<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting voorstel
Jaarlijks, bij het vaststellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt
ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft
een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde
Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel
gevolg.

Aangezien reeds in april door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd
(als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich
nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de
definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR), doorwerking huidige CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende
verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting
beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting
door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft:
- Verhoging van de baten met € 1.266.600. Structureel a.g.v. definitieve beschikking en loon- en
    prijsbijstelling BDuR ad € 937.400. Daarnaast wordt aan incidentele rentebaten € 250.000 en
    verkoop van vervangen brandweermaterieel € 177.000 geprognosticeerd. Ook is een correctie
    verwerkt van een foutieve begrotingspost op de programmataak Meldkamer (-/- € 150.000).
- Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget
    Vakbekwaamheid (€ 848.000), kosten 2e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden
    Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600). Daarnaast het inhuurbudget a.g.v.
    knelpunten in de bezetting door openstaande vacatures en budget van diverse posten te
    verhogen met € 418.600;
- Bovenstaand genoemde kosten voor 2e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden
    Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600) te onttrekken aan de daarvoor gevormde
    reserves.

De verhoging van de BDuR (a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling) heeft betrekking
op de ‘reguliere’ Rijksbijdrage en niet op de extra middelen voor Crisisbeheersing en
Informatievoorziening. De bijdrage wordt verleend voor de uitoefening van alle taken van de
veiligheidsregio en daarmee ook voor brandweerzorg (in dezen aangewend voor vakbekwaamheid).

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal; er is geen consequentie voor de gemeentelijke
bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor
de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2. Algemeen
                               1e Begrotingswijziging        Opgesteld door:         E.H. Breider
                               Programmabegroting                                    Concerncontroller
                               VRHM 2025

 Voorstel t.b.v.               Dagelijks Bestuur             Datum                   17 april 2025
 vergadering:
 Agendapunt:                   8.                            Bijlage(n):             -
 Portefeuille:                 C.L. Visser (DB)              Status:                 Besluitvormend
                               H. Zuidijk (VD)
 Vervolgtraject                Algemeen Bestuur              Datum:                  22 mei 2025
 besluitvorming:

3. Besluit
Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met de 1e (administratieve) begrotingswijziging VRHM
2025:
1. Verhoging van de baten met € 1.266.600 a.g.v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling
    BDuR ad € 937.400 en geprognosticeerde incidentele rentebaten ad € 250.000 en verkoop van
    vervangen brandweermaterieel ad € 177.000. Verwerking van een foutieve begrotingspost op
    programmataak Meldkamer ad -/- € 150.000 en verwerking resterend bedrag ad € 52.200 op
    diverse posten;
2. Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget
    Vakbekwaamheid ad € 848.000, kosten 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden
    Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600. Daarnaast verhoging van het inhuurbudget
    en budget diverse posten met € 418.600;
3. Onttrekking aan de reserves 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden Wendbare en
    Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600;
4. Deze 1e begrotingswijziging 2025 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de
    vergadering van 22 mei 2025.

4. Toelichting op het besluit
Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt
ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft
een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde
Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel
gevolg.

De werkbegroting is daarmee het bedrag aan toegestane kosten voor het betreffende jaar, die de
managers als budgethouders binnen de organisatie ter beschikking staan voor het realiseren van
vooraf overeengekomen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (in bijv. het Jaarplan, werkplan e.d.).
Dit betreft zowel het exploitatiebudget, het investeringsbudget als het projectenbudget.

In de werkbegroting wordt rekening gehouden met de laatst bekende ontwikkelingen met een
financieel gevolg. Als voorbeelden worden genoemd: definitieve BDuR beschikking, loon- en
prijsbijstelling BDuR, CAO-akkoord, nieuwe en doorlopende verplichtingen waaronder inhuur,
geactualiseerd investeringsplan en bijbehorende rentekosten, bestuursbesluiten, DT-besluiten.




                                                                                                     2
                                                                   Agendapunt 8. DB VRHM 17 april 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aangezien reeds in april door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd
(als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich
nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. De VRHM wil de realisatie ten opzichte
van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de
Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft:
- Verhoging van de baten met € 1.266.600. Structureel a.g.v. definitieve beschikking en loon- en
    prijsbijstelling BDuR ad € 937.400. Daarnaast wordt aan incidentele rentebaten € 250.000 en
    verkoop van vervangen brandweermaterieel € 177.000 geprognosticeerd. Ook is een correctie
    verwerkt van een foutieve begrotingspost op de programmataak Meldkamer (-/- € 150.000).
- Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget
    Vakbekwaamheid (€ 848.000), kosten 2e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden
    Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600). Daarnaast het inhuurbudget a.g.v.
    knelpunten in de bezetting door openstaande vacatures en budget van diverse posten te
    verhogen met € 418.600;
- Bovenstaand genoemde kosten voor 2e Loopbaanbeleid (€ 37.700) en ontwikkelgelden
    Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361.600) te onttrekken aan de daarvoor gevormde
    reserves.

5. Consequenties
Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke
bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor
de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

    Programma                             Begroting 2025        Wijziging         Begroting 2025
    Fysieke Veiligheid                     Primair (in €)       2025 (in €)       Gewijzigd (in €)

    Baten programma fysieke veiligheid        -78.043.600         -1.266.600          -79.310.200
      Gemeentelijke bijdrage                  -67.589.300                     -       -67.589.300
      Rijksbijdrage (BDUR)                     -7.658.351           -416.549           -8.074.900
      Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)         -1.707.149           -520.851           -2.228.000
      Overige bijdragen                        -1.088.800           -329.200           -1.418.000


    Lasten programma fysieke veiligheid
                                               78.193.600          1.665.900           79.859.500

    Geraamd saldo van baten en lasten
                                                  150.000            399.300              549.300

      Toevoegingen aan reserves                             -                 -                  -
      Onttrekkingen aan reserves                 -150.000           -399.300             -549.300

    Geraamd resultaat na bestemming                         -                 -                  -


6. Aandachtspunten/risico’s
-




                                                                                                       3
                                                                     Agendapunt 8. DB VRHM 17 april 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
-

9. Historie besluitvorming
   • Algemeen Bestuur,12 september 2024: vaststelling Programmabegroting 2025 en de
       meerjarenraming 2026-2028 VRHM




                                                                                             4
                                                           Agendapunt 8. DB VRHM 17 april 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>