<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                            memo aan de
                                                                            gemeenteraad
 aan                  de gemeenteraad
 dossiernummer        5618
 onderwerp            Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028
 van                  het college van burgemeester en wethouders
 datum                2 november 2021
memo
Inleiding
Bijgaand treft de raad het beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028.
Zoals in 2012 afgesproken wordt dit beheerplan jaarlijks geactualiseerd en tweejaarlijks (2014, 2016,
2018 etc.) aan de raad voorgelegd. In 2020 is dit plan niet naar de raad gegaan. Daarom zal dat dit
jaar wel gebeuren.
Toelichting
Het beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud biedt inzicht in de beheerbehoefte van de openbare
ruimte in Gouda, verdeeld over acht beheeronderdelen. Het beheerplan betreft alleen het areaal dat in
beheer is bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De vervanging en onderhoud van riolering is niet
opgenomen in het beheerplan, dit wordt immers uitgevoerd op basis van het GRP. Net als voorgaande
jaren betreft dit beheerplan de kosten van groot onderhoud en vervanging op basis van één op één
vervanging. Integrale aanpak van gebieden vindt niet meer plaats, zo worden bijvoorbeeld alleen de te
laag liggende wegvakken opgehoogd, niet meer de gehele straat.
Ten opzichte van eerdere beheerplannen zijn er enkele veranderingen :
     • Innovatieve meetmethode wegen
Op basis van de innovatieve LiDAR-scan zijn de plannen voor ophoging/vervanging bijgesteld. De
uitkomsten hiervan zijn opgenomen in dit beheerplan. Deze methode werkt met duizenden
meetpunten per wegvak en maakt het mogelijk om lager liggende wegvakken nauwkeurig in kaart te
brengen en werkzaamheden gerichter uit te voeren. Gouda is vooruitstrevend met deze methodiek ten
opzichte van andere gemeenten. Daarnaast is een valdeflectiemeting uitgevoerd waarbij de staat van
de fundering van wegen in kaart is onderzocht. Noodzakelijke vervanging van wegdelen is
opgenomen in dit beheerplan.
     • Nader onderzoek kunstwerken
Uit nader onderzoek is gebleken dat voor verschillende kunstwerken aanvullende maatregelen nodig
zijn. Deze zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Kunstwerken’. In totaal is een bedrag van €1.643.697
benodigd voor aanvullende maatregelen. Deze kosten zijn verwerkt in het totaaloverzicht.
     • Wijziging financiering baggerwerk
De financieringsgrondslag voor baggerwerk is in 2020 gewijzigd waardoor deze geheel ten laste komt
van Groot Onderhoud Openbare Ruimte en niet vanuit GRP. Dit leidt tot een extra uitputting van GO-
OR vanaf 2023 ter grootte van jaarlijks €565.000.
Financiële doorkijk
Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de financiële implicaties van de beheerbehoefte zoals
beschreven in het beheerplan 2021-2028. Uiteraard geldt hier een voorbehoud met betrekking tot
planvorming en realisatie in latere momenten hetgeen kan leiden tot meevallers danwel tegenvallers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    • Financiering baggerwerk
Met ingang van 2020 wordt de dekking van baggerwerk vanuit het GRP afgebouwd en wordt een
oplopende aanvullende dotatie aan GO-OR gedaan. Vanaf 2023 wordt baggeren volledig vanuit GO-
OR bekostigd. De afbouw is gebaseerd op een langjarig gemiddelde. Dit langjarig gemiddelde, en
daarmee de compensatie van het GO-OR, is echter lager dan de in deze beheerperiode geraamde
kosten voor baggerwerk:
                                 2019      2020        2021       2022        2023         2024         2025       2026
      kosten baggerwerk BP 2019 € 377.036 € 194.687 € 1.035.292  € 993.147   € 814.392    € 721.980    € 739.416   € 48.228
      ten laste van GPR         € 377.036 € 431.250   € 287.500  € 143.750
      aanvullende dotatie GO-OR           € 143.750   € 287.500  € 431.250   € 575.000    € 575.000    € 575.000  € 575.000
      gevolgen voor GO-OR                 € 143.750  € -316.542 € -734.689  € -974.080 € -1.121.060 € -1.285.477 € -758.705
Het effect op GO-OR is dus met name in de jaren 2023 t/m 2025 aanzienlijk. Ondanks de geringe
omvang van het baggerwerk in 2026 resulteert dit in een extra uitputting van het GO-OR met 7,5 ton
aan het eind van deze beheerplanperiode.
Op basis van het geactualiseerde beheerplan passen we jaarlijks bij de 8-maandsrapportage de
begroting- investeringsbudgetten van dat betreffende jaar aan.
bedragen in euro x1000
                                                                         pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    6.000
    4.000
    2.000
        -
             2021          2022          2023           2024          2025          2026           2027        2028
  (2.000)
  (4.000)
  (6.000)
                  Stand voorziening per 31-12 (na tweede ijkmoment 2021)
                  Stand voorziening per 31-12 (na herijking GOVO)
                  Stand voorziening per 31-12 (na aanvullende dotatie van € 400.000 bij eerste ijkmoment 2022)
Zonder maatregelen na herijking van het beheerplan GOVO gaat de voorziening van 2023 door het
nulpunt. Hierboven zijn de verschillende scenario’s weergegeven. Voorstel is om een aanvullende
dotatie te doen van jaarlijks €400.000 om zodoende de toereikendheid van de voorziening te
waarborgen.
Conclusie
De doorkijk GO-OR is fors onvoldoende, mede door hogere kosten voor kunstwerken en herijking van
vervangingsinvesteringen bij wegen. Daarnaast zorgt de overheveling van de financiering van
baggerwerk vanaf 2023 voor een extra uitputting van GO-OR ter grootte van €565.000 gemiddeld per
jaar.
Besluit
Het college besluit om de volgende punten te verwerken bij het eerste ijkmoment in 2022:
• een jaarlijkse extra dotatie aan GO-OR van €400.000
Bijlagen:
-Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028
                                                                   pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>