV-3) 2020            2019-297             52         51       1         ja
7350151    DB MB Vito (47-LXJ-6) 2020                     2019-297             50                 50      50 nee
7350152    DB WVD MAN (BX-VV-83) 2020                     2019-297             80        118     -38         ja
7350159    PM MB Sprinter(60-BT-JZ) 2020                  2019-297             49                 49      49 nee
7350160    Scooter SYM (F-462-ZL) 2020                    2020-1335             2          2                 ja
7350161    Scooter Kymco (D-880-NV) 2020                  2020-1335             2          2                 ja
7350162    Scooter SYM (DDN-34-P) 2020                    2020-1335             2          2                 ja
7350163    Scooter(3 stuks) 2020                          2020-1335             6          6                 ja
                                                                                                 pagina 66 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Artikelnr.  Omschrijving                                        AB-besluit Beschikbaar Cumulatief Restant Over te Af te
                                                                             gesteld    ten laste krediet brengen sluiten
                                                                             krediet       van             krediet
                                                                                         krediet
            x € 1.000
7350164     TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020                         2020-1335          400         364      36      36  nee
7350165     TS Bepakking MB (BN-DZ-68) 2020                     2020-1335            95         49      46      46  nee
7350166     TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020                        2020-1335          400         364      36      36  nee
7350167     TS bepakking MAN (BN-ND-35) 2020                    2020-1335            95         49      46      46  nee
7350168     TS nieuw MAN (BL-XR-77) 2020                        2020-1335          400         364      36      36  nee
7350169     TS bepakking MAN (BL-XR-77) 2020                    2020-1335            95         48      47      47  nee
7350171     TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020                        2020-1335          400         362      38      38  nee
7350172     TS bepakking MAN (BP-BR-46) 2020                    2020-1335            95         49      46      46  nee
7350173     TM MITSUBISHI L200(44-BT-KK) 2020                   2019-340             26                 26          ja
7350174     TM MITSUBISHI L200(46-BT-NX) 2020                   2019-340             26                 26      26  nee
7350176     Midlife update HV verlichtingen 2020                2019-297             45         30      15          ja
7350178     Logistiek Voertuig                                  2020-1335            80                 80      80  nee
7350179     Haakarmbak                                          2020-698             30                 30      30  nee
7350181     Volkswagen Polo OVD-BZ I                            2020-698             92                 92      92  nee
7350182     Volkswagen Polo OVD-BZ II                           2020-698             92                 92      92  nee
7350183     Volkswagen Polo OVD-BZ III                          2020-698             92                 92      92  nee
7350184     Volkswagen Polo OVD-BZ IV                           2020-698             92                 92      92  nee
7350185     Mercedes Sprinter L1H1                              2020-698             68                 68      68  nee
7350186     Mercedes Sprinter L1H1                              2020-698             68                 68      68  nee
7350187     Mercedes Sprinter L1H1                              2020-698             68                 68      68  nee
7350188     Mercedes Sprinter L1H1                              2020-698             68                 68      68  nee
7372023     OIV-MDT OIV-Tablets                                 2019-340             40         40                  ja
7372024     Migratie C2000                                      2020-698             27          6      21          ja
7372025     Porto's RSM C2000/P2000 communicatie                2020-698             45          5      40      40  nee
7374008     Inventaris WOR Voertuigen                           2019-340           187         180       6        6 nee
7374014     Watertransportsysteem Light                         2019-340           305           0    305      305  nee
7374015     Hosemasters                                         2020-698           100          59      41      41  nee
7390034     Apparatuur werkplaats veiligheidsvoorzieningen 2020 2019-297           650          53    597      597  nee
7392030     EHBO en zuurstofflessen                             2019-340             23          8      15      15  nee
7392031     Ademluchttoestellen (106)                           2019-297             83         74       9          ja
7392032     Bluskleding JEUGD 2020                              2019-297             90         84       6        6 nee
7392033     Duikkleding Duikpakken 2020                         2019-297             45                 45      45  nee
7392034     Gelaatsstukken (233 st) Dräger FPS7000 2020         2019-297             30         29       1          ja
7392035     Ademluchtcilin-ders, incl. hoes (31 stuks) 2020     2019-297             10                 10          ja
7392040     Redvesten                                           2020-1335            23         23                  ja
7392041     Afsluiters ademluchtcilinders                       2020-1335            33         33                  ja
VRC                                                                                  40         30      10      10
7390041     Videoconference ROT                                 2020-1335            40         30      10      10 nee
Bedrijfsvoering                                                                  2.320        806   1.514    1.507
7390011     Project implementatie & datamigratie 2019           2019-340         1.017         628    389      389 nee
7390027     Presentatieschermen/beamers 2019                    2019-297             75                 75      75 nee
7390033     Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek   2020-698             47         30      17          ja
7390035     Lockers 2019                                        2019-2091            46         15      30      30 nee
7390037     Huistelefooninstallatie/infra                       2019-297           255                255      255 nee
7390038     Vervanging meubilair VR-gebouw                      2019-297           151                151      151 nee
7390042     Centraal toegangssysteem                            2020-1335            47         47                  ja
7330003     Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245       2019-2091          100           0    100      100 nee
7330004     Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245                   2019-2091          497          25    472      472 nee
7330005     Aanpassing Langerak AB 2019/1245                    2019-2091            35         45     -10          ja
7330006     Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht                  2020-698             50         15      35      35 nee
IB                                                                                   36          0      36      36
7390039     PPMO Brandbestrijdingsbaan                          2020-698             36                 36      36 nee
                                                                                                       pagina 67 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>         Bijlage 6: Operationele kentallen
Onze mensen
Medewerkers                                                                   314
Vrijwilligers                                                                 703
Leden jeugdbrandweer                                                          159
Onze regio
gemeenten                                                                      10
Inwoners                                                                  461.391
Risicobeheersing- Brandveilig Leven
Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aan scholen en klassen)           39
Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen en klassen)              42
Gastlessen verzorgd / voorlichting gegeven                                     52
Factsheets brandveiligheid ontwikkeld                                           3
Woningchecks                                                                   47
Adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu, RO, overig)          871
Controles brandveilig gebruik en op thema’s                                   257
Inspecties bij BRZO-bedrijven                                                   6
Vergunningen evenementen                                                      382
Incidenten
Aantal incidenten                                                           3.124
Brand:                                                                      1.208
Dienstverlening                                                               358
Leefmilieu:                                                                   490
OMS melding/PAC-melding:                                                      356
Ongeval:                                                                      408
Gezondheid:                                                                   281
Verkeer:                                                                       13
Veiligheid en Openbare orde:                                                    8
Overig                                                                          2
Prio incidenten
Totaal incidenten                                                           3.124
Prio 1:                                                                     1.463
Prio 2:                                                                     1.646
Prio 3:                                                                        15
                                                                     pagina 68 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Verdeling incidenten per gemeente
  5 GRIP-1 incidenten
  20 maart 2020 – gaslek in Sliedrecht
  5 juli 2020 – brand loods in Sliedrecht
  25 juli 2020 – brand bedrijfsverzamelgebouw in Alblasserdam
  18 augustus 2020- brand bedrijfsverzamelgebouw in Hoeksche Waard
  8 december 2020 – brand appartementengebouw in Hendrik-Ido-Ambacht
  1 GRIP-2 incident
  1 maart 2020 – sluiting ziekenhuis Gorinchem vanwege Covid-19
  1 GRIP-4 incident
  Vanaf 12 maart 2020 – Covid 19
Ontwikkelde webinars voor vakbekwaamheid (webinars zijn ontwikkeld voor oefenen tijdens Corona en
zijn ook landelijk veel bekeken)
  Webinar                                                                            Weergaven
       1.   Uitleg Elektronische Leeromgeving en rookverspreiding                      5.258
       2.   Aardgasincidenten                                                         10.600
       3.   Kniptechnieken                                                             9.838
       4.   Digitaal nabootsen en ondersteuning bij waterongeval                       3.841
       5.   Basisprincipes van brandbestrijding                                        7.504
       6.   Incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen                           4.878
       7.   Gebouwconstructies bij incidentbestrijding                                 5.052
       8.   Hosemaster (slangverzorgingsproces) en LiveOp (digitaal ontsluiten info)   2.252
       9.   Energietransitie                                                           2.351
                                                                                              pagina 69 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>      Mono disciplinaire vakbekwaamheid (brandweer)
      4 leergangen bevelvoerder met in totaal 48 deelnemers
      5 leergangen manschap A met in totaal 60 deelnemers
      1 leergang instructeur met 12 deelnemers
      Diverse leergangen specialismen (pompbedienaar, 25 kV, verkenningseenheid en chauffeurs): totaal 73 deelnemers
Onderhoud, schoonmaak en keuringen beschermingsmiddelen en -uitrusting
 Categorie                                             Aantallen 2020
 Cilinders                                                  13.893
 Gelaatstukken                                               9.644
 Ademluchttoestellen                                         1.305
 Bluspakken                                                  3.906
 Redvesten                                                    389
 Duiksets                                                     669
Onderhoud, reparatie en APK-keuring
                                                       Aantallen 2020
 Via ambulancedienst                                          145
 Via bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht                 77
 VRZHZ                                                       1.322
Evenementen
 Categorie                   Toelichting                               Evenementen
 O (meldingsplichtig)        Zonder noemenswaardige risico’s                       277
 A (vergunningsplichtig)     Laag risico                                             93
 B (vergunningsplichtig)     Verhoogd risico                                         12
 C (vergunningsplichtig)     Risicovolle evenementen                                  0
 Totaal                                                                            382
      Vakbekwaamheid crisisbeheersing
      COPI-oefeningen                                                                      4
      ROT-oefeningen                                                                       3
      Kennisquiz                                                               57 personen
      E-learning basiskennis crisisbeheersing / netcentrisch werken          100 personen
      Introductiebijeenkomst VRZHZ, 5 bijeenkomsten                            60 personen
      Oefeningen crisisteams:
      GHOR – 16 oefeningen                                                   100 personen
      Bevolkingszorg – 12 oefeningen                                           70 personen
      Informatiemanagement – 4 oefeningen                                      25 personen
      Crisiscommunicatie – 3 oefeningen                                        15 personen
                                                                                                       pagina 70 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>