<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Technische vragen
   Van                  : VVD, Paul Ruijgrok
   Aan                  : Lars van der Linden, commissiegriffier
                          Cie Samenleving
   Datum vraag          : 28 mei 2025 (tijdens Cie Samenleving)
   Onderwerp            : IHP
   Datum antwoord       : 5 juni 2025
Vraag:
Gaan de huidige baten en lasten die bij taakveld onderwijshuisvesting horen, enorm
oplopen? Wat zijn de kapitaallasten per jaar als gevolg van het Uitvoeringsplan 2 IHP
(inclusief de doorkijk tot 2040)? En hoe worden die kapitaallasten gedekt?
Antwoorden:
De huidige baten en lasten die bij taakveld onderwijshuisvesting horen, lopen op. Dit heeft te
maken met de toenemende kapitaallasten die vallen onder dit taakveld onderwijshuisvesting.
De jaarlijkse kapitaallasten voor een investering IHP van € 20 miljoen bedragen € 880.000
per jaar. Onderstaande som laat zien dat deze kosten te dragen zijn.
Zoals gesteld zijn de kapitaallasten van het IHP bij de financiële doorrekening van het
herfstakkoord meegenomen. De gemeente Gouda maakt de begroting voor vier jaar vooruit
op basis van het investeringsprogramma. Het structurele afschrijvingsbudget is ook de jaren
erna beschikbaar en biedt hiermee dekking voor de investeringen. Twee elementen spelen in
de structurele doorrekening een rol:
1. Gemiddeld genomen wordt er per jaar (meerdere jaren terugkijkend) circa € 30 miljoen
    geïnvesteerd door de gemeente Gouda. Ieder jaar vallen er ook weer kapitaallasten vrij
    van aflopende investeringen; mede daardoor zijn de € 30 miljoen aan investeringen
    jaarlijks goed op te vangen binnen de begroting (zie uitwerking in tabel hieronder).
2. Bij de Kadernota 2025 (zie pagina 43, tabel bij programma 8) is een structureel budget
    gereserveerd voor ofwel sparen ofwel extra kapitaallasten van € 2,5 miljoen euro
    structureel. Dit biedt, afhankelijk van de investeringen en bijbehorende
    afschrijvingstermijnen, gemiddeld genomen circa € 50 miljoen aan investeringsruimte in
    de periode 2029/2034 (zie uitwerking in tabel hieronder).
In het herfstakkoord is rekening gehouden met € 8 miljoen aan reguliere
vervangingsinvesteringen per jaar, daarnaast voor het IHP € 17 miljoen oplopend naar € 20
miljoen, voor het VCP € 2,5 miljoen oplopend naar € 2,75 miljoen en voor verduurzaming
€ 2,5 miljoen oplopend naar € 2,8 miljoen.
Hieronder een samenvatting van het investeringenplaatje van het herfstakkoord, een doorkijk
voor de periode 2029 - 2034 en de periode na 2034. Zie hiervoor ook het amendement van
het herfstakkoord zoals vastgesteld bij de begroting 2025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Na   Beschikbaar
                                                                                                       2034  budget voor
Investeringsruimte 2029 - 2034 (bedragen in € x 1 miljoen)            Per jaar vanaf 2030    2029-2034      kapitaallasten
Op grond van gemiddeld volume beschikbaar per jaar en gedekt uit                                        30   +/- 25 miljoen
regulier budget voor kapitaallasten                                            30               180
Extra investeringsvolume t/m 2034 (vanwege extra budget                                                  0    2,5 miljoen
kapitaallasten)                                                    10 (vanaf 2030 t/m 2034)      50
Totaal beschikbaar                                                             40               230     30   27,5 miljoen
Reguliere vervangingsinvesteringen (openbare ruimte, ICT,                                                8          -
buitensport)
- taakstellend budget per jaar                                                  8                48
                                                                    17 (in 2029) | 20 (vanaf            20          -
IHP - taakstellend budget per jaar                                           2030)              117
                                                                 2,5 (in 2029) | 2,75 (vanaf           2,75         -
VCP - taakstellend budget per jaar                               2030)                          16,3
                                                                 2,5 (in 2029) | 2,8 (vanaf             2,8         -
Verduurzaming - taakstellend budget per jaar                     2030)                          16,5
Totaal benodigd op basis van investeringsoverzicht                                                     33,6  27,5 miljoen
herfstakkoord                                                                 33,6             197,8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>