<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING                                                                                                        Begrotingsjaar:                       2017
Gemeente VOORSCHOTEN                                                                                                       Wijziging nr.:                           5
                                                                                                                           Zaaknummer:                  Z-17\008542
Onderwerp raadsvoorstel
Verzamelvoorstel

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

                                                                                        LASTEN                                                       BATEN
Nr     PROGRAMMA                                                              Mutaties bestaande ramingen                                 Mutaties bestaande ramingen
       omschrijving                                             2017          2018            2019        2020             2017          2018         2019            2020

     0 Bestuur en ondersteuning                                    657.839          498.834         561.144     152.627       701.948        258.057          277.909      -769.558

     1 Veiligheid                                                         7                    7          7           7              0             0                  0           0

     2 Verkeer en vervoer                                           53.835          105.835         105.835    -164.165              0             0                  0           0

     3 Economie                                                     82.000            67.000         67.000      67.000        27.000         27.000           27.000         27.000

     4 Onderwijs                                                    59.190            44.190         44.190      44.190        15.000              0                  0           0

     5 Sport, cultuur en recreatie                                  33.409            39.209         39.209      39.209              0             0                  0           0

     6 Sociaal domein                                              215.005          240.005         607.706     607.706       499.422         -41.551         376.150        376.150

     7 Volksgezondheid en milieu                                  -238.365         -343.329        -322.773    -311.162      -343.517     -1.137.068        -1.068.703    -1.159.818

     8 Wonen en bouwen                                             500.000                     0          0           0       900.000              0                  0           0

       Saldo mutaties vóór resultaatbestemming                   1.362.920          651.751        1.102.318    435.412     1.799.853        -893.562        -387.644     -1.526.226

       MUTATIES RESERVES                                                  0                    0          0           0       382.299        161.295          133.605         55.088

       Saldo mutaties na resultaatbestemming                     1.362.920          651.751        1.102.318    435.412     2.182.152        -732.267        -254.039     -1.471.138

       SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING                          -819.232        1.384.018        1.356.357   1.906.550
       (+ = nadelig - = voordelig)

TOELICHTING:

Voorstel
1. Ten gevolge het preventieve begrotingstoezicht de uitgangspunten van de provincie te hanteren en daarmee:
a) de aangepaste budgetten en het begrotingssaldo 2017 vast te stellen op € 1.095.247 voordelig, conform tabel 2, hoofdstuk 4 van het verzamelvoorstel (bijlage 1).
b) de budgetten van de onderwerpen opgenomen in de tabellen 3 en 4, hoofdstuk 5 van het verzamelvoorstel vast te stellen ;
2. De incidentele wijzigingen te dekken uit diverse reserves conform tabel 7, hoofdstuk 5 van het verzamelvoorstel;
3. De volgende kredieten met bijbehorende dekking beschikbaar te stellen:
a). Uitbreiding ligplaatsen haven 'De Kom' € 145.000, dekking: investeringsplafond;
b). Reconstructie Vlietwijk, kredieten: afval € 20.000, groen € 226.049, openbare verlichting € 189.386, riolering € 189.818, wegen € 1.198.592. Dekking: de dekking is al
verwerkt in de begroting;
    c). VGRP Koninklijke Marinelaan € 80.000, dekking: de kapitaallasten worden vanaf 2018
    gedekt door de opbrengsten rioolheffing;
    d). Investeringen in het gesloten circuit, kredieten: Meetapparatuur VGRP 2014-2018
    € 60.000, Minigemalen VGRP 2014-2018 € 30.000, Hoofdgemalen VGRP 2014-2018
    € 80.516, Vrijvervalriolering VGRP 2014-2018 € 555.649, waterbouwkundige kunstwerken
    VGRP 2014-2018 € 275.000. Dekking: de kapitaallasten worden vanaf 2018 gedekt door de
    opbrengsten rioolheffing;
    e). Investeringen afvalbeleidsplan € 285.000, dekking: de kapitaallasten worden vanaf
    2018 gedekt door de opbrengsten afvalstoffenheffing;
    f). Investeringen bruggen € 57.500, dekking investeringsplafond;
4. De subsidieverdeling conform de tabellen 11, 12 en 13 in hoofdstuk 8 ‘subsidies’ van het verzamelvoorstel vast te stellen;
5. De hierop betrekking hebbende wijziging van de aangepaste programmabegroting 2017 vast te stellen.




Reserves en voorzieningen
Totaal worden in 2017 de volgende totaalbedragen onttrokken aan de diverse reserves: Concernreserve € 235.000, reserve BUIG € 40.000, Egalisatiereserve Sociaal Domein €
70.000 en reserve Volkshuisvesting € 500.000.




Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van                11 mei 2017
De raad voornoemd,
de griffier,                                                                  de voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>