<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Aan de Gemeenteraden van gemeenten die                                        Bezoekadres
                   deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling                                   Rooseveltstraat 4a
                   Veiligheidsregio Hollands Midden                                              2302 BC Leiden
                   T.a.v. de griffiers
                                                                                                 Postadres
                   Cc. Colleges                                                                  Postbus 1123
                                                                                                 2302 BC Leiden



        Datum:     18 april 2025                Telefoon:   06 463 444 64                         Bijlage:   2
  Ons kenmerk:     D2025-00016107                   Fax:
   Uw kenmerk:                                    E-mail:   ernst.breider@vrhm.nl
   Uw brief van:                              Onderwerp:    ontwerp-Programmabegroting 2026 en 1e
                                                            Begrotingswijziging 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden
Contactpersoon:    Ernst Breider,                           Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.
                   Concerncontroller




                   Geachte leden van de raad,

                   Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-
                   Programmabegroting 2026 en 1e Begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Hollands
                   Midden (VRHM) aan. De ontwerp-Programmabegroting 2026 ligt ter zienswijze voor. De 1e
                   Begrotingswijziging 2025 ter informatie. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei
                   c.q. begin juni 2025 is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

                   Proces tot stand komen ontwerp-Programmabegroting 2026
                   Deze ontwerp-Programmabegroting is tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig verlopen
                   proces, waarin is onderzocht op welke wijze invulling kon worden gegeven aan het advies van de
                   Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om vanaf 2026 een
                   uniforme taakstelling door te voeren ter grootte van 6%. In dat kader is een discussienota
                   opgesteld met verschillende scenario’s voor ombuigingen en bezuinigingen. Deze is besproken
                   met het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2025 en met het Algemeen Bestuur op 22 januari 2025.
                   Aansluitend is de nota via de griffies onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van de
                   deelnemende gemeenten.

                   Op 28 en 29 januari 2025 zijn digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
                   bijeenkomsten konden raadsleden zich laten informeren over de scenario’s, het ambtelijk advies
                   van de VRHM en de overwegingen van het bestuur. De betrokkenheid van raadsleden was groot:
                   er werden veel vragen gesteld en zorgen gedeeld, met name over de mogelijke gevolgen van
                   bezuinigingen voor de brandweerzorg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Op 20 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om scenario 2 uit de discussienota als
uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio
opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke
meerkosten ter grootte van € 1,1 miljoen. Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en
oefenkosten bij de brandweer (€ 0,8 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 0,3 miljoen).
Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 0,4 miljoen. In totaal betreft dit een
taakstelling van € 1,5 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen
is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven.
Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden
over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio, zonder hieraan nu een directe
taakstelling te koppelen.

Het bovenstaande is vastgelegd in de Kadernota VRHM 2026 die u op 21 februari jl. (brief
kenmerk: DS2025-00007500) ter informatie is aangeboden. De hierin vastgestelde beleidsmatige-
en financiële kaders hebben de basis gevormd voor de voorliggende ontwerp-
Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.

Daarnaast wordt de jaarlijkse indexering toegepast zoals geadviseerd door de werkgroep
Financiële Kaderstelling (FKGR): 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten. Dit
resulteert in een gemiddelde stijging van de gemeentelijke bijdrage van 2,31%.

Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027
‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het
jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd.

Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door:
• Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor
    gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026;
• Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten
    ad € 1,1 mln.;
• Bezuinigingstaakstelling van € 0,4 mln.;
• Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van € 0,7 mln.

In de ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de
programmataken toegelicht. Tevens worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf
opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2026 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een
nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2026.
Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor
zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen
Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden
van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke




                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur
voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan
het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk
11 juli 2025, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
info@vrhm.nl en strategie.beleid@vrhm
t.a.v. Ernst Breider (Concerncontroller) en Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid)

Vaststelling
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het
vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De
vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van
het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15
september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten.

1e Begrotingswijziging VRHM 2025
Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar),
wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit
betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde
Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel
gevolg.

Aangezien reeds in april voorafgaand aan het begrotingsjaar door het Dagelijks Bestuur met de
Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde
financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële
gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en
prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), doorwerking huidige
CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en
lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de
vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een
(administratieve) begrotingswijziging aanpassen.

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke
bijdragen, het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure
voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is.

Informatieve bijeenkomsten raadsleden
Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten voor raadsleden worden georganiseerd om
toelichting te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2026. Er is dan gelegenheid om vragen
te stellen. Wel verzoeken wij u om de meer technische vragen voordien per mail te stellen.

Over de data en tijd van deze (digitale) informatieve bijeenkomsten zult u te zijner tijd nader
worden geïnformeerd door uw griffier.




                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden




J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:
1. Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM
2. Beslisnotitie 1e Begrotingswijziging VRHM Programmabegroting 2025 (vergadering Dagelijks
     Bestuur 17 april 2025)




                                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>