<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2021
24 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
Voorwoord                                                    5
JAARVERSLAG 2021                                             6
1. Inleiding                                                 7
           Leeswijzer                                        8
2. Verantwoording activiteiten 2021                          9
     2.1. Programma Milieu                                   9
     2.2. Programma Ruimtelijke Ordening                    11
     2.3. Programma Duurzaamheid                            12
     2.4. Programma Bouwen                                  14
     2.5. Programma Bodem                                   16
     2.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken               17
     2.7. Klanttevredenheid                                 18
3. Samenvatting resultaat en resultaatbestemming            19
     3.1. Realisatie per deelnemer 2021 in uren             19
     3.2. Het resultaat                                     20
     3.3. De algemene reserve                               21
     3.4. Resultaatbestemming                               22
PARAGRAFEN 2021                                             24
4. PARAGRAFEN                                               25
     4.1. Lokale heffingen                                  25
     4.2. Weerstandsvermogen                                25
           4.2.1. Vrije ruimte in de algemene reserve       25
           4.2.2. Risico’s                                  25
           4.2.3. Financiële kengetallen                    28
     4.3. Onderhoud kapitaalgoederen                        29
     4.4. Financiering                                      30
     4.5. Bedrijfsvoering                                   32
           4.5.1 Informatisering en automatisering          32
           4.5.2 Personeel                                  32
           4.5.3 Planning & Control                         33
     4.6. Staat van investeringen                           34
     4.7. Verbonden partijen                                34
     4.8. Grondbeleid                                       34
5. Jaarrekening 2021                                        35
     5.1. Balans per 31 december 2021                       35
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)    3 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     5.2. Toelichting op de balans                          37
     5.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen       42
     5.4. Programmarekening 2021                            43
     5.5. Toelichting op de programmarekening               45
     5.6. Wet normering topinkomens                         50
Ondertekening                                               51
Bijlagen                                                    52
Bijlage A: Wet normering topinkomens                        53
Bijlage B: SISA-bijlage                                     55
Bijlage C: toelichting eindafrekening en frictielasten      56
Bijlage D: programmarekening naar taakvelden                57
Bijlage E: rapportage kwaliteitscriteria 2.1                58
Bijlage F: controleverklaring                               66
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)    4 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Al bijna twee jaar is corona van grote invloed op ons werk en ons leven. Als we iets kunnen leren uit de
coronacrisis dan is het wel dat volksgezondheid een belangrijke waarde is, en dat we samen voor een
schone en veilige leefomgeving moeten zorgen. Omgevingsdiensten spelen hierbij uiteraard een
belangrijke rol, want door onze VTH-taken adequaat uit te voeren dragen we er aan bij dat de regio
leefbaar blijft. Ook onze advisering op het gebied van milieu, omgevingsbeleid en duurzaamheid is in 2021
weer uitgebreid en zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Want het stikstofbeleid, de
afspraken uit het klimaatakkoord en energiezuinig leven zijn termen die niet meer zijn weg te denken uit
de samenleving.
In dit jaarverslag leest u hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan de afspraken in de
werkplannen. Bovendien vertellen we hoe we ons hebben voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en op
welke manier we kennis en data hebben versterkt. Dat het niet allemaal vanzelf ging mag duidelijk zijn.
Want het blijft een surrealistisch gegeven; we hebben al een jaar de beschikking over een prachtig nieuw
kantoor, maar de meeste collega’s zijn er nog nauwelijks geweest. Thuiswerken is ook in 2021 de norm
gebleven. Uiteraard hebben we allerlei nieuwe manieren bedacht waarop we ons werk toch goed kunnen
doen, maar de focus houden wordt wel moeilijker.
Iedereen weet dat het fundament onder een organisatie bestaat uit een hechte groep mensen. Maar juist
een van de vervelende bijzaken van de afstandsmaatregelen is dat we onthecht raken. In het sociaal
jaarverslag vertelt de afdeling HRM hoe we proberen ervoor te zorgen dat we aandacht voor elkaar
houden, hoe we aan personeelswerving doen en van welke nieuwe regelingen medewerkers kunnen
profiteren.
In 2021 is de financiële situatie van de dienst sneller dan verwacht verbeterd. We hebben minder dan
verwacht gebruik hoeven te maken van de algemene reserve. Door de toenemende zorg om het milieu
zullen er de komende jaren kansen zijn om te groeien en verder te ontwikkelen. Samenwerken is daarbij
echt ons sleutelwoord. Ik spreek dan ook de hoop uit dat in 2022 het kantoor niet meer zo hol zal klinken
en dat we samen met de gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten, er een succesvol jaar
van kunnen maken.
Marlies Krul-Seen
Directeur Omgevingsdienst West-Holland
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     5 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                        JAARVERSLAG 2021
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 6 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Omgevingsdiensten worden steeds meer een volwaardige partner in de zorg voor een veilige en schone
leefomgeving. De resultaten van 2021 die in dit jaarverslag zijn te lezen laten dat goed zien. De
samenwerking met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en andere ketenpartners is op veel fronten
versterkt. Het jaar is opnieuw afgesloten met een positief saldo.
Productie
Algemeen kan worden gesteld dat de dienst ondanks corona zich aan de productie zoals afgesproken in de
werkplannen heeft gehouden. Bouwen en Bodem hebben alle uren gerealiseerd, Ruimtelijke Ordening
laat een lichte daling zien, ondanks het toegenomen aantal adviezen. Milieu, Duurzaamheid en
Randvoorwaardelijke Taken hebben minder uren kunnen realiseren. Alle cijfers worden per programma in
hoofdstuk 2 toegelicht.
Opleiding en ontwikkeling
Het voornemen om in 2021 vooral te investeren in personeel is gegeven alle omstandigheden naar wens
uitgevoerd. Er zijn veel opleidingen gevolgd, met name over de Omgevingswet die op 1 januari 2023 van
kracht wordt en die een nieuwe manier van werken vereist. Daarnaast is een succesvol programma voor
trainees gestart. Dit meerjarig traject heeft de dienst in samenwerking met externe bureaus opgestart om
specialisten voor bouw- en milieutaken, en juristen op te leiden. Het is een van de manieren waarmee de
dienst de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt probeert te ondervangen.
Interne wijzigingen
De komst van de Omgevingswet heeft intern voor verschuivingen in taken en verantwoordelijkheden
gezorgd. Milieu gerelateerde vragen met betrekking tot bouwplannen zijn overgeheveld naar Ruimtelijke
ordening. De naam van dit programma zal in 2022 veranderen in Omgevingsadvies.
Intern onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het informatiemanagement herzien diende te worden.
Er is geïnvesteerd in een nieuwe ploeg mensen die in kaart heeft gebracht welke verbeteringen
noodzakelijk zijn. Zowel datakwaliteit als de bedrijfsvoering zullen volgens de planning aan het eind van
2022 weer op het gewenste niveau zijn.
Strategie
In 2021 is besloten de Strategienota 2018 – 2021 te evalueren en met twee jaar te verlengen, om de
nieuwe bestuurders meer tijd te geven om de dienst te leren kennen. De nieuwe Strategie zal met de
nieuwe bestuurders op basis van een concreet actieplan met name in 2023 worden opgepakt. Intussen zal
de dienst niet stilzitten: onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de verkiezingen en de
toegenomen aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing hebben tot een ‘10 puntenplan’ geleid,
waarin de concrete acties voor 2022 en 2023 zijn opgenomen.
Corona
Uiteraard had de pandemie ook dit jaar invloed op de organisatie en op het werk, maar we konden er al
beter mee omgaan. Met de afstandsmaatregelen zijn nieuwe manieren van controleren en adviseren
geïntroduceerd. Na de verhuizing van de dienst is het oude pand onderverhuurd aan de RDOG. Dit had
een positief effect op de financiële situatie. Helaas bleef thuiswerken lang de standaard, een situatie die
door veel personeelsleden als zwaar werd ervaren. Iedereen hoopt dan ook dat we nu volop gebruik
kunnen gaan maken van het nieuwe pand aan de Vondellaan.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                       7 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 treft u als eerste het jaarverslag van 2021 aan. Hierin wordt per programma
verantwoording afgelegd over 2021, zowel inhoudelijk als financieel. In hoofdstuk 3 behandelen we op
hoofdlijnen de resultaten van 2021 en de reserves. Hoofdstuk 4 vervolgt met de paragrafen, met onder
andere de actualisatie van de risico-inventarisatie. Vervolgens treft u de jaarrekening van 2021 aan in
hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk is de balans opgenomen, met toelichting en de overzichten van baten en
lasten met de toelichtingen hierop. Daarna treft u diverse bijlagen aan (A t/m E) ter ondersteuning van het
inzicht in de jaarrekening. De jaarstukken worden afgesloten met een controleverklaring van de
accountant in
bijlage F.
Het jaarverslag en de jaarrekening van de dienst zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). Deze voorschriften gelden ook voor
omgevingsdiensten.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      8 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2. Verantwoording activiteiten 2021
2.1. PROGRAMMA MILIEU
Het programma Milieu controleert bedrijven op milieuwet- en regelgeving. Daarnaast
worden meldingen getoetst en vergunningen verleend.
Controle van bedrijven
Vooral aan het begin van het jaar werden bedrijven nog grotendeels administratief gecontroleerd op de
milieuwet- en regelgeving. Bedrijfsbezoeken waren door de coronamaatregelen vrijwel niet mogelijk.
Controles op bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, mestplaat of brandwerende maatregelen werden wel fysiek
uitgevoerd. Mede hierdoor zijn er minder uren gerealiseerd dan begroot in de werkplannen. Het verschil
in uren wordt ook veroorzaakt door een veranderde samenstelling van het team door natuurlijk verloop.
Nieuwe collega’s zijn in opleiding maar handelen nog niet zelfstandig dossiers af. In 2022 zal naar
verwachting het programma milieu weer een volledige bezetting hebben en kunnen achterstanden
worden weggewerkt.
Omgevingswet
De dienst bereidt zich voor op een andere, meer diverse wijze van toezicht houden, zowel voor als na de
invoering van de Omgevingswet. Accenten komen meer te liggen op administratief en risicogericht
toezicht. In 2021 hebben de milieuteams trainingen gevolgd en casussen onderzocht om zich de nieuwe
wet- en regelgeving eigen te maken.
Biotech
In de gemeenten Leiden en Oegstgeest is het Bio Science Park, met veel bedrijven in de biotechnologie,
verder ingericht. Twee van de covid-vaccins worden in Leiden geproduceerd. Veel nieuwe bedrijven
starten in één van de bedrijfsverzamelgebouwen, zoals die van BioPartner. In 2021 is BioPartner 5 in
Oegstgeest in gebruik genomen en in Leiden heeft de dienst nog twee aanvragen voor nieuwe
verzamelgebouwen in behandeling.
Vergunningen en meldingen
Ondanks corona zijn er in 2021 veel nieuwe meldingen behandeld en enkele vergunningen afgegeven. Er
zijn bovendien steeds vaker meldingen voor bodemenergiesystemen die bijdragen aan de verduurzaming
van de regio.
Datagedreven en risicogericht toezicht
Er is op projectbasis door middel van datagedreven onderzoek, brandveiligheid binnen risicovolle
horecabedrijven onderzocht. Inmiddels is 100% van de bedrijven gecontroleerd op brandveiligheid,
bijvoorbeeld op controle van afzuiginstallaties. Deze bedrijven hebben ook advies gekregen over hun
brandblusmiddelen. In 2022 zal deze vorm van toezichthouden vaker worden toegepast. Het zal mede als
basis dienen hoe de dienst in de toekomst het toezicht zal programmeren. De focus komt meer te liggen
op milieurelevante thema’s bij diverse branches. Daarnaast zal de dienst samen met de deelnemers de
nota VTH herijken.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      9 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Signalen van ondermijning
Vanuit samenwerkingsverbanden met gemeentes, politie en andere toezichthoudende instanties, voert de
dienst integrale ondermijningscontroles uit. Om signalen van ondermijning te leren herkennen zijn in 2021
medewerkers opgeleid. Eind dit jaar is er ook een projectleider ondermijning aangesteld. Alle deelnemers
hebben voor 2022 ruimte vrijgemaakt in hun begroting om dit steeds urgentere probleem
programmatisch aan te pakken.
Wat zeggen de cijfers?
Realisatie per programma
                                                                   Actueel                              Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                            Begroting       Werkplan     Offertes  werkplan   Prognose    Realisatie  Actueel werkplan      Prognose
Milieu                         2021           2021        2021       2021       2021        2021            2021              2021
Totaal uren                         57.785       55.201        100     55.301     46.568       47.153              -8.148             585
Uren x tarief             €     5.375.161  € 5.134.785  € 9.302 € 5.144.087 € 4.331.755  € 4.386.150  €       (757.937)   €     54.395
Materieel budget          €       222.724  € 237.027    € (4.800) € 232.227 € 225.824    €      6.973 €       (225.254)   € (218.850)
Totaal bijdrage deelnemer €     5.597.884  € 5.371.812  € 4.502 € 5.376.314 € 4.557.579  € 4.393.123  €       (983.191)   € (164.456)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                             10 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2. PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING
Ruimtelijke Ordening adviseert bij ruimtelijke vraagstukken, met name op het gebied van
milieu. In 2021 zijn er weer meer adviezen verstrekt en besluiten genomen.
Adviezen en besluiten
Het aantal adviezen dat de dienst heeft verstrekt is opnieuw gestegen. Van 1.000 adviezen in 2020 tot
meer dan 1.100 in 2021. Toch is er een lichte daling van het gerealiseerde aantal uren ten opzichte van de
werkplannen. Dit komt omdat er meer vragen zijn die met weinig ureninspanningen te beantwoorden zijn.
Ruimtelijke Ordening is een vraag gestuurd programma. Er worden vooral adviezen gegeven en besluiten
genomen. Die zijn in vier categorieën in te delen:
       1. Adviezen over bouwplannen.
       2. Adviezen over ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, omgevingsvisies en
               omgevingsplannen.
       3. Hogere waarden besluiten geluid namens bevoegd gezag.
       4. Mer-beoordelingsbesluiten namens bevoegd gezag.
Schipholtaken
Een vast aantal uren is gereserveerd voor het secretariaat Bestuurlijk overleg Schiphol cluster Zuidwest.
Bijna alle deelnemers maken hiervan deel uit. De secretaris is proactief en heeft de regie op proces en
inhoud. Ook zijn er vaak berichten over Schiphol in de media; als die leiden tot bestuurlijke vragen,
moeten die snel getackeld worden.
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het vliegtuiggeluid in de regio, wordt er permanent
vliegtuiglawaai gemeten. De dienst heeft hierbij een adviserende rol en maakt op basis van de gegevens
een rapportage ten behoeve van de gemeenteraden en bewoners van de betreffende gemeenten.
Nieuwe naam
De Omgevingswet gaat de Wet Ruimtelijke Ordening vervangen. Vanaf komend jaar zal de naam van het
programma Ruimtelijke Ordening dan ook veranderen in Omgevingsadvies.
Wat zeggen de cijfers?
 Realisatie per programma
                                                                        Actueel                                Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting      Werkplan     Offertes   werkplan     Prognose    Realisatie   Actueel werkplan       Prognose
 Ruimtelijke ordening             2021           2021        2021        2021         2021        2021             2021               2021
 Totaal uren                           25.052       27.885         96       27.981      28.096       26.094               -1.887         -2.002
 Uren x tarief               €     2.330.337  € 2.593.839  € 8.930 € 2.602.769 € 2.613.490     € 2.427.259   €       (175.510)    € (186.231)
 Materieel budget            €              - €          - €        - €          - €         - €           - €                 -  €           -
 Totaal bijdrage deelnemer   €     2.330.337  € 2.593.839  € 8.930 € 2.602.769 € 2.613.490     € 2.427.259   €       (175.510)    € (186.231)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                     11 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.3. PROGRAMMA DUURZAAMHEID
Van het controleren van wettelijke energiebesparingsmaatregelen tot het begeleiden en
faciliteren van de stimuleringsfondsen. Van milieucommunicatie tot circulair ondernemen;
de Omgevingsdienst helpt deelnemers op alle mogelijke manieren duurzamer te worden.
Het programma duurzaamheid laat zien dat er iets minder uren zijn gemaakt dan begroot in de
werkplannen. Dit is terug te voeren op zowel de werkzaamheden die betrekking hebben op de fondsen als
op de werkzaamheden voor de Informatie- en energiebesparingsplicht. Door de krapte op de
arbeidsmarkt is er pas in het laatste kwartaal extra personele ondersteuning verkregen en kon de dienst
aan een inhaalslag beginnen.
Informatie- en energiebesparingsplicht
Volgens schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moeten in onze regio circa 2000
bedrijven voldoen aan de informatie en energiebesparingsplicht. Inmiddels zijn 1315 rapporten
binnengekomen en grotendeels beoordeeld. Door de lockdown zijn de (her)controles het eerste halfjaar
grotendeels telefonisch en digitaal opgepakt. In 2022 zal hier opnieuw vol op worden ingezet.
Regionale Energie Strategie (RES)
In 2021 is de RES 1.0 vastgelegd waarin staat hoe de RES-regio Holland Rijnland in 2050 de benodigde
energie zoveel mogelijk duurzaam in de eigen regio op wil wekken. De dienst is trekker van twee
werkgroepen, neemt deel aan de andere werkgroepen en brengt vakkennis in. Om de haalbaarheid van de
keuzen in de RES zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, besloten de samenwerkende overheden een
planMER op te stellen. Daarmee was RES- regio Holland Rijnland, samen met de metropoolregio
Eindhoven, één van de twee pilot-regio’s in Nederland die een volledige planMER opstelden. In januari is
de planMER gepubliceerd
Overige projecten
• De campagne rondom het Energielabel C voor kantoren loopt. De nieuwe wetgeving gaat in op 1
    januari 2023.
• Het project Bedrijven opsporen info plicht wordt in 2022 voor diverse deelnemers verder
    vormgegeven zodra de energiemonitor/dashboard gereed is.
• In samenwerking met Stichting Stimular is een start gemaakt voor een nieuwe regeling Green deal
    Zorg. Zorginstellingen in de regio kunnen daarbij stappen zetten richting een duurzamere
    bedrijfsvoering.
• Voor verschillende deelnemers beheert de dienst stimuleringsfondsen en duurzaamheidsleningen
    voor particulieren, bedrijven en verenigingen. In 2021 was hier minder vraag naar dan verwacht.
    Zodoende zijn er minder uren gerealiseerd.
• Met het meerjarenprogramma milieucommunicatie sluit de dienst in 2022 aan bij het
    samenwerkingsverband Verwonder om de Hoek, om cultuur, natuur en duurzaamheid onder de
    aandacht te brengen.
• Samen met de provincie en andere omgevingsdiensten stimuleert de dienst bedrijven om circulair te
    ondernemen. Met deze werkwijze behouden grondstoffen hun waarde doordat producten en
    materialen hergebruikt worden.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                   12 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Wat zeggen de cijfers?
Realisatie per programma
                                                                    Actueel                               Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                            Begroting       Werkplan     Offertes  werkplan    Prognose     Realisatie  Actueel werkplan      Prognose
Duurzaamheid                   2021           2021        2021       2021        2021         2021            2021              2021
Totaal uren                         11.525       13.198        513      13.711      11.265       10.758              -2.953            -507
Uren x tarief             €     1.072.056  € 1.227.631  € 47.732 € 1.275.363 € 1.047.824   € 1.000.681  €       (274.682)   €     (47.143)
Materieel budget          €       421.590  € 310.240    € 80.868 € 391.108 € 386.443       € 319.028    €         (72.079)  €     (67.415)
Totaal bijdrage deelnemer €     1.493.646  € 1.537.871  € 128.599 € 1.666.471 € 1.434.267  € 1.319.710  €       (346.761)   € (114.557)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                               13 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.4. PROGRAMMA BOUWEN
Het programma Bouwen heeft als kerntaken de behandeling van meldingen en
vergunningen met bijbehorende juridische procedures en het houden van toezicht.
In 2021 zijn alle milieu gerelateerde vragen met betrekking tot bouwplannen overgeheveld naar
Ruimtelijke Ordening. Dat programma doet ook de adviseringen voor de andere milieuthema’s zoals
bodem en ecologie. Door deze aanpassing kan Bouwen zich meer richten op zijn kerntaken. Het aantal
gerealiseerde uren in 2021 is conform de werkplannen of iets daarboven.
Capaciteit
Het aantal sloopmeldingen was onverminderd hoog, bij enkele deelnemers zijn daarvoor aanvullende
afspraken gemaakt. Het toezicht op asbest(sloop)meldingen is weer opgestart, maar nog niet op het
niveau van voor de coronacrisis. Naast de beperkende maatregelen was een capaciteitsprobleem hier de
oorzaak van.
Inmiddels is het team Bouwen uitgebreid met vijf trainees, die naar verwachting eind 2022 volledig zijn
opgeleid.
Bouwvergunningen en Toezicht
Er was een lichte stijging in het aantal bouwvergunningen. (Wets)wijzigingen en gerechtelijke uitspraken
omtrent de stikstofproblematiek hebben invloed op de doorlooptijd van de vergunningsprocedure.
Vanwege de beperkende maatregelen heeft toezicht voornamelijk risicogericht plaatsgevonden en op
noodzakelijke aspecten zoals constructieve veiligheid.
Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging (Wkb)
De invoering van de Omgevingswet en de Wkb zijn voorbereid door de vragenbomen behorend bij de
Bruidsschat te verwerken in het DSO. Bovendien is er deelgenomen aan intaketafels om inzicht te krijgen
in de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Voor de Wkb zijn per cluster (vergunningen,
juridisch, toezicht en handhaving) digitale kick-off bijeenkomsten geweest om kennis te nemen van de
nieuwe manier van werken. In 2022 zal de kick-off met de gemeente Noordwijk plaatsvinden.
Interne front-office bouwloket
In samenwerking met de gemeente Noordwijk heeft de dienst in 2019 het bouwloket geopend, een
wegwijzer in informatieverstrekking op het gebied van bouwen en verbouwen. Bouwloketmedewerkers
zijn opgeleid om te leren omgaan met de emoties die vaak gepaard gaan met een bouwaanvraag.
De interne front-office is in 2021 in samenwerking met de gemeente verder opgetuigd om alle
vooroverlegaanvragen die binnenkomen te toetsen op volledigheid, waarna er wordt besloten over de
verdere afhandeling.
Geluidswerende projecten
Bijna alle deelnemers worden begeleid in langlopende geluidswerende projecten. Incidentele afwijkingen
in de planning worden veroorzaakt omdat de dienst afhankelijk is van de beschikbaarheid van
adviesbureaus, aannemers en medeoverheden. Met de invoering van de Omgevingswet zal die
afhankelijkheid van derden groter worden. Daar zal in de werkplannen voor 2022 rekening mee gehouden
moeten worden.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    14 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat zeggen de cijfers?
Realisatie per programma
                                                                       Actueel                               Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                             Begroting        Werkplan     Offertes   werkplan    Prognose     Realisatie  Actueel werkplan      Prognose
Bouwen                         2021             2021        2021        2021        2021         2021            2021              2021
Totaal uren                           44.625       44.157       -260       43.897      46.009       45.863               1.966            -146
Uren x tarief             €       4.151.018  € 4.107.438  € (24.185) € 4.083.252 € 4.279.757  € 4.266.132  €         182.880   €     (13.625)
Materieel budget          €          62.287  €    62.287  €        - €    62.287 €    62.287  €    23.206  €         (39.081)  €     (39.081)
Totaal bijdrage deelnemer €       4.213.304  € 4.169.724  € (24.185) € 4.145.539 € 4.342.044  € 4.289.338  €         143.799   €     (52.706)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                  15 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.5. PROGRAMMA BODEM
Vergunningsverlening, toezicht en handhaving zijn de primaire taken van het programma
Bodem. Daarnaast informeert en adviseert de dienst vanuit haar expertise, gemeenten en
provincie met betrekking tot landelijke en regionale vraagstukken.
Omgevingswet en Wet bodembescherming
De realisatie van het programma Bodem ligt in lijn met de begroting. Naast de reguliere uitvoer van de
taken in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) is er in 2021 ook de nodige tijd besteed aan de
voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet in 2022. Het bevoegd gezag Wbb zal door de
nieuwe Omgevingswet voor veel locaties van de provincie naar de gemeenten overgaan. De dienst
verzorgt de warme overdracht van deze taken door onder andere te zorgen voor de juiste verwerking van
gegevens in het bodeminformatiesysteem. Hiermee wordt duidelijk welke locaties exact onder de
bevoegdheid van de gemeenten komen en welke onder het bevoegd gezag van de provincie blijven.
Bovendien is er een inschatting gemaakt wat na de overdracht van de wettelijke taken de hoeveelheid
werk en de financiële consequenties zullen zijn per gemeente (exclusief gemeente Leiden, die deze taken
nu al zelf uitvoert). Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet eind 2022 zal de raming aangepast
worden.
Regionale Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
De bodemkwaliteitskaart verschaft inzicht in de kwaliteit van de grond in de gemeenten. Met behulp van
deze kaart wordt er samen met de regiogemeenten (duurzaam) beleid opgesteld voor het toepassen van
grond in de regio. Mede dankzij de gedegen voorbereiding, participeren bijna alle deelnemers in dit
project. De verwachting is dat de bodemkwaliteitskaart en bijbehorende nota bodembeheer medio 2022
in gebruik kunnen worden genomen.
Netwerk Bodem en Ondergrond
De intentie van het Netwerk Bodem en Ondergrond was om in 2021 een 3D-aanpak uit te werken voor de
ondergrond. Door de beperkende maatregelen rondom corona is er minder overleg mogelijk geweest dan
ingepland en zijn er dus ook minder uren aan besteed.
Capaciteit en kwaliteit
In 2021 is er veel aandacht gegaan naar het verbeteren van de kwaliteit van de advisering. Er is ingezet op
kennis, datakwaliteit en efficiëntie in werkprocessen. Bovendien is het team uitgebreid. Deze
voorbereiding was noodzakelijk omdat met de komst van de Omgevingswet de werkwijze van Bodem
sterk gaat veranderen. Bovendien zal naast de nieuwe Omgevingswet de Wbb blijven bestaan voor de al
bestaande dossiers. Grondige kennis van zowel de oude als de nieuwe wetgeving is dus noodzakelijk.
Wat zeggen de cijfers?
 Realisatie per programma
                                                                    Actueel                                Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                              Begroting      Werkplan     Offertes  werkplan    Prognose     Realisatie  Actueel werkplan      Prognose
 Bodem                          2021           2021        2021       2021        2021         2021            2021              2021
 Totaal uren                         12.748       13.927         20      13.947      14.186       14.145                 198             -41
 Uren x tarief             €     1.185.819  € 1.295.466  € 1.860 € 1.297.327 € 1.319.582    € 1.315.768  €          18.441   €      (3.814)
 Materieel budget          €              - €    30.000  € 45.000 €     75.000 €    75.000  €    62.494  €         (12.506)  €     (12.506)
 Totaal bijdrage deelnemer €     1.185.819  € 1.325.466  € 46.860 € 1.372.327 € 1.394.582   € 1.378.262  €            5.935  €     (16.320)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                16 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN
Randvoorwaardelijke taken en projecten richt zich op een kwalitatief goede
dienstverlening en verantwoording van de Omgevingsdienst. De taken worden uitgevoerd
voor alle deelnemers en betreffen voorlichting, relatiebeheer, functioneel
applicatiebeheer, bestuurlijk overleg en algemene juridische advisering.
Strategienota 2024-2027
In 2021 zijn niet alle uren gerealiseerd:
De uren die begroot waren voor het actualiseren van de strategienota zijn vrijgevallen vanwege de
beslissing de huidige strategienota met twee jaar te verlengen. Er zal in 2023 een nieuwe strategienota
worden opgesteld die aansluit bij de wensen van het nieuwe bestuur.
Ook voor de Nota Gemeentelijk Toezicht & Handhaving Milieu 2020 – 2021, waarvan de werkingsduur is
verlengd in verband met het uitstel van de in werking treding van de Omgevingswet, zijn niet alle begrote
uren gerealiseerd.
Omgevingswet
Een groot aandeel van de uren is besteed aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Er is ingezet op het
vergroten van de kennis en het werken en samenwerken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Bovendien is de Producten en Dienstencatalogus klaar om te actualiseren naar de Omgevingswet.
Datakwaliteit
Om het informatiemanagement te verbeteren is een verbeterplan opgesteld. Het zaaksysteem
Powerbrowser, het bronsysteem voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering, zal
worden doorontwikkeld om de data te verbeteren en zo een goede aansluiting op het DSO te garanderen.
Investeren in mensen
Naast de inhuur van personeel om personeelstekorten op te vangen, heeft de dienst in 2021 nadrukkelijk
geïnvesteerd in het opleiden van eigen personeel. In samenwerking met externe bureaus is een
traineeshipprogramma opgesteld voor bouw- en milieutaken en juristen. Dit meerjarig traject werpt in
2021 al de eerste vruchten af in de vorm van nieuwe jonge en enthousiaste collega’s.
Bibob
Met de het inzetten van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen voorkomen dat zij criminele activiteiten
faciliteren. In 2021 is er geïnvesteerd in het opzetten van een goed opgeleid team Bibob, zodat voorzien
kan worden in onderzoek en advisering voor verschillende deelnemers, waaronder de provincie.
Wat zeggen de cijfers?
 Realisatie per programma
                                                                      Actueel                               Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                              Begroting      Werkplan     Offertes   werkplan    Prognose     Realisatie  Actueel werkplan      Prognose
 Randvoorwaardelijke taken      2021           2021        2021        2021        2021         2021            2021              2021
 Totaal uren                         26.785       27.106           0      27.106      26.761       25.478              -1.628         -1.283
 Uren x tarief              €    2.491.541  € 2.521.400  €        - € 2.521.400 € 2.489.308  € 2.369.971  €       (151.430)   € (119.338)
 Materieel budget           €      105.668  € 106.568    €        - € 106.568 € 106.316      €    43.814  €         (62.754)  €     (62.502)
 Totaal bijdrage deelnemer  €    2.597.209  € 2.627.968  €        - € 2.627.968 € 2.595.624  € 2.413.785  €       (214.184)   € (181.839)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                 17 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.7. KLANTTEVREDENHEID
In 2021 heeft de dienst de klanttevredenheid gemeten van afgeronde producten binnen de programma’s.
Dit is uitgevoerd met het uitsturen van korte enquêtes. De contactpersoon van een zaak kon op de vragen
over het product antwoorden met de mogelijkheid: zeer tevreden, tevreden of ontevreden. De
ingestuurde reacties werden door de betrokken portefeuillemanager beoordeeld en bij ontevreden
reacties werd actie ondernomen.
Resultaten
In 2021 zijn in totaal 1722 enquêtes verstuurd waarbij 11% gereageerd heeft. Dit percentage ligt wel wat
lager dan vorige jaren. Uit ervaring weten we dat tevreden contactpersonen vaak niet reageren omdat zij
geen bijzonderheden te melden hebben. Van de respondenten was 86% tevreden en zeer tevreden en
13% ontevreden. In de loop van 2021 is het percentage ontevreden verder gedaald ten opzichte van 2020.
In de onderstaande tabel is de respons in aantallen weergegeven.
Tevredenheid             Aantal
Zeer tevreden            82
Tevreden                 85
Ontevreden               26
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    18 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3. Samenvatting resultaat en resultaatbestemming
3.1. REALISATIE PER DEELNEMER 2021 IN UREN
De tabel hieronder laat per deelnemer de realisatie van de uren zien.
Tabel 3.1 – Realisatie uren Werkplan 2021
Realisatie per deelnemer
Werkplan                 (Meerdere items)
                                                                               Uren Werkplan
                                                                 Actueel                         Verschil t.o.v. Verschil t.o.v. % Verschil t.o.v. % Verschil t.o.v.
                                    Begroting Werkplan Offertes werkplan Prognose    Realisatie Actueel werkplan Prognose Actueel werkplan            Prognose
Programma                                2021     2021     2021     2021      2021         2021       2021           2021             2021              2021
Hillegom                                7.730    7.680       20    7.700     7.310        7.640                -60           330               99%             105%
Kaag en Braassem                       10.400   10.524      160   10.684    11.338      10.756                  72          -582              101%              95%
Katwijk                                 5.755    6.381             6.381     5.905        5.706               -676          -199               89%              97%
Leiden                                 32.875   32.875      147   33.022    30.732      29.598              -3.423       -1.134                90%              96%
Leiderdorp                              5.600    5.565             5.565     5.398        5.249               -316          -149               94%              97%
Lisse                                   7.160    7.090       21    7.111     6.690        6.703               -408            13               94%             100%
Nieuwkoop                              10.130   11.039       55   11.093    10.544      10.272                -822          -272               93%              97%
Noordwijk                              50.085   50.085     -300   49.785    49.598      49.752                 -33           154              100%             100%
Oegstgeest                              5.075    5.343      178    5.521     5.232        4.608               -913          -624               83%              88%
Provincie Zuid-Holland                 26.060   26.060        0   26.060    21.405      21.401              -4.659            -4               82%             100%
Teylingen                               9.475    9.460       33    9.494     9.717        9.577                 84          -140              101%              99%
Voorschoten                             2.830    3.027      125    3.151     2.716        2.641               -511           -75               84%              97%
Zoeterwoude                             5.345    6.343       32    6.375     6.300        5.587               -788          -713               88%              89%
Eindtotaal                            178.520  181.472      469  181.942   172.885     169.490            -12.451        -3.394                93%              98%
In de bestuurlijke rapportage (burap) is aangegeven dat we over de gehele linie ongeveer 10% minder aan
begrote werkzaamheden zouden uitvoeren. De verwachting was dat er voor het eind van het jaar 96%
gerealiseerd ging worden. Dit was een inschatting op basis van de uren en werkzaamheden die toen
gedaan waren met een doorkijk naar het eind van het jaar. Deze prognose is echter niet verwerkt in een
begrotingswijziging aangezien corona (verwachte lockdowns en verwachte impact op personeel) er voor
heeft gezorgd dat inschattingen op dat moment nog moeilijk te maken waren. Helaas kwamen we in het
najaar opnieuw in een corona-situatie terecht die invloed heeft gehad op het niet kunnen realiseren van
een inhaalslag.
Met de opdrachtgevers is in het kader van de periodieke rapportages (perrap) gesproken over deze
onderbesteding van de uren en daaruit voortvloeiende prognose. Tijdens de gesprekken werd duidelijk
dat de opdrachtgevers deze onderbesteding ook verwachtten en hierop akkoord gaven. Het percentage
van 96% werd zelfs bijgesteld naar 95% ten opzichte van het actueel werkplan. De perrap besprekingen
vonden verspreid plaats tijdens en na het verstrekken van de bestuurlijke rapportage aan het dagelijks
bestuur.
In de realisatie over heel 2021 is gebleken dat we ten opzichte van het actueel werkplan (begroting
inclusief begrotingswijziging) uitkomen op een realisatie van 93%, echter op basis van de geaccordeerde
aanpassingen naar aanleiding van de perrap realiseren we over de hele linie 98% van het afgesproken
werk.
Voor inhoudelijke uitleg over de onderschrijding bij de programma’s verwijzen wij naar hoofdstuk 2.
De afrekening met de deelnemers vindt plaats conform de afspraken die vastgelegd zijn in de nota
Planning en Control van de dienst (zie bijlage 3 Toelichting eindafrekening, frictie en cao-lasten).
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                       19 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>3.2. HET RESULTAAT
2021 was opnieuw een bewogen jaar vanwege de coronacrisis. Corona leverde nadelen op , maar soms
ook incidentele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan minder kantoorkosten doordat iedereen thuis achter
zijn bureau zat.
De dienst is in staat gebleken om 2021 af te sluiten met een positief resultaat van
€ 567.238. Dit positieve resultaat is te verklaren door het strak sturen van de organisatie op de financiële
uitgaven, maar zeker ook door incidentele meevallers.
Het resultaat van € 567.238 valt uiteen in een negatief verschil ten opzichte van de begroting van €11.594
op het primaire proces en een positief verschil van € 578.832 op het secundaire proces.
•    De afwijking ten opzichte van de begroting op het primaire proces (salarislasten, inhuurlasten,
     goederen en diensten primaire proces, de bijdrage gemeenten/provincie en een deel van de overige
     inkomsten) bedraagt € 11.594 negatief. We hebben binnen dit resultaat de salarisverhoging van 1,5%
     per 1 december 2021 en de eenmalige uitkering van € 1.200 opgevangen. Dit was mogelijk door een
     onttrekking aan de bestemmingsreserve corona en doordat er een aantal duurdere medewerkers zijn
     vertrokken en er meerdere jonge en dus goedkopere medewerkers/trainees voor in de plaats zijn
     gekomen. Daarnaast hebben we een aantal externe medewerkers ingehuurd tegen een lager tarief
     dan begroot. Voor dit jaar betreft dit nog een incidenteel resultaat, maar wanneer deze trainees als
     vaste kracht worden aangenomen en we strak blijven sturen op de inhuurtarieven zal dit zeker een
     structureel karakter kunnen krijgen.
•    Het resultaat op het secundaire proces is € 578.832 positief. Dit resultaat heeft voornamelijk een
     incidenteel karakter door de effecten van corona en het gedeeltelijk verhuren van het pand aan de
     Schipholweg.
     Incidenteel
     De onderschrijdingen zijn op de overige personeelslasten, overige goederen en diensten,
     afschrijvingen en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves opleidingen en organisatieontwikkeling
     (tezamen € 356.832). Deze zijn incidenteel van aard door minder uitgaven hierop door de effecten van
     de coronacrisis. Daarnaast is dit positieve resultaat toe te schrijven aan het nog gedeeltelijk kunnen
     verhuren van het pand aan de Schipholweg te Leiden voor een bedrag van € 165.000.
     Structureel
     Er is een structureel voordeel geboekt van € 57.000 op schoonmaak en telefoonlasten door krachtig
     aanbesteden in 2020. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen in het afgelopen jaar.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                         20 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In hoofdstuk 2 zijn de resultaten per programma besproken en inzichtelijk gemaakt. Onderstaande tabel
geeft een totaaloverzicht.
Tabel 3.2 – Het resultaat 2021 verdeeld in taakvelden
De onttrekking uit de reserves bestaat uit onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (zie paragraaf 3.4)
3.3. DE ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve stijgt in 2021 van € 419.305 naar € 1.383.543.
Dit wordt veroorzaakt door een voorziene dotatie aan de algemene reserve van € 397.000 en het
positieve exploitatieresultaat (zie paragraaf 3.2).
Tabel 3.3 – De algemene reserve
Zoals eerder aangeven bedraagt het exploitatieresultaat voor 2021 € 573.773. In de nota Planning &
Control is bepaald dat het exploitatieresultaat gestort kan worden in de algemene reserve wanneer het
maximale weerstandsvermogen nog niet bereikt is (zie ook paragraaf 4.2).
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                   21 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.4. RESULTAATBESTEMMING
Tabel 3.4 – Resultaat bestemming
Het programmaresultaat bedraagt € 567.238 (positief), dit is na verwerking van de volgende mutaties in
de reserves:
• Toevoeging aan de algemene reserve van € 397.000 met betrekking tot het aanvullen van het
      weerstandsvermogen.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van € 90.000.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve opleidingen van € 10.000.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve gevolgen corona van € 75.000. Dit is ter compensatie van de
      1,5% verhoging van de maand december 2021 en de eenmalige bijdrage voor de medewerkers die
      voortkomt uit het principeakkoord nieuwe cao voor gemeentepersoneel.
Vormen van een bestemmingsreserve
Terugbreng verplichting Schipholweg
In 2021 heeft de dienst de Schipholweg verlaten en zijn intrek genomen in een pand aan de Vondellaan te
Leiden. Het contract voor de Schipholweg liep tot 31 december 2021. Daarin was een bepaling
opgenomen over het in de oude staat terugbrengen van sommige verdiepingen. In de onderhandelingen
met de eigenaar en de nieuwe huurder RDOG is overeengekomen dat daar op dit moment nog geen
behoefte aan is. De verplichting blijft echter wel staan en kan op een later moment worden
geëffectueerd. Het gaat hier om een bedrag van € 50.000. Aangezien dit niet is opgenomen in de
begroting 2022 vraagt de dienst het bestuur om hiervoor een bestemmingsreserve te mogen creëren.
IM in Control
Als vervolg op een intern onderzoek naar de aanbesteding en implementatie van zaaksysteem
Powerbrowser is in het derde kwartaal van 2021 een analyse gemaakt van de kwaliteit van het
informatiemanagement bij de Omgevingsdienst West-Holland1. De conclusie van deze analyse was dat het
informatiemanagement binnen de dienst niet adequaat en toekomstbestendig is ingericht en op
belangrijke onderdelen niet in control is. Deze constatering is gedeeld met het dagelijks bestuur en het
algemeen bestuur en hieruit is naar voren gekomen dat het op orde brengen van informatiemanagement
de hoogste prioriteit heeft.
1
  Informatiemanagement is een verzamelterm voor een aantal met elkaar samenhangende vakgebieden die samen de
informatiehuishouding vormen: technische infrastructuur, softwaremanagement, GEO-functionaliteit, archivering en
documentmanagement, informatiebeveiliging, privacybescherming en datakwaliteit).
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                      22 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Er is een plan opgesteld om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren en daarmee een
kwaliteitsimpuls te geven aan de bedrijfsvoering en de dienstverlening. De geraamde doorlooptijd van het
project is circa anderhalf jaar. De incidentele kosten van het project worden voorlopig geschat op €
525.000. Binnen de exploitatie 2022 is er niet met zekerheid de ruimte om deze kosten af te dekken.
Gezien de urgentie van dit dossier vraagt de dienst het bestuur om hiervoor een bestemmingsreserve te
mogen creëren voor een bedrag van € 500.000.
Gevolgen CAO 2021-2022
Eind 2021 is voor de jaren 2021 en 2022 een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de
werkgevers over de cao 2021-2022. Het voorstel is eind januari 2022 bekrachtigd door de leden en
definitief vastgesteld. De cao laat op hoofdlijnen financieel het volgende zien: een totale loonstijging van
3,9% (verdeeld in 1,5% per december 2021 en 2,4% per april 2022) , een eenmalige uitkering van € 1.200
en een thuiswerkvergoeding voor 2022 van € 2 per thuiswerkdag. De gevolgen voor 2021 zijn opgelost
binnen de exploitatie (zie paragraaf 3.2).
2022 laat een ander beeld zien. De begroting is op basis van de in de kadernota opgenomen indexatie van
1,4% opgesteld. De werkelijke stijging van de CAO is echter gemiddeld over het jaar 1,9% (1,5% per 1
januari 2022 en 2,4% per 1 april 2022). Dit betekent dat er binnen de exploitatie 2022 een tekort ontstaat
van circa € 80.000. Binnen de exploitatie 2022 is er geen ruimte om deze extra kosten af te dekken. Mede
hierom vraagt de dienst het bestuur een bestemmingsreserve te creëren voor een bedrag van € 80.000.
In een tabel geeft dit het volgende beeld.
Tabel 3.5 – Bestemmingsreserve
Na besluitvorming zullen deze bestemmingsreserves onttrokken worden aan de algemene reserve.
De algemene reserve zal dan per 31-12-2021 € 760.078 bedragen.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                       23 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                        PARAGRAFEN 2021
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 24 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4. PARAGRAFEN
4.1. LOKALE HEFFINGEN
De dienst heeft niet als taak lokale heffingen op te leggen. Deze taak ligt bij de deelnemende gemeenten.
4.2. WEERSTANDSVERMOGEN
De algemene reserve (lees weerstandsvermogen) geeft aan in welke mate de dienst in staat is
tegenvallers/risico’s op te vangen.
4.2.1. Vrije ruimte in de algemene reserve
Zoals eerder besproken en vastgesteld in de nota Planning & Control dient de algemene reserve maximaal
5% van de omzet te bedragen. Voor 2021 betekent dit dat de algemene reserve maximaal € 971.178 mag
zijn. Na de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve maar voor bestemming (zie paragraaf
3.4), is deze boven het maximumbedrag.
Met de algemene reserve (voor bestemming) kunnen de geïnventariseerde risico’s van € 613.781 voor
100% gedekt worden
Tabel 4.1 – Vrije ruimte in de algemene reserve
 Bepaling vrije ruimte algemene reserve        Bedrag
 Algemene reserve 31-12-2021                       € 1.390.078
 Risico impact                                       € 613.781
 Vrije ruimte in de algemene reserve                € 776.297
4.2.2. Risico’s
In de onderstaande tabellen is de volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is
de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde
beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, is
de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico-impact geeft uiteindelijk de
benodigde omvang van de algemene reserve weer.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      25 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2 – Identificeren en classificeren
Naam risico             Omschrijving risico                                                                                         Programma Risicocategorie  Speelt
                                                                                                                                                               vanaf
Ongedekte prijs-        In het Financieel kader is een indexatie opgenomen voor het jaar t+2. Hierdoor ontstaat het risico op       Alle      Financieel       2021
loonontwikkelingen niet ongedekte loon- en prijsontwikkelingen die plaatsvinden in het jaar t+1, omdat deze kosten pas worden
in de indexering        gecompenseerd in het jaar t+2.
Hogere frictiekosten    Risico voor de Omgevingsdienst dat er langer kosten gemaakt dienen te worden voor het laten afvloeien       Alle      Financieel       2017
                        van personeel, zoals het langer betalen van vergoeding in het kader van de WW en de BWW. Hoger dan
                        voorzien in de frictiekosten berekening. Tevens is de impact van de invoering van de Omgevingswet op
                        het takenpakket van de dienst leiden tot een vermindering van de taken en leiden tot hogere
                        frictiekosten
Wet dwangsom en         Deze wet heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn       Alle      Juridisch        2015
beroep bij niet tijdig  beslist op een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort
beslissen               ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor een dwangsom.
Rechtsgedingen          Risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van de Omgevingsdienst (reguliere      Alle      Juridisch        2015
                        taakuitvoering).
Robuustheid             Heeft de organisatie voldoende kritische massa om haar (wettelijke) taken te kunnen uitvoeren. Het          Alle      Politiek /       vanaf 2016
organisatie             vervullen van de openstaande vacatures is moeilijk.                                                                   bestuurlijk
(organisatorisch)
Privatisering bouwtaken Kern voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is dat in de toekomst bouwpartners zelf        Reguleren Politiek /       vanaf 2021
                        hun kwaliteitsborging moeten regelen. De invoering van de wet kan gevolgen hebben voor de                             bestuurlijk
                        benodigde capaciteit binnen de ODWH mede afhankelijk van keuzes die gemeenten moeten maken.
Invoering               De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Op dit moment wordt het waarschijnlijk 1            Alle      Financieel       vanaf 2020
Omgevingswet            januari 2023. Door dit uitstel is het risico dat de getroffen maatregelen niet voldoende zullen zijn en dat
                        dit zou kunnen leiden tot substantiele onvoorziene kosten lager geworden. Echter bestaat er nog steeds
                        het risico dat de getroffen voorbereidingen niet voldoende zullen zijn. zowel voor de dienst als voor de
                        deelnemende gemeenten. Tevens leidt de invoering van de Omgevingswet mogelijk tot een verschuiving
                        van werkzaamheden tussen de deelnemers en de dienst.
Uren stuwmeer           De afgelopen jaren is het stuwmeer aan verlofuren afgebouwd, echter door de crisis in 2020 naar             Alle      Financieel       Vanaf
                        aanleiding van het coronavirus en het daarbij behorende reisverbod is er weer een stijgende lijn in het                                2015
                        aantal verlofuren. Dit kan leiden tot productieverlies en hogere kosten voor inhuur Verkoop of
                        vervanging kost geld wat niet voorzien is.
informatisering kosten Data wordt een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening van de dienst. De vraag is of de         Alle      Financieel       Vanaf
                        dienst op dit moment in staat is om dit te realiseren (zie ook "IM in control" paragraaf 3.4)                                          2021
Bouwtaken Noordwijk In de gemeente Noordwijk is op basis van een motie een onderzoek gestart naar het functioneren van              Alle      Organisatorisch  Vanaf
                        de dienst en het eventueel terughalen van de bouwtaken richting de gemeente Noordwijk. Hierover is                                     2022
                        23 februari 2022 een definitief besluit genomen. Het mogelijk terughalen van de taken betekent een
                        risico voor de dienst op meerdere vlakken.
In onderstaande tabel is de financiële impact van de risico’s berekend op basis van de verwachte omvang
van het risico. Daarin is rekening gehouden met de kans waarmee het risico zich voor doet, en met de
zekerheidsfactor. Bij de berekening van de impact is gebruikt gemaakt van de risicomatrix zoals
beschreven in de nota weerstandsvermogen.
Daarbij zijn de volgende grenzen in omvang en waarschijnlijkheid vastgesteld:
Risicoscore omvang (of verwachtingswaarde) gebaseerd op de netto verwachte omvang van het risico.
Tabel 4.3 – Verwachtingswaarde
 Score             Verwachtingswaarde van het risico
 1                 < € 50.000
 2                 ≥ € 50.000 en < € 100.000
 3                 ≥ € 100.000 en < € 250.000
 4                 ≥ € 250.000 en < € 500.000
 5                 ≥ € 500.000
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                                               26 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Risicoscore waarschijnlijkheid (de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet).
Tabel 4.4 – Risicoscore
Tabel 4.5 – Risico-impact en bepaling hoogte weerstandsvermogen
 Naam risico                        Minimale   Verwachte       Maximale     Str./ Bruto         Structureel    Netto           Risico-   Kans Impact
                                    omvang     omvang          omvang       Incid. verwachte    effect maat-   verwachte       score
                                                                                   omvang       regelen        omvang          waar-
                                                                                                                               schijn-
                                                                                                                               lijkheid
 Ongedekte prijs-loonontwikkelingen €   60.000 €        80.000 €     90.000 i       €    80.000 €      -80.000 €            -  6         95%               -
 niet in de indexering
 Hogere frictiekosten               €   50.000 €      100.000  €    150.000 I       €   100.000 €      -95.000 €         5.000 2         10%   €         500
 Wet dwangsom en beroep bij niet                                            S       €        -   pm             €           - 1          5%    €          -
 tijdig beslissen
 Robuustheid organisatie            €   50.000 €      100.000  €    150.000 S       €   200.000 pm              €     200.000 2          10%   €      20.000
 (organisatorisch)
 Rechtsgedingen                     €        - €            -  €         -  S       €        -   pm             €           -  1         5%    €          -
 Privatisering bouwtaken            €        - €            -  €         -  S       €        -   pm             €           -  1         5%    €          -
 Invoering Omgevingswet             € 50.000 €        150.000  €    250.000 I       € 150.000 pm                €     150.000  3         25%          37.500
 Uren stuwmeer                      € 116.250 €       174.375  €    348.750 i       € 174.375 pm                €     174.375  4         75%   €     130.781
 informatisering kosten             € 400.000 €       500.000  €    750.000 s       € 1.000.000 €     -500.000  €     500.000  3         25%   €     125.000
 Bouwtaken Noordwijk                €        - €            -  €         -  S       €        -   pm             €           -  4         75%   €          -
 Totaal omvang en impact risico's   € 751.250 €      1.504.375 €  2.288.750         € 2.104.375 €     -675.000  €    1.429.375                 €     613.781
Bruto omvang = verwachte omvang * 1 (bij incidenteel) of *2 (bij structureel).
Netto verwachte omvang = bruto verwachte omvang – structureel effectmaatregelen.
Beheersmaatregelen met structureel effect
Om de financiële impact van de risico's te bepalen moet rekening worden gehouden met de structurele
effecten van beheersmaatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen, over te dragen of te
vermijden.
In onderstaande tabel staat per geïdentificeerd risico aangegeven welke aanpak is gekozen en welk
(structureel) effect de aanpak heeft. De genoemde bedragen maken deel uit van de risico impact
berekening uit de vorige paragraaf.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                         27 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 4.6 – Aanpak en effect per geïdentificeerd risico
Naam risico                     Gekozen     Toelichting gekozen aanpak                                                       Effect maat-     Structureel effect
                                aanpak                                                                                       regelen          maat-regelen
Ongedekte prijs-                Vermijden   Bij onderbouwing van de verschillen, tussen begroting en realisatie, wordt        €       -80.000 €         -80.000
loonontwikkelingen niet in de               door bestuur verzoek tot compensatie van de deelnemers overwogen. Voor
indexering                                  2022 een bestemmingsreserve aangevraagd.
Hogere frictiekosten            Verminderen Conform de nota planning en control van de dienst wordt een deel van de           €       -95.000 €         -95.000
                                            frictiekosten bij de deelnemers in rekening gebracht.
Wet dwangsom en beroep bij niet Accepteren  Termijnen om te beslissen worden nauwlettend bewaakt. Het in 2014                              pm pm
tijdig beslissen                            ingerichte ServiceburO vervult daarbij een belangrijke rol.
Rechtsgedingen                  Overdragen  Hiervoor is een verzekering voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid                           pm pm
                                            afgesloten met een daarbij gebruikelijke dekking.
Robuustheid organisatie         Verminderen Door het verzorgen van de bouwtaken en het natuurlijk verloop van                              pm pm
(organisatorisch)                           medewerkers staat de bestaande formatie onder druk. Openstaande vacatures
                                            worden moeilijk of niet vervuld. Op dit moment wordt er daardoor meer
                                            ingehuurd dan wenselijk is. Door een intensievere arbeidsmarkt benadering
                                            wordt geprobeerd om de robuustheid van de organisatie te verbeteren.
Privatisering bouwtaken         Accepteren  Uit een impact analyse van de vereniging BWT die de ODWH heeft uitgevoerd                      pm pm
                                            blijkt vooralsnog dat eventuele aanpassingen van de capaciteit (flexibele schil)
                                            kunnen worden opgevangen binnen de huidige formatie.
Invoering Omgevingswet          Accepteren  Door te anticiperen op de Omgevingswet en hier vroegtijdig het gesprek te                      pm pm
                                            voeren met de deelnemers wordt er duidelijkheid verschaft over deze
                                            werkzaamheden en de daarbij behorende uren.
Uren stuwmeer                   Verminderen De afgelopen jaren is er sterk gestuurd op het verminderen van de stuwmeren.                  pm pm
                                            Dit heeft geleidt tot een aanzienlijke vermindering van het aantal uren. In
                                            2020 was er sprake van het coronavirus, waardoor het aantal uren weer is
                                            toegekomen. De komende tijd zal er verder gestuurd worden op het
                                            verminderen van het aantal uren.
informatisering kosten          Verminderen In 2020 is er een start gemaakt met doorontwikkeling van het zaaksysteem,         €      -500.000 €       -500.000
                                            mede in kader van de Omgevingswet. Tevens zal er worden gekeken naar het
                                            ontsluiten van de informatie. Beide trajecten zullen leiden tot een herijking
                                            van de visie over Informatisering. Tevens zal er gestuurd blijven worden op de
                                            budgetten (zie ook paragraaf 3.4)
Bouwtaken Noordwijk             Overdragen  De nota Planning & Control voorziet in de situatie dat een deelnemer zijn                     pm pm
                                            takenpakket wilt terugnemen. Zij zullen dan frictiekosten dienen te betalen
                                            aan de dienst van 5x het aantal uren * geldend uurtarief.
                                            Totaal                                                                            €      -675.000 €        -675.000
4.2.3. Financiële kengetallen
Artikel 11 van het BBV bepaalt dat de vijf financiële kengetallen opgenomen moeten worden. Dit zijn
kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie
en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor de dienst niet van toepassing.
Tabel 4.7 – Financiële kengetallen
 Verloop kental                                       Realisatie             Begroting             Realisatie
                                                                2020                  2021                  2021
 Netto schuldquote                                                0%                    4%                    -4%
 Solvabiliteitsratio                                              4%                    5%                   11%
 Structurele exploitatieruimte                                    0%                    2%                     9%
Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. De realisatie laat een ander beeld zien dan begroot. De eigen middelen zijn
door het toevoegen van het exploitatieresultaat (voor bestemming) hoger dan begroot.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                                                   28 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale
passiva. Bovendien geeft het aan in welke mate de dienst het eigen vermogen kan inzetten voor de
dekking van de schulden, dat wil zeggen in hoeverre is de dienst in staat aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige
bestemmingsreserves. Het eigen vermogen (voor bestemming) van de dienst is mede door het positieve
exploitatieresultaat hoger dan begroot. Dit betekent dat de dienst meer middelen beschikbaar heeft om
de eventuele schulden te voldoen.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft antwoord op de vraag of de dienst voldoende structurele baten
heeft om de structurele lasten te dekken. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele
exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze
worden vergeleken met de totale baten. Door de incidentele meevallers heeft de dienst dit jaar een
onderbesteding op de structurele lasten met name op het gebied van personeel. De structurele baten zijn
nagenoeg gelijk gebleven, waardoor er voor dit jaar structurele exploitatieruimte is. Dit heeft echter geen
structureel karakter (zie paragraaf 3.2).
4.3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) in elk geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen
en gebouwen. Voor de dienst is geen van deze onderdelen van toepassing.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      29 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>4.4. FINANCIERING
Algemeen
De dienst is als uitvoeringsinstantie van een Gemeenschappelijke Regeling, volgens de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO), verplicht een financieringsparagraaf op te nemen. Hierin beschrijven
we de ontwikkelingen rond de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente- en risiconorm, de
verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het beleid en de uitvoering van de
treasury.
Alle deelnemers ontvangen voorschotnota’s op basis van de volgende verdeling:
• Eerste kwartaal: 25%
• Tweede kwartaal: 30%
• Derde kwartaal: 25%
• Vierde kwartaal: 20%
Een aantal deelnemers heeft in de loop van het jaar opdracht verstrekt voor aanvullende taken. Wij
hebben de voorschotten hier niet op aangepast. Hierdoor wijken het resultaat en het bedrag nog te
betalen/ontvangen van die deelnemers af van de betaalde voorschotten.
Rentevisie
De dienst heeft geen leningen lopen.
Koersrisico
Koersrisico is de kans dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve
koersontwikkelingen. De dienst bezit geen derivaten en van koersrisico is daarom geen sprake.
Valutarisico
Valutarisico is bij de dienst uitgesloten omdat de dienst niet beschikt over of aanspraken heeft in vreemde
valuta.
Rente- en risiconorm
De dienst heeft geen schulden. Er is geen sprake van een mogelijk renterisico. De rente met betrekking tot
de vooruit ontvangen gelden zijn dit jaar verwaarloosbaar te noemen.
Liquiditeitenplanning
Omdat de dienst met voorschotnota’s werkt, waarbij rekening is gehouden met ons uitgavenpatroon, is
het minder noodzakelijk een liquiditeitenplanning op te stellen.
Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemende gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van de
dienst en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen
financieringsrisico’s.
Kasgeldlimiet
Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende
geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de begroting. Voor
2021 komt de toegestane kasgeldlimiet op € 1.687.733
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                       30 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Deze limiet mag de dienst gedurende het begrotingsjaar niet overschrijden. Als de kasgeldlimiet
structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld.
Tabel 4.8 – Kasgeldlimiet
 Overzicht Kasgeldlimiet                                           Bedragen in euro’s
                                                    e            e
                                                   1 kwartaal   2 kwartaal      3 e kwartaal 4 e kwartaal
 Toegestane kasgeldlimiet
 Omvang begroting                                  20.582.108   20.582.108      20.582.108   20.582.108
 In procenten van de grondslag                           8,20%        8,20%           8,20%        8,20%
 In bedrag                                          1.687.733    1.687.733        1.687.733    1.687.733
 Omvang vlottende korte schuld
 Opgenomen gelden < 1 jaar                         10.944.417   13.148.856      12.685.352   11.137.820
 Schuld in rekening courant                                  0            0               0             0
 Gestorte gelden door derden < 1 jaar-                       0            0               0             0
 Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld               0            0               0             0
                                                   10.944.417   13.148.856      12.685.352   11.137.820
 Vlottende middelen
 Contante gelden in kas                                       -            -               -             -
 Tegoeden in rekening courant                       9.677.763   15.359.476      15.319.743   11.205.142
 Overige uitstaande gelden < 1 jaar                 2.095.595      -147.517         408.631      686.909
                                                   11.773.358   15.211.959      15.728.374   11.892.051
 Toets kasgeldlimiet
 Toegestane kasgeldlimiet                           1.687.733    1.687.733        1.687.733    1.687.733
 Totaal netto vlottende middelen                      -828.940  -2.063.103       -3.043.022     -754.231
 Ruimte(+) / Overschrijding (-)                     2.516.673    3.750.836        4.730.755    2.441.964
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      31 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.5. BEDRIJFSVOERING
Deze paragraaf geeft op basis van artikel 14 BBV inzicht in de stand van zaken van een aantal
onderwerpen die onder de bedrijfsvoering vallen.
4.5.1 Informatisering en automatisering
Algemeen
In 2021 zijn verbeteringen doorgevoerd in het zaaksysteem Powerbrowser. Bovendien is er geïnvesteerd
in het upgraden van de digitale voorzieningen in de vergaderruimten; het vergadercentrum heeft nu ook
digiborden. Er is een vervangingsslag doorgevoerd van de mobiele telefoons en er is een nieuwe website
ontwikkeld. Daarnaast is een aanbestedingstraject doorlopen gericht op transitie van de huidige
kantoorautomatisering naar een volledig digitale werkplekomgeving. De aanbesteding voor de digitale
werkplek heeft ook geleid tot een nieuwe leverancier voor beheer en onderhoud van de technische
infrastructuur.
IM in Control
In het derde kwartaal is een analyse gemaakt van de kwaliteit van informatisering en automatisering
binnen de dienst. Deze analyse richtte zich vooral op de vraag of de informatievoorziening adequaat en
toekomstbestendig ingericht was. Dit bleek op belangrijke onderdelen onvoldoende het geval. De
conclusie was dat dit negatieve effecten heeft op de kwaliteit en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van
de dienst en op de dienstverlening aan onze deelnemers.
De analyse is op 11 oktober 2021 voorgelegd aan, en besproken in het dagelijks bestuur. Onder de titel
‘IM in Control’ is vervolgens in de bestuursvergadering van 13 december een projectplan gepresenteerd
om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren en daarmee een kwaliteitsimpuls te geven
aan de bedrijfsvoering en de dienstverlening.. Het projectplan is gebaseerd op de uitkomsten van de
analyse van de informatievoorziening en op input vanuit meerdere vakdisciplines van binnen en buiten de
organisatie. Het uitgangspunt is om zo min mogelijk zelf het wiel opnieuw uit te vinden en zoveel mogelijk
gebruik te maken van best practices van andere omgevingsdiensten. De geraamde doorlooptijd van het
project is circa anderhalf jaar, waarbij een jaar wordt uitgetrokken voor oplevering van de primaire
resultaten/deliverables en een half jaar voor eventuele uitloop en nazorg.
4.5.2 Personeel
Pilot gesprekkencylus
In 2021 hebben alle medewerkers een pre-ontwikkelgesprek gehad met als doel de kansen en
mogelijkheden in hun loopbaan te bespreken. Uiteraard was er ook veel aandacht voor de vraag: hoe zit je
erbij in deze coronatijd? Veel medewerkers hebben dit gesprek als positief ervaren. Het ontwikkelgesprek
maakt deel uit van een jaarlijkse gesprekkencyclus waarmee we in 2022 hopen te starten. De regeling die
hiervoor is opgesteld ligt sinds 2020 ter instemming bij de OR.
Verloop en verjonging
Aan de instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers is te zien dat het totale aantal medewerkers is
gegroeid. Het is weer gelukt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers omlaag te brengen.
Dit jaar zijn twee stagiaires na afloop van hun stageperiode direct in dienst gekomen als toezichthouder.
In samenwerking met een extern bureau zijn we gestart met een traineeprogramma. Hierbij worden
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                       32 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>starters twee jaar intern opgeleid en treden daarna bij ons in dienst. De programma’s Bouwen en Milieu
zijn erg blij met deze enthousiaste collega’s.
Individueel Keuzebudgetregeling (IKB)
Met instemming van het Lokaal Overleg hebben we in 2021 de IKB regeling aangepast. Alle medewerkers
kunnen hun besteedbare ruimte gebruiken om fiscaal vriendelijke uitgaven te doen, met name rond het
thema duurzame inzetbaarheid. Zo is het mogelijk goedkoper te sporten of een fijne werkplek in te
richten.
Thuis werken
Vanwege de afstandsmaatregelen werd ook in 2021 het grootste deel van het jaar thuis gewerkt. Om de
thuiswerkplek in te richten heeft de dienst kantoormeubilair in bruikleen gegeven. Voor het gevoel van
verbondenheid houdt de directeur elke twee weken voor alle medewerkers een online boomstamsessie.
Hierin worden naast ontwikkelingen in de organisatie, de nieuwe coronamaatregelen besproken.
4.5.3 Planning & Control
Rechtmatigheid
Vanaf 2022 moet het bestuur een rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het begrotingsjaar
2022) in de jaarrekening. Planning & Control is bezig vorm te geven aan het normenkader, de
controlematrix, het controleprotocol en de norm / grensbedragen waarbij de verantwoordingsgrens op
geconstateerde onrechtmatigheid ligt.
Voor de processen die binnen de reikwijdte van de rechtmatigheidsverklaring vallen is een risicoanalyse
uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwalitatieve staat van de procesbeschrijving, worden de
beheersmaatregelen in kaart gebracht en de interne controle bepaald.
Naar aanleiding van deze acties zijn verschillende activiteiten gestart. Een goed voorbeeld is dat in
samenwerking met de inkoopafdeling het gehele inkoopproces is aangepakt en vanaf januari 2022 wordt
uitgevoerd. Voor 2022 staan nog meer processen die vallen onder de rechtmatigheidsverantwoording op
de planning om aangepakt te worden.
Voorfase Inkoop
Om te voorkomen dat er nog onrechtmatige inkopen plaatsvinden is in de ERP-omgeving de Voorfase
Inkoop ingericht. Het doel van dit proces is dat elke uitgave vooraf wordt getoetst. Het inkoopproces dat
hier op volgt kan dan alleen worden gestart nadat de Voorfase positief is afgerond. Het proces Voorfase
Inkoop is op 1 januari 2022 geactiveerd.
Inrichting Wiki
De dienst maakt gebruik van een vastleggingstool 360 graden wiki om alle werkprocessen in vast te
leggen. In 2021 is de dienst gestart met een herinrichting van de wiki om de gebruiksvriendelijkheid te
bevorderen.
Processen
Vanwege de komst van de wetswijziging op rechtmatigheidsverantwoording en het project IM in Control,
is 2021 ook het jaar geweest om de focus op de primaire processen te leggen.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      33 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De procesbeschrijving van de zaaktypen is voor 41% gereed, 29% is nog in behandeling en 30% is in
afwachting van terugkoppeling. De werkinstructies voor de producten zijn voor 30% gereed en 70% is nog
in behandeling. Dit is voornamelijk te verklaren door de veranderingen die er aankomen met de komst
van de Omgevingswet. De handleidingen zijn voor 60% gereed en geplaatst in de wiki.
Digitale werkplek
De aanbesteding voor de ICT-dienstverlening is succesvol afgerond en is gegund. In januari 2022 is het
implementatieproject gestart en het zal worden afgerond in juni/juli 2022.
Wagenpark
Het wagenpark is ook succesvol aanbesteed en gegund. In het kader van duurzaamheid is er voor gekozen
het wagenpark in te krimpen en de poolauto’s te vervangen door elektrische voertuigen. Daarnaast gaat
er geïnvesteerd worden in 6 oplaadpunten, waar ook gasten hun voertuigen kunnen opladen.
Nieuwe website
De aanbesteding voor de nieuwe website is succesvol afgerond en heeft er toe geleid dat de huidige
website in 2022 vervangen wordt door een nieuwe website. Hierbij is gezocht naar samenwerking met
andere Omgevingsdiensten. Dit is gedaan om de uitstraling van de websites te uniformeren. Het
uniformeren van de uitstraling heeft ook tot verlaging van de lasten geleid.
4.6. STAAT VAN INVESTERINGEN
Tabel 4.7 – Staat van investeringen
 (in euro’s)                              Boekwaarde   Bij:          Af:             Af:             Boekwaarde
                                          begin        investeringen desinvestering Afschrijvingen   einde
                                          boekjaar     boekjaar      boekjaar 2021 boekjaar 2021     boekjaar
                                          2021         2021                                          2021
 Verbouwing Vondellaan                         344.114        24.023               0          33.154       334.983
 Inventaris, inrichting & apparatuur           245.713       197.142         75.948           41.254       325.653
 Totaal                                        589.827       221.165         75.948           74.408       660.636
4.7. VERBONDEN PARTIJEN
Deze paragraaf is niet van toepassing op de dienst.
4.8. GRONDBELEID
Deze paragraaf is niet van toepassing op de dienst.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                           34 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>5. Jaarrekening 2021
5.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Hierna wordt via de balans met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde
beleid in 2021.
Tabel 5.1 – Balans per 31 december 2021
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                   35 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota Planning & Control 2020-2023. De toegepaste
waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd
gebleven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de
op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals bedoeld in artikel 64 van het BBV. De
materiële vaste activa worden afgeschreven binnen een termijn en op een wijze, die is vastgesteld door
het bestuur in de begroting 2015. Hierin volgt de dienst zowel het beleid van het BBV als de eigen
financiële verordening.
Vlottende activa
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 63 van het BBV.
Vlottende passiva
De vlottende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zoals
bedoeld in artikel 48 en 49 van het BBV.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo
van de rekening van baten en lasten.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     36 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5.2. TOELICHTING OP DE BALANS
Materiële vaste activa
Tabel 5.2 – Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
(in euro’s)                                             Verbouwing Verbouwing Inventaris,        Totaal
                                                        Schipholweg Vondellaan inrichting &
                                                                                  apparatuur
Aanschafwaarde begin 2021                                            0  344.899      1.083.478      1.428.377
Bij: investeringen boekjaar 2021                                          24.023       197.142        221.165
Af: desinvestering boekjaar 2021                                     0                         0             0
Aanschafwaarde einde boekjaar                                        0  368.922      1.280.620      1.649.542
Afschrijvingen t/m 2020                                              0       785       913.713        914.498
Afschrijvingen boekjaar 2021                                              33.154       117.202        150.356
Desinvestering afschrijvingen voorgaande jaren                       0          0       -75.948        -75.948
Afschrijvingen t/m einde boekjaar                                    0    33.939       954.967        988.906
Boekwaarde einde boekjaar 2021                                       0  334.983        325.653        660.636
Afschrijvingstermijnen                                       8-15 jaar 10-15 jaar    3 - 10 jaar
Vlottende activa
Tabel 5.3 – Vorderingen op openbare lichamen
Debiteuren
Er zijn in 2021 geen vorderingen wegens oninbaarheid op debiteuren afgeboekt.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                        37 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Overige vorderingen
Tabel 5.4 – Overige vorderingen
Overige vorderingen
(in euro’s)                                                             31-12-2021      31-12-2020
Overige vorderingen                                                            1.376         29.812
Tussenrekening VISA                                                            2.968          2.800
Eindsaldo boekjaar:                                                            4.344         32.612
Schatkistbankieren
Tabel 5.5 – schatkistbankieren
Schatkistbankieren
(in euro’s)                                                             31-12-2021      31-12-2020
Schatkistbankieren                                                       10.829.107      9.987.620
Schatkistbankieren                                                       10.829.107      9.987.620
*Dit is kortlopend gepresenteerd, aangezien het saldo altijd direct opeisbaar is.
Tabel 5.6 – Drempelbedrag schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
                                                                     Verslagjaar 2021
(1)                     Drempelbedrag                                              250             250           1000            1000
                                                                     Kwartaal 1         Kwartaal 2      Kwartaal 3      Kwartaal 4
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
(2)                                                                                205            206             212             191
                        schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)        Ruimte onder het drempelbedrag                               45              44           788             809
(3b) = (2) > (1)        Overschrijding van het drempelbedrag                       -               -               -               -
(1) Berekening drempelbedrag
                                                                     Verslagjaar
(4a)                    Begrotingstotaal verslagjaar                            20.582
                        Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)                                                                            20.582
                        kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
                        Het deel van het begrotingstotaal dat
(4c)                                                                               -
                        de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een      Drempelbedrag                                              250
minimum van €250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                     Kwartaal 1         Kwartaal 2      Kwartaal 3      Kwartaal 4
                        Som van de per dag buiten 's Rijks
(5a)                    schatkist aangehouden middelen                          18.419        18.702          19.479           17.556
                        (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                    Dagen in het kwartaal                                        90              91              92              92
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
(2) - (5a) / (5b)                                                                  205            206             212             191
                        Rijks schatkist aangehouden middelen
Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenschappelijke regelingen met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de
drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%)
met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000).
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                              38 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Liquide middelen
Op de rekening-courant van de BNG Bank is een kredietfaciliteit verstrekt van € 226.890. De dienst heeft
een bankgarantie afgegeven van € 176.089 voor de huur van het pand aan de Schipholweg in Leiden. Het
huurcontract is per 31 december verlopen en de bankgarantie is op 31 januari 2022 vrijgegeven.
Daarnaast is er in 2020 een bankgarantie afgegeven van € 129.055 voor de huur van het pand aan de
Vondellaan 55 in Leiden.
Tabel 5.7 – Liquide middelen
Liquide middelen
(in euro’s)                                              31-12-2021 31-12-2020
Kasgelden                                                       247         247
BNG rekening 28.50.93.444                                   246.902    213.603
BNG rekening bankgarantie Vondellaan                        129.056    129.056
VISA                                                           -168         573
Eindsaldo boekjaar:                                         376.037    343.478
Overlopende activa
De overlopende activa betreft uitgaven die betrekking hebben op 2022, maar waarvan de facturen eind
2021 zijn ontvangen.
Tabel 5.8 – Overlopende activa
Overlopende activa
(in euro’s)                                              31-12-2021 31-12-2020
Huur en servicekosten 1e kwartaal 2022                       95.763     99.272
Lease printers                                                5.147       5.011
Verzekeringen                                                29.689     28.395
ICT lasten                                                   37.095     16.698
Overige                                                       2.905       9.007
Eindsaldo boekjaar:                                         170.598    158.383
Passiva
Tabel 5.9 – Eigen vermogen
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    39 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De algemene reserve stijgt in 2021 van € 419.305 naar € 1.383.543. Het maximum van de algemene
reserve mag in 2021 € 976.025 bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet van het
betreffende jaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control 2020-2023.
Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt € 567.238 positief. Dit is na verwerking van de volgende mutaties
in de reserves:
• Toevoeging aan de algemene reserve van € 397.000 met betrekking tot het aanvullen van het
      weerstandsvermogen.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van € 90.000.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve opleidingen van € 10.000.
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve gevolgen corona van € 75.000. Dit is ter compensatie van de
      eenmalige bijdrage voor de medewerkers die voortkomt uit het principeakkoord nieuwe cao voor
      gemeentepersoneel.
Voorzieningen
Tabel 5.11 – Voorzieningen
 Voorzieningen
 (in euro’s)                                             31-12-2021   31-12-2020
 Voorziening aanvulling WW                                   24.789       18.594
 Eindsaldo boekjaar:                                         24.789       18.594
Via de salarissen wordt er maandelijks een bedrag aan de voorziening aanvulling WW toegevoegd volgens
de wet regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid.
Overige schulden
Tabel 5.12 –Overige schulden
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    40 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
Tabel 5.13 – Overlopende Passiva
•   Tot 2015 was er voor gevelsanering ISV3 budget beschikbaar. Vanaf 1 januari 2015 stelt het Ministerie
    van I&W subsidies beschikbaar voor geluidsanering voor woningen die op de landelijke
    saneringsvoorraadlijst staan. Sinds 2021 is het niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te
    dienen. Subsidie voor reeds ingediende projecten blijft beschikbaar. De doorlooptijd van een project
    duurt circa zes jaar. Enkele subsidies worden verplicht opgenomen in de SiSa-verantwoording. Deze
    vindt u in bijlage B.
•   Het overgebleven ISV3 budget en het overgebleven ISV2 budget blijven bestemd voor gevelsanering.
    Deze budgetten worden gebruikt voor woningen die niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst staan
    maar wel aan een weg liggen samen met saneringswoningen. Deze woningen zijn tijdens de
    inventarisatie per abuis niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst gezet. Het Ministerie van I&W
    stelt alleen subsidie beschikbaar als de woning op de saneringsvoorraadlijst staat. Is dit niet het geval
    dan zijn de kosten voor de gemeente.
•   De provincie Zuid-Holland heeft voor de periode 2010-2014 een ISV-deelbudget Bodem aan de
    gemeente Teylingen beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen maken op dit deelbudget is op
    9 februari 2012 een bestuursovereenkomst ISV3 Bodem gesloten tussen de provincie en de
    gemeente. Deze overeenkomst heeft betrekking op de aanpak van de spoedlocaties in de gemeente
    Teylingen. De sanering van de restverontreinigingen in de Lindenlaan is uitgesteld. Op 18 mei 2017
    heeft de dienst een beschikking ernstig, geen spoed genomen voor de resterende verontreiniging in
    de Lindenlaan. Hiermee is vastgesteld dat de sanering niet meer met spoed hoeft te worden
    uitgevoerd. Het gereserveerde budget uit de ISV-3 afspraken wordt vastgehouden voor het saneren
    van de restverontreiniging van de Lindenlaan. De beoogde wegconstructie heeft afgelopen jaar niet
    plaatsgevonden. Samen met de gemeente Teylingen zal bekeken worden wanneer de wegconstructie
    nu staat gepland en op welke wijze deze gelden hiervoor worden ingezet.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                        41 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>•   In 2019 is gevolg gegeven aan de wens van de Provincie Zuid-Holland om het verschil in uurtarief dat
    aan de provincie en aan de overige deelnemers in rekening wordt gebracht op te heffen. Dit verschil in
    tarief is gebaseerd op de vergoeding van toelages die aan voormalig medewerkers van de provincie
    uitgekeerd moeten worden. Door het betalen van een afkoopsom van € 395.000 die op basis van een
    evenwichtige verdeling van risico’s is berekend, stelt de provincie de dienst in staat om vanaf dit jaar
    met één uurtarief te werken
•   Er zijn afspraken gemaakt met individuele deelnemers om materiële budgetten die dit jaar minder
    benut zijn, maar waarbij de lasten vooral volgend jaar gerealiseerd worden, als vooruit ontvangen
    bedrag op de balans te zetten voor gebruik in 2022.
5.3. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De dienst is voor toekomstige jaren eveneens financiële verplichtingen aangegaan die niet zijn
opgenomen in een balanspost. Van deze niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder de
belangrijke verplichtingen toegelicht. Onder belangrijke verplichtingen verstaan we alle aangegane
overeenkomsten waarbij de totale contractwaarde minimaal € 50.000 bedraagt.
In 2021 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan één jaar
afgesloten. Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde € 50.000.
Tabel 5.14 – Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      42 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5.4. PROGRAMMAREKENING 2021
Hierna wordt via de programmarekening het overzicht van baten en lasten met toelichting de financiële
verantwoording afgelegd over het in het jaar 2021 gerealiseerde beleid.
Tabel 5.15 –Programmarekening 2021
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                  43 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor de programmarekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Nota Planning en Control 2020-2023. Baten worden
verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Programmaresultaat
De afrekening met de deelnemende gemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota
Planning en Control 2020-2023. De systematiek houdt voor de deelnemende gemeenten in, dat de kosten
van dienstverlening vanuit de dienst doorbelast worden op basis van de werkelijke uren maal een vooraf
vastgesteld uurtarief. De dienst heeft een algemene reserve die dient als buffer. De dienst streeft naar
een weerstandsvermogen van vijf procent.
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle baten en lasten
die betrekking hebben op het boekjaar en die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend
waren, zijn in het jaarverslag verwerkt.
Onder de opbrengsten verstaan we: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de bijdrage van de
overige contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten die kunnen worden toegerekend
aan het verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts meegenomen
wanneer ze zijn gerealiseerd.
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als startmoment van de
afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      44 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>5.5. TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING
Begrotingswijzigingen 2021
Het streven van de dienst is om (maximaal) één begrotingswijziging per begrotingsjaar aan het algemeen
bestuur voor te leggen: de verwerking van de met de deelnemers afgesproken werkplannen.
Begrotingswijziging:
De begroting 2021 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 13 juli 2020. In het najaar tot begin 2021
zijn op basis van de voorlopige realisatie 2020 en de plannen voor 2021 de definitieve werkplannen voor
2021 vastgesteld. Dit betreft zowel uren als materieel budget.
De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoude.
Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting
2021. Voor deze mutaties in de werkplannen is een begrotingswijziging gemaakt als onderdeel van de
bestuurlijke rapportage. De bestuurlijke rapportage is vastgesteld in het algemeen bestuur van 29
november 2021.
Toelichting op de lasten
De werkelijke uitgaven zijn lager dan de begroting en de prognose van de bestuurlijke rapportage. De
verschillen ten opzichte van de begroting per kostencategorie worden hierna toegelicht.
Tabel 5.16 – Salarissen tabel per FTE inhuur en salarissen
Personeelslasten
Er is een onderschrijding in de personeelslasten. De posten salarissen, inhuur vacatureruimte,
goederen/diensten primaire proces en bijdragen gemeenten/provincie zijn communicerende vaten.
• In 2021 hebben we meerdere trainees aangetrokken. Dit is een eerste goede stap in het op sterkte
     brengen van de vaste formatie. De salarissen zijn per 1 december 2021 met 1,5% gestegen. Hiernaast
     ontvangen alle medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering
     van € 900. Deze overschrijding bedraagt € 173.945. In de baten is de bestemmingsreserve corona met
     dit doel vrijgevallen. Tevens is er een aantal incidentele uitkeringen geweest door het vertrek van
     medewerkers en de verkoop van verlofuren.
• Daarnaast hebben we een aantal externe medewerkers ingehuurd tegen een lager tarief dan begroot.
     Voor dit jaar betreft dit nog een incidenteel resultaat, maar wanneer deze trainees als vaste kracht
     worden aangenomen en we strak blijven sturen op de inhuurtarieven zal dit zeker een structureel
     karakter krijgen.
     Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.1 hebben we een forse onderbesteding op het oorspronkelijk
     afgesproken werk. In de realisatie over heel 2021 is gebleken dat we ten opzichte van het actueel
     werkplan (begroting inclusief begrotingswijziging) uitkomen op een realisatie van 93%. Ten opzichte
     van de prognose (bijgestelde werkplannen naar aanleiding van de individuele gesprekken met onze
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                       45 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      deelnemers over de perrap) realiseren we over de hele linie 98% van het werk dat we daar hebben
      afgesproken. De oorzaken van deze onderschrijdingen op de uren, en dus op inhuurlasten, zijn op
      hoofdniveau beschreven in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Voor verdere details verwijzen wij naar
      de eindrapportages van de deelnemers.
Tabel 5.17 – Huren, pachten en huisvestingslasten
 Huren, pachten en huisvestingslasten
 (in euro’s)                                   Begroting    Realisatie   Verschil   Werkelijk
                                                 2021         2021        2021        2020
                                                   A            B          A-B
 Huur en servicelasten                             405.000     460.518     -55.518     991.314
 Overige huisvestingslasten                        144.000     114.250      29.750     240.748
 Totaal per boekjaar:                              549.000     574.768     -25.768   1.232.062
Het nadeel van € 25.768 betreft enerzijds een voordeel van € 29.750 op overige huisvestingslasten. Dit
wordt veroorzaakt door een structureel voordeel van € 15.000 op schoonmaak vanwege een nieuwe
leverancier door aanbesteding. Daarnaast is thuiswerken bijna het hele jaar de standaard geweest en
hebben we nauwelijks gebruik gemaakt van het nieuwe pand aan de Vondellaan. Dit betekent nog een
incidenteel voordeel van € 14.750.
Het pand geeft anderzijds een nadeel van € 55.518 op de huur en servicelasten. De begrotingswijziging
van -€ 22.000 is onjuist geweest. Er is geen rekening gehouden met de afrekening van de servicelasten aan
het einde van het jaar 2021. Dit zijn de incidentele lasten die de verhuurder aan het einde van het jaar
doorbelast. Deze lasten zijn zowel van 2020 als van 2021 in dit jaar gerealiseerd. Het gaat dan om een
incidenteel nadeel van € 22.000 en een nadeel van € 33.518. Dit nadeel betreft structureel de ingeschatte
afrekening 2021 en incidenteel de verhoging van de gas- en energieprijzen.
Tabel 5.18 – Overige goederen en diensten
De structurele onderschrijding op overige goederen en diensten betreft de telefoonlasten van €42.000.
Het restant zijn diverse onderschrijdingen op diverse kantoorlasten door corona en het pas later in het
jaar starten van ICT-projecten. Door het voorstel een bestemmingsreserve voor het uitstellen van de ICT-
projecten te creëren, wil de dienst de mogelijke gevolgen afdekken zonder dat dat ten koste gaat van de
reguliere exploitatie in 2022.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      46 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Overige goederen en diensten primaire proces
Tabel 5.19 – Uitsplitsing onderschrijding goederen en diensten primaire proces
 Onderschrijding goederen en diensten primaire proces
 (in euro’s)
 RRE                                                   166.439
 Opdrachten provincie                                  156.242
 Materiële lasten deelnemers                           188.508
 Aanvullende oprdrachten                                -46.651
                                                       464.538
Het budget voor goederen en diensten in het primaire proces laat een verschil zien van € 464.538 ten
opzichte van de begroting. Dit zijn in opdracht van de deelnemers uitgevoerde projecten. Een groot deel
van dit verschil betreft een onderschrijding van de provinciale opdrachten zoals spoed- en nazorg en Briks
die zijn opgenomen in de begroting. Ook is de uitvoering van RRE te hoog ingeschat. Door corona is het
moeilijker geweest de vouchers onder de aandacht te brengen bij de bewoners. De materiële lasten voor
de deelnemers zijn ook achtergebleven op de begroting. Vooral op het materiële budget van de provincie
en de duurzaamheidssubsidies van Noordwijk vindt een onderschrijding plaats. Voor details per
deelnemer verwijzen wij u naar de eindrapportages van onze deelnemers.
De overschrijding bij de aanvullende opdrachten wordt veroorzaakt door de niet begrote projecten zoals
de Pilot Leidse regio en het project Beaumix N206.
Tabel 5.20 – Overige goederen en diensten (eigen bedrijfsvoering)
Overige goederen en diensten
Het onderdeel overige goederen en diensten omvat het merendeel van de materiële uitgaven van de
organisatie, zoals ICT-kosten en overige kosten. Deze overige kosten zijn onder andere autokosten,
schoonmaakkosten, salarisadministratie en overige personele kosten (onder meer kosten voor
opleidingen, dienstreizen, vergaderingen, outplacement).
Het budget voor overige goederen en diensten kent een voordeel van € 123.463 ten opzichte van de
begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het werken tijdens een pandemie. De
doorontwikkeling van de dienst en de herziening van informatiemanagement zijn zeker in gang gezet,
maar de grootste investering zal plaatsvinden in 2022, zodat zowel de datakwaliteit als de bedrijfsvoering
in de loop van 2022 weer op het gewenste niveau zijn.
Voor de herziening van informatiemanagement stellen we aan het bestuur voor een bestemmingsreserve
te vormen van € 500.000.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     47 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel 5.21 – Subsidies
 Subsidies
 (in euro’s)                                   Begroting      Realisatie     Verschil    Werkelijk
                                                  2021          2021           2021       2020
                                                    A             B             A-B
 Subsidies                                         500.000       713.810       -213.810    540.214
 Totaal per boekjaar:                              500.000       713.810       -213.810 2.488.042
De subsidie-inkomsten zijn € 213.810 hoger dan begroot. De posten Subsidie ISV en BSV zijn opgenomen
in de begroting voor € 500.000. Deze subsidies zijn budgettair neutraal. De opbrengsten zijn opgenomen
onder de post subsidies bij de baten.
Tabel 5.22 – Afschrijvingslasten
 Afschrijvingen
 (in euro’s)                                    Begroting     Realisatie     Verschil    Werkelijk
                                                  2021          2021           2021       2020
                                                    A             B             A-B
 Inventaris                                          16.000        10.239         5.761     16.710
 Verbouwingen Schipholweg                            40.000        33.154         6.846    421.794
 Automatisering divers                             122.000         96.156        25.844    104.394
 Afschrijvingslasten primair proces                  10.000        10.796           -796           0
 Overige afschrijvingslasten                               -            11           -11           0
 Totaal per boekjaar:                              188.000       150.356         37.644    542.898
In 2021 hebben wij in de begroting diverse investeringen opgenomen. Deze investeringen zijn grotendeels
later in het jaar gedaan, waardoor de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.
Toelichtingen op de baten
In 2021 zijn de werkelijke baten lager dan de geraamde baten. Dit is voornamelijk te verklaren door het
feit dat de bijdrage van de gemeenten en provincie grotendeels bepaald wordt door de realisatie van de
uren en de materiële lasten die rechtstreeks voor rekening van één of meerdere deelnemers worden
gebracht. Zowel de uren als de materiële lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. In bijlage C wordt de
samenvatting uren en bijdrage per deelnemer nader zichtbaar gemaakt. Ook vindt u een gedetailleerd
overzicht per deelnemer terug in de eindrapportage van 2021. In deze eindrapportage geven we
uitgebreid inzicht in de geraamde uren en materiële lasten en de werkelijke uren en materiële lasten. Het
saldo vormt de afrekening van meer- en minderwerk per deelnemer.
Tabel 5.23 – Bijdrage gemeenten/ provincie
De onderschrijding wordt veroorzaakt door:
 Deelnemersbijdragen                Begroting 2021    Werkelijk       Verschil
 (in euro's)                              A               B              A-B
 Deelnemersbijdragen                    17.628.000    16.197.852       1.430.148
 Aanvullende opdrachten                  1.377.000     1.024.259         352.741
 Provincie
 RRE                                     1.062.108       913.120         148.988
                                        20.067.108    18.135.231       1.931.877
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                          48 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>De posten salarissen, inhuur vacature, goederen en diensten primaire proces, bijdrage
gemeenten/provincie en overige inkomsten zijn communicerende vaten.
De afwijking tussen de begroting en de realisatie op de deelnemersbijdragen bedraagt € 1.931.877.
Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.1 en bij de personeelslasten, hebben we een forse onderbesteding
op het oorspronkelijk afgesproken werk. In de realisatie over heel 2021 is gebleken dat we ten opzichte
van het actueel werkplan (begroting inclusief begrotingswijziging) uitkomen op een realisatie van 93%.
Ten opzichte van de prognose (bijgestelde werkplannen naar aanleiding van de individuele gesprekken
met onze deelnemers over de perrap) realiseren we over de hele linie 98% van het werk dat we daar
hebben afgesproken. De oorzaken van deze onderschrijdingen op de werkzaamheden zijn op hoofdniveau
beschreven in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken.
Tabel 5.24 –Overige inkomsten
 Overige inkomsten                 Begroting 2021    Werkelijk   Verschil
 (in euro's)                              A             B           A-B
 Briks t.b.v. DCMR                               0      96.005       -96.005
 Schiphol                                        0        9.464       -9.464
 Pilot Leidse Regio                              0      19.000       -19.000
 Huur RDOG Schipholweg                           0     133.824     -133.824
 Detachering Zoeterwoude                         0      26.046       -26.046
 Afwikkeling Externe Veiligheid                  0      31.324       -31.324
 Opdrachten Holland Rijnland                     0      60.068       -60.068
 Beaumix N206                                    0      42.352       -42.352
 Omgevingsdienst Nederland                       0      66.215       -66.215
 Bodeminformatie                            15.000      35.435       -20.435
 Dwangsommen                                     0      81.542       -81.542
 USZO vergoedingen                               0        8.260       -8.260
 Divers                                          0      33.230       -33.230
                                            15.000     642.765     -627.765
De overige inkomsten laat een incidentele overschrijding van € 627.765 zien. We hebben diverse
inkomsten verkregen door werkzaamheden uit te voeren voor de bovengenoemde aanvullende
opdrachten. Daarnaast hebben we het pand aan de Schipholweg dit jaar nog voor een deel kunnen
verhuren aan de RDOG in verband met hun coronawerkzaamheden.
Tabel 5.25 – Specificatie overschrijding overige subsidie-inkomsten
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     49 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>De subsidie-inkomsten zijn € 212.705 hoger dan begroot. De subsidies zijn budgettair neutraal. De lasten
zijn opgenomen onder de post subsidies.
Tabel 5.26 – Onttrekking aan reserves
 Onttrekking aan reserves
 (in euro’s)                                   Realisatie
                                                 2021
 Vrijval organisatieontwikkeling                    90.000
 (bestemmingsreserve
 Vrijval opleidingen (bestemmingsreserve)           10.000
 Vrijval gevolgen Corona                            75.000
 (bestemmingsreserve)
 Totaal per boekjaar:                             175.000
De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves hebben betrekking op de vorig jaar gereserveerde
bedragen wegens door corona uitgestelde activiteiten. Deze activiteiten hebben dit jaar alsnog
plaatsgevonden.
De bestemmingsreserve gevolgen corona is vrijgevallen door de salarislasten die betrekking hebben op
het principeakkoord nieuwe cao.
5.6. WET NORMERING TOPINKOMENS
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
de dienst van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. Een uitgebreid overzicht vindt u in bijlage A Wet Normering Topinkomens.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    50 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Ondertekening
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 9 mei 2022,
De voorzitter,                                      de secretaris,
Y. Peters-Adrian                                    M.E. Krul-Seen
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                               51 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 52 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A: WET NORMERING TOPINKOMENS
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
de dienst van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor dienst is € 209.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang
van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari
2021 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht
als voor het uurtarief.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
                    Bedragen x € 1             mevrouw M. Krul
                   Functiegegevens                directeur
 Functiegegevens
 Aanvang en einde functievervulling in 2021          1/1 - 31/12
 Omvang dienstverband (in fte)                                1,0
 Dienstbetrekking?                                             Ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen          117.273
 Beloningen betaalbaar op termijn                         20.375
 Subtotaal                                              137.648
 Individueel WNT-maximum                                209.000
 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet                     N.v.t.
 terugontvangen bedrag
 Totale bezoldiging                                     137.648
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is              N.v.t.
 toegestaan
 Toelichting op de vordering wegens                         N.v.t.
 onverschuldigde betaling
 Gegevens 2020
 Functiegegevens 2020
 Aanvang en einde functievervulling in 2020          1/1 - 31/12
 Omvang dienstverband 2020 (in fte)                           1,0
 Dienstbetrekking?                                             Ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen          106.644
 Beloningen betaalbaar op termijn                         19.230
 Subtotaal                                              125.874
 Individueel WNT-maximum                                201.000
 Totaal bezoldiging 2020                                125.874
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                  53 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
 WNT gegevens 2021
 Naam topfunctionaris                  Functie
 mevrouw Hoekstra                      AB lid, wethouder Hillegom                   1/1 - 31/12
 heer De Jong                          AB lid, wethouder Hillegom                   1/1 - 31/12
 mevrouw Peters-Adrian                 Voorzitter DB en AB, wethouder Kaag en Braassem
                                                                                    1/1 - 31/12
 mevrouw Van der Meer                  AB lid, wethouder Kaag en Braassem           1/1 - 31/12
 heer Nagtegaal                        AB lid, wethouder Katwijk                    1/1 - 31/12
 heer Mostert                          AB lid, wethouder Katwijk                    1/1 - 31/12
 De heer North                         DB en AB lid, Wethouder Leiden               1/1 - 31/12
 mevrouw Jordan                        AB-lid, raadslid Leiden                      1/1 - 31/12
 heer Van Woudenberg                   AB lid, wethouder Leiderdorp                 1/1 - 31/12
 mevrouw Van Elburg                    AB lid, raadslid Leiderdorp                  1/1 - 31/12
 heer Van der Laan                     DB en AB lid, wethouder Lisse                1/1 - 31/03
 heer van Haaster                      DB en AB lid, wethouder Lisse                1/4 - 31/12
 heer Meiland                          AB lid, raadslid Lisse                       1/1 - 31/12
 heer Elkhuizen                        AB lid, wethouder Nieuwkoop                  1/1 - 31/12
 Mevrouw A. Ingwersen                  AB lid, wethouder Nieuwkoop                  1/1 - 31/12
 de heer Alkemade                      DB en AB lid, Wethouder Noordwijk            1/1 - 31/11
 heer Duijndam                         AB lid, raadslid Noordwijk                   1/1 - 31/12
 heer Glasbeek                         AB lid, wethouder Oegstgeest                 1/1- 31/12
 heer Welling                          AB lid, raadslid Oegstgeest                  1/1- 31/12
 Mevrouw Hooij                         AB lid, wethouder Teylingen                  1/1- 31/13
 mevrouw Wietsma-Biesbroek             AB lid, raadslid Teylingen                   1/1 - 31/12
 mevrouw Spil                          AB lid, wethouder Voorschoten                1/1 - 31/13
 heer Cramwinckel                      AB lid, wethouder Voorschoten                1/1 - 31/12
 heer Bouter                           AB lid, wethouder Zoeterwoude                1/1 - 31/11
 Mevrouw Van der Kooi- van den Kolk    AB lid, raadslid Zoeterwoude                 1/1 - 31/12
 Mevrouw A. Bom-Lemstra                DB en AB lid, gedeputeerde PZH               1/1 - 30/04
 heer Stolk                            DB en AB lid, gedeputeerde PZH               1/5 - 31/13
 Mevrouw J. Baljeu                     AB lid, gedeputeerde PZH                     1/1 - 31/12
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
zijn niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er
zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen
te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                    54 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B: SISA-BIJLAGE
    1. SiSa-Bijlage 2021
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 55 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C: TOELICHTING EINDAFREKENING EN FRICTIELASTEN
                                        Onder-/over-
                                          schrijding
   Opdrachtgever        in % t.o.v.  In % t.o.v.    in uren   in uren       Bijdrage     Betaalde        Eind-
                        begroting   bijgestelde        t.o.v.    t.o.v.        2021          voor- afrekening
                          inclusief werkplann begroting begroting                        schotten      2021 *
                       begrotings    en perrap
                         wijziging
   Hillegom                   99%         105%           -60      330       724.189       731.316      -7.127
   Kaag en Braassem          101%          95%            72     -582     1.003.835       989.884      13.951
   Katwijk                    89%          97%         -676      -199       536.398       604.107     -67.709
   Leiden                     90%          96%       -3.423    -1.134     2.802.950     3.131.987    -329.037
   Leiderdorp                 94%          97%         -316      -149       501.857       538.764     -36.907
   Lisse                      94%         100%         -408         13      584.304       678.531     -94.227
   Nieuwkoop                  93%          97%         -822      -272       985.755     1.052.960     -67.205
   Noordwijk                 100%         100%           -33      154     4.801.901     4.973.080    -171.179
   Oegstgeest                 83%          88%         -913      -624       448.296       516.633     -68.337
   Teylingen                  82%         100%       -4.640         15      898.332       897.989         343
   Voorschoten               101%          99%            84     -140       263.363       291.529     -28.166
   Zoeterwoude                84%          97%         -511        -75      661.265       721.847     -60.582
   Provincie Zuid-            88%          89%         -788      -713     1.985.408     2.476.844    -491.436
** Holland
   Eindtotaal                 93%          98% -12.432         -3.375    16.197.852 17.605.471 -1.407.619
   * - door ODWH nog te betalen / + door ODWH nog te ontvangen
   ** bijdrage en betaalde voorschotten is inclusief additionele opdrachten Provincie (zie eindrapportage Provincie voor specificatie)
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                                      56 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D: PROGRAMMAREKENING NAAR TAAKVELDEN
Programmatoerekening
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 57 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E: RAPPORTAGE KWALITEITSCRITERIA 2.1
Samenvatting
Uit deze rapportage blijkt dat de dienst de kwaliteit van uitvoering borgt zoals beschreven in de Wet VTH.
Voor het overgrote deel kan de dienst zelfstandig voldoen aan de Kwaliteitscriteria. De systematiek van de
wet staat toe dat organisaties mogen afwijken van deze standaardcriteria, indien zij niet zelfstandig
kunnen voldoen. Men dient dan te motiveren op welke wijze de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd
om te voldoen aan de Wet VTH.
Voor de onderdelen waar we niet zelfstandig voldoen, zijn de oplossingen beschreven in paragraaf 2.1 en
2.2. Deze oplossingen bestaan voor een groot deel uit samenwerkingsafspraken en inhuur van extra
deskundigheid. Deze inhuur voor collegiale toetsen en specifieke klussen is beperkt nodig.
1. Inleiding
Uitvloeisel van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een jaarlijkse rapportageplicht van
de dienst aan haar opdrachtgevers over de kwaliteitscriteria (formeel “Kwaliteitscriteria”) zoals die zijn
vastgesteld. Door wisselingen in aantallen bedrijven, controlefrequenties en personeelswisselingen
kunnen de resultaten jaarlijks enigszins verschillen.
Doel van de rapportage is dat de opdrachtgevers weten of de dienst voldoet aan deze kwaliteitscriteria, of
dat (conform de methodiek) gemotiveerd wordt afgeweken. Het format van de rapportage is vastgesteld
in het Algemeen Bestuur (op 31 oktober 2016). De rapportage wordt jaarlijks aan het jaarverslag
toegevoegd en kan gebruikt worden door het bevoegd gezag om de kwaliteit van de uitvoering te
beoordelen en is bruikbaar voor verslaglegging aan de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten.
Begin 2017 werd gestart met een vernieuwing van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. De versie 2.2 van
de kwaliteitscriteria heeft najaar 2018 ter (informele) consultatie voorgelegen. Inmiddels zijn de
verbetersuggesties doorgevoerd voor 27 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in de nieuwste set (2.2)
VTH kwaliteitscriteria. In 2019 is de vernieuwing van de kwaliteitscriteria bestuurlijk vastgesteld en zijn de
VTH-kwaliteitscriteria 2.2 op 1 juli 2019 in werking getreden. In deze rapportage wordt op de 2.2 set
gerapporteerd. In 2021 werd opnieuw een gewijzigde versie verwacht, mede in verband met de komst van
de Omgevingswet. In afwachting van deze set criteria is gewacht met het aanbesteden van een
grootschalige meting, zodat direct bij invoering van de nieuwe versie van de Kwaliteitscriteria een
complete meting kan worden uitgevoerd.
2. Stand van zaken
In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de dienst per 31 december 2021 voldoet aan de
kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria
voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten (zie achtergrondinformatie in paragraaf 2.3). De beide tabellen
geven in een oogopslag de stand van zaken weer. In de begeleidende tekst worden vervolgens acties en
afwijkingen toegelicht.
Deelname aan collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH door alle Omgevingsdiensten.
De dienst neemt deel aan het programma collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH. Het doel van de
collegiale toets is omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te helpen bij het borgen van de kwaliteit
die bijvoorbeeld ook vastgelegd is in de verordeningen VTH. Daarin borgen gemeenten en provincies de
kwaliteit van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                          58 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>In 2019 zijn de bevindingen uit de toetsing in 2018 opgepakt, waaronder het opstellen en bestuurlijk
vaststellen van het (wettelijke verplichte) gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH. Aan dit uitvoeringsbeleid is
het onderdeel vergunningen toegevoegd. De collegiale toets bij de dienst is in 2021 weer uitgevoerd.
2.1       Kritische massa
Het kunnen voldoen aan de criteria van kritische massa is een dynamisch proces. Bedrijven kunnen
vertrekken of andere activiteiten ontwikkelen en medewerkers kunnen de organisatie verlaten of andere
functies betrekken. Met behulp van onderstaande tabel geven we voor de verschillende
deskundigheidsgebieden aan waar de dienst voldoet, acties opgestart zijn om te voldoen, waar
gemotiveerd wordt afgeweken van de Kwaliteitscriteria, of waar we kwaliteit van de uitvoering borgen
door middel van samenwerking/uitbesteding (zie legenda kleurencodes). Het kan ook voorkomen dat de
dienst een bepaalde taak niet uitvoert.
Toelichting bij Tabel 1:
• Kolommen ”opleiding, ervaring en kennis": het huidige oordeel is gebaseerd op eigen onderzoek van
     de personeelsdossiers en gesprekken met medewerkers. De dienst is een project gestart om dit
     oordeel onafhankelijk te laten valideren, in 2022 vindt hiervan de aanbesteding plaats.
• Kolom “frequentie”:
     Geeft aan of wij voldoen aan de minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd dient te
     worden (bijv. 20 bedrijfscontroles per medewerker per jaar)
• Kolom “aantal”:
     Geeft aan of wij voldoen aan het minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en
     frequentie waarover een organisatie dient te beschikken.
2.1.1 Acties gestart om te voldoen (gele vlakken in de tabel)
De genoemde generieke acties bij deze taken richten zich op het op peil brengen van de opleiding, kennis
en ervaring van medewerkers. Dit is continu, proces. Inmiddels is ter ondersteuning een strategisch
personeelsbeleidsplan vastgesteld die deze acties mede zal initiëren. In 2021 zijn op diverse thema’s
trainingen verzorgd en gevolgd. Sowieso is dit een dynamisch gegeven afhankelijk van wisselingen in het
personeelsbestand.
2.1.2 Gemotiveerd afwijken (blauwe vlakken in de tabel)
De systematiek van de wet staat toe dat organisaties gemotiveerd mogen afwijken van de
standaardcriteria. Daar waar een organisatie niet zelfstandig kan voldoen aan de criteria kan men
motiveren op welke wijze dit wordt opgelost.
Hieronder wordt per item de motivering weergegeven die wij hanteren om af te wijken van de standaard
en hoe we dit oplossen binnen of buiten de organisatie. Het betreft de afwijkingen t.a.v. frequentie en
aantallen, dus de blauwe vlakken in de tabel. De nummering verwijst naar de betreffende onderwerpen in
de tabel.
De oorzaak dat de dienst voor een aantal branches niet voldoet aan de criteria voor frequentie van
taakuitvoering en aantal gespecialiseerde medewerkers ligt voornamelijk aan het te kleine aantal
bedrijven in die branche. Hierdoor kunnen we te weinig “vlieguren” maken. Het betreft de volgende
branches. Voor het onderdeel asbest is deze taak overgedragen naar de dienst en zijn wij in staat om dit
zelf uit te voeren.
Tabel 1: deskundigheid 2021
 Deskundigheidsgebied
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      59 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> Generieke deskundigheden                                    Opleiding   Ervaring   Kennis Frequentie   Aantal
 1. Casemanagen
 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
 3. Vergunningverlening milieu
         3.1. VV Procesindustrie
         3.2. VV Afval
         3.3. VV Agrarisch
 4. Toezicht en handhaving bouw/ RO
 5. Toezicht en handhaving milieu
         5.1. T&H Procesindustrie
         5.2. T&H Afval
         5.3. T&H Agrarisch
         5.4. T&H BRZO                                       Geen taak ODWH: uitgevoerd door de DCMR
 6. Toezicht en handhaving bodem
 7. toezicht en handhaving groen wetten                      Geen taak ODWH: Uitgevoerd door OD-ZHZ
 Juridische deskundigheden
 8. Juridische aspecten vergunningverlening
 9. Juridische aspecten handhaving
                                                                                           Bouwsamenwerking
 10. Juridische besluiten afwijkingsbesluiten
                                                                                           Leidse regio
 11. Ketentoezicht
 12. Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke
      leefomgeving
 Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen
 13. Bouwfysica                                              Uitbesteed aan extern bureau
 14. Brandveiligheid                                         uitgevoerd door de brandweer
 15. Constructieve veiligheid                                via Bouwsamenwerking Leidse regio aan Leiden
 16. Bouwakoestiek                                           Uitbesteed aan extern bureau
 17. Sloop en asbest
 Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu
 18. Afvalwater (indirecte lozingen)
 19. Bodem, bouwstoffen, water
 20. Externe veiligheid
 21. Geluid (milieu- en bouw)
 22. Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van
      Wabo vergunning- aanvragen)
 22A. Groen en ecologie (Vergunningverlening Wet
                                                             Geen taak ODWH: uitgevoerd door OD-Haaglanden
      natuurwetbescherming)
         23. Luchtkwaliteit
         23.1 uitvoeren onderzoek                            Uitbesteed aan extern bureau
         23.2. beoordelen en interpreteren van rapportages
         23.3. beoordelen geurrapportages
 Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke
 ordening
 24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte                Geen taak ODWH
 25. Exploitatie en planeconomie                             Geen taak ODWH
 26. Cultuurhistorie                                         Geen taak ODWH
 27. Energiebesparing en duurzaamheid
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                               60 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Tabel 1: deskundigheid 2022 Criteria van kritische massa
                Er wordt voldaan aan de KC 2.2
                Acties gestart om te voldoen
                Gemotiveerde afwijking
                Samenwerking /uitbesteed
                geen Taak ODWH
Tabel 2 kleurcodes bij tabel 1
Ad 3.1. VV Procesindustrie
Frequentie en aantal op puur procesindustrie wordt niet gehaald (te weinig procedures). De dienst heeft
vier procesindustriebedrijven in deze klasse.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Door de vergunningverleners wordt voor de procesindustrie en veiligheid samengewerkt met de DCMR.
Aanvullende zijn opleidingen verzorgt voor alle medewerkers van toezicht en vergunningverlening milieu
voor (externe) veiligheid en opslag gevaarlijke (afval)stoffen. Voor nieuwe medewerkers betreft dit een
meerdaagse cursus.
Ad 3.2. VV Afval
Er zijn voldoende gemeentelijke en provinciale bedrijven afvalverwerkende bedrijven in de regio die in
deze categorie vallen.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Procedures worden momenteel behandeld door gekwalificeerde inhuur en een ervaren medewerker. Er is
opleiding gegeven aan alle vaste en inhuur medewerkers. Het openstellen van vacatureruimte heeft
helaas niet geresulteerd in extra formatie. Cursussen en opleiding over afval staan met name in het teken
van de Omgevingswet. In 2022 wordt een uitwisselingsproject gestart in de Provincie Zuid-Holland,
waarbij gezamenlijk controles worden uitgevoerd bij elkaar bedrijven. De DCMR is hiervan projecttrekker.
Ad 3.3. VV agrarisch klasse II en III (type C)
Er lopen verschillende procedures, waardoor op dit moment aan de criteria wordt voldaan. De dienst
heeft zes agrarische bedrijven in deze categorie. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en
Kaag en Braassem (3). Door dit beperkte aantal kan het voorkomen, dat voor vergunningverlening minder
tijd besteed wordt aan deze categorie.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Er zijn voldoende procedures bij bedrijven, die net buiten deze categorie vallen. Voor deze bedrijven, zijn
veel van dezelfde thema’s, wetgeving en vraagstukken relevant. Omdat ook voor de portefeuille
Omgevingsadvies gebruik wordt gemaakt van de kennis van de vergunningverleners voor agrarisch
onderwerpen is er voldoende kennis- en ervaringsopbouw bij de medewerkers.
Ad 5.1. T&H Procesindustrie
Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege onvoldoende bedrijven, die binnen ons werkgebied
gevestigd zijn. Er zijn slechts onvoldoende bedrijven in deze klasse.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Per 1 januari 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf omgevingsdiensten in Zuid-
Holland afgesloten, waarin kennisborging is opgenomen. Omdat de fysieke bedrijfsbezoeken de afgelopen
2 jaar minder zijn geweest is de samenwerking minder tot wasdom gekomen dan gehoopt. Nu de
coronamaatregelen het binnenkort weer mogelijk lijken te maken, zal de samenwerking verder vorm
krijgen. Wij participeren actief om de kwaliteit borgen.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     61 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Ad 5.3. T&H Agrarisch
De dienst heeft zes agrarische IPPC-bedrijven in deze klasse. Door de inzet van een beperkt aantal
medewerkers die toezicht houden bij deze bedrijven, is de kennis- en ervaringsopbouw meer dan
voldoende.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Vanwege problemen, naleefgedrag en dat er zijn voldoende agrarische controles worden uitgevoerd bij
soortgelijke bedrijven met dezelfde problematiek, wordt voldaan aan de ervarings- en
deskundigheidseisen.
Ad 10. Bouwtaken in de Leidse regio
Met de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt 71) is
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om voor de bouw gerelateerde taken de kwaliteit te
garanderen. De Kwaliteitscriteria 2.2 zijn ook hier het vertrekpunt.
Ad 11. Ketentoezicht
Frequentie en aantal worden niet gehaald vanwege te weinig praktische mogelijkheden voor onderzoek.
De coronacrises gooide namelijk roet in het eten. Projecten, gericht op ketentoezicht, hebben geen
doorgang gevonden. Data-analyse voor informatie-gestuurd handhaven vindt voor regulier toezicht
gewoon plaats. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de ervaringsopbouw binnen
de dienst.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Zie vorenstaande.
Ad 12 BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
Frequentie wordt gehaald. Veelal richten de BSBm onderzoek zich op het asbestverwijderingsbesluit, maar
vanuit bodem en milieu neemt de vraag toe. Er is een nieuwe impuls gegeven aan naleving van de
Landelijke handhaving strategie, medewerkers zijn aanvullen geïnstrueerd, registratie vind plaats en ook
afwijkingen worden geregistreerd.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Verplichte cursussen, training en bespreken van casuïstiek.
Ad 18. Afvalwater (indirecte lozingen)
Frequentie en aantal is beperkt gebleven, vanwege het uitblijven van fysiek toezicht bij bedrijven.
Controles werden de afgelopen jaren veelal administratief uitgevoerd. .
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
De monstername en de interpretatie van de data is uitbesteed aan een extern bureau, de hiermee
gemoeide kosten zijn gebudgetteerd.
Meldingen en besluiten worden adequaat behandeld door medewerkers met voldoende kennis en
ervaring op dit specifieke onderdeel. Er is een opleidingstraject afgerond, maar voor vergunningverlening
staan voor 2022 twee opleidingen gepland. Voor monsterneming en de bijbehorende interpretatie is het
toezicht geïntensiveerd. Daarnaast heeft de dienst een kennis-team afvalwaterwater en samenwerking
met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Ad 20. Externe Veiligheid
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                      62 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Frequentie en aantal worden niet gehaald, omdat er weinig bedrijven binnen onze regio zijn gevestigd,
waarvan het toezicht aan onze dienst is opgedragen. De mogelijkheid om QRA’s (kwantitatieve
risicoanalyses) op te stellen en/ of te beoordelen is hierdoor klein.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Via het EV-netwerk binnen de provincie wordt samengewerkt om de benodigde kennis te ontwikkelen.
Door het aanstellen van een extra medewerker binnen de dienst, is de EV-taak beter geborgd.
Ad 22. Groen en Ecologie
Frequentie en aantal voor het onderdeel Wabo-vergunningen, anders dan bouw is beperkt. Vanwege onze
rol voor de portefeuille Omgevingsadvies, vergunningverlening bouwen en duurzaamheidsprojecten
wordt er erg echter veel kennis en ervaring opgebouwd. Doordat het ecologisch team steeds groter
wordt, is ook de borging van kennis en werk geen zorgpunt.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Bij bouw zal deze proces-stap worden beter worden geïntegreerd.
2.2 Stand van zaken procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
De procescriteria zijn gebaseerd op de dubbele beleidscyclus van de BIG-8. Een toets op de procescriteria
is tevens een toets op de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. In tabel 2 wordt beschreven welke
oplossingen we kiezen om te zorgen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Tabel 2: Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
                                                     VV     T&H      Toelichting
 1. Rapportage en Evaluatie
 Verantwoording van prestaties, mensen en middelen                   begroting P&C
 Probleem analyse VV (incl afhandelen meldingen                      Vergunningen- en actualisatieplan
 Probleem analyse T&H                                                Uitvoeringsbeleid T&H
 Vergelijking en auditing                                            KPI's en werkplannen
 2. Strategisch beleidskader
 Prioriteit en meetbare doelstellingen VV                            Vergunningenplan
 Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H                           Uitvoeringsbeleid
 3. Operationeel beleidskader
 Strategie en basiswerkwijze
 Beleid R.O. t.a.v. VV                                               taak gemeenten
 Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV                      Vergunningenplan
 Naleefstrategie T&H                                                 Beleid ODWH, op basis landelijk beleid
 Toezicht strategie                                                  Beleid ODWH, op basis landelijk beleid
 Sanctiestrategie                                                    Beleid ODWH, op basis landelijk beleid
 Gedoogstrategie                                                     Beleid ODWH, op basis landelijk beleid
 4. Planning en controle
 Borging personele en financiële middelen                            Begroting en kadernota, personeelsschouw
 Uitvoeringsprogramma VV en T&H                                      werkplannen
 Organisatorische condities                                          werkplannen
 kwaliteitsborging                                                   mandaat/werkafspraken/ inrichting werkproces
                                                                     PB
 5. Voorbereiden
 Protocollen en werkinstructies VV                                   inrichting PB en zaakgericht werken
 Protocollen en werkinstructies T&H                                  inrichting PB en zaakgericht werken
 Protocollen voor communicatie en informatiebeheer                   communicatie protocollen en werkafspraken
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                              63 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> interne en externe afstemming                                      P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR
 6. Uitvoering
 Uitvoering ondersteunende voorzieningen VV en T&H                  werkplannen
 7. Monitoren
 Monitoring                                                         P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR
Kleurcodes in tabel 2:
         Voldoet aan KC 2.2.
         acties gestart om te voldoen
         niet van toepassing
         geen taak ODWH
Toelichting op Tabel 2: oplossingen voor procescriteria en inhoudelijke kwaliteit
Gele blokjes met cijfers
Niet alle elementen van dit criterium worden gehaald, met name de koppeling bedrijven/zaak -
medewerker/kennisdragers is niet voldoende geborgd. De dienst werkt zaakgericht.
Hiermee zijn de te volgen procedures vastgelegd in een digitale workflow.
1. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke
kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven: De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor:
1. Kritische massa
     Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een
     organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren.
     Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen.
     • Deskundigheid
               - Minimale basisopleiding medewerkers.
               - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren.
               - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen.
     • Continuïteit
               - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt.
               - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover
                    een organisatie dient te beschikken.
               - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed).
2. Procescriteria
     Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn
     diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke
     rol. De procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de “BIG-8”
     gehanteerd (beleidslevenscyclus).
3. Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
     Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om
     criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke
     sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                            64 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om de kwaliteitseisen van de Wet VTH
te voldoen. De eerste is om te ‘voldoen’ (to comply). Dit betekend dat er zowel aan frequentie van
toezicht, als ervaringsopbouw voldoende tijd wordt besteed. Hierbij is geen verdere actie nodig. Het is
echter mogelijk dat op basis van de opbouw van het bedrijvenbestand binnen de regio niet voldaan kan
worden aan de kwaliteitscriteria. In dit geval wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, zoals
samenwerking, collegiale toetsing of uitbesteding.
In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het
kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (to explain). Bijvoorbeeld door het periodiek
uitvoeren van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen.
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050)                                     65 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>BIJLAGE F: CONTROLEVERKLARING
Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 66 / 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 67 / 69</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 68 / 69</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Agendapunt 4 DB 11 april 2022: Jaarverslag 2021 (202208050) 69 / 69</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>