<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        Eerste Voortgangsrapportage
                                        2024
                                 (na 3 maanden)
Vastgesteld door het bestuur op 24 april 2024
Eerste Voortgangsrapportage 2024                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave                                                     2
Inleiding                                                         3
1.   Voortgang beleidsambities                                    6
   1.1.   Overzicht doelen en stand van zaken                     6
   1.2.   Sectoroverstijgende doelen                              7
   1.3.   Sector (speciaal) basisonderwijs                       10
   1.4.   Sector voortgezet onderwijs                            13
   1.5.   Sector (voortgezet) speciaal onderwijs                 18
2.   Financiën 2024                                              22
   2.1.   Algemeen                                               23
   2.2.   Toelichting op het verwachte resultaat (forecast) 2024 23
   2.3.   Toelichting op realisatie januari tot en met maart     24
                                     e
   2.4.   Toelichting op de baten 1 forecast 2024                24
   2.5.   Toelichting op de lasten 1e forecast 2024              25
   2.6.   Ontwikkeling leerlingaantallen                         27
3.   Inventarisatie risico’s en onzekerheden                     28
   3.1.   Externe ontwikkelingen                                 28
   3.2.   Onderwijskwaliteit                                     28
   3.3.   Personeel                                              29
   3.4.   Bedrijfsvoering                                        30
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
In deze Eerste Voortgangsrapportage 2024 van stichting BOOR wordt de voortgang op de
doelen uit het jaarplan 2024 na drie maanden inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden de beloften
uit onze koers ‘Sta Open’ (2022-2026) vertaald in doelen met concrete acties. Het jaarplan
2024 bevat in totaal negentien doelen die bijdragen aan de koers. Hiervan zijn drie doelen
BOOR-breed, de overige doelen zijn te relateren aan één van de drie sectoren.
Bredere context: maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken
Daling in leesvaardigheid en leesplezier
Landelijk is al een aantal jaar een dalende trend te zien op het gebied van leesvaardigheid en
taalresultaten. Bij de BOOR-leerlingen is te zien dat, ondanks de relatief zware schoolweging,
veel leerlingen het (speciaal) basisonderwijs ((s)bao) verlaten met referentieniveau 1F/1S.
Leesvaardigheid en leesmotivatie gaan vaak hand in hand. Ook het leesplezier neemt al een
aantal jaar af. Bij stichting BOOR vinden we leesvaardigheid en leesplezier erg belangrijk. We
zetten de subsidie Basisvaardigheden in op een gemeenschappelijke aanpak om
taalvaardigheid te versterken. Voor het basisonderwijs is een sectorbrede visie op taal en
rekenen ontwikkeld. Deze is in maart 2024 gepresenteerd en wordt binnenkort beschikbaar
gesteld. Ook wordt ingezet op het versterken van de leescultuur. Zo werken we sinds
afgelopen jaar samen met de Bibliotheek op School en breiden we de boekencollecties uit.
Daarnaast zetten we in op het versterken van (leerkracht)vaardigheden en ontwikkeling van
duurzame content. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) heeft BOOR de ambitie om te
investeren in kennisrijk, thematisch leesonderwijs, wordt gezorgd voor goedgevulde
mediatheken en deelgenomen aan landelijke leesinitiatieven. Daarnaast wordt ingezet op de
professionalisering van docenten, het herzien van het taal- en rekenbeleid en het versterken
van het data-geïnformeerd werken om het onderwijs te verbeteren.
Sinds afgelopen jaar zijn veertien primoren actief op het gebied van taal- en leesonderwijs.
Deze primoren doen naast hun reguliere werk als leerkracht of onderwijsprofessional één dag
per week onderzoek naar een onderwerp binnen de vakgebieden taal en rekenen. Ze richten
zich op het onderzoeken van theoretische interventies, de praktische inzetbaarheid en
effectiviteit van deze interventies en het versterken van het handelingsrepertoire van het team.
Ongelijke kansen: het jonge kind en inclusie in het onderwijs
In Nederland zijn de kansen niet gelijk verdeeld. De plek waar je geboren bent speelt een grote
rol bij het toekomstperspectief van een kind, dit verschilt zelfs op wijkniveau. Ook het inkomen,
de achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders zijn belangrijke factoren die de kansen
van een kind op latere leeftijd beïnvloeden. Op onze scholen in de superdiverse regio
Rotterdam zien we grote verschillen in de kansen van onze leerlingen. Als aanbieder van
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>openbaar onderwijs en als grootste schoolbestuur van Rotterdam zien wij het als een
belangrijke opdracht om een bijdrage te leveren aan het verminderen van kansenongelijkheid.
Aandacht voor het jonge kind
Eén van de punten van speciale focus bij BOOR is daarom het jonge kind. Kwalitatief goede
voor- en vroegschoolse educatie kan helpen bij het terugdringen van achterstanden van
leerlingen in het basisonderwijs, blijkt uit het pre-COOL onderzoek. Dit geldt voor zowel taal-
als rekenen. Een goede start in de onderwijscarrière draagt op de langere termijn ook bij aan
het verminderen van kansenongelijkheid en vergrote kansen op algemeen welzijn en het
vinden van een passende plek in de arbeidsmarkt.
Door middel van een brede aanpak zetten we daarom in op het verhogen van de educatieve
kwaliteit van de vroegschool. Daartoe ontwikkelde BOOR ‘de visie op het jonge kind’. Deze
visie is afgeleid van de koers ‘Sta Open’ en bestaat uit vijf pijlers. In het netwerk ‘het jonge
kind’ worden op regelmatige basis masterclasses en workshops verzorgd. Deze helpen
schoolleiders met de uitwerking van de visie op hun eigen school. Ook het komende jaar blijven
we hier aandacht aan besteden en zetten we in op verdere ontwikkeling.
Visie op inclusie en verhoogde aandacht voor samenwerking
Nauw gerelateerd aan kansengelijkheid is het thema inclusie. Wat iemands achtergrond ook
is, wij doen ons best om hem of haar de best passende plek te kunnen geven op één van onze
scholen. Zodat elk kind of jongere de kans krijgt om bij ons zijn of haar talent te ontplooien,
elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren. Bij BOOR is de visie op inclusief onderwijs
in ontwikkeling. In de sectoren worden het komende jaar concrete acties opgenomen om
blijvend aandacht te besteden aan het toewerken naar inclusiever onderwijs. Ook bij renovatie
en nieuwbouw van schoolgebouwen is het belangrijk om gebruik te maken van alle kansen die
er zijn om (nieuwe) schoolgebouwen zo inclusief mogelijk te maken. Kennis uit het
gespecialiseerd onderwijs wordt ingezet in het regulier onderwijs door middel van
samenwerkingen op schoolniveau. Daarnaast lopen een aantal pilots waarin regulier en
gespecialiseerd onderwijs samenwerken in gezamenlijke huisvesting. Enkele voorbeelden
hiervan zijn IKC IJsselmonde, kindercampus de Piloot, het gedeelde schoolplein van Wolfert
Dalton en Mytylschool de Brug en inclusieve basisschool het Pluspunt.
De burgers van de toekomst
Het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden wereldwijd, thema’s als Paarse Vrijdag,
de week van de Lentekriebels en de verkiezingen kunnen ook in onze klassen gevoelige
onderwerpen zijn. Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een
samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit -
in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is.
Burgerschapsvorming is één van de centrale thema’s uit onze Koers. BOOR betrekt leerlingen
actief en serieus bij belangrijke thema’s. Eind januari kwam de BOOR-brede leerlingenraad
(s)bao voor het eerst bijeen. Ook voor de andere sectoren zijn leerlingenraden in oprichting.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Tijdens de leerlingenraden gaan de leerlingen via een vaste methodiek aan de slag met een
onderzoeksvraag. Het thema van dit schooljaar is ‘veilig schoolklimaat’, dit thema is door de
leerlingen zelf aangedragen. Aan het op een verbindende manier voeren van de dialoog op
moeilijke thema’s besteden we dit jaar blijvend aandacht. Dit is een belangrijk onderdeel van
onze openbare identiteit. Het op een goede manier aangaan van het gesprek en het leren te
verdiepen in elkaars achtergronden, helpt bij het overbruggen van verschillen en het ontstaan
van wederzijds begrip. Dit zijn wat ons betreft onmisbare vaardigheden voor de burgers van
de toekomst.
Eerste forecast
De eerste forecast is bepaald op basis van de eerste twee volledige maanden van 2024 en de
forecast van maart. Het resultaat over 2024 na bestemmingsreserves komt naar verwachting
uit op € 0,2 miljoen positief. De totale baten komen naar verwachting € 17,8 miljoen hoger uit
dan begroot als gevolg van het structureel worden van de arbeidsmarkttoelage, de bekostiging
Onderwijskansenregeling (vo), de subsidies School en Omgeving, Sterk Techniekonderwijs
(vo) en Brugfunctionaris. Dat was ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 nog
onzeker.
Daartegenover staat een verwachte stijging van de lasten van in totaal € 22 miljoen. Daarvan
kan € 5,9 miljoen worden toegerekend aan een versnelde inzet door de scholen op het
programma versterking basisvaardigheden. De financiële dekking hiervoor komt uit de voor dit
doel gevormde bestemmingsreserve. De lonen en salarissen stijgen door verwerking van de
(structureel geworden) arbeidsmarkttoelage en invulling van vacatures. Tegelijkertijd zien we
dat in toenemende mate een beroep gedaan moet worden op externe inhuur door het
personeelstekort. Voor de middellange termijn maken we ons zorgen over de betaalbaarheid
daarvan. Dit mede tegen de achtergrond van het wegvallen van incidentele middelen en het
verwachte toename van het personeelstekort. In de forecast is rekening gehouden met een
stijging van de huisvestingslasten voor onderhoud en schoonmaak door het eindigen van
lopende schoonmaakcontracten en het afsluiten van nieuwe contracten tegen huidige (hogere)
marktprijzen, en door de actualisatieronde van de MeerJarenOnderhoudsPlannen tegen
huidige marktprijzen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft de voortgang op de doelen uit het jaarplan 2024 weer. In hoofdstuk 2 wordt
de financiële forecast gepresenteerd. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van actuele risico’s en
onzekerheden.
Rotterdam, 24 april 2024
Namens het algemeen bestuur en het college van bestuur,
M.I. Hamer                                          R.G.K. Voss
Voorzitter Algemeen Bestuur                         Voorzitter College van Bestuur
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.    Voortgang beleidsambities
        1.1.      Overzicht doelen en stand van zaken
   Sectoroverstijgende doelen
    1   Aantrekkelijk werkgeverschap
    2   Actief benutten van samenwerking binnen Onderwijsregio’s
    3   Aansluiting (s)bao, (v)so, vo
   Sector (speciaal) basisonderwijs
    1   Burgerschap: stevige basis
    2   Vanuit superdiversiteit omgaan met maatschappelijke vraagstukken
    3   Taalonderwijs
    4   Sociale veiligheid
    5   Duurzaam organiseren
    6   Ontwikkeling en groei van medewerkers
   Sector voortgezet onderwijs
    1   Versterking aanbod burgerschap
    2   Verbetering onderwijsresultaten
    3   Consolidatie veiligheid op scholen
    4   Opleiding en training van medewerkers
    5   Harmonisatie bedrijfsvoering
   Sector (voortgezet) speciaal onderwijs
    1   Leerlingen toerusten middels goed onderwijs
    2   Nieuwe onderwijskundige verbindingen
    3   Volwaardig partnerschap
    4   Passend aanbod
    5   Sector gebonden bedrijfsvoering
   Legenda:
          Uitvoering nog niet gestart
          Gerealiseerd/ op koers om te behalen
          Behoeft extra aandacht in het vervolg van het jaar
          Wordt niet behaald
   Eerste Voortgangsrapportage 2024                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     1.2.      Sectoroverstijgende doelen
 #   Doel             Resultaat 2026                                    Acties 2024      Status
 1   Aantrekkelijk    BOOR onderscheidt zich eind 2026 als              Realiseren
     werkgeverschap aantrekkelijke werkgever. Dit bereiken we door de   aanbesteding
                      principes van goed werkgeverschap te verankeren arbodienst
                      in de kern van de organisatie en in ons handelen. Optimalisatie
                      Zo streven we naar persoonlijke groei, een        AFAS
                      inspirerende werkomgeving en oprecht plezier bij  Ontwikkelen
                      onze medewerkers.                                 arbobeleid
                                                                        MTO
                                                                        Doorontwikkeling
                                                                        HR-review
                                                                        Gedragscode
Per 1 september 2024 loopt het contract met de huidige aanbieder van arbodiensten af. In
samenwerking met de afdeling ‘Inkoop’ coördineert de afdeling HR in 2024 een Europees
aanbestedingstraject. Het doel hiervan is het verwerven van een (raam)overeenkomst met één
leverancier van arbodienstverlening voor zowel alle BOOR-scholen als BOOR Services, die
volledig voldoet aan de kwalitatieve eisen die hieraan gesteld worden. Dit
aanbestedingsproces loopt volgens de planning. De aanbesteding is in januari 2024
gepubliceerd en in maart vindt de beoordeling plaats.
Bij de optimalisatie van het AFAS-systeem geldt het uitgangspunt dat medewerkers daar waar
mogelijk personele zaken zelf organiseren en de HR-processen zoveel mogelijk
gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Een onderdeel van dit project is het deelproject
‘Verbetering Indiensttredingsproces’. Dit nieuwe indiensttredingsproces wordt getest en ge-
pilot. Vanaf april 2024 zal dit proces draaien voor de hele BOOR-organisatie, zodat de piek
van nieuwe medewerkers (die plaats vindt in het kwartaal vóór de zomervakantie) door dit
nieuwe proces verwerkt zal worden.
In nauwe samenwerking met de afdeling Huisvesting en de adviseur veiligheid houdt HR zich
ook bezig met het formuleren en uitvoeren van nieuw, integraal arbobeleid. Hierin zullen onder
andere RI&E en BHV een plaats krijgen. Het proces is gestart en is in concept gereed.
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2022 kwam naar voren dat 48,2%
van de medewerkers de werkdruk als te hoog ervaren. In 2024 vindt voor de tweede keer het
MTO plaats, in samenwerking met Effectory. In februari is de vragenlijst online uitgezet onder
alle medewerkers van BOOR. Tot half maart is het mogelijk om deze vragenlijst in te vullen.
Aansluitend worden de uitkomsten geanalyseerd en gedeeld. De HR-adviseurs vervullen een
belangrijke rol bij het bespreken van de resultaten op zowel sector- als schoolniveau. Op
stichtingsniveau zal er expliciet aandacht zijn voor de uitkomsten met betrekking tot de ervaren
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>werkdruk en het gevoel van sociale veiligheid. Deze uitkomsten zullen afgezet worden tegen
de uitkomsten van het vorige MTO, dat te beschouwen is als een nulmeting.
Het is de bedoeling om de juiste match te realiseren tussen talent en taak. Met het instrument
HR-review brengt de schoolleiding samen met HR Advies daarom opnieuw de prestaties,
talenten en het potentieel van de medewerkers in kaart. Daarnaast is er dit jaar, naast het
uitvoeren van de HR review, ook extra aandacht voor het inbedden van het instrument in de
jaarlijkse HR cyclus.
In 2023 is de gedragscode geactualiseerd. Begin 2024 is het concept gedragscode besproken
met de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Op basis daarvan zijn
aanpassingen doorgevoerd. Een goede inbedding en daadwerkelijke realisatie van een sociaal
veilige (werk)omgeving vraagt om meer dan een gedragscode. Na vaststelling van de
geactualiseerde gedragscode is het daarom van belang dat deze BOOR-breed
geïmplementeerd wordt, door het voeren van gesprekken over de inhoud breed in de
organisatie. Leidinggevenden hebben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie en sleutelrol.
De afdeling HR heeft daar een coördinerende en waar nodig aanjagende rol in. De focus ligt
op het onder de aandacht brengen van de nieuwe gedragscode en het faciliteren van
medewerkers in hun (mentale) weerbaarheid door middel van trainingen.
 #   Doel             Resultaat 2026                               Acties 2024      Status
 2   Actief benutten  Binnen de (totstandkoming van de)            Inrichten po- en
     van              Onderwijsregio’s wil BOOR actief alle        vo-kamer
     samenwerking     mogelijkheden verkennen en benutten die deze
     binnen           samenwerkingsconstructie kan bieden.
     Onderwijsregio’s Specifieke kansrijke thema’s waar BOOR zich  Intensievere
                      samen met partners op richt zijn: werven,    samenwerking
                      matchen en opleiden, behouden en
                      professionaliseren, anders organiseren van
                      onderwijs en samenwerking met andere
                      stakeholders.
In de kamerbrief van 15 december 2023 met betrekking tot de lerarenstrategie staat het
volgende geschreven: ‘we kiezen voor een regionale aanpak waarin schoolbesturen moeten
samenwerken, omdat de problematiek de individuele schoolbesturen overstijgt.’
Samenwerken en solidariteit zijn nodig in plaats van concurreren. In deze context zijn er 27
voorloper onderwijsregio’s en twee onderwijsregio’s in oprichting gevormd. Binnen Rotterdam
bestaan twee voorlopers van de onderwijsregio’s: Rotterdam po en Rotterdam vo – mbo. Per
1 januari 2024 zijn deze onderwijsregio’s van start gegaan. Beide onderwijsregio’s zijn
voortgekomen uit reeds bestaande samenwerkingen. Er is hierbij gekozen voor twee aparte
regio's, omdat in het po en in het vo/mbo de wens aanwezig is om op de bestaande structuren
voort te bouwen. Deze gescheiden aanpak heeft als voordeel dat het snel op stoom is
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>gekomen en dat er weinig tijd is verloren aan het afstemmen van verschillen tussen het po en
vo/mbo. Voor het vo geldt de structuur als van de Opleidingsschool Rotterdam als fundament
voor onder andere governance en de wijze van werken (bestuur-schoolleiders-docenten). Het
po heeft ‘Slim Organiseren’ als basis. ‘Slim Organiseren’ is de Rotterdamse uitwerking van de
noodplannen lerarentekort G5.
Daarnaast wordt intensievere samenwerking gerealiseerd. Zo heeft voor het vo in januari een
constituerende vergadering plaatsgevonden. Er vindt veel samenwerking en uitwisseling
plaats tussen beide Rotterdamse Onderwijsregio’s. Binnen de governance is er sprake van
een kerngroep waarin de vier grote besturen van Rotterdam en de drie pabo’s zijn
vertegenwoordigd. BOOR is vertegenwoordigd in beide onderwijsregio’s in de kerngroep en
BOOR is penvoerder van de onderwijsregio vo-mbo. De onderwijsregio vo kent vier project
lijnen: solidaire arbeidsmarkt, anders organiseren, professionaliseren en opleiden. Recentelijk
zijn voor de lijnen projectleiders aangesteld en nu ligt de focus op het vinden van
werkgroepleden. Voor twee werkgroepen levert BOOR de projectleider. Het streven is om
binnen de genoemde projectlijnen een bijdrage te leveren. Voor alle onderwijsregio’s gelden
dezelfde overkoepelende thema’s: werven, matchen, opleiden, professionaliseren en
begeleiden. Binnen Rotterdam po zijn drie projectmanagers aangewezen om het proces
inhoudelijk en organisatorisch aan te sturen, waaronder één projectleider van BOOR.
 #   Doel         Resultaat 2026                                     Acties 2024        Status
 3   Aansluiting We willen leerlingen een optimale schoolloopbaan    Samenwerken
     (s)bao, vo   bieden en drempels die dat in de weg staan zo veel voor in- en
     en (v)so     mogelijk wegnemen. Daarom zorgen we voor meer      uitstroom van en
                  verbinding tussen de BOOR-scholen in de            naar regulier
                  verschillende sectoren en verkennen we nieuwe      onderwijs
                  initiatieven voor goede aansluiting en soepele     Gezamenlijke visie
                  overgangen. In 2024 continueren we de focus op de  basisvaardigheden
                  doorlopende leerlijn taal binnen BOOR, werken we   met behulp van
                  aan een BOOR brede visie op taal en versterken we  externe kennis
                  de samenwerking tussen regulier en speciaal
                  onderwijs.
In het kader van de samenwerking voor in- en uitstroom van en naar regulier onderwijs wordt
in het eerste kwartaal van 2024 gewerkt aan een handreiking ‘Passend Plaatsen’ en een goede
start in het vo. In 2023 kregen basisscholen een handreiking om te komen tot een kwalitatief
goed schooladvies. Op een vergelijkbare manier worden de vo-scholen geholpen met de vraag
op welke wijze zij leerlingen uit het basisonderwijs op een goede manier kunnen plaatsen in
het vo en hen een goede start te geven.
In alle drie de sectoren wordt gewerkt aan een visie op taal en rekenen en komend jaar wordt
benut om deze met elkaar te verbinden en waar mogelijk een gemeenschappelijke visie te
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de doorlopende leerlijn taal en rekenen vanuit het
(s)bao naar de onderbouw vo en de uitwisseling van kennis en expertise tussen het regulier
en speciaal onderwijs op het thema taal en rekenen. De visie taal en rekenen voor het (s)bao
is recent vastgesteld en gepresenteerd op 7 maart tijdens een plenaire dag.
     1.3.      Sector (speciaal) basisonderwijs
 #   Doel            Resultaat 2026                                    Acties 2024          Status
 1   Burgerschap: Eind 2026 is iedere BOOR (s)bao-school een           Evaluatie en
     stevige basis oefenplaats voor burgerschap op basis van een       terugkoppeling pilot
                     curriculumbrede aanpak. Het lesaanbod is          burgerschap
                     gebaseerd op de vier BOOR-pijlers van             Besluit over
                     burgerschapsonderwijs. De effecten van dit        vormgeving
                     onderwijs op onze leerlingen zijn in beeld. Alle  burgerschap binnen
                     BOOR (s)bao-scholen voldoen aan de wettelijke sector
                     opdracht en hebben een aanbod voor                Keuze voor
                     levensbeschouwelijk onderwijs.                    Lesmethode
                                                                       levensbeschouwelijk
In het eerste kwartaal van 2024 zijn er afspraken gemaakt met alle basisscholen dat zij
allemaal aan de slag gaan met het schrijven van een Schoolaanpak Burgerschapsonderwijs.
Hierin laat iedere school zien op welke wijze zij invulling geeft aan de wettelijke opdracht en
komt er een scherper beeld op school- en sectorniveau welke aspecten verder versterkt
moeten worden.
Daarnaast is besloten om bij alle basisscholen gebruik te maken van het meetinstrument
Rovict, waarmee de effecten van burgerschapsonderwijs in beeld worden gebracht. Als een
school een alternatief hiervoor heeft, is dat na overleg ook mogelijk. In het eerste kwartaal is
een start gemaakt met de implementatie van de sectorbrede leerlingenraad van het (s)bao (in
totaal zullen er drie bijeenkomsten tot aan de zomervakantie georganiseerd worden).
Het is van belang dat leerlingen op school kennis kunnen maken met alle richtingen binnen
het levensbeschouwelijk spectrum. In 2024 vindt bij alle (s)bao-scholen een inventarisatie
plaats en worden scholen gevraagd om een keuze te maken: of vóór eind 2026 te gaan
deelnemen aan het programma Wereldwijzer óf bepalen op welke andere manier de school
gaat voldoen aan het doel kinderen in aanraking te brengen met levensbeschouwelijk
onderwijs. De school stemt over de invulling af met de mr.
 # Doel                  Resultaat 2026                                Acties 2024          Status
 2 Vanuit                Eind 2026 zijn alle medewerkers in het (s)bao Start
    superdiversiteit     toegerust en vaardig genoeg om complexe       gesprekstrainingen
    omgaan met           gesprekken te voeren over maatschappelijke medewerkers
                         vraagstukken vanuit het kader van
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    maatschappelijke superdiversiteit (Rotterdamse context), zowel
    vraagstukken        onderling in teamverband als met ouders en
                        leerlingen.
HR is in gesprek met een externe partij om de gesprekstrainingen voor medewerkers vorm te
geven vanaf het schooljaar 2024-2025. Elke school neemt in het jaarplan voor schooljaar
2024-2025 op dat het team in 2024, 2025 of 2026 de trainingen volgt.
     Doel             Resultaat 2026                                   Acties 2024         Status
 3   Taalonderwijs    Voor de Rotterdamse leerlingen is het (s)bao     Geïntegreerd beeld
                      van stichting BOOR eind 2026 expert op           taalonderwijs
                      taalonderwijs, zichtbaar in de kwaliteit van het
                                                                       Koppeling met
                      personeel en in een vernieuwende visie op
                                                                       onderwijs aan jonge
                      taalonderwijs in de stad Rotterdam, passend bij
                                                                       kind gemaakt
                      de populatie van BOOR basisscholen.
                                                                       Stimuleren
                                                                       kennisdeling
Recent is de BOOR-brede visie op taal en rekenen in het basisonderwijs vastgesteld. Hierin
wordt beschreven hoe goed taal- en rekenonderwijs er op BOOR basisscholen uit moet zien
in 2027. Deze sectorbrede visie wordt ook onderdeel van het schoolplan dat iedere BOOR
basisschool op dit moment schrijft voor de periode 2024-2028. In datzelfde schoolplan wordt
ook de bestaande ambitie voor onderwijs aan het jonge kind geformuleerd en verder
aangescherpt, wat in relatie staat met het taalonderwijs. Binnen het programma
basisvaardigheden taal en rekenen wordt doorgegaan met allerlei soorten projecten om
scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun ambitie.
 #   Doel        Resultaat 2026                                             Acties 2024    Status
 4   Sociale     Om de sociale veiligheid voor onze leerlingen en           Implementatie
     veiligheid  medewerkers te vergroten, zijn eind 2026 op basis van      gedragscode
                 data en duiding de juiste randvoorwaarden en
                 hulpmiddelen ontwikkeld, vastgesteld en
                 geïmplementeerd. Er is een klimaat waarin
                 medewerkers zich veilig voelen, in het team een lastig
                 gesprek aan durven gaan, weten hoe te handelen en          Verkenning
                 weten waar zij met vraagstukken terecht kunnen.            bijdrage aan
                 Leerlingen gaan naar school in veilige omgeving en om preventie
                 dit te versterken nemen alle scholen deel aan het (nog jeugdcriminaliteit
                 te ontwikkelen) programma preventie jeugdcriminaliteit. in Rotterdam
Begin 2024 is de concept-gedragscode besproken in de sectoren en met de drie
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr). Op basis daarvan zijn aanpassingen
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>doorgevoerd en wordt het concept beproefd aan de hand van casuïstiek. De concept-
gedragscode is in het eerste kwartaal ter instemming voorgelegd aan de gmr.
Daarnaast vindt er verkenning plaats over wat bijdraagt aan de preventie van jeugdcriminaliteit
in Rotterdam. Dit betreft een verkenning tot het samenstellen van een Interdisciplinair Team
(IDT), zodat dit team de concrete behoefte van de sector tot op schoolniveau kan formuleren.
Dit team moet nog geformeerd worden en er wordt gekeken naar de juiste samenstelling, dit
gebeurt in samenspraak met de bovenschoolse directie. In de eerste helft van 2024 wordt
hiermee gestart. Eind 2024 moet dit team actief zijn. Ook vindt er verkenning plaats naar
lopende initiatieven door bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, Veiligheidsalliantie Rotterdam
(VAR), bureau HALT en NPRZ (bijvoorbeeld programma Aanpak ondermijning Rotterdam
Zuid). BOOR gaat met het IDT onderzoeken of en hoe zij wil aansluiten op initiatieven waar
de stichting nu nog niet aan verbonden is. De verkenning naar eventuele
subsidiemogelijkheden is nog niet gestart.
 #   Doel           Resultaat 2026                                        Acties 2024    Status
 5   Duurzaam Eind 2026 is complementair denken                           Verkenning
     organiseren vanzelfsprekend in het handelen van schoolleiders        samengestelde
                    en teams. We denken vanuit kwaliteit en kansen.       complementaire
                    Teams op scholen zijn divers van samenstelling,       teams
                    talent en expertise en ieder teamlid werkt op de plek Start pilot
                    waar hij of zij vanuit het eigen talent en de eigen   onderwijsteams
                    expertise op dat moment het beste kan bijdragen
                                                                          Analyse
                    aan het best denkbare onderwijs.
                                                                          succesfactoren
Op diverse scholen werkt BOOR met het programma ‘Anders Organiseren’. In dit programma
zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen belangrijk om een hoge kwaliteit van onderwijs te
waarborgen. Zo worden vakleerkrachten ingezet om de kennis van leerlingen te verrijken en
leraren te ontzorgen. Ook werken we met complementaire teams. Per school wordt gekeken
welke oplossing het beste past.
Dit complementair denken van schoolleiders is op diverse plenaire dagen gestimuleerd. Op de
plenaire dag van 3 april 2024 worden schoolleiders meegenomen in de doorontwikkeling naar
complementaire teams vanuit talentontwikkeling en beschikbare expertise van individuele
teamleden en team als totaal. Er wordt een workshop georganiseerd voor vooroplopende
schoolleiders in het anders organiseren om na te denken over hoe zij elkaar en deze beweging
kunnen versterken. Scholen die hier nog minder ver in zijn, worden gestimuleerd na te denken
over de talenten en rollen in hun team en hoe deze nu ingezet worden.
De sectoren (v)so en (s)bao van BOOR zijn aangesloten bij de onderwijsregio Rotterdam po,
de sector vo bij de onderwijsregio Rotterdam vo-mbo. Binnen de onderwijsregio po is de term
complementair denken overgenomen door de andere besturen. Samen met de besturen
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>binnen de onderwijsregio is de Risbo (onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit)
gevraagd om onderzoek te doen naar de maatregelen die scholen inzetten met betrekking tot
Anders Organiseren. Dit rapport wordt in juni 2024 verwacht. Als de Rotterdamse evaluatie/
analyse heeft plaatsgevonden zal op BOORniveau worden gekeken wat de Rotterdamse
bevindingen betekenen voor de BOORcontext.
 #  Doel           Resultaat 2026                                   Acties 2024             Status
 6  Ontwikkeling Eind 2026 heeft (s)bao BOOR                        Taalontwikkeling
    en groei van talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
    medewerkers van medewerkers stevig verankerd in het             Experimenteren
                   strategisch personeelsbeleid van de organisatie. met
                                                                    taakdifferentiatie
Het IDT Talentontwikkeling heeft een visie op talentgericht werken opgesteld. Samen met de
bovenschoolse directie is nagedacht over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en over
de stip op de horizon; ‘waar komen we vandaan en waar bewegen we naartoe’. Het IDT
organiseert op 3 april de plenaire dag van de sector die in het teken staat van ‘Talent in beeld’.
Luk Dewulf zal spreken over de definitie van talent en het verschil met competenties en vertelt
over de meerwaarde van het in kaart brengen van talenten en rollen in een team en hoe dit
zorgt voor het behoud van medewerkers. Daarna gaan schoolleiders zelf aan de slag met het
in kaart brengen van de talenten en rollen in hun team en ontvangen zij een werkvorm om
hiermee met het team aan de slag te gaan. Ook gaat een deel aan de slag met het ‘team van
de toekomst’ en nadenken over hoe zij samen de beweging van complementair denken en
doen kunnen versterken binnen BOOR.
Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met taakdifferentiatie. Schoolleiders worden
bijvoorbeeld gevraagd om extra taken te doen op andere scholen, bij ziekte of uitval van een
docent, of in het geval van een (tijdelijk) onvervulde positie. De directeuren van elk IDT werken
in dit verband ook samen. BOOR-breed wordt onderling expertise gedeeld, wat
taakdifferentiatie bevordert.
     1.4.      Sector voortgezet onderwijs
 # Doel            Resultaat 2026                          Acties 2024                         Status
 1 Versterking     De vo-scholen van BOOR trekken          Aanstelling projectleiders op
    aanbod         samen op in burgerschapsonderwijs en elke locatie
    burgerschap bieden een passend en dekkend aanbod
                   burgerschapsonderwijs in de
                   Rotterdamse regio, waarmee ze voldoen Elke locatie stelt basisnotitie
                   aan de maatschappelijke                 vast en werkt met een
                   burgerschapsopdracht. We brengen het burgerschapskalender
                   effect van burgerschapsonderwijs in     Evaluatie pilot. Pilot start in mei
                                                           2024
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                   beeld, bijvoorbeeld met behulp van de      Organisatie van 2
                   Rovict-toets en stimuleren                 bijeenkomsten
                   kennisuitwisseling tussen de scholen.      voor kennisuitwisseling.
                                                              Eerste in juni, tweede in
                                                              oktober
Eind 2023 is besloten dat op alle vo locaties burgerschap vanuit het SLO-model benaderd
gaan worden. Vanuit dit model worden keuzes gemaakt en wordt inhoud gegeven aan het
burgerschapscurriculum. De hiervoor aangestelde projectleider biedt ondersteuning aan de
scholen indien dit gewenst is. Om burgerschap een extra impuls te geven hebben alle locaties
een coördinator burgerschap benoemd. De projectleider burgerschap is dit jaar begonnen met
het organiseren van kennisuitwisseling tussen de scholen via deze coördinatoren.
In 2023 is er ervaring opgedaan met de Rovict toets op alle locaties (praktijkonderwijs
uitgezonderd) in mei 2024 wordt de toets opnieuw afgenomen in een grotere omvang. De
evaluatie van deze toets vindt BOOR-breed plaats in mei en op basis hiervan wordt de
afweging van kosten en baten gemaakt van deze manier van monitoren van effecten ten
opzichte van alternatieve manieren (portfolio, panelgesprekken, etc.).
In juni wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd waarop kennis en ervaring in het kader
van burgerschapsprogramma’s wordt uitgewisseld tussen scholen, in oktober wordt een
tweede bijeenkomst georganiseerd.
 # Doel                  Resultaat 2026                                   Acties 2024         Status
 2 Verbetering           Middels onze inzet op onder andere de            Voortzetten
     onderwijsresultaten volgende drie sleutelfactoren realiseren we      werkgroep havo
                         een positief effect op de onderwijsresultaten:
                         a. We verankeren de werkwijze van de             Starten werkgroepen
                              werkgroep havo en verbreden deze naar andere niveaus
                              de andere onderwijsniveaus.
                         b. We realiseren op de basisvaardigheden         Inrichten en
                              geleidelijk een hoger gemiddeld taal en     ontwikkelen
                              rekenniveau van onze leerlingen             huisacademie voor
                              onderbouw (gemeten naar                     docenten
                              referentieniveaus)
                                                                          Versterken data-
                         c.   We hebben in het kader van
                                                                          Geïnformeerd
                              kansengelijkheid een gezamenlijke en
                                                                          werken
                              gedragen visie op het aanbod van brede
                                                                          Herziening taal- en
                              brugklassen en passend bevorderen en
                                                                          rekenbeleid
                              stimuleren actief kennisuitwisseling op
                              deze thema’s.
                                                                          Organisatie twee
                                                                          bijeenkomsten brede
                                                                          brugklassen en
                                                                          passend bevorderen
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De werkgroep HAVO wordt ook in 2024 gecontinueerd. De verbreding naar andere niveaus
moet nog worden gerealiseerd. Ook is in 2024 verdergegaan met het inzetten van de subsidie
basisvaardigheden op:
    -    Professionalisering van docenten door middel van het inrichten en ontwikkelen van een
         huisacademie. Dit wordt op dit moment uitgerold op alle locaties, inclusief de
         ondersteuning hierbij op het gebied van leren en ontwikkelen.
    -    Versterken van data-geïnformeerd werken: het opstellen en/of beter kunnen duiden
         van groeirapportages op het gebied van taal- en rekenvaardigheden van leerlingen, in
         lijn met het referentiekader taal en rekenen. Voor de zomer van 2024 wordt de
         sectorbrede analyse van de leergroei-rapportages taal en rekenen uitgevoerd.
    -    Herzien van het taal- en rekenbeleid, waarbij taal binnen ieder vak een belangrijke plek
         heeft (breed taalbeleid) en er een vakoverstijgend beleid rekenen wordt opgesteld. De
         projectleider taal en rekenen is hier in eerste kwartaal 2024 verder mee aan de slag
         gegaan.
De kennisuitwisseling op het gebied van werken met verschillende typen brugklassen wordt
de komende maanden verder opgepakt, net als de bijeenkomst voor teamleiders onderbouw
en bovenbouw rondom passend bevorderen.
 #  Doel          Resultaat 2026                                       Acties 2024         Status
 3  Consolidatie Alle BOOR vo-scholen hebben een actueel               Actualiseren
    veiligheid op veiligheidsbeleid dat zichtbaar is in de praktijk en veiligheidsbeleid
    scholen       hebben daarmee (opnieuw) aangetoond een              scholen
                  veilige leer-, en leefomgeving te bieden waar        Behalen of
                  continu oog is voor het verbeteren van de            vernieuwen
                  veiligheidsbeleving in en rond de school. Alle       certificaat scholen
                  BOOR vo-scholen hebben op grond daarvan
                  (opnieuw) het certificaat Veilige School Rotterdam
                  toegekend gekregen.
De sector is na de formulering van deze ambitie voortvarend aan de slag gegaan. In
samenwerking met BOOR Services is een compleet format voor het schoolveiligheidsplan
opgesteld dat voor alle BOOR vo-scholen behulpzaam is. In het format zijn de wettelijke
vereisten, de Koers Sta Open, het convenant Veiligheid in en om Rotterdam en de geldende
overkoepelende regelingen van de stichting ingebed. Ook zijn de toetsingscriteria voor het
predicaat Veilige School Rotterdam langs het format gelegd. Zo’n gedegen veiligheidsbeleid
op schoolniveau geeft scholen de juiste handvatten om in te spelen op crisissituaties.
Het voorgestelde format van het schoolveiligheidsplan is ter instemming voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vo. Nadat instemming is gegeven, gaan de
scholen met het format aan de slag om de per school specifieke onderdelen aan te vullen en
de toets te doen of de praktijk overeenkomt met het plan. De veiligheidsadviseur gaat scholen
ondersteunen met de implementatie en de voorbereiding op de veiligheidsaudits. Voor de
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>veiligheidsaudit maken de scholen gebruik van de subsidie die de gemeente Rotterdam
beschikbaar stelt.
 # Doel              Resultaat 2026                                            Acties 2024    Status
 4 Opleiding en      We hechten waarde aan de scholing en ontwikkeling         Samenwerking
    training van     van onze (toekomstige) medewerkers, zowel in het          Onderwijsregio
    medewerkers      kader van goed werkgeverschap alsook vanwege de
                     positieve effecten die professionalisering heeft op de
                                                                               Inrichten
                     onderwijskwaliteit. Daarom nemen alle BOOR vo-
                                                                               Platform /
                     scholen eind 2026 deel aan de opleidingsschool
                                                                               digitale
                     binnen de nieuw te vormen Onderwijsregio.
                                                                               academie voor
                     Daarnaast realiseren we een intern scholingsaanbod
                                                                               elke
                     voor collectieve professionalisering van onze leraren
                                                                               school /
                     op onder andere het gebied van basisvaardigheden
                                                                               scholengroep
                     taal en rekenen en data-geïnformeerd werken en is de
                     nieuwe systematiek van interne audits
                     geïmplementeerd.
Begin 2024 is de samenwerking in de onderwijsregio formeel van start gegaan. In de
Opleidingsschool Rotterdam (OSR) wordt door drie lerarenopleidingen en 110 schoollocaties
in de regio Rotterdam samengewerkt. Het doel is om studenten op te leiden tot vakbekwame
leraren. De onderwijsregio vo kent vier projectlijnen: solidaire arbeidsmarkt, anders
organiseren, professionaliseren en opleiden. Recentelijk zijn voor de lijnen projectleiders
aangesteld en nu ligt de focus op het vinden van werkgroepleden. Twee projectleiders zijn
afkomstig van BOOR.
In het eerste kwartaal van 2024 wordt verdergegaan met de implementatie van het leer-
managementsysteem ten behoeve van de collectieve professionalisering van de medewerkers
op onder andere basisvaardigheden taal en rekenen en data-geïnformeerd werken. Hiertoe
worden op dit moment bij de scholengroepen ook projectleiders aangesteld die de
voorbereiding en implementatie van dit platform voorbereiden en integreren in het lopende
beleid rond leren en ontwikkelen van docenten.
 #   Doel            Resultaat 2026                                    Acties 2024            Status
 5   Harmonisatie Door onderlinge samenwerking benutten we de Versterking
     bedrijfsvoering aanwezige kennis en de schaalvoordelen van samenwerking
                     de sector op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsvoering
                     zorgen we ervoor dat ook individuele scholen binnen het cluster
                     sterk zijn. Eind 2026 is de bedrijfsvoering       Libanon, SNZ en
                     binnen BOOR vo per cluster geharmoniseerd         Thorbecke en het
                     en gaan we onderzoeken of intensiever             cluster Erasmiaans en
                     samenwerken tussen de clusters wenselijk en       Wolfert van Borselen.
                     mogelijk is.                                      Implementatie
                                                                       nieuwe
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                 functiebouwwerk
                                                                 Implementatie AFAS
                                                                 2.0
                                                                 Samenwerking
                                                                 inkooptrajecten
De versterking van de samenwerking bij bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire
proces binnen het cluster Libanon, SNZ en Thorbecke en het cluster Erasmiaans en Wolfert
van Borselen heeft stilgelegen door uitval van enkele leidinggevenden. Inmiddels liggen er
een aantal scenario's klaar hoe dit te gaan organiseren met een planning.
Vorig schooljaar is het project ‘Herijken functiehuis voor de sector vo (inclusief BOOR
Services) gestart. Aanleiding is het feit dat alle vo-scholen en BOOR Services hun eigen
functiehuis hebben en dat hierdoor in de loop der jaren veel verschillende namen en
functiebeschrijvingen zijn ontstaan voor soms bijna identieke functies binnen de sector. De
wens is om hier één lijn in trekken. Dat zorgt voor duidelijkheid, transparantie én het maakt de
interne mobiliteit makkelijker. Vorig schooljaar zijn alle huidige functiebeschrijvingen
verzameld en bekeken. Aan de hand van deze input zijn de nieuwe functiebeschrijvingen
opgesteld. In verschillende klankbordsessies is door collega’s meegedacht over de functie-
inhoud. De gmr-vo en mr van BOOR Services zijn hierbij betrokken. Beiden hebben in het
eerste kwartaal van 2024 instemming verleend aan het nieuwe functiehuis. Op dit moment
wordt gekeken hoe de huidige functies omgezet worden naar het nieuwe functiehuis. Alle
medewerkers van de sector vo (inclusief BOOR Services) ontvangen dit voorjaar een brief met
een voorlopig indelingsbesluit. Het functiehuis heeft 1 augustus 2024 als ingangsdatum.
Bij de optimalisatie van het AFAS-systeem wordt het uitgangspunt gehanteerd dat
medewerkers daar waar mogelijk personele zaken zelf organiseren en de HR-processen
zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Onderdeel van dit project is het
deelproject Verbetering Indiensttredingsproces. Het nieuwe indiensttredingsproces zal vanaf
april 2024 getest en ge-pilot zijn en draaien voor de hele BOOR organisatie, zodat de piek van
nieuwe medewerkers in het kwartaal voor de zomervakantie door dit nieuwe proces verwerkt
zal worden.
In 2023-2024 wordt met alle vo-scholen binnen BOOR samengewerkt bij een aantal grote
inkooptrajecten, waaronder de aanbesteding van de schoonmaak in de twee clusters. Deze
samenwerking verloopt volgens plan.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      1.5.     Sector (voortgezet) speciaal onderwijs
 #   Doel         Resultaat 2026                                     Acties 2024            Status
 1   Leerlingen   We rusten leerlingen toe voor een plek in de       Implementatie leerlijn
     toerusten    maatschappij, zodat ze zo volwaardig mogelijk      MDT
     middels      kunnen functioneren. Daarom streven we er in de
     goed         eerste plaats naar om zoveel mogelijk leerlingen
     onderwijs    in het regulier onderwijs te houden (inclusie). We
                  werken de leerlijn maatschappelijke diensttijd
                  verder uit en implementeren die, zodat leerlingen Uitbreiden toegang
                  nog meer ervaringen kunnen opdoen in de            UTC
                  maatschappij. Tenslotte verbeteren we de
                  basisvaardigheden, het burgerschapsonderwijs
                  en handhaven we het hoge niveau van
                                                                     Goed functionerende
                  zelfstandigheidstraining (LOB-beleid).
                                                                     sectorbrede
                                                                     leerlingenraad
Iedere (v)so-school heeft een eigen samenhangend beleid rondom maatschappelijke diensttijd
(MDT). In toenemende mate worden MDT-activiteiten ook school overstijgend aangeboden in
samenwerking met ‘Young Impact’ en ‘Onbeperkt aan de slag’. Hierdoor wordt het aanbod
rijker en waardevoller. Er wordt toegewerkt naar één geharmoniseerde leerlijn MDT per
uitstroombestemming en dit wordt gekoppeld aan burgerschapsonderwijs en Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding (LOB).
Het UTC heeft het aanbod voor de uitstroom arbeidsmatige dagbesteding uitgebreid met een
samenwerking tussen NOU JIJ, de Mytylschool VSO-P, de Hoge Brug en het UTC. Het
aanbieden van een UTC-traject schoonmaak zit in een vergevorderd stadium, in
samenwerking met Facilicom. In samenwerking met het mbo-startcollege van Zadkine vindt
verkenning plaats van de mogelijkheden om oud-leerlingen die het niet redden op het MBO
een arbeidsmarktgerichte transitiestage te laten lopen binnen het UTC. Het UTC heeft voor al
haar trajecten een SBB-erkenning gekregen. Dit houdt in dat door een onafhankelijke partij is
vastgesteld dat BOOR een leerbedrijf is dat van goede kwaliteit is, waar studenten kunnen
rekenen op een veilige omgeving, deskundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste
vaardigheden op te doen. Door deze erkenning kunnen de UTC-trajecten ook ingezet worden
als stage voor het behalen van het (interne) mbo-entree diploma. Er wordt gewerkt aan een
beschrijving/ uitwerking van het UTC-concept waarin zeven leerwegen aangeboden worden
voor leerlingen die ingeschreven staan in het doelgroepenregister (binnen en buiten BOOR).
De werving van de leerlingenraad loopt en de eerste leerlingen worden getraind. Op de
achtergrond wordt gewerkt aan de bijbehorende statuten. De raad moet na de zomervakantie
operationeel zijn.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> # Doel               Resultaat 2026                               Acties 2024             Status
 2 Nieuwe             Door implementatie van het Noord-Zuidplan Implementatie centraal
     onderwijskundige werken we door uitwisseling van expertise    aanmeldpunt,
     verbindingen     en het uitbreiden van                        arrangementen en
                      opleidingsmogelijkheden aan de verbreding trajecten dagbesteding
                      van het aanbod in de onderwijsprofielen. We
                      vergroten hiermee de kansen voor al onze     Professionalisering
                      leerlingen door onder andere het             stagebureau en
                      harmoniseren van leerlijnen op verschillende portfolio’s
                      locaties zodat (gedeeltelijke) uitwisseling
                      van leerlingen mogelijk wordt. Daarnaast
                      streven we naar 0 thuiszitters door het      Ingebruikname
                      creëren van oplossingen via B!TS, Recon op geharmoniseerde
                      Maat en Herstart. Ons Uitstroom              profieloverzichten voor
                      Trainingscentrum weet in 2026 weer meer      leerroute 1 t/m 5
                      leerlingen aan het eind van hun
                      schoolloopbaan een extra duwtje in de rug    Inzet duurzame lijnbus
                      te geven om een goede plek op de
                      arbeidsmarkt, binnen dagbesteding of in het
                      vervolgonderwijs te vinden.
Op het gebied van implementatie centraal aanmeldpunt, arrangementen en trajecten
dagbesteding lopen er voorbereidende processen. De werkelijke implementatie staat voor later
dit jaar op de agenda. De opstart vindt plaats vóór de zomervakantie 2024.
Het stagebureau blijft voortdurend professionaliseren. De collega’s hebben wekelijks collegiale
visitatie. Zij hebben een handboek geschreven waarin hun werkwijze is vastgesteld. Naast de
uitstroom arbeid richten zij zich nu ook op de uitstroom arbeidsmatige dagbesteding. Vanuit
het stagebureau is er veel overleg met werkgevers, UWV, Rotterdam Inclusief en natuurlijk de
(stam)scholen om de begeleiding steeds beter aan te laten sluiten. Het examenreglement vso
dagbesteding en vso arbeid zijn bijgesteld na de eerste ervaringen en verder geharmoniseerd
binnen Rotterdam, doordat zich twee extra besturen hebben aangesloten bij de
samenwerking. De mogelijkheden voor (gedeeltelijke) digitalisering van het portfolio worden
onderzocht, hiervoor lopen gesprekken met een partij die ook binnen het MBO en de
arbeidsmarktregio gebruikt wordt.
De ingebruikname van geharmoniseerde profieloverzichten voor leerroute 1 t/m 5 loopt
conform planning.
De ontwikkeling van de inzet duurzame lijnbus staat voor later dit jaar op de planning, op dit
moment staat dit project in de opstartfase.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> # Doel              Resultaat 2026                                Acties 2024               Status
 3 Volwaardig        De scholen van de sector (v)so worden in      Versterken imago
    partnerschap     het Rotterdamse onderwijsveld als een
                     volwaardige onderwijsvorm gezien.
                                                                   Vaststellen
                     Samenwerking met het (s)bao en het vo
                                                                   communicatiekader
                     wordt normaal en binnen BOOR is het
                     vanzelfsprekend.
BOOR is steeds vaker positief in de media. BOOR is ambassadeur voor hun scholen en
leerlingen. De sector heeft veel expertise en weet dit steeds beter voor het voetlicht te brengen.
Hierdoor wordt BOOR in de regio, maar ook landelijk veel gevraagd als spreker of expert bij
bijeenkomsten. Het versterken van het imago loopt dus goed.
Een communicatiekader is ontwikkeld en is in gebruik genomen. Een belangrijke ontwikkeling
hierin is het communicatie-instrument narrowcasting, informatieschermen waarop korte
video’s of informatie geplaatst kan worden. De voorbereidingen zijn getroffen, direct na de
meivakantie gaat het van start. De sectorstudiedag in maart wordt gebruikt om in
samenwerking met elkaar de huidige schoolplanperiode af te ronden en de nieuwe
schoolplanperiode op te starten. Daarmee wordt samenwerking en afstemming gecreëerd
tussen de scholen en tussen de teams en de schoolleiding. De directie tweedaagse in mei
staat in het teken van zichtbaarheid, branding, rendement en impact maken. Begin 2023 is de
kwaliteitscyclus herijkt en vastgesteld. Eén van de kwaliteitsinstrumenten is geregeld bezoek
van het Strategisch Directie Overleg (SDO) aan de scholen voor gesprekken met schoolteams.
 # Doel          Resultaat 2026                                           Acties 2024         Status
 4 Passend       In Rotterdam zijn zowel op de Noord- als op de           Implementatie
    aanbod       Zuidoever van de Maas alle (v)so onderwijsvarianten Noord-Zuidplan
                 aanwezig, zodat leerlingen op onze scholen zo            Voorbereiding
                 thuisnabij mogelijk onderwijs krijgen. Voor thuiszitters herschikking van
                 zijn voorzieningen.                                      onderwijsaanbod
                                                                          Harmoniseren
                                                                          leerlijnen
                                                                          Burgerschapsbeleid
                                                                          en kalender
                                                                          vaststellen
Op de herschikking van activiteiten (verdeling van doelgroepen en leerroutes over de sector)
is consent gegeven door locatiedirecteuren en afdelingsleiders. Hierdoor kan het Noord-
Zuidplan in een volgende fase wordt gebracht. Hiervoor worden de (besluitvormingen)lijnen
en bijbehorende communicatie uitgewerkt. 2024 staat onder andere in het teken van de
voorbereiding op de herschikking van onderwijsaanbod. Dit proces vraagt veel tijd, maar is
lopende. Ook voor thuiszitters proberen we zoveel mogelijk een aanbod op maat te faciliteren.
Zo werken we met leerrechtgroepen en hebben we arrangementen als B!TS, Recon op Maat
en Herstart.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In de professionele leergemeenschappen (PLG) waarin we werken aan het harmoniseren van
leerlijnen willen we sectoroverstijgend beleid met betrekking tot het organiseren van leerrecht
ontwikkelen. Het harmoniseren van leerlijnen loopt conform planning.
De ontwikkeling van burgerschapsbeleid en het vaststellen van een kalender heeft in de eerste
maanden nog niet de aandacht gekregen die het verdient. Later dit jaar komt er meer tijd voor
beschikbaar.
 # Doel               Resultaat 2026                                Acties 2024              Status
 5 Sector             We professionaliseren de sector verder.       Collectieve financiering
    gebonden          Professionals op de ondersteunende
    bedrijfsvorming processen (zoals HR, communicatie en
                      onderwijskwaliteit) zijn toegewijd werkzaam
                      en verbonden aan de sector (v)so. We
                      bouwen de professionele cultuur verder uit.
                      De dataverzameling wordt uitgebreid, de 4D-
                      cyclus wordt versterkt. We werken eraan om Verbeteren
                      de zorg in onderwijstijd te beleggen waar het kwaliteitszorgsysteem
                      thuishoort: bij de zorginstellingen, onder
                      handhaving van het huidige, kwalitatief hoge
                      aanbod, omdat dat voorwaardelijk is voor het
                      volgen van onderwijs op onze scholen.
Op dit moment loopt het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente (als aanbesteder
van de zorg-component) om te komen tot een goede inrichting van de onderwijsgerichte
dagprogramma’s. De verwachting is uitgesproken dat er bij aanvang van het schooljaar 2024-
2025 een convenant ligt. Ook wordt in overleg met de zorgpartners op schoolniveau gesproken
over de wijze van financiering van zorg in onderwijstijd. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving, die nauwlettend in de gaten wordt gehouden.
Begin 2023 is de kwaliteitscyclus herijkt en vastgesteld. Eén van de kwaliteitsinstrumenten is
geregeld bezoek van het SDO aan de scholen voor gesprekken met schoolteams. Daarnaast
is gestaag doorgebouwd aan de sector gebonden ondersteuningsstructuur. Inmiddels zijn op
alle relevante beleidsvelden specialisten met kennis van de sector actief.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.     Financiën 2024
   Het financiële beeld over 2024 is als volgt:
                                                   Begroting tm   Realisatie januari -
   Omschrijving                                                                          Jaarbegroting   Forecast
                                                      maart             maart
   Baten
   Rijksbijdragen Ministerie van OCW                       87.500                90.209         350.229       365.190
   Overige overheidsbijdragen                               5.019                 5.484          19.818        21.239
   Overige baten                                            3.681                 4.039          14.324        15.771
   Totaal baten                                            96.200                99.732         384.371       402.199
   Lasten
   Personele lasten                                        80.099                84.813         319.117       339.179
   Huisvestingslasten                                       6.402                 6.597          25.686        26.487
   Afschrijvingen                                           2.065                 2.149           8.679         9.304
   Overige materiële lasten                                 9.556                 9.694          38.062        41.540
   Totaal lasten                                           98.122               103.253         391.545       416.510
   Resultaat uit gewone bedrijfsvoering                    -1.922                -3.521          -7.174       -14.311
   Financiële baten en lasten                                 414                   414           1.655         1.656
                                                                                                                     0
   Exploitatieresultaat                                    -1.509                -3.107          -5.519       -12.655
   Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019                  0                      0               0            72
   Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling              0                      0               0           475
   Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk                       0                      0               0          -507
   Mutatie bestemmingsreserve NPO                           3.182                 5.160          12.085        13.528
   Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden            -1.268                -1.407          -5.100           -683
   Mutaties bestemmingsreserves                             1.914                 3.753           6.985        12.886
   Resultaat na mutaties bestemmingsreserves                  406                   646           1.466            231
   Het verwachte resultaat over 2024 na bestemmingsreserves is € 0,2 miljoen. Ten opzichte van
   de begroting van € 1,5 miljoen, is dit een negatieve afwijking van € 1,2 miljoen.
   De baten zijn hoger als gevolg van het structureel worden van de arbeidsmarkttoelage, de
   bekostiging Onderwijskansenregeling (vo), de subsidies School en Omgeving, Sterk
   Techniekonderwijs (vo) en Brugfunctionaris. Daartegenover staat aan de lastenkant de stijging
   van de personele lasten. De lonen en salarissen stijgen door verwerking van de
   arbeidsmarkttoelage en een verwachte invulling van vacatures. De kosten voor externe inhuur
   zullen toenemen door de (tijdelijke) invulling van vacatures door het lerarentekort en de
   uitvoering van subsidieactiviteiten.
   De huisvestingslasten voor onderhoud en schoonmaak stijgen als gevolg van de inflatie. Door
   meer te investeren stijgen de afschrijvingslasten. De overige materiele lasten stijgen door de
   hogere kosten voor Sterk Techniekonderwijs (hiertegenover staat een gelijke stijging van de
   baten), hogere automatiseringslasten en als gevolg van de inflatie.
   Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In de volgende hoofdstukken wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven op de
belangrijkste verschillen en ontwikkelingen.
      2.1.      Algemeen
De forecast 2024 is tot stand gekomen door het samenvoegen van de individuele
verwachtingen van de scholen en ABB (Bestuur en BOOR Services). De schoolleiding heeft
bij het maken van de forecast rekening gehouden met onder meer de volgende ontwikkelingen,
zoals ze op dat moment bekend waren:
•    Ontwikkeling rijksbijdragen conform de laatst bekende regelingen van OCW;
•    De salarislasten zijn berekend volgens de laatst afgesloten CAO’s. Deze hebben een
     looptijd tot en met 30 september 2024. Uitgangspunt is dat eventuele verhoging van de
     salarissen gecompenseerd wordt in de bekostiging.
•    Werkelijke leerlingaantallen in het lopende schooljaar;
•    De inkomsten en uitgaven voor de subsidie basisvaardigheden zijn opgenomen voor 2024,
     conform de eerste en tweede toekenning. Eventuele nieuwe aanvragen zijn nog niet
     verwerkt.
•    De inkomsten ROB zijn in 2024 gebaseerd op de beschikking 2023-2024 voor de eerste
     zeven maanden en de verwachte aanvraag 2024-2025 voor de laatste vijf maanden; Hierin
     is rekening gehouden met wijzigingen in het beleid (bijv. Lekker Fit).
•    Subsidies waarvan verwacht wordt dat deze toegekend gaan worden, zijn verwerkt in de
     forecast. In de begroting zijn de subsidies verwerkt waarvan zeker was dat deze toegekend
     zouden worden.
•    Ontwikkeling van de personele bezetting, hierin is ook de extra inzet voor de uitvoering van
     NPO, Basisvaardigheden, ROB, werkdrukmiddelen in het vo en overige
     subsidieactiviteiten opgenomen.
•    De energietarieven voor 2024 zijn in de begroting en forecast opgenomen op basis van de
     tarieven waarvoor is ingekocht.
•    Ontwikkeling van de huisvestingslasten, leermiddelen en ICT-uitgaven inclusief de
     uitgaven voor de uitvoering van subsidieactiviteiten. Hierbij is rekening gehouden met de
     inflatiepercentages.
•    Het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door baten en lasten waarvoor in eerdere jaren
     bestemmingsreserves zijn gevormd. De verwachte saldi baten en lasten worden
     gemuteerd op de betreffende bestemmingsreserve.
      2.2.      Toelichting op het verwachte resultaat (forecast) 2024
De forecast 2024 laat een negatief resultaat vóór verwerking van mutaties in de
bestemmingsreserves zien van € 12,7 miljoen. Dit is € 7,1 miljoen lager dan was begroot. In
de paragrafen 2.4 en 2.5 wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen
in de baten en lasten ten opzichte van de begroting.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De mutatie in de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd:
                                                 Begroting tm   Realisatie januari -
 Omschrijving                                                                          Jaarbegroting   Forecast
                                                    maart             maart
 Exploitatieresultaat                                    -1.509                -3.107          -5.519       -12.655
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019                  0                      0               0            72
 Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling              0                      0               0           475
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk                       0                      0               0          -507
 Mutatie bestemmingsreserve NPO                           3.182                 5.160          12.085        13.528
 Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden            -1.268                -1.407          -5.100           -683
 Mutaties bestemmingsreserves                             1.914                 3.753           6.985        12.886
 Resultaat na mutaties bestemmingsreserves                  406                   646           1.466            231
De bestemmingsreserves ICT-tempoversnelling zal eind 2024 volledig zijn ingezet. In 2024
worden ook werkdrukmiddelen ontvangen. De plannen hiervoor zijn nog niet volledig in gang
gezet waardoor in 2024 een toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt gedaan. Verwacht
wordt dat ten laste van de NPO-middelen in 2024 € 13,5 miljoen ingezet wordt, die onttrokken
worden aan de bestemmingsreserve. Voor Basisvaardigheden worden in 2024 meer middelen
ontvangen dan de hoogte van de kosten voor de interventies hiervoor.
Het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves is € 0,2 miljoen positief. Ten opzichte
van de begroting is het resultaat € 1,2 miljoen lager dan begroot.
       2.3.         Toelichting op realisatie januari tot en met maart
Het gerealiseerde exploitatieresultaat tot en met maart is € 3,1 miljoen negatief. Begroot was
€ 1,5 miljoen negatief, een verschil van € 1,6 miljoen. Naast de verschillen genoemd bij het
financiële beeld over 2024 wordt het verschil verklaard door meer inzet voor interventies
voortkomend uit de dekking van de bestemmingsreserves.
Na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves van € 3,8 miljoen is het resultaat
€ 0,6 miljoen positief. Dit is € 0,2 miljoen hoger dan was begroot. Dit wordt met name verklaard
doordat sommige kosten, zoals de leermiddelen, in de begroting gelijk verdeeld worden over
de maanden, terwijl de kosten vooral rond een specifieke periode in het jaar worden gemaakt.
Voor de leermiddelen is dit rond de zomermaanden.
       2.4.         Toelichting op de baten 1e forecast 2024
De baten in de forecast zijn per saldo € 17,8 miljoen hoger dan begroot. In onderstaande tabel
worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting genoemd.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000)                             (S)BAO   (V)SO      VO  ABB   Totaal
  Rijksbijdrage: indexatie, compensatie CAO                                            552  -1.223  1.568     0    897
  Rijksbijdrage: overige inkomsten (verlenging arbeidsmarkttoelage, School en
                                                                                     6.302     669  7.036    57 14.064
 Omgeving, Onderwijskansenregeling en strategisch personeelsbeleid VO)
  Overige overheidsbijdrage (ROB)                                                      925      -9    504     0  1.421
  Overige baten (detacheringen, ouderbijdragen en overige subsidies)                   659     268    380   140  1.446
  Hogere baten                                                                       8.438    -295  9.489   197 17.828
In de begroting zijn de subsidies verwerkt waarvan zeker was dat deze zouden worden
toegekend. Inmiddels is de uitwerking van diverse (subsidie) regelingen verder bekend en zijn
ook (subsidie) regelingen waarvan verwacht wordt dat deze worden toegekend, opgenomen
in de forecast. Het effect hiervan is ook zichtbaar in de lasten.
        2.5.          Toelichting op de lasten 1e forecast 2024
De lasten in de forecast zijn per saldo € 25 miljoen hoger dan in de begroting. De verschillen
worden in de tabel kort toegelicht.
 Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000)                             (S)BAO   (V)SO      VO  ABB   Totaal
  Personele lasten: salarislasten: extra fte (+ 18fte) en arbeidsmarkttoelage        5.333     -28  5.019  -278 10.046
  Personele lasten: externe inhuur (NPO, basisvaardigheden,
                                                                                     2.397     606  4.804   920  8.727
 interimmanagement, ziektevervanging, invulling tijdelijke vacatures)
  Personele lasten: overige (stijging van de kosten voor nascholing en
                                                                                       885      60    224   119  1.288
 personeelsactiviteiten en interne allocatie van middelen)
  Huisvestingslasten: onderhoud en schoonmaak (inflatie)                               124     148    627   -98    801
  Afschrijvingskosten: hoger agv extra investeringsplannen                             215     118    276    16    625
  Overige lasten: inflatie en extra uitgaven vanuit subsidies, voor leermiddelen,
                                                                                       647     392  2.669  -231  3.478
 licenties, drukwerk, leerlingactiviteiten
  Hogere lasten                                                                      9.600   1.296 13.620   448 24.964
De hogere lasten komen deels voort uit hogere rijksbijdragen (arbeidsmarkttoelage) en de
verwachte en/of toegekende subsidies zoals verwerkt in de forecast. Ook de interventies die
betrekking hebben op de bestemmingsreserves leiden tot hogere kosten, gedekt door de
onttrekking uit deze bestemmingsreserves. De plannen voor besteding van de
bestemmingsreserves waren bij het opstellen van de begroting nog niet volledig uitgewerkt.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bovenstaande toelichtingen leveren de volgende resultaten op:
 Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000)        (S)BAO   (V)SO      VO  ABB    Totaal
 Begroot resultaat 2024 voor mutaties bestemmingsreserves      -3.750  -1.563   -206     0  -5.519
 Mutaties bestemmingsreserves
 Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden                    -874  -1.308 -2.918        -5.100
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019                                                     0
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk                                                          0
 Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling                                                 0
 Mutatie bestemmingsreserve NPO                                 7.085     933  4.067        12.085
 Begroot resultaat 2024 na mutaties bestemmingsreserves         2.461  -1.938    943     0   1.465
 Hogere baten                                                   8.438    -295  9.489   197  17.828
 Hogere lasten                                                  9.600   1.296 13.620   448  24.964
 Forecast 2024                                                 -4.913  -3.155 -4.336  -251 -12.655
 Forecast 2024 voor mutaties bestemmingsreserves               -4.913  -3.155 -4.336  -251 -12.655
 Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden                    -573     574   -579  -106    -683
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019                                      72            72
 Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling                  475                          475
 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2022                                    -507          -507
 Mutatie bestemmingsreserve NPO                                 6.958   1.975  4.596        13.528
                                                                6.861   2.549  3.583  -106  12.887
 Forecast 2024 na mutaties bestemmingsreserves                  1.948    -606   -754  -357     231
 Verschil resultaat begroting met forecast na mutaties
                                                                 -513   1.333 -1.697  -357  -1.234
 bestemmingsreserves
Het begroot resultaat 2024 was € 5,5 miljoen negatief en na mutaties in de
bestemmingsreserves € 1,5 miljoen positief. In totaal worden in de 1e forecast € 17,8 miljoen
meer baten verwacht (zie toelichting in paragraaf 2.4) en € 25,0 miljoen meer lasten (zie
toelichting in paragraaf 2.5)
Per saldo bedraagt de onttrekking aan de bestemmingsreserves € 12,9 miljoen, zie
toelichting in paragraaf 2.2. Na verwerking van bestemmingsreserves is er een verwacht
resultaat van € 0,2 miljoen positief. Dit is € 1,2 miljoen lager dan begroot.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>       2.6.         Ontwikkeling leerlingaantallen
                                                           2024                      2025                     2025
 teldatum                                           1-2-2023 realisatie      1-2-2024 begroting **     1-2-2024 realisatie*
 Sector (speciaal) basisonderwijs                                 17.144                    17.379                      16.944
 Sector (voortgezet) speciaal onderwijs                             2.434                    2.551                       2.488
 Totaal primair onderwijs                                          19.578                   19.930                      19.432
                                                           2024                      2025                     2025
                                                 1-10-2023 realisatie **** 1-10-2024 begroting **  1-10-2024 1e forecast ***
 Sector voortgezet onderwijs                                      11.200                    11.589                      11.608
 Totaal                                                            30.778                   31.519                      31.040
 * nog niet definitief vastgesteld door DUO
 ** leerlingaantallen uit meerjarenbegroting 2024-2028
 *** prognose in 1e forecast 2024 door VO-scholen
 **** leerlingaantallen uit 1e Forecast 2024
In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van het leerlingaantal per sector opgenomen. Voor
het primair onderwijs is de teldatum 1 februari, voor het voortgezet onderwijs is dit 1 oktober.
Het werkelijke leerlingaantal in de sectoren (s)bao en (v)so op 1-2-2024 is nog niet definitief
bevestigd door DUO. Het voorlopige aantal is 498 lager dan er was begroot.
De beide teldata (voor primair en voortgezet onderwijs) in 2024 hebben geen invloed op de
inkomsten voor 2024, wel is dit de basis voor 2025.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                                             27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.    Inventarisatie risico’s en onzekerheden
   De belangrijkste risico’s en onzekerheden zien wij op het terrein van Externe ontwikkelingen,
   Onderwijskwaliteit, Personeel en Bedrijfsvoering.
        3.1.       Externe ontwikkelingen
   Externe ontwikkelingen hebben direct en indirect invloed op ons overall risicoprofiel. Zo
   ervaren we de impact van de geopolitieke instabiliteit door oorlogen en daarmee gepaard
   gaande migratie en vluchtelingenstromen. Dit zorgt voor extra instroom van leerlingen in
   het ISK. Tegelijkertijd ervaren we de gevolgen van de politieke onzekerheid, oplopende
   inflatie en toenemende armoede onder de bevolking. We hebben oprechte zorg over de
   toenemende polarisatie, ook onder onze leerlingen.
   De volgende preventieve en detectieve maatregelen zijn onder andere getroffen om het
   restrisico binnen de beïnvloedingssfeer van BOOR te beheersen:
       •    Inflatie/ armoedeproblematiek. De inflatie en gestegen energie- en brandstofprijzen
            leiden tot meer armoedeproblematiek in gezinnen van onze leerlingen. De hulp van
            BOOR-scholen verschilt per locatie en per wijk, maar richt zich in het algemeen op
            signaleren, ondersteunen en stimuleren. Scholen zijn kritisch op de activiteiten die
            worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte schoolkosten.
       •    Vanuit goed werkgeverschap hebben wij extra oog voor de situatie van het
            onderwijspersoneel. Interventies kunnen heel praktisch van aard zijn, zoals de inzet
            van een budgetcoach, die een medewerker helpt om zijn financiële zaken op orde te
            krijgen. Een interventie kan ook psychosociaal van aard zijn, bijvoorbeeld door de inzet
            van bedrijfsmaatschappelijk werk.
        3.2.       Onderwijskwaliteit
   Op het gebied van onderwijs zien we de volgende risico’s en onzekerheden.
       •    De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor de leerlingen. Om
            leervertragingen aan te pakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn van
            leerlingen te bevorderen bieden scholen extra ondersteuning op basis van de NPO-
            subsidiemiddelen. Dit programma loopt tot en met schooljaar 2024-2025.
       •    Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de
            basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Dit is
            voor een leerling nodig om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en klaar
            te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen.
   De volgende preventieve en detectieve maatregelen zijn onder andere getroffen om het
   restrisico binnen de beïnvloedingssfeer van BOOR te beheersen:
   Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    •   Met de inzet van de NPO-middelen zijn op iedere school interventies ingezet om
        leerachterstanden in te lopen. Daarnaast is er veel extra aandacht voor de sociaal-
        emotionele ontwikkeling en het algehele welbevinden. In 2023 is extra ondersteuning
        gegeven om achterstanden weg te werken of om vertragingen verder in te lopen.
    •   Voor alle scholen die aan de subsidievoorwaarden voldoen is subsidie
        basisvaardigheden aangevraagd. Inmiddels zijn activiteitenplannen opgesteld door de
        individuele scholen.
     3.3.      Personeel
Op het gebied van personeel zien we de volgende risico’s en onzekerheden:
    •   Allereerst blijft het personeelstekort een grote zorg. In alle BOOR-scholen wordt het
        tekort aan leraren en schoolleiders (steeds meer) gevoeld. Waar eerst het tekort opliep
        in het basis- en het speciaal onderwijs, zijn de tekorten ook in het voortgezet onderwijs
        op steeds meer plekken merkbaar. De schoolorganisatie blijft daardoor kwetsbaar en
        zet de onderwijskwaliteit onder druk. Positieve ontwikkeling is dat de regio Rotterdam
        in het algemeen en BOOR specifiek steeds meer controle krijgt over dit vraagstuk. Dit
        kan niet los gezien worden van onze inspanningen in het kader van het convenant ‘Slim
        organiseren’. Tegelijkertijd blijven de (landelijke) prognoses voor de middellange en
        lange termijn zorgelijk. De vraag naar leerkrachten is sterk toegenomen door uitvoering
        van het NPO en komt bovenop het tekort dat er al was. Ook BOOR ziet zich
        genoodzaakt nog veelvuldig gebruik te maken van externe inhuur om de continuïteit
        van het onderwijs te kunnen borgen.
    •   We zijn content met de afgesloten CAO 2023-2024. De afspraken maken het werken
        in het funderend onderwijs aantrekkelijker. In het onderhandelaarsakkoord is een
        voorschot genomen op verwachte loonindexatie door het Rijk in 2024. Formeel is
        hiertoe nog niet besloten en derhalve als onzekerheid in de risicoparagraaf
        opgenomen.
    •   Daarnaast hebben we nog steeds te maken met mutaties van personeel op scholen
        met een complexe leerlingpopulatie naar scholen met minder werkdruk. Personeel
        op scholen met een complexe leerlingpopulatie ontvangt een arbeidsmarkttoeslag.
        Deze toeslag is tijdelijk en is vooralsnog niet structureel geborgd.
BOOR stelt alles in het werk om de risico’s met betrekking tot personeel adequaat te managen.
Desondanks blijft het restrisico dat overblijft voor BOOR hoog. De volgende preventieve en
detectieve maatregelen zijn onder andere getroffen om het restrisico binnen de
beïnvloedingssfeer van BOOR te beheersen:
    •   Anders organiseren van het basisonderwijs. Daarbij richten we ons enerzijds op het
        vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom en anderzijds door het
        onderwijs anders te organiseren. Dit doen we onder andere met behulp van de inzet
        van anders bevoegden, digitale middelen en een grotere variatie qua achtergrond en
        expertise in de schoolteams. We leiden op grote schaal zij-instromers op en hebben
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        de begeleiding van startende en zittende leerkrachten geïntensiveerd. Voor de aanpak
        van het lerarentekort ontvangen de G5-steden ook vanaf 2024 nog extra middelen.
    •   Uitwerken van de mogelijkheden voor ‘Anders Organiseren’ in het voortgezet
        onderwijs.
    •   Uitwisselen van ervaringen om het onderwijsproces en de organisatie op school zo in
        te richten dat de kern van het onderwijs, lesgeven, zo goed mogelijk kan plaatsvinden.
    •   Continueren participatie in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) het BOSS-traject,
        waardoor de instroom uit de lerarenopleidingen wordt vergroot;
    •   Uitvoering van Strategisch HR-beleid voor het binden, boeien en laten bloeien van
        medewerkers.
    •   Leiderschapsontwikkeling. Uitvoering leiderschapstrajecten, interne en externe
        opleidingstrajecten om de medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun
        talenten en daarmee een aantrekkelijk werkgever te zijn;
    •   Uitvoering actief mobiliteitsbeleid.
    •   Uitvoering actief beleid bij ziekteverzuim, met aandacht voor het herstel en
        welbevinden van medewerkers.
     3.4.      Bedrijfsvoering
Op het gebied van bedrijfsvoering zien wij als belangrijkste risico’s en onzekerheden:
    •   De ontoereikendheid van de bekostiging voor het funderend onderwijs. De financiële
        kengetallen laten een vertekend beeld zien door allerlei ontvangen incidentele
        subsidies voor het funderend onderwijs. Dit biedt weliswaar een oplossing voor de
        korte termijn, maar is niet structureel van aard. Daarnaast brengt het een veelvoud aan
        regels en bestedingsvoorschriften met zich mee. Onder de motorkap is iets aan de
        hand: de structurele bekostiging van het funderend onderwijs is ontoereikend. Dit wordt
        in de langere termijnplanning zichtbaar vanaf 2025, nadat de incidentele middelen zijn
        stopgezet. Voor het funderend onderwijs is het van essentieel belang dat een volgend
        kabinet wél kiest voor structurele financiering. Het risico van ontoereikende bekostiging
        wordt in het basisonderwijs versterkt door de wijziging in het betaalritme in 2022 van
        OCW. Het tekort dat hierdoor in 2022 ontstond, is ten laste gegaan van het in de
        voorbije jaren opgebouwde weerstandsvermogen.
    •   De ontoereikende bekostiging voor onderwijshuisvesting. Er liggen voor de komende
        jaren grote opgaven op het gebied van verbetering van de luchtkwaliteit (ventilatie-
        investeringen) en verduurzaming. Naast de hieraan verbonden investeringen is de
        bekostiging voor onderwijshuisvesting ontoereikend om de panden duurzaam in stand
        te houden; de investeringen worden over de levensduur van een pand uitgesmeerd.
        We zijn content met het relatief grote aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten van
        BOOR-scholen in Rotterdam. Dit neemt niet weg dat een groot deel van onze scholen
        de komende jaren worden geconfronteerd met hoge(re) kosten van onderhouds- en
        afschrijvingskosten.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                               30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    •    De financiële impact van het vervallen van de overgangsregeling groot onderhoud. De
         regeling is inmiddels definitief en ingegaan per 1-1-2024. Hiertoe is begin 2024 een
         extra dotatie gedaan aan de onderhoudsvoorziening ten laste van het
         weerstandsvermogen. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt. In 2024 start een
         nieuwe ronde van actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Dit zal
         een opwaartse druk hebben op de omvang van de voorziening groot onderhoud.
    •    Daarnaast zien wij toenemende risico’s op het gebied van IT (o.a. cybersecurity).
    •    Kansen liggen er op het gebied van verdere doorontwikkeling van de interne
         bedrijfsvoering naar een volgend volwassenheidsniveau, waarmee de wendbaarheid
         kan worden vergroot.
De volgende preventieve en detectieve maatregelen zijn onder andere getroffen om het
restrisico binnen de beïnvloedingssfeer van BOOR te beheersen:
    •    Bezwaarprocedure tegen vervallen van de vordering op OCW als gevolg van wijziging
         in het betaalritme. Actualiteit is dat de minister het bezwaarschrift van de 230
         schoolbesturen ongegrond heeft verklaard. Vanuit de PO-Raad is met ondersteuning
         van een advocatenkantoor een beroepsprocedure opgestart namens de 230
         schoolbesturen. De zitting heeft plaatsgevonden op 15 februari 2024 waarna normaal
         gesproken binnen 6 weken een uitspraak volgt.
    •    Actueel houden van strategische huisvestingsplannen en uitvoering daarvan.
    •    Opstellen meerjarig ventilatieplan (incl. de financiële impact daarvan).
    •    Het ICT-versnellingsprogramma is in 2023 afgerond: iedere school beschikt inmiddels
         over een goede en veilige ICT-infrastructuur. Door een gelaagde aanpak en
         voortdurende evaluatie van beveiligingsmaatregelen en het bijwerken daarvan hebben
         we de risico’s op het gebied van cybersecurity verkleind. Dit is van cruciaal belang voor
         scholen, gezien de groeiende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën.
         Inmiddels wordt nagedacht over de volgende stap: het formuleren van een wenkend
         perspectief over hoe we ICT willen inzetten in het onderwijs met een sterkere nadruk
         op het onderwijskundig/didactisch vlak.
    •    Uitvoering van het meerjarig programma ‘Harmonisatie Bedrijfsvoering’. Sinds 2022
         werken we aan de doorontwikkeling van bedrijfsvoering. Daartoe is een BOOR-breed
         programma opgezet om tot meer harmonisatie van bepaalde bedrijfsvoerings-
         processen te komen. Op basis van onderzoeken is een visie en ambitie geformuleerd.
         Parallel hieraan is gewerkt aan het herladen van de besturingsfilosofie en het opstellen
         van een uitvoeringsagenda.
Eerste Voortgangsrapportage 2024                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>