<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                  1e Wijziging Begroting 2022
SVHW
Rijksstraatweg 3b
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
www.svhw.nl
(0186) 57 72 00
Versie 0.9
14 april 2022               Pagina 1 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
Versie historie
 Versie      Datum          Status                Auteur       Controle     Paraaf
 0.1         11-3-2022      concept               M. de Reus   J. Melissant
 0.2         14-3-2022      Concept versie 2      J. Melissant R. Heij
 0.3         15-3-2022      Concept versie 3      J. Melissant R. Heij
 0.4         16-3-2022      DB versie             J. Melissant R. Heij
 0.5         24-3-2022      AC versie             J. Melissant R. Heij
 0.6         6-4-2022       AB versie             J. Melissant R. Heij
 0.9         14-4-2022      Zienswijze versie     J. Melissant R. Heij
Versie 0.9
14 april 2022                              Pagina 2 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................................... 3
1.      Inleiding ................................................................................................................................. 4
1.1     Algemeen ............................................................................................................................... 4
1.2     Financiële mutaties ................................................................................................................. 5
1.3     Positief resultaat 2021, toch een begrotingswijziging in 2022? ................................................ 6
1.4     Leeswijzer ............................................................................................................................... 7
2.      Begroting 2022 na wijziging .................................................................................................... 7
2.1     Beleidsbegroting ..................................................................................................................... 7
2.2     Programma overzicht .............................................................................................................. 8
3.      Financiering begrotingswijziging 2022 .................................................................................... 8
3.1     Deelnemersbijdrage 2022 na wijziging .................................................................................... 8
3.2     Tarieven SVHW 2022 na wijziging ............................................................................................ 9
4.      Baten en lasten per programma na wijziging ......................................................................... 10
4.1     Algemeen beheer .................................................................................................................. 10
4.2     Programma 1: Vastgoedinformatie ........................................................................................ 11
4.3     Programma 2: BAG-administratie .......................................................................................... 12
4.4     Programma 3: WOZ-administratie ......................................................................................... 13
4.5     Programma 4: Heffingen en Invordering ................................................................................ 14
5.      Staat van baten en lasten na wijziging ................................................................................... 15
6.      Meerjarenraming ................................................................................................................... 16
7.      Specificatie kosten per deelnemer na wijziging ...................................................................... 17
Versie 0.9
14 april 2022                                              Pagina 3 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
1. Inleiding
    1.1 Algemeen
Op 14 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2022 behandeld en het Dagelijks
Bestuur heeft deze aansluitend aangeboden aan de Vertegenwoordigden Organen (gemeenteraden en
Algemeen Bestuur waterschap) voor de zienswijze procedure. Na ontvangst van de zienswijzen heeft
het Algemeen Bestuur vervolgens op 30 juni 2021 de Begroting 2022 vastgesteld.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is er meer inzicht ontstaan in de daadwerkelijke kosten in
het boekjaar 2021. Op basis hiervan wordt deze begrotingswijziging 2022 voorgesteld.
De begrotingswijziging bestaat uit twee componenten: kosten gerelateerd aan het afdoen van WOZ-
bezwaren ingediend door No-Cure-No-Pay (NCNP) bureaus (400.000 euro) en kosten gerelateerd aan
cao- en prijsontwikkelingen (284.000 euro), die niet waren opgenomen in de Begroting 2022. In
totaliteit bedragen de extra kosten 684.000 euro.
Daarnaast zijn er (overlopende) kosten (23.000 euro) voor activiteiten in verband met de organisatie
ontwikkeling, die in 2021 niet afgerond konden worden en 2022 wel worden afgerond. Deze kosten
worden ten laste gebracht van het niet benutte deel van de bestemmingsreserve organisatie
ontwikkeling in 2021 (23.000 euro), die wordt aangehouden, waardoor dit in 2022 budgetneutraal
verloopt.
Hieronder volgt een korte toelichting. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in paragraaf 1.2
NCNP-bureau gerelateerde kosten
Dankzij de mitigerende maatregelen van SVHW in 2021 is de stijging van het aantal WOZ-bezwaren
ingediend door No-Cure-No-Pay (NCNP) bureaus in 2021 gestabiliseerd tot net onder het landelijke
gemiddelde. Ondanks SVHW in 2022 nieuwe aanvullende maatregelen treft, verwacht SVHW op basis
van de eerste indicaties dat in 2022 het aantal WOZ-bezwaren ingediend NCNP-bureaus in het
gunstigste geval op het niveau van 2021 blijft. Dit betekent dat SVHW in 2022 wederom wordt
geconfronteerd met kostenoverschrijdingen in verband met uit te keren proceskostenvergoeding en
extra benodigde inhuur ten gevolge van de arbeidsintensieve afhandeling van de door de NCNP-
bureaus ingediende WOZ-bezwaren. Aangezien dit een patroon is dat zich al meerdere jaren aftekent
en naar verwachting zeker nog de komende jaren zal aanhouden, hebben de kosten een structureel
karakter en dienen deze conform het BBV opgenomen te worden in de exploitatiebegroting.
Cao- en prijsontwikkelingen
In de begroting van 2022 is SVHW vanwege het ontbreken van een cao uitgegaan van een loonstijging
van 1 procent. Daarnaast heeft SVHW voor de indexering van de materiële kosten een indexering
gehanteerd van 1,3 procent. Actuele loon- en prijsontwikkelingen tonen aan dat deze percentages te
laag zijn.
Organisatieontwikkeling
In de begroting 2021 was een vrijval van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van 95.000
euro opgenomen. In de jaarrekening 2021 bedraagt de vrijval van de bestemmingsreserve echter
72.000 euro. De afwijking van 23.000 euro in de onttrekking aan de reserves wordt veroorzaakt
doordat door coronamaatregelen (lockdown) in het 4e kwartaal 2021 niet alle activiteiten zijn
uitgevoerd. Deze worden nu in 2022 uitgevoerd.
Versie 0.9
14 april 2022                               Pagina 4 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
Bestendige gedragslijn
Als bestendige gedragslijn probeert SVHW de kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen de
exploitatie door het treffen van efficiency maatregelen en het realiseren van bezuinigingen: de
zogenaamde interne financiering. In de periode van 2016 tot en met 2021 bedraagt het binnen de
begroting opgevangen bedrag in totaal 1.093.000 euro . Daarnaast heeft SVHW in de periode 2016 tot
en met 2021 ten gevolge van gerealiseerde positieve resultaten 1.242.000 euro gerestitueerd aan de
deelnemers.
Vooralsnog heeft SVHW hiermee de grenzen van de zogenaamde interne financiering bereikt en
kunnen de extra kosten ten gevolge van de WOZ-bezwaren ingediend door NCNP-bureaus en de cao-
en prijsontwikkelingen niet meer worden opgevangen binnen de exploitatie zonder effect te hebben op
de kwaliteit van de dienstverlening.
    1.2 Financiële mutaties
NCNP-bureau gerelateerde kosten
Uit een financiële analyse vanaf het boekjaar 2019 tot en met het boekjaar 2021 is gebleken dat het
exploitatietekort op proceskostenvergoeding en inhuur van personeel om de WOZ-bezwaren af te
handelen een structureel effect heeft. In het onderstaand overzicht zijn de realisaties afgezet tegen de
begroting in de jaren 2019 tot en met 2021.
 Kostensoort                          2021                        2020                        2019
                        Realisatie Begroot Verschil Realisatie Begroot Verschil Realisatie Begroot Verschil
 Proceskostenvergoeding    767        308     -459      749       275     -474     336        230     -106
 Inhuur WOZ-bezwaren       514        344     -170      514       334     -180     387        328      -59
 Totaal                   1.281       652     -629     1.263      609     -654     723        558     -165
In de Begroting van 2022 is voor de proceskostenvergoeding een bedrag opgenomen van 512.000
euro in de exploitatie en 200.000 euro in de risicoparagraaf. Voor inhuur is in de Begroting 2022
348.000 euro opgenomen. Aangezien de eerste indicaties over 2022 aangeven, dat het aantal WOZ-
bezwaren ingediend door NCNP-bureaus vrijwel op het niveau van 2021 blijft, zou dit resulteren in een
tekort van circa 421.000 euro (= 512.00 euro + 348.000 euro -/- 1.281.000 euro). Aangezien 2022
het derde jaar is, dat deze kosten optreden en de verwachting voor 2023 niet anders is, omdat er geen
wijzigingen van wet- en regelgeving worden verwacht, hebben de kosten een structureel karakter en
dienen conform het BBV opgenomen te worden in de exploitatiebegroting. SVHW raamt hier 400.000
euro voor, aangezien een deel van de kosten kan worden opgevangen door efficiency maatregelen in
het WOZ-bezwarenproces.
Cao- en prijsontwikkelingen
In de begrotingswijzing 2022 is een stijging van de personele kosten opgenomen. In de primaire
begroting was slechts rekening gehouden met een salarisstijging van 1%. Door hogere salariskosten als
gevolg van een cao-stijging, een stijging van pensioenpremies en sociale lasten en een toename van
het Persoonsgebonden basisbudget wordt een tekort verwacht in het boekjaar 2022 van 187.000 euro
ten opzichte van de primaire begroting 2022.
De materiele kosten in de primaire begroting 2022 zijn geïndexeerd met 1,3 procent op basis van de
Consumenten Prijsindex (CPI) 2020. Door een sterke toename van de inflatie in 2021 is de
Consumenten Prijsindex (CPI) jaarmutatie 2021 2,7 procent (bron: CBS). Door deze ontwikkeling zijn de
materiele kosten in de primaire begroting 2022 te laag geïndexeerd. De aanvullende indexatie van
deze kosten in de begroting 2022 bedraagt 97.000 euro.
Versie 0.9
14 april 2022                                  Pagina 5 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
Organisatieontwikkeling
Het betreft de vrijval van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van 23.000 euro, voor
activiteiten die verschuiven naar 2022.
Totaal beeld
De bovenstaande posten leiden tot het volgende totaalbeeld van de voorgesteld begrotingswijziging:
                                          Item                                      kosten     Totaal
                                          indexering personele kosten                 187.000
                                          indexering materiele kosten                  97.000
                                          NCNP-gerelateeerde kosten                   400.000
                                                                                                 684.000
                                          kosten organisatie ontwikkeling              23.000
                                          af: vrijval bestemmingsreserve              -23.000
                                                                                                        0
                                          Totale kosten toename                                  684.000
De begrotingswijziging blijft hiermee binnen het gestelde in de Kadernota 2023, waarin de
begrotingswijziging 2022 werd aangekondigd.
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de bedrijfskosten, de opgevangen
kosten binnen de exploitatie (interne financiering), de dotaties aan de reserves en de restitutie aan de
deelnemers over de periode 2016 t/m 2022.
     Jaar     Toename bedrijfskosten t.g.v. indexering Opgevangen Netto toename            Resultaat     Dotatie aan Restitutie
              indexering Nieuw Beleid /         Totaal        kosten    bedrijfskosten Jaarrekening        reserves    deelnemers
                 (P+M)          Externe                       binnen
                            ontwikkelingen                 exploitatie
     2016       239.000            -           239.000      -139.000        100.000         227.000        227.000          -
     2017       110.000        185.000         295.000      -160.000        135.000         583.000        228.000       355.000
     2018        90.000         45.000         135.000      -321.000       -186.000         589.000         43.000       546.000
     2019       150.000        105.000         255.000      -105.000        150.000         479.000        238.000       241.000
     2020       310.000           (1)          310.000       -15.000        295.000        -102.000       -102.000          0
     2021       456.000       315.000 (1)      771.000      -353.000        418.000         228.000        128.000       100.000
   2022 (2)     144.000             243.000 387.000              0          387.000           pm              pm           pm
    Totaal     1.499.000       335.000        2.392.000 -1.093.000        1.299.000       2.004.000        762.000      1.242.000
 (1) De incidentele kosten voor de organisatie ontwikkeling worden in 2021+2022 ad 195.000 euro ten laste gebracht van de reserve organisatie
 ontwikkeling en zijn niet opgenomen in dit overzicht.
 (2) Betreft primitieve Begroting 2022
      1.3 Positief resultaat 2021, toch een begrotingswijziging in 2022?
De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van 228.000 euro. Dit positieve resultaat is
sterk beïnvloed door incidentele baten (405.000 euro) te weten: vrijval voorziening dubieuze
debiteuren (90.000 euro) en een forfaitaire vergoeding voor de afwikkeling van de Kinderopvang
Toeslagaffaire (KOTA) van 315.000 euro. Daarnaast is er ook sprake van een hogere opbrengst
invorderingskosten en deelnemersbijdrage dan begroot (360.000 euro).
Zonder deze posten was het jaarrekening resultaat 537.000 euro nadelig. In dit bedrag is wel de
overschrijding van de NCNP-gerelateerde kosten opgenomen (629.000 euro). Het verschil wordt onder
andere verklaard door mutaties (besparingen) in diverse posten.
Versie 0.9
14 april 2022                                                    Pagina 6 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
     1.4 Leeswijzer
In dit document zijn alleen de gewijzigde onderdelen ten opzichte van de vastgestelde (primitieve)
Begroting 2022 opgenomen. De overige onderdelen van de vastgestelde Begroting 2022 blijven
ongewijzigd. Paragraaf 2 bevat de Begroting 2022 op beleids-en programmaniveau na wijziging.
Paragraaf 3 schetst de impact op de deelnemersbijdrage en de tarieven. In paragraaf 4 worden de
gewijzigde programmabegrotingen weergegeven. De gewijzigde staat van baten en lasten is vervolgens
opgenomen in paragraaf 5. Het meerjarenperspectief wordt weergegeven in paragraaf 6. Tenslotte is in
paragraaf 7 de specificatie van de kosten per de deelnemer na wijziging opgenomen.
2. Begroting 2022 na wijziging
De mutaties in de begroting ten gevolge van deze wijziging zijn in deze paragraaf weergegeven.
     2.1 Beleidsbegroting
 (bedragen x 1.000 euro)
 nr. Omschrij ving                                       Be groting      Be groting 2 0 2 2  Be groting 2 0 2 2  Be groting     J a a rre ke ning
                                                          2022               wij ziging           muta tie        2021                 2021
     LAST E N
   1 Personeelskosten                                             6.195               6.387                 187          6.246               6.385
   2 Huisvestingskosten en kosten interne faciliteiten              554                 564                    9           570                 523
   3 Kapitaallasten                                                 330                 330                    0           280                 265
   4 Algemene kosten                                                291                 295                    4           346                 281
   5 Automatiseringskosten                                        2.122               2.156                   34         1.799               1.710
   6 WOZ-kosten derden                                            1.115               1.115                    0         1.115               1.118
   7 Overige kosten heffing en invordering                        2.630               3.074                 449          2.399               3.030
   8 Kosten organisatie ontwikkeling                                   0                  23                  23            95                  72
   9 Onvoorzien                                                      50                   50                   0            50                    -
     Totaal lasten                                              13.287               13.994                 707        12.900              13.384
     BAT E N
  10 Bijdragen deelnemers                                        10.727              11.411                 684        10.295              10.533
  11 Opbrengst invorderingskosten                                 2.550               2.550                    0         2.500               2.622
  12 Overige opbrengsten                                             10                   10                   0            10                 386
     Totaal baten                                              13.287               13.971                 684         12.805              13.541
     Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                  -                  23-                 23-             -95                156
     Mutatie bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling              0                  23                  23             95                  72
       G e re a lise e rd e re sulta a t                             -                   0                   0               0                228
Versie 0.9
14 april 2022                                               Pagina 7 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
     2.2 Programma overzicht
 (bedragen x 1.000 euro)
                     P rogra mma                       Be groting       Be groting 2 0 2 2 Be groting 2 0 2 2       Be groting      J a a rre ke ning
                                                         2022                wij ziging            muta tie           2021                 2021
  Algemeen Beheer                                              7.353                 7.581                  228            7.491               7.460
  Vastgoedinformatie                                             951                   967                    16             912                 847
  BAG-administratie                                              174                   177                     3             144                 137
  WOZ Administratie                                              778                   991                  213              709                 937
  Heffingen en Invordering                                     4.031                 4.278                  247            3.644               4.003
  Totaal Lasten                                              13.287                13.994                   707          12.900              13.384
  Opbrengst invord.kosten                                      2.550                 2.550                  -              2.500               2.622
  Overige opbrengsten                                              10                   10                  -                 10                 386
  Opbrengst deelnemers                                       10.727                11.411                   684          10.295              10.533
  Totaal Baten                                               13.287                13.971                   684          12.805              13.540
  Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten                   -                      23-                   23-             95-                156
  Mutaties vanuit reserves                                       -                      23                    23              95                  72
  R e sulta a t                                                 -                        0                 -                -                   228
3. Financiering begrotingswijziging 2022
Deze paragraaf beschrijft de impact ten gevolge van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage
en de tarieven. De toename van de kostenstijging uit de kadernota ad 684.000 euro wordt gedekt door
een verhoging van de deelnemersbijdrage ten gevolge van hogere tarieven.
     3.1 Deelnemersbijdrage 2022 na wijziging
(bedragen x 1.000 euro)
                               Ove rzicht ontwikke ling b ij d ra ge d e e lne me rs 2 0 2 2 te n op zichte va n b e groting 2 0 2 1
                                b e groting 2 0 2 2   Be groting 2 0 2 2        Be groting 2 0 2 2      b e groting 2 0 2 1    re ke ning 2 0 2 1
                                                          wij ziging                  muta tie
  Alblasserdam                                 207                    222                        15                    204                        205
  Albrandswaard                                215                    233                        18                    212                        216
  Altena                                       600                    646                        46                    583                        634
  Barendrecht                                  424                    459                        35                    418                        424
  Brielle                                      199                    214                        15                    194                        198
  Goeree-Overflakkee                           644                    693                        49                    627                        641
  Hardinxveld-Giessendam                       161                    174                        13                    159                        160
  Hellevoetsluis                               458                    493                        35                    446                        455
  Hoeksche Waard                             1.015                  1.099                        84                    966                        998
  Krimpenerwaard                               644                    694                        50                    627                        635
  Lansingerland                                539                    583                        44                    531                        547
  Nieuwkoop                                    310                    333                        23                    297                        337
  Westvoorne                                   158                    171                        13                    154                        156
  Hollandse Delta                            5.153                  5.397                       244                  4.875                      4.928
 Totaal                                      10.727                 11.411                       684                 10.295                   10.533
Versie 0.9
14 april 2022                                               Pagina 8 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
      3.2 Tarieven SVHW 2022 na wijziging
De kostentoename leidt tot een verhoging van de tarieven in de programma’s. Deze verhoogde
tarieven worden gebruikt om de deelnemersbijdrage te berekenen (zie ook paragraaf 8).
 T a rie fomschrij ving                                                                   Koste n             E e nhe id
  Vastgoedinformatie - tarief per object (gemeenten en waterschap)                        €       3,649 per belastbaar object
  Bag administratie - tarief per BAG object (BAG deelnemers)                              €       1,978 per WOZ  object
  Bag administratie - tarief bijdrage efficiencykorting per WOZ object (alle gemeenten)   €       1,051 per WOZ  object
  RO - Beheer - tarief per object (RO-Beheer gebruikers)                                                per WOZ  object
  WOZ-administratie - tarief per object (gemeenten)                                       €       9,763 per WOZ  object
  Heffing en Invordering - tarief per gewogen aanslagregel (gemeenten, waterschap en RAD) €       1,242 per aanslagregel
  WOZ-kosten factuur Ministerie BZK (waterschap)                                          €   1.115.000
Versie 0.9
14 april 2022                                               Pagina 9 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
4. Baten en lasten per programma na wijziging
In de navolgende overzichten wordt inzicht gegeven in de mutatie van de baten en lasten in de
programma’s ten gevolge van de begrotingswijziging.
    4.1 Algemeen beheer
(bedragen x 1.000 euro)
  Ca t.               Omschrij ving                                 Be groting      Be groting 2 0 2 2   Be groting 2 0 2 2  Be groting     J a a rre ke ning
                                                                     2022               wij ziging            muta tie        2021                 2021
        LAST E N
   1.0  Salarissen en sociale lasten                                         5.478               5.665                 187            5.463               5.360
   1.0  Vergoedingen en toelagen                                                17                   17                                  17                   30
   1.0  Thuiswerkvergoeding                                                     46                   46                                  45                   57
   1.0  Inrichten thuiswerkplek                                                   0                    0                                 51
   1.0  Vergoeding woon-werkverkeer                                             74                   74                                  74                   45
   1.0  Vergoeding gebruik eigen auto                                           50                   50                                  71                    3
   1.0  Kosten voorziening vacatures                                            20                   20                                  20                   51
   1.0  Cursussen en congressen                                                172                 172                                  170                 145
   1.0  Bedrijfsgeneeskundige dienst                                            10                   10                                  10                   10
   1.0  Overige personeelslasten                                                75                   75                                  75                   75
           Totaal personele kosten                                           5.942               6.129                 187            5.996               5.776
   2.0  Kapitaallasten                                                         330                 330                                  280                 265
   3.0  Kosten tijdelijk personeel                                             253                 258                     4            250                 610
   3.4  Kosten verzekeringen                                                    17                   18                                  17                   14
   3.4  Kantoorartikelen                                                        74                   75                    1             60                   66
   3.4  Abonnementen                                                            41                   41                    1             40                   38
  3.4   Nutsvoorzieningen                                                       65                   66                    1             70                   55
  3.4   Porti en telefoon                                                      260                 265                     4            268                 322
  3.4   Belastingen                                                             17                   18                                  17                   10
   3.4  Kosten salarisverwerking                                                21                   22                                  21                   17
   3.4  Onderhoud gebouw                                                       177                 180                     3            175                 122
   3.4  Kosten interne faciliteiten                                             35                   35                    1             40                   13
   3.4  Diensten van derden                                                     71                   72                    1            112                   79
   3.4  Kosten organisatie ontwikkeling                                           0                  23                  23              95                   72
        Onvoorzien                                                              50                   50                                  50                    0
                                                Totaal lasten                7.353               7.581                 227            7.491               7.460
         BATEN
        Vergoeding kosten door deelnemers                                                                                                                     54
        Forfaitaire vergoeding KOTA                                                                                                                         315
         Overige opbrengsten                                                    10                   10                                  10                   17
                                                                                10                   10                -                 10                 386
         Toerekening naar programma's:
         Vastgoedinformatie                                                  1.659               1.705                   46           1.823               1.633
         BAG                                                                   375                 385                   10             380                 369
         WOZ-administratie                                                   1.575               1.619                   44           1.731               1.550
         Heffingen                                                           2.333               2.398                   65           2.122               2.033
         Invordering                                                         1.402               1.441                   39           1.330               1.416
                                                 Totaal allocatie           7.343                7.548                 205           7.386                7.002
          Totaal baten                                                       7.353               7.558                 205            7.396               7.388
          Totaal lasten                                                      7.353               7.581                 228            7.491               7.460
          Resultaat                                                              0                  -23                 -23             -95                  -72
          Vrijval Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling                    0                   23                  23              95                   72
          Totaal Algemeen Beheer                                                 0                    0                   0               0                    0
Versie 0.9
14 april 2022                                                     Pagina 10 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
    4.2 Programma 1: Vastgoedinformatie
(bedragen x 1.000 euro)
  Ca t. Omschrij ving                       Be groting     Be groting 2 0 2 2   Be groting 2 0 2 2   Be groting     J a a rre ke ning
                                             2022              wij ziging            muta tie         2021                 2021
         LASTEN
  3.4    Kosten aankoop externe data                   747                760                    13             738                 683
  3.4    Kosten automatisering                         199                202                      3            169                 161
  3.4    Accountantskosten                               5                    5                    0              5                   3
         Subtotaal programmakosten                     951                967                   16              912                 847
         Toerekening kosten algemeen beheer          1.659              1.705                   46            1.823               1.633
         Totaal lasten                               2.610              2.672                    62           2.735               2.480
         BATEN
  3.4    Bijdragen deelnemers                        2.610              2.672                    62           2.735               2.807
         Totaal baten                                2.610              2.672                    62           2.735               2.807
         Totaal baten                                2.610              2.672                    62           2.735               2.807
         Totaal lasten                               2.610              2.672                    62           2.735               2.480
         Resultaat                                       0                    0                    0              0                 327
Versie 0.9
14 april 2022                                   Pagina 11 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
    4.3 Programma 2: BAG-administratie
(bedragen x 1.000 euro)
 Ca t. Omschrij ving                       Be groting     Be groting 2 0 2 2   Be groting 2 0 2 2   Be groting     J a a rre ke ning
                                            2022              wij ziging            muta tie         2021                 2021
        LASTEN
  3.4   Kosten automatisering                         174                177                      3            144                 137
       Subtotaal programmak osten                     174                177                     3             144                 137
        Toerekening kosten algemeen beheer            375                385                   10              380                 369
        Totaal lasten                                 549                562                    13             524                 506
        BATEN
  3.4   Bijdragen deelnemers                          549                562                    13             524                 537
        Totaal baten                                  549                562                    13             524                 537
        Totaal baten                                  549                562                    13             524                 537
        Totaal lasten                                 549                562                    13             524                 506
        Resultaat                                       0                    0                    0              0                   31
Versie 0.9
14 april 2022                                   Pagina 12 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
       4.4 Programma 3: WOZ-administratie
(bedragen x 1.000 euro)
 Ca t.  Omschrij ving                       Be groting      Be groting 2 0 2 2   Be groting 2 0 2 2   Be groting      J a a rre ke ning
                                             2022               wij ziging            muta tie         2021                  2021
         LASTEN
  3.4    Taxatiekosten                                  182                 185                     3            180                   131
  3.4    Kosten gedingen en adviezen                    166                 369                 203              164                   383
  3.4    kosten project M3 naar M2                        0                                         0              -                    77
  3.4    Kosten automatisering                          425                 432                     7            361                   344
  3.4    Accountantskosten                                4                    4                    0              4                     3
         Subtotaal programmakosten                     778                 991                 213               709                  937
         Toerekening kosten algemeen beheer         1.575               1.619                   44              1.731                1.550
         Totaal lasten                               2.353               2.610                 257             2.440                2.487
         BATEN
  3.4    Bijdragen deelnemers                        2.353               2.610                 257              2.440                2.502
         Totaal baten                               2.353               2.610                  257              2.440                2.502
         Totaal baten                                 2.353               2.610                 257             2.440                2.502
         Totaal lasten                                2.353               2.610                 257             2.440                2.487
         Resultaat                                        0                    0                    0               0                   15
Versie 0.9
14 april 2022                                    Pagina 13 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
      4.5 Programma 4: Heffingen en Invordering
(bedragen x 1.000 euro)
 Ca t. Omschrij ving                                        Be groting    Be groting 2 0 2 2 Be groting 2 0 2 2  Be groting    J a a rre ke ning
                                                             2022             wij ziging          muta tie        2021                2021
        LASTEN
 3.4    Vervaardigen aanslagen (externe kosten)                       380                386                   6           375                460
 3.4    Kosten bijsluiters                                             11                 11                                11                   0
 3.4    WOZ-kosten gemeenten                                        1.115              1.115                             1.115              1.118
 3.4    Accountantskosten                                              58                 58                                87                 60
 3.4    Overige diensten derden (inhuur)                               99                101                   2            98                 66
 3.4    Automatiseringskosten                                       1.324              1.345                 21          1.125              1.069
 3.4    Kosten dwanginvordering                                       380                386                   6           375                295
 3.4    Proceskosten                                                  512                721                209            308                767
 3.4    Bank- en girokosten                                           152                155                   3           150                167
 6.1    Voorziening oninbare invorderingskosten                                                                                                  0
       Subtotaal programmak osten                                   4.031             4.278                246           3.644             4.003
        Toerekening kosten algemeen beheer
 6.2 Heffingen                                                      2.333              2.398                 65          2.122              2.033
 6.2 Invordering                                                    1.402              1.441                 39          1.330              1.416
        Totaal lasten                                              7.766              8.117                351          7.096              7.452
        BATEN
 3.4    Opbrengst invorderingskosten                                2.550              2.550                   0         2.500              2.532
 2.0    Vergoeding rente bank                                                                                                                    0
  6.1  Opname voorziening oninbare invorderingskosten                                                                                          90
 3.4    Bijdragen deelnemers                                        4.101              4.452                351          3.481              3.569
 3.4    Bijdragen deelnemers - factuur Ministerie BZK               1.115              1.115                   0         1.115              1.118
        Totaal baten                                               7.766              8.117                351           7.096              7.308
        Totaal baten                                                7.766              8.117                351          7.096              7.308
        Totaal lasten                                               7.766              8.117                351          7.096              7.452
        Resultaat                                                       0                  0                  0              0               -144
Versie 0.9
14 april 2022                                         Pagina 14 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
5. Staat van baten en lasten na wijziging
(bedragen x 1.000 euro)
                                                     Begroting 2022         Begroting 2022 wijziging            Begroting 2021              Realisatie 2021
                                                Baten    Lasten     Saldo  Baten     Lasten      Saldo   Baten       Lasten    Saldo   Baten     Lasten     Saldo
 Omschrijving programma:
 Algemeen Beheer                                    10        10         0      10        33         -23     10          105       -95    386        458        -72
 Vastgoedinformatie                              2.610     2.152       457   2.672     2.192        480   2.735        2.282      453   2.807      2.027       780
 BAG-administratie                                 549       445       103     562       453        109     524          422      102     537        404       133
 RO-Beheer                                           0         0         0       0         0           0      0            0         0      0          0          0
 WOZ-administratie                               2.353     1.918       434   2.610     2.154        456   2.440        2.010      430   2.502      2.057       445
 Heffingen en Invordering                        7.766     6.800       966   8.117     7.103      1.014   7.096        6.239      857   7.308      6.496       812
 Subtotaal programma's                          13.287   11.326      1.961 13.971    11.935       2.036  12.805       11.058    1.747  13.540    11.441      2.099
 Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
 Algemene dekkingsmiddelen
 Subtotaal algemene dekkingsmiddelen                 0         0         0       0         0           0      0            0         0      0          0          0
 Gerealiseerde kosten Overhead                             1.961    -1.961             2.059     -2.059                1.842   -1.842              1.942    -1.942
 Vennootschapsbelasting
 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 13.287   13.287          0 13.971    13.994         -23  12.805       12.900      -95  13.540    13.384        156
 Toevoeging/onttrekking aan reserves:
 Mutaties in reserves                                0                   0      23                    23     95                     95     72                    72
 Subtotaal mutaties reserves                         0         0         0      23         0          23     95            0        95     72          0         72
 Gerealiseerde resultaat                        13.287    13.287         0 13.994     13.994           0 12.900       12.900         0 13.612     13.384       228
Versie 0.9
14 april 2022                                                        Pagina 15 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1e Wijziging Begroting 2022
6. Meerjarenraming
In de onderstaande meerjarenraming is volgens de bestendigde gedragslijn uitgegaan van een
indexering van 1% voor zowel de materiele - als personele kosten.
(bedragen x 1.000 euro)
 Nr. Omschrij ving                                         2022       2022          2022     2023    2024    2025    2026
                                                                    wij ziging     muta tie
     LASTEN
  1  Personeelskosten                                        6.195          6.387      191     6.450   6.515   6.580   6.646
  2  Huisvestingskosten en kosten interne faciliteiten         554            564          9     569     575     581     587
  3  Kapitaallasten                                            330            330          -     312     315     319     322
  4  Algemene kosten                                           291            295          4     298     301     304     307
  5  Automatiseringskosten                                   2.122          2.156        34    2.178   2.200   2.222   2.244
  6  WOZ-kosten derden                                       1.115          1.115          -   1.126   1.137   1.149   1.160
  7  Overige kosten heffing en invordering                   2.630          3.074      445     3.105   3.136   3.168   3.199
  8  Kosten organisatieontwikkeling                                            23        23        -       -       -       -
  9  Onvoorzien                                                 50             50          -      50      50      50      50
     Totaal lasten                                          13.287        13.994       707    14.089  14.229  14.371  14.514
     BATEN
 10 Bijdrage deelnemers                                     10.727        11.411       684    11.529  11.669  11.811  11.954
 11 Opbrengst invorderingskosten                             2.550          2.550          -   2.550   2.550   2.550   2.550
 12 Overige opbrengsten                                         10             10          -      10      10      10      10
     Totaal baten                                           13.287        13.971       684    14.089  14.229  14.371  14.514
     Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten              0             23-       23-       -       -       -       -
      Vrijval Bestemmingsreserves                                 -            23        23        -       -       -       -
      G e re a lise e rd e re sulta a t                          0              0         0        -       -       -       -
     De bijdragen deelnemers is als volgt te specificeren:
      Alblasserdam                                             207            222         15     222     225     228     231
      Albrandswaard                                            215            233         18     231     234     237     240
      Altena                                                   600            646         46     645     653     661     669
      Barendrecht                                              424            459         35     456     461     467     472
      Brielle                                                  199            214         15     214     216     219     222
      Goeree-Overflakkee                                       644            693         49     692     701     709     718
      Hardinxveld-Giessendam                                   161            174         13     173     175     177     179
      Hellevoetsluis                                           458            493         35     492     498     504     510
      Hoeksche Waard                                         1.015          1.099         84   1.091   1.104   1.118   1.131
      Krimpenerwaard                                           644            694         50     692     701     709     718
      Lansingerland                                            539            583         44     579     586     593     601
      Nieuwkoop                                                310            333         23     333     337     341     345
      Westvoorne                                               158            171         13     170     172     174     176
      Hollandse Delta                                        5.153          5.397       244    5.538   5.606   5.674   5.742
     T ota a l b ij d ra ge d e e lne me rs                10.727        11.411        684   11.529  11.669  11.811  11.954
Versie 0.9
14 april 2022                                               Pagina 16 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Specificatie kosten per deelnemer gewijzigde begroting 2022
                                Deelnem er                  Vastgoedinfor m atie                                   BAG-adm inistr atie                                     WO Z-adm inistr atie              Heffing en Invor der ing belastingen              TO TALE
                                                          aantal         bedr ag         aantal        bedr ag          aantal                   Totaal bijdr age        aantal         bedr ag          aantal           bedr ag            bedr ag           KO STEN
                   Versie 0.9
14 april 2022                                            objecten      per object/        WO Z       per object/          BAG                          BAG              objecten      per object/       aanslagen       per r egel/       WO Z-kosten/        afger ond
                                                                     totaal bijdr age   objecten    totaal bijdr age   objecten                  adm inistr atie                   totaal bijdr age                   totaal bijdr age   totaal bijdr age   ( x € 1.000,--)
                                Programmakosten                               2.672                           281                          281                                               2.610                             4.452                1.115
                                Tarief programma                              3,649                        1,051                         1,978                                                9,763                            1,242
                                                                                                                                                                                                                                                                              (bedragen x 1.000 euro)
                                                                                            0,98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1e Wijziging Begroting 2022
                                Alblasserdam                9.943                 36        9.943                10        9.943            20                     30      9.943                   97       47.329                 59                                   222
                                Albrandswaard              11.831                 43       11.831                12                                                12     11.831                  116       49.700                 62                                   233
                                Altena                     26.725                 98       26.725                28      26.725             53                     81     26.725                  261       166.409               207                                   646
                                Barendrecht                22.743                 83       22.743                24                                                24     22.743                  222      104.441                130                                   459
                                Brielle                     9.669                 35        9.669                10       9.669             19                     29      9.669                   94       44.188                 55                                   214
                                Goeree-Overflakkee         30.847                113       30.847                32      30.847             61                     93     30.847                  301      149.339                186                                   693
                                Hardinxveld-Giessendam      8.606                 31        8.606                 9                                                 9      8.606                   84       40.084                 50                                   174
                                Hellevoetsluis             20.942                 76       20.942                22      20.942             41                     63     20.942                  204      119.945                149                                   493
                                Hoeksche Waard             45.140                165       45.140                47                                                47     45.140                  441       358.943               446                                 1.099
                                Krimpenerwaard             28.474                104       28.474                30      28.474             56                     86     28.474                  278      181.918                226                                   694
                                Lansingerland              28.948                106       28.948                30                                                30     28.948                  283      132.165                164                                   583
                                Nieuwkoop                  15.487                 57       15.487                16      15.487             31                     47     15.487                  151       63.135                 78                                   333
Pagina 17 van 17                Westvoorne                  7.946                 29        7.946                 8                                                 8      7.946                   78       45.312                 56                                   171
                                Hollandse Delta           464.937              1.697                                                                                                                     2.080.769              2.585               1.115             5.397
                                TOTAAL                   732.238               2.672     267.301                 281   142.087             281                562       267.301               2.610     3.583.677               4.452               1.115          11.411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Specificatie kosten per deelnemer na wijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>