<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Najaarsnota 2021</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Uitgave Gemeente Voorschoten
Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
  Inleiding.....................................................................................................................................4
 Programma's .................................................................................................................................7
  P0 Bestuur en ondersteuning .....................................................................................................8
  P1 Veiligheid ............................................................................................................................20
  P2 Verkeer en vervoer ..............................................................................................................24
  P3 Economie.............................................................................................................................26
  P4 Onderwijs ............................................................................................................................29
  P5 Sport, cultuur en recreatie...................................................................................................32
  P6 Sociaal Domein ....................................................................................................................38
  P7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................49
  P8 Wonen en bouwen ...............................................................................................................55
 Financiën .....................................................................................................................................59
  Financiële ontwikkeling per programma...................................................................................59
 Bijlagen.......................................................................................................................................60
  Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp.......................................................................60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Inleiding
Laatste najaarsnota coalitieperiode 2018-2022
Deze najaarsnota is laatste van deze raadsperiode en weerspiegelt de ambities die we het komende jaar
willen waarmaken. Met een eigen organisatie willen we opgavegericht, samen met onze inwoners en
organisaties werken aan een bruisend en aantrekkelijk dorp. We doen dit tegen de achtergrond van
onzekerheden. We houden er in de najaarsnota opnieuw rekening mee dat we minder geld gaan krijgen van
het Rijk voor onze taken (herziening gemeentefonds). Bij ambities moet we daar dus rekening mee houden.
Voor de kostenbeheersing bij Jeugd en WMO hebben we maatregelen getroffen.
Ook is onzeker of en hoe Corona opnieuw de kop zal opsteken. Tegelijk is het goed om te zien hoeveel
veerkracht onze inwoners en organisaties hebben laten zien in de afgeholpen soms moeilijke periode.
Voorschoten heeft weer eigen ambtelijke organisatie
Voorschoten heeft vanaf 1 september 2021 weer een eigen gemeentelijke organisatie. In het gemeentehuis
van Voorschoten werken de medewerkers volledig aan onze eigen opgaven in het belang van onze inwoners
en ons dorp. De afstand tussen medewerkers en bestuurders wordt daardoor kleiner. Ook gaan we met de
huisvesting van de Voorschotense ambtenaren aan de slag. We werken aan het op orde brengen van de
basis en doen dit met in het achterhoofd onze kernwaarden vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. We
willen zorgen voor duidelijkere werkprocessen, zowel binnen als buiten de organisatie.
Kostenbeheersing jeugd
De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn ook dit jaar weer enorm gestegen. Dit is een probleem waar
vele gemeenten mee worstelen. Het gevolg daarvan is dat misschien andere beleidsvelden minder aandacht
krijgen dan dat ze verdienen. Voorschoten houdt hier de lijn aan van normaliseren en demedicaliseren en
het versterken van de toegang tot jeugdzorg. Het is belangrijk om deze kosten weer beheersbaar te krijgen.
Tot slot
Het is van groot belang om Voorschoten financieel stabiel en gezond te houden. We doen daar alles wat in
onze macht ligt, los van factoren waar we niet altijd invloed op hebben. Zo kunnen we Voorschoten sterk
houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst.
Financieel
Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2021. In deze Najaarsnota 2021 geven wij de
stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2021 tot en met augustus weer.
In de Najaarsnota wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van
de gemeente. Hiermee wil het college het gesprek met de gemeenteraad voeren over zowel de financiële
voortgang als de inhoudelijke voortgang.
Het college spreekt een verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat. Die is gebaseerd op
zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste acht maanden van 2021, als op de
verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het
hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden
aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.
Financiële samenvatting
De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort
samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi. Vervolgens worden de belangrijkste
ontwikkelingen voor zowel de baten als de lasten geschetst.
- = nadeel, + = voordeel                 2021        2022        2023         2024       2025
P0 Bestuur en ondersteuning          2.486.000    948.000     425.000      365.000    360.000
P1 Veiligheid                           95.000
P2 Verkeer en vervoer                  260.000
P3 Economie                            -81.000
P4 Onderwijs                            -6.000
P5 Sport, cultuur en recreatie         202.000
P6 Sociaal domein                     -536.000     -29.000
P7 Volksgezondheid en milieu           -10.000
P8 Wonen en bouwen                           0
Totaal                              2.410.000    919.000     425.000      365.000    360.000
Effect op begrotingssaldi                 2021         2022       2023       2024      2025
Huidig saldo                         -1.374.000      451.000   233.000    412.000   465.000
Saldo na najaarsnota                  1.036.000    1.370.000   658.000    777.000   825.000
De gevolgen van de septembercirculaire zijn in de bovenstaande tabel verwerkt. Dit is per begrotingsjaar als
volgt:
2021: € 217.000 voordelig
2022: € 919.000 voordelig
2023: € 425.000 voordelig
2024: € 365.000 voordelig
2025: € 360.000 voordelig
Algemeen financieel beeld
De totale bijstelling van de begroting 2021 bedraagt bij de najaarsnota € 2.410.000 voordelig. De grootste
voordelen in de najaarsnota betreffen de netto-effecten van meicirculaire (€ 1.179.000), de netto-effecten
van de septembercirculaire (€ 217.000), de afrekening van de WODV (€ 467.000), de vrijval reserve
regionale projecten RIF (€ 250.000), opbrengsten Provincie Zuid-Holland (€ 250.000), de voorlopige
uitkering SPUK stimulering sport (€ 159.000), lagere kosten groot onderhoud Sporthal Vliethorst en leges op
kabels en leidingen (€ 95.000). Dit wordt hieronder nog verder separaat toegelicht.
Bij de nadelen vormt jeugd (€ 396.000) de grootste tegenvaller. Daarnaast zijn er een aantal kleinere voor-
en nadelen die per saldo tot een voordeel van € 89.000 leiden. De wijzigingen voor het begrotingsjaar 2022
worden alleen gekenmerkt door de effecten van de septembercirculaire.
Leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het
hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een
overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen
worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.
Investeringen
Bij de voorjaarsnota 2021 heeft een her-prioritering van de kredieten plaats gevonden. In de najaarsnota
wordt een vooruitzicht gegeven van de kredieten die in 2021 afgerond kunnen worden en de kredieten die al
dan niet gedeeltelijk doorgeschoven moeten worden naar het begrotingsjaar 2022.
Investeringsoverzicht
Jaar van afronding                                       2021
                                                              Indicatie van de kosten voor Indicatie van de kosten voor
Krediet                                Begroot                2021                         2022
Bruggen                                €          57.500       €                57.500      €                     -
Overige - geluidsinstallatie raadzaal  €          75.000       €                75.000      €                     -
Riolering en water (IWKP)              €         225.000       €               228.079      €                     -
Tractie                                €         498.000       €               503.133      €                     -
Subtotaal (A)                          €         855.500       €               863.713      €                     -
Jaar van afronding                                       2022
                                                              Indicatie van de kosten voor Indicatie van de kosten voor
Krediet                                Begroot                2021                         2022
Afvalbeleidsplan                       €         287.680       €               207.380      €                80.300
Bruggen Valkeweg                       €         690.000       €               364.619      €               325.381
Containers                             €          42.000       €                     -      €                42.000
Overige - Verlichting                  €         569.568       €               531.316      €                38.252
Riolering en water (IWKP)              €       2.790.000       €             1.186.327      €             1.603.673
Steiger Hofvliet Starrenburg II        €         225.000       €                20.890      €               204.110
Tractie                                €         474.000       €               170.567      €               303.433
Verduurzaming Vastgoed                 €         315.430       €                25.000      €               290.430
Verkeersinst herontwikkeling Intratuin €         300.000       €                25.000      €               275.000
Subtotaal (B)                          €       5.693.678       €             2.531.099      €             3.162.579
Eindtotaal (= A + B)                   €       6.549.178       €             3.394.812      €             3.162.579
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma's</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  P0 Bestuur en ondersteuning
  Taakveld 0.1 Bestuur
Belangrijkste resultaten
 0.1.1    Twee separate gemeentelijke organisaties (voor Wassenaar en Voorschoten)
Per 1 september heeft Voorschoten een eigen ambtelijke organisatie. Daarmee willen we nog dichter bij de
inwoners staan en zijn we beter in staat onze eigen ambities te realiseren.
 0.1.2    Start van de taskforce Participatie met 3 pilots (Samen Doen, Intensivering van
          samenwerking in de Leidse regio en gezamenlijke toekomst bepalen)
De organisatie is begonnen met gebruik van het participatiekompas. Dit is een methodiek in de vorm van
een stappenplan wat ons richting geeft welke participatie-activiteiten passen per opgave en per fase in het
proces van een opgave. Voor bouwprojecten wordt de bestaande aanpak langs deze methode vernieuwd.
Participatie is ook onderdeel van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli aanstaande
 0.1.3    We zijn gestart met een meer opgavegericht werken met hulp van Twynstra Gudde
 0.1.4    Toewerken naar invoering omgevingswet juli 2022 en zorgen dat de stappen
          worden genomen om dit te kunnen realiseren
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Projectbudget OTO (budgettair neutraal € 600.000 in 2021 en 2022)
Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en hierdoor lagere onttrekking aan de
reserve). Er is voor 2021 incidenteel budget geraamd van € 1,4 miljoen met dekking ten laste van de
reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 600.000. De
raming was gebaseerd op start van de organisatie per 1 april. De organisatie is per 1 september 2021
gestart. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 600.000 aan OTO-gelden wordt
voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2022. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de
jaarrekening 2021 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2022 zal worden overgeheveld.
Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000)
Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota
overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead.
Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie.
Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld
overhead.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Dekking RIF-bijdrage (€ 250.000 voordeel)
Bij de voorjaarsnota bleek dat de lasten voor de RIF-bijdrage aan Holland Rijnland incidenteel waren en
daarom gedekt konden worden uit een reserve. Voor de bijdrage in 2021 ad € 572.000 is dan ook een
onttrekking geraamd. Inmiddels is bij evaluatie van de reserves gebleken dat er in 2021 en 2022 al een
onttrekking van € 250.000 was begroot. Dit heeft tot gevolg dat er in 2021 € 250.000 teveel uit de reserve
regionale investeringen wordt onttrokken, en dit moet worden gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadeel van
€ 250.000. Het effect voor 2022 is reeds verwerkt in de begroting.
Bij de voorjaarsnota is de reserve regionale projecten daarnaast aangevuld om het totaal aan RIF-bijdragen
tot en met 2024 te kunnen dekken. Nu is gebleken dat er voor € 500.000 al dekking in de reserve aanwezig
was. Dit kan nu vrijvallen en leidt tot een voordeel van € 500.000. Per saldo is er sprake van een voordeel
van € 250.000 voor 2021.
Voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 60.000 voordeel)
Het benodigd saldo van de voorziening wachtgelden en pensioenen is deels gebaseerd op de actuariële
berekening van de pensioenen. De percentages waarop deze berekening is gebaseerd kunnen sterk variëren
en zijn daarmee afhankelijk van de gehanteerde peildatum. Op basis van de laatste berekening zou de
voorziening voor € 120.000 kunnen vrijvallen. Omdat de rente nog kan veranderen wordt op basis van het
voorzichtigheidsprincipe nu voorgesteld 50% (€ 60.000) te laten vrijvallen. Bij de jaarrekening kan het
definitieve benodigde saldo bepaald worden.
Versnellingsgelden (€62.000 voordeel)
In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten
de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De
middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de
begroting is dit budgettair neutraal.
  Taakveld 0.2 Burgerzaken
Belangrijkste resultaten
0.2.1    Wij hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis
         van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij
         vragen.
De verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven is een continu proces in de bedrijfsvoering
van de afdeling Burgerzaken. Voor de verschillende werkprocessen zijn passende wijzen van het verkrijgen
van feedback ingezet. Er worden evaluatie-formulieren gebruikt, maar ook mondelinge en schriftelijke
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>feedback wordt verzameld. Om een verdere stap voorwaarts te maken in het verkrijgen van een gewenste
dienstverlening is extra menskracht nodig.
0.2.2    We onderzoeken of we chat kunnen invoeren om gebruikers te kunnen
         ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.
Via digitale weg (chat, twitter) kunnen wij burgers ondersteunen in het vinden van hun weg op de
gemeentelijke website met de digitale processen.
0.2.3    Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.
Het team Burgerzaken kan de taken uitvoeren, die nu van een team Burgerzaken verwacht kan worden. De
huidige werkvorm is nog niet toekomst bestendig. Een krappe bemensing zorgt ervoor dat ontwikkelingen in
werkvormen en procedures niet nader worden uitgezocht, ingericht en geïmplementeerd.
0.2.4    We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
Er is nog geen aanvang genomen met huisbezoeken. Daar is de menskracht niet voor.
0.2.5    Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.
De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste
gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen.
In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel
voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid,
bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. In de BAG Voorschoten zijn, in het tempo
van de landelijke ontwikkelingen, stappen gezet onze BAG SOR-proof te maken op termijn.
0.2.6    Goed verlopen verkiezingen voor de tweede kamer op 17 maart 2021 met extra
         aandacht voor toegankelijkheid.
De verkiezing zijn goed georganiseerd en goed verlopen. Wel heeft de uitvoeren van alle taken behorend bij
het goed organiseren van verkiezingen geleid tot uitval van gemeenteambtenaren door overbelasting.
Toelichting budget
       Op koers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Belangrijkste resultaten
0.3.1    Besluitvorming over de strategische portefeuille
In 2021 wordt gestart met de discussie (ambtelijk/bestuurlijk) rondom de strategische visie van de
vastgoedportefeuille. Aanleiding (bestuurlijk of ambtelijk?), noodzaak / urgentie, herontwikkelingsopgaven,
versnippering vraagstukken, energietransitie, participatie, voorzieningenniveau, verscheidenheid aan
eigendom en beheerscontructies, zicht op impact, risico’s en financiële borging toekomstbestendig vastgoed,
strategische afwegingen vastgoed (door exploiteren, herbestemmen, herontwikkelen, herhuisvesten of
afstoten), samenhang begrotingsprogramma, beleid en vastgoed categorieën (zorgtaak of faciliterende rol).
Vragen:
-       Waarom hebben wij vastgoedbeleid nodig? En wat gaat ons dat brengen?
-       Wat hebben wij nodig om het vastgoedbeleid te organiseren en te implementeren?
-       Hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaan we concreet met vastgoedvraagstukken om?
0.3.2    Verduurzaming objecten
In 2021 is gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de
kernportefeuille. Dit betreft 3 panden, te weten een peuterspeelzaal/kinderopvang, een buurthuis en
buurtcentrum. Deze zijn geselecteerd op het criteria dat zij tot de kernportefeuille behoren en waarvan we
verwachten dat de gemeente deze blijft houden. De panden zijn:
       B.S. v.d. Oyelaan 39/Sixlaan 4
In 2021 gaan we het glas vervangen als verduurzamingsmaatregel. Als gevolg daarvan wordt het
schilderwerk gelijk meegenomen. Een synergiekans die vanuit meerjarenonderhoud benut wordt. De kosten
van de glasvervanging en schilderwerk zijn begroot op € 21.000. Ook is er een gesprek gearrangeerd met
de huurder, om enerzijds de beoogde gemeentelijke verduurzamingsmaatregelen toe te lichten en
anderzijds het gesprek aan te gaan over de verdeling van de voordelen van verduurzaming tussen gemeente
en huurder. Verdere verduurzamingmaatregelen worden vervolgens geïnitieerd. We gaan door met de reeds
aangevraagde offertes. Deze worden geactualiseerd.
       Aletta Jacobsplantsoen 97-99-101
Betreffende dit pand worden nog dit jaar gesprekken geïnitieerd met de huurders. Ook in deze gesprekken
gaan we dieper in op de ambities die de gemeente heeft op het gebied van verduurzaming. Verdeling van de
voordelen van verduurzaming worden eveneens besproken alvorens nadere afspraken hiertoe kunnen
worden gemaakt. Offertes zijn ook voor dit pand aangevraagd, dan wel worden de huidige offertes
geactualiseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Projectleider
De in 2021 opgedane ervaringen, worden vertaald naar een takenpakket voor de extern in te huren
projectleider. Hoofdtaak van deze projectleider is het maken van een integraal afgestemd
verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed. Waar een directe link is met een nog te maken
strategische vastgoedvisie.
Algemeen
In 2021 wordt gestart met bovengenoemde panden qua verduurzamingsmaatregelen. De verwacht is echter
wel aanwezig dat we de komende maanden veel voorbereidende werkzaamheden verrichten (gesprekken
huurders, offertes, takenpakket projectleider), maar dat we in 2022 daadwerkelijk de ambities op dit vlak
gaan vormgeven.
Zwembad
Al eerder is de raad geïnformeerd over het structurele tekort op de exploitatiebijdrage voor Zwembad Het
Wedde. Het structurele tekort van € 100.000 wordt gedekt uit de bij de jaarrekening 2020 ingestelde
Bestemmingsreserve Zwembad. Het resultaat daarvan is dat deze mutatie budgettair neutraal is.
Verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Naar verwachting wort het Ambachts- en Baljuwhuis dit jaar verkocht en zal dit jaar worden overgedragen
aan de beoogde koper. Met dit moment vervalt het calamiteitenonderhoud van de pand (€ 5.000 per jaar).
Incidentele verkoopopbrengst zal naar voren komen, waarvan de in 2021 gemaakte kosten (notaris,
makelaar, onderzoek, inzet experts) in mindering worden gebracht.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Verkoop groenstroken (€60.000 voordeel)
Diverse verkopen van groenstroken leiden tot een voordeel van €60.000.
Versnellingsgelden (€62.000 nadeel)
In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten
de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De
middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de
begroting is dit budgettair neutraal.
  Taakveld 0.4 Overhead
Belangrijkste resultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 0.4.1    Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Afrekening WODV (€467.400 voordeel)
De WODV is per 1/9/2021 ontvlochten. De Jaarstukken 1/1/2021 t/m 31/8/2021 zijn cf. het liquidatieplan
WODV opgesteld. Het (voorlopige) resultaat voor Voorschoten is €467.400.
Over het algemeen heeft Corona en de ontvlechting per 1/9/2021 grote invloed op de werkzaamheden van
de WODV gehad. Het (voorlopige) resultaat is ontstaan door lagere inhuurkosten, hogere ontvangen
vergoedingen voor inzet van personeel bij derden, lagere opleidingskosten, lagere facilitaire kosten en
overige personeelskosten. Ook zijn er lagere kapitaallasten van ICT maar wel hogere operationele ICT-
kosten.
Raming conform bijdrage aan WODV (€665.000 budgettair neutraal)
Bij de ontvlechting zijn de baten en lasten van de teams geraamd conform bijdrage aan WODV. Echter
omdat Voorschoten voor Wassenaar werkzaamheden verricht op maatschappelijk veld, staan er ook
inkomsten geraamd op taakveld 0.4 van € 665.428 en zijn de lasten met hetzelfde bedrag toegenomen.
Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 nadeel)
Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze
technische aanpassing levert een nadeel op voor dit taakveld, en een voordeel op taakveld 0.4. Per saldo,
gezien over de hele begroting, is het effect budgettair neutraal.
Onderhoud gemeentehuis (€ 70.000 voordeel)
In 2021 zijn er vanwege de ontvlechting minimaal kosten gemaakt. Het wordt voorgesteld om een bedrag
van € 70.000 af te ramen van het beschikbare budget.
Communicatie (€17.000 nadeel)
We vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd over de
maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Eén van de belangrijkste kanalen om hen te informeren
zijn de kranten van Voorschoten. We hebben daar op regelmatige basis en daarnaast bij
versoepeling/aanscherping van maatregelen extra advertentieruimte gereserveerd. Dit was van tevoren niet
voorzien, vanwege de onzekerheden met betrekking corona, vandaar de toevoeging aan dit budget.
Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000)
Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota
overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead.
Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld
overhead.
  Taakveld 0.5 Treasury
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
      Op koers
Uitkering dividend BNG
Vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties is een deel van het dividend 2019 en het gehele
dividend over 2020 nog niet uitgekeerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te
laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. In oktober 2021 zal de BNG Bank het resterende gereserveerde
dividendbedrag 2019, ter grootte van € 47 miljoen, uitkeren. Ook het gereserveerde dividend over 2020, ter
grootte van € 101 miljoen, zal in oktober worden uitgekeerd.
Voor Voorschoten betekent dit dat voor dividend 2019 nog € 34.600 ontvangen gaat worden en voor
dividend 2020 nog € 74.500, tezamen € 109.100. Dit heeft geen resultaatwerking omdat e.e.a. reeds in de
begroting 2021 is verwerkt.
Bespaarde rente langlopende leningen (€3.000 voordeel)
  Taakveld 0.61 OZB Woningen
Belangrijkste resultaten
 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting budget
     Op koers
 Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen
Belangrijkste resultaten
0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget
     Op koers
 Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
 Taakveld 0.64 Belastingen overig
Belangrijkste resultaten
0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toelichting budget
      Op koers
  Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Belangrijkste resultaten
0.7.1    Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Meicirculaire (€1.316.000 voordeel)
In de meicirculaire van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene
uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt kortheidshalve
verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeldt dat de
effecten van de decembercirculaire 2020 en die van de meicirculaire 2021 voor zover ze betrekking hebben
op 2021 om de najaarsnota zullen worden opgenomen (de gevolgen voor 2022 en verder zijn verwerkt in de
begroting 2022).
De financiële consequenties voor 2021 zijn op hoofdlijnen:
Septembercirculaire (€279.000 voordeel in 2021; €948.000 voordeel in 2022)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Op 27 september is de correcte versie van de septembercirculaire verschenen. De gevolgen hiervan worden
in de Najaarsnota verwerkt. Voor de begroting 2021 is het voordeel €279.000 op dit taakveld. Daar staat
tegenover een compensatie van €62.000 op taakveld 6.3. Voor de begroting 2022 is het voordeel €948.000
op dit taakveld. Daar staat tegenover een compensatie van €29.000 op taakveld 6.71.
Uw raad heeft hierover een informatiebrief ontvangen. Onder verwijzing naar de toelichting in die brief wordt
hier volstaan met het geven van de uitkomsten op hoofdlijnen:
Het in bovenstaande tabel berekende bruto effect van de septembercirculaire dient gecorrigeerd te worden
voor verschillende posten. In de Begroting 2022 zijn reeds stelposten voor NTO (nog te ontvangen)
jeugdzorg opgenomen. Daarnaast wordt er een stelpost voor de lasten voor 2022 en verder opgenomen
voor in de septembercirculaire 2021 opgenomen hogere lonen en prijzen en voor corona compensaties.
  Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Vrijval stelpost corona (€ 17.000 voordeel)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Ten laste van de communicatie laten we een bedrag van €17.000 vrijvallen voor maatregelen corona.
Toelichting op taakveld 0.4.
Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 voordeel)
Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze
technische aanpassing levert een voordeel op op dit taakveld, en een nadeel op taakveld 0.4. Per saldo,
gezien over de hele begroting, is dit budgettair neutraal.
Bespaarde rente overige stelposten (€18.000 nadeel)
  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
   Wat gaat het kosten?
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning                Begroting actueel      Wijzigingen       Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                         voorgesteld      voorgestelde
                                                                                                   wijziging
0.1 Bestuur                                     Baten               276                 0                276
                                               Lasten            -4.832             1.122             -3.710
                                                Saldo            -4.556             1.122             -3.434
0.2 Burgerzaken                                 Baten               299                 0                299
                                               Lasten              -796                 0               -796
                                                Saldo              -498                 0               -498
0.3 Beheer overige gebouwen en                  Baten                43                60                103
gronden                                        Lasten              -318               -62               -380
                                                Saldo              -275                -2               -277
0.4 Overhead                                    Baten                73               665                739
                                               Lasten            -8.496              -635             -9.131
                                                Saldo            -8.423                30             -8.393
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>0.5 Treasury                            Baten    1.137       3   1.140
                                        Lasten    -464       0    -464
                                        Saldo      673       3     675
0.61 OZB Woningen                       Baten    6.092       0   6.092
                                        Lasten    -280       0    -280
                                        Saldo    5.812       0   5.812
0.62 OZB Niet-Woningen                  Baten    1.051       0   1.051
                                        Lasten      -51      0      -51
                                        Saldo    1.000       0   1.000
0.63 Parkeerbelasting                   Baten         0      0        0
                                        Lasten        0      0        0
                                        Saldo         0      0        0
0.64 Belastingen overig                 Baten    1.319       0   1.319
                                        Lasten      -90      0      -90
                                        Saldo    1.228       0   1.228
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Baten   31.471  1.594   33.065
                                        Lasten        0      0        0
                                        Saldo   31.471  1.594   33.065
0.8 Overige baten en lasten             Baten        61    -18       43
                                        Lasten    -379     107    -272
                                        Saldo     -319      89    -230
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)        Baten         0      0        0
                                        Lasten        0      0        0
                                        Saldo         0      0        0
0.10 Mutaties reserves                  Baten         0      0        0
                                        Lasten        0      0        0
                                        Saldo         0      0        0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten Baten         0      0        0
                                        Lasten        0      0        0
                                        Saldo         0      0        0
Totaal baten                                    41.822  2.304   44.126
Totaal lasten                                  -15.709     532 -15.177
Saldo van baten en lasten                      26.113   2.836  28.950
Onttrekking reserves                             4.266    -750   3.516
Toevoeging reserves                             -3.763     400  -3.363
Mutaties reserves                                  503   -350      153
Geraamde resultaat                             26.616   2.486  29.102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  P1 Veiligheid
  Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Belangrijkste resultaten
1.1.1    De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie,
         energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de
         maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel
         2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen
         passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel
         van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit
         naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking
         in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er
         samen wordt geoefend en getraind.
De coronapandemie heeft onze samenleving hard geraakt en veel van onze gemeentelijke medewerkers
gevraagd. Naast de grote vraag en het harde werken heeft deze crisis voor
samenwerking en ontwikkeling van professionaliteit veel goeds gedaan. De banden binnen de regio zijn
hechter dan ooit en de samenwerking is steeds soepeler geworden. Op het gebied van oefening en training
op de traditionele manier (trainen/oefenen in simulatie opstellingen en opleiding in klassikaal verband) is in
2021 niet noodzakelijk gebleken. De inzet van de crisisorganisatie tijdens de coronapandemie heeft de
professionaliteit van de belangrijker functionarissen naar een hoger niveau gebracht. De opleidingskosten
zijn bespaard.
Toelichting budget
       Op koers
  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste resultaten
1.2.1    Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.
Er ligt een goed plan dat in samenwerking tussen MO en OOV is opgesteld. De uitvoering van het plan wacht
op het vrijmaken van menskracht bij MO.
1.2.2    Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van
         (hulp)trajecten.
Er is geinvesteerd in het toenemen van de awareness bij de operationele mensen in het veld. De verwijzing
naar professionele begeleiding wordt eerder benoemd.
 1.2.3   Implementatie Wet VGGZ.
De implementatie van de WvGGZ is geimplementeerd in de werkwijze van de betrokken gemeentelijke
afdelingen.
 1.2.4   Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren.
Met de Woningbouwverenigingen is een nieuwe aanpak woonoverlast opgesteld en geimplementeerd.
Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld als dat nodig is.
 1.2.5   Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal
         aanrijdingen.
Doorstroming:
-        Alle verkeerslichten worden dit jaar voorzien van nieuwe software waarbij de huidige regelingen
geoptimaliseerd worden. De gemeente krijgt het beheer van deze nieuwe (digitale) aansturing.
Verkeersveiligheid:
-        Rotonde Raadhuislaan zit in ontwerpfase, er is nadere afstemming nodig met aanstaande
werkzaamheden aan het riool. Uit die werkzaamheden volgt ook een mogelijke herinrichting van de
Raadhuislaan zelf wat ook om afstemming met de rotonde vraagt.
-        Multatulilaan gaat richting uitvoering. De opdracht aan de aannemer wordt week 41 definitief
verleend en dan zal ook de subsidieaanvraag uitgaan. Project omhelst het aanpassen van de bestaande
schoolzone met aanleg van verhoogde zebra’s bij de Krimkade en Annie MG Schmidtlaan. Planning nog niet
bekend vanwege drukte bij aannemer, streven is Q4 na de herfstvakantie.
 1.2.6   Het versterken van de aanpak ondermijning met behulp van het lokale meldpunt en
         de lokale en districtelijke ondermijningstafels.
De organisatie van het planmatig tegengaan van ondermijning is door de druk van de corona Crisis niet de
aandacht gekregen die nodig is. Er is wel geinvesteerd in de aansluiting bij Meld
Misdaad anoniem en de lokale en districtelijke ondermijningstafels worden bemensd. Toch vraagt de aanpak
Ondermijning een sterke extra inspanning op basis van toegenomen
landelijke verwachtingen en voortvarende regionale invulling.
 1.2.7   Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid; De instelling van een bovenlokaal
         veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals
         het RIEC, HEIT en RSIV).
Als 1.2.6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>1.2.8    Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa’s) gemeente en politie.
         Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.
De samenwerking tussen de Boa’s en de politie is door de inzet binnen de corona aanpak sterk verbeterd. Er
wordt door de Boa’s gewerkt met plannen van aanpak om resultaat in de buiten wereld te organiseren. Deze
plannen worden afgestemd met de belangrijke ketenpartners. Dit zijn de politie, jeugdwerkers en waar nodig
met de wijkmanager. Deze plannen maken het mogelijk om vooraf te kiezen wat wordt aangepakt en zorgt
voor duidelijke samenwerking met de ketenpartners.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Kabels en leidingen (€ 95.000 voordeel)
Gemeenten hebben veel kabels en leidingen in hun bodem. De gemeente is eigenaar van de grond in
openbare ruimte. Voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen of werkzaamheden aan bestaande kabels
en leidingen is altijd toestemming van de gemeente nodig. De gemeente heft leges bij deze marktpartijen
voor de kosten die de gemeente maakt voor het verlenen van een instemmingsbesluit. Deze baten worden
hierbij voor het jaar 2021 geraamd.
SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (€ 101.000 budgettair neutraal)
Specifieke uitkering ter bestrijding van de kosten die gemaakt zijn voor het in dienst nemen van
werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de
toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.
   Wat gaat het kosten?
Programma: P1 Veiligheid                              Begroting actueel        Wijzigingen      Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                           voorgesteld      voorgestelde
                                                                                                   wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer               Baten                119                  0               119
                                               Lasten             -1.524                  0            -1.524
                                                Saldo             -1.405                  0            -1.405
1.2 Openbare orde en veiligheid                 Baten                101                197               298
                                               Lasten               -612               -102              -714
                                                Saldo               -511                 95              -416
Totaal baten                                                         220                197               417
Totaal lasten                                                     -2.136               -102            -2.238
Saldo van baten en lasten                                        -1.916                  95           -1.821
Onttrekking reserves                                                   0                  0                 0
Toevoeging reserves                                                    0                  0                 0
Mutaties reserves                                                      0                  0                 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Geraamde resultaat -1.916 95 -1.821</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  P2 Verkeer en vervoer
  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Belangrijkste resultaten
2.1.1     Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
2.1.2     Verbeteren Lammenschansplein
Er is sprake van vertraging. Voor de toelichting wordt verwezen naar de projectenrapportage voor de
Rijnlandroute.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
OV klein onderhoud incidenteel (€ 10.000 voordeel)
Vanuit de NODR zijn diverse schadevergoedingen ontvangen. De NODR is gespecialiseerd in het verhalen
van schades in de openbare ruimte. Dit maakt het voor de gemeente gemakkelijker om door
motorvoertuigen veroorzaakte schade aan openbare verlichting te verhalen bij de dader.
  Taakveld 2.2 Parkeren
Belangrijkste resultaten
2.2.1     Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
2.2.2     Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Opbrengsten Provincie Zuid Holland (€ 250.000 voordeel)
In de jaarrekening 2020 is een openstaande vordering van € 250.000 op de Provincie afgewikkeld waarvan
er werd uitgegaan dat deze onterecht is blijven openstaan. Dit betrof een provinciale subsidie inzake
Actieplan Groei Op Het Spoor (AGOHS) ter uitbreiding van P+R station Voorschoten. In 2020 heeft dit tot
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>een nadeel van € 250.000 geleid. In 2021 is de vordering alsnog betaald door de provincie waardoor een
voordeel van € 250.000 is ontstaan.
 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Belangrijkste resultaten
2.5.1    Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Toelichting budget
      Op koers
   Wat gaat het kosten?
Programma: P2 Verkeer en vervoer                      Begroting actueel     Wijzigingen       Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                        voorgesteld      voorgestelde
                                                                                                 wijziging
2.1 Verkeer en vervoer                          Baten                228              10                238
                                               Lasten             -3.464               0             -3.464
                                                Saldo             -3.236              10             -3.226
2.2 Parkeren                                    Baten                 13            250                 263
                                               Lasten                -62               0                -62
                                                Saldo                -49            250                 201
2.3 Recreatieve havens                          Baten                  0               0                  0
                                               Lasten                 -7               0                 -7
                                                Saldo                 -7               0                 -7
2.5 Openbaar vervoer                            Baten                  0               0                  0
                                               Lasten                -14               0                -14
                                                Saldo                -14               0                -14
Totaal baten                                                         241            260                 501
Totaal lasten                                                     -3.547               0             -3.547
Saldo van baten en lasten                                        -3.306             260             -3.046
Onttrekking reserves                                               2.071               0              2.071
Toevoeging reserves                                                 -600               0               -600
Mutaties reserves                                                 1.471                0             1.471
Geraamde resultaat                                               -1.835             260             -1.576
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  P3 Economie
  Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Belangrijkste resultaten
 3.1.1   Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie
Stimulering lokale economie
Een uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij winkelcentrum Noord-Hofland wordt uitgevoerd
samenwerking met de vastgoed en detailhandel ondernemers. Waarbij de ondernemers mede investeren in
een verbetering van bereikbaar en toegankelijkheid van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.
 3.1.2   Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie
         071)
 3.1.3   Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd
         aanbod in het centrum
Centrum voor de toekomst.
Eind augustus is er een centrummanager gestart ter ondersteuning van een verdere professionalisering van
het centrummanagement. De centrummanager stelt een meerjarenprogramma op dat zorgt voor richting bij
de ondernemersvereniging, winkeliers en de gemeente Voorschoten.
Deze begeleiding wordt deels bekostigd door een subsidie toegekend door de Provincie en het budget dat de
raad beschikbaar heeft gesteld voor het verstevigen van het centrummanagement. Dit traject zal doorlopen
in 2022.
Toelichting budget
       Op koers
Corona sterker uit de crisis (VJN2021)
De raad heeft ter ondersteuning van de restaurants en detailhandel ondernemers een budget beschikbaar
gesteld om hen te ondersteunen. Het initiatief tot de besteding van dit budget ligt bij de ondernemers zelf.
De restaurants hebben hier via de horeca-bonnen actie invulling aan gegeven. De detailhandel
ondernemers werken nog aan een concrete invulling van de besteding van het resterend budget.
  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Belangrijkste resultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.3.1    Uitvoering geven aan thema “gemeentelijke dienstverlening” van de Economische
         Agenda 2020-2023
Toelichting budget
      Op koers
  Taakveld 3.4 Economische promotie
Belangrijkste resultaten
3.4.1    Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme
         en recreatie.
De marketingstichting heeft het afgelopen jaar hier invulling aan gegeven, onder meer door in te spelen op
de versoepelingen rond de Corona maatregelen en de mogelijkheden binnen deze voor toerisme.
In Q2 2021 is het koopstromenonderzoek van start gegaan. Dat onderzoek brengt op provinciaal en
gemeentelijk niveau in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen
en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Vanwege de langdurige lockdown is de
meting naar het economisch rendement van toerisme en recreatie over 2021 niet zinvol geacht. De
resultaten uit het koopstroomonderzoek kunnen wel als input meegenomen worden voor een onderzoek
naar het rendement van toerisme en recreatie in 2022.
3.4.2    Uitvoering economische agenda
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Toeristenbelasting (€ 81.000 nadeel)
In verband met onvoorziene omstandigheden zijn er minder overnachtingen, voorgesteld wordt de raming
van de toeristenbelasting aan te passen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>   Wat gaat het kosten?
Programma: P3 Economie                                Begroting actueel Wijzigingen  Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                    voorgesteld  voorgestelde
                                                                                        wijziging
3.1 Economische ontwikkeling                    Baten                20            0            20
                                               Lasten              -375            0          -375
                                                Saldo              -355            0          -355
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen         Baten                58            0            58
                                               Lasten               -63            0           -63
                                                Saldo                -6            0            -6
3.4 Economische promotie                        Baten               161          -81            80
                                               Lasten               -81            0           -81
                                                Saldo                80          -81            -1
Totaal baten                                                        239          -81           158
Totaal lasten                                                      -520            0          -520
Saldo van baten en lasten                                         -281          -81          -362
Onttrekking reserves                                                 44            0            44
Toevoeging reserves                                                   0            0             0
Mutaties reserves                                                    44            0            44
Geraamde resultaat                                                -237          -81          -318
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>  P4 Onderwijs
  Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste resultaten
4.1.1    Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
De gemeente Voorschoten krijgt extra middelen ihkv Nationaal Programma Onderwijs. Om achterstanden
opgelopen tijdens de covid-19 periode in te halen. Verder zijn er geen beleidsmatige ontwikkelingen van
toepassing.
Toelichting budget
      Op koers
  Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Belangrijkste resultaten
4.2.1    Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over
         noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te
         vertalen in toekomstige investeringen.
Dit najaar zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het IHP. In 2022 vindt een actualisatie van
het IHP plaats.
4.2.2    In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een
         nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere
         scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere
         kostendragers.
Definitief vastgesteld moet worden of nieuwbouw van de Fortgensschool op de huidige locatie het meest
voor de hand ligt samen met een voorziening voor kinderopvang.
4.2.3    In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de
         uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering
         van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw.
         Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk.
Er wordt onderzocht of het haalbaar is een alternatieve goedkopere bouwwijze te realiseren die kwalitatief
verantwoord is.
Toelichting budget
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>       Op koers
  Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste resultaten
4.3.1     Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.
Dit is gerealiseerd in 2020 en ondanks de maatregelen in 2020/2021 wordt er goed gebruikt gemaakt door
de doelgroep van het VE aanbod.
4.3.2     De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd. Het
          overdrachtsdossier is geactualiseerd.
Er wordt in het 4e kwartaal van 2021 een digitaal overdrachtssysteem opgeleverd zodat het overdragen van
kind gegevens veilig en volgens een gezamenlijk met partners afgesproken protocol wordt overgedragen.
Twee keer per jaar wordt in het VVE overleg gesproken met alle partners in het veld om o.a. afstemming
tussen zorg en onderwijs te verbeteren.
4.3.3     Uitvoeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale
          convenant in samenwerking met Werk en Inkomen.
Er wordt een regionaal plan ontwikkeld door de gemeenten. Er volgt eerst een aanbesteding middels de
stichting Lezen en schrijven.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (budgettair neutraal)
De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). Deze baten (€ 61.000) en bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per
saldo is dit budgettair neutraal. Omdat de middelen voor het NPO doorlopen tot en met 2023, geldt dit ook
voor de komende jaren (2022: € 146.000, 2023: € 85.000).
Voorschoolse voorzieningen peuters (€ 6.000 nadeel)
Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer
middelen beschikbaar kwamen voor voorschoolse voorzieningen voor peuters. Voorgesteld wordt om dit
bedrag van € 6.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair
nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in
totaal is het per saldo budgettair neutraal.
Definitief budget gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) (budgettair neutraal)
De GOAB-uitkering (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Voorschoten bedraagt de definitieve beschikking € 210.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden
met € 204.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden
de uitgaven met eenzelfde bedrag (€ 6.000) verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge
kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.
   Wat gaat het kosten?
Programma: P4 Onderwijs                               Begroting actueel    Wijzigingen       Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                        voorgesteld      voorgestelde
                                                                                                 wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs                     Baten                 12              0                 12
                                               Lasten               -214              0               -214
                                                Saldo               -202              0               -202
4.2 Onderwijshuisvesting                        Baten                 45              0                 45
                                               Lasten             -1.006              0             -1.006
                                                Saldo               -960              0               -960
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            Baten                364             67                431
                                               Lasten               -857            -73               -930
                                                Saldo               -493             -6               -499
Totaal baten                                                         422             67                488
Totaal lasten                                                     -2.077            -73             -2.150
Saldo van baten en lasten                                        -1.655              -6            -1.662
Onttrekking reserves                                                   8              0                  8
Toevoeging reserves                                                    0              0                  0
Mutaties reserves                                                      8              0                  8
Geraamde resultaat                                               -1.648              -6            -1.654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>  P5 Sport, cultuur en recreatie
  Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Belangrijkste resultaten
5.1.1    Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten
         en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.
5.1.2    Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden
         de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.
5.1.3    Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense
         sportkoepel
5.1.4    Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -
         accommodaties
Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is het niet mogelijk geweest om de sportfaciliteiten en -
accommodaties optimaal te laten gebruiken.
5.1.5    Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is
         gehaald
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Uitvoeringsbudget sportakkoord (€45.000 budgettair neutraal)
De specifieke uitkering in het kader van het sportakkoord is door het rijk verhoogd. Deze hogere baten
(€ 45.000) en bijbehorende lasten, moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair
neutraal.
SPUK-stimulering sport (€ 159.000 voordeel)
Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van
btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter
compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK)
aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het
kader van sport. Over 2021 is een voorlopige uitkering ontvangen ter hoogte van € 159.000. Voorgesteld
wordt om deze baten op te nemen in de ramingen.
SPUK IJsbanen en zwembaden 2020 (€172.000 budgettair neutraal)
Gemeenten en exploitanten van zwembaden en ijsbanen hebben er in 2020 alles aan gedaan om deze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar
het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er vanuit het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering voor het jaar 2020 beschikbaar
gesteld waarmee de gemeente het zwembad en de ijsbaan kon ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze
baten en lasten ad € 172.000 te verwerken in de begroting.
  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Belangrijkste resultaten
5.2.1    Er wordt in 2021, op basis van transparante huren of gebruikersvergoedingen, een
         start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten
Het opstellen van de nieuwe gebruikersovereenkomsten vindt plaats in 2022.
5.2.2    Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of
         gebruikersvergoedingen
Op basis van de nieuwe overeenkomsten, die in 2022 zullen worden opgesteld, is dit mogelijk.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Planmatig onderhoud sporthal Vliethorst (€100.000 voordeel)
Het planmatig onderhoud is aan de hand van inspecties bekeken en voor 2021 is een bedrag van rond
€50.000 geraamd. Hierdoor komt een voordeel van €100.000 ten gunste van de begroting.
Reparatie/vervanging hekwerken accommodatie Voorschoten '97 (€ 12.000 nadeel)
De buitenhekwerken zijn eigendom van de gemeente. Reparatie/vervanging komt daardoor voor rekening
van de gemeente. Een rondom gesloten hekwerk is onder andere van belang voor het tegengaan van
vandalisme. Momenteel zijn er een aantal openingen geconstateerd. De kosten om dit te herstellen wordt op
basis van offertes geraamd op € 12.000.
Kosten gemeente vervanging kunstgrasveld 5 Voorschoten '97 (€ 20.000 nadeel)
Voetbalvereniging Voorschoten '97 heeft de toplaag van het kunstgrasveld 5 vervangen. De kosten hiervoor
heeft de vereniging zelf betaald. Bijkomende kosten met betrekking tot de onderlaag zijn voor rekening van
de gemeente. De kosten hiervoor bedragen € 20.000.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) (€20.000 budgettair neutraal)
In verband met corona heeft het rijk de beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
(TVS) in het leven geroepen. Gemeenten die huur kwijtschelden van amateursportorganisaties kunnen
daarvoor middels deze regeling worden gecompenseerd. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Belangrijkste resultaten
5.3.1   Cultuurbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan een flexibel richtinggevend
        document voor de komende periode.
5.3.2   Cultuurfabriek Voorschoten. Beknopte vastlegging van afspraken over rol en
        overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.
5.3.3   Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in
        het primair onderwijs.
Toelichting budget
      Op koers
 Taakveld 5.4 Musea
Belangrijkste resultaten
5.4.1   Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de
        gemeente Voorschoten.
Toelichting budget
      Op koers
 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Belangrijkste resultaten
5.5.1   Evaluatie beleid en aangepaste agenda cultureel erfgoed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.5.2     Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied
          door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Kerkenvisie /Meicirculaire (€ 25.000 nadeel)
Met de aanvraag van de decentralisatie-uitkering bij het Rijk komt met de meicirculaire eenmalig € 25.000
budget beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 25.000
op dit taakveld als lasten (budgettair nadeel) op te nemen. De hogere baten worden geraamd op taakveld
0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.
Dit biedt een kans om in gezamenlijkheid met gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken
burgers het gesprek aan te gaan over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente. De kerkenvisie
en het proces om er te komen is vormvrij. Daardoor is het mogelijk maatwerk te leveren vanuit de
plaatselijke situatie, rekening te houden met lopende dossiers en geheel in de geest van de Omgevingswet
de samenhang aan te brengen met andere maatschappelijk en ruimtelijke opgaves; te denken valt aan
woningbouw, duurzaamheid, accommodatiebeleid en de nog op te stellen Omgevingsvisie. Doordat zelf het
tijdspad bepaald kan worden is er ruimte om aan te sluiten bij specifieke vraagstukken die spelen rondom
de omgang met religieus erfgoed. Door samen op te trekken met Wassenaar, die dezelfde aanvraag heeft
gedaan, kan een groter budget besteed worden aan het ontwikkeltraject waar we voor een groot deel met
dezelfde stakeholders en dezelfde problematiek te maken hebben. Het resultaat is, dat in aansluiting op het
bestaande beleid, een integrale, strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen gerealiseerd kan
worden, die in samenspraak met betrokken tot stand is gekomen.
  Taakveld 5.6 Media
Belangrijkste resultaten
5.6.1     In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals
          een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1
          juli 2021.
De invoering van de nieuwe inburgeringswetgeving is uitgesteld tot 1 januari 2022. De gemeente en de
bibliotheek hebben hier hun planning op aangepast.
5.6.2     Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van
          Voorschoten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toelichting budget
      Op koers
 Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Belangrijkste resultaten
5.7.1   Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen
        van een muurschildering in de spoortunnel bij de
        Horstlaan/ Horst en Voordelaan
5.7.2   Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
5.7.3   Uitbreiden voedselplekken voor bijen
Toelichting budget
      Op koers
   Wat gaat het kosten?
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie             Begroting actueel Wijzigingen  Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                    voorgesteld  voorgestelde
                                                                                        wijziging
5.1 Sportbeleid en activering                   Baten                40          376          416
                                               Lasten              -241         -217         -458
                                                Saldo              -201          159          -42
5.2 Sportaccommodaties                          Baten                49            0           49
                                               Lasten            -1.230           68       -1.162
                                                Saldo            -1.181           68       -1.113
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip        Baten                70            0           70
                                               Lasten              -246            0         -246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                         Saldo     -176      0    -176
5.4 Musea                                Baten         0     0        0
                                         Lasten       -8     0       -8
                                         Saldo        -8     0       -8
5.5 Cultureel erfgoed                    Baten        26     0       26
                                         Lasten    -225    -25    -250
                                         Saldo     -199    -25    -224
5.6 Media                                Baten        62     0       62
                                         Lasten    -413      0    -413
                                         Saldo     -351      0    -351
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Baten      485      0     485
                                         Lasten  -3.185      0  -3.185
                                         Saldo   -2.700      0  -2.700
Totaal baten                                        732   376    1.108
Totaal lasten                                    -5.546  -174   -5.720
Saldo van baten en lasten                       -4.814    202  -4.612
Onttrekking reserves                                410      0     410
Toevoeging reserves                                  -36     0      -36
Mutaties reserves                                   373      0     373
Geraamde resultaat                              -4.441    202  -4.239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> P6 Sociaal Domein
 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Belangrijkste resultaten
6.1.1  De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die
       het (tijdelijk) niet redden.
6.1.2  We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een
       sluitend netwerk rondom inwoners.
6.1.3  Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later
       kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor
       het verkrijgen van meer grip op de kosten.
6.1.4  Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij
       Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.
6.1.5  Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en
       ondersteunt hen thuis en in de wijk.
6.1.6  Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente
       invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om
       hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente
       beter beheersbaar te krijgen.
6.1.7  Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede
       welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysieke domein) en integraal
       veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande
       thema’s.
Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is
opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat
doorgeschoven naar 2022
6.1.8  In het 4e kwartaal van 2020 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid,
       samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties.
       Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk Noord-Hofland met een
       gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2021.
Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat
doorgeschoven naar 2022
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Langer Thuis wonen (€67.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen voor Langer thuis wonen ad € 67.000 over te hevelen naar
2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein tegenover staat, is het budgettair effect in
2021 en 2022 neutraal.
  Taakveld 6.2 Wijkteams
Belangrijkste resultaten
6.2.1     Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners
          ondersteuning.
6.2.2     Het bieden van een één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch
          bij Voorschoten Voor Elkaar.
6.2.3     Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur
6.2.4     Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden
          als dit nodig is.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire (€35.000 budgettair neutraal)
Voorschoten Voor Elkaar heeft namens de gemeente de slachtoffers van de toeslagenaffaire bijgestaan. De
kosten hiervoor bedragen vooralsnog € 35.000 (op basis van het huidig bekend aantal van 27 slachtoffers
binnen de gemeente). De kosten die gemeenten maken voor uitvoering van deze regeling worden door het
rijk vergoed. Voorgesteld wordt om deze lasten en baten in de ramingen op te nemen. Per saldo is dit
budgettair neutraal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Belangrijkste resultaten
6.3.1     Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning
          aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van
          minima en naar schuldhulpverlening.
6.3.2     Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen
          het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.
6.3.3     Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt
          uitgevoerd.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 116.000 nadeel)
Om ondernemers en particulieren te ondersteunen tijdens de coronacrisis is door het rijk de maatregel
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De regeling gold van 1 januari
tot 1 oktober 2021. De kosten hiervan bedragen € 116.000 en zijn een nadeel op dit taakveld. In de
meicirculaire en septembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor
de TONK. Dit budgettair voordeel wordt geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Per saldo is het
budgettair effect voor de begroting neutraal.
Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (€ 53.000 voordeel)
Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG).
Inmiddels is het definitieve budget voor 2021 bekend. Dit blijkt € 42.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn
ook de baten uit terugvordering en aflossing hoger dan geraamd, wat zorgt voor een voordeel van
€ 281.000. Naar verwachting stijgen ook de uitkeringen, wat leidt tot een nadeel van € 270.000.
Voorgesteld wordt om deze bedragen te verwerken in de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel
van € 53.000.
Belactie ondernemers (€ 16.000 nadeel)
Namens de gemeente is Voorschoten Voor Elkaar gemachtigd contact op te nemen met de ondernemers in
Voorschoten die gebruik hebben gemaakt van de ToZo - regeling. Hen wordt een luisterend oor geboden en
de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op het gebied van huisvesting, psychisch
welbevinden, inkomen, werk, schulden, zorg en gezin. 357 ondernemers zijn gebeld en met 186 volgde een
uitgebreid gesprek waarin de mogelijkheden voor ondersteuning volledig aan bod zijn gekomen. De kosten
hiervan bedroegen € 16.000 en waren eerder niet in de raming opgenomen omdat dit een onvoorzien gevolg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>van de coronapandemie was. Op taakveld 0.8 staat nog een stelpost ter dekking van corona gerelateerde
lasten. Met de vrijval hiervan geeft de belactie gezien op de gehele begroting per saldo geen nadeel. Voor
dit taakveld is dat wel het geval.
TOZO (€209.000 budgettair neutraal))
De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de
lasten ad € 209.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.
  Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Belangrijkste resultaten
 6.4.1   Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige
         participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar
         betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk
         bemiddeld worden.
 6.4.2   Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.
 6.4.3   Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de
         nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.
Toelichting budget
       Op koers
  Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Belangrijkste resultaten
 6.5.1   Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van
         inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk
         voor deze groep.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>6.5.2     Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.
6.5.3     Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Talent op
          Maat, Economie071 Leidse regio.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 41.000 nadeel)
Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer
middelen beschikbaar kwamen voor antidiscriminatievoorzieningen en de maatschappelijke begeleiding van
statushouders. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 41.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor
dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering
gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.
  Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Belangrijkste resultaten
6.6.1     De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi
          en woonvoorzieningen houden we hoog.
De kwaliteit van de materiele voorzieningen is constant van een goede kwaliteit.
6.6.2     Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.
Het daadwerkelijk gebruik van de regiotaxi trekt op dit moment weer aan vanwege de versoepelingen van
de coronamaatregelen.
6.6.3     Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het
          gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden
Het beroep op maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen door middel van afspraken met woningeigenaren
over het toe- en doorgankelijk maken van de appartementencomplexen.
Toelichting budget
       Op koers
  Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Belangrijkste resultaten
 6.71.1 De financiële gevolgen in kaart brengen.
De raad heeft een eerste stap gezet met het vaststellen van het pakket Kostenbesparende maatregelen
Wmo.
In de begroting van 2022 wordt een beeld geschetst in welke mate de besparingen kunnen worden
ingeboekt.
 6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.
 6.71.3 Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de
          inkooptrajecten in de Leidse regio.
Het college van Voorschoten heeft besloten de Huishoudelijke ondersteuning en de Begeleiding in te kopen
in de Leidse regio. De ingangsdatum van de aanbesteding is 1 januari 2023. Hiermee anticipeert
Voorschoten mede op de decentralisatie Beschermd Wonen in 2023 en de ontwikkelingen in de
Maatschappelijke Zorg. De voorbereiding van het inkooptraject verloopt voorspoedig. Recentelijk is het
inkoopstrategie voor de aanbesteding vastgesteld door de Leidse regiogemeenten.
Bij het inkooptraject hoort ook een verbeterde afstemming van de toegang. We willen het welzijnswerk beter
verbinden met de toegang tot een maatwerkvoorziening. Hiervoor willen we de middelen inzetten van
Langer Thuis van dit jaar en deze overhevelen naar volgend jaar.
Op dit moment is in onderzoek of the Powerful Ageing, een training voor ouderen om langer mobieler en
zelfredzamer te worden geïncorporeerd kan worden in het uitvoeringsproces.
 6.71.4 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en
          voorliggende voorzieningen.
Voorschoten voor elkaar is inmiddels betrokken bij de inkoop en ontwikkelingen van de Wmo-voorzieningen
in de Leidse regio.
Voorschoten voor elkaar speelt een steeds grotere rol bij de combineren van maatwerk en voorliggende
voorzieningen.
Voorschoten voor Elkaar heeft o.a. het Odensehuis als voorziening om ouderen met beginnende
geheugenproblemen te actief te houden. Het is een voorliggende voorziening op de geïndiceerde WMO-
voorziening.
De gelden voor 'Langer Thuis Wonen' van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 en ingezet voor het
versterken van de voorliggende voorzieningen voor een bredere doelgroep zoals mensen met een psychische
aandoening of mensen met licht verstandelijke beperking. Hiermee lopen we vooruit op de nieuwe
aanbesteding per 1-1-2023 in de Leidse regio, waarbij het doel is dagbesteding zo veel mogelijk in het
maatschappelijke voorveld te beleggen.
 6.71.5 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Met het vaststellen van de kostenbesparende maatregelen Wmo heeft de gemeente mogelijkheden om
diverse algemene voorliggende voorzieningen verder te stimuleren.
Met communicatie aan de burger over de algemene voorzieningen en concrete maatregelen zoals het
opzetten van een scootmobielpool dragen hieraan bij.
Tenslotte zijn er maatregelen vastgesteld de toegang verbeteren waarbij de maatwerkvoorziening en de
welzijnsproducten beter op elkaar afgestemd zijn.
De middelen van Langer Thuis Wonen van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 voor het implementeren
van de kostenbesparende maatregelen Wmo.
Het doel is op enkele plaatsen in Voorschoten scootmobielpools te plaatsen. Hiermee kunnen meer mensen
gebruik maken of kennis maken van een scootmobiel en in de toekomst het individuele gebruik van een
maatwerkvoorziening worden afgebouwd.
 6.71.6 De Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan de decentralisatie opgave
De decentralisatie Beschermd Wonen is door het Rijk uitgesteld tot 2023. Derhalve wordt de verordening
pas in 2022 volledig herzien en aangepast aan de decentralisatieopgave.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (€ 21.000 voordeel)
De laatste prognoses laten voor huishoudelijke ondersteuning € 69.000 hogere lasten zien ten opzichte van
de ramingen. Dit heeft deels te maken met een nagekomen declaraties over 2020. Voor begeleiding is er
sprake van een voordeel van € 90.000. Per saldo is het voordeel op de Wmo op dit taakveld € 21.000.
Eigen bijdrage Wmo (€ 41.000 nadeel)
Naar verwachting blijven de eigen bijdragen voor de Wmo achter bij de ramingen. Voorgesteld wordt om dit
nadeel van € 41.000 te verwerken in de begroting.
Overstap naar nieuwe schuldhulpverlener
Voorschoten is na een gezamenlijke aanbesteding met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg overgestapt
naar een nieuwe schuldhulpverlener. Om de bestaande cliënten over te dragen worden
kennismakingsgesprekken gevoerd, waaraan eenmalig extra kosten zijn verbonden. De kosten komen ten
laste van het budget voor schuldhulpverlening. Naar verwachting passen de extra kosten binnen het huidige
budget.
Beleidsplan Schuldhulpverlening (€ 29.000 nadeel in 2022)
Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de septembercirculaire 2021 worden ingezet ter dekking van
het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Voor dit taakveld betekent dit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>een nadeel van € 29.000 in 2022.
  Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Belangrijkste resultaten
6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema’s om grip te krijgen op de kosten:
            Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021
            Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang
             tot de 2e lijn (Q sturing).
            Contractmanagement, controle en verantwoording
De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Om nog meer vaart te maken
met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. In het
najaar van 2021 is een voorstel aan de Raad voorgelegd met aanvullende maatregelen. Deze maatregelen
hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Jeugdhulp (€ 396.000 nadelig)
De budgettaire ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp zijn uit te splitsen over diverse onderwerpen.
Deze worden afzonderlijk genoemd:
   Op basis van de prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bedragen de corona
    gerelateerde lasten € 64.000 in 2022. Voorgesteld wordt dit in de ramingen op te nemen, dit leidt tot
    een nadeel.
   De gemeente heeft van de aanbieder van jeugdvervoer een factuur ontvangen over de periode 2016-
    2021, omdat in die periode lagere tarieven zijn gefactureerd dan afgesproken. Een aanbieder kan tot vijf
    jaar na datum factureren, wat resulteert in een nadeel van € 170.000 op dit taakveld.
   Bij de niet-gecontracteerde zorg is er sprake van een toename in de kosten. Voorgesteld wordt om
    hiervoor € 111.000 bij te ramen. Met overige voorzieningen worden jeugdhulpaanbieders bedoeld die
    niet binnen het ZIN aanbod van de gemeente / H10 vallen. Zo is er twee keer een gezinshuis ingezet
    voor jeugdigen die niet geholpen konden worden binnen de gezinshuizen uit het ZIN aanbod.
   Ook in de ontwikkelingen van het persoonsgebonden budget (PGB) is een stijging waar te nemen, ook
    hier geldt dat dit veelal voorzieningen betreft die niet binnen het reguliere aanbod passen. Voorgesteld
    wordt om de raming met € 51.000 naar boven bij te stellen.
Raadsbesluit kostenombuigingen jeugdhulp (budgettair neutraal in 2022)
Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober jl. is het voorstel Kostenombuigingen jeugdhulp Voorschoten
aangenomen. De financiële consequenties hiervan (€ 246.000 hogere lasten, te dekken middels een
onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein) worden nu verwerkt in de begroting. Per saldo is het effect in
2022 budgettair neutraal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>  Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Belangrijkste resultaten
6.81.1 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel
In 2020 is de Buurtcirkel gestart met 6 deelnemers. De deelnemers komen van doorverwijzingen van de
zorg instellingen en Voorschoten voor Elkaar. Helaas is door de coronacrisis het werven van nieuwe
deelnemers op een lager pitje komen te staan. In Voorschoten bestaat de groep uit diverse deelnemers met
GGZ problematiek. De groep is eind 2020 uit elkaar gevallen door een overlijden en het aangaan van een
relatie, waardoor de behoefte aan een Buurtcirkel minder werd. De coach is in contact gebleven met de
overgebleven deelnemer totdat er een nieuwe deelnemersgroep in mei 2021 is gestart. Ook is de
samenwerking met Voorschoten voor Elkaar gestart die een grote bijdrage heeft geleverd aan de doorstart
van de Buurtcirkel. Er is nu een nieuwe groep van ca. 10 deelnemers, met deze groep zal de evaluatie
plaatsvinden.
6.81.2 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid
         op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.
6.81.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Toelichting budget
       Op koers
  Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Belangrijkste resultaten
6.82.1       Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
             Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
             Q sturing
             Contractmanagement, controle en verantwoording
Voor de thema's preventie, Q-sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. Beter
Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten,
Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject.
Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd incluis het
team jeugdconsulenten.
Toelichting budget
     Op koers
   Wat gaat het kosten?
Programma: P6 Sociaal Domein                           Begroting actueel        Wijzigingen      Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                            voorgesteld      voorgestelde
                                                                                                      wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie           Baten                353                   0                353
                                               Lasten             -1.962                  67             -1.895
                                                Saldo             -1.608                  67             -1.541
6.2 Wijkteams                                   Baten                 30                  35                 65
                                               Lasten               -525                 -35               -560
                                                Saldo               -495                   0               -495
6.3 Inkomensregelingen                          Baten              6.027                 532              6.559
                                               Lasten             -7.945                -611             -8.556
                                                Saldo             -1.918                 -79             -1.997
6.4 Begeleide participatie                      Baten                  0                   0                  0
                                               Lasten               -227                   0               -227
                                                Saldo               -227                   0               -227
6.5 Arbeidsparticipatie                         Baten                  0                   0                  0
                                               Lasten               -834                 -41               -875
                                                Saldo               -834                 -41               -875
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                 Baten                  0                   0                  0
                                               Lasten             -1.100                   0             -1.100
                                                Saldo             -1.100                   0             -1.100
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                Baten                147                 -42                105
                                               Lasten             -3.086                  22             -3.064
                                                Saldo             -2.939                 -20             -2.959
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                Baten                 15                   0                 15
                                               Lasten             -6.398                -396             -6.794
                                                Saldo             -6.384                -396             -6.780
6.81 Geëscaleerde zorg 18+                      Baten                 24                   0                 24
                                               Lasten               -291                   0               -291
                                                Saldo               -267                   0               -267
6.82 Geëscaleerde zorg 18-                      Baten                  0                   0                  0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                          Lasten   -1.044     0   -1.044
                          Saldo    -1.044     0   -1.044
Totaal baten                        6.596   525    7.121
Totaal lasten                     -23.412  -994  -24.406
Saldo van baten en lasten        -16.816  -469  -17.285
Onttrekking reserves                  987   -67      920
Toevoeging reserves                  -600     0     -600
Mutaties reserves                     387   -67      320
Geraamde resultaat               -16.430  -536  -16.965
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>  P7 Volksgezondheid en milieu
  Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Belangrijkste resultaten
7.1.1    Uitvoering gegeven aan in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid
         opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken,
         alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen.
7.1.2    AED's van gemeente onderbrengen bij Stichting Hartveilig Voorschoten.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Bijdrage RDOG (€44.000 budgettair neutraal)
Omdat de gemeente Voorschoten het Crisis- en interventieteam (CIT) niet afneemt bij de RDOG Hollands
Midden, maar in de regio Den Haag, wordt dit deel van de bijdrage jaarlijkse gecrediteerd. Dit creditbedrag
staat nu als baat in de begroting, maar betreft in de praktijk een verlaging van de lasten. Met een budgettair
neutrale wijziging (lagere baten en lasten van € 44.000) wordt dit gecorrigeerd.
Uitvoeringsbudget preventie-akkoord (€20.000 budgettair neutraal)
Vanuit het rijk is in het kader van het preventie-akkoord een specifieke uitkering ontvangen. Zowel de baten
als de bijbehorende lasten (€ 20.000) moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair
neutraal.
Jeugd aan zet (€ 10.000 nadeel)
Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er incidenteel
middelen beschikbaar kwamen voor jeugd aan zet, in het kader van corona. Voorgesteld wordt om dit
bedrag van € 10.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair
nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in
totaal is het per saldo budgettair neutraal.
  Taakveld 7.2 Riolering
Belangrijkste resultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>7.2.1     Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel
Het onderzoek is voor het functioneren in de 2e helft van 2021 gestart, maar niet inbegrepen is de
klimaatbestendigheid. Deze is afhankelijk van een risicodialoog, die nog niet gestart is. Naar verwachting
wordt de risicodialoog door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2022 afgerond.
7.2.2     Opstellen ontwerp robuust rioolstelsel
Vanwege nog niet ingevulde vacatures is dit nog niet gestart. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de
mogelijkheden van een ontwerp.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Herprioritering kredieten riolering
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKP is voor het begrotingsjaar 2021 een
bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast ligt er vanuit voorgaande jaren nog een opgave
voor riolering ad € 1.326.000. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2021 zou daardoor
neerkomen op € 4.271.000. Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal
gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten moest de
omvang van de opgaven nog nader worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken is voorgesteld
de vervangingsopgave voor de riolering te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Inmiddels is gestart met
de voorbereiding (engineering) voor wat betreft de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. De uitvoering
gaat in de jaren 2022-2025 plaatsvinden. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor engineering van
de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan.
Ook hier zal de uitvoering van de geplande vervangingsopgave vanaf 2022 plaatsvinden. Tevens, is de
aanbesteding voor het project Leidseweg Noord gedaan. Dit is een onderdeel van het totale project
Leidseweg Noord en dit project loopt momenteel nog.
  Taakveld 7.3 Afval
Belangrijkste resultaten
7.3.1     Uitvoeringsplan afval
Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou
gaan worden. Avalex past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker
een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe
afrekensystematiek / verhoging is door Avalex éénzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft
richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze
onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden
hierbij verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 7.3.2    Vergroten kennis over gescheiden inzamelen van afval
Het vergroten van de kennis bij inwoners over het afval zal gebeuren door maandelijkse thema’s in de
Voorschotense krant. Daarnaast is er via de sociale media-aandacht voor afval in zijn algemeenheid.
Vanaf oktober is het mogelijk om ook metalenverpakkingen in het PMD te doen. Hierover zal communicatie
nog plaats vinden.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Incidentele correctie afrekensystematiek (€100.000 budgettair neutraal)
Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou
gaan worden. Avalex past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker
een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe
afrekensystematiek/verhoging is door Avalex éénzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft
richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze
onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden
hierbij verwerkt.
Overige lasten afvalbeleidsplan (€ 80.000 budgettair neutraal)
In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers, het monitoring
en evaluatie en actieve communicatie. Op deze punten is geen tot beperkte inzet geweest waardoor hier
nagenoeg geen uitgaven voor zijn gemaakt.
Vergoeding inzamelen HAH-papier (€ 21.300 budgettair neutraal)
De vergoedingen voor HAH-papier zijn hoger dan begroot, waardoor de opbrengsten met betrekking tot het
inzamelen van HAH-papier naar boven bijgesteld dienen te worden.
De bovenstaande voordelen ten opzichte van de begrote budgetten komen ten gunste van de
egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en worden als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting
verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.
  Taakveld 7.4 Milieubeheer
Belangrijkste resultaten
 7.4.1    Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen
Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen
In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de gebouwde omgeving CO2 neutraal en daarmee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>aardgasvrij verwarmd wordt. De gemeente is aangesteld als regisseur van de warmtetransitie. Als start zal
de gemeente nu een visie opstellen. Hierin wordt ingegaan op twee vragen: 1) hoe ziet de route naar
aardgasvrij eruit naar 2050 en 2) wat zijn de concrete buurten waar voor 2030 aan de slag gegaan kan
worden. De gemeente stelt de visie op aan de hand van twee trajecten: 1) de technische economische
analyse, 2) participatie onder inwoners en gebouweigenaren. Beide trajecten zijn net afgerond. Voor het
einde van 2021 zal deze visie voor vaststelling behandeld worden in de raad.
Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie
(CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare
warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing
en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes
gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de
periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie
te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor
de gemeente Voorschoten van € 185.000. Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van €
92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld.
 7.4.2   Vóór juli 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 vaststellen
Op 10 juni heeft de raad ingestemd met de RES 1.0, met de kanttekening dat er geen zonnevelden zouden
komen in de beschermde zones van het buitengebied van Voorschoten. Ook de andere gemeenten hebben
ingestemd, al dan niet met amendementen en moties. Deze worden verwerkt in de nieuwe RS 2.0, die we
met de regio gaan voorbereiden. De RES 1.0 heeft doelen voor energiebesparing, duurzame mobiliteit en
warmte gesteld. Voor Voorschoten zijn zonnevelden voorgesteld. We doen op dit moment een
haalbaarheidsonderzoek om te zien of er aan de randen van de beschermde zones kansen liggen. Zon op
dak is onomstreden en wordt uitgewerkt in projecten voor woningeigenaren, huurders, bedrijven, scholen en
parkeerplaatsen. Ook de andere onderdelen en het thema participatie worden opgepakt. Dit is samengevat
in het Plan van Aanpak Lokale Energie Strategie.
 7.4.3   Verduurzaming particuliere woningen
Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige
ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders
meedoen met een prioriteit van 60% huurders en 40% koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor
energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden
aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt
overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket.
 7.4.4   Uitvoering milieubeleidsplan
Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige
ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>meedoen met een prioriteit van 60 % huurders en 40 % koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor
energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden
aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt
overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket.
Op 4 maart is de Visie Energie en Klimaat (voorheen Milieubeleidsplan) vastgesteld. Hierbij werd een extra
budget toegewezen van 100.000 euro. In 2021 wordt dit budget onder andere gebruikt voor de financiering
van de aangetrokken adviseur klimaatadaptatie, de bomenactie in het kader van het project ‘Operatie
Steenbreek’ en de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zonnevelden
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Samenwerking WarmtelinQ (€ 92.500 budgettair neutraal)
Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie
(CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare
warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing
en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes
gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de
periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie
te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor
de gemeente Voorschoten van € 185.000. Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van €
92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld. De bijdragen wordt gedekt door
een onttrekking uit de concernreserve en zijn budgettair neutraal.
  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
      Op koers
   Wat gaat het kosten?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Programma: P7 Volksgezondheid en milieu               Begroting actueel Wijzigingen  Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                    voorgesteld  voorgestelde
                                                                                        wijziging
7.1 Volksgezondheid                             Baten                69           64           133
                                               Lasten            -1.761          -74       -1.835
                                                Saldo            -1.693          -10       -1.703
7.2 Riolering                                   Baten             2.730            0        2.730
                                               Lasten            -1.757            0       -1.757
                                                Saldo               973            0           973
7.3 Afval                                       Baten             4.163           21        4.185
                                               Lasten            -2.889          -21       -2.910
                                                Saldo             1.274            0        1.274
7.4 Milieubeheer                                Baten               237            0           237
                                               Lasten            -1.343          -93       -1.435
                                                Saldo            -1.106          -93       -1.198
7.5 Begraafplaatsen en crematoria               Baten               314            0           314
                                               Lasten              -310            0          -310
                                                Saldo                 3            0             3
Totaal baten                                                      7.512           85        7.598
Totaal lasten                                                    -8.060         -188       -8.248
Saldo van baten en lasten                                         -548         -103          -650
Onttrekking reserves                                                306           93           399
Toevoeging reserves                                                   0            0             0
Mutaties reserves                                                   306           93           399
Geraamde resultaat                                                -241           -10         -251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>  P8 Wonen en bouwen
  Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Belangrijkste resultaten
8.1.1   Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals
        verwoord door de VNG.
Onze tijdlijn geeft hierbij inzicht en overzicht in wie wat moet doen en wat wanneer gerealiseerd is.
We zijn met medewerkers aan het oefenen en leren door te doen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk.
Resultaten:
-       Van Intake tot Aanvraag: eind dit jaar weten we wie wat wanneer moet doen bij complexe
aanvragen en initiatieven met veel impact.
-       Van Aanvraag tot Afhandeling: we hebben de processtappen helder en weten hoe we werken en
afstemming zoeken met onze ketenpartners.
-       Van Plan tot Publicatie: we zijn gestart met gebiedsontwikkeling ‘Centrum Voorschoten’ en maken
stappen om te komen tot de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. We hebben een stedenbouwkundig
bureau gecontracteerd zodat we begin 2022 kunnen starten met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie
voor het Centrumgebied.
-       We hebben een handreiking participatie ontwikkeld zodat initiatiefnemer weet wat van hem verwacht
wordt. De handreiking kan ter ondersteuning door initiatiefnemer gebruikt worden bij de aanvraag van een
Omgevingsvergunning.
-       Ons vergunningverleningssysteem is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en wij zijn
gestart met oefenen van het behandelen van aanvragen zodat we deze binnen de gestelde termijn kunnen
afhandelen.
Aandachtspunt:
1.      de reorganisatie vraagt veel van medewerkers. Hierbij is het niet altijd eenvoudig om vacatures
binnen ruimtelijke ordening in te vullen.
2.      Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen in
werking. We zijn aan het kijken wie dit op kan pakken.
8.1.2   Multifunctioneel accommodatie (MFA); Plan van aanpak integraal
        accommodatiebeleid
Er wordt verwezen naar de projectenrapportage.
8.1.3   Woningbouwopgave: te verwachten resultaten op diverse locaties en/of
        startnotities met resultaat in 2021.
De planlijst met woningbouwlocaties wordt jaarlijks geactualiseerd en met de raad besproken. Voor de
zomer 2021 is het `afwegingskader woningbouw, realiseren door te prioriteren en te faseren' met de raad
besproken. De systematiek van prioriteren wordt breed gedragen. De prioritering zet in op de projecten die
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>het meest bijdragen aan de taakstelling voor woningbouw. Bij de bespreking van dit afwegingskader is
aangegeven dat na de feitelijke splitsing van de organisatie zich een logisch moment voordoet om de
prioritering te herijken.
Ten tijde van de voorbereiding van de NJN was die herijking nog gaande.
Voor de grote projecten geldt dat afzonderlijke projectrapportages zullen worden aangeleverd.
Toelichting budget
       Bijsturing nodig
Verleende subsidies Bijdorp (€23.000 budgettair neutraal)
Voor Huize Bijdorp zijn twee beschikkingen voor subsidies ontvangen. De gemeente heeft van de Provincie
Zuid Holland een beschikking ontvangen over €30.700 voor de 'vliegende brigade'. Deze subsidiepot richt
zich op het ondersteunen bij externe inhuur om projecten te versnellen of verder te brengen. Een voorschot
van 80% is dit jaar reeds uitbetaald, namelijk een bedrag van €23.000.
Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van €276.250 uit de knelpuntenpot bij de Provincie Zuid Holland
ontvangen. Deze subsidiepot richt zich op projecten waarbij een exploitatietekort de voortgang negatief kan
beïnvloeden. Ook hiervan is alvast een voorschot van 40% uitbetaald , namelijk €110.500. In 2022 zal
eenzelfde bedrag worden uitbetaald. Deze ontvangsten worden als vooruitontvangen gekwalificeerd en
zullen pas tot een budgettair neutrale wijziging op de begroting leiden op het moment dat de subsidie voor
dit project wordt ingezet.
Met de subsidies wil de provincie stimuleren dat er sneller en meer woningen worden gerealiseerd;
voldoende woningen in de prioritaire doelgroepen op de juiste plek te creëren en daarmee sterke steden en
dorpen in Zuid-Holland.
Voorgesteld wordt om een bedrag van €23.000 budgettair neutraal op te nemen in de begroting 2021. De
overige middelen worden in de voorjaarsnota 2022 verwerkt.
Anterieure overeenkomsten (€60.000 budgettair neutraal)
De kosten met betrekking tot initiatieven/projecten gaan vooraf aan de baten. Het is de verwachting dat in
de anterieure overeenkomsten van o.a. Einsteinlaan en Wagtendonklaan afspraken worden gemaakt over
wettelijk verplicht kostenverhaal.
Nu wordt het nog verzameld op één begrotingspost. De over- en onderschrijdingen van het lopende
boekjaar, die een relatie hebben met deze overeenkomsten, zullen daarom binnen bestaande en
beschikbare budgetten gecompenseerd/verrekend.
Met ingang van 2022 wordt deze verzamelpost omgezet in een systematiek waarbij per project kan worden
geadministreerd. Hierdoor worden inzicht en de sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd
Voorgesteld wordt om €60.000 in de baten en lasten (budgetneutraal) bij te ramen. Dit sluit aan bij de in
2021 gerealiseerde opbrengsten en uitgaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijdrage aansluiting Intratuin (€275.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022)
Voor de aansluiting Intratuin is in de begroting 2021 een bijdrage van €300.000 begroot. In 2021 wordt
hiervan €25.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 275.000 over te hevelen
naar 2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve bovenwijkse voorzieningen tegenover staat, is het
budgettair effect in 2021 en 2022 neutraal.
  Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
Belangrijkste resultaten
 8.2.1   Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid
Voor actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar de projectenrapportage Duivenvoorde corridor.
Toelichting budget
       Op koers
  Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Belangrijkste resultaten
 8.3.1   Prestatieafspraken voor 2022 uitwerken; De kaderafspraken 2020 – 2024 worden
         jaarlijks nader uitgewerkt naar meer concrete afspraken per kalenderjaar.
Bij de besluitvorming is meegenomen dat de verantwoording over de voortgang jaarlijks een plek krijgt in de
P&C-cyclus. In 2021 wordt dit echter nog niet geïntegreerd. In de P&C cyclus 2022 zal de woningprognose
wel aangeboden worden. De Raad wordt via aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over status wonen.
Er kan alvast het volgende gezegd worden: De gemeenteraad heeft in juni 2021 gediscussieerd over het
afwegingskader woningbouw en de prioritering. De raad heeft dit afwegingskader vastgesteld en daarmee
ingestemd met de wijze van prioriteren op de woningbouwprojecten. Bij de prioritering is nadrukkelijk
ingezet op de projecten die het meest bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen, waarvan de belangrijkste
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>beleidsdoelstelling is de realisatie van grote aantallen woningen, waarvan een substantieel deel in het
betaalbare segment. De 3 grote lopende projecten (Starrenburg III, Inratuin en Segaar/Arsenaal) staan voor
ca. 450 woningen in het afwegingskader. Bijdorp mikt aansluitend nog op netto ca. 100 woningen.
Toelichting budget
      Bijsturing nodig
Opbrengsten bouwvergunningen (€ 90.000 budgettair neutraal)
Voor het jaar 2020 zijn opbrengsten bouwvergunningen van € 592.000 begroot. Per september is reeds een
bedrag van €680.000 aan opbrengsten gerealiseerd. We stellen daarom voor om een bedrag van € 90.000
aan de egalisatiereserve te toe te voegen.
   Wat gaat het kosten?
Programma: P8 Wonen en bouwen                           Begroting actueel     Wijzigingen        Begroting na
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )                          voorgesteld        voorgestelde
                                                                                                     wijziging
8.1 Ruimte en leefomgeving                      Baten                    91              83                 174
                                               Lasten               -1.462             192               -1.270
                                                Saldo               -1.371             275               -1.096
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)        Baten                2.878                0               2.878
                                               Lasten               -2.900                0              -2.900
                                                Saldo                   -22               0                  -22
8.3 Wonen en bouwen                             Baten                  626               90                 716
                                               Lasten                 -995                0                -995
                                                Saldo                 -369               90                -279
Totaal baten                                                         3.595             173                3.768
Totaal lasten                                                       -5.357             192               -5.165
Saldo van baten en lasten                                          -1.762              365              -1.397
Onttrekking reserves                                                   592            -275                  317
Toevoeging reserves                                                     -71             -90                -161
Mutaties reserves                                                      521           -365                   156
Geraamde resultaat                                                 -1.241                 0             -1.241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>   Financiën
 Financiële ontwikkeling per programma
Bedragen x € 1.000
                                   2021  2022     2023  2024  2025
( - = nadeel / + = voordeel)
Primitieve begroting 2021          1.100  -527   -1.056  -506  -315
Begrotingswijzigingen door de     -2.474
raad vastgesteld
Saldo na door de raad            -1.374  -527   -1.056  -506  -315
vastgestelde wijzigingen
Wijzigingen najaarsnota per programma
P0 Bestuur en ondersteuning        2.486   948      425   365   360
P1 Veiligheid                         95
P2 Verkeer en vervoer                260
P3 Economie                          -81
P4 Onderwijs                          -6
P5 Sport, cultuur en recreatie       202
P6 Sociaal Domein                   -536    -29
P7 Volksgezondheid en milieu         -10
P8 Wonen en bouwen
Totaal wijzigingen
                                  2.410    919     425    365   360
najaarsnota 2021
Saldo na wijzigingen
                                  1.036    393    -631  -141     45
najaarsnota
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>  Bijlagen
    Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp
Onderwerpen najaarsnota 2021
Taakveld  Onderwerp                                               2021      2022     2023     2024     2025
0.1       RIF bijdrage                                           250.000
0.1       Ontvlechting                                           400.000         0
0.1       Voorziening wachtgelden en pensioenen                   60.000
0.1       Versnelling projecten                                   62.000
0.3       Projectleider verduurzaming vastgoed                   -62.000
0.3       Verkoop groenstroken                                    60.000
0.4       Onderhoud gemeentehuis                                  70.000
0.4       Afrekening WODV                                        467.000
0.4       Inhuurbudget OTO                                      -400.000
0.4       Stelpost afschaffing koepelvrijstelling                -90.000
0.4       Communicatie                                           -17.000
0.5       Bespaarde rente langlopende leningen                     3.000
0.7       Meicirculaire 21                                     1.316.000
0.7       Septembercirculaire 21                                 279.000 1.331.000  808.000  749.000  743.000
0.8       Stelpost indexatie septembercirculaire                       0  -383.000 -383.000 -383.000 -383.000
0.8       Stelpost afschaffing koepelvrijstelling                 90.000
0.8       Stelpost Corona                                         17.000
0.8       Bespaarde rente overige stelposten                     -18.000
1.2       Kabels en leidingen                                     95.000
1.2       SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving         0
2.1       OV klein onderhoud                                      10.000
2.2       Vorderingen provincie Zuid Holland                     250.000
3.4       Toeristenbelasting                                     -81.000
4.3       Uitkering nationaal Programma Onderwijs (NPO)                0
4.3       VVE peuters                                             -6.000
5.1       SPUK IJsbanen & Zwembaden                                    0
5.1       SPUK stimulering sport                                 159.000
5.1       Uitvoeringsbudget sportakkoord                               0
5.2       Planmatig onderhoud Sporthal Vliethorst                100.000
5.2       Hekwerken accommodatie Voorschoten '97                 -12.000
5.2       Vervanging kunstgras veld 5 Voorschoten '97            -20.000
          Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
5.2                                                                    0
          (TVS)
5.5       Kerkenvisies                                           -25.000
6.1       Langer thuis wonen                                           0
6.2       Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire                  0
6.3       Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)  -116.000
6.3       Ontwikkeling BUIG                                       53.000
6.3       Belactie ondernemers                                   -16.000
6.3       TOZO                                                         0
6.5       Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke
                                                                 -41.000
          begeleiding statushouders
6.7.1     Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding         21.000
6.7.1     Eigen bijdrage Wmo                                     -41.000
6.7.1     Beleidsplan Schuldhulpverlening                                  -29.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Onderwerpen najaarsnota 2021
Taakveld Onderwerp                                            2021     2022    2023    2024    2025
6.7.2    Jeugdhulp                                          -396.000
7.1      Jeugd aan zet                                       -10.000
7.1      Bijdrage RDOG                                             0
7.1      Preventie-akkoord                                         0
7.3      Lagere lasten Afval                                  80.000
7.3      Verlaging NTB Avalex jaarrek. 20                    100.000
7.3      Hogere baten afval inzam. Papier                     21.300
7.3      Dotatie voorziening afvalstoffenheffing            -201.300
7.4      Samenwerking warmtelinQ 21                                0
8.1      Subsidie Huize Bijdorp                                    0
8.1      Anterieure overeenkomsten                                 0
8.3      Opbrengsten bouwvergunningen / egalisatiereserve          0
         Totaal                                           2.410.000  919.000 425.000 366.000 360.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>