<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en
griffies van de deelnemende gemeenten in de regio
Zuid-Holland Zuid



Uw kenmerk                  Ons kenmerk                  Datum
                            UIT / 2105254                16 november 2021

Onderwerp                  Bijlage(n)                    Behandeld door/telefoonnummer
Begrotingswijzigingen 2022 3                             T. de Haas / 078-770 3434
GR DG&J


Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Graag vragen wij uw zienswijze op een begrotingswijziging op de begroting 2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J).

De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DG&J.
Door een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het
algemeen bestuur op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting
genomen.

De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en
omvang hieronder op hoofdlijnen is beschreven. In de bijlagen is per onderwerp een meer
uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de vergadering van
11 november zijn behandeld.

Bedragen * € 1.000

                          Primaire begroting 2022               Wijziging               Begroting 2022 na wijziging
Onderwerp
                         Lasten     Baten     Saldo    Lasten     Baten     Saldo       Lasten     Baten      Saldo
Jeugdhulp                 104.968   104.839     -129     17.536    17.536           0    122.503    122.374     -129
Veilig Thuis                6.853     6.853        0        615       615           0      7.468      7.468        0
JGZ                        12.311    12.311        0        147       147           0     12.458     12.458        0
Saldo baten en lasten     124.133   124.004     -129     18.298    18.298           0    142.430    142.301     -129
Mutaties reserves               0       129      129          0         0           0          0        129      129
Geraamd resultaat         124.133   124.133        0     18.298    18.298           0    142.430    142.430        0

1. Uitgaven Jeugdhulp
De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde
van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in
2021 en € 5 mln. in 2022.

In een themabijeenkomst 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd
gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie
tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen.
In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, om de verwachte stijging
van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, en daarmee te wachten tot de
tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten
besparingen nog konden verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn
gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten
voor de jaren 2022-2025.

Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachten kosten
2021 aangevuld met de verwachten impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader)
en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen.

Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Service
organisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook
opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan
verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke
businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting
van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugd-
bescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln.

Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het
voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden.
Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk.

De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere
Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd.

Voorgestelde begrotingswijziging

Bedragen * € 1.000
                                Primaire begroting 2022                   Wijziging               Begroting 2022 na wijziging
Jeugdhulp
                                Lasten    Baten     Saldo       Lasten      Baten     Saldo       Lasten     Baten      Saldo
Jeugdhulpuitgaven (incl. SOJ)   104.968   104.839     -129       17.536     17.536            0    122.503    122.374     -129
Saldo baten en lasten           104.968   104.839     -129      17.536     17.536         0       122.503    122.374     -129
Mutaties reserves                            129      129                                                         129      129
Geraam d resultaat              104.968   104.968           0   17.536     17.536         0       122.503    122.503        0


2. Veilig Thuis
Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote capaciteit onvoldoende is om de taken
van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Hiervoor
is zowel een tijdelijke als een structurele uitbreiding nodig.

Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat
Veilig Thuis ZHZ vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende
in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op
te kunnen pakken. Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven
staat in het meerjarenperspectief, de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was
aangegeven.

In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken
in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd
geven om de taken op te pakken. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis
ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover
rapporteren in de 1 Burap.
                         e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal
Veilig Thuis de capaciteit in het tweede halfjaar afbouwen en de hierdoor overblijvende
middelen terug laten vloeien naar de gemeenten.

De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om
Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren. De inzet hiervan is gekoppeld
aan de functie van de maatschappelijk werker, vertrouwensarts/gedragswetenschapper,
informatieanalist, juridisch adviseur en ondersteuner.

Voor de dekking hiervan is gekeken in hoeverre deze binnen de begroting kan worden
opgevangen (inzet teamleidersfunctie) en verdeeld dient te worden over de subsidie vanuit
de centrumgemeenten en de inwonerbijdrage.

Voorgestelde begrotingswijziging
Bedragen * € 1.000
                         Primaire begroting 2022                    Wijziging           Begroting 2022 na wijziging
                         Lasten    Baten     Saldo     Lasten         Baten     Saldo    Lasten    Baten    Saldo
Volwassenen               1.163     1.163          0        123          123               1.286    1.286           0
Jeugd                     4.651     4.651          0        492          492               5.143    5.143           0
Crisisdienst              1.040     1.040          0            0          0               1.040    1.040           0
Saldo baten en lasten    6.853     6.853          0        615          615              7.468     7.468        0
Mutaties reserves              0         0         0            0          0                   0        0           0
Geraam d resultaat       6.853     6.853          0        615          615         0    7.468     7.468        0
                        * het deel volwassenen is bij de centrumgemeenten als subsidieaanvraag ingediend

3. Jeugdgezondheidszorg
De uitvoering van de JGZ wordt via een inkooprelatie uitgevoerd door JongJGZ.
Met de jaarlijkse indexatie van de opdrachtsom is in de begroting 2022 reeds rekening
gehouden.

Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in
het Rijksvaccinatieprogramma, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die
JongJGZ moet maken om hieraan uitvoering te geven. De HPV-vaccinatie jongens is vanaf
2022 in het vaccinatieprogramma opgenomen en via het gemeentefonds is hiervoor een
bedrag van € 78.700 beschikbaar gesteld.

Verder krijgen gemeenten door een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid vanaf 1 juli
2022 de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of
gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak
opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.
Voor deze taak is in het gemeentefonds een bedrag van € 68.161 beschikbaar gesteld.

De begrotingswijziging heeft betrekking op het realiseren van dekking voor de uitvoering
van voornoemde taken door JongJGZ.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorgestelde begrotingswijziging
Bedragen * € 1.000
                          Primaire begroting 2022                    Wijziging           Begroting 2022 na wijziging
                        Lasten     Baten    Saldo       Lasten         Baten     Saldo    Lasten    Baten     Saldo
Jeugdgezondheidszorg      12.311   12.311           0       147           147              12.458    12.458           0
Jeugdpreventieteam             0        0           0            0          0                   0         0           0
Saldo baten en lasten     12.311   12.311           0      147           147             12.458     12.458        0
Mutaties reserves             0        0        0                                               0        0            0
Geraam d resultaat        12.311   12.311           0      147           147         0   12.458     12.458        0


Wij verzoeken u om u zienswijze voor 12 februari 2022 aan ons kenbaar te maken zodat
het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering
van 7 april 2022.


Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris,                           de voorzitter,




C. Vermeer                                    H. van der Linden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:




De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen
toebedeelde taken.
De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en
preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht
en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening
Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de
Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ.
De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op
het gebied van de jeugdzorg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in
het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo
eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de
doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een
ingroeimodel te hanteren. Voor 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3
op basis van de oude systematiek.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

(bedragen x € 1.000)




                                                                                                                                              Hoeksche Waard
                                                          Alblasserdam




                                                                                                          Hardinxveld-




                                                                                                                           Hendrik-Ido-




                                                                                                                                                                   Molenlanden




                                                                                                                                                                                    Papendrecht
                                                                                                          Giessendam




                                                                                                                                                                                                                      Zwijndrecht
                                                                                            Gorinchem
                                                                             Dordrecht




                                                                                                                                                                                                     Sliedrecht
                                                                                                                             Ambacht
Taakveld




                       Product




                                            Totaal




 7.1       Infectieziektenbestrijding      1.651.512       69.347            516.099        152.453         55.241           92.500           257.061              127.593          110.439           95.574          175.207
 7.1       SOA/Sense                          99.672        4.185             31.148          9.201          3.334            5.583            15.514                7.700            6.665            5.768           10.574
 7.1       TBC                               415.840       17.461            129.950         38.387         13.909           23.291            64.726               32.127           27.808           24.065           44.116
 7.1       Reizigers                         -26.604       -1.117             -8.314         -2.456           -890           -1.490            -4.141               -2.055           -1.779           -1.540           -2.822
 7.1       Medische Milieukunde              273.735       11.494             85.542         25.269          9.156           15.332            42.607               21.148           18.305           15.841           29.040
 6.1       Toezicht Kinderopvang             344.239       14.455            107.575         31.777         11.514           19.281            53.581               26.595           23.020           19.921           36.520
6.71       Toezicht WMO                          -            -                  -              -              -                -                 -                    -                -                -                -
 7.1       Gezondheidsbevordering          2.366.100      100.745            700.819        209.858         83.801          141.225           393.567              196.186          160.478          134.759          244.661
 7.1       Crisisorganisatie                 186.947        7.850             58.421         17.257          6.253           10.471            29.099               14.443           12.501           10.819           19.833
 7.1       OGGZ                              459.706       19.303            143.658         42.436         15.377           25.748            71.554               35.516           30.741           26.603           48.770
6.81       Veilig Thuis Volwassenen              -            -                  -              -              -                -                 -                    -                -                -                -
6.82       Veilig Thuis Jeugd              4.074.190      171.074          1.273.187        376.092        136.277          228.191           634.155              314.764          272.448          235.775          432.226
6.82       Crisisdienst                    1.014.392       42.594            316.998         93.639         33.930           56.815           157.892               78.370           67.834           58.703          107.616
 4.3       Leerplicht                      1.714.487       84.398            413.447        131.580         76.392          137.089           314.285              187.846          117.428           96.420          155.600
 4.3       RMC                               209.655        8.803             65.517         19.353          7.013           11.743            32.633               16.198           14.020           12.133           22.242
 7.1       Jeugdgezondheidszorg          12.336.433       613.151          2.986.283        961.316        559.387          993.203         2.226.797            1.317.267          833.272          709.431        1.136.325
 7.1       Kennisprogramma                 1.168.689       49.073            365.216        107.883         39.091           65.457           181.908               90.291           78.152           67.633          123.985
           Totaal                       26.288.994     1.212.816         7.185.548       2.214.045      1.049.787        1.824.437        4.471.239            2.463.990         1.771.335        1.511.906       2.583.893
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van
elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1.000)
                                     OGGZ - Meldpunt    Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid
Gemeenten                Totaal
                                     Zorg en Overlast   (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage)
Alblasserdam               5.633                  3.412                  1.978                    244
Dordrecht                 41.922                 25.391                 14.719                  1.813
Gorinchem                 12.384                  7.500                  4.348                    535
Hardinxveld-Giessendam     4.487                  2.718                  1.575                    194
Hendrik-Ido-Ambacht        7.514                  4.551                  2.638                    325
Hoeksche Waard            20.881                 12.647                  7.331                    903
Molenlanden               10.364                  6.277                  3.639                    448
Papendrecht                8.971                  5.433                  3.150                    388
Sliedrecht                 7.763                  4.702                  2.726                    336
Zwijndrecht               14.232                  8.620                  4.997                    615
Totaal                   134.150                81.250                 47.100                  5.800




Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek

(bedragen x € 1.000)
                                                                                                            Extra                   Samen        Risico
                                                                                              Digitaal                                                     Veilig Thuis
                                                                                                           Contact    Rijksvacc.     voor      taxaties na                 CD
Gemeenten                Inwoners      Totaal          VGZ           BLVS          JGZ        Dossier                                                         Jeugd
                                                                                                           moment    Programma      gezond      kantoor.
                                                                                                JGZ
                                                                                                             JGZ
Alblasserdam                20.165     1.201.797        294.057        69.178      445.924        40.414      27.676       47.386     32.062        1.271       196.331    47.498
Dordrecht                  119.284     7.274.969      1.739.462       338.885    2.767.224       196.833     163.717      234.123    189.662        7.516     1.318.569   318.978
Gorinchem                   37.022     2.147.369        539.874       107.851      817.929        63.363      50.813       76.098     58.865        2.333       346.436    83.809
Hardinxveld-Giessendam      18.295     1.063.113        266.787        62.615      382.914        36.871      25.110       66.040     29.089        1.153       155.027    37.507
Hendrik-Ido-Ambacht         31.202     1.720.307        455.004       112.366      648.229        65.464      42.825       55.457     49.611        1.966       233.010    56.375
Hoeksche Waard              87.401     4.433.607      1.274.528       257.605    1.744.167       146.774     119.958       89.182    138.968        5.507       528.945   127.975
Molenlanden                 43.909     2.489.836        640.304       153.969      967.824        86.824      60.265      104.547     69.815        2.767       324.910    78.610
Papendrecht                 32.156     1.805.840        468.916        96.251      690.340        54.923      44.134       74.907     51.096        2.026       260.276    62.971
Sliedrecht                  25.220     1.479.964        367.771        79.032      526.123        46.760      34.614       42.785     40.100        1.589       274.728    66.461
Zwijndrecht                 44.737     2.672.193        652.379       127.538      967.131        74.898      61.401      173.048     71.132        2.819       436.293   105.554
Totaal                    459.391    26.288.996      6.699.083     1.405.290    9.957.807       813.124     630.514      963.572    730.400        28.944    4.074.524    985.738
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel

(bedragen x € 1.000)
                                                                                                                     Totaal
                            Oude         Nieuwe
      Gemeenten                                            Verschil      % verschil   1/3 oud      2/3 nieuw     inwonerbijdrage
                         systematiek   systematiek
                                                                                                                      2022
Alblasserdam               1.201.795      1.212.816           11.021          0,92%      400.598       808.544           1.209.142
Dordrecht                  7.274.969      7.185.548          -89.422         -1,23%    2.424.990     4.790.365           7.215.355
Gorinchem                  2.147.369      2.214.045           66.675          3,10%      715.790     1.476.030           2.191.819
Hardinxveld-Giessendam     1.063.113      1.049.787          -13.326         -1,25%      354.371       699.858           1.054.229
Hendrik-Ido-Ambacht        1.720.307      1.824.437          104.130          6,05%      573.436     1.216.291           1.789.727
Hoeksche Waard             4.433.607      4.471.239           37.631          0,85%    1.477.869     2.980.826           4.458.695
Molenlanden                2.489.836      2.463.990          -25.846         -1,04%      829.945     1.642.660           2.472.605
Papendrecht                1.805.840      1.771.335          -34.506         -1,91%      601.947     1.180.890           1.782.837
Sliedrecht                 1.479.964      1.511.906           31.942          2,16%      493.321     1.007.937           1.501.258
Zwijndrecht                2.672.193      2.583.893          -88.299         -3,30%      890.731     1.722.596           2.613.326
Totaal                   26.288.994     26.288.994                 0                  8.762.998    17.525.996          26.288.994

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.

(bedragen x € 1.000)
                                 DG&J
       Gemeenten              (Inwoner-              SOJ                Totaal
                               bijdrage)
Alblasserdam                     1.209.142       4.978.773               6.187.915
Dordrecht                        7.215.355      30.275.673              37.491.028
Gorinchem                        2.191.819       8.555.508              10.747.327
Hardinxveld-Giessendam           1.054.229       4.431.795               5.486.024
Hendrik-Ido-Ambacht              1.789.727       6.780.629               8.570.356
Hoeksche Waard                   4.458.695      14.806.099              19.264.794
Molenlanden                      2.472.605       9.208.533              11.681.138
Papendrecht                      1.782.837       7.244.612               9.027.449
Sliedrecht                       1.501.258       6.403.768               7.905.026
Zwijndrecht                      2.613.326      12.153.732              14.767.058
Totaal                        26.288.994      104.839.122             131.128.116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>