<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING                                                                                  Begrotingsjaar:            2020
Gemeente VOORSCHOTEN                                                                                 Wijziging nr.:             9
                                                                                                     Zaaknummer:                Z/20/039619/193098
Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 2020
De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
                                                                                    LASTEN                                                  BATEN
Nr    PROGRAMMA                                                          Mutaties bestaande ramingen                             Mutaties bestaande ramingen
      omschrijving                                              2020           2021          2022         2023          2020         2021           2022     2023
    0 Bestuur en ondersteuning                               -1.075.181       -455.882     -451.671      -438.069       37.821           30.000      30.000   30.000
    1 Veiligheid                                                  33.883         23.697       23.697        23.697      15.000           15.000      15.000   15.000
    2 Verkeer en vervoer                                        189.197         106.318     106.318       106.318      -15.000          -15.000    -15.000   -15.000
    3 Economie                                                    26.298          8.046        8.046         8.046       -2.027               0            0       0
    4 Onderwijs                                                   54.869         44.732       44.732        44.732      20.156           20.156      20.156   20.156
    5 Sport, cultuur en recreatie                               219.667          63.457       63.457        63.457      71.291            1.291       1.291    1.291
    6 Sociaal domein                                          2.562.849         106.696     106.696       106.696    2.032.280          -15.972    -15.972   -15.972
    7 Volksgezondheid en milieu                                 389.884          72.600       72.600        72.600      62.248          -40.532    -40.532   -40.532
    8 Wonen en bouwen                                           808.110          79.023       79.023        79.023     979.770                0            0       0
      Saldo mutaties vóór resultaatbestemming                 3.209.576          48.687       52.898        66.500   3.201.539           -5.057      -5.057   -5.057
      MUTATIES RESERVES                                         830.810                0           0             0     494.158                0            0       0
      Saldo mutaties na resultaatbestemming                   4.040.386          48.687       52.898        66.500   3.695.697           -5.057      -5.057   -5.057
      SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING                         344.689          53.744       57.955        71.557
      (+ = nadelig      - = voordelig)
TOELICHTING:
Voorstel
1.De op de voorjaarsnota 2020 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2020 met de structurele effecten vast te stellen;
2.Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
a.De voorziening invoering omgevingswet laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 830.810).
b.De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810 met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te
stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting.
c.Met betrekking tot de in te stellen reserve invoering omgevingswet het volgende vast te stellen:
•Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 2020
•Functie: Bestedingsfunctie
•Max looptijd: n.v.t.
•Onttrekking 2020: € 494.158
•Voeding: € 830.810
•Max. omvang: € 830.810
d.Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de
omgevingswet
3.Een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen voor de warmtevraag uit het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000
(waarvan een bedrag van € 75.000 nog niet is bestemd) ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie
van doelstellingen uit het coalitieakkoord'.
4.Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor geluidsapparatuur van de raadszaal.
5.Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 5.508.892 (bestaande uit € 2.563.892
restantkredieten uit de JR 2019 en € 2.945.000 uit de Begroting 2020) de volgende beslissingen te nemen:
a. Het resterende investeringskrediet voor de Raadhuislaan ter hoogte van € 210.000 af te sluiten.
b. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2017 ter hoogte van € 226.568 af te sluiten.
c. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2018 ter hoogte van € 834.000 te verlagen met €649.000 naar € 185.000.
d. Het resterende investeringskrediet Roucooppark ter hoogte van € 65.000 af te sluiten.
e. Het resterende investeringskrediet Jan van Galenlaan ter hoogte van € 175.000 af te sluiten.
f. In de Begroting 2020 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 2.470.000 naar € 475.000.
6.Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen de volgende beslissingen te nemen:
a. Het resterende investeringskrediet Nissan trail 201 ter hoogte van € 15.000 af te sluiten.
b. Het resterende investeringskrediet kolkenzuiger 265 ter hoogte van € 165.000 af te sluiten.
c. Het resterende investeringskrediet veegwagen 272 ter hoogte van €220.000 af te sluiten.
Reserves en voorzieningen
De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810 met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te
stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting.
Met betrekking tot de in te stellen reserve invoering omgevingswet het volgende vast te stellen:
•Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 2020
•Functie: Bestedingsfunctie
•Max looptijd: n.v.t.
•Onttrekking 2020: € 494.158
•Voeding: € 830.810
•Max. omvang: € 830.810
Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de omgevingswet
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van           16 juli 2020
De raad voornoemd,
de griffier,                                                              de voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>