<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerpbegroting 2021 en
                             Meerjarenramingen 2022-2024




Uitgave Werkorganisatie Duivenvoorde
Postbus 59
2240 AB Wassenaar
Inlichting: info@werkorganisatieduivenvoorde.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3
Leeswijzer ................................................................................................................................................ 4
Begrotingsuitgangspunten 2021 ............................................................................................................. 5
Beleidsbegroting.................................................................................................................................... 11
Programmaplan ..................................................................................................................................... 15
Programma 1 Bedrijfsvoering................................................................................................................ 16
       Personeel, organisatie en informatie .............................................................................. 17
       Financiën, facilitair, juridische zaken en inkoop ............................................................... 19
       Archief, receptie en callcenter ....................................................................................... 21
       Meerjarenramingen programma bedrijfsvoering .............................................................. 22
Programma 2 Dienstverlening ............................................................................................................... 23
       Communicatie ............................................................................................................. 24
       Publiekszaken ............................................................................................................. 25
       Maatschappelijke ontwikkeling ...................................................................................... 26
       Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................... 28
       Omgevingsbeheer........................................................................................................ 29
       Staf ........................................................................................................................... 30
       Meerjarenramingen programma dienstverlening .............................................................. 31
Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................ 32
Paragrafen ............................................................................................................................................. 33
       Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing......................................................... 33
       Paragraaf financiering .................................................................................................. 37
       Paragraaf bedrijfsvoering.............................................................................................. 41
       Paragraaf informatieveiligheid en privacy........................................................................ 42
       Overige paragrafen ...................................................................................................... 43
Financiële begroting .............................................................................................................................. 44
       Overzicht van baten en lasten ....................................................................................... 44
       Incidentele baten en lasten ........................................................................................... 46
       Overzicht investeringen 2021-2024 ............................................................................... 47
Bijlagen .................................................................................................................................................. 49
       Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ................................................. 50
       Overzicht beleidsindicatoren ......................................................................................... 51
       Vaststellingsbesluit ...................................................................................................... 52




                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Voorwoord


Voor u ligt de Programmabegroting 2021-2024 van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (hierna: werkorganisatie) vormt de
gezamenlijke ambtelijke organisatie die voor de deelnemende bestuursorganen beleid en
uitvoeringsbeleid voorbereidt en uitvoert, waaronder mede begrepen het uitoefenen van de daartoe
benodigde bevoegdheden in mandaat. Anders gezegd: de werkorganisatie voert de taken uit die
aan de besturen van de deelnemers zijn opgedragen.


Bijdrageverordening als basis
Bij de start van de werkorganisatie is met de deelnemers de afspraak gemaakt dat met ingang van
het begrotingsjaar 2015 een nieuwe bijdragesystematiek wordt gehanteerd, die recht doet aan het
eigen beleid dat de gemeenten voeren. Deze systematiek is vastgelegd in de bijdrageverordening
die gelijktijdig met de begroting 2016 door de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van de
werkorganisatie is vastgesteld. Deze bijdrageverordening is in 2018 geëvalueerd en geactualiseerd.
De begroting 2021 is gebaseerd op deze geactualiseerde bijdrageverordening.


Relatie met de gemeentebegrotingen
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Algemeen Bestuur van de
werkorganisatie de begroting vóór 1 augustus vast te stellen en in het kader van het financieel
toezicht toe te zenden aan de Provincie. Bij de gemeenten wordt het begrotingsproces afgerond
vóór 15 november. De begroting van de werkorganisatie is opgesteld op basis van het vigerende
beleid van de beide gemeenten en de door de WODV opgenomen mutaties (hoofdstuk
“begrotingsuitgangspunten 2021”). Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden,
zoals opgenomen in de gemeentebegrotingen. Dat maakt het wellicht noodzakelijk om na
vaststelling van de gemeentebegrotingen de begroting van de werkorganisatie aan te passen. Dit
zal dan in het voorjaar van 2022 zijn beslag krijgen.




Voorzitter Algemeen Bestuur                                    Concerndirectie
P.J. Bouvy-Koene                                               J.J. Westhoek




                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Leeswijzer


Opzet programmabegroting 2021-2024


De begroting 2021-2024 is opgedeeld in 2 programma's en de van toepassing zijnde verplichte
paragrafen.


Programma's
De programma's betreffen:
•    Programma Bedrijfsvoering
•    Programma Dienstverlening


Conform de vastgestelde bijdrageverordening wordt de bijdrage voor het jaar 2021 bepaald door
de begrote lasten in het programma Bedrijfsvoering te verdelen op basis van de inwoneraantallen
op 1 januari 2020. De verdeling van het programma Dienstverlening wordt gebaseerd op het
principe van kostenveroorzaker = kostendrager. In de gemeentelijke begrotingen wordt de
verdeling van de bijdrage voor 2021 naar taakvelden zichtbaar. De bestaande situatie vormt
hiervoor de basis.


Paragrafen
In de paragrafen wordt aandacht besteed aan een aantal financiële en bedrijfsmatige onderwerpen
die dwars door de programma's heen lopen. De volgende paragrafen, die op grond van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht in de begroting moeten worden opgenomen, zijn van
toepassing op de Werkorganisatie Duivenvoorde:
•    Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•    Financiering
•    Bedrijfsvoering


Bijlagen
In de bijlagen zijn het overzicht van lasten en baten naar taakveld en het overzicht van de
beleidsindicatoren opgenomen. Deze overzichten zijn verplicht op basis van het BBV.




                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Begrotingsuitgangspunten 2021



Kaderbrief 2021
Conform artikel 3 van de financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde heeft het Algemeen
Bestuur op 17 december 2019 de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2021 vastgesteld en
heeft deze in de vorm van een kaderbrief ter informatie naar de gemeenteraden gestuurd. Deze
kaderbrief bevatte (samengevat) de volgende ontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting
2021:


-    Cao en salarissen: De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Structurele effecten van de nieuwe
     cao worden voorgelegd zodra de financiële uitwerking van de nieuwe cao bekend is;
-    Materiële budgetten worden voor 2021 niet verhoogd met inflatiepercentage;
-    Uitgangspunt bij de inhoudelijke versterking van de organisatie is dat de benodigde formatie
     om de programma's en thema's tot een goed einde te brengen wordt opgevangen binnen de
     begroting. Wanneer blijkt dat er inhoudelijk extra resultaten gerealiseerd moeten worden ten
     opzichte van de huidige begrotingen dan zal dit mogelijk een verhoging van de bijdrage aan de
     WODV met zich meebrengen;
-    Tot meer bekend is over de uiteindelijke regelgeving omtrent de (afschaffing van de)
     koepelvrijstelling moeten de gemeenten nog wel rekening houden met de eventuele negatieve
     effecten. De koepelvrijstelling (of de afschaffing daarvan) heeft geen effect op de begroting van
     de WODV;
-    In 2019 hebben de gemeenten Voorschoten en Wassenaar de openingstijden van de
     klantcontactcentra aangepast en verzocht om de daardoor ontstane vacatureruimte van in
     totaal 2,8 Fte (1,4 Fte per gemeente) te schrappen. De structurele vermindering van de
     formatie wordt verwerkt in de begroting 2021 van de werkorganisatie;
-    De gemeente Wassenaar heeft in haar begroting 2020 taakstellingen opgenomen met
     betrekking tot het afschaffen van de kapvergunning (m.i.v. 2021) en het beperken van de
     Welstandscommissie (m.i.v. 2020). In afwachting van definitieve besluitvorming door de
     gemeente wordt deze taakstelling niet verwerkt in de begroting van de werkorganisatie;
-    De gemeente Voorschoten heeft in haar begroting 2020 structureel budget opgenomen voor de
     uitbreiding van de BOA-capaciteit. De structurele formatie-uitbreiding wordt verwerkt in de
     begroting 2021 van de werkorganisatie;
-    De incidentele extra capaciteit voor maatregelen om meer grip te krijgen op de kosten voor
     jeugdhulp in de gemeenten wordt niet verwerkt in de begroting 2021 van de werkorganisatie,
     maar zal worden doorbelast aan de gemeenten die daarvoor al extra budget in hun begroting
     beschikbaar hebben gesteld;
-    Kapitaallasten (i.c. ICT-investeringen) worden geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen
     met betrekking tot de investeringskredieten;
-    Voor het Informatiebeleidsplan 2021-2024 wordt volstaan met een korte vooruitblik over waar
     de WODV op I&A-gebied de komende jaren aan gaat werken en per deelproject/activiteit een


                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     toelichting. Voor de begroting 2021 is een meerjaren-projectenoverzicht 2021-2024 voorzien.
     Elk deelproject/activiteit is voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke budgetraming.




Begrotingsopstelling 2021
Startpunt voor de begroting 2021 vormen de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 inclusief
de vastgestelde eerste begrotingswijziging 2020 en de uitgangspunten en ontwikkelingen uit de
Kaderbrief 2021. Daarnaast is rekening gehouden met de volgende punten.


1.     CAO
De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Bij het opstellen van de begroting 2021 is er nog geen
zicht op de loonontwikkeling van de nieuwe cao na 2020. Conform bestaand beleid zullen, zodra de
financiële uitwerking van de nieuwe (bekrachtigde) cao bekend is, de structurele effecten hiervan
worden verwerkt in de begroting 2021. Wij adviseren om bij het opstellen van de gemeentelijke
begrotingen voor 2021 rekening te houden met een cao-ontwikkeling voor 2021.


2.      Salarissen en pensioenpremies
De salariskosten voor 2021 zijn met het verwerken van de cao-effecten 2019-2020 (eerste
begrotingswijziging WODV 2020) reeds geactualiseerd. Op basis van de formatie per 1 januari
2020 wijzigen de totale salarislasten voor 2021 niet. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
effecten van de nieuwe cao die moet worden afgesloten voor de periode na 1 januari 2021 (zie ook
punt 1 hiervoor).
De pensioenpremie voor 2020 is slechts licht verhoogd, maar de verwachting is dat de premie voor
2021 fors gaat stijgen. Hoeveel die verhoging zal zijn is nog niet bekend. Om de pensioenen
betaalbaar te houden kan ook het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd, waardoor de
werkende deelnemers minder pensioen opbouwen. Het is aan de sociale partners om hierover een
besluit te nemen. Een definitief besluit hieromtrent voor 2021 wordt in november 2020 verwacht.
Conform bestaand beleid zullen de structurele effecten hiervan worden verwerkt zodra de financiële
effecten bekend zijn.


3.      Informatiebeleidsplan
Het vigerende Informatiebeleidsplan (IBP) heeft een looptijd tot en met 2020. Aan de hand van het
projectenoverzicht van het IBP wordt de jaarlijkse I&A planning en control cyclus vormgegeven.
Het huidige IBP beschrijft uitgebreid veel I&A onderwerpen. In de praktijk is gebleken dat slechts
sporadisch gebruik gemaakt wordt van deze uitgebreide beschrijvingen en dat het jaarlijkse
projectenoverzicht veel meer toegevoegde waarde heeft. Het IBP 2021-2024 wordt daarom niet
meer in de huidige vorm opgesteld. Volstaan wordt met een korte vooruitblik over waar de WODV
op I&A gebied de komende jaren aan gaat werken en per deelproject/activiteit een toelichting.
In de begroting 2021 is een meerjaren-projectenoverzicht 2021-2024 opgenomen (pagina 47). Elk
deelproject/activiteit is voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke budgetraming.
De financiële consequenties van het IBP vallen uiteen in exploitatielasten en investeringslasten.
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn voor 2021 in financiële zin met name investeringen in
(informatie-) beveiliging, outsourcing en e-HRM toegevoegd.



                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De actualisatie van de raming van de onderhoudsbudgetten leidt tot extra lasten ter hoogte van
€ 42.000 in 2021 tot € 85.000 in 2024.
De consequenties die ontstaan als gevolg van de in het IBP opgenomen investeringen zijn
meegenomen bij het onderdeel kapitaallasten.


4.       Investeringen/kapitaallasten
Jaarlijks vinden er ontwikkelingen plaats in de kapitaallasten. Dit komt deels door het doorschuiven
van investeringen in de jaarrekening of door onder- en/of overschrijdingen op
investeringskredieten. Het betreft hier investeringen op ICT-gebied. In de begroting wordt tevens
autorisatie gevraagd voor de investeringen in 2021. Een overzicht hiervan is te vinden op
pagina 47 van deze begroting.


5.       Verzekeringskosten
Bij het opstellen van de Jaarrekening 2019 is gebleken dat de kosten voor verzekeringspremies een
structurele stijging laten zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gestegen premies van de
CAR-verzekering (Construction All Risk) en de aansprakelijkheidsverzekering. De begroting dient
hierdoor structureel met € 60.000 te worden opgehoogd.


6.       Accountantskosten
In 2019 is voor de accountantsdiensten voor 2020 en 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan.
Als gevolg hiervan stijgt het budget voor accountantskosten met € 17.000.




In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van bovenstaande algemene
begrotingsontwikkelingen weergegeven.


Tabel 1: begrotingsontwikkelingen (algemeen)
Begrotingsontwikkelingen (algemeen)                           2021       2022       2023      2024


1. CAO                                                             0          0         0           0


2. Salarissen en pensioenpremies                                   0          0         0           0


3. Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten 2021-2024         42.000     47.000    55.000     85.000


4. Informatiebeleidsplan - kapitaallasten 2021-2024           -6.999     53.504    73.125    243.278


5. Verzekeringen                                              60.000     60.000    60.000     60.000


6. Accountant                                                 17.000     17.000    17.000     17.000


                                                            112.001    177.504    205.125   405.278




                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Naast bovenstaande algemene ontwikkelingen bevat de begroting 2021 ook de volgende
ontwikkelingen die gemeente-specifieke dienstverlening betreft:


7.      Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Voorschoten en Wassenaar)
In november 2019 hebben de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar aangegeven dat,
mede als gevolg van het dalende aantal aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen, het aantal
klantcontacten aan de fysieke balie is afgenomen. In verband hiermee hebben zij de openingstijden
van de klantcontactcentra aangepast en verzocht om de daardoor ontstane vacatureruimte van in
totaal 2,8 Fte (1,4 Fte per gemeente) te schrappen. Gelet op de bestaande vacatureruimte kan in
dit specifieke geval aan deze verzoeken worden tegemoetgekomen zonder het in rekening brengen
van de op grond van de bijdrageverordening verschuldigde frictiekosten. Gelet op het feit dat het
gaat om een structurele formatie-reductie is dit verwerkt in de begroting 2021.


8.      Uitbreiding BOA-capaciteit        (Voorschoten)
In de begroting 2020 heeft de gemeente Voorschoten structureel budget opgenomen voor de
uitbreiding van de BOA-capaciteit (2,4 Fte; € 140.000 vanaf 2020). Gelet op het feit dat het gaat
om structurele budgetten voor structurele formatie is de uitbreiding verwerkt in de begroting 2021.




In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van bovenstaande gemeente-specifieke
begrotingsontwikkelingen weergegeven.


Tabel 2          Uitbreiding dienstverlening gemeente-specifiek
Begrotingsontwikkelingen (gemeente-specifiek)                    2021      2022      2023      2024


7. Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Voorschoten)   -90.100   -90.100   -90.100   -90.100


7. Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Wassenaar)     -90.100   -90.100   -90.100   -90.100


8. BOA-capaciteit (Voorschoten)                                 140.000   140.000   140.000   140.000


                                                                -40.200   -40.200   -40.200   -40.200




                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen van het financieel meerjarenperspectief
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende financieel meerjarenperspectief:


Tabel 3          Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief
Ontwikkeling begroting                2020             2021           2022            2023             2024


Primaire begroting 2020-2024      32.201.116     32.172.116       32.124.004      32.352.633      32.021.180


Mutaties 1e BW 2020                1.279.030        1.647.030      1.647.030       1.647.030       1.647.030


Stand na 1e BW 2020               33.480.146     33.819.146       33.771.034      33.999.663      33.668.210


Aangedragen nieuwe lasten
(algemeen)                                -          112.001         177.504         205.125         405.278


Uitbreiding dienstverlening
(gemeente-specifiek)                      -           -40.200        -40.200         -40.200         -40.200


Stand MJB 2021-2024              33.480.146     33.890.947       33.908.338      34.164.588      34.033.288




Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen
Bovenstaande ontwikkelingen leiden - rekening houdend met de bijdrageverordening - tot de
volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen:


Tabel 4          Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Voorschoten
Bijdrage Voorschoten                  2020           2021            2022           2023           2024


Primaire begroting 2020-2024     15.196.284    15.234.005       15.262.169     15.369.353      15.205.890


Mutaties 1e BW 2020                 580.805         754.960        754.960        754.960        754.960


Stand na 1e BW 2020              15.777.089    15.988.965       16.017.129     16.124.313      15.960.850


Aangedragen nieuwe lasten en
ontwikkelingen (algemeen)                 -          55.238         87.543        101.166        199.880


Uitbreiding dienstverlening
(gemeente-specifiek)                      -          49.900         49.900         49.900         49.900


Stand MJB 2021-2024             15.777.089     16.094.103       16.154.572     16.275.379   16.210.630




                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 5          Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Wassenaar
Bijdrage Wassenaar                        2020           2021          2022         2023         2024


Primaire begroting 2020-2024        17.004.832      16.938.111    16.861.835   16.983.280   16.815.290


Mutaties 1e BW 2020                      698.225        892.070      892.070      892.070      892.070


Stand na 1e BW 2020                 17.703.057      17.830.181    17.753.905   17.875.350   17.707.360


Aangedragen nieuwe lasten en
ontwikkelingen (algemeen)                     -          56.763       89.961      103.959      205.398


Uitbreiding dienstverlening
(gemeente-specifiek)                          -         -90.100      -90.100      -90.100      -90.100


Stand MJB 2021-2024                17.703.057      17.796.844     17.753.766   17.889.209   17.822.658




Taakstellingen
In voorliggende begroting 2021-2024 zijn geen taakstellingen opgenomen. Onderstaand wordt wel
van een aantal actuele taakstellingen de stand van zaken weergegeven. In algemene zin kan met
betrekking tot taakstellingen vanuit de gemeenten worden opgemerkt dat deze pas na een
concreet verzoek, gevolgd door een concrete invulling en besluitvorming, kan worden verwerkt in
de begroting van de werkorganisatie.


Taakstelling Wassenaar 'fysiek domein'
In de voorliggende begroting is de taakstelling van € 400.000 van de gemeente Wassenaar uit
2019 verwerkt (1e begrotingswijziging 2019). Deze bezuiniging is geëffectueerd binnen het ‘fysieke
domein’, waarbij de nadruk ligt op ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunning-
procedures. De bijdrage van de gemeente Wassenaar aan de WODV is conform de afbouwregeling
in de bijdrageverordening verlaagd met € 100.000 in 2019, € 200.000 in 2020, € 300.000 in 2021
en € 400.000 vanaf 2022.


Taakstelling Wassenaar 'kapvergunningen en welstand'
In de begroting 2020 heeft de gemeente Wassenaar taakstellingen opgenomen met betrekking tot
het afschaffen van de kapvergunning (m.i.v. 2021) en het beperken van de taken van de
Welstandscommissie (m.i.v. 2020). In afwachting van verdere besluitvorming en concrete invulling
hieromtrent vóór 1 juli 2020 (zie motie gemeenteraad Wassenaar inzake concretisering
bezuinigingen d.d. 30 oktober 2019), zijn de effecten nog niet verwerkt in deze begroting.




                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    Beleidsbegroting


Koers van de organisatie


Werkorganisatie Duivenvoorde staat voor de professionele uitvoering van gemeentelijke taken voor
de lokale samenleving en is de belangrijkste adviseur en uitvoerder voor de besturen van
Voorschoten en Wassenaar.


We blijven werken aan een sterke en wendbare organisatie met professionele medewerkers. We
zijn transparant in uitvoering en verantwoording en stellen bestuurders (van Voorschoten,
Wassenaar en de WODV) in staat besluiten te nemen op basis van integrale afweging. Voldoende
en kwalitatief goed personeel is daarbij van vereist om te kunnen blijven voldoen aan de
dienstverleningsvraagstukken vanuit de deelnemende gemeenten. Middels tussentijdse rapportage
wordt het bestuur op de hoogte gebracht van de stand van zaken van uitvoering. Bij dit alles wordt
gezorgd voor een optimale prijs/kwaliteit-verhouding.


Dit willen we bereiken door:
•    vanuit goed werkgeverschap aandacht te hebben voor interne en externe mobiliteit, met als
     doel toekomstbestendige medewerkers;
•    het creëren van mogelijkheden om medewerkers meer flexibel en breder in te zetten binnen de
     organisatie;
•    medewerkers te faciliteren en aan te spreken op het op peil houden van hun vakkennis en
     toekomstbestendigheid;
•    te borgen dat kennis en vaardigheden binnen de organisatie kwalitatief voldoende zijn om
     uitvoeringsprogramma's te realiseren;
•    het aantrekken van personeel om kwaliteit en kwantiteit op peil te houden;
•    het (waar nodig) nemen van maatregelen naar aanleiding van de actualisatie van de Risico-
     Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).


Daarbij blijven de eerder door ons vastgestelde uitgangspunten uit het concernplan van kracht:
•    een platte organisatie met een span of control van circa 25 medewerkers;
•    verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.


Financiële begroting 2021
De begroting van de werkorganisatie sluit op een totaal aan baten en laten van € 33.890.947. Dit
resulteert in bijdragen van € 16.094.103 voor de gemeente Voorschoten en € 17.796.844 voor de
gemeente Wassenaar. Het grootste deel van de begroting van de werkorganisatie bestaat uit
personele lasten. Deze personele lasten hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld
(kosten en fte o.b.v. formatie) waarbij de totalen op gebied van formatie en salariskosten van de
gemeenten Voorschoten en Wassenaar in het jaar 2012 bij elkaar zijn opgeteld:




                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 6        Ontwikkeling personeelslasten en fte's
              jaar                            kosten                             fte
             2012                           25.388.232                         410,81
             2013                           23.501.841                         372,27
             2014                           23.110.117                         368,20
             2015                           23.982.684                         367,50
             2016                           24.394.172                         373,20
             2017                           26.865.741                         379,46
             2018                           27.372.183                         372,67
             2019                           27.083.806                         367,17
             2020                           28.585.381                         375,08
             2021                           28.855.978                         373,50


In de formatie en salarislasten voor 2021 al is rekening gehouden met de formatie-reductie als
gevolg van het aanpassen van de openingstijden van de klantcontactcentra en met de formatie-
uitbreiding als gevolg van de extra BOA-capaciteit voor de gemeente Voorschoten.




Bestuur
Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur
(DB) en de voorzitter.


Het AB van de werkorganisatie bestaat uit de voltallige colleges van de gemeenten Voorschoten en
Wassenaar. De voorzitter van de werkorganisatie is afwisselend één van beide burgemeesters,
tevens voorzitter van het AB.


Het AB vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe beslist.
Daarnaast vergadert het AB indien de voorzitter of het DB het nodig acht of indien ten minste een
vijfde van het aantal zitting hebbende leden van het AB schriftelijk, met opgave van redenen,
daarom verzoekt.


Het DB van de werkorganisatie bestaat uit vier leden:
   •   de voorzitter;
   •   de burgemeester, niet zijnde de voorzitter;
   •   twee andere leden van het AB, waarbij geldt dat deze leden niet afkomstig mogen zijn van
       dezelfde gemeente.




                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Organogram werkorganisatie




De werkorganisatie Duivenvoorde wordt geleid door de concerndirectie. De concerndirectie wordt
gevormd door een concerndirecteur. De concerndirectie heeft de dagelijkse leiding en vormt de
verbinding tussen de colleges van burgemeester en wethouders en de werkorganisatie. De
concerndirectie vormt met de afdelingshoofden het managementteam. De concerndirectie treedt op
als WOR-bestuurder en voert als zodanig het overleg met de personeelsvertegenwoordiging.


Voorgenomen wijziging vorm GR
Sinds de start van de WODV is de GR Duivenvoorde vorm gegeven in een zogenaamd Openbaar
Lichaam. In 2013 was deze vorm de enige mogelijkheid binnen de Wet gemeenschappelijke
regeling. Vanaf 2015 is het mogelijk om een lichtere vorm te hanteren. Deze heet een
bedrijfsvoering GR. Daarmee verdwijnen de twee bestuurslagen van DB en AB en komt er daar
één, het bestuur van de GR, voor terug. Dit vereenvoudigt de besluitvorming binnen de GR en zo
ook de communicatie met de beide gemeenten. In 2021 willen we de huidige GR hebben omgezet
naar een bedrijfsvoering GR.


Organisatieontwikkeling
Zoals bekend hebben de bureaus Berenschot (voor Voorschoten) en Rijnconsult (voor Wassenaar)
een analyse gemaakt van de bestuurlijke ambities en opgaven en de organisatie(vorm) die daar
per gemeente het beste bij past. Na het verschijnen van deze onderzoeksrapporten is eind 2019
besloten om met een aantal minimale ingrepen maximaal tegemoet te komen aan de wensen van
beide gemeenten. In Voorschoten is een vijftal thema’s gedefinieerd en in Wassenaar is het
programma Wassenaar 2030 opgezet. Voor beide trajecten zullen breed inzetbare medewerkers
ingezet worden als trekker van hiervan. Het is uitdrukkelijk het uitgangspunt dat de aan te trekken
medewerkers specifiek voor één van de twee gemeenten werken.


                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hoewel de resultaten per programma en thema bij het opstellen van deze begroting nog niet
geheel uitgekristalliseerd zijn, gaan we er vooralsnog vanuit dat de formatie die benodigd is om de
programma’s en thema’s tot een goed einde te brengen, komt uit de huidige begroting. Wanneer
blijkt dat er inhoudelijk extra resultaten gerealiseerd moeten worden ten opzichte van de huidige
begrotingen of wanneer de wens bestaat om personeel op een andere manier in te zetten, dan zal
dit mogelijk een verhoging van de bijdrage aan de WODV met zich meebrengen.
De begroting van de werkorganisatie is namelijk opgesteld op basis van het vigerende beleid van
de gemeenten en de in de ontwerpbegroting 2021 van de WODV opgenomen ontwikkelingen.
Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden, zoals opgenomen in de
gemeentebegrotingen. Als in de reguliere planning en control cyclus van de gemeenten budget
beschikbaar wordt gesteld voor aanvullende dienstverlening door WODV dan zal dit verwerkt
worden in de begroting van de werkorganisatie. De uiteindelijke financiële consequenties daarvan
hoeven niet voor beide gemeenten gelijk te zijn, maar is in sterke mate afhankelijk van de
gemeentelijke besluitvorming.


Met bovenstaande aanpassingen is de koers van de WODV in gang gezet en wordt concrete
invulling gegeven aan het begrip ‘wendbare organisatie’. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende
principes:
-    Opgavegericht werken
-    Gebiedsgericht werken
-    Persoonlijk leiderschap
-    Faciliterend leiderschap
-    Sterke teams
-    Van A naar B volgens de principes van B
Hiervoor wordt een Koersplan opgesteld en wordt de structuur van de organisatie afgestemd op de
opgaven die er liggen en de bovengenoemde principes.




                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Programmaplan


Voor de opzet van de programmabegroting is gekozen voor een programmaplan met twee
programma's (Bedrijfsvoering en Dienstverlening) en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.
In het programma Bedrijfsvoering komt vooral de samenwerking tot uitdrukking. Het programma
Dienstverlening biedt de mogelijkheid om beide gemeenten volgens hun eigen beleidsprioriteiten te
bedienen.




                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Programma 1 Bedrijfsvoering


In het programma Bedrijfsvoering zijn de activiteiten opgenomen die bij uitstek de samenwerking
van de beide deelnemers in de werkorganisatie tot uitdrukking brengen. Het gaat daarbij om de
uitvoering van één personeelsbeleid en -beheer, het in stand houden van één informatie- en
automatiseringsinfrastructuur, het voeren van weliswaar drie administraties, maar door één
organisatieonderdeel, het bieden van juridische- en inkoopondersteuning vanuit één punt en een
gezamenlijke facilitaire ondersteuning. Deze activiteiten worden verricht door de afdeling
Personeel, organisatie en informatie (POI) en de afdeling Financiën, facilitaire en juridische zaken
en inkoop (FFJ).
In het programma Bedrijfsvoering zijn ook de taakgebieden archief, receptie en callcenter
ondergebracht. Deze taakgebieden zijn algemeen ondersteunend aan de werkorganisatie en zorgen
voor een snelle en correcte toegang tot de organisatie via de verschillende kanalen. Gezamenlijk
bieden deze afdelingen en onderdelen de noodzakelijke ondersteuning die de overige afdelingen in
staat stellen hun taken naar behoren uit te voeren.




                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    Personeel, organisatie en informatie


De afdeling Personeel, organisatie en informatie (POI) bestaat uit de teams Personeel & Organisatie
(P&O), Informatie & Automatisering (I&A) en Communicatie & Bestuursondersteuning. De afdeling
levert met advies en ondersteuning een bijdrage aan het primaire proces. Daarbij wordt actief
gezocht naar zoveel mogelijk afstemming en integraliteit in de advisering, door bij iedere vraag en
opdracht te beoordelen van welk vakgebied een inbreng wordt verwacht.


POI streeft naar een professionele en servicegerichte dienstverlening. De professionaliteit uit zich in
vakbekwaamheid, taakvolwassenheid en een effectieve en efficiënte manier van (samen)werken.
De servicegerichtheid komt onder meer terug in een positief-kritische houding en het samen met
de ‘klant’ zoeken naar de beste oplossing. Hieronder wordt aandacht besteed aan P&O en I&A;
Communicatie & Bestuursondersteuning komt bij het onderdeel Dienstverlening aan de orde.


Team P&O
Het team P&O adviseert en ondersteunt de directie en afdelingshoofden op het gebied van
personeels- en organisatievraagstukken, levert managementinformatie, en speelt een belangrijke
rol bij het toepassen van de arbeidsvoorwaarden en de lokale personeelsinstrumenten. Daarnaast
verzorgt het team P&O het formatiebeheer en de personeelsbegroting, de personeels- en
salarisadministratie, en regelt het de administratieve ondersteuning en afwikkeling van
rechtspositiebesluiten. Tevens houdt het team zich bezig met zaken als functiebeschrijvingen en
functiewaardering, arbeidsrechtelijk advies, verzuimpreventie, personeelsontwikkeling en
mobiliteit.


Belangrijke onderwerpen waar (ook) in 2021 aan gewerkt wordt, zijn het optimaliseren van de
inrichting van de organisatie, verjonging van het personeelsbestand, versterking van de positie van
de WODV op de arbeidsmarkt, regionale samenwerking, en modernisering van de
arbeidsvoorwaarden.


Studio Duivenvoorde is het opleidingsinstrument van de WODV. Voor en door medewerkers,
inhoudelijk gekoppeld aan de thema’s uit het concernplan. Sinds 2013 is er iedere twee maanden
een nieuw programma. Daarin zijn standaard zes opleidingen/workshops opgenomen, plus een
activiteit in de excursiesfeer. Van die workshops zijn er drie á vier bedoeld voor het uitbreiden van
(vak)kennis en vaardigheden. Twee tot drie workshops zijn gericht op zaken als verbinding,
loopbaanontwikkeling en gezondheid.
Doordat de workshops en trainingen altijd in groepsverband plaatsvinden en waar mogelijk door
eigen medewerkers worden verzorgd, gaan we zeer doelmatig om met de beschikbare middelen.


Team I&A
Het I&A-team zorgt voor de samenhang tussen informatiemanagement, gegevensbeleid,
applicaties, systemen en netwerken met informatievoorziening als verbindend element. I&A


                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>ontwikkelt en implementeert informatiebeleid en stelt de technische kaders op voor het inpassen
van hard- en software in de architectuur. Doelmatigheid en gebruikersvriendelijkheid zijn daarbij
sleutelbegrippen.


De technische en applicatiebeheerders regelen het onderhouden en in stand houden van de
hardware infrastructuur, het netwerkbeheer van applicaties en de tweedelijns helpdesk.
Verder is het I&A- team verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie en ICT-voorzieningen,
uitwijk, back-up/recovery en toegang. Belangrijke onderwerpen waar (ook) in 2021 aan gewerkt
wordt, zijn papierloos werken, digitale dienstverlening (zoals iBurgerzaken), en de implementatie
van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Daarnaast zullen projecten en
(vervangings)investeringen worden opgestart die ervoor moeten zorgen dat de WODV én de
gemeenten op ICT-gebied actueel en toekomstbestendig blijven.
Nadat in 2018 en 2019 veel tijd en aandacht is gegaan naar de ICT-voorzieningen, ligt de focus
van het team I&A in 2020 en 2021 op (beleids)ontwikkeling.




                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   Financiën, facilitair, juridische zaken en inkoop


De vakgebieden Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop zijn ondergebracht in de
afdeling Financiën, Facilitair en Juridisch (FFJ). Dit betekent dat FFJ bestuur, management en
medewerkers adviseert en ondersteunt op deze terreinen.


De afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische zaken en inkoop (FFJ) ontwikkelt en implementeert
heldere organisatiebrede afspraken en adviseert op financieel, inkoop en juridisch terrein. Zij
adviseert bovendien over de juiste toepassing van externe en interne regelgeving zoals het
treasurystatuut, de financiële verordening, de budgethoudersregeling, de nota activabeleid, het
inkoopbeleid en de aanbestedingswet. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de facilitaire
ondersteuning, het digitale inkoopplatform en het beheersen en transparant maken van de
financiële werkprocessen, met als doel die werkprocessen continu te optimaliseren.


Financiën
Het team financiën is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en uitvoering van planning-
en control-cycli voor drie organisaties: Voorschoten, Wassenaar en de gemeenschappelijke
regeling. Dit betekent twee kadernota’s en een kaderbrief, drie begrotingsprocessen, twee voor- en
najaarsnota’s, een tussentijdse rapportage en drie jaarrekeningen. Verder adviseert de afdeling
over financiële aspecten van voorstellen aan beide gemeentebesturen en het bestuur van de
werkorganisatie.
‘De basis op orde’ is het uitgangspunt bij het verwerken van alle financiële mutaties, betalingen en
ontvangsten. Naast het applicatiebeheer van de geautomatiseerde financiële systemen ontwerpt en
verstrekt de afdeling de financiële en beleidsmatige sturingsinformatie. Een goed voorbeeld
daarvan is de online presentatie van de voorjaarsnota’s en najaarsnota’s voor de twee gemeenten.


Facilitaire zaken
Dit team verzorgt de facilitaire ondersteuning voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In de
praktijk betekent dit dat de facilitaire medewerkers er zorg voor dragen dat alle vergaderingen,
bijeenkomsten, huwelijken en ontvangsten ongestoord kunnen plaatsvinden en dat alle
noodzakelijke faciliteiten beschikbaar zijn. Verder begeleiden zij het schoonmaken van de
gebouwen, bezorgen zij de post en andere documenten en bemensen zij de bedrijfsrestaurants.


Juridische zaken
Het team voert op juridisch gebied een breed scala van taken uit. Zo verzorgt het team de
juridische ondersteuning van de organisatie en dient het als vraagbaak voor de vakafdelingen op
juridisch gebied. Daarnaast voert het team het secretariaat van de bezwarencommissies van de
gemeenten Voorschoten en Wassenaar en treedt op als klachtencoördinator. Ook wordt het
secretariaat van de commissie Bezwaarschriften rechtspositionele besluiten gevoerd. Het opstellen
en uitvoeren van het verzekeringsbeleid en het adviseren inzake de afwikkeling van schades met
betrekking tot eigendommen van de beiden gemeenten behoort ook tot de taken van het team.


                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Aansprakelijkstellingen worden in overleg met de betrokken afdeling getoetst en afgehandeld (of
doorgezet naar de verzekering) en de contacten met de verzekeraar worden onderhouden.
Tot slot houdt het team zich bezig met het opstellen en beheren van de mandaten, contracten en
overeenkomsten, het behandelen van WOB-verzoeken en het voeren en begeleiden van
rechtsgedingen.


Inkoop
FFJ is verder verantwoordelijk voor het actueel houden en uitdragen van het inkoopbeleid. Daartoe
wordt geadviseerd over en toegezien op een juiste toepassing van het inkoopbeleid en de
coördinatie gevoerd in regionale aanbestedingstrajecten.




                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   Archief, receptie en callcenter


In het programma Bedrijfsvoering zijn ook de taakgebieden archief, receptie en callcenter
ondergebracht. Deze taakgebieden zijn ondersteunend aan beide gemeenten en de werkorganisatie
en zorgen voor een snelle en correcte toegang tot de organisaties via de verschillende kanalen.
Ook ligt hier de zorg voor het verwerken en documenteren van alle documenten van beide
gemeenten en de werkorganisatie. In toenemende mate geschiedt dit in gedigitaliseerde vorm en
zaakgerichte processen. In de 2021 zullen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar
zaakgericht werken zichtbaar moeten zijn.


Een van de laatste stappen in het digitale proces is om aansluiting te zoeken bij een zgn. e-depot.
In 2021 willen we dit werkend op te leveren.


De gemeenten beschikken over een oud-archief met historische waarde. Het beheer van deze
archieven, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris, vormt een onderdeel van het
taakgebied.




                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   Meerjarenramingen programma bedrijfsvoering




Tabel 7            Meerjarenramingen programma Bedrijfsvoering
                                Begroting
Programma          Rekening     2020 incl.
bedrijfsvoering     2019        wijzigingen           2021           2022          2023          2024
Lasten             10.033.105     10.419.991         11.013.442     11.130.832    11.387.082    11.255.782

Baten                 121.875                                -              -             -             -

Saldo              -9.911.230     -10.419.991        -11.013.442   -11.130.832   -11.387.082   -11.255.782
Beoogde mutaties
reserves                   -              -                  -              -             -             -

Resultaat          -9.911.230    -10.419.991     -11.013.442       -11.130.832   -11.387.082   -11.255.782




                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Programma 2 Dienstverlening


In dit programma zijn de baten en lasten ondergebracht van de afdelingen die zijn belast met de
uitvoering van de taken van beide gemeenten. Het betreft de afdelingen Publiekszaken,
Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsbeheer en Staf. Deze
afdelingen zorgen voor de uitvoering van de taken die zijn benoemd in de begrotingen van beide
deelnemers. Het gaat daarbij om de uitvoering van de collegeprogramma's van beide gemeenten
en de reguliere (wettelijke) taken.




                                               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   Communicatie


Vanuit het team Communicatie en bestuursondersteuning verzorgt POI de publieksvoorlichting,
projectcommunicatie en concerncommunicatie. Het team is verantwoordelijk voor de advisering en
operationele ondersteuning van bestuurders, vakafdelingen en managers bij
communicatievraagstukken en houdt zich bezig met het ontwikkelen en inzetten van
communicatiemiddelen. Verder organiseert het team bijeenkomsten voor de besturen en andere
vormen van representatie. Het team verzorgt tevens de secretariaten en de ondersteuning van de
beide besturen.


Een belangrijke onderwerp waar (ook) in 2021 aan gewerkt wordt, is de bestuurlijke en ambtelijke
versterking van het bewustzijn en de vaardigheden met betrekking tot communicatie (project
Factor C). Daarnaast is de versterking van (burger)participatie voor beide gemeenten een
belangrijk thema, waarop ook vanuit de WODV sterk op zal worden ingezet.




                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   Publiekszaken


De afdeling Publiekszaken geeft invulling aan de dienstverlening. De uitgangspunten hiervoor zijn:
tijdig, duidelijk en vraaggericht. Er zijn drie thema’s geformuleerd waarmee we de
doorontwikkeling van de dienstverlening verder vormgeven: doorontwikkeling digitale
dienstverlening, van buiten naar binnen werken en anders werken. In 2021 gaan we hiervoor
onder andere aan de slag met het verder digitaliseren van onze processen, verschillende
klantreizen en gaan we werken met serviceformules.


In 2021 werken wij verder aan de optimalisering van de bereikbaarheid, zodat klanten zowel
digitaal, aan de telefoon of fysiek aan de balie optimaal geholpen worden. Dit doen wij door mee te
gaan met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het gebied van klantcontact en door actief
feedback te vragen aan de gebruikers. Maar ook door te kijken wanneer intensievere persoonlijke
dienstverlening nodig of gewenst is.




                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>   Maatschappelijke ontwikkeling


De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) richt zich op het sociale domein en alle
vraagstukken die daarmee gepaard gaan. De kerntaak van de afdeling is het ontwikkelen,
uitvoeren en regisseren van het beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. De rol
van de afdeling is soms als de verbindingsschakel en soms als regisseur. Daarnaast heeft de
afdeling een taak bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van inwoners en het bieden
van ondersteuning en hulpmiddelen aan kwetsbare inwoners in Voorschoten en Wassenaar. We
werken vanuit de overtuiging dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen vanuit hun eigen
kracht om van Voorschoten en Wassenaar een plek te maken waar het goed leven is voor iedereen.


In het sociale domein zijn verschillende thema’s te onderscheiden, zoals onderwijs, jeugd, sport,
welzijn, Wmo, vluchtelingen, wijken, participatie, gezondheid, mantelzorg, vrijwilligers,
kinderopvang, peuterspeelzalen, subsidies, kunst & cultuur.


Het sociaal domein blijft in ontwikkeling. De transformatie krijgt zijn beslag in de uitvoering en in
beleid. De inzet is gericht op de versterking van de eigen kracht van onze inwoners en het integraal
werken binnen het sociaal domein. Er is daarnaast veel inzet nodig op het verstevigen van het
voorveld en preventie om een toename van zwaardere indicaties te voorkomen en te beperken. De
afdeling zorgt ook voor het inkopen van de juiste zorg en ondersteuning.
Er liggen diverse uitdagingen in het sociaal domein. Zo is er op het gebied van jeugd de uitdaging
om sturing op de gewenste resultaten c.q. kwalitatief goede jeugdhulp goed in te richten. Op het
gebied van de Wmo zien we het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen stijgen
door toenemende vergrijzing, het steeds langer zelfstandig thuis wonen van senioren, de
ambulantisering van de ggz en door het vervallen van de eigen bijdrage. Dit heeft effect op wat er
van de inzet van de WODV gevraagd wordt op het gebied van wonen, regie, begeleiding en
ondersteuning. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de beide gemeenten de WODV zullen vragen om
hier meer capaciteit op in te zetten om aanvragen goed en tijdig te kunnen afhandelen.


Deze periode komen ook weer nieuwe taken c.q. kwetsbare doelgroepen naar de gemeente waar
we verantwoordelijkheid voor dragen en die onze bijzondere aandacht vragen zoals de taken op
het gebied van inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast geeft de
afdeling ook uitvoering aan ambities die in de verschillende andere beleidsplannen zijn vastgelegd
bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs of cultuur. De coalitieakkoorden zijn hierbij het
kader. Ook hier zien we de ambities van de gemeenten toenemen waardoor zij mogelijk de WODV
vragen om hier meer capaciteit op in te zetten.


Om goede invulling te kunnen geven aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners,
het werken in twee regio’s, het werken voor twee besturen, de flinke inhoudelijke opgave op de
diverse thema’s en de innovatieopgave voor het sociaal domein zijn professionele medewerkers




                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>nodig. Het kunnen inzetten van voldoende professionele medewerkers heeft de voortdurende
aandacht nodig.
De afdeling werkt dicht bij het bestuur. Meedenken met het bestuur en professioneel adviseren
over kansen en mogelijkheden zijn daarvoor noodzakelijk. De ontwikkeling van de medewerkers
van de afdeling is voortdurend op deze brede opdracht gericht. De afdeling werkt vanuit twee
teams, een team uitvoering en een team beleid. Beide teams werken zeer nauw met elkaar samen
en zoeken steeds de verbinding met veel partners uit het veld.




                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>   Ruimtelijke ontwikkeling


De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein en
alle vraagstukken die daarmee gepaard gaan. In de afdeling zijn de volgende taakvelden
ondergebracht: stedenbouw, economie en toerisme, verkeer, ruimtelijke planbegeleiding, wonen,
vergunningen, natuurlandschap, milieu en duurzaamheid, grondzaken en cultureel erfgoed,
waaronder ook archeologie en cultuurlandschap zowel boven als onder de grond. Tevens
vertegenwoordigt de afdeling het hele fysieke domein van beide gemeenten in de vele
samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen en de beide regio’s.


De afdeling draagt zorg voor het faciliteren van projecten in de fysieke leefomgeving door middel
van het afsluiten van intentieovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten bij grotere
projecten. Door het creëren van een zogenaamde flexibele schil naast de vaste formatie kunnen we
makkelijker inspelen op de bouwbehoefte vanuit de politiek en samenleving.
Participatie van omwonenden wordt al uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente,
maar kan nog verder ontwikkeld worden.
Behoud van het groene- en cultuurhistorische karakter van de gemeenten is van groot belang. Het
werken aan een duurzamer Wassenaar en Voorschoten en bijdragen aan energiebesparing heeft
prioriteit. Wonen moet aantrekkelijk blijven en verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden worden
onderzocht. Vanaf 1 januari 2021 is de Omgevingswet in werking getreden en is het
vergunningverleningsproces regulier werk geworden. Om te komen tot een omgevingsvisie en een
omgevingsplan zullen ook in 2021 en de volgende jaren de benodigde voorbereidingen getroffen
worden. Als gemeente hebben we de tijd om tot 1 januari 2027 lokaal een omgevingsvisie en een
omgevingsplan op- en vast te stellen.


Veranderingen in zaken als de directe leefomgeving of het economisch beleid hebben gevolgen
voor de inwoners en/of ondernemers en leiden daardoor vaak tot discussies. Het contact met
bestuurders, bewoners en ondernemers vraagt dan ook een grote mate van inlevingsvermogen,
flexibiliteit en (politieke) sensitiviteit van de medewerkers. Meedenken met het bestuur en oog
hebben voor kansen en risico’s zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast spelen communicatie
en burgerparticipatie een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van beleid.


Er wordt gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van beide dorpen om ook op langere termijn
de vitaliteit en het voorzieningenniveau te kunnen behouden, waaronder het combineren van
locaties en accommodaties zowel ruimtelijke als maatschappelijk. Daarnaast zal uiterlijk 2021 de
transitievisie warmte worden vastgesteld.




                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>   Omgevingsbeheer


De afdeling Omgevingsbeheer (OGB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed en vormt daarmee het visitekaartje van beide
gemeenten. Onder de openbare ruimte vallen alle kapitaalgoederen zoals openbaar groen, wegen,
riolering, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, watergangen, bruggen en vastgoed. In
beide gemeenten wordt het schoonhouden van de buitenruimte verzorgd en in Voorschoten draagt
de afdeling ook zorg voor de afvalinzameling. Daarnaast realiseert de afdeling verschillende
projecten in de buitenruimte, worden werkzaamheden door derden gecoördineerd en biedt de
afdeling ondersteuning bij verschillende evenementen. Bij de uitvoering van het dagelijks
onderhoud doen we dat met een mix van eigen personeel en aannemers.


De professionalisering van het beheer van de openbare ruimte wordt het komende jaar voortgezet.
Binnen de gestelde doelstellingen, regelgeving, risico's en kosten wordt ingezet op een
aantrekkelijke en efficiënt te beheren openbare ruimte en vastgoed. Daarbij wordt transparant
gestuurd op doelen en prestaties in de uitvoering.


De focus voor de komende jaren ligt op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen. Dit
vraagt om een andere manier van denken over en werken in de leefomgeving: Integraal
Gebiedsgericht Werken. De benodigde informatie van de leefomgeving komt steeds verder in beeld
waardoor keuzes beter afgestemd zijn op de doelen die de gemeenten willen behalen. In de
periode 2021-2025 wordt het Integraal Gebiedsgericht Werken verder ingevoerd.


Binnen de vastgoedportefeuille is een gelijk proces gaande waarbij binnen de gestelde kaders de
focus ligt op het marktgericht en actief sturen op het rendement van een object. Vanaf 2020 wordt
in Voorschoten gewerkt met kostprijsdekkende huren. In Wassenaar is de invoering van
kostprijsdekkende huren in 2021 in voorbereiding.


De samenwerking met onze partners zetten wij voort en breiden wij verder uit. Inwoners krijgen
meer mogelijkheden om invulling te geven aan de openbare ruimte en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden.




                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   Staf


Het onderdeel Staf ondersteunt de concerndirectie, de gemeentesecretarissen en de colleges bij de
sturing op de realisatie van de bestuurlijke agenda's. De staf houdt zich met name bezig met
strategisch adviseren, monitoren, analyseren en evalueren op het gebied van juridische control en
concerncontrol.




                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>   Meerjarenramingen programma dienstverlening




Tabel 8        Meerjarenramingen programma Dienstverlening
                                    Begroting
Programma            Rekening       2020 incl.
Dienstverlening        2019         wijzigingen         2021          2022          2023          2024
Lasten                22.620.770      23.060.155       22.877.505    22.777.505    22.777.505    22.777.505

Baten                    606.958             -                 -             -             -             -

Saldo                 -22.013.812    -23.060.155       -22.877.505   -22.777.505   -22.777.505   -22.777.505
Beoogde mutaties
reserves                      -               -                -             -             -             -

Resultaat            -22.013.812 -23.060.155 -22.877.505 -22.777.505 -22.777.505 -22.777.505




                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Algemene dekkingsmiddelen


De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op grond van de bijdrageverordening
Werkorganisatie Duivenvoorde 2018.


Tabel 9           Verdeling kosten per programma
                       Inwoner-              Bijdrage                                   Bijdrage              Totaal
                         aantal            programma                                programma                bijdrage
Gemeente               1-1-2020          Bedrijfsvoering            uren          Dienstverlening             2021
Voorschoten              25.607              5.431.737              46,6%               10.662.366            16.094.103

Wassenaar                26.314              5.581.705              53,4%               12.215.139            17.796.844

Totaal bijdrage                             11.013.442                                  22.877.506           33.890.947




Tabel 10          Meerjarenraming algemene dekkingsmiddelen
                                 Begroting
Bijdrage              Rekening         2020 incl.
gemeenten               2019           wijzigingen           2021            2022            2023             2024
Lasten                             -                -                   -               -                -                 -
Baten                 31.925.042        33.480.146       33.890.947         33.908.338      34.164.588       34.033.288
Saldo                 31.925.042        33.480.146       33.890.947         33.908.338      34.164.588       34.033.288
Beoogde mutaties
reserves                       -                -                   -               -                -                 -
Resultaat            31.925.042 33.480.146 33.890.947 33.908.338 34.164.588 34.033.288




BTW aspecten van de dienstverlening door de WODV
Tot en met 2017 is een deel van de bijdrage aan de WODV voor BTW vrijgesteld middels
toepassing van de koepelvrijstelling in de wet op de ondernemersbelasting. Vanaf 2018 is er echter
vanuit Europa jurisprudentie ontwikkeld waardoor het voor koepels, die ook BTW belaste
activiteiten verrichten, erg moeilijk wordt om aan de voorwaarden van de koepelvrijstelling te
voldoen. Naar aanleiding van een verschil van inzicht tussen de belastingdienst en de WODV
omtrent de toepasbaarheid van de koepelvrijstelling heeft de WODV er in 2019 voor gekozen om
de koepel niet meer toe te passen. Ons standpunt blijft echter dat de WODV voor een deel van
onze kosten recht heeft op de BTW vrijstelling. We blijven wel de juridische procedures volgen op
dit gebied en doorlopend bezwaar aantekenen tegen de beschikkingen zodat we eventueel, bij
jurisprudentie in ons voordeel, alsnog met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de
BTW vrijstelling. Voor de WODV heeft dit besluit geen financiële consequenties en betekent het dat
de bijdrage inclusief BTW wordt gefactureerd. Voor beide gemeenten heeft dit besluit wel financiële
consequenties waarover de besturen in de P&C-cyclus van Voorschoten en Wassenaar
geïnformeerd zullen worden.


                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Paragrafen




   Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing


Conform de financiële verordening wordt in deze paragraaf ingegaan op het weerstandsvermogen
en de mate van risicobeheersing. Ook worden de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording
verplichte kengetallen opgenomen.


Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling om onvoorziene
niet structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen
voortzetten. Bij de start van de GR Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is door de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten om bij aanvang van de GR geen reserve
te vormen. Het resultaat van de baten en lasten wordt jaarlijks verrekend met de deelnemende
gemeenten. Met het actualiseren van de bijdrageverordening in 2018 heeft het Algemeen Bestuur
van de WODV vanaf begrotingsjaar 2018 de bevoegdheid gekregen om reserves en voorzieningen
in te stellen en op te heffen. Het instellen van reserves en voorzieningen is alleen toegestaan om
budgetoverheveling voor tijdelijk taakuitbreiding mogelijk te maken en om schommelingen in de
kosten van de bedrijfsvoering op te vangen. Tot op heden is van deze mogelijkheid nog geen
gebruik gemaakt.
Lopende het begrotingsjaar worden de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de
werkorganisatie gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. Indien er desondanks sprake is van
nacalculatie dan zal er een beroep moeten worden gedaan op de weerstandscapaciteit van de
deelnemende gemeenten.


Kengetallen financiële positie
In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven dat gemeenten een basisset van
financiële kengetallen opnemen. Voor de WODV zijn echter niet alle kengetallen van toepassing,
omdat deze activiteiten zijn belegd bij de gemeenten (grondexploitaties en belastingheffing). De
kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. Aan
de hand van de kengetallen en de beoordeling wordt op globale wijze inzicht gegeven in de
financiële positie van de WODV.




                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht worden de kengetallen gepresenteerd (tabel 11).
                           Jaarrekening    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                                  2019         2020         2021     2022         2023         2024
Netto schuldquote                3,1 %         5,1 %       5,0 %        6,9 %        4,9 %        3,4 %
Netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle           3,1 %         5,1 %       5,0 %        6,9 %        4,9 %        3,4 %
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio                0%           0%           0%           0%           0%           0%
Structurele
                                -0,52%          0%           0%           0%           0%           0%
exploitatieruimte
Grondexploitatie                  n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.
Belastingcapaciteit               n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.


De netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de werkorganisatie ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft daarmee een indicatie van in welke mate de rentelasten
en aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage boven de 130% is een indicatie voor een
te hoge schuld en verder geldt 'hoe lager, hoe beter'. De WODV heeft een netto schuldquote van
5,0%. Dit geeft aan dat de werkorganisatie goed in staat is om met haar eigen middelen aan de
verplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien WODV geen reserves, belastinginkomsten of
inkomsten uit grondexploitaties heeft, is het belangrijk om de schuldquote laag te houden. Er is
geen sprake van doorlenen, hierdoor is de voor leningen gecorrigeerde netto schuldquote gelijk
aan de niet gecorrigeerde netto schuldquote.


Solvabiliteitsrisico
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het
balanstotaal. De WODV beschikt op dit moment niet over eigen vermogen en daarom is dit
percentage 0%. Met ingang van begrotingsjaar 2018 kan de WODV weliswaar reserves en
voorzieningen in stellen, maar dit is alleen toegestaan om budgetoverheveling voor tijdelijk
taakuitbreiding mogelijk te maken en om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering op te
vangen. In de praktijk wordt met deze mogelijkheid terughoudend omgegaan, waardoor er bij
financiële tegenvallers een beroep wordt gedaan op de deelnemende gemeenten.


Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte laat zien in welke mate structurele lasten met structurele baten
kunnen worden gedekt. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de
begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Voor de WODV is
percentage structurele exploitatieruimte voor 2021 0%. Dit komt doordat de lasten van de WODV
worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.




                                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Risico’s
De risico’s van de werkorganisatie liggen in hoofdzaak bij de rechtspositionele verplichtingen ten
opzichte van het zittende personeel. Met de overgang van het personeel van de deelnemers naar
de werkorganisaties zijn deze verplichtingen ook overgegaan.


Toekomst WODV
Naar aanleiding van door de deelnemende gemeenten uitgevoerde onderzoeken naar wat voor
organisatie er nodig is om de gemeentelijke taken en ambities het beste te kunnen uitvoeren, is
bestuurlijk besloten om te kiezen voor scenario ‘doorpakken’ ofwel doorontwikkelen. De ambtelijke
organisatie WODV ontvlechten is kostbaar voor beide deelnemende gemeenten, onder meer door
frictiekosten en verlies van het schaalvoordeel, en zou op veel terreinen tevens een verslechtering
van de kwaliteit van de gemeentelijke taken met zich meebrengen.


Arbeidsmarkt
Het aantrekken en behouden van voldoende en kwalitatief goed personeel is afhankelijk van de
aantrekkingskracht van de WODV en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het verloop bij de WODV laat
een stijgende lijn zien, evenals het aantal vacatures. Voor steeds meer functies zijn moeilijk of
geen geschikte kandidaten te vinden en is het op bepaalde posities noodzakelijk om in te huren.
Deze inhuur en de extra wervingsinspanningen op de arbeidsmarkt brengen extra kosten met zich
mee.


Taken en mobiliteit
De mogelijkheid bestaat dat door nieuwe bezuinigingen en verschuivingen in de gemeentelijke
taken medewerkers naar andere functies binnen of buiten de organisatie moeten worden
(be)geleid. Dit brengt tijd en kosten met zich mee. Afhankelijk van de arbeidsmarkt wordt mogelijk
de mobiliteit beperkt. De plaatsing van medewerkers in een werkkring buiten de organisatie wordt
hierdoor moeilijker maakt.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving verandert daarnaast de inhoud van het
takenpakket van de gemeente in de loop der jaren. Daarvoor moeten de kennis en vaardigheden
van de medewerkers mee veranderen. Door opleidings- en trainingsprogramma’s en het
bevorderen van interne en externe mobiliteit wordt dit veranderingsproces ondersteund. Waar dit
flankerend beleid onvoldoende effect heeft, kunnen fricties ontstaan in de kwalitatieve en
kwantitatieve bezetting van de organisatie.


CAO ontwikkelingen
De huidige cao voor gemeenten loopt tot en met 31 december 2020. De verwachting is reëel dat
de WODV in 2021 te maken krijgt met stijging van de lasten als gevolg van de cao. Eventuele
stijging als gevolg van de cao wordt (op basis van de huidige GR) middels een begrotingswijziging
voorgelegd aan de deelnemers voor zienswijze.
Bij de onderhandelingen om te komen tot een cao worden de loonkosten structureel verwerkt in de
budgetten in het gemeentefonds. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds wordt bepaald
door de normeringssystematiek. De normeringssystematiek koppelt het gemeentefonds aan de
netto gecorrigeerde uitgaven (NRGU). Dit is de ‘trap-op-trap-af’ methodiek. De jaarlijkse toe- en

                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>afname in het gemeentefonds die uit deze koppeling voortkomt, is het accres. Het uitgangspunt
vanuit de WODV is dat die middelen als dekking dienen voor de stijgingen van de salarislasten als
gevolg van een cao-akkoord.


Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een raamwet, die op 1 januari 2020 is
ingevoerd en ervoor zorgt dat veel ambtenaren (waaronder gemeenteambtenaren) dezelfde
rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Beide groepen vallen dan onder het
private arbeidsrecht. Deze wet zal een belangrijk effect hebben op onze arbeidsrelaties en
arbeidsvoorwaardenregelingen. Wellicht brengen sommige veranderingen een daling van de kosten
met zich mee en leiden andere tot een stijging. Of de wijzigingen in totaal een positief of negatief
saldo opleveren, is op dit moment nog niet bekend.


Werkloosheidsuitkeringen
Ook na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) blijven de gemeenten
en de WODV eigen-risicodrager voor de Werkloosheidswet. Dat betekent dat de gemeenten en de
WODV de uitkeringslasten blijven betalen. Deze kosten zijn niet op voorhand geraamd in de
begroting en worden daarmee onderdeel van het jaarrekeningresultaat en de afrekening met de
gemeenten.




                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    Paragraaf financiering


Algemeen
Het actuele voor 2021 van kracht zijnde treasurystatuut 2018 is op 6 februari 2018 door het
Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het statuut geeft regels voor de uitvoering van de
financieringsfunctie en is in overeenstemming met de aanpassingen in de relevante hogere
wetgeving (o.a. wet Hof en het schatkistbankieren).


Beleidskader
De financiering van de werkorganisatie wordt gekenmerkt door een bevoorschotting door de
deelnemende gemeenten tot het totaal aan de begrote salarislasten en de daaraan gerelateerde
kosten (opleidingen e.d.), de overige materiële uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering en de
exploitatielasten van de ICT-investeringen van de werkorganisatie.
Doordat er voor nu is gekozen de koepelvrijstelling niet meer toe te passen is de bevoorschotting
door de deelnemers verruimd. Dit betekent dat in de bevoorschotting een btw-component(het
saldo van terug te vorderen btw en te betalen btw) is opgenomen. Einde boekjaar komt de nog te
betalen btw of de terug te vorderen btw tot uiting op de balans die wordt voorzien van een
toelichting.


Omdat de werkorganisatie de vervangingsinvesteringen voorfinanciert en de deelnemende
gemeenten daar alleen de jaarlijkse exploitatielasten (kapitaallasten) van bevoorschotten, wordt
het liquiditeitssaldo beïnvloed door dit verschil. De mate van voorfinanciering neemt in de tijd af
door de in de bevoorschotting opgenomen kapitaallasten. De verschuldigde BTW wordt per
kwartaal in de aangifte bij de Belastingdienst verrekend met de vooraftrek op bijv. de ICT-
investeringen. Daarnaast wordt het liquiditeitssaldo beïnvloed door de omvang van de
transitorische posten uit de balans.
Het jaarlijkse liquiditeitssaldo blijft hierdoor in beginsel positief en zowel de kasgeldlimiet als de
maximale rekening-courantfaciliteit bij huisbankier BNG worden niet overschreden. Bij de huidige
lage geldmarkttarieven is korte financiering door middel van het maximaal inzetten van de
rekening-courant-faciliteit de meest voordelige financieringsoptie. In voorkomende gevallen kan
kortlopend kasgeld worden aangetrokken als dit een gunstiger tarief met zich meebrengt dan voor
het rekening-courant.


Ontwikkeling liquiditeit
Naar verwachting begint 2021 met een liquiditeitsoverschot van € 2,5 miljoen. In de loop van 2021
zal dit naar verwachting per saldo niet noemenswaardig toenemen, omdat de voorgenomen
investeringen en afschrijvingen ongeveer dezelfde omvang kennen. Per saldo wordt aan het eind
van 2021 een positief liquiditeitssaldo van afgerond € 2,6 miljoen voorzien.
Deze en de meerjarige verwachting worden in grote mate bepaald door de mate waarin de
voorgenomen vervangingsinvesteringen in enig jaar zullen worden gerealiseerd en de mate waarin
de overlopende, transitorische posten en de BTW-saldering zich ontwikkelen.


                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>De liquiditeitsprognose geeft het volgende beeld:


Tabel 12                                                                       bedragen x € 1.000
Liquiditeitsprognose                      Rek.2019       2020     2021     2022     2023      2024
Saldo liquiditeit 31 december                  3.495    2.484    2.556     1.983    2.698    3.263


De saldi bestaan uit de voorgenomen investeringen en de verschillen die volgen uit de
bevoorschotting op basis van de begroting en de werkelijke kasstromen waarin gecorrigeerd wordt
voor de afschrijvingen van de investeringen die immers geen kasstroom tot gevolg hebben.
Daarnaast worden de ultimo-standen beïnvloed door het verschil in BTW op het vierde kwartaal
over de in rekening gebrachte bijdragen aan de deelnemers en de op aangifte betaalde BTW.


De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,3% in 2020 en 1,5%
in 2021. De inflatie loopt eveneens terug van 2,7% in 2019 naar 1,6% in 2020. Voor 2021 komt de
inflatieverwachting uit op 1,6 %.
Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank zal in 2020 naar verwachting verder verruimd
worden onder andere door een verlaging van het depositotarief voor de banken. De geld- en
kapitaalmarkt weerspiegelen deze verwachting in historisch lage tarieven die mogelijk nog verder
dalen. De rentevisie van BNG verwacht voor 2021 een gemiddelde korte (3 maands)rente van circa
-0,5%. Het tarief voor het beroep op de rekening-courant-faciliteit bij BNG blijft daarmee circa 0%.
Voor de berekening van de kapitaallasten van investeringen wordt een lange termijn rente van 0%
gehandhaafd (zie berekening omslagrente 2021).


Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en verwachtingen wordt in 2021 per saldo onder de
rekening-courant-faciliteit van BNG een financieringslast van € 0 verwacht.



Geprognosticeerde balans 2020-2024
Boekwaarde per 31 dec (x € 1.000)                      2020      2021      2022     2023     2024
ACTIVA
Materiële vaste activa                                 1.689     1.693     2.322    1.678    1.166
Financiële vaste activa                                    0          0        0        0          0
Voorraden                                                  0          0        0        0          0
Uitzettingen < 1 jaar                                  2.879     2.951     2.378    3.093    3.658
Liquide middelen                                           5          5        5        5          5
Overlopende activa                                       442       442        442     442      442
Totaal activa                                          5.015     5.091    5.147     5.218    5.270


PASSIVA
Eigen Vermogen                                             0          0        0        0          0
Vreemd Vermogen                                            0          0        0        0          0
Vaste geldleningen                                         0          0        0        0          0
Kortlopende schulden < 1 jaar                          4.058     4.133     4.190    4.261    4.313
Overlopende passiva                                      957       957        957     957      957
Totaal passiva                                         5.015     5.091    5.147     5.218    5.270


                                                38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Risicobeheer (Toezichtnormen)
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het
renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-
typische looptijd van maximaal 1 jaar en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
Met een begrotingstotaal van € 33,9 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2021 € 2,9 miljoen.


Tabel 13                                                                          bedragen x € 1.000
  Prognose kasgeldlimiet 2021                             Q1            Q2            Q3           Q4
  Gemiddeld liquiditeitensaldo (bruto)                  2.479         2.497         2.515        2.533
  Kasgeldlimiet                                         2.881         2.881         2.881        2.881
  Ruimte onder de kasgeldlimiet                        5.360         5.378         5.396        5.414


Overschrijding van de kasgeldlimiet wordt in 2021 niet verwacht.


Ervan uitgaande dat in beginsel eerst in de tijdelijke liquiditeitsbehoefte zal worden voorzien met
goedkoper kort geld en dat daarvan slechts wordt afgeweken om overschrijding van de kasgeld-
limiet te vermijden, laat de eerder geschetste ontwikkeling van de liquiditeitspositie zich vertalen in
het navolgende meerjarenbeeld voor de renterisiconorm:


Tabel 14                                                                          bedragen x € 1.000
 Renterisico vaste schuld                                  2021         2022         2023     2024
  1 Renteherzieningen                                           0             0          0            0
  2 Aflossingen                                                 0             0          0            0
  3 Renterisico (1 + 2)                                         0             0          0            0
  4 Renterisiconorm                                        6.778        6.782        6.833      6.807
5a Ruimte onder renterisiconorm                           6.778        6.782        6.833       6.807
 5b Overschrijding renterisiconorm
 4a Begrotingstotaal                                      33.890       33.908       34.165     34.033
 4b percentage regeling                                     20%          20%          20%        20%
  4 Renterisiconorm                                        6.778        6.782        6.833      6.807


Wet Houdbare overheidsfinanciën
Het ingroeimodel voor de macronorm is verruimd en gedurende deze kabinetsperiode zullen de
sancties bij overschrijding van de norm niet worden geëffectueerd. Wat de referentiewaarde voor
de werkorganisatie bedraagt is niet duidelijk; afgeleid van de referentiewaarden van de
deelnemende gemeenten en hun vastgestelde norm kan de referentiewaarde voor de
werkorganisatie benaderd worden op € 1,25 miljoen. In hoeverre hieraan wordt voldaan wordt
hierna duidelijk onder het kopje EMU-saldo.


EMU - saldo
Decentrale overheden zijn verplicht het EMU - saldo in de begroting op te nemen. Hieronder is het
voorgeschreven model opgenomen.




                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tabel 15                                                                   Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo                                       2020   2021   2022      2023     2024
+ 1      Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.            0      0        0        0        0
         onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-    2   Mutatie (im)materiële vaste activa                          4     629     -644     -512
+ 3      Mutatie voorzieningen                                0      0        0        0        0
-    4   Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in              0      0        0        0        0
         exploitatie)
-    5   Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en          0      0        0        0        0
         (im)materiële vaste activa0
Berekend EMU-saldo                                                  -4    -629      644      512


De uitkomst van het model voor de begroting 2021 heeft een licht verkrappend effect op de
geldhoeveelheid van € 4.000.
Van overschrijding van de geschatte referentiewaarde (maximale geldschepping) van
€ 1,25 miljoen is voor het hele meerjarenperspectief geen sprake. Ook als de sancties op
overschrijdingen uit hoofde van de Wet Hof al van kracht zouden zijn, betekent deze uitkomst dat
de werkorganisatie geen maatregelen in de vorm van het temporiseren van investeringen zou
hoeven nemen.


Berekening omslagrente 2021
a.   Externe rentelasten over de (korte) financiering               €        0
b.   Externe rentebaten                                             €        0 -
     Totaal door te rekenen externe rente                           €        0
c1. Rente toe te rekenen aan grondexploitaties                      €        0 -
c2. Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld           €        0 -
c3. Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar
     projectfinanciering voor is aangetrokken                       €        0 +
     Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                    €        0
d1. Rente over eigen vermogen                                       €        0 +
d2. Rente over voorzieningen                                        €        0 +
     Aan taakvelden toe te rekenen rente                            €        0 -
e.   Werkelijke aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)     €        0 -
f.   Renteresultaat op het taakveld Treasury                        €        0 -


Op basis van een boekwaarde van € 1,7 miljoen bedraagt de omslagrente 0,0%.




                                                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>   Paragraaf bedrijfsvoering


Het concernplan schetst de richting waarin de WODV zich wil ontwikkelen. Het gaat daarbij niet
alleen om waar de werkorganisatie voor staat, maar ook hoe de werkorganisatie functioneert. We
hebben de ambitie een organisatie te zijn die zichzelf voortdurend wil verbeteren. Die steeds
nadenkt over wat beter kan en hoe medewerkers hun kwaliteiten kunnen inzetten. Hiervoor
hebben we een open cultuur nodig en willen we leren en verbeteren nog meer bevorderen.
Onderlinge en interne communicatie, het werkplezier, de samenwerking tussen de afdelingen en de
resultaatgerichtheid kunnen nog steeds verbeterd worden. Daarnaast wordt op verschillende
afdelingen een hoge werkdruk gesignaleerd. Ook regeldruk en de werking van systemen worden
aangegeven als verbeterpunt.


Processen en systemen moeten onze primaire producten ondersteunen en geen drempel opwerpen
in ons werk. Dit bevordert de intrinsieke motivatie van medewerkers: we willen zo veel als mogelijk
bezig zijn met tastbare producten en diensten waar we enthousiast van worden. We willen de beide
colleges voorzien van zo goed mogelijke adviezen en uitvoering van bestuurlijke wensen. We willen
inwoners tegemoet treden met duidelijke informatie op een vriendelijke en professionele manier.


Tegelijk willen we ook rust in de organisatie, ruimte om onze processen op orde te krijgen en
medewerkers ontwikkelmogelijkheden te bieden. Dat is een spanningsveld en daarom moeten we
onze ambities daar aan relateren. Hoe die ambitie eruit ziet is verschillend voor de afdelingen en
teams, maar als organisatie moeten en willen we ons op de volgende zaken focussen:
    •   Toekomstbestendig, flexibel en professioneel

    •   Ons blijven afvragen waarom we dingen doen en welke meerwaarde we daarmee creëren

    •   Flexibel organiseren rondom opgaven

    •   Vaste taken zo goed en professioneel mogelijk uitvoeren

    •   Intrinsieke motivatie van medewerkers aanspreken: bestaande bevlogenheid en passie
        vasthouden

    •   Nieuwe werkvormen toejuichen (en invoeren), ook als deze op kleine schaal ontstaan

    •   Het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap verder uitwerken om beide besturen goed te
        kunnen bedienen

    •   Leren en verbeteren centraal stellen in de organisatie

    •   Standaardisatie van processen waar mogelijk: het wegnemen van onnodige verspillingen
        van tijd, energie en motivatie




                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>   Paragraaf informatieveiligheid en privacy


De privacy van inwoners van de gemeenten en de informatieveiligheid van de Werkorganisatie
Duivenvoorde moeten worden gewaarborgd, omdat de Werkorganisatie Duivenvoorde een
betrouwbare overheid wil zijn. De inwoners van beide gemeenten kunnen geen andere overheid
kiezen en moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat er uiterst zorgvuldig met hun
(vertrouwelijke) gegevens wordt omgegaan.
Daarnaast staat of valt het functioneren van de Werkorganisatie Duivenvoorde met informatie. Of
we nu onze rol als dienstverlener, ontwikkelaar, handhaver, beheerder, of als politiek orgaan
vervullen, we kunnen niets zonder informatie en informatiesystemen.


Met de verder gaande digitalisering van de dienstverlening en talloze ontwikkelingen op
technologisch gebied, nemen ook de risico’s toe. Gegevens dienen beschermd te worden tegen
inbreuken van buitenaf. Informatie moet veilig zijn. Daarom is er bij de Werkorganisatie
voortgaande aandacht voor informatieveiligheid en privacy. Zowel op technisch als organisatorisch
gebied zijn wij bezig de organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Het in
werking treden van het nieuwe normenkader (de Baseline Informatieveiligheid Overheid -BIO) in
2020, de implementatie van een aantal essentiële onderdelen van GGI-Veilig (een gezamenlijke
aanbesteding van informatieveiligheidsdiensten in VNG-verband) in 2021, alsmede het
vastgestelde privacybeleid van de Werkorganisatie Duivenvoorde, zijn hierbij belangrijke pijlers. In
het algemeen willen wij bereiken dat we niet alleen technisch goed zijn beveiligd, maar dat
informatieveiligheid en privacy ook permanent onderdeel uitmaakt van het denken en handelen -
en dus van de besluitvormingsprocessen - van iedereen bij de Werkorganisatie Duivenvoorde.




                                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    Overige paragrafen


De volgende paragrafen zijn ook verplicht volgens het BBV, maar zijn niet van toepassing op de
Werkorganisatie Duivenvoorde:


•   Paragraaf lokale heffingen
•   Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
•   Paragraaf verbonden partijen
•   Paragraaf grondbeleid




                                               43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Financiële begroting




    Overzicht van baten en lasten



Tabel 16        Overzicht baten en lasten
                                                 Begroting
                                 Rekening        2020 incl.
                                 2019            wijzigingen        2021       2022       2023       2024
Lasten
Programma Bedrijfsvoering                    -                  -          -          -          -          -

Programma Dienstverlening               18.180             18.525    18.504     18.404     18.404     18.404

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead                                14.474             14.955    15.387     15.504     15.760     15.591

Heffing vennootschapsbelasting               -                  -          -          -          -          -

Bedrag onvoorzien                            -                  -          -          -          -          -

Totaal lasten                        32.654             33.480       33.891    33.908      34.164     33.995



Baten

Programma Bedrijfsvoering                                       -          -          -          -          -

Programma Dienstverlening                 607                   -          -          -          -          -

Algemene dekkingsmiddelen               31.925             33.480    33.891     33.908     34.164     34.033

Overhead                                  122                              -          -          -          -

Heffing vennootschapsbelasting                                             -          -          -          -

Bedrag onvoorzien                                                          -          -          -          -

Totaal baten                         32.654             33.480       33.891    33.908      34.164     34.033



Beoogde mutaties reserves                    -                  -          -          -          -          -



Resultaat                                    -                  -          -          -          -          -



Conform BBV artikel 17 dienen de baten en lasten uitgesplitst te worden in regulier, overhead,
kosten vennootschapsbelasting en bedrag onvoorzien.




                                                      44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel 17         Presentatie structureel begrotingssaldo
                                              2021           2022            2023               2024
Lasten                                                 -               -               -               -
Saldo baten en lasten                                  -               -               -               -

Toevoegingen en onttrekking aan reserves               -               -               -               -

Begrotingssaldo na bestemming                          -               -               -               -

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)            -               -               -               -

structureel begrotingssaldo                            -               -               -               -



Op grond van een aanbeveling uit de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de
commissie BBV is in deze begroting een tabel met het structureel begrotingssaldo gepresenteerd.
Voor de werkorganisatie zijn alle hiervoor relevante posten 0.




                                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   Incidentele baten en lasten


Conform artikel 28, lid c, BBV moet in de begroting een overzicht opgenomen worden van de
incidentele baten en lasten (per programma).


In de begroting 2021 zijn de volgende incidentele bedragen opgenomen:


Tabel 18        Incidentele baten en lasten
Omschrijving                                                             Bedrag 2021
Lasten
Frictiekosten (programma Dienstverlening)                                                100.000
Totaal                                                                                  100.000


Baten
Bijdragen gemeenten                                                                      100.000


Saldo incidentele lasten en baten                                                               0




Toelichting Incidentele lasten


Frictiekosten
In de voorliggende begroting is de taakstelling 'fysiek domein' van € 400.000 van de gemeente
Wassenaar uit 2019 reeds verwerkt (1e begrotingswijziging 2019). De bijdrage van de gemeente
Wassenaar aan de WODV is conform de afbouwregeling in de bijdrageverordening verlaagd met
€ 100.000 in 2019, € 200.000 in 2020, € 300.000 in 2021 en € 400.000 vanaf 2022. Conform de
bijdrageverordening bedragen de frictiekosten voor 2021 nog € 100.000.




Toelichting Incidentele baten


Bijdragen gemeenten
Conform de bijdrageverordening worden alle lasten gedragen door de deelnemers. De frictiekosten
worden alleen gedragen door de gemeente Wassenaar.




                                               46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>   Overzicht investeringen 2021-2024


Voor 2021-2024 staan op basis van de indeling van het Informatiebeleidsplan de volgende
investeringen gepland.


Tabel 19        Overzicht investeringen 2021-2024

Investering                                      2021          2022            2023            2024
Innovatieve moderne dienstverlening            170.000      120.000          70.000           70.000
Digitale transformatie                          10.000       10.000          10.000           10.000
Het nieuwe werken                                5.000         5.000         20.000            5.000
De basis op orde                                75.000       35.000          35.000           35.000
Werkplekken en infrastructuur                  300.000    1.080.000          75.000           60.000
Totaal                                         560.000   1.250.000         210.000         180.000


Informatiebeleidsplan 2021-2024
Het vigerende Informatiebeleidsplan (IBP) heeft een looptijd tot en met 2020. Aan de hand van het
projectenoverzicht van het IBP wordt de jaarlijkse I&A planning en control cyclus vormgegeven.
Het huidige IBP beschrijft uitgebreid veel I&A onderwerpen. In de praktijk is gebleken dat slechts
sporadisch gebruik gemaakt wordt van deze uitgebreide beschrijvingen en dat het jaarlijkse
projectenoverzicht veel meer toegevoegde waarde heeft. Het IBP 2021-2024 zal daarom niet meer
in de huidige vorm opgesteld worden. Voor de begroting 2021 is een meerjarig-projectenoverzicht
2021-2024 opgesteld. Elk deelproject/activiteit is voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke
budgetraming.


Innovatieve moderne dienstverlening
Dit onderdeel van het Informatiebeleidsplan omvat de vervanging en doorontwikkeling van een
aantal ICT systemen voor de dienstverlening. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van de
gemeentelijke websites, optimalisatie zaakgericht werken met de koppeling van zaakberichten aan
interne en externe afnemers en de publicatie van administratieve geografische gegevens op de
kaart van de gemeenten.


Digitale transformatie
In het IBP is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als Big Data en Smart City. Op een slimme
manier wordt gebruik gemaakt van de aanwezige data om zo de dienstverlening van de gemeenten
verder te verbeteren. Ook ICT aspecten bij burgerparticipatie en nieuwe media vallen onder dit
hoofdstuk.


Het nieuwe werken
Als goede werkgever wil de WODV het flexibel werken faciliteren. Hiertoe zijn ICT tools als een
social intranet en een beschikbaarheid en bereikbaarheid systeem onontbeerlijk. In 2021 is een
kleine investering in het intranet voorzien.



                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De basis op orde
De basisinfrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen
die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, vele publieke organisaties en in een aantal
gevallen ook door private partijen. De komende jaren wordt gewerkt aan de invoering van de GDI.
Veelal worden de basisapplicaties in de cloud aangeboden. Voor deze outsourcing is in 2021 een
investering voorzien.


Werkplekken en infrastructuur
In 2018 is het nieuwe telefoon en werkplekconcept uitgerold. Na een Europese aanbesteding is alle
werkplek hardware vervangen. In de meerjarenbegroting is deze investering voor 2022 weer
opgenomen. Voor 2021 is een investering opgenomen in het kader van GGI-Veilig. GGI-Veilig
helpt gemeenten hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veiliger te
maken. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele
informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder meer actieve netwerk monitoring af
voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. Ook worden
beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur afgenomen (zoals bijvoorbeeld
firewalls, anti-DDOS, end-point protection).
Na de vervanging van de netwerkcomponenten in het gemeentehuis van Voorschoten in 2020,
dienen in 2021 deze hardware componenten in het gemeentekantoor van Wassenaar vervangen te
worden.




                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlagen




           49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld


Tabel 20          Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

                                                                 Lasten          Lasten        Bijdragen
                                            Totaal lasten     Programma       Programma        gemeenten
Taakveld                                       2021          Bedrijfsvoering Dienstverlening    (baten)

0.1 - Bestuur                                      666.710                           666.710
0.2 - Burgerzaken                                1.361.140                         1.361.140
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden           733.200                           733.200
0.4 - Overhead                                  15.386.786       11.013.442        4.373.344
0.8 - Overige baten en lasten                      100.000                           100.000     33.890.947
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer                170.200                           170.200
1.2 - Openbare orde en veiligheid                  972.926                           972.926
2.1 - Verkeer en vervoer                         1.963.482                         1.963.482
2.2 - Parkeren                                      47.599                            47.599
2.5 - Openbaar vervoer                              26.567                            26.567
3.1 - Economische ontwikkeling                     253.032                           253.032
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen           25.422                            25.422
3.4 - Economische promotie                          92.882                            92.882
4.1 - Openbaar basisonderwijs                       60.687                            60.687
4.2 - Onderwijshuisvesting                         111.791                           111.791
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken             247.134                           247.134
5.1 - Sportbeleid en activering                     76.722                            76.722
5.2 - Sportaccommodaties                            83.436                            83.436
5.3 - Cultuur                                      106.120                           106.120
5.4 - Musea                                         23.140                            23.140
5.5 - Cultureel erfgoed                            228.943                           228.943
5.6 - Media                                         35.253                            35.253
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recr.        2.493.567                         2.493.567
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie            592.413                           592.413
6.2 - Wijkteams                                    333.939                           333.939
6.3 - Inkomensregelingen                            69.898                            69.898
6.4 - Begeleide participatie                        33.440                            33.440
6.5 - Arbeidsparticipatie                           29.268                            29.268
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)                  467.958                           467.958
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+                 718.005                           718.005
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-                 601.781                           601.781
6.81 - Geëscaleerde zorg18+                        105.142                           105.142
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-                        80.046                            80.046
7.1 - Volksgezondheid                               67.075                            67.075
7.2 - Riolering                                    721.155                           721.155
7.3 - Afval                                        889.598                           889.598
7.4 - Milieubeheer                                 340.600                           340.600
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria                304.058                           304.058
8.1 - Ruimtelijke ordening                       1.244.754                         1.244.754
8.2 - Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)                                107.706                           107.706
8.3 - Wonen en bouwen                            1.917.373                         1.917.373


                                               33.890.947       11.013.442       22.877.505     33.890.947




                                                   50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    Overzicht beleidsindicatoren


De opname van de beleidsindicatoren is via het BBV verplicht gesteld en geldt daarmee ook voor
de gemeenschappelijke regelingen. De werkorganisatie vormt de gezamenlijke ambtelijke
organisatie die voor de deelnemende bestuursorganen beleid en uitvoeringsbeleid voorbereidt en
uitvoert. Het primaat voor het beleid ligt bij de deelnemende gemeenten. Om die reden is slechts
een beperkt aantal indicatoren van toepassing op de gemeenschappelijke regeling WODV.


Tabel 21          Overzicht beleidsindicatoren
Beleidsindicator                   2020          2021         2022         2023         2024
Kosten externe inhuur als % van
totale loonsom+ totale kosten
inhuur externen                      0,88%            1,07%      1,07%        1,07%         1,07%

Overhead als % van totale kosten    44,67%        45,40%        45,72%       46,13%        45,92%




                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   Vaststellingsbesluit


Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde


BESLUIT:
    1. De programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 vast te stellen;
    2. Akkoord te gaan met de investeringen 2021 zoals weergegeven in de bijlage "investeringen
        2021-2024";
    3. De bijdrage van de deelnemers voor 2021 als volgt vast te stellen:
        Gemeente Voorschoten:            € 16.094.103
        Gemeente Wassenaar:              € 17.796.844


Voorzitter             Concerndirectie




Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde op
7 juli 2020.




                                                 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>