<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders




Raadsvoorstel


                                                      Opgesteld door:
Portefeuillehouder:
                                                      Annemieke Egberts-Mank, afdeling
A. Ingwersen
                                                      Bedrijfsvoering

                                     Registratienummer
Besluitvormende vergadering:
                                     collegebesluit:                          Raadsnummer:
12 november 2020
                                     20.18595                                 2020-094

Titel / onderwerp:
Programmabegroting 2021 - 2024

Samenvatting:
Het college presenteert de programmabegroting 2021 -2024 en stelt aan de raad voor deze vast te
stellen.



Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De programmabegroting 2021 -2024 vast te stellen en daarmee:
         1.1. de beleidsbegroting Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein,
              Bestuur en dienstverlening, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen;
         1.2. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing,
              Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen,
              Grondbeleid en Duurzaamheid;
         1.3.                              1, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen;
         1.4. de begroting 2021 2024 in meerjarenperspectief.
2.
    vastgestelde actualisatie van het strategisch plan onderwijs en huisvesting;
         2.1. In 2024 t/m 2027 in stappen van 25% toe te groeien naar de vanaf 2027 uit de
              realisatie van het strategisch plan huisvesting en onderwijs voortvloeiende
              afschrijvingslasten.


burgemeester en wethouders van Nieuwkoop




Govard Slooters                                Robbert-Jan van Duijn
secretaris                                     burgemeester




                                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3




                                            TOELICHTING



Inleiding / aanleiding
Het college presenteert de Programmabegroting 2021-2024 en stelt aan de raad voor deze vast te
stellen. De begroting en meerjarenramingen zijn structureel in evenwicht.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Een door de Raad vastgesteld kader, beleidsmatig en financieel, voor het uit te voeren beleid en de te
bereiken maatschappelijke effecten.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
Het algemene
Verder heeft de provincie als toezichthouder in de begrotingscirculaire 2021-2024 aangegeven wat de
uitgangspunten zijn om voor het begrotingsjaar 2021 voor het repressieve toezicht in aanmerking te
komen:
    1. De begroting 2021, inclusief nieuw beleid, dient naar het oordeel van de provincie structureel

    2. De vastgestelde begroting 2021 dient tijdig voor 15 november, aan de provincie te zijn
         toegezonden.
Er mag geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is
toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de
laatste jaarschijf in evenwicht is

Participatie / betrokken partijen / personen
De begroting bevat per programma de beoogde maatschappelijke effecten en de
beleidsdoelstellingen. Deze zijn in meerdere of mindere mate tot stand gekomen in overleg met de
inwoners van de gemeente of met andere externe instanties.

Duurzaamheidsaspecten
Nieuwkoop vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Dit komt in de begroting tot uiting door een
aparte paragraaf Duurzaamheid, die specifiek aan dit onderwerp is gewijd.

Varianten met argumenten voor en tegen
N.v.t.

Voorgesteld besluit
1. De programmabegroting 2021 -2024 vast te stellen en daarmee:
       1.1. de beleidsbegroting Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein, Bestuur
            en dienstverlening, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen;
       1.2. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud
            kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en
            Duurzaamheid;
       1.3.                             1, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen;
       1.4. de begroting 2021 2024 in meerjarenperspectief.

2.
     vastgestelde actualisatie van het strategisch plan onderwijs en huisvesting;
         2.1. In 2024 t/m 2027 in stappen van 25% toe te groeien naar de vanaf 2027 uit de realisatie
             van het strategisch plan huisvesting en onderwijs voortvloeiende afschrijvingslasten.



                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3


Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
N.v.t.

               juridische gevolgen
De            gevolgen van de begroting zijn opgenomen in de concept-begroting. Kort samengevat
ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

                                    2021       2022       2023       2024
Begrotingssaldo incidenteel          547         429        123         15
Begrotingssaldo structureel          -518       -425       -242        -19
Begrotingssaldo                        29          4       -119         -4

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we een structureel sluitende begroting hebben. In de jaren 2021
en 2022 geven we incidenteel meer uit maar dat wordt opgevangen binnen de structurele ruimte. In
2024 zijn zowel het incidentele als het structurele saldo in evenwicht. Dit betekent dat voor nieuw
beleid dekking gevonden zal moeten worden.

Afwijking financieel kader onderwijshuisvesting
In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stelde de raad de actualisatie van het strategisch plan

                                                                      turele stelpost Onderwijs van

investeringen vorderen, toenemende afschrijvingslasten. Deze afschrijvingslasten komen ten laste van
de stelpost Onderwijshuisvesting. Het niet benutte deel van de stelpost Onderwijshuisvesting, over de
periode 2023-
Onderwijshuisvesting en vanaf 2027 ingezet als afschrijvingsreserve. Gevolg van deze wijze van
verwerken is dat in de begrotingen tot en met 2026 bedragen zijn opgenomen waarvan bekend is dat
die in die jaren niet worden uitgegeven.
wijken en met ingang van 2024 in vier jaarlijkse stappen van 25% naar het vanaf 2027 benodigde
bedrag voor afschrijvingslasten toe te groeien. Dit betekent dat het budget voor afschrijvingslasten van

van de voorliggende begroting en meerjarenramingen opgenomen; voor de jaren daarna wordt de
dekking binnen de begroting en meerjarenramingen verwerkt.


Bijlagen
    1. Programmabegroting 2021        2024
    2. Raadsbesluit (concept)

Advies meningsvormende raden 7 oktober 2020
De raad heeft voldoende informatie om een besluit de nemen. Het wordt een discussiestuk in de
besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2020.




                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>