<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>(Ontwerp-) Programmabegroting 2026
      en Meerjarenraming 2027 - 2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>(Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                                                                                  2
                                                                           Concernstaf
                                                              April 2025

                                                                           Auteurs
                                                              Datum
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                       1   Inleiding
                                                                                                       2   Beleidsbegroting
                                                                                                       3   Paragrafen
                                                                                                       4   Financiële begroting
                                                                                                       5   Bijlagen




Voorwoord
Het opstellen en vaststellen van de (ontwerp-)programmabe-                 Deze (ontwerp-)programmabegroting hoort bij het derde uitvoerings-




                                                                                                                                                     (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
groting van de veiligheidsregio is een werkproces dat ongeveer             jaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio
tien maanden duurt. Vanaf het moment dat de financiële kaders              met de titel ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Na vaststelling
worden opgesteld tot het moment dat het Algemeen Bestuur een               van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start ge-
definitief besluit neemt groeit er een document dat een jaar lang          maakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader
de basis moet zijn voor de financiële koers van de organisatie.            al veel resultaten behaald, maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in
Dat proces vraagt om een goed ontwikkeld vermogen om voor-                 deze snel veranderende wereld het moeilijk is om ‘vandaag’ te bepa-
uit te kijken en de juiste inschattingen te maken van wat er in            len wat ‘morgen’ nodig is. Toch is ook in deze begroting weer naar
het nieuwe begrotingsjaar staat te gebeuren, wat de rol van de             beste kunnen vastgelegd wat we te doen hebben in het belang van de
veiligheidsregio daarbij is en wat dat gaat kosten. Ieder jaar weer        veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten
opnieuw.                                                                   zullen zijn.

Dit jaar was de start van het opstellen van de nieuwe begroting extra      Deze begroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veilig-
intensief. Want aan alle uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio          heidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €1,1 miljoen
gesteld staat, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdich-        voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vak-
ting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en   bekwaamheid van onze brandweermensen en het beheer en onder-
toenemende geopolitieke spanningen, kan vandaag met recht het uit-         houd van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €0,4
dagende financieel perspectief van de gemeenten en het Rijk worden         miljoen doorgevoerd, waaraan via een krimp in de formatie uitvoering
toegevoegd. Deze begroting richt zich op het jaar 2026, wat voor veel      zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten
gemeenten als financieel ravijnjaar wordt bestempeld.                      opzichte van de begroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde
In een constructief traject met het bestuur, gemeenteraden en              regels van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
ambtelijke ondersteuners is veelvuldig gesproken over noodzaak             regelingen.
en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de
veiligheidsregio.                                                          De veiligheidsregio blijft zich inspannen om de toekomst veilig te
                                                                           stellen. Samen met onze mensen, samen met onze inwoners en samen
                                                                           met alle partners.

                                                                           Hans Zuidijk
                                                                           Directeur Veiligheidsregio
                                                                           Regionaal Commandant Brandweer




                                                                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave




                                                                                                                                                (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
1   Inleiding                                                      6    4   Financiële begroting                                           68
    1.1   Context                                                  6        4.1   Overzicht van baten en lasten en toelichting             68
    1.2   Samenvatting                                             9        4.2   Verdeling naar de verschillende taakvelden               70
    1.3   Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026   12       4.3   Geprognosticeerde balans en toelichting                  71
                                                                            4.4   Incidentele baten en lasten                              74


2   Beleidsbegroting                                               13
    2.1   Programmaplan Fysieke Veiligheid                         13
    2.2   Programmataak Meldkamer Brandweer                        15
                                                                        5   Bijlagen                                                       75
    2.3   Programmataak Brandweerzorg                              20       5.1   Overzicht inwonersbijdrage per gemeente                  75
    2.4   Programmataak Risico -en Crisisbeheersing                26       5.2   EMU-saldo                                                76
    2.5	Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke                      5.3   Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente          77
                                                                   31
         Crisisbeheersing                                                   5.4   Overzicht naar IV-3 rapportage                           78
    2.6   Programmataak GHOR                                       34       5.5	Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van
                                                                                                                                           79
    2.7   Programmataak Bedrijfsvoering                                          de Cebeon-norm
                                                                   37
    2.8   Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven                     5.6   Lijst met afkortingen                                    80
                                                                   42
    2.9   Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen               51


3   Paragrafen                                                     55
    3.1	Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en
                                                                   55
         risicobeheersing
    3.2   Onderhoud kapitaalgoederen                               62
    3.3   Financiering                                             63
    3.4   Bedrijfsvoering                                          66
    3.5   Verbonden partijen                                       66
    3.6   Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging       67



                                                                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            1     Inleiding
                                                                                                                                            2     Beleidsbegroting
                                                                                                                                            3     Paragrafen
                                                                                                                                            4     Financiële begroting
                                                                                                                                            5     Bijlagen




           Begroting 2026 in één oogopslag




                                                                                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht op                                                           Aanvullende BDuR                                                Meldkamer
8 oktober 2010 door de gemeenten in Hollands Midden.                                                       € 2,4 mln.                                                      € 1,6 mln.
                                                                                                                                                Directie & Staf
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden                                                                                                 € 4,9 mln.
van veiligheidsregio’s zijn vastgesteld in de wet                                  Rijksbijdragen BDuR
                                                                                                                    Overige bijdragen
Veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling                               € 7,4 mln.                                                                                       Brandweerzorg
                                                                                                                    € 1,3 mln.
                                                                                                                                                                                    € 40,1 mln.
Veiligheidsregio Hollands Midden.
                                                                                                                                        Bedrijfsvoering
                               Hillegom
                                                                                                                                        € 21,5 mln.


      Noordwijk           Lisse
                                                                                                   Baten                                GHOR                      Lasten
                                                                                                                                        € 2,4 mln.
                   Teylingen

 Katwijk
           Oegstgeest              Kaag en Braassem                                                 Gemeentelijke bijdragen              Bevolkingszorg
                                                                   Nieuwkoop                        € 68,7 mln.                                                   Risico- en crisisbeheersing
                                                                                                                                         € 0,9 mln.               € 8,9 mln.
             Leiden
                         Leiderdorp


    Voorschoten
                                          Alphen aan den Rijn
                  Zoeterwoude

                                                                                          Eigen vermogen                                  Onze inzet en capaciteit
                                                            Bodengraven-Reeuwijk

                                              Wadinxveen
                                                                                          Algemene reserve:        €1,6 mln.                      7.500 uitrukken
                                                                                          Bestemmingsreserve:      €4,9 mln.
                                                           Gouda                                                                                   45 brandweerkazernes
                                     Zuidplas
                                                                                                                                                   150 beroepsbrandweermensen
                                                                                          Ratio weerstandsvermogen           1
                                                                                                                                                   1.000 brandweervrijwilligers
                                                           Krimpenerwaard                 Omvang begroot risico: €1,6 mln.
                                                                                                                                                   en 300 kantoormedewerkers.

                                                                                                                                          Regionaal beleidsplan 2024-2027
                                                                                                                                                   12 ontwikkelopgaven
                                                                                                                                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
                                                                           De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op




                                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
1.1 Context                                                                het gebied van crisisbeheersing. De minister is verantwoordelijk voor
                                                                           de inrichting, de werking, de samenhang en de integrale aanpak van
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht.        het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel (systeemverant-
Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief    woordelijk).
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regio-      De Inspectie Justitie en Veiligheid is op grond van de Wet veiligheids-
nale bestuurlijke regie.                                                   regio’s, onder gezag van de minister van Justitie en Veiligheid, belast
                                                                           met het toetsen van de wijze waarop een veiligheidsregio uitvoering
De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau be-      geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampen-
legd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organi-      bestrijding of crisisbeheersing. De Inspectie, als toezichthouder, toetst
satie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar    periodiek de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrij-
gemeente een incident, crisis of ramp voordoet. De voorzitter van de       ding door de veiligheidsregio en verricht onderzoek naar aanleiding
veiligheidsregio heeft de leiding bij crises of rampen die de gemeente-    van een brand, ramp of crisis (art. 57 lid 1 Wvr).
grens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.
                                                                           Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid
De organisatie van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding      van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de
is belegd bij de veiligheidsregio, een wettelijke verplichte gemeen-       gemeenteraden. Ook controleert het algemeen bestuur het dagelijks
schappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld.           bestuur (DB). De belangrijkste instrumenten van het algemeen bestuur
Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de         zijn:
regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een geza-            • Vaststellen en wijzigingen van de begroting.
menlijke crisisorganisatie ingericht. Het algemeen bestuur (AB) van de     • Vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening).
veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende           • Vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel.
gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij ko-        • Vaststellen en wijzigen van het crisisplan.
ninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in          • Vaststellen en wijzigen van het beleidsplan.
de regio.                                                                  • Vaststellen en wijzigen van jaarplannen.
De voorzitter neemt ook deel aan het Veiligheidsberaad, dat bestaat        De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet
uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van         veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Ge-
gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraag-        meenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast
stukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het         de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting
Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de          en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het op-
veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en   stellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal
Veiligheid.                                                                beleidsplan (RBP).
                                                                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                          1   Inleiding
                                                                                                          2   Beleidsbegroting
                                                                                                          3   Paragrafen
                                                                                                          4   Financiële begroting
                                                                                                          5   Bijlagen




De gemeenteraden voeren hun controlerende taak uit via het college            Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de




                                                                                                                                                        (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder            kern van de crisisbeheersing.
van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
                                                                              Naast bovenstaande wettelijke taken voert VRHM ook een aantal niet-
Wat doen wij                                                                  wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de ge-              risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en
meenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verant-               tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk
woordelijkheden en bevoegdheden van VRHM zijn vastgesteld in de               gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied
Wet veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veilig-           van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht.
heidsregio Hollands Midden.                                                   Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming
                                                                              met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer
Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien1 deel-           de niet-wettelijke taak uit van het afhijsen van patiënten. Ook func-
nemende gemeenten worden uitgevoerd:                                          tioneert de VRHM indien gewenst als een bestuurlijk platform voor
• Meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskun-            sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de
   dige hulpverlening.                                                        regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. VRHM facili-
• Risicobeheersing.                                                           teert dit platform, zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden
• Rampenbestrijding en crisisbeheersing.                                      over gezamenlijke thema’s.
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).                 De overige niet-wettelijke taken zijn de jeugdbrandweer, het uitruk-
• Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).                        ken voor reanimaties, het assisteren van de ambulancedienst zonder
• Brandweerzorg.                                                              spoed, het testen van spanning op bovenleidingen van het spoor en
                                                                              deelname aan bijzondere eenheden als het internationaal inzetbare
VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken           Urban Search And Rescue team (USAR) en het landelijk Specialisme
van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en              Technische Hulpverlening (STH). Alleen voor de jeugdbrandweer ont-
continuïteit van de samenleving in de regio en haar 842.000 inwoners          vangt VRHM geen inkomsten. Voor de andere bovengenoemde niet-
(CBS, 2024).                                                                  wettelijke taken ontvangt de veiligheidsregio kostendekkende vergoe-
                                                                              dingen van respectievelijk de ambulancedienst, ProRail en het Rijk. Tot
Anders dan soms wordt verondersteld, behoren de politietaken niet             slot heeft de veiligheidsregio op dit moment een coördinerende rol in
tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke orga-      de opvang van ontheemden.
nisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings-
en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio.

1	Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
   Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp,
   Lisse,Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinx-
   veen, Zoeterwoude en Zuidplas.
                                                                                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het Regionaal Risicoprofiel (RRP 2023-2026) van Hollands                     Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de




                                                                                                                                                        (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Midden                                                                       periode 2023-2026. Een nieuw regionaal risicoprofiel voor de periode
Volgens artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het         2027-2030 is in voorbereiding.
risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende ge-
meenten en betrokken partners. Daarbij verzoekt het bestuur tevens           Het Regionaal Beleidsplan (RBP 2024-2027) van Hollands
aan de raden hun wensen kenbaar te maken over het in het beleids-            Midden
plan op te nemen beleid.                                                     De Wvr schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste
                                                                             eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit be-
Iedere vier jaar dient het Regionaal Risicoprofiel te worden vastge-         leidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de
steld. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van      veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).
de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s
uit omliggende regio’s. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn       Het vigerende beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting
samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten             van VRHM in 2011. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een
themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn trends en ontwikkelin-            duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van
gen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s (aanjagers).       een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulp-
Het risicoprofiel geeft ook input voor het regionaal beleidsplan. Op         verlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is
basis van het risicoprofiel kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid    voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor
voeren om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te            is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven
beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te berei-    aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdu-
den.                                                                         rige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.

Uit het risicoprofiel 2023-2026 blijkt dat de aanjagers van significante     In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren deze nieuwe,
invloed zijn op de (regionale) risico’s. Aanjagers zijn trends of ontwik-    ongekende crisestypen (nog) niet opgenomen. De grote, langdurige
kelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico’s voor de        inzet van VRHM bij deze crises heeft echter wel gevolgen gehad voor
fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten. Deze aanja-           de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk
gers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van           wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel van de
risico’s nog verder versterken. De zeven aanjagers betreffen:                bestaande capaciteit en middelen van de veiligheidsregio. Deze crises
• Hyperconnectiviteit.                                                       zijn voorbeelden van hoe de wereld om ons heen verandert. Ontwik-
• Digitale afhankelijkheid.                                                  kelingen in de samenleving als toenemende stedelijke verdichting
• Klimaatverandering.                                                        (hoog- en complexbouw), energie- en materiaaltransitie, klimaatver-
• Energietransitie.                                                          andering, digitaliseringvergrijzing en toenemende geopolitieke drei-
• Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen.                           ging leiden tot nieuwe en complexere risico’s voor de veiligheid van
• Verdichting.                                                               de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe
• Polarisatie en radicalisering.                                             opgaven zijn echter beperkt.
                                                                                                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                  1   Inleiding
                                                                                                  2   Beleidsbegroting
                                                                                                  3   Paragrafen
                                                                                                  4   Financiële begroting
                                                                                                  5   Bijlagen




Het heeft ons geleerd dat dit vraagt om een wendbare organisatie       Vanaf paragraaf 2.2 worden deze per programmataak toegelicht. Met




                                                                                                                                               (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van       de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het going
beschikbare capaciteiten.                                              (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

De ingewikkeldheden van deze nieuwe tijd hebben een belangrijke        In paragraaf 2.8 ‘Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven’,
plaats gehad bij het opstellen van het Regionaal Beleidsplan 2024-     worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplan-
2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Sommige ontwikke-       opgaven in 2026 opgepakt gaan worden.
lingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op
hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een       Wat gaat het kosten
beleidsagenda met een twaalf ontwikkelopgaven, die voor ons lei-       Voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2026 zijn
dend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie   de volgende financiële kaders, zoals vastgesteld in de Kadernota 2026
in de komende jaren. In paragraaf 2.8 staan de 12 ontwikkelopgaven     door het algemeen bestuur in haar vergadering van 20 februari 2025,
met de bijbehorende activiteiten voor 2026 beschreven.                 toegepast:

                                                                       • Taakstelling
                                                                       Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 20 februari 2025

1.2 Samenvatting                                                       besloten uitvoering te geven aan de invulling van een taakstelling
                                                                       door middel van het dekken van €1,1 miljoen voor onvermijdelijke
                                                                       meerkosten (€0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en €0,3 miljoen voor
(Ontwerp-)programmabegroting 2026: Programmataken                      huisvesting) binnen de eigen begroting door €1,1 miljoen te verso-
en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan                        beren. Hiermee worden de nu bekende onvermijdelijke meerkosten
Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fy-        gedekt via ombuigingen. Daarnaast heeft VRHM een aanvullende
sieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meld-      bezuiniging van €0,4 miljoen in te vullen. De directeur VRHM zal de
kamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, BGC en    exacte invulling hiervan bepalen. Randvoorwaarde hierbij is dat geen
GHOR, volgens de taken in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast nog     onomkeerbare bezuinigingen, zoals het opheffen van kazernes of
een programmataak Bedrijfsvoering.                                     specialistische eenheden, zullen worden doorgevoerd.
                                                                       Maatregelen tot ombuigen en besparen zijn samengebracht in drie
VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze ca-       pakketten: (A) de onvermijdelijke meerkosten, (B) versobering van de
paciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere         begroting en (C) ambitiekrimp door teruggang in personele capaciteit.
advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbe-
kwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het
zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk con-
tinu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing
concern.
                                                                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>• Indexering




                                                                                                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen       De uitwerking van dit percentage verschilt per gemeente, als gevolg
(FKGR) adviseert om de indexering te (blijven) baseren op de loon- en     van wijzigingen in de relatieve bijdrage in de som van de middelen
prijsontwikkeling (lpo) methodiek. Ook wordt opgemerkt dat een            voor brandweer en rampenbestrijding die gemeenten via het gemeen-
stijging van het aantal inwoners niet altijd evenredig verbonden is aan   tefonds (volgens septembercirculaire 2024) ontvangen en het relatieve
hogere lasten. Daarom zal ook de veiligheidsregio een eventuele volu-     aandeel in het aantal inwoners per 1 januari 2024. In de bijlage 1 is
mestijging van de lasten afzonderlijk in beeld brengen. Dit betreft in    een tabel opgenomen met de wijzigingen in de relatieve bijdragen
dit geval Slachtofferhulp, zoals genoemd in de tabel in bijlage 3. Het
advies van de werkgroep FKGR wordt in dezen gevolgd.                      • Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM
                                                                          De transitie naar VRHM is per 1 januari 2025 afgerond. Het uitgangs-
De indexeringsmethode volgens de werkgroep FKGR betekent dat de           punt was een budgetneutrale transitie, zodat gemeenten voor de pro-
lasten met de aangegeven percentages (personele lasten 2,1%, materi-      grammataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen
ële lasten 2,7%) mogen worden geïndexeerd en niet de gemeentelijke        (afgezien van indexering). Er worden nog gesprekken gevoerd over de
bijdragen per inwoner. De totale lasten over de gemeentelijke bijdra-     structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht.
gen in de Programmabegroting 2025 bedroegen €67,9 miljoen; voor
de VRHM betekent dit een indexering van
€1,57 miljoen ten opzichte van 2025. Uitgedrukt in een procentu-
ele stijging van de gemeentelijke bijdragen betekent dit gemiddeld
2,31%.




                                                                                                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 1   Inleiding
                                                                                                                                 2   Beleidsbegroting
                                                                                                                                 3   Paragrafen
                                                                                                                                 4   Financiële begroting
                                                                                                                                 5   Bijlagen




Gemeentelijke bijdragen 2026
De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdra-                                 Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke rege-
gen voor 2026:                                                                                       ling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€69




                                                                                                                                                                               (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                                                                                                     miljoen, €82,- per inwoner). VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag
                          Brandweer                                                                  van gemeente Gouda van € 301.724 voor de afkoop van de FLO-rech-
                                      Meldkamer Bevolkings-                             Totaal
                           en Crisis-                                    GHOR*                       ten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in
                                       BrW HM      zorg                                 VRHM
                          beheersing                                                                 dienst zijn gekomen van VRHM. Daarnaast levert het Rijk door mid-
 Bijdrage 2025 -                                                                                     del van Rijksbijdragen een financiële bijdrage, oftewel €9,8 miljoen.
                          62.981.431      1.355.027       764.142       2.790.419      67.891.019
 factuur                                                                                             De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie
 Interne herallocatie
 GHOR
                            245.700         50.000                       -295.700          0         van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt
                                                                                                     uitgekeerd. De regio’s ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een
 Index 2026: 2,31%         1.463.582        32.524         17.688         57.748       1.571.541     aanvulling in de bekostiging van het totale takenpakket van de vei-
 Volumegroei Slacht-                                                                                 ligheidsregio en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de
                             2.668                                                       2.668
 offerhulp (inw.)                                                                                    (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten
 Onvermijdelijke                                                                                     van een nieuw knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veilig-
                           1.100.000                                                   1.100.000
 meerkosten                                                                                          heidsregio’s (KCR2).
 Versobering en begr.
                      -1.100.000                                                      -1.100.000
 optimalisatie
                                                                                                     Ontwikkeling van de Cebeon-norm
 Taakstelling perso-
                           -400.000                                                    -400.000      Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de
 nele krimp
 Bijdrage 2026 -                                                                                     gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die
                         64.293.381      1.437.551       781.830       2.552.467 69.065.228          gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clus-
 factuur
*) De definitieve Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR is nog niet vastgesteld.
                                                                                                     teronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R). Het bedrag dat
   Er worden nog gesprekken gevoerd over de structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht.   de gemeenten in dit cluster ontvangen wordt, na een correctie voor
                                                                                                     gemeentelijke rampenbestrijdingstaken die niet ondergebracht zijn
De bronnen voor de financiering in 2026 van de Veiligheidsregio Hol-                                 bij de veiligheidsregio, binnen VRHM de ‘Cebeon-norm’ genoemd. Het
lands Midden zijn:                                                                                   volledige overzicht van de ontwikkelingen is opgenomen in bijlage 5.

 Omschrijving                                                                 Bedrag           %


 Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten                                    68.763.504 85,8%
 Vordering gemeente Gouda ingevolge FLO                                         301.724 0,4%
 Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)                  7.332.700 9,1%
 Aanvullende Rijksbijdrage 2026                                               2.497.700 3,1%
 Overige baten                                                                1.291.000 1,6%

 Totaal                                                                      80.186.628 100%

                                                                                                                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.3	Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veilig-           III. V
                                                                                ast te stellen de in de Programmabegroting 2026 opgenomen
heidsregio Hollands Midden;                                                    paragrafen;




                                                                                                                                                          (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 april 2025,
Overwegende dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hol-                                            Programmabegroting 2026 (in €)
lands Midden de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming
                                                                          Mutaties reserves
                                                                          Fysieke Veiligheid                 Dotatie       Onttrekking        Saldo
2027 - 2029 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke
regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
                                                                          Resterende expl. lasten                      -    -150.000        -150.000
Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en 48 van de ge-
                                                                          Mutaties ten behoeve van Groot
meenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.                                                  100.000         -28.300          71.667
                                                                          Onderhoud Gebouwen
                                                                          Mutaties ten behoeve van 2e
Besluit:                                                                                                      73.000         -90.700         -17.729
                                                                          Loopbaanbeleid
I. V
    ast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2026 voor het pro-   Mutaties ten behoeve van WWB                 -    -299.600        -299.600
   gramma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmata-
   ken:                                                                   Totaal                             173.000        -568.600        -395.662

                                                   Programmabegroting
 Programma Fysieke Veiligheid                           2026 (in €)       IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2027 tot en met 2029;

 Baten programmataak fysieke veiligheid                 -79.884.904       V.	Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2026 opgeno-
  Gemeentelijke bijdrage                                -68.763.504
                                                                              men risico’s;
  Rijksbijdrage (BDuR)                                   -7.400.491
  Rijksbijdrage (aanvullende BDuR)                       -2.429.909
  Overige bijdragen                                      -1.291.000       VI. B
                                                                               eschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de inves-
                                                                              teringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de
 Lasten programmataak fysieke veiligheid                80.312.904            benodigde financiering voor investeringen;

 Programmataken
                                                                          Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van
 Totaal Programmataken                                  54.013.546
                                                                          11 september 2025.
  Meldkamer Brandweer                                    1.557.400
  Brandweerzorg                                         40.134.800
  Risico- en Crisisbeheersing                            8.962.100
  Bevolkingszorg                                           903.200        De secretaris,                                                De voorzitter,
  GHOR                                                   2.456.046

 Management en Ondersteuning
 Totaal Management & Ondersteuning                      26.299.358
                                                                          J.J. Zuidijk                                                   P.J. Heijkoop
  Directie & Staf                                        4.906.864
  Bedrijfsvoering                                       21.533.094
                                                                          Ingezonden op 12 september 2025 aan het College van Gedeputeerde
 Saldo                                                     568.600        Staten van Zuid-Holland                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                      1   Inleiding
                                                                                                      2   Beleidsbegroting
                                                                                                      3   Paragrafen
                                                                                                      4   Financiële begroting
                                                                                                      5   Bijlagen




2 Beleidsbegroting




                                                                                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één pro-           In paragraaf 2.8 wordt een toelichting gegeven op het Regionaal Be-
gramma geheten Fysieke Veiligheid. Deze program-            leidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’.
mataak is onderverdeeld in de programmataken                Dit beleidsplan heeft het karakter van een beleidsagenda met twaalf
Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en              opgaven die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en
Crisisbeheersing, BGC en GHOR, volgens de taken             onze organisatie in 2026.
in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast de pro-
grammataak Bedrijfsvoering toegevoegd.

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorgani-
satie. De capaciteit en middelen worden met name
ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht
op veiligheid (1.700 adviezen omgevingsveiligheid,
1.100 adviezen brandveiligheid,750 evenementen-
adviezen en 1.000 brandveiligheidscontroles per jaar),
de paraatheid (7.500 uitrukken, 24.000 telefoontjes
meldkamer, 9 multidisciplinaire crisisinzetten per jaar),
de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefen-
en bijscholingsmomenten per jaar), het onderhoud (45
kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende be-
drijfsvoering. Deze opsomming gaat over het zogehe-
ten going concern. Daarnaast vinden in ons dagelijks
werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats,
het zogenoemde growing concern. Hierna worden
deze vanaf paragraaf 2.2 tot en met 2.7 per program-
mataak toegelicht.




                                                                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programmataak Meldkamer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                     1   Inleiding
                                                                                                     2   Beleidsbegroting
                                                                                                     3   Paragrafen
                                                                                                     4   Financiële begroting
                                                                                                     5   Bijlagen


2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer

2.2.1 Going concern                                                       De LMS heeft de volgende doelen:
De gezamenlijke meldkamer is de startmotor voor incident- en crisis-      • De burger zo veel mogelijk helpen bij het eerste contact door mid-




                                                                                                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
bestrijding. Een hulpvraag van een burger in nood komt hier als eerste       del van een goede intake.
binnen. Op basis hiervan alarmeert de meldkamer de brandweer, doet        • Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger overal kan re-
een eerste inschatting van het benodigde hulpaanbod en ondersteunt           kenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de
de eenheden die onderweg gaan naar het incident. De meldkamer is             locatie van de noodhulpvraag.
24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de multidisciplinaire   • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de meldka-
crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings-      merlocaties tijdens piekbelastingen.
procedure) haar rol hierin te vervullen. Tevens vervult de meldkamer      • Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerloca-
een rol en taak in het alarmeren van ketenpartners in de crisisbeheer-       ties bij uitval.
sing. Denk hierbij aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg voor de      • Een verbetering van de informatie-uitwisseling, zowel tussen hulp-
gemeentelijke processen.                                                     verleningsdiensten onderling als tussen de verschillende regio’s.

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord       Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands
Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader         Midden
en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toe-              Wanneer in het werkgebied van één meldkamer verschillende veilig-
gewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldka-        heidsregio’s zijn gesitueerd bepaalt de wet dat de besturen van die
mers in Nederland met maximaal tien meldkamerlocaties die werken          veiligheidsregio’s een convenant sluiten waarin tenminste afspraken
volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke       worden gemaakt over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamer-
Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze          functie. De afspraken zorgen voor een eenduidige manier van werken
organisatie.                                                              binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit conve-
                                                                          nant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastge-
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)                                   legd. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden beschik-
Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldka-      ken over een dergelijk convenant.
mers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen
onder andere de informatievoorziening (IV) & ICT infrastructuur, de
ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den
Haag werden overgedragen aan de LMS. Buiten de scope van het be-
heer vallen de operationele leiding en operationele processen van de
meldkamerfuncties, het meldkamerpersoneel en de voorziening van
de calamiteitencoördinator. Dit blijft een eigen verantwoordelijkheid
per meldkamer.




                                                                                                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.2.2 Growing concern

Na het afronden van een interne verbouwing is de meldkamer aangesloten op het landelijke
ICT-systeem voor de meldkamers in Nederland. Hierdoor kunnen de meldkamers elkaar beter
ondersteunen bij drukte of uitval.




                                                                                                                                      (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te
geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigen-
de) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting. Afgelopen jaar is
de structuur en organisatie rondom de functie van de Calamiteiten Coördinator ingericht.

Voor 2026 verwachten we ontwikkelingen voor wat betreft landelijke samenwerking en nieu-
we ontwikkelingen op het gebied van techniek en verbindingen. Op het moment van schrijven
is de planning rondom de vernieuwing van C2000 opnieuw bijgesteld. In 2026 wordt, op basis
van een landelijk protocol, het risico- en continuïteitsmanagement van de meldkamer verder
versterkt.

2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer

 Meldkamer Brandweer                          Realisatie    Begroting    Begroting (in €)              Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026         2027             2028          2029

 LASTEN MELDKAMER BRANDWEER                     1.283         1.517        1.557.400        1.557            1.557         1.557
 Exploitatielasten
  Lasten                                        1.283         1.517        1.557.400        1.557            1.557         1.557
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -                -            -                -             -
  Pakket B (versobering)                                -            -                -            -                -             -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -                -            -                -             -

Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Meldkamer Brandweer
weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 2,7% toe ten opzichte van 2025. De toe-
name van de lasten is het gevolg van de toegepaste indexatie. De financiële maatregelen naar
aanleiding van de taakstelling in het jaar 2026 zijn onderverdeeld onder pakket A, B en C. De
taakstelling in het jaar 2026 heeft geen invloed op de programmataak Meldkamer Brandweer.

                                                                                                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                           1   Inleiding
                           2   Beleidsbegroting
                           3   Paragrafen
                           4   Financiële begroting
                           5   Bijlagen




Interview Phoebe van der Kruit

VRHM anticipeert op dynamiek in de samenleving


‘Investeren in mensen




                                                                 (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 is de sleutel’
      In een razendsnel veranderende samenleving maken
      wendbaar werken en je eigen weerbaarheid het ver-
      schil. Zo voorkom je dat je achter de feiten aanloopt
      en blijf je steeds in staat te reageren op gewijzigde
      omstandigheden en kun je tegen een stootje. VRHM
      gaat daarom de eigen interne wendbaarheid en weer-
      baarheid versterken. Hoe? Via persoonlijk leiderschap.

      Volgens Phoebe van der Kruit, directeur Bedrijfsvoering
      bij VRHM is de tijd voorbij dat we processen en plan-
      nen van A tot Z uitwerken voordat we aan de slag gaan.
      “Want als we die plannen daarna gaan implementeren
      vraagt de nieuwe, snel veranderde werkelijkheid alweer
      om iets anders.”

      Wat er dan wel nodig is? Phoebe: “Een combinatie van
      ‘harde’ en ‘zachte’ veranderingen. We zullen veel meer
      kort-cyclisch, organisch en slimmer moeten gaan samen-
      werken. Denk bijvoorbeeld aan een duidelijk raamwerk
      voor ons interne Business Continuity Management, dat
      we cyclisch herijken om ons zo voor te bereiden op meer-
      dere calamiteiten.”


                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Dus voortaan geen vuistdikke beleidsplannen voor jaren        Uiteraard vraagt dit ook iets van leidinggevenden.
meer, maar focus op een aantal opgaven, waarbij we            Phoebe: “Zij zullen meer coachend leiding gaan geven,
onze strategie blijven aanscherpen. Phoebe: “Per opgave       waarbij het vaak aankomt op inspireren en motiveren. En




                                                                                                                            (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
bekijken we periodiek wat we daar omheen moeten               we hebben ook nieuwe manieren van werken te leren,
organiseren en wie daar iets vanuit zijn talent of exper-     zoals kort-cyclisch en projectmatig werken en onze be-
tise aan kan bijdragen. In wisselende samenstellingen met     drijfsvoering te vereenvoudigen.”
medewerkers uit verschillende afdelingen gaan we op
deze wijze aan de slag”.                                      Misschien wel de moeilijkste hobbel is om deze verande-
                                                              ring zo te introduceren dat iedereen zich daar comforta-
Persoonlijk leiderschap                                       bel bij voelt. Phoebe: “Het moet voor medewerkers niet
Medewerkers worden gestimuleerd tot persoonlijk leider-       overweldigend worden en ook in de hoeveelheid der din-
schap; de ‘zachte kant’. Volgens Phoebe is dat de sleutel     gen te behappen zijn. Dit vraagt daarom om een goede
naar meer wendbaarheid en weerbaarheid. Phoebe:               balans tussen ruimte voor experiment en de nodige
“Daarbij gaat het erom dat iedere medewerker zich             sturing. Het moet uiteindelijk echt iets van ons allemaal
verantwoordelijk voelt voor zijn of haar rol, maar ook        worden. Het is een gezamenlijke inspanning.”
in staat is om initiatief te nemen, risico’s te nemen en
moeite doet om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dat       Maatschappelijk effect
leidt tot een dynamische en proactieve werkomgeving,          Het helpt om dan de stip op de horizon te blijven zien.
met groei van medewerkers op persoonlijk niveau. Én het       Phoebe: “En om niet bang te zijn om te investeren in
versterkt de organisatie ook nog eens als geheel. Op deze     mensen. Wendbaarheid en weerbaarheid beginnen bij
manier leren we om met tegenslagen om te gaan en om           onze mensen zelf, in een veilige en inclusieve cultuur
toch als mens en organisatie te groeien.”                     waarin leiderschap op elk niveau mogelijk is, en waarin
                                                              iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van
Randvoorwaarden                                               de organisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die de
We zijn goed op weg, en tegelijkertijd hebben we ook          organisatie maken en klaarstomen voor de toekomst. Het
nog een flinke weg te gaan. Phoebe: “We hebben een            maatschappelijke effect is dat we op deze manier een
nieuwe organisatievisie opgesteld, samen met onze             professionele en volwaardige partner blijven in het veilig-
medewerkers, waarin de medewerker, samenwerken en             heidsdomein; ook in een dynamische context.”
wendbaarheid centraal staan. Ook op het gebied van so-
ciale veiligheid en inclusie zetten we belangrijke stappen,
omdat open communicatie en een veilige organisatie cru-
ciaal zijn om te durven experimenteren, nieuwe ideeën te
omarmen en creatief te kunnen reageren op uitdagingen.
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er ruimte moet zijn
om fouten te maken.”

                                                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programmataak Brandweerzorg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.3 Programmataak Brandweerzorg

2.3.1 Going concern
De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweerzorg heeft artikel        Op de 45 brandweerkazernes die onze regio rijk is, staan 150 be-




                                                                                                                                                      (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
25 uit de Wet veiligheidsregio’s als basis. Daarmee dragen we verant-      roepsbrandweermensen en 1.000 brandweervrijwilligers dag en nacht
woordelijkheid voor de volgende taken:                                     paraat. Zij worden hierin ondersteund door meer dan 100 collega’s die
• Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij bran-        bijdragen aan de vakbekwaamheid, de operationele planvorming, het
   den (brandbestrijding).                                                 beheer en onderhoud van het brandweermaterieel en de logistieke
• Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van le-      ondersteuning. Dit alles om de brandweer 24/7 operationeel en paraat
   vensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand         te houden. Deze dagelijkse werkzaamheden, die het hart vormen van
   (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallen-           onze going concern, vragen veel van de beschikbare capaciteit en mid-
   bestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).                delen.
• Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brand-
   bestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld met spoed         Tegelijkertijd kent de wereld om ons heen een aantal snelle verande-
   assisteren van de ambulancedienst op hoogte).                           ringen. Gebouwen worden hoger, groter en complexer, mensen ouder
• Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brand-             en natuurverschijnselen heftiger, wat leidt tot nieuwe en complexere
   weereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische          risico’s. Dit geldt zowel voor de veiligheid van onze inwoners als die
   hulpverlenings- en dienstverleningstaken (bewaken operationele          van onze brandweermensen en wordt zichtbaar bij de uitdagingen die
   inzetbaarheid).                                                         ontstaan bij onderwerpen als natuurbranden en complexe bebouwing.
• Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en lei-          Deze veranderingen brengen veranderende incidenttypen met zich
   dinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet      mee die om nieuwere, grotere en/of andersoortige inzet van onze
   in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te   brandweermensen vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om langdurige
   coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven).         inzet van de brandweer bij deze incidenttypen en de voorbereiding
• Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en pro-        hierop. Het vraagt ook om een andere vorm van operationele voorbe-
   cedures (operationele planvorming).                                     reiding, een verbreding en een verdieping van de vakbekwaamheid en
• Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor             soms andere materiaal en materieel. Dit komt boven op onze inspan-
   brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is         ningen die wij moeten verrichten op basis van bestaande risico’s en
   gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).                           incidenttypen. Hiervoor geldt dat we niet alles tegelijkertijd kunnen.
• Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweer-          Op basis van beschikbare capaciteit en middelen, repressieve nood-
   eenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrij-          zaak, veranderende regelgeving en politiek-bestuurlijke besluitvor-
   ding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten, keuringen              ming maken we een keuze in ons jaarplan. Onze plannen voor 2026
   en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).                   geven enerzijds invulling aan de continue verbetering van ons werk
• Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het           (zie paragraaf 2.3.2) en zijn anderzijds onderdeel van de 12 ontwikke-
   evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening.                    lopgaven uit het regionaal beleidsplan (zie paragraaf 2.8). Dit alles om
                                                                           onze mensen op straat de repressieve taak zo goed mogelijk kunnen
De brandweer van Hollands Midden rukt jaarlijks ongeveer 7.500 keer        uitvoeren om mens en dier in noodhulp te bieden.
uit om hulp te bieden aan mens en dier.
                                                                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                        1   Inleiding
                                                                                                        2   Beleidsbegroting
                                                                                                        3   Paragrafen
                                                                                                        4   Financiële begroting
                                                                                                        5   Bijlagen


2.3.2 Growing concern                                                       We hebben bedrijfszeker materieel en materiaal
In 2026 willen we niet alleen invulling geven aan de bezuinigingstaak-      Voor de uitvoering van onze taak is het noodzakelijk om te kunnen
stelling die ons raakt, maar ook aan noodzakelijke ombuigingen. Een         beschikken over bedrijfszeker materieel en materiaal. In de achterlig-
veranderende samenleving, een veranderende geopolitieke werkelijk-          gende jaren is een groot deel van de achterstand voor wat betreft
heid, andere risico’s en andere verwachtingen vragen soms om andere         de materieelvervanging ingehaald. Voor 2026 wordt de focus wat




                                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
keuzes en prioriteiten. Naast de opgaven uit het RBP 2024-2027 vormt        verlegd. Op de planning van het meerjareninvesteringsplan (MJIP)
dit het hart van onze growing concern.                                      staan onder meer de volgende materieel- en materiaalvervangingen
                                                                            gepland:
Het 24/7 operationeel houden van de brandweer vergt veel van de be-         • Logistieke voertuigen
schikbare capaciteit en middelen. Dit vormt de kern van ons werk en         • Communicatiemiddelen
veel werkzaamheden staan hieraan ten dienste. Hierbij zorgen we niet        • Inrichting van de gevaarlijke stoffen eenheden (GSE)
alleen voor continuïteit en paraatheid, maar hebben we ook oog voor         • Hulpverleningsvoertuigen (uitlevering en implementatie)
verbeteringen. We vinden het daarbij belangrijk om de veiligheid van
onze mensen voor ogen te houden. Medewerkers vormen ons echte               Verder willen we in 2026 beter inzicht krijgen in onze meerjarenon-
kapitaal en daarbij kijken we niet alleen naar efficiëntie maar ook         derhoudsplanning en –kosten. Door de inhaalslag bij de materieel- en
naar effectiviteit. Met name het vrijwillige deel van onze brandweer-       materiaalvervangingen is dit ook het moment, zeker nu de onder-
organisatie is in zichzelf al een heel efficiënte organisatievorm, die we   houdsbudgetten zijn bijgesteld door de gemeentelijke bezuiniging
dan ook willen koesteren.                                                   vanaf 2026.

In 2026 ligt de focus op de volgende opgaven en onderwerpen:                We zorgen voor onze mensen
                                                                            Het werk van brandweermensen is soms emotioneel zwaar werk. Om
We hebben vakbekwame brandweermensen                                        onze mensen de noodzakelijk hulp te kunnen bieden nemen we ook
Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk te kunnen beschik-       in 2026 onze verantwoordelijkheid door blijvend aandacht te hebben
ken over vakbekwame brandweermensen. Daarom wordt er al meer-               en te houden voor het voorkomen van en het bieden van ondersteu-
dere jaren gewerkt aan de gelijknamige ontwikkelopgave uit het re-          ning en nazorg bij post-traumatische stress-stoornissen (PTSS). Op dit
gionaal beleidsplan. Dit geldt ook voor 2026. Er wordt opnieuw stevig       moment wordt gewerkt aan een landelijke PTSS-regeling en preven-
geïnvesteerd in de opleidingen en het oefenen van onze repressieve          tiemaatregelen voor alle brandweermensen. De financiële consequen-
brandweermensen. Waarbij dit in voorgaande jaren gebeurde met               ties hiervan zijn nog niet inzichtelijk. In 2026 werken we aan verdere
incidenteel geld, is er vanaf nu sprake van structurele financiering.       borging en monitoring van dit proces.
Doordat er nu voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden kunnen
de veranderingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid worden ge-          Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van de medewerkers
ïmplementeerd, waardoor onze mensen beter in staat zijn om ook bij          die de taken uitvoeren die ondersteund zijn aan het operationele pro-
nieuwe veranderende incidenttypen veilig en adequaat op te kunnen           ces. Zij vormen de basis voor de continuïteit van ons product op straat.
treden.                                                                     Het is noodzakelijk om ook in 2026 hierin te investeren. Dit doen we
Op dit moment maken we ook inzichtelijk wat de effecten zijn van de         door het actief aanbieden van vakmatige opleidingen en ontwikkel-
wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met name ten            trajecten, aandacht voor persoonlijke gesprekken en coaching en het
behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt             in beeld krijgen op welke taken en competenties er een ontwikkelbe-
veel gewerkt met ZZP’ers. Het is nog onbekend of maatregelen als            hoefte bestaat.
gevolg van deze wet leiden tot meerkosten.                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>We denken voorwaarts
Voor de continuïteit van de uitvoering van de brandweerzorgtaak en om tijdig nieuwe ontwikkelingen in te
kunnen passen, is het belangrijk dat we voorwaarts denken. Zowel in beleidsmatig als bedrijfsmatig opzicht.
Hiermee versterken we de realisatiekracht van de brandweerorganisatie. In 2026 gaat onze aandacht uit
naar:




                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
•    e rol van de brandweer in civiele beschermingstaken (in het kader van het versterken van de weerbaar-
    D
    heid) en de voorbereiding op een langdurige inzet van de brandweer hierbij.
•   Het verstevigen van de samenhang tussen planvorming, vakbekwaamheid en risico’s.
•    Aandacht voor de invulling van operationele voorbereiding.
•     Meer inzicht en duiding van onze operationele prestaties en planningen.
•      Uitvoering geven aan verbeterde communicatiekanalen richting beroeps- en vrijwilligers op de kazernes.
•       Uitvoering geven aan de ombuigingen die in 2026 zijn gestart.

2.3.3 Raming van de lasten Brandweerzorg
 Brandweerzorg                                Realisatie    Begroting    Begroting (in €)               Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026          2027             2028          2029

 LASTEN BRANDWEERZORG                          35.923        38.955       40.134.800        40.135           40.135      40.135
 Exploitatielasten
  Lasten                                       35.923        38.955       40.134.800        40.135           40.135      40.135
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -       800.000                -                -             -
  Pakket B (versobering)                                -            -      -325.000                -                -             -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -      -100.000                -                -             -



Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Brandweerzorg weergegeven. De
lasten nemen in het jaar 2026 met 3% toe ten opzichte van 2025. Dit wordt veroorzaakt door de afschrij-
vingslasten in het jaar 2026, als gevolg van investeringen in 2025. De taakstelling is in de exploitatielasten
verwerkt. Pakket A bestaat uit de onvermijdelijke meerkosten bij Brandweerzorg, bijvoorbeeld brandweer-
opleidingen. Pakket B bestaat voornamelijk uit het verminderen van het budget voor onderhoud brand-
weermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen en een aframing in de begroting van Persoonlijke
Functionele Uitrusting. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte is
de som van Pakket C.

                                                                                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                           1   Inleiding
                           2   Beleidsbegroting
                           3   Paragrafen
                           4   Financiële begroting
                           5   Bijlagen

Interview Martin van der Vis

Aarlanderveen creatief in hechte dorpsgemeenschap


‘Vrijwilligers blijven




                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 essentieel’
      Hoe houd je een kazerne als die van Aarlanderveen 24
      uur per dag paraat? Dat is een voortdurende zoek-
      tocht die ploegchef Martin van der Vis samen met
      zijn ploeg, dagelijks bezighoudt. Want de aanwas van
      vrijwilligers in zijn dorp is niet groot. En een kazerne
      draaiende houden vraagt veel van een klein team.

      Iedereen die in Aarlanderveen komt wonen krijgt te-
      genwoordig standaard een bezoekje van iemand van de
      brandweer. Verkend wordt dan of zo’n ‘nieuweling’ wel-
      licht vrijwilliger zou willen worden. Martin: “We moeten
      dit wel doen, want er staan bij ons geen rijen van drie
      voor de deur.”

      Het is een reële vraag voor Martin en de zijnen: hoe hou-
      den we de kazerne in Aarlanderveen 24/7 paraat? “Want
      dit dorp heeft geen industrie, geen grote bedrijven en
      geen grote winkels. Bovendien is hier nauwelijks een
      woning te krijgen, laat staan een betaalbare. Jongeren
      trekken daarom al snel weg naar elders. En veel inwoners
      van het dorp werken in een naburige gemeente, op een
      te grote afstand van de kazerne. Als er dan een calamiteit
      is zijn zij simpelweg niet op tijd.”




                                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                              Laatst kwam het een keer voor dat het Aarlanderveen




                                                                                                                            (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Andere taken                                                  niet lukte om zelf uit te rukken bij een calamiteit in het
Aan mensen die wel in het dorp werken wordt gevraagd          dorp. “Toen kwam er bijstand van de naburige kazerne
of zij afspraken over hun beschikbaarheid kunnen maken        Nieuwkoop. Maar mooi dat inwoners daarna tegen ons
met hun werkgevers. Martin: “En aan mensen die buiten         zeiden: ‘Hee, wat was er aan de hand? We hebben jullie
het dorp werken vragen wij of zij misschien een of twee       gemist’.”
dagen thuis kunnen gaan werken, zodat zij dan wel be-
schikbaar zijn. Niet iedere werkgever staat hiervoor open,    Maatwerk
maar gelukkig worden onze ploeggenoten door thuis en          Creatief blijven nadenken, dat is wat Martin ook ko-
werkgever hier wel in gesteund. Bovendien hebben we           mende jaren van plan is. “We zullen maatwerk moeten
een hecht team met een groot verantwoordelijkheids-           leveren. Ons team is wat dat betreft gelukkig creatief
gevoel en de wil en wens om paraat te staan. Waar een         genoeg. En we kennen de risico’s in ons gebied. Waar we
klein dorp groot in kan zijn!”                                hooguit nog wat te winnen hebben is als we erin slagen
                                                              onze bedrijfsvoering nog wat meer aan te passen aan de
De betrokkenheid van de vrijwilligers in Aarlanderveen is     instroom van vrijwilligers. Daar zullen we naar blijven
hoog. Martin: “Naast de paraatheid en uitrukken bij cala-     zoeken. Want die vrijwilligers blijven essentieel. Het gaat
miteiten, zijn er immers meer werkzaamheden die nodig         immers om dat eerste moment, direct na het uitbreken
zijn om een kazerne in de lucht te houden. En ook daar        van een incident. Dan moeten wij er staan. Daarna kun-
staan zij voor aan de lat. Denk aan het schoonhouden van      nen we altijd opschalen.”
de keuken, onderhoud aan de voertuigen, oefenavon-
den, de personeelsvereniging draaiende houden en ga zo
maar door. Het is echt heel iets anders om twintig taken
over veertig vrijwilligers te verdelen of over tien.”

Tegelijkertijd is hij blij met de rol die zijn kazerne nu
vervult in deze kleine hechte samenleving. “Zo houden
we bijvoorbeeld regelmatig open dagen, zijn op het
dorpsfeest altijd present met een stand van Brandveilig
Leven en ik schrijf regelmatig een column in de plaatse-
lijke krant, over wat we zoal beleven. En dan doe ik gelijk
een oproep voor oefenlocaties en vrijwilligers. Ik heb de
indruk dat wij belangrijk zijn voor dit dorp.”


                                                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programmataak Risico -en Crisisbeheersing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing

2.4.1 Going concern
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s zijn risicobeheersing en cri-      •    et coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met
                                                                              H




                                                                                                                                                        (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
sisbeheersing taken van de veiligheidsregio. Onder crisisbeheersing           burgers en bedrijven over risico’s en handelingsperspectief ten tijde
wordt verstaan de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van            van branden, incidenten of bij dreiging (risico- en crisiscommunica-
(de voorbereiding op) rampen en crises. In die voorbereiding speelt           tie, (Brand)Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een     •   Het voorbereiden van de multidisciplinaire crisisorganisatie op een
samenhangende veiligheidsketen.                                                (dreiging van een) grootschalig incident door planvorming, oplei-
                                                                               dingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
De uitvoering van de programmataak risico- en crisisbeheersing is on-     •    Het inzetten van de multidisciplinaire crisisorganisatie door coördi-
dergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB).                    natie en leiding van een (dreiging van een) grootschalig incident,
                                                                                inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie
De sector bestaat sinds 1 januari 2025 uit zes afdelingen (Risicodui-           aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
ding, Risicoadvisering, Brandveiligheid, Crisisbeheersing, GHOR en        •     Het onderhouden van contacten met diverse netwerkpartners.
BGC. Voor GHOR en BGC geldt dat zij een eigen (deel)programma-            •      Het evalueren van een incident, crisis of ramp (brandonderzoek en
taak hebben. De going- en growing thema’s voor GHOR en BGC zijn                   inzetevaluaties). De evaluaties worden steeds gebruikt om in de
daarom opgenomen in de volgende paragrafen.                                       voorbereiding verbeterslagen te maken.

Binnen de sector zijn de volgende taken en bedrijfsprocessen onderge-     2.4.2 Growing concern
bracht (exclusief de GHOR- en BGC-taken):                                 De basis voor wat in 2026 wordt opgepakt ligt in verschillende op-
• Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de open-   gaven uit het RBP 2024-2027 en het jaarplan 2025. In paragraaf 2.8
   bare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).            wordt nader uiteengezet hoe daar in 2026 vanuit RCB aan wordt
• Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en hand-        bijgedragen. In het licht van growing concern is het belangrijk te
   having gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omge-        vermelden dat bij de going concern-werkzaamheden de primaire
   vingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid,    werkprocessen standaard beschouwd worden op verbeter- en ontwik-
   brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid).                         kelmogelijkheden.
• Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
• Het opstellen van repressieve operationele informatie ten behoeve      Voor 2026 staan hiervoor de volgende thema’s op de agenda:
   van Brandweerzorg. Waaronder het verwerken van wegafsluitin-           • Versterken van evenementenveiligheid waarbij onder andere co-
   gen in onze routenavigatie, het weergeven van bluswatervoorzie-           ördinatie, procesverbetering en bijdragen aan kennisontwikkeling
   ningen en de digitale vertaalslag van (brandveiligheids)informatie        van gemeenten en organisatoren aan de orde zijn. We bouwen
   bij objecten.                                                             daarbij voort op de aanbevelingen vanuit de bestuurlijke denktank
                                                                             van 2024 en de voorstellen die hierover in 2025 zijn ontwikkeld. Op
                                                                             het moment van schrijven van deze (ontwerp-)programmabegro-
                                                                             ting is nog onduidelijk welke essentiële randvoorwaarden hiervoor
                                                                             nodig zijn.
                                                                                                                                                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        1   Inleiding
                                                                                                                        2   Beleidsbegroting
                                                                                                                        3   Paragrafen
                                                                                                                        4   Financiële begroting
                                                                                                                        5   Bijlagen




•   Implementatie visie risicobeheersing: in 2025 wordt de visie op risicobeheersing aangescherpt. Daarmee




                                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
     wordt de risicogerichtheid van ons optreden versterkt en krijgt het concept van cyclisch risicomanage-
     ment (ontwikkeld in 2024/2025) vorm en inhoud. De doorwerking naar verschillende werkprocessen
     binnen de sector, die samen met de relevante partners (gemeenten en omgevingsdiensten), uitgevoerd
     worden, wordt in 2026 opgepakt.
•    Via onze accounthouders en adviseurs vraagt dit het versterken van een goed samenspel met gemeen-
      ten, omgevingsdiensten en eventueel andere partners over de inhoud en prioritering van de verschil-
      lende uitvoeringsplannen van de sector én blijven investeren in de kennis (onder andere nieuwe risico’s)
      en competenties van deze medewerkers.
•     Binnen crisisbeheersing worden zoals al gebruikelijk is, de thema’s uit oefeningen en inzetten gebruikt
       bij nieuwe planvorming en het opleidings-, trainings- en oefen-aanbod.
•      De ontwikkeling van het online-leerplatform Open wordt vormgegeven op basis van evaluatie in de 2e
        helft van 2025.

2.4.3 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing
 Risico- en Crisisbeheersing                  Realisatie    Begroting    Begroting (in €)              Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026         2027             2028             2029

 LASTEN RISICO- EN CRISISBEHEERSING             7.254         9.006        8.962.100        8.962            8.962           8.962
 Exploitatielasten
  Lasten                                        7.254         9.006        8.962.100        8.962            8.962           8.962
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -             -               -                -                -
  Pakket B (versobering)                                -            -      -105.000               -                -                -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -       -90.000               -                -                -



Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Risico- en crisisbeheersing weerge-
geven. De lasten nemen in het jaar 2026 minimaal af ten opzichte van 2025. De taakstelling is in de exploi-
tatielasten verwerkt. Pakket B bestaat uit een aframing van €0,1 miljoen van het budget bij de program-
mataak Risico- en crisisbeheersing. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet meer invullen van
vacatureruimte is de som van Pakket C.
                                                                                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Interview met Claudia Prins – van Baar en Peter Kunnen

VRHM wil vaker aanschuiven
aan Intake- en Omgevingstafels




                                                            (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Op weg naar
doelgerichte
brandveiligheid

Nog vaker en vroeger aan tafel komen, bij Intake- en
Omgevingstafels: dat is wat VRHM graag ziet gebeu-
ren. Met doelgerichte brandveiligheid willen Peter
Kunnen, afdelingsmanager Brandveiligheid en Claudia
Prins, afdelingsmanager Risicoadvisering het risicoge-
richt adviseren een nieuwe dimensie geven.

De nieuwe Omgevingswet is inmiddels een jaar in wer-
king. Tijd om de balans op te maken. En wat VRHM
betreft valt er op het gebied van risicogericht adviseren
nog wel iets te winnen. Claudia: “Zo blijkt dat wij lang
nog niet altijd mogen aanhaken bij de Intake- en Omge-
vingstafels; ofwel op die plekken waar nieuwe voorgeno-
men ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
bestemmingsplannen breed ter sprake komen.”




                                                            28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                    1   Inleiding
                                                                                    2   Beleidsbegroting
                                                                                    3   Paragrafen
                                                                                    4   Financiële begroting
                                                                                    5   Bijlagen




Dat komt omdat er nog veel onbekendheid is rondom de
nieuwe werkwijze en nog niet alle gemeenten scherp ge-




                                                                                                                             (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
noeg op het netvlies hebben waarom het belangrijk is dat
VRHM vroegtijdig aanhaakt, denkt Claudia. “Hoe meer
wij immers aan de voorkant meepraten, hoe minder kans         Komende tijd gaat VRHM actief de boer op om dat ver-
we lopen dat er achteraf iets gerepareerd moet worden.        haal nog duidelijker voor het voetlicht te brengen. En als
Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we al kunnen          VRHM dan aanschuift, dan gebeurt dat anders dan voor-
meedenken in de ontwerpfase van nieuwe ruimtelijke            heen. Peter: “Waar we eerst vooral regeltechnisch meeke-
ontwikkelingen, zodat we de veiligheid van burgers en         ken willen wij nu risicogericht gaan adviseren. We kijken
van de repressieve diensten kunnen meenemen in een            niet alleen naar wat de regelgeving is en hoe we daaraan
ontwerp. Want geen enkele architect wordt blij als hij zijn   kunnen voldoen, maar naar wat, gegeven de plannen die
schetsen moet aanpassen.”                                     er liggen, een geaccepteerd risico- en veiligheidsniveau
                                                              is. We kunnen immers niet altijd alle veiligheidsrisico’s
Daar komt bij dat deze vroege bemoeienis van VRHM ook         afdekken. Brandweer Nederland heeft daar een duide-
in het vervolg van het traject winst kan opleveren. Peter:    lijke lijn voor ontwikkeld. Aan ons de taak om deze lijn te
“Immers, als de basis van een plan goed op orde is wordt      vertalen naar de context van Hollands Midden.”
het eenvoudiger om flexibel te kunnen reageren als tij-
dens de bouw of uitvoering toch blijkt dat er veranderin-     Meerwaarde
gen nodig zijn. Dus dat betaalt zich ruimschoots terug, in    Doel voor 2026 is dat het aantal deelnames van VRHM
de vorm van meer effectiviteit en meer efficiency.”           aan de zogenoemde Intake- en Omgevingstafels minstens
                                                              verdubbelt. Peter: “We weten nu eenmaal dat we niet al-
Risicogericht adviseren                                       tijd alle restrisico’s kunnen afdekken. Neem als voorbeeld
Zeker in de overgangsfase waar we nu in zitten is vroeg       maar een complexe parkeergarage die diep de grond in
meedenken heel belangrijk, aangezien er veel ontwik-          gaat, met daarbovenop een woontoren. Dan wil je toch
kelingen aan de omgevingswettafels besproken worden           niet dat als daar brand uitbreekt dat dan driehonderd
waar nog geen duidelijke regels voor zijn. Peter: “Iets wat   woningen jarenlang niet meer gebruikt kunnen worden?
overigens heel gebruikelijk is: regelgeving loopt altijd      Juist dat soort zaken willen we voor zijn.”
flink achter op de werkelijkheid. Maar juist dan is het
belangrijk om samen scherp te zijn. Onze aanwezigheid         “Het maatschappelijke effect daarvan is dat we er vooraf
helpt om te komen tot duidelijke uitgangspunten over          in elk geval voor kunnen zorgen dat we veilig kunnen
de gewenste veiligheidsniveaus. Daarvoor is echt afstem-      blijven leven, want we kunnen lang niet alles meer ach-
ming nodig. Vooraf.”                                          teraf afdichten”, aldus Claudia. “Er is ons dus veel aan ge-
                                                              legen om de vergunningverlener ervan te overtuigen dat
                                                              risicogerichte advisering een enorme meerwaarde heeft.”

                                                                                                                             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programmataak Bevolkingszorg en
Gemeentelijke Crisisbeheersing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                         1   Inleiding
                                                                                                         2   Beleidsbegroting
                                                                                                         3   Paragrafen
                                                                                                         4   Financiële begroting
                                                                                                         5   Bijlagen


2.5 Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

2.5.1 Going concern
Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de           •    et borgen van de 24/7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisis-
                                                                                 H




                                                                                                                                                     (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
bevolkingszorgtaken crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevol-               teams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving
king), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de                en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud
bevolking) en nazorg (voorbereiden op de herstelzorg). De regionale              van de crisisfaciliteiten (als piketcoördinatie van Algemeen Com-
coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio           mandanten, informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefuncti-
en wordt uitgevoerd door de afdeling BGC. Er wordt nauw samen-                   onarissen).   
gewerkt met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de acht-             •   Jaarlijks rapporteren over de vakbekwaamheid aan zowel het Rijk
tien gemeenten, onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de                  als aan het algemeen bestuur van de regio. Dit gebeurt aan de
Coördinerend Functionaris (CF). De CF is belast met de coördinatie van            hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.
de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het
oog op een ramp of crisis. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze rol vervuld       2.5.2 Growing concern
door de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem. De              Ook in 2026 richt de afdeling BGC zich met name op de opgaven 3, 7
afdeling BGC maakt vanaf 1 januari 2025 deel uit van de sector RCB en        en 8 uit het RBP 2024-2027 (zie paragraaf 2.8), waarbij het concreti-
heeft een vanaf medio 2025 een afdelingsmanager. De afdeling BGC             seren van de visie op Zelfredzaamheid, Moderniseren van de Crisisor-
ondersteunt de CF inhoudelijk bij zijn taken.                                ganisatie en Verbeteren van de integrale samenwerking met partners
                                                                             centraal staat. Daarnaast vraagt de implementatie van het landelijke
Bij de afdeling BGC zijn de volgende taken/processen ondergebracht:          programma Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg (UKB) ook in 2026
                                                                             de nodige aandacht.
•   S timuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van
     gemeenten die bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling,          Met de organisatorische aanpassingen die per 1 januari 2025 zijn ge-
     toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspra-       realiseerd (waarvoor ook extra gelden uit de extra BDuR 2025 beschik-
     ken en processen.                                                       baar zijn gesteld), is het van belang de ambitie voor de afdeling BGC
•    Uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de              en het brede domein bevolkingszorg/gemeentelijke crisisbeheersing
      gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten,         te herijken. Deze ambitie zal in 2026, samen met de 18 gemeenten,
      waarin de thema’s uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties    worden vormgegeven.
      worden meegenomen. Hierbij wordt ook de examinering van ze-
      ven gemeentelijke crisisfuncties onderhouden.                          Nog onduidelijk is of en wanneer er een nieuwe Wet veiligheidsregio’s
•     Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsproce-   komt en op welke manier Bevolkingszorg daarin verankerd wordt.
       dures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoor-    In deze wet zal mogelijk een duidelijke definitie van Bevolkingszorg
       digen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio    worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbe-
       bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma’s       heersing te markeren. De input uit dit wetgevingstraject wordt benut
       zoals klimaatadaptatie en energietransitie.                           bij de hierboven genoemde herijking van de ambitie van VRHM op dit
                                                                             domein.

                                                                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2.5.3	Raming van de lasten van Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbe-




                                                                                                                                      (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
       heersing
 BGC                                          Realisatie    Begroting    Begroting (in €)              Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026         2027             2028          2029

 LASTEN BGC                                       747          889           903.200         903              903           903
 Exploitatielasten
  Lasten                                          747          889           903.200         903              903           903
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -                -            -                -             -
  Pakket B (versobering)                                -            -                -            -                -             -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -                -            -                -             -



Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak BGC weergegeven. De
lasten nemen in het jaar 2026 met 1,6% toe ten opzichte van 2025. De taakstelling in het jaar
2026 heeft geen invloed op de programmataak BGC.




                                                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Programmataak GHOR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2.6 Programmataak GHOR                                                   De voorbereiding, samenwerking en de taken die zorginstellingen en
                                                                         de GHOR hebben tijdens crises zijn vastgelegd in convenanten. Vanuit
2.6.1 Going concern                                                      ketenregie worden gesprekken gehouden met crisisfunctionarissen in
De GHOR is verantwoordelijk voor de geneeskundige crisisorganisatie      het zorgnetwerk over de afspraken vanuit deze convenanten. Hier-
en zorgt voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen veilig-       naast is de GHOR deelnemer aan het Regionaal Overleg Acute Zorg




                                                                                                                                                 (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
heidspartners en zorginstellingen in voorbereiding op- en tijdens een    regio West (ROAZ West). Vanuit ketenregie worden netwerkbijeen-
crisis. De GHOR signaleert (dan) knelpunten in de hele zorgketen en      komsten georganiseerd waarbij de verbinding in samenwerking wordt
belegt die bij de verantwoordelijke partij. De GHOR doet dit vanuit      gezocht met zorginstellingen. Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt
de werkgebieden waarop de GHOR actief is: risicobeheersing, crisisbe-    gewerkt aan kennisoverdracht, samenwerking tussen zorginstellingen
heersing, ketenregie en vakbekwaamheid.                                  in het kader van opgeschaalde zorg en de verbinding met de veilig-
                                                                         heidsregio.   
Het werkgebied risicobeheersing maakt de koppeling tussen veiligheid
en zorg door het duiden van de effecten van omgevingsvisies en -plan-    Het werkgebied vakbekwaamheid zorgt dat de GHOR-crisisfuncti-
nen en evenementen op de geneeskundige hulpverlening, continuïteit       onarissen voldoen aan de wettelijke competenties die daaraan zijn
van zorg, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De GHOR richt zich      gesteld. Vanuit vakbekwaamheid worden opleidingen, trainingen en
daarbij op mogelijke gevolgen die ruimtelijke plannen en openbare        oefeningen georganiseerd voor de crisisfunctionarissen van de GHOR
activiteiten (zoals evenementen) kunnen hebben op de zorgketen.          gericht op de monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking.
Voor risicobeheersing staat het beperken van de effecten en het ver-     Vanuit vakbekwaamheid wordt getraind en geoefend met crisisfuncti-
kleinen van de kansen op disbalansen in de zorg centraal.                onarissen van zorginstellingen en de VRHM om samen te blijven leren
                                                                         en ontwikkelen.  
Het werkgebied crisisbeheersing houdt zich bezig met maatregelen en
voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit de       De werkgebieden risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en
geneeskundige hulpverlening. Het gaat dan om mono- en multidisci-        vakbekwaamheid samen zorgen voor monitoring, afstemming en
plinaire planvorming, afstemming rondom operationele crisisproces-       coördinatie tussen de veiligheidsregio en zorginstellingen in voorbe-
sen en het in stand houden van de crisisorganisatie. Het gaat in de      reiding op en tijdens een crisis.
crisisorganisatie onder andere om de Officier van Dienst Geneeskundig
(OVD-G) die bij een incident zorgt voor de operationele coördinatie en   2.6.2 Growing concern
regie (van bijvoorbeeld ambulances). Voor de beschikbaarheid van de      Het meerjarig werkplan dat met het ROAZ West is opgesteld naar
OVD-G en andere crisisfunctionarissen voor de GHOR is er een samen-      aanleiding van het zorgrisicoprofiel (ZRP) wordt uitgevoerd in sa-
werking tussen Hecht en de VRHM.                                         menwerking met de acute en publieke zorginstellingen van ROAZ
                                                                         West. De GHOR neemt daarvoor een kartrekkersrol in de themagroep
Het werkgebied ketenregie zorgt voor afstemming over de samenwer-        Crisisbeheersing & OTO van het ROAZ West. Het plan van aanpak op
king tussen de GHOR en zorginstellingen. Deze samenwerking krijgt        het gebied van informatiemanagement krijgt prioriteit. Ook wordt er
invulling door het onderhouden van goede relaties met zorginstellin-     in 2026 geëvalueerd en teruggekeken naar 2023, het jaar waarin het
gen binnen de cure en care sector (relatiebeheer). Binnen het relatie-   ZRP (met een looptijd van vier jaar) is opgesteld en wordt de balans
beheer worden afspraken gemaakt over (voorbereiding op) de taken         opgemaakt wat er bereikt is in deze periode. Dat vormt samen met
in de geneeskundige hulpverlening en/of de inzet om de kwaliteit van     het Regionaal Risicoprofiel de basis van het opstellen van een nieuw
zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen.                   ZRP medio 2027.
                                                                                                                                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        1   Inleiding
                                                                                                                        2   Beleidsbegroting
                                                                                                                        3   Paragrafen
                                                                                                                        4   Financiële begroting
                                                                                                                        5   Bijlagen




De GHOR heeft onder andere als taak om het openbaar bestuur te informeren en adviseren over de voorbereiding van
de geneeskundige keten op hun taken in het kader van geneeskundige hulpverlening. Voor een deel gebeurt dit nu via
het ZRP, maar deze wettelijke taak moet ook nieuwe invulling krijgen. In 2025 wordt gewerkt aan een nieuw beleidska-




                                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
der hiervoor en gewerkt aan een systeem om in ieder geval voor de acute zorg goed opvolging te geven aan de ontwik-
kelingen op het gebied van deze voorbereiding. Het streven is om in 2026 een nieuwe rapportage aan te leveren bij het
bestuur van VRHM.  

De aard van crisissen blijft veranderen. Door de hoge druk op de zorg wordt de impact van een kleine crisis al snel groter.
Het is daarom belangrijk voor de GHOR om beter en sneller in positie te komen vanaf het moment dat er een crisis dreigt
of start. In 2026 zal de GHOR verder werken aan het verbeteren van het informatiemanagement in een crisis. Een goede
koppeling tussen meldkamer (ambulancezorg) en de GHOR kan de positie van zowel de GHOR als de RAV verbeteren.
Bovendien kan de GHOR met een goede informatievoorziening haar coördinerende en regisserende taak bij crisissen en
rampen beter vervullen. De GHOR zal daarom ook blijven aansluiten bij het door ontwikkelen van het Veiligheidsinfor-
matieknooppunt (VIK).

De GHOR zal voor evenementen meer risicogericht gaan adviseren. Dat wil zeggen dat A- en B-evenementen altijd een
standaard advies gaan krijgen, tenzij er bijzondere geneeskundige risico’s zijn. Hierdoor komt er meer capaciteit voor B-
risico en C-evenementen met een daadwerkelijk risico voor de zorgcontinuïteit in de regio.

2.6.3 Raming van de lasten van GHOR
 GHOR                                         Realisatie    Begroting    Begroting (in €)              Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026         2027             2028             2029

 LASTEN GHOR                                    2.643         2.477        2.456.046        2.456            2.456           2.456
 Exploitatielasten
  Lasten                                        2.643         2.477        2.456.046        2.456            2.456           2.456
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -              -              -                -                -
  Pakket B (versobering)                                -            -              -              -                -                -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -        -60.000              -                -                -



Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak GHOR weergegeven. De lasten die bespaard wor-
den als gevolg van het niet invullen van niet-bezette formatieplaatsen is de som van Pakket C, oftewel €0,06 miljoen.
De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt.                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programmataak Bedrijfsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                        1   Inleiding
                                                                                                        2   Beleidsbegroting
                                                                                                        3   Paragrafen
                                                                                                        4   Financiële begroting
                                                                                                        5   Bijlagen


2.7 Programmataak Bedrijfsvoering
2.7.1 Going concern
De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning        •    ommunicatie gaat over het adviseren over en coördineren en
                                                                               C
van de organisatie om in een continu veranderende omgeving haar                uitvoeren van de interne en externe communicatie.




                                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
doelen zo optimaal mogelijk te behalen. De sector heeft een be-            •   De afdeling Facilitaire Zaken houdt zich bezig met het intern verle-
langrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het               nen van facilitaire diensten en is verantwoordelijk voor de huisves-
kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de                ting en het vastgoed management.
managementteams en het directieteam. Daarnaast is de sector verant-
woordelijk voor het faciliteren van een optimale werkomgeving voor         2.7.2 Growing concern
alle medewerkers. Binnen de sector zijn de volgende taken en bedrijfs-     De organisatie bevindt zich in ontwikkeling naar een wendbare,
processen ondergebracht:                                                   weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie
                                                                           (zie opgaven 9 tot en met 12 uit het RBP 2024-2027). Dit is een grote
•    p het gebied van personeel en organisatie houdt de sector zich
    O                                                                      uitdaging, zeker omdat de basis van de bedrijfsvoering op onderdelen
    bezig met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.          nog niet op orde is en niet effectief is ingericht om dit goed te kunnen
    Voorts met ontwikkelen en beheren van personeel en organisatie-        faciliteren.
    beleid en -instrumenten en het beheren en voeren van de perso-         In de Kadernota 2026 is daarom besloten deze ontwikkeling tijdelijk te
    neels- en salarisadministratie.                                        vertragen, waar dit mogelijk is. Dit geeft tijd en ruimte om de bedrijfs-
•   Met de tijdelijke werkorganisatie Financiën & Control borgt de        voering beter te organiseren en klaar te maken voor deze ontwikke-
     sector Bedrijfsvoering de financiële administratie en rapporteert,    lingen naar de toekomst.
     adviseert en ondersteunt het de organisatie en het bestuur bij
     het financieel beheer van VRHM. De tijdelijke werkorganisatie is      In dit kader moeten in 2025 stevige stappen zijn gezet. De ontwikke-
     verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus en stelt met de    ling van medewerkers en het aantrekken van nieuwe expertise heeft
     organisatie de relevante producten op.                                grote aandacht. Daarnaast is een Tijdelijke werkorganisatie Finance
•    Het project- en procesmanagement stimuleert en ondersteunt het       & Control opgericht (samenvoeging twee afdelingen) en een visie
      projectmatig en procesmatig werken in de organisatie.                op een wendbare en weerbare bedrijfsvoering gemaakt. Aanvullend
•     De afdeling Informatiemanagement gaat over het ontwerpen            moet een plan voor herallocatie en een inrichtingsplan voor de Sector
       en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van         Bedrijfsvoering zijn opgesteld om de benodigde nieuwe diensten en
       gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten,    producten te realiseren ten behoeve van ontwikkeling en wendbaar-
       ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten.               heid van de organisatie.
•      Vanuit Inkoop- en contractmanagement specificeert, selecteert,
        contracteert, bestelt en bewaakt de sector Bedrijfsvoering de
        levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe
        factuur tegenover staat.




                                                                                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>In 2026 zal implementatie van het inrichtingsplan plaatsvinden en ver-       3.         We zorgen voor werkplezier en zijn bij de tijd




                                                                                                                                                            (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
dere ontwikkeling naar strategische advisering plaatsvinden vanuit de        •     e hebben gerichte sectorbijeenkomsten voor saamhorigheid,
                                                                                  W
geactualiseerde bedrijfsvoeringsvisie, met daarbij oog voor integrale             verbinding en integrale ontwikkeling.
en multidisciplinaire werkvormen. De ontwikkeling geschiedt meerja-          •    We bieden onze medewerkers (doelgroep)gerichte opleidingen aan
rig aan de hand van drie pijlers:                                                  en zetten een verdere stap in (integraal) strategisch advies.
                                                                             •     Leren en ontwikkelen voor onze medewerkers en leidinggevenden
1.        Het primaire werk staat centraal                                          is een onderdeel van het continue proces.
•    We werken in meerdere multidisciplinaire teams samen met col-          •      Nieuwe expertisegebieden of functies krijgen vorm en grip op or-
      lega’s uit het primaire proces.                                                ganisatiebrede vraagstukken (Functionaris Gegevensbescherming,
•     We maken kaders voor de organisatie.                                          informatieveiligheid, business control, Verscherpte Interne Controle
•      We zijn transparant over wat we doen en onze informatie is vind-             / kwaliteitsmedewerker voor rechtmatigheidsverantwoording, vast-
        baar en actueel op onze website, apps en intranet.                           goedmanagement, contractmanagement en organisatieadvies).
•       We zetten serieuze stappen in Business Continuity Management.
                                                                             Vanuit onze advies- en ondersteunende rol dragen we bij aan de
2.        We zijn in control en effectief                                    ontwikkelopgaven in het RBP 2024-2027. En meer specifiek zetten we
•    We implementeren het inrichtingsplan, waarbij de juiste werk-          tevens verder in op opgaven 9, 10, 11 en 12 van het RBP (zie paragraaf
      zaamheden worden geclusterd en er minder versnippering over            2.8).
      afdelingen heen is. We streven naar een eenvoudig functiehuis dat
      ruimte biedt voor ontwikkeling en veranderingen. Onze processen
      zijn helder en gedigitaliseerd waar dit van meerwaarde is.
•     We zetten verdere stappen in slim samenwerken met onze omge-
       ving en de markt. Dit betekent bijvoorbeeld, dat we steeds meer
       gebruik maken van landelijke kaders en beleid, dan wel leren van
       andere veiligheidsregio’s en gemeenten en samen optrekken waar
       dit logisch is.
•      We gaan verder aan de slag met nieuwe ontwikkelingen, zoals een
        eenvoudig en kort cyclische planning & control, bijpassende begro-
        tingsmethodiek, dashboards, personeel- en capaciteitsplanning om
        wendbaar en effectief te werken.




                                                                                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    1   Inleiding
                                                                                                                    2   Beleidsbegroting
                                                                                                                    3   Paragrafen
                                                                                                                    4   Financiële begroting
                                                                                                                    5   Bijlagen




2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering




                                                                                                                                               (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 Bedrijfsvoering                              Realisatie    Begroting    Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025             2026         2027         2028             2029


 LASTEN BEDRIJFSVOERING                         20.600        21.687       21.533.094       21.217       21.640          21.320
 Exploitatielasten
  Lasten                                        20.600        21.687       21.533.094       21.217       21.640          21.320
 Taakstelling
  Pakket A (onvermijdelijke meerkosten)                 -            -         300.000             -            -                -
  Pakket B (versobering)                                -            -        -670.000             -            -                -
  Pakket C (personele krimp)                            -            -        -150.000             -            -                -



Toelichting op de cijfers:
In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Bedrijfsvoe-
ring weergegeven. De onvermijdelijke kosten (pakket A) voor de sector bedrijfs-
voering hebben betrekking op kosten voor huisvesting. Pakket B bestaat uit een
som van vermindering en versombering van diverse budgetten bij de programma-
taak Bedrijfsvoering. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invul-
len van vacatureruimte is de som van Pakket C. De taakstelling is in de
exploitatielasten verwerkt.




                                                                                                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Interview met Kevin de Jonge

VRHM gaat aanjagen en faciliteren


‘Maatschappelijke




                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
weerbaarheid moet
omhoog’

      Hoe kunnen we de zelf- en samenredzaamheid van in-
      woners van Hollands Midden vergoten? Komend jaar
      werkt VRHM aan bestuurlijke besluitvorming voor de
      visie op dit onderwerp én aan een meerjarenuitvoe-
      ringsplan. “Intussen zetten we nu al in op activiteiten
      die de zelf- en samenredzaamheid bevorderen”, stelt
      Kevin de Jonge, adviseur Crisisbeheersing en trekker
      van dit project.

      De noodzaak om juist nu werk te maken van zelf- en
      samenredzaamheid in de samenleving is volgens Kevin
      zonneklaar: “De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne
      en de recente overstroming in Limburg hebben ons laten
      zien dat we te maken kunnen krijgen met onvoorziene,
      grootschalige, langdurige en ontwrichtende crises. Dui-
      delijk is dat de overheid niet altijd alles kan voorkomen
      of oplossen. Zelf- en samenredzaamheid begint met het
      besef dat we kwetsbaar zijn én dat we ons op dit soort
      crises moeten voorbereiden.”




                                                                  40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                   1   Inleiding
                                                                                   2   Beleidsbegroting
                                                                                   3   Paragrafen
                                                                                   4   Financiële begroting
                                                                                   5   Bijlagen




                                                              Wat is er daadwerkelijk nodig om een gedragsveran-
                                                              dering teweeg te brengen? Hoe faciliteren we dat zo
                                                              optimaal mogelijk? Die vraag staat de komende jaren in




                                                                                                                           (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                                                              toenemende mate centraal. Kevin: “We onderzoeken dat
Onderzoeken en verkenningen                                   ook samen met studenten integrale veiligheidskunde en
VRHM voorziet in de toekomst een aanjagende en facili-        gedragswetenschappen. Zo hebben we ook de nieuwste
terende rol om de bredere maatschappelijke weerbaar-          inzichten in hun vakgebieden.”
heid en veerkracht te vergroten. Kevin: “Het startpunt
daarvoor is de in 2024 ontwikkelde Visie Zelf- en Samen-      Omslag in denken
redzaamheid. In het meerjarenuitvoeringsprogramma zul-        Uiteindelijk moet er een duidelijk antwoord komen op de
len we in balans verder werken aan nadere verkenningen        vraag wie in de toekomst precies waarvoor verantwoor-
en concrete uitvoeringsactiviteiten. Ook zullen we onze       delijk is en welke middelen daarbij horen. “Maar mis-
eigen continuïteit goed in beeld moeten hebben en waar        schien nog wel ingewikkelder is de omslag in het denken
nodig versterken.”                                            die er uiteindelijk nodig is”, denkt Kevin. “Zodat we gaan
                                                              beseffen dat we kwetsbaar zijn en dat er situaties denk-
Daarvoor maakt VRHM gebruik van kennis en kunde van           baar zijn waar de overheid niet direct kan leveren waar
het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Kevin:   we als inwoners op rekenen.”
“Dat heeft een verkenning uitgevoerd naar het verster-
ken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht           VRHM gaat komend jaar praktische zaken zoals een tool-
in tijden van crises. Ook sluiten we aan op de landelijke     kit ontwikkelen om die zelf- en samenredzaamheid extra
publiekscampagne van de Nationaal Coördinator Terro-          te ondersteunen. “Voor burgers en voor onze partners,
rismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om de maatschap-        maar ook voor onze eigen organisatie”, aldus Kevin. “Im-
pelijke weerbaarheid te vergroten. Wij gaan daar als het      mers: ook wij moeten er zelf voor zorgen dat onze con-
ware een regionale vertaalslag van maken.”                    tinuïteit op orde is. Zodat we bij toekomstige ontwrich-
                                                              tingen onze dienst- en hulpverlening zo lang mogelijk in
                                                              stand kunnen houden.”

                                                              Eind 2026 hoopt Kevin dat VRHM optimaal heeft kunnen
                                                              bijdragen aan een noodzakelijke omslag in het collectieve
                                                              veiligheidsbewustzijn. “Ik ben tevreden als we echt flinke
                                                              stappen voorwaarts hebben gemaakt in het aanjagen en
                                                              faciliteren van de zelf- en samenredzaamheid van onze
                                                              inwoners.”




                                                                                                                           41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>2.8	Regionaal beleidsplan 2024-2027:
     Onze opgaven
VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringorganisatie. Veel capaciteit      VRHM draagt bij aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten door




                                                                                                                                                     (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
en middelen worden ingezet voor dagelijkse werkzaamheden, zoals             middel van interne versoberingen waarmee de onvermijdelijke meer-
geschetst in de voorgaande programmataken. Tegelijkertijd verandert         kosten voor vakbekwaamheid en huisvesting binnen de eigen begro-
de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als            ting kunnen worden opgevangen (zie ook paragraaf 3.6, monitoring
toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energie-          en sturing taakstellende besparing begroting 2026 VRHM). Daarnaast
en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing en   is met het bestuur de afspraak gemaakt dat binnen de huidige be-
toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere            leidsplanperiode (2027) nieuwe meerkosten eveneens via ombuigin-
risico’s voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd         gen worden gedekt, tenzij het vanwege bijzondere omstandigheden
betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het Re-          noodzakelijk is hierop terug te komen.
gionaal Beleidsplan 2024-2027. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel,
dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleids-           Een bijzondere omstandigheid is de toegenomen geopolitieke drei-
plan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met twaalf             ging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid in de samenle-
opgaven, die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en         ving. De verwachting is dat deze een grote rol van de veiligheidsregio
onze organisatie in de komende jaren.                                       gaan vragen. Het Rijk, de veiligheidsregio’s en gemeenten zullen
                                                                            samen op moeten trekken en de uitwerking hiervan zal een forse
Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn,        investering vergen, waarbij nu nog niet helder is wie deze kosten op
op voorhand, geen extra                                                     zich zal (moeten) nemen. Omdat de kosten voor de versterking van
financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de verande-           de weerbaarheid van de samenleving niet onder de eerdergenoemde
rende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering,          meerkosten vallen én de investeringen naar verwachting van derge-
is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen        lijke omvang zijn, zal hierover te zijner tijd het bestuurlijk gesprek
over een periode van vier jaar op te stellen. Eerder is afgesproken         gevoerd moet worden.
dat we periodiek het ambitieniveau beschouwen om te kijken wat
noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio.       Onderstaand wordt per opgave eerst de ontwikkelopgave omschreven
Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter           waarna een toelichting van de eerste contouren van de activiteiten
inzetten. Echter, het Gemeentefonds kent in 2026 een dieptepunt en          binnen de twaalf beleidsplan-thema’s, die we in 2026 moeten oppak-
tegelijk wordt een nieuwe verdelingssystematiek ingevoerd, waardoor         ken, volgt.
sommige gemeenten vanaf 2026 structureel minder geld te besteden
hebben.




                                                                                                                                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                       1   Inleiding
                                                                                                       2   Beleidsbegroting
                                                                                                       3   Paragrafen
                                                                                                       4   Financiële begroting
                                                                                                       5   Bijlagen




                     1. Wij hebben positie in het Omgevings-             (fysieke) veiligheid bewaken en daar-




                                                                                                                                                      (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                        recht                                             mee ook die van ons operationeel
                    “Op 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevings-           optreden”.
                   recht in werking getreden. Onze huidige wijze
                 van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het           In 2026 blijven we, samen met het
               bevoegd gezag verandert hierdoor. Onze advisering          Regionaal Overleg Acute Zorg West
           zal minder regelgericht zijn en onze rol minder formeel        (ROAZ West), opvolging geven aan
   geborgd. Hierop moeten wij voorbereid zijn en onze ontwikkeling        het meerjarig werkplan dat op basis
op aansluiten. Voor alle betrokken partijen is dit een verandertraject.   van het zorgrisicoprofiel is opgesteld om
Onze deskundigheid moet tijdig betrokken worden bij het opstellen         daarmee de geneeskundige keten nog be-
van omgevingsvisies en -plannen. Alleen dan kunnen (nieuwe) risico’s      ter voor te bereiden op incidenten, rampen en
zorgvuldig afgewogen worden en kunnen maatregelen genomen                 crisis om zo de continuïteit van zorg te blijven waar-
worden, in het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor        borgen. Ook blijven we het cyclisch risicomanagement verbeteren,
onze inwoners”.                                                           wat in 2025 meer vorm en inhoud krijgt binnen VRHM, zodat het een
                                                                          vast onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. Het Brandweerrisico-
In 2026 verstevigen we onze deelname aan omgevings-/intaketafels in       profiel wordt, mede afhankelijk van de drie pilots die in 2025 worden
alle gemeenten waarmee we borgen dat de aspecten veiligheid en ge-        uitgevoerd, verder vormgegeven waarna borging en implementatie
zondheid in omgevingsvisies- en plannen herkenbaar terug te vinden        binnen de organisatie plaatsvindt.
is. Daarnaast implementeren we een nieuw adviesproces voor Doel-
gerichte Brandveiligheid, waarmee we ons positioneren als unieke          3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwo-
veiligheidsexpert en meer risicogericht adviseren, aan de hand van het       ners
in 2025 op te stellen meerjarenplan Doelgerichte Brandveiligheid.         “De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren
                                                                          hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe)
2. Wij werken risicogericht                                               risico’s en bieden hun handelingsperspectieven. Zowel preventief als
“De risico’s voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen          tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door
snel door nieuwe risico’s en de effecten van aanjagers als verdich-       vergrijzing, langer thuis wonen, digitalisering) is echter niet of minder
ting, vergrijzing en klimaatverandering. Onze (beperkte) capaciteit       zelfredzaam. Zij verdienen extra aandacht met een meer gerichtere
moet daar ingezet worden waar de risico’s voor de verstoring van een      benadering. Hierbij benutten wij de kracht van de samenleving. Veel
gezonde en veilige leefomgeving het grootst zijn. Hiermee kan veel        inwoners zijn maatschappelijk betrokken en willen zich nuttig maken
veiligheidswinst behaald worden. Het in beeld hebben en beoordelen        bij een incident of crisis”.
van risico’s, samen met onze partners, is daarmee een belangrijk uit-
gangspunt om risicogericht te kunnen adviseren en toezicht te kunnen      Of de huidige dreigingen nu doorzetten of niet, verbeterde weerbaar-
houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van        heid en veerkracht van Nederland zal de komende jaren essentieel
onze taakuitvoering. Op deze wijze kunnen wij de ondergrens van de        blijken. In 2026 en verder borduren we voort op het fundament dat
                                                                                                                                                      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>in 2024 en 2025 is gelegd. Op                                             Voor wat betreft de gebiedsgerichte aanpak Duingebied wordt de




                                                                                                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
basis van landelijke beleids-                                             doorlooptijd aangepast op de ontwikkelingen van de Provincie Zuid-
kaders en een regionale visie                                             Holland, die met overlappende activiteiten aan de slag gaat.
en meerjaren-uitvoeringsplan
zetten we de inspanningen om                                              De fysieke omgeving veranderd. Er wordt hoger, dieper, breder en
bij te dragen aan een weerbare en                                         meer multifunctioneel gebouwd en dit brengt nieuwe risico’s met zich
veerkrachtige samenleving voort vanuit                                    mee. In 2025 wordt in beeld gebracht welke scope deze verandering
een aanjagende en faciliterende rol. Ook de                               heeft en op welke vlakken het ons operationele proces raakt. Daar-
eigen continuïteit van de veiligheidsregio is daarbij van groot belang.   naast de oplevering van de probleemanalyse met betrekking tot de
We zijn daarbij adaptief en kijken continu naar ontwikkelingen, maat-     effecten van verdichting op de repressieve brandbestrijding voor 2025
schappelijke behoeften en onze rol daarin.                                op de planning. In 2026 wordt hier verder invulling gegeven.

4. W
    ij hebben tactieken en technieken die passen bij de                  5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s
   nieuwe uitdagingen                                                     “De vakbekwaamheid van onze brandweercollega’s staat onder druk.
“Nieuwe ontwikkelingen, zoals energietransitie, verdichting, klimaat-     Kortere dienstverbanden en minder (grote) inzetten leiden tot minder
verandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer.           ervaring. Hierdoor staat de vakbekwaamheid van onze brandweercol-
Denk aan brand in een mobiele energieopslag, hoogbouw, natuurge-          lega’s onder druk. De brandweer verandert van een ervaringsgerichte
bieden. Wij moeten beschikken over de operationele voorbereiding          naar een kennisgerichte organisatie. In het recente belevingsonder-
(tactiek) en het materiaal/materieel (techniek) passend bij deze nieu-    zoek onder onze collega’s komt deze zorg dan ook nadrukkelijk naar
we uitdagingen. Het uitgangspunt blijft wel dat repressief optreden       voren. Aanvullend daarop leiden nieuwe incident-
het uiteindelijke restrisico afdekt, nadat andere (risicobeheersings)-    typen noodzaken tot aanvullende vakbe-
maatregelen door daarvoor verantwoordelijke partijen zijn uitge-          kwaamheidseisen. Gelet op de aard van
             voerd”.                                                      het werk van onze brandweercollega’s
                                                                          voelen wij hiervoor een grote werk-
                   De doorlooptijd van de aanpak van de gebieds-          geversverantwoordelijkheid”.
                    gebonden Risico Index Natuurbranden (RIN)
                      spreidt zich uit over meerdere jaren. Zo zal de     In 2026 worden de eerste inge-
                       gebiedsgerichte aanpak ‘Overige Natura 2000        zette veranderingen richting
                        gebieden’ (zodra de RIN voor deze gebieden        de toekomstbestendige vakbe-
                        is opgesteld); plan van aanpak en Risicoana-      kwaamheid geïmplementeerd.
                        lyse Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en            Het proces om hiertoe te komen
                        Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein pas       beslaat de gehele beleidsperiode
                       uitvoering krijgen in 2026 en doorlopen in         2024-2027 en, om in 2027 tot een
                      2027.                                               afronding te komen, moeten de plan-
                                                                                                                                                  44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                   1   Inleiding
                                                                                                   2   Beleidsbegroting
                                                                                                   3   Paragrafen
                                                                                                   4   Financiële begroting
                                                                                                   5   Bijlagen




nen rondom vakbekwaamheid welke in 2025 zijn opgesteld in 2026         Er zijn binnen het verzorgingsgebied van VRHM meerdere kazernes




                                                                                                                                                (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
worden ingevoerd. Dit heeft zowel betrekking op het inhoudelijke als   die aandacht vereisen vanwege grootschalige stedelijke ontwikke-
het organisatorische proces. Omdat in 2026 de noodzakelijk middelen    lingen. Het jaar 2025 wordt gebruikt om hier inzicht in te krijgen en
structureel beschikbaar worden gesteld kan hier nu ook structurele     hoe we de kazerneconfiguratie in deze gebieden zien, in 2026 zal hier
invulling aan worden gegeven.                                          verder invulling aan worden gegeven.

Daarnaast komt er in volgende jaren meer en meer informatie be-        Verder is er de afgelopen jaren hard gewerkt om te werken met ge-
schikbaar. Dit komt bijvoorbeeld vanuit brandonderzoek, mono-          biedsgerichte opkomsttijden. Het opstellen van het dekkingsplan met
evalueren, het data-team en/of mono-risicoprofielen. Deze informatie   deze methodiek is eerder reeds toegepast. Dit betreft de prognose.
wordt ingebed in het vakbekwaamheidsproces waarmee er concreet         De monitoring van de realisatie en het proces van bijsturing is daarna
invulling wordt gegeven aan het begrip lerende organisatie. Hiermee    opgesteld. Naar verwachting wordt dit begin 2026 geïmplementeerd
sluit de behoefte van de operationele medewerker en de beschikbare     waarna een nieuw dekkingsplan 2026-2029 kan worden opgesteld. In-
les-en leerstof beter op elkaar aan. Daarmee wordt vakbekwaamheid      dien noodzakelijk zal worden verzocht het huidige dekkingsplan met
toekomstbestendig.                                                     een periode van een jaar te verlengen.

6. Wij zijn en blijven paraat                                          7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie
“Wij gaan als de brandweer, maar dat                                   “De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds
kan alleen maar als we voldoende                                       vaker te maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. Voor-
brandweercollega’s hebben. Door                                        beelden hiervan zijn de corona-, Oekraïne- en migratiecrises. Deze
maatschappelijke ontwikkelingen                                        crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit,
en regelgeving (o.a. 2e loopbaan-                                      langdurigheid en bovenregionale/landelijke
beleid) is het vinden, binden en                                       omvang. Onze huidige crisisorganisa-
boeien van brandweercollega’s,                                         tie is hiervoor, van oudsher, te veel
zowel vrijwillig als beroeps, een                                      gericht op de meer klassieke crises
steeds grotere uitdaging. Hoewel                                       (kortdurend en lokaal/regionaal).
wij hier op inzetten (inclusief bena-                                  De voorbereiding en beheersing
deren nieuwe doelgroepen), kijken                                      van deze nieuwe crisistypen stelt
wij ook naar andere manieren om onze                                   andere eisen aan de inrichting,
paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening                            werking, competenties en vakbe-
aan onze inwoners overeind te houden.                                  kwaamheid van onze crisisorgani-
Paraatheid omvat het vermogen om met voldoende vakbekwame              satie en de samenwerking hierbin-
mensen en voldoende materieel, materiaal en informatie binnen vast-    nen met (nieuwe) partners”.
gelegde normtijden aanwezig te kunnen zijn”.

                                                                                                                                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>In 2026 geven we invulling aan het in 2025 uitgewerkte plan om             In 2025 brengt VRHM het netwerk beter in beeld, zorgt voor een




                                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
opvolging te geven aan het programmaplan versterking crisisbeheer-         geactualiseerd partnerprofiel en een passend repertoire om onze
sing, thema langdurige crisis. Denk hierbij aan consequenties voor         netwerkvaardigheden verder te verbeteren. In 2026 kunnen alle col-
de inrichting van de crisisorganisatie, gevraagde competenties voor        lega’s binnen VRHM gebruik maken van dit verbeterde netwerk en het
crisisfunctionarissen, (aanvullende) vakbekwaamheid en netwerksa-          geactualiseerde partnerprofiel.
menwerking. VRHM is zich bewust van de (specifieke) gevolgen van
toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking            9. Wij beschikken over een goede en
van weerbaarheid van de samenleving. Zoals eerder benoemd doen             veilige informatievoorziening
we dit in nauwe samenwerking met het Rijk en de gemeenten en zal           “Het op tijd beschikbaar hebben van
over de kosten die dit met zich meebrengt te zijner tijd het bestuurlijk   elkaars informatie over actuele risico’s
gesprek gevoerd moeten worden.                                             en veiligheidsbeeld, is onmisbaar
                                                                           voor de (mono- en multidisciplinai-
8. Wij kennen onze partners                                                re) operationele voorbereiding, de
“Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze       monitoring en de besluitvorming
taken kunnen wij rekenen op onze partners. Soms omdat zij specifieke       tijdens een incident of (dreigende)
taken en bevoegdheden hebben. Soms omdat zij specifieke kwalitei-          crisis. Zowel met de partners in
ten en kennis hebben. Het is daarom belangrijk om onze partners te         onze veiligheidsregio, als tussen de
kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverde-            veiligheidsregio’s en het Rijk. Accurate
ling, de informatiedeling en -veiligheid, het samen oefenen (regionaal     en consistente informatie en de bijbeho-
partnerprofiel). Wij werken al veel samen met onze partners, maar bij      rende informatievoorziening zijn dus meer
nieuwe risico’s, incident- en crisistypen horen ook nieuwe partners. Die   en meer een belangrijke steunpilaar in onze
nemen we op in ons netwerk en we maken met                                 taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhan-
hen goede afspraken. Dit netwerkmanage-                                    kelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere
ment zal in 2025 verder worden door-                                       eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening”.
ontwikkeld”.
                                                                           Datagedreven en informatiegericht werken zijn niet meer weg te
Crisismanagement is netwerkma-                                             denken in deze tijd en horen bij een volwassen informatievoorziening.
nagement en het partnerprofiel                                             Hiervoor is een verdere doorontwikkeling van data-technologie, groei
is hiervoor de basis. Netwerkma-                                           in data- en informatie-expertise en toename van informatievaardig-
nagement gaat over samenwer-                                               heden van alle medewerkers noodzakelijk. Ook in 2026 wordt via de
ken in netwerken met directe                                               thema’s I-Vaardig (digitaal vaardige medewerkers en organisatie),
samenwerkingspartners, maar ook                                            I-Veilig (versterken van informatieveiligheid) en I-Volwassen (data en
over bovenregionale en landelijke                                          informatie) door VRHM gewerkt aan een goede en veilige informatie-
samenwerking.                                                              voorziening.
                                                                                                                                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                    1   Inleiding
                                                                                                    2   Beleidsbegroting
                                                                                                    3   Paragrafen
                                                                                                    4   Financiële begroting
                                                                                                    5   Bijlagen




In 2026 vindt er een doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatiek-   Tevens blijven we actief monitoren waar we met kleine of grotere




                                                                                                                                                 (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
nooppunt (VIK) plaats met meer en betere diensten en producten. Dit     acties de organisatie toegankelijk kunnen houden - fysiek en sociaal -
VIK draagt ook bij aan de moderne crisisorganisatie van opgave 7. Ons   voor mensen met een beperking.
Security Operations Center (SOC) maakt een vervolgstap in kwaliteit
en professionaliteit en de informatieveiligheid van onze leveranciers   Het Programma Duurzaamheid/invoering CO2 prestatieladder zal ook
wordt scherper bewaakt. Via een architectuur-traject verhogen we        in 2026 verder doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan het behou-
digitale volwassenheid van de organisatie. We vergroten het oplei-      den van de certificering, het uitvoeren van verduurzamingsmaatrege-
dingsaanbod om zowel algemene als specifieke digitale vaardigheden      len vastgoed op basis van subsidie, bewustwordingscommunicatie en
van medewerkers op orde te brengen en te houden.                        voorbereiding op rapportagewetgeving.
                                                                         Vaststellen Programma Sociale Veiligheid en het verwante Diversi-
10. Wij nemen onze maatschappelijke                                     teit Inclusie Gelijkwaardigheid (DIG) programma.
verantwoordelijkheid                                                     Voortzetting van het Programma Duurzaamheid/CO2 ladder.
“De samenleving is in ontwikkeling op
de thema’s duurzaamheid, sociale                                        11. Wij investeren in onze collega’s
veiligheid, gezondheid, diversiteit,                                    “Wij vragen veel van onze collega’s, zowel in hun dagelijkse werk als
gelijkwaardigheid en inclusie, en                                       bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze
verandert hierdoor. Wij staan mid-                                      organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we
den in deze veranderende samen-                                         in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap”.
leving. En dus betekent dit ook iets
voor onze organisatie, collega’s                                        VRHM heeft haar organisatieplan/visie herijkt zodat deze past bij de
en toekomstig talent. Wij zetten                                        huidige en toekomstige tijd. Aan de hand van deze visie wordt de
daarom in op een duurzame, veilige                                      zelfredzaamheid van medewerkers vergroot.
en gezonde organisatie waarin ieder-                                    In 2026 blijft persoonlijk leiderschap een
een zich welkom en thuis voelt”.                                        belangrijk uitgangspunt, evenals het
                                                                        toewerken naar een continue orga-
In 2026 zetten we verder in op de inclusieve                            nisatieontwikkeling.
organisatie, waarbij we een sociaal veilige en inclusieve werkomge-
ving bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers. Dit doen we door
gerichte interventies aan te bieden waar nodig, door het aanbieden
van bystandertrainingen en het vergroten van het bewustzijn door
actieve communicatie en het organiseren van incidentele activiteiten,
het aanbieden van e-learnings en het integreren in opleidingstrajec-
ten en oefen- en leidinggevendenprogamma’s, zowel voor directie en
management als voor ploegchefs.
                                                                                                                                                 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Ook blijven we verder invulling geven aan het opgestelde toekomst-         Aan de hand van een nieuwe visie en meerjarenaanpak werken we




                                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
gerichte personeelsbeleid, zodat we mensen weten te binden en te           naar een wendbare organisatie die grip en inzicht heeft op (projecten)
boeien en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de toekomst. We             portofolio en binnen kaders kort cyclisch in kan spelen op verande-
maken op een positieve manier gebruik van de talenten van onze             ringen. In 2025 wordt de basis verder op orde gebracht binnen de
medewerkers en stimuleren professionele ontwikkeling. Hierbij nemen        bedrijfsvoering en besturing, om de verdere doorontwikkeling naar
we ook de ontwikkelingen in de omgeving (buitenwereld) mee.                een wendbare organisatie mogelijk te blijven maken, wat leidt tot een
                                                                           nieuw inrichtingsplan Bedrijfsvoering in 2026. Voorts zal in 2025 een
12. Wij zijn wendbaar                                                      strategisch huisvestingsplan worden opgemaakt, inclusief investerin-
“Genoemde opgaven vragen, naast het vele dagelijkse werk, veel van         gen en onderhoud, die in 2026 verder geïmplementeerd wordt om
onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze       vervolgens beter te sturen op vastgoed. Ook lijnen we alle meerjaren-
bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren,   investeringsplannen binnen de organisatie op elkaar uit als onderdeel
zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om       van de verbeteringen van ons financieel management. Tot slot zetten
keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen. De opzet van dit            we serieuze stappen in een continue proces van Business Continuity
beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt          Management om de interne wendbaarheid en weerbaarheid van de
hierbij”                                                                   organisatie blijvend te verstevigen

In de achterliggende jaren is het inzicht ont-
staan dat binnen VRHM de regelkracht
van de brandweerorganisatie de
organisatiekracht van de crisisbe-
heersingsorganisatie versterkt
en omgekeerd. Deze combi-
natie van competenties levert
een groot adaptief vermo-
gen, mits het kan steunen op
een stevige bedrijfsvoering
als basis. Dit geheel zal in de
beleidsplanperiode 2024-2027
verder worden doorontwikkeld
hetgeen moet leiden tot een
verdere versterking van de wend-
baarheid.


                                                                                                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                            1     Inleiding
                            2     Beleidsbegroting
                            3     Paragrafen
                            4     Financiële begroting
                            5     Bijlagen




Interview met Irien Lalloesingh

Interne vertrouwenspersoon


‘We mogen best




                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
  weerbaarder worden’
      Investeren in medewerkers: dat is nodig om hen aan
      jouw organisatie te binden. Niet alleen op facilitair
      gebied, maar ook psychosociaal. Iedereen wil immers
      gehoord, gezien en begrepen worden. Als interne
      vertrouwenspersoon levert Irien Lalloesingh sinds
      september 2024 een bijdrage aan de sociale veiligheid
      binnen VRHM. Haar prikkelende stelling? “We mogen
      best wat weerbaarder worden.”

      Op een prettige manier (samen)werken, in een motive-
      rende omgeving waar ruimte is om te leren, om fouten
      te maken en om te groeien: dat is wat Irien iedere mede-
      werker van VRHM gunt. In haar rol van interne vertrou-
      wenspersoon draagt zij daar een steentje aan bij. Zoals
      bijvoorbeeld wanneer een medewerker een voorval op
      de werkvloer als ‘onprettig’ of ‘sociaal onveilig’ heeft
      ervaren en daar in vertrouwen met haar over in gesprek
      wil. Irien: “Vaak is het dan al genoeg om even het hart te
      luchten. Dat kan al enorm helpen. Ik vind het ontzettend
      belangrijk dat VRHM deze mogelijkheid aan medewerkers
      biedt.”




                                                                   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                               Het gaat VRHM helpen als medewerkers op dit vlak nog




                                                                                                                             (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                                                               wat weerbaarder worden, denkt zij. “Als we namelijk
                                                               meer regie nemen over wat we ervaren, dan kunnen we
                                                               beter inschatten wat we nodig hebben en wat ons te
                                                               doen staat. Vervolgens zijn er allerlei mogelijkheden om
Dan is het allereerst zaak dat iedereen in de organisatie      daar vorm aan te geven. Zo hebben we immers ook een
goed weet wie de interne vertrouwenspersoon is en wat          integriteitscoördinator aangesteld en is er een klachtenre-
zij zoal doet. Irien: “Daarom maak ik een tour langs alle      geling ongewenst gedrag.” Irien ziet het daarom als haar
afdelingen en kazernes. Zodat iedereen persoonlijk met         taak om collega’s die vertrouwelijk met haar in gesprek
mij kan kennismaken. En binnen enkele maanden ook              gaan krachtiger de deur uit te laten gaan. “Soms kunnen
met mijn nieuwe collega vertrouwenspersoon. Tijdens die        we een issue niet oplossen, maar kan iemand wel gesterkt
sessies leg ik uit wat mijn rol is, hoe ik dat aanpak en wat   verder.”
ik wel en niet mag doen. Ook vertel ik meestal over een
eigen voorval waar ik me niet goed bij voelde. Om zo te        Samenleving profiteert
laten zien dat we allemaal momenten van kwetsbaarheid          Hoger doel is uiteindelijk dat medewerkers er steeds meer
hebben.”                                                       van doordrongen raken dat zij zelf een sleutelrol vervul-
                                                               len om (deels) hun eigen veiligheid te creëren en bij te
Vervolgacties                                                  dragen aan een fijne werksfeer voor collega’s. Irien: “Dat
Dat rondje dwars door de organisatie levert nu al boeien-      werkt meteen door in de samenleving. Wanneer we goed
de gesprekken en nieuwe inzichten op. Irien: “Er worden        voor onszelf en elkaar zorgen, en elkaar dus beter leren
goede vragen gesteld. Mensen geven bovendien aan het           begrijpen, leidt dat tot het ervaren van vrijheid, tot meer
fijn te vinden dat er een interne vertrouwenspersoon is.       creativiteit en een sterkere ‘aanwezigheid’, iets waar de
En ik merk inmiddels ook al dat medewerkers mij goed           samenleving direct van profiteert als de nood buiten op
weten te vinden.” Sterker nog: op basis van de eerste          straat echt aan de man is.”
gesprekken tekenen zich ook al de eerste contouren af
van mogelijke vervolgacties. Irien: “Zo merk ik nu al dat
sociale veiligheid een dermate hot issue is dat het tot een
zekere verkramping leidt. Sommige mensen zijn bijvoor-
beeld veel meer op hun hoede over wat ze wel en niet
kunnen zeggen. Maar ik denk tegelijkertijd: mogen we
ook leren? En mogen we ook soms samen de plank mis-
slaan?”


                                                                                                                             50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     1   Inleiding
                                                                                                                     2   Beleidsbegroting
                                                                                                                     3   Paragrafen
                                                                                                                     4   Financiële begroting
                                                                                                                     5   Bijlagen


2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
2.9.1 Algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel worden de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen bestaan
uit drie hoofdcomponenten: Gemeentelijke bijdragen, Rijksbijdragen (BDuR) en overige baten.




                                                                                                                                                (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 Algemene dekkingsmiddelen                      Realisatie      Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)        2024           2025            2026         2027         2028           2029

 Bijdragen                                        69.226          77.892     78.593.904*       78.594       78.594        78.594
  Gemeentelijke bijdrage                          59.727          67.589      68.763.504       68.764       68.764        68.764
  Vordering gemeente Gouda FLO                       302             302         301.724          302          302           302
  Rijksbijdrage (BDuR)                             7.753           8.009       7.400.491        7.400        7.400         7.400
  Rijksbijdrage (aanvullende BDuR)                 1.746           2.294       2.429.909        2.430        2.430         2.430
 Overige baten                                     4.209           1.418       1.291.000        1.291        1.291         1.291

 Totaal                                           73.435          79.310      79.884.904       79.885       79.885        79.885
*exclusief de bijdrage voor de FLO-rechten van gemeente Gouda


De gemeentelijke bijdragen nemen in 2026 toe met €1,5 miljoen. Het advies van de werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen was om in de begroting 2026 een prijsindexatie toe te kennen van 2,1% voor personele
lasten en 2,7% voor materiële lasten. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 2,31%
voor 2026.
In bovenstaande tabel is een bijdrage van €0,3 miljoen bijgevoegd in verband een vaste vergoeding van gemeente Gouda
in het kader van de FLO-rechten van hun oud-medewerkers.

2.9.2 Gemeentelijke bijdragen
 Gemeentelijke bijdragen                        Realisatie      Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)        2024           2025            2026         2027         2028           2029

  VRHM                                            57.773          62.540      63.844.104       63.844       63.844        63.844
  BGC                                                705             894         919.500          920          920           920
  Meldkamer Brandweer                              1.249           1.433       1.465.500        1.466        1.466         1.466
  GHOR                                                 -           2.722       2.534.400        2.534        2.534         2.534

 Totaal                                           59.727          67.589      68.763.504       68.764       68.764        68.764

In de bovenstaande tabel worden de gemeentelijke bijdragen per programmataak verdeeld.
                                                                                                                                                51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>2.9.3 Rijksbijdragen
De rijksbijdrage vanuit de BDuR kent een eigen prijs- en looncompensatie systematiek welke gebaseerd is op de decemberbrief van
het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 Rijksbijdragen                                                     Realisatie     Begroting       Begroting (in €)                Meerjarenramingen




                                                                                                                                                                         (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)                            2024             2025               2026             2027            2028       2029

  Risico- en crisisbeheersing (Aanvullende BDuR)                       1.682             2.228         2.360.000            2.360           2.360      2.360
  BGC (Aanvullende BDuR)                                                  66                66            69.909               70              70         70
  BGC (BDuR)                                                              64                64            67.791               68              68         68
  Bedrijfsvoering (BDuR)                                               7.687             7.945         7.332.700            7.333           7.333      7.333

 Totaal                                                                9.499            10.303         9.830.400            9.830           9.830      9.830

De BDuR bedraagt totaal €9,8 miljoen. De sector Risico- en Crisisbeheersing heeft €2,5 miljoen ter beschikking voor aanvullende kos-
ten met betrekking tot het versterken van crisisbeheersing. €0,14 miljoen daarvan is ten behoeve van de programmataak BGC en is in
lijn gebracht met de salarislasten die gedekt worden met middelen vanuit de BDuR.
Het resterende bedrag van €7,3 miljoen is ten gunste van de Bedrijfsvoering begroot. In de begroting van de BDuR is rekening gehou-
den met een taakstelling van 10% vanaf 2026 conform de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2.9.4 Overige bijdragen
 Subsidies en overige bijdragen               Realisatie   Begroting     Begroting (in €)                  Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024        2025                2026               2027           2028             2029

  Meldkamer Brandweer                              125           -                     -                -               -               -
  Brandweerzorg                                    875         825               748.000              748             748             748
  GHOR                                               -          10                10.000               10              10              10
  Bedrijfsvoering                                1.167         583               533.000              533             533             533

 Totaal                                          2.167        1.418            1.291.000            1.291          1.291            1.291


De overige bijdragen voor deze (ontwerp-)programmabegroting 2026                               GHOR: De overige bijdrage van de GHOR bestaan uit bijdrage van derden
bestaat uit onderstaande componenten:                                                          voor het bedrag van €10.000.
Brandweerzorg: De overige bijdragen van Brandweerzorg bestaan uit                              Bedrijfsvoering: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op bij-
de bijdrage voor 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag                              dragen van derden voor €0,05 miljoen, verwachte uitkeringen op werkne-
van €0,38 miljoen, bijdrage STH €0,06 miljoen, USAR-bijdrage €0,05                             mersverzekeringen €0,1 miljoen, rentebaten €0,2 miljoen, huuropbrengst
miljoen, bijdrage Hoogteassistentie €0,1 miljoen, begrote verkoopop-                           €0,03 miljoen en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen
brengst van vervoersmiddelen €0,1 miljoen alsmede de opbrengsten                               personeel voor €0,15 miljoen.
van opleidingen €0,06 miljoen.                                                                                                                                           52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           1    Inleiding
                                                                                                                           2    Beleidsbegroting
                                                                                                                           3    Paragrafen
                                                                                                                           4    Financiële begroting
                                                                                                                           5    Bijlagen


2.9.5 Kosten van overhead

De overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in 2026 totaal € 15,9 miljoen.

 Wat gaat het kosten (excl. overhead)                       Realisatie     Begroting       Begroting (in €)           Meerjarenramingen




                                                                                                                                                           (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)                    2024             2025             2026          2027            2028           2029

 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                    -73.435          -79.310       -79.884.904      -79.885      -79.885           -79.885
  Gemeentelijke bijdrage                                      -59.727          -67.589       -68.763.504      -68.764      -68.764           -68.764
  Rijksbijdrage (BDUR)                                         -7.753           -8.009        -7.400.491       -7.400       -7.400            -7.400
  Rijksbijdrage (Aanvullende BDUR)                             -1.746           -2.294        -2.429.909       -2.430       -2.430            -2.430
  Overige bijdragen                                            -4.209           -1.418        -1.291.000       -1.291       -1.291            -1.291

 LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID                       70.432          79.859        80.453.504       80.138           80.561         80.240
  Meldkamer Brandweer                                           1.283           1.517         1.557.400        1.557            1.557          1.557
  Brandweerzorg                                                33.268          35.860        36.969.300       36.969           36.969         36.969
  Risico- en Crisisbeheersing                                   6.562           8.307         8.249.300        8.249            8.249          8.249
  Bevolkingszorg                                                  690             757           768.300          768              768            768
  GHOR                                                                          2.477         2.456.046        2.456            2.456          2.456
  Directie & Staf                                               2.180           2.512         2.465.064        2.465            2.465          2.465
  Bedrijfsvoering                                              11.213          11.512        12.006.500       11.975           12.413         12.093
  Overhead                                                     15.236          16.919        15.981.594       15.698           15.682         15.682
  VPB                                                               -               -                 -            -                -              -

 Geraamd saldo van baten en lasten                             -3.003             549            568.600         253              676            355
  Mutaties reserves                                              -150            -549           -568.600        -253             -676           -355

 Geraamd resultaat na bestemming                               -3.153                  -                -             -               -                -



De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zoge-                            Directie & Staf:
naamde PIOFACH2-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gere-                             • Planning en Control
lateerde ICT-kosten, PIOFACH-gerelateerde huisvestingskosten, de                              • Strategie en Beleid
uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die                           • Directiesecretariaat
niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat                          Bedrijfsvoering:
betekent dat tot de bijbehorende kosten van de volgende onderdelen                            • Financiën
tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden                             • Personeel, Organisatie en Communicatie
opgenomen:                                                                                    • Informatiemanagement
                                                                                              • Facilitaire zaken
2	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken,                  • Proces- en Projectondersteuning                            53
   Communicatie en Huisvesting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande tabel weergegeven.

 Overhead naar Programmataak                  Realisatie   Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024        2025            2026         2027         2028          2029




                                                                                                                              (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
  Meldkamer Brandweer                                -            -                -           -            -             -
  Brandweerzorg                                  2.655        3.095        3.165.500       3.166          713           713
  Risico- en Crisisbeheersing                      692          699          712.800         713        4.013         4.013
  Bevolkingszorg                                    56          133          134.900         135        3.166         3.166
  GHOR                                                            -                -           -            -             -
  Directie & Staf                                2.446        2.817        2.441.800       2.442        2.442         2.442
  Bedrijfsvoering                                9.387       10.175        9.526.594       9.243        9.225         9.225

 Totaal                                         15.236       16.919      15.981.594       15.698       19.558        19.558

 Overhead percentage                            21,6%        21,2%            19,9%       19,6%        24,4%         24,4%



Het procentuele aandeel van overhead in relatie tot de totale lasten daalt ten opzichte van de Pro-
grammabegroting 2025 met 1,3% in 2026 naar een niveau van 19,9%.




                                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                1   Inleiding
                                                                                                                                2   Beleidsbegroting
                                                                                                                                3   Paragrafen
                                                                                                                                4   Financiële begroting
                                                                                                                                5   Bijlagen




3 Paragrafen




                                                                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
3.1 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing
De VRHM wenst de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering zoveel als mogelijk beheersbaar te maken. Door inzicht in
deze risico’s kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige
risico’s en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 Algemene reserve                       Begroting                           Begroting (in €)                                        Meerjarenramingen
 (bedragen x €1.000,
                             1-1-25 Dotatie Onttrekking 31-12-25   1-1-26   Dotatie Onttrekking    31-12-26   1-1-27   +/-    31-12-27 1-1-28   +/- 31-12-28 1-1-29   +/-   31-12-29
 tenzij anders vermeld)

 Algemene Reserve            1.125    650            -    1.725 1.725.000           -200.000 1.575.000 1.575 -200 1.375 1.375                     - 1.375 1.375         -    1.375

 Totaal algemene reserve     1.225       -           -    1.225 1.225.000                    - 1.225.000 1.225               - 1.225 1.225        - 1.225 1.225         -    1.225



3.1.2 Inventarisatie van de risico’s                                                              2.   Cyber- en digitale verstoringen
Uit de inventarisatie zijn in totaal drie risico’s in beeld gebracht. Deze                 	Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele
risico’s worden gezien als een potentieel substantieel risico.                               veiligheidsrisico’s en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het
                                                                                             functioneren van de organisatie. Risico’s rondom cyber- en digitale
    1.	Meerkosten die samenhangen met de taken van de                                       verstoringen blijven toenemen en snel veranderen. In de afgelopen
        veiligheidsregio                                                                     5 jaar is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale ver-
	Het grootschalig en langdurig optreden bij incidenten en de be-                            storingen in Nederland. Bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veilig-
  strijding van rampen kan incidenteel leiden tot meerkosten voor                            heidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in september 2020.
  de veiligheidsregio, meerkosten die niet in de reguliere begroting                         Verstoringen aan digitale systemen en informatiebronnen kan
  zijn voorzien. Het financieel risico wordt ingeschat op €1,2 - €1,5                        leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Aanvullende exper-
  miljoen. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen.                       tise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke
  Het bedrag ten bate van het verstandsvermogen bedraagt tussen                              (niet-digitale) incidenten. Het financieel risico wordt ingeschat op
  €0,6 en €0,75 miljoen.                                                                     €0,5 - €0,75 miljoen. Er is sprake van 50% kans dat dit risico zich
                                                                                             kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het verstandsvermogen bedraagt
                                                                                             tussen €0,25 en €0,375 miljoen.

                                                                                                                                                                                       55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>   3.	Onvoorziene juridische claims                                        Daarnaast zou de versobering die nodig is om de onvermijdelijke




                                                                                                                                                        (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
       (aansprakelijkheidstelling)                                          meerkosten te bekostigen en de extra bezuiniging van €0,4 miljoen,
	De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims van ziekte             aan de werkgeversrol kunnen raken door onder andere kleinere
  als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt        opleidingsbudgetten en minder oefenbudget. Hierbij geldt wel dat
  hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte,        door herinrichting en temporisering van ambitie ingezet wordt op het
  geleden en te lijden materiële en immateriële schade.                     voorkomen van meerkosten voor organisatieontwikkeling en bedrijfs-
  e ondersteuning van het personeel van de veiligheidsregio’s veel          voering.
  aandacht gehad. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd
  als in en door de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspo-       PTSS
  sitie.                                                                    De aanpak van PTSS onder hulpverleners (zowel beroepskrachten als
  Daarnaast heeft Brandweer Hollands Midden in het verleden                 vrijwilligers) vraagt om extra middelen waarmee aan het begin van
  gebruik gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen)               de beleidsplanperiode, in 2023, nog geen rekening was gehouden. Dit
  bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van               betreffen nieuwe meerkosten waarvan de omvang nog niet helder is.
  dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn             Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan de verbetering van pre-
  terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor             ventieprogramma’s ter voorkoming van PTSS en nazorgmaatregelen
  de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan                        voor medewerkers met PTSS. De eventuele meerkosten hiervan voor
                                                                            de VRHM zijn nog niet bekend. Wanneer hierover meer bekend is, zal
   Het risico bestaat dus dat de VRHM ook in de toekomst met                dit bij het bestuur worden gemeld.
   onvoorziene juridische claims kan worden geconfronteerd. Het
   financiële risico wordt ingeschat op €0,4 - €0,9 miljoen. Er is sprake   Arbeidsrelaties
   van 50% kans dat dit risico zich kan voordoen. Het bedrag t.b.v. het     Dit geldt ook voor extra middelen om te kunnen voldoen aan vige-
   verstandsvermogen bedraagt tussen €0,2 en €0,45 miljoen.                 rende fiscale en juridische eisen bij de inhuur (ZZP-constructies) van de
                                                                            vakbekwaamheidsstaf.
Overige risico’s                                                            Daarnaast levert de onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van
Impact ombuigingen en bezuinigingen op organisatie                          het wettelijke kader van het tweede loopbaanbeleid voor beroeps-
De impact van de opgelegde taakstelling voor de gemeentelijke               brandweermensen (maximaal 20 bezwarende dienstjaren) een finan-
bijdragen is substantieel. Met de versobering en bezuiniging van (in        cieel risico op in de komende jaren. Naar verwachting komt daarover
totaal) €1,5 miljoen wordt de financiële speelruimte van de organisa-       binnen deze beleidsplanperiode meer duidelijkheid.
tie ingezet om de onvermijdelijke meerkosten te kunnen dekken. Dit
heeft effect op de noodzakelijke stevigheid van de organisatie. Ook
neemt, door scherper begroten, het risico toe op overschrijdingen en
negatieve jaarresultaten.


                                                                                                                                                        56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                          1   Inleiding
                                                                                                          2   Beleidsbegroting
                                                                                                          3   Paragrafen
                                                                                                          4   Financiële begroting
                                                                                                          5   Bijlagen




Belangrijke financiële aandachtspunten                                    Dit ging om positief resultaat dat incidenteel ontstond door vrijgeval-




                                                                                                                                                     (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Onvermijdelijke meerkosten: brandweeropleidingen voor vak-                len kapitaalslasten die nog geherinvesteerd moesten worden en door
bekwaamheid                                                               openstaande vacatures. Als effect van recente materieelvervanging,
De duur van de dienstverbanden van zowel beroepskrachten als              het verder versoberen en scherper budgetteren zal minder onderuit-
vrijwilligers neemt af. Waar brandweermensen vroeger 30 of 40             putting beschikbaar zijn voor deze voornemens. Dit is schadelijk voor
dienstjaren hadden, vertrekken beroepsmensen nu na maximaal 20            deze noodzakelijke organisatieontwikkeling. Om toch deze ontwik-
jaar. Ook vrijwilligers stoppen eerder dan vroeger. Dat betekent dat er   keling te continueren zal waar mogelijk eerst worden getemporiseerd
meer mensen opgeleid moeten worden voor zowel de basisopleiding           en nieuwe ruimte worden gecreëerd door ombuigingen, het benutten
als de opleiding tot bevelvoerder en chauffeur dan in het verleden.       van reserves en andere inzet van formatie. Dit temporiseren zal voor-
Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals branden met elektrische auto’s en        namelijk in 2025 en 2026 gebeuren. Op deze wijze wordt ingezet op
in hoge gebouwen, vragen om bijscholing. Dit leidt tot €0,8 miljoen       het voorkomen van meerkosten. Pas wanneer na deze ombuiging en
onvermijdelijke meerkosten in de vorm van directe opleidingskosten        herinrichting blijkt dat nog steeds structurele tekorten zijn voor deze
als tot extra organisatie- en coördinatiekosten.                          ontwikkelingen, zal hiervoor in de nieuwe beleidsplanperiode (2028
                                                                          en verder) om meer geld worden gevraagd.
Onvermijdelijke meerkosten: onderhoud en renovatie
huisvesting                                                               Weerbaarheidsopgave
Planmatige aanpak van onderhoud, renovatie en vervanging van              De toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot verster-
vastgoed kan niet (meer) uit bestaande afschrijvingen worden betaald,     king van weerbaarheid in de samenleving vragen een grote rol van
omdat de kosten in de bouw de laatste jaren sterk zijn gestegen. Het      de veiligheidsregio. Dagelijks zijn in kranten de oproepen te lezen om
bedrag van €0,3 miljoen onvermijdelijke meerkosten is gebaseerd op        voorbereid te zijn: niet alleen op geopolitieke dreiging, maar ook op
een grove berekening voor de huidige beleidsplanperiode. Op het mo-       andere momenten waarop de weerbaarheid van de samenleving moet
ment dat deze (ontwerp-)programmabegroting 2026 wordt opgesteld,          blijken. Te denken valt aan grootschalige verstoringen van stroom-
wordt een meerjareninvesteringsplan (MJIP) en een meerjarenonder-         netwerken, digitale voorzieningen of door weersextremen. Andere
houdsplan (MJOP) met een strategisch huisvestingsplan opgemaakt.          veiligheidsregio’s, zoals de VR Utrecht, hebben al het besluit genomen
Mocht dat leiden tot andere bedragen, dan zal dat tijdig gemeld           dat brandweerkazernes worden ingericht als punten voor civiele be-
worden.                                                                   scherming. Ook in de Weerbaarheidsbrief van het kabinet3 wordt een
                                                                          rol voor de veiligheidsregio’s genoemd. In deze voorbereiding zullen
Bedrijfsvoering                                                           het Rijk en veiligheidsregio’s samen moeten optrekken. De uitwerking
De organisatie bevindt zich op dit moment in een ontwikkeltraject         hiervan zal eveneens een forse investering vergen, waarbij niet helder
naar een wendbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke orga-      is wie deze kosten op zich zal (moeten) nemen. Deze investeringen
nisatie. Tot op heden werd dit gefinancierd met incidentele middelen,     zullen naar verwachting van dergelijke omvang zijn, dat hierover het
voortkomend uit onderuitputting van de begroting.                         bestuurlijke gesprek wordt gevoerd.

                                                                          3	‘Kamerbrief over weerbaarheid tegen militaire en hybride dreigingen’,
                                                                             d.d. 6 december 2024. Kamerstuk 30821, nr. 249
                                                                                                                                                     57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Taakstelling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding




                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
De BDuR zou vanaf 2026 overgeheveld worden naar het Gemeentefonds. Tevens was er sprake van een taakstelling van
10%. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de BDuR als specifieke uitkering blijft bestaan. De taakstelling van 10% is in
de laatste beschikking over de meerjarige prognose 2026 tot en met 2028 en in de (ontwerp-)programmabegroting 2026
verwerkt. In de voorjaarsnota 2025 wordt duidelijk hoe de taakstelling zal worden uitgewerkt.

Overige aandachtspunten
Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne
De ‘Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne’ (wetsvoorstel) vervangt de tijdelijk in werking gestelde noodwet artikelen
2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking. Op grond hiervan is de taak om Oekraïense ontheemden op te vangen neerge-
legd bij de gemeenten, in plaats van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het wetsvoorstel kent deze opvang-
taak niet langer aan de burgemeester toe maar aan het college van burgemeester en wethouders. Als gevolg hiervan heb-
ben de veiligheidsregio’s formeel de verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie en eerste opvang per 1 januari
2024 overgedragen aan door gemeenten gevormde samenwerkingsverbanden. Colleges binnen Hollands Midden hebben
ervoor gekozen dat VRHM als samenwerkingsverband deze taak voortzet.

3.1.3     Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing
 Weerstandscapaciteit                               Realisatie   Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)            2024        2025            2026         2027         2028          2029

  Algemene Reserve                            (1)      1.125        1.775        1.575.000      1.375         1.375        1.375
  Bestemmingsreserve                          (2)      5.019        5.276        4.880.203      4.847         4.344        4.162
  Stille reserve                              (3)
  Te bestemmen resultaat                      (4)
  Onvoorzien                                  (5)

 Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)                   1.125        1.775        1.575.000      1.375         1.375        1.375

 Weerstandscapaciteit                               Realisatie   Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

                                                       2024        2025            2026         2026         2027          2028

 Weerstandsvermogen                                       1,0         1,0                 1,0      1,0          1,0           1,0


                                                                                                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                            1   Inleiding
                                                                            2   Beleidsbegroting
                                                                            3   Paragrafen
                                                                            4   Financiële begroting
                                                                            5   Bijlagen




Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:




                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
• De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden
   waarover VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kos-
   ten te dekken.
• Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
   materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De beschikbare weerstandscapaciteit van VRHM bestaat uit het geheel
aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om
de risico’s in financiële zin incidenteel af te dekken. Deze bestaat pri-
mair uit de algemene reserve. In 2026 bedraagt de algemene reserve
€ 1.575.000.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is,
dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstands-
capaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde
risico’s en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de
benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit.
De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:


                          Beschikbare weer-
                                                    € 1.575.000
                          standscapaciteit
 Huidige
                                               =                   = 1,0
 weerstandsvermogen =
                          Benodigde weer-
                                                    € 1.575.000
                          standcapaciteit




                                                                                                       59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bestemmingsreserves




                                                                                                                                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
    Bestemmingsreserves                                          Begroting                                     Begroting (in €)                                             Meerjarenramingen
    (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)   1-1-25   Dotatie Onttrekking Realisatie 31-12-25    1-1-26    Dotatie    Onttrekking    31-12-26    1-1-27   +/-    31-12-27    1-1-28   +/-   31-12-28 1-1-29     +/-    31-12-29


     Flankerend beleid                  432   -                       -           -       432 432.149    -        -                      432.149      432    -   432 432      -                  432       432   -  432
     FLO Gouda                          579   -                       -           -       579 579.401             -                      579.401      579    -   579 579      -                  579       579   -  579
     Samenwerken loont                  419   -                       -           -       419 419.019    -        -                      419.019      419    -   419 419      -                  419       419   -  419
     Afschrijvingskosten Meldkamer HM  1.455  -                     -150          -      1.305 1.304.977 -    -150.000                  1.154.977    1.155 -150 1.005 1.005 -150                 855       855 -150 705
     Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM 387    -                       -           -       387 387.231    -        -                      387.231      387    -   387 387      -                  387       387   -  387
     Reserve Groot Onderhoud Gebouwen 890     -                       -           -       890 889.589 100.000 -28.333                    961.256      961 146 1.108 1.108 -220                   887       887 -79 808
     Tweede Loopbaanbeleid              180  73                      -38          -       215 215.299 73.000 -90.729                     197.570      198 -14 183 183 -133                        51       51   47   98
     Reserve Wendbare en Weerbare
                                        677   -                     -362          -       315       315.200       -       -299.600       15.600       16      -16       -          -      -        -        -       -         -
     Bedrijfsvoering
     Weerbaarheid door de VRHM  4
                                         -   733                       -          -       733       733.000       -           -         733.000      733              733        733             733       733              733

    Totaal bestemmingsreserves                   5.019 806          -549          -      5.276 5.275.865 173.000 -568.662 4.880.203 4.880 -33 4.847 4.847 -503 4.344 4.344 -182 4.162


De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de “Nota Reserves 2024 – 2027” is nader door
het algemeen bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen
    Voorzieningen                                                 Begroting                                    Begroting (in €)                                                 Meerjarenramingen
    (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)   1-1-25   Dotatie Onttrekking Realisatie 31-12-25     1-1-26    Dotatie   Onttrekking     31-12-26   1-1-27    +/-   31-12-27    1-1-28   +/-   31-12-28   1-1-29    +/-    31-12-29


    Functioneel Leeftijdsontslag Gouda           5.969       -       -588          -     5.381 5.381.000          -       -567.000 4.814.000 4.814 -567 4.247 4.247 -567 3.680 3.680 -567 3.113
    Verlofsparen                                 1.699       -         -           -     1.699 1.699.000          -           -    1.699.000 1.699 - 1.699 1.699 - 1.699 1.699 - 1.699
    Regeling voor Vervroegd Uittreden             103        -        -103         -       -       -              -           -        -       -     -    -     -     -    -     -     -    -

    Totaal Bestemmingsreserves                   7.771       -        -691         -     7.080 7.080.000          -       -567.000 6.513.000 6.513 -567 5.946 5.946 -567 5.379 5.379 -567 4.812

Op de volgende pagina volgt de aanvullende toelichting op de voorzieningen.

4      Voor de gevormde reserve Weerbaarheid door de VRHM zal, op basis van vast te stellen beleid, bestedingsvoorstellen (onttrekkingen) aan het bestuur worden voorgelegd.


                                                                                                                                                                                                                                       60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                      1   Inleiding
                                                                                                      2   Beleidsbegroting
                                                                                                      3   Paragrafen
                                                                                                      4   Financiële begroting
                                                                                                      5   Bijlagen




Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Gouda                       Rekenregels spaarverlof




                                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
In het ontvlechtingsprotocol d.d. 18 december 2009 zijn afspraken          De VRHM sluit zich aan bij de volgende uitgangspunten van de Com-
gemaakt voor (onder andere) de overdracht van het beroepsbrand-            missie BBV (‘de Commissie BBV kan zich voorstellen dat’):
weerpersoneel. Voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van            • De dotatie is de opbouw van het spaarverlof (verplichting voor de
de gemeente Gouda is een afkoopregeling (‘clean cut’) overeenge-              organisatie).
komen. Hierdoor ligt de feitelijke verplichting en het financieel risico   • De onttrekking is de daadwerkelijke opname van het verlof.
met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRHM.     • De voorziening wordt niet contant gemaakt.
Voor de verwachte toekomstige uitgaven is een voorziening gevormd.         • Het tarief is een gemiddelde per functielaag.
De omvang van de voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van
de toekomstige verplichtingen gebaseerd op de daarvoor geldende            Voorziening Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)
regels en voorwaarden van het FLO-overgangsrecht in de CAR(-UWO)           Ingaande 1 januari 2024 is een tijdelijke Regeling voor Vervroegd
Veiligheidsregio’s.                                                        Uittreden (RVU) overeengekomen. Bij de RVU nemen medewerkers
                                                                           ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-
Voorziening Verlofsparen                                                   medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd.
De afspraak over verlofsparen is ingegaan op 1 januari 2022 als gevolg     De regeling geldt vanaf 1 januari 2024 waarbij o.a. de volgende voor-
van aanpassing van de CAO 2021-2022; het bovenwettelijke verlof,           waarden gelden:
overwerkvergoeding, gekochte bovenwettelijke uren, verlofuren uit          • Je bereikt voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd.
onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst kunnen nu in één             • Je hebt op het moment waarop je met RVU-ontslag gaat minimaal
keer door medewerkers worden omgezet in spaarverlof.                          40 jaar gewerkt bij de overheid (volgens ambtsjubileum), waarvan
                                                                              de laatste 10 jaar in dienst van een veiligheidsregio.
Bovenwettelijke verlof                                                     • De afspraak over deelname aan de RVU moet uiterlijk 31 december
In 2022 is, bij de overgang van ADP naar AFAS (HRM), besloten de his-         2025 zijn vastgelegd.
torische verlofsaldi van de kantoormedewerkers en de beroepsmede-          • De duur van de RVU-uitkering is maximaal twee jaar (24 maanden).
werkers onder te brengen in het spaarverlof, omdat de verlofsaldi niet     • De uitkering stopt uiterlijk op de datum dat je de AOW-leeftijd
(meer) herleidbaar waren naar ontstaan (onder andere naar wettelijk           bereikt.
c.q. bovenwettelijk). Dit betekent dat er binnen de VRHM geen sprake       • Bij deelname aan de regeling volgt ontslag. In een op te stellen
(meer) is van overmatige verlofsaldi (‘stuwmeren’) bij het bovenwet-          vaststellingsovereenkomst verklaar je geen WW-uitkering aan te
telijke verlof waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Vanaf          vragen.
2022 wordt het beleid rondom verlof-verjaring en het maximale verlof
dat aan het einde van een kalenderjaar mag worden meegenomen
naar een volgend jaar (jaargrens-overgangen) uitgevoerd.




                                                                                                                                                   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om
de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening ‘groot onderhoud gebouwen’ vast te stellen. Bij begroting en jaar-
stukken doet het DB-verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de
actualisering van het MJOP. Brandweerkazernes komen zo veel mogelijk volledig in eigendom of er worden afspraken ge-
maakt om alleen de casco’s van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van de VRHM. De totale onder-




                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
houdslasten in 2026 worden begroot op €2 miljoen.

 Onderhoudslasten kapitaalgoederen             Realisatie     Begroting     Begroting (in €)           Meerjarenramingen
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)       2024           2025             2026          2027         2028          2029

  Gebouwen                                        1.159            981           981.000          981          981           981
  Vervoersmiddelen                                1.161            875           898.500          899          899           899
  Persoonlijke functionele uitrusting                97            190           195.000          195          195           195

 Totaal Onderhoudslasten kapitaalgoederen         2.417          2.046          2.074.500       2.075         2.075        2.075


Meerjareninvesteringsplan (MJIP)
 Meerjareninvesteringsplan                    Begroting (in €)              Meerjarenramingen
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)         2026            2027           2028         2029


  Nieuwbouw                                       3.652.339                 -       4.960       2.525
  Renovaties                                              -                 -           -           -
 Totaal Gebouwen                                  3.652.339                 -       4.960       2.525

  Voertuigen                                      1.943.000             3.550       1.360       6.550
  Bepakking                                         488.000                 -           -           -
  Vaartuigen                                              -               725           -           -
  Containers en aanhangers                          620.000               300           -         230
 Totaal Mobiliteit                                3.051.000             4.575       1.360       6.780

  Kleding                                           100.000              100             100      100
  Duikapparatuur                                          -                -             750        -
  Verbindingsmiddelen                             1.700.000                -               -        -
 Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting       1.800.000              100             850      100

  Informatie Technologie                           173.350               533             357      315
 Totaal Informatiemanagement                       173.350               533             357      315

 Werkplaatsen en PPMO-baan                         100.000               185               -      211
 Totaal Overig Brandweerzorg                       100.000               185               -      211

 Totaal Meerjareninvesteringsplan                 8.776.689             5.393       7.527       9.931
                                                                                                                                   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                     1   Inleiding
                                                                                                     2   Beleidsbegroting
                                                                                                     3   Paragrafen
                                                                                                     4   Financiële begroting
                                                                                                     5   Bijlagen


                                                                         3.3 Financiering
                                                                         3.3.1   Algemeen
                                                                         De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het rente-
Relevante ontwikkelingen                                                 resultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen




                                                                                                                                                     (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Gebouwen                                                                 en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de
VRHM heeft zestien brandweerkazernes volledig in eigendom. Vanaf         wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.
2026 krijgt VRHM twee brandweerkazernes in volledig eigendom bij.        De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:
De twee nieuwe brandweerkazernes vervangen twee locaties die in          • Het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s, liquidi-
2025 gehuurd worden. De nieuwe brandweerkazernes zullen ca.                  teitenrisico’s en kredietrisico’s.
€ 3,6 miljoen kosten. Bovenstaande investeringen zijn exclusief grond.   • Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisa-
Voor de investeringen die nodig zijn in verband met gebiedsontwik-           tie.
keling van gemeenten, dienen nader afspraken nog over te worden          • Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de
gemaakt.                                                                     renteopbrengsten.
                                                                         • Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de
Mobiliteit                                                                   treasury functie onder de voorwaarden.
In 2026 wordt geïnvesteerd in voertuigen en bepakkingen voor res-        Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij
pectievelijk een bedrag van €1,9 miljoen en € 0,49 miljoen. Tevens zal   het Ministerie van Financiën op grond van de Regelgeving Schatkist-
VRHM in 2026 poederblusaanhangers, een CoPI-container en contai-         bankieren voor decentrale overheden.
ners ten behoeve van duinbrandbestrijding aanschaffen. Het begrote       Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen
bedrag hiervoor bedraagt € 0,62 miljoen.                                 bij meerdere financiële instellingen.

Persoonlijke functionele uitrusting                                      3.3.2   Kasgeldlimiet en renterisiconorm
De verwachting is dat in 2026 voor een bedrag van € 0,1 miljoen aan      Twee elementen uit de ‘Wet Financiering decentrale overheden’
werkkleding geïnvesteerd wordt en €1,7 miljoen aan pagers en porto-      (FIDO) zijn de kasgeldlimiet en de renterisicovorm. De wet FIDO
foons.                                                                   schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden
                                                                         als de kasgeldlimiet drie op een volgende kwartalen wordt overschre-
Informatiemanagement                                                     den.
De geplande investeringen op het gebied van ICT hebben betrekking
op de vervanging van laptops, tablets en mobiele telefoons. Daarnaast    Kasgeldlimiet
worden de brandweerkazernes voorzien van informatieschermen en           De beperking van het risico wordt door de wetgever bepaald door het
het netwerk bij de brandweerkazernes van nieuwe firewallbeveiliging.     stellen van een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal per 1
                                                                         januari van het dienstjaar waarin kort geleend mag worden. De korte
Overige Brandweerzorg                                                    rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. In de
Voor de werkplaats in Gouda wordt in 2026 diverse materialen aange-      onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief
schaft voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). De        geplaatst.
begrote kosten bedragen € 0,1 miljoen.

                                                                                                                                                     63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> Kasgeldlimiet                                Realisatie        Begroting     Begroting (in €)              Meerjarenramingen




                                                                                                                                         (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024             2025              2026             2027         2028          2029

 Omvang van de begroting per 01-01              73.432            78.917          79.884.800        79.885        79.885        79.885
 Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV          8,2%              8,2%                8,2%          8,2%          8,2%          8,2%
 Toegestane kasgeldlimiet in €                   6.021             6.471           6.550.554         6.551         6.551         6.551



Voor het jaar 2026 is de omvang van de begroting ca. €80 miljoen. Met de huidige omvang van de begro-
ting per 1-1-2026 bedraagt de toegestane kasgeldlimiet €6,5 miljoen.


 Kasgeldlimiet                                   Begroting         Begroting       Begroting      Begroting
                                                 Kwartaal 1 -      Kwartaal 2 -    Kwartaal 3 -   Kwartaal 4 -
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)
                                                   2026              2026            2026           2026

 Kasgeldlimiet                                       6.551               6.551         6.551          6.551
 Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV              8,2%                8,2%          8,2%           8,2%
 Gemiddeld netto vlottende schuld                    5.341               6.250         6.250          6.000
 Ruimte of overschrijding                           -1.209                -301          -301           -551


De laatste regel in bovenstaande tabel geeft aan hoeveel de overschrijding van de kasgeldlimiet volgens
de prognose zal bedragen of hoeveel VRHM onder de toegestane kasgeldlimiet blijft. Een negatief bedrag
duidt aan dat er sprake is van een onderschrijding, een positief bedrag betekent dat er sprake is van een
overschrijding. Er wordt in het 2026 geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

Renterisiconorm
Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de
aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat VRHM binnen de wettelijk vast-
gestelde renterisiconorm (20%) blijft. Dit monitoren wij voortdurend. Indien overschrijding dreigt, faseren
wij de investeringen.




                                                                                                                                         64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             1   Inleiding
                                                                                                                                             2   Beleidsbegroting
                                                                                                                                             3   Paragrafen
                                                                                                                                             4   Financiële begroting
                                                                                                                                             5   Bijlagen


Op basis van onderstaande tabel wordt getoond dat vanaf 2026 voldoende ruimte is om de nieuwe en bestaande langlopen-
de leningen af te lossen.

 Renterisiconorm                                            Realisatie        Begroting       Begroting (in €)                Meerjarenramingen




                                                                                                                                                                        (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)                    2024             2025                2026              2027           2028              2029

  Exploitatiebegroting 01-01                                  73.432            79.310          79.884.904           79.885          79.885           79.885
  Renterisiconorm %                                             20%               20%                 20%              20%             20%              20%
  Renterisiconorm                                             14.686            15.862          15.976.981           15.977          15.977           15.977
  Renteherzieningen                                                -                 -                   -                -               -                -
  Aflossingen bestaande leningen                              -3.460            -3.770          -3.780.176           -4.175          -4.455           -4.735
  Aflossingen eerjareninvesteringsplan                             -                 -                   -                -               -                -
  Renterisico                                                 -3.460            -3.770          -3.780.176           -4.175          -4.455           -4.735

 Ruimte onder de renterisiconorm                              18.147            19.632          19.757.157           20.152          20.432           20.712


3.3.3     Stand der leningen en financieringspositie
De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting en vervanging van het
wagenpark.
 Stand van de geldleningen                    Realisatie       Begroting        Begroting (in €)                  Meerjarenramingen
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)
 Leningenportefeuille per 01-01                  2024             2025                 2026                2027          2028           2029

 Bestaande leningen
  Stand per 1 januari                           62.976           59.515           60.745.337               61.965       61.290          61.335
  Te betalen aflossingen                        -3.460           -3.470           -3.480.176               -3.965       -4.185          -4.465
  Stand per 31 december                         59.515           56.045           57.265.161               58.000       57.105          56.870

 Meerjaren Investering Plan
  Stand per 1 januari                                   -                 -                 -                   -                -              -
  Aan te trekken leningen                                             5.000         5.000.000               3.500            4.500          4.500
  Te betalen aflossingen                                -              -300          -300.000                -210             -270           -270
  Stand per 31 december                                 -             4.700         4.700.000               3.290            4.230          4.230

 Totaal overzicht geldleningen
  Stand per 1 januari                           62.976           59.515           60.745.337               61.965       61.290          61.335
  Aan te trekken leningen                            -            5.000            5.000.000                3.500        4.500           4.500
  Te betalen aflossingen                        -3.460           -3.770           -3.780.176               -4.175       -4.455          -4.735
  Stand per 31 december                         59.515           60.745           61.965.161               61.290       61.335          61.100


                                                                                                                                                                        65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>3.3.4     Rentetoerekening
De VRHM heeft alleen rentelasten en deze worden volledig toegerekend aan de programmataken.




                                                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 Rentetoerekening                                    Begroting     Begroting (in €)              Meerjarenramingen
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)
 Renteresultaat                                         2025             2026             2027          2028         2029


  Externe rentelasten                                   1.500          1.417.078           1.562        1.595         1.552
  Externe rentebaten                                                                           -            -             -
 Saldo rentelasten en rentebaten                        1.500          1.417.078           1.562        1.595         1.552

  Doorbelaste rente                                            -                  -              -             -            -
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                   -                  -              -             -            -

  Rente over eigen Vermogen                                    -                  -              -             -            -
  Rente over Voorzieningen                                     -                  -              -             -            -
 Rente over het Eigen Vermogen en Voorzieningen                -                  -              -             -            -

 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente             1.500          1.417.078           1.562        1.595         1.552

 Aan taakvelden toegerekende rente                     -1.500         -1.417.078          -1.562        -1.595       -1.552

 Renteresultaat op het taakveld Treasury                       -                  -              -             -            -


                                                                                3.5 Verbonden partijen
3.4 Bedrijfsvoering
                                                                                In deze paragraaf worden de partijen benoemd waarmee VRHM een
Vanaf paragraaf 2.2 ‘Programmaplan Meldkamer Brandweer’ wordt                   bestuurlijke en financiële band heeft. Er is sprake van financieel belang
nader uiteengezet wat de doelen en prestaties zijn die de VRHM bin-             als aan een verbonden partij middelen ter beschikking is gesteld die niet
nen de primaire processen wil realiseren. In paragraaf 2.8 worden de            verhaalbaar zijn indien de verbonden partij failliet gaat (art. 1 lid c BBV). Er
12 ontwikkelopgaven nader toegelicht.                                           is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit
                                                                                hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht (art. 1 lid
                                                                                d BBV).
                                                                                In 2026 heeft VRHM twee verbonden partijen:
                                                                                • Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
                                                                                • Expertisebureau Risicobeheer.
                                                                                Bij beide partijen ontbreekt het bestuurlijke belang. VRHM doet jaarlijks
                                                                                een bijdrage aan de hierboven genoemde partijen.
                                                                                                                                                                   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  1   Inleiding
                                                                                                                  2   Beleidsbegroting
                                                                                                                  3   Paragrafen
                                                                                                                  4   Financiële begroting
                                                                                                                  5   Bijlagen


3.6 Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging
Taakstellende bezuiniging in de begroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden
Het algemeen bestuur heeft besloten invulling te geven aan een taakstelling van €1,5 miljoen, waarvan €1,1 miljoen mag worden
geherinvesteerd om onvermijdelijke meerkosten te dekken. Deze taakstellende bezuiniging vraagt om een forse inspanning van de




                                                                                                                                             (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
veiligheidsregio en zal zijn weerslag hebben op de noodzakelijke doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en de organisatie als ge-
heel. Anderzijds is met dit besluit gekozen om geen brandweerkazernes of specialistische eenheden op te heffen.

Verdeling en implementatie van de taakstelling

   Onvermijdelijke meerkosten
   Bestaande uit extra kosten brandweeropleidingen voor vakbekwaamheid (€0,8 miljoen) en voor huisvesting
   (€0,3 miljoen). Dit vraagt om een goede opvolging van de mate waarin deze kosten voor vakbekwaamheid               + €1,1 miljoen
   en huisvesting zich daadwerkelijk zullen voordoen in 2026 en verder. Zo is de verwachting dat ten aanzien
   van vakbekwaamheid sprake zal zijn van een ingroeimodel.


   Versobering begroting
   Bestaande uit:
   •   Algemene aframing personeelsbegroting, rekening houdend met doorlopende vacatureruimte;
   •   Algemene aframing lumpsumbudgetten;
                                                                                                                      - €1,1 miljoen
   •   Verminderen budget onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen;
   •   Aframing begroting Persoonlijke Functionele Uitrusting binnen de brandweerzorg;
   •   Aframing crisisbeheersing (oefenprogramma en informatiemanagement);
   •   Aframing bedrijfsvoering (vermindering en versobering van diverse budgetten).


   Ambitiekrimp
   Krimp ter grootte van €0,4 miljoen die nader zal worden ingevuld door de directeur VRHM, ten koste van
   primaire taken als planbeoordeling, toezicht, leerarbeidsplaatsen, voorbereiding op nieuwe risico’s en drei-
                                                                                                                      - €0,4 miljoen
   gingen en operationele voorbereiding voor een parate brandweer.
   Van deze €0,4 miljoen slaat €0,34 miljoen neer op de programmataak Brandweer en crisisbeheersing en
   €0,06 miljoen op de programmataak GHOR.


Het realiseren van deze taakstellende besparing zal periodiek worden gemonitord, waarbij directie en bestuur door middel van de
tertiaalrapportages zullen worden geïnformeerd over de voortgang van realisatie van de taakstelling en de effecten hiervan voor de
organisatie en haar activiteiten.




                                                                                                                                             67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>4 Financiële begroting




                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
Onderstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (inclusief overhead) per programmataak binnen het programma
Fysieke Veiligheid. De baten en lasten exclusief overhead staan vermeld in paragraaf 2.9.5, ‘kosten van overhead’.

 Wat gaat het kosten?                         Realisatie   Begroting    Begroting (in €)           Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024        2025             2026          2027         2028           2029


 Baten programmataak fysieke veiligheid        -73.435      -79.310       -79.884.904      -79.885      -79.885        -79.885
  Gemeentelijke bijdrage                       -59.727      -67.589       -68.763.504      -68.764      -68.764        -68.764
  Rijksbijdrage (BDUR)                          -7.753       -8.009        -7.400.491       -7.400       -7.400         -7.400
  Rijksbijdrage (aanvullende BDUR)              -1.746       -2.294        -2.429.909       -2.430       -2.430         -2.430
  Overige bijdragen                             -4.209       -1.418        -1.291.000       -1.291       -1.291         -1.291

 Lasten programmataak fysieke veiligheid        70.432       79.859       80.453.504       80.138        80.561        80.240
 Programmataken
 Totaal Programmataken                          45.206       52.843       54.013.546       54.014        54.014        54.014
  Meldkamer Brandweer                            1.283        1.517        1.557.400        1.557         1.557         1.557
  Brandweerzorg                                 35.923       38.955       40.134.800       40.135        40.135        40.135
  Risico- en Crisisbeheersing                    7.254        9.006        8.962.100        8.962         8.962         8.962
  Bevolkingszorg                                   746          889          903.200          903           903           903
  GHOR                                                        2.477        2.456.046        2.456         2.456         2.456

 Totaal Management & Ondersteuning              25.226       27.016       26.439.958       26.124        26.547        26.226
  Directie & Staf                                4.626        5.329        4.906.864        4.907         4.907         4.907
  Bedrijfsvoering                               20.600       21.687       21.533.094       21.217        21.640        21.320

 Geraamd saldo van baten en lasten              -3.003          549           568.600         253           676           355
  Toevoegingen aan reserves                          -            -                 -           -             -             -
  Onttrekkingen aan reserves                      -150         -549          -568.600        -253          -676          -355

 Geraamd resultaat na bestemming                -3.153              -                -             -            -              -
  VPB                                                -              -                -             -            -              -

 Geraamd resultaat                              -3.153              -                -             -            -              -

                                                                                                                                   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                    1   Inleiding
                                                                                                    2   Beleidsbegroting
                                                                                                    3   Paragrafen
                                                                                                    4   Financiële begroting
                                                                                                    5   Bijlagen




                                                                                                                                               (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Toelichting op de baten en lasten                                        Overige bijdrage
De (ontwerp-)programmabegroting is opgesteld overeenkomstig het          De overige bijdrage bestaan uit boekwinst op verkoop van vaste
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).       activa, bijdrage USAR, bijdrage STH en een bijdrage Complete Lijn
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij be-        Uitschakeling (25kV).
trekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op        De afname van de overige bijdragen in 2026 van €0,13 miljoen wordt
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong   veroorzaakt door de verkoopwinst van vaste activa en rentebaten. In
vinden voor het einde van het jaar, worden in acht genomen indien zij    het jaar 2026 neemt de opbrengst van verkoop van activa af. De ren-
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.               tebaten zullen in 2026 afnemen door het aflossingen van bestaande
                                                                         leningen.
Gemeentelijke bijdrage
Voor het jaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn de bestuur-      Uitgaven in lasten van de programmataken, directie & Staf en
lijke uitgangspunten bepalend. In de gemeentelijke bijdragen van         bedrijfsvoering
2026 is de bijdrage voor de programmataak GHOR, als gevolg van de        De lasten in de (ontwerp-)programmabegroting 2026 nemen minimaal
transitie van de GHOR Hollands Midden van Hecht naar de VRHM per         toe. Dit ligt aan het feit dat VRHM in 2026 invulling geeft aan een
1 januari 2025, opgenomen.                                               taakstelling van €1,5 miljoen.

BDuR                                                                     VBP
De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (aanvullende BDuR) neemt        Vennootschapsbelasting is niet van toepassing.
structureel ieder jaar toe. De aanvullende BDuR wordt ingezet voor de
versterking van de crisisbeheersingsorganisatie, de versterking van de
informatiepositie en het te realiseren landelijk knooppunt coördinatie
Regio’s en Rijk (KCR2). Bij de begrote Brede Doeluitkering Rampenbe-
strijding is rekening gehouden met een taakstelling van 10%, oftewel
€0,72 miljoen.




                                                                                                                                               69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden
Een uniforme indeling van de (ontwerp-)programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een
verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie, onder andere op basis van externe vergelijkbaarheid.

 Taakveld                                      Realisatie   Begroting    Begroting (in €)           Meerjarenramingen




                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)       2024        2025             2026          2027         2028           2029

 Baten: fysieke veiligheid                      -73.435      -79.310       -79.884.904      -79.885      -79.885        -79.885
  0.4 Overhead                                     -112            -                 -            -            -              -
  0.5 Treasury                                     -824         -250          -200.000         -200         -200           -200
  1.1 Crisisbeheersing en brandweer             -72.499      -79.060       -79.684.904      -79.685      -79.685        -79.685
  1.2 Openbare orde en veiligheid                     -            -                 -            -            -              -

 Lasten: fysieke veiligheid                      70.432       79.859       80.453.504       80.138        80.561        80.240
  0.1 Bestuur                                       107           55           56.800           57            57            57
  0.4 Overhead                                   15.236       16.919       15.981.594       15.698        15.682        15.682
  0.5 Treasury                                    1.411        1.640        1.640.400        1.640         1.640         1.640
  0.8 Onvoorzien                                      -            -                -            -             -             -
  1.1 Crisisbeheersing en brandweerzorg          53.644       61.245       62.774.710       62.743        63.182        62.861
  1.2 Openbare orde en veiligheid                     -            -                -            -             -             -
  8.3 Wonen en bouwen                                34            -                -            -             -             -

 Saldo voor bestemming: fysieke veiligheid
 Mutatie reserves: fysieke veiligheid            -3.003          549           568.600         253           676           355
  0.10 Mutaties Reserves                           -150         -549          -568.600        -253          -676          -355

 Resultaat na bestemming: fysieke veiligheid     -3.153              -                -             -            -              -
  VPB                                                 -              -                -             -            -              -

 Resultaat na belasting: fysieke veiligheid      -3.153              -                -             -            -              -




                                                                                                                                    70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                               1    Inleiding
                                                                                                               2    Beleidsbegroting
                                                                                                               3    Paragrafen
                                                                                                               4    Financiële begroting
                                                                                                               5    Bijlagen


4.3 Geprognosticeerde balans en toelichting
De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer
inzicht in de ontwikkelingen van de investeringen, het aanwenden van reserves en de financieringsbehoefte.




                                                                                                                                                          (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 Geprognosticeerde balans per 31-12                 Realisatie   Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)            2024        2025            2026         2027         2028             2029

 Activa
  (im) Materiële vaste activa met econ. nut           68.871       72.149      74.465.872       71.567       69.331          67.072
  Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar       8.067        7.716       7.365.000        7.014        6.663           6.312
 Totaal Vaste Activa                                  76.937       79.865      81.830.872       78.581       75.994          73.384

  Uitzettingen < 1 jaar                                6.263        9.500      10.000.000        5.500        7.000           9.000
  Liquide middelen                                       317          549         471.336          476          481             466
  Overlopende activa                                     750        1.000       1.000.000        1.000        1.000           1.000
 Totaal Vlottende Activa                               7.330       11.049      11.471.336        6.976        8.481          10.466

 Totaal Activa                                        84.267       90.914      93.302.208       85.557       84.475          83.850

 Passiva
  Eigen vermogen                                       9.297        7.051       6.455.203        6.222        5.719           5.537
     Algemene reserve (eigen vermogen)                 1.125        1.775       1.575.000        1.375        1.375           1.375
     Bestemmingsreserve (eigen vermogen)               5.019        5.276       4.880.203        4.847        4.344           4.162
     Gerealiseerd resultaat (eigen vermogen)           3.153            -               -            -            -               -
  Voorzieningen                                        7.771        7.080       6.513.000        5.946        5.379           4.812
  Vaste schuld                                        59.515       60.745      61.965.161       61.290       61.335          61.100
 Totaal Vaste Passiva                                 76.583       74.876      74.933.364       73.458       72.433          71.449

  Vlottende schuld                                     6.547        6.500       6.000.000        6.000        1.000           3.000
  Overlopende passiva                                  1.137        9.538      12.368.844        6.099       11.041           9.401
 Totaal Vlottende Passiva                              7.684       16.038      18.368.844       12.099       12.041          12.401

 Totaal Passiva                                       84.267       90.914      93.302.208       85.557       84.475          83.850



Toelichting op de balans                           Materiële Vaste Activa
De waardering van de activa en pas-                Investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
siva en de bepaling van het resultaat              Bij VRHM is er alleen sprake van investeringen met economisch nut. Specifieke investeringsbijdragen
vinden plaats op basis van historische             van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt
kosten. Tenzij bij het desbetreffende              op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt
balanshoofd anders is vermeld, worden              niet afgeschreven. De afschrijving start in het kalenderjaar na ingebruikname van de activa, conform
de activa en passiva opgenomen tegen               regelgeving in de financiële vordering. Door de geplande investeringen in 2025 neemt de waarde van     71
nominale waarden.                                  de materiële vaste activa toe in 2026.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Het verloop van de materiële vaste activa:




                                                                                                                                                                                         (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
 Materiële vaste activa                                   Begroting                                                              Begroting


                                                                Verminderingen                                                        Verminderingen
 (bedragen x €1.000,                          Vermeerderingen                                                       Vermeerderingen
                                1-1-25                         (desinvestering en       31-12-25        1-1-26                       (desinvestering en        31-12-26
 tenzij anders vermeld)                        (investeringen)                                                       (investeringen)
                                                                 afschrijvingen)                                                       afschrijvingen)



  Gronden en terreinen          2.160                      -                  -         2.160           2.160                    -                   -         2.160
  Gebouwen                     24.901                      -              1.241        23.661          23.661                3.652               1.236        26.077
  Mobiliteit                   29.635                  6.681              4.602        31.714          31.714                3.051               2.835        31.930
  ICT-middelen                    888                    879                264         1.503           1.503                  173                 264         1.413
  Overige mat. vaste activa    11.286                  4.043                219        13.110          13.110                1.900               2.125        12.885

 Totaal                        68.870                11.603               8.325        72.149          72.149                8.777               6.460        74.466


In het boekjaar 2026 neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa toe door geplande investeringen in het boekjaar
2025. In paragraaf 3.2 wordt meer informatie verstrekt over het MJIP.


 Materiële vaste activa                                                                        Meerjarenraming

                                                         Verminderin-                                       Verminderin-                                       Verminderin-
                                         Vermeerderin-                                      Vermeerderin-                                      Vermeerderin-
 (bedragen x €1.000,                                      gen (desin-                                        gen (desin-                                        gen (desin-
                              1-1-27      gen (investe-                 31-12-27   1-1-28    gen (investe-                 31-12-28   1-1-29    gen (investe-                 31-12-29
 tenzij anders vermeld)                                  vestering en                                       vestering en                                       vestering en
                                            ringen)                                            ringen)                                            ringen)
                                                        afschrijvingen)                                    afschrijvingen)                                    afschrijvingen)


  Gronden en terreinen         2.160               -               - 2.160 2.160                       -             - 2.160 2.160                       -              - 2.160
  Gebouwen                    26.077               -           1.302 24.776 24.776                 4.960         1.312 28.423 28.423                 2.525          1.179 29.769
  Mobiliteit                  31.930           4.575           3.354 33.151 33.151                 1.360         4.010 30.501 30.501                 6.780          5.122 32.159
  ICT-middelen                 1.413             533             319 1.627 1.627                     357           243 1.740 1.740                     315            235 1.820
  Overige mat. vaste activa   12.885             100           3.131 9.854 9.854                     850         4.198 6.506 6.506                     100          5.442 1.164

 Totaal                       74.466           5.208           8.107 71.567 71.567                 7.527         9.763 69.331 69.331                 9.720         11.979 67.072


                                                                                                                                                                                         72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                 1   Inleiding
                                                                                                 2   Beleidsbegroting
                                                                                                 3   Paragrafen
                                                                                                 4   Financiële begroting
                                                                                                 5   Bijlagen




De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire af-   Vaste schuld




                                                                                                                                             (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
schrijvingsmethode) bedragen in jaren:                                De vaste schuld neemt in de meerjarenraming jaarlijks toe. Dit wordt
                                                                      veroorzaakt door aanvullende leningen door VRHM.
 Soort activum                         Jaren

                                                                      Vlottende schuld
 Gronden en terreinen                    -                            De vlottende schuld van VRHM blijft in de meerjarenraming jaarlijks
 Gebouwen                              5-40                           gelijk.
 Vervoermiddelen                       5-15
 Overige bedrijfsmiddelen              5-20                           Overlopende passiva
                                                                      De overlopende passiva heeft betrekking op verplichtingen die in
                                                                      het jaar 2026 worden opgebouwd en in het volgend jaar tot betaling
Financiële Vaste Activa                                               komen. De overlopende passiva neemt vanaf 2026 af. Verplichtingen
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van korter dan   bij VRHM worden op basis van de huidige begroting in datzelfde jaar
één jaar of van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nomi-     nagekomen en afgelost.
nale waarde.

Uitzettingen < 1 jaar en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in
mindering gebracht.

Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat voornamelijk uit reserves. Het begrote
eigen vermogen neemt in 2026 af door dotaties aan de algemene – en
bestemmingsreserve.




                                                                                                                                             73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>4.4 Incidentele baten en lasten




                                                                                                                                  (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en
lasten ten behoeve van WWB.

 Incidentele baten en lasten                  Realisatie    Begroting   Begroting (in €)          Meerjarenramingen

 (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)      2024         2025            2026         2027         2028          2029


 Exploitatiebaten: Dekking uit reserves           -150          -536         -428.000       -163          -150         -150
  Reserve resterende exploitatielasten            -150          -536         -428.000       -163          -150         -150

 Incidentele baten en lasten                       150          536          428.000         163          150           150
   Kapitaalslasten Meldkamer BrW                   150          150          150.000         150          150           150
   Lasten ten behoeve van WWB                                   386          278.000          13
   Saldo Structurele baten en lasten                    -         -                -           -               -             -




                                                                                                                                  74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           1    Inleiding
                                                                                                                           2    Beleidsbegroting
                                                                                                                           3    Paragrafen
                                                                                                                           4    Financiële begroting
                                                                                                                           5    Bijlagen




5 Bijlagen




                                                                                                                                                                                   (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
5.1 Overzicht inwonersbijdrage per gemeente
                                           Bijdrage 2025 volgens programmabegroting 2025                                          Geïndexeerde bijdrage 2026
                       Aantal    Brandweerzorg                                                Totale    Brandweerzorg                                                    Totale
                                                    Meldkamer                                                                  Meldkamer
Gemeente              inwoners           en
                                                       BrW
                                                                Bevolkingszorg    GHOR*      bijdrage           en
                                                                                                                                  BrW
                                                                                                                                           Bevolkingszorg     GHOR      bijdrage
                      1-1-2024   crisisbeheersing                                              2025     crisisbeheersing                                                  2026


Alphen aan den Rijn   114.966      8.128.304         185.768       104.761        382.555 8.801.388       8.311.089             196.241       106.728        348.438 8.962.496
Bodegraven-Reeuwijk    36.569      2.745.327          59.071        33.312        121.646 2.959.356       2.776.169              62.421        33.949        110.833 2.983.371
Gouda                  75.758      5.855.893         122.535        69.102        252.338 6.299.868       5.950.301             129.315        70.329        229.607 6.379.552
Hillegom               22.822      1.562.605          36.530        20.600         75.226 1.694.961       1.596.210              38.956        21.187         69.169 1.725.521
Kaag en Braassem       29.168      2.143.198          46.487        26.215         95.731 2.311.631       2.217.974              49.788        27.078         88.402 2.383.242
Katwijk                66.966      4.392.351         108.366        61.111        223.160 4.784.988       4.437.690             114.307        62.167        202.960 4.817.124
Krimpenerwaard         57.785      3.953.891          93.875        52.939        193.318 4.294.023       3.984.864              98.636        53.644        175.134 4.312.279
Leiden                130.108     12.788.554         206.768       116.603        425.798 13.537.723     13.175.480             222.087       120.785        394.330 13.912.682
Leiderdorp             27.736      2.169.902          44.997        25.375         92.662 2.332.936       2.179.658              47.344        25.749         84.062 2.336.812
Lisse                  23.447      1.718.521          38.054        21.460         78.366 1.856.401       1.734.670              40.023        21.767         71.063 1.867.522
Nieuwkoop              29.501      1.924.399          47.935        27.032         98.713 2.098.079       1.954.116              50.357        27.387         89.411 2.121.271
Noordwijk              45.734      3.479.252          73.504        41.451        151.367 3.745.574       3.565.130              78.065        42.457        138.610 3.824.262
Oegstgeest             25.948      1.762.453          41.887        23.622         86.259 1.914.221       1.792.144              44.292        24.089         78.643 1.939.167
Teylingen              38.470      2.570.460          62.654        35.332        129.024 2.797.470       2.604.617              65.666        35.713        116.595 2.822.591
Voorschoten            25.625      1.816.722          41.756        23.547         85.988 1.968.013       1.838.297              43.740        23.789         77.664 1.983.491
Waddinxveen            34.000      2.073.424          53.040        29.911        109.226 2.265.601       2.167.467              58.036        31.564        103.047 2.360.113
Zoeterwoude             9.732        703.775          15.363         8.664         31.638    759.440        735.841              16.612         9.035         29.496    790.984
Zuidplas               47.843      3.192.401          76.436        43.105        157.405 3.469.347       3.271.664              81.665        44.415        145.002 3.542.746

Eindtotaal            842.178     62.981.432        1.355.026      764.142       2.790.420 67.891.020    64.293.381            1.437.551      781.830       2.552.467 69.065.228




                                                                                                                                                                                   75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>5.2. EMU-saldo
  Centraal Bureau voor de Statistiek                        Berekening EMU-saldo
                                                            Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden




                                                                                                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
  Algemene gegevens:
  Overheidslaag:                                            Gemeenschappelijke Regeling
  Berichtgevernaam:                                         Veiligheidsregio Hollands Midden
  Berichtgevernummer:                                       050676
  Jaar:                                                     2026


                                                                                 2025                         2026                   2027

  Omschrijving                                                                x € 1000,-                   x € 1000,-             x € 1000,-

                                                                      Volgens realisatie tot en met                                 Volgens
                                                                       sept. 2025, aangevuld met      Volgens begroting 2026   meerjarenraming in
                                                                       raming resterende periode                                 begroting 2027

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.                                       -536                         -428                   -163
   onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2. Mutatie (im)materiële vaste activa                                           10.859                         8.777                  5.393

3. Mutatie voorzieningen                                                           -691                         -567                   -576


4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

                                                                                    100                          100                    100
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van
   financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa,
   alsmede de afwaardering van financiële vaste activa


Berekend EMU-saldo                                                             -12.186                        -9.872                 -6.232




                                                                                                                                                    76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     1   Inleiding
                                                                                                                     2   Beleidsbegroting
                                                                                                                     3   Paragrafen
                                                                                                                     4   Financiële begroting
                                                                                                                     5   Bijlagen


5.3      Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente
                                                                                                   Bijdrage
                                                              Bijdrage        Mutatie        Slachtofferhulp NL                                 Bijdrage
                      Aantal inwoners   Aantal inwoners                                                                   Indexatie:
Gemeente                                                  Slachtofferhulp   o.b.v. aantal   op basis van wijziging                          Slachtofferhulp




                                                                                                                                                              (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
                         1-1-2023          1-1-2024                                                                         2,70 %
                                                          Nederland 2025     inwoners          van het aantal                               Nederland 2026
                                                                                                  inwoners

Alphen aan den Rijn     114.182           114.966            32.699              225              32.924                      889                33.813
Bodegraven-Reeuwijk      36.308            36.569            10.398               75              10.473                      283                10.755
Gouda                    75.316            75.758            21.569              127              21.695                      586                22.281
Hillegom                 22.453            22.822             6.430              106               6.536                      176                 6.712
Kaag en Braassem         28.573            29.168             8.183              170               8.353                      226                 8.579
Katwijk                  66.607            66.966            19.075              103              19.178                      518                19.695
Krimpenerwaard           57.700            57.785            16.524               24              16.548                      447                16.995
Leiden                  127.089           130.108            36.395              865              37.260                    1.006                38.266
Leiderdorp               27.657            27.736             7.920               23               7.943                      214                 8.157
Lisse                    23.390            23.447             6.698               16               6.715                      181                 6.896
Nieuwkoop                29.463            29.501             8.438               11               8.448                      228                 8.677
Noordwijk                45.179            45.734            12.938              159              13.097                      354                13.451
Oegstgeest               25.746            25.948             7.373               58               7.431                      201                 7.632
Teylingen                38.510            38.470            11.028              -11              11.017                      297                11.314
Voorschoten              25.665            25.625             7.350              -11               7.338                      198                 7.537
Waddinxveen              32.601            34.000             9.336              401               9.737                      263                10.000
Zoeterwoude               9.443             9.732             2.704               83               2.787                       75                 2.862
Zuidplas                 46.981            47.843            13.454              247              13.701                      370                14.071

Eindtotaal              832.863           842.178           238.513            2.668             241.181                    6.512               247.692




                                                                                                                                                              77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage
                                Begroting 2026 (in €)    Ec. Cat.




                                                                    (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
Arbeid
 Salarissen en sociale lasten       45.446.174               1.1

Materieel
 Duurzame goederen                           -              3.2
 Ingeleend personeel                 1.945.800            3.5.1
 Overige goederen en diensten       18.123.715              3.8
 Inkomensoverdrachten                        -            4.3.x

Totaal:                             63.569.889


Verhouding:                          Bedragen           Procenten


Arbeid                              45.446.174          69,4%
Materieel                           20.069.515          30,6%




                                                                    78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                            1   Inleiding
                                                                                            2   Beleidsbegroting
                                                                                            3   Paragrafen
                                                                                            4   Financiële begroting
                                                                                            5   Bijlagen


5.5 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage
     op basis van de Cebeon-norm
Onderstaand wordt de ontwikkeling van de Cebeon-norm voor de periode 2023-2029 op




                                                                                                                       (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2024 weergegeven. Er wordt een ver-
gelijking gemaakt ten opzichte van de septembercirculaire van 2024 en de gemeentelijk
bijdragen. De uitgekeerde gemeentelijke bijdragen blijven ruim € 4,8 miljoen onder de
Cebeon-norm. Met andere woorden, gemeenten ontvangen meer uit het gemeentefonds
voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer dan de bijdrage die aan VRHM
voor de programmataken wordt uitgekeerd.


                                          Verschil
                                                                Gem.      Verschil t.o.v.
    Jaar       Uitgekeerd     T.o.v. vj          Cumulatief
                                                              bijdragen    uitgekeerd


   2023        € 64,8                                         € 56,0        -€ 8,8
   2024        € 71,8         € 7,0                           € 62,6        -€ 9,2
   2025        € 73,7         € 1,9               € 8,9       € 67,9        -€ 5,8
   2026        € 73,8         € 0,2               € 9,1       € 69,1        -€ 4,8
   2027        € 76,1         € 2,2              € 11,3
   2028        € 78,1         € 2,1              € 13,4
   2029        € 80,3         € 2,1              € 15,5


Uitgekeerde gemeentelijke bijdragen BrW & CB zoals opgenomen in septembercirculaire
2024 (bedragen x €1.000)




                                                                                                                       79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>5.6 Lijst met afkortingen
AB                Algemeen Bestuur                                         MJIP      Meerjareninvesteringsplan

ACB               Adviseurs crisisbeheersing                               MJOP      Meerjarenonderhoudsplan




                                                                                                                                             (Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
B&R               Brandweer en Rampenbestrijding                           OTO       Opleiden, trainen en oefenen

BDuR              Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                    OVD-G     Officier van Dienst Geneeskundig

                                                                                     Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Finan-
BGC               Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing            PIOFACH
                                                                                     ciën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting

BrW               Brandweer                                                PPMO      Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

CaCo              Calamiteiten Coördinator                                 PTSS      Post-traumatische stress-stoornissen

CBS               Centraal Bureau voor de Statistiek                       RAV       Regionale Ambulance Voorziening

CF                Coördinerend Functionaris                                RBP       Regionaal Beleidsplan

College van B&W   College van burgemeester en wethouders                   RIN       Risico Index Natuurbranden

COA               Centraal Orgaan opvang asielzoekers                      ROAZ      Regionaal Overleg Acute Zorgketen

DB                Dagelijks Bestuur                                        RRP       Regionaal Risicoprofiel

DBA               Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties                 SOC       Security Operations Center

FIDO              Financiering decentrale overheden                        STH       Specialisme Technische Hulpverlening

FKGR              Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen   UKB       Uniformering Kwaliteit Bevolkingszorg

FLO               Functioneel leeftijdsontslag                             USAR      Urban Search And Rescue team

GHOR              Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio      VIK       Veiligheidsinformatieknooppunt

GRIP              Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure   VRHM      Veiligheidsregio Hollands Midden

GSE               Gevaarlijke stoffen eenheden                             Wvr       Wet veiligheidsregio’s

HM                Hollands Midden                                          WWB       Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering

ICT               Informatie- en Communicatietechnologie                   ZRP       Zorgrisicoprofiel

IV                Informatievoorziening

                  Knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk
KCR2
                  en veiligheidsregio’s

LMS               Landelijke Meldkamer Samenwerking

LPO               Loon- en prijsontwikkeling
                                                                                                                                             80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                    81




(Ontwerp-) Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>