<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota
     2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                    Kadernota 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden




Datum:     31 januari 2025
Auteurs:   Concernstaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud



1     Inleiding .............................................................................................................1
1.1   Leeswijzer ............................................................................................................................1

2     Beleidskader VRHM 2026 ..................................................................................1
2.1   Regionaal Beleidsplan 2024-2027 .......................................................................................1

3     Financieel kader VRHM 2025 .............................................................................4
3.1   Bestuurlijke afspraken kostenniveau en financieringssystematiek Veiligheidsregio ...........4
3.2   Advies werkgroep FKGR en bestuursopdracht ...................................................................4
3.3   Invulling taakstelling: onvermijdelijke meerkosten zelf dekken ............................................5
3.4   Indexering en waardevaste begroting .................................................................................6
3.5   Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) ...........................................6

4     Gemeentelijke bijdragen 2026 ...........................................................................7

5     Ontwikkelingen ..................................................................................................8
5.1   Onvermijdelijke meerkosten: brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid ......................8
5.2   Onvermijdelijke meerkosten: onderhoud en renovatie huisvesting .....................................8
5.3   Bedrijfsvoering .....................................................................................................................8
5.4   Weerbaarheidsopgave ........................................................................................................8

6     Risico’s ..............................................................................................................9
6.1   Impact nullijn op organisatie ................................................................................................9
6.2   Ontwikkelingen binnen onvermijdelijke meerkosten ............................................................9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 1 Inleiding


    In de Kadernota 2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) worden de algemene
    beleidsmatige- en financiële kaders voor 2026 vastgelegd. Deze kaders vormen de basis voor de
    Programmabegroting 2026 VRHM (inclusief meerjarenraming 2027-2029).

    Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus
    op veiligheid, vandaag én morgen’.

    Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door de betreffende bepalingen uit de Wet
    gemeenschappelijke regelingen1 en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
    Midden. Op grond daarvan zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april de concept-programmabegroting
    met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de
    raden van de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de
    begroting bedoeld is.

    De Kadernota 2026 VRHM wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 20 februari 2025, na
    instemming door het Dagelijks Bestuur op 6 februari 2025. Het bestuur heeft daarbij kennisgenomen
    van het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR)
    aan colleges en raden.

1.1 Leeswijzer

    In deze Kadernota 2026 wordt in hoofdstuk 2 het beleidskader voor 2026 kort benoemd, zoals
    afgeleid uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het financieel
    kader. Hoofdstuk 4 beschrijft de daaruit volgende gemeentelijke bijdragen voor 2026. De kadernota
    wordt in hoofdstuk 5 en 6 afgesloten met het benoemen van verdere ontwikkelingen en risico’s.


 2 Beleidskader VRHM 2026


2.1 Regionaal Beleidsplan 2024-2027

    Als (verplichte) gemeenschappelijke regeling (op grond van de Wet veiligheidsregio’s) voert de
    Veiligheidsregio Hollands Midden voor de 18 deelnemende gemeenten de taken uit op het gebied
    van risicobeheersing, brandweerzorg, crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en de coördinatie van
    de gemeentelijke bevolkingszorg. Op grond van de Wet veiligheidsregio’s2 laat het bestuur van de
    veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Het regionaal
    risicoprofiel levert hiervoor mede inbreng.




    1 Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b.
    2 Wet veiligheidsregio’s, artikel 14.




                                                                                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027
‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’ is het
vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM.
De achtereenvolgende beleidsplannen laten een
duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio
sinds 2011: van een geregionaliseerde
brandweerorganisatie naar een moderne
hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie
die er niet alleen is voor de veiligheid van haar
inwoners, maar ook een onmisbare motor is
gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te
kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden
tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen worden met name
ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (1.700 adviezen
omgevingsveiligheid, 1.100 adviezen brandveiligheid, 750 evenementen-adviezen en 1.000 controles
per jaar), de paraatheid (8.000 uitrukken, 24.000 telefoontjes meldkamer, 9 multicrisisinzetten per
jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefen- en bijscholingsmomenten per jaar), het
onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. In het dagelijks werk
vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats en dit dagelijks werk vraagt dus veel van de
capaciteit en middelen van de VRHM.

Daarnaast verandert de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als toenemende
stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering,
digitalisering, vergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere
risico’s voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de
komende jaren is ook opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Sommige ontwikkelingen
gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom
het karakter van een beleidsagenda met 12 opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling
van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De 12 opgaven zijn:
     1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht.
     2. Wij werken risicogericht.
     3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners.
     4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen.
     5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s.
     6. Wij zijn en blijven paraat.
     7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie.
     8. Wij kennen onze partners.
     9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening.
     10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
     11. Wij investeren in onze collega’s.
     12. Wij zijn wendbaar.

Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra
financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen
hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen
over een periode van vier jaar op te stellen. Periodiek beschouwen we het ambitieniveau om te kijken
wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de




                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten. Op basis van de resultaten die worden behaald
wordt invulling gegeven aan de volgende stappen.




                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 3 Financieel kader VRHM 2025


    Voor het opstellen van de Programmabegroting 2026 worden de volgende kaders toegepast:

3.1 Bestuurlijke afspraken kostenniveau en financieringssystematiek Veiligheidsregio

    Het Algemeen Bestuur heeft besloten (vergadering 14 september 2023), na heroverweging van de
    bestaande afspraken, onderstaande uitgangspunten betreffende het kostenniveau en de
    financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen voor VRHM vast te stellen (vanaf de
    begroting 2025):
    A. Vast te houden aan het principe om de huidige verdeelsleutel, gebaseerd op het relatief aandeel
        in de som van de middelen voor brandweer en rampenbestrijding die gemeenten via het
        gemeentefonds ontvangen, te blijven gebruiken voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen
        van de programmataken Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing.
    B. Aanpassingen in de relatieve bijdrage van elke gemeente worden jaarlijks toegepast, gebaseerd
        op de Septembercirculaire gemeentefonds T-2.
    C. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het
        gemeentefonds aangepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programmabegroting.
    D. Het benodigd budget voor VRHM wordt jaarlijks gebaseerd op de wettelijke eisen die aan de
        taakuitvoering van de Veiligheidsregio worden gesteld, in overeenstemming met het
        ambitieniveau van het bestuur.
    E. Aanpassingen in het absoluut budgetniveau van VRHM en gemeentelijke bijdragen worden
        jaarlijks toegepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programmabegroting.
    F. Verdeling van aanpassingen in het absoluut budgetniveau voor de programmataak Brandweer en
        Crisisbeheersing vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire
        gemeentefonds T-2.
    G. Verdeling van een aanpassingen in het absoluut budgetniveau voor de programmataken
        Meldkamer Brandweer Hollands Midden, Bevolkingszorg en GHOR vindt plaats op basis van het
        relatieve aandeel in het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
    H. De jaarlijkse indexering is van toepassing conform de methodiek werkgroep Financiële
        kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR).
    I. De som van de middelen die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het
        clusteronderdeel Brandweer en Crisisbeheersing, gecorrigeerd met 5,6% ten behoeve van de
        gemeentelijke crisisorganisatie, wordt gebruikt als een referentie om het gebudgetteerd
        kostenniveau mee te vergelijken.

3.2 Advies werkgroep FKGR en bestuursopdracht

    Het Gemeentefonds kent in 2026 een dieptepunt en tegelijk wordt een nieuwe verdelingssystematiek
    ingevoerd, waardoor sommige gemeenten vanaf 2026 structureel minder te besteden hebben. De
    werkgroep FKGR heeft colleges en raden geadviseerd om gemeenschappelijke regelingen een
    evenredige bijdrage te laten leveren in deze neergang door middel van een uniforme taakstelling van
    6%. Door een bezuinigingsoptie aan te bieden aan de gemeenten in de ontwerp-
    Programmabegroting 2026 kan hieraan invulling worden gegeven. Voor VRHM zou een taakstelling
    van 6% een bezuiniging van € 4,0 miljoen betekenen.

    Reeds op basis van een vooraankondiging van deze taakstelling heeft het Algemeen Bestuur van
    VRHM de werkgroep FKGR in oktober 2024 geadviseerd om af te zien van deze opgave voor VRHM.




                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Dit gezien de schrale financiële situatie en de grote opgaven waarvoor de veiligheidsregio zich in de
    komende jaren gesteld ziet. Deze schrale financiële situatie is het gevolg van een financiële
    taakstelling van 16,6% die per 2018 is gerealiseerd. Daarnaast is in 2023 niet voldoende
    geïnvesteerd om als uitvoerende hulpverlenings- en crisisorganisatie adequaat voorbereid te zijn op
    de ‘nieuwe tijd’.

    In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio op 5 december 2024 is besloten
    de directeur veiligheidsregio opdracht te geven meerdere ombuigings- en bezuinigingsscenario’s te
    laten opstellen. De discussienota “Ombuigings- en bezuinigingsscenario’s Veiligheidsregio Hollands
    Midden”, d.d. 24 januari 2025, is daar het resultaat van en past binnen de door het bestuur gestelde
    kaders die gesteld zijn bij de opdracht (zie bijlage 3).

3.3 Invulling taakstelling: onvermijdelijke meerkosten zelf dekken

    De begroting van de VRHM beloopt in 2025 circa 78 miljoen euro. Daarbij kent de begroting drie
    inkomstenbronnen, te weten:


    Omschrijving                                                                           Bedrag                 %

    Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten                                               67.891.019             86,7%
    Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)                              7.658.351            9,8%
    Aanvullende Rijksbijdrage 2025                                                           1.707.149            2,2%
    Overige   inkomsten3                                                                     1.088.800            1,4%
    Totaal                                                                                 78.345.319         100,0%

    De gedachtevorming over een taakstelling gebeurt vanuit een schrale uitgangspositie. Dat de
    organisatie weinig vet op de botten heeft, wordt bevestigd in een door Berenschot in 2024
    uitgevoerde benchmark4, waarin de uitgaven van de VRHM zijn vergeleken met 19 andere
    veiligheidsregio’s. De benchmarkvergelijking schetst een beeld dat op zowel de primaire processen
    als de overheadprocessen, omgerekend naar 10.000 inwoners of per fte in de organisatie,
    overwegend lager ‘gescoord’ wordt dan andere veiligheidsregio’s. Bij de eerdere bezuinigingsronde
    (16,6% / € 6,2 miljoen) die per 2018 is afgesloten, heeft een aanzienlijke taaksanering
    plaatsgevonden binnen (met name) de brandweer. Gezien de ontwikkelingen in de wereld en de
    opgaven voor de veiligheidsregio zouden verdere bezuinigingen ernstig afbreuk doen aan het streven
    naar een veilige en weerbare samenleving.

    VRHM geeft uitvoering aan de invulling van een taakstelling door middel van het dekken van €1,1
    miljoen voor onvermijdelijke meerkosten (€0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en €0,3 miljoen voor
    huisvesting) binnen de eigen begroting door €1,0 miljoen te versoberen. Voor een gedetailleerdere
    uitwerking wordt verwezen naar de discussienota in bijlage 2. Hiermee worden de nu bekende
    onvermijdelijke meerkosten gedekt via ombuigingen. Het salderingsverschil van €0,1 miljoen zal door
    de veiligheidsregio worden opgelost binnen de begroting. Deze interne bezuinigingen zullen apart
    worden gemonitord.


    3 De overige inkomsten bestaan onder andere uit de vergoeding voor het leveren van paraatheid voor de 25 kV
    Spanningstester (HSL), de vergoeding voor de bijdrage aan Urban Search and Rescue Nederland (USAR), het Landelijk
    Specialisme Technische Hulpverlening (STH) en een vergoeding van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor het
    afhijsen van patiënten.
    4 Besproken in het Algemeen Bestuur op 5 december 2024, als bijlage 9.4.




                                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Aanvullend wordt daarbij de afspraak gemaakt dat gedurende de huidige beleidsplanperiode 2024-
    2027 nieuwe meerkosten eveneens via ombuigingen moeten worden gedekt. Dit betreffen nieuwe
    meerkosten waarvan de omvang nog niet helder is. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan de
    verbetering van preventieprogramma’s ter voorkoming van PTSS en nazorgmaatregelen voor
    medewerkers met PTSS. De eventuele meerkosten hiervan voor de VRHM zijn nog niet bekend.
    Ditzelfde geldt voor de effecten van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met
    name ten behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt veel gewerkt met
    ZZP’ers. Op dit moment wordt gewerkt aan een onderzoek of daarbij sprake is van
    schijnzelfstandigheid. Het is nog onbekend of maatregelen als gevolg van deze wet leiden tot
    meerkosten.

    Per saldo betekent dit dat een nullijn (plus indexering) wordt afgesproken ten opzichte van de
    vastgestelde programmabegroting 2025 tot en met het einde van de beleidsplanperiode (2027), tenzij
    het vanwege bijzondere omstandigheden noodzakelijk is hierop terug te komen.
    Uitgangspunt hierbij is ook dat positief begrotingsresultaat ten goede komt aan de algemene reserves
    van de veiligheidsregio.

3.4 Indexering en waardevaste begroting

    De werkgroep FKGR adviseert om de indexering te blijven baseren op de loon- en prijsontwikkeling
    (lpo) methodiek. Ook wordt opgemerkt dat een stijging van het aantal inwoners niet altijd evenredig
    verbonden is aan hogere lasten. Daarom zal ook de veiligheidsregio een eventuele volumestijging
    van de lasten afzonderlijk in beeld brengen. Dit betreft in dit geval Slachtofferhulp, zoals genoemd in
    de tabel op paragraaf 4.

    De lpo-methode betekent dat de lasten met de aangegeven percentages mogen worden geïndexeerd
    en niet de gemeentelijke bijdragen per inwoner. De totale lasten in de Programmabegroting 2025
    bedroegen € 78.193.600. Voor VRHM betekent dit een indexering van 2,69%, waardoor de
    gemeentelijke bijdragen met € 1,8 miljoen stijgen ten opzichte van 2025.

3.5 Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

    Uit de Rijksuitkering ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)’ wordt een deel van de uitgaven
    aan Brandweer en Crisisbeheersing (inclusief het geneeskundige deel) op regionaal niveau
    bekostigd. Onderdeel van landelijke bestuurlijke afspraken is een geleidelijk opbouwende (2023-
    2026) intensivering van € 83 miljoen (landelijk) in de BDuR. De hogere BDuR wordt ingezet voor de
    versterking van de crisisbeheersingsorganisatie, de informatiepositie en het te realiseren landelijk
    Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk (KCR25).

    De BDuR voor VRHM is structureel verhoogd met € 1,4 miljoen in 2023, oplopend tot € 2,2 miljoen in
    2025. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder
    professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de
    veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij
    wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de
    gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de
    veiligheidsregio, afgezien van bovenregionale inzet van de brandweer.

    Het kabinet heeft met ingang van 2026 een korting van 10% ingeboekt op de BDuR. Deze korting
    vertaalt zich voor VRHM tot een bedrag van €0,72 miljoen aan minder inkomsten vanuit het Rijk.

    5 KCR2: Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk, aansluiting regio’s op het landelijke informatieknooppunt.




                                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Deze korting staat vanaf 2026 verwerkt in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en
  is daarom ook opgenomen in de meerjarige prognose 2026-2028.


4 Gemeentelijke bijdragen 2026


  Bijdragen en ontwikkelingen voor 2026 per gemeente:
  Gemeente                Brandweer en              Meldkamer         Bevolkingszorg          GHOR            Totaal VRHM
                          Crisisbeheersing
  Alphen aan den
  Rijn                             €8.393.321           €196.957               €107.117        €349.710              €9.047.105
  Bodegraven-
  Reeuwijk                         €2.803.637            €62.649                €34.073        €111.238              €3.011.596
  Gouda                            €6.009.175           €129.787                €70.586        €230.445              €6.439.992
  Hillegom                         €1.612.003            €39.098                €21.264         €69.421              €1.741.786
  Kaag en
  Braasem                          €2.239.919            €49.970                €27.177         €88.725              €2.405.791
  Katwijk                          €4.481.597           €114.724                €62.394        €203.701              €4.862.417
  Krimpenerwaard                   €4.024.291            €98.996                €53.840        €175.774              €4.352.901
  Leiden                          €13.305.841           €222.898               €121.226        €395.770             €14.045.734
  Leiderdorp                       €2.201.224            €47.517                €25.843         €84.369              €2.358.952
  Lisse                            €1.751.833            €40.169                €21.846         €71.322              €1.885.171
  Nieuwkoop                        €1.973.451            €50.540                €27.487         €89.738              €2.141.216
  Noordwijk                        €3.600.404            €78.350                €42.612        €139.116              €3.860.482
  Oegstgeest                       €1.809.876            €44.453                €24.177         €78.930              €1.957.436
  Teylingen                        €2.630.388            €65.906                €35.844        €117.020              €2.849.158
  Voorschoten                      €1.856.486            €43.900                €23.876         €77.948              €2.002.209
  Waddinxveen                      €2.188.912            €58.248                €31.679        €103.423              €2.382.262
  Zoeterwoude                        €743.122            €16.673                 €9.068         €29.603                €798.466
  Zuidplas                         €3.304.035            €81.963                €44.577        €145.531              €3.576.106
  Totaal Hollands
  Midden                          €64.929.513        €1.442.798                €784.684      €2.561.784             €69.718.779

  De bijdragen voor 2026 per programmataak:
  Ontwikkelingen       Brandweer en      Meldkamer                      Bevolkingszorg          GHOR             Totaal VRHM
                       Crisisbeheersing                                                                          2026
  Bijdrage 2025 -
  factuur                    €62.981.431 €1.355.027                              €764.142       €2.790.419*         €67.891.019
  Interne herallocatie
  GHOR                          €245.700    €50.000                                               €-295.700                   0
  Index 2026                  €1.699.714    €37.771                                €20.542          €67.065          €1.825.092
  Volumegroei
  Slachtofferhulp
  (inw.)                          €2.668                                                                                     €2.668
  Onvermijdelijke
  meerkosten                  €1.100.000                                                                             €1.100.000
  Interne bezuiniging        €-1.100.000                                                                            €-1.100.000
  Bijdrage 2026 -
  factuur                    €64.929.513 €1.442.798                              €784.684        €2.561.784         €69.718.779
  * Over de structureel achterblijvende kosten bij Hecht van de GHOR worden nog gesprekken gevoerd. Het definitieve bedrag
  zal in de concept-programmabegroting of in een begrotingswijziging worden doorgevoerd.




                                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot bovenstaande bijdragen per gemeente. Het aandeel
    Brandweer en Crisisbeheersing wordt berekend aan de hand van het subcluster Brandweer en
    Rampenbestrijding in het Gemeentefonds; voor Meldkamer, Bevolkingszorg en GHOR betreft het een
    bijdrage per inwoner (BPI).


 5 Ontwikkelingen


5.1 Onvermijdelijke meerkosten: brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid

    De duur van de dienstverbanden van zowel beroepskrachten als vrijwilligers neemt af. Waar
    brandweermensen vroeger 30 of 40 dienstjaren hadden, vertrekken beroepsmensen nu na maximaal
    20 jaar. Ook vrijwilligers stoppen eerder dan vroeger. Dat betekent dat er meer mensen opgeleid
    moeten worden voor zowel de basisopleiding als de opleiding tot bevelvoerder en chauffeur dan in
    het verleden. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals branden met elektrische auto’s en in hoge
    gebouwen, vragen om bijscholing. Dit leidt tot €0,8 miljoen onvermijdelijke meerkosten in de vorm van
    directe opleidingskosten als tot extra organisatie- en coördinatiekosten.

5.2 Onvermijdelijke meerkosten: onderhoud en renovatie huisvesting

    Planmatige aanpak van onderhoud, renovatie en vervanging vastgoed kan niet (meer) uit bestaande
    afschrijvingen worden betaald, omdat de kosten in de bouw de laatste jaren sterk gestegen zijn. Het
    bedrag van €0,3 miljoen onvermijdelijke meerkosten is gebaseerd op een grove berekening voor de
    huidige beleidsplanperiode. Momenteel wordt een Meerjareninvesteringsplan (MJIP) en een
    Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een strategisch huisvestingsplan opgemaakt en deze wordt in
    de zomerperiode 2025 verwacht. Mocht dat leiden tot andere bedragen, dan zal dat vroegtijdig
    gemeld worden.

5.3 Bedrijfsvoering

    Het is ook in deze Kadernota 2026 belangrijk op te merken dat de organisatie zich op dit moment
    bevindt in een ontwikkeltraject naar een wendbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke
    organisatie. Tot op heden werd dit gefinancierd met incidentele middelen, voortkomend uit
    onderuitputting van de begroting. Dit ging om positief resultaat dat incidenteel ontstond door
    vrijgevallen kapitaalslasten die nog geherinvesteerd moesten worden en door openstaande
    vacatures. Als effect van recente materieelvervanging, het verder versoberen en scherper
    budgetteren zal minder onderuitputting beschikbaar zijn voor deze voornemens. Dit is schadelijk voor
    deze noodzakelijke organisatieontwikkeling. Om toch deze ontwikkeling te continueren zal waar
    mogelijk eerst worden getemporiseerd en nieuwe ruimte worden gecreëerd door ombuigingen, het
    benutten van reserves en andere inzet van formatie bij vooral de bedrijfsvoering. Dit temporiseren zal
    voornamelijk in 2025 en 2026 gebeuren. Op deze wijze wordt ingezet op het voorkomen van
    meerkosten. Pas wanneer na deze ombuiging en herinrichting blijkt dat nog steeds structurele
    tekorten zijn voor deze ontwikkelingen, zal hiervoor in de nieuwe beleidsplanperiode (2028 en verder)
    om meer geld worden gevraagd.

5.4 Weerbaarheidsopgave

    De toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot weerbaarheid vraagt een grote rol van de
    veiligheidsregio. Dagelijks zijn in kranten de oproepen te lezen om voorbereid te zijn. Andere




                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    veiligheidsregio’s, zoals de VR Utrecht, hebben al het besluit genomen dat brandweerkazernes
    worden ingericht als punten voor civiele bescherming. Ook in de Weerbaarheidsbrief van het kabinet6
    wordt een rol voor de veiligheidsregio’s genoemd. De uitwerking hiervan zal eveneens een forse
    investering vergen, waarbij nog niet helder is wie deze kosten op zich zal (moeten) nemen.



 6 Risico’s


6.1 Impact nullijn op organisatie

    De impact van een nullijn voor de gemeentelijke bijdragen is substantieel. Met de versobering van
    €1,0 miljoen wordt de financiële speelruimte van de organisatie ingezet om de onvermijdelijke
    meerkosten te kunnen dekken. Dit heeft effect op de noodzakelijke stevigheid van de organisatie.
    Ook neemt, door scherper begroten, het risico toe op overschrijdingen en negatieve jaarresultaten.
    Daarnaast zou de versobering die nodig is om de onvermijdelijke meerkosten te bekostigen, aan de
    werkgeversrol kunnen raken door onder andere kleinere opleidingsbudgetten en minder oefenbudget.
    Hierbij geldt wel dat door herinrichting en temporisering van ambitie ingezet wordt op het voorkomen
    van meerkosten voor organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

6.2 Ontwikkelingen binnen onvermijdelijke meerkosten

    De aanpak van PTSS onder hulpverleners (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) vraagt om extra
    middelen waarmee aan het begin van de beleidsplanperiode, in 2023, nog geen rekening was
    gehouden. Dit geldt ook voor extra middelen om te kunnen voldoen aan vigerende fiscale en
    juridische eisen bij de inhuur (ZZP-constructies) van de vakbekwaamheidsstaf, zoals onder 3.3 reeds
    geschetst.
    Daarnaast levert de onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van het wettelijke kader van het
    tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweermensen (maximaal 20 bezwarende dienstjaren) een
    financieel risico op in de komende jaren. Naar verwachting komt daarover binnen deze
    beleidsplanperiode meer duidelijkheid.




    6 ‘Kamerbrief over weerbaarheid tegen militaire en hybride dreigingen’, d.d. 6 december 2024. Kamerstuk 30821,
    nr. 249




                                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>