<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               MEERJARENBEGROTING

                           2025 – 2028




‘verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg’



Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                        Inhoudsopgave




1     Algemeen (blz 3)
1.1   Inleiding
1.2   Doelstelling
1.3   Taken

2     Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 5)
2.1   De veiligheidsregio
2.2   Brandweer
2.3   Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.4   GHOR
2.5   Meldkamers (GnkM en MKB)
2.6   Gemeentelijke crisisbeheersing

3     Programma Veiligheid (blz 9)
3.1   Raming van lasten en baten
3.2   Toelichting op grondslagen
3.3   Financiële ontwikkelingen
3.4   Financiën in hoofdlijnen

4     Paragrafen (blz 15)
4.1   Gemeentelijke bijdrage
4.2   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.3   Onderhoud kapitaalgoederen
4.4   Financiering
4.5   Bedrijfsvoering

5     Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 29)
5.1   Brandweerzorg
5.2   Crisisbeheersing en rampenbestrijding
5.3   Meldkamer brandweer (MKB)
5.4   Geneeskundige meldkamer (GnkM)
5.5   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
5.6   Gemeentelijke crisisbeheersing
5.7   Overhead

6     Vaststelling meerjarenbegroting (blz 47)

7.    Bijlagen (blz 48)
7.1   Kostenverdeelstaat
7.2   Verdeling naar taakvelden
7.3   Inkomensoverdracht van het Rijk
7.4   Investeringsplan
7.5   Liquiditeitsplanning
7.6   Reserves en voorzieningen
7.7   Geprognotiseerde balans
7.8   EMU saldo
7.9   Afkortingenlijst


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               1
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord

De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van
brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening. Als uitvoeringsdienst – die voor het grootste deel uit de brandweer bestaat – heeft
de begroting van de VRH vrijwel volledig betrekking op personele en materiele lasten.

Gemeenten hebben bij gemeenschappelijke regelingen aandacht gevraagd voor het gemeentelijk
financieel perspectief vanaf 2026. Dit perspectief is zorgelijk en in dit kader zijn
gemeenschappelijke regelingen gevraagd om geen nacalculatie van de trend toe te passen.
Helaas is dit op deze korte termijn en gelet op de verwachte loonontwikkeling niet opportuun.
Dit neemt niet weg dat ook de VRH een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage
te leveren aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan
heeft het bestuur besloten om het voordelig resultaat over 2023 – via een bestemmingsreserve
– te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit bespaart de gemeenten
in 2026 in totaal € 3,3 miljoen. Het resterende deel van het voordelig resultaat (€ 1,1 miljoen)
kan niet worden gebruikt om de gemeentelijke bijdragen te verlagen. Dit deel van het resultaat
is namelijk ontstaan door extra rijksfinanciering die is geoormerkt voor specifieke doelen.

De financieel krappe tijden zullen naar verwachting echter ook na 2026 aanhouden. In dit kader
heeft het bestuur van de VRH besloten om in 2024 scenario’s te ontwikkelen voor
bezuinigingsvoorstellen. Deze scenario’s worden in het derde kwartaal van 2024 besproken in
het algemeen bestuur van de VRH. De uitkomst van deze bespreking wordt vervolgens verwerkt
in de financiële kaders (kaderbrief VRH) voor de periode 2026 – 2029. Deze financiële kaders
worden uiterlijk begin 2025 in het algemeen bestuur vastgesteld. De bespreking in het derde
kwartaal van 2024 helpt om inzicht te verkrijgen in de bijdrage die de VRH ook na 2026 zou
kunnen leveren én in wat het (maatschappelijk) effect is van deze bijdrage. Hoewel de
bezuinigingsvoorstellen nog concreet moeten worden uitgewerkt, is helder dat aanvullende
bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd bij een
uitvoeringsdienst zoals de VRH. Temeer omdat de overhead van de VRH laag is en de VRH-
begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die
samenhangen met brandweermaterieel (o.a. tankautospuiten, redvoertuigen en hoogwerkers)
en brandweerkazernes. Deze bezuinigingen zullen om deze reden dus met name de
brandweerzorg raken, die op dit moment al onder druk staat. Dit vraagt – gelet op de
maatschappelijke impact – scherpe keuzes die (het bestuur van) de VRH samen met de
gemeenten in Haaglanden op een zorgvuldige en doordachte wijze wil maken. Daarbij staan
gezond verstand, de praktijk en het waarborgen van de slagkracht en veiligheid van onze
hulpverleners altijd voorop in het belang van de veiligheid voor onze inwoners.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                2
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.          Algemeen

1.1   Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling GR
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio’s verplichte
gemeenschappelijke regeling. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio’s, waarbij elke regio
anders is georganiseerd en andere taken kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen
behartigt op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en
geneeskundige hulpverlening.

Brandweerzorg
In Haaglanden is sprake van één regionaal korps: Brandweer Haaglanden. Binnen de gehele
regio ontvangt elke gemeente vergelijkbare brandweerzorg. Voor het 24/7 bestrijden van
incidenten bestaat de operationele dienst uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers, verdeeld over
23 kazernes. Beiden worden ingezet voor de dagelijkse brandweerzorg, waarbij specialistische
taken bij beroeps zijn belegd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor het borgen van de
slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Naast
incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak. Jaarlijks wordt hiervoor een
uitvoeringsprogramma vastgesteld in overleg met de gemeenten. Ook worden de taken van de
meldkamer brandweer uitgevoerd.

Geneeskundige hulpverlening
De ‘kolom’ Geneeskundige hulpverlening van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat.
De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de
geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft onder meer ambulancediensten,
ziekenhuizen, huisartsen en GGD. De geneeskundige meldkamer omvat mede de MKA die, op
basis van een SLA met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de ambulancemeldingen
verwerkt.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met
betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding en crisisbeheersing
(‘multidisciplinaire samenwerking’).

Gemeentelijke crisisbeheersing
Sinds 2010 zijn de gemeentelijke processen zoveel mogelijk geüniformeerd, waardoor de 9
gemeenten als één kolom (de ‘oranje’ kolom genoemd) optreden m.b.t. bevolkingszorg. Hoewel
deze ‘kolom’ geen deel uitmaakt van de VRH als gemeenschappelijke regeling, is deze activiteit
wel in deze begroting opgenomen omdat deze kolom via de VRH-begroting wordt gefinancierd.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
In regionaal verband werken de brandweer, geneeskundige kolom, gemeentelijke
crisisbeheersing en de eenheid Den Haag van de Nationale Politie samen op het gebied van
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt de focus primair gelegd op het dagelijkse
werk van de hulpdiensten (“99% van het werk”), en vindt de voorbereiding op rampen en crises
als een afgeleide daarvan plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de voorbereiding op
rampen en crises op zichzelf staat en onvoldoende aansluit bij het werk van de hulpdiensten.

De 4 kolommen vormen de vaste kern van de multidisciplinaire samenwerking, maar deze
samenwerking wordt waar nodig per onderwerp verbreed met andere partners, zoals
waterschappen.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               3
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2   Doelstelling

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid
en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om samen goed
voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze slagvaardig te
bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de
hulpverlening.

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De
Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.


1.3   Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden
de taken overgedragen zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. In aanvulling
op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van
artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s (basispakket), kan per
gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een
hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in
    de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het
    beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak,
    bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de
    rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i.  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten
    van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties
    die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               4
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2       Beleidsmatige ontwikkelingen


2.1    De veiligheidsregio

De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer,
geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de
multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke
meldkamer). In de hierna volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.


2.2    Brandweer

Maatschappelijk gezien vinden in hoog tempo ontwikkelingen plaats die leiden tot nieuwe risico’s
en een veranderende hulpvraag vanuit de samenleving. Twee concrete ontwikkelingen waarmee
de brandweer in dit kader te maken heeft, zijn ‘verdichting’ en ‘energietransitie’.

Deze twee ontwikkelingen zijn daarom als speerpunt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan
2020-2025. Binnen de brandweer is – regionaal maar ook in landelijke samenwerking –
onderzocht wat concreet de risico’s en effecten van deze ontwikkelingen zijn en hoe deze kunnen
worden vertaald naar (operationele) handelingsperspectieven. Hoewel verdichting en de
energietransitie de komende jaren onverminderd de aandacht blijven vragen, moeten deze
activiteiten richting het einde van deze beleidsperiode steeds meer “business as usual” worden
en dus ingebed raken in het werk van de brandweer. Dit is en blijft een gezamenlijke opgave
vanuit zowel incidentbestrijding als risicobeheersing.

De verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen
daarvan “op straat” steeds complexer worden. Daarom wordt steeds meer van belang dat risico’s
“aan de voorkant” worden beheerst, waarbij de brandweer in toenemende mate risicogericht in
plaats van regelgericht aan gemeenten adviseert. Een meer risicogerichte aanpak is daarnaast
nodig omdat wet- en regelgeving niet gelijk lopen met de snelheid waarmee ontwikkelingen
plaatsvinden. Doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken
en/ of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk
te maken. Het Regionaal Uitvoerings-programma Risicobeheersing blijft hiervoor het handvat.
Daarnaast is in het kader van de inmiddels in werking getreden Omgevingswet een regionale
werkwijze1 afgesproken en geïmplementeerd. Deze werkwijze zal de komende jaren – in
samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners – aan de hand van de opgedane
praktijkervaring worden geactualiseerd.

Een meer intern speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan heeft betrekking op duurzame
inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. Dit geldt
voor het operationeel personeel, maar ook voor overige personeel zoals bij risicobeheersing.
Immers, over de hele breedte wordt brandweerwerk complexer, waardoor ook op dit vlak
gewerkt moet worden aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft de brandweer – net als veel
andere uitvoeringsorganisaties – te maken met een toenemende druk op de capaciteit. Hier
liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals ruimere (landelijke) verlofregelingen, krapte
op de arbeidsmarkt en een hogere personeelsverloop. Duurzame inzetbaarheid blijft daarom een
belangrijke pijler voor de komende jaren.

De huidige maatregelen zijn momenteel afdoende om het zorgniveau te waarborgen. Echter, de
komende periode zal Brandweer Haaglanden moeten gaan verkennen welke structurele
maatregelen – zoals veranderingen in het bedrijfsmodel – noodzakelijk zijn om aan het gewenste
zorgniveau te kunnen blijven voldoen.
Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                5
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3     Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In regionaal verband zetten de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de Politie Eenheid Den
Haag zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt of de regio
bezoekt. Het individuele vakmanschap van de disciplines vormt een stevig fundament voor de
multidisciplinaire samenwerking. Door regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de
hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Als basis voor
de voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig
optreden vergen, beschikt de VRH over een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een regionaal crisisplan. Deze plannen zijn begin 2023
door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. De huidige beleidsperiode van deze plannen
loopt tot en met 2026.

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico’s in de regio en daarmee op het dagelijks werk
en de multidisciplinaire samenwerking. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen moet
de veiligheidsregio blijven inspelen op (toekomstige) maatschappelijke trends, ontwikkelingen
en wijziging van wet- en regelgeving. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s
zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie
landelijk te versterken. Onderdeel van deze afspraken is een geleidelijk opbouwende structurele
toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) die veiligheidsregio’s van het
Rijk ontvangen. De VRH ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,6 mln. extra BDUR (ca. 1,4%
van de VRH-begroting) specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige)
crisisbeheersing en de informatiepositie.

Leidend is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale
als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. De middelen worden ingezet om de slagkracht,
flexibiliteit, veerkracht en robuustheid van de regionale crisisorganisatie verder te versterken.
Voor 2024 en verder wordt momenteel bezien hoe de extra rijksgelden in dit kader worden
ingezet. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling
is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de
BDUR – worden verlaagd.


GHOR

De GHOR is integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland. Voor een
goede hulpverlening moet zij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen
de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten. Deze publieke
taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel
van de burgemeester (lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio
(bovenlokale rampen en crises). Hiermee is de GHOR hét aanspreekpunt voor het Openbaar
Bestuur bij kwesties op het gebied van opgeschaalde acute en publieke zorg. De GHOR houdt
overzicht over de partijen die hierin een rol spelen en monitort zorgcontinuïteit in de regio.
Tijdens crisis regisseert de GHOR de opgeschaalde zorg en stemt af met veiligheidspartners. Zij
doet dit met oog voor het belang van de groep. De GHOR heeft hiermee een publieke taak in de
semipublieke omgeving van de gezondheidszorg.

De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed
hebben op de wijze waarop de GHOR invulling geef taan haar opdracht. Belangrijk, de komende
jaren, voor de positie van de GHOR zijn de wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio’s. In 2022 is
de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg uitgekomen en is er gewerkt
aan de uitwerking hiervan in de vorm van de Two pager Positie en taken GHOR in het stelsel.
Daarin is op hoofdlijnen de positie van de GHOR en DPG in het landschap van crisisbeheersing
beschreven. Er wordt beschreven dat Geneeskundige hulpverlening in het kader van de
Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              6
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop een wezenlijk onderdeel zijn
van de publieke veiligheidstaken. De GHOR, als onderdeel van de Veiligheidsregio en onder
aansturing van de DPG, vervult hierin een onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Het gaat
hierbij niet alleen om de rol van de GHOR/DPG tijdens rampen en crises, maar ook bij de
voorbereiding daarop. Een belangrijk uitgangspunt is dat is opgenomen in de Contourennota dat
er samenhang moet zijn tussen de drie wettelijke kaders waar de DPG-rol op de GHOR is
omschreven (zijnde: WPG-Wvr-AMvB Acute Zorg). Op dit moment zijn we in afwachting van de
vervolgstappen van het kabinet met betrekking tot consultaties op de contournota, die zal leiden
tot een vernieuwing van de Wet Veiligheidsregio’s.

Thema’s voor de volgende beleidsperiode
De GHOR zal in 2024 haar meerjarenbeleidsplan aanpassen voor de nieuwe beleidsperiode 2025-
2028. Naar verwachting zal de focus op de thema’s uit eerdere beleidsperiodes niet helemaal
komen te verleggen. De implementatie van het nieuwe meerjarenbeleid vindt plaats in 2025,
belangrijke thema’s blijven dan nog steeds informatiemanagement, netwerkmanagement en
bovenregionale samenwerking.

De GHOR blijft het netwerkmanagement dan ook vormgeven en uitbreiden de komende
beleidsperiode. Met het thema “verbreden van het netwerk” richt de GHOR zich de komende
jaren op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe
samenwerkingsverbanden      en    het     verrichten   van  onderzoek   naar   dynamische
samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen. Om flexibel te kunnen reageren op wat zich
voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in
relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd.

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overvloed aan data op instellingen af
komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie
die tijdens crisis of gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken of prospectief inzicht biedt. De
verandering in soorten crises, zoals de COVID-19 crisis en (vluchtelingen)opvangcrises, heeft de
behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer dan bevestigd. Met het
thema “de GHOR creëert een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld” heeft de GHOR als doel
te groeien naar excellente informatiepositie door aan te sluiten op bestaande en toekomstige
informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio’s om zodoende een actueel en gedeeld
geneeskundig beeld te creëren en proactief te monitoren en waar mogelijk te beïnvloeden.
Landelijk is dit dan ook een onderwerp dat hoog op de beleidsagenda staat, dan in de vorm van
meer en beter informatie-uitwisseling tussen Rijk en regio’s (KCR2, Knooppunt Coördinatie
Regio-Rijk). Dit geldt niet alleen voor de GHOR maar voor de hele VRH. Daarnaast kan het
omzetten van data naar een voorspellende waarde voor belangrijke stakeholders inzicht
verschaffen om uitspraken te kunnen doen over mogelijke scenario’s en trends. De GHOR
participeert in het regionale project om te komen, in gezamenlijkheid met Veiligheidsregio
Hollands Midden, tot een Veiligheidsinformatieknooppunt.


2.5     Meldkamers (GnkM en MKB)

De samenleving wordt complexer. In het verlengde daarvan groeit de complexiteit en
verbondenheid van de (potentiële) dreigingen met een groeiende maatschappelijke impact. Om
onze rol als veiligheidsregio in de samenleving te kunnen blijven vervullen, is een sterke
informatiepositie essentieel. De complexiteit vraagt om meer, betere en diepere kennis over de
effecten/gevolgen van dreigingen. Eén van de aspecten van deze kennis betreft organisatie-
overstijgende informatiedeling tijdens de verschillende fasen van incidentbestrijding en
crisismanagement/ -beheersing. Een gezamenlijk en actueel veiligheidsbeeld zorgt ervoor dat –
samen met partners – gericht keuzes gemaakt kunnen worden. De Meldkamer speelt in deze
ontwikkelingen een cruciale rol.
Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                7
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. De
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is in de afronding van de ‘bouwplaats’ periode (2020
– 2024). De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag zal naar verwachting in 2024 worden
aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. De laatste voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang. Tevens is begonnen met het herinrichten van de multidisciplinaire
opschalingsruimten in Haaglanden.

De overgang naar de nieuwe netwerkomgeving van de LMS zal nog de nodige rafelranden tot
gevolg hebben. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de
rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. In dit kader krijgt bij de
Geneeskundige meldkamer (GnkM) het ambulance coördinatie centrum vorm. Met betrekking
tot de Meldkamer Brandweer (MKB) hebben de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden
een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke
brandweermeldkamer.

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen in werking getreden. Op dit
moment voert de geneeskundige meldkamer van de VRH meldkamertaken uit in opdracht van
de (coöperatie) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. De afspraken over deze
uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Feitelijk fungeert de VRH
hiermee als onderaannemer van het RAV. Als gevolg van de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen
is het voor RAV’s echter niet meer toegestaan om voor de meldkamerfunctie een onderaannemer
in te schakelen. De RAV en VRH hebben sinds 2021 aan een oplossing gewerkt die voor beide
organisaties passend is.

Het algemeen bestuur heeft 10 november 2023 het principebesluit genomen de geneeskundige
meldkamer over te dragen aan de GGD Haaglanden – Gemeente Den Haag (het publieke lid van
de RAV Haaglanden). Ook de overige betrokken partijen (RAVH en College van B&W van
Gemeente Den Haag) zijn in principe akkoord met de voorbereiding op de herpositionering. Na
ambtelijke afronding van de herpositionering zal een definitief besluit over de herpositionering
worden voorgelegd aan de betrokken besturen. Tot aan de formele overdracht blijft de VRH de
geneeskundige meldkamertaak uitvoeren.

Naast dit organisatorische proces zal in 2024 het Ambulance Coördinatie Centrum (ACC)
ingericht worden. In het ACC vindt nauwere samenwerking plaats met zorgketenpartners, zoals
huisartsen, GGZ en verloskundigen en zijn er meer mogelijkheden voor het optimaliseren van
patiëntstromen naar de verschillende regionale ziekenhuizen.


2.6    Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de gemeentelijke
crisisorganisatie, bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het nieuw vastgestelde kader en plan
gemeentelijke crisisbeheersing wordt in 2024 geïmplementeerd. Waar nodig en mogelijk worden
de verschillende onderdelen de komende jaren doorontwikkeld in lijn met het landelijke
programma implementatie ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ en het wijzigingstraject van
de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               8
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2     Programmabegroting Veiligheid

3.1      Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening       Begroting         Begroting     Begroting    Begroting     Begroting
                                         2023              2024            2025          2026          2027           2028
Lasten                                    119.738           125.868       130.352       130.352       130.252         130.252
Baten                                     122.268           125.226       130.252       126.940       130.252         130.252

Saldo lasten en baten                      -2.530                 642            100      3.412               0              0
Mutatie reserves                            2.111                 642            100       3.412              0              0

Resultaat                                   -4641                   0             0             0             0              0
Vennootschapsbelasting                             0                0              0            0             0              0

Resultaat na belasting                      -4641                   0             0             0             0              0




Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2025                            (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                        Mutatie
                                                                        Lasten            Baten         Reserve        Saldo
Brandweerzorg                                                               93.917          93.917                0          0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing                                        3.758           3.758                0          0
Meldkamer/MKB                                                                3.693           3.593            100            0
Meldkamer/GnkM                                                               4.574           4.574                0          0
GHOR                                                                         2.403           2.403                0          0
Gemeentelijke crisisbeheersing                                               1.121           1.121                0          0
Overhead                                                                    20.682          20.682                0          0
Bedrijfsvoering onvoorzien                                                       204            204               0          0
Totaal                                                                    130.352         130.252             100            0




Financiële ontwikkelingen                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                                           Begroting     Begroting     Begroting    Begroting     Begroting
                                                             2024          2025          2026          2027           2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                              120.320        120.077      120.077       119.977         119.977
Interne verschuiving tussen producten                               0              0            0             0              0
Voorcalculatie trend 2025                                           0        4.412        4.412         4.412           4.412
Nacalculatie trend voorgaande jaren                           3.915          3.915        3.915         3.915           3.915
Overige ontwikkelingen                                        1.633          1.948        1.948         1.948           1.948


Totaal                                                     125.868       130.352       130.352        130.252     130.252




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                       9
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De VRH heeft voor het jaar 2025 € 100.000 aan incidentele baten. Het betreft de vrijval van
specifieke reserves voor incidentele lasten.

Structureel begrotingssaldo                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                                begroting   begroting   begroting   begroting   begroting
                                                  2024        2025        2026        2027        2028
Saldo baten en lasten                                 642        100       3.412            0           0

Vrijval reserves                                      642        100       3.412            0           0
Dotatie reserves                                        0           0           0           0           0
Begrotingssaldo na bestemming                           0           0           0           0           0




Overzicht incidentele baten en lasten                                      (bedragen in duizenden euro’s)
                                                begroting   begroting   begroting   begroting   begroting
                                                  2024        2025        2026        2027        2028


Incidentele baten: Vrijval reserves                   642        100        3.412           0           0
Frictiekosten OMS                                      54           0           0           0           0
Programma gemeentelijke crisisbeheersing               35           0           0           0           0
Uitgaven realistisch oefenen                          153           0           0           0           0
Bouwfase LMS                                          100        100          100           0           0
Versterking crisisbeheersing en
                                                      300           0           0           0           0
informatiepositie
Verlaging gemeentelijke bijdrage                        0           0       3.312           0           0
Incidentele lasten                                    642        100        3.412           0           0
Saldo incidentele baten en lasten                       0           0           0           0           0




3.2   Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle
grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het stelsel van baten en lasten wordt toegepast. Hoofdregel is dat
als prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet
markt en overheid is getoetst dat de VRH niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting
moet worden aangemerkt.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
- De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging-
   of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig) afgeschreven.
- Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische
   levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het
   begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na
   ingebruikname van het actief.



Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               10
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Vlottende activa en passiva
- Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
    worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves
De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
- Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) van de VRH.

Overheadtoerekening en vernieuwing BBV
De meerjarenbegroting is vervaardigd volgens het vernieuwde Besluit Begroting                           en
Verantwoording (BBV). De wijzigingen richten zich met name op:
- de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 7.2);
- meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.7 overzicht overhead);
- opnemen van een geprognotiseerde balans en het EMU-saldo (zie bijlagen 7.7 en 7.8).

In deze begroting is een overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de voorschriften is dat
er tussen de producten een andere verrekening ontstaat. De PIJOFACH-kosten (Personeel,
Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en
Huisvesting) worden niet verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht
overhead. De kazernes worden conform landelijke richtlijnen toegerekend aan het primair
product. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze
lasten staan gerubriceerd onder het overzicht Overhead.


3.3     Financiële ontwikkelingen

Jaarschijf 2025

De jaarschijf 2025 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2024 - 2027
met € 10.275.000 gestegen van € 120.077.000 tot € 130.352.000. De wijzigingen:

Trend gemeentelijke bijdrage 2025 € 7.627.000
De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke
regelingen van de gemeenten. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit
personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de
indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Dit zijn de index ‘prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers’ en ‘nationale consumentenprijsindex’.

Het trendpercentage voor 2025 bedraagt 4,10% ( € 4.412.000). De trend voor voorgaande jaren
is met 3,08% naar boven bijgesteld (€3.215.000). De bijstelling van de trend betreft in
hoofdzaak de looncomponent voor 2024. Dit geeft het volgende overzicht:

Tabel 1. Trend                                                               (bedragen in duizenden euro's)
Trend                              2022 (%)     2023 (%)    2024 (%)    t/m 2024     2025(%)          2025

Begroting 2024                        8,31%       3,33%       2,73%
CPB indexcijfers                     *8,31%     **3,71%     **5,43%                 ***4,10%
 Nacalculatie                          0,00%       0,38%       2,70%
 Begroting 2025                                               3,08%         3.215     4,10%         4.412
*CEP maart 2023 /**MEV sept 2023 /***(c)MEV aug 2023 conform kaderbrief gemeenten




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                   11
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>RAV bijdrage voor ambulance coördinatiecentrum (ACC) € 958.000
In de geneeskundige meldkamer wordt in 2024 het ACC ingericht. In het ACC vindt nauwere
samenwerking plaats met zorgketenpartners, zoals huisartsen, GGZ en verloskundigen en zijn
er meer mogelijkheden voor het optimaliseren van patiëntstromen naar de verschillende
regionale ziekenhuizen. De meldtafels worden gefinancierd door de LMS. De extra formatie
(8,5fte) komt voor rekening van de RAV.

Overige ontwikkelingen € 1.690.000
Het betreft onder meer de trendmatige verhoging (voor 2023) van de reguliere BDUR € 711.000.
Het ministerie kent de trend pas in de loop van het kalenderjaar toe zodat deze structureel een
jaar later in de begroting wordt verwerkt. Ook is de extra BDUR voor de versterking van de
crisisbeheersing en informatiepositie verhoogd met € 389.000 tot € 2.013.000. Tot slot nog de
raming van rente-inkomsten € 300.000 en een toename van de inwonerbijdrage vanwege de
groei van het aantal inwoners € 289.000.

Jaarschijf 2024

De jaarschijf 2024 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2024 - 2027
met € 5.548.000 gestegen van € 120.320.000 tot € 125.868.000. De wijzigingen:

Trend 2024 € 3.215.000
De nacalculatie op de trend is conform de CPB cijfers van september 2023 met € 3.215.000
bijgesteld. De nacalculatie betreft vooral de looncomponent. De huidige loonafspraken in de
CAR/UWO lopen tot 1 mei 2024. De verwachting is dat de trendbijstelling nodig zal zijn voor de
bekostiging van de lonen.

RAV bijdrage voor ambulance coördinatiecentrum (ACC) € 634.000
Zoals hiervoor al toegelicht wordt in de geneeskundige meldkamer in 2024 het ACC ingericht.
Voor de financiering van de extra formatie (8,5fte) is met de RAV een groeimodel afgesproken.
Voor 2024 wordt € 634.000 ontvangen.

Overige ontwikkelingen € 1.699.000
Het betreft onder meer de trendmatige verhoging (voor 2023) van de reguliere BDUR € 711.000.
Het ministerie kent de trend pas in de loop van het kalenderjaar toe zodat deze structureel een
jaar later in de begroting wordt verwerkt. Ook is de extra BDUR voor de versterking van de
crisisbeheersing en informatiepositie verhoogd met € 389.000 tot € 2.013.000 en wordt
€ 300.000 van de reserve versterking crisisbeheersing aangewend. Tot slot nog de raming van
rente-inkomsten € 300.000.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              12
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.4   Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.
Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 72% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten
krijgen samen 28%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



                                  Aandeel uitgaven producten
                             16%
                                                   72%
                       1%                                               Brandweerzorg
                  3%                                                    Crisisbeheersing
                 3%                                                     GHOR
                 2%                                                     MKB
                  3%                                                    GnkM
                                                                        Gemeentelijke crisisbeh.
                                                                        Overhead




En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met 67% de grootste post. De kosten van de 2e loopbaan
als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 33% betreft
kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten



                             Aandeel uitgaven kostensoorten
                            27%


                                                     63%
                                                                         Personeelskosten
                                                                         Overgangsregeling FLO
                                                                         Kapitaallasten

                       6%                                                Goederen en diensten

                            4%




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              13
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4      Paragrafen

4.1    Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer
dat in totaal 86% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald. Ook het Rijk draagt bij
via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze bedraagt in totaal 9% waarvan 6%
de bijdrage voor rampenbestrijding en 3% voornamelijk BTW compensatie betreft.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



                          Aandeel inkomsten stakeholders
                                   3%   2%         9%




                                                                                    Rijk
                                                              86%                   Gemeenten
                                                                                    RAV
                                                                                    Overigen




De gemeentelijke bijdrage is voor 2025 geïndexeerd met 4.10% (€4.412.000).
De trend voor voorgaande jaren is met 3,08% (€ 3.215.000) bijgesteld, met name voor de
looncomponent. Dit houdt per saldo in een stijging van € 7.627.000.

In de begroting 2025 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 68.68 voor
Midden Delfland en € 104,87 voor Den Haag. De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 96,61
ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van
het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 1,04% (11.967 inwoners). Het AB heeft bij de
vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 75% structureel wordt bezuinigd en 25%
wordt doorberekend om regionale ontwikkelingen te bekostigen. Dit resulteert in een stijging
van de bijdrage met € 289.000.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              14
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de
bestuursvergadering in december 2022 herbevestigd. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan
grofweg uit drie onderdelen, boxen genoemd:

 Box 1       Brandweerzorg
             De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico’s en de mate
             van verstedelijking.
             Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg, specialistische
             brandweerzorg en brandweer Multi kosten. Deze kosten behelzen circa 80% van de
             gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 2       Algemene kosten
             De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk bedrag per
             inwoner.
             Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering, meldkamer,
             crisisbeheersing, GHOR en gemeentelijke crisisbeheersing. Deze kosten behelzen
             circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 3       Aanvullend maatwerk
             De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend met de individuele
             gemeenten.
             Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) en
             een gemeentelijk pluspakket (strandveiligheid in Den Haag).




Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente           (bedragen in duizenden euro's) Inwoners t.b.v begroting
Gemeente                           2024      2025        2026     2027     2028         2024         2025

Categorie grootstedelijk

Den Haag                            101,54 104,87        104,87   104,87   104,87        562.416     566.221

Categorie stedelijk
Zoetermeer                           89,18   92,11        92,11    92,11    92,11        127.052     128.434
Delft                                93,18   96,23        96,23    96,23    96,23        106.083     109.577

Leidschendam-Voorburg                91,50   94,49        94,49    94,49    94,49         77.759      78.229

Rijswijk                             99,25 102,46        102,46   102,46   102,46         58.004      59.642
Categorie kleinstedelijk

Westland                             72,99   75,39        75,39    75,39    75,39        114.915     115.941
Pijnacker Nootdorp                   75,23   77,70        77,70    77,70    77,70         57.683      57.932

Wassenaar                            88,38   91,27        91,27    91,27    91,27         27.106      27.100
Categorie landelijk

Midden Delfland                      66,50   68,68        68,68    68,68    68,68         19.468      19.377

Gemiddelde bijdrage gemeenten       93,54    96,61       96,61    96,61    96,61      1.150.486 1.162.453


* De bepaling van de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de
laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2024.


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                    15
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente                                           (bedragen in duizenden euro's)

                                                               2026
Gemeente                              2024       2025                      2026         2027        2028
                                                              reserve
Categorie grootstedelijk

Den Haag                               57.109        59.381     -1.751      59.381       59.381      59.381

Categorie stedelijk

Zoetermeer                             11.331        11.830       -349      11.830       11.830      11.830

Delft                                   9.884        10.544       -311      10.544       10.544      10.544

Leidschendam Voorburg                   7.115         7.392       -218        7.392       7.392       7.392

Rijswijk                                5.757         6.111       -180        6.111       6.111       6.111

Categorie kleinstedelijk

Westland                                8.388         8.741       -258        8.741       8.741       8.741

Pijnacker Nootdorp                      4.340         4.501       -133        4.501       4.501       4.501

Wassenaar                               2.396         2.474        -73        2.474       2.474       2.474

Categorie landelijk

Midden Delfland                         1.295         1.331        -39        1.331       1.331       1.331

Totale bijdrage gemeenten            107.613    112.305         -3.312    112.305      112.305     112.305


Een bedrag van ruim € 0,15 per inwoner (€ 204.000) voor de post onvoorzien wordt niet op
voorhand in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om
eigenstandig te besluiten voor onvoorziene zaken tot maximaal € 204.000 extra te heffen.


4.2        Weerstandsvermogen en beheersing van risico’s

Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico’s en de vertaling van deze risico’s tot een
acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren,
kwantificeren en beheersen van relevante risico’s. De risico’s worden twee keer per jaar
geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet
afgedekte risico’s betreft. Voor de niet afgedekte risico’s dient een weerstandscapaciteit te
worden aangehouden.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit
berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s zich
niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit
binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van
geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt financieel beslag worden
gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig
resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt
van 1% van de begrotingsomzet. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene
reserve. De post onvoorzien, groot € 204.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast
wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                16
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met
2024 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar
bijlage 7.6.

Tabel 4. Reserves                                                                 (bedragen in duizenden euro's)
                                                  Toe-         Ont-                  Toe-     Ont-
                                   Rekening       name       trekking     Eindstand name trekking Eindstand
                                    2023                       2024                             2025
Algemene reserve                       1.682           56             0      1.738       0         0      1.738
Algemene reserve VRH                  1.682            56             0      1.738       0         0      1.738
OMS                                        54            0         54             0      0         0           0
Bestemmingsreserve LMS                     300           0        100          200       0       100        100
Gemeentelijke crisisbeheersing             35            0         35             0      0         0           0
Realistisch oefenen                        153           0        153             0      0         0           0
Versterking crisisbeheersing                       1.078          300          778       0         0        778
Verlaging gemeentelijke bijdrage              0    3.312              0      3.312       0         0      3.312
Bestemmingsreserves VRH                 542       4.390          642         4.290       0      100       4.190
Te bestemmen resultaat 2023           4.641       -4.641              0           0      0         0          0
Totaal reserves                       6.865        -195          642         6.028       0      100       5.928



Bestemmingsreserve OMS
De VRH heeft in 2020 de exploitatie van het OMS aan de markt overgedragen. Het OMS is
aangepast zodat abonnees via meerdere aanbieders kunnen aansluiten. Abonnees kunnen hun
eigen aanbieder kiezen. Op termijn zullen ook deze aansluitingen overgaan naar het LMS
platform in de loop van de ‘bouwplaats’ periode. De bestemmingsreserve zal deels gebruikt
worden om de VRH frictiekosten te dekken.

Bestemmingsreserve LMS
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in
de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2024 verder gestalte aan de gezamenlijke meldkamers. In deze
periode worden rafelranden als gevolg van de overgang afgehecht. Het ministerie van JenV heeft
op basis van de afspraken landelijk ‘Uitwerkingskader Meldkamer’ € 0,5 mln. voor
achterblijvende kosten overgemaakt (instemming AB 30 mei 2018). Met de vorming van deze
reserve kunnen kosten als gevolg van de transitie worden opgevangen.

Reserve gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
De reserve gemeentelijke crisisbeheersing is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014
(AB 8 juli 2015) ontstaan. Ter implementatie van het regionale plan gemeentelijke
crisisbeheersing zou in 2020 een programma starten van twee jaar. Vanwege Corona is dit traject
opgeschoven. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen
die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij
actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of
ervaringen van andere gemeenten (best practices/ kennisdeling).

Realistisch oefenen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 (AB april 2019) is een reserve ingesteld voor
realistisch oefenen. Eén maal per twee á drie jaar wordt het gehele repressieve personeel
realistisch geoefend. Via deze bestemmingsreserve worden de kosten geëgaliseerd over de jaren.

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                  17
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Vanaf 2024 gaat de VRH ieder jaar met een deel van het personeel realistisch oefenen. De
reserve zal worden afgebouwd.

Bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke afspraken
gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH ontving in dit
kader in 2023 € 1,6 mln extra BDUR specifiek bestemd voor de versterking van de toekomstige
crisisbeheersing en de informatiepositie. De VRH heeft in overleg met politie en gemeenten
gekozen voor versterking van de formatie voor crisisbeheersing en informatievoorziening.
Invulling van deze extra aan te trekken formatie heeft met name in het laatste kwartaal van het
jaar plaatsgevonden waardoor over 2023 een positief financieel resultaat is ontstaan van
€ 1,1 mln. Deze geoormerkte middelen worden gereserveerd voor besteding aan het doel
versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

Te bestemmen resultaat 2023
Het bestuur van de VRH heeft           april   2024   in   haar   vergadering   besloten   over   de
resultaatbestemming.


Risico’s

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico’s. Hieronder is aangegeven welke risico’s de
VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de
weerstandscapaciteit.

Incidentele risico’s

Loopbaanbeleid operationele dienst
Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor
personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig
jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie.
Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende
beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven
ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Indien de cao-afspraken
in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast zal hier vanaf nu rekening mee
worden gehouden. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
(PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-
bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de
PPMO zeer beperkt is. Het risico is berekend op € 116.000.

 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het
bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de huidige
eenzijdige aanstellingen en zullen er cao’s moeten worden afgesloten in plaats van eenzijdig
vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer nog niet van kracht.
Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers
hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren
doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan
leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers
en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met ruim 300 vrijwilligers zou dit circa €
600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio’s hebben uitstel verkregen voor invoering van de
Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt. Inmiddels hebben in opdracht van de
Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                18
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaalrechtelijke regels in relatie tot de
huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een
onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er
ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De
Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de
mogelijkheden voor herinrichting van de brandweerzorg in Nederland waardoor het
rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan
blijven. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 503.000.

Structurele risico’s

 Niet verzekerbare risico’s
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico’s te verzekeren. Zo zijn verzekeraars
bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor
brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel
oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een
dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet
verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden
en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij
voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om,
indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen
te kunnen dragen. Landelijk ontwikkelt de brandweer de mogelijkheid dergelijke risico's
gezamenlijk af te dekken. De VRH volgt deze ontwikkelingen. Vooralsnog houdt de VRH rekening
met een te dragen financieel restrisico. Het risico is berekend op € 260.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een
beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de
vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen
blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar
mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij
kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de
beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele
voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag
vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze
flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat
ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op
€ 315.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van
de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt
tekortschieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA-verzekering. De ervaring leert dat er
sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de
kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel
personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek
Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 149.000

 Cyberdreiging/digitale dreiging
Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last
ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel
ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische
maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en ketenpartners.
Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar, ontoegankelijk of
 Meerjarenbegroting VRH 2025-2028            19
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen. We zien in de afgelopen jaren dat
aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een organisatie. Financiële
gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van onderzoek, het aanschaffen
van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving, worden hiermee groter ingeschat
dan voorgaande jaren.
Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan
worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens
in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg
risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de gezondheid, financiële
schade of (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Dit risico legt een beslag
op het weerstandsvermogen van € 279.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet
Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. Dit is financieel voordeliger
dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het
eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de
werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste
medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een
restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 116.000 .

 Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord “Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel” door werkgevers
en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een
tweetal zaken: ”loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari
2006” en “verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden”. Het akkoord
is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling is dat er in
2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling) zodat zoveel
mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een netto garantie
voor de werknemer. De netto garantie en de complexe regeling maken de uitgaven lastig
voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers
(eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen over of aan het einde van de FLO-periode)
hebben direct effect op de uitgaven. Recent heeft de werkgeversvereniging WVSV de
veiligheidsregio's bericht dat de brandweer landelijk wordt geconfronteerd met een gewijzigde
opstelling van de belastingdienst over FLO-spaarbedragen. Inmiddels zijn de gemeenten
geïnformeerd over de RVU-heffing voor 2022 en 2023 van in totaal € 2 mln. Naar aanleiding van
deze wijziging zijn de landelijke afspraken over het FLO-sparen herzien.
De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten en
zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH
geen sprake van een financieel risico.


Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle
gekwantificeerde risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en
die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,97 (1.682/1.738). De ratio is
lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is.
Voorgesteld wordt om € 56.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2023 zodat het
weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico’s zich
onverhoopt tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, deze de gewenste
weerstandscapaciteit te boven gaan.


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                20
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel 5 Risicoberekening                                                     (bedragen in duizenden euro's)

Risico’s versus weerstandscapaciteit

Incidentele risico’s

Loopbaanbeleid operationele dienst                                                                           116
Wet normering rechtspositie ambtenaren                                                                       503
Structurele risico’s
Niet verzekerbare risico's                                                                                   260
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                                                  315
Aansprakelijkheid dienstverlening                                                                            149
Cyberdreiging / digitale veiligheid                                                                          279
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW                                                                            116

Geïdentificeerde niet afgedekte risico’s – gewenste weerstandscapaciteit                                  1.738

Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                           1.682
Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat                                                                   56

Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming                                                  1.738




                                  1.682 +56 (voorstel verhoging)
Ratio weerstandsvermogen = ----------------------------------------------           = 1,00
                                               1.738

Tabel 6. Ratio weerstandvermogen          (x) betekenis

Betekenis                                                                     Ratio weerstandsvermogen

Uitstekend                                                                                   > 2,0

Ruim voldoende                                                                         1,4 < x < 2,0

Voldoende                                                                              1,0 < x < 1,4

Matig                                                                                  0,8 < x < 1,0

Onvoldoende                                                                            0,6 < x < 0,8

Ruim onvoldoende                                                                             < 0,6


Het rijk heeft een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten
de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er
worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en
belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel
opgenomen.

Tabel 7. Financiële kengetallen
                                                                  rekening       begroting           begroting
                                                                    2023           2024                2025
Netto schuldquote                                                    43,9%            56,6%               61,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen         43,9%            56,6%               61,6%
Solvabiliteitsratio                                                    5,5%            4,3%                4,0%
Structurele exploitatieruimte                                          3,7%            0,0%                0,0%

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                          21
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte
van de baten. Het niveau van de netto schuldquote is gemiddeld. De quote stijgt vanwege de
financiering van de vervanging van brandweermaterieel.
De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant
staan voor eventuele risico’s. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.
De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan
wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.


4.3    Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1),
Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem
(1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en
Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn flexibele kantoor
werkplekken beschikbaar. Op diverse kazernes in Midden-Delfland en Westland zijn werkplekken
beschikbaar voor opstappers en ondersteuners.

Op basis van het in 2020 geactualiseerde duurzame meerjarige onderhoudsplan (DMJOP), is de
dotatie vastgesteld op € 1.071.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de
panden op het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven. Hierbij is gedacht aan lange termijn
functionaliteit, veiligheid, maar ook aan duurzaamheid en reductie van energieverbruik. Bij het
gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is verduurzaming een
speerpunt.
In 2024 wordt het DMJOP geactualiseerd. Veranderingen in wet- en regelgeving maken dat er
extra uitgaven verwacht worden in groot onderhoud om te voldoen aan de Erkende
Maatregelenlijst (EML) en Energie Efficiency Richtlijn (EED) verplichtingen.

De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Hiervoor
geldt een ondergrens van € 25.000 per activiteit. Overig onderhoud valt onder de reguliere
exploitatie. Het verloop tot en met 2025 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie
(toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd. Voor het verdere verloop tot 2028 wordt
verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 8. Voorziening groot onderhoud                                            (bedragen in duizenden euro's)

                                                       Begroting 2024                   Begroting 2025
                                   Rekening
                                     2023       Toe-        Ont-        Eind-       Toe-        Ont-     Eind-
                                                name      trekking      stand       name      trekking   stand
Voorziening groot onderhoud             3.982    1.100       1.045       4.037       1.145       1.203     3.979

Voorzieningen VRH                      3.982    1.100        1.045      4.037        1.145      1.203     3.979


Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals
tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een
onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en
certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen
beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden
de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal.


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                  22
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.4    Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende
leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind
2023 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 41,0 mln. Voor de financiering worden
de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de
laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven
dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de
Rijks schatkist.

In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

De interne rentetoerekening van de VRH is in 2025 gebaseerd op 3,0%.

Tabel 9. Renteschema                                                   (bedragen in duizenden euro's)
 Omschrijving                                                                                     2025
Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                           2.200
De externe rentebaten                                                                               300
Saldo rente lasten en rente baten                                                                 1.900


Rente over eigen vermogen                                                                               0
Rente over voorzieningen                                                                                0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                        1.900


Aan de taakvelden toegerekende rente                                                              1.900

Renteresultaat taakveld treasury                                                                        0



De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve
randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-
vlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het
aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze
randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                          23
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
Tabel 10. Kasgeldlimiet                              2024       2025        2026       2027      2028
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal aan lasten              (1)         128.568    130.352    130.352    130.352    130.352
Percentage regeling                      (2)          8,20%      8,20%      8,20%      8,20%      8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag              (3)=(1*2)       10.543     10.689     10.689     10.689     10.689


Berekening netto vlottende schuld
Vlottende schuld                         (4)          74.605     76.778      75.919     75.782     75.110
Vlottende middelen                       (5)          59.025     57.125     57.225     58.692     59.025
Netto Vlottende schuld                (6)=(4-5)       15.580     19.653     18.694     17.090     16.085


Toets aan kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet, in bedrag                 (3)          10.543     10.689     10.689     10.689     10.689
Netto vlottende schuld                   (6)          15.580     19.653     18.694     17.090     16.085
Ruimte (+) / overschrijving (-)         (3-6)         -5.037     -8.964     -8.005     -6.401     -5.396


De VRH factureert de inwonerbijdrage halfjaarlijks. Vanwege de vooruitontvangen gemeentelijke
inwonerbijdrage voldoet de VRH per balansdatum tijdelijk niet aan de kasgeldlimiet.

                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
Tabel 11. Renterisiconorm                            2024       2025        2026       2027      2028

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal aan lasten              (1)         128.568    130.352    130.352    130.352    130.352
Percentage regeling                      (2)            20%        20%        20%         20%       20%
Renterisiconorm, in bedrag            (3)=(1*2)       25.714     26.070     26.070      26.070    26.070


Berekening renterisico
Renteherzieningen                        (4)                0          0         0           0          0
Aflossingen                              (5)           1.689      2.689      3.488       3.888     3.888
Renterisico                           (6)=(4-5)        1.689      2.689      3.089       3.089     3.089


Toets renterisiconorm
Renterisiconorm, in bedrag               (3)          25.714     26.070     26.070      26.070    26.070
Renterisico                              (6)           1.689      2.689      3.488       3.888     3.888
Ruimte (+) / overschrijding (-)         (3-6)         24.025     23.381     22.582      22.182    22.182




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                24
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.5    Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur
publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.



                                    Algemeen bestuur



                                    Dagelijks bestuur



                                        Directie




             Brandweer                                    Bedrijfsvoering               Gemeentelijke
                                          Zorg
                                                                                       crisisbeheersing



                 Brandweerzorg                   GHOR              Communicatie



                    Risico-               Geneeskundige          Financiën control
               & crisisbeheersing           Meldkamer                  & HRM


                  Operationele                                    Facilitair bedrijf
                 ondersteuning                             (incl informatiemanagement
                                                                en automatisering)




4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2025 uit 936 fte en ca. 320
vrijwilligers. De toename met 22 fte betreft voornamelijk de toegevoegde formatie op basis van
de extra BDUR gelden als ook de uitbreiding van de GnkM ten behoeve van het ambulance
coördinatiecentrum (ACC).

Er wordt actief ingezet op duurzame inzetbaarheid om de loopbaanontwikkeling. Er zijn
loopbaanpaden     en    arbeidsarrangementen      ontwikkeld   ter   ondersteuning van   de
loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap worden er grote
stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken
tot aan hun pensioen. Dit is met name van belang voor de werknemers in onze operationele
dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen
is afgeschaft. Door ons te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, hebben we
de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van onze medewerkers, zowel binnen
als buiten onze organisatie. We hebben eveneens belangrijke stappen gezet in het flexibeler
maken van onze organisatiestructuur om de ontwikkeling van loopbanen te vergemakkelijken.
Deze en nieuwe initiatieven op dit gebied blijven een groot aandachtspunt.



Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                   25
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Zoals veel organisaties in ons land, zijn we ons ook bewust van de uitdagingen van een krappe
arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en
versterken, investeren we in onze arbeidsmarktstrategie.

Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De
Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als
werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de
GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van
veiligheidsregio’s is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere
rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s.




Tabel 12. Formatie                                                              (bedragen in duizenden euro's)

                              Rekening 2023                  Begroting 2024              Begroting 2025

Organisatie onderdeel     Bezetting      Bedrag            Formatie    Bedrag         Formatie       Bedrag

Brandweerzorg                      720     53.460                702      54.562             702        56.799

Crisisbeheersing                    17        1.546               20          2.329           20         2.425

Meldkamer                           65        5.490               77          6.368           80         6.966

GHOR                                16        1.405               17          1.523           17         1.586

Bedrijfsvoering                    112        9.180              116      11.921             116        12.410

Subtotaal fte                      930    71.081                 932     76.703             936        80.186

Vrijwilligers aantal               327        1.973              320          1.843          320         1.919

Totaal                         1.257      73.054               1.252     78.546           1.256        82.105


Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie.


4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

In 2023 is bij Informatiemanagement aandacht besteed aan het opstellen van de I-strategie en
in de uitwerking het opstellen van roadmaps voor datageïnformeerd werken, het digitale
vakmanschap en (landelijke) samenwerking. Aanleiding voor het opstellen van de I-strategie zijn
o.a.: de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, daarin wordt het belang
van Informatiemanagement als volgt beschreven: “Informatiemanagement is een primair proces
naast brandweerzorg en crisisbeheersing” maar ook vanwege technologische innovatie en zaken
als cybersecurity. De onderliggende visie: De VRH is een digitaal volwassen organisatie, veilig
verbonden met de buitenwereld, ondersteund door een moderne digitale infrastructuur. Eén van
de hoofdthema’s in de I-strategie is het ICT-landschap. Op alle locaties zijn de componenten van
het netwerk vervangen. Het opzetten van een MS-Azure platform voor hosting van applicaties is
in 2023 grotendeels afgerond en in het eerste kwartaal van 2024 zullen de applicaties t.b.v. de
geografische omgeving (Gis), Adembescherming en de Business Intelligence (BI) worden
overgezet. In 2024 start de voorbereiding voor de aanbesteding van de digitale werkplek en
ICT-infrastructuur. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2026.



Informatiebeveiliging
Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                      26
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. In 2023 is wederom aandacht gegeven met het
voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Onderdeel daarvan is o.a. de
bewustwording van de medewerkers De toename van Cyber security vraagt meer en
meer bewustwording van de medewerkers op het gebied van privacy- en security vraagstukken.
In november 2023 hebben we als VRH met een eigen scenario en een eigen Cyber Incident
Response Team (CIRT) meegedaan met de landelijke Cyberoefening Isidoor. Uit de oefening
zijn een aantal verbeteractiviteiten gekomen zodat we in de steeds complexer wordende digitale
wereld de komende jaren zo snel en adequaat mogelijk reageren bij een evt. cyberaanval.
Landelijk is de keuze gemaakt voor een externe partij waar we als VRH ook een beroep op
kunnen doen bij mogelijke cyberincidenten. En er zijn eerste afspraken gemaakt voor de
inrichting van een gezamenlijk SOC. Binnen de VRH is en wordt organisatorisch verder invulling
geven aan de security-organisatie en een privacy-organisatie. Op technisch gebied wordt de inzet
van monitoring op onze ICT-omgeving de komende jaren uitgebreid. Het streven is om dit in
2024 daadwerkelijk in te richten. Hierdoor willen we beter kunnen anticiperen op mogelijke
beveiligingsincidenten.

Informatiegestuurde Veiligheid
Samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden is in 2023 de start gemaakt met het maken van
een business case voor het opzetten van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt). Het
inrichten van een VIK zal in 2024 en de jaren daarna uitvoering aan worden gegeven voor en
door de beide regio’s en ook de landelijke aansluiting.


4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2025 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen,
automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 14,7 mln. Bij elke investering is
aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke
investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame
oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH
aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de
begrotingsperiode 2025 – 2028 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame
oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.


4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieu-
impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren
en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de
VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2-
uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. De maatregelen volgend uit de certificering op
niveau 3 worden in 2024 geïmplementeerd. Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee
de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Het MVI beleid
wordt in 2024 getest, zodat we met de ervaringen het MVI beleid voor 2025 definitief kunnen
vaststellen.  Het MVI beleid richt zich op 4 thema’s (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens).
Uitgangspunt is dat per Europees aanbestedingstraject wordt bepaald vanuit welke pijler
relevante impact gerealiseerd kan worden, hetgeen wordt verwerkt in de aanbesteding. Vanaf
2025 zal het MVI beleid, na vaststelling, ook toegepast worden op lopende contracten.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              27
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.5.6 Rechtmatigheid

De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring.
Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet
versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de
rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van
de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt
hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het
controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve
van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen
en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de
rechtmatigheidtoets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals
vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213
van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH
heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                28
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.1    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt
mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met
gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en
liftopsluitingen.
Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De
brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig
bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en
het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in
de omgeving of het gebouw.


WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing
   • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin
      het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd;
   • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken
      van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises;
   • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving;
   • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied
      van brand- en omgevingsveiligheid;
   • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de
      taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de
      Omgevingswet.

Prestatie-indicatoren                     Meet-    Rekening   Begroting   Begroting   Begroting
Kwantitatieve kengetallen                eenheid     2023       2024        2025        2026

Risicobeheersing


Aantal adviezen gebruiksveiligheid       aantal     3.123      3.100       3.100       3.100


Aantal adviezen objectveiligheid         aantal     2.871      2.800       2.800       2.800


Aantal adviezen omgevingsveiligheid      aantal      142        140         140         140

Aantal activiteiten Brandveilig leven    aantal     200*        150         150         150

* cijfer 2023 betreft onderwijs

Incidentbestrijding
   • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin
      het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
   • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en
      Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan;
   • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis
      en capaciteit en interregionale samenwerking.


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              29
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Incidentbestrijding

In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken
voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de
                                                   %              75%              80%              80%            80%
normtijd van 8 minuten behaald?
Norm 80%

Hoeveel procent van de repressieve
medewerkers heeft voldaan aan de
oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend
                                                   %              88%              80%              80%            80%
conform de gestelde eisen). Gekeken wordt
naar de aanwezigheid bij oefeningen.
(kwantitatief) Norm: 80%




WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten                                                      (bedragen in duizenden euro's)

                                              Rekening     Begroting      Begroting    Begroting    Begroting     Begroting

                                               2023            2024         2025         2026         2027          2028

Lasten                                           88.521        90.546       93.917       93.917        93.917       93.917

Baten                                            88.897        90.339       93.917       93.917        93.917       93.917

Saldo lasten en baten                             -376           207               0            0             0            0

Mutatie reserves                                  1.500          207               0            0             0            0

Resultaat                                       -1.876                0            0            0             0            0




Financiële ontwikkelingen                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                              Rekening     Begroting      Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
                                                2023           2024         2025         2026         2027          2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                                 87.087       86.865       86.855       86.855        86.855
Interne verschuiving tussen producten                             534          549          559            559         559
Voorcalculatie trend 2025                                                    3.289        3.289           3.289      3.289
Nacalculatie trend voorgaande jaren                             2.925        2.925        2.925           2.925      2.925
Overige ontwikkelingen                                                0        289          289            289         289


Totaal                                                         90.946       93.917       93.917       93.917        93.917




Toelichting begroting 2025-2028

De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio
Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag
aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden
die de brandweer uitvoert.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                          30
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Risicobeheersing

Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan van Brandweer Haaglanden en het
Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In dit uitvoeringsprogramma staat ook
aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk). De komende
periode wordt voorts verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van
‘omgevingsrechtproof’ blijven, risicogerichtheid en specialiseren van adviseurs. Specifiek ten
aanzien van risicogerichtheid vraagt dit van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de
hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare
ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke
plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de
inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving
verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de
voorgrond. Bij de ingezette koers om adviseurs op het gebied van omgevingsveiligheid,
objectveiligheid, gebruiksveiligheid en ‘brandveilig leven’ (verder) te specialiseren, hebben
verdichting en energietransitie een prominente plaats.


Incidentbestrijding

Core business is het 24/7 leveren van paraatheid om in de regio branden, waterongevallen en
incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden en technische hulpverlening te bieden. Hiervoor
beschikt Brandweer Haaglanden over 23 kazernes met beroepsmedewerkers, vrijwilligers of een
combinatie daarvan. Voor de ondersteuning van deze incidentbestrijding beschikt de brandweer
niet alleen over een meldkamer, maar ook over afdelingen die het operationele werk
voorbereiden, de noodzakelijke capaciteit inplannen en ervoor zorgen dat de beroeps en
vrijwilligers vakbekwaam blijven en – als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied
van verdichting en de energietransitie - worden (door bijv. het organiseren van opleidingen,
oefeningen en trainingen).

Mede door de bevolkingsgroei in de regio, de daarmee samenhangende verdichting en de
energietransitie neemt het aantal incidenten toe en wordt het werk “op straat” ook steeds
gecompliceerder. Dit stelt steeds hogere eisen aan de capaciteit van de brandweer (waaronder
ook aan de vakbekwaamheid van personeel), terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere
uitvoeringsorganisaties – door verschillende oorzaken onder druk staat. De komende periode zal
Brandweer Haaglanden daarom moeten gaan verkennen welke veranderingen in het
bedrijfsmodel noodzakelijk zijn om aan het zorgniveau te kunnen blijven voldoen. Concreet moet
hierbij worden gedacht aan het toewerken naar een meer vraaggestuurde operationele
organisatie en het verbeteren van de digitale informatievoorziening, zowel tijdens het bestrijden
van incidenten als tijdens de voorbereiding daarop (‘business intelligence’).

Tot slot zal de komende jaren de focus op strandveiligheid verder toenemen. De brandweer
investeert in het opleiden van eigen personeel voor strandveiligheid, het bewaken en het redden
van mens (en dier) uit zee. In het hoogseizoen (mei-september) is voor de strandbewaking
extra capaciteit beschikbaar gesteld (naast de inzet van de Haagse Reddingsbrigade). Voor de
uitvoering van de strandbewaking is er sprake van een nauwe samenwerking met de Gemeente
Den Haag. De strandbewaking in het Westland en Wassenaar wordt vanuit de lokale
reddingsbrigades gerealiseerd.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               31
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.2    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Goede multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer
Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich
samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt, of de regio bezoekt.
Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de
gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het
effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving.
Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten,
rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten.


WAT DOEN WE DAARVOOR?

De basis voor de samenwerking binnen de veiligheidsregio is de aard en omvang van de
aanwezige risico’s in Haaglanden en geschiedt op basis van de eigen verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste
risico’s in de regio. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de samenwerking uitgebreid naar
andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. De basis van deze
samenwerking is het structurele contact met deze partners, waarmee ook samenwerkings-
afspraken in de vorm van convenanten zijn gemaakt.

Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. In de
praktijk zijn het namelijk vooral ervaring en vakmanschap die het verschil maken. Goede
personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap staat daarom centraal. Dit uit zich
onder andere in een meer vraaggestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van
incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het
programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van
multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek de
basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP
incidenten, maar zal verder worden geïmplementeerd op de terreinen oefenen en de
voorbereiding op evenementen. Door middel van een rode draden analyse wordt jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028              32
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren                                 Meet-         Rekening       Begroting         Begroting          Begroting
Kwantitatieve kengetallen                            eenheid          2023           2024              2025               2026

Het percentage OTO-activiteiten voor
multidisciplinaire functionarissen en
                                                          %            96%             100%              100%            100%
multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens
beleid VRH

Het percentage convenantpartners waarmee dit
                                                          %          100%              100%              100%            100%
kalenderjaar de actielijst is besproken.


Het percentage wettelijk verplichte plannen dat
is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde             %          100%              100%              100%            100%
normtijd


Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de
                                                          %          100%              100%              100%            100%
rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening          Begroting       Begroting    Begroting      Begroting      Begroting
                                                2023            2024            2025          2026          2027           2028
Lasten                                             2.782            3.912        3.758         3.758            3.758        3.758
Baten                                              4.008            3.612        3.758         3.758            3.758        3.758
Saldo lasten en baten                           -1.226               300               0             0             0                0
Mutatie reserves                                                       300             0             0             0                0

Resultaat                                       -1.226                    0            0             0             0                0




Financiële ontwikkelingen                                                                     (bedragen in duizenden euro's)
                                                Rekening       Begroting      Begroting    Begroting      Begroting      Begroting
                                                   2023            2024         2025          2026          2027           2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                                      4.046        4.046         4.046            4.046        4.046
Interne verschuiving tussen producten                                -970         -970          -970            -970          -970
Voorcalculatie trend 2025                                                          146           146             146           146
Nacalculatie trend voorgaande jaren                                    136         136           136             136           136
Overige ontwikkelingen                                                 700         400           400             400           400


Totaal                                                             3.912         3.758         3.758         3.758          3.758




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                              33
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2025-2028

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico’s in de regio en daarmee op het dagelijks werk
en de multidisciplinaire samenwerking. Het regionaal risicoprofiel blijft de basis voor beleid en
de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Het is van belang om de crisisorganisatie
flexibel en veerkrachtig te maken, omdat we niet kunnen voorspellen wat de crisis van de
toekomst is. Daarom zal de veiligheidsregio zowel de generieke als de specifieke aanpak verder
blijven ontwikkelen.

Om ons meer voor te bereiden op onbekende crises en risico’s is het noodzakelijk om ’ons
daarnaast te focussen op planvorming rondom processen. Een crisis wordt echter niet alleen
beslecht door een zeer uitgewerkt plan, maar ook door het handelen van de functionarissen.
Goed vakmanschap is namelijk geen toevalligheid, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van
de organisatie. Voor een toegeruste crisisorganisatie richten we ons daarom op de
functionarissen. Dit doen we ten eerste door op basis van onze ervaringen te investeren in
specialistische kennis. Ten tweede streven we ernaar om het operationeel handelingsperspectief
voor onze functionarissen verder te vergroten. Ten derde is het belangrijk om optimale
randvoorwaarden te creëren, zodat functionarissen hun werk op een professionele manier
kunnen (blijven) invullen. Tenslotte zetten we extra in op goede personeelszorg door aandacht
voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en teams en het
bieden van een goed faciliterend systeem.

Risicogestuurd werken focust zich op het sturen op en leren van de belangrijkste risico’s en
daarmee op het versterken van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit. Door incidenten te
evalueren, blijven de kennis en vaardigheden van functionarissen aansluiten bij de vraag in de
praktijk. Dit vergroot de operationele slagkracht van de functionarissen. Jaarlijks wordt op basis
van de opgehaalde informatie een rode draden analyse opgesteld. Dit is een basis voor verdere
ontwikkeling van beleid en uitvoering. Deze analyse biedt namelijk een realistisch beeld van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden.

Bovendien hebben organisaties elkaar nodig om de gevolgen van incidenten, rampen en crises
te bestrijden, zeker in een samenleving die steeds complexer wordt. Netwerkmanagement is
gericht op verbetering van deze samenwerking, met behoud van bestaande bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. Samenwerken met partners
gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en
gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal op de bestaande samenwerkingen blijven bouwen
en tegelijkertijd op basis van de risico’s andere samenwerkingen onderzoeken.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               34
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.3      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)


WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate
alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het
  bestrijden van incidenten;

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische
(communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een
adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en
C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet
uitsluitend.


Prestatie-indicatoren                                   Meet-       Rekening     Begroting        Begroting        Begroting
Kwantitatieve kengetallen                              eenheid        2023         2024             2025             2026

In welk percentage van de gevallen haalt de
alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk
                                                         %            74%             80%             80%            80%
 vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1
meldingen? 80% binnen 1 min

Incidentmeldingen                                      Aantal        14.615        15.000            15.000         15.000


De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting
2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit
moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe
protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt
dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces “op straat”.

Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een
aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                          Rekening        Begroting       Begroting    Begroting      Begroting    Begroting
                                              2023           2024           2025         2026           2027         2028
Lasten                                         3.126             3.563         3.693         3.693       3.593         3.593
Baten                                          2.939             3.463         3.593         3.593       3.593         3.593

Saldo lasten en baten                           187                 100         100           100              0             0
Mutatie reserves                                271                 100         100            100             0             0

Resultaat                                       -84                   0            0             0             0             0




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                          35
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening    Begroting      Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                                         2023           2024         2025         2026         2027         2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                           3.492        3.492        3.492        3.392        3.392
Interne verschuiving tussen producten                      -46           -46          -46          -46          -46
Voorcalculatie trend 2025                                               130          130          130          130
Nacalculatie trend voorgaande jaren                        117          117          117          117          117
Overige ontwikkelingen                                         0            0            0            0            0


Totaal                                                  3.563         3.693        3.693        3.593        3.593


Toelichting begroting 2025-2028

Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM) met één begroting, waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er
wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer
van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS,
blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. Er wordt continu
gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces. In dit kader heeft de
Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen dat in de loop van 2025 zal
worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor de
andere Meldkamers Brandweer in Nederland. Het is de bedoeling dat andere meldkamers ook
met dit protocolsysteem gaan werken. Daarnaast is de VRH samen met de VRHM bezig met het
ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), met als doel de informatiepositie
van de hulpdiensten te versterken.

De hulpdiensten worden geconfronteerd met een stagnatie op 2 belangrijke trajecten. Allereerst
is de landelijke ontwikkeling van het Nationaal Meldkamer Systeem ter vervanging van het
Gemeenschappelijke Meldkamersysteem (GMS) stopgezet. De conclusie van het in opdracht van
het Ministerie van J&V geschreven rapport is dat een integraal systeem voor de meldkamers niet
haalbaar wordt geacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio’s (en dus ook voor
de VRH) is nog niet duidelijk.

Daarnaast loopt de vervanging van het landelijke C2000 systeem ernstige vertraging op. Dit leidt
tot vervanging van randapparatuur die nog op het huidige systeem moet kunnen werken.
Daarnaast worden er diverse (tijdelijke) operationele maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat de operationele diensten veilig hun werk kunnen blijven doen. Ook de VRH moet
voorzieningen treffen om de gevolgen van deze vertraging het hoofd te kunnen bieden.

De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten
over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. In 2024
zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder
vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-
voorziening (Calamiteiten Coördinator).

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS.
Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2024 realiseert de LMS de volledige overgang naar
de gezamenlijke meldkamers op het LMS-platform. In de loop van 2024 is de daadwerkelijke
overgang van de VRH-meldkamer voorzien. In de komende periode zullen de rafelranden als
gevolg van de overgang worden afgehecht.


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                   36
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.4    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en
  een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren;
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen
  opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de
  veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
• Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke)
  zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere
  samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de
  benodigde communicatie (infra)structuur om o.a. uitvoering te kunnen geven aan de GHOR
  taken;
▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van
  de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire
  crisis/rampenbestrijding;
▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om
  ambulancezorg;
▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor
  de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het
  verstrekken van telefonische instructies aan melders;
▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële
  behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een
  laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het
  doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties;
▪ Het bewaken van de paraatheid. Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat
  beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk
  patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden;
▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en
  Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt,
  betrokkenen en medewerkers te waarborgen;
▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd
  Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de
  RAV op basis van de NEN7510;
▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat
  alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige
  bekwaamheidsverklaring beschikken.
▪ Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan
  ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances.

Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische
(communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een
adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en
C2000).




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028             37
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren                         Meet-           Rekening      Begroting       Begroting           Begroting
Kwantitatieve kengetallen                    eenheid            2023          2024            2025                2026
RAV Haaglanden norm
(voor ambulancediensten)
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van
                                                %              93%             95%             95%                95%
15 minuten

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van
                                                %              95%             95%             95%                95%
30 minuten
SLA met RAV Haaglanden
(norm voor meldkamer)
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen
van A1 spoedritten binnen normtijd van 2       min.           2:25min        2:00min        2:00min             2:00min
minuten

Ritten

Declarabele ritten                            aantal          70.115         74.000            74.000            74.000

EHBO ritten                                   aantal          29.764         26.000            26.000            26.000

Totaal ritten                                                 99.879        100.000         100.000             100.000

Meldingen, geen ritten                        aantal          50.442         50.000            50.000            50.000

Totaal meldingen                                              150.321       150.000         150.000             150.000



WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                     (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening     Begroting       Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
                                             2023             2024         2025         2026         2027          2028
Lasten                                          3.763           4.250       4.574        4.574          4.574        4.574
Baten                                           4.099           4.250       4.574        4.574          4.574        4.574

Saldo lasten en baten                           -336                 0            0            0            0               0
Mutatie reserves                                                     0            0            0            0               0

Resultaat                                       -336                 0            0            0            0               0


Financiële ontwikkelingen                                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                              Rekening    Begroting      Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
                                               2023           2024         2025         2026         2027          2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                                  3.778       3.778        3.778          3.778        3.778
Interne verschuiving tussen producten                            -162        -162         -162           -162         -162
Voorcalculatie trend 2025                                                         0            0            0               0
Nacalculatie trend voorgaande jaren                                  0            0            0            0               0
Overige ontwikkelingen                                            634         958          958            958           958


Totaal                                                         4.250        4.574        4.574          4.574       4.574




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                         38
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2025-2028

De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van
de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van ‘onder-aannemersschap’ niet meer
toegestaan. Diverse scenario’s zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken
besturen het principebesluit genomen om de meldkamer organisatorisch onder te brengen bij de
GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden).

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. In 2024
zal volgens planning de volledige meldkamer-ICT centraal beheerd gaan worden door de LMS en
wordt ook de meldkamer Haaglanden “overgeschakeld” van een regionaal beheerde ICT-
omgeving naar de landelijke. Ter voorbereiding op deze overgang wordt de gehele
gemeenschappelijke meldkamer momenteel verbouwd en voorzien van de nieuwe LMS-
meldkamerwerkplekken. De verbouwing is goed te combineren met de plannen van de
geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum in te richten. Dit biedt de
mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners
als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). Tevens wordt
het, met het ACC, mogelijk om beter in te spelen op de behandelcapaciteit in de ziekenhuizen
en patiënten regionaal te spreiden. Hiermee kan in de toekomst uitvoering gegeven worden aan
een veranderend zorglandschap. De beleidsagenda van de acute zorg (VWS) bouwt voort op het
integraal zorg akkoord (IZA) en bevat acties op drie kernpunten: 1) kwaliteit en toegankelijkheid
van de acute zorg, 2) zorgcoördinatie en 3) samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen
zullen moeten bijdragen aan een sterk coördinerende positie van de geneeskundige meldkamer
op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is blijvende aandacht nodig voor de werving
van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten alsook voor de gezondheid en het
behoud van de huidige medewerkers. In 2023 zijn landelijk mogelijkheden onderzocht voor
verdere functiedifferentiatie op de MKA. Dit heeft erin geresulteerd dat de geneeskundige
meldkamer per 2024 ook (niet-verpleegkundig) zorgcentralisten aanneemt en opleidt. De
zorgcentralisten zullen in het ACC worden ingezet om niet-112-lijnen aan te nemen en daarmee
de 112-centralisten op de MKA te ontlasten. Hierdoor zullen meer verpleegkundig centralisten
beschikbaar zijn en blijven voor de intake van 112-meldingen.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               39
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>5.5    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen
bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken,
spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg
(openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en
veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale
positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg.
De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat
gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze
coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het
vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en
in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.


WAT DOEN WE DAARVOOR?
• Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en
  veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de
  stakeholderanalyse)
• Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de
  eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende
  omgeving
• Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan
• Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en
  openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding;
• Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse
  over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken
• Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen
• Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van
  zorginstellingen
• Operationele organisatie op orde houden
• Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen
• Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele
  projecten.


Prestatie-indicatoren                           Meet-     Rekening   Begroting   Begroting   Begroting
Kwantitatieve kengetallen                      eenheid      2023       2024        2025        2026

Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen heeft de beoogde
                                                 %         100%       100%        100%        100%
basisopleiding voor de betrokken functie met
goed gevolg afgerond (norm 100%)

Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is
                                                 %         100%       100%        100%        100%
opgeleid en geoefend conform de hiervoor
gestelde eisen (norm 100%)




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                     40
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening   Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                         2023        2024          2025          2026          2027          2028
Lasten                                     1.914       2.318        2.403         2.403         2.403         2.403
Baten                                      2.178       2.318        2.403         2.403         2.403         2.403

Saldo lasten en baten                       -264            0             0             0             0             0
Mutatie reserves

Resultaat                                   -264            0             0             0             0             0


Financiële ontwikkelingen                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening   Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                          2023       2024          2025          2026          2027          2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                         2.174        2.174         2.174         2.174         2.174
Interne verschuiving tussen producten                       71            72            72            72            72
Voorcalculatie trend 2025                                    0            84            84            84            84
Nacalculatie trend voorgaande jaren                         73            73            73            73            73
Overige ontwikkelingen                                       0             0             0             0             0


Totaal                                                2.318         2.403         2.403         2.403         2.403




Toelichting begroting 2025-2028

De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en
ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen.
Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg
naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de
taken die de GHOR regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve
manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het
worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling
te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

•   Effecten van langdurige crises
•   De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota en de two pager Positie
    en Taken GHOR
•   Herziening Wpg en opzetten LFI
•   Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG
•   De Omgevingswet
•   Energietransitie en verduurzaming
•   Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele
organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom het beleid voor de
profcheck ontwikkeld en wordt geïmplementeerd.

Het, in 2020 opgestelde, Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in
de zorgketen zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP volgt op het
Meerjarenbegroting VRH 2025-2028               41
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel van de VRH. Het ZRP is landelijk overgenomen en wordt de komende jaren in alle
regio’s geïmplementeerd.

Landelijk wordt er op een zevental thema’s samengewerkt door verschillende GHOR regio’s;
hierdoor vindt samenwerking plaats tussen GGD GHOR NL, regionale GHOR bureaus en de DPG-
en. Er wordt hierin nieuwe landelijk beleid ontwikkeld, er vindt innovatie en onderzoek op de
GHOR domeinen plaats en best practices worden gedeeld. Uniformering met name op het gebied
van crisisbeheersing is een belangrijk doel.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028             42
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>5.6      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Gemeentelijke crisisbeheersing is erop gericht om enerzijds de gemeentelijke crisisorganisatie
te versterken en anderzijds de organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie efficiënt en
effectief in te richten. De gemeentelijke crisisorganisatie is breed inzetbaar, zowel voor
‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt,
maar ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de
openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en
crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde
situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting
en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen
en crises (regionale opschaling).

Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) coördineert, samen met de negen gemeenten, de
organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van
de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het
verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en
crisiscommunicatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de
evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen.
Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven
daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 90% gevuld te houden en verloop snel op
te kunnen vangen.

Prestatie-indicatoren                                  Meet-        Rekening     Begroting          Begroting         Begroting
Kwantitatieve kengetallen                             eenheid         2023         2024               2025              2026

Regionale piketpools zijn gevuld                        aantal         95               80               80              80

Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende
                                                         %             90%          100%                100%           100%
basisopleiding met goed gevolg afgerond
*Betreft nieuwe prestatie-indicatoren

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening        Begroting       Begroting    Begroting       Begroting     Begroting
                                               2023          2024            2025            2026         2027          2028
Lasten                                          1.088            1.123         1.121          1.121           1.121       1.121
Baten                                             871            1.088         1.121          1.121           1.121       1.121

Saldo lasten en baten                            217                35              0               0            0             0
Mutatie reserves                                  120               35              0               0            0             0

Resultaat                                         97                   0            0               0            0             0




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                          43
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening   Begroting        Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                         2023           2024          2025          2026          2027          2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                             814           779           779           779           779
Interne verschuiving tussen producten                      282           281           281           281           281
Voorcalculatie trend 2025                                       0            34            34            34            34
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            27            27            27            27            27
Overige ontwikkelingen                                          0             0             0             0             0


Totaal                                                   1.123         1.121         1.121         1.121         1.121


Toelichting begroting 2025-2028

De   kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten:
•    bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten);
•    piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg;
•    OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
•    regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV).

Personeelskosten
De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund
door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming
te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de
veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een
aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en
partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid).

Piketkosten
Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk)
georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze
kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt.
Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden
gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal
uitgekeerde piketvergoedingen. Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling
beschikbaarheidsvergoeding opgesteld.

OTO-kosten
Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van
functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het
regionale beleidsplan vakbekwaamheid en de leerlijnen die zijn vastgesteld.

Regionale overeenkomsten
Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering
van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met
de landelijke voorziening ‘slachtofferinformatiesystematiek’ (SIS) en het Nederlands Rode Kruis.
Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van
bevolkingszorg en crisiscommunicatie.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                   44
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>5.7      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         OVERZICHT 120.6 Overhead


WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen
van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:
   - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
   - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire
processen.

Prestatie-indicatoren                               Meet-       Rekening    Begroting           Begroting        Begroting
Kwantitatieve kengetallen                          eenheid        2023        2024                2025             2026

Percentage totale lasten                             %            15%              17%              16%            16%




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening     Begroting        Begroting     Begroting       Begroting    Begroting
                                         2023            2024           2025             2026         2027         2028
Lasten                                    18.544             20.156     20.886           20.886       20.886        20.886
Baten                                     19.276             20.156     20.886           20.886       20.886        20.886

Saldo lasten en baten                      -732                   0            0                0            0            0
Mutatie reserves                            220                   0            0                0            0            0

Resultaat                                  -952                   0            0                0            0            0




Financiële ontwikkelingen                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                          Rekening       Begroting    Begroting     Begroting       Begroting    Begroting
                                            2023           2024         2025             2026         2027         2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025
Begroting 2024                                               18.929     18.943           18.953       18.953        18.953
Interne verschuiving tussen producten                           291        278              268           268          268
Voorcalculatie trend 2025                                                  729              729           729          729
Nacalculatie trend voorgaande jaren                             636        636              636           636          636
Overige ontwikkelingen                                          300        300              300           300          300


Totaal                                                     20.156       20.886           20.886       20.886       20.886




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                     45
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2025-2028

De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de
loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de
PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden
rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie en Huisvesting.

De onderverdeling van het product overhead is als volgt:
                                                                      (bedragen in duizenden euro's)

Kosten overhead naar indeling BBV                            Lasten          Baten         Saldo

Leidinggevenden en ondersteuning primair proces                  3.391                        3.391
Onvoorzien                                                        204                           204
Financien                                                        2.666                        2.666
HRM                                                              2.466                        2.466
Inkoop                                                            400                           400
Interne en externe communicatie                                   661                           661
Juridische zaken                                                  251                           251
Informatie en automatisering                                     4.626                        4.626
Huisvesting en services                                          6.221               0        6.221

                                                                20.886               0       20.886




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                  46
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>VASTSTELLING VAN DE MEERJARENBEGROTING 2025 - 2028




ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 6 september 2024:




                                         DE SECRETARIS,




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028    47
AB 6 september 2024 - versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat
                                                                                                                                       (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                 120.2                                                  120.5
                                                                                                             120.3
                                                             Totaal      Totaal      120.1      Rampen-                    711.01                      Gemeen-
Kosten-                                          Rekening                                                    Meld-                        120.4                     120.6
          Omschrijving                                      begroting   begroting    Brand-    bestrijding               Meld- kamer                    telijke
soort                                              2023                                                      kamer                        GHOR                     Overhead
                                                              2024        2025      weerzorg    & crisis-                   GnkM                        crisis-
                                                                                                              MKB
                                                                                               beheersing                                             beheersing
LASTEN
0.0       Niet in te delen onvoorzien                   0        196         204           0            0            0             0              0            0          204
1.1       Loonbetalingen en sociale premies        73.053     78.546      82.105      58.576        2.576      3.131           3.857         1.585             0     12.379
1.15      Vergoedingen personeel                    2.195       1.841       1.896      1.483           35        66              76             22             0          214
1.2       Sociale uitkering vml. personeel          9.683       5.462       5.686      5.637            4            8             0              4            0           32
2.1       Rente rekening courant                    1.370       1.952       2.100                       0            0             0              0            0        2.100
2.2       Rente vaste activa                            0           0           0      2.066            0            0             0              0            0        -2.066
2.3       Afschrijvingen                            5.230       4.603       5.461      5.236            0            2             1              1            0          221
3.0       Personeel van derden                      1.798        903        1.126          0            0       103                0           168          856             0
3.1       Energie                                   1.640       3.348       3.348      3.155           23            0             1              9            0          160
3.4       Aankopen goederen en diensten            24.769     29.017      28.426      17.764        1.119       383             639            613          265         7.642
6.2       Overige verrekeningen                         0           0           0          0            0            0             0              0            0            0

TOTAAL LASTEN                                    119.738    125.868     130.352      93.917        3.758      3.693           4.574         2.403          1121      20.886
BATEN
3.4       Overige goederen en diensten              7.140       6.337       6.671        420            0      1.560           4.316              0            0          375
4.1       Inkomstenoverdrachten van het Rijk       10.947     11.276      11.276       3.441        3.758            0             0         2.403             0        1.674
4.2       Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)    104.181    107.613     112.305      90.056            0      2.033            258               0       1.121      18.837

TOTAAL BATEN                                     122.268    125.226     130.252      93.917        3.758      3.593           4.574         2.403         1.121      20.886


Resultaat voor bestemming                          -2.530        642         100           0            0       100               0               0           0             0

6.0       Mutaties reserves                         2.111        642         100           0            0       100                0              0            0            0

Resultaat na bestemming                            -4.641           0           0          0            0            0            0               0           0             0



Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                              48
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden                                                                                              (bedragen in duizenden euro's

                                                                                             120.2                                             120.5
                                                                                                         120.3       711.01
                                                      Totaal      Totaal         120.1      Rampen-                                           Gemeen-
Kosten-                                   Rekening                                                       Meld-        Meld-       120.4                    120.6
          Omschrijving                               begroting   begroting    Brandweer-   bestrijding                                         telijke
soort                                       2023                                                         kamer       kamer        GHOR                    Overhead
                                                       2024        2025           zorg      & crisis-                                         crisisbe-
                                                                                                          MKB         GnkM
                                                                                           beheersing                                         heersing

LASTEN TAAKVELD
0.4       Ondersteuning organisatie         19.035      20.156     20.886                                                                                   20.886
0.5       Treasury                            -328           0           0
1.1       Crisisbeheersing en Brandweer     93.746      97.326    100.687         89.712         3.758     3.693                    2.403         1.121
1.2       Openbare orde en veiligheid          431         986       1.000         1.000
7.1       Volksgezondheid                    3.838       4.250       4.574                                             4.574
8.3       Bouwen en wonen                    3.017       3.150       3.205         3.205

Totaal lasten taakveld                    119.739     125.868    130.352          93.917        3.758     3.693        4.574       2.403         1.121      20.886

BATEN TAAKVELD
0.4       Ondersteuning organisatie         18.841      20.156     20.886                                                                                   20.886
0.5       Treasury                             895           0     20.886
1.1       Crisisbeheersing en Brandweer     99.535      96.684    100.587         89.712         3.758     3.593                    2.403         1.121
1.2       Openbare orde en veiligheid          427         986    101.587          1.000
7.1       Volksgezondheid                    4.174       4.250       5.574                                             4.574
8.3       Bouwen en wonen                       97       3.150       3.205         3.205

Totaal baten taakveld                     123.969     125.226    130.252          93.917        3.758     3.593        4.574       2.403         1.121      20.886

Saldo van baten en lasten                   -4.230         642        100              0             0      100               0           0           0          0

0.10      Mutaties reserves                    411         642        100              0             0      100               0           0           0          0

Resultaat                                    4.641           0           0             0             0           0            0           0           0          0




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                             49
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk                                                                                                                 (bedragen in duizenden euro's)
                                                                Rekening   Begroting     Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
sector   Bijdrage       Besluit                   verstrekker                                                                            Toelichting
                                                                  2023       2024          2025        2026        2027        2028


                        kenmerk 2012-329421       Ministerie
VRH      BDUR BTW                                                  4.018         4.018       4.018       4.018       4.018       4.018 BTW compensatie
                        dd. 3 dec 2012            van V en J
                        kenmerk 2018-2434512      Ministerie
VRH      BDUR LMS                                                   -667          -667        -669        -669        -669        -669 Uitwerkingskader LMS
                        dd. 3 december 2018       van J en V
                        kenmerk 2019-2766700      Ministerie
VRH      BDUR alg                                                  4.517         4.517       4.519       4.519       4.519       4.519 Bijdrage 2020
                        dd. 5 december 2019       van J en V
                        kenmerk 2020-293171       Ministerie
VRH      BDUR alg                                                    170          170         170         170         170         170 Loonbijstelling 2020
                        dd. 17 juni 2020          van J en V
                        kenmerk 2020-3360825      Ministerie
VRH      BDUR alg                                                    169          169         169         169         169         169 Loonbijstelling 2021
                        dd. 7 juni 2021           van J en V
                        kenmerk 2021-3660921      Ministerie
VRH      BDUR alg                                                     19           19           19          19          19          19 Bijdrage 2022
                        dd. 6 december 2021       van J en V
                        kenmerk 2022-4041050      Ministerie
VRH      BDUR alg                                                    326          326         326         326         326         326 Loon en prijsbijstelling 2022
                        dd. 1 juni 2022           van J en V
                        kenmerk 2022-4354156      Ministerie                                                                             Versterking crisisbeheersing en
VRH      BDUR alg                                                  1624          1.624       1.624       1.624       1.624       1.624
                        dd. 1 december 2022       van J en V                                                                             informatiepositie
                        kenmerk 2023-4354156      Ministerie
VRH      BDUR alg                                                    694          711         711         711         711         711 Loon en prijsbijstelling 2023
                        dd. 1 juni 2023           van J en V
                        kenmerk 2023-5004439      Ministerie                                                                             Versterking crisisbeheersing en
VRH      BDUR alg                                                                *389        *389        *389        *389        *389
                        dd. 13 november 2023      van J en V                                                                             informatiepositie

                                                                  10.870        11.276     11.276      11.276      11.276      11.276


*Toekenning trend 2024 en doorwerking 2025 versterking crisisbeheersing en informatiepositie volgt in juni 2024




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                           50
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.4: Investeringsplan                                                      (bedragen in duizenden euro's)


     sector   Omschrijving                  afschrijving
                                              in jaren             2024     2025            2026            2027     2028
VRH           Stelpost                                   4-10       300      300              300            300      300


BV            ICT / kantoorautomatisering                  3-5       86      298              608            177      220


BRW           Dienstvoertuigen                           5-10     1.530    2.343              910            245      260
              Operationele voertuigen                    5-15    13.226    5.474                0              0      150
              Repressieve middelen                       5-15     3.281    1.802               55            203      575
              Instandhouding gebouwen                    5-20     2.643    3.016              752            169      603
              Kleding                                    4-10         0    1.455                0             40       40




Totaal                                                           21.066   14.688           2.625          1.134     2.148




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028             51
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting                                                                                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                        Inkomsten                                                              Uitgaven
                                                                                                                                                                 Saldo        Liquide
                                                                                                                                 Besteding                    inkomsten      middelen
Periode           Overige       BDUR         Bijdragen       Aantrekken      Personeel        Overige                                             Aflossing
                                                                                                            Investeringen       reserves en                    /uitgaven    ultimo jaar
                                            gemeenten         leningen                                                                            leningen
                                                                                                                               voorzieningen


          2023                                                                                                                                                                    45.302


1e kwartaal          1.587         2.819          21.523                         19.637           10.680              5.267                                        -9.654
2e kwartaal          1.587         2.819                                         19.637           10.680              5.267                                       -31.177
3e kwartaal          1.587         2.819          53.807           16.000        19.637           10.680              5.267                782        1.689        36.159
4e kwartaal          1.587         2.819          32.284                         19.637           10.680              5.267                                         1.107

totaal 2024          6.346        11.276         107.614           16.000        78.546           42.719             21.066                782        1.689        -3.566         41.736


1e kwartaal          1.668         2.819          22.461                         20.526            8.032              3.672                                        -5.283
2e kwartaal          1.668         2.819                             8.000       20.526            8.032              3.672                                       -19.744
3e kwartaal          1.668         2.819          56.153                         20.526            8.032              3.672                158        2.689        25.562

4e kwartaal          1.668         2.819          33.692                         20.526            8.032              3.672                                         5.948

totaal 2025          6.671        11.276         112.305             8.000       82.105           42.786             14.688                158        2.689        -4.174         37.562


          2026       6.671        11.276         108.993             4.000       82.105           41.158              2.625              4.017        3.488        -2.453         35.109


          2027       6.671        11.276         112.305                         82.105           40.949              1.134                672        3.888         1.504         36.613


          2028       6.671        11.276         112.305                         82.105           40.934              2.148                272        3.888           905         37.518



Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen
gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                                      52
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen                                                                                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                              Toe-         Ont-                    Toe-      Ont-                    Toe-      Ont-                     Toe-      Ont-         Eind       Toe-      Ont-       Eind
                               Rekening                             Eind stand                         Eind stand                        Eind stand
                                              name       trekking                  name    trekking                  name    trekking                   name    trekking      stand       name    trekking    stand
                                2023                       2024                                2025                           2026                                 2027                            2028

Algemene reserve                  1.682           56           0        1.738         0          0         1.738        0          0        1.738          0          0       1.738          0          0     1.738

Algemene reserve VRH             1.682            56           0       1.738         0           0         1.738        0          0        1.738         0           0       1.738          0          0     1.738

OMS                                    54            0        54               0      0          0               0      0          0                0      0          0               0      0          0         0

Bestemmingsreserve LMS              300              0      100           200         0       100            100        0       100                 0      0          0               0      0          0         0
Gemeentelijke
                                       35            0        35               0      0          0               0      0          0                0      0          0               0      0          0         0
crisisbeheersing
Realistisch oefenen                 153              0      153                0      0          0               0      0          0                0      0          0               0      0          0         0

Versterking crisisbeheersing                   1.078        300           778         0          0           778        0          0           778         0          0         778          0          0       778
Verlaging gemeentelijke
                                          0    3.312           0        3.312         0          0         3.312        0      3312                 0      0          0               0      0          0         0
bijdrage
Bestemmingsreserves
                                    542       4.390         642        4.290         0        100          4.190        0    3.412            778         0           0         778          0          0      778
VRH
Te bestemmen resultaat
                                 4.641        -4.641           0               0     0           0               0      0          0             0        0           0               0      0          0         0
2023

Totale reserve                   6.865         -195         642        6.028         0        100          5.928        0    3.412          2.516         0           0       2.516          0          0     2.516




                                                                                                                                                                               (bedragen in duizenden euro's)

                                                              Ont-      Eind       Toe-       Ont-        Eind       Toe-       Ont-         Eind        Toe-        Ont-        Eind     Toe-       Ont-      Eind
                               Rekening       Toe- name
                                                            trekking   stand       name     trekking     stand       name     trekking      stand        name      trekking     stand     name     trekking   stand

                                2023                       2024                               2025                             2026                                2027                             2028
Voorziening groot onderhoud       3.982           1.100       1.045     4.037      1.145      1.203       3.979      1.145      1.750        3.374       1.145      1.817      2.702      1.145     1.417     2.430

Voorzieningen VRH                3.982           1.100       1.045     4.037       1.145     1.203       3.979 1.145            1.750       3.374        1.145      1.817 2.702 1.145               1.417 2.430


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                                               53
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                     Realisatie        Begroting        Begroting        Begroting           Begroting            Begroting
                                     31-12-23          31-12-24         31-12-25         31-12-26            31-12-27             31-12-28


Activa

Vaste activa:
Materiele vaste activa                      64.511           80.974           90.200           85.736                79.572                 74.407
Vlottende activa:
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar          54.076           56.000           54.100           54.200                55.667                 56.000
Liquide middelen                                  29               25               25               25                   25                   25
Overige vlottende activa                     6.246            3.000            3.000            3.000                  3.000                 3.000

                                            60.351           59.025           57.125           57.225                58.692                 59.025

Totaal activa                             124.862           139.999          147.325          142.961              138.264              133.432

Passiva

Vaste passiva:
Algemene reserve                             1.682            1.738            1.738            1.738                  1.738                 1.738
Bestemmingsreserve                           5.183            4.290            4.190                 778                 778                  778
Voorzieningen                                3.982            4.037            3.979            3.374                  2.702                 2.430
Langlopende leningen                        41.018           55.329           60.640           61.152                57.264                 53.376

Totaal vaste passiva                        51.865           65.394           70.547           67.042                62.482                 58.322
Vlottende Passiva
Overige schulden                            12.556           11.605           13.778           12.919                12.782                 12.110
Overige vlottende passiva                   60.441           63.000           63.000           63.000                63.000                 63.000

                                            72.997           74.605           76.778           75.919                75.782                 75.110

Totaal passiva                            124.862           139.999          147.325          142.961              138.264              133.432


Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                             54
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Tabel 7.8. EMU saldo
                                                                                                                                             (bedragen in duizenden euro's)

                                                               Rekening 2023      Begroting 2024      Begroting 2025     Begroting 2026      Begroting 2027        Begroting 2028

      Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit
  1                                                                      2.530                -642               -100               -3.412                    0                   0
      reserves


  2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                          5.230                4.603              5.461              7.089                 7.298               7.313


  3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie                      -277                  55                 -58               -605                  -672                -272


      Investeringen in materiele vaste activa die op de
  4                                                                      -7.168           -21.066            -14.688                -2.625                -1.134              -2.148
      balans worden geactiveerd

      Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de
  5                                                                          0                   0                  0                   0                     0                   0
      exploitatie zijn verantwoord.


  6 Desinvesteringen in materiele vaste activa                               0                   0                  0                   0                     0                   0


  7 Aankoop van grond                                                        0                   0                  0                   0                     0                   0


  8 Baten bouwgrondexploitatie                                               0                   0                  0                   0                     0                   0


      Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft
  9                                                                          0                   0                  0                   0                     0                   0
      derden

      Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen
 10                                                                          0                   0                  0                   0                     0                   0
      onder bovenstaand posten


 11 Verkoop effecten                                               Nee                  Nee                Nee                Nee                   Nee                 Nee

      Berekend EMU saldo                                                   315           -17.050              -9.385                  447                 5.492               4.893

Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                                                   55
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.9 Afkortingenlijst
AB             Algemeen Bestuur
AVG            Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR           Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC            Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
BTW            Belasting toegevoegde waarde
BZ             Brandweerzorg
CB             Crisisbeheersing
CoPI           Commando Plaats Incident
DPG            Directeur Publieke Gezondheid
EMU            Economische Monetaire Unie
FLO            Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR           Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM           Geneeskundige Meldkamer
GR             Gemeenschappelijke regeling
GRIP           Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
JenV           Justitie en Veiligheid
LMS            Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB            Meldkamer brandweer
MVA            Materiële vaste activa
NCTV           Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NIPV           Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NRK            Nederlandse Rode Kruis
OMS            Openbaar meldsysteem
OTO            Opleiden Trainen Oefenen
RAV            Regionale ambulancevoorziening
ROT            Regionaal Operationeel Team
SIS            Slachtofferinformatiesystematiek
SiSa           Single information Single audit
TA             Transitie akkoord
TAS            Tankautospuit
VPB            Vennootschapsbelasting
VRH            Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ            Wet ambulancezorg
Wnra           Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT            Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WVR            Wet Veiligheidsregio’s
ZRP            Zorgrisicoprofiel




Meerjarenbegroting VRH 2025-2028                  56
AB 6 september 2024 – versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>