<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  GR 2019/011




Ontwerp Begroting 2020


Van de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis
Haaglanden




Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur

d.d. 10 april 2019




  Pagina 1 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR ........................................................................................ 1
1 Inleiding .......................................................................................................................... 3
2 Programmaplan ................................................................................................................ 5
    2.1 Overzicht.................................................................................................................. 5
    2.2 Programma regionale GGD-taken ................................................................................ 6
          Inleiding .................................................................................................................. 6
          2.2.1 Kaders ............................................................................................................ 6
          2.2.2 Taken ............................................................................................................. 8

                   2.2.2.1 Epidemiologie ..................................................................................................... 10
                   2.2.2.2 Gezondheidsbevordering ................................................................................... 11
                   2.2.2.3 Beleidsadvisering................................................................................................ 13
                   2.2.2.4 Preventieve ouderengezondheidszorg .............................................................. 14
                   2.2.2.5 Regeling onverzekerden ..................................................................................... 15
                   2.2.2.6 Infectieziektebestrijding ..................................................................................... 16
                   2.2.2.7 Tuberculosebestrijding ....................................................................................... 17
                   2.2.2.8 Bevordering seksuele gezondheid ..................................................................... 19
                   2.2.2.9 Medische milieukunde ....................................................................................... 20
                   2.2.2.10 Technische Hygiënezorg................................................................................... 21
                   2.2.2.11 Reizigersadvisering en –vaccinatie ................................................................... 22
                   2.2.2.12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises ..................... 23
                   2.2.2.13 Taken m.b.t. Toezicht Kinderopvang (TOKIN) .................................................. 24
                   2.2.2.14 Inspectie tatoeages en piercings ...................................................................... 25
                   2.2.2.15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen.................................................................. 25
                   2.2.2.16 Lijkschouw ........................................................................................................ 26
                   2.2.2.17 Directeur Publieke Gezondheid ....................................................................... 27
                   2.2.2.18 Taken van de GGD als zorginstelling ................................................................ 28
    2.3 Programma Veilig Thuis ............................................................................................. 31
          2.3.1 Kaders ........................................................................................................... 31

                   2.3.1.2 Missie, visie en doelstellingen ........................................................................... 32
                   2.3.1.3 Ontwikkelingen in 2020...................................................................................... 33
          2.3.2 Taken ............................................................................................................ 37

                   2.3.2.1 Advies ................................................................................................................. 37
                   2.3.2.2 Meldingen .......................................................................................................... 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                   2.3.2.3 Huisverbod coördinatie ...................................................................................... 39
                   2.3.2.4 Voorlichting ........................................................................................................ 39
                   2.3.2.3 Veilig Verder Teams ........................................................................................... 39
3 Paragrafen ...................................................................................................................... 41
    3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 41
          3.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR ....................................... 41
          3.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GGD ............................................... 43
          3.1.2 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid VT .................................................. 44
    3.2 Bedrijfsvoering ......................................................................................................... 46
          3.2.1 Bedrijfsvoering GGD ........................................................................................ 46
          3.2.2 Bedrijfsvoering VT ........................................................................................... 46




Deel 2 Financiële begroting van de GR ................................................................................... 1
1 Inleiding .......................................................................................................................... 3
2 Baten en lasten ................................................................................................................ 5
    2.1 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................... 5
    2.2. Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken ........................................ 6
          2.2.1 Overzicht baten en lasten regionale GGD-taken .................................................. 6
          2.2.2 Lasten regionale GGD-taken .............................................................................. 7
          2.2.3 Overhead GGD ................................................................................................ 9
          2.2.4 Baten regionale GGD-taken .............................................................................. 10
    2.3. Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis ..................................................... 13
          2.3.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis ............................................................... 13
          2.3.2 Lasten Veilig Thuis .......................................................................................... 14
          2.3.3 Overhead Veilig Thuis ...................................................................................... 22
          2.3.4 Baten Veilig Thuis ........................................................................................... 22
    2.5 Overige toelichtingen op baten en lasten ..................................................................... 24
3 Financiële positie en meerjarenraming ............................................................................... 25
    3.1 Meerjarenraming ...................................................................................................... 25
4 Bijlagen .......................................................................................................................... 27
    4.1 Overzichten conform Financieel Statuut ....................................................................... 27
    4.2 Overzichten taakvelden conform BBV .......................................................................... 28
    4.4 Overig..................................................................................................................... 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Deel 1 Beleidsbegroting van de GR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
Voor u ligt het jaarprogramma en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en
Veilig Thuis Haaglanden. Deze begroting is inclusief de verwerking van de Voorjaarsbrief 2020.




Beleidsbegroting pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2 Programmaplan

2.1 Overzicht
Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                Gewijzigde
                                               Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2020

Programma GGD
Baten                                                      18.370      17.564         17.962         18.650
Lasten                                                    -14.461     -13.522        -13.794        -14.464
Saldo                                                       3.909       4.042          4.168          4.186
Onvoorzien                                                    -98           0              0              0
Totaal saldo baten en lasten                                3.811       4.042          4.168          4.186
Toevoeging/onttrekking aan reserves                             0           0              0              0
Resultaat GGD                                              3.811       4.042          4.168          4.186

Programma Veilig Thuis
Baten                                                      10.790     10.992          14.042         14.733
Lasten                                                     -8.547     -7.901         -11.366        -10.491
Saldo                                                       2.243      3.091           2.676          4.242
Onvoorzien                                                  1.083          0               0              0
Totaal saldo baten en lasten                                3.326      3.091           2.676          4.242
Toevoeging/onttrekking aan reserves                        -1.083          0           1.083              0
Resultaat Veilig Thuis                                     2.243      3.091           3.759          4.242

Programma Overhead
Lasten GGD                                                 -4.069      -4.041         -4.168          -4.185
Lasten Veilig Thuis                                        -3.362      -3.091         -3.759          -4.242
Resultaat Overhead                                        -7.431      -7.132         -7.927          -8.427

Resultaat GGD incl. overhead                                 -258          1              0               1
Resultaat Veilig Thuis incl. overhead                      -1.119          0              0               0
Totaal resultaat GR GGD en VT                             -1.377           1              0               1



Verdere financiële toelichting is te vinden in Deel 2 Financiële begroting.




Beleidsbegroting pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is
per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. In 2017 heeft, naar aanleiding van de evaluatie in
2016, een herijking voor de GR GGD Haaglanden plaatsgevonden. In die herijking is een aantal
veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert
voor de GR. Voor de financiën geldt dat de bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale
GGD diensten per 2018 is opgenomen in de begroting van de GR en dat een aantal veranderingen
is doorgevoerd in de wijze waarop de bijdragen van de negen deelnemende gemeenten bepaald
worden. Vanaf 2018 wordt tevens gewerkt op basis van een onderscheid tussen regionale taken en
lokale taken. Het voorliggende jaarprogramma en de begroting 2020 van GGD Haaglanden heeft
alleen betrekking op de regionale taken.

In het jaarprogramma en de begroting 2018 zijn reeds de wijzigingen zowel inhoudelijk als
financieel doorgevoerd. Ook zijn de bijdrage van de gemeente Den Haag en de externe bijdragen in
deze begroting opgenomen. In 2019 is een volgende stap gemaakt door de door de GGD uit te
voeren taken te presenteren conform het Dienstverleningshandvest GGD Haaglanden. In de
begroting 2020 is deze insteek gecontinueerd. Daarbij zijn er enkele verbeterslagen gedaan in de
wijze van presentatie. Zo zijn er per taak, waar mogelijk, indicatoren opgenomen met
geprognosticeerde productieaantallen en is per taak inzichtelijk gemaakt welke externe financiering
gebruikt wordt. Hiermee geven we nog meer inzicht in de prestaties en wordt de begroting nog
beter navolgbaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bevordering van de resultaatsturing die
is toegezegd als reactie op zienswijzen van raden op de Begroting 2019.



2.2.1 Kaders
De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de colleges van burgemeester en wethouders de
opdracht zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke
gezondheidsdienst op de schaal van de veiligheidsregio. Dit is voor de gemeenten in de regio
Haaglanden de wettelijke grondslag voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD) en Veilig Thuis (VT) Haaglanden.

De missie van GGD Haaglanden is:
Wij bewaken, bevorderen en beschermen de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden
met producten en diensten die helpen gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en
langer gezond te blijven.

De uitvoering door GGD Haaglanden bestaat uit:
  Actief bewaken en monitoren van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden; op basis
   hiervan het lokale bestuur adviseren over het te voeren gezondheidsbeleid.
  Bevorderen van de gezondheid. Als proactief adviseur van het lokale bestuur en de
   maatschappelijke organisaties in de publieke gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan
   de verbetering van de gezondheid en aan het terugdringen van de verschillen in gezondheid en
   levensverwachting van verschillende bevolkingsgroepen.
  Beschermen tegen natuurlijke en/of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid, door
   toezicht, maar ook door een actief ingrijpen bij gezondheidsbedreigingen van individuen of
   groepen van personen




Beleidsbegroting pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De missie van GGD Haaglanden is nader uitgewerkt in de volgende visie:

Alle inwoners in de regio Haaglanden moeten een gelijke kans hebben op een goede gezondheid.
GGD Haaglanden levert een wezenlijke bijdrage aan het verkleinen van de sociaal-economische
gezondheidsverschillen en aan het langer gezond leven. Hieruit volgt de ambitie dat de regio
Haaglanden in 2030 tot de drie regio’s in Nederland behoort met de hoogste
gezondheidsverwachting1.

GGD Haaglanden werkt vanuit het positieve concept van gezondheid:
‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber).

Uitgangspunten bij een dergelijke benadering van gezondheid zijn dan ook dat burgers:
   zo lang mogelijk zelfredzaam blijven;
   de regie over hun eigen leven houden;
   verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid en hun welbevinden.
Deze individuele benadering neemt niet weg dat er ook een collectieve verantwoordelijkheid van de
overheid is voor factoren waarop individuele burgers weinig of geen invloed hebben. Zo is
bijvoorbeeld de leefomgeving als determinant voor gezondheid een factor die bij uitstek
beïnvloedbaar is door de overheid en waar de overheid ook in bepaalde gevallen (denk aan
luchtkwaliteit) de verantwoordelijkheid niet primair bij de burger zelf kan neerleggen.

De ambitie is dat GGD Haaglanden opereert, wordt gezien en erkend als een innovatieve en
excellente zorg- en dienstverlener met een uitstekende reputatie, hoge kwaliteit van uitvoering,
een krachtig netwerk en betrokken en deskundige medewerkers. GGD Haaglanden is een expert op
het gebied van de publieke gezondheid en gebruikt zijn expertise om gemeenten en partners te
adviseren bij de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van nieuw en bestaand beleid. GGD
Haaglanden is een toonaangevende GGD in de publieke gezondheid en maakt daarbij optimaal
gebruik van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden
GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen
(9) gemeenten2, variërend van grote stad, 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid,
tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied waarin de Randstad soms ver weg lijkt. Een
regio met een hoge bevolkingsdichtheid, agrarische activiteiten, (zware) industrie, dienstverlening
en toerisme. Met de regeringszetel, het Koninklijk Huis en de ambassades binnen haar grenzen en
(daarmee) een sterke nationale en internationale functie. En met intensieve verkeersstromen, met
transport van grote aantallen personen en goederen, over het spoor en over de vele drukke
(snel)wegen. Het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden geeft via een bestuursagenda en
jaarlijkse werkplannen richting aan de uitvoering van GGD Haaglanden.

In het sociale domein hebben gemeenten een grote rol in de ondersteuning van hun inwoners. Op
het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulpverlening en op het domein van
werk en inkomen. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om
preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling dient GGD
Haaglanden te staan voor betrouwbare publieke gezondheid.




1
  De gezondheidsverwachting van Nederland kan worden uitgedrukt in termen van gezonde levensverwachting
met/zonder beperkingen, met/zonder chronische ziekten en in goede/slechte ervaren gezondheid.
2
  De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleidsbegroting pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de gemeente Den Haag en
opereert als sector binnen de dienst OCW. Daarmee is de gemeente Den Haag eigenaar van de
uitvoeringsorganisatie. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de GGD ligt bij het
Algemeen Bestuur van de GR welke, in de opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie, onderdeel is van
de Dienstverlening overeenkomst.

Inwoners gemeenten Haaglanden
GGD Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners.
Den Haag is de grootste gemeente binnen Haaglanden, met bijna de helft van het aantal inwoners
(537.988). Midden-Delfland is de kleinste gemeente, met 1,8% (19.401) van het totaal aantal
inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.103.530 inwoners.



                                 9%                        Delft
                         11%
                                                          s-Gravenhage

              10%                                         Leidschendam-Voorburg

                                                          Midden-Delfland
         2%
                                                          Pijnacker-Nootdorp
         5%
                                                          Rijswijk
          5%
                                          49%             Wassenaar
              2%

                    7%                                    Westland

                                                          Zoetermeer


Figuur 1: Gemeenten in Haaglanden met percentage inwoners (CBS:31-12-2018).

Het wettelijk kader
De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het
regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden.
Dit vormt het overall programma van de in deze begroting gepresenteerde 9 paragrafen mb.t.
taken. De WPG draagt het college van burgemeester en wethouders van een gemeenten op om de
totstandkoming en continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg te
bevorderen. Ook dient afstemming plaats te vinden met de curatieve gezondheidszorg en de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Naast de WPG zijn voor de uitvoering van
de taken van GGD Haaglanden ook andere wetten aan de orde: de Wet op de lijkbezorging, de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Wet bevolkingsonderzoek, de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet veiligheidsregio’s, het Warenwetbesluit Tatoeëren
en Piercen en de APV3 (seksinrichtingen). En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de
zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO).

2.2.2 Taken
In augustus 2013 informeerde toenmalig minister Schippers de Tweede Kamer over de publieke
gezondheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van gemeenten en het Rijk. In de brief
worden de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de publieke gezondheid uiteengezet en




3
    Algemene Plaatselijke Verordening (per gemeente verschillend)
Beleidsbegroting pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>wordt de opdracht voor GGD’en binnen de publieke gezondheid met betrekking tot haar specifieke
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven die vastgelegd zijn in wet- en
regelgeving en is een taakomschrijving opgesteld.

Vier taken zijn volgens het Ministerie van VWS voor het fundament van de publieke gezondheid
van zo essentieel belang, dat zij op een uniforme wijze moeten worden geborgd. Ze vragen een
gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten
(zowel voor de lokale als de landelijke overheid). Deze taken dienen daarom bij de GGD’en te
worden belegd en vormen de vier pijlers van iedere GGD, zo stelt het Ministerie.
De basisprincipes die worden gehanteerd bij de borging en de organisatie van de publieke
gezondheid zijn de volgende:
   Benadering van de volksgezondheid vanuit een (veranderend) maatschappelijk perspectief.
   Publieke gezondheid in de volle breedte (aanleg leefstijl, fysieke en sociale omgeving, toegang
    en kwaliteit van de gezondheidszorgvoorzieningen).
   Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk voor de Wpg.
   Medische en maatschappelijke oriëntatie binnen de taken.
   Schaalgrootte voor kwaliteit en continuïteit.
   Publieke gezondheid voor risicogroepen (waaronder aanpak sociaaleconomische
    gezondheidsverschillen en sociale ‘vangnetfunctie’).

GGD Haaglanden heeft deze basisprincipes
vertaald in een vijfde integrale pijler: Brede
public health. ‘Het huis’ met de vijf pijlers
van GGD Haaglanden staat op een brede
fundering. Het is deze fundering die GGD
Haaglanden richting geeft en toerust om
vanuit een samenhangende aanpak bij te
dragen aan de publieke gezondheid in de
hele regio Haaglanden. Hierbij richt zij zich
op alle bevolkingsgroepen van de regio,
waarbij er specifiek aandacht is voor
inwoners die om verschillende redenen
kwetsbaar zijn en die vanuit een publieke
verantwoordelijkheid extra zorg nodig
hebben.




Beleidsbegroting pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

2.2.2.1 Epidemiologie

Wat willen we bereiken?
Op het gebied van epidemiologie onderscheiden we twee taken:
1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht: op gemeentelijk niveau een adequate weergave leveren van
   de gezondheidssituatie van de burgers in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische
   analyses. In kaart brengen van de aard en omvang van bedreigingen van de volksgezondheid,
   sociaaleconomische en groepsgebonden gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende
   gezondheidsproblemen. Inzicht geven in de mogelijkheden om die te voorkomen dan wel terug
   te dringen.
2. Epidemiologische adviezen: een gedegen advisering/consultatie/reactie naar aanleiding van
   vragen die te beantwoorden zijn op basis van epidemiologische onderzoeken. Reageren op
   signalen op basis van bestaande databronnen van de GGD of databronnen van derden.
   Ondersteunen van gemeenten, partners binnen de gemeentelijke netwerken en GGD-
   afdelingen bij het uitvoeren van onderzoek, het opzetten en/of de coördinatie van
   monitoringsystemen. De resultaten van de epidemiologische onderzoeken gebruiken
   gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen om hun beleid te vormen, te toetsen of bij
   te sturen.

                           Prognose 2020
Taak 1: gemeentelijk         Update Gezondheidsmonitor Haaglanden met gemeentelijk
gezondheidsinzicht            gezondheidsinzicht
                             Rapportage landelijke jeugdmonitor 2019 (enquête)
                             Uitvoering landelijke Gezondheidsenquête Volwassenen en
                              ouderen 2020
Taak 2: Epidemiologische Inzet van 1,35 fte voor opstellen van minimaal 40 gemeentelijk
adviezen                  adviezen en 30 adviezen voor samenwerkingspartners
                          (Inzet fte conform DVO)
Publicaties (rapportages,    10 publicaties (rapport, factsheet, artikel)
factsheets, artikelen,       10 gemeentelijke presentaties
presentaties)                3 epidemiologische bulletins

Onderzoeksprojecten           12 uitgevoerde onderzoeksprojecten, waarvan 8 uitmondend in
(voorstellen en                publicatie
uitgevoerde projecten)        8 onderzoeksvoorstellen waarvan 5 uitmondend in
                               onderzoeksproject

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht:
    Volgens een vastgestelde cyclus (looptijd van 4 jaar) brengt GGD Haaglanden de gezondheid
    en het welzijn van de burgers in Haaglanden in beeld in de Gezondheidsmonitor. Deze monitor
    levert input voor het lokaal gezondheidsbeleid en maakt onderdeel uit van de beleidscyclus. In
    dit kader houdt de GGD gedurende de cyclus van vier jaar schriftelijke gezondheidsenquêtes
    onder ouders van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Daarnaast maakt de GGD
    gebruik van resultaten uit eigen onderzoeken, landelijke informatiebronnen,
    evaluatieonderzoeken en gegevens van andere zorginstellingen (waaronder de
    jeugdgezondheidszorg).
2. Epidemiologische adviezen:
        Opstellen van (beleids)adviezen voor zover voortvloeiend uit epidemiologisch onderzoek,
         vaak in samenwerking met andere GGD-taakvelden.
        Duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid.
        Beantwoorden van raadsvragen.
        Onderzoeken van de betrouwbaarheid en validiteit van landelijk of elders uitgevoerde
         onderzoeken.
Beleidsbegroting pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Beantwoorden van vragen uit de media.
Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader de volgende activiteiten uit:
1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht:
      Beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via
       digitale gezondheidsmonitor en kernboodschappen. Gezondheidsgegevens worden
       geactualiseerd.
      Op basis van gezondheidsinzicht, gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van dit
       inzicht aan partners binnen gemeentelijk netwerk.
      Opleveren thematische rapportages en factsheets op basis van epidemiologische analyses
       met extra aandacht voor risicogroepen, gezondheidsverschillen en speerpunten landelijke
       nota Volksgezondheid.
      Verwerking van de resultaten van de Jongerenenquête die in 2019 is uitgevoerd.
      Uitzetten van de Gezondheidsenquête Volwassenen en Ouderen.
      Uitbrengen Epidemiologisch Bulletin.
2. Epidemiologische adviezen:
      Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene beeld van de
       gezondheidssituatie van de bevolking (verdere uitdieping valt buiten deze begroting).
      Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid.
      Op aanvraag ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen.
      Op aanvraag toetsen betrouwbaarheid en validiteit van landelijk of elders uitgevoerde
       onderzoeken.
      Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media.

Wat zetten we daarbij in?
                                           Bijdrage van gemeenten4          Bijdrage van derden
Taak                       Personeel
                                           (inclusief OVGD5 & OH6)          (inclusief OVGD & OH)
Epidemiologie                 6,90 fte             € 1.349.000                          -



2.2.2.2 Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?
Versterken van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door het adviseren over en het
coördineren van preventieve activiteiten en door het versterken van de preventiestructuur. Door
collectieve preventie te verbinden met individuele preventie, zorg, welzijn en andere
beleidssectoren werkt GGD Haaglanden aan integrale, effectieve en efficiënte oplossingen.

                                                                        Prognose 2020
    Landelijke vraagstukken (geformuleerd in landelijke nota            Inzet op alle thema’s
    gezondheidsbeleid en nationaal preventieakkoord) waarop
    gemeenten zijn geadviseerd over lokaal gezondheidsbeleid:
    Roken, alcoholgebruik (genotmiddelen), overgewicht, bewegen,
    depressie en diabetes.
    Aantal publiekscampagnes waaraan wordt bijgedragen:                    3 direct (Stoptober,
                                                                            IkPas,
                                                                            Rookvrije generatie)
                                                                           1 indirect (Nix18)




4
  De bijdrage van gemeenten zijn hier inclusief overhead (OH), waardoor deze afwijken met de bedragen in
Tabel GGD2 Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2020. In Bijlage 4 van de Financiële begroting is een
aansluitingstabel toegevoegd.
5
  OVGD = overige goederen en diensten. OH = overhead
6
  OH = overhead
Beleidsbegroting pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Aantal gemeenten waar gezondheid integraal wordt opgepakt         9 gemeenten
 i.r.t. andere beleidsdomeinen zoals Jeugd, onderwijs, sport,
 wmo
 Aantal netwerken waarin actief is geparticipeerd in het kader     2 á 3 per gemeente
 van de versterking van de lokale preventiestructuur

Wat gaan we daarvoor doen?
Op gemeentelijk niveau:
   Adviseren en evalueren van vraagstukken over het bevorderen van gezondheid en een gezonde
    leefstijl voor alle inwoners, met oog voor toegankelijkheid van (zorg)voorzieningen, fysieke en
    sociale leefomgeving.
   Versterken van de preventiestructuur (lokaal en regionaal) via uitvoeringsoverleggen,
    netwerkbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en de ontsluiting van kennis ten aanzien
    van gezondheidsbevordering; dit ter bevordering van de effectiviteit van de inzet rond
    preventie.
De keuzes voor inzet worden in samenspraak met de gemeente gemaakt, op basis van de
speerpunten uit de landelijke en lokale nota’s gezondheidsbeleid, de gezondheidsmonitor en
kernboodschappen voor beleid van de betreffende gemeente en lokale signalen van gemeenten en
partners. Er is hierbij sprake van maatwerk per gemeente binnen deze regionale taak.
Daarnaast verzorgt GGD Haaglanden kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van
(collectieve) preventie voor gemeenten en partners.

Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader de volgende activiteiten uit:
   In samenspraak met gemeenten bepalen op welke inhoudelijke thema’s en activiteiten GGD
    Haaglanden zich in 2020 inzet om het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per
    gemeente) en deze uitvoeren (bijv. inzet op jongeren op gezond gewicht (JOGG) / preventie
    overgewicht, roken, alcohol en drugspreventie, bevorderen gezonde seksualiteit, inzet vanuit
    GIDS (Gezond in de Stad)-aanpak, vitaal ouder worden en advisering integrale inpassing van
    gezonde leefstijl / public health bij andere beleidsdomeinen.
   Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en e-health in de gemaakte
    lokale keuzes.
   Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere
    beleidssectoren (bijvoorbeeld sport, onderwijs, jeugd, wmo) en eerstelijnszorg in afstemming
    met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.
   Verzorgen van kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie
    binnen gemeenten en partners.
   Werken aan collectieve publiekscampagnes als Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie
   Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en
    gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie. Bewoners, organisaties en
    professionals kunnen voor alle vragen en advies bij één centraal punt binnen de GGD terecht;
    zo wordt op een toegankelijke maar ook efficiënte wijze invulling gegeven aan de taak van het
    leveren van publieksinformatie (zie taak ‘publieksinformatie’ onder pijler 5 in paragraaf
    2.2.2.19).

Wat zetten we daarbij in?
                                            Bijdrage van gemeenten       Bijdrage van derden
Taak                         Personeel
                                            (inclusief OVGD & OH)        (inclusief OVGD & OH)
Gezondheidsbevordering         7,80 fte             € 1.212.000                      -




Beleidsbegroting pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.2.2.3 Beleidsadvisering

Wat willen we bereiken?
Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden, de directie en afdelingen van GGD
Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden bij het ontwikkelen van doelmatige en
doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid op basis van:
   Richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gemeentelijk).
   Maatschappelijke ontwikkelingen.
   Wettelijke kaders.
   Wetenschappelijk onderzoek.
   Inhoudelijke interpretatie van epidemiologische cijfers.
   Signalen en ervaringen uit de praktijk vanuit professionals én burgers en ketenpartners.
   Evaluatie van geïmplementeerd beleid.

Wat gaan we daarvoor doen?
De GGD adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur van de GR GGD-VT, gemeenten, directie,
managementteam en onderdelen van de GGD op het gebied van volksgezondheid. De GGD doet dit
onder meer door:
  Adviseren, vanuit een brede kennisbasis en het concept positieve gezondheid, ten aanzien van
   medisch-inhoudelijke vraagstukken en publiekscampagnes in de publieke gezondheid.
  Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van lokale nota’s
   volksgezondheid/sociaal beleidskaders met aandacht voor de verbinding met samenhangende
   beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld jeugd, sociaal domein en ruimtelijke ordening.
  Adviseren van colleges van B&W van gemeenten over besluiten die mogelijk gevolgen hebben
   voor de volksgezondheid en bewaken dat gezondheidsaspecten worden meegenomen in
   besluitvorming.
  Adviseren en ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en ad hoc
   beleidsvraagstukken op het gebied van publieke gezondheid.

Welke activiteiten ondernemen we?
  Het bestuur en de gemeenten van GGD Haaglanden adviseren over Publieke Gezondheid en
   aanpalende beleidsvelden.
  De gemeenten ondersteunen en adviseren bij het opstellen, monitoren en evalueren van de
   nota’s Volksgezondheid/sociaal beleidskaders en het lokaal gezondheidsbeleid.
  Op basis van signalen uit de regio Haaglanden een bijdrage leveren aan beleidsbeïnvloeding op
   regionaal en landelijk niveau m.b.t. de besluitvorming rond Publieke Gezondheid. Mede in dit
   kader deelnemen aan landelijke-, regionale en gemeentelijke netwerken.
  Coördineren van activiteiten om de missie en visie van GGD Haaglanden een integraal
   onderdeel te laten zijn van de organisatie.
  Op basis van bestuurlijke doelstellingen en signalen uit de negen gemeenten m.b.t.
   volksgezondheid (samenwerkings)partners samenbrengen.
  Zorgdragen voor het opzetten van, coördineren en/of uitvoeren en evalueren van GGD-brede,
   strategische en/of medisch-inhoudelijke projecten.
  Beleidsinnovatie ontwikkelen o.a. op het terrein van afstemming met zorgverzekeraars,
   perinatale gezondheid en personen met verward gedrag.
  Ondersteunen van de gemeenten bij de voorbereiding op de implementatie van beleid op basis
   van de kernboodschappen 2018 en de vertaling van het preventieakkoord.
  Inzet op gezondheidspotentieel in plaats van gezondsheidsverschil.

Wat zetten we daarbij in?
                                          Bijdrage van gemeenten        Bijdrage van derden
Taak                         Personeel
                                          (inclusief OVGD & OH)         (inclusief OVGD & OH)
Beleidsadvisering              5,76 fte            € 851.000                        -

Beleidsbegroting pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.2.2.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat willen we bereiken?
Het versterken van de uitvoering van het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door
de inzet van activiteiten die eraan bijdragen dat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie
en een goede kwaliteit van leven, kunnen deelnemen aan de samenleving.

In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat het College van burgemeester en wethouders zorg
draagt voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg. Het College draagt in ieder geval zorg
voor:
   Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand
    van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren.
   Het ramen van de behoeften aan zorg.
   De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit.
   Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.
   Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Veel taken van de GGD zijn gericht op de algehele bevolking van een gemeente, waaronder de
doelgroep ouderen. Deze taken bieden het aanknopingspunt voor de ondersteuning die de GGD de
gemeenten biedt om te zorgen dat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie en een goede
kwaliteit van leven kunnen deelnemen aan de samenleving. De regionale inzet van de GGD op het
gebied van ouderengezondheidszorg bestaat zodoende uit inzet vanuit andere regionale taken.
Over deze inzet worden op basis van lokaal maatwerk binnen de GR-afspraken gemaakt.
Intensivering op het gebied van ouderengezondheidszorg is vervolgens mogelijk door aanvullende
lokale inkoop. Hierbij valt te denken aan specifiek op ouderen gerichte activiteiten op het terrein
van gezondheidsbevordering of specifiek epidemiologisch onderzoek.

Welke activiteiten ondernemen we?
Door GGD Haaglanden wordt vanuit verschillende afdelingen aan deze taak gewerkt:
1. Epidemiologisch onderzoek:
      Het leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van de ouderen in de regio Haaglanden
       op basis van epidemiologische analyses.
      In kaart brengen van de aard en omvang van bedreigingen van de volksgezondheid,
       sociaaleconomische en groepsgebonden gezondheidsverschillen en daarmee
       samenhangende gezondheidsproblemen.
      Inzicht geven in de mogelijkheden om deze bedreigingen en verschillen te voorkomen dan
       wel terug te dringen.
   Voorbeelden zijn: Update gezondheidsmonitor op gezondheidsthema’s die belangrijk zijn voor
   de doelgroep ouderen, monitoring gezondheid onder populatie ouderen door uitvoeren
   Gezondheidsenquête en publicaties met aandacht voor ouderen door presenteren
   gezondheidsdeterminanten per leeftijdscategorie.
2. Gezondheidsbevordering:
      Adviseren, monitoren en evalueren van vraagstukken over het bevorderen van gezondheid
       en een gezonde leefstijl voor alle inwoners waaronder ouderen, met oog voor
       toegankelijkheid van (zorg)voorzieningen, fysieke en sociale leefomgeving.
      Adviseren op, coördineren en verbinden van preventieactiviteiten onder andere voor
       ouderen in integraal perspectief.
      Versterken preventiestructuur, speciaal voor ouderen (lokaal en regionaal), via
       uitvoeringsoverleggen, netwerkbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en de
       ontsluiting van kennis ten aanzien van gezondheidsbevordering; dit ter bevordering van de
       effectiviteit van de inzet rond preventie.
   Een voorbeeld is de inzet van de GGD op valpreventie bij ouderen.



Beleidsbegroting pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3. Infectieziektebestrijding:
      Voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en, waar nodig,
       het bestrijden van infectieziekten onder ouderen en op plekken waar veel ouderen
       verblijven.
      Via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid op dit terrein
       ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.
4. Signalering en advisering:
   GGD Haaglanden ontvangt via diverse wegen (kwalitatieve dan wel met cijfers onderbouwde)
   signalen welke input vormen voor advisering richting de gemeenten op het gebied van
   ouderengezondheidszorg.
   Voorbeelden hiervan zijn signalen over de kwaliteit van Wmo-voorzieningen, zorgwekkende
   thuissituaties vanuit de ambulancezorg en gezond seksueel gedrag van ouderen.

Wat zetten we daarbij in?
                                                  Bijdrage van             Bijdrage van derden
Taak                           Personeel          gemeenten (inclusief     (inclusief OVGD & OH)
                                                  OVGD & OH)
Preventieve                     Valt binnen inzet            -                         -
ouderengezondheidszorg           andere taken.


2.2.2.5 Regeling onverzekerden

Wat willen we bereiken?
In 2016 is een Aanjaagteam Verwarde Personen in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gestart om te zorgen voor een sluitende aanpak voor
personen met verward gedrag op lokaal en nationaal niveau. Onverzekerd zijn voor zorgkosten
levert grote problemen op voor de toegang tot en continuïteit van zorg voor (onder andere)
verwarde personen. De ‘subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is daarom
een belangrijk onderdeel van de aanpak sluitende zorg voor personen met verward gedrag.
Daarnaast biedt de regeling een verbetering in de toegang tot zorg voor andere doelgroepen zoals
de dak- en thuislozen (van wie een groot percentage geen zorgverzekering heeft). Het doel van de
subsidieregeling is derhalve tweeledig:
1. Zorgverleners de mogelijkheid bieden om een vergoeding te krijgen voor geleverde medisch
    noodzakelijke zorg (alle zorg die binnen het basispakket van de zorgverzekeringswet valt) aan
    een onverzekerde. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van zorg voor onverzekerden verbeterd.
2. Het regelen van zorg en ondersteuning (waaronder een zorgverzekering) voor mensen die
    onverzekerd zijn en gebruik maken van de regeling. Hiermee wordt de problematiek van de
    doelgroep onverzekerden aangepakt en het aantal onverzekerden teruggebracht.

                                    Prognose 2020*
 Aantal verwerkte meldingen              1.000
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
De taak van de GGD’en binnen deze regeling is het verwerken van de melding en in samenwerking
met de gemeente inzetten op vervolghulp voor de onverzekerde. Dit gebeurt naar aanleiding van
meldingen van zorgverleners die zorg hebben verleend aan onverzekerden. Om in aanmerking te
komen voor de subsidie moeten zorgverleners namelijk elke zorgverrichting binnen 24 uur bij GGD
GHOR Nederland melden. De GGD’en halen de meldingen uit het landelijke meldsysteem van GGD
GHOR Nederland. De melding aan de GGD’en heeft twee doeleinden: het dient als een check voor
het CAK bij het beoordelen van de declaratie en het stelt de gemeente in staat om vervolgacties te
initiëren (zoals inschrijving, verzekering, waar nodig vervolgzorg). Deze taak gaat specifiek over de
taakinvulling vanuit GGD Haaglanden van deze regeling.
Welke activiteiten ondernemen we?
Beleidsbegroting pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   Verwerken van de melding van de zorgverlener: de noodzakelijke gegevens uit de melding
    wegen en (indien nodig) doorgeven aan de betreffende gemeente. De gemeente kan dan
    vervolgacties initiëren (zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres,
    uitkering, huisvesting en eventueel vervolgzorg).
   Als het om een dak- of thuisloze gaat, zo nodig oppakken van vervolghulp (vanuit de
    centrumgemeente verantwoordelijkheid Den Haag).

Wat zetten we daarbij in?
                                               Bijdrage van gemeenten     Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                               (inclusief OVGD & OH)      (inclusief OVGD & OH)
Regeling onverzekerden           Valt binnen                -                         -
                                inzet andere
                                   taken.




Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

2.2.2.6 Infectieziektebestrijding

Wat willen we bereiken?
GGD Haaglanden draagt bij aan het vroegtijdig opsporen, de behandeling van en de bescherming
tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van deze ziekten en kennis om in
de toekomst de kans op een infectieziekte te verminderen, op basis van WPG artikel 6, lid 1. Bij de
uitvoering van deze taak heeft GGD Haaglanden niet alleen oog voor de patiënt, maar ook voor de
gezondheid van degenen in zijn directe omgeving. GGD Haaglanden heeft tevens gerichte aandacht
en zijn er specifieke programma’s voor risicogroepen en kwetsbaren. Ook wil GGD Haaglanden
ervoor zorgen dat bestuurders goed voorbereid zijn op het voorkómen van infectieziekten. Het
informeren van de bestuurder, burger en ketenpartner over actuele ontwikkelingen op het gebied
van infectieziekten draagt bij aan de eigen regie over hun gezondheid van de bestuurder, burger
en ketenpartner.

                                                             Prognose 2020*
Meldingsplichtige infectieziekten                                  600
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situations en enquiries        1.700
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)                       200
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
De GGD heeft als taak continu de juiste kennis te vergaren en zich voor te bereiden op juiste
maatregelen ter bestrijding én preventie van bestaande en nieuwe infectieziekten. Landelijk zijn
negen deeltaken voor infectieziektebestrijding vastgesteld:
1. Surveillance: monitoren van de verspreiding van infectieziekten ter ondersteuning van de
   beleidsuitvoering, de bestrijding en het informeren hierover aan relevante veldpartijen.
2. Verwerken van infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid - het optreden na
   melding van infectieziekten.
3. Preventie: geven van voorlichting aan burgers en professionals en het communiceren van
   maatregelen ter beperking van de verspreiding van infectieziekten. Het organiseren van
   (grootschalige) vaccinatiecampagnes behoort hier ook toe.
4. Bron- en contactopsporing: naar aanleiding van een signaal van een infectieziekte een
   eventuele bron opsporen en zo mogelijk het infectieziekterisico opheffen en het opsporen van
   eventuele contacten die risico op infectie hebben gelopen, hen waarschuwen en waar mogelijk
   beschermende maatregelen nemen.


Beleidsbegroting pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5. Beleidsadvisering: gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeentebesturen en andere
   relevante partners (bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen,
   et cetera) over gewenste maatregelen en de consequenties daarvan.
6. Netwerk- en regiefunctie: onderhouden van contacten met relevante ketenpartners en waar
   nodig coördineren van activiteiten, afstemming op lokaal, regionaal, en landelijk niveau.
7. Signalerings- en vangnetfunctie: burgers en professionals kunnen terugvallen op de GGD in het
   geval van vragen en problemen op het gebied van infectieziekten.
8. Outbreakmanagement: bestrijden van verheffingen van infectieziekten ter voorkoming van
   verspreiding en vermindering van eventuele onrust.
9. Onderzoek: het kan gaan om onderzoek dat gekoppeld is aan de directe preventie en
   bestrijding (bijvoorbeeld rondom een uitbraak om een mogelijke bron te identificeren of te
   achterhalen welke factoren een rol hebben gespeeld bij verspreiding van een ziekte), maar het
   kan ook gaan om deelname aan provinciale of landelijke onderzoeken.
Deze deeltaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Welke activiteiten ondernemen we?
  Uitvoering van de basistaken infectieziektebestrijding en relevante subsidieregelingen.
  Continue registratie van meldingsplichtige infectieziekten, bron- en contactopsporing en hieruit
   voortvloeiende maatregelen tegen verspreiding nemen (inclusief bestuurlijke rapportage en
   advisering).
  Op basis van de surveillance worden periodieke rapportages gemaakt ten behoeve van bestuur,
   management en ketenpartners. Hierin worden de gegevens en trends m.b.t. de infectieziekten
   weergegeven.
  Activiteiten volgend uit actuele ontwikkelingen, zoals zoönosen (van dier op mens
   overdraagbare aandoeningen) en de internationale toename van ernstige infectieziekten (bijv
   MERS en ebola). In het bijzonder de beleidsadvisering en de advisering van ketenpartners.
  Bij bestrijding van grote of ernstige uitbraken in de gemeente wordt de gemeente actief
   geïnformeerd over de afhandeling en wordt afgestemd over eventuele communicatie richting
   burgers en andere betrokkenen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt GGD’en op 24 uur
   per dag bereikbaar te zijn.
  Ook in 2020 ondernemen we kwaliteitsbevorderende activiteiten zoals nascholing,
   richtlijnontwikkeling en casuïstiekoverleg.
  Vervolgen aanpak Antibiotica resistentie: inzet van specifieke deskundigheid op het gebied van
   infectiepreventie.

Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten      Bijdrage van derden
Taak                         Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)       (inclusief OVGD & OH)
Infectieziektebestrijding        16,88 fte           € 2.007.000                     -



2.2.2.7 Tuberculosebestrijding

Wat willen we bereiken?
Voor alle inwoners, ongeacht verblijfsstatus, in het werkgebied van GGD Haaglanden zorgt GGD
Haaglanden voor gegevensverzameling, voorlichting, bestrijding en behandeling van TBC.
Bestrijden van TBC gebeurt door surveillance van de verspreiding van TBC, het ontwikkelen van
beleid op dit terrein, en het oppakken van de coördinatie over de bestrijding van TBC.




Beleidsbegroting pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                           Prognose 2020*
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde TBC-patiënten                  90-100
LTBI-screeningen                                                130-150
Aantallen verrichtingen (foto’s, Mantoux-screeningen,        12.500-15.000
BCG-screeningen, IGRA-screeningen)
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
Conform de onderscheiden deeltaken bij infectieziektenbestrijding:
1. Surveillance: monitoren van de verspreiding van TBC ter ondersteuning van de
    beleidsuitvoering, de bestrijding en het informeren hierover aan relevante veldpartijen.
2. Verwerken van TBC in het kader van de Wet publieke gezondheid - het optreden na melding
    van TBC.
3. Preventie: geven van voorlichting aan burgers en professionals en het communiceren van
    maatregelen ter beperking van de verspreiding van TBC. Het organiseren van (grootschalige)
    vaccinatiecampagnes behoort hier ook toe.
4. Bron- en contactopsporing bij TBC-patiënten: naar aanleiding van een signaal van TBC een
    eventuele bron opsporen en zo mogelijk het TBC-risico opheffen en het opsporen van eventuele
    contacten die risico op TBC hebben gelopen, hen waarschuwen en waar mogelijk
    beschermende maatregelen nemen.
5. Beleidsadvisering: gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeentebesturen en andere
    relevante partners (bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen,
    et cetera) over gewenste maatregelen en de consequenties daarvan.
6. Netwerk- en regiefunctie: onderhouden van contacten met relevante ketenpartners en waar
    nodig coördineren van activiteiten, afstemming op lokaal, regionaal, en landelijk niveau.
7. Signalerings- en vangnetfunctie: burgers en professionals kunnen terugvallen op de GGD in het
    geval van vragen en problemen op het gebied van Infectieziekten.
8. Outbreakmanagement: bestrijden van verheffingen van infectieziekten ter voorkoming van
    verspreiding en vermindering van eventuele onrust.
9. Onderzoek: het kan gaan om onderzoek dat gekoppeld is aan de directe preventie en
    bestrijding (bijvoorbeeld rondom een uitbraak om een mogelijke bron te identificeren of te
    achterhalen welke factoren een rol hebben gespeeld bij verspreiding van TBC), maar het kan
    ook gaan om deelname aan provinciale of landelijke onderzoeken.
En daarnaast:
10. Behandelen/begeleiden van TBC-patiënten en geïnfecteerden.
11. Screeningen van risicogroepen (WBO-vergunning, Wet op Bevolkingsonderzoek)
Deze deeltaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Welke activiteiten ondernemen we?
  Continue gegevensverzameling over TBC in de regio.
  Adequate voorlichting van bevolking, risicogroepen die bereikbaar zijn voor de GGD en
   advisering van gemeentebesturen en andere relevante partners.
  Adequate bestrijding van uitbraken van TBC en onrust die daarmee gepaard gaat.
  Behandeling van TBC-patiënten.
  Geen of beperkt aantal secundaire ziektegevallen bij gemelde TBC-patiënten.
  Beschikken over en bijhouden van een goed netwerk met partners.
  Regie voeren waar nodig.
  Deelname aan relevant onderzoek.
  Continue (24/7) beschikbaarheid voor meldingen of vragen over TBC.
  Doorontwikkeling van het landelijke Elektronische Patiëntendossier (EPD).
  Continueren van de (intensieve) samenwerking binnen het Regionaal Expertise Centrum (REC)
   Zuid-Holland.



Beleidsbegroting pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten     Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)      (inclusief OVGD & OH)
Tuberculosebestrijding           13,56 fte           € 1.684.000                 € 70.000



2.2.2.8 Bevordering seksuele gezondheid

Wat willen we bereiken?
Bij het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden kunnen inwoners van regio
Haaglanden, in het bijzonder kwetsbare groepen, anoniem en/of vertrouwelijk terecht voor
screening op en eventueel behandeling van de vijf belangrijkste soa. Daarnaast verschaft het CSG
hen kennis en vaardigheden die bijdragen aan een seksueel gezond leven. Seksuele gezondheid is
meer dan het niet hebben van een soa of ongewenste zwangerschap. Het betekent ook dat seks
plezierig en aangenaam is en zonder enige vorm van dwang, discriminatie of geweld ervaren
wordt.

De wettelijke taak van gemeenten voor collectieve preventie van soa in risicogroepen wordt door
de rijksoverheid (ministerie van VWS) aangevuld met de ‘Aanvullende regeling Seksuele
Gezondheid’ (ASG). De regeling is bedoeld voor personen met een verhoogd risico op, die
gewaarschuwd zijn voor of klachten hebben die kunnen wijzen op een soa. Ook jongeren onder de
25 jaar en slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld zijn aandachtsgroepen.

Naast preventieve en curatieve taken adviseert het CSG gemeenten en instellingen over seksuele
gezondheid. Met individuele cliëntenzorg draagt het centrum bij aan gelijke kansen op (seksuele)
gezondheid van alle burgers met in het bijzonder oog voor kwetsbare groepen.
Het CSG GGD Haaglanden is een van de acht coördinerende centra in Nederland die activiteiten
verrichten op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van de 25 GGD’en in Nederland.

                                                           Prognose 2020*
Uitgevoerde consulten                                            11.500
Voorlichtingen:
 Groepsvoorlichting                                                70
 Evenementen                                                       5
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
 Vroegtijdige opsporing en behandeling van soa’s, zich beperkend tot personen uit landelijk
  vastgestelde risicogroepen. Het in dit kader verlenen van kwalitatief hoogwaardige soa-zorg en
  het signaleren van trends in het voorkomen van soa’s.
 Het middels preventieactiviteiten soa’s en hiv bestrijden en zorgdragen voor gezonde
  seksualiteit voor specifieke doelgroepen, zoals voor jongeren t/m 25 jaar de Sense-spreekuren.
 Voorkomen van infectie met en verspreiding van hepatitis B als soa bij risicogroepen door
  middel van vaccinatie.
 Van 2019 t/m 2024 PrEP verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog
  risico lopen op hiv; aantallen hiervan zijn o.a. afhankelijk van landelijk beleid.

Welke activiteiten ondernemen we?
De GGD voert voor deze taak de volgende activiteiten uit:
  Consulten onder andere over soa, anticonceptie en seksueel geweld.
  Individuele voorlichting.
  Groepsvoorlichting.
  Voorlichtingsactiviteiten bij evenementen gericht op jongeren in de regio.
  Aanbieden van mogelijkheden voor gratis hepatitis B vaccinatie.
  PrEP verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog risico lopen op hiv.
  In samenwerking met ketenpartners realiseren van outreach-vaccinatiemogelijkheden.


Beleidsbegroting pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten       Bijdrage van derden
Taak                            Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)        (inclusief OVGD & OH)
Bevordering seksuele             15,59 fte                -                      € 3.307.000
gezondheid


2.2.2.9 Medische milieukunde

Wat willen we bereiken?
Van de ziektelast in Nederland kan circa 6% worden toegeschreven aan milieufactoren (RIVM,
Volksgezondheid toekomstverkenning 2014). Het doel van Medische Milieukunde (MMK) is het
bereiken van een gezonde leefomgeving en de ziektelast als gevolg van milieufactoren te verlagen.
Met een gezonde leefomgeving wordt bedoeld: een omgeving, buiten en binnenshuis, die als
prettig wordt ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De
druk op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid)
moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving het risico op infecties
zo laag mogelijk en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd. Zo’n leefomgeving
nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen en heeft voldoende en passend groen en ‘blauw’ (water)
van goede kwaliteit. Hierin zijn ook gezonde, veilige en duurzame woningen en gebouwen en
voldoende en passende voorzieningen. Tenslotte is een gezonde leefomgeving voldoende divers,
zorgt deze ervoor dat mensen elkaar op veilige wijze kunnen ontmoeten en wordt er rekening
gehouden met de behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke (gevoelige)
bevolkingsgroepen zoals kinderen en mensen met chronische ziekten.
Medische milieukunde adviseert over de mogelijkheden om de volksgezondheid te beïnvloeden via
de fysieke leefomgeving en biedt oplossingen onder andere voor het meewegen van
gezondheidsfactoren bij nieuwe ruimtelijke plannen. Vanuit een brede kennisbasis adviseert
Medische Milieukunde over de invloed van milieu op gezondheid en gaat onder andere in op
klachten en signalen van burgers, instellingen en gemeenten.

                                                                           Aantal 2020*
Advies aan burgers (n.a.v. melding)                                             450
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)                                           5
Advies van GAGS bij incidenten                                                  20
Advies aan gemeenten; specifieke casus (melding)                                20
Advies aan gemeenten; beleidsadvies                                             50
Advies aan gemeenten: RO adviezen                                               60
Advies aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen                             20
Advies aan instellingen/ instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)         40
* Prognose op basis van realisatie 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het werkveld van de medische milieukunde omvat alle facetten van de fysieke leefomgeving: een
uiteenlopend scala aan biologische, fysische en chemische milieufactoren in water, bodem en lucht,
zowel binnen- als buitenhuis. Er komen onderwerpen aan de orde als geluidhinder, luchtkwaliteit,
asbest, elektromagnetische velden, koolmonoxide, vocht en schimmel in het binnenmilieu en
diffuse bodemverontreiniging et cetera. In toenemende mate is ook de inrichting van de fysieke
leefomgeving een aandachtsgebied; de Omgevingswet is hierbij een belangrijke nieuwe
ontwikkeling. Gemeenten bevragen de GGD hier ook steeds vaker over. Regelmatig is er binnen
het werkveld sprake van politiek- bestuurlijk gevoelige dossiers.

Welke activiteiten ondernemen we?
Op de verschillende thema’s die het werkveld omvat, worden de volgende taken uitgevoerd:
Beleidsbegroting pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
   (Beleids)advies geven (gevraagd en ongevraagd) aan gemeenten, de omgevingsdienst en
    instellingen.
   Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
   Signaleren van ongewenste situaties en zo nodig (initiëren en) verrichten van onderzoek;
   Voorlichting geven aan burgers.
   Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of
    incidenten.
   Monitoren voortgang activiteiten door middel van portfoliomanagement.
   Betrekken van burgers door middel van ‘citizen science’.

Binnen het werkveld liggen de prioriteiten bij thema’s waar de meeste gezondheidswinst te behalen
is. Door het bijhouden van kennis op de verschillende thema’s (actief of via het landelijke netwerk)
en het registreren van meldingen, kunnen we tijdig signaleren of er een verschuiving van de
aandacht noodzakelijk is. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn binnenmilieu (woningen en
scholen), koolmonoxide, luchtkwaliteit, geluid (omgevingslawaai en harde muziek), klimaat, lood
(bodem en drinkwater) en ruimtelijke plannen (Omgevingswet).

Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten     Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)      (inclusief OVGD & OH)
Medische Milieukunde              5,85 fte            € 847.000                     -



2.2.2.10 Technische Hygiënezorg

Wat willen we bereiken?
Om verspreiding van infectieziekten te beperken en te voorkomen zijn maatregelen op het gebied
van technische hygiënezorg noodzakelijk. Deze regionale taak voert de GGD voor de negen
gemeenten in Haaglanden uit. Het doel van deze taak is het beschermen van de gezondheid van de
burger door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van instellingen en voorzieningen.

                                                                             Prognose 2020*
THZ-meldingen                                                                       100
Legionella adviezen                                                                 44
Beleidsadviezen                                                                     15
Adviezen veiligheidsplannen evenementen (o.b.v. adviesaanvraag GHOR)                130
Inspecties evenementen                                                              40
Advisering AZC                                                                       1
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
Het werkveld van de technische hygiënezorg richt zich op de biologische factoren in de
leefomgeving die kunnen leiden tot infecties en de daarmee verband houdende gezondheidsrisico’s
en schade. De focus ligt daarbij op risico-instellingen en de mogelijkheden op het gebied van bouw,
inrichting en organisatie van de activiteiten om de risico’s op verspreiding van pathogene micro-
organismen te verkleinen. De werkwijze binnen deze taak is sterk bepaald door landelijke
richtlijnen, zoals deze worden ontwikkeld door het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
(LCHV).

Welke activiteiten ondernemen we?
Op de verschillende thema’s die het werkveld omvat, worden de volgende taken uitgevoerd:
  Behandeling van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
Beleidsbegroting pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>   Het geven van voorlichting.
   (Risico-)inventarisatie collectieve voorzieningen/ instellingen (taak wordt beperkt uitgevoerd;
   Signaleren van ongewenste situaties.
   Advisering (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de
    richtlijnen van het LCHV.
   Evenementenadvisering.
   Infectiepreventie proactief onder de aandacht brengen bij alle 9 gemeenten door o.a. per
    gemeente alle aanwezige collectieve voorzieningen te inventariseren, een risicoprofiel per
    gemeente op te stellen en op basis van de uitkomsten een beleidsadvies op maat te geven en
    in samenwerking met GGD GHOR een Workshop evenementen voor de 9 gemeenten
    organiseren.

Wat zetten we daarbij in?
                                               Bijdrage van gemeenten    Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                               (inclusief OVGD & OH)     (inclusief OVGD & OH)
Technische hygiënezorg            2,46 fte              € 235.000                    -



2.2.2.11 Reizigersadvisering en –vaccinatie

Wat willen we bereiken?
Het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en
het voorkomen van de introductie van importziekten. Hiernaast beschermt de GGD middels
vaccinatie andere dan reisgerelateerde risicogroepen, zoals beroepsgroepen en zwangere vrouwen.
Ook houdt de GGD een team medewerkers in stand met (medisch) inhoudelijke deskundigheid en
ervaring ten behoeve van outbreakmanagement.

                                 Prognose 2020*
Aantal consulten                          24.000
Aantal gegeven vaccinaties                32.000
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
De GGD is van oudsher aanbieder van reizigerszorg, voert voor de gemeenten de
infectieziektebestrijding uit en informeert uit dien hoofde inwoners en reizigers over de
gezondheidsrisico’s die zij lopen, om import van infectieziekten te voorkomen. Reizigersadvies en -
vaccinatie is van belang voor het behouden van expertise, vaardigheden en voldoende personele
capaciteit voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding en de uitvoering van grootschalige
vaccinatiecampagnes (outbreakmanagement).

Welke activiteiten ondernemen we?
   Geven van voorlichting aan algemeen publiek om hen te stimuleren zich te laten informeren en
    vaccineren vóór zij op reis gaan.
   Vaccineren en immuniseren van reizigers en het voorschrijven van recepten en de verkoop van
    reizigersproducten.
   Geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico’s op reis.
   Onderhouden van een netwerk met relevante partijen.
Reizigersadvies en -vaccinatie is hiermee sterk gelieerd aan de basistaak Infectieziektebestrijding.
Immers, reizigers die onbeschermd op reis gaan zijn één van de risicogroepen van
Infectieziektebestrijding. Medisch/sociaal kwetsbare burgers worden hierbinnen bovendien gezien
als speciale doelgroep.




Beleidsbegroting pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Wat zetten we daarbij in?
                                           Bijdrage van gemeenten        Bijdrage van derden
Taak                         Personeel
                                           (inclusief OVGD & OH)         (inclusief OVGD & OH)
Reizigersadvies en -          14,63 fte                 -                       € 1.953.000
vaccinatie




Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

2.2.2.12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Wat willen we bereiken?
GGD Haaglanden heeft de wettelijke taak voorbereid te zijn op het kunnen optreden bij incidenten,
rampen en crises met mogelijke gevolgen voor de publieke gezondheid. Het betreft zowel het
organiseren van de eigen continuïteit van zorgverlening, als ook het kunnen voldoen aan extra
gevraagde (volume) en gespecialiseerde (inhoud) inzet onder bijzondere omstandigheden. Dit
vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid. Deze verplichting vloeit voort uit een drietal
wetten: Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en Tijdelijke wet ambulancezorg. Het doel
van deze taak is het realiseren van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD
in geval van crisis om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de
continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het onderhouden en versterken van de crisisorganisatie.
   Het continu afstemmen van het crisisplan en de onderliggende documenten van GGD
    Haaglanden met de relevante ketenpartners.
   Het adequaat trainen en oefenen van het functioneren van de crisisorganisatie en de processen
    uit het GROP. Deze trainingsactiviteiten zullen vooral in een breed ketenverband plaatsvinden.
   Het adequaat faciliteren van de crisisorganisatie op het gebied van telefonie/ICT, facilitair en
    personele zaken.
   Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van
    crisis en rampen (zoals bijvoorbeeld terrorismegevolgbestrijding).
   Het verder uitbouwen van het regionale communicatienetwerk.
Eventuele publiekscommunicatie omtrent het incident valt buiten deze regionale taak.

Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader de volgende activiteiten uit:
   Integraal crisisplan GGD Haaglanden doorontwikkelen, up-to-date houden en oefenen op basis
    van dit plan.
   Aanbevelingen van de jaarlijkse zelfevaluatie en de hervisitatie Crisisbeheersing en OTO (in
    2019) doorvoeren.
   Het ontwikkelen van plannen voor de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding in de
    publieke gezondheidszorg.

Wat zetten we daarbij in?
                                           Bijdrage van gemeenten        Bijdrage van derden
Taak                         Personeel
                                           (inclusief OVGD & OH)         (inclusief OVGD & OH)
Inzet rond (en                  1,0 fte             € 162.000                    € 100.000
voorbereiding op) rampen
en crises




Beleidsbegroting pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pijler 4: Toezicht houden

2.2.2.13 Taken m.b.t. Toezicht Kinderopvang (TOKIN)

Wat willen we bereiken?
Goede kinderopvang is van groot belang voor kinderen en hun ouders. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving ervan.
Elk College van Burgemeester en Wethouders binnen de regio Haaglanden heeft de directeur
publieke gezondheid van de GGD aangewezen als toezichthouder (wettelijke verplichting). GGD
Haaglanden voert dit toezicht (TOKIN) uit. De GGD toetst, binnen alle negen gemeenten,
instellingen voor kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang), gastouderbureaus
en gastouders op het naleven van de Wet Kinderopvang 2018 (WKO).

                                         Prognose 2020*
Locaties: jaarlijkse inspecties                 1.173
Locaties: nieuw                                  169
Gastouders: jaarlijkse inspecties                303
Gastouders: nieuw                                281
Nader en incidentele onderzoeken                 449
Klachten                                          37
Jeugdverblijven                                    2
Totaal                                          2.414
* Inschatting januari 2019; de definitieve opdracht 2020 is pas eind 2019 bekend.

Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdens een inspectie controleert GGD Haaglanden of een kinderopvanglocatie, gastouderbureau of
gastouders aan de kwaliteitseisen voldoen c.q. of ze worden nageleefd. De bevindingen van een
inspectie worden door GGD Haaglanden met een rapport openbaar gemaakt. Indien noodzakelijk
wordt door de betreffende gemeente handhavend opgetreden.

De wettelijke eisen die aan houders van locaties voor voorschoolse educatie (VE) worden gesteld
voor wat betreft het pedagogisch beleidsplan, veranderen. Het toezicht op de kwaliteit van
voorschoolse educatie komt daarmee meer bij de GGD te liggen dan voorheen, omdat de GGD
toezicht houdt op de basisvoorwaarden VE. De eisen die per 1 juli 2018 in werking treden
betekenen een extra impuls voor de kwaliteit en het signaalgestuurde toezicht. Het toezicht op die
kwaliteitseisen brengt een verhoging van de benodigde capaciteit voor toezicht (en handhaving)
met zich mee. De nieuwe werkwijze leidt, ten gevolge van de extra werkzaamheden, tot een
stijging van het aantal norm inspectie-uren. GGD Haaglanden heeft hierin het landelijk protocol te
volgen ten behoeve van de A-status gemeenten.

Welke activiteiten ondernemen we?
  Inspectiebezoeken bij geregistreerde kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders.
  Rapportage vindt plaats conform de landelijke richtlijnen, inclusief advies aan de gemeenten.
  In samenspraak met de kinderopvanglocatie-verantwoordelijken en de gastouders bij hen
   geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten
   corrigeren/beëindigen.
  Ondersteuning van de negen gemeenten bij haar handhavingstaak.

Wat zetten we daarbij in?
                                               Bijdrage van gemeenten           Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                               (inclusief OVGD & OH)            (inclusief OVGD & OH)
Toezicht Kinderopvang             20,89 fte            € 2.116.000                          -

Beleidsbegroting pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.2.2.14 Inspectie tatoeages en piercings

Wat willen we bereiken?
 Beschermen van de gezondheid van de burger door een veilige en hygiënische omgeving te
  bevorderen van studio’s voor tatoeage- en piercing en cosmetische tatoeage en juweliers.
 Bevorderen van het voorkomen van infecties door het verstrekken van vergunningen conform
  wetgeving.

                                                 Prognose 2020*
Inspecties T&P                                         100
Aanvragen vrijstelling T&P bij evenementen              5
* Prognose op basis van realisatie 2018

Wat gaan we daarvoor doen?
Controleren en, namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergunnen van
tatoeage- en piercingstudio’s, studio’s voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de
hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Welke activiteiten ondernemen we?
In het kader van deze taak worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
   Inventariseren van voorzieningen.
   Inspecteren en beoordelen van voorzieningen en handelingen.
   Adviseren en rapporteren.
   Verstrekken van vergunningen.
   Publiceren goedgekeurde voorzieningen.
   Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de NVWA in het kader van illegaal
    tatoeëren en piercen.

Wat zetten we daarbij in?
                                              Bijdrage van gemeenten   Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                              (inclusief OVGD & OH)    (inclusief OVGD & OH)
Inspectie tatoeages en            0,30 fte                 -                    € 28.000
piercings


2.2.2.15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat willen we bereiken?
Seksinrichtingen zijn bedrijven waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten
van seksuele handelingen met derden. Seksinrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij de
gemeente. In opdracht van de negen gemeenten voert GGD Haaglanden inspecties uit bij
seksinrichtingen. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist met landelijke
normen en richtlijnen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Het resultaat van deze inspectie
wordt meegenomen in de beslissing van de gemeente om de vergunning wel of niet te verlengen of
af te geven. Het doel van deze taak is het beschermen van de gezondheid van de burger en de
sekswerker door een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen te
bevorderen.

                                                                            Prognose 2020*
Aantal locaties waar één of meerdere keren een inspectie wordt uitgevoerd         71
* Prognose op basis van realisatie 2018




Beleidsbegroting pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Inspecteren en adviseren van seksinrichtingen conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid en het rapporteren en adviseren aan de vergunningverlener.

Welke activiteiten ondernemen we?
In het kader van deze taak worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
   Inventariseren van voorzieningen.
   Inspecteren voorzieningen.
   Adviseren en rapporteren.

Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten            Bijdrage van derden
Taak                          Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)             (inclusief OVGD & OH)
Hygiëne-inspectie               0,38 fte                  -                             € 44.000
seksinrichtingen


2.2.2.16 Lijkschouw

Wat willen we bereiken?
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie, en afhandelen
van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of het vervoeren van een
overledene naar het buitenland.
                                           Prognose 2020*
Lijkschouw                                        707
Euthanasie                                        404
Collegiaal overleg / advies                       248
Meldingen overleden minderjarigen                  18
NODOK                                              4
Uitstel begrafenis & Lijkenpas                     38
                                      7
* Prognose op basis van realisatie 2017

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit doet de GGD door:
   Uitvoeren van de lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-
    natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
   Het uitvoeren van taken die toebehoren aan de taken van de forensisch arts in het kader van
    de meldingsprocedure euthanasie.
   Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (nader onderzoek
    doodsoorzaak van kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard
    overlijden bij kinderen.
   Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld dan wel vervroegd
    kan worden (eerder dan 36 uur of later dan de zesde werkdag na overlijden).
   Afgeven van een lijkenpas (verklaring dat het overlijden niet ten gevolge van een besmettelijke
    ziekte is) waarmee het vervoer van een overledene naar het buitenland kan worden geregeld.
   Intercollegiaal consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en
    medisch specialisten).




7
 De prognose is hier, afwijkend op de andere prognoses, op basis van de aantallen 2017 in aansluiting op de
gehanteerde aantallen in de Voorjaarsbrief
Beleidsbegroting pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>De forensisch artsen van de GGD zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor alle
voorgenoemde (niet-administratieve) activiteiten.

Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader geen andere dan de hiervoor beschreven activiteiten
uit.

Wat zetten we daarbij in?
                                         Bijdrage van gemeenten      Bijdrage van derden
Taak                     Personeel
                                         (inclusief OVGD & OH)       (inclusief OVGD & OH)
Taken wet op de              3,53 fte             € 549.000                       -
lijkbezorging




Pijler 5: Brede Public Health

2.2.2.17 Directeur Publieke Gezondheid

Wat willen we bereiken?
Sinds 2012 is de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk vastgelegd om zo het hoofd
te kunnen bieden aan vraagstukken die niet alleen geneeskundig maar ook bestuurlijk om een
goede aanpak vragen. De DPG is voor twee organisaties verantwoordelijk; voor zowel de GGD als
de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio). Door deze verantwoordelijkheden
gezamenlijk bij de DPG neer te leggen wordt een centraal aanspreekpunt voor het bestuur en
gemeenten en voor de brandweer, politie en justitie geboden. Het doel van deze taak is het bieden
van één aanspreekpunt en het realiseren van integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde
publieke gezondheid – ook in het geval van crisiszorg.

Wat gaan we daarvoor doen?
De inhoud van de DPG-taak kan grofweg worden onderscheiden in drie
hoofdverantwoordelijkheden:
1. Ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid via het netwerk van publieke
    gezondheidszorg met een groot aantal actoren van diverse achtergronden; dit vanuit de brede
    benadering van integrale publieke gezondheid. Daarnaast het verbeteren en mede ontwikkelen
    van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de fysieke en sociale veiligheid met
    partners als de acute zorgketen en brandweer, politie en gemeenten. Landelijke afstemming
    hierbij is essentieel.
2. Daadwerkelijk optreden bij rampen en crises als adviseur van het bevoegd gezag en ambtelijk
    eindverantwoordelijke voor GGD en GHOR met formele bevoegdheden, alsmede het
    coördineren van de voorbereiding op rampen door de instellingen binnen de geneeskundige
    hulpverlening in afstemming met hulpverleningsdiensten en gemeenten.
3. Management van een grote (zorg)organisatie die voor de gemeenten zorgdraagt voor
    advisering over en uitvoering van gemeentelijke en niet-gemeentelijke taken op het gebied van
    publieke gezondheid.
Hiernaast heeft de DPG de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken zoals beschreven
in het Directiestatuut van de DPG. Ten slotte heeft de DPG de verantwoordelijkheid vanuit zijn
functie als adviseur van het bestuur voor het realiseren van de benodigde stukken voor de
Bestuurlijke Adviescommissie en van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.



Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader geen andere dan de hiervoor beschreven activiteiten
uit.

Beleidsbegroting pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten      Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)       (inclusief OVGD & OH)
Directeur Publieke                0,80 fte           € 1.123.000                     -
Gezondheid


2.2.2.18 Taken van de GGD als zorginstelling

Wat willen we bereiken?
Het voldoen aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor zorginstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
GGD Haaglanden als zorginstelling is verplicht om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige
individuele (medische) zorg te leveren. Hiervoor beschikt de GGD over:
   Medische professionals (artsen en verpleegkundigen) die voldoen aan de eisen van het BIG-
    register en de diverse functiespecifieke kwaliteitsregisters en specialistenregisters.
   Een iso 9001-gecertificeerd kwaliteitssysteem.
   Functionarissen die het leveren van verantwoorde zorg door de medische professionals
    waarborgen.
   Een klachtenprocedure.
   Een Veilig Incidenten Melden (VIM) procedure.

Welke activiteiten ondernemen we?
  Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiden en deskundigheids-
   bevordering.
  Adequaat afhandelen van de klachten en VIM-procedure.
  Het in stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem, gekoppeld
   aan de noodzakelijke certificering.
  Het ondersteunen van de afdelingsmanagers bij hun verantwoordelijkheid inzake
   accountmanagement, zodat accountgesprekken tussen gemeenten en GGD zo goed mogelijk
   verlopen.
  Deelnemen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, als
   belangrijk instrument voor GGD Haaglanden waarbij beleid, onderzoek en praktijk (BOP-
   principe) met elkaar worden verbonden.

Wat zetten we daarbij in?
                                             Bijdrage van gemeenten       Bijdrage van derden
Taak                           Personeel
                                             (inclusief OVGD & OH)        (inclusief OVGD & OH)
Taken van de GGD als              3,99 fte            € 650.000                  € 130.000
zorginstelling


2.2.2.19 Publieksinformatie

Wat willen we bereiken?
Het proactief en reactief geven van voorlichting, informatie en advies op het terrein van publieke
gezondheid aan bewoners, organisaties en professionals.



                                                                               Prognose 2020*
Telefonische contactmomenten                                                        30.000
E-mail contactmomenten                                                               2.500
* Prognose op basis van realisatie 2018

Beleidsbegroting pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
 De GGD levert en ontsluit kennis over gezondheid, ziektepreventie en
  gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie. De GGD doet dit onder andere
  met een professioneel ingevoerde centrale frontoffice, gebruikmakend van drie primaire
  informatiekanalen (click, call & face) en een relatiebeheersysteem. Maar ook middels de uitleen
  van professioneel (voorlichtings- en les-)materiaal aan bijvoorbeeld scholen.
 Bewoners, organisaties en professionals kunnen voor vragen, advies of voor het maken van
  een afspraak de GGD bereiken via één centraal emailadres en één centraal telefoonnummer.
 De GGD beschikt over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan op efficiënte
  wijze en snel gecommuniceerd kan worden met relevante organisaties en professionals
  (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, crisis of hitte-protocol).

Welke activiteiten ondernemen we?
In 2020 voert GGD Haaglanden in dit kader geen andere dan de hiervoor beschreven activiteiten
uit.

Wat zetten we daarbij in?
                                        Bijdrage van gemeenten        Bijdrage van derden
Taak                     Personeel
                                        (inclusief OVGD & OH)         (inclusief OVGD & OH)
Publieksinformatie           3,40 fte            € 252.000                        -




Beleidsbegroting pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>2.3 Programma Veilig Thuis
2.3.1 Kaders

Veilig Thuis Haaglanden heeft een wettelijke taak die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:
a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of
     kindermishandeling;
b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een
     vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of
     kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij
     huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of
     kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel
     de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kinderbescherming van een melding van
     huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de
     betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe
     aanleiding geeft;
f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het
     in kennis stellen daarvan van het college van B&W, en
g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar
     aanleiding van de melding zijn ondernomen.

Op basis van de Wmo 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk
geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee
kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Per 1 januari 2019 is de aangescherpte meldcode van kracht en geldt het nieuwe
handelingsprotocol van de 26 Veilig Thuis organisaties. Dit betekent onder meer dat Veilig Thuis
een structureel oordeel over de veiligheid geeft tijdens de intensievere monitoring, en dat er door
het afwegingskader voor professionals meer signalen over huiselijk geweld en kindermishandeling
op de radar komen van Veilig Thuis. Het aantal adviesaanvragen en meldingen zal daardoor naar
verwachting structureel toenemen.

VTH voert de volgende taken uit:
  Het geven van advies en ondersteuning bij vragen van burgers en professionals over huiselijk
   geweld en kindermishandeling;
  Het in ontvangst nemen van meldingen en waar van toepassing na de veiligheidsbeoordeling:
   o “Directe overdracht” in te zetten als de problematiek door het lokale team of lopende
       hulpverlening kan worden opgepakt;
   o “Voorwaarden en Vervolg” of “Onderzoek” in te zetten bij een acute en/of structurele
       onveiligheid. Bij de start van de interventie vindt de keuze tussen één van de beide
       producten plaats. Als het niet noodzakelijk is om een vermoeden te bevestigen of te
       weerleggen en als de direct betrokkenen bereid en in staat zijn om samen te werken aan
       herstel van veiligheid, volgt ‘Voorwaarden en Vervolg’. Het in “Onderzoek” nemen van
       vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebeurt om deze te bevestigen
       of te weerleggen en vervolgens veiligheidsvoorwaarden op te stellen;
   o Na afsluiten van ‘”Voorwaarden en vervolg” of “Onderzoek” zicht houden op de veiligheid
       door het beoordelen van de integrale veiligheidssituatie tijdens de “Monitoring”;
   o de bemoeienis af te sluiten als er geen acute of structurele onveiligheid is.

Beleidsbegroting pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>   Het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld;
   Het coördineren van huisverboden: VTH stelt een zorgadvies op en coördineert de inzet van de
    partijen in het veiligheidshuis;
   Overige taken, zoals inzet voor de Veilig Verder Teams.

2.3.1.2 Missie, visie en doelstellingen

Missie
De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:
‘Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en stoppen van huiselijk
geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen’.

Visie
Veilig Thuis Haaglanden is het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De
specialistische kennis en kunde van Veilig Thuis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld aan
iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het (acute) herstel van
veiligheid, en het creëren en het borgen van duurzame veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties
staan centraal. De medewerkers van Veilig Thuis zijn professionals die beschikken over expertise
op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De telefoondienst, het secretariaat dat
de meldingen aanneemt en de maatschappelijk werkers zijn de spil in de aanpak van Veilig Thuis
Haaglanden, en daarnaast wordt de expertise van de gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen
van VTH ingezet.

Doelstellingen

“Meldingen tijdig afronden”
Er komen steeds meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld.

Op dit moment (voorjaar 2019) lukt het niet om volledig binnen de wettelijke termijnen te werken.
Werving en behoud van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Daarnaast heeft het
nieuwe landelijke beleid van de aangescherpte meldcode voor een toename gezorgd van het aantal
meldingen en een aanpassing van de werkwijze vanaf januari 2019. Tot slot gaat de krapte elders
in de keten gepaard met een toename van het aantal (her-)meldingen bij VTH en met beperkingen
in de overdracht aan ketenpartners, waardoor VTH extra werk doet. In 2019 is een inhaalslag
noodzakelijk omdat de werkvoorraad substantieel is opgelopen, en ook in 2020 zal het werken
binnen de wettelijke termijnen (van 10 weken voor het doen van onderzoek of Voorwaarden en
Vervolg) en 5 (werk)dagen voor de veiligheidsbeoordeling een belangrijke uitdaging en doelstelling
zijn.

“VTH is binnen de keten een sterk expertisecentrum: versterken expertiserol, meer advies en focus
op ernstig en hardnekkig geweld”
Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een aanpak van de gehele
keten. Belangrijk aandachtspunt is dat de wachtlijst en de doorlooptijd van interventies bij Veilig
Thuis ook gerelateerd is aan beperkingen in de doorstroom in de keten, aangezien interventies
door Veilig Thuis bijna altijd worden voorafgegaan (preventie) of worden opgevolgd door de inzet
van andere partnerorganisaties in de keten. Wachtlijsten en doorlooptijden bij VTH en bij lokale
teams, specialistische hulpverlening of bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming zijn
communicerende vaten. VTH wil in samenwerking met ketenpartners komen tot een meer
effectieve positie van VTH in de keten, door een versterking van de expertise en
voorlichtingsfunctie, het inzetten van een lichte interventie waar dat kan (zoals advies), en door de
eigen zwaardere interventies Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te richten op acute en/of
structurele onveiligheid, met een focus op ernstig en hardnekkig geweld.




Beleidsbegroting pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>“Resultaatgerichte sturing: versterkte uitvoering”
Deze doelstellingen vragen om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis: VTH richt zich op
het ontwikkelen van forward looking sturingsinformatie, zodat tijdig bijgestuurd kan worden bij
grotere fluctuaties van de instroom, om te voorkomen dat achterstanden zich opstapelen. Verder
stuurt VTH op tijdigheid en kwaliteit (cf. de landelijke protocollen) en heeft actuele kennis en
expertise op alle onderdelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij zijn in de
bedrijfsvoering de mogelijkheden van de inbedding in de gemeente den Haag volledig benut.

2.3.1.3 Ontwikkelingen in 2020

In het afgelopen jaar 2018 was een flinke stijging zichtbaar in zowel het aantal meldingen als het
aantal aviezen. De stijging bij de adviezen was sterker dan bij de meldingen. Het aantal adviezen is
met 33% gestegen. Het aantal meldingen laat een stijging van 12% zien in 2018 ten opzichte van
2017.

Er wordt geraamd dat deze “autonome groei” in 2018, niet verder doorzet in 2019 en 2020, wel
wordt groei van het aantal meldingen als gevolg van de aangescherpte meldcode voorzien (zie
beleidsmatige ontwikkelingen). Deze volumegroei is met onzekerheid omgeven (zie risicoparagraaf).
Er wordt binnen VTH daarom gewerkt met een mix van vast personeel en inkoop van diensten bij
externe partijen.
In onderstaande tabel is de autonome groei in 2018 te zien van de instroom bij Veilig Thuis
Haaglanden, verdeeld per gemeente.

Tabel 1 Aantallen adviezen en meldingen 2018 ten opzichte van 2017 per gemeente
                                2018 (stijging in aantallen              2017
                                     en % van 2017)
                               Melding          Advies          Melding    Advies
 Delft                         498              418                    438      339
 Den Haag                      5073             4405                  4619    3335
 Leidschendam-Voorburg         443              226                    397      142
 Midden-Delfland               70               35                      46       34
 Pijnacker-Nootdorp            232              101                    220       83
 Rijswijk                      404              201                    328      136
 Wassenaar                     137              85                     106       47
 Westland                      496              300                    486      233
 Zoetermeer                    959              549                    813      542
 Overig                        122              1088                   107      678
 Totaal                        8434 (12%)       7408 (33%)            7560    5569


Beleidsmatige ontwikkelingen
Het jaar 2018 stond in het teken van een substantiële groei van de instroom van meldingen van
huiselijk geweld en kindermishandeling, de inbedding in de nieuwe GR GGD en VT en bij de
gemeente Den Haag, het voorbereiden van het nieuwe landelijke beleid van de aangescherpte
meldcode en het aanbrengen van meer focus op ernstig en hardnekkig geweld.

Er bestaat op dit moment bij VTH een wachtlijst voor het starten van de interventies Onderzoek en
Voorwaarden en Vervolg, en VTH handelt de totale hoeveelheid meldingen niet allemaal binnen de
wettelijke termijn af. In de ordening van zaken is prioriteit gegeven aan spoedzaken (deze worden
direct opgepakt), veiligheidsbeoordelingen (deze geschieden in overgrote meerderheid binnen de
beoogde termijn) en verder komen relatief ernstige zaken het eerst aan de beurt.

Beleidsbegroting pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Voor de komende twee jaar is de uitdaging om de uitvoering verder te versterken (onder meer
door de verhuizing naar een nieuw pand en de daaropvolgende transitie naar goed werkende ICT),
de focus op ernstig en hardnekkig geweld te blijven houden, en om de aangescherpte meldcode
succesvol te implementeren. Werving en behoud van personeel en het beheersbaar houden van de
werkdruk is daarbij de grootste uitdaging. Voldoende aandacht voor begeleiding en opleiding en
ontwikkeling van personeel is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Aangescherpte meldcode (landelijk beleid)
Op basis van een ministeriële regeling wordt de meldcode per 1 januari 2019 aangescherpt en
treden veranderingen op in de positie van Veilig Thuis. De minister licht dit als volgt toe:8

    “Bij huiselijk geweld en kindermishandeling is sprake van problematiek met een veelal langdurig karakter.
    Het risico op herhaling is groot. (…) Om te komen tot duurzame veiligheid in huiselijke kring is het daarom
    belangrijk om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenhang te bezien.(…) De Veilig
    Thuis-organisaties zijn bij uitstek in de positie om een dergelijke radarfunctie te vervullen, omdat dit goed
    aansluit bij de werkzaamheden die de Wmo 2015 voor hen voorziet. (…) Hiervoor is een aantal aanbevelingen
    (…) die zich zowel richten op de werkwijze van Veilig Thuis als op het aanscherpen van de verplichte
    meldcode:

       Als de burger de intentie heeft te melden, signalen van burgers altijd als melding opnemen;
       Indien de beller dat wil, checkt Veilig Thuis of er over de persoon/het gezin waarover de beller advies
        vraagt, aanvullende informatie «op de radar» staat.;
       Actieve rol bij het monitoren van veiligheid door Veilig Thuis (afhankelijk van de ernst van de
        problematiek);
       Ernstige signalen altijd melden bij Veilig Thuis .”


Als gevolg hiervan dient zich dus een taakaanpassing bij Veilig Thuis aan. Via de Wmo-
centrumgemeenten voor vrouwenopvang zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld ten
behoeve van de aanscherping meldcode en deze taakaanpassing. De centrumgemeenten hebben in
april 2019 de GR geïnformeerd over de bedragen die hieruit voor 2020 e.v. aan de GR beschikbaar
worden gesteld, om in eerste instantie als dekkingsmiddel te dienen voor de taakaanpassing. Voor
het jaar 2020 zijn 80% van de voor de regio Haaglanden beschikbaar gestelde Duvo middelen in
deze begroting toegekend aan VTH.

Als gevolg van de aangescherpte meldcode gaan we uit van een toename van 5% van het aantal
meldingen en adviezen (hierin volgen we het lage scenario van de landelijke impactanalyse, zie
risicoparagraaf). Voor de inschatting van het effect op de VT-taken en raming van de daarmee
gemoeide lasten is uitgegaan van de effectenraming in opdracht van het Ministerie van VWS en
JenV en de VNG en van de doorrekening die op basis daarvan is gemaakt voor VTH, door Q
Consult. Door de groei van het aantal meldingen en adviezen is 5,18 fte meer benodigd bij VTH,
oftewel € 355.000 (excl. overhead).

Door de aangescherpte meldcode zal binnen de processen van Veilig Thuis vaker een beroep
worden gedaan op de gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen van VTH voor specialistisch
(medisch) advies. De inzet van gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen stijgt met 25% bij zowel
de adviezen als de meldingen. Daarnaast wordt ook een beperkte extra inzet per advies (10
minuten per advies) verwacht. De hoeveelheid informatie waarover VTH medewerkers in de
adviesfase beschikken neemt toe en het lezen en wegen van deze informatie vergt tijd, wat zich




8
  Toelichting bij Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig
huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling worden gemeld. Staatsblad 2017, 291
Beleidsbegroting pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>vertaalt in de intensievere adviesfunctie. Dit gaat voor VTH om een extra inzet van 3,37 FTE en
een bedrag van € 313.000 (excl. overhead).

Tot slot gaat de aangescherpte meldcode gepaard met een intensivering van de monitoring functie.
Het landelijke besluit van de aangescherpte meldcode zorgt ervoor dat intensievere monitoring
voor Veilig Thuis organisaties verplicht is. In 2019 wordt ervaring opgedaan met het
gedifferentieerd inzetten van de intensievere monitoring, en biedt de sturingsinformatie meer
inzicht in de feitelijke ontwikkelingen van de monitoring (in aantallen en benodigde personele
inzet). Voor 2020 wordt nu in de begroting 2020 uitgegaan van een intensivering die het mogelijk
maakt om binnen dit budgettaire kader gemiddeld 4,5 uur extra uur te monitoren per casus (en
opzichte van circa 3 uur in de huidige situatie). Dit is ongeveer de helft van de impact van de
intensievere monitoring, zoals berekend in de landelijke impactanalyse. In die impact analyse werd
circa 9 uur extra monitoring per casus verondersteld. Op basis van ervaring met de intensievere
monitoring wordt in voorjaar 2020 opnieuw gekeken naar de norm voor deze inzet.

“VTH is binnen de keten een sterk expertisecentrum: versterken expertiserol, meer advies en focus
op ernstig en hardnekkig geweld”
VTH is wettelijk verplicht om, indien een melder besluit te melden, deze melding op te pakken met
een veiligheidsbeoordeling en een passende interventie. Door goede afspraken met ketenpartners
en vanuit haar adviesrol beoogt VTH om – waar dat inhoudelijk passend is – een melding te
voorkomen, of om een melding na de veiligheidsbeoordeling direct door te zetten naar het lokale
veld of bestaande hulpverlening. VTH is hiervoor afhankelijk van de professionals die melden, het
lokale veld en van de andere ketenpartners:

   In totaal kan naar verwachting, bij bestendige afspraken met ketenpartners, een structurele
    daling van in totaal 7,5% van de instroom van meldingen worden gerealiseerd. Dit gaat
    gepaard met een intensivering van het aantal adviezen met 10%. VTH zet in verband met de
    expertisefunctie extra in op (niet casus gebonden) voorlichting, waaronder ook training,
    coaching van en samen optrekken met ketenpartners;
   Een verandering van de productmix, waarbij het aandeel van de meldingen dat na de
    veiligheidsbeoordeling direct kan worden doorgezet naar het lokale veld of de bestaande
    hulpverlening toeneemt van 47% naar 50% vanaf 2020. Hiervoor zijn ketenafspraken nodig.
    Door het opnemen van deze post loopt VTH in de begroting vooruit op deze
    samenwerkingsafspraken.

Het effect hiervan is een daling van het benodigde aantal fte met 7,29 en een daling van de
uitgaven met € 522.000 (excl. overhead) in 2020. Deze beoogde extensivering is met onzekerheid
omgeven.

Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen

1) Autonome volumestijging direct personeel
Het gerealiseerde volume in 2018 (aantal meldingen en adviezen) wordt - zoals hierboven
genoemd - als uitgangspunt genomen voor opstelling van de begroting 2020. De volumegroei heeft
impact op het direct personeel en zorgt voor een stijging van het benodigde aantal FTE met 12,7
FTE direct personeel t.o.v. de stand in de begroting 2019, die op het volume in 2017 was
gebaseerd. Het directe personeel bestaat uit maatschappelijk werkers, secretariaat,
vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen. De mutatie bedraagt € 869.000 (excl. overhead).

Inhaalslag
VTH heeft in 2018 extra flexibel personeel ingezet om de autonome volumegroei in 2018 het hoofd
te bieden. De groei was echter al vanaf het vierde kwartaal van 2017 ingetreden en de werving en
inzet van de flexibele schil heeft dankzij de krappe arbeidsmarkt ook onvoldoende snel
plaatsgevonden. In 2019 is een inhaalslag noodzakelijk omdat de werkvoorraad is opgelopen
doordat de afronding van meldingen geen gelijke tred kon houden met de instroom. Het is op dit
Beleidsbegroting pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>moment niet exact te ramen in hoeverre in 2020 eveneens nog (achterstallige) werkvoorraad uit
2019 moet worden opgepakt. In de risicoparagraaf is hiervoor een onzekerheid opgenomen.

1) Autonome volumestijging managers en werkbegeleiders
De volumegroei heeft niet alleen impact op het directe personeel, maar ook op het aantal
benodigde managers en werkbegeleiders. De norm voor de span of control, die de Gemeente Den
Haag hanteert, is voor managers circa 25 fte. Om deze span of control gelijk te houden dien het
aantal fte aan managers te stijgen van 3,93 naar 4,60 fte vanaf 2019.

De werkbegeleiders zorgen voor individuele begeleiding van casuïstiek en voor klachtgesprekken.
De autonome groei in combinatie met het effect van de aangescherpte meldcode, zorgt bij een
gelijkblijvende aantal werkbegeleiders, voor eveneens hogere span of control (dan wel caseload).
In de huidige situatie is 3,60 fte aan werkbegeleiders aanwezig. Om de caseload gelijk te houden is
een stijging van 1,0 fte werkbegeleider noodzakelijk, tot 4,60 fte. In totaal betekent dit een
toename van 1,67 fte van indirect personeel.

De mutatie bedraagt € 141.000 (excl. overhead). Hierbij is behoedzaam omgegaan met de stijging
van het aantal fte’s.

2) ICT en werkplekken verbeterd
Voor centrale overheadkosten betaalt de GR volgens het financieel statuut aan de gemeente Den
Haag een vast bedrag per formatieplaats in de toegestane formatie-omvang. De kosten van ICT en
huisvesting slaan neer in deze overheadopslag per fte. Vanwege de verhuizing naar een nieuw
pand en transitie naar een goed werkende ICT omgeving, is in de risicoparagraaf een onzekerheid
opgenomen m.b.t. dit bedrag.

(NB: ten aanzien van de toegerekende overhead is bij de herijking afgesproken om de werkwijze
transparant te maken en te uniformeren, en daarbij de effecten van herhuisvesting van VT mee te
nemen. Hierover wordt afzonderlijk besluitvorming voorbereid. Dit kan aanleiding geven tot
begrotingswijziging. Op dit moment wordt gerekend met de oude overhead cijfers van € 18.820
per vaste FTE, en bij capaciteit via het inkopen van diensten wordt gerekend met € 5.000 per FTE).

3) Tijdelijke versterking staf
Op dit moment heeft VTH in totaal 1,56 FTE aan beschikbare formatie voor ondersteuning.
Ondersteuning betreft hier de staf in de vorm van een beleidsmedewerker en een ondersteuner bij
het opleidingsbeleid. Om de ambities te kunnen realiseren heeft VTH tijdelijk extra ondersteuning
nodig voor een periode van circa 2 jaar van 1,44 FTE, zodat Veilig Thuis in totaal 3 FTE
inhoudelijke ondersteuning heeft. Het gaat hierbij om beleidsmedewerkers die ondersteunen bij de
ontwikkeling van VTH als expertisecentrum met actuele kennis op alle specialisaties, bij de
aansturing en die ondersteunen bij het aanbrengen van focus op ernstig en hardnekkig geweld
(zoals het coördineren van pilots). Deze mutatie bedraagt € 109.000 (excl. overhead).

4) Inkopen van veiligheidsdiensten
Voor de inzet van de maatschappelijk werkers voor de taak meldingen binnen VTH wordt uitgegaan
van circa 25% inkoop van diensten in 2020. Het inkopen van diensten zorgt ervoor dat een
mutatie van 152.000 euro benodigd is op de totale capaciteit. Dit bedrag komt tot stand na een
opslag, omdat het inkopen van diensten duurder is dan inzet van eigen personeel, maar wordt
deels gecompenseerd door de aftrek van de overhead. Voor het inkopen van diensten wordt ook
overhead geleverd, aangezien de betreffende capaciteit gebruik maakt van werkplek en ICT en
begeleiding binnen VTH.




Beleidsbegroting pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>2.3.2 Taken

In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen,
huisverbod coördinatie en voorlichting, daarnaast is de ondersteuning: overhead opgenomen
conform de BBV. In de tabel hieronder wordt voor de vier taken aangegeven welke aantallen in
totaal begroot zijn voor 2020.
In de begroting worden de kaders en taken (pakket Veilig Thuis) onderverdeeld, namelijk:
Taak 1: Advies,
Taak 2: Meldingen (inclusief monitoring),
Taak 3: Coördinatie huisverbod,
Taak 4: Voorlichting,
Taak 5: Overig (Veilig Verder Teams).

In de volgende paragrafen is weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en
wat VTH hieraan gaat doen. Conform de gestelde voorwaarden in het financiële statuut.

2.3.2.1 Advies

Wat willen we bereiken?
Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de
stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te
doorbreken en de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?
- het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of
ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met
een hulpverlener, school of politie.
- het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de
Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden
verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie
besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op
expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
- het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het focusoverleg en de
weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg.
Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

Wat zetten we daarbij in?
Taak                      Direct Personeel      Bijdrage van gemeenten
Advies                    12,35 fte             € 865.000



2.3.2.2 Meldingen

Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van)
huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding
komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en
besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie
noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie
verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats.


Beleidsbegroting pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Dit proces wordt Veiligheidsbeoordeling (voorheen Triage) genoemd en kent binnen Veilig Thuis
een aantal varianten en uitkomsten.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis
Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van
Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid
van betrokkenen.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening
In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard
en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin
betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie zonder onderzoek (voorwaarden en vervolg)
Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele
onveiligheid en als de direct betrokkenen voldoende bereid en in staat zijn om samen te werken
aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het
opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals, en het
overdragen naar een vervolgtraject, in veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met onderzoek
In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te
verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling en/of
indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, wordt er onderzoek
ingezet.
In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot
duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg,
veiligheidsvoorwaarden opgesteld.

Monitoring
De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en
Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de resultaten van het ingezette vervolgtraject en
stuurt zo nodig bij. In 2020 wordt bij circa de helft van het aantal meldingen onderzoek of
Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis; bij de
monitoring volgt VTH het handelingsprotocol. De maatschappelijk werker bepaalt – in overleg met
de direct betrokkenen en de overdrachtspartij – na het afsluiten van het onderzoek of Voorwaarden
en Vervolg de monitoringsintensiteit en momenten per cliënt. Tijdens de monitoring komt VTH tot
een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de
veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in
voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien
het oordeel positief is, sluit VTH de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dat kan VTH de
overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen, of om stappen te zetten die
leiden tot een dwangmaatregel. De intensievere monitoring betekent dat er voor een langere
periode dient te worden gemonitord (gemiddeld 1,5 jaar of langer waar nodig), afhankelijk van de
aard van de casus. Hierbij kiest VTH voor een gedifferentieerde aanpak.

Wat zetten we daarbij in?
Taak                                Direct Personeel           Bijdrage van gemeenten incl. OVGD
Melding (inclusief monitoring)*     112,27 fte                 € 8.851.000**
* Maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en secretariaat voor het aannemen van meldingen.
** Circa 2,1 mln euro van dit totale bedrag bedraagt de inkoop van de veiligheidsdiensten bij externe partijen.




Beleidsbegroting pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2.3.2.3 Huisverbod coördinatie

Wat willen we bereiken?
Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit
van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor
afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt
het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het
huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige
voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere
partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen
hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van
bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland,
Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te
stemmen. Bij begroting 2020 gaat het om 441 huisverboden.

Wat zetten we daarbij in?
Taak                             Direct personeel    Bijdrage van gemeenten
Coördinatie Huisverbod           6,44                € 465.000



2.3.2.4 Voorlichting

Wat willen we bereiken?
Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van
handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?
Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld
en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van
de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de
samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle
professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het
onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

Wat zetten we daarbij in?
Taak                             Direct personeel    Bijdrage van gemeenten
Voorlichting                     0,2                 € 16.000



2.3.2.3 Veilig Verder Teams
VVT levert – als niet wettelijke taak – capaciteit aan de Veilig Verder Teams van de centrum
gemeente den Haag. Naar verwachting is de capaciteit hiervan in 2020 circa 4 FTE. Voorheen was
VVT onderdeel van de post Meldingen. VVT wordt nu apart genoemd en zodoende is dit bedrag uit
de post Meldingen gehaald.

Taak                              Direct personeel    Bijdrage van gemeenten
VVT                               4,0                 € 294.000


Beleidsbegroting pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3 Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR

Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten
van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie VT die niet worden gedekt door
voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het
openbaar lichaam”.

In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige
Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent
om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & VT Taken.

Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen
Met betrekking tot het risico’s van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid:
(i)     Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de
        opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden, komen de daaruit voor
        Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van
        Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden9;
(ii)    Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van
        Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer
        voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste
eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de
Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te
minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie)
de kostenoverschrijding wordt gedragen.

Flexibel budget voor VT Taken
In het Financieel Statuut van de GR (art. 16 derde lid) is expliciet opgenomen dat de
risicoverdeling ten aanzien van de Taken VT op dezelfde wijze worden verdeeld als bij de GGD-
basistaken. Het hieraan verbonden risico voor de GR wordt betrokken in de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Als de bedrijfsvoering VT en de opbouw van weerstandsvermogen VT niet op orde zijn, kan volgens
het Financieel Statuut in de GR-begroting rekening worden gehouden met een extra bijdrage van
de deelnemende gemeenten die het mogelijk maakt om een flexibele schil in te zetten.

Van deze mogelijkheid is gebruikt gemaakt in de Financiële Begroting 2020 in de vorm van een
budget ‘Meldingen (flexibele inzet)’ van €2.175.000 (zie Tabel VT2). Net als de overige budgetten
dient ook bij dit budget een budgetoverschrijding te worden voorkomen. Terwijl bij de overige VT-
budgetten de algemene risicoverdeling geldt wordt het budget dat verband houdt met de flexibele
schil, inherent aan het flexibele karakter, wel achteraf afgerekend.




9
  Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding
wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q), met
eventuele ondergrenzen voor de afrekening. Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is
aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.
Beleidsbegroting pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Algemene risico’s voor de GR
Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever GGD &
VT Haaglanden als ze verband houden met:
(a) veranderingen in de GGD & VT Taken, of eisen aan de GGD & VT Taken die door externe
    autoriteiten worden opgelegd;
(b) calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten);
(c) calamiteiten in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die
    niet van te voren waren te voorzien);
(d) veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer
    van de GGD & VT Taken;
(e) hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien
    achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager
    uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd.
(f) kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23 lid 3
    van de Regeling.

De risico’s en het risicobeleid voor GGD en VT worden in onderstaande sub-paragrafen verder
uiteengezet.

Naast de achteraf te rekenen begrotingsposten (de P*Q-taken GGD en de flexibele schil VT) en de
genoemde algemene risico’s voor de GR, is met name het gesignaleerde risico ten aanzien van de
structurele kosten overhead van belang.




Beleidsbegroting pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GGD
#   Risico                                               Financiële    Kans   Toelichting
                                                         impact
1   Inwonersontwikkeling                                 € 100.000     Hoog
    Tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken
    over hoe om te gaan met de ontwikkeling van
    het aantal inwoners in de regio. Derhalve zijn de
    mogelijke effecten op de uit te voeren taken en
    bijhorende doorberekening niet meegenomen.
    Het niet meenemen van dit effect kan er toe
    leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op
    den duur niet behouden kan worden.

2   Scheiding regionaal en lokaal pakket                 Nader te      Laag
    In de begroting zijn de lokale taken niet            bepalen
    opgenomen. Mochten de lokale taken in de
    toekomst niet meer (of in veel mindere mate)
    worden afgenomen door de gemeenten dan
    wordt het draagvlak voor bijvoorbeeld de
    crisisorganisatie kleiner. Het invulling geven aan
    de crisisorganisatie wordt voor een belangrijk
    deel bepaald door de robuustheid van de GGD,
    die mede gebaseerd is op de uitvoering van de
    lokale taken. Deze taken worden buiten de
    verantwoordelijkheid van het AB verricht.
3   Takenpakket                                          Nader te      Laag
    Opgelegde veranderingen in takenpakket of            bepalen
    eisen aan taken die door externe autoriteiten
    opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging
    van de kosten leiden.
4   Indexering:                                          Nader te      Laag
    Indexering van kosten die in de praktijk hoger is    bepalen
    dan de indexering waarmee op basis van de
    voorcalculatie rekening is gehouden.
5   Calamiteiten in de dienstverlening die               Nader te      Laag
    leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor            bepalen
    de dienstverlening (uitbraak infectieziekten,
    maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze
    kosten niet binnen de in de dienstverlenings-
    overeenkomst overeengekomen bandbreedtes
    vallen.
6   Calamiteiten in de bedrijfsvoering die               Nader te      Laag
    maken dat de kosten aantoonbaar fors                 bepalen
    hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die
    niet van tevoren waren te voorzien).
7   Veranderingen in (de interpretatie van) het          Nader te      Laag
    fiscale regime: de definitieve fiscale analyse       bepalen
    kan pas gemaakt worden nadat ook de
    dienstverleningsovereenkomst geconcretiseerd
    is.
8   Structurele kosten overhead (inclusief               Nog niet te   Hoog   Er komt een separaat
    huisvesting, ICT & GR-functionarissen)               bepalen              voorstel over incl.
    In 2019 gaat Veilig Thuis verhuizen naar het                              begrotingseffect.
    Westeinde. De gevolgen van de verbouwing van                              Mocht deze
    aan het Westeinde voor de GGD zijn nog niet                               uniformering niet voor
    bekend.                                                                   2020 worden
    Dit kan gevolgen hebben voor de, in deze                                  geëffectueerd, dan
    begroting gebruikte, overheadtoeslag per fte.                             dient de begroting 2020
    Deze kosten zullen worden meegenomen bij de                               te worden bijgesteld
    uniformering van de overheadsystematiek.                                  voor tenminste de vaste
                                                                              lasten huisvesting
                                                                              (ophoging huur &
                                                                              kapitaallasten
                                                                              verbouwing ) evenals
                                                                              mogelijke lasten die
                                                                              volgen uit de ICT-
                                                                              infrastructuur & GR-
                                                                              functionarissen.



Beleidsbegroting pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>3.1.2 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid VT
#      Risico                                        Financiële      Kans     Toelichting
                                                     impact
1      Onvoldoende werving en behoud van             Nog niet te     Hoog
       personeel en onvoldoende capaciteit           bepalen
       ten opzichte van de hoeveelheid werk
       Er worden maatregelen ingezet voor een
       beter behoud van personeel.
       Desalniettemin blijft werving en behoud
       van personeel lastig in de huidige krappe
       arbeidsmarkt. Om een optimale bezetting
       te realiseren is eigen personeel
       noodzakelijk. Kosten inhuur en inkoop zijn
       aanmerkelijk hoger dan kosten van eigen
       personeel. Door de werving – en
       inwerkperiode gaat vertrek van personeel
       gepaard met kosten van verlies aan
       expertise en met hogere werkdruk voor
       het personeel.
       De uitbreiding van hoeveelheid personeel
       kan impact hebben op de inzet van P&O,
       die nodig is om deze uitbreiding te
       realiseren.
2      Effect aangescherpte meldcode                 Nog niet te     Hoog     De totale volume ontwikkeling
       De extra volumegroei van het aantal           bepalen,                 wordt in kwartaalrapportages
       meldingen en adviesaanvragen is               stijging of              gevolgd.
       gebaseerd op het lage scenario uit de         daling t.o.v.
       landelijke impact analyse van de              de raming is
       aangescherpte meldcode van 5% groei           mogelijk.
       van het aantal meldingen en adviezen
3      Structurele kosten overhead                   Nog niet te     Hoog     Er komt een separaat voorstel over
       (inclusief huisvesting, ICT & GR-             bepalen                  incl. begrotingseffect.
       functionarissen)
       In 2019 gaat Veilig Thuis verhuizen naar                               Mocht deze uniformering niet
       het Westeinde. De kosten van de                                        voor 2020 worden
       verbouwing van het Westeinde en de                                     geëffectueerd, dan dient de
       nieuwe de inrichting van de ICT-                                       begroting 2020 te worden
       infrastructuur zijn nog niet definitief                                bijgesteld voor tenminste de
       bekend.                                                                vaste lasten huisvesting
       Dit kan gevolgen hebben voor de, in deze                               (ophoging huur &
       begroting gebruikte, overheadtoeslag per                               kapitaallasten verbouwing )
       fte. Deze kosten zullen worden                                         evenals mogelijke lasten die
       meegenomen bij de uniformering van de                                  volgen uit de ICT-infrastructuur
       overheadsystematiek.                                                   & GR-functionarissen en
                                                                              eventuele P&O-kosten (zie bij
                                                                              Risico #1).

4      Autonome groei en achterstanden               Nog niet te     Hoog     De volume ontwikkeling wordt in
       In 2017 en 2018 is een forse stijging         bepalen,                 kwartaalrapportages gevolgd.
       zichtbaar van zowel meldingen als             stijging of
       adviezen. Vanaf 2019 is geen verdere          daling
       autonome groei verondersteld. Indien de       instroom is
       capaciteit niet in evenwicht is met de        mogelijk
       instroom, ontstaan achterstanden en
       loopt de werkvoorraad op.
5      Capaciteit, expertise en vaardigheden         Nog niet te     Hoog
       in de keten Zowel de instroom als de          bepalen
       doorlooptijden bij VTH zijn afhankelijk van
       de capaciteit, expertise en vaardigheden
       in de rest van de keten. Door
       samenwerking en ketenafspraken,
       investeren in expertise en voorlichting
       draagt VTH bij vanuit haar rol. Bij krapte
       in de rest van de keten wordt onnodig
       vaak (terug)gemeld bij VTH en kan VTH
       casussen niet goed overdragen aan
       ketenpartners, zodat bijvoorbeeld hulp
       niet tijdig wordt gerealiseerd.
7      Investeringen in cliënt volgsysteem           Nog niet        Midden   Voorstel voor doorontwikkeling bij
       In de loop van 2019 wordt duidelijk welke     exact te                 kwartaalrapportage
Beleidsbegroting pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>       management informatie systeem (data          bepalen
       warehouse) nodig is.
8      Meer huisverboden                            Nog niet       Hoog      Uitbreiding team huisverboden kan
       De intensievere inzet zal mogelijk gepaard   exact te                 in de loop van het jaar nodig zijn.
       gaan met volumegroei.                        bepalen,
                                                    enkele FTE’s
9      Vervolg MDA++. In de begroting zijn          Nog niet te    Midden.   Komt afzonderlijk voorstel over.
       geen uitgaven geraamd voor het vervolg       bepalen.
       op de pilot MDA++. Besluitvorming over
       continuering via de GR kan tot een
       begrotingswijzing leiden.
10     Besparing door daling instroom en                           Midden
       aanpassing productmix. Deze
       verwachte besparing is afhankelijk van de
       mogelijkheden (capaciteit en expertise) in
       de rest van de keten




Beleidsbegroting pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Bedrijfsvoering GGD
Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. In 2019 wordt onder andere
ingestoken op het verder verbeteren van het werken met key performance indicators (KPI’s), het
verder verbeteren van accountmanagement, taakanalyses / kostprijzen en
doelmatigheidsonderzoek. Bevindingen worden in 2020 (verder) geïmplementeerd.

Informatieparagraaf
Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan de GR over de voortgang van de GGD. De rapportage-
componenten zijn:
   Indien mogelijk worden cijfermatige/kwantitatieve indicatoren gerapporteerd over de
    realisatie/voortgang.
   Risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde
    begroting (vaste prijsafspraken).
   Bedrijfsvoeringontwikkelingen.

3.2.2 Bedrijfsvoering VT
Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. In 2019 wordt met de verhuizing van
de locatie in Den Haag naar het Westeinde, geïnvesteerd in goede werkplekken en daaropvolgend
in een transitie naar goed werkende ICT, die het primaire proces van VTH ondersteunt. Verder
wordt geïnvesteerd in kwartaalrapportages op basis waarvan fluctuaties in de hoeveelheid werk
sneller worden gesignaleerd, zodat waar nodig besluitvorming tijdig plaats kan vinden.




Beleidsbegroting pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Deel 2 Financiële begroting van de GR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Financiële begroting pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
Algemene financiële randvoorwaarden/uitgangspunten begroting
Voor het opstellen van de begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 gelden de
volgende financieel technische randvoorwaarden: indexering, risico’s en weerstandscapaciteit en
tijdige afstemming en informatievoorziening.

Voor de uitwerking van de randvoorwaarden baseert de GR zich op de Kaderbrief 2020 voor
gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast wordt deze begroting opgeleverd op basis van de reeds
geaccoordeerde begroting 2019 met daarin het meerjarenbeeld 2020-2022 en de Voorjaarsbrief
2020.

Ook zijn, op grond van wettelijke verplichtingen (BBV regels), de overheadkosten en de indeling
van taakvelden inzichtelijk gemaakt.

Verdeling takenpakket
De begroting sluit aan bij het besluit om de taken, uitgevoerd door GGD & VT Haaglanden, te
verdelen in een drietal takenpakketten; GGD-basispaket, GGD-pluspaket en VT taken.

De begroting toont per taak de directe kosten voor de uitvoering van de desbetreffende taak.
Tevens wordt als aparte taak zichtbaar gemaakt welke overheadkosten samenhangen met deze
taken. Daarbij is apart zichtbaar welke indirecte kosten intern, conform de regels uit het nieuwe
BBV (Besluit begroting en verantwoording), worden benoemd als overheadkosten en welke
overheadkosten toegerekend worden als gevolg van de doorbelasting van overhead vanuit de
gemeente Den Haag (overheadkosten die Den Haag OCW en Den Haag concern maken ten
behoeve van de dienstverlening aan de GR).




Financiële begroting pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Financiële begroting pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>2 Baten en lasten

2.1 Overzicht van baten en lasten
Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)




Financiële begroting pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>2.2. Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken
2.2.1 Overzicht baten en lasten regionale GGD-taken
Tabel GGD1: Overzicht baten en lasten (bedragen x €1.000 afgerond)\
                                                                                              Gewijzigde begroting                                Begrot
                                            Realisatie 2018           Begroting 2019                  2019                Begroting 2020            ing

Programma GGD                             Baten Lasten      Saldo   Baten Lasten      Saldo   Baten Lasten      Saldo   Baten Lasten      Saldo
GGD basispakket
Deelnemersbijdragen                       11.546                    11.780                    11.961                    12.469
Derdenbijdragen                            3.366                     3.482                     3.534                     3.635
Incidentele derdenbijdragen                1.101
1 Epidemiologie                                       724                    721                       721                       992
2 Gezondheidsbevordering                              941                    778                       778                       808
3 Beleidsadvisering                                   634                    644                       644                       669
4 Preventieve ouderengezondheidszorg                    0                      0                         0                         0
5 Regeling onverzekerden                                0                      0                         0                         0
6 Algemene infectieziektebestrijding                1.639                  1.468                     1.468                     1.525
7 Tuberculosebestrijding                            1.663                  1.286                     1.286                     1.337
8 Bevordering seksuele gezondheid                   2.930                  2.714                     2.728                     2.828
9 Medische milieukunde                                520                    528                       527                       549
10 Technische hygiënezorg en even.                    155                    179                       179                       186
12 Inzet incidenten, rampen, crises                   211                    233                       232                       242
13 Toezicht op de kinderopvang                      1.404                  1.338                     1.481                     1.438
14 Inspecties tattoeages & piercings                   46                     21                        21                        22
17 Directeur Publieke Gezondheid                      818                    928                       928                       962
18 GGD: zorginstelling                                695                    619                       619                       642
19 Publieksinformatie                                                        177                       177                       184
Totaal GGD basispakket                    16.013 12.380     3.633 15.262 11.634       3.628 15.495 11.789       3.706 16.104 12.384       3.720
GGD pluspakket
Deelnemersbijdragen                          359                       366                       531                       549
Derdenbijdragen                            1.895                     1.936                     1.936                     1.997
Incidentele derdenbijdragen                  103
11 Reizigersadvies en -vaccinatie                   1.631                     1.539                     1.539                     1.597
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                   1                        35                        35                        36
16 Lijkschouw excl. BTW                               449                       314                       431                       447
Totaal GGD pluspakket                     2.357    2.081     276    2.302    1.888     414    2.467    2.005     462    2.546    2.080     466
Totaal GGD basispakket + pluspakket       18.370   14.461   3.909   17.564   13.522   4.042   17.962   13.794   4.168   18.650   14.464   4.186
Bedrag onvoorzien                                      98     -98
Totaal baten en lasten                    18.370   14.559   3.811   17.564   13.522   4.042   17.962   13.794   4.168   18.650   14.464   4.186
Toev./onttrekking reserve
Totaal programma GGD                      18.370 14.559     3.811 17.564 13.522       4.042 17.962 13.794       4.168 18.650 14.464       4.186

Overhead GGD
GGD basispakket
20 Indirecte kosten GGD basispakket                                           1.248                     1.285                     1.330
20 Toerekening OC W- en DH-brede lasten                                       2.378                     2.420                     2.390
Overhead GGD basis                                  3.683
Taakstelling GGD t.g.v. herijking
Totaal overhead GGD basispakket                    3.683                     3.626                     3.705                     3.720
20 Indirecte kosten GGD pluspakket                                              92                        82                        84
20 Toerekening OC W- en DH-brede lasten                                        323                       381                       381
Overhead GGD plus                                    386                       415                       463                       465

Totaal overhead GGD pluspakket                       386                       415                       463                       465
Totaal overhead GGD                           0    4.069 -4.069              4.041 -4.041              4.168 -4.168              4.185 -4.185

Totaal Programma + Overhead GGD           18.370 18.628     -258 17.564 17.563           1 17.962 17.962           0 18.650 18.649           1




Financiële begroting pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>2.2.2 Lasten regionale GGD-taken
Onderstaande tabel toont hoe de lasten zijn opgebouwd in de Programmabegroting GGD
Haaglanden 2020 en de gewijzigde begroting 2019, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket
en pijlers.

Tabel GGD2 Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)
                                                                          Overige             Gewijzigde
                                                             Personeel              Begroting            Begroting
                          Pijlers en taken                             goederen en             begroting
                                                                (1)                   2020                 2019
                                                                        diensten(2)              2019
GR basis                                                       8.699           3.685   12.384   11.789    11.635
Pijler 1                                                       1.982            487     2.469    2.143      2.144
 1 Epidemiologie                                                 643            349       992      721        721
 2 Gezondheidsbevordering                                         723            85       808      778        778
 3 Beleidsadvisering                                              616            53       669      644        644
 4 Preventieve ouderengezondheidszorg                             -              -        -         -          -
 5 Regeling onverzekerden                                         -              -        -         -          -
Pijler 2                                                       4.530           1.895    6.425    6.188      6.176
 6 Algemene infectieziektebestrijding                          1.456              69    1.525    1.468      1.468
 7 Tuberculosebestrijding                                       1.017           320     1.337    1.286      1.286
 8 Bevordering seksuele gezondheid                              1.343          1.485    2.828    2.728      2.714
 9 Medische milieukunde                                           533            16       549      527        528
 10 Technische Hygiënezorg                                        181             5       186      179        179
Pijler 3                                                           88           154      242       232        233
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en
 crises                                                           88            154       242      232        233
Pijler 4                                                       1.444             16     1.460    1.502      1.359
 13 Toezicht op de kinderopvang                                1.422             16     1.438    1.481      1.338
 14 Inspectie tatoeages & piercings                               22             -        22         21        21
Pijler 5                                                         655           1.133    1.788    1.724      1.724
 17 Directeur Publieke Gezondheid                                127             835      962      928        928
 18 GGD: zorginstelling                                           344           298       642      619        619
 19 Publieksinformatie                                            184            -        184      177        177
GR plus                                                        1.405            675     2.080    2.005      1.887
Pijler 2                                                         958            639     1.597    1.539      1.539
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                               958            639     1.597    1.539      1.539
Pijler 4                                                         447             36      483       466        349
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                            31              5       36        35         35
 16 Lijkschouw                                                    416            31       447      431        314
 Begroting Programma GGD Haaglanden                        10.104        4.360     14.464     13.794  13.522
(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW
    Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals
    momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking
    voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
(2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.




Financiële begroting pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Toelichting wijzigingen lasten regionale GGD-taken
Voorjaarsbrief:
In het AB van 11 februari 2019 is de Voorjaarsbrief Begroting Gemeenschappelijke Regeling 2020
besproken. Voor de GGD bevatte de brief de volgende onderwerpen:


      Ontwikkeling                              Voorstel begroting 2020
 1    Omgevingswet                              De gevraagde formatieve uitbreiding is door het AB niet
                                                toegekend. Dit zal op lokaal niveau verder worden bezien.
 2    Nu Niet Zwanger                           Uitvoering lokaal
 3    Nationaal Preventieakkoord                Opvangen binnen begroting – geen ophoging
 4    Rapport WRR                               Opvangen binnen begroting – geen ophoging
 5    Preventieve ouderengezondheidszorg        Opvangen binnen begroting – geen ophoging
 6    Regeling onverzekerden                    Opvangen binnen begroting – geen ophoging
 7    Accountmanagement                         Opvangen binnen begroting – geen ophoging
 8    Volwassenenmonitor 2020                   Incidenteel opnemen van inkoopbudget
 9    Toezicht Kinderopvang                     Aanpassing op basis van pro-forma opdracht 2020
 10   Tariefwijzingen Taken Wet op de           Aanpassing op basis van nieuwe prognose van de aantallen
      lijkbezorging
 11   Correctie aantal inwoners regio           Opnemen in risico paragraaf
      Haaglanden

Het opnemen van punt 1, 8, 9 & 10 zorgt ervoor dat de begroting t.o.v. de vastgestelde (nog niet
gewijzigde) begroting 2019 stijgt met ongeveer € 521.000.


Ontwikkeling         Toelichting                                                            Lasten
                                                                                            (incl. OH)
Omgevingswet         Gevraagd wordt om incidentele uitbreiding formatie Medische            Deze
(taak 9 MMK)         Milieukunde met 2 fte specialistisch medisch milieukundige (S12),      uitbreiding
                     die vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid ingezet zal worden       is door het
                     om te participeren in relevante overleggen van alle gemeenten          AB niet
                     teneinde te komen tot een beleidsplan voor een efficiënte en           toegekend.
                     effectieve implementatie van de Omgevingswet.

Volwassenen          Om inzicht te kunnen geven in de gezondheid en leefstijl en            € 242.000
monitor 2020         tevens de teruglopende respons tegen te gaan is het noodzakelijk
(taak 1              dat de GGD (extra) inzet pleegt. Deze inzet kan niet worden
Epidemiologie)       gedekt uit de huidige begroting, waar deze momenteel enkel uit
                     gaat van de jaarlijks structurele inzet.

Toezicht             Voor de begroting 2020 is een pro-forma opdracht uitgevraagd           € 46.000
Kinderopvang         aan de regiogemeenten. Deze pro-forma opdracht is hoger dan
(taak 13 TOKIN)      de (nog niet gewijzigde) begroting 2019. Derhalve dient de
                     begroting 2020 te worden bijgesteld.

                     NB. Ten opzichte van het voorstel tot wijziging van de begroting
                     2019 zal de begroting 2020 dalen.

Tariefwijzingen      Om structurele financiële problemen bij de taak wet op de              € 205.000
Taken Wet op de      lijkbezorging   te   voorkomen,    is   invoering    van   nieuwe
lijkbezorging –      kostendekkende tarieven noodzakelijk. Deze wijziging past ook
lijkschouw           bij de uitgangspunten van de herijking. Tevens is het gewenst de
(taak 16             begroting structureel aan te passen op basis van een meer
Lijkschouw)          realistische prognose van de aantallen (zie bijlage paragraaf 4.4).
                     De GGD adviseert in te stemmen met de voorlopige indicatie van
                     de meerkosten en opdracht te geven tot uitwerking van
                     kostendekkende tarieven.
Bevordering          De GGD geeft via deze taak invulling aan de regeling Aanvullende       € 52.000
seksuele             Seksuele Gezondheid (ASG). Voor 2019 is door het Ministerie van
gezondheid           Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beschikking toegekend die
(taak 8              € 52.000 hoger is dan voorheen begroot.
Bevordering SG)
Financiële begroting pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                       Het is wenselijk om deze hogere         toekenning te verwerken in de
                       begroting. Dit heeft zowel effect       op het primaire pakket als de
                       toerekening van overhead. Een           deel van de overhead lasten          € -24.000
                       vanuit het pluspakket worden            hierdoor toegewezen aan de
                       regeling.


Indexering:
In aansluiting op de “Kaderbrief begroting 2020 Gemeenschappelijke Regelingen” is de begroting
geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (3,9 %) en Materiële kostenstijging (3,6 %). De
indexering sluit aan op de gepubliceerde MEC 2019 cijfers. De begroting 2020 stijgt hiermee, t.o.v.
2019 met respectievelijk € 425.000 en € 140.000.

Begroting Programma GGD Haaglanden:
Na verwerking van bovenstaande elementen bedraagt de totale begroting Programma GGD
Haaglanden 2019 voor de lasten voor de basis- en plustaken, exclusief overhead, voor 2020,
€ 14.464.000.

2.2.3 Overhead GGD
Onderstaande tabel toont het onderdeel overhead (BBV en Overheadtoeslag) binnen de begroting
GGD Haaglanden 2020 & gewijzigde begroting 2019.

Tabel GGD3 Begrote lasten overhead GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

                                                                                           Gewijzigde
                                                              Personeel Overhead Begroting            Begroting
                      Pijlers en taken                                                      begroting
                                                                 (1)    toeslag (3) 2020                2019
                                                                                              2019
GR basis                                                         1.330        2.390   3.720    3.705     3.626
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                          1.330           -    1.330    1.285     1.248
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)           -         2.390   2.390    2.420     2.378
GR plus                                                             84         381     465       463       415
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                             84          -       84        82        92
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)           -          381     381       381       323
Begroting Programma GGD Haaglanden                               1.414        2.771   4.185    4.168     4.041

Personeel indirecte kosten GGD: dit omvat in de eerste plaats de salarissen voor management en
ondersteuning en uitgaven voor personeel op basis van de volgende formatie:

Taak                                      Personeel
BBV Overhead (basispakket                  15,70 fte
BBV Overhead (pluspakket)                   0,51 fte




Overhead toeslag: voor de berekening van de overheadkosten (informatievoorziening, organisatie,
financieel beheer, automatisering/administratie, communicatie, huisvesting en facilitaire zaken)




Financiële begroting pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>wordt hierbij gerekend met € 20.000 per fte. Het bedrag van € 20.000 opslag per fte is op dit
moment een OCW dienstbrede rekenregel. Het totaalbedrag komt tot stand door het totaal aan fte
in deze begroting te vermenigvuldigen met het bedrag van € 20.000.10

NB. De € 20.000 is nog een pro-forma bedrag. De beoogde transparantieslag en uniformering
(inclusief effecten herhuisvesting VT) is hierin nog niet verwerkt.

2.2.4 Baten regionale GGD-taken
Onderstaande tabel toont de bijdrage voor zowel het basis- als pluspakket per gemeente. De totale
begroting, inclusief overhead, ad € 18.649.000(ex btw) zal worden gedekt door een bijdrage van
de gemeenten ad € 13.018.000 en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 5.632.000.
Onderstaand zal een toelichting worden gegeven op verschillende bijdragen. Voor een toelichting
op de externe bijdrage wordt verwezen naar tabel GGD6.

Tabel GGD4 Begrote baten regionale GGD-taken 2020 (x € 1.000 afgerond)
                                                        Totaal                                                                          Externe
                                                                  Delft    D-H     L-V   M-D     P-N    Rsw    Wa      We       Ztm
                                                     baten 2020                                                                         bijdrage
Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)                    1.103.530 103.217 537.988 75.405 19.401 54.321 53.486 26.189 108.576 124.947

Basispakket uniforme bijdrage (inclusief overhead)       12.234     811    4.227   592     152    427    420    206     853      981      3.565
Gewogen bijdrage TBC (inclusief overhead)                 1.754     105    1.109    77      20     55     54     27     110      127         70
Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)                  2.116     140    1.219   117      37     92     98     41     160      212        -
Basispakket                                              16.104   1.055   6.554    786    209     574    572    274   1.123     1.321     3.635
Pluspakket                                                2.546      52     295     46       5     20     32     16      35       50      1.997
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)        18.649 1.107 6.849         832    214    594    604     289 1.158 1.370           5.632
BTW taken wet op de lijkbezorging                           116      11      62     10       1      4      7      3         7     11        -
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)      18.765 1.118 6.911         842    215    598    611     292 1.165 1.381           5.632


GR basispakket: De berekening van de bijdrage voor het GR basispakket komt tot stand door een
drietal elementen:
   Ongewogen inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe
    bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen
    verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het
    jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door
    het Centraal Bureau voor de Statistiek.
   Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om
    voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis
    van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in
    inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om
    de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de
    verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag / 33% Regio bedraagt. Voor 2020 zal deze
    verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn.
   Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per
    gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma
    opdracht 2020 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht).

GR pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen
van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne-inspectie seksinrichtingen en
Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Wet op de lijkbezorging” is
uitgegaan van de realisatiecijfers 2017. Er is tot op heden geen reden om van deze verdeling van




10
     151, 43 * € 20.000 = € 2.831.000 - € 20.000 (taakstelling 2018) = € 2.811.000
Financiële begroting pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>afname af te wijken. De feitelijke facturatie zal plaatsvinden o.b.v. werkelijke aantallen (zie
onderdeel 4.4 voor de aantallen).

Inwonerbijdrage: Bovenstaande onderdelen vertalen zich naar een inwonerbijdrage ad € 8,87 voor
de acht regiogemeenten en een inwonerbijdrage ad € 9,92 voor de Gemeente Den Haag.

Tabel GGD5 Overzicht inwonerbijdrage 2020
                                                                            H8         D-H
    Epidemiologie                                                             1,22       1,22
    Gezondheidsbevordering                                                    1,10       1,10
    Beleidsadvisering                                                         0,77       0,77
    Algemene infectieziektebestrijding                                        1,82       1,82
    Tuberculosebestrijding                                                    1,02       2,06
    Medische milieukunde                                                      0,77       0,77
    Technische Hygiënezorg                                                    0,21       0,21
    Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises             0,15       0,15
    Directeur Publieke Gezondheid                                             1,00       1,00
    GGD: zorginstelling                                                       0,59       0,59
    Publieksinformatie                                                        0,23       0,23
 Inwonersbijdrage Basispakket                                                8,87       9,92


Doordat de inwonersaantallen zijn gestegen t.o.v. voorgaand jaar en er nog geen inventarisatie
heeft plaatsgevonden van de mogelijke effecten op de uit te voeren taken en bijhorende
doorberekening, daalt de bijdrage per inwoner. Zie Paragraaf bedrijfsvoering.

Tabel GGD6 Opsplitsing externe bijdrage 2020 - (x € 1.000,- afgerond)
                                                                                     Totale externe Totale externe
                                                  Subsidies        Overig            bijdrage 2020 bijdrage 2019
GR basis                                                3.437                 198             3.635          3.428
7 Tuberculosebestrijding                                   -                    70                70             7
8 Bevordering seksuele gezondheid                        3.307                -                3.307         3.170
12 Inzet rondincidenten, rampen en crises                  -                  100                100           100
14 Inspectie tatoeages & piercings                         -                    28                28            21
18 GGD: zorginstelling                                     130                -                  130           130
GR plus                                                    -                1.997             1.997          1.936
11 Reizigersadvies en -vaccinatie                          -                1.953              1.953         1.894
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                      -                    44                44            42
Eindtotaal                                              3.437               2.195             5.632          5.418




Financiële begroting pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Financiële begroting pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>2.3. Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis
2.3.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis
Tabel VT1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                             Gewijzigde Begroting
                                                 Realisatie 2018        Begroting 2019               2019              Begroting 2020       Begrot

Programma Veilig Thuis                                Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo       Baten Lasten Saldo
Deelnemersbijdragen                                    8.222              8.424              9.735                    9.799
Centrumgemeentebijdragen                               2.568              2.568              4.307                    4.934
Meldingen (structurele formatie)                              7.085             6.409               6.506                   6.676
Meldingen (flexibele inzet)                                                                         2.009                   2.175
Voorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)                                                1.083
Advies en ondersteuning                                         660               568                 832                      865
Coördinatie huisverbod                                          495               435                 447                      465
Voorlichting                                                      7                15                  15                       16
VVT                                                                                                                            294
Indirecte lasten                                                                  374                 474
Incidenteel                                                     300               100
Totaal                                                10.790 8.547 2.243 10.992 7.901 3.091 14.042 11.366 2.676       14.733 10.491 4.242
Bedrag onvoorzien                                      1.083      0 1.083     0     0     0      0      0     0            0      0     0
Totaal baten en lasten                                11.873 8.547 3.326 10.992 7.901 3.091 14.042 11.366 2.676       14.733 10.491 4.242
Toev./onttrekking reserve                                  0 1.083 -1.083     0     0     0 1.083       0 1.083            0      0     0
Totaal programma Veilig Thuis                        11.873 9.630 2.243 10.992 7.901 3.091 15.125 11.366 3.759       14.733 10.491 4.242

Overhead Veilig Thuis                          Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6 Indirecte kosten VT pakket                                               919              1.368              1.808
7 Toerekening OCW- en DH-brede lasten VT                                 2.172              2.391              2.434
Overhead VT                                            3.362             3.091              3.759              4.242
Totaal overhead Veilig Thuis                       0 3.362 -3.362     0 3.091 -3.091     0 3.759 -3.759     0 4.242 -4.242

Totaal Programma + Overhead Veilig Thuis      11.873 12.992 -1.119 10.992 10.992           0 15.125 15.125        0 14.733 14.733       0




De geraamde lasten zijn als volgt opgebouwd.

Tabel VT2 Begroting 2020
                          Taken                         fte        Personeel    OVGD           OH        Totaal
Advies                                                   12,35          865         -            -            865
Meldingen (structurele formatie)                          89,03        6.676         -               -       6.676
Meldingen (flexibele inzet)                               23,24          -         2.175             -       2.175
Meldingen (totaal)                                      112,27         6.676      2.175          -           8.851
Coördinatie huisverbod                                    6,44          465         -            -            465
Voorlichting                                              0,20           16         -            -             16
VVT                                                       4,00          294         -            -            294
Directe lasten                                         135,26         8.316      2.175           -       10.490
Indirect lasten                                          17,44        1.421        387         2.434      4.243
Begroting 2020                                         152,70         9.737      2.562         2.434     14.733


Indirecte lasten: hieronder vallen de directeur en management, werkbegeleiders, telefonie en
receptie, secretariaat en staf.




Financiële begroting pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>2.3.2 Lasten Veilig Thuis

De ontwikkeling van de lasten voor Veilig Thuis in de begroting 2020 wordt bepaald door
onderstaande vijf ontwikkelingen:

Tabel VT3 Opbouw begroting 2020
Opbouw begroting 2020                                               Effect ten opzichte van primaire begroting 2019
                                                                                                Totaal VT
                                                                       lasten VT    OH-opslag                           VJB2020
                                                                                                     2020
Begroting 2019                                                             8.820         2.172     10.992 structureel    10.892
Af: incidenteel geraamde lasten 2019                                                                 -100
Mutaties:
   1. Verbeterde begrotingsonderbouwing                                    140            63         203 structureel
   (op verzoek van GR-bestuur bij vaststelling Voorjaarsbrief)
   2. Autonome groei van de bestaande VT-taken                           1.119           297       1.417 structureel      1.500
   (zoals beschreven in Voorjaarsbrief)

   3. Inhoudelijke taakaanpassing aanscherping meldcode huiselijk        1.813           477       2.290 structureel      3.530
   geweld en kindermishandeling (zoals beschreven in
   Voorjaarsbrief)
   4. Besparingsmaatregelen                                               -522          -137        -659 structureel       -400
   (zoals aangekondigd in Voorjaarsbrief)

   5. Indexatie loon- en prijspeil                                         438                       438 structureel
  6. Correctie inkoop veiligheidsdiensten                                  590          -437         152 structureel
Totaal mutaties                                                          3.578           263       3.841                  4.630

Totaal begroting 2020                                                   12.398         2.435      14.733                 15.522



In bovenstaande tabel zijn de begrotingsposten ook naast de standen van de voorjaarsbrief 2020
gelegd (zie laatste kolom). Mutaties tussen beide standen zijn toe te wijzen aan de post
‘Verbeterde begrotingsonderbouwing’ conform het rekenmodel, het hanteren van de meest actuele
indexcijfers van de loon- en prijsontwikkeling. Verder heeft besluitvorming door de
centrumgemeenten over de inzet van de DUVO middelen plaatsgevonden (PM laatste stand AB),
terwijl bij de voorjaarsbrief nog werd gerekend met de modelveronderstellingen van de landelijke
impactanalyse, waar het gaat over de intensievere monitoring. Dit heeft eveneens effect op de
hoogte van de besparingsmaatregelen. Ten tijde van de voorjaarsbrief werd nog geen rekening
gehouden met de intensievere monitoring als grondslag voor deze besparing.

De ontwikkelingen, zoals benoemd in bovenstaande tabel, worden hierna toegelicht.

In de toelichting worden de berekeningen nader onderbouwd en de onderliggende
inschattingen/aannames expliciet worden gemaakt. Het GR-bestuur en opdrachtnemer gemeente
Den Haag en de uitvoeringsorganisatie VTH werken er aan om de besturing en bedrijfsvoering van
Veilig Thuis op orde te krijgen. Dit is gebeurd onder meer door ontwikkeling van een rekenmodel
waarmee een vertaling kan worden gemaakt van de ingeschatte hoeveelheid werk naar de
ingeschatte hoeveel capaciteit en de ingeschatte benodigde financiële middelen. Hiermee komt
ook meer inzicht in de vraag in hoeverre uitbreidingen structureel of incidenteel zijn. De gemaakte
inschattingen kunnen vervolgens worden gemonitord gedurende het jaar door middel van
kwartaalrapportages. Dit model is bij de onderbouwing van deze begroting ingezet.

Ten behoeve van de begrotingsonderbouwing is dit rekenmodel uitgewerkt. De begroting 2020 is
als gevolg hiervan, verder gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
o 1300 productieve uren per fte op jaarbasis conform standaard Den Haag;
o Gemiddelde span of control leidinggevende van circa 25 fte, conform standaard Den Haag;
o Gemiddelde caseload werkbegeleider van circa 25 fte conform huidige caseload;
o Veronderstellingen van het rekenmodel per taak vóór doorvoering taakaanpassingen gebaseerd
    op een meting door House of Performance en getoetst aan landelijke benchmarkgegevens van
    Q-Consult:
Financiële begroting pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Tabel VT4 Veronderstellingen van het rekenmodel, situatie vóór taakaanpassing als gevolg van nieuw beleid

                                                                                        Normtijd model
Taak                                Activiteit/dienst                                                   Rekeneenheid
                                                                                (bekostigingsparameter)
Advies                              Advies en ondersteuning                                          1,5 uren per advies
                                    ZSM                                                             50,0 per week
Meldingen                           Direct naar lokale veld                                          5,8 per melding
                                    Vervolgtraject Voorwaarden
                                    en Vervolg zonder onderzoek*                                    17,5    per melding
                                    Vervolgtraject Onderzoek*                                       33,1    per melding
                                    Bereikbaarheidsdienst                                          125,5    per week
Coördinatie huisverbod              Casusafhandeling                                                19,0    per casus
Voorlichting                        Voorlichtingsactiviteit                                          1,0    per activiteit
* Waarvan voor monitoring 3 uur per melding.


o   Veronderstellingen van het rekenmodel per taak na taakaanpassing:

Tabel VT5 Veronderstellingen van het rekenmodel, situatie na taakaanpassing als gevolg van nieuw beleid


                                                                                        Normtijd model
Taak                                Activiteit/dienst                                                   Rekeneenheid
                                                                                (bekostigingsparameter)

Advies                              Advies en ondersteuning                                          1,6 uren per advies
                                    ZSM                                                             50,0 per week
Meldingen                           Direct naar lokale veld                                          5,8 per melding
                                    Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg
                                    zonder onderzoek*                                               22,7    per melding
                                    Vervolgtraject Onderzoek*                                       39,1    per melding
                                    Bereikbaarheidsdienst                                          125,5    per week
Coördinatie huisverbod              Casusafhandeling                                                19,0    per casus
Voorlichting                        Voorlichtingsactiviteit                                          1,0    per activiteit
* Waarvan voor monitoring 7,5 uur per melding.


o   Productieaantallen: per taak wordt een reële inschatting gemaakt en in de begroting
    opgenomen, gegeven eerdere ervaringen, bekende ontwikkelingen en uitvoerbaarheid;
o   Loonkosten eigen personeel: berekening op basis van standaard salariskosten zoals bekend op
    1 januari 2019, conform standaard Den Haag;
o   Loonkosten bij inkoop van diensten en/of ingehuurd personeel: 25% meer ten opzichte van
    loonkosten eigen personeel;
o   Overige goederen en diensten (OVGD) zoals bedrijfsapplicaties, tolkkosten en beveiliging:
    hiervoor wordt uitgegaan van het in de programmabegroting 2019 opgenomen bedrag;
o   Overheadkosten gemeente Den Haag (OH): opslag per toegestane formatieplaats, waarbij voor
    Veilig Thuis hetzelfde normbedrag als in de programmabegroting 2018 en 2019 van €18.820
    wordt gehanteerd en een opslag van 5000 euro bij de inkoop van diensten en capaciteit. De
    beoogde transparantieslag, aanpassing aan lasten huisvesting en ICT infrastructuur en GR
    functionarissen en uniformering zijn hierin nog niet verwerkt;
o   Prijspeil: bedragen Voorjaarsbrief 2020 waren op prijspeil begroting 2019. De begroting 2020
    wordt geïndexeerd conform Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende
    gemeenten;
o   Veilig Verder Teams (VVT): Veilig Thuis levert – als niet wettelijke taak – capaciteit aan de
    Veilig Verder Teams van de centrumgemeente Den Haag. Naar verwachting is de capaciteit
    hiervan in 2020 4,0 fte. Deze post was voorheen niet apart zichtbaar in de
    programmabegroting. Vanaf 2020 is deze wel zichtbaar gemaakt en uit de post ‘Meldingen’
    gehaald. Vanaf 2019 wordt de VVT-inzet apart geregistreerd.



Financiële begroting pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Ad 1. Verbeterde begrotingsonderbouwing
De begroting 2020 e.v. wordt onderbouwd met het rekenmodel en de gekozen uitgangspunten.
Daarvoor is het noodzakelijk om te bepalen of het vertrekpunt, de begroting 2019, voldoet aan
deze uitgangspunten. Rekenend met de productieaantallen in de begroting 2019 en de gemiddelde
normtijd per taak in het rekenmodel, blijkt de benodigde capaciteit in de begroting 2019
ontoereikend om de ingeschatte productie te realiseren. Dit betekent een technische correctie van
€203.000 structureel. Onderstaande tabel toont het gecorrigeerde vertrekpunt voor de begroting
2020.

Tabel VT6 Begrotingsvertrekpunt (Bedragen X €1.000 afgerond)

                                                                     Begroting 2019             Vertrekpunt begroting 2020
                                                       Ingeschatte
Taak                                                                      Aantal fte   Bedrag         Aantal fte    Bedrag
                                                  productieomvang
Advies                                                       4893              7,90       568              7,49        507
Meldingen                                                    7104             89,50     6.409             86,40      6.105
VVT                                                              -                -         -              4,00       294
Coördinatie huisverbod                                        441              6,10       435              6,44        447
Voorlichting                                                  100              0,20        15              0,20         15
Indirect personeel                                                            11,70       919             14,33      1.117
Overige goederen en diensten                                                              374                          374
Overheadtoerekening                                                         115,40      2.172            118,86      2.235
Incidentele kosten nieuwe huisvesting                                                     100
Totaal                                                                                 10.992                       11.095


Ad 2. Autonome groei van de bestaande VT-taken
De afgelopen jaren is sprake van autonome groei van de bestaande VT-taken. In 2018 bleken
aanvullende middelen nodig in de vorm van een ‘flexibele schil’ buiten de begroting (zie
jaarstukken 2018). Met het oog op meer voorspelbaarheid van de deelnemersbijdragen wordt de
begroting 2019 bijgesteld (zie begrotingswijzigingsvoorstel 2019) en de begroting 2020 op actuele
inschattingen gebaseerd.

In de Voorjaarsbrief 2020 was een eerste inschatting van de financiële impact van de autonome
groei gegeven. De nader onderbouwde ramingen leiden tot de volgende mutaties (uitgesplitst voor
overheadtoerekening en nog exclusief indexering):

Tabel VT7 Autonome volumestijging (Bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                                              Toename
Effecten                                                                                           Fte        benodigd
                                                                                                                budget
Direct personeel                                                                                12,70              869
Indirect personeel                                                                               1,67              141
Tijdelijke versterking staf                                                                      1,44              109
Overheadtoerekening                                                                             15,81              298
Totaal                                                                                          15,81            1.417

Toelichting:

Autonome volumestijging direct personeel: de gerealiseerde aantallen 2018, die hoger zijn dan de
aantallen waarop de begroting 2019 is gebaseerd, worden als inschatting voor 2020 gehanteerd
(zie tabel 1). Enerzijds zijn er geen aanwijzingen dat een daling in de instroom optreedt, anderzijds
is evenmin zeker of de stijging verder doorzet. De aangepaste inschatting van de productieomvang
is met behulp van het rekenmodel vertaald naar inschatting van de benodigde fte en financiële
middelen.




Financiële begroting pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Tabel VT8 Autonome volumestijging: direct (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)
                                                             Toename productie-             Toename benodigd
Taak                                                                            Toename fte
                                                                       omvang                         budget
Advies/ondersteuning                                                      2512         2,82
Meldingen
 Direct naar lokale veld                                                      413           1,83
 Vervolgtraject Voorwaarden & Vervolg incl. monitoring                        307           4,13
 Vervolgtraject Onderzoek incl. monitoring                                    154           3,92
Totaal direct personeel                                                                    12,70                   869
N.B. De inschatting voor adviezen betreft naast 33% groei ook een correctie voor anonieme adviezen. In de
programmabegroting 2019 stonden de aantallen exclusief deze adviezen.


Autonome volumestijging indirect personeel: de toename van het aantal uitvoerende medewerkers
maakt ook extra capaciteit voor management en werkbegeleiding (individuele begeleiding van
casuïstiek, klachtgesprekken) nodig. Met inachtneming van de span of control-norm voor
managers, wordt het aantal fte voor managers verhoogd op basis van het aantal extra fte direct
personeel autonome groei. Het aantal fte werkbegeleiders wordt uitgaand van de huidige caseload,
verhoogd op basis van het aantal extra fte direct personeel. In de huidige situatie is 3,60 fte aan
werkbegeleiders aanwezig. Om de caseload gelijk te houden is een stijging van 1,0 fte
werkbegeleider noodzakelijk, tot 4,60 fte.

Tabel VT9 Autonome volumestijging: indirect personeel (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)

                                                                                                           Toename
Taak                                                                                Toename fte
                                                                                                    benodigd budget

Indirect personeel
  Leidinggevenden                                                                            0,67
 Werkbegeleiders                                                                             1,00
Totaal indirect personeel                                                                    1,67                  141


Autonome volumestijging tijdelijke versterking staf: op verzoek van het GR-bestuur is in 2018 een
plan van aanpak opgesteld om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit plan vergt voor twee jaar
1,44 fte extra stafcapaciteit voor beleidsondersteuning bij het versterken van de expertisefunctie
(opleidingsbeleid), coördineren van pilots en interne processen ter ondersteuning van de
aansturing.

Tabel VT10 Autonome volumestijging: tijdelijke versterking staf (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)


                                                                                                           Toename
Taak                                                                                Toename fte
                                                                                                    benodigd budget

Indirect personeel
 Stafmedewerkers                                                                             1,44
Totaal tijdelijke versterking staf                                                           1,44                  109

Autonome volumestijging en tijdelijke versterking staf, overheadkosten: voor 2020 gaan
bovengenoemde uitbreidingen van de capaciteit gepaard met ophoging van het aantal
formatieplaatsen. Dit impliceert dat hierbij de overheadtoeslag van €18.820 per fte (18,82x€1.000)
wordt toegepast.




Financiële begroting pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Tabel VT11 Autonome volumestijging: overheadkosten (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)
                                                                        Toename aantal                        Toename
                                                                                            Norm opslag
Taak                                                                          fte door                        benodigd
                                                                                                per fte
                                                                        autonome groei                          budget
Overheadtoerekening
  Direct personeel                                                                 12,70              18,82       239
  Indirrect personeel                                                               1,67              18,82        31
 Tijdelijke versterking staf                                                        1,44              18,82        27
Totaal                                                                              15,8                          298

Ad 3. Inhoudelijke taakaanpassing door aanscherping meldcode
Naast de autonome groei is een inhoudelijke taakaanpassing aan de orde, vanwege aanscherping
van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van een ministeriële regeling
wordt de van de meldcode per 1 januari 2019 aangescherpt en treden veranderingen op in de
positie van Veilig Thuis. In de Voorjaarsbrief 2020 is een eerste inschatting van de financiële
impact gegeven. De nadere onderbouwing voor de begroting en afstemming met de
centrumgemeenten leidt tot een aangepaste inschatting, omdat besloten is om de DUVO middelen
die zijn gerelateerd aan deze inhoudelijke taak, in 2020 voor 80% toe te wijzen aan VTH. Dit
betekent dat het huidige budgettair kader ruimte biedt voor gemiddeld genomen 4,5 uur
intensievere monitoring per casus. Dit is circa 4,5 uur per casus minder ten opzichte van de
veronderstelde extra inzet volgens de landelijke impactanalyse van de aangescherpte meldcode. In
2019 wordt op basis van inhoudelijke afwegingen van de professional op basis van het
handelingsprotocol ervaring opgedaan met het inzetten van de intensievere monitoring, wat tot
een mogelijke bijstelling kan leiden voor de periode daarna.

Tabel VT12 Effect aangescherpte meldcode (Bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                           Toename
Effecten                                                                                   benodigd
                                                                                             budget
Volume-effect aangescherpte meldcode                                                            355
Werkwijze-effect aangescherpte meldcode                                                         313
Intensivering monitoring                                                                       1.145
Overheadtoerekening                                                                              477
Totaal                                                                                         2.290

Tabel VT13 Meerjarige effecten intensievere monitoring
                               Taken                          2020       2021        2022       2023
Effect aangescherpte meldcode volume                              355        355         355        355
Effect aangescherpte meldcode werkwijze                           313        313         313        313
Intensievere monitoring                                         1.145      1.407       1.407      1.407
Overheadtoerekening                                               477        547         547        547
Impact landelijk beleid                                         2.290      2.622       2.622      2.622
Loon-en prijsontwikkeling Meldcode                                 26         26          26         26
Loon-en prijsontwikkeling Monitoring                               51         55          55         55
                                                                   77         81          81         81
Totaal                                                          2.366      2.702       2.702      2.702

Toelichting:

Taakaanpassing volume-effect aangescherpte meldcode: de aangescherpte meldcode leidt, volgens
een laag-scenario-inschatting in de landelijke impactanalyse, tot naar verwachting 5% meer
meldingen en adviezen. Uitgedrukt in ingeschatte toename van het aantal producten (rekenend


Financiële begroting pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>met de veronderstellingen van het rekenmodel over de normtijd voor bestaande taken) leidt dit tot
de volgende mutatie:

Tabel VT14 Taakaanpassing aanscherping meldcode: volume-effect (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)
                                                                                                                Toename
Taak                                                    Toename productie-omvang         Toename fte
                                                                                                         benodigd budget
Advies
 Adviezen/ondersteuning (aantal)                                                 370              0,42
Meldingen
 Direct naar lokale veld (aantal)                                                199              0,88
 Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg incl monitoring (aantal)                  148              1,99
 Vervolgtraject Onderzoek incl monitoring (aantal)                                73              1,89
Totaal                                                                                            5,18                  355

* De normtijden zijn gebaseerd op de tabel normtijden voor taakaanpassing.


Taakaanpassing werkwijze-effect aangescherpte meldcode: de aangescherpte meldcode heeft niet
alleen effect op het productievolume, maar ook op de werkwijze. De gemiddelde tijdbesteding
wordt anders dan waar de begroting mee is onderbouwd. De inschatting van deze effecten is, op
basis van de landelijke impactanalyse, als volgt:
   Bij vervolgtrajecten na meldingen zal 25% meer beroep worden gedaan op
    gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen;
   Bij adviezen wordt extra inzet van maatschappelijk werkers en gedragsdeskundigen verwacht
    van samen gemiddeld 10 minuten per advies.

Het extra capaciteitsbeslag van deze extra tijdsbesteding, gegeven het ingeschatte
productievolume, is onderstaand weergegeven.

Tabel VT15 Taakaanpassing aanscherping meldcode: werkwijze-effect (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)

                                                                                                                    Toename
Taak                                                                       Productie-omvang    Toename fte
                                                                                                             benodigd budget
Advies
 Adviezen/ondersteuning (aantal)                                                       7.778          0,70
Meldingen
 Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg incl monitoring (aantal)                        3.114          0,91
 Vervolgtraject Onderzoek incl monitoring (aantal)                                     1.558          1,76
Totaal                                                                                                3,37              313
* De normtijden zijn gebaseerd op de tabel normtijden na taakaanpassing.


Taakaanpassing intensievere monitoring: naast de aanscherping van de meldcode op zichzelf,
beoogt de rijksoverheid dat Veilig Thuis intensiever gaat monitoren. De huidige inzet voor de
monitoring is binnen VTH gemiddeld genomen 3 uur per te monitoren casus. In de
capaciteitsberekeningen is dit onderdeel van de benodigde tijd voor meldingen met een
vervolgtraject (‘Voorwaarden en Vervolg’ of ‘Onderzoek’).

Voor de begroting 2020 wordt een behoedzame inschatting als uitgangspunt genomen, zodat de
lastenraming aansluit op de extra middelen die de GR hiervoor van de centrumgemeenten
toegezegd heeft gekregen (in 2020 gaat het om 80% van de beschikbaar gestelde Duvo middelen).
Dit uitgangspunt is gekomen, aangezien voor de intensivering van de monitoring, in het plan van
aanpak VT, voor 2019 een proefperiode is ingelast, waarin wordt geëxperimenteerd met
gedifferentieerde toepassing en waarin de intensievere monitoring geleidelijk wordt ingevoerd.
Voor 2020 wordt nu uitgegaan van ongeveer de helft van de extra uren monitoring per casus
intensievere monitoring, ten opzichte van de landelijke impactanalyse. In die analyse waren de
middelen berekend voor circa 9 uur extra monitoren per casus. Het budgettaire kader in deze
begroting geeft ruimte voor gemiddeld 4,5 uur extra monitoring per casus. Voor de begroting 2020
wordt gerekend met het volgende:
Financiële begroting pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Tabel VT16 Taakaanpassing aanscherping meldcode: intensievere monitoring (bedragen x € 1000 afgerond, exclusief overhead)
                                                                                    Toename fte als
                                                           Productie-omvang              gevolg van        Toename
Taak
                                                        (aantallen meldingen)          intensievere benodigd budget
                                                                                         monitoring
Meldingen
 Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg                                    3.114               11,49
 Vervolgtraject Onderzoek                                                 1.558                5,29
Totaal                                                                                        16,78               1.145

Het GR-bestuur vraagt van de opdrachtnemer om te bewaken dat taken in het kader van de
aanscherping meldcode doelgericht en doelmatig plaatsvinden (het werken conform het
handelingsprotocol om structurele veiligheid en herstel van schade te bereiken en zodat recidive
waar mogelijk wordt voorkomen) en vraagt op basis van ervaringscijfers, bijvoorbeeld als het gaat
om instroom, daadwerkelijke tijdsbelasting en/of recidive, de praktijk per kwartaal te monitoren en
te volgen. Dit laatste zodat tijdig kan worden gesignaleerd indien het beschikbare budget
ontoereikend lijkt te worden en bezien kan worden hoe aanvullende dekkingsmiddelen kunnen
worden gevonden.

Taakaanpassing overheadkosten: de capaciteitsgevolgen van de taakaanpassing is vooralsnog
volledig voorzien in de vorm van uitbreiding van de toegestane formatie. Indien deze lijn wordt
gevolgd, dient hierover de overheadtoeslag van €18.820 per fte te worden berekend. Het effect
hiervan is als volgt.

Tabel VT17 Taakaanpassing: overheadkosten (Bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                                             Toename
                                                         Toename aantal fte door        Norm opslag
Taak                                                                                                         benodigd
                                                                 taakaanpassing             per fte
                                                                                                               budget
Overheadtoerekening
  Volume-effect aangescherpte meldcode                                         5,18             18,82               97
  Werkwijze-effect aangescherpte meldcode                                      3,37             18,82               63
 Intensivering monitoring                                                    16,78              18,82              316
Totaal                                                                                                             477

Ad 4. Besparingsmaatregelen
Veilig Thuis Haaglanden heeft als doel onder meer “VTH is binnen de keten een sterk
expertisecentrum: versterken expertiserol, meer advies en focus op ernstig en hardnekkig geweld”
Voor deze focus is in de begroting 2020 een besparing ingeboekt, vooruitlopend op
samenwerkingsafspraken in de keten en vanuit de veronderstelling dat de capaciteit en expertise in
de keten deze beweging mogelijk maakt. De verwachte opbrengsten hiervan worden in de
begroting 2020 al ingeboekt, waarbij wordt aangegeven dat de opbrengst nog met onzekerheid is
omgeven.

Tabel VT18 Besparingsmaatregelen (Bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                  Toename
Effecten                                                                          benodigd
                                                                                    budget
Effect maatregelen op directe kosten                                                  -522
Overheadtoerekening                                                                   -137
Totaal                                                                                -659

Besparingsmaatregelen pilot ketenpartners & veranderende productmix: door afspraken met het
lokale veld en ketenpartners beoogt Veilig Thuis om – waar passend – een melding te voorkomen,
of om een melding na veiligheidsbeoordeling direct door te zetten naar het lokale veld of bestaande

Financiële begroting pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>hulpverlening. Hiervoor is Veilig Thuis afhankelijk van professionals die melden, het lokale veld en
ketenpartners. De maatregelen zijn gericht op de volgende besparingseffecten:
   Op basis van ervaringen in 2018 wordt ingeschat dat hiermee een structurele daling van 7,5%
    van de instroom van meldingen kan worden bereikt. In 2018 is hiervan al 3% gerealiseerd. Dit
    gaat wel gepaard met een stijging van 10% van het aantal adviezen.
   Daarnaast wordt het mogelijk geacht door ketenafspraken een andere ‘productmix’ te
    realiseren, waarbij het aandeel meldingen dat na veiligheidsbeoordeling direct wordt doorgezet
    naar het lokale veld of bestaande hulpverlening kan stijgen van 47% naar 50%. Als dat slaagt
    daalt het aantal meldingen met een vervolgtraject, die meer ureninzet vergen.

Dit leidt tot bijstelling van de ingeschatte productie-aantallen. Getalsmatig werkt dit als volgt uit:

Tabel VT19 Besparingsmaatregelen (Bedragen X €1.000 afgerond, exclusief overhead)



                                                                                                           Toename
Taak                                                Toename productie-omvang          Toename fte
                                                                                                    benodigd budget


Advies
 Adviezen/ondersteuning (aantal)                                              778            0,92
Meldingen
 Direct naar lokale veld (aantal)                                               45           0,20
 Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg
  incl monitoring (aantal)                                                   -373           -6,32
 Vervolgtraject Onderzoek incl monitoring
 (aantal)                                                                      -70          -2,10
Totaal                                                                                      -7,30                -522

Besparingsmaatregelen overheadkosten: de beoogde effecten van de besparingsmaatregelen
leiden tot een minder hoge toename van de capaciteit. In het voorgaande is op de
capaciteitsuitbreidingen een overheadopslag toegepast. Deze zal dus ook lager worden door de
besparingsmaatregelen.

Tabel VT20 Besparingsmaatregelen (Bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                                                             Toename
                                                         Toename aantal fte door        Norm opslag
 Taak                                                                                                        benodigd
                                                                 taakaanpassing             per fte
                                                                                                               budget
 Overheadtoerekening
   Adviezen/ondersteuning (aantal)                                             0,92           18,82               17
   Direct naar lokale veld (aantal)                                            0,20           18,82                4
   Vervolgtraject Voorwaarden en Vervolg incl monitoring (aantal)             -6,32           18,82              -119
  Vervolgtraject Onderzoek incl monitoring (aantal)                           -2,10           18,82               -40
 Totaal                                                                                                          -137


Ad 5. Indexatie loon- en prijspeil en correctie flexibilisering voor inkoop van diensten

Tabel VT21 Overige mutaties
 #                              Taken                              Personeel           OVGD         OH       Totaal
 1.     Loon-en prijsontwikkeling                                            425             13        -         438
 2.     Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten              -1.585          2.175       -437       152
        Overige mutaties                                                  -1.160          2.188       -437       591


Financiële begroting pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Loon- en prijsontwikkeling: de bedragen voor 2020 worden geïndexeerd conform de Kaderbrief
gemeenschappelijke regelingen. De loonindexering van de geraamde personeelskosten die
voorgaand zijn gepresenteerd leidt tot een mutatie per taak van in totaal € 425.000 N. De
geraamde kosten van Overige goederen en diensten ( 2019: €374.000) wordt voor
prijsontwikkeling gecorrigeerd met €13.000.

Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten: Gezien de problemen om personeel te werven
en te behouden, is te verwachten, dat in plaats van de inzet van vaste capaciteit, diensten worden
ingekocht bij externe partijen. Voor het aandeel ingekochte diensten wordt uitgegaan van ten
hoogste circa 25% van de capaciteit aan maatschappelijk werkers voor de taak meldingen in 2020.
Doel is om dit aandeel geleidelijk te laten dalen naar circa 15%. Indien behoud van personeel in
voldoende mate lukt, kan in 2020 mogelijk al een lager percentage dan 25% worden gerealiseerd.
In bovenstaande tabel staat zodoende een verschuiving van Personeel naar ‘Overige Goederen en
Diensten’, aangezien inkoop van diensten plaatsvindt. Er vindt een opslag plaats omdat externe
inzet duurder is dan vast personeel. Dit wordt deels gecompenseerd, omdat een groot deel van de
overhead niet direct wordt doorberekend bij het inzetten van extern personeel. NB: er wordt
gerekend met een opslag van 5.000 euro per FTE, indien het gaat om ingekochte diensten. Deze
werkwijze zorgt voor een risico m.b.t. de overhead bij de Gemeente Den Haag. Dit risico is
onderdeel van de discussie herijking Overhead (zie ook risicoparagraaf).

2.3.3 Overhead Veilig Thuis

Tabel VT22 Begrote lasten overhead GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

                          Taken                                  fte       Personeel        OVGD           OH         Totaal
 Indirect lasten                                                   17,44        1.421           387        2.434       4.243
Indirecte lasten: hieronder vallen de directeur en management, werkbegeleiders, telefonie en receptie, secretariaat en staf.


Indirect personeel: hier zijn de totale kosten voor indirect personeel opgenomen die voortvloeien uit
bovenstaande mutaties. Deze kosten worden conform BBV niet in het programma VT maar in het
programma Overhead opgenomen. De raming omvat incidentele lasten betreffen de tijdelijke
versterking staf zoals opgenomen in de VJB 2020 evenals de lasten verbouwing van huisvesting aan
Westeinde 128.

Overheadtoeslag: Toerekening OCW- en Den Haag brede lasten: de overheadpost voor Veilig Thuis
is gebaseerd op een vaste vuistregel van € 18.820 per vaste fte. Hierin zijn nog geen effecten
verwerkt van de transparantieslag en uniformering overhead en de herhuisvesting VT (inclusief
ICT-transitie ICT). Voor de overheadopslag is er van uit gegaan dat de volledige formatie wordt
belast.

2.3.4 Baten Veilig Thuis
De centrumgemeenten dragen op basis van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling 2015-2018 €2.568.000 uit de WMO-Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) bij
aan Veilig Thuis. De regiovisie wordt in 2019 geactualiseerd, onder meer in verband met de
aanscherping van de meldcode. In dat kader hebben de centrumgemeenten een aanvullende
DUVO-uitkering ontvangen. Het GR bestuur heeft de centrumgemeenten gevraagd aan te geven
welke bedragen beschikbaar worden gesteld voor de begroting 2020. Naar aanleiding van dit
verzoeken hebben de centrumgemeenten onderstaande bedragen toegezegd:

Tabel VT23 Aanvullende beschikbaarstelling DUVO middelen radarfunctie & Meldcode
                                                                        2020         2021        2022         2023
Duvo middelen beschikbaar gesteld DH                                   1.966        2.246       2.246        2.246
Duvo middelen beschikbaar gesteld Delft                                  400          457         457          457
Saldo                                                                  2.366        2.702       2.702        2.702


Financiële begroting pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Deze bedragen bieden dekking voor de geraamde begrotingsmutaties in verband met de
taakaanpassing. Zoals eerder aangegeven zijn de inschattingen van de benodigde capaciteit
onzeker en zal hierop nauwlettende bewaking plaatsvinden. De centrumgemeenten hebben te
kennen gegeven resterende bedragen uit de DUVO-uitkering voor de monitoring te reserveren.
Indien daartoe aanleiding is zal de GR tussentijds bij de centrumgemeenten een beroep doen op
deze reserves.

De onzekerheid over de benodigde capaciteit betekent daarnaast, dat er mogelijk onderuitputting
plaatsvindt in 2019 en/of 2020. Onderdeel van de afspraak met de centrumgemeenten is, dat,
indien zich dat voordoet, de GR de verschotten zal reserveren en eerst die eigen reserve zal
aanspreken.

Tabel VT24 Begrote baten Veilig Thuis 2020 (x € 1.000 afgerond)
                                                                         Totaal
                                                                         baten       Delft     D-H       L-V     M-D         P-N       Rsw        Wa          We        Ztm
                                                                         2020
       WMO            Centrum gemeente gelden (incl DUVO radarfunctie     4.934        816     4.118      -        -          -          -          -           -         -
                      & meldcode )

      Jeugd           1. Aandeel in de productietijd VT                              6,04%    61,73%    5,19%    0,82%      2,70%      4,73%      1,62%       5,87%    11,31%

                       Bijdrage dekking variabele lasten                  8.195        495     5.058      425          67     221        387        133         481       927

                      2.Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)            1.103.530   103.217   537.988   75.405   19.401     54.321     53.486     26.189     108.576   124.947

                      Bijdrage dekking vaste lasten                       1.604        150       782      110          28         79         78         38      158       182
Totaal begroting VT                                                     14.733      1.461     9.958      535        95       300        465        171         639     1.108




Financiële begroting pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>2.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen: De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking
over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB: De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Aanwending bedrag onvoorzien: In de begroting 2020 is geen bedrag onvoorzien opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: In de begroting 2020 zijn geen
structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma: Voor VTH betreft de extra inzet van 1,44 fte
aan stafmedewerkers incidentele lasten. Da




Financiële begroting pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>3 Financiële positie en meerjarenraming

3.1 Meerjarenraming
                                                         Gewijzigde
                                                                    Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                          begroting
                                                                      2020      2021      2022      2023
                                                            2019
Vastgestelde meerjarenbegroting d.d. 9 juli 2018            17.564    17.564    17.564    17.564    17.564
Volwassenenmonitor 2020                                           -               242         -           -           -
Toezicht Kinderopvang                                             181              46             46          46          46
Tariefwijzingen Taken Wet op de lijkbezorging                     189             205         205         205         205
Bevordering seksuele gezondheid                                       28           28             28          28          28
Loonontwikkeling                                                  -               425         425         425         425
Prijsontwikkeling                                                 -               140         140         140         140
Begroting Programma GGD Haaglanden                            17.962           18.649      18.407      18.407      18.407




                      Taken                            2019       2020           2021       2022        2023       2024
Begroting Programma VT Haaglanden                      10.992     10.992         11.095     11.095     11.095      11.095
Incidentele kosten                                                    -100
Technische correctie                                      203          203
Startpunt begroting 2020                               11.195     11.095        11.095     11.095      11.095      11.095
Autonome groei direct                                   1.108          1.108       1.108      1.108      1.108       1.108
Autonome groei indirect                                   172            172         172        172        172         172
Tijdelijke versterking staf                                137           137         137        137        137         137
Effect aangescherpte meldcode volume                       452           452         452        452        452         452
Effect aangescherpte meldcode werkwijze                    376           376         376        376        376         376
Intensievere monitoring                                    913         1.461       1.786      1.786      1.786       1.786
Pilot ketenpartners & veranderende productmix             -374          -659        -692       -692       -692        -692
Mutaties Voorjaarsbrief 2020                             2.785         3.047       3.340      3.340      3.340       3.340
Loon-en prijsontwikkeling                                  -             438         447        447        447         447
Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten         62          152         158        158        158         158
Overige mutaties                                             62          591         605        605        605         605
 Totaal                                                 14.042        14.733      15.040     15.040     15.040      15.040




Financiële begroting pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Financiële begroting pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>4 Bijlagen

4.1 Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor.

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR


                                                                     Formatie
 1 Epidemiologie                                                          6,90
 2 Gezondheidsbevordering                                                 7,80
 3 Beleidsadvisering                                                      5,76
 6 Algemene infectieziektebestrijding                                    16,88
 7 Tuberculosebestrijding                                                13,56
 8 Bevordering seksuele gezondheid                                       15,59
 9 Medische milieukunde                                                   5,85
 10 Technische Hygiënezorg                                                2,46
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises         1,00
 13 Toezicht op de kinderopvang                                          20,89
 14 Inspectie tatoeages & piercings                                       0,30
 17 Directeur Publieke Gezondheid                                         0,80
 18 GGD: zorginstelling                                                   3,59
 19 Publieksinformatie                                                    3,40
Direct personeel basispakket                                           104,78
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                                      14,63
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                                    0,38
 16 Lijkschouw                                                            3,53
Direct personeel pluspakket                                              18,54
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                  15,70
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                   0,51
Direct personeel pluspakket                                              16,21
Eindtotaal                                                             139,53



    Inzet personeel Veilig Thuis Haaglanden                   Fte
Advies                                                          12,35
Meldingen (totaal)                                             112,27
Coördinatie huisverbod                                            6,44
Voorlichting                                                      0,20
VVT                                                               4,00
Overig                                                          17,44
Totaal                                                        152,70
* Overig: waaronder directeur en management, werkbegeleiders, telefonie en receptie, secretariaat en staf.

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR
De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis
Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de
overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten.



Financiële begroting pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>4.2 Overzichten taakvelden conform BBV

4.2.1 Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s
 Programma GGD
 GGD basistaken excl TOKIN               7.1 Volksgezondheid (GGD)
 GGD basistaak TOKIN                     6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
 GGD plustaken                           7.1 Volksgezondheid (GGD)
 Programma VT
 WMO/DUVO gerelateerde baten en lasten
 VT                                      6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

 Overige baten en laten VT               6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
 Programma Overhead
 Lasten overhead                         0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead GGD en VT)


4.2.2 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Taakvelden gemeenten (x €1.000)                                                              Begroting 2020
                                                                                baten          lasten    saldo
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead GGD en VT)                                  0           8.427   -8.427
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)                               2.116           1.438      678
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)                                                 4.934           3.513    1.421
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)                                                 9.799           6.978    2.821
7.1 Volksgezondheid (GGD)                                                      16.534         13.026     3.508
Totaal                                                                         33.383         33.382         1




Financiële begroting pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>4.3 Aansluitingstabel bijdragen gemeenten

                                                                                       Overige
                                                                                                       Overhead        Toerekening Som van
                            Rijlabels                        Formatie Personeel      goederen en
                                                                                                        toeslag       BBV Overhead Totaal
                                                                                       diensten
GR basis                                                        120,5    10.029            3.685          2.390               -        16.103
Pijler 1                                                         20,5     1.982              487            409              534        3.412
 1 Epidemiologie                                                 6,90       643               349            138              220       1.349
 2 Gezondheidsbevordering                                        7,80       723                   85         156              247       1.212
 3 Beleidsadvisering                                             5,76       616                   53         115                  67      851
 4 Preventieve ouderengezondheidszorg                              -        -                 -              -                -           -
 5 Regeling onverzekerden                                          -        -                 -              -                -           -
Pijler 2                                                         54,3     4.531            1.894          1.087              640        8.150
 6 Algemene infectieziektebestrijding                            2,46       181                   69             49           -           235
 7 Tuberculosebestrijding                                       16,88     1.457               320            338              144       2.007
 8 Bevordering seksuele gezondheid                              13,56     1.219             1.485            271              147       1.754
 9 Medische milieukunde                                         15,59     1.141                   16         312              168       3.307
 10 Technische Hygiënezorg                                       5,85       533                    5         117              181         847
Pijler 3                                                           1,0      88               154             20               -          262
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises 1,00          88            154                20           -           262
Pijler 4                                                         21,2     1.444                   16        424              260        2.144
 13 Toezicht op de kinderopvang                                 20,89     1.422                   16         418              260       2.116
 14 Inspectie tatoeages & piercings                              0,30           22            -                   6           -               28
Pijler 5                                                         23,5     1.984            1.133            450            -1.432       2.135
 17 Directeur Publieke Gezondheid                                0,80       127               835                16           145       1.123
 18 GGD: zorginstelling                                          3,59       344               298                72               67      780
 19 Publieksinformatie                                           3,40       184               -                  68           -           252
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                         15,70     1.330               -              314           -1.644         -
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)                   -                 -              -20              -           -20
GR plus                                                          19,1     1.488              676            381               -         2.546
Pijler 2                                                         14,6      958               639            293                   64    1.953
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                              14,63       958               639            293                  64    1.953
Pijler 4                                                          3,9      447                    37         78                   32     593
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                           0,38           31                 5              8           -               44
 16 Lijkschouw                                                   3,53       416                   31             71               32      549
Pijler 5                                                          0,5       83                -              10               -93        -
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                          0,51           83            -                  10           -93         -
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)                   -                 -              -                -           -
Eindtotaal                                                      139,5    11.517            4.360          2.771               -        18.649




Financiële begroting pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>4.4 Overig
Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020


Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang                                       D-H   Delft   L-V   M-D   P-N   Rsw   Was   Wes   Ztm   Tot.



Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)            0     3      3      1    3      3     4     4    10    31



Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)              0     3      3      2    3      3     4     4    10    32


streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                          45     0      1      0    1      1     0     0     2    50
opvang (OVR)

streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                          45     0      1      0    1      1     0     0     2    50
opvang (ONR)

Regulier onderzoek (alle items)                                                           49     0      0      0    1      0     0     0     0    50

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)                                                      0     8      5      4    3      7     4    13     8    52

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie                  0     66     48    16    21    33    19    69    95    367

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+                          376    0       0     0     0     0     0     0     0    376

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie                    92     21     13     2    15    21     1     9    20    194

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie                 10     7      2      1    5      1     1     0     3    30

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie                   66     0      0      1    1      0     0     2     0    70
VE-module (gegevens juni 2018), alle locaties die VE aanbieden                            125    17     9      5    6      7     3    30    19    221

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                      20     2      2      1    4      2     0     5    12    48
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage                                    6     1      2      1    2      2     1     5     6    26
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                80     7      5      2    3      4     0     5     8    114

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage               40     1      7      2    1      3     1    15     3    73

Herstel-aanbod ( 25 % van totale locaties)                                                140    26     18     6    12    17     7    24    33    283

Flitsactie                                                                                150    0      0      0    0      0     0     0     0    150




Voorziening voor gastouderopvang                                                          D-H   Delft   L-V   M-D   P-N   Rsw   Was   Wes   Ztm   Tot.


Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande
registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)
                                                                                          125    12     30     4    25    15    10    35    25    281

Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)                                     175    18     15     4    14     7     3    30    37    303
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage                                 4     0      0      0    0      1     0     1     3     9
Incidenteel onderzoek                                                                      7     1      1      0    1      1     0     0     2    13

Incidenteel onderzoek (bureau)                                                             7     2      2      1    1      1     0     1     1    16



Gastouderbureaus (geen IKK)                                                               D-H   Delft   L-V   M-D   P-N   Rsw   Was   Wes   Ztm   Tot.


Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                                           0     0      1      0    0      0     0     0     1     2

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en
                                                                                                                                                   2
gastouderbureau                                                                            0     0       1     0     0     0     0     0     1
streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                     1     0       0     0     0     0     0     0     0     1

streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau                       1     0       0     0     0     0     0     0     0     1

regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
                                                                                           0     0       1     0     0     0     0     0     0     1

regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
                                                                                           0     0       0     0     0     0     0     0     0     0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie                          0     2       1     0     2     4     1     1     2    13
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene +                                  8     0       0     0     0     0     0     0     0     8
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie                            3     0       0     0     1     0     0     1     2     7
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie                          1     0       0     0     0     0     0     0     1     2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie                            0     0       0     0     0     0     0     0     1     1

Financiële begroting pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Overig                                                      D-H      Delft   L-V       M-D    P-N    Rsw   Was   Wes   Ztm   Tot.

Klachten signalen                                           20        2      2          1        3    5     0     2     2    37


Jeugdverblijven                                             D-H      Delft   L-V       M-D    P-N    Rsw   Was   Wes   Ztm   Tot.

Jeugdverblijven                                              2        0      0          0        0    0     0     0     0     2

Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2020


Taken Wet op de lijkbezorging D-H Delft L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm Totaal

Collegiaal overleg / adviezen
                                   30   157   14   0   2     15        3         13          15      249
forensische zorg
Euthanasie                         26   190   58   4   18    27       18         30          43      414
Lijkschouw                         73   442   32   4   12    34       19         37          54      707
Melding dood minderjarige          5    10    0    0   0         1     0           0         2       18
Uitstellen begrafenis, lijkenpas   13    0    11   0   0         4     1           4         5       38




Financiële begroting pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>