<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Veiligheidsregio                                                                    Dedemsvaartweg 1
                                                                                     2545 AP Den Haag
 Haaglanden                                                                          Postbus 52155
                                                                                     2505 CD Den Haag

                                                                                     V* 088 886 8000
                                                                                     ® www.vrh.nl

                                                                                     Contactpersoon
                                                                                     Bart Yedema
 Aan: de gemeenteraden in de veiligheidsregio Haaglanden                             Ons kenmerk
                                                                                     P24.000187

                                                                                     Bijlagen
                                                                                     1 (begroting)




Datum:          6 september 2024
Onderwerp:      Begroting veiligheidsregio Haaglanden




Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 6 september 2024 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de
begroting 2025-2028 (inclusief de herziene begroting 2024) vastgesteld. In deze vergadering is
uitvoerig beraadslaagd over de zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij
informeren wij u graag over de uitkomsten van deze vergadering en zullen wij ingaan op de punten
uit de ingediende zienswijzen.

Verschillende zienswijzen gaan in op het gemeentelijk financieel perspectief voor de komende jaren,
en benadrukken dat ook van de VRH een wezenlijke bijdrage wordt verwacht. Het VRH-bestuur is zich
hier terdege van bewust en bereidt daarom op dit moment bezuinigingsscenario's voor. Aan de hand
van deze voorbereiding Is in oktober dit jaar een werkconferentie belegd waarin bestuurlijk richting
wordt gegeven aan de (financiële) opgaven waarvoor de VRH gesteld staat. Aan de hand van deze
bespreking worden vervolgens - in samenwerking met de gemeenten - concrete bezuinigings­
voorstellen aan het bestuur voorgelegd. Vooruitlopend hierop, wordt het voordelig VRH-resultaat over
2023 gebruikt om de gemeentelijke bijdragen in 2026 met in totaal € 3,3 miljoen te verlagen. Dit
betreft een eenmalige oplossingsrichting vooruitlopend op structurele bezuinigingsmogelijkheden;
indien over 2024 opnieuw een voordelig resultaat wordt gerealiseerd, zal dit (conform de kaderbrief)
terugvloeien naar de gemeenten.

 De zienswijzen van de gemeenteraden Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk
wijzen erop dat de VRH hiermee onvoldoende aansluit bij de kaderbrief van de gemeenten, die al dit
jaar van gemeenschappelijke regelingen concrete bezuinigingsmogelijkheden verwacht. Hoewel de
gewenste snelheid ook voor het VRH-bestuur evident is, is het ook noodzakelijk om in dit traject
zorgvuldigheid te betrachten gelet op de effecten die bezuinigingen op de VRH kunnen hebben (zowel
op de maatschappij als op het personeel, beroeps én vrijwillig). Om deze reden wil het bestuur de
bezuinigingskeuzes weloverwogen en op basis van de uitgewerkte scenario's maken. Dit vraagt meer
tijd en betekent dus ook dat het met terugwerkende kracht niet toepassen van de nacalculatie van de
trend op dit moment niet opportuun is. Immers, dit zijn kosten die al zijn gemaakt (bijvoorbeeld
personeelskosten als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord per 1 mei 2024).

De gemeenteraden van Westland, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben in hun zienswijzen een
aantal financieel technische vragen gesteld over de kengetallen 'solvabiliteitsratio', 'kasgeldlimiet' en
'netto schuldquote'.

De solvabiliteitsratio geeft een indicatie of de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De


Volg ons op social media:   EJ 13    @
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                   Datum
                                                                                   6 september 2024

                                                                                   Ons kenmerk
                                                                                   P24.000187



solvabiliteitsratio relateert het eigen vermogen (reserves) aan de financiële verplichtingen. Het
bestuur van de VRH is van mening dat voor de VRH slechts een beperkt eigen vermogen noodzakelijk
is, aangezien de gemeenten voor de Gemeenschappelijke Regeling VRH 'garant' staan. Daardoor
heeft de VRH in vergelijking met gemeenten structureel een lage solvabiliteitsratio.

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de omvang van kortlopende schulden vanwege de gevoeligheid
voor rentefluctuaties. Voor de VRH bedraagt de kasgeldlimiet 8,2%J van het totaal van de begroting.
Het is toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden mits na twee kwartalen van overschrijding, het
derde kwartaal weer aan de kasgeldlimiet wordt voldaan. In 2023 was hiervan sprake. Een maatregel
voor het voldoen aan de kasgeldlimiet is het omzetten van kortlopende schulden in langlopende
financiering. In het najaar van 2024 zal de VRH ter financiering van de investeringen in vooral
brandweermaterieel langlopende financiering aantrekken. In het algemeen is de VRH terughoudend in
het aangaan van leningen om zo de rentelasten te beperken.

De netto schuldquote geeft een indicatie in hoeverre rente en aflossingen op de exploitatie drukken.
Deze quote relateert de netto schulden aan de inkomsten van de VRH. De hoogte van de netto
schuldquote van de VRH bedraagt in 2025 61,6% en is daarmee lager dan de signaalwaarde van 90%
die de VNG voor gemeenten hanteert.

In de jaarrekening van de VRH is per abuis de schuldquote in plaats van de netto schuldquote
berekend. Door de vergelijking met de begroting, lijkt hierdoor sprake te zijn van een gehalveerde
schuldquote.

Tevens vraagt de gemeenteraad van Rijswijk om het aandeel in de gemeentelijke bijdrage voor de
kosten voor FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) apart inzichtelijk te maken in de begroting. De VRH zal
hierover voortaan een aparte bijlage opnemen in de begroting. De begrote bijdrage in de FLO-kosten
betreft overigens een vast voorschot. De gemeenten ontvangen (ambtelijk) ieder jaar een separate
raming en de daadwerkelijke FLO-kosten worden in de VRH-jaarrekening per gemeente verantwoord
en daarna afgerekend.

Voorts heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een vraag gesteld over de verhoging van
de RAV-bijdrage met € 958.000. De geneeskundige meldkamer wordt voor het overgrote deel betaald
door de RAVH (Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden). De verhoging betreft extra formatie
voor het in te richten ambulance coördinatiecentrum en de reguliere trendmatige verhoging, beide
gefinancierd door de RAVH.

De VRH en gemeenten (controllers) hebben op regelmatige basis ambtelijk overleg over de financiën
van de VRH. In dit overleg zal worden bezien hoe beter op de informatiebehoefte van de
gemeenteraad kan worden ingespeeld.

Tot slot heeft de gemeenteraad van Rijswijk aandacht gevraagd voor de evaluatie van het financieel
verdeelmodel. Over dit evaluatieproces worden volgend jaar procesafspraken gemaakt in het
algemeen bestuur, ter voorbereiding op de uitvoering van deze evaluatie in 2026.

Afsluitend
Het dagelijks bestuur heeft met inachtneming van bovenstaande punten besloten de ontwerp­
begroting ongewijzigd vast te stellen. Volledigheidshalve treft u de vastgestelde versie ter


1 Voor gemeenten geldt een kasgeldlimiet van 8,5%; voor gemeenschappelijke regelingen geldt een
kasgeldlimiet van 8,2%.

                                            Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                               Datum
                                                                               6 september 2024

                                                                               Ons kenmerk
                                                                               P24.000187



kennisname als bijlage. De begroting is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen tevens ter
beoordeling naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Tot slot is de VRH uiteraard bereid om in raads- of commissievergaderingen nadere toelichting te
geven op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Met de meeste hoogachting,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,




                                          Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>