<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

VERZONDEN 2 8 SEP. 2015

Informatiebrief
Zaaknummer: Z - 23033
Documentnummer: intern 12705
Datum: 23 september 2015
Onderwerp: Financiële stand van zaken rond de invoering van de nieuwe taken voor
de WMO, jeugd en participatie
Bijlage(n): nee

Geachte Raad,

Inleiding
Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe

taken voor de WMO, jeugd en participatie. In deze brief ligt de focus op de financiële aspecten.

In onze brief van 7 april 2015 en in de voorjaarsnota hebben wij u het beeld geschetst van de
problemen in het proces om betrouwbare, volledige en tijdige informatie te verzamelen om een
juist en actueel beeld te schetsen rond de drie decentralisaties. Door alle partijen wordt veel
werk verzet om de zaken op orde te krijgen en gaandeweg wordt het beeld scherper. Wij
benadrukken nogmaals dat de wijzigingen van het stelsel voor alle betrokken partijen een

ingrijpende operatie is, waarvan de implementatie veel tijd en inzet vraagt.

Jeugdwet biedt onvoldoende grond om gegevens inwoners te verstrekken

Er zijn echter ook ontwikkelingen die de voortgang van dit proces doorkruisen. Het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd, dat de Jeugdwet onvoldoende grond
biedt om BSN-nummers en gegevens over de geleverde zorg te verstrekken bij het declareren
van zorg bij gemeenten. Het CBP heeft aangegeven dat zorgaanbieders, die dat doen in strijd
met de wet handelen. Bij de declaraties die door zorgaanbieders zijn ingediend ontbreken veelal
deze gegevens en zijn daarom niet op juistheid te controleren. Dat heeft zijn weerslag op de

betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens waarover gemeenten kunnen beschikken.

Tijdelijke wet zorgt voor opnieuw indienen en controleren declaraties

Er is een wijziging van de wet in voorbereiding. Vooruitlopend daarop is in augustus een
ministeriële regeling getroffen die de kwestie tijdelijk oplost totdat de wijziging van de wet,
waarschijnlijk op 1 januari 2016, van kracht wordt. Het betekent dat een belangrijk deel van de
declaraties de komende tijd opnieuw moet worden ingediend en alsnog gecontroleerd. Verder
zullen de organisaties die de afgelopen tijd, in afwachting van nadere regelgeving, nog geen

declaraties hebben ingediend, dit alsnog gaan doen.

LEIDSEWEG25-POSTBUS393+2250AJVOORSCHOTEN
T(O71)5600600*F(071)5226587 «1 WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>NN

gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

Implementatie landelijke gegevensuitwisseling

Verder verloopt de implementatie van de landelijke gegevensuitwisseling en de aansluiting van
alle ketenpartners daarop soms minder snel dan wij wensen. Ook dit vraagt van alle betrokkenen
vaak extra inspanningen.

De verwachtingen die wij in het onderstaande uitspreken moeten dan ook in dit licht worden
bezien. Wij baseren ons daarbij op de beschikbare informatie in de wetenschap dat die voorlopig
nog zijn beperkingen kent. Wij houden er rekening mee, dat bij het beschikbaar komen van

betere informatie bijstellingen noodzakelijk zullen zijn.

De integratie uitkering sociaal domein

In de meicirculaire verschafte het Rijk duidelijkheid over de hoogte van de uitkering voor de drie
domeinen. De wijzigingen hebben grote gevolgen voor de budgetten die de komende jaren voor
de nieuwe taken beschikbaar zullen zijn. Wij hanteren daarbij, overeenkomstig het
coalitieakkoord, het uitgangspunt, dat de taken in de structurele situatie binnen de beschikbare
rijksbudgetten worden uitgevoerd.

Overigens verwachten wij dat in de septembercirculaire nog bijstellingen zullen volgen, echter

niet in de omvang zoals in de meicirculaire.

Ontwikkeling rijksbudgetten

De ontwikkeling van de rijksbudgetten tot en met 2019 vindt u hieronder. Wij constateren dat de
nieuwe rijksbudgetten een structureel positief beeld geven voor de WMO en participatie (re-
integratie deel). Voor de budgetten voor Jeugd en de sociale werkvoorziening WSW geldt een
verslechtering. Het totale budget voor de nieuwe taken daalt tussen 2015 en 2019 met bijna 1

miljoen euro.

1 Baten

Voorschoten Voorjaarsnota meicirculaire 2016 2017 2018 2019

2015 2015

2 WMO 2.171.063 2.129.169 2.370.099 2.371.193 2.292.064 2.268.446
3 Jeugd 4.419.219 4.495.461 4.099.511 3.659.029 3.670.459 3.675.175
4 Re-integratie 303.103 260.306 284.918 303.049 329.239 350.350
5 WSW 1.389.690 1.400.431 1.310.754 1.205.130 1.107.059 1.034.768
6 totaal 8.283.075 8.285.367 8.065.282 7.538.401 7.398.821 7.328.739

De belangrijkste oorzaak van de daling van budgetten ligt in de bezuinigingen die de
rijksoverheid heeft gekoppeld aan de decentralisatie van taken. Daarnaast zijn uitkeringen
verlaagd vanwege de keuze van cliënten voor de Wet langdurige zorg, in plaats van de WMO
en/of de jeugdwet. Verder heeft de invoering van het objectieve verdeelmodel voor Voorschoten

per sector een wisselend positief en negatief effect op de budgetten.

LEIDSEWEG25*POSTBUS393+2250AJVOORSCHOTEN
T(971)5600600+F(071)5226587 « | WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ZZ

gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

De meicirculaire heeft consequenties voor de budgetten voor het lopende jaar 2015. De
wijzigingen in de uitkeringen in het gemeentefonds worden volgens afspraak doorvertaald in de
uitgavenramingen. Daarmee blijft het ‘gedekte’ tekort — van circa € 363.000 op het totaal van de

nieuwe taken — dat in de voorjaarsnota is geraamd op hetzelfde niveau.

1 Lasten

Overzicht gevolgen meicirculaire Raming voorjaarsnota Mutatie meicirculaire Raming

2015 2015 2015 2015
2 WMO (nieuwe taken) 1.743.467 -41.894 1.701.573
3 Jeugd 4.511.978 76.242 4.588.220
4 Participatie (Re-integratie, WSW) 1.806.801 -32.056 1.774.745
5 Programma 3D 583.854 - 583.854
6 totaal 8.646.100 2.292 8.648.392

Op basis van de informatie die ons nu ter beschikking staat zien wij vooralsnog geen aanleiding

om andere wijzigingen voor te stellen.

Wij gaan in het vervolg van deze brief in op de gevolgen hiervan bij de verschillende onderdelen.
Uitgangspunt blijft dat het totaal van de uitgaven structureel moet passen binnen de
rijksbudgetten, maar tussen de domeinen afwijkingen mogelijk zijn. Dit vraagt om een integrale
benadering bij de plannen en de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. De
afwegingen die wij maken zijn integraal en gaan over de drie domeinen heen. In dit kader is
door de raad gevraagd en door het bestuur toegezegd om één schommelfonds voor het sociaal
domein in te stellen. Dit fonds wordt mede ingezet om de risico’s van de open-einde regelingen

op te vangen en om te investeren in preventie.

WMO

De ervaring van de afgelopen maanden leert dat de zorgaanbieders in veel gevallen moeite
hebben met het (tijdig) indienen van de declaraties voor geleverde zorg. Dat betekent dat wij op
dit moment slechts over beperkte informatie beschikken om een raming van de werkelijke
uitgaven over 2015 te kunnen maken. Vanuit de gemeente en vanuit de regio wordt grote druk
uitgeoefend bij partijen om tijdig en juist te declareren.

In de meicirculaire wordt zichtbaar dat het budget voor 2015 voor de nieuwe taken WMO ruim
€ 41.000 lager is. Vanaf 2016 laat het budget ten opzichte van 2015 echter een stijging zien.
Deze stijging bedraagt circa € 200.000 in 2016 en hetzelfde bedrag in 2017. Daarna is de
stijging kleiner en bedraagt in 2018 ruim € 121.000 en in 2019 ruim € 97.000, ten opzichte van
2015.

Op basis van de beperkte gegevens die ons nu ten dienste staan verwachten wij vooralsnog dat
de zorgkosten voor 2015 passen in het budget waarmee in de voorjaarsnota rekening is

gehouden en de wijziging die voortvloeit uit de meicirculaire. Voor de jaren daarna is een wat

LEIDSEWEG25:POSTBUS393*+2250AJ VOORSCHOTEN
T(0O71)5600600*F(O71)5226587 * | WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

ruimer budget beschikbaar. We blijven overigens de vernieuwingen nastreven met de
transformatieagenda en die moeten bijdragen aan beperking van de zorgkosten.
Wij verwachten dat de komende maanden een beter inzicht in de werkelijke kosten ontstaat,

omdat de zorgaanbieders het tijdig indienen van declaraties op orde zullen krijgen.

Jeugd

Zoals u in de voorjaarsnota en het voorgaande kunt lezen, zijn de onzekerheden rond de
bepaling van de verwachte zorgkosten voor Jeugd groot.

Het maken van een nauwkeurige prognose is moeilijk door de aard en het brede scala van de
zorg. Daarnaast hebben we te maken met ‘open einde regelingen en het feit dat niet alleen de
gemeente maar ook wettelijke verwijzers kunnen toegang tot de zorg verlenen. Om hier op
enige grip op te houden, wordt samenwerking aangegaan met wettelijke verwijzers.

We houden er rekening mee dat de kosten kunnen fluctueren. Dit verwachten wij ook in de
toekomst. Verder heeft de onzekerheid voor een belangrijk deel te maken met de
(achterblijvende) levering van informatie door de zorgaanbieders. Voor een deel ontbreken
declaraties van zorgaanbieders en voor een deel zijn de declaraties niet gespecificeerd.
Extrapolatie van de cijfers bevatten dan ook diezelfde onzekerheden. Onduidelijkheden in de
Jeugdwet hebben dit in de hand gewerkt. Op 14 augustus 2015 is een tijdelijke wet in werking
getreden die het per terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 voor de zorgaanbieders

mogelijk maakt gespecificeerd te declareren.

Ten gevolge van de meicirculaire is het budget voor 2015 voor jeugd ruim € 76.000 hoger.
Vanaf 2016 laat het budget echter een sterke daling zien. De daling ten opzichte van 2015
bedraagt in 2016 bijna € 220.000 en loopt in de jaren daarna op tot ruim € 744.000 in 2019.
Voor de jaren daarna gaan wij er vooralsnog van uit dat de verlaging van het budget in ieder
geval voor een deel opgevangen kan worden omdat de werkelijke uitgaven lager uitvallen.
Daarnaast zullen de vernieuwingen die wij nastreven met de transformatieagenda moeten

bijdragen aan beperking van de zorgkosten.

Op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn en aannames voor ontbrekende gegevens
verwachten wij vooralsnog dat de kosten voor 2015 lager zijn dan waar wij in de voorjaarsnota
rekening mee hielden. Wat zich hier voorzichtig aftekent is de verschuiving van duurdere
residentiele zorg naar de relatief goedkopere intensief ambulante jeugdhulp, waarbij de kwaliteit
en effectiviteit overeind blijven.

Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet en verwachten dat de komende tijd de
aannames kunnen worden vervangen door concrete ramingen. Wij gaan er van uit dat in de
komende maanden de gegevensverstrekking door de zorgaanbieders verbetert, waardoor het

mogelijk wordt betere ramingen te maken.

Participatie
Het participatiebudget is onlosmakelijk verbonden met het BUIG budget. Hoe meer mensen met

geld uit het participatiebudget bemiddeld kunnen worden naar werk, hoe minder mensen een

LEIDSEWEG25*POSTBUS393+2250A]VOORSCHOTEN
T(071)5600600*F(071)5226587 21 WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

beroep doen op een uitkering, bekostigd uit het BUIG budget. Het participatiebudget wordt
vastgesteld en marginaal aangepast gedurende het jaar. De participatiemiddelen en de middelen
voor de WSW worden voortaan via een integratie-uitkering Sociaal domein van het

Gemeentefonds aan de gemeenten toegekend.

Het participatiebudget is voor 2015 ten opzichte van 2014 gedaald met €79.346. In het plan van
aanpak arbeidsmarktoffensief 2015-2018, dat in de eerste helft van 2015 is gepresenteerd,
worden voorstellen gedaan om re-integratie uitgaven en bestedingen BUIG binnen de begroting
te brengen met gelden die voor de huidige collegeperiode door de Raad beschikbaar zijn
gesteld.

Eind 2014 is besloten om een projectteam “omklap van WWB naar PW” op te starten. Het
projectteam voert de omzetting van de Wet Werk en Bijstand naar de Participatiewet uit.

Ten gevolge van de meicirculaire is het budget voor 2015 voor de nieuwe taken € 43.000 lager.
Vanaf 2016 laat het budget ten opzichte van 2015 echter een stijging zien. De omzetting “WWB
naar PW” levert naar verwachting een besparing op die ook voor 2015, overeenkomstig het
coalitieakkoord, betekent dat de taken in de structurele situatie binnen de beschikbare

rijksbudgetten worden uitgevoerd.

WSW

De Rijksbijdrage WSW neemt de komende jaren af, omdat verwacht mag worden dat ook het
werkelijke aantal WSW-ers zal afnemen. Er is immers geen nieuwe instroom meer omdat de WSW
per 1-1-2015 is opgegaan in de Participatiewet. Maar het zittend bestand behoudt alle rechten.
Naast de uitstroom door pensionering heeft het Rijk heeft wel een stimuleringsmaatregel om
uitstroom te bevorderen, waarvan de sociale werkplaatsen gebruik kunnen maken.

De Rijksbijdrage gaat naar De Zijlbedrijven maar er is al jaren een aanvullende eigen bijdrage
van de gemeenten nodig om de exploitatie rond te krijgen. Met de op handen zijnde afname van
de Rijksbijdrage en een vrij statisch bestand, dat over het algemeen alleen krimpt door
pensionering, stijgt de eigen bijdrage van de gemeente weer. Afgesproken is een maximale
bijdrage van € 1.845 per SE (sociaal equivalent WSW is een voor deze doelgroep gewogen fte) in
2016 en maximaal € 2.617 per SE in 2017. De gevraagde bijdrage voor 2018 is € 3.140 per SE
en dat zou een overschrijding van de geraamde eigen bijdrage van 100.000 met 67.000
bedragen. De gemeente onderhandelt over financieel voordeel voor gemeenten, die veel mensen
via DZB in begeleid werken hebben.

In 2015 is de pilot voor het plaatsen van mensen in beschut werk (nieuwe stijl) gestart met
eenmalige middelen. Als wordt besloten om beschut werk nieuwe stijl, of een alternatief
daarvoor, structureel in te voeren, zal hiervoor binnen het sociaal domein budget worden

vrijgemaakt. Voor 2016 wordt een inschatting gemaakt van maximaal € 50.000.

LEIDSEWEG25-POSTBUS393+2250AJVOORSCHOTEN
T(071)5600600+*F(071)5226587 +1 WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>gemeente VOORSCHOTEN
RAADSTUKKEN

Project implementatie 3D

In de raming voor het project 3D zijn opgenomen de lasten voor het ACTteam (adviseren,
combineren en transformeren) voorheen aangeduid als gebiedsteam, de personele en materiële
bedrijfsvoeringskosten (financiën en control, juridische ondersteuning, communicatie,
monitoring en verantwoording en ICT) en tijdelijke uitbreiding met twee fte van de inhoudelijke
beleidscapaciteit op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De kosten voor het project ten
behoeve van de verdere implementatie van de nieuwe taken, dat gezamenlijk met Wassenaar en
Leidschendam-Voorburg wordt uitgevoerd, blijven naar verwachting binnen het budget dat in

de Voorjaarsnota is geraamd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

LEIDSEWEG25-POSTBUS393+2250AJVOORSCHOTEN
T(071)5600600-F(071)5226587 +1 WWW. VOORSCHOTEN.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>