<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                               Samenwerkingsverband
                                                                                               Vastgoedinformatie
                                                                                               Heffing en Waardebepaling
Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW                                               Postbus 7059
                                                                                               3286 ZH Klaaswaal
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta
                                                                                               Tel 0186 57 72 22
                                                                                                    0800 020 08 73
                                                                                               www.svhw.nl
                                                                                               Rekening:
                                                                                               NL81 BNGH 0285 0843 21
uw kenmerk                            uw brief van                    ons kenmerk              datum
                                                                      2025-1/MH                9 april 2025
onderwerp                                                                                      bijlage n
Aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze                                          1
Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,
Bijgaand ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2025 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen
Bestuur SVHW op 9 april 2025.
Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u
kortheidshalve naar de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2025.
Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2025. In deze 1e wijziging van de begroting 2025 worden de effecten
van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de
indexering van de primaire begroting 2025 verwerkt. Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het
AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 2025 verwerkt (€ 1.034.000 lagere kosten).
Uit de verdere analyses is gebleken dat voor 2025 een extra bezuiniging mogelijk was van per saldo €227.000.
Het verloop ten opzichte van de begroting 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Bedragen x 1.000 euro
                                                                          Gewijzigde begroting
Omschrijving
                                                                                        2025
Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2026:
Nieuw beleid                                                                               PM
Proceskostenvergoeding                                                                  -300
Inhuur personeel bezwaren NCNP-bureaus                                                  -484
Lagere personeelslasten                                                                 -200
Lagere kosten telefonie                                                                   -50
Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2026                                             -1.034
Eenmalige lagere afschrijvingen als gevolg van uitstel investeringen                     -100
Extra inkoopvoordelen                                                                     -75
Lagere proceskosten                                                                       -31
Overige budgetbijstellingen, incl. verlaging rentebaten                                   -18
Totaal 1e begrotingswijziging                                                            -227
Totaal ontwikkeling lasten                                                             -1.261
                                                        Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Financieel beeld begroting 2025 na wijziging
Het financiële beeld, toegedeeld naar programma’s ziet er als volgt uit:
Bedragen x 1.000 euro
Per saldo zijn de totale lasten (€ 17.427.000) in de eerste begrotingswijziging 2025 € 1.288.000 lager dan de
begroting 2025 (€ 18.715.000). Dat zijn € 256.000 lagere kosten dan was opgenomen in de kadernota 2026.
De rentebaten zijn € 30.000 verlaagd in de 1e begrotingswijziging.
Bijdrage deelnemers
Op basis van deze begrotingswijziging zijn de tarieven aangepast. In onderstaand overzicht zijn de tarieven
opgenomen na wijziging van de begroting.
Deze wijziging van de tarieven heeft het volgende gevolg voor de bijdragen van de deelnemer, waarbij wij de
tarieven berekenen conform de methode waarop de begroting 2025 is gebaseerd. In deze 1e
begrotingswijziging is namelijk tevens opgenomen dat de opbrengst invorderingskosten wordt terugbetaald
aan de deelnemers en niet meer als opbrengst voor het SVHW wordt gepresenteerd. Hierdoor stijgt de
deelnemersbijdrage in absolute zin. Echter krijgen de deelnemers de opbrengst invorderingskosten
teruggestort waardoor in onderstaande tabel wij het netto-effect voor de deelnemers presenteren.
                                                   Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                  Bedragen x 1.000 euro
De vaststelling van de 1e Wijziging Begroting 2025 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een
begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen. Aangezien de 1e
Wijziging Begroting 2025 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2026 worden
dezelfde tijdslijnen gehanteerd.
De volgende behandeling is voorzien:
1.      20 maart 2025:                  Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het DB;
2.      1 april 2025:                   Inhoudelijke toelichting 1e begrotingswijziging 2025 in de AC;
3.      9 april 2025:                   Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het AB
4.      10 april 2025:                  Aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 aan de
                                        Vertegenwoordigde Organen;
5.      10 april 2025– 2 juli 2025:     12 weken zienswijzeperiode;
6.      27 augustus 2025:               Bespreking zienswijzen in DB;
7.      2 september 2025:               Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC;
8.      10 september 2025:              Vaststelling 1e begrotingswijziging 2025 en beantwoording
                                        zienswijzen door het AB;
9.      11 september 2025:              Aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 aan Gedeputeerde
Staten.
Zienswijzen
Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het
Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting.
                                                 Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1e Wijziging Begroting
2025, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 10
september 2025. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het
ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2025. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van
SVHW.
Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2025 uiterlijk op 2 juli 2025
te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 2 juli 2025.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur SVHW
drs. M.H. Heemskerk
Directeur
                                                 Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>