<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Jeugdhulp

Kern van de zaak
De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten
tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5
mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is
gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn doorgestegen en de kostenreductie
niet gehaald is. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de
verwachte kosten 2021 aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop
(tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met
de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de
begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie zoals opgenomen in de eerste
bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota
jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer
dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de
maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn
opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln.
en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie
post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan
bij gemeenten te verantwoorden.

Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De
hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere
Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. In onderstaand overzicht zijn
de verwachte rijksbijdragen volgens de septembercirculaire afgezet tegen de kosten. De
begroting wordt hieronder toegelicht. De rijksbijdragen voor 2023 en verder worden door
het nieuwe kabinet vastgesteld. Er is voor de jaren 2023-2025 een raming opgenomen
op basis van de septembercirculaire (geschat aandeel ZHZ op basis van 75% van advies
van commissie van Wijzen maximaal op te nemen door gemeenten).
Jaar          Begroting       Rijksbijdragen         Rijksbijdragen -
              inclusief JNV & sep circulaire         /- begroting
              jeugdteams      2021 *
       2022            144.973             153.129             8.156
       2023            140.671             141.830             1.158
       2024            138.730             140.153             1.423
       2025            138.730             138.066              -664
*) met afslag van 4,15 mln. Veilig Thuis


Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn
gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere
kosten voor de jaren 2022-2025.

Thema AB begroting
In de themabijeenkomst van het AB van 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders
financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's
begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In
dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, de stijging van de kosten te
verwerken in een begrotingswijziging, maar daarmee te wachten tot de tweede
bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten
besparingen nog konden verwerkt. Tegelijkertijd worden dan de Rijksbijdragen volgens
de septembercirculaire opgenomen zodat gemeenten zicht hebben in de balans tussen
kosten en Rijksbijdragen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting mutaties begroting

Ontwikkeling kosten 2021
De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage vormen de basis voor
de begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met groei van de
uitgaven van jeugdhulp. Geen groei van het aantal jeugdigen en geen groei van de duur
en intensiteit van zorg. De kostenstijging van de afgelopen jaren is veroorzaakt door
groei van de duur en intensiteit van ingezette zorg. Het aantal jeugdigen in zorg is
redelijk stabiel gebleven. Wel is rekening gehouden met stijging van de tarieven. Het
normenkader van de nieuwe inkoop 2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg
stoppen en ombuigen. De kostenontwikkeling in 2021 is toegelicht in de eerste en
tweede bestuursrapportage. In aanvulling op de prognose 2021 zijn de onderstaande
ontwikkelingen nog verwerkt.

Lokale inzet jeugdhulp naar voren
Gemeenten geven aan voor 2021 € 3,3 mln aan jeugdhulp naar voren in te zetten. De
inzet voor volgend jaar is nog niet bekend. Stelpostmatig is rekening gehouden met 6,5
procent van de prognose 2021. Deze post wordt vervolgens geëlimineerd uit de
begroting naar aanleiding van het voorstel Jeugdhulp naar voren verantwoorden bij
gemeenten.

Nieuwe inkoop 2022
De uitwerking van de inkoop 2022 levert op twee punten belangrijke input op voor de
begroting. Het eerste punt betreft de doorrekening van de nieuwe tarieven behorend bij
de nieuwe diensten die gelden vanaf 2022. Alle huidige producten en diensten worden
vervangen door nieuw gedefinieerde producten en diensten. De impact hiervan bedraagt
€ 3,0 mln. (2,7%). Het tweede punt betreft de doorrekening van het normenkader. De
inkoop 2022 bevat een normenkader waarin voor een groot aantal producten normen
worden gesteld op duur en intensiteit van de in te zetten zorg. De doorrekening geeft
aan welke besparing verwacht wordt bij toepassing van deze normen ten opzichte van de
huidige situatie. De verwachte besparing bedraagt voor 2022 € 1,9 mln., voor 2023 € 3,1
mln. en voor 2024 en verder € 3,4 mln.

Jeugdhulp op school
Eerder dit jaar is de adviesnota jeugdhulp op school vastgesteld. De Serviceorganisatie
Jeugd heeft afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en de Stichting Jeugdteams
over de gecoördineerde inzet van jeugdhulp op scholen. Hiertoe zijn contracten
afgesloten met een geselecteerd aantal jeugdhulpaanbieders. Door deze aanpak stijgen
de uitgaven aan jeugdhulp met € 0,8 mln. euro per jaar, maar zien we maatschappelijke
baten van € 6,8 mln. euro per jaar doordat het aantal thuiszitters en uitvallers in het
onderwijs vermindert, waardoor structurele uitval in de maatschappij wordt tegengegaan
en gevolgschade voor gezinnen wordt voorkomen. Deze maatschappelijke baten vallen
buiten de begroting van de Serviceorganisatie.

Wachttijden
Covid 19 heeft samen met de corona beperkende maatregelen een aantal knelpunten in
het jeugdhulplandschap vergroot. Hierdoor nemen wachttijden bij specifieke
voorzieningen in de regio toe tot een ongewenste lengte. Hiervoor is een plan van
aanpak gemaakt. Er zijn vanuit het Rijk, via de centrumgemeente Rotterdam, middelen
rechtstreeks ter beschikking gesteld aan een aantal aanbieders in de acute GGZ.
Daarnaast hebben wij binnen de regio ZHZ een aantal maatregelen genomen die binnen
begroting worden bekostigd. Er wordt wel een extra uitgave voorzien voor het aanstellen
van een regionaal psychiater/verpleegkundig specialist (200k) voor medicatieconsulten
(waarvoor vaak lange wachtlijsten bestaan). Deze post is hier opgenomen in de
begrotingswijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Caseloadreductie GI's (jeugdbescherming en jeugdreclassering)
Er worden de komende maanden nog bovenregionale afspraken gemaakt over
caseloadverlaging van de professionals bij de gecertificeerde instellingen. Dit gebeurt in
het kader van de opvolging van het bovenregionaal verbeterplan naar aanleiding van het
rapport van de inspectie. Onze regio zal zich hieraan committeren. De verwachte impact
bedraagt circa € 0,8 mln.

Apparaatskosten Serviceorganisatie
De begrotingswijziging zoals opgenomen en toegelicht in de eerste bestuursrapportage
loopt door naar 2022 en kent een structurele component van 2 fte. De begrotingswijzing
betrof:

                                                    2021      2022 Opmerking                        Eigenaar
Hogere kosten inkoopstrategie                    200.000       -                                    Netwerk MT/SOJ
Veilig opgroeien is teamwerk                      80.000   160.000                                  Netwerk MT/SOJ
Contractmanagement 3.0                           155.000   294.000 waarvan 1 fte 110k structureel   Netwerk MT/SOJ
Beter begroten / advies AEF extra data analist    50.000   100.000 1 fte structureel                Netwerk MT/SOJ
Langdurig verzuim en ouderschapsverlof SOJ        90.000       -                                    SOJ
Totaal                                           575.000   554.000

De post van 575k voor 2021 is vervangen door de post van 554k in 2022. Vanaf 2023
resteert structureel 210k voor 2 fte, namelijk een senior contractadviseur en een data
analist.

Besparingen gemeenten inclusief jeugdteams
Het Netwerk MT jeugd heeft een update gemaakt van de lokale besparingen. Het netwerk
MT heeft daarbij aangegeven dat de raming van de besparingen realistischer wordt, met
de kanttekening dat de onderbouwing van de aannames beter moet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijgewerkte inschatting lokale besparingen september 2021*
                                 2022        2023        2024
Alblasserdam                     0           296.000     296.000
Dordrecht                        535.000     1.410.000   2.180.000
Gorinchem                        100.000     200.000     350.000
Hardinxveld-Giessendam           131.000     214.000     233.000
Hendrik-Ido-Ambacht              203.000     322.000     431.000
Hoeksche Waard                   555.000     805.000     1.055.000
Molenlanden                      523.000     1.103.000   1.103.000
Papendrecht                      100.000     200.000     300.000
Sliedrecht                       110.000     175.000     190.000
Zwijndrecht (11,2%)*             302.000     560.000     739.000

Totaal                                                                                   2.559.000                     5.285.000                   6.877.000

Inschatting notitie netwerk MT                                                           2.700.000                     5.000.000                   6.600.000
27 mei 2021

Oorspronkelijke calculatie           8.400.000 12.200.000 n.v.t.
besparingen aanjaagplan
(september 2020)**
* voor deze gemeenten is het bedrag gehandhaafd uit de notitie van het netwerk MT,
met de verdeelsleutel van de (op 8/4/'21 gewijzigde) SOJ begroting 2021
** exclusief inkoop, contractmanagement 3.0, buca en harmonicavoorziening (lijn
AB/SOJ)


Totaaloverzicht (2022 en meerjarenperspectief)
In onderstaand overzicht zijn hierboven toegelichte punten opgenomen culminerend in
een begroot bedrag per jaar (kolom J).

A             B             C           D1           D2           D3         D4         D5     D6
                                                                                       F=B+C+D G           E                             H=F+G     I1       I2      J=H-I1-I2 K          L=J-K
                                                                                       1-
                                                                                       D2+D3+D
Jaar          Prognose Lokaal Impact Bespa- Jeugd- Wacht- Case Mutatie Bespa- Totaal   4+D5+D6- Index-                                   Totaal    Jeugd- JNV       Totaal    Primaire Ver-
              2e burap (Jeugd- nieuwe ringen     hulp lijsten load apparaats- ringen            atie                                     plus      teams naar       exclusief begro- schil
              2021 excl. hulp   tarieven normen- op           reduc- kosten   gemeen            2022                                     index-    naar ge- ge-     jeugd- ting
              Jeugdhulp naar    inkoop kader     school       tie    SOJ      te incl.                                                   atie      meen- meen       teams
              naar voren voren) 22       inkoop               GI's            jeugd-                                                     2022      ten      ten     en JNV
                                         22                                   teams
       2022       134.037       8.712        2.962        1.910        800        200    835         -21       2.559   143.056   1.917   144.973   13.758   8.712    122.503   104.968   17.536
       2023       134.037       8.712        2.962        3.085        800        200    835        -365       5.285   138.811   1.860   140.671   13.758   8.712    118.202   100.198   18.004
       2024       134.037       8.712        2.962        3.409        800        200    835        -365       6.877   136.895   1.834   138.730   13.758   8.712    116.260   100.192   16.068
       2025       134.037       8.712        2.962        3.409        800        200    835        -365       6.877   136.895   1.834   138.730   13.758   8.712    116.260   100.192   16.068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022

Bedragen * € 1.000
                                         Primaire begroting 2022                        Wijziging                   Begroting 2022 na wijziging
Omschrijving
                                        Lasten     Baten        Saldo         Lasten      Baten        Saldo         Lasten         Baten       Saldo
Geraamd saldo van baten en lasten       104.968    104.839         -129        17.536        17.536          -      122.503        122.374          -129
Mutatie reserves                                       129          129                                                    -            129         129
Geraamd resultaat                       104.968    104.968              0      17.536        17.536          -      122.503        122.503              0




De verwachte bijdragen 2022 per gemeente zijn als volgt

                         Zorginkoop     LTA         PGB        Gecertificeer- Gesloten        Uitvoerings-       Totaal        80% afbouw     Totaal na
                                                                    de        Jeugdhulp       kosten SOJ                       solidariteit afbouw 80%
                                                               instellingen                                                                  solidariteit

Alblasserdam               4.683.504     291.090     297.878        490.460        105.592        259.238      6.127.763           -666.795     5.460.968
Dordrecht                 30.446.269   1.892.303   1.936.431      3.188.357        686.428      1.685.243     39.835.030         -1.190.973    38.644.058
Gorinchem                  7.750.074     481.684     492.917        811.594        174.730        428.977     10.139.976         -1.032.044     9.107.932
Hardinxveld-Giessendam     3.564.142     221.519     226.685        373.240         80.356        197.280      4.663.222            127.594     4.790.817
Hendrik-Ido-Ambacht        5.493.535     341.435     349.398        575.287        123.855        304.075      7.187.584            452.006     7.639.590
Hoeksewaard               12.147.382     754.987     772.593      1.272.083        273.869        672.374     15.893.289            246.193    16.139.482
Molenlanden                7.270.903     451.903     462.441        761.415        163.926        402.455      9.513.043            878.365    10.391.407
Papendrecht                5.973.797     371.285     379.943        625.581        134.683        330.658      7.815.946             78.817     7.894.763
Sliedrecht                 6.290.316     390.957     400.074        658.727        141.819        348.178      8.230.070           -473.959     7.756.112
Zwijndrecht                9.911.923     616.048     630.414      1.037.984        223.470        548.639     12.968.477          1.580.796    14.549.274
Totaal                    93.531.845   5.813.211   5.948.774      9.794.728      2.108.727      5.177.117    122.374.402                 -0   122.374.402




Gemeentelijke bijdragen meerjarenperspectief

De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2023-2025 zijn als volgt

Gemeentelijke bijdragen 2023
                         Zorginkoop     LTA         PGB        Gecertificeer- Gesloten        Uitvoerings-       Totaal            100%       Totaal na
                                                                    de        Jeugdhulp       kosten SOJ                         afbouw     afbouw 100%
                                                               instellingen                                                    solidariteit solidariteit

Alblasserdam               4.488.572     291.090     297.878        490.460        105.592        242.013      5.915.606           -833.494     5.082.112
Dordrecht                 29.179.066   1.892.303   1.936.431      3.188.357        686.428      1.573.265     38.455.850         -1.488.716    36.967.134
Gorinchem                  7.427.509     481.684     492.917        811.594        174.730        400.473      9.788.907         -1.290.055     8.498.852
Hardinxveld-Giessendam     3.415.800     221.519     226.685        373.240         80.356        184.172      4.501.771            159.493     4.661.264
Hendrik-Ido-Ambacht        5.264.889     341.435     349.398        575.287        123.855        283.870      6.938.734            565.007     7.503.741
Hoeksewaard               11.641.797     754.987     772.593      1.272.083        273.869        627.698     15.343.027            307.741    15.650.767
Molenlanden                6.968.282     451.903     462.441        761.415        163.926        375.713      9.183.679          1.097.956    10.281.635
Papendrecht                5.725.162     371.285     379.943        625.581        134.683        308.687      7.545.340             98.521     7.643.861
Sliedrecht                 6.028.507     390.957     400.074        658.727        141.819        325.043      7.945.126           -592.448     7.352.678
Zwijndrecht                9.499.379     616.048     630.414      1.037.984        223.470        512.184     12.519.479          1.975.995    14.495.474
Totaal                    89.638.962   5.813.211   5.948.774      9.794.728      2.108.727      4.833.117    118.137.519                 -0   118.137.519


Gemeentelijke bijdragen 2024
                         Zorginkoop     LTA         PGB        Gecertificeer- Gesloten        Uitvoerings-       Totaal            100%       Totaal na
                                                                    de        Jeugdhulp       kosten SOJ                         afbouw     afbouw 100%
                                                               instellingen                                                    solidariteit solidariteit

Alblasserdam               4.394.550     291.090     297.878        490.460        105.592        242.013      5.821.584           -833.494     4.988.089
Dordrecht                 28.567.850   1.892.303   1.936.431      3.188.357        686.428      1.573.265     37.844.634         -1.488.716    36.355.918
Gorinchem                  7.271.924     481.684     492.917        811.594        174.730        400.473      9.633.322         -1.290.055     8.343.267
Hardinxveld-Giessendam     3.344.248     221.519     226.685        373.240         80.356        184.172      4.430.220            159.493     4.589.713
Hendrik-Ido-Ambacht        5.154.605     341.435     349.398        575.287        123.855        283.870      6.828.450            565.007     7.393.457
Hoeksewaard               11.397.935     754.987     772.593      1.272.083        273.869        627.698     15.099.165            307.741    15.406.906
Molenlanden                6.822.316     451.903     462.441        761.415        163.926        375.713      9.037.714          1.097.956    10.135.670
Papendrecht                5.605.236     371.285     379.943        625.581        134.683        308.687      7.425.414             98.521     7.523.936
Sliedrecht                 5.902.228     390.957     400.074        658.727        141.819        325.043      7.818.847           -592.448     7.226.398
Zwijndrecht                9.300.395     616.048     630.414      1.037.984        223.470        512.184     12.320.495          1.975.995    14.296.490
Totaal                    87.761.288   5.813.211   5.948.774      9.794.728      2.108.727      4.833.117    116.259.845                 -0   116.259.845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdragen 2025
                         Zorginkoop     LTA         PGB        Gecertificeer- Gesloten     Uitvoerings-     Totaal          100%       Totaal na
                                                                    de        Jeugdhulp    kosten SOJ                     afbouw     afbouw 100%
                                                               instellingen                                             solidariteit solidariteit

Alblasserdam               4.394.550     291.090     297.878        490.460      105.592       242.013      5.821.584      -833.494     4.988.089
Dordrecht                 28.567.850   1.892.303   1.936.431      3.188.357      686.428     1.573.265     37.844.634    -1.488.716    36.355.918
Gorinchem                  7.271.924     481.684     492.917        811.594      174.730       400.473      9.633.322    -1.290.055     8.343.267
Hardinxveld-Giessendam     3.344.248     221.519     226.685        373.240       80.356       184.172      4.430.220       159.493     4.589.713
Hendrik-Ido-Ambacht        5.154.605     341.435     349.398        575.287      123.855       283.870      6.828.450       565.007     7.393.457
Hoeksewaard               11.397.935     754.987     772.593      1.272.083      273.869       627.698     15.099.165       307.741    15.406.906
Molenlanden                6.822.316     451.903     462.441        761.415      163.926       375.713      9.037.714     1.097.956    10.135.670
Papendrecht                5.605.236     371.285     379.943        625.581      134.683       308.687      7.425.414        98.521     7.523.936
Sliedrecht                 5.902.228     390.957     400.074        658.727      141.819       325.043      7.818.847      -592.448     7.226.398
Zwijndrecht                9.300.395     616.048     630.414      1.037.984      223.470       512.184     12.320.495     1.975.995    14.296.490
Totaal                    87.761.288   5.813.211   5.948.774      9.794.728    2.108.727     4.833.117    116.259.845            -0   116.259.845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>