<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders
                                                               nieuwkoop
 Raadsvoorstel
                                                                                       ill HI MI inn i
                                                                                          G16.1154

 Portefeuillehouder:                                  Opgesteld door:
 F. Buijserd                                          Jacob Bakker, afdeling Bedrijfsvoering



 Besluitvormende vergadering:         Registratienummer collegebesluit:      Raadsnummer:
 30 juni 2016                         16.10350                               2016-085


 Titel 1 onderwerp:
 Voorjaarsnota 2016

 Samenvatting: Overeenkomstig de Financiële Verordening 2016 informeert het college de
 gemeenteraad over de voortgang van de begroting met een voorjaarsnota, een najaarsnota en een
 decernberwijziging. De voorjaarsnota richt zich normaal gesproken op de periode tot en met april van
 het lopende begrotingsjaar. Door omstandigheden richt deze voorjaarsnota zich op de periode tot en
 met maart. De voorjaarsnota geeft een uiteenzetting van de voortgang van het beleid en de financiën
 in de programmabegroting.




Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1.   De voorjaarsnota 2016 vast te stellen;
2.   De begrotingswijziging nr. 18 van 2016 vast te stellen;
3.   In te stemmen met het overzicht mutaties reserves.



burgemeester eņ wethouders van Nieuwkoop




                 ters                          F. Buijserd
                                               burgemeester




                                                                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3




                                            TOELICHTING




Inleiding I aanleiding
De mutaties van de Voorjaarsnota sluiten met een positief saldo van 6 21.000 in 2016. Het
begrotingssaldo (na de verwerking van de 18e begrotingswijziging) komt uit op ũ 194.000 positief

Beoogd (maatschappelijk ) effect
Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2016 en de daarbij toegekende
budgetten.

Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
De voorjaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2016. Kader daarvan is de
Financiële Verordening 2016.

Participatie I betrok k en partijen I personen
De Voorjaarsnota 2016 is niet alleen bedoeld voor het gemeentebestuur, maar ook voor andere
belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven, verenigingen en andere belanghebbenden.

Duurzaamheidsaspecten

Varianten met argumenten voor en tegen
Wanneer niet met de Voorjaarsnota 2016 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie
voor 2016 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit. Dat betekent dat de doelstelling
dat het resultaat van de jaarrekening zo dicht mogelijk bij het geprognosticeerde resultaat van de
tussentijdse verantwoording moet liggen niet wordt gehaald.

Voorgesteld besluit

1.   De voorjaarsnota 2016 vast te stellen;
2.   De begrotingswijziging nr. 18 van 2016 vast te stellen;
3.   In te stemmen met het overzicht mutaties reserves.



Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Zowel de economische situatie en andere externe factoren zijn van invloed op de financiële situatie
van de gemeente. Vervolgens kunnen de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Door zowel de
ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de inkomsten en uitgaven regelmatig te monitoren kunnen
we adequaat inspelen op de actualiteit

Financiële en juridische gevolgen
Het financiële beeld na vaststelling van de Voorjaarsnota laat voor 2016 aan mutaties een voordeel
zien van afgerond C 21.000. Het tussentijdse begrotingssaldo na de voorjaarsnota komt op C 194.000.

                                      Primitieve         Na wijzigingen      Mutaties      Begroting
                                      Begroting          nov. 2015 t/m       Voorjaars­    na
                                                  2016   mrt. 2016           nota 2016     wijziging
totale lasten                                   77.363                78.590           186         78.776
totale baten                                   77.425­               77.583­          146­        77.729­
Saldo voor resultaatbestemming                     62-                 1.007            40          1.047
Toevoegingen aan reserves                        1.230                 1.230           750          1.980
Onttrekkingen aan reserves                      1.457­                2.410­          811­         3221­
Saldo na resultaatbestemming                      289-                  173-           21-           194-


                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3




Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging:

      Begrotingswijziging nr. 18                                               Structurele doorwerking
      Programma                                   20 16               2017                  2018                  2019
      X C 1.000                           Lasten      Baten      Lasten        Baten   Lasten        Baten   Lasten        Baten
  1   Ruimtelijke ontwikkeling                227           46        0            0        0            0        0            0
  2   Ruimtelijk beheer                       344          228      161           15      161           15      161           15
  3   Sociaal domein                         -129           33      -72           33      -72           33      -72           33
  4   Bestuur en dienstverlening              -41            0      -62            0      -62            0      -62            0
  5   Algemene dekkingsmiddelen              -216         -161       36            0     -240            0     -240            0
      Saldo                                   185          146       63           48     -213           48     -213           48

      Mutaties reserves
  1   Ruimtelijke ontwikkeling                             46
  2   Ruimtelijk beheer
  3   Sociaal domein                                       15
  4   Bestuur en dienstverlening
  5   Algemene dekkingsmiddelen               750         750       750          750                  -276                  -276
      Saldo                                   750         811       750          750         0        -276        0         -276

      Totaal                                  935         957       813          798     -213         -228     -213         -228

      Per saldo *)                                -22                     15                    15                    15
*) Let op: Een 'min'teken betekent een voordeel




Bijlagen

         Voorjaarsnota 2016

Advies meningsvormende raden 15 en 16 juni 2016
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een discussiestuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.




                                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>