<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               raadsvoorstel

afdeling                             steller                                   gouda
Beheer openbare ruimte               J.P.F. Hekert                             4 juli 2023
dossiernummer                        telefoon
7181                                 0618549576
onderwerp
Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte 2023-2029



Gevraagd besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

    1. het beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte 2023-2029 vast te stellen;
    2. een aanvullende dotatie te doen ten laste van het begrotingsresultaat ter grootte van €1,5 mln.
       aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte voor de jaren 2023 tot en met 2027;
    3. de reeds beschikbaar gestelde investeringsbudgetten vervanging openbare ruimte voor de jaren
       2023 tot en met 2027 aan te passen/beschikbaar te stellen en de bijbehorende budgetten voor
       kapitaallasten (gemiddeld €683.000) vanaf 2024 bij te stellen ten laste van het
       begrotingsresultaat;
    4. de reeds beschikbaar gestelde investeringsbudgetten voor toegankelijkheid openbare ruimte (€
       1,5 mln. beschikbaar in 2023 -2026) hierbij te betrekken;
    5. het investeringsbedrag toegankelijkheid voor 2023 grotendeels door te schuiven naar 2026;
    6. de begrotingswijziging die hoort bij de punten 2 tot en met 5 te verwerken in de begroting 2023 –
       2027.

Toelichting

1           Nadere uitleg op gevraagd besluit
            De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om de buitenruimte veilig en bruikbaar te houden.
            Het beeldkwaliteitsniveau van de buitenruimte wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is
            voor Gouda vastgesteld op niveau BCROW en voor elementenverharding niveau CCROW (m.u.v.
            het Plusgebied).

            Het beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte geeft de beheerbehoefte
            weer over de periode 2023-2029, met de daarbij horende kosten. De vervanging en onderhoud
            van riolering is niet opgenomen in het beheerplan, dit wordt uitgevoerd op basis van het GRP.
            Dit beheerplan gaat tevens uit van 1-op-1 vervangingen; een hogere kwaliteit dan afgesproken
            of andere inrichtingseisen brengt hogere kosten met zich mee waar dit beheerplan niet in
            voorziet.

            Om de vereiste projecten uit te kunnen voeren moeten enerzijds investeringen plaats vinden
            (voor vervanging) en anderzijds middelen worden ingezet vanuit de voorziening groot
            onderhoud. De huidige stand van de voorziening is niet toereikend om het vereiste onderhoud
            uit te kunnen voeren. Omdat de voorziening groot onderhoud gedurende de looptijd geen
            negatieve doorkijk mag hebben is een aanvullende dotatie noodzakelijk. De
            investeringsbudgetten voor vervangingen moeten ook opgehoogd worden.

2           Argumenten
            2.1 De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om de buitenruimte veilig en bruikbaar te
            houden. Dit beheerplan voorziet in de uitvoering van deze wettelijke taak.

            2.2 Het college heeft de taak om, conform artikel 18 van de financiële verordening van de
            gemeente Gouda, zorg te dragen voor meerjarige beheerplannen in het kader van onderhoud
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    van de openbare ruimte. Dit beheerplan geeft een meerjarig perspectief van het benodigd
    onderhoud.

    2.3 Waar mogelijk worden in de projecten duurzame keuzes gemaakt. Denk hierbij aan
    materialen hergebruiken, in contracten vastleggen dat uitstoot verminderd moet worden en
    materialen kiezen met een lagere CO2-uitstoot. Zie hiervoor ook voorbeelden per
    beheerdiscipline in het beheerplan.

    2.4 Een aantal projecten in dit beheerplan houden rekening met het VN-verdrag handicap en
    de mate van toegankelijkheid van de openbare ruimte. Hierdoor worden in dit beheerplan een
    aantal gebieden aangepakt die een lage kwaliteit hebben. Dit zorgt ervoor dat meer mensen
    mee kunnen doen aan de samenleving.

    2.5 Door in te stemmen met het beheerplan en het daardoor vervullen van de wettelijke
    zorgplicht voorkomt de gemeente interbestuurlijk toezicht door de provincie.


3   Kanttekeningen
    3.1 Per discipline zijn criteria opgenomen die als uitgangspunt dienen voor het
    geprogrammeerde onderhoud. Belangrijk hierin is om te realiseren dat de beheerbehoefte geen
    luxe betreft; het gaat om het in stand houden van het areaal dat als zodanig te lijden heeft
    gehad van een lange periode van bezuinigingen. Dit houdt in dat op bepaalde onderdelen
    aanzienlijke investeringen nodig zijn.

    3.2 Juist en tijdig onderhoud aan elementen in de openbare ruimte zorgt ervoor dat de
    levensduur van deze elementen gehaald en zelfs verlengd kan worden. Door dit onderhoud
    goed te programmeren en hiervoor middelen beschikbaar te stellen vindt geen
    kapitaalvernietiging plaats van eerdere investeringen in de openbare ruimte.

    3.3 In de afgelopen periode is er sprake van ongekende inflatie. In dit beheerplan is hiervoor
    conform de methodiek gecorrigeerd. Dit betekent dat geprogrammeerde projecten in de meeste
    gevallen fors meer kosten dan aanvankelijk gedacht. De ervaring leert dat prijzen kunnen
    fluctueren gedurende de tijd. Indien nodig wordt hierop geanticipeerd in komende
    beheerplannen; het is echter altijd mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden een project
    duurder of goedkoper uitvalt dan vooraf bedacht.

    3.4 Nadere inspecties hebben inzicht gegeven in de staat van het areaal waardoor de
    omvang van de benodigde investeringen en groot onderhoud groter zijn dan vooraf verwacht.
    Door nu in te grijpen wordt verdere achteruitgang voorkomen. Dat betekent wel dat aanvullende
    middelen vereist zijn.

    3.5 Voor archeologie is een bedrag opgenomen in het beheerplan om bij ophoging en
    rioolvervanging het wettelijk vereiste archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit zorgt voor een
    verhoging van de kosten met €200.000,- (incl. VAT & GWW) waarbij we kijken naar de
    samenhang met de intensivering binnen de gemeente op archeologie/erfgoed.

    3.6 Het toegankelijkheidsbudget wordt ingezet voor verbetering van toegankelijkheid in het
    openbaar gebied. Dit doen we door projecten zorgvuldig te programmeren zodat een integraal
    buurtgerichte aanpak mogelijk wordt. In 2023 zijn hiervoor slechts beperkt middelen vereist; het
    overgebleven investeringsbedrag wordt doorgeschoven naar 2026 waardoor in dat jaar veel
    meer projecten kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
    capaciteit van de betrokken afdelingen en de bereikbaarheid van de stad.




                                                                  pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4          Juridische- / financiële gevolgen
Het beheerplan heeft voor de geprogrammeerde projecten twee soorten financieringsbronnen. Voor
vervangingsinvesteringen gebruiken we investeringsbudgetten. Voor groot onderhoud wordt gebruik
gemaakt van een voorziening uit de algemene middelen. Deze voorziening mag, conform het besluit
begroten en verantwoorden (BBV), geen negatieve doorkijk hebben. Voor vervangingsinvesteringen
gebruiken we investeringsbudgetten die de raad heeft toegekend.

Voorziening groot onderhoud
In het vorige beheerplan 2021-2028 was besloten tot een aanvullende dotatie aan de voorziening groot
onderhoud van € 400.000. De totale toevoeging zou daarmee komen op € 3.641.000 per jaar.
Deze aanvullende toevoeging is echter per abuis niet verwerkt. Er is bij het bestuursakkoord wel een
dotatie van € 400.000 verwerkt maar dat betrof klimaatadaptatie.
In totaal had de dotatie € 3.641.000 + € 400.000 coalitieakkoord = € 4.041.000 moeten zijn.
Uitgaande van deze toevoeging en de benodigde onttrekkingen op basis van het nu voorliggende
beheerplan komt de voorziening vanaf 2024 negatief te staan.

Zoals hierboven aangegeven is een negatieve doorkijk voor de voorziening niet toegestaan; een jaarlijkse
toevoeging van € 1.100.000 is noodzakelijk voor de jaren 2023 tot en met 2027. In totaal wordt ten
opzichte van de huidige stand € 1.500.000 toegevoegd.

Stand voorziening GO-OR beheerplan 2021 (realisatie 2021 en 2022 wijkt af van raming destijds. Daarom andere getallen)
Verloop voorziening GO-OR                                2023      2024        2025      2026       2027     2028
Stand voorziening per 31-12                               3.980      4.009      3.432      2.821     3.562     3.580

verloop na herijking (beheerplan 2023-2029)
Verloop voorziening GO-OR                                2023       2024      2025         2026      2027      2028      2029
Stand voorziening per 1-1                                  5.626     2.619     -1.420       -4.267   -4.573    -5.091    -6.040
Jaarlijkse toevoeging                                      3.641     3.641      3.641        3.641    3.641     3.641     3.641
Jaarlijkse onttrekking                                     6.648     7.680      6.488        3.947    4.159     4.590     3.176
Stand voorziening per 31-12                                2.619    -1.420     -4.267       -4.573   -5.091    -6.040    -5.575

verloop rekening houdend met aanvullende dotatie
Verloop voorziening GO-OR                                2023       2024      2025         2026      2027      2028      2029
Stand voorziening per 1-1                                  5.626     4.119      1.580         233     1.427     2.409     1.460
Jaarlijkse toevoeging                                      3.641     3.641      3.641       3.641     3.641     3.641     3.641
extra dotatie begroting 2024                               1.500     1.500      1.500       1.500     1.500
Jaarlijkse onttrekking                                     6.648     7.680      6.488       3.947     4.159     4.590     3.176
Stand voorziening per 31-12                                4.119     1.580        233       1.427     2.409     1.460     1.925

Verloop voorziening GO-OR                                2023       2024      2025         2026      2027      2028      2029
Stand voorziening per 31-12 beheerplan 2021               3.980       4.009     3.432        2.821     3.562     3.580     3.598
Stand voorziening per 31-12 nieuwe beheerplan             2.619      -1.420    -4.267       -4.573    -5.091    -6.040    -5.575
Stand voorziening per 31-12 na aanvullende dotatie        4.119       1.580       233        1.427     2.409     1.460     1.925




                                                                                        pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Investeringsbudgetten
Per jaar zijn vier typen investeringsbudgetten beschikbaar voor vervangingsonderhoud. Deze budgetten
hebben afschrijftermijnen van 10, 15, 20 of 40 jaar. Deze afschrijftermijnen zijn bepaald door de financiële
verordening Gouda.
Aangepaste investeringen zoals opgenomen in het beheerplan betekenen wijzigingen in deze
investeringsbudgetten. In onderstaande tabel zijn deze wijzigingen weergegeven op totaalniveau. Hierbij
is rekening gehouden met de beschikbare middelen voor toegankelijkheid.
De kapitaallasten als gevolg van de extra investeringen bedragen € 683.000 gemiddeld per jaar. De
exacte bedragen per jaar zijn wisselend omdat het patroon van de benodigde (extra) investeringen geen
gelijkmatig verloop kent.

                                2023             2024            2025               2026          2027
 Beschikbaar               6.845.512        7.885.680        8.165.100         6.069.095
 vervangingsinvestering
 Beschikbaar               126.012          1.500.000        1.500.000         2.873.988
 toegankelijkheid
 Totaal beschikbaar        6.971.524        9.385.680        9.665.100         8.943.083

 Totaal benodigd           13.766.068       16.607.302       9.008.230         13.293.587     6.539.950

 Verschil / extra nodig    6.794.544        7.221.621        -656.870          4.350.504      6.539.950




                                                                         pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In de tabel hieronder is een detailoverzicht opgenomen van het benodigde bedrag uitgesplitst naar
afschrijvingstermijnen

                     2023            2024             2025            2026            2027
 10 jaar            1.609.746        1.615.406       1.492.088        2.307.249       1.511.605
 15 jaar              978.770          573.021          78.750          316.753          78.750

 20 jaar            9.096.971        8.192.002       6.857.876      10.628.821        4.749.490

 40 jaar            2.080.581        6.226.873         579.517           40.764         200.105

 totaal            13.766.068       16.607.302       9.008.230      13.293.587        6.539.950



5          Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen
           met een beperking
           Organisatorische gevolgen
           Door tijdig groot onderhoud en vervangingen uit te voeren zorgen we voor een veilige en
           bruikbare buitenruimte die voldoet aan de gestelde kwaliteitskaders. Daarom investeren we in
           de kwaliteit van de buitenruimte en plannen we realistisch waarbij we zoveel mogelijk
           werkzaamheden proberen te combineren. Door een meerjarenperspectief te bieden kan tijdig
           worden geanticipeerd op de benodigde capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren.

           Duurzaamheid
           Waar mogelijk worden in de projecten duurzame keuzes gemaakt. Denk hierbij aan materialen
           hergebruiken, in contracten vastleggen dat uitstoot verminderd moet worden en materialen
           kiezen met een lagere CO2-uitstoot. Zie hiervoor ook voorbeelden per beheerdiscipline in het
           beheerplan.

           Positie mensen met een beperking
           Door projectgebieden aan te wijzen waar toegankelijkheid in het openbaar gebied wordt
           verbeterd draagt dit bij aan een verbeterde positie voor mensen met een beperking. Wat we
           aanpakken doen we integraal en buurtgericht. Hierdoor wordt het voor meer mensen mogelijk
           om zoveel mogelijk mee te doen met de samenleving.

6          Communicatie / interactiviteit
           Na vaststelling van het beheerplan en beschikbaar stellen van budgetten kunnen projecten in
           de openbare ruimte worden opgestart. Per project zal steeds vroegtijdig worden
           gecommuniceerd met bewoners via de gebruikelijke kanalen.


Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris,                     de burgemeester,




drs. R.C. Bakker                        mr. drs. P. Verhoeve




                                                                       pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>