<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2023


Van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD en Veilig Thuis Haaglanden


Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 27 juni 2024

                                                                          GR 2024/039




  Pagina 1 van 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud

Voorwoord ....................................................................................................................... 1
Algemene leeswijzer ........................................................................................................ 2
Deel 1: Jaarverslag van de GR .......................................................................................... 3
Leeswijzer jaarverslag ..................................................................................................... 3
1.         Programmaverantwoording ................................................................................... 4
     1.1             Samenvattend financieel overzicht ................................................................... 4
     1.2             Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming ................................................... 5
     1.3             Programmaverantwoording Regionale GGD-taken .............................................. 6
     1.4             Programmaverantwoording Veilig Thuis ........................................................... 29
     1.5             Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead ............................... 43
2.         Paragrafen .......................................................................................................... 44
     2.1             Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................... 44
     2.2             Bedrijfsvoering ............................................................................................. 47
Deel 2: Jaarrekening van de GR ...................................................................................... 51
Leeswijzer jaarrekening ................................................................................................. 51
1.         Baten en lasten ................................................................................................... 52
     1.1             Overzicht van baten en lasten ........................................................................ 52
     1.2             Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken ............................ 54
     1.3             Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis .......................................... 60
     1.4             Toelichting baten en lasten overhead .............................................................. 62
     1.5             Overige toelichtingen op baten en lasten ......................................................... 63
2.         Balans ................................................................................................................ 67
     2.1             Balans per 31 december 2023 ........................................................................ 67
     2.2             Toelichting op de balans ................................................................................ 68
     2.3             Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................... 70
     2.4             Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................... 71
     2.5             Verantwoording rechtmatigheid dagelijks bestuur GR ........................................ 71
3.         Bijlagen bij de jaarrekening ................................................................................ 72
     3.1             Eindafrekeningen.......................................................................................... 72
     3.2             Overzichten conform Financieel Statuut ........................................................... 77
     3.3             Overzichten taakvelden conform BBV .............................................................. 78
     3.4             Sisa verantwoordingsinformatie...................................................................... 79
     3.5             Controleverklaring ........................................................................................ 79
Deel 3: Besluit ................................................................................................................ 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Beste lezer,

Met deze jaarstukken blikt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis
Haaglanden terug op het jaar 2023. Het was een jaar waarin zowel GGD Haaglanden als Veilig
Thuis Haaglanden goed op koers zijn om de gestelde doelen te realiseren. Voor de GGD stond in
2023 niet alles meer in het teken van coronabestrijding, maar was er ruimte om te werken aan
nieuwe ontwikkelingen. En bij Veilig Thuis is in 2023 het personeelsbestand steeds meer op orde
gekomen waardoor er een inhaalslag kon worden gemaakt ten aanzien van de wachtlijst.

Een belangrijk thema in 2023 binnen de ambitie gezonde leefomgeving was luchtkwaliteit. In
oktober 2023 publiceerde GGD Haaglanden de resultaten van het onderzoek naar luchtkwaliteit in
onze regio. Uit de bevindingen blijkt dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in onze regio
boven het landelijk gemiddelde ligt. Deze onderzoeksresultaten en de impact op de gezondheid van
inwoners vindt het bestuur verontrustend. De gezondheid van inwoners is voor het bestuur van
groot belang en daarom zetten de negen gemeenten in Haaglanden afzonderlijk en gezamenlijk al
in op een goede luchtkwaliteit. Ook na 2023 wordt hier verder aan gewerkt.
Het programma corona is in 2023 volledig onderdeel geworden van de taak Algemene
Infectieziektebestrijding. De inzet van GGD Haaglanden in het kader van coronabestrijding was met
name gericht op de vaccinatiecampagne in het najaar.
Landelijke ontwikkelingen waar de GGD een bijdrage aan heeft geleverd zijn de werkzaamheden in
het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Zo
heeft GGD Haaglanden bijgedragen aan de regiobeelden van de twee zorgverzekeringsregio’s en
van de regio ROAZ West. Deze regiobeelden geven inzicht in de gezondheid en
gezondheidsverschillen van inwoners van Haaglanden.

Voor Veilig Thuis Haaglanden stond 2023 in het teken van het verder werken aan de
ontwikkelopgave om een stabiele organisatie te realiseren. Er zijn goede resultaten geboekt op het
behoud van personeel en de werving van vast en tijdelijk personeel. De personele bezetting is
beter op orde. Hierdoor kon er extra ingezet worden op terugdringen van het aantal casussen op
de wachtlijst. De afname van de wachtlijst is in lijn met de ambitie van het bestuur om de
wachtlijst verder terug te dringen en blijft ook komend jaar prioriteit.
De instroom van het aantal meldingen en adviezen was in 2023 lager dan begroot. Hierdoor was er
meer ruimte om in te zetten op een tijdige screening van de spoedbeoordeling als onderdeel van
het triagebesluit. Daarnaast is er in 2023 gestuurd op een kwalitatief betere afronding van het
triagebesluit door Veilig Thuis Haaglanden. Door een completere triage aan de voorkant kan beter
doorverwezen worden naar passende hulpverlening en wordt voorkomen dat casussen onnodig op
de wachtlijst komen.

We zijn als bestuur trots op de inzet van GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden en zijn hen
dankbaar voor weer een jaar werken aan een gezond en veilig Haaglanden.

Namens het Algemeen Bestuur van GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Marieke van Bijnen
Voorzitter




                                                                                          pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Algemene leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis
Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaan de jaarstukken
uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: het jaarverslag en de jaarrekening.

In deel 1, de Programmaverantwoording, wordt inhoudelijk verantwoording gegeven van de
activiteiten en resultaten in het programma Regionale GGD-taken, het programma Veilig Thuis en
het programma GR-ondersteuning.

In deel 2, de Jaarrekening, worden de financiële resultaten en de financiële positie van de GR
nader toegelicht.

In deel 3 volgt de besluitvorming over en naar aanleiding van de jaarstukken.




                                                                                           pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Deel 1: Jaarverslag van de GR

Leeswijzer jaarverslag

Het Jaarverslag 2023 bestaat uit twee delen:
    o Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording
    o Hoofdstuk 2: De Paragrafen

De Programmaverantwoording begint met een samenvatting (1.1). In de volgende paragraaf (1.2) is het
voorstel van de resultaatbestemming opgenomen. De Programmaverantwoording gaat vervolgens in op de
te onderscheiden programma’s: het programma Regionale GGD-taken (1.3) en het programma Veilig Thuis
(1.4). De Programmaverantwoording zet per programma uiteen:
    o Welke doelen zijn bereikt
    o Wat daarvoor is gedaan
    o Wat dat heeft gekost
Tot slot wordt in de programmaverantwoording inzicht gegeven in de GR-ondersteuning en overhead (1.5).

Na de Programmaverantwoording volgen de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en
Bedrijfsvoering (2.2). In de paragraaf Bedrijfsvoering is de stand van zaken opgenomen van de zienswijzen
die gemeenteraden hebben gegeven.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Programmaverantwoording
1.1      Samenvattend financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een
onderverdeling naar de programma´s: GGD, Veilig Thuis en GR-ondersteuning en overhead. Conform de
BBV-voorschriften wordt per programma inzicht gegeven in de lasten met betrekking tot de overhead.

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten per onderdeel van de GR (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                           Primaire    Actuele       Realisatie   Verschil
                                                          begroting begroting          2023
Programma Regionale GGD-taken
Baten                                                        21.172      26.391         23.658      -2.733
Lasten                                                       -16.023    -20.960        -18.227       2.733
Saldo                                                         5.149       5.431          5.431           0
Baten Programma corona                                          p.m.     10.656          5.755      -4.901
Lasten Programma corona                                         p.m.    -10.656         -5.755       4.901
Saldo Programma corona                                          p.m.             0            0          0
Totaal saldo baten en lasten                                  5.149       5.431          5.431           0
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                     100        184             184           0
Totaal programma Regionale GGD-taken                          5.249      5.615          5.615            0
Programma Veilig Thuis
Baten                                                        18.979      19.355         19.482         127
Lasten                                                       -13.171    -13.683        -13.484         199
Saldo                                                         5.808       5.672          5.998         326
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                        0       486             486           0
Totaal programma Veilig Thuis                                 5.808      6.158          6.484         326
GR-ondersteuning en overhead
Baten GR-ondersteuning                                          439        511             739         228
Lasten GR-ondersteuning                                         -439       -511           -468          43
Lasten Programma corona                                         p.m.             0            0          0
Lasten overhead GGD                                           -5.249     -5.615         -5.615           0
Lasten overhead Veilig Thuis                                  -5.688     -6.158         -6.158           0
Totaal GR-ondersteuning en overhead                        -10.937     -11.773        -11.502         271
Recapitulatie
Totaal resultaat GGD inclusief overhead                            0             0            0          0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead                120              0         326         326
Totaal resultaat GR-ondersteuning                                  0             0         271         271
Totaal GR GGD en VT                                             120          0            597         597

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke
regeling GGD en VT in 2023 € 597.000 voordelig is. Uit onderstaande specificatie blijkt hoe dit resultaat is
opgebouwd.




Deel 1 Jaarverslag                                                                                pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Specificatie van het resultaat Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT (x € 1.000 afgerond)


Baten uit deelnemersbijdragen GGD en bijdragen derden GGD                   23.658
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD              -23.842
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken                          -184
Baten uit deelnemersbijdragen VT                                            19.482
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT               -19.642
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                 -160
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning en bijdragen derden             739
Lasten GR-ondersteuning                                                       -468
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning                              271


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                                                -73


Onttrekking aan bestemmingsreserve GGD                                         184
Onttrekking aan bestemmingsreserve Veilig Thuis                                486
Onttrekking aan bestemmingsreserves                                                    670


Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming                                        597



1.2    Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming

GGD
Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de gemeenschappelijke regeling € 184.000 negatief. Dit
resultaat wordt afgedekt door een onttrekking van hetzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve GGD,
conform eerdere besluitvorming in het AB.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut vinden met betrekking tot de GGD de volgende
nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:
   o        Toezicht kinderopvang: via de GR wordt in totaal € 362.000 aan de deelnemende gemeenten
            terugbetaald.
   o        Taken Wet op de lijkbezorging: via de GR wordt in totaal € 91.000 incl. btw door deelnemers
            bijbetaald.
   o        Verrekening compensabele btw: in de begroting 2023 en de op basis daarvan gefactureerde
            voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen is rekening gehouden met btw, via de GR
            betalen de deelnemers achteraf nog € 21.000 en kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het
            btw Compensatiefonds.
Met deze nacalculaties is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het
onderdeel GGD.

Veilig Thuis
Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de gemeenschappelijke regeling € 160.000 negatief. De
betaalde vergoeding aan de uitvoeringsorganisatie is hoger dan de deelnemersbijdragen, daarbij is
rekening gehouden met de verrekening die nog plaats zal vinden met de gemeenten ten aanzien van de
compensabele btw.
Het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve
Veilig Thuis van € 486.000. Na verwerking van deze begrote onttrekking is sprake van een positief
resultaat van € 326.000. Dit komt doordat het budget op het onderdeel versterken lokale teams op het
gebied van huiselijk geweld niet volledig benut is. Het AB stelt voor om dit budget van € 226.000, net als
voorgaande jaren, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams, zodat het
beschikbaar blijft voor de gemeenten voor dit doel. Daarnaast is het resultaat op de taak Meldingen (vast
+ flexibel) € 100.000. Het AB stelt voor dit budget via de bestemmingsreserve VTH te behouden bij de GR
te behoeve van de personele inzet voor het afhandelen van meldingen in 2024.

Met betrekking tot Veilig Thuis zal onderstaande nacalculatie van de deelnemersbijdragen plaatsvinden:
   o       Verrekening compensabele btw: in de begroting 2023 en de op basis daarvan gefactureerde
           voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen is rekening gehouden met btw, via de GR

Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>            betalen de deelnemers achteraf nog € 126.000 en kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het
            btw Compensatiefonds.
Met deze nacalculatie is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het onderdeel
Veilig Thuis.

Op het onderdeel GR-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 271.000. Het AB stelt voor
dit resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserves GGD en VT bij de GR (verdeling 50/50). Hierdoor
kunnen incidentele uitgaven in 2024 gedekt worden vanuit de reserves en hoeft de deelnemersbijdrage
daarvoor niet omhoog. Zie voor een nadere toelichting van de voorgestelde inzet van deze middelen het
document: Ontwerp begrotingswijziging 2024.



1.3       Programmaverantwoording Regionale GGD-taken
In dit hoofdstuk wordt (inhoudelijke) verantwoording afgelegd over de regionale GGD-taken. In de
ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen tot en met 2024 zijn de taken steeds geordend naar de vijf
pijlers van de publieke gezondheid. Deze indeling naar pijlers is verouderd en wordt bij de aankomende
ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 losgelaten. Voortaan wordt in de p&c-documenten de
indeling van de vijf ambities van GGD Haaglanden uit de Visie 2030 gehanteerd. Vanwege de
vergelijkbaarheid met de begroting 2023 is deze verantwoording 2023 nog gebaseerd op de indeling naar
de vijf pijlers publieke gezondheid. Hierbij wordt per taak aangegeven: ‘wat hebben we bereikt’, ‘wat
hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat hebben we daarbij ingezet’. Bij iedere taak zijn waar mogelijk
realisatiecijfers opgenomen. De bestrijding van het coronavirus vanuit het programma Corona 2023 is in
dit hoofdstuk verantwoord onder de reguliere taken.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden
GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1,1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen
gemeenten, variërend van grote stad (en bijbehorende grote stadsproblematiek), 100.000-plus steden met
een grote bevolkingsdichtheid, tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge
bevolkingsdichtheid, grote gezondheidsverschillen, agrarische activiteiten (waaronder glastuinbouw),
industrie, dienstverlening en toerisme. Met de regeringszetel, het Koninklijk Huis en de ambassades binnen
haar grenzen en (daarmee) een sterke nationale en internationale functie. Met intensieve
verkeersstromen, met transport van grote aantallen personen en goederen, over het spoor en over de vele
drukke (snel)wegen. De verwachting is dat de bevolking in de komende jaren verder groeit, wat
bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde omgeving.
In het sociaal domein hebben gemeenten een grote rol in de ondersteuning van hun inwoners. Gemeenten
en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met
elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor betrouwbare publieke gezondheid.

Het wettelijk kader
De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het regionale
Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten en voor alle inwoners in de regio
Haaglanden. Naast de WPG zijn ook aan de orde: de Wet op de lijkbezorging, de Wet Kinderopvang, de
Wet bevolkingsonderzoek, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet veiligheidsregio’s, het
Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen en de APV (seksinrichtingen). En voor GGD Haaglanden als
zorgaanbieder is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Visie 2030
Vanuit de wettelijke taken bewaakt, beschermt en bevordert GGD Haaglanden nu en in de toekomst de
publieke gezondheid. GGD Haaglanden heeft vijf ambities onderscheiden in de Visie 2030, die in 2021 is
vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR. Vanuit de benoemde uitgangspunten (werken
vanuit positieve gezondheid, werken met een integrale blik aan preventie) en de kernwaarden (toegewijd,
deskundig, proactief, onafhankelijk) geeft de GGD invulling aan deze ambities:

   i.       Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid
   ii.      Adviseur voor een gezonde leefomgeving
   iii.     Regionale partner acute problemen publieke gezondheid
   iv.      Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt
   v.       Deskundige, proactieve organisatie

In de bestuursrapportages van 2023 zijn illustraties opgenomen van activiteiten die de GGD heeft
uitgevoerd in 2023 om deze ambities te realiseren. Deze illustraties komen deels ook terug bij de


Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verantwoording per taak in deze jaarstukken. De Visie 2030, uitgewerkt in ambities, staat centraal bij wat
de GGD heeft gedaan.

Overige taken GGD Haaglanden
De Jaarstukken hebben betrekking op de taken die vallen onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD en
Veilig Thuis Haaglanden (GR). Naast deze regionale taken voert GGD Haaglanden ook lokale taken uit,
zoals het programma Kansrijke Start of de bijdrage aan Gezonde Scholen en ook taken die bekostigd
worden door centrumgemeenten Den Haag en Delft (bijvoorbeeld Geweld in Afhankelijkheidsrelaties).
Vanaf 2023 zijn er twee specifieke uitkeringen op basis waarvan GGD Haaglanden budget ontvangt van het
ministerie van VWS en waarvan de verantwoording via de jaarstukken van de VWS verloopt. Het gaat om
de regeling die gericht is op het versterken van de pandemische paraatheid en om de regeling in het kader
van de basiscapaciteit voor corona vaccinaties.


Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren
1.1       IZA en GALA

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft als doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Om deze transitie te realiseren, is het nodig om het preventieve gezondheidsbeleid te versterken zoals
beschreven in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Aangezien deze bewegingen vanuit het huidige
systeem onvoldoende kunnen worden gemaakt, zijn de IZA- en GALA-akkoorden afgesloten. Alle betrokken
partijen hebben het afgelopen jaar een start gemaakt met de uitvoering van beide akkoorden. Vanuit de
GGD hebben we hierin een belangrijke rol vervuld als regionale kennispartner en adviseur van de
gemeenten in regio Haaglanden.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
      •   Advisering op integrale plannen van aanpak van alle gemeenten in de regio (GALA).
      •   Gespreksleidraden opgesteld voor de ketens Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht en
          Valpreventie. Met iedere gemeente zijn er op basis van deze leidraden adviesgesprekken gevoerd
          over de totstandkoming van de lokale ketenaanpakken.
      •   Inbrengen van kennis en expertise in de totstandkoming van de regiobeelden.
      •   Samen met JGZ het aanstellen en aansturen van drie regionale ketencoördinatoren op de thema's
          Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht en Valpreventie. Hier wordt in 2024 vervolg aan
          gegeven in samenwerking/afstemming met de gemeenten en zorgkantoren DSW en CZ.
      •   Opleveren van een overzichtsrapport wat per keten aanwezig is in regio Haaglanden en een
          verkenning van kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking. In het rapport is ook een
          advies opgenomen over de mogelijke rol van GGD Haaglanden en JGZ.
      •   Bijdragen aan de regioplannen in de CZ-regio, de DSW-regio en de ROAZ-regio West. Dit betrof
          met name inbreng op de onderwerpen preventie en gezond leven. Voor de actielijn preventie in de
          CZ-zorgkantoorregio is Annette de Boer bestuurlijke trekker.
      •   Organiseren van een kick-off bijeenkomst voor GGD-medewerkers om kennis en ervaringen uit te
          wisselen op het thema terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit thema loopt als rode draad
          door zowel het IZA als GALA akkoord.

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
      •   De ambities van de visie 2030 sluiten aan bij de doelstellingen in het IZA en GALA. Het vergroten
          van kansengelijkheid en terugdringen van gezondheidsachterstanden (ambitie 1) loopt als een rode
          draad door beide akkoorden. Om gemeenten goed bij deze transitie te ondersteunen vraagt dat
          van de GGD dat wij ons deskundig en proactief opstellen (ambitie 5). Voor het maken van de
          beweging van zorg naar preventie is het van belang om de verbinding te leggen tussen het sociaal,
          medische en fysieke domein (ambitie 2) en kwetsbare inwoners waar nodig een vangnet te bieden
          (ambitie 4) Tenslotte hopen we, door op al deze domeinen in te zetten, dat (acute)
          gezondheidsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen (ambitie 3).




Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.2       Epidemiologie

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden heeft op gemeentelijk niveau de gezondheidssituatie en leefstijl van de burgers in de
regio Haaglanden inzichtelijk gemaakt. Hiernaast zijn epidemiologische adviezen aan de Haaglanden
gemeenten gegeven en GGD Haaglanden heeft o.b.v. gezondheidsinzichten consultaties verstrekt aan
lokale en/of regionale (zorg)instellingen.

 Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Vanuit de taak epidemiologie heeft GGD Haaglanden zich beziggehouden met werkzaamheden die verband
houden met de (gevolgen van de) coronacrisis en ‘reguliere’ werkzaamheden. De reguliere werkzaamheden
betroffen onder meer de uitvoering van de Kindmonitor, de uitvoering van de Gezondheidsmonitor Jeugd
2023, de voorbereiding van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 en actualisatie van de
Gezondheidsgids Haaglanden, waarin veel informatie over de gezondheid en leefstijl. De werkzaamheden
i.v.m. de coronacrisis stonden in het teken van de uitvoering van de landelijke monitor OGGZ/COVID-19,
het analyseren en publiceren van de resultaten van de corona Gezondheidsmonitor JongVolwassenen 2022
en die van de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022.
In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft de GGD leidraden voor ketenaanpakken
opgesteld. T.a.v. het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de GGD bijgedragen aan de regiobeelden voor de
zorgkantoren regio Haaglanden en WSD.

 Inzicht in de coronacrisis en de gevolgen
 De volgende werkzaamheden i.v.m. de coronacrisis, gefinancierd met rijksmiddelen, zijn uitgevoerd tot
 en met juni 2023:
     •    Er is gezorgd voor een wekelijks regionaal en/of gemeentelijk surveillance inzicht in het aantal
          nieuwe besmettingsgevallen, het aantal ziekenhuisopnames, de rioolwatercijfers en de
          vaccinatiegraad. Maandelijks is voor de hele regio op wijkniveau een overzicht van de
          vaccinatiegraad opgeleverd.
     •    Er is een interactief dashboard ontwikkeld, zodat de GGD snel een actueel en fijnmazig beeld
          heeft van besmettingen en vaccinaties.
     •    Er is verdiepend onderzoek gedaan naar de vatbare populatie voor COVID-19 (niet gevaccineerd
          en niet besmet) en naar COVID-19 gerelateerde ziekenhuis- en IC-opnames. Daarnaast is
          bijgedragen aan onderzoek naar het gebruik van rioolwaterdata voor (fijnmazige) surveillance
          (RIVM) en aan onderzoek naar optimalisatie van bron- en contactonderzoek (GGD Amsterdam).
 Vanaf juli 2023 zijn deze werkzaamheden overgenomen door de afdeling Algemene
 Infectieziektebestrijding van de GGD.
 In opdracht van VWS en met financiering via ZonMw worden in de periode 2021-2025 extra
 gezondheidsmonitors uitgevoerd om de impact van het coronavirus op de gezondheid en leefstijl in
 verschillende leeftijdsgroepen in kaart te brengen. In het kader hiervan zijn de data van de corona
 Gezondheidsmonitor JongVolwassenen 2022 en van de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen &
 Ouderen 2022 geanalyseerd en gepubliceerd op De Gezondheidsgids Haaglanden. Ook is in het kader
 van de corona Gezondheidsmonitor OGGZ, een bijdrage geleverd aan het eerste rapport van de
 landelijke monitor OGGZ/COVID-19 dat in juli is gepubliceerd.
 Specifieke activiteiten die in het kader van de coronacrisis zijn uitgevoerd, betreffen:
     •    De uitkomsten van de landelijke corona Gezondheidsmonitor JongVolwassenen 2022 en van de
          corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 zijn geanalyseerd en
          gemeentelijke/regionale uitkomsten gepubliceerd in De Gezondheidsgids Haaglanden. De
          uitkomsten van beide monitors zijn breed gedeeld, onder andere tijdens twee online seminars
          voor wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeenten en in duidingsgesprekken bij
          gemeenten die daar behoefte aan hadden.
     •    In het kader van de corona OGGZ monitor heeft de GGD een bijdrage geleverd aan het eerste
          rapport van deze landelijke monitor OGGZ/COVID-19. Tevens zijn er plannen gemaakt voor
          activiteiten in 2024.
      •   Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de corona Gezondheidsmonitor JongVolwassenen
          2024.


Daarnaast heeft GGD Haaglanden de volgende reguliere werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:
   •   De start met de voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024.
   •   In het kader van de Kindmonitor zijn de resultaten van het schooljaar 2021/2022 gepubliceerd op
       de Gezondheidsgids en gepresenteerd aan de JGZ. Ook is een nieuwe registratieronde gestart voor
       het schooljaar 2023/2024. Resultaten van het schooljaar 2022/2023 zijn geanalyseerd. Publicatie

Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       en presentatie van de resultaten zal in 2024 plaatsvinden. De Kindmonitor wordt uitgevoerd in
       samenwerking met het CJG (Den Haag) en JGZ-ZHW. Doel van de Kindmonitor is om inzicht te
       krijgen in de gezondheid en leefstijl van kinderen jonger dan 12 jaar.
   •   In het kader van het inwonerspanel GGD Haaglanden zijn er twee peilingen uitgevoerd; in april
       2023 (Energiecrisis) en oktober 2023 (Wat houdt u bezig?). De resultaten hiervan zijn verwerkt in
       twee infographics, die gedeeld zijn met beleidsmedewerkers van de regiogemeenten en
       gepubliceerd in De Gezondheidsgids Haaglanden.
   •   Er zijn vier Epidemiologische Bulletins verschenen.
   •   Diverse onderwerpen op de Gezondheidsgids Haaglanden zijn geactualiseerd tijdens een van de
       vier reguliere update-momenten, zoals bevolkingsomvang en -samenstelling, bevolkingsprognose,
       armoede, sterfte en gezonde levensverwachting.

Ook zijn diverse epidemiologische adviezen verstrekt, zoals:
   •    (Strategische) adviezen aan professionals van binnen en buiten gemeenten, die bij kunnen dragen
        aan de gezondheid van inwoners van Haaglanden.
   •    Input/adviezen naar aanleiding van vragen van diverse gemeenten.



 Indicator            Prognose 2023 bij vaststelling          Resultaat 2023
                      begroting
 Taak 1:              1. Update Gezondheidsgids               1. De Gezondheidsgids Haaglanden is in
 gemeentelijk         Haaglanden met gemeentelijk             2023 vier keer geactualiseerd en er zijn
 gezondheidsinzicht   gezondheidsinzicht.                     doorlopend onderzoekspublicaties geplaatst.
                      2. Uitvoeren Kindmonitor schooljaar     2. Het meetjaar 23/24 is gestart en loopt.
                      2023-2024 en analyseren en              De resultaten van schooljaar 22/23 zijn
                      publiceren resultaten schooljaar        geanalyseerd. Presentatie en publicatie
                      22/23.                                  vinden in 2024 plaats.
                      3. Analyse, publicatie en presentatie   3. De resultaten van de Corona
                      van resultaten van de Corona            Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
                      Gezondheidsmonitor                      zijn geanalyseerd, gepubliceerd en
                      Jongvolwassenen 2022                    gepresenteerd (webinar).
                      4. Analyse, publicatie en presentatie   4. De resultaten van de Corona
                      van resultaten van de Corona            Gezondheidsmonitor Volwassen 2022 zijn
                      Gezondheidsmonitor Volwassen &          geanalyseerd, gepubliceerd en
                      Ouderen 2022                            gepresenteerd (webinar).
                      5. Uitvoering van de                    5. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is
                      Gezondheidsmonitor Jeugd 2023           volgens planning in het najaar van 2023
                                                              uitgevoerd.
 Taak 2:              Opstellen van minimaal 20               Er zijn wekelijks epidemiologische data over
 epidemiologische     gemeentelijk adviezen en 20             de coronacrisis gedeeld met gemeenten, en
 adviezen             adviezen voor                           er zijn ruim 40 adviezen gegeven aan
                      samenwerkingspartners.                  gemeenten en samenwerkingspartners:
                                                              •    aan andere professionals, die kunnen
                                                                   bijdragen aan de gezondheid van
                                                                   inwoners van Haaglanden
                                                              •    aan gemeenten naar aanleiding van
                                                                   vragen vanuit de gemeenten.
 Publicaties          •   10 publicaties (rapport,            •    >100 publicaties, o.a. Gezondheidsgids,
 (rapportages,            factsheet, artikel)                      gemeenteprofielen en regioprofiel cGM
 factsheets,          •   10 (gemeentelijke) presentaties          V&O, infographics inwonerspanel en
 artikelen,           •   4 epidemiologische bulletins             Epibul-artikelen
 presentaties)                                                •    >20 presentaties, o.a. Kindonderzoek,
                                                                   cGM Jongvolwassenen, 2022 cGM V&O
                                                                   2022 en Haagse Praat
                                                              •    vier Epibuls
 Onderzoeks-          Uitvoeren van 7                         Uitgevoerde projecten in 2023:
 projecten            onderzoeksprojecten uitmondend in            •   CGM Jongvolwassenen 2022
                      publicatie.                                      (analyse en publicatie)
                                                                   •   CGM V&O 2022 (analyse en
                                                                       publicatie)
                                                                   •   GM Jeugd 2023 (uitvoering)
                                                                   •   Kindmonitor 22/23 en 23/24


Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Indicator            Prognose 2023 bij vaststelling        Resultaat 2023
                      begroting
                                                                •   Inwonerspanel GGD Haaglanden,
                                                                    peiling mrt 2023 en okt 2023
                                                            Publicaties van deze onderzoeken zijn te
                                                            vinden op Gezondheidsgids Haaglanden.
                                                            Hiernaast is kennis uit diverse onderzoeken
                                                            van derden beschikbaar gemaakt.

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                           Gerealiseerde lasten
 Taak (€)
                                   2023
 Epidemiologie                 €1.046.000


Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Vanuit de taak epidemiologie heeft GGD Haaglanden vooral bijgedragen aan ambitie 1 (voorvechter gelijke
kansen op een goede gezondheid) en ambitie 5 (deskundige, proactieve organisatie) van de visie 2030.
Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van de Gezondheidsmonitor (Jeugd 2023), van de Kindmonitor en
van twee peilingen voor het GGD panel (ambitie 1), de uitvoering van de corona Gezondheidsmonitors
(cGM JongVolwassenen 2022, cGM V&O 2022, cGM OGGZ) (ambitie 1), het voeren van duidingsgesprekken
met gemeenten, het verzorgen van webinars na afronding van de beide Corona Gezondheidsmonitors
(ambitie 5). In het kader van IZA en GALA is bij de advisering (in invulling van) de regiobeelden en
regioplannen voor de zorgkantoren van regio Haaglanden en WSD vooral het uitgangspunt terugdringen
van gezondheidsachterstanden de insteek geweest, wat heeft bijgedragen aan ambitie 1. De actieve
bijdragen op zowel regiobeelden, regioplannen en de leidraden ketenaanpakken hebben bijgedragen aan
de ambitie pro-actieve en deskundige organisatie (ambitie 5).



1.3 Gezondheidsbevordering

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden heeft gemeenten, in samenwerking met de verschillende partners in het veld,
geadviseerd en ondersteund in de uitvoering en versterking van het lokale gezondheidsbeleid, door het
adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en het versterken van de preventie-
infrastructuur.
Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Vanuit afdeling gezondheidsbevordering heeft GGD Haaglanden de deelnemende gemeenten ondersteund
bij het uitvoeren en implementeren van het lokale gezondheidsbeleid:

   •   Het implementeren en uitvoeren van lokale preventie-akkoorden en sportakkoorden in de
       verschillende gemeenten
   •   Het adviseren en ondersteunen bij het terugdringen van genotmiddelengebruik. Zo is ook dit jaar
       deelname aan de de IkPas-campagne gestimuleerd (gericht op vermindering van
       alcoholconsumptie). Ook werkt de GGD in alle gemeenten aan de campagne Stoptober (gericht op
       het stoppen met roken).
   •   Het actief aanjagen van een rookvrije generatie als regievoerder in de uitvoeringsplannen voor een
       Rookvrije omgeving. Ook actief bijgedragen met advies, een regionaal digitaal netwerk, informatie
       en materialen.
   •   Gemeenten en partners geadviseerd over thema’s als gezonde kinderopvang, gezond
       mediagedrag, positieve gezondheid, relaties & seksualiteit en genotmiddelen preventie (o.a.
       Wassenaar).
   •   Gemeenten en partners geadviseerd over vitaliteit & ouder worden.
   •   Advisering van de Preventiecoalitie in Den Haag en Zoetermeer en van de beweging Gezond en
       Gelukkig Den Haag.
   •   Het stimuleren tot deelname aan programma's en advisering gericht op het terugdringen van
       overgewicht bij de jeugd in diverse gemeenten, zoals Leidschendam, Zoetermeer, Den Haag.
   •   Het adviseren over mentale gezondheid, gericht op veerkracht, normaliseren en welbevinden bij
       jongeren in diverse gemeenten, zoals Delft Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk
       en Westland.



Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      •   Het adviseren over diversiteit en gezonde seksualiteit, ook als het ingewikkeld wordt, zoals
          bijvoorbeeld bij de landelijke ophef in de media over de week van de Lentekriebels op PO scholen.
          Symposium in Zoetermeer georganiseerd voor professionals over relaties en seksualiteit.
      •   Adviseurs Lokaal gezondheidsbeleid van de afdeling Gezondheidsbevordering zijn samen met
          collega's van de beleidsafdeling en leefomgeving in gesprek gegaan met alle gemeenten over GALA
          en de gewenste ondersteuning op de ketenaanpakken Valpreventie, Kind naar gezond
          gewicht/overgewichtpreventie, Kansrijke start en leefomgeving. Advisering vond plaats op plannen
          van aanpak GALA van alle gemeenten op hiervoor genoemde thema's.

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                           Gerealiseerde lasten
 Taak (€)
                                   2023
 Gezondheidsbevordering -     € 1.325.000
 incl. publieksinformatie

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Via gezondheidsbevordering heeft GGD Haaglanden met name bijgedragen aan ambities 1 en 2, waarbij ze
werkt vanuit een integrale blik en het gedachtengoed van positieve gezondheid.
Als ‘voorvechter van gelijke kansen op goede gezondheid’ (ambitie 1) adviseerde lokaal
gezondheidsbeleidsadviseurs in het kader van GALA plannen. Ook adviseert GGD Haaglanden het
programma Gezond en Gelukkig Den Haag en bewonersparticipatie via bijvoorbeeld Café Positief Gezond
(Delft), met als doel om bij te dragen aan leefbaarheid, geluk, en een gezonde leefstijl, daar waar de
gezondheidsverschillen het grootst zijn. Aan ‘adviseur voor een gezonde leefomgeving’ (ambitie 2) is
bijgedragen met o.a. diverse activiteiten gericht op een aantrekkelijke leefomgeving die uitdaagt tot
bewegen. Zo hebben wij in verschillende gemeenten geadviseerd vanuit de invalshoek
gezondheidsbevordering in combinatie met leefomgeving over de te ontwikkelen omgevingsvisie
(Zoetermeer, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Delft).


1.4       Beleidsadvisering

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De GGD heeft op strategisch niveau gemeenten, het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden, de
directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden geadviseerd en
ondersteund bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal)
volksgezondheidsbeleid.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Het beleidsteam van GGD Haaglanden heeft:
    •   gemeenten geadviseerd en heeft deelgenomen aan sessie over lokale preventie-akkoorden en
        lokale nota's gezondheidsbeleid.
    •   lokale kernboodschappen gepresenteerd aan gemeenten, waarbij integrale beleidsadviezen zijn
        gegeven. Deze beleidsadviezen zijn mede gebaseerd op de bevindingen van de
        Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2022 en de coronagezondheidsmonitor Jeugd 2021.
        Daarnaast is bij het opstellen van de beleidsadviezen rekening gehouden met actualiteiten en de
        lokale context en speerpunten binnen gemeenten.
    •   gemeenten geadviseerd over de herijking van het lokaal Sportakkoord.
    •   input geleverd aan gemeenten voor beantwoording van raadsvragen over diverse onderwerpen
        zoals bijvoorbeeld het Sense-spreekuur, suïcidepreventie en de aanrijtijden van de ambulance.
    •   geadviseerd over ontwikkelingen rondom IZA en GALA, onder andere op het gebied van integrale
        plannen van aanpak, regiobeelden en –plannen en monitoring en evaluatie.
    •   ingezet op het versterken van beleidsadviezen door meer verbinding te leggen met door de GGD
        uitgevoerde onderzoeken. Om dit te realiseren zijn de afdeling epidemiologie en het cluster
        beleidsadvisering samengevoegd tot één afdeling (Epidemiologie en Beleidsadvisering). Hiermee
        kunnen (uitkomsten van) onderzoeken beter worden geduid en kan epidemiologische expertise
        steviger worden ingebed in de beleidsadvisering aan gemeenten.
    • bijeenkomsten georganiseerd voor de raadsleden van de gemeenten in regio Haaglanden om hen
        te informeren over de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en actuele ontwikkelingen op
        het gebied van publieke gezondheid. Meegewerkt aan de oplevering van het GGD-rapport over
        luchtverontreiniging in de regio Haaglanden. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van een
        regionale kernboodschap over luchtkwaliteit. Ook is een regionale informatiebijeenkomst
        georganiseerd waar wethouders en ambtenaren van zowel het sociale als fysieke domein bij
        aanwezig waren.

Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
 Taak (€)             Gerealiseerde lasten 2023
 Beleidsadvisering                 € 769.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Deze taak heeft bijgedragen aan alle ambities door het realiseren en het samenbrengen van verschillende
afdelingen, gemeenten en ketenpartners om onderwerpen vanuit integraliteit te benaderen. Vanuit
beleidsadvisering werden ook de Visie 2030 en de ambities uitgedragen naar de andere afdelingen binnen
de GGD, gemeenten en ketenpartners. Zo is de Visie 2030 bijvoorbeeld verwerkt in de presentaties van de
lokale Kernboodschappen aan gemeenten.


1.5    Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De preventieve ouderenzorg is integraal uitgevoerd vanuit de taken gezondheidsbevordering,
epidemiologie, beleidsadvisering, leefomgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van koolmonoxide, hitte en
koude) en infectieziektebestrijding (bijvoorbeeld ten aanzien van antibioticaresistentie). Deze regionale
inzet is een wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid. We willen het ouderengezondheidsbeleid op
gemeentelijk niveau versterken door deze integrale inzet van activiteiten, opdat ouderen zo zelfredzaam
mogelijk, met eigen regie en een goede kwaliteit van leven, kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Het versterken van het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door de inzet van activiteiten die
eraan bijdragen dat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie en een goede kwaliteit van leven,
kunnen deelnemen aan de samenleving. We vragen we aandacht voor een focus op ouderen in lopende
processen waar het gaat om gezonde leefstijl. Dit kan zijn in de sport- en preventieakkoorden maar zeker
ook in de huidige ontwikkelingen in vitaal ouder worden, valpreventie en andere onderdelen in de
GALA/IZA onderwerpen. In het kader van ouderengezondheidsbeleid participeert de GGD in netwerken
rond gezondheid, welbevinden en vitaliteit. Daarnaast is in 2023 de vierde editie van het Magazine Vitaal
Ouder Worden met gerichte informatie voor ouderen en hun mantelzorgers over gezond leven is
verschenen. Er zijn 15.000 exemplaren verspreid onder ouderen in de regio Haaglanden, veelal door de
professionals en vrijwilligers die met ouderen werken zoals welzijn en ouderenbonden.


Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
 Taak (€)                Gerealiseerde lasten*
 Preventieve                              -
 ouderengezondheidszorg
*Deze lasten vallen binnen andere taken van GGD Haaglanden

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
De taken en activiteiten van preventieve ouderenzorg hebben vooral bijgedragen aan de ambities
‘Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’ en ‘Adviseur voor een gezonde leefomgeving’. De
GGD trachtte vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en makkelijk te maken, waarbij
ook de inrichting van de sociale en fysieke omgeving een rol speelde. Denk bijvoorbeeld aan de
hitteplannen. Op dit terrein is nauw samengewerkt met de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden,
maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.


1.6    Regeling onverzekerden

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Deze GGD-taak betreft het informeren van gemeenten over onverzekerden voor wie de zorgverlener een
verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Het doel is dat
gemeenten vervolgacties initiëren (zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres,
uitkering en eventueel, vervolgzorg). Als het om een dak- of thuisloze gaat, gaat het eventueel om het
oppakken van vervolghulp.

Deel 1 Jaarverslag                                                                     pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Vanaf 1 april 2022 is het advies van GGD GHOR Nederland opgevolgd om het de regeling ‘on hold’ te
zetten. GGD Haaglanden heeft deze taak in 2023 niet uitgevoerd.


 Product                                                                 Realisatie 2023*
 Verwerkte meldingen van geboden onverzekerde zorg door                           -
 zorgverleners die in de regio geregistreerd staan
 Totaal verwerkte meldingen (inclusief bovenstaande)                              -
* Taak niet uitgevoerd in 2023




Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
2.1     Algemene infectieziektebestrijding

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
In de Wet publieke gezondheid staan taken die aan de gemeenten zijn opgedragen en die de GGD moet
uitvoeren op het gebied van infectieziektebestrijding zoals het vroegtijdig opsporen, behandelen en
beschermen tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van infectieziekten en het
vergroten van de kennis om de kans op infectieziekten te verminderen.

Om bovenstaand hoofddoel te bereiken, is ingezet om verder vorm te geven aan de volgende kerntaken:
   •  Bestrijden van infectieziekten- en voorkomen van verdere verspreiding
   •  Surveillance
   •  Beleidsadvisering
   •  Preventieactiviteiten
   •  Netwerk en regie
   •  Voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken
   •  Kennis en onderzoek


Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Om bovenstaande kerntaken goed uit te voeren en pandemisch paraat te staan, is in 2023 gestart met het
landelijk programma ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid’ (VIP). Dit
programma loopt tot en met het vierde kwartaal van 2024. Het landelijk programma is erop gericht een
impuls te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van infectieziektebestrijding bij de
GGD’en in reguliere, niet-pandemische tijden en zo paraat te staan voor toekomstige uitbraken. Voor het
versterkingsprogramma is in zowel 2023 en 2024 landelijk ruim € 37 miljoen beschikbaar gesteld. Deze
middelen zijn verdeeld over vijf pijlers, namelijk:
         1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid. Het beschikbare budget is binnen
             GGD Haaglanden ingezet om extra medewerkers binnen de IZB aan te nemen met diverse
             achtergronden zoals medisch medewerkers, data-analist, epidemiologen,
             voorlichtingscoördinator, projectcoördinator, communicatiemedewerker.
         2. Monitoring en surveillance. Hiervoor is het budget gebruikt om de epidemiologische capaciteit
             verder uit te breiden. Daarnaast is er ingezet om de bovenregionale surveillance vorm te
             geven en is een aanzet gegeven aan het ontwikkelen van een bovenregionaal dashboard.
         3. Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur. Door het aantrekken van een
             kwartiermaker academische werkplaats publieke gezondheid infectieziekten is er een impuls
             gegeven aan onderzoek en zijn er in 2023 een aantal onderzoeksvoorstellen ingediend bij
             ZonMW en is er een onderzoeksgroep opgezet binnen AIB.
         4. Samenwerken op bovenregionaal niveau. Binnen de regio Zuid-Holland is de samenwerking
             met andere GGD’en geïntensiveerd.
         5. Slim én versneld opleiden: Er is budget beschikbaar gesteld voor de coördinatie van
             opleidingen IZB en is er gewerkt aan een visie op het gebied van leren en ontwikkelingen.

Naast deze 5 pijlers is ingezet op preventie en netwerk en regie. Bij preventie is een start gemaakt met
maken van een plan van aanpak en het formuleren van een visie. Verder is weer ingezet met het
opbouwen en onderhouden van het netwerk binnen VVT-instellingen.
Ook is een dashboard ontwikkeld, hierdoor is er beter zicht op de surveillance, trends en ontwikkelingen
van infectieziekten binnen de GGD Haaglanden.


Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Om te zorgen dat GGD Haaglanden goed voorbereid is op een mogelijke infectieziekte-uitbraak met
potentieel landelijke impact zijn de lessons learned uit de coronacrisis opgehaald. Alle infectieziekten
draaiboeken zijn in overleg met de crisiscoördinator en GHOR Haaglanden geactualiseerd en er zijn
voorbereidingen getroffen om professionals te trainen op de verschillende onderdelen van outbreak-
management.
Het programma VIP en de daaruit vloeiende werkzaamheden was één van de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de infectieziektebestrijding. Daarnaast is er uitvoer gegeven aan de vaccinatiecampagne voor HPV
18+ en de voor- en najaarscampagne voor de coronavaccinaties.

Naast voorgenoemde activiteiten, is het programma Corona geïntegreerd in de infectieziektebestrijding en
zijn de reguliere taken uitgevoerd, zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten. Zoals blijkt uit
onderstaand overzicht is het aantal meldingsplichtige ziekten (excl. COVID-19) toegenomen en neemt ook
de arbeidsintensiviteit toe van meldingen. Bijvoorbeeld door de uitgebreide meldplicht van invasieve groep
A streptokokken (iGAS), waarbij intensief contactonderzoek nodig is en recepten voorgeschreven worden.
Maar ook door de soms gebrekkige bereidheid van burgers om mee te werken of vaccinaties te ontvangen,
waardoor een situatie niet direct onder controle is te krijgen en langere follow-up behoeft (passend in het
beeld van de verminderde vaccinatiebereidheid van onze populatie).

Het aantal ‘enquiries’ en ‘situations’ zijn met name vragen betreffende corona en scabiës.

Indicator                                             Realisatie   Realisatie    Realisatie
                                                      2021         2022          2023
Aantal meldingen over meldingsplichtige                        379           589           699
infectieziekten*
Niet-meldingsplichtige casussen, situations en              8.515         3.287          1.734
enquiries
Meldingen van zorginstellingen (artikel 26 Wpg)*              296           229              264
*De getallen in deze rij zijn exclusief de meldingen corona. Corona meldingen in 2023: 2813


Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                          Gerealiseerde lasten
Taak (€)
                                  2023
 Algemene                    € 3.857.000
infectieziektebestrijding


Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Het uitvoeren van de taken die behoren bij infectieziektebestrijding hebben met name bijgedragen aan de
ambitie ‘Regionale partner acute problemen publieke gezondheid’. Het is één van de belangrijkste taken
om infectieziekten regionaal te duiden en de regie te voeren bij het vroegtijdig opsporen van
infectieziekten. Door het updaten van de draaiboeken en het actualiseren van het outbreakmanagement is
GGD Haaglanden in staat om bij acute problemen op te treden als regionale partner. Ook het opzetten van
een bovenregionaal dashboard heeft bijgedragen aan het voortijdig identificeren van mogelijke
grootschalige infectieziekte-uitbraken. Als laatste heeft het uitvoeren van de HPV 18+ inhaalcampagne en
de voor- en najaarscampagne voor de coronavaccinaties bijgedragen aan deze ambitie.



2.2    Tuberculosebestrijding

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De GGD-en zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose en voeren daartoe gerichte
screeningsactiviteiten uit bij risicogroepen (veelal immigranten en asielzoekers), naast een intensieve
preventieve en curatieve zorg. Tuberculosebestrijding voor de inwoners in de regio Haaglanden wordt
uitgevoerd door het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland. Dit betreft een
samenwerkingsverband op het gebied van tuberculosebestrijding tussen de vier GGD’en in Zuid-Holland.
Door krachten te bundelen op het gebied van tuberculosebestrijding kunnen de pieken in de reguliere
werkload en bij acute situaties goed worden opgevangen, waardoor een breed inzetbare specialistische
tbc-zorg met een hoge kwaliteit voor heel Zuid-Holland beschikbaar blijft.
Het aantal tuberculosepatiënten blijft stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend, die de
afgelopen twintig jaar gaande is in Nederland.
Door middel van screening en contactonderzoek zijn in 2023 74 patiënten met een tuberculosebesmetting
gediagnosticeerd. Dit is bijna 9 procent meer dan in 2022 (n=68 patiënten) en conform verwachting.
Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Na de COVID-19 pandemie is de instroom van migranten en asielzoekers weer op gang gekomen en is er
geen sprake meer van uitgestelde zorg.
In 2023 zijn 1.868 kinderen (> 2 maanden), van wie een van de ouders uit een land komt met veel
tuberculosebesmettingen, opgeroepen voor een vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie). Ongeveer
50% van deze groep kinderen (n=942) zijn gevaccineerd met een BCG-vaccin.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
De GGD is o.b.v. de Wet publieke gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose,
inclusief het vormgeven van preventieactiviteiten richting risicogroepen. Vroegtijdig opsporen van
tuberculosebesmettingen kan verdere verspreiding succesvol voorkomen. Sommige groepen, waaronder
asielzoekers en immigranten, lopen meer risico om besmet te raken. De GGD voert dan ook op actieve
wijze screeningsprogramma’s uit onder deze risicogroepen. Vanuit volksgezondheidsperspectief, naast het
reguliere bron- en contactonderzoek, blijft dit de hoogste prioriteit hebben, om transmissie onder de
algemene bevolking tegen te gaan.

Uitgevoerde activiteiten in 2023 in het kader van tuberculosebestrijding zijn:
    •  Verzamelen en presenteren van epidemiologische gegevens over tuberculose.
    •  Screenen van risicogroepen.
    •  Behandelen en begeleiden van tuberculosepatiënten.
    •  Het intensiveren van voorlichtingen en presentaties aan diverse risicogroepen en meerdere
       samenwerkingspartners.
    •  Bestrijden van uitbraken van tuberculose en mogelijke onrust die daarmee gepaard gaat.
    •  Het adviseren van individuele burgers, gemeentebesturen en andere samenwerkingspartners.
    •  Het onderhouden van contacten met (medische) ketenpartners (bijvoorbeeld coördinatie opvang
       asielzoekers, PGA, medische specialisten, etc.) en waar nodig het coördineren van
       netwerkactiviteiten
    •  Opleiden van nieuwe professionals.
    •  24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst (inclusief online bereikbaarheid) voor meldingen
       of vragen over tuberculose.


Indicator                                    Realisatie    Realisatie    Prognose      Realisatie
                                               2021          2022          2023         2023
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde               85            68            85            74
tuberculosepatiënten
Cliënten met een tuberculose-infectie           86            66            85           91
Aantallen verrichtingen (foto’s, Mantoux-      7.758         9.277         8.000        9.803
screeningen, BCG-screeningen, IGRA-
screeningen, inclusief consulten)
Totaal aantal cliëntcontacten                  9.785         9.411        10.500        10.277



Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                          Gerealiseerde lasten
Taak (€)
                                  2023
Tuberculosebestrijding        €1.372.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Met het uitvoeren van de taak tuberculosebestrijding heeft GGD Haaglanden bijgedragen aan de ambitie
‘Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’. De GGD richtte zich op monitoren, signaleren,
adviseren, netwerken en toezicht op (mogelijke) patiënten om de overdracht van tuberculose zo veel
mogelijk terug te dringen. Dit is tevens ook in lijn met de ambitie ‘Regionale partner acute problemen
publieke gezondheid’. Door het behandelen van patiënten en mensen met een tuberculose-infectie en het
begeleiden van alle tuberculosepatiënten gedurende de behandeling, ter maximale bevordering van de
therapietrouw (ook voor onverzekerden en illegalen), is er ook bijgedragen aan de ambitie ‘Veilig vangnet
waar dat (nog) ontbreekt’.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.3     Bevordering seksuele gezondheid

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden heeft de seksuele gezondheid van inwoners van de regio Haaglanden bevorderd. Dit deed
de GGD door bij te dragen aan het voorkomen, bestrijden en behandelen van seksueel overdraagbare
aandoeningen en het voorkomen en bestrijden van ongewenste (tiener)zwangerschappen en seksueel
geweld. Naast de curatieve taak op de polikliniek en outreachactiviteiten, zet de GGD Haaglanden ook in
op preventieactiviteiten voor verschillende aandachtsgroepen zoals jongeren, sekswerkers, migranten, en
mannen en transgender vrouwen die seksueel contact hebben met mannen.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
De GGD heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:
      •   de landelijke regeling ‘Aanvullende Seksuele Gezondheid’ (ASG)
      •   het Rijksvaccinatieprogramma Hepatitis B voor risicogroepen
      •   de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP)-regeling
      •   groepsvoorlichtingen zoals Girls talk, Seks en Pizza, en bij COA locaties
      •   Outreachactiviteiten (consult en testen op locatie) bij o.a. Jongereninformatiepunt (JIP), Spot
          46, Rainbowfestival


Indicator                                                    Realisatie     Realisatie    Realisatie
                                                               2021           2022          2023

Aantal uitgevoerde (declarabele) ASG-consulten*               10.500*        10.796         12.519
Groepsvoorlichtingen bevordering seksuele gezondheid             24             34            59
Participatie evenementen bevordering seksuele                     0             4              9
gezondheid
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B               302**          304**         400**
Aantal cliënten (gemiddeld) in zorg; PrEP-regeling              412            581           660
* Het betreft hier de initiële (subsidiabele) consulten; het totaal aantal consulten (inclusief PrEP en sense-
only) bedraagt in 2022 16.576.
** Het betreft hier de aantallen uit het HBV-register.

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                                              Gerealiseerde lasten
Taak (€)
                                                      2023
Bevordering seksuele gezondheid                  € 3.503.000
- Incl. ASG-regeling, hepatitis B-regeling en
PrEP-regeling


Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
GGD Haaglanden heeft via de taak bevordering seksuele gezondheid bijgedragen aan de ambities
‘Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid’ en ‘Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt’.
Dit is ook in lijn met de ambitie ‘Regionale partner acute problemen publieke gezondheid’. Via het bieden
van consulten en curatieve inzet op de polikliniek en het uitvoeren van outreachactiviteiten versterkte GGD
Haaglanden de laagdrempelige toegang tot voorlichting, advies, zorg en bescherming voor mensen met
extra gezondheidsrisico's.


2.4 Medische Milieukunde

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Vanuit de medische milieukunde zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om een gezonde leefomgeving te
beschermen en te bevorderen. GGD Haaglanden gaf onder andere adviezen aan inwoners, gemeenten en
instellingen.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
In 2023 was het aantal meldingen van inwoners (385) hoger dan voorgaande jaren. Het aantal meldingen
per maand wisselt sterk: het aantal loopt uiteen van 19 in april en 40 in de maanden januari, juli en


Deel 1 Jaarverslag                                                                           pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>november. Deze meldingen gaan vaak over vocht en schimmel in huurwoningen, en daarnaast zijn er veel
langlopende, complexe meldingen (bijvoorbeeld over laagfrequent geluid en koolmonoxide).

De inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij incidenten was dit jaar op een
gemiddeld niveau. Voorbeelden van inzet zijn bij een grote brand in een bedrijfspand in Den Haag met
bovengelegen woningen en een grote brand in een leegstaand slooppand in Zoetermeer.

Van nazorg vanuit de GGD bij incidenten was dit jaar vaker sprake dan gemiddeld. Een voorbeeld van
nazorg door de GGD is advisering over dioxine die is vrijgekomen bij de brand bij het
afvalverwerkingsbedrijf AVR in de regio Rotterdam Rijnmond en tot in de weilanden van gemeente Midden-
Delfland is terecht gekomen.

Sinds 2020 stijgt het aantal adviezen aan de Haaglanden gemeenten (specifieke casuïstiek, beleidsadvies,
advies Ruimtelijke Ordening). De gemeenten zijn geadviseerd over o.a. geluidbeleid (Actieplannen
Omgevingsgeluid), milieuaspecten bij evenementen, de geschiktheid van locaties voor nieuwbouw,
uitbreiding van scholen, over geluid bij woningbouwplannen, over gezondheid in milieueffectrapportages en
over gezonde leefomgeving in brede zin bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een bijzondere casus was dit jaar
het aantreffen van verhoogde concentraties PFOS in een sloot in Den Haag (Leidschenveen-Ypenburg). De
GGD heeft geadviseerd over gezondheidsrisico’s, vragen van burgers in het gebied afgehandeld en
bijgedragen aan een bewonersbijeenkomst.

Naast de meer klassieke medische milieukunde heeft GGD Haaglanden (proactief):
   •   Aandacht gegeven aan actuele thema's waar door middel van preventie gezondheidswinst is te
       boeken. Zoals luchtkwaliteit, geluid, klimaat en inrichting van de openbare ruimte.
   •   Gemeenten geadviseerd bij hun integrale plannen van aanpak voor GALA-SPUK. Hiervoor en
       anticiperend op de toenemende vraag om advisering, heeft GGD Haaglanden haar mogelijke inzet
       op het gebied van leefomgeving inzichtelijk gemaakt.
   •   In regionaal verband gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet.
       Daarnaast is er bijgedragen aan het opstellen van de omgevingsvisies van Den Haag,
       Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.
   •   De samenwerkingsagenda van de vier Zuid-Hollandse GGD’en met de provincie Zuid-Holland op
       het gebied van een gezonde leefomgeving naar een volgende fase gebracht, meer gericht op een
       structurele samenwerking.
   •   Gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten, zoals een Europees project
       over klimaatadaptatie (LIFE-IP, samen met andere GGD’en), UV-bescherming (KWF) en het
       terugdringen van gezondheidsachterstanden (ZonMW).

Indicator                                        Realisatie Realisatie Realisatie    Realisatie
                                                   2020       2021       2022          2023
Advies aan burgers (n.a.v. melding)                    357        334        368             385
Advies aan instellingen/ instanties (n.a.v.              43         25         18             23
meldingen en beleidsadvies)
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)                   3           1           2             5
Advies van GAGS bij incidenten                          24          11          18            17
Advies aan gemeenten; specifieke casus                  10          19          18            13
Advies aan gemeenten; beleidsadvies                     64          70          85            96
Advies aan gemeenten: RO-adviezen                       73          66          75            69
Advies aan gemeenten; ondersteuning bij                 10           5           2             8
raadsvragen
Totaal                                                584         531         586           616


Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
Taak (€)              Gerealiseerde lasten 2023
Medische Milieukunde                € 926.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Het reactieve deel van het werk binnen de taak medische milieukunde heeft zich voor een groot deel
gericht op situaties waar sprake is van gezondheidsachterstanden door de kwaliteit van de leefomgeving
(woning of directe woonomgeving). Ook in adviezen over omgevingsbeleid en plannen voor
gebiedsontwikkeling heeft de GGD extra aandacht besteed aan het voorkomen van vermijdbare

Deel 1 Jaarverslag                                                                     pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>gezondheidsachterstanden. Dit is een bijdrage aan de ambitie ‘Voorvechter gelijke kansen op een goede
gezondheid’. Daarnaast heeft de GGD aan de invulling van GGD-brede ambitie ‘Adviseur voor een gezonde
leefomgeving’, gewerkt onder andere door een bijdrage te leveren aan het omgevingsbeleid van
gemeenten en het netwerk in het fysieke domein te versterken. Vanuit de taak medische milieukunde heeft
de GGD daarbij gestreefd naar een integrale benadering in de adviezen door samenwerking met
gezondheidsbevordering, epidemiologie, infectieziektebestrijding en beleidsadvisering. Via de inzet bij
incidenten (GAGS en nazorg) heeft de taak medische milieukunde bijgedragen aan de ambitie ‘Regionale
partner acute problemen publieke gezondheid’.


2.5 Technische Hygiënezorg

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De GGD heeft de gezondheid van de burger beschermd door een veilige en hygiënische omgeving te
bevorderen van instellingen en voorzieningen om de risico’s op het gebied van micro-organismen te
verkleinen.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
GGD Haaglanden heeft voor de taak technische hygiënezorg de volgende activiteiten uitgevoerd:
   •  Behandeling van vragen en meldingen van burgers, instellingen en gemeenten
   •  Signalering van ongewenste situaties
   •  Advisering (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen in
      overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
   •  Evenementadvisering en -inspecties
   •  Inspecties van AZC’s en opvanglocaties voor vluchtelingen

GGD Haaglanden heeft minder meldingen technische hygiënezorg geregistreerd dan in voorgaande jaren.
Door verbeterde informatievoorziening op de vernieuwde website van GGD Haaglanden, is het aantal
binnengekomen vragen gerelateerd aan tattoos & piercing in de afgelopen jaren gedaald. Verder
registreren we meldingen niet meer die minder dan 10 minuten behandeltijd kosten.

GGD Haaglanden heeft 76 legionella-adviezen gegeven in 2023. Dit betrof zowel adviezen over legionella in
water als adviezen bij meldingen van patiënten met een longontsteking veroorzaakt door de
legionellabacterie (veteranenziekte). Het aantal meldingen van patiënten is in 2023 aanzienlijk hoger dan
voorgaande jaren. Het gaat hier om een stijging van 42% ten opzichte van het aantal meldingen in 2022.
Deze stijging wordt ook landelijk gezien. De GGD deed onderzoek naar mogelijke oorzaken om zo
toekomstige uitbraken te voorkomen, maar er zijn geen gemeenschappelijke bronnen gevonden die deze
stijging kunnen verklaren. Het is mogelijk dat vochtige en warme weersomstandigheden een rol spelen.

Het aantal gegeven beleidsadviezen is lager dan begroot, door gebrek aan beschikbare personele
capaciteit.

Het aantal uitgebrachte evenementadviezen op veiligheidsplannen is conform prognose.
Alle AZC’s die geen noodopvang zijn, zijn dit jaar bezocht. Verder is dit jaar voor een gemeente schriftelijk
advies gegeven bij een opvanglocatie voor ontheemden en zijn hier twee locatiebezoeken gedaan.


Indicator                                       Realisatie   Realisatie   Realisatie   Realisatie
                                                  2020         2021         2022         2023

Meldingen technische hygiënezorg                       54           40            46           37
Legionella adviezen                                    27           44            55           76
Beleidsadviezen                                          4           4             9             2
Uitgebrachte evenementadviezen op het                18           32           49           45
veiligheidsplan
Evenementen waar inspectie heeft                       1           0           18           16
plaatsgevonden
Aantal AZC locaties waar één of meerdere               1           0            5            6
keren een inspectie is uitgevoerd*
* Dit is exclusief de advisering aan gemeenten met betrekking tot opvanglocaties voor ontheemden, deze
vallen buiten de GR-financiering.


Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                                   Gerealiseerde
Taak (€)
                                    lasten 2023
Technische Hygiënezorg               € 267.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Deze taak heeft bijgedragen aan de ambities ‘Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’,
‘Adviseur voor een gezonde leefomgeving’ en ‘Regionale partner acute problemen publieke gezondheid’. Bij
de advisering is altijd oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van
gezondheidsachterstanden. Een voorbeeld is de inzet voor de gezonde opvang in AZC’s in de regio.


2.6 Reizigersadvies en -vaccinaties

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Het geven van gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en risicogroepen, waaronder specifieke
beroepsgroepen en het voorkomen van de introductie van importziekten.


Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
GGD Haaglanden draagt door reizigersadvies en -vaccinatie bij aan het beschermen van individuele
reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico’s en het voorkomen van de introductie van
importziekten. De vraag naar reizigersvaccinaties is dit jaar wederom toegenomen. Echter, door tekorten
op de arbeidsmarkt aan verpleegkundigen is het niet mogelijk om aan alle aanvragen te voldoen.

Naast reizigersvaccinaties zijn medisch noodzakelijke vaccinaties en beroepsvaccinaties uitgevoerd. En is
er een spreekuur ingericht voor het uitvoeren van de vaccinaties op maat. Dit zijn vaccinaties die niet
gratis worden aangeboden, zoals het rijksvaccinatieprogramma of de griepprik, maar waar de burger wel
zelf voor kan kiezen. Oftewel: extra vaccinaties die op maat kunnen worden gezet zoals bijvoorbeeld tegen
gordelroos of waterpokken.

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen consulten en gegeven vaccinaties.

Indicator (aantallen)    Realisatie   Realisatie    Realisatie
                           2021         2022          2023
Consulten                     3.539        8.291       13.882
Gegeven vaccinaties           3.883       11.840        19.236



Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                                  Gerealiseerde
Taak (€)
                                   lasten 2023
Reizigersadvies en -vaccinaties    € 1.495.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
De afgelopen jaren heeft GGD Haaglanden veel kennis en ervaring uitgebouwd op het gebied van
grootschalige vaccinaties zoals de coronavaccinaties en het uitvoeren van de HPV 18+ inhaalcampagne.
Deze kennis en ervaring heeft bijgedragen aan het realiseren van de ambitie ´Regionale partner acute
problemen publieke gezondheid´. Daarnaast heeft het verder ontwikkelen van het vaccineren op maat en
het ontwikkelen van een vaccinatiecentrum voor volwassenen bijgedragen aan de ambitie ´Deskundige en
proactieve organisatie´ doordat de GGD burgers en ketenpartners nog beter kan adviseren op het gebied
van vaccineren.




Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises
3.1       Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De GGD heeft ervoor gezorgd dat er bij crises op een adequate wijze invulling is gegeven aan het bewaken
van de publieke gezondheid.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
  • Het geactualiseerde Integrale Crisisplan (ICP) is in 2023 vastgesteld en geïmplementeerd. De
          lessen uit de coronacrisisbestrijding zijn in dit ICP verwerkt.
      •   De taken van het proces Jeugd zijn overgenomen door het Crisisinterventie Team van
          Jeugdbescherming West. Hiervoor is een convenant uitgewerkt en ondertekend.
      •   De Zelfevaluatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) 2.0 is
          uitgevoerd. Hiermee voldoet GGD Haaglanden opnieuw aan de landelijk gestelde vereisten.
      •   GGD Haaglanden is in 2023 24u/dag bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar geweest als
          crisisorganisatie.
      •   Gedurende 2023 was er inzet bij in totaal 37 crisissituaties en -meldingen, waaronder veel
          gezinssituaties, maar ook een dodelijke steekpartij in een supermarkt.
      •   Vanuit het onderdeel OTO zijn in 2023 alle geplande activiteiten uitgevoerd om teamleden van het
          crisisteam op te leiden en hun bekwaamheid te onderhouden m.b.t. de eigen rol en de
          samenwerking binnen het crisisteam. Er is getraind met actuele casuïstiek en de nadruk heeft
          vooral gelegen op crisis en werken met ons netwerk. Daarnaast hebben twee trainingsmomenten
          met de GHOR plaatsgevonden. Alle crisisteamleden hebben minimaal een keer deelgenomen aan
          een OTO-activiteit.
      •   Samenwerking met de crisisorganisatie van GGD Hollands Midden is geïntensiveerd door het delen
          van crisisplannen en door gezamenlijk een grootschalige bovenregionale oefening uit te voeren.
      •   In 2023 is een analyse gedaan over de uitvoering van de psychosociale hulpverlening (PSH) om
          deze in de toekomst te verbeteren.

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
Taak (€)                               Gerealiseerde lasten
Inzet rond (en voorbereiding op)            € 134.000
incidenten, rampen en crises



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
De crisisorganisatie GGD Haaglanden heeft vooral bijgedragen aan de ambitie ‘Regionale partner acute
problemen publieke gezondheid’. Hierbij beschikt GGD Haaglanden over de benodigde kennis en een breed
netwerk van samenwerkingspartners.



Pijler 4: Toezicht houden
4.1       Toezicht op de Kinderopvang

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden heeft voor alle negen gemeenten instellingen voor kinderopvang (kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang), gastouderbureaus en gastouders getoetst op het naleven van de Wet
Kinderopvang 2005. De afstemming en communicatie over de prioriteiten en keuzes is tot stand gekomen
door overleg met de afzonderlijke gemeenten.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Goed toezicht in de kinderopvang is belangrijk omdat het bijdraagt aan de gezondheid, veiligheid en het
welzijn van de kinderen. De kinderopvang moet de opvangkinderen ruimte bieden om zich te ontwikkelen.
Door de jaarlijkse inspecties houdt de GGD zicht op de kwaliteit, gezondheid en veiligheid binnen de
kinderopvangcentra. Maar toezicht in de kinderopvang is niet alleen beperkt tot het waarborgen van de
kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de kinderen, het is ook gericht op het bevorderen van hun welzijn
en ontwikkelingsmogelijkheden.



Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De GGD heeft aan haar wettelijke taak voldaan en alle kinderopvangcentra in de regio Haaglanden bezocht
door middel van jaarlijkse inspecties. Bij alle gemeenten wordt voldaan aan de verplichting om minimaal
50% van de gastouderopvanglocaties te inspecteren. Bij 1 gemeente wordt 100% van de voorzieningen
geïnspecteerd. De focus bij de gehouden inspecties lag in 2023 op:
    •  Voldoende gekwalificeerd personeel in de kinderopvang: door de arbeidskrapte stond de inzet van
       voldoende gekwalificeerd personeel net als vorig jaar onder druk. De GGD heeft bij meer dan de
       helft van alle onderzoek gekeken naar de beroepskracht/kind-ratio. Bij afwijkingen beoordeelde de
       toezichthouder de aard, ernst en omstandigheden van de afwijking.
    • Stabiliteit en kwaliteit in afwijkende omstandigheden: een voortdurend tekort aan personeel en een
       hoog ziekteverzuim is van invloed op de stabiliteit op de groep. De toezichthouder van de GGD
       heeft in deze situaties beoordeeld hoe de houder ervoor heeft gezorgd dat de opvang toch
       voldoende stabiel en veilig was voor de op te vangen kinderen.
    •  Veiligheid: de GGD heeft bij de locaties in Den Haag en bij 1/3 van de locaties in andere
       gemeenten onderzocht of de houder tijdens de opvang te allen tijde iemand inzet die
       gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp. Bovendien is gecontroleerd of bij de locaties
       voor dagopvang wordt voldaan aan het ‘vierogenprincipe’.
    •  Inspraak ouders: Bij de inspecties van de buitenschoolse opvang locaties is gekeken of er een
       oudercommissie is ingesteld.
    •  In 2023 is de helft van alle locaties binnen de regio Haaglanden flexibel geïnspecteerd. Dit is een
       nieuwe vorm van toezicht en betekent dat er buiten twee vaste kwaliteitseisen naar andere eisen is
       gekeken dan in voorgaande jaren. Deze vorm van toezicht maakt het toezicht minder voorspelbaar
       en bevordert de kwaliteit van de houder doordat er een breder beeld is van de kwaliteitseisen.

                                                                 Realisatie   Realisatie   Realisatie
Indicator (aantallen)
                                                                     2021         2022         2023
Jaarlijkse inspectie KDV, BSO, gastouderbureaus                     1.055        1.096        1.094
VE-module voor locaties die VE aanbieden jaarlijks en OVR              254          252          281
Inspecties nieuwe locaties en gastouderbureaus in 2023                 152          106          121
(voor-en na inspectie)
Inspecties gastouders (nieuw en jaarlijkse inspecties)                 315          533          545
Incidentele en nader onderzoeken (incl. flitsacties, KDV, BSO,         164          358          389
GOB, GO)
Inspecties n.a.v. een klacht o.b.v. klachtenformulieren                 25           28           53
Inspecties jeugdinstelling                                               1            1            2
Bevel                                                                    2            1            1

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
 Taak (€)             Gerealiseerde lasten 2023
 Toezicht houden                  € 1.612.000



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
De taken van de afdeling Toezicht hebben vooral bijgedragen aan de ambities ‘Voorvechter gelijke kansen
op een goede gezondheid’ en ‘Adviseur voor een gezonde leefomgeving’. De kern van de kwaliteitseisen is
dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.
Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen en dragen zo bij aan het waarborgen
van die kwaliteit van de kinderopvang waarbij de (wijzigings-)wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
(IKK) leidend is. Ook is er in 2023 extra aandacht geweest voor het aanwezig zijn van loden leidingen in
gebouwen van voor 1960.


4.2 Inspectie tatoeage & piercingsstudio’s en seksinrichtingen

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Het beschermen van de gezondheid van de burger (en sekswerker) door een veilige en hygiënische
omgeving te bevorderen van studio’s voor tatoeage en piercing, cosmetische tatoeage, juweliers en
seksinrichtingen.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
GGD Haaglanden controleert en vergunt namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
tatoeage- en piercingstudio’s, studio’s voor cosmetische tatoeage en juweliers. Dit wordt uitgevoerd

Deel 1 Jaarverslag                                                                          pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Ook inspecties bij
seksinrichtingen voert de GGD uit conform deze hygiënerichtlijnen.
Het aantal locaties T&P waar een inspectie is gedaan is conform prognose, net zoals het aantal
vrijstellingen vergunningsplicht T&P bij evenementen.


Indicator (aantallen)                               Realisatie       Realisatie       Realisatie    Realisatie
                                                      2020             2021             2022          2023

Aantal locaties Tatoeage- en piercing waar één of           81              107              89           110
meerdere keren een inspectie is uitgevoerd en
vergunning is verleend/geweigerd
Verleende vrijstelling vergunningplicht Tatoeëren                -                -            2               5
en Piercen bij evenementen
Aantal seksinrichtingen waar één of meerdere                57               51              62             58
keren een inspectie is uitgevoerd

Bij alle seksinrichtingen is conform (bijgestelde) begroting een hygiëne-inspectie uitgevoerd.
Naast het uitvoeren van inspecties op locatie, heeft GGD Haaglanden dit jaar ook het hygiënehoofdstuk
‘hygiëneplan’ in de beleidsplannen van de ondernemingen (lokale taak) beoordeeld.


Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
                                                Gerealiseerde
Taak (€)
                                                 lasten 2023
Inspectie tatoeages & piercings en                 € 28.000
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen


Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
Deze taak heeft vooral bijgedragen aan de ambities ‘Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’,
‘Adviseur voor een gezonde leefomgeving’ en ‘Regionale partner acute problemen publieke gezondheid’. Bij
de advisering is oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van
gezondheidsachterstanden. De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering
op gezonde leefomgeving. Bij verschillende van de typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op,
acute gezondheidsproblemen.

4.3    Forensische geneeskunde

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw (vaststellen van natuurlijk of niet-natuurlijk
overlijden en afhandelen), afhandelen van meldingen van euthanasie, en afhandelen van verzoeken tot
uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of het vervoeren van een overledene naar het
buitenland.
Het openen van het eerste letselspreekuur in de politieregio Den Haag voor slachtoffers van
straatmishandeling, kinderen, kwetsbaren, verkeersslachtoffers en politieambtenaren in functie.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
GGD Haaglanden heeft voor de taak forensische geneeskunde het volgende uitgevoerd in 2023:
   •  Uitvoeren van lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk
      overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
   •  Uitvoeren van taken in het kader van de meldingsprocedure euthanasie door de forensisch arts.
   •  Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak
      van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaarbaar overlijden bij
      kinderen.
   •  Afgeven van een lijkenpas (verklaring dat het overlijden niet ten gevolge van een besmettelijke
      ziekte is) waarmee het vervoer naar het buitenland kan worden geregeld.
   •  Intercollegiaal contact tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen).
   •  Professionaliseren van forensisch medisch onderzoek middels bij- en nascholingen, inrichting
      speciale letselonderzoekskamer, implementatie van een letselspreekuur op verwijzing van Veilig
      Thuis of politie.




Deel 1 Jaarverslag                                                                                 pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Op het gebied van forensische geneeskunde is in 2021 een samenwerkingsproject gestart tussen GGD
Haaglanden en GGD Hollands Midden, waarmee de GGD-en beogen forensische geneeskunde robuust in te
richten door dit stapsgewijs gezamenlijk in de politieregio Den Haag aan te gaan bieden.
In 2023 is deze samenwerking verder gegroeid. In toenemende mate wordt samengewerkt in het rooster,
administratieve processen en werkprocessen zijn geharmoniseerd, casuïstiekuitwisseling en bij- en
nascholing vindt plaats.
Een aandachtspunt blijft het tekort aan forensisch artsen. Werving wordt bemoeilijkt door het landelijke
tekort aan forensisch artsen dat voor een deel veroorzaakt wordt door gebrek aan landelijke structurele
financiering en passende arbeidsvoorwaarden. Om te zorgen dat de dienstverlening door kan gaan is in
2023 bij GGD Haaglanden gebruik gemaakt van de landelijke noodmaatregel laagcomplexe lijkschouw
waardoor basisartsen konden worden ingezet. Deze noodmaatregel is overgegaan in het landelijk
vooropleidingsregister waar GGD Haaglanden gebruik van maakt. Via deze weg en met incidentele inzet
van forensisch artsen uit GGD Hollands Midden en externe partijen hebben we de dienstverlening kunnen
uitvoeren.
Onderstaande tabel toont de resultaten in 2023, waaruit naar voren komt dat de stijging van aantallen
blijft doorzetten.

Indicator (aantallen)                             Realisatie   Realisatie   Realisatie
                                                    2021         2022         2023
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg            344           412          475
Euthanasie                                              434           511          506
Lijkschouw                                              882           913          971
Melding dood minderjarige                                19           21           31
Uitstellen begrafenis en lijkenpas                      700        1.066        1.130
Totaal                                               2.379        2.923        3.113



Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
Taak (€)                Gerealiseerde lasten 2023
Forensische geneeskunde               € 627.000
(excl. btw)


Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?
De GGD Haaglanden heeft in het kader van de forensische geneeskunde wettelijke taken uitgevoerd die
het beste aansluiten bij ‘Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt’. Met het schouwen van lijken in geval
van niet-natuurlijke doodsoorzaken en het voeren van een letselspreekuur heeft de GGD Haaglanden een
essentiële schakel geboden in de strafrechtelijke keten, in nauwe samenwerking met politie en OM.


Pijler 5: Brede public health
5.1      Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
De DPG is wettelijk verantwoordelijk voor twee organisaties, zowel de GGD als de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), als onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden. Een
onderdeel van de functie van DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise, organisatie brede
voorbereiding op toekomstige trends en integrale sturing op publieke- en acute gezondheid.

De Corona programma organisatie is per 1 mei 2023 volledig afgeschaald en ondergebracht bij de afdeling
Algemene Infectieziektebestrijding. Ook de werkzaamheden in de opvang van ontheemden uit Oekraïne
zijn in de eerste helft van 2023 afgeschaald.

In 2023 is verder gewerkt aan de implementatie van de Visie 2030. De GGD heeft in 2023 besloten de
interne organisatiestructuur per 1 januari 2024 te wijzigen (intern ‘de herinrichting’ genoemd), zodat de
genoemde ambities in de Visie beter en effectiever bereikt kunnen worden. Niet alleen is gewerkt aan de
structuur, maar ook cultuur en integrale samenwerking heeft aandacht gekregen. GGD Haaglanden heeft -
net als in 2022- ingezet op de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorzieningen, zoals
datagedreven werken en digitalisering. GGD Haaglanden heeft verder gewerkt aan het optimaliseren van

Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>de informatieveiligheid, met als doel dat GGD Haaglanden naast de ISO-9001 certificering (CIIO) ook de
NEN7510 certificering verkrijgt.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
• Op basis van het adviesrapport & VanderLaar is in het eerste kwartaal van 2023 een plan van aanpak
  herinrichting gemaakt die na een positief advies van de Ondernemingsraad OCW heeft geleid tot een
  implementatieplan in september 2023 en de uitvoering van de plannen in het najaar.
• Medio 2023 is een voortgangsrapportage implementatie ‘Uitvoering visie 2030 opgesteld. Per ambitie is
  gekeken wat de voortgang is van de benoemde activiteiten. Ook is inzichtelijk gemaakt dat de 6
  integrale projecten die in het implementatieplan zijn beschreven, deels afgerond zijn en deels in
  andere (landelijke) programma’s zijn verweven.
• Voor het programma IZA/GALA zijn regiobeelden opgesteld, die inzicht geven hoe het gesteld is met de
  inwoners van de regio Haaglanden. Per gemeente zijn leidraden op maat gemaakt voor de thema’s
  gezonde leefomgeving, valpreventie, kind naar gezonder gewicht en kansrijke start.

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
 Taak (€)                               Gerealiseerde lasten
 Directeur publieke gezondheid               € 700.000




5.2    Taken van de GGD als zorginstelling
Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden heeft in 2023 voldaan aan verplichtingen voor zorgaanbieders conform de wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het kwaliteitssysteem van de dienstverlening van GGD Haaglanden is
conform de ISO9001:2015 norm voor professionele dienstverlening uitgevoerd. De certificering is in 2021
voor een periode van drie jaar verlengd.


Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Vanuit deze taak zorgt GGD Haaglanden voor het op een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige manier
leveren van zorg.

Certificering
In 2023 vond een opvolgbezoek plaats in verband met het certificaat dat de GGD draagt. CIIO nam de
verrichtingen en organisatie van onderdelen van de GGD door op het gebied van leiderschap, klantfocus,
betrokkenheid van professionals, relatiemanagement, processen en continu verbeteren. De auditoren
zagen de grondslag voor het voeren van het certificaat door de GGD bevestigd. Het kritieke punt van
aanwezigheid en vindbaarheid van beschrijvingen van kritieke primaire processen werd ingetrokken,
aangezien de plannen en realisatie tot zo ver vertrouwen geven dat dit punt onder controle is gebracht. De
ingerichte jaarwerkplancyclus vormt een goede randvoorwaarde voor het systematisch realiseren van
verbeteringen. Dit kan verder uitgebouwd worden door meer nadruk te leggen op aantoonbare analyses en
het aantoonbaar monitoren van de effectiviteit van maatregelen. De GGD heeft in 2023 ruim aandacht
besteed aan het principe van verbeteren (ontwikkeling van de Check en Act) en borgde dit onder andere in
diverse plenaire besprekingen, een centrale maatregel- en verbeterregister en een nieuwe inrichting van
de centrale directiebeoordeling.
Een nieuwe methodiek van risicobeheersing is in alle afdelingen geïmplementeerd in de aanloop naar de
certificering voor NEN7510, een (nieuwe) verplichte norm voor informatieveiligheid in de zorg. Benodigde
analyses en inventarisaties zijn uitgevoerd om de benodigde governance, beleid, awareness en
instrumenten op te bouwen ter voorbereiding op certificatie in 2024.

Klachten
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is de klachtenbehandeling.
In totaal zijn in 2023 112 meldingen van klachten ontvangen. Alle meldingen zijn na ontvangst beoordeeld
door de klachtenfunctionarissen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>De verdeling hiervan was als volgt:

Type klachtenmelding                                                       Aantal
Melding over reguliere organisatie                                                      11
Melding Regionale Ambulance Voorziening (RAV)                                           38
Melding Dienstverlening Corona                                                          16
Melding geen klacht, maar signaal                                                        8
Melding klacht niet bedoeld voor GGD Haaglanden (en overgedragen)                       17
Melding klacht ketenpartner (en overgedragen)                                            8
Melding Klacht om overige reden niet ontvankelijk                                       14
Totaal                                                                                  112



Van de 112 meldingen zijn 9 klachten in behandeling genomen, 3 hiervan hadden betrekking op de RAV
Haaglanden en 6 hadden betrekking op Centrum Jeugd en Gezin van Den Haag. Geen van de in
behandeling genomen klachten hadden betrekking op GGD Haaglanden. Van de 9 in behandeling genomen
klachten is er uiteindelijk 1 voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.

Veilig Incidenten Melden (VIM)
De VIM-procedure heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van het zorg- en dienstverleningsproces van de
GGD te verbeteren door het systematisch melden, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna)
incidenten. Dat is belangrijk om optimale prestaties te kunnen leveren in ons zorg- en
dienstverleningsproces. In het kader van de interne procedure Veilig Incidenten Melden (VIM) zijn in 2023
72 meldingen gedaan, waarmee het aantal meldingen nagenoeg gelijk is gebleven met 2022 waarin 73
meldingen zijn gedaan. Van de 72 meldingen betrof het in 53 gevallen een VIM-melding, in 6 gevallen een
VIM-signaal en in 13 gevallen is een VIM-signaal vanwege de ernst van het signaal omgezet in een VIM-
melding.

Opleidingsinstelling
In aansluiting op de Visie 2030 organiseert de GGD deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling,
als opleidingsinstelling heeft GGD Haaglanden in 2023:
    •    De GGD Brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen opgesteld en vastgesteld. Implementatie
         volgt in 2024.
    •    Het digitaal zakboekje ‘Thuis bij GGD Haaglanden’ is opgesteld en vastgesteld, om nieuwe
         medewerkers te helpen hun weg te vinden binnen onze organisatie.
    •    8 Haagsche Praat bijeenkomsten gehouden, 7 via MS Teams en 1 Haagsche Praat Special op
         donderdag 23 november. Op deze dag organiseren we de kick-off bijeenkomst ‘Versterken
         kennisfunctie van onze GGD’. Met deze bijeenkomsten is GGD-breed en met JGZ-professionals
         kennis gedeeld over o.a. ‘EHealth4 all’ en ‘Planetaire gezondheid’.
    •    Naast de Haagsche Praat-bijeenkomsten zijn er maandelijks digitale lunchlezingen ‘Hapje kennis’,
         georganiseerd voor en door GGD-medewerkers.
    •    Tweemaal de Module Publieke Gezondheid regiobreed georganiseerd voor GGD-medewerkers; voor
         2024 al opties genomen ivm grote belangstelling.
    •    Artsen in Opleiding (AIOS) Maatschappij + Gezondheid (M+G) opgeleid binnen het Landelijk
         Werkgeverschap.
    •    Na visitatie eind 2022 door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten kreeg GGD
         Haaglanden in 2023 bericht dat de erkenning als opleidingsinstelling voor M+G en profielen IZB en
         TBC worden verlengd en de erkenning van de GGD als opleidingsinstituut wordt uitgebreid met
         profiel MMK.
    •    De coassistenten is een nieuw, GGD-breed programma aangeboden. Dit is als zeer positief
         geëvalueerd en wordt voortgezet.
    •    GGD Haaglanden heeft begeleiding geboden aan 6 reguliere coschappen, 4 keuze coschappen, 9
         AIOS in diverse richtingen, deskundigen infectiepreventie, 3 trainees, 2 wetenschapsstages en
         diverse stagiaires.
    •    De eerste stappen om ook Deskundigen Infectiepreventie op te kunnen leiden met een CZO
         erkende opleiding zijn gezet, met de GGD-en in de regio zijn we voorlopig erkend.
    •    Met de Haagse Hogeschool is een gezamenlijke uitwerking van een Minor Publieke Gezondheid
         opgestart


Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
Taak (€)                          Gerealiseerde lasten
Taken van de GGD als                         € 500.000
zorginstelling



5.3    Publieksinformatie

Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
GGD Haaglanden levert en ontsluit kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen
door middel van publieksinformatie. Ze doet dit onder andere met een professioneel uitgevoerd centraal
frontoffice, maar ook door de uitleen van professioneel (voorlichtings- en les) materiaal.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?
Het informatiecentrum is op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Het aantal telefonische consulten en
het aantal e-mail contactmomenten is, na een piek in 2021, sinds begin 2023 redelijk gedaald (37%).

Naast deze contactmomenten is 71 keer lesmateriaal uitgeleend in 2023, met name over het thema
‘Relaties & seksualiteit’.

                              Realisatie       Realisatie       Realisatie       Realisatie
 Indicator (aantallen)          2020             2021             2022             2023

 Telefonische                      23.098           43.019           22.667           15.520
 contactmomenten
 E-mail                             3.586            7.504            3.344            2.098
 contactmomenten

Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
 Taak (€)              Gerealiseerde lasten
 Publieksinformatie         Zie: Gezondheidsbevordering



Wat heeft deze taak bijgedragen aan de visie 2030?
GGD Haaglanden heeft bijgedragen aan alle 5 de ambities uit de visie. Het informatiecentrum (telefonische
bereikbaarheid) is vaak een eerste schakel tussen inwoners en de GGD.


6 Corona
Wat heeft GGD Haaglanden bereikt?
In 2023 heeft GGD Haaglanden uitvoering gegeven aan de taken die in opdracht van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden uitgevoerd in het kader van de bestrijding van COVID-19.
Binnen GGD Haaglanden zijn in 2023 alle activiteiten van het programma Corona ondergebracht binnen de
reguliere taken van de afdeling infectieziektebestrijding. Vanaf 1 juli 2023 is de meldplicht van COVID-19
komen te vervallen. Na deze datum hoeven artsen en laboratoria individuele meldingen niet meer te
melden bij de GGD. Clusters van luchtweginfecties waar kwetsbaren verblijven, waaronder COVID-19,
dienen nog wel gemeld te worden aan de GGD. Dit om te monitoren of sprake is van een ernstig ziekbeeld,
groot aantal zieken of snelle verspreiding.

Wat heeft GGD Haaglanden daarvoor gedaan?

Vaccinaties
In de eerste helft van 2023 heeft de GGD de vaccinatieactiviteiten van de campagne die in de herfst 2022
is begonnen voortgezet. In de zomermaanden zijn nauwelijks vaccinaties gezet. In oktober is officieel de
najaarscampagne van start gegaan die in december beëindigd is.
In de najaarscampagne 2023 is de coronaprik met een vernieuwd vaccin voor alle kwetsbare inwoners
(60+, zwangere en de “griepprik-groep”) en zorgmedewerkers met direct patiëntcontact beschikbaar
geweest.


Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>In 2023 zijn in totaal 175.413 vaccinaties gezet, waarmee het totaal aantal vaccinaties sinds 2020 op
2.558.177 kwam.




In de regio is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 4 grote locaties, in Den Haag, Rijswijk, ´s-
Gravenzande en Zoetermeer. Daarnaast zijn er 15 fijnmazig vaccineren locaties in de regio waar meer dan
100 prikken zijn gezet.

Bron- en contactonderzoek
De eerste maanden van 2023 kregen de inwoners van regio Haaglanden die positief testten op een
coronatest een gesprek op maat. Burgers die getest waren in de teststraat werden hier actief voor
benaderd. Burgers die een positieve zelftest hadden, konden het BCO-team zelf benaderen voor een
persoonlijk advies en uitleg over de maatregelen.
Naast het persoonlijk adviesgesprek werden uitbraken bij zorginstellingen en andere instellingen met
kwetsbaren geregistreerd voor surveillance-doeleinden en kregen zij, indien nodig, advies vanuit het BCO-
team.
In maart 2023 vervielen alle test- en isolatieadviezen, waardoor het aantal geregistreerd positief geteste
mensen verder daalde. De GGD bouwde het BCO-team af, waarbij voornamelijk de zorginstellingen nog
werden ondersteund en de taken na het vervallen van de meldingsplicht zijn overgedragen aan de
reguliere infectieziektebestrijding.


             Aantal individuele Covid 19 meldingen 2023 in regio
                                 Haaglanden
     600
     500
     400
     300
     200
     100
       0
                Jan       Feb       Mar      May        Jun        Jul
     Total      519       413       73        112       47         2



Callcenter Corona
Bij de meerderheid van de corona gesprekken ging het om het inplannen van vaccinatieafspraken, vragen
en opmerkingen rond de coronaprik, het inplannen van testafspraken en doorgeven testuitslagen (t/m
maart 2023) en de najaarscampagne 2023.
Afspraken voor vaccineren en testen zijn wel voor het grootste gedeelte niet via het callcenter van GGD
Haaglanden gemaakt, maar via een landelijk callcenter, een online afsprakenportaal en voor de
najaarscampagne 2023 deels ook via een systeem waar burgers een uitnodigingsbrief met een reeds
gemaakte vaccinatieafspraak hebben ontvangen (“PAU”).

Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Onderstaande grafiek laat zien hoeveel van de 7693 telefonische gesprekken in 2023 per maand door het
callcenter en deels door afdeling AIB in 2023 zijn verwerkt.


              GEVOERDE TELEFOONGESPREKKEN
                 REGIO HAAGLANDEN 2023




                                                              2402

                                                                     1441

                                                                            873
      609




                                                        556
            493

                  398

                        216




                                    209
                              183




                                          157

                                                  156
Testen
Sinds 17 maart 2023 zijn alle GGD-testlocaties in Nederland gesloten. In 2023 zijn in totaal 997 testen
afgenomen, bijna allemaal op de enig overgebleven testlocatie op de Bronovolaan in Den Haag.
Het totaal aantal testen dat door de GGD Haaglanden sinds 2020 is uitgevoerd is 2.004.879 geweest.




Wat heeft GGD Haaglanden daarbij ingezet?
Voor het uitvoeren van de corona activiteiten begin 2023 en de najaarscampagne zijn vanuit VWS
middelen beschikbaar gesteld. In 2023 is voor € 3,8 miljoen aan meerkosten gemaakt voor het testen en
vaccineren in het kader van de coronabestrijding. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de
meerkostenregeling van VWS. Daarnaast is € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld door VWS via een specifieke
uitkering voor het in standhouden van de basisinfrastructuur en de najaarscampagne.

Taak (€)                                        Gerealiseerde lasten
Corona                                              € 5.755.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>1.4    Programmaverantwoording Veilig Thuis

Kaders
De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen
slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten
goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van
onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij
Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders
kunnen een melding doen bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:
     o Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of
        kindermishandeling.
     o Het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden
        daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is.
     o Het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of
        kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft.
     o Het in kennis stellen van een instantie die passende, professionele hulp kan verlenen bij huiselijk
        geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een
        vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop
        de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.
     o Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kinderbescherming van een melding van
        huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de
        betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe
        aanleiding geeft.
     o Indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in
        kennis stellen van het college van B&W van de betreffende gemeente.
     o Het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar
        aanleiding van de melding zijn ondernomen.

Taken
Veilig Thuis is een meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld (GW) en kindermishandeling (KM),
maar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling
werkt. De medewerkers van Veilig Thuis geven adviezen en handelen ingediende meldingen af. Daarnaast
doet VTH ook de coördinatie van huisverboden. Als expertisecentrum sluiten medewerkers van VTH als
aandachtsfunctionarissen aan bij overleggen en geven ze training op hun expertise gebied aan
professionals in de HG en KM keten. In de p&c documenten wordt een onderverdeling gemaakt naar de
belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert, dit zijn:
            •    Advies geven
            •    Meldingen (onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring) beoordelen in een
                 veiligheidstaxatie
            •    Coördinatie huisverbod uitvoeren
            •    Voorlichting geven
In de volgende paragrafen is per taak weergegeven wat het afgelopen jaar gedaan is om de doelstellingen
te bereiken en welke uitgaven daarvoor gedaan zijn.

Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op
dossiers”
VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van
kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met actief
wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet
onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Dagelijks worden alle binnengekomen meldingen beoordeeld op
spoed binnen 24 uur. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen. Daarna wordt tijd genomen om alle feiten
en omstandigheden te verzamelen die nodig zijn voor een goed zicht op de acute en structurele
onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit). Veilig Thuis investeert in vaste en flexibele inzet om
wachtlijst verder terug te dringen, zodat de tijdigheid van de diensten kan worden verbeterd.



Terugblik afgelopen jaar
Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Veilig Thuis is georganiseerd in een landelijk netwerk met regionale uitvoering in 25 regio’s. VTH werkt in
opdracht van de gemeenschappelijke regeling en voert wettelijke taken uit voor de negen deelnemende
gemeenten van regio Haaglanden.

In 2023 zijn er door VTH 4% minder adviezen gegeven dan in 2022. Het aantal meldingen was afgelopen
jaar 4,5% lager dan in 2022. Als begrotingsdoel was gesteld een inhaalslag van 229 zaken te maken op de
wachtlijst na veiligheidsbeoordeling. Vertrekpunt daarbij was de hoogte van de wachtlijst, die op dat
moment (tijdens begroting 2023), uit 458 zaken bestond. Veilig Thuis heeft een inhaalslag gemaakt van
277 zaken in 2023.

VTH heeft in 2023 naast het uitvoeren van de wettelijke taak (advies geven en meldingen afhandelen)
ingezet op het versterken van operationele processen binnen de organisatie en het verbeteren van de
ketensamenwerking met de lokale teams en organisaties die gespecialiseerde zorg en ondersteuning
bieden. De ketenmonitor en het gemeentedashboard zijn verder ontwikkeld en operationeel geworden en
maandelijks gedeeld met alle betrokken gemeenten. Daarnaast is op verzoek aanvullende informatie aan
gemeenten verstrekt.

Een aantal ontwikkelingen van afgelopen jaar:
   •   Er is een meerjarenbeleidsplan en jaarplan gemaakt met concrete thema’s, doelen en acties.
   •   Deze plannen worden regionaal uitgewerkt per regioteam van VTH om zo veel mogelijk aan te
       sluiten bij de regionale en gemeentelijke situatie.
   •   Acties en doelen uit de veranderopgave zijn afgestemd met de inspectie en meegenomen in het
       meerjarenbeleidplan en jaarplan VTH.
   •   De expertgroepen werken aan de hand van een nieuw jaarplan aan doelen die passen bij de
       actuele onderwerpen die spelen op de thema’s waarvan VTH een expertgroep heeft. Dat waren in
       2023 de expertgroepen Eer Gerelateerd Geweld, Licht Verstandelijke Beperking, Complexe
       Scheiding, Ouderenmishandeling, Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik en Stalking. Femicide als
       actueel landelijk en regionaal aandachtsgebied wordt ingebed in de expertgroepen Stalking en
       Complexe Scheiding zodat acties ingezet kunnen worden gericht op kennisdeling en het voorkomen
       van Femicide.


    Indicator (aantallen)             Realisatie 2022       Begroting 2023        Realisatie 2023
    Aantal adviezen                        9.003                9.106                  8.676
    Aantal meldingen                       9.504                9.7071                 9.078
    Wachtlijst ná triagebesluit             488                  229                    211




1
 Van dit totaal aantal hebben 229 casussen betrekking op wachtlijst beheer (dit zijn eigenlijk diensten en
geen nieuwe meldingen)
Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling van de organisatie
VTH is een organisatie in ontwikkeling met een forse veranderopgave. Vanaf 2023 is de veranderopgave
integraal onderdeel geworden van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan van het MT. Hieronder is
beschreven wat Veilig Thuis Haaglanden in dit Meerjarenbeleidsplan heeft opgenomen als missie, visie en
thema’s waarop actie is ondernomen.

Missie
De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:
‘Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag
met hart en ziel voor inzetten. Hoe doen we dit? Door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door
het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in
partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.”

Positionering
VTH streeft ernaar om proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden van de
organisatie te formuleren en communiceren en maakt daarvoor gebruik van diverse communicatiekanalen.
Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio.

Verbetering website
Eén van de kanalen om VTH te positioneren is de website. In 2023 is gewerkt aan de voorwaarden en
veiligheidseisen die worden gesteld aan de website. Aan deze eisen en voorwaarden wordt nu voldaan.
Komend jaar wordt aandacht besteed aan de inhoud van de website.

Samenwerking met partners
In 2023 is in overleg met de samenwerkingspartners gewerkt aan een aanscherping van de
samenwerkingsafspraken. Het grootste deel van de samenwerkingsafspraken is op basis van een enquête
die door VTH uitgevoerd is in 2023 met de score ‘goed’ beoordeeld.

Daarnaast is VTH in diverse overlegstructuren vertegenwoordigd, bijvoorbeeld in de proeftuin van het
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de doorontwikkeling Regiovisie Huiselijk Geweld.



Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Kwaliteit Dienstverlening
VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit
door het uitvoeren van een kwalitatief goede veiligheidsbeoordeling, onderzoek en dossiervorming.
VTH is in 2023 gestart met het verder in detail uitwerken en vastleggen van de 9 hoofdprocessen. De 4
belangrijkste hoofdprocessen in het primair proces zijn in 2023 gestart met het uitvoeren van een
normtijden onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2024 verwacht en worden gebruikt
voor interne kaders en sturing op de processen en productiviteit van medewerkers in regioteams. Daarmee
wil het management van VTH:
1) beter sturen op personele inzet en werkdruk per proces en
2) de uitvoering van de hoofdprocessen optimaliseren.

VTH heeft onderzocht of er een minder bewerkelijke werkwijze mogelijk is voor een deel van de meldingen.
Het betreft de meldingen “Overige Zorg”, dit zijn politiemeldingen waar geen vermoedens zijn van huiselijk
geweld of kindermishandeling, maar waar enkelvoudige (opvoed)problematiek, zorgen over crimineel
gedrag of deelname aan risicogroepen door jongeren aan de orde is.

Gezonde werkomgeving
VTH wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Er wordt ingezet op maatregelen om personeel en kennis te
behouden en een gezonde doorstroom binnen de organisatie mogelijk te maken. Daarnaast heeft VTH in
2023 in het Meerjarenbeleidsplan als doel opgenomen actief in gesprek te blijven met medewerkers over
hun (mentale) gezondheid. In het plan is opgenomen in 2024 te werken aan een structureel aanbod voor
alle medewerkers van VTH op de psychosociale gezondheid. Dit doet VTH samen met het Arbocentrum en
P&O van de gemeente Den Haag.

Lerende organisatie
VTH heeft in 2023 in het Meerjarenbeleidsplan het doel opgenomen om een lerende organisatie te zijn. Dit
doet VTH door nieuwsgierig te zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Het leren gebeurt door middel
van feedback en leren op alle lagen; zowel met ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle teams en
als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. Met als doel dat de lerende organisatie verweven zit in het
DNA van de medewerkers. In 2024 werkt VTH een plan uit hoe de organisatie en met partners kan leren
van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie.

Personele bezetting 2023
VTH had begin 2023 een personeelskort van 10 fte op de vaste personeelsformatie. Eind december 2023
was de personele bezetting gelijk aan de toegestane formatie. Diverse wervingsacties hebben ertoe geleidt
dat VTH de functie van maatschappelijk werker en andere functies in het primair beter kon vervullen. De
nieuwe maatschappelijk werkers starten in het instroomteam en vervolgen hun werkzaamheden in principe
na 6 maanden in een regioteam. Dit draagt bij een stabielere basis voor de regioteams, daardoor kunnen
adviesvragers, melders en directbetrokkenen beter geholpen worden.
De personeelsbezetting blijft een belangrijk punt van aandacht voor VTH en daarom wordt actieve werving
voor functies waarop uitstroom verwacht wordt voortgezet.




* De cijfers in deze tabel zijn excl. externe inhuur



Advies

Wat hebben we bereikt?
Omstanders en professionals ontvingen advies over de aard of ernst van signalen. Zij zijn geïnformeerd
over de stappen die zij konden zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te
doorbreken en de veiligheid te herstellen. Daardoor werden zij in staat gesteld om de benodigde stappen
te zetten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
  o Professionals en directbetrokkene burgers geadviseerd en ondersteund, o.a. door bijvoorbeeld deel
      te nemen aan gesprekken met directbetrokkenen, hulpverleners, school of politie.


Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     o    VTH heeft informatie en advies verstrekt aan Reclassering Nederland, de Raad voor de
          Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks werden alle aangehouden
          verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie
          besproken met Veilig Thuis. Het advies van VTH werd gebaseerd op dossierinformatie en op
          expertise van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
     o    Deelname aan het focusoverleg en de weegoverleggen in het Zorg & Veiligheidshuis. Het ging hier
          om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg, maar ook huiselijk geweld
          en kindermishandeling en specifieke vormen van geweld waar VTH expertise in heeft.
     o    Ook is Veilig Thuis bereikbaar geweest via de chat. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te
          maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Slachtoffers, plegers, omstanders en
          professionals kunnen daarom via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk
          geweld of kindermishandeling.


 Indicator (aantallen)                            Realisatie 2022             Begroting 2023              Realisatie 2023
 Aantal adviezen                                       9.003                      9.106                        8.676
In onderstaande tabel is voor de Haaglanden gemeenten het aantal uitgebrachte adviezen in 2023 en 2022
opgenomen waar kinderen betrokken waren (vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling)
en het aantal adviezen zonder kinderen (vermoedens van huiselijk geweld). Het totale aantal adviezen is in
2023 circa 3,7% lager dan 2022. Het aandeel van de adviezen waarbij kinderen betrokken zijn is
daarentegen wel gestegen (met 2%) ten opzichte van vorig jaar.

Tabel 2




* totaal aantal adviezen in deze tabel is niet gelijk aan de realisatie in de tabel van de indicator. Dit komt doordat het informatiesysteem
niet werkt met maandafsluitingen, waardoor cijfers met terugwerkende kracht kunnen wijzigen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                                                    pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tabel 3




Tabel 3 geeft de procentuele verdeling weer van het aantal uitgebrachte adviezen in 2023 uitgesplitst naar
adviesvrager. Hieruit blijkt dat de meeste adviesvragen worden gedaan door directbetrokkenen
(volwassenen), justitie & veiligheid en de beroepsgroep van ‘psychologen, pedagogen en maatschappelijk
werkers’.


Wat hebben we daarbij ingezet?

 Taak (€)                    Gerealiseerde lasten
                             2023
 Advies                            € 1.056.000


Meldingen

Wat hebben we bereikt?
Voor degenen die een melding (of vermoeden) van huiselijk geweld of kindermishandeling wilden doen was
VTH gedurende 2023 een toegankelijk en laagdrempelig meldpunt. Op basis van de inhoud van de melding
werden, in samenspraak met alle betrokkenen, de noodzakelijke vervolgstappen gezet en besloten wie de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de vervolgstappen op zich nam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
  o Bereikbaarheid van het meldpunt gegarandeerd. VTH was in 2023 24/7 telefonisch bereikbaar.
  o Alle meldingen bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is en
      daar zo nodig op geacteerd.
  o Vervolgens zoveel mogelijk binnen een termijn van 5 (werk)dagen aanvullende informatie
      verzameld bij verschillende bronnen en die intercollegiaal of multidisciplinair beoordeeld. Dit proces
      wordt Veiligheidsbeoordeling genoemd.
  o Alle ingekomen meldingen neemt VTH in ontvangst en in bijna 90% van de gevallen wordt acute
      veiligheidsbeoordeling dezelfde dag of de eerst volgende werkdag gedaan. Door deze werkwijze toe
      te passen, in combinatie met actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op welke meldingen acuut
      zijn en direct aandacht nodig hebben en worden ook niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst.
  o Wachtlijstbeheer van casussen op de wachtlijst voor de diensten onderzoek en voorwaarden en
      vervolg. Er is in de gaten gehouden of de zaken op de wachtlijst qua zwaarte en urgentie
      veranderen, zodat deze indien nodig sneller opgepakt moeten worden.
  o Vervolgstappen bepaald en gerealiseerd:



Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>           ▪   Direct beëindigen bemoeienis: de beoordeling van een melding kan als uitkomst hebben
               dat er geen zorgen zijn over de veiligheid van betrokkenen en verdere bemoeienis van
               Veilig Thuis, lokale teams of een collega-organisatie niet nodig is.
           ▪   Direct overdragen: als de veiligheidsbeoordeling uitwijst dat een casus qua aard en ernst
               kan worden opgepakt door een lokaal team of bestaande hulpverlening die al bij het gezin
               betrokken is, vindt direct overdracht plaats.
           ▪   Veilig Thuis-inzet zonder onderzoek (Voorwaarden en Vervolg): als er aanwijzingen zijn
               voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid
               en in staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig
               hulp te aanvaarden, dan stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op in overleg met de
               betrokkenen en professionals, en draagt de casus daarna over, in veel gevallen naar een
               (gespecialiseerde) hulpverlener.
           ▪   Veilig Thuis-inzet met onderzoek: als de bevoegdheid en expertise van Veilig Thuis nodig
               zijn om helder te verkrijgen of sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling,
               en/of indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, voert
               Veilig Thuis onderzoek uit. In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn
               die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens
               worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en
               overgedragen
           ▪   Na opstelling van veiligheidsvoorwaarden en overdracht monitoren of de hulp op gang
               gekomen is, of is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, of deze hebben geleid tot directe
               veiligheid, of de stabiele veiligheid in voldoende mate is hersteld, of er voldoende aandacht
               voor herstel van de opgelopen schade is.


 Indicator (aantallen)               Realisatie 2022       Begroting 2023        Realisatie 2023
 Aantal meldingen                         9.504                9.478                  9.078

De onderstaande tabellen geven informatie over de wettelijke taak voor meldingen in 2023 en 2022.

Tabel 4




Tabel 4 geeft het aantal ontvangen meldingen weer uitgesplitst naar casussen met één melding en
meerdere meldingen per gemeente (meerdere meldingen wil zeggen dat er meer dan één meldingsbronnen
waren per casus). In 2023 zijn voor 26% van de casussen meerdere meldingen binnengekomen. In tabel 6
staat informatie weergegeven over de type melders.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tabel 5




Tabel 5 geeft het aantal meldingen waarbij kinderen betrokken zijn (deze meldingen gaan over
vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld), en het aantal meldingen zonder kinderen
(deze meldingen hebben betrekking op vermoedens van huiselijk geweld zonder dat een kind betrokken
is).
Het algemene beeld is vergelijkbaar met vorig jaar, het percentage meldingen met kinderen is gelijk
gebleven (81%). Er zijn wel verschillen in de percentages per gemeente.


Tabel 6




Tabel 6 geeft het percentage meldingen in 2023 weer uitgesplitst naar type melders per gemeente. Hieruit
blijkt dat het overgrote deel wordt gedaan door Justitie & Veiligheid. In 2023 was dat gemiddeld over alle
gemeenten 63% (vorig jaar was dat gemiddeld 73%) van de meldingen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarbij ingezet?

 Taak (€)                            Gerealiseerde lasten
                                     2023
 Meldingen (structurele formatie)          € 9.002.000
 Meldingen (flexibele inzet)               € 2.145.000


Ontwikkeling wachtlijst Veilig Thuis Haaglanden 2023 (na veiligheidsbeoordeling)
De wachtlijst betreft de meldingen na de fase waarin VTH de veiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd en
voor de fase dat een onderzoeker van VTH de casus oppakt en start met een dienst (Onderzoek of
Voorwaarden & Vervolg). Bij binnenkomst van een melding wordt altijd voorrang gegeven aan de
spoedzaken. De eerste veiligheidsbeoordeling vindt binnen 24 uur na binnenkomst van een melding plaats.
Wanneer uit deze eerste beoordeling blijkt dat er signalen zijn van acute onveiligheid wordt hieraan
voorrang gegeven. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het
beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De
wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de wachtlijst in 2023 te zien. In de begroting 2023 is als
doel opgenomen om de wachtlijst in 2023 te halveren, op dat moment stonden er 456 casussen op de
wachtlijst. Een halvering betekende het terugdringen van de wachtlijst in 2023 tot een niveau van 227
casussen. Eind 2023 is dit doel behaald en stonden er nog 211 casussen, waarvoor vervolgonderzoek nodig
is op grond van de veiligheidsbeoordeling, op de wachtlijst.




Gemiddeld stond een casus in 2023, gerekend vanaf de triagedatum, 111 dagen (2022: 93) op de
wachtlijst. In onderstaande grafiek is te zien hoe de gemiddelde duur van de wachtlijst in 2023 tot en met
september opliep en daarna daalde. Op 31 december was de wachttijd 4% afgenomen ten opzichte van de
gemiddelde wachttijd op 1 januari 2023 (in 2022 nam deze met 30% toe). Op dit moment is ca. 40% van
de casussen op de wachtlijst langer dan 100 dagen geleden getrieerd.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tijdigheid: veiligheidsbeoordelingen en levering diensten binnen wettelijke termijnen
De wettelijke termijnen zijn door VTH afgelopen jaar niet altijd behaald. De directe oorzaak ten aanzien
van Voorwaarden & Vervolg (V&V) en onderzoek is de wachtlijst. Het lukt niet om het traject af te ronden
binnen de wettelijke termijn van 10 weken na het afronden van het triagebesluit over de melding.

De wettelijke termijn die geldt voor de eerste veiligheidsbeoordeling wordt ook niet altijd gehaald. In de
praktijk blijkt dat in ongeveer een derde van de gevallen er meer tijd nodig is om een goede
veiligheidsbeoordeling te doen. Door een goede veiligheidsbeoordeling wordt voorkomen dat er zaken
onnodig op de wachtlijst komen. Dit heeft het afgelopen jaar mede bijgedragen aan het kunnen
terugdringen van de wachtlijst. Het meer tijd nemen voor een zorgvuldige triage heeft geen negatief effect
op de snelheid van passende dienstverlening maar draagt juist bij aan het sneller inzetten van de juiste
hulpverlening. In een aantal gevallen wordt er bewust voor gekozen om af te wijken van de wettelijke
termijn tot uiterlijk 7 werkdagen, omdat in de praktijk blijkt dat die tijd nodig is om alle betrokkenen te
bereiken om een goede veiligheidsbeoordeling te kunnen doen. Zoals beschreven op de vorige pagina
wordt altijd voorrang gegeven aan zaken waarbij signalen zijn van acute onveiligheid.

Onderstaande figuur geeft de tijdigheid weer van de veiligheidsbeoordelingen en levering van diensten,
binnen de wettelijke termijnen voor 2023 en 2022. De blauwe lijnen geven de tijdigheid van de
veiligheidsbeoordelingen aan (ook wel triagebesluit genoemd), die wettelijk gezien binnen 5 werkdagen na
binnenkomst moeten zijn afgehandeld. De oranje lijnen tonen de afronding van diensten (gedefinieerd als
‘onderzoek’ of ‘voorwaarden en vervolg’), waarvoor een wettelijke termijn staat van 10 weken. Over het
jaar 2023 is gemiddeld 66% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van
5 werkdagen (2022:76%).
De tijdige afronding van diensten was in 2023 gemiddeld 21% (2022: 21%).




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Huisverbod coördinatie

Wat hebben we bereikt?
Verhoging van de effectiviteit van huisverboden, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden
en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen
uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod heeft Veilig Thuis de coördinatie uitgevoerd. Veilig Thuis
stelde het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het
huisverbod en ondersteunde procesregisseurs van gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen
en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werkten samen met de andere partijen die betrokken
zijn bij het huisverbod. Zij beoordeelden de veiligheidsafspraken en brachten hun expertise in. Op het
Veiligheidshuis was een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om
de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en
Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te stemmen.


 Indicator (aantallen)               Realisatie 2022       Prognose 2023       Realisatie 2023
 Coördinatie huisverboden                  460                  441                  404

Wat hebben we daarbij ingezet?

 Taak (€)                   Gerealiseerde lasten
                            2023
 Coördinatie huisverboden           € 531.000



Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Voorlichting

Wat hebben we bereikt?
Met voorlichtingsactiviteiten is bijgedragen aan bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van
handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Veilig Thuis gaf voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting waren verbetering van de
signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking
tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroep zijn alle professionals die betrokken zijn
bij de signalering en de aanpak, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

Wat hebben we daarbij ingezet?

 Taak (€)                 Gerealiseerde lasten
                          2023
 Voorlichting                    € 15.000


Cliënttevredenheid
Het directbetrokkenen ervaringsonderzoek (DBEO) wordt elke maand uitgezet naar alle directbetrokkenen
waarvan de dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek is afgerond. De vragen zijn opgesteld en
doorontwikkeld met 16 andere VT’s uit het land.

Deelnemen via QR-code
Eind juni 2023 is er een QR-code opgenomen in de afsluitbrief die na het afronden van een dienst verstrekt
wordt aan een directbetrokkene. Direct betrokkenen kunnen deze QR-code scannen en komen dan bij het
ervaringsonderzoek uit. Medewerkers van VTH geven daarnaast in de cliënt administratie aan of direct
betrokken benaderbaar zijn voor onderzoek.

Deelnemen via email
Het Directbetrokkene (DB) Ervaringsonderzoek is een vragenlijst die per mail wordt gedeeld met
directbetrokkenen van 16 jaar en ouder na een afgesloten dienst Onderzoek of V&V. Het doel is om
periodiek feedback op te halen over de tevredenheid over de dienstverlening van Veilig Thuis Haaglanden.
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. In de praktijk nemen minder directbetrokkenen deel aan de
enquête via de email dan via QR-code. De deelnemers hebben een voorkeur voor deelname aan de
enquête via de QR-code om diverse redenen:
            1. Het opsturen van de vragenlijst levert gevaar op voor een directbetrokkene.
            2. Een directbetrokkene weet niet dat wij betrokken zijn, of dat zijn/haar mailadres is
            opgenomen in ons registratiesysteem.
            3. Een directbetrokkene heeft aangegeven geen vragenlijst te willen ontvangen

Enquête respondenten (periode juni-november)
Afgelopen jaar zijn in een periode van circa 4 maanden 320 diensten afgerond en daarvan hebben 146
direct betrokkenen aangegeven benaderbaar te zijn voor de enquête. Van deze directbetrokkenen was in
59 gevallen een juist email adres bekend, waar de enquête naartoe gestuurd is. Daarnaast zijn via de QR-
code 11 enquêtes aangemaakt. Uiteindelijk zijn dus 70 enquêtes uitgestuurd (email) of aangemaakt (QR-
code). Van het totaal aantal afgeronde diensten is daarmee uiteindelijk 22% uitgenodigd voor het invullen
van de enquête (70/320). Daarvan is de response rate 17% (12 deelnemers, oftewel 3,8%). VTH bekijkt
hoe de response rate verhoogd kan worden. In 2024 wordt een nadere analyse uitgevoerd en
verbeteracties ingezet.

Klachten
Veilig Thuis handelt klachten intern af door de inzet van een klachtenfunctionaris. Dit is de interne
klachtafhandeling. Sommige van deze klachten worden opgeschaald naar een externe klachtenfunctionaris
als de klacht of indiener van de klacht daar aanleiding toe ziet. Externe klachten kunnen via de opschaling
van interne klachten of via een directe route bij de externe klachtencommissie terechtkomen.

Interne klachtenbemiddeling
Veilig Thuis heeft 1 fte beschikbaar voor de rol van klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is binnen
Veilig Thuis het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe klachtafhandeling en vervult daarmee
een adviserende, bemiddelende én regierol binnen Veilig Thuis. Veilig Thuis streeft met de interne
Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>klachtenroute naar een oplossing voor een klacht of een andere genoegdoening voor de klager. Veilig Thuis
wil leren van klachten en gebruikt klachten voor kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. In 2023 is de
klachtenfunctionaris bij 21 interne klachten betrokken geweest (in 2022 was dat bij 46 klachten).
Het onderwerp van de ingediende klachten binnen Veilig Thuis is divers en betreft onder andere: onjuiste
of onduidelijke communicatie, onvrede over verslaglegging, niet eens zijn met de besluitvorming, zorgen
om partijdigheid, onvoldoende bereikbaarheid van (de medewerker) Veilig Thuis. De leerpunten en
aanbevelingen die voortkomen uit klachten worden gedeeld binnen de afdeling beleid, zodat zij
meegenomen kunnen worden bij aanpassingen van beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. Veilig
Thuis professionaliseert haar klachtbehandeling door aan te sluiten bij het gemeente brede programma van
de Gemeente Den Haag ter verbetering van de afhandeling van klachten.

Externe klachtbehandeling
Veilig Thuis is wettelijk verplicht om ook een onafhankelijke klachtencommissie te hebben voor de formele
klachtbehandeling. De onafhankelijke klachtencommissie maakt een eigen jaarverslag. In totaal heeft de
externe klachtencommissie in 2023 25 klachten ontvangen (vergelijkbaar met afgelopen 2 jaar). 4
klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard.
De meeste klachtonderdelen gingen over de werkwijze van VT: van het algeheel niet eens zijn met de
betrokkenheid van Veilig Thuis tot onvrede over de wijze waarop Veilig Thuis haar taak uitvoert. Er zijn
met betrekking tot de gegronde klachtonderdelen verbeteracties uitgevoerd en gecommuniceerd naar de
medewerkers.

Korte samenvatting uit het jaarverslag van de onafhankelijke externe klachtencommissie

Jaar                                                           2020       2021   2022   2023
Totaal aantal ontvangen klachten                               30 (+ 4 uit 24    22     25
                                                               ‘19)
Totaal aantal behandelde klachten                              23          17    11     14
Klachten ingetrokken of                                        9          8      5      7
niet behandeld
Waarvan na een intern klachtgesprek                            (3)        (5)    (4)    (5)
Klacht niet-ontvankelijk                                       4          0      2      0
Klacht behandeld: gegrond                                      1          1      0      0
Klacht behandeld: ongegrond                                    8          6      1      4
Klacht behandeld: deels gegrond                                1          2      3      3
Klachten uit 2020/2021/2022 nog in behandeling op 11 januari   0          8      10     21
2024
Bron: Jaarverslag 2023, onafhankelijke klachtencommissie Veilig Thuis regio Haaglanden

Klachten uit eerdere jaren
    •  Externe klachten uit eerdere jaren die niet zijn afgesloten zijn in de regel klachten waarbij de
       indiener niet reageert of waarin de externe klachtencommissie in afwachting is van een reactie van
       de indiener.
    •  De reden dat die klachten nog open staan is in de regel niet inhoudelijk, dat wil zeggen dat de aard
       van de klachten níet de reden is dat deze klachten meerdere jaren open staan.
    •  VTH heeft een klachten reglement. Om te voorkomen dat klachten onnodig open blijven staan wil
       VTH bij de actualisatie van dit reglement benoemen hoe het proces verloopt en hoe lang klachten
       maximaal open blijven staan.

Calamiteitencommissie
Vanaf 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Raad voor de
Kinderbescherming en de Veilig Thuis organisaties verplicht om calamiteiten bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden (Jeugdwet, artikel 4.1.8).
Bij een calamiteit is het de taak van de calamiteitencommissie van VTH om de calamiteit te melden bij
inspectie en op grond van het oordeel van inspectie onderzoek uit te voeren of een evaluatie te houden. De
opzet van het calamiteitenonderzoek is het voorkomen van herhaling van de calamiteit en het verbeteren
van het handelen van VTH. Oftewel: we willen leren van de gebeurtenis om risico’s op herhaling kleiner te
maken en onze kwaliteit van werken of bepaalde werkprocessen in de bedrijfsvoering te verbeteren.

In 2023 waren er 3 calamiteiten. Van 1 calamiteit is het onderzoek afgerond en een verbeterplan
opgesteld. De andere calamiteiten zijn bij inspectie gemeld en daarvan is beoordeeld dat daarvoor een


Deel 1 Jaarverslag                                                                             pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>evaluatie van de calamiteit voldoende was. Van 1 van die 2 calamiteiten is de evaluatie afgerond. Van de
derde en laatste calamiteit wordt eind januari een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met JBWest.


Versterken lokale teams
In de begroting van Veilig Thuis is budget beschikbaar voor de versterking van de lokale teams van de
deelnemende gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het beoogd resultaat is
dat lichtere meldingen rondom huiselijk geweld lokaal kunnen worden afgehandeld en de complexere
meldingen door de lokale teams, in samenwerking met de keten, kunnen worden opgepakt. Dit leidt tot
een verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten bij VTH. Iedere gemeente
bepaalt zelf hoe de middelen in de eigen gemeenten worden ingezet. In 2023 hebben o.a. trainingen
plaatsgevonden en is extra capaciteit ingezet om meer tijd te kunnen besteden aan de aanpak van
casussen waarbij sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 Taak (€)                                   Gerealiseerde lasten 2023
 Versterken lokale teams                               € 241.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>1.5       Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead
In deze paragraaf wordt ingegaan op de inzet van de GR-ondersteuning. Om de taken en doelen van GGD
en VT te realiseren is binnen de uitvoeringsorganisaties ook overhead ingezet. Daarop wordt ingegaan in
de toelichting op de primaire taken en de financiële toelichting is opgenomen in de Jaarrekening (paragraaf
1.4).

Wat hebben we bereikt?
De GR-ondersteuning (controller, secretaris en GR-secretariaat) ondersteunt het algemeen en dagelijks
bestuur in de uitvoering van zijn taken. Dit betreft onder andere het voorbereiden van de vergaderingen en
de besluitvorming, en het faciliteren van de werkzaamheden van de Ambtelijke Adviescommissies GGD en
Veilig Thuis en de Rekeningcommissie.
Samen met de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en Directeur Veilig Thuis (DVT) stelt de GR-
ondersteuning de planning & control producten op. De begroting en jaarstukken zijn tijdig binnen de
wettelijke termijnen aangeleverd aan de gemeenteraden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2023 is onder regie van de GR-ondersteuning het traject van statuutwijziging gestart. Het bestuur wordt
hierin begeleid door een extern bureau. De statuten dienen gewijzigd te worden om deze te laten voldoen
aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hiervoor hebben gemeenschappelijke
regelingen tot 1 juli 2024 de tijd. De wijzigingen in de Wgr zijn op te delen drie categorieën:
- Wijzigingen gericht op de versterking van de positie van vertegenwoordigende organen (lees: raden,
staten en algemeen besturen) bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
- De introductie van aanvullende controle-instrumenten.
- Wijzigingen gericht op het verbeteren van de positie van vertegenwoordigende organen (lees raden,
staten en algemeen besturen) met betrekking tot het functioneren van de regeling.
De ontwerp gewijzigde regeling is in november 2023 ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende
gemeenteraden. Het bestuur ligt daarmee op koers om de wijzigen voor 1 juli 2024 gereed te hebben.
Tenslotte is in 2023 de eerste bestuursagenda van het algemeen bestuur opgesteld en vastgesteld.

Wij hechten waarde aan de betrokkenheid en de informatiepositie van de gemeenteraden van onze
deelnemende gemeenten. In 2023 legden wij aan de gemeenteraden voor:

-   De Voorjaarsbrief 2023 ter informatie
-   De Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2023 ter informatie
-   De Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 ter zienswijze
-   De Jaarstukken 2022 ter informatie
-   Statuutwijziging GR GGD en VT Haaglanden ter zienswijze

Daarnaast organiseerden we twee regionale raadsinformatiebijeenkomsten voor de deelnemende
gemeenteraden.



Wat hebben we daarbij ingezet?

    Taak (€)                                            Gerealiseerde lasten 2023
    GR-ondersteuning                                                       € 468.000
    Overhead GGD                                                        € 5.615.000

    Overhead VT                                                        € 6.158.000
    Totaal programma overhead                                         € 12.241.000


Een nadere toelichting op de opbouw en omvang van de overhead is te vinden in paragraaf 1.4 van de
Jaarrekening. In paragraaf 2.2 van het Jaarverslag is de indicator overhead opgenomen in de tabel met op
basis van het BBV verplichte indicatoren.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>2. Paragrafen

2.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GR

Het BBV schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden
gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

                                                                                                                      Jaarrekening
Financiële kengetallen                                             Jaarrekening 2022              Begroting 2023
                                                                                                                         2023
Solvabiliteitsratio                                                        52%                        100%                    80%
Structurele exploitatieruimte                                             0,26%                         0                     1%
Netto schuldquote                                                         3,20%                         0                 -4,90%



Toelichting solvabiliteitsratio
Definitie: Eigen vermogen (reserves + resultaat) als percentage van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te
voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De ratio is verbeterd ten opzichte van vorig jaar doordat het saldo van het resultaat
en de stand van de bestemmingsreserves hoger is.

Toelichting structurele exploitatieruimte
Definitie kengetal: Saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en
toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele
baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en
lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%.
Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht in de GR-begroting.

Toelichting netto schuldquote
Definitie kengetal: Schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft
een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans
zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening
met de gemeente Den Haag.

EMU-saldo
Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector
(Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om
hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele
referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-
saldo van de deelnemende gemeenten.
                                                           Ontwerp-     Gewijzigde    Ontwerp-
                                             Realisatie                                                      Meerjarenraming
                                                           begroting     begroting    begroting
EMU-saldo:                                     2023          2023          2023         2024          2025         2026         2027
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves          -161           20          -670         -225             0            0            0
Bij: Afschrijvingen                                    0            0             0            0             0            0            0
Bij: Toevoegingen aan voorzieningen                    0            0             0            0             0            0            0
Af: Investeringen                                      0            0             0            0             0            0            0
Af: Opbrengsten grondexploitaties                      0            0             0            0             0            0            0
Af: Uitgaven tlv voorzieningen                         0            0             0            0             0            0            0
Berekend EMU-saldo                                  -161           20          -670         -225             0            0            0




Deel 1 Jaarverslag                                                                                               pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GGD

In de begroting 2023 is een aantal risico’s benoemd. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel de
vermelding of de risico’s zich hebben voorgedaan en hoe ermee is omgegaan. De risico’s zijn, voor zover
mogelijk, gekwantificeerd met een kanspercentage en financiële impact. Het takenpakket van de GGD is op
onderdelen tijdelijk uitgebreid in opdracht van de rijksoverheid, doordat deze kosten vergoed worden heeft
dit geen financiële gevolgen voor de GR.

De gemeenschappelijke regeling heeft geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De financiële gevolgen van
algemene risico’s die voor rekening van de GR komen leiden tot een hogere deelnemersbijdragen voor de
gemeenten.

Voor de kans (risicoschatting) wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt
ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt:
<5% Zeer geringe kans
25%    Geringe kans
50%    Reële kans
75%    Waarschijnlijke kans
>95% Zeer waarschijnlijke kans

 #   Risico programma regionale            Was er   Financiële   Kans       Beheersmaatregel
     GGD-taken                             sprake   impact GR
                                           van in   in 2023
                                           2023?
 A   Takenpakket
     Opgelegde veranderingen in            Ja       €0           25 %       Relevante (landelijke)
     takenpakket of eisen aan taken die                                     ontwikkelingen worden
     door externe autoriteiten opgelegd                                     gevolgd en waar nodig
     worden en tot aantoonbare                                              worden tijdig (financiële)
     verhoging van de kosten leiden                                         keuzes voorgelegd aan het
                                                                            bestuur van de GR. In 2023
                                                                            zijn voor de extra taken
                                                                            middelen beschikbaar
                                                                            gesteld door de
                                                                            rijksoverheid.
 B   Calamiteiten in de                    Nee      €0           25 %       In geval van calamiteiten
     dienstverlening die leiden tot                                         wordt capaciteit vrijgemaakt
     aantoonbaar hogere kosten                                              door andere taken een
     voor de dienstverlening                                                andere prioriteit toe te
     (uitbraak infectieziekten,                                             kennen
     maatschappelijke calamiteiten)
     voor zover deze kosten niet binnen
     de, in de dienstverlenings-
     overeenkomst overeengekomen,
     bandbreedtes vallen
 C   Calamiteiten in de                    Nee      €0           25 %       De GR vraagt de
     bedrijfsvoering die maken dat                                          opdrachtnemer om hier
     de kosten aantoonbaar hoger                                            beheersmaatregelen voor te
     zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten                                    treffen
     die niet van tevoren waren te
     voorzien)
 D   Veranderingen in (de                  Nee      €0           <5 %       Geen. Fiscaal regime is
     interpretatie van) het fiscale                                         bekend. De verwachting is
     regime                                                                 dat deze niet zal wijzigen
 E   CAO lonen                             Nee      €0           50 %       Voor 2023 is een CAO
     Hogere kosten dan voorzien door                                        afgesproken die paste
     stijging van de CAO lonen van het                                      binnen de begroting, waarin
     personeel.                                                             rekening is gehouden met
                                                                            indexatie.




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> F   Vervanging HP-zone                    Nee      €0            50%        Met financiering van VWS
     Externe analyses na het                                                 werken GGD’en, GGD GHOR
     datalek bij de GGD hebben                                               Nederland en RIVM aan een
     duidelijk gemaakt dat                                                   nieuw IV landschap o.a. ter
     er onaanvaardbare risico’s                                              vervanging van HPZone. De
     ontstaan, indien wordt verder                                           verwachting is dat in 2026
     gewerkt met HP-Zone.                                                    operationeel is.
     GGD GHOR Nederland, de 25
     GGD’en en het RIVM bereiden
     gezamenlijk de vervanging van HP-
     zone voor.


Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid Veilig Thuis

In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen zoals geïdentificeerd voor Veilig Thuis in de begroting
2022. De geïdentificeerde risico’s van het afgelopen jaar hebben zich niet voorgedaan en er is geen sprake
geweest van financiële impact op de jaarcijfers van de GR.

 #   Risico programma Veilig Thuis         Was er   Financiële    Kans       Beheersmaatregel
                                           sprake   impact GR
                                           van in   in 2023
                                           2023?
 A   Takenpakket                                                             Relevante (landelijke)
     Opgelegde veranderingen in            Nee      0             25 %       ontwikkelingen worden
     takenpakket of eisen aan taken die                                      gevolgd en waar nodig
     door externe autoriteiten opgelegd                                      worden tijdig (financiële)
     worden en tot aantoonbare                                               keuzes voorgelegd aan het
     verhoging van de kosten leiden                                          bestuur van de GR
 B   Calamiteiten in de                    Nee      €0            75 %       In geval van calamiteiten
     dienstverlening die leiden tot                                          wordt capaciteit vrijgemaakt
     aantoonbaar hogere kosten voor                                          door andere taken een
     de dienstverlening                                                      andere prioriteit toe te
                                                                             kennen
 C   Veranderingen in de                   Nee      €0            50 %       De GR vraagt van de
     bedrijfsvoering die maken dat                                           opdrachtnemer om hier
     de kosten aantoonbaar hoger                                             beheersmaatregelen voor te
     zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten                                     treffen.
     die niet van tevoren waren te
     voorzien)
 D   Veranderingen in (de                  Nee      €0            <5%        Geen. Fiscaal regime is
     interpretatie van) het fiscale                                          bekend. De verwachting is
     regime                                                                  dat deze niet zal wijzigen
 E   CAO lonen                             Nee      €0            50 %       Voor 2023 is een CAO
     Hogere kosten dan voorzien door                                         afgesproken die paste
     stijging van de CAO lonen van het                                       binnen de begroting, waarin
     personeel                                                               rekening is gehouden met
                                                                             indexatie.
 F   Groei van aantal meldingen            Nee      €0            25%        Het aantal meldingen in
     Een groei van het aantal meldingen,                                     2023 was lager dan in 2022.
     waardoor het uitvoeringsniveau niet                                     Er was voldoende personeel
     binnen budgettair kader kan worden                                      beschikbaar om de
     gerealiseerd.                                                           meldingen en de bestaande
                                                                             wachtlijst terug te dringen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.2    Bedrijfsvoering


Bedrijfsvoering GR
Bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2023 heeft het GR-bestuur
in reactie op zienswijzen van raden diverse toezeggingen gedaan over opvolging van die zienswijzen.
Onderstaand overzicht geeft kort de stand van zaken weer voor de categorie algemene zienswijzen voor de
GR en vervolgens de zienswijzen gericht op de GGD en op VT.

      Algemeen                          Stand van zaken
  1   Gemeentefinanciën en              Gereed.
      bezuinigingen                     Gezien de financiële situatie van gemeenten is de oproep
                                        gedaan om aan te geven welke besparingsmogelijkheden er
                                        op termijn zijn. De bezuinigingsmogelijkheden, die
                                        doorgevoerd kunnen worden en waarbij de taken goed
                                        uitgevoerd kunnen blijven worden, zijn verwerkt in de p&c-
                                        producten.
  2   Kwantificering risico’s           Gereed.
                                        Uit de zienswijzen blijkt dat de risico’s op een heldere wijze
                                        in de begroting 2023 zijn gepresenteerd. Bij enkele risico’s is
                                        aangegeven dat de financiële impact onbekend is. Conform
                                        het verzoek is in de begroting 2024 per risico aangegeven of
                                        het een financieel risico voor de GR is en zo ja, wat de
                                        financiële impact is.
  3   Evaluatie GR                      Gereed.
                                        De raden hebben verzocht om schriftelijk geïnformeerd te
                                        worden over de uitkomsten en opvolging van de gehouden
                                        GR-evaluatie. De gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd
                                        via de documenten van de P&C-cyclus.
  4   Raadsinformatiebijeenkomsten      Gereed. Conform het verzoek zijn in 2023 twee regionale
                                        raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd.
  5   Internationale situatie           Gereed.
                                        Voor zover aan de orde voor de GR GGD-VT zijn de
                                        eventuele gevolgen van de hogere energieprijzen en hogere
                                        grondstofprijzen verwerkt in de P&C documenten van de GR.
  6   Maatschappelijke Verantwoord      Gereed.
      Inkopen (MVI)                     Het inkoopproces van de GR vindt plaats in aansluiting op
                                        het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag, waarin MVI
                                        verankerd is.
  7   Claim stichting ICAM              Lopend proces.
                                        De raden worden via de documenten van de P&C-cyclus
                                        geïnformeerd over de stand van zaken van het proces.
  8   Voorbereiding wijziging Wet       Stappen gezet, nog niet gereed.
      gemeenschappelijke regelingen     In 2023 is een juridische scan uitgevoerd en is de ontwerp
      (Wgr)                             gewijzigde regeling opgesteld en ter zienswijze aangeboden
                                        aan de deelnemende gemeenteraden.




    GGD                                 Stand van zaken
  1 Extra inzet epidemiologie en        Gereed.
    gezondheidsbevordering t.b.v.       Net zoals in 2021 en 2022 is GGD Haaglanden in 2023 met
    gezondheidsgevolgen corona          alle gemeenten in gesprek gegaan om de gewenste inzet te
                                        bespreken. De inzet van de GGD is, conform de wens van de
                                        gemeenten, zoveel mogelijk van uitvoerende aard geweest.
  2 Visie GGD                           Gereed.
                                        De visie GGD Haaglanden 2030 is richtinggevend voor alle
                                        activiteiten die de GGD uitvoert. Hierin wordt ook steeds de
                                        uitvoeringsrol van de GGD meegenomen. De visie heeft een
                                        plek gekregen in alle P&C documenten van de GR. In 2024


Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                 wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd over de
                                 implementatie van de visie.
  3 Doelmatigheidsonderzoek en   Gereed.
    resultaatgericht werken      De benchmark GGD´en is aan het AB gestuurd, inclusief een
                                 korte toelichting. Voor wat betreft de bedrijfsvoering kan
                                 geconcludeerd worden dat GGD Haaglanden niet afwijkt van
                                 het landelijk gemiddelde.
  4 Regionale                    In 2023 zijn afspraken gemaakt per gemeente over de
    gezondheidsbevordering       gewenste extra inzet. GGD blijft in gesprek met de
                                 gemeenten (individueel en regionaal) om afspraken te
                                 maken over de aanpak van (regionale) preventie.




    Veilig Thuis                 Stand van zaken
  1 Ketenmonitor en              Gereed.
    gemeentedashboard            De informatie die beschikbaar is vanuit de
                                 gemeentedashboards wordt (maandelijks) gedeeld met de
                                 gemeenten via de ambtenaren die de gemeente
                                 vertegenwoordigen in het AAC-overleg. Veilig Thuis heeft op
                                 verzoek van gemeenten geholpen bij het beantwoorden van
                                 gerichte verdiepende vragen op basis van de beschikbare
                                 data. Daarnaast is in de p&c-documenten van de GR, zoals
                                 onder andere de bestuursrapportages, gebruik gemaakt van
                                 de beschikbare cijfermatige informatie.
  2 Wachtlijsten                 Stappen gezet, nog niet gereed.
                                 Vanuit Veilig Thuis en het bestuur is er veel aandacht voor
                                 de wachtlijst. VTH heeft in 2023 veel ingezet gepleegd en de
                                 wachtlijst is fors verminderd.
  3 Regionale en landelijke      Lopend proces.
    ontwikkelingen               De raden worden via de documenten van de P&C-cyclus
                                 geïnformeerd over regionale en landelijke ontwikkelingen die
                                 impact hebben op de werkzaamheden van Veilig Thuis
                                 Haaglanden zoals het Toekomstscenario Kind- en
                                 Gezinsbescherming.




Deel 1 Jaarverslag                                                              pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren
Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de jaarstukken verplichte
beleidsindicatoren opgenomen. In onderstaande tabel staan de indicatoren die voor de GR relevant
zijn.


Indicator                      Indicator      Toelichting
                                              Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur
                                              Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde
                                              GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de
Formatie*                             0,003
                                              Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn
                                              bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-
                                              administratieve ondersteuning.
Bezetting*                            0,003   Alle formatieplekken zijn ingevuld.
                                              Apparaatskosten per inwoner. Er is een budget GR-ondersteuning,
Apparaatskosten*                     € 0,40   in 2023 was hiervoor € 511.000 begroot. De werkelijke
                                              apparaatskosten in 2023 waren € 468.000.
                                              Percentage lasten overhead van de totale lasten. De totale lasten
Overhead                               24%    overhead bedroegen € 12,2 mln op een lastentotaal van € 50,6
                                              mln.
                                           In 2023 is tijdelijk een enkele maanden secretariële GR-
Externe inhuur                         10% ondersteuning ingehuurd. Inmiddels is de vacature ingevuld met
                                           een vast parttime medewerker.
*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.162.006 inwoners (CBS:31-12-2023).


Bedrijfsvoering GGD

NEN7510 – GGD Haaglanden
GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor
informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Naar verwachting zal dit resultaat
eind 2024 (of begin 2025) worden behaald.
GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue
te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs-
en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van
informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven.

Woo procedure stichting ICAM
In maart 2023 is de “ICAM claim” ontvangen. Al vrij snel is een overleg georganiseerd met alle
gedagvaarden (het ministerie van VWS, de andere regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en de
gemeenten Amsterdam en Rotterdam). In dit overleg kwam naar voren dat een groot aantal van de
gedagvaarden zich liet bijstaan door advocatenkantoor AKD. Vanwege de positieve reacties op de inzet van
AKD heeft de GR besloten om zich ook te laten vertegenwoordigen door AKD. In het afgelopen jaar zijn er
meerdere overleggen geweest, zowel online als fysiek, waarin AKD ons heeft meegenomen in het proces
en afstemming/instemming heeft gezocht met de in te dienen stukken. De eerste stap in deze procedure is
gezet, in oktober 2023 is de conclusie van antwoord ingediend. Dit is de reactie op de dagvaarding.

Op 22 april 2024 heeft de ontvankelijkheids-zitting plaatsgevonden. De rechtbank moet hierover nog
uitspraak doen, dat betreft het oordeel of de eis van ICAM aan alle wettelijke vereisten voldoet. Er is dan
nog geen sprake van een inhoudelijke beoordeling van de eis. Indien de zaak ontvankelijk wordt verklaard
zal een inhoudelijke behandeling van de eis volgen. Naar verwachting zal dit niet eerder dan 2025 zijn.

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat zij alle nog te maken extra in- en externe kosten van de
GGD-en gerelateerd aan de ICAM claim, alsmede alle schadebedragen die bij een eventuele veroordeling
op grond van de ICAM-claim of als uitvloeisel van een schikking volgen, zullen vergoeden (tenzij sprake is
van grove schuld of opzet aan de kant van de GGD).

Bedrijfsvoering Veilig Thuis
Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn door VT in 2023 diverse stappen gezet, zoals:
o Website: één van de kanalen om VTH te positioneren is de website. In 2023 is gewerkt aan de
   voorwaarden en veiligheidseisen die worden gesteld aan de website. Aan deze eisen en voorwaarden
   wordt nu voldaan. Komend jaar wordt aandacht besteed aan de inhoud van de website.
o Klachtenafhandeling is verder opgepakt, zie voor een nadere toelichting de alinea in de
   programmaverantwoording VT.
Deel 1 Jaarverslag                                                                                         pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>o   Stuurinformatie: de operationele sturingsinformatie (het Management Dashboard en de Ketenmonitor)
    is geïmplementeerd. Met het Management Dashboard wordt gedetailleerdere informatie verkregen en
    kan door het management van VTH nauwkeuriger gestuurd worden op de kwaliteit en productiviteit
    van verschillende teams. Met de ketenmonitor kan samen met ketenpartners gestuurd worden op de
    effectiviteit van gezamenlijke inspanningen, bijvoorbeeld door de recidive in kaart te brengen. In 2023
    is gestart met normtijden onderzoek waardoor de kwaliteit van de operationele sturingsinformatie op
    termijn beter moet worden (meer zicht op tijd en kwaliteit van de werkprocessen per regioteam).
o   Verhuizing: in 2023 heeft een interne verhuizing plaatsgevonden op locatie Westeinde in Den Haag, in
    samenwerking met de GGD en gemeente Den Haag. Het aantal werkplekken op locatie Westeinde is
    uitgebreid en beter toegerust op hybride werken.
o   Enquête hybride werken: enquête is in 2023 uitgevoerd en gerapporteerd aan regiomanagers.
    Regiomanagers gaan per team in gesprek over de uitkomsten en eventuele verbeteracties om hybride
    werken beter mogelijk te maken.

Wet open overheid
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de
Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo
is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als
gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken
van het algemeen bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. In 2023 is door de
GR-functionarissen verder gewerkt aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding conform
de WOO. Onder andere het proces om de stukken tijdig op de website van het bestuur te publiceren. De
vergaderstukken van het algemeen bestuur zijn in te zien via de website van het bestuur. In 2022 is de
verplichte WOO-functionaris (contactpersoon) voor de GR aangewezen.
De GR ontvangt geen subsidie voor de uitvoering van de Woo.
De uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis lopen mee in het traject van de gemeente Den Haag voor
de verdere implementatie van de Woo. De gemeente Den Haag ontvangt de subsidie.

Fraude en integriteit
Ten aanzien van fraude en integriteit is voor de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling GGD-VT
en de uitvoeringsorganisaties GGD en VTH het beleid van de gemeente Den Haag van toepassing. Dit geldt
voor de gedragscode, de manier waarop meldingen gedaan kunnen worden en het integriteitsplan
'Vanzelfsprekend integer'. Indien er zaken spelen worden deze gemeld aan het Dagelijks Bestuur.

Rechtmatigheid
Dit is het eerste jaar dat in de jaarstukken van de GR GGD-VT een rechtmatigheidsverantwoording van het
dagelijks bestuur is opgenomen. Dit gebeurt aan de hand van drie criteria: het begrotingscriterium, het
voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Alleen financiële onrechtmatigheden groter dan € 25.000 worden toegelicht. Dit is de rapportagegrens (5%
van de verantwoordingsgrens) die door het algemeen bestuur is vastgelegd in het controleprotocol van de
GR GGD-VT.

    •   Begrotingscriterium
        Er is zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd, de afwijkingen ten opzichte van de
        begroting zijn na toepassing van de financiële verordening van de gemeente Den Haag niet
        financieel onrechtmatig en passen binnen het staande beleid. Deze afwijkingen worden daarom
        gewoon in de jaarrekening bij de toelichting op de baten en lasten toegelicht.
    •   Voorwaardencriterium
        Bij het voorwaardencriterium gaat het met name om het goed volgen van de regels voor
        aanbestedingen. Bij de uitvoeringsorganisaties GGD en VT zijn geen fouten geconstateerd.
    •   Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
        De gemeente Den Haag heeft beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dit M&O
        beleid is ook van toepassing op de uitvoeringsorganisatie GGD en VT. Er zijn bij de gemeente Den
        Haag geen M&O fouten gevonden groter dan de rapporteringsgrens.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Deel 2: Jaarrekening van de GR

Leeswijzer jaarrekening

Deze jaarrekening bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR en het financiële resultaat voor de Regionale GGD-
taken en Veilig Thuis gepresenteerd. In paragraaf 1.2 is de verantwoording van de meerkosten ten gevolge
van het Coronavirus bij de GGD opgenomen.

Hoofdstuk 2 toont de financiële positie van de GR door middel van de Balans met toelichting.

Hoofdstuk 3 bevat diverse bijlagen waaronder de nacalculatie van de deelnemersbijdragen over 2023 en
overzichten van baten en lasten naar taakvelden.




Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>1.       Baten en lasten
1.1      Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een
onderverdeling naar de programma´s: GGD, Veilig Thuis en GR-ondersteuning en overhead. Conform de
BBV-voorschriften wordt per programma inzicht gegeven in de lasten met betrekking tot de overhead.


Tabel GR1: Overzicht baten en lasten van de Gemeenschappelijke regeling (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                             Primaire     Actuele       Realisatie   Verschil
                                                             begroting begroting          2023
Programma Regionale GGD-taken
Baten                                                           21.172      26.391         23.658       -2.733
Lasten                                                         -16.023     -20.960        -18.227       2.733
Saldo                                                            5.149       5.431          5.431           0
Baten Programma corona                                             p.m.     10.656          5.755       -4.901
Lasten Programma corona                                            p.m.    -10.656         -5.755       4.901
Saldo Programma corona                                             p.m.             0            0          0
Totaal saldo baten en lasten                                     5.149       5.431          5.431           0
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                        100         184            184           0
Totaal programma Regionale GGD-taken                            5.249       5.615          5.615            0
Programma Veilig Thuis
Baten                                                           18.979      19.355         19.482         127
Lasten                                                         -13.171     -13.683        -13.484         199
Saldo                                                            5.808       5.672          5.998         326
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                           0        486            486           0
Totaal programma Veilig Thuis                                   5.808       6.158          6.484         326
GR-ondersteuning en overhead
Baten GR-ondersteuning                                             439         511            739         228
Lasten GR-ondersteuning                                           -439        -511           -468          43
Lasten Programma corona                                            p.m.             0            0          0
Lasten overhead GGD                                             -5.249      -5.615         -5.615           0
Lasten overhead Veilig Thuis                                    -5.688      -6.158         -6.158           0
Totaal GR-ondersteuning en overhead                           -10.937     -11.773        -11.502         271
Recapitulatie
Totaal resultaat GGD inclusief overhead                               0             0            0          0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead                   120              0         326         326
Totaal resultaat GR-ondersteuning                                     0             0         271         271
Totaal GR GGD en VT                                               120            0           597         597


Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke
regeling GGD en VT in 2022 € 597.000 voordelig is. Uit onderstaande specificatie blijkt hoe dit resultaat is
opgebouwd.
In onderstaande specificatie zijn de baten en lasten van de GGD als totaal opgenomen, dit betekent dat de
regionale taken en de baten en lasten ten behoeve van de coronabestrijding bij elkaar zijn opgeteld.




Deel 2 Jaarrekening                                                                                  pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Specificatie van het resultaat Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT (x € 1.000 afgerond)


Baten uit deelnemersbijdragen GGD en bijdragen derden GGD                    23.658
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD               -23.842
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken                            -184
Baten uit deelnemersbijdragen VT                                             19.482
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT                -19.642
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                   -160
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning en bijdragen derden              739
Lasten GR-ondersteuning                                                        -468
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning                                271


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                                                  -73


Onttrekking aan bestemmingsreserve GGD                                          184
Onttrekking aan bestemmingsreserve Veilig Thuis                                 486
Onttrekking aan bestemmingsreserves                                                      670


Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming                                          597




Vervolgens volgt een toelichting op de baten en lasten met meer gedetailleerde uitsplitsing van:
    o Programma Regionale GGD-taken (1.2)
    o Programma Veilig Thuis (1.3)
    o Programma GR-ondersteuning (1.4)




Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>1.2      Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken
Tabel GGD1: Overzicht baten en lasten regionale GGD-taken (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                   Actuele begroting            Realisatie             Verschil
    Pijlers en taken programma GGD                 Baten      Lasten        Baten       Lasten
    GR GGD basis
    Deelnemersbijdragen                             15.013                    14.672                          -341
    Bijdragen derden                                 7.710                     6.477                         -1.233
  1 Epidemiologie                                                1.046                        1.046                0
2 + 19 Gezondheidsbevordering/publieksinformatie                 1.326                        1.326                0
  3 Beleidsadvisering                                              887                          887                0
  4 Preventieve ouderengezondheidszorg                                  0                         0                0
  5 Regeling onverzekerden                                              0                         0                0
  6 Algemene infectieziektebestrijding                           5.530                        3.726          1.804
  7 Tuberculosebestrijding                                       1.456                        1.603           -147
  8 Bevordering seksuele gezondheid                              3.003                        3.489           -486
  9 Medische milieukunde                                           828                          828                0
 10 Technische Hygiënezorg                                         209                          223               -14
 12 Inzet rond (en voorbereiding op)

    incidenten, rampen en crises                                   260                          160            100
 13 Toezicht op de kinderopvang                                  1.761                        1.400            361
 14 Inspectie tatoeages & piercings                                    24                        48               -24
 17 Directeur Publieke Gezondheid                                  994                        1.014               -20
 18 GGD: zorginstelling                                            548                          548                0

    GR GGD basis                                    22.723      17.872       21.149          16.298                0
    GR GGD plus
    Deelnemersbijdragen                                898                      989                               91
    Bijdragen derden                                 2.770                     1.521                         -1.249
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                               2.263                        1.062          1.201
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                                 40                        -8               48
 16 Taken wet op de lijkbezorging                                  785                          876               -91
    GR GGD plus                                      3.668       3.088        2.510           1.930                0
    GR Programma corona
    Incidentele bijdragen derden                    10.656                     5.755                         -4.901
    Testen & Traceren                                            3.840                        1.333          2.507
    Vaccineren                                                   6.816                        4.422          2.394
    GR Programma corona                             10.656      10.656        5.755           5.755                0
    Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)             184              0       184               0                0
    Totaal programma GGD                            37.231      31.616       29.597          23.982                0


Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 50.000 en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat worden toegelicht, zowel voor de baten als de lasten. Voor de lasten wordt per taak in een tabel
uiteengezet wat het resultaat is voor de uitvoeringsorganisatie GGD en wat op basis van de financiële
spelregels het resultaat is voor de GR ten aanzien van deze taak.

Toelichting afwijking baten
In bovenstaande tabel is in de eerste regel aan de batenkant een verschil te zien doordat de werkelijke
deelnemersbijdragen over 2023 lager zijn dan de voorschotbedragen op basis van de begroting 2023. Dit
komt voor de basistaken met name door de verrekening op de bijdrage voor de uitvoering van de taak
Toezicht kinderopvang. Voor de plustaken is de werkelijke deelnemersbijdrage hoger dan verwacht door de
nacalculatie op lijkschouw.

Bijdragen derden
Naast de bijdragen van de deelnemende gemeenten ontvangt de GGD voor het uit voeren van haar taken
ook bijdragen van derden (bijv. subsidies vanuit de Rijksoverheid en bijdragen van afnemers van
diensten). De totale werkelijke bijdragen van derden zijn in 2023 zowel voor het basispakket als het
Deel 2 Jaarrekening                                                                              pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>pluspakket lager geweest dan begroot. In onderstaand tabel is een uitsplitsing per taak opgenomen van de
bedragen die in 2023 ontvangen zijn.

                                                         Gerea-
Bijdragen derden basispakket               Begroot                      Verschil
                                                         liseerd
Epidemiologie                                        0              0              0
Gezondheidsbevordering                               0              0              0
Beleidsadvisering                                    0              0              0
Algemene infectieziektebestrijding             3.565        1.761          -1.804
Tuberculosebestrijding                          179           326             147
Bevordering seksuele gezondheid                3.003        3.489             486
Medische milieukunde                                 0              0              0
Technische Hygiënezorg                               0             14          14
Inzet bij rampenopvang                          100                 0        -100
Toezicht op de kinderopvang                          0              0              0
Inspectie tatoeages & piercings                   24               48          24
Directeur Publieke Gezondheid                        0              0              0
GGD als Zorginstelling                               0              0              0
Overhead & huisvesting                          839           839                  0
Totaal basispakket                            7.710          6.477         -1.233
                                                         Gerea-
Bijdragen derden pluspakket                Begroot                      Verschil
                                                         liseerd
Reizigersadvies en -vaccinatie                 2.263        1.062          -1.201
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                40               -8          -48
Taken wet op de lijkbezorging                        0              0              0
Overhead & huisvesting                          467           467                  0
Totaal pluspakket                             2.770         1.521          -1.249


Vervolgens zal een toelichting gegeven worden op de significante afwijkingen uit bovenstaande tabel.


 Bijdragen derden basispakket                                           Toelichting
                                      De overige opbrengsten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de
 Algemene infectieziektebestrijding   niet besteedde rijksbijdragen voor de inhaalcampagne HPV 18+ en
                                      de VIP subsidie terugbetaald moeten worden aan VWS.
                                      De opbrengsten van de bij de verzekeraars ingediende declaraties
 Tuberculosebestrijding               in verband met tuberculose zorg, die valt onder de verzekerde
                                      zorg, zijn hoger dan begroot.
                                      Deze regionale GGD-taak wordt gefinancierd met een subsidie op
                                      grond van de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
 Bevordering seksuele gezondheid      (ASG). Afgelopen jaar is een deel van de nog niet besteedde
                                      subsidiemiddelen uit voorgaande jaren ingezet. Daardoor is de
                                      realisatie hoger dan begroot.
                                      In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage voor de
                                      inzet voor GGD Hollands-Midden. Dit is anders vormgegeven,
 Inzet bij rampenopvang
                                      waardoor zowel de externe bijdrage als de lasten voor de inzet
                                      waarmee aanvankelijk rekening was gehouden zich niet voordoen.
 Bijdragen derden pluspakket                                      Toelichting
                                      De realisatie van het aantal consulten en vaccinaties is significant
                                      lager dan verwacht. Hierdoor zijn de ontvangen baten veel lager
 Reizigersadvies en vaccinatie
                                      dan begroot. Een deel van de lagere baten wordt gecompenseerd
                                      door lagere lasten.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Toelichting afwijking lasten


           6 Algemene infectieziektebestrijding                       Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                  5.317          2.899          2.418
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer                213             958           -745
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                          5.530          3.857          1.673
           Resultaat opdrachtnemer                                              0          -131            131
           Totaal lasten voor de GR                                        5.530          3.726          1.804


Baten      Deelnemersbijdragen                                             1.881          1.881                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                               3.565          1.761          -1.804
           Totaal baten voor de GR                                         5.446          3.642          -1.804


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                         -84            -84                0

Bij de begrotingswijziging 2023 is budget vanuit de rijksoverheid voor Versterking infectieziektebestrijding
en pandemische paraatheid (VIP) en voor de inhaalcampagne HPV 18+ toegevoegd. De middelen voor de
specifieke uitkering VIP zijn pas in maart beschikbaar gesteld, het is niet gelukt om het gehele budget te
besteden. De resterende middelen moeten terugbetaald worden aan VWS.
De inhaalcampagne HPV 18+ is uitgevoerd, de werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. Ook hiervoor
geldt dat verrekening met VWS plaatsvindt en de GGD een vergoeding ontvangt op basis van de werkelijke
uitgaven. Doordat de kosten voor de kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur (€ 84.000)
incidenteel zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD, is per saldo geen sprake van een resultaat
voor de GR.


           7 Tuberculosebestrijding                                   Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                  1.121          1.097               24
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer                335             275               60
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                          1.456          1.372               84
           Resultaat opdrachtnemer                                              0           231           -231
           Totaal lasten voor de GR                                        1.456          1.603           -147


Baten      Deelnemersbijdragen                                             1.277          1.277                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                179             326            147
           Totaal baten voor de GR                                         1.456          1.603            147


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                            0             0                0


De opbrengsten uit Verzekerde zorg zijn net als voorgaande jaren hoger dan begroot. Dit leidt, conform de
financiële spelregels, tot een voordelig resultaat voor de opdrachtnemer. Er is geen sprake van een
resultaat voor de GR.




Deel 2 Jaarrekening                                                                          pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>           8 Bevordering seksuele gezondheid                        Begroot        Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                1.501           1.689          -188
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer             1.502           1.814          -312
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                        3.003           3.503          -500
           Resultaat opdrachtnemer                                             0           -14               14
           Totaal lasten voor de GR                                      3.003           3.489          -486


Baten      Deelnemersbijdragen                                                 0             0                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                             3.003           3.489           486
           Totaal baten voor de GR                                       3.003           3.489           486


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                           0             0                0


Bevordering seksuele gezondheid is een regionale GGD-taak die in principe kostendekkend gefinancierd
wordt met een subsidie op grond van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Op basis
van de regeling mag jaarlijks 10% van het subsidiebedrag gereserveerd worden voor besteding in
volgende jaren. In 2023 is een deel van het op de balans van de gemeente Den Haag hiervoor beschikbare
budget uit eerdere jaren ingezet, dit leidt tot hogere baten en lasten dan in de begroting geraamd. De
deelnemende gemeenten dragen niet bij aan de uitvoering van deze taak, er is dan ook geen sprake van
een resultaat voor de GR.


           12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten,          Begroot        Gerealiseerd   Verschil
           rampen en crises
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                     98            47               51
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer               162              87               75
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                          260             134           126
           Resultaat opdrachtnemer                                             0            26               -26
           Totaal lasten voor de GR                                        260             160           100


Baten      Deelnemersbijdragen                                             160             160                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                               100               0          -100
           Totaal baten voor de GR                                         260             160          -100


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                           0             0                0


In de lasten en de baten voor deze taak zijn lager dan begroot doordat het plan was om in de
crisisorganisatie intensiever samen te werken met GGD Hollands-Midden. Er is uiteindelijk niet gekozen
voor een financiële verrekening, in de begroting was daar wel rekening mee gehouden.

           13 Toezicht op de kinderopvang                           Begroot        Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                1.727           1.561           166
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer                  34            51               -17
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                        1.761           1.612           149
           Resultaat opdrachtnemer                                             0          -212           212
           Totaal lasten voor de GR                                      1.761           1.400           361


Baten      Deelnemersbijdragen                                           1.761           1.400          -361
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                   0             0                0
           Totaal baten voor de GR                                       1.761           1.400          -361


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                           0             0                0



Deel 2 Jaarrekening                                                                         pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Het werkelijk aantal inspecties in 2023 is lager dan verwacht. Dit komt doordat de afspraken tussen
gemeenten en de GGD gedurende het jaar bijgesteld worden, het werkelijke aantal nieuw te openen
opvanglocaties waar een inspectie plaats moet vinden kan bijvoorbeeld anders zijn dan vooraf ingeschat.
Conform de financiële spelregels krijgen de deelnemende gemeenten als gevolg van de lagere aantallen
uitgevoerde inspecties een deel van hun reeds betaalde voorschotbijdrage terug via de nacalculatie. In
totaal gaat het om een teruggave van € 361.000. Zie paragraaf 3.1 voor het overzicht met de nacalculatie
per gemeente.

           17 Directeur Publieke Gezondheid                          Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                      0           196           -196
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer               795             504            291
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                          795             700               95
           Resultaat opdrachtnemer                                             0            95               -95
           Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer               199             219               -20
           Totaal lasten voor de GR                                        994           1.014               -20


Baten      Deelnemersbijdragen                                             795             795                0
           Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten           199             219               20
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                   0             0                0
           Totaal baten voor de GR                                         994           1.014               20


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                           0             0                0

Op deze taak zijn de totale uitvoeringskosten zonder BTW lager dan begroot. Ten laste van dit budget
worden veel verschillende uitgaven gebracht die voor een groot deel incidenteel zijn en variëren, waardoor
het totale benodigde budget lastig te ramen is. De compensabele inkoop btw is hoger dan waarmee in de
begroting rekening is gehouden. Dit bedrag wordt verrekenend met de deelnemende gemeenten, zij
kunnen het opnemen in hun opgave voor het BTW Compensatiefonds.

Toelichting afwijking lasten GGD plus

           11 Reizigersadvies en -vaccinatie                         Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                1.239             800            439
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer             1.024             695            329
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                        2.263           1.495            768
           Resultaat opdrachtnemer                                             0          -433            433
           Totaal lasten voor de GR                                      2.263           1.062          1.201


Baten      Deelnemersbijdragen                                                 0             0                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                             2.263           1.062          -1.201
           Totaal baten voor de GR                                       2.263           1.062          -1.201


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                           0             0                0


In 2023 zijn meer reizigersvaccinaties verstrekt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In
2023 zijn de personele lasten op deze taak lager dan begroot doordat een deel van de salarislasten
geboekt is op programma overhead, dit als gevolg van verschillen in de functie-indeling tussen de GR
begroting en het Haags Generiek Functiehuis. Daarnaast zijn de inkoopkosten van vaccins lager dan
begroot. Tegenover de lagere kosten staan echter ook lagere inkomsten (€ 1,2 miljoen lagere overige
opbrengsten dan begroot). Dit negatieve resultaat is voor rekening van de opdrachtnemer en heeft geen
impact op het resultaat van de GR.




Deel 2 Jaarrekening                                                                         pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>           16 Taken wet op de lijkbezorging                           Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                   552             584            -32
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer                 77              43               34
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                           629             627                2
           Resultaat opdrachtnemer                                              0            77            -77
           BTW op lijkschouw                                                156             172            -16
           Totaal lasten voor de GR                                         785             876            -91


Baten      Deelnemersbijdragen                                              785             876               91
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                    0             0                0
           Totaal baten voor de GR                                          785             876               91


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                            0             0                0

De werkelijke gerealiseerde aantallen voor de taken in het kader van de wet op de lijkbezorging zijn iets
hoger dan begroot. Conform de financiële spelregels vindt een verrekening met de deelnemende
gemeenten van € 91.000 inclusief btw plaats.

Toelichting afwijking lasten programma Corona

           Programma corona                                           Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten     Kosten personeel opdrachtnemer                                 7.992           3.835          4.157
           Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer              2.664           1.920            744
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                        10.656           5.755          4.901
           Resultaat opdrachtnemer                                              0             0                0
           Totaal lasten voor de GR                                      10.656           5.755          4.901


Baten      Deelnemersbijdragen                                                  0             0                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                             10.656           5.755          -4.901
           Totaal baten voor de GR                                       10.656           5.755          -4.901


           Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                            0             0                0

De werkelijke uitgaven voor het programma Corona zijn € 4,9 miljoen lager dan aanvankelijk begroot. Dit
komt doordat de inzet voor de vaccinatiecampagnes lastig te voorspellen was. Voor het Programma Corona
geldt dat de werkelijke uitgaven gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). In totaal is door GGD Haaglanden € 5,8 miljoen uitgegeven aan programma
Corona. Daarvan is voor € 3,8 miljoen aan meerkosten gemaakt voor het testen en vaccineren in het kader
van de coronabestrijding. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de meerkostenregeling van
VWS. Daarnaast is € 1,9 miljoen aan kosten gemaakt voor het in standhouden van de basisinfrastructuur
en de najaarscampagne, daarvoor via een specifieke uitkering budget beschikbaar gesteld door VWS.

Er is voor deze kosten geen sprake van een vergoeding van de GR en er vindt ook geen afrekening met de
GR plaats.




Deel 2 Jaarrekening                                                                          pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>1.3      Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

Tabel VEILIG THUIS1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                      Actuele begroting             Realisatie               Verschil
    Taken programma Veilig Thuis                      Baten       Lasten       Baten           Lasten
   Centrumgemeentegelden                               10.275                    10.275                                 0
   Deelnemersbijdragen                                  9.080                      9.207                           127
   Incidentele bijdrage derden                                0                          0                              0
   Compensabele inkoop-BTW                                            411                            538          -127
   Advies                                                            1.023                         1.023                0
   Meldingen (eigen personeel)                                       9.552                         9.002           550
   Meldingen (flexibele schil)                                       1.695                         2.145          -450
   Coördinatie huisverboden                                           520                            520                0
   Voorlichting                                                           15                            15              0
   Versterken lokale teams                                            467                            241           226
   Totalen                                             19.355       13.683       19.482           13.484           326
   Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)                 486                       486                                 0
    Totaal programma Veilig Thuis                     19.841       13.683        19.968          13.484           326

Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 50.000 en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat, worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt per taak in de tabel uiteengezet wat het resultaat is
voor de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis en wat op basis van de afrekenafspraken het resultaat is voor
de GR ten aanzien van deze taak.

In de begroting 2023 en de op basis daarvan vastgestelde voorschotbedragen, die door de deelnemers aan
de GR zijn betaald, is rekening gehouden met compensabele btw. In de werkelijkheid is de compensabele
inkoop btw € 127.000 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Via de nacalculatie wordt
dit bedrag met de GR en de deelnemende gemeenten verrekend.

             Meldingen (eigen personeel)                                       Begroot       Gerealiseerd    Verschil
Lasten       Kosten personeel opdrachtnemer                                        9.552           8.928           624
             Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer                           0              74         -74
             Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                                9.552           9.002           550
             Resultaat opdrachtnemer                                                     0               0              0
             Totaal lasten voor de GR                                              9.552           9.002           550


Baten        Deelnemersbijdragen                                                   9.552           9.552                0
             Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                           0               0              0
             Totaal baten voor de GR                                               9.552           9.552                0


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                                0           550           550

Op de taak Meldingen is sprake van een positief resultaat van € 550.000 op de inzet van vast personeel
(zie tabel hierboven) en een nadelig resultaat van € 450.000 op de flexibele inzet (extern personeel, zie
tabel hieronder). Dit komt doordat het lastig is om voldoende vaste medewerkers te werven en te
behouden voor de organisatie en als gevolg daarvan meer ingezet op tijdelijke inhuur van personeel. Per
saldo is het resultaat € 100.000 en vindt conform de financiële spelregels verrekening met de GR plaats.
Om de personele inzet in 2024 op peil te houden wordt dit resultaat via de bestemmingsreserve VT ingezet
voor dit doel en vindt geen verrekening plaats met de deelnemende gemeenten.




Deel 2 Jaarrekening                                                                                 pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>            Meldingen (flexibele inzet)                             Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten      Kosten personeel opdrachtnemer                                    0             0               0
            Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer            1.695          2.145         -450
            Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                       1.695          2.145         -450
            Resultaat opdrachtnemer                                           0             0               0
            Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer                 0             0               0
            Totaal lasten voor de GR                                     1.695          2.145         -450


Baten       Deelnemersbijdragen                                          1.695          1.695               0
            Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten             0             0               0
            Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                 0             0               0
            Totaal baten voor de GR                                      1.695          1.695               0


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                     0          -450         -450




            Versterken lokale teams                                 Begroot       Gerealiseerd   Verschil
Lasten      Kosten personeel opdrachtnemer                                    0             0               0
            Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer             467             241          226
            Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                        467             241          226
            Storting in bestemmingsreserve VT                                 0             0               0
            Totaal lasten voor de GR                                      467             241          226


Baten       Deelnemersbijdragen                                           467             467               0
            Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                 0             0               0
            Totaal baten voor de GR                                       467             467               0


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                     0           226          226

De deelnemende gemeenten hebben van het beschikbare budget voor het versterken van hun lokale teams
op het gebied van huiselijk geweld in 2023 in totaal € 241.000 besteed. Een deel van de gemeenten heeft
in 2023 geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget, deels doordat de plannen nog nader
uitgewerkt en afgestemd moesten worden. Het voorstel is om het bedrag dat resteert, € 226.000, toe te
voegen aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams, zodat het beschikbaar blijft voor de inzet
door de deelnemende gemeenten.




Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>1.4      Toelichting baten en lasten overhead

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten die betrekking hebben op overhead opgenomen.
                                                                Actuele begroting              Realisatie               Verschil
     Pijlers en taken programma Overhead                        Baten        Lasten       Baten           Lasten
     GR-ondersteuning
     Deelnemersbijdragen                                            511                        519                                 8
     Bijdragen derden                                                    0                     220                            220
     Lasten                                                                      511                            468            43
     GR-ondersteuning                                              511           511          739              468            271
     Overhead GR GGD basis
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                          1.687                         1.719            -32
   Toerekening OCW- en DH brede lasten
20                                                                              3.348                         3.316            32
   (Bedrijfsvoeringstoeslag)
     Overhead GR GGD basis                                              0      5.035                0        5.035                 0
     Overhead GR GGD plus
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                              82                             64          18
   Toerekening OCW- en DH brede lasten
20                                                                               498                            516            -18
   (Bedrijfsvoeringstoeslag)
     Overhead GR GGD plus                                               0        580                0          580                 0
     Overhead Programma corona
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                                0                             0              0
     Toerekening OCW- en DH brede lasten
20                                                                                    0                             0              0
     (Bedrijfsvoeringstoeslag)
     Overhead Programma corona                                          0             0             0              0               0
     Overhead Veilig Thuis
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                          2.648                         2.648                0
   Toerekening OCW- en DH brede lasten
20                                                                              3.510                         3.510                0
   (Bedrijfsvoeringstoeslag)
     Overhead Veilig Thuis                                              0      6.158                0        6.158                 0
     Totaal programma Overhead                                     511        12.284          739           12.241            271


Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 50.000 en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat worden hieronder toegelicht. Binnen het programma Overhead betreft dit het onderdeel GR-
ondersteuning. In onderstaande tabel is een nadere uitsplitsing opgenomen.

              GR-ondersteuning                                                            Begroot       Gerealiseerd    Verschil
Lasten        Kosten personeel GR                                                              288              260            28
              Kosten overige goederen en diensten GR                                           103                 96              7
              Overheadtoeslag GR                                                                  48               32          16
              Totaal lasten voor de GR excl. compensabele BTW                                  439              388            51
              Compensabele BTW doorgeschoven door de GR aan de GR-gemeenten                       72               80              -8
              Totaal lasten voor de GR                                                         511              468            43


Baten         Deelnemersbijdragen                                                              439              439                0
              Compensabele BTW geclaimd door de GR bij de GR-gemeenten                            72               80              8
              Overige opbrengsten                                                                   0           220           220
              Totaal baten voor de GR                                                          511              739           228


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                                           0           271           271


Er is sprake van een voordelig resultaat voor de GR op het onderdeel GR-ondersteuning van € 271.000. Dit
komt doordat in de begroting geen rekening is gehouden met de renteopbrengsten van de rekening bij het
Ministerie van Financiën. Daarnaast zijn door de gemeente Den Haag lagere kosten doorberekend dan
verwacht. Het voorstel is het voordelige resultaat op basis van een 50/50 verdeling toe te voegen aan de
bestemmingsreserves van de GGD en VTH bij de GR, zodat deze middelen in 2024 ingezet kunnen worden.

Deel 2 Jaarrekening                                                                                           pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>1.5    Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen
De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB
De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Aanwending bedrag onvoorzien
In de begroting 2023 was geen bedrag onvoorzien opgenomen. Met betrekking tot regionale GGD-taken en
Veilig Thuis zijn niet begrote onvoorziene baten en lasten verantwoord in het programma.

Incidentele baten en lasten
In het BBV zijn incidentele baten en lasten gedefinieerd als posten die het (begrotings)saldo incidenteel
beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en (meerjarige)projecten of subsidies als deze eveneens het
karakter van tijdelijkheid of een eindig doel hebben. Bij de GGD is sprake van incidentele bijdragen vanuit
de rijksoverheid in het kader van de meerkostenregeling corona, de regeling Versterking pandemische
paraatheid (VIP) en de inhaalcampagne HPV 18+. Daarmee worden de incidentele lasten van de GGD
gedekt.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Conform de regels zoals vastgelegd in het BBV is onderstaande tabel opgesteld, met de incidentele baten
en lasten die het resultaat van de GR beïnvloeden.

Incidentele baten en lasten

Totaal baten

            Regionale GGD taken                                                                 23.842

            Programma corona                                                                     5.755

            Veilig Thuis                                                                        19.986

            GR-ondersteuning                                                                       739

                                                                                                         50.322

Af:         Incidentele baten


            GGD: Bijdrage programma corona                                                       5.755

            GGD: Rijksbijdrage HPV vaccinatiecampagne 18+                                         341
            GGD: Ontrekking bestemmingsreserve kwartiermaker regionale preventie
            infrastructuur                                                                         84
            GGD:Rijksbijdrage Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid
            (VIP)                                                                                1.032

            GGD: Ontrekking bestemmingsreserve EPI 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor                100
            VT: Onttrekking aan bestemmingsreserve huiselijk geweld                               486

            GR-ondersteuning                                                                      220

                                                                                                          8.018
Totaal structurele baten                                                                                 42.304
Totaal lasten
            Regionale GGD-taken                                                                 23.842
            Programma corona                                                                     5.755

            Veilig Thuis                                                                        19.642

            GR-ondersteuning                                                                      468

                                                                                                         49.707
Af: incidentele lasten

            GGD: uitgaven programma Corona                                                       5.755

            GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)           1.032
            GGD: uitgaven 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor                                         100
            GGD: inzet kwartiermaker regionale preventie infrastructuur                            84

            GGD: uitgaven vaccinatiecampagne HPV 18+                                              341
            VT: inzet vanuit bestemmingsreserve huiselijk geweld                                  486

                                                                                                          7.798


Totaal structurele lasten                                                                                41.909
Structureel resultaat                                                                                      395




Fiscale aspecten
De lasten zijn verantwoord met inachtneming van het geldende fiscale regime. De wijze waarop de GR
hieraan invulling geeft is in 2016 na afstemming met de fiscus vastgelegd door het Algemeen Bestuur in
een fiscaal handboek voor de GR.
De lasten van de GR over 2023 omvatten een vergoeding voor de uitvoeringskosten waaronder btw-kosten
bij inkopen. Dit is BTW die door leveranciers bij de uitvoeringsorganisaties in rekening is gebracht bij
activiteiten en die als kosten zijn meegerekend in de afrekening aan de GR. De GR vergoedt deze kosten
aan de gemeente Den Haag. De GR verstuurt op haar beurt hiervoor jaarlijks een factuur aan de
deelnemers voor deze kosten. Voor zover het overheidstaken betreft, mogen gemeenten de inkoop-BTW
compenseren via het BTW Compensatie Fonds (BCF).

Jaarlijks wordt op grond van deze "transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden" een schriftelijke
opgave aan de regiogemeenten verstrekt, waarin het totaalbedrag van de door te schuiven omzetbelasting
staat vermeld en het deel daarvan dat voor rekening komt van de desbetreffende regiogemeente.



Deel 2 Jaarrekening                                                                                               pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Voor ondernemingsactiviteiten die de gemeente Den Haag op verzoek van de GR uitvoert, voor zover niet
vrijgesteld van BTW, heft de gemeente Den Haag BTW bij de eindafnemer en draagt die aan de fiscus af.
Bijvoorbeeld bij reizigersvaccinatie is de betrokken inwoner de eindafnemer.
De begroting 2023 is opgesteld inclusief BTW. Ook de voorschotfacturen, op basis waarvan de
deelnemersbijdragen 2023 betaald zijn, zijn inclusief BTW.

Voorziening verlofsparen
In de cao-gemeenten 2021-2022 is het verlofsparen geïntroduceerd. Bovenwettelijk verlof kan worden
omgezet in spaarverlof, waarmee de vervaltermijn die gold voor het bovenwettelijk verlof niet meer van
toepassing is. De commissie BBV heeft aangegeven dat voor dit spaarverlofsaldo een voorziening gevormd
moet worden. Begin 2023 is door de gemeente Den Haag een methodiek bepaald voor het vormen van
deze voorziening. Er wordt gemeentebreed één voorziening gevormd, die wordt onderverdeeld naar de
verschillende diensten. Met betrekking tot het vormen van de voorziening is besloten dat de kosten van de
vorming van de voorziening centraal worden genomen en dat de kosten niet worden verrekenend met de
programma’s en diensten.
De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld. De voeding van de voorziening is naar rato van hoe de
personeelskosten verdeeld zijn over de programma’s per dienst.
Het voorgaande betekent voor de uitvoeringsorganisaties GGD, VT en de GR dat er voldaan is aan de BBV-
verplichting tot het vormen van een voorziening. De actualisatie van de voorziening kan in de komende
jaren tot lasten (positief of negatief) leiden. De verwachting is echter dat dit van geringe omvang zal zijn.


Informatie Wet normering topinkomens
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de
zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leidinggeven aan de gehele
organisatie. Conform de WNT wordt in dit jaarverslag de beloning van de topfunctionarissen binnen de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden openbaar gemaakt. Deze verplichting tot
openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers, als de bezoldiging in 2023 meer
bedraagt dan € 223.000 bruto, of als de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband meer
bedraagt dan € 75.000, wordt de overschrijding gemotiveerd. Dit is bij de GR GGD en Veilig Thuis
Haaglanden niet aan de orde. De beloningen van de directeuren vallen ruimschoots onder het genoemde
bezoldigingsmaximum.




Deel 2 Jaarrekening                                                                        pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Topfunctionaris                                                   Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

Gegevens 2023

bedragen x € 1                                                         Mevr. A.S. de Boer                          Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens                                                   Directeur GGD Haaglanden                       Portefeuilledirecteur
                                                                                                           uitvoeringsorganisaties JMO en
                                                                                                               Veilig Thuis, Leerling- en
                                                                                                                    Onderwijszaken
Aanvang en einde functievervulling in 2023                           1-1-2023 t/m 31-12-2023                     1-1-2023 t/m 31-12-2023
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)*                               0,8                                         0,2
Dienstbetrekking?                                                               Ja                                          Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                 €                               115.307 €                                    28.049
Beloningen betaalbaar op termijn                              €                                18.094 €                                     4.521
Subtotaal                                                     €                               133.401 €                                    32.570

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                 €                               178.400 €                                    44.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Bezoldiging                                                   €                               133.401 €                                    32.570

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                              N.v.t.                                      N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling                                                                        N.v.t.                                      N.v.t.
* A.S. de Boer is naast de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden ook voor 0,2 fte werkzaam voor de Ambulancezorg.
   S.J.M. Eurlings is naast de uitvoeringsorganisatie VT Haaglanden ook werkzaam voor JMO/Jeugd. De werkelijke inzet voor de GR als DVT
bedraagt 0,4 fte en 0,6 fte voor JMO/Jeugd. Vanaf 2024 wordt deze verdeling aangepast in de personele en financiële administratie en zal conform
afspraak voortaan 0,4 fte toegerekend worden aan de GR voor de inzet van de directeur Veilig Thuis.
  Bij beide functionarissen blijft de totale bezoldiging onder de WNT-norm.

Gegevens 2022                                                     Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum


bedragen x € 1                                                         Mevr. A.S. de Boer                         Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens                                                   Directeur GGD Haaglanden                       Portefeuilledirecteur
                                                                                                           uitvoeringsorganisaties JMO en
                                                                                                               Veilig Thuis, Leerling- en
                                                                                                                    Onderwijszaken

Aanvang en einde functievervulling in 2022       1-1-2022 t/m 31-12-2022                                 1-1-2022 t/m 31-12-2022
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
                                                               0,8                                                           0,2
Dienstbetrekking?                                               Ja                                                            Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen                                          €                              117.721      €                               27.109
Beloningen betaalbaar op termijn                              €                               18.581      €                                4.418
Subtotaal                                                     €                              136.301      €                               31.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
                                                              €                              172.800      €                               43.200

Bezoldiging                                                   €                              136.301      €                               31.527




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                         pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>2.         Balans
2.1       Balans per 31 december 2023
(Bedragenx €1.000)

 Activa                                                 31-12-2022 31-12-2023


 Vaste activa (art. 33)
 Immateriële vaste activa (art. 34)                             -          -
 Materiële vaste activa (art. 35)                               -          -
 Financiële vaste activa (art. 36)                              -          -
 Totaal Vaste Activa                                            -          -


 Vlottende activa (art. 37)
 Voorraden (art. 38)                                            -          -
 Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)
     Vorderingen op openbare lichamen                           -        741
     Uitzettingen in 's-Rijks schatkist                     2.484      1.062
 Liquide middelen (art. 40)
     Banksaldo                                                  0        244
 Overlopende activa (art. 40a)
     Nog te ontvangen bedragen                              2.538      1.440
 Totaal Vlottende Activa                                    5.022      3.486


 Totaal Activa                                              5.022      3.486


 Passiva                                                31-12-2022 31-12-2023


 Vaste passiva (art. 41)
 Eigen vermogen (art. 42/43)
     Algemene reserve                                           -          -
     Bestemmingsreserves                                    2.493      1.835
     Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)         125        597
 Voorzieningen (art. 44/45)                                     -          -
 Vaste schulden (art. 46)                                       -          -
 Totaal Vaste Passiva                                       2.617      2.432


 Vlottende passiva (art. 47)
 Vlottende schulden (art. 48)
     Overige schulden                                           -          3
 Overlopende passiva (art. 49)
     Nog te betalen bedragen                                2.404      1.052
 Totaal Vlottende Passiva                                   2.404      1.054


 Totaal Passiva                                             5.022      3.486




Deel 2 Jaarrekening                                                             pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>2.2      Toelichting op de balans

Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
Aan het eind van het jaar 2023 stond er nog een vordering van de gemeente Delft open. Deze
voorschotfactuur voor de bijdrage voor het 2e halfjaar GGD-deel is inmiddels voldaan.

Uitzettingen in ’s-Rijks schatkist
Gemeenschappelijke regelingen moeten net als gemeenten hun ‘overtollige middelen’ bij het Ministerie van
Financiën stallen, conform de Wet Schatkistbankieren. Voor de GR GGD–VT wordt de rekening courant
rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dagelijks automatisch afgeroomd boven de limiet van
€ 250.000.
De hoogte van het bedrag op de rekening bij het Ministerie van Financiën fluctueert gedurende het jaar. De
GR ontvangt deelnemersbijdragen en betaalt voorschotten aan de uitvoeringsorganisaties voor het
uitvoeren van de taken.
Het Ministerie van Financiën hanteert voor het drempelbedrag een ondergrens van € 1 miljoen.

Uit onderstaande tabel blijkt dat in alle kwartalen het toegestane drempelbedrag niet is overschreden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
                                                                                              Verslagjaar 2023
Drempelbedrag                                                                   1.000         1.000          1.000           1.000
(2% van het begrotingstotaal met een ondergrens van 1 miljoen euro)
                                                                            Kwartaal 1    Kwartaal 2    Kwartaal 3      Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen            56           250             168           165
Ruimte onder het drempelbedrag                                                      944           750             832           835
Overschrijding van het drempelbedrag                                                -             -               -             -


Liquide middelen
Het saldo op 31 december 2023 op de rekeningcourant rekening bij de Bank Nederlandse gemeenten
(BNG) was € 244.000.

Overlopende activa
De post overlopende activa bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2023 plaats
zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de
gemeenten. Deze verrekeningen van nog door de GR te ontvangen bedragen kunnen plaatsvinden nadat
het AB heeft ingestemd met de definitieve jaarstukken.

Nog te ontvangen bedragen (in € 1.000)                                                          2023
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v.
uitvoeringsovereenkomst VT Meldingen (structurele formatie)                                      550
2023

Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v.
                                                                                                 226
uitvoeringsovereenkomst VT Versterken lokale teams 2023

Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v.
                                                                                                 361
uitvoeringsovereenkomst GGD Toezicht Kinderopvang 2023

GR-gemeenten: afrekening Lijkschouw conform Financieel
                                                                                                  91
Statuut incl. BTW 2023
GR-gemeenten: afrekening de door de UO geclaimde
                                                                                                 147
compensabele BTW 2023
GR-gemeenten: afrekening van de geclaimde compensabele
                                                                                                  8
BTW 2023 inzake GR-ondersteuning
Ministerie van Financiën: rekening-courant rente 4e kwartaal
                                                                                                  57
2023
Totaal nog door GR te ontvangen over 2023                                                      1.440




Deel 2 Jaarrekening                                                                                              pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Vaste passiva
Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van de GR bestaat op dit moment uit bestemmingsreserves en het onverdeeld
resultaat van de jaarrekening.

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen.

Bestemmingsreserves GR                   Stand per 1-1-     Resultaat-                                       Stand per
                                                                              Dotaties       Onttrekkingen
(bedragen in € 1.000)                    2023              bestemming                                         31-12-2023
VT: radarfunctie/ Meldcode                          486                   0              0             486                 0
VT: Versterken lokale teams gemeenten              1.330                 12              0               0          1.342
GGD: Tijdelijke intensiveringen                     577                                  0              84               493
GGD: EPI vierjarige gezondheidsmonitor              100                   0              0             100                 0
Totaal bestemmingsreserves                        2.493                  12              -            670          1.835


Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode
Het AB heeft besloten tot het instellen van deze reserve bij de Jaarstukken 2020. Het betreft een positieef
resultaat dat in 2020 is ontstaan bij de GR doordat DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt in verband
met de radarfunctie en de Meldcode. In 2023 heeft het AB besloten de middelen uit deze reserve in te
zetten via onttrekkingen zoals opgenomen in de Begrotingswijziging 2023. € 411.000 is ingezet voor de
dekking van de hogere personeelskosten VTH in 2023 als gevolg van de nieuwe CAO
gemeenteambtenaren, zodat hiervoor de deelnemersbijdragen minder verhoogd hoefde te worden.
Daarnaast is € 75.000 ingezet voor incidentele aanpassingen op locaties van VTH om hybride werken beter
mogelijk te maken.

Bestemmingsreserve versterken lokale teams
Bij de jaarstukken 2021 heeft het AB besloten om deze bestemmingsreserve te vormen om het budget
beschikbaar te houden voor de uitwerking van lokale plannen van de deelnemende gemeenten om hun
lokale teams op het gebied van huiselijk geweld te versterken. De besteding van de middelen in de reserve
is afhankelijk van de uitvoering van de plannen in de zes gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel
van het beschikbare budget nog niet (volledig) besteed hebben.

Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD
In 2021 is er een maatwerkafspraak met de opdrachtnemer gemaakt over het positieve resultaat 2021.
Het doel van deze reserve is om budget beschikbaar te houden voor inzet in de komende jaren op het
gebied van het versterken van de publieke gezondheid in de regio. In 2023 is via de Begrotingswijziging
2023 een bedrag van € 84.000 onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kosten voor de inzet
van de kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur.

Bestemmingsreserve EPI vierjarige gezondheidsmonitor
Bij de jaarrekening 2021 heeft het AB besloten om het budget dat in 2020 niet besteed is, in verband met
corona, beschikbaar te houden in een bestemmingsreserve voor deze specifieke taak die elke vier jaar
moet worden uitgevoerd en extra kosten met zich mee brengt. Zoals gemeld in de begroting is het budget
ingezet in 2023.

Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

                                                    Resultaat GR 2023 per onderdeel
 Positief resultaat 2023 GGD                                         0
 Positief resultaat 2022 Veilig Thuis                               326
 Positief resultaat 2022 GR-ondersteuning                           271
 Totaal resultaat GR 2023                                          597

Vlottende passiva
De vlottende passiva van de GR bestaan uit de vlottende schulden en de overlopende passiva.

Vlottende schulden
Op 31 december was er een openstaande factuur die op korte termijn door de GR betaald moest worden
(vlottende schulden). Het gaat om een bedrag van € 3.000 aan doorbelaste kosten voor het pakket dat de
GR gebruikt voor de financiële administratie.

Deel 2 Jaarrekening                                                                                 pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
De post overlopende passiva bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2023 plaats
zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de
deelnemende gemeenten. Deze bedragen kunnen door de GR betaald worden nadat het AB heeft
ingestemd met de jaarstukken.

Nog door GR te betalen bedragen (in € 1.000)                                2023
GR-gemeenten: afrekening 2023 GGD Toezicht Kinderopvang
                                                                             361
conform Financieel Statuut
Gemeente Den Haag (UO): compensabele BTW 2023                                147
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v.
                                                                              91
uitvoeringsovereenkomst GGD Lijkschouw incl. BTW 2023
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie obv
                                                                             450
uitvoeringseenkomst VT Meldingen (flexibele inzet) 2023
Raming inzet KokxDeVoogd december 2023                                        3
Totaal nog door GR te betalen over 2023                                     1.052



2.3    Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in:
     •  het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV)
     •  het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet
     •  de (addendum) kadernota rechtmatigheid 2021 en 2022
     •  de Algemene verordening Financieel Beheer en Beleid van de gemeente Den Haag

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De programmarekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de
programmarekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het
moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang.
De GR verantwoord de baten uit de deelnemersbijdragen inclusief de verrekeningen die op basis van de
afspraken plaatsvinden over de p x q gefinancierde taken. Het verschil tussen de feitelijke ontvangsten en
de gerealiseerde baten wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten.

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij
de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het
matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Normenkader
Op 9 februari 2023 heeft het AB het controleprotocol accountantscontrole vastgesteld. In dit
controleprotocol zijn nadere aanwijzingen opgenomen voor de accountant ten aanzien van de reikwijdte
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD
– VT Haaglanden. Het normenkader is als bijlage opgenomen bij het controleprotocol en bevat een
inventarisatie van de in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording relevante wet- en regelgeving.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders
zoals besloten in de Algemene verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag 2019 en op
basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023. Dit betekent dat:

   •   de rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten,
       balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17
       van de Financiële Verhoudingswet;


Deel 2 Jaarrekening                                                                     pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>   •   De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het
       misbruik & oneigenlijk gebruik criterium. Een nadere uitwerking is opgenomen in het
       controleprotocol van de GR GGD-VT.

De verantwoordingsgrens is 1% van de totale lasten van de gemeenschappelijke regeling, inclusief
eventuele toevoegingen aan de reserves. Dit is € 0,5 miljoen. Voor zowel fouten als voor onduidelijkheden
afzonderlijk geldt hetzelfde percentage. Fouten en onduidelijkheden worden niet bij elkaar opgesteld.

De rapporteringstolerantie van de gemeenschappelijke regeling GGD-VT is 5% van de
verantwoordingsgrens, dat is € 25.000. Boven dit bedrag worden fouten en onduidelijkheden in de
paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies
zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen
wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld
resultaat.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.


2.4    Gebeurtenissen na balansdatum
Niet van toepassing, er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

2.5    Verantwoording rechtmatigheid dagelijks bestuur GR
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit
het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal
rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en
oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten,
alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium
zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in
overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en met
bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het
door het algemeen bestuur op 9 februari 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en
regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de
verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en
bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €
0,5 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de
Commissie BBV van november 2023.

Bevinding
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op
basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële
rechtmatigheid. Aangezien er geen afwijkingen geconstateerd zijn heeft het dagelijks bestuur in de
paragraaf bedrijfsvoering geen acties hoeven te beschrijven afwijkingen in de toekomst te voorkomen.


Deel 2 Jaarrekening                                                                     pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>3. Bijlagen bij de jaarrekening
3.1    Eindafrekeningen

Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR
Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en
lasten 2023 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring.
Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2023
       Door opdrachtnemer ontvangen baten                                     30.135.000
       Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten                               -30.230.870
       Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2023                            -95.870
Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst
       Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening                              -361.000
       Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening                              75.000
       Totaal afrekening                                                                    -286.000
Afrekening compensabele BTW                                                                   19.870
Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD                                                   -362.000
Verrekening BTW op Lijkschouw                                                                171.096

 Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2023
        Door opdrachtnemer ontvangen baten                                    19.430.000
        Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten                              -19.471.166
        Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2023                            -41.166
 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst
        Melding Veilig Thuis (structurele formatie)                             -550.000
        Meldingen Veilig Thuis (flexibele inzet)                                 450.000
        Investering in lokale teams                                                    0
        Totaal afrekening                                                                   -100.000
 Afrekening compensabele BTW                                                                 127.166
 Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT                                                    -14.000

In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze
verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT                               -376.000
Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst
Verrekeningen GGD
       Algemene infectieziektebestrijding                                              0
       Tuberculosebestrijding                                                          0
       Medische milieukunde                                                            0
       Totaalbedrag verrekeningen GGD                                                  0
Verrekeningen VT
       Investering in lokale teams                                              -226.000
       Totaalbedrag verrekeningen VT                                            -226.000
Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen                                                     -226.000
Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT                                          -602.000




Deel 2 Jaarrekening                                                                    pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Nacalculatie deelnemersbijdragen

Reguliere afrekeningen
Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf
afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt
hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers:

o    GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een lagere realisatie
     leidt tot een terugbetaling van € 362.000 op totaalniveau aan de deelnemers. Verrekening vindt plaats
     op basis van de werkelijke aantallen per gemeente.
o    GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie
     van € 91.000 inclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke
     afname per gemeente.

De reguliere verrekeningen resulteren voor het onderdeel GGD in een aan de deelnemende gemeenten te
betalen bedrag van € 250.000.
Voor het onderdeel Veilig Thuis en de GR-ondersteuning vindt er een verrekening van de compensabele
inkoop btw plaats met de deelnemende gemeenten. In totaal is dit voor Veilig Thuis een bedrag van €
126.000 en voor de GR-ondersteuning betreft het € 7.000.

Definitieve deelnemersbijdragen 2023
De afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten.

Tabel GGD: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2023 per gemeente
Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)            Totaal   Delft    D-H      L-V   M-D   P-N   Rsw   Wa     We      Ztm GR-reserve

Toezicht Kinderopvang
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                         2.619    184    1.421    198     64   117   108    67    228     232
Nacalculatie                                             -362     -0     -249    -25    -16   -22   -11   -11    -10     -16
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang    2.257    184    1.172    173     48    95    97    56    218     216

Lijkschouw
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                          898      97     489      59      7   22    52    29      73      70
Nacalculatie incl. BTW                                    88     -10      50      11      5    0    -7     6      15      18
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw                986      87     539      70     12   22    45    35      88      88

Overige taken
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                        12.380   1.071   6.257    784    198   582   590   276   1.153   1.285      184
Nacalculatie                                              -       -       -      -      -     -     -     -       -       -        -
Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken           12.380   1.071   6.257    784    198   582   590   276   1.153   1.285      184

Compensabele BTW
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                          198      18      97      13     3    10    10     5      20      22
Nacalculatie                                              21       2      10       2     1     1     1     0       2       2
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW          219      20     107      15     4    11    11     5      22      24

TOTAAL
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                        16.095   1.370   8.264   1.054   272   731   760   377   1.474   1.609      184
Nacalculatie                                             -253      -8    -189     -12   -10   -21   -17    -5       7       4      -
Definitieve deelnemersbijdrage                         15.842   1.361   8.075   1.042   262   710   743   372   1.480   1.613      184




Deel 2 Jaarrekening                                                                                             pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Tabel VT: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2023 per gemeente
Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)                 Totaal   Delft     D-H   L-V      M-D      P-N      Rsw      Wa        We        Ztm GR-reserve

VT
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                            19.429   2.243 13.236    573          86   295      582      187       621      1.120      486
Nacalculatie                                                  -       -      -      -        -        -        -        -         -          -
Definitieve deelnemersbijdrage VT                          19.429   2.243 13.236    573          86   295      582      187       621      1.120      486

Compensabele BTW
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                              412         32   247       22        3       10       24        7        22      45
Nacalculatie                                                 126         32   129       -6       -1       -2       -7       -2        -4     -13
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW              538         64   376       16        2        8       17        5        18      32      -

TOTAAL
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                            19.841   2.275 13.483    595          89   305      606      194       643      1.165      486
Nacalculatie                                                  126      32    129     -6          -1    -2       -7       -2        -4        -13      -
Definitieve deelnemersbijdrage                             19.967   2.307 13.612    589          88   303      599      192       639      1.152      486




Tabel GR-ondersteuning: Nacalculatie GR-ondersteuning 2023 per gemeente
Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000)   Totaal   Delft     D-H   L-V      M-D      P-N      Rsw      Wa        We        Ztm GR-reserve

GR-ondersteuning
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                              441         41   214       30       8        22       22       11        44         49
Nacalculatie                                                 -       -        -     -        -        -        -        -         -          -
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning              441         41   214       30       8        22       22       11        44         49   -

Compensabele BTW
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                               73         7    35        5        1         4       4         2        7          8
Nacalculatie                                                   7         0     4        0        0        -0       0        -0        1          1
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW               80         7    39        5        1         4       4         2        8          9    -

TOTAAL
Voorschot o.b.v. voorcalculatie                              514         48   249       35       9        26       26       13        51         57   -
Nacalculatie                                                   7          0     4        0       0        -0        0       -0         1          1   -
Definitieve deelnemersbijdrage                               521         48   253       35       9        26       26       13        52         58   -




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                              pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Gewijzigde
                      Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang                                                                  Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.
                                                                                                                    Tarief 2023
                      Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)           €         813,69            11               1              2             0            3             4             0            3             7             31
                      Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)             €       1.182,47            3                0              3             0            3             1             6            4             2             22
                      Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                                                €       1.228,57            0               15              0             0            0             0             0            0             1             16
                      opvang (OVR)
                      Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                                                €       1.551,24            0               19              0             0            0             0             0            0             0             19
                      opvang (ONR)
                      Onderzoek voor registratie; verhuizing                                                    €         572,62            1                6              3             0            1             3             0            2             0             16
                      Onderzoek voor registratie: houderwijziging                                               €         434,33            1               16              0             0            0             0             0            0             0             17
                      Regulier onderzoek (alle items)                                                           €       1.652,32            0               59              0             0            0             0             0            1             0             60
                      Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)                                                     €       1.283,54            3                3              6             0            2             0             5            6             3             28




Deel 2 Jaarrekening
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie                 €       1.053,06            68               0             47            10           30             36           14           77            79            361
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+                          €       1.237,44            0              313              0             0            0             0             0           14             0            327
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie                    €       1.329,64            34              96             15            15           12             13            5           12            28            230
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie                 €       1.652,32            0               33              2             2            3             2             0            0             3             45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     per gemeente plaatsvindt.




                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie                   €       2.758,64            0               11              0             0            1             0             1            0             0             13
                      VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)                             €         298,09            22             141             10             4           12             15            3           36            27            270
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Toezicht op de kinderopvang




                      Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                      €         572,62            5                7              0             1            1             4             0            3            19             40
                      Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage                                   €         434,33            3                2              0             0            0             1             0            1             3             10
                      Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie                                          €                  -        0                8              0             0            0             2             0            0             1             11
                      Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                €         572,62            5               30              3             2            4             3             0            3             4             54
                      Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage               €         434,33            2               10              1             0            0             2             1            7             2             25
                      Flitsactie                                                                                €         664,82            0              148             67             0            0             0             0            0             0            215

                                                                                                                     Gewijzigde
                      Voorziening voor gastouderopvang                                                                                     Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.
                                                                                                                    Tarief 2023
                      Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande
                                                                                                                €         684,28            6               42             19             2            4             4             6            7             5             95
                      registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)
                      Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)                                     €         684,28            27             200             24             7           19             16           10           75            46            424
                      Nader onderzoek (herinspectie/bureau), inclusief rapportage                               €         434,33            0                2              0             0            2             0             0            0             2             6
                      Incidenteel onderzoek                                                                     €         572,62            1                6              0             0            1             0             1            0             3             12
                      Incidenteel onderzoek (bureau)                                                            €         434,33            0                0              0             0            0             0             0            2             1             3

                                                                                                                     Gewijzigde
                      Gastouderbureaus (geen IKK)                                                                                          Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.
                                                                                                                    Tarief 2023
                      Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                                          €         767,60            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en
                                                                                                                €       1.182,47            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      gastouderbureau
                      Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                    €       1.274,66            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau                      €       1.551,24            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)                                   €       1.698,41            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)                                      €       1.237,44            0                0              0             0            0             0             0            0             1             1
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie                         €         914,76            2                4              1             1            1             1             0            2             2             14
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie                           €       1.237,44            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie                         €       1.606,22            0                2              0             0            0             0             0            0             0             2
                      Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie                           €       2.712,55            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Incidenteel onderzoek (bureau)                                                            €         434,33            0                0              0             1            0             0             0            0             0             1

                                                                                                                     Gewijzigde
                      Overig                                                                                                               Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.
                                                                                                                    Tarief 2023
                      Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)                                              €         184,39            29             142             19            12           16            12            18           40            51            339
                      Klachten signalen                                                                         €         535,41            6               33              0             1            1             1             1            1             3             47
                      Bevel                                                                                     €         517,65            0                0              0             0            0             0             0            0             0             0
                      Uren (overleg, extra)                                                                     €           92,19           16             232             28            10           23            25            15           15            18            379

                                                                                                                     Gewijzigde
                      Jeugdverblijven                                                                                                      Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.
                                                                                                                    Tarief 2023
                      Jeugdverblijven                                                                           €       2.712,55            0                1              0             0            0             1             0            0             0             2


                      Gemeenschappelijke regeling aantallen                                                          Tarief 2023           Delft            D-H            L-V           M-D          P-N           Rsw           Was          Wes           Ztm           Tot.

                      Totaal                                                                                            Realisatie         178             1067            193           42           88            94            50           220           215           2147
                                                                                                                        Begroting          182             1351            234           61           121           104           74           226           237           2590




pagina 75
                                                                                                                        Realisatie     €   183.608     €   1.171.832   €   173.390   €   47.822   €    94.532   €    96.804   €   55.703   €   217.734   €   215.518   €   2.256.943
                                                                                                                       Begroting €         183.811     €   1.421.408   €   198.161   €   63.637   €   116.609   €   107.725   €   67.331   €   227.658   €   231.989   €   2.618.330
                                                                                                                     Nacalculatie €              203   €    249.576    €   24.771    €   15.816   €   22.077    €   10.921    €   11.628   €    9.925    €   16.471    €    361.387
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ter nadere specificatie staat in onderstaande overzicht de aantallen van de taken waarop P*Q afrekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Taken wet op de Lijkbezorging

Begrote aantallen 2023                                             Delft           D-H            L-V         M-D          P-N           Rsw           Was         Wes         Ztm           Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg                       47            219            24              4         11            23            11          28          33            400
Euthanasie                                                           41            205            55              8         15            51            21          36          51            483
Lijkschouw                                                          101            513            44              4         19            37            25          75          59            877
Melding dood minderjarige                                                7          15            -           -             -                 1         -           -               1              24
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                                     72            521            73              3         16            31            20          35         116            887
NODOK                                                                -              -             -           -             -             -             -           -           -              -


                                                   Gewijzigd
Begrote opbrengst 2023 (PxQ)                                       Delft           D-H            L-V         M-D          P-N           Rsw           Was         Wes         Ztm           Totaal
                                                 tarief 2023
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg   €    91,94    €   4.321     €   20.135     €   2.207     €   368     €   1.011     €   2.115     €   1.011   €   2.574   €   3.034     €   36.776
Euthanasie                                       €   367,88    € 15.083      €   75.415     € 20.233      € 2.943     €   5.518     € 18.762      €   7.725   € 13.244    € 18.762      € 177.686
Lijkschouw                                       €   575,56    € 58.132      € 295.262      € 25.325      € 2.302     € 10.936      € 21.296      € 14.389    € 43.167    € 33.958      € 504.766
Melding dood minderjarige                        €   102,00    €    714      €    1.530     €     -       €   -       €     -       €    102      €     -     €     -     €    102      €    2.448
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                 €    19,99    €   1.439     €   10.415     €   1.459     €    60     €    320      €    620      €    400    €    700    €   2.319     €   17.731
Totaal excl. 21% BTW                                           € 79.689 € 402.757 € 49.224 € 5.673 € 17.785 € 42.894 € 23.526 € 59.685 € 58.175 €                                           739.407
Totaal incl. 21% BTW                                           € 96.424 € 487.336 € 59.561 € 6.864 € 21.520 € 51.902 € 28.466 € 72.218 € 70.391 €                                           894.683

Werkelijke aantallen tot en met december 2023                      Delft           D-H            L-V         M-D          P-N           Rsw           Was         Wes         Ztm           Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg                       51            251            32           11               9         23            17          33          48            475
Euthanasie                                                           40            227            44              3         12            34            20          62          64            506
Lijkschouw                                                           85            563            64           14           22            37            34          80          72            971
Melding dood minderjarige                                                6          20                1                                       1                                     3              31
Zwangerschapsafbreking                                                                  1                                                                                                           1
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                                    130            631            81              3         22            60            16          39         148           1.130
NODOK                                                                -              -             -           -             -             -             -           -           -              -


Prognose opbrengsten tot en met december           Gewijzigd
                                                                   Delft           D-H            L-V         M-D          P-N           Rsw           Was         Wes         Ztm           Totaal
2022                                             tarief 2022
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg   €    91,94    €   4.689     €   23.077     €   2.942     € 1.011     €    827      €   2.115     €   1.563   €   3.034   €   4.413     €   43.672
Euthanasie                                       €   367,88    € 14.715      €   83.509     € 16.187      € 1.104     €   4.415     € 12.508      €   7.358   € 22.809    € 23.544      € 186.147
Lijkschouw                                       €   575,56    € 48.923      € 324.040      € 36.836      € 8.058     € 12.662      € 21.296      € 19.569    € 46.045    € 41.440      € 558.869
Melding dood minderjarige                        €   102,00    €    612      €    2.040     €    102      €   -       €     -       €    102      €     -     €     -     €    306      €    3.161
Zwangerschapsafbreking                           €   305,25    €     -       €     305      €     -       €   -       €     -       €     -       €     -     €     -     €     -       €     305
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                 €    19,99    €   2.599     €   12.614     €   1.619     €    60     €    440      €   1.199     €    320    €    780    €   2.959     €   22.589
Totaal excl. 21% BTW                                           € 71.537 € 445.585 € 57.686 € 10.233 € 18.344 € 37.220 € 28.809 € 72.667 € 72.662 €                                          814.743
Totaal incl. 21% BTW                                           € 86.560 € 539.158 € 69.800 € 12.382 € 22.196 € 45.036 € 34.859 € 87.927 € 87.921 €                                          985.840
Nacalculatie incl. 21% BTW                                     € -9.864 € 51.821 € 10.239 € 5.517 €      677 € -6.866 € 6.393 € 15.709 € 17.530 €                                            91.157




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                                                                 pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>3.2      Overzichten conform Financieel Statuut
Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor:

Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR
Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is
bepaald.
GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2023
1.    Epidemiologie                                                                         8,90
2.    Gezondheidsbevordering                                                                9,80
3.    Beleidsadvisering                                                                     7,06
4.    Preventieve ouderengezondheidszorg                                                    -
5.    Regeling onverzekerden                                                                -
6.    Algemene Infectieziektebestrijding                                                   30,44
7.    Tuberculosebestrijding                                                               12,95
8.    Bevordering seksuele gezondheid                                                      15,59
9.    Medische milieukunde                                                                  7,85
10. Technische Hygiënezorg                                                                  2,46
12. Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises                           1,00
      rampen en crises
13. Toezicht op de kinderopvang                                                            22,38
14. Inspecties tatoeages & piercings                                                        0,30
17. Directeur Publieke Gezondheid                                                           -
18. GGD: zorginstelling                                                                     4,59
19. Publieksinformatie                                                                      3,40
Direct personeel basispakket                                                          126,72
11. Reizigersadvies en -vaccinatie                                                         16,35
15. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                                                      0,38
16. Taken wet op de lijkbezorging                                                           3,57
Direct personeel pluspakket                                                                20,30
20. Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)                                        16,60
20. Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)                                          0,45
Indirect personeel GGD                                                                     17,05
Vaste formatie 2023                                                                   164,07


Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2023
Advies                                                                                     12,01
Meldingen                                                                              125,90
Coördinatie huisverboden                                                                    6,31
Voorlichting                                                                                0,18
Begroting Programma VT Haaglanden                                                     144,41
Indirect personeel                                                                         26,68
Vaste formatie 2023                                                                   171,09




Deel 2 Jaarrekening                                                                             pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR
Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2023 ten behoeve van de GR.



3.3            Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s

Programma                                                                                    Taakveld
Programma GGD
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN                                                   7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN                                                          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw                                           7.1 Volksgezondheid
Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw                                  7.1 Volksgezondheid
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                                                   0.10 Mutaties reserves
Programma VT
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO                                    6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Overige lasten te dekken uit deelnemersbijdragen                                             6.82a Jeugdbescherming

Onvoorziene baten en lasten VT taken                                                         6.82a Jeugdbescherming

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                                                   0.10 Mutaties reserves
Programma Overhead
Lasten overhead (GGD en VT)                                                                  0.4 Overhead
Lasten en baten GR Ondersteuning                                                             0.4 Overhead
Rentebaten GR                                                                                0.5 Treasury
Resultaat
Resultaat GGD en VT (incl. overhead)                                                         0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten



Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld                                                           Begroting na wijziging                                         Realisatie                     Verschil
                                                               Baten             Lasten             Saldo              Baten            Lasten        Saldo        Baten         Lasten          Saldo
0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)                                  670                  0              670              670                    0       670             0               0             0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                    0                  0                  0                 0            597         -597             0             597           -597
0.4 Overhead (GGD en VT)                                            511          12.284            -11.773               519             12.241      -11.722            8             -43            51
0.5. Treasury (GR ondersteuning)                                      0                  0                  0            220                    0       220          220                0           220
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)                  2.619             1.761              858             2.257             1.400         857         -362           -361               -1
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (VT)                  10.275            10.761               -486             10.275            10.535        -260             0          -226             226
6.82a Jeugdbescherming (VT)                                        9.080             2.922           6.158              9.207             2.949        6.258         127                27          100
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)                          34.428            29.855              4.573             27.156            22.582        4.574       -7.272        -7.273               1
Totaal Taakvelden                                              57.583            57.583                     0         50.304            50.304              0     -7.279         -7.279               0




Overzicht kostencategorieën
Kostencategorieën                                              Begroting na wijziging                                          Realisatie                                    Verschil
                                                            Baten              Lasten             Saldo               Baten            Lasten        Saldo        Baten         Lasten          Saldo
Inkomensoverdrachten                                       57.583              57.583                   0         50.305               49.708          597        -7.278         -7.875             597
Totaal Taakvelden                                          57.583              57.583                   0         50.305               49.708         597        -7.278         -7.875              597




Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden
Taakveld                                              Totaal           Delft            D-H             L-V              M-D              P-N         Rsw          Wa            We           Ztm
0.4 Overhead                                            520.612             48.348       252.875             35.388            9.369        25.975      26.004      12.905        51.907        57.840
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  2.256.943           183.608      1.171.832           173.390           47.822        94.532      96.804      55.703       217.734       215.518
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO          8.671.000      1.421.000         7.250.000
6.82a Jeugdbescherming                                10.810.166           885.723      6.362.032           589.279           88.443       303.381     598.534     192.313       638.642     1.151.819
7.1 Volksgezondheid                                   13.400.710      1.177.762         6.903.035           868.612       214.146          615.125     646.042     316.098     1.262.666     1.397.224
Totaal Taakvelden                                    35.659.431      3.716.441       21.939.774       1.666.669          359.780         1.039.013   1.367.384    577.019     2.170.949      2.822.401




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                                                                     pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>3.4                              Sisa verantwoordingsinformatie
                                                                                     SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024
                Uitkeringscode
 Verstrekker




                                              Juridische


                                                           Ontvanger
                                 Specifieke




                                              grondslag
                                 uitkering
                                                                                                        Indicator                            Indicator                            Indicator                          Indicator                            Indicator                            Indicator
VWS            H29               Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en            Naam van de pijler                  Besteding (jaar T) ten laste van    Cumulatieve besteding (t/m jaar     Plannen uitgevoerd conform          Toelichting - verplicht als bij      Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)
                                                                                                                                 Rijksmiddelen – zelfstandige        T) ten laste van Rijksmiddelen –    uitvraag? (Ja/Nee)                  H29/04 "Nee" is ingevuld
                                                                                                                                 uitvoering                          Inclusief verantwoording tussen
                                                                                                                                                                     medeoverheden


                                                                                                        Aard controle n.v.t.                       Aard controle R                    Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.                   Aard controle n.v.t.
                                                                                                         Indicator: H29/01                       Indicator: H29/02                  Indicator: H29/03                  Indicator: H29/04                    Indicator: H29/05                     Indicator: H29/06
                                                                                         1 Kwetsbaarheden wegnemen           € 798.785                               € 798.785                                                                       Doordat medewerkers
                                                                                                                                                                                                                                               geworven moesten worden is
                                                                                                                                                                                                                                                 nog niet alles gerealiseerd.
                                                                                                                                                                                                                                                 Voor 2024 zijn alle posities
                                                                                                                                                                                                         Nee                                                          vervuld. Ja
                                                                                         2 Verstevigen (boven) regionale      € 75.280                               € 318.322
                                                                                           monitoring en surveillance                                                                                    Ja                                                                       Nee
                                                                                         3 Versterken wetenschappelijke
                                                                                           kennisinfrastructuur
                                                                                         4 Samenwerking bovenregionaal
                                                                                           niveau
                                                                                         5 Versneld opleiden                  € 120.688                              € 120.688                           Ja                                                                       Ja
VWS            H29B              Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en          Hieronder per regel één (code) uit Naam van de pijler                     Besteding (jaar T)                  Plannen uitgevoerd conform          Toelichting - verplicht als bij
                                                                                           (jaar T) selecteren en in de                                                                                  uitvraag? (Ja/Nee)                  H29B/04 "Nee" is ingevuld
                                                                                           kolommen ernaast de
                                                                                           verantwoordingsinformatie voor
                                                                                           die GGD invullen

                                 SiSa tussen medeoverheden
                                                                                                          Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.
                                                                                                          Indicator: H29B/01                  Indicator: H29B/02                   Indicator: H29B/03                 Indicator: H29B/04                   Indicator: H29B/05
                                                                                         1                                     Kwetsbaarheden wegnemen
                                                                                         2                                     Verstevigen (boven) regionale
                                                                                                                               monitoring en surveillance
                                                                                         3 50520 Geneeskundige                 Versterken wetenschappelijke          € 80.803
                                                                                           Gezondheidsdienst Zuid-Limburg kennisinfrastructuur                                                           Ja
                                                                                         4                                     Samenwerking bovenregionaal
                                                                                                                               niveau
                                                                                         5                                     Versneld opleiden
VWS            H33               Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie         Besteding (jaar T) voor het in      Besteding (jaar T) voor               Heeft u (met toestemming van        Besteding (jaar T) ten behoeve
                                                                                           stand houden van een                opschaling van de                     de minister van VWS) de             van alternatieve doeleinden
                                                                                           infrastructuur t.b.v. een           basisinfrastructuur voor het          infrastructuur voor                 (verplicht als bij voorgaande
                                                                                           basiscapaciteit voor het zetten van zetten van COVID-19 vaccinaties       basiscapaciteit voor alternatieve   indicator ‘Ja’ is geselecteerd)
                                                                                           COVID-19 vaccinaties daarbij        in het kader van een                  doeleinden ingezet? (Ja/Nee)
                                                                                           rekening houdend met mogelijke      vaccinatiecampagne.
                                                                                           opschaling


                                                                                                              Aard controle R                      Aard controle R                  Aard controle D2                    Aard controle D2
                                                                                                            Indicator: H33/01                    Indicator: H33/02                  Indicator: H33/03                   Indicator: H33/04
                                                                                             € 218.959                           € 1.680.118                         Ja                                  € 44.515




3.5                              Controleverklaring


De controleverklaring van de accountant wordt bij de definitieve jaarstukken separaat toegevoegd.




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                                                                                                                                                                 pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Deel 3: Besluit


Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,



Gezien:

-   De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2023 met
    controleverklaring;
-   De controleverklaring bij de jaarrekening 2023 van de GR GGD-VT;


Besluit tot:

          1. Het vaststellen van het Jaarverslag 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;

          2. Het vaststellen van de Jaarrekening 2023 van de GR
          GGD en Veilig Thuis Haaglanden;

          3. Instemmen met het verzenden van de jaarstukken 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis
          Haaglanden met aanbiedingsbrief aan de deelnemende gemeenten;

          4. Het in het kader van de reguliere afrekening vaststellen
          van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en VT-taken 2023 conform
          bijlage 3.1.2;

          5. Als onderdeel van de jaarrekening instemmen met de resultaatbestemming:
          - Een dotatie van € 226.000 aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams. Hiermee blijft
          het budget beschikbaar voor gemeenten om komende jaren hun plannen om de lokale teams op
          het gebied van huiselijk geweld te versterken uit te voeren.
          - Een dotatie van € 136.000 aan de bestemmingsreserve GGD en € 136.000 aan de
          bestemmingsreserve VT (resultaat GR-ondersteuning).
          - Een dotatie van € 100.000 aan de bestemmingsreserve VT (resultaat Meldingen).




Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2024.




…………………………………………                                      …………………………………………
I. du Pon, secretaris                                 M. van Bijnen, voorzitter




Deel 3 Besluit                                                                          pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>