<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1         Inleiding............................................................................................................................................3
    1.1       Algemene beschouwing............................................................................................................ 3
    1.2       Leeswijzer ................................................................................................................................ 4
    1.3       Rekeningresultaat......................................................................................................................5
    1.4       Regionaal Investeringsfonds ....................................................................................................6
    1.5       Bestuur ..................................................................................................................................... 9

2         Jaarverslag Programma verantwoording...................................................................................... 11
    2.1      Ruimte en Energie.................................................................................................................. 13
    2.2      Maatschappij en Jeugd........................................................................................................... 20
    2.3      Strategisch positioneren..........................................................................................................27
    2.4      Organisatie en samenwerking.................................................................................................29
    2.5      Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 30

3         Jaarverslag Paragrafen................................................................................................................. 31
    3.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing.............................................................................31
    3.2      Financiering............................................................................................................................. 33
    3.3      Bedrijfsvoering......................................................................................................................... 35
    3.4      Vennootschapsbelasting..........................................................................................................37
    3.5      Heffingen en Leges................................................................................................................. 37
    3.6      Onvoorzien.............................................................................................................................. 37

4         Jaarrekening 2021.........................................................................................................................39
    4.1      Balans en toelichting op de balans........................................................................................ 40
    4.2      Overzicht van baten en lasten................................................................................................ 53

5         Besluit............................................................................................................................................ 67

6         Bijlagen.......................................................................................................................................... 69
    6.1        Subsidies................................................................................................................................. 69




                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 Inleiding

1.1 Algemene beschouwing
Net als in het voorgaande jaar, deden wij in 2021 ons werk met inachtneming van de pandemie. In
aangepaste vorm lieten we veel van onze werkzaamheden doorgaan en behaalden we resultaten. De
meeste portefeuillehoudersoverleggen waren digitaal, een enkele fysiek en op 1,5 meter afstand van
elkaar. In een korte periode tussen lockdowns konden we zelfs één vergadering van het Algemeen
Bestuur fysiek organiseren. Gelukkig zijn we inmiddels allemaal zeer vaardig met digitale overleggen.

Voor de zomer stelden we na intensieve trajecten een aantal belangrijke documenten vast: De
Regionale Strategie Mobiliteit (RSM), de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en de Regionale
Energiestrategie (RES). Hiermee gaven we uitvoering aan de opdracht die de gemeenten ons gaven
met de Regionale Agenda 2019-2023. Verder startten we met de actualisatie van de Regionale
Woonagenda. Dit waren belangrijke slagen en voorbereidend op de stap van strategie naar uitvoering.

De ROA en de RSM sorteren al voor op het realiseren van een integraal uitvoeringsprogramma. Deze
strategieën zijn een belangrijke eerste stap voor het realiseren van een aantal grote maatschappelijke
opgaven die integrale ruimtelijke afwegingen vragen op regionaal niveau. De strategieën zijn echter
niet het eindproduct en daarom gaan we hiermee nu uitvoeringsgericht aan de slag.

De ontvlechting van jeugdhulp is gestart. Aanvankelijk zou dit eind 2021 gereed zijn, maar richting het
einde van het jaar werd duidelijk dat dit niet haalbaar was. Daarom kozen we ervoor om van 2022 een
overgangsjaar te maken, waarbij we de afspraken uit 2021 al zoveel mogelijk uitvoeren.

Regionale samenwerking in Holland Rijnland begint bij de dertien gemeenten. Daarom zijn wij, de
dertien gemeenten, doorlopend met elkaar in gesprek over welke opgaven er voor elke gemeente toe
doen waarbij een regionale aanpak nodig is, in het verlengde van de genoemde regionale strategieën
om echt iets voor elkaar te krijgen. Gegeven de grote uitdagingen waar we voor staan, bundelen we
de krachten door scherpe keuzes in regionale prioriteiten. We vergroten hiermee onze uitvoerings- en
lobbykracht en realiseren een multiplier op lokale investeringsmiddelen.

We hadden dus volop aandacht voor de inhoudelijke strategische projecten, maar de samenwerking
Holland Rijnland behelst ook terugkerende activiteiten die de gemeenten op regionaal niveau
beleggen. Denk hierbij aan de jaarlijkse woningbouwprogrammering en het beheer van fondsen.
En laten we de uitvoerende taken vooral niet vergeten, met het Regionaal Bureau Leerplicht, het
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) en de urgentiecommissie woonruimteverdeling. Dit
alles vond, waar nodig in aangepaste vorm, gewoon doorgang in het afgelopen jaar.

De organisatie Holland Rijnland kreeg het afgelopen jaar een nieuwe secretaris-directeur. Samen
met twee kwartiermakers is hij begonnen om de organisatie waar nodig te herstructureren en zo een
verbeterslag te maken.




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2 Leeswijzer
In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen
bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk
2 vindt u per programma de inhoudelijke verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat er in
2021 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke kosten daarmee waren gemoeid.

Voorheen werd binnen elk programma, bij elke paragraaf "Wat heeft dat gekost" verklaard wat de
verschillen op de baten of lasten ten opzichte van de begroting na wijziging bij de Tussenrapportage
2021 zijn. Bij het hoofdstuk Jaarrekening werden de teksten bij de paragraaf Toelichting op het
overzicht van baten en lasten letterlijk overgenomen. Om het boekwerk niet onnodig dik te maken en
de lezer het lezen van dubbele teksten zoveel mogelijk te besparen, is er in overeenstemming met de
accountant voor gekozen om de teksten in de jaarrekening op te nemen en in het jaarverslag hiernaar
te verwijzen.

Leeswijzer financiële tabellen:
• Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste komen van
  projecten in de programma’s;
• Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw en dergelijke die via toerekening van
  uren worden verdeeld over de projecten in de programma’s;
• Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste komen van projecten in de programma’s. Het
  gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie, aanvullende bijdragen en subsidies van
  gemeentes of bijvoorbeeld leges;

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema’s die door het
Besluit Begroting en Verantoording (BBV) worden aangedragen, zoals het weerstandsvermogen,
kapitaalgoederen en PIOFACH. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de
toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. De overige staten en overzichten zijn
opgenomen in de bijlagen.




                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3 Rekeningresultaat
De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte
financiering kennen:

• Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage en
• TWO Jeugdhulp, de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de jeugdhulpbudgetten van de
  gemeenten

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp zijn onderdeel van de
bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die
hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen jeugdhulpbudget. Het gaat
hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget. Over de jeugdhulpbudgetten wordt
door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het resultaat wordt verwerkt in de
jaarrekeningen van de individuele gemeenten.

De jaarrekening van Holland Rijnland sluit in 2021 af met een positief resultaat van € 1,0 mln. Dit
bestaat uit:

• €271.000 nadelig resultaat op de TWO Jeugdhulp. Hierin zijn ook de relevante onder overhead
  verantwoorde kosten meegenomen en
• €1,3 mln. positief resultaat op de Holland Rijnland activiteiten.

De verdeling over gemeenten worden zowel voor het tekort op de TWO Jeugdhulp als het resultaat
van Holland Rijnland, separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

In de primaire begroting waren de lasten nog begroot op € 10,6 mln. Ten tijde van de
tussenrapportage is dit verhoogd naar € 13,7 mln., waarbij de hogere kosten voornamelijk waren
gedekt uit onttrekkingen van reserves. Uiteindelijk zijn de lasten uitgekomen op € 16,6 mln. Holland
Rijnland heeft daarmee een hoge realisatiekracht. De voordelen worden veroorzaakt doordat
projecten over meerdere jaren lopen en doordat conform nieuwe accountingsregels voor provincies en
gemeenten de lasten van subsidies niet meer volledig in het jaar van de beschikking genomen mogen
worden. In beide gevallen is er geen sprake van vrijbesteedbare gelden, aangezien er verplichtingen
ten grondslag liggen aan de projecten en beschikte subsidies.

Naar aanleiding van de Tussenrapportage 2021 is het besluit genomen om €2,1 mln. uit de reserves
te onttrekken. Zonder deze onttrekking was het resultaat niet €1,0 mln. voordelig, maar uitgekomen op
een nadeel van €1,1 mln. Het nadeel van €1,1 mln. bestaat voor een groot deel uit structurele kosten,
die in latere jaren niet meer uit de algemene reserve gedekt kunnen worden aangezien deze in 2021
volledig is onttrokken.

In de Tussenrapportage 2021 was ook reeds de verwachting op een nadelig resultaat, toen nog
€150.000, op de TWO Jeugdhulp gemeld. Er is op dat moment besloten het bedrag vooralsnog niet
bij gemeenten in rekening te brengen, maar dit op basis van de realisatie bij de jaarrekening plaats te
laten vinden.

In de jaarrekening worden de resultaten per onderdeel nader geduid.




                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.4 Regionaal Investeringsfonds
December 2007 is het Regionaal Investeringsfonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de
deelnemende gemeenten ondertekend. Het RIF benoemt de volgende vijf projecten:
• Rijnlandroute;
• HOV-netwerk Zuid Holland Noord (HOV-ZHN);
• Programma Ontsluiting Greenport (POG);
• Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM);
• Regionaal Groenprogramma.

Voor deze projecten zal de bijdrage vanuit het RIF in z'n totaliteit € 180.000.000 zijn. In onderstaande
tabel staat de verdeling inclusief de bestedingen tot en met 2021:

 Project                                                                 Budget          Reeds besteed
                                                                                           t/m 2021

 Rijnlandroute                                                             75.000.000          60.000.000

 HOV-netwerk Zuid-Holland Noord                                            37.500.000          32.386.000

 Noordelijke ontsluiting Greenport                                         37.500.000           7.000.000

 Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)                        10.000.000          10.000.000

 Regionaal Groenprogramma                                                  20.000.000          14.195.778

                                                                          180.000.000         123.581.778


Bovenstaande tabel toont aan dat er al een groot gedeelte van het RIF daadwerkelijk is besteed. Op
een groot deel van het resterende budget rusten verplichtingen waardoor het nog vrij te besteden
bedrag beperkt is.

Voor de Rijnlandroute en het HOV Net Zuid Holland Noord zijn er overeenkomsten afgesloten
waardoor dit budget in zijn geheel bestemd is. Voor de middelen in het POG is een deel van de
maatregelen gerealiseerd, een deel in voorbereiding en de invulling van een deel van de maatregelen
wordt heroverwogen. De uitgaven voor de vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek zijn verricht en
het Groenprogramma is voor een deel gerealiseerd.

Ten aanzien van het Groenprogramma, dat via de exploitatie van Holland Rijnland loopt, is nagegaan
in hoeverre de projecten waaraan we bijdragen al zijn gerealiseerd. Hier is rekening meegehouden
in de administratie. Ter illustratie: de lasten voor het Singelpark in Leiden zijn opgenomen in de
administratie omdat het deel van het Singelpark waar Holland Rijnland aan bijdraagt, is afgerond,
terwijl er door Holland Rijnland nog geen betaling gedaan is. De gemaakte kosten en bijbehorende
baten voor het Regionaal Groenprogramma, zijn opgenomen in het Programma Ruimte en Energie.




                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In 2021 hebben de gemeenten de elfde bijdrage van € 9.454.331 voldaan. Dit bedrag is direct in het
fonds gestort.

Stand per 1 januari 2021                                                                  35.155.228



Ontvangsten:

Totaal ontvangen van de gemeenten                                             9.454.331




Totaal opbrengst                                                                           9.454.331

sub-totaal                                                                                44.609.559



Uitgaven:

Rijnlandroute                                                                 2.500.000

HOV-netwerk ZHN                                                               2.488.600

Programma Ontsluiting Greenports (POG)

Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)

Regionaal Groenprogramma                                                      3.432.377

Totaal besteed in 2021                                                                     8.420.977

Stand per 31 december 2021                                                                36.188.582



Verantwoording

Verantwoord op ontvangen RIF-gelden                                          34.533.565

Rentcorrectie op ontvangen RIF-gelden                                           639.368

                                                                                          35.172.933

Rente saldo                                                                                1.015.649

Totaal                                                                                    36.188.582




                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten                               Bijdrage       Bijdrage       Bijdrage
                                                                   t/m 2020         2021         t/m 2021

Kaag & Braassem                                                      4.795.245       368.865       5.164.110

Hillegom                                                             5.591.651       430.127       6.021.778

Katwijk                                                             22.936.381     1.764.337      24.700.718

Leiden                                                              39.996.476     3.076.652      43.073.128

Leiderdorp                                                           7.423.286       571.022       7.994.308

Lisse                                                                5.324.371       409.567       5.733.938

Noordwijk                                                           12.532.078       964.006      13.496.084

Oegstgeest                                                           5.211.440       400.880       5.612.320

Teylingen                                                            9.514.765       731.905      10.246.670

Voorschoten                                                          7.441.460       572.420       8.013.880

Zoeterwoude                                                          2.139.150       164.550       2.303.700

Subtotaal                                                          122.906.303     9.454.331     132.360.634

Rentecorrectie                                                        593.699         45.669        639.368

Totaal                                                             123.500.002     9.500.000     133.000.002

Katwijk: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute         8.627.300               0     8.627.300

Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute       754.974                0      754.974

Katwijk: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute                  0              0              0

Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute         16.372.700               0    16.372.700

Totaal                                                             149.254.976     9.500.000     158.754.976




                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.5 Bestuur
De regio Holland Rijnland bestaat uit dertien gemeenten, te weten: Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 33 leden van
het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2021 driemaal, namelijk digitaal op 30 juni en op 22 december,
en op 27 oktober vond de vergadering fysiek plaats op het Gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Algemeen bestuur en stemverhouding per 31 december 2021
          gemeente                                Aantal    Stem per lid                 totaal
                                                 AB leden

 1.       Alphen aan den Rijn                        3               2 x 16 stemmen       33
                                                                        1 x 1 stem

 2.       Hillegom                                   2               2 x 4 stemmen         9
                                                                       1 x 1 stem

 3.       Kaag en Braassem                           3               1 x 5 stemmen         9
                                                                     1 x 4 stemmen

 4.       Katwijk                                    3               1 x 11 stemmen       21
                                                                     1 x 10 stemmen

 5.       Leiden                                     4               1 x 19 stemmen       39
                                                                     1 x 18 stemmen
                                                                        2 x 1 stem

 6.       Leiderdorp                                 2               1 x 5 stemmen         9
                                                                     1 x 4 stemmen

 7.       Lisse                                      2               1 x 5 stemmen         9
                                                                     1 x 4 stemmen

 8.       Nieuwkoop                                  2               2 x 4 stemmen         9
                                                                     1 x 1 stemmen

 9.       Noordwijk                                  2               1 x 8 stemmen        15
                                                                     1 x 7 stemmen

 10.      Oegstgeest                                 3               2 x 4 stemmen         9
                                                                     1 x 1 stemmen

 11.      Teylingen                                  3               1 x 6 stemmen        12
                                                                     1 x 5 stemmen
                                                                       1 x 1 stem

 12.      Voorschoten                                2               1 x 5 stemmen         9
                                                                     1 x 4 stemmen

 13.      Zoeterwoude                                2               1 x 2 stemmen         3
                                                                       1 x 1 stem

 Totaal                                             33                                    186


In 2021 deden zich geen wijzigingen voor in het Algemeen Bestuur. In het Dagelijks Bestuur tradt
per 30 juni 2021 een nieuwe secretaris-directeur aan. De heer L.P. Vokurka verving mevrouw L.A.M.
Bakker.




                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 31 december 2021:
 H.J.J. Lenferink            voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken

 J.W.E. Spies                portefeuillehouder Arbeidsmarkt, Economie en Energie

 E.R. Jaensch                portefeuillehouder Wonen, Natuur en Landschap, Bestuur en Middelen

 A.L. van Kempen             portefeuillehouder Verkeer en Vervoer

 F. Spijker                  portefeuillehouder Ruimte

 F.M. Schoonderwoerd         portefeuillehouder Maatschappij

 C.van Starkenburg           portefeuillehouder Jeugd

 L.P. Vokurka                Secretaris-directeur (per 30 juni 2021)




                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2 Jaarverslag Programma verantwoording

De gemeenten in Holland Rijnland werken intensief samen. Daardoor kunnen zij flexibel inspelen op
nieuwe ontwikkelingen, hun effectiviteit vergroten, kosten verlagen en kennis en ideeën uitwisselen.
Hiervoor is een slagvaardige en actiegerichte organisatie nodig die zich richt op, voor gemeenten,
maatschappelijk relevante projecten. De organisatie Holland Rijnland maakt het mogelijk dat
gemeenten elkaar ontmoeten en effectief samenwerken op ruimtelijk,economisch en sociaal gebied.
De Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 onderscheidt hierin vijf rollen:

• Platform voor ontmoeten en netwerken, het delen van kennis en ervaringen: De organisatie
Holland Rijnland zorgt dat thema's die belangrijk zijn voor de regio ook regionaal worden afgestemd.
Daarnaast organiseert zij uiteenlopende events voor de dertien gemeenten om ideeën te delen, kennis
uit te wisselen, belangen in te brengen en thema's te agenderen.

• Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten: Als deze afstemming
en coördinatie heeft plaatsgevonden, vindt uitvoering lokaal of subregionaal plaats. Gemeenten
zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen. Holland Rijnland faciliteert en
coördineert de besluitvorming op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

• Lobby en belangenbehartiging: De organisatiee treedt op richting provincie, Rijk en andere
belangrijke gremia om de doelen van de regio - via lobby en subsidiewerving - te verwezenlijken.
Holland Rijnland gaat hiervoor kansrijke allianties aan en fungeert als aanspreekpunt in formele
trajecten, zoals bij de herziening van het provinciale omgevingsbeleid.

• Signalering nieuwe ontwikkelingen: Het gaat hierbij om het signaleren en benoemen van nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving of maatschappelijke trends. Essentieel
hierbij is inzicht in het subsidielandschap en een alert oog voor het signaleren van mogelijkheden voor
cofinanciering.

• Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Holland Rijnland voert ook enkele concrete taken
uit, zoals de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, het Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het
Regionaal Bureau Leerplicht.

In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende programma’s, te beginnen met drie inhoudelijke en
vervolgens twee ondersteunende programma’s. Dit zijn:

•   Ruimte en Energie
•   Maatschappij en Jeugd
•   Strategisch positioneren
•   Organisatie en samenwerking (overhead)
•   Algemene Dekkingsmiddelen




                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Naar programma                               Begroting          Wijziging    Begroting na    Rekening     Resultaat
                                                  2021           Begroting       wijziging        2021         2021

 Domein 1 Ruimte en
                            Lasten             3.271.891           396.739       3.668.630    7.217.754    -3.549.124
 Energie

                            Baten             -1.466.277           -60.000      -1.526.277    -5.718.851   4.192.574

 Saldo                                         1.805.614           336.739       2.142.353    1.498.904      643.449

 Domein 2 Maatschappij
                            Lasten             4.347.618         2.069.293       6.416.911    5.835.338      581.573
 en Jeugd

                            Baten               -832.686          -855.905      -1.688.591    -1.384.038    -304.553

 Saldo                                         3.514.932         1.213.388       4.728.320    4.451.300      277.020

 Domein 3 Strategisch
                            Lasten               287.504                  -       287.504        30.000      257.504
 positioneren

                            Baten                       -                 -              -             -            -

 Saldo                                           287.504                  -       287.504        30.000      257.504

 Domein 4 Organisatie en
                            Lasten             2.716.450           575.519       3.291.969    3.528.076     -236.107
 samenwerking

                            Baten                       -          -15.000         -15.000       -65.509      50.509

 Saldo                                         2.716.450           560.519       3.276.969    3.462.566     -185.597

 Domein 5 Algemene
                            Lasten                      -                 -              -        6.055        -6.055
 Dekkingsmiddelen

                            Baten             -8.324.500                  -     -8.324.500    -8.330.554       6.054

 Saldo                                        -8.324.500                  -     -8.324.500    -8.324.499           -1

 Resultaat                  Lasten                      -                 -              -             -            -

                            Baten                       -                 -              -             -            -

 Saldo                                                  -                 -              -             -            -

 Totaal lasten                                10.623.463         3.041.551      13.665.014   16.617.223    -2.952.209

 Totaal baten                                -10.623.463          -930.905     -11.554.368   -15.498.952   3.944.584

 Saldo van baten en
                                                       0         2.110.646       2.110.646    1.118.271      992.375
 lasten

 Storting in reserves                                   -                 -              -             -            -

 Onttrekking uit reserves                               -        -2.110.646     -2.110.646    -2.110.646           0

 Saldo reserveringen                                    -        -2.110.646     -2.110.646    -2.110.646           0

 Resultaat                                             0                 0              0      -992.375      992.375
Domein 4 Organisatie en samenwerking is gelijk aan overhead.




                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.1 Ruimte en Energie
2.1.1 Integraal ruimtelijk kader
De gemeenten in Holland Rijnland kijken gezamenlijk naar ruimtelijke claims en maken hiervoor
integrale afwegingen wanneer deze meerwaarde hebben op regionaal niveau. Zij maken strategische
keuzes om deze regionale ruimtelijke opgaven ook op de agenda van provincie en Rijk te krijgen en
maken afspraken over de realisatie van die opgaven. Zo draagt Holland Rijnland bij aan de gewenste
ontwikkeling van de regio en het vergroten van de leefkwaliteit.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2021 stelden wij samen met de dertien gemeenten onze Regionale Omgevingsagenda Holland
Rijnland op. Hiervoor werkten we vier sterk uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelscenario's uit. We
rekenden ze door op maatschappelijke meerwaarde en namen deze scenario's mee in de Regionale
Omgevingsagenda. Voor de ontwikkelscenario's maakten we onder andere gebruik van het dashboard
Verstedelijking en Landschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Rijn- en Veenstreek
en de Duin- en Bollenstreek leverden een aanvulling op de bestaande omgevingsagenda Hart van
Holland. Ook deze documenten zijn meegenomen in de Regionale Omgevingsagenda.

In de Regionale Omgevingsagenda laten we zien dat Holland Rijnland een sterke regio is die bijdraagt
aan de brede welvaart van Nederland. Holland Rijnland heeft veel te bieden: attractieve steden,
een sterke kenniseconomie met hoogwaardige bedrijvigheid, verbindingen met andere economieën
in de wereld, een uitstekend vestigingsklimaat en dat alles in een divers cultuurlandschap. Het
is hier allemaal te vinden in balans met elkaar. Maar tegelijkertijd is deze balans kwetsbaar. Er
is een enorme druk op de ruimte in de steden en vanuit die stedelijke gebieden naar de dunner
bevolkte gebieden in onze regio. Transitieopgaven beïnvloeden zowel de stad als het landschap.
Bereikbaarheid, waterbeheer en energievoorziening lopen nu al tegen allerlei grenzen aan. In de
Regionale Omgevingsagenda beantwoorden we de vraag hoe we de druk op de regio kunnen
benutten om de aantrekkelijkheid van de regio te behouden en te versterken. In de Regionale
Omgevingsagenda ontwikkelden we daarvoor vijf ruimtelijke strategieen en gaven hieraan een eerste
uitwerking. Met deze ROA zetten we zo een stip op de horizon.

In de volgende bestuursperiode is een nadere onderbouwing nodig van de ruimtelijke strategieën en
een vertaling naar concrete acties en investeringsopgaven. In de ROA hebben we een eerste richting
voor deze uitvoering bepaald:

(1) versterken van het daily urban system Katwijk-Leiden-Zoeterwoude,

(2) verder verstedelijken langs de as Katwijk-Leiden-Alphen aan den rijn,

(3) ontwikkeling van Alphen aan den Rijn tot volwaardig knooppunt en complete stad in het Groene
Hart,

(4) versterken van de leefbaarheid Duin- en Bollenstreek

(5) ontwikkeling van een toekomstperspectief landschap.




                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De concept ROA legden we voor aan gemeenteraden voor wensen en bedenkingen. Deze zijn
meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling in het AB. Het AB stelde de Regionale Omgevingsagenda
vast op 30 juni 2021. Hiermee creëerden we een goede basis voor het gesprek met en tussen
gemeenten om vervolgens de stap te zetten van strategie naar uitvoering.

2.1.2 Regionale Woonagenda
Het doel van de bestaande Regionale Woonagenda is om 30.000 nieuwe woningen te laten
bouwen voor 2030, waarvan 25% sociale huur en 20% in het middensegment. Het huisvesten
van doelgroepen maatschappelijke zorg, heeft daarbij onze bijzondere aandacht. We stemmen de
regionale woningbouwopgave af met andere regionale ruimteclaims. Vanuit het thema wonen leveren
we input voor de Regionale Omgevingsagenda en omgekeerd.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Uit de evaluatie van de huidige woonagenda bleek dat, ondanks de inzet van de gemeenten, de
druk op de woningmarkt blijft toenemen. Er is meer of andere inzet nodig om die druk te verlichten.
Daarom startten we in 2021 met de actualisatie van de Regionale Woonagenda samen met de
heroriëntatie van het woonruimteverdeelsysteem. Hierbij is zowel aandacht voor de toekomstige
woningbouwopgave als voor de verdeling van de schaarste, kijkend naar de verschillende
doelgroepen. In de zomer van 2021 voerden we hiervoor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uit.
Daarnaast voerden we gesprekken met gemeenten en stakeholders. In november organsiseerden we
een hybride Themacafé rondom het woningtekort, met name in het betaalbare segment, en over de
woningbouwopgave. We stonden stil bij financieringskansen voor deze opgave en bij meer aandacht
voor spoedzoekers bij de verdeling van de woningschaarste. Bijna honderd raadsleden en andere
belangstellenden namen deel aan dit Themacafé. De opbrengsten werkten we eind 2021 uit in twee
hoofdlijnennotities. Deze notities delen we voor de verkiezingen met het AB.

In 2021 actualiseerden we zoals elk jaar, met behulp van de planmonitor, de planlijst woningbouw en
brachten we de voortgang van de nieuwbouwplannen in beeld in de monitor. De planlijst boden we na
vaststelling in het DB aan de provincie aan. Eind 2021 werd deze aanvaard.

Gemeenten werkten ambtelijk en bestuurlijk intensief samen, niet alleen voor de visievorming rond
de actualisatie van ons regionale beleid op dit terrein, maar ook voor lobby en belangenbehartiging
bij Rijk en provincie. De regio ondersteunde de gemeente Katwijk in haar lobby voor meer betaalbare
woningen op Valkenhorst. Voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders
zette de regio in 2021 een regionaal netwerk op om het gesprek hierover te faciliteren en de
gemeenten te vertegenwoordigen aan de provinciale regietafel. Begin 2021 rondden we het behoefte-
onderzoek woonwagens af, met de vervolgafspraak om subregionaal afspraken te maken over
de uitbreidingsopgave en regionaal een nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor de inschrijving en
toewijzing van woonwagenstandplaatsen. Hiervoor werkte de regio in 2021 een wachtlijstsystematiek
uit en pastte de huisvestingsverordening aan.

De financiële haalbaarheid van de woningbouwopgave staat onder druk. Een nieuwe subsidieregeling
voor sociale huur van de provincie werd door onze regio zwaar overtekend. De regio zorgde, samen
met de betrokken gemeenten, voor een rechtvaardige verdeling van het beschikbare budget om zo
veel mogelijk van de sociale huurwoningen te kunnen realiseren.




                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.1.3 Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring
Wij streven naar een rechtvaardige en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale
sector. Gemeenten stellen daarvoor de regionale huisvestingsverordening vast. Wij zorgen ervoor dat
de afgesproken spelregels op een juiste, klantgerichte en efficiënte wijze worden toegepast.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Holland Rijnland verzorgt het secretariaat van de Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling.
In 2021 behandelde de commissie 335 urgentieverzoeken. Hiervan werden er 136 toegewezen.
Daarnaast werden 115 stadsvernieuwingsurgenties toegewezen. Verder zijn bezwaar- en
beroepsprocedures voor de bezwarencommissie, rechtbank en Raad van State afgehandeld en is
voorlichting gegeven aan medewerkers van woningcorporaties die de intakes verzorgen.

Holland Rijnland stelt jaarlijks, in overleg met de woningcorporaties, het aantal sociale huurwoningen
vast in het kader van de contingentenregeling. Deze woningen stellen corporaties beschikbaar
met name voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke zorg. Daarnaast pasten we in
2021 de Huisvestingsverordening aan voor de nieuwe werkwijze van inschrijving en toewijzing
van woonwagenstandplaatsen (wachtlijst woonwagens). Twee keer per jaar bespreken we met de
beleidscommissie Woonruimteverdeling de ontwikkelingen rond de huisvestingsverordening en
woonruimteverdeling.

De bouw van goedkope sociale huurwoningen blijft essentieel, naast een verdere heroriëntatie op
het woonruimteverdeelsysteem. In 2021 startten we daarom met de actualisatie van de Regionale
Woonagenda in relatie tot de heroriëntatie van het woonruimteverdeelsysteem (zie paragraaf 2.1.2).

2.1.4 Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren
We willen de vraag naar werklocaties zoveel mogelijk ruimtebesparend invullen. Daarom is het
noodzakelijk dat de plancapaciteit én de gebruikte capaciteit goed aansluiten op de werkelijke
ruimtebehoefte in onze intensief gebruikte regio.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Eind 2019 maakten we samen met gemeenten sub-regionaal (geformaliseerd in 2020) en regionaal
keuzes over welke soort bedrijvigheid we waar in ons gebied willen bundelen. In 2021 was er geen
aanleiding om de regionale bedrijventerreinenstrategie aan te passen.

We monitoren de balans tussen vraag en aanbod van werklocaties. Daarvoor stelden we ook in 2021
de jaarlijkse kantorenmonitor Holland Rijnland op en bespraken deze ambtelijk. Daarbij waren er
geen beleidsrelevante wijzigingen ten opzichte van 2020. Wel constateerden we een toename van de
kantorenvoorraad in het Leiden Bio Science park die meteen werd gevuld vanuit de markt.

Najaar 2021 heeft de provincie een actuele behoefteraming voor bedrijventerreinen opgeleverd
en vastgesteld. Vanuit Holland Rijnland leverden we hiervoor input. Mogelijk geeft dit in 2022
aanleiding tot actualisatie van de regionale bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland. Een
van de strategische ruimtelijke vraagstukken in onze Regionale Omgevingsagenda was: hoe ruimte
te reserveren voor bedrijvigheid naast de enorme druk op de woningmarkt. Randvoorwaarden
daarbij zijn een goede ontsluiting van bedrijventerreinen en kantoren en voldoende capaciteit op
het electriciteitsnetwerk. In toenemende mate speelt ook connectiviteit een rol in verband met




                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>de noodzakelijke digitalisering. Dat geldt ook voor mogelijkheden voor clustering met het oog op
stimulering van circulariteit en campusvorming.

2.1.5 Regionale strategie natuur, landschap en recreatie
Met de realisatie van icoonprojecten dragen we bij aan versterking en behoud van natuur en
landschap in de regio. Daarbij streven we naar een verhoging van de biodiversiteit, versterking van
cultuurhistorische waarden en vergroting van de recreatieve aantrekkelijkheid van Holland Rijnland.
Onze regio biedt een unieke combinatie van kust, stad, cultuurhistorie, plassengebied en veenweiden.
Deze rijkdom van landschappelijke diversiteit vormt de basis voor toekomstige ontwikkeling.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2021 zijn veel (icoon)projecten opgenomen in de nieuwe vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten
2021-2024 voor de Leidse Ommelanden en de Duin- en Bollenstreek. Het gaat in totaal om dertig
projecten die we vóór 2024 willen realiseren.

Er is in 2021 zowel ambtelijk als bestuurlijk bijgedragen aan de invulling van deze overeenkomsten,
zoals bij de landschapsstrategie van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Holland Rijnland leverde
hieraan input als operationeel partner. In 2021 zette Holland Rijnland zich ook in voor de versterking
van het recreatieve waternetwerk van de Hollandse Plassen en omgeving. Hiervoor stelden we ook
de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen vast. Verder leverde Holland Rijnland
een bijdrage aan het project Ervaar de Romeinse Rijn rondom de Oude Rijn en de Vliet. Centraal
hierin stond (economische) verbetering van het recreatieve waternetwerk en de beleving daarvan.
De regionale samenwerking rondom klimaatadaptatie kreeg vorm door het binnenhalen van subsidie
voor noodzakelijke maatregelen. We haalden in 2021 voor circa 1,3 miljoen aan subsidie van het Rijk
binnen op een totale investering van circa 3,9 miljoen.

In 2021 realiseerden we verschillende projecten uit het succesvolle regionale Groenprogramma. In
de Duin- en Bollenstreek is het uitkijkpunt Tespelduyn geopend. Het Lakenpark, als onderdeel van
het Leidse Singelpark, kwam gereed. Bijzondere aandacht verdient het project Limes Bubble Barrier.
Door de inspanning vanuit Holland Rijnland kwam de fianciering rond. Het innovatieve bellenscherm,
dat plastics uit het water filtert, wordt nu daadwerkelijk gerealiseerd. Bij de Bubble Barrier komt
tevens een educatiecentrum, dat de gevolgen van plastic vervuiling toont. De landbouwtransitie
vraagt de komende jaren onze aandacht. Het Polderlab Vrouwe Venne is hierin een uniek project.
Burgercoöperatie Land van Ons en de Universiteit Leiden werken samen om het veenweidegebied in
de Vrouwe Vennepolder geschikt te maken voor duurzame landbouw. Holland Rijnland draagt hier 1,5
miljoen euro aan bij.

Holland Rijnland was als lid van de Lokale Actiegroep (LAG) - uitvoerder van het Europese LEADER-
programma tot en met 2021. Hieruit zijn twaalf projecten gecofinancierd en zijn zes projecten
doorgeleid voor cofinanciering bij de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Het draait hierbij om projecten voor de ontwikkeling van het platteland op het gebied van
circulaire economie en gezondheid. Hieraan toegevoegd is het thema Stad-Land verbinding. Verder
verleenden we verschillende opdrachten, onder andere voor onderzoeken, zoals de ontwikkeling van
een ondernemersloket Circulaire Economie. Met het Landschapsfonds Holland Rijnland realiseerden
we vele landschapsprojecten door middel van de restantbesteding van de middelen Zuidvleugel
Zichtbaar Groener.




                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Vanuit het perspectief van natuur en landschap leveren we input voor de Regionale
Omgevingsagenda en de ontwikkeling van de Landschapstrategie die daar uit voort gaat vloeien. Zo
dragen we bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuur en landschap
en de versterking van de grote waarde ervan voor onze regio en anderen.

2.1.6 Regionale strategie mobiliteit
Met een strategie voor mobiliteit en agendering van urgente bereikbaarheidsopgaven, draagt
Holland Rijnland bij aan versterking van woonmilieus, bereikbaarheid van recreatieve gebieden
en economische ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op de interne en externe bereikbaarheid van
Holland Rijnland voor personen en goederen. We kiezen daarbij voor duurzame oplossingen met
het oog op de afspraken in het Klimaatakkoord en zien erop toe dat mobitliteitskeuzes bijdragen aan
een inclusieve samenleving. Verder stimuleert Holland Rijnland veiliger weggedrag en probeert zij
verkeeronveilige situaties te voorkomen door aanpassing van infrastructuur en inzet op educatie en
handhaving van verkeersregels.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2020 onderzochten we het functioneren van het huidige mobiliteitssysteem in verband met
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en technologische en maatschappelijke trends. Op basis
hiervan schreven we in 2021 de Regionale Strategie Mobiliteit die is vastgesteld door het Algemeen
Bestuur. Omdat de Regionale Omgevingsagenda en de Regionale Strategie Mobiliteit een sterke
relatie met elkaar hebben, was een goede afstemming tussen beiden essentieel. In de Regionale
Strategie Mobilteit zijn een aantal lopende en sleutelprojecten opgenomen. Deze projecten zijn
gericht op het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van Holland Rijnland. Het gaat
onder andere om de Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek, Beter Bereikbaar Gouwe,
doorontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verdere aanpak duurzame mobiliteit/smart
mobility.

Eind 2020 leverden we een tussentijdse rapportage op over de voortgang van projecten uit het
Regionaal Investeringsfonds (RIF). We droegen in 2021 actief bij aan de voortgang van de realisatie
van het HOV-net Zuid-Holland Noord, één van de RIF-projecten. Met name voor de verbetering van
de spoorverbinding Leiden-Utrecht zetten we belangrijke stappen. Zo werd de realisatie van station
Hazerswoude weer iets realistischer en is de frequentie-verhoging van treinen in de brede spits vanaf
eind 2021 een feit. Voor de doorstart van de Mobiliteits Aanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek,
één van de maatregelen uit het RIF-programma Ontsluiting Greenport, levert Holland Rijnland een
strategische en inhoudelijk bijdrage en investeert in relevante relaties binnen en in de omgeving van
de Duin- en Bollenstreek.

Holland Rijnland verleent actieve steun aan de belangenbehartiging voor de ontwikkeling van de OV-
knoop Leiden. Dit knooppunt is onderdeel van Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking
(MOVV) en ontvangt financiele bijdragen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte
en Transport (MIRT) en het Nationaal Groeifonds. Holland Rijnland levert input op de idee- en
planvorming voor de OV-knoop Leiden waarbij het belang van de regio nadrukkelijk meeweegt. Verder
zorgen we voor afstemming van toekomstige maatregelen die deze OV-knoop versterken.

Holland Rijnland leverde in 2021 een bijdrage aan de tussentijde ontwikkelingen in de OV-concessie
Zuid-Holland Noord. Door de coronapandemie kwamen de voorbereidingen voor de aanbesteding




                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>van een nieuwe concessie nagenoeg stil te liggen. Wel werkten we aan een Transitieplan en een
noodconcessie om ook in het busvervoer de effecten van corona zo goed mogelijk op te vangen.
Begin 2022 pakken we de werkzaamheden weer op voor de aanbesteding van de OV-concessie.

Holland Rijnland beheert het contract voor de regiotaxi en coördineert het overleg tussen
klantorganisaties en vervoerder. Door de coronacrisis ging er in 2021, net als in 2020, veel tijd
zitten in het treffen van een continuïteitsregeling voor de vervoerders en kregen vervoerders
meerkosten vergoed voor de aangepaste wijze van vervoer. Ook de communicatie met vervoerders
en naar reizigers en gemeenten nam veel tijd in beslag. In 2021 startte de voorbereidingen van de
aanbesteding voor dit vervoer. Het huidige contract loopt eind 2022 af. Om de continuïteit van het
vervoer te behouden, moet een nieuwe aanbesteding tijdig starten. Hierin is onder meer aandacht
voor emissieloos rijden.

In 2019 deed de regio een eerste aanzet voor een regionaal doorfiets- (of snelfiets-)routeplan. In
maart 2021 stelde de gehele regio dit regionale doorfietsrouteplan vast, inclusief kaart. Dit plan is
tevens input voor het Nationaal Toekomstplan Fiets. Het voornemen voor het Nationaal Toekomstplan
Fiets is in het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT van het najaar 2020 bevestigd. Op basis van een
landelijk plan worden daaraan concreet gelden gekoppeld, naar verwachting in het BO MIRT van
voorjaar 2022.

Ook in 2021 investeerden we in verkeersveiligheid door de toekening van subsidies vanuit het
Actieprogramma Verkeersveiligheid 2021. Binnen de mogelijkheden die de coronacrisis bood, werden
projecten zoveel mogelijk uitgevoerd. Mede door de gedeeltelijke sluiting van de scholen in 2020 en
2021, gingen niet alle voorgenomen projecten door. Het actieprogramma bevindt zich momenteel
in een overgangsfase. We werken toe naar een nieuwe aanpak van het Rijks Strategisch Plan
Verkeersveiligheid. In 2020 hadden we daarvoor regelmatig contact met de provincie. Sinds enkele
malen zijn wij aangesloten bij initiatieven van het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit (I&M) om
de regionale plannen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij die van Rijk en provincie. Doordat de
concrete aanpak van het Rijk, waaronder duidelijkheid over subsidiestromen, enige vertraging heeft
opgelopen, is er nog geen sprake van een afgestemd regionaal plan. Hiervoor is in 2021 wel voorwerk
gedaan. Naar verwachting komt in 2022 een defintieve regionale aanpak gereed.

2.1.7 Regionale energietransitie
In 2017 stelden we met onze partners het Energieakkoord Holland Rijnland op met daarin ambities
om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Na de totstandkoming van het landelijke Klimaatakkoord
werden dertig regio's verplicht een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen.
Holland Rijnland is één van die dertig RES-regio’s. Een RES beschrijft welke strategie een regio
hanteert om regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon tot
2030 met een doorkijk naar 2050.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De partners binnen de RES-regio stelden de RES op. Dit zijn de dertien Holland Rijnland-gemeenten,
de provincie en het hoogheemraadschap. Holland Rijnland levert de programmacoördinator en vervult
de functie van procesbewaker en kassier. Het budget voor de RES bestaat structureel uit een bijdrage
van de dertien gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor het Energieakkoord Holland Rijnland
(€ 617.966,-). Daarnaast stelde het Rijk een rijksbijdrage vast voor de RES van in totaal € 1.258.000,-




                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>(destijds als volgt verdeeld: €50.000,- in 2019, 708.000,- in 2020 en € 500.000,- in 2021). Dit budget
loopt via de begroting van Holland Rijnland en verantwoording vindt plaats via de P&C-cyclus Holland
Rijnland en via het PHO+ Energie.

Medio 2020 was de Concept RES Holland Rijnland gereed. De raden bespraken het concept
waarna de RES-partners het verder uitwerkten, mede op basis van de ingediende 'Wensen en
bedenkingen' en de inbreng vanuit het participatieproces. De uitwerking en het grootste deel van het
scrijfproces vonden plaats in de eerste maanden van 2021. De RES 1.0 werd vervolgens in maart
2021 opgeleverd, waarna rond mei - juni 2021 besluitvorming plaatsvond in de raden van de dertien
gemeenten, de Provinciale Staten en de Verenigde Vergadering (hoogheemraadschap). Dit leidde tot
meerdere moties en amendementen, vooral gericht op het thema grootschalige opwek van elektriciteit.
De RES 1.0 is vervolgens, samen met de moties en amendenmenten, aangeboden aan het Nationaal
Programma RES. In het najaar van 2021 werkten de partners aan de uitwerking en uitvoering van de
RES. Dit leidde tot een Ondersteuningsprogramma RES 1.0 eind december. Uitwerking van de RES
vindt plaats bij de (overheids)partners: gemeenten, provincie en hoogheemraadschap. Deze partijen
laten de RES landen in lokale energiestrategiën, uitvoeringsprogramma's, concrete projecten en
maken de uitvoering ruimtelijk mogelijk door het op te nemen in bestemmings- en omgevingsplannen.
De uitvoering vindt plaats door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waarvan de
vertegenwoordigers zitting hebben in de Programmaraad.

2.1.8 Wat heeft dat gekost?
 Domein 1 Ruimte en Energie            Begroting         Wijziging   Begroting na   Rekening     Resultaat
                                           2021          Begroting      wijziging       2021         2021

 Directe kosten                         2.170.958          486.331      2.657.289   6.195.250    -3.537.961

 Kosten werkorganisatie                 1.100.933          -89.592      1.011.341   1.022.504       -11.163

 Lasten                                 3.271.891          396.739      3.668.630   7.217.754    -3.549.124

 Directe baten                         -1.466.277          -60.000     -1.526.277   -5.718.851   4.192.574

 Bijdragen gemeenten                            -                -              -            -            -

 Baten                                 -1.466.277          -60.000     -1.526.277   -5.718.851   4.192.574

 Saldo van baten en lasten              1.805.614          336.739      2.142.353   1.498.904      643.449

 Storting in reserves                           -                -              -            -            -

 Onttrekking uit reserves                       -         -376.331       -376.331    -376.331            0

 Saldo reserveringen                            -         -376.331       -376.331    -376.331            0

 Resultaat                              1.805.614          -39.592      1.766.022   1.122.573      643.449


De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1.
genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.




                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.2 Maatschappij en Jeugd
2.2.1 Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein
Het sociaal domein is continu in ontwikkeling. Om de taken voor inwoners zo goed en zo effectief
mogelijk uit te voeren, delen gemeenten op regionaal niveau kennis met elkaar en stemmen zij, waar
nodig, het beleid met elkaar af.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Holland Rijnland was ook in 2021 een platform voor bestuurlijk en ambtelijk overleg, waar gemeenten
elkaar inspireerden, beleid afstemden en ervaring en kennis met elkaar deelden.

Inclusieve arbeidsmarkt
Holland Rijnland ondersteunde en adviseerde de arbeidsmarkregio. Hierin werken regiogemeenten,
het UWV en sociale partners samen. In september 2020 lanceerde het Rijk een omvangrijk sociaal
steunpakket met als belangrijk onderdeel het opzetten van regionale mobiliteitsteams om mensen van
werk naar werk te leiden. Dit werd ook ingegeven vanwege de effecten die de coronacrisis had op de
werkgelegenheid. Omdat er t een verloren generatie dreigde te ontstaan, zette de arbeidsmarktregio
Holland Rijnland extra in op de aanpak jeugdwerkloosheid.

We liggen in Holland Rijnland redelijk op schema om in de periode tot 2025 3.700 extra banen te
realiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze opgave komt voort uit het landelijke
Sociaal Akkoord. In de arbeidsmarktregio zetten we in op harmonisatie van instrumenten en komen zo
tot een eenduidige werkgeversdienstverlening. Zo krijgen werkgevers niet te maken met verschillende
maatregelen vanuit de deelnemende gemeenten in de arbeidsmarktregio. Onderdeel van deze
benadering was de uniformering van instrumenten als jobcoaching en de opstapsubsidie.

De arbeidsmarkt verandert snel door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Holland
Rijnland ondersteunde ook in 2021 de aansluitingen van onderwijs en arbeidsmarkt en van
arbeidsmarkt en economie, bijvoorbeeld met het cofinancieringsfonds. We speelden een actieve rol in
de realisatie van het programma Kracht van de Verbinding in de Duin- en Bollenstreek. Ook startte het
Centrum Innovatief Vakmanschap Bio Science Park.

Verder beheerde Holland Rijnland ook in 2021 het scholingsfonds, dat scholingstrajecten in
tekortsectoren financiert. Denk hierbij aan de installatietechniek, de metaalindustrie en de
transportsector. Door de coronacrisis startten in 2021 geen nieuwe trajecten. Op het fonds rusten
nu langer lopende scholingstrajecten, die door de coronacrisis zijn uitgelopen of opnieuw worden
opgestart.

Doordecentralisatie maatschappelijke zorg
De gemeenten bereiden zich samen voor op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg.
Dat gebeurt binnen de regionale projectorganisatie maatschappelijke zorg. De regiogemeenten
spraken met elkaar af om de maatschappelijke zorg zó in te richten, dat zeer kwetsbare inwoners
zo zelfstandig mogelijk in de omgeving van hun keuze kunnen wonen en deelnemen aan de lokale
samenleving. Dit doen zij door, samen met ervaringsdeskundigen en zorgpartijen, de zorg in de regio
te veranderen. Dat komt neer op meer ambulante hulp en meer kleinschalige woonvormen met zorg.
De coronacrisis zorgde in 2021 wederom voor een hogere instroom in de maatschappelijke opvang




                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>(voor dak- en thuislozen) en een toename van jongvolwassenen met psychische problemen op de
wachtlijst van beschermd wonen.

Eind 2020 werd duidelijk dat de doordecentralisatie van maatschappelijke zorg per 2023 ingaat.
Verschillende regionale werkgroepen gingen aan de slag om dit voor te bereiden. Zij richtten zich
onder andere op de afstemming van de wetten Langdurige Zorg en Beschermd Wonen, de inzet
van ervaringsdeskundigen, de inkoop van de regionale en subregionale voorzieningen en de
de op- en afbouw van voorzieningen in de subregio's. Ook stelden zij een werkagenda op met
samenwerkingsafspraken van gemeenten en het zorgkantoor voor de GGZ. Verder maakten zij
afspraken over de governance van de inkoop en over een regionaal team voor de Maatschappelijke
zorg. Daarnaast vond een integrale bestuurlijke sessie plaats over de aanpak van dak- en
thuisloosheid.

Holland Rijnland bood ambtelijke ondersteuning aan de besluitvorming in de regionale
projectorganisatie, voerde het beheer uit van het het Regionaal Investeringsfonds Maatschappelijke
Zorg uitgevoerd en was trekker van de regionale werkgroep Inkoop Regionale Voorzieningen.
Daarnaast verzorgt Holland Rijnland het regionale platform voor ambtelijke advisering en bestuurlijke
besluitvorming.


Jeugdhulp

2021 stond in het teken van de Inkoop Jeugdhulp en de veranderende regionale samenwerking op
het terein van jeugdhulp. Gemeenten pakten de uitdagingen in de jeugdhulp steeds meer lokaal en
subregionaal op, passend bij hun verantwoordelijkheid. Daardoor bouwden we, volgens afspraak, de
inhoudelijke inzet van Holland Rijnland verder af.

Op regionaal niveau werkten gemeenten en TWO Jeugdhulp intensief samen om te komen tot
hernieuwde contracten met jeugdhulpaanbieders. Verder speelden ook de financiele tekorten
in de jeugdhulp een grote rol. Gemeenten werkten gezamenlijk ideeën uit om tot een nieuwe,
gemeenschappelijke regeling te komen voor de inkoop van jeugdhulp (Serviceorganisatie Zorg
Holland Rijnland). Voor deze drie grote onderwerpen was veel afstemming en overleg nodig, wat
grotendeels door Holland Rijnland werd verzorgd. Verder coördineerde en beheerde Holland Rijnland
in 2021 het Transformatiefonds Jeugd, dat diverse inhoudelijke projecten op het gebied van jeugdhulp
financierde.

In december vond de overdracht plaats van de coördinatie- en secretariaattaken op het gebied van
jeugdhulp naar de ondersteuningseenheid van de gemeente Leiden. Zo wordt in 2022 volgens de
nieuwe governance gewerkt.


2.2.2 Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid
In de regio Holland Rijnland wonen naar schatting 50.000 volwassenen (tussen de 16 en 65 jaar),
die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Samen met de gemeenten
stelden wij in 2020 het Regionaal programma integrale aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland
2020-2024 op. Hierin spraken de gemeenten af om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen




                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>langs de actielijnen Participatie en Werk, Armoede en Schulden, Gezondheid en welzijn en
Ouderbetrokkenheid.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
De subregio's en hun relevante partners startten in 2021 met samenwerken op deze actielijnen
gaan samenwerken en met taalpacten of uitvoeringsplannen, waarin zij hun ambities en concrete
activiteiten uitwerken.
Begin 2021 besteedden wij de volwasseneneducatie aan voor drie jaar. Deze werd gund aan drie
taalaanbieders in de regio, één aanbieder per subregio. De coronacrisis verhinderde op bepaalde
momenten in 2021 activiteiten en lessen bij aanbieders op locatie. De formele aanbieders van
volwasseneneducatie werkten op die momenten weer online met hun deelnemers en taalhuizen
zochten alternatieven, zoals taalwandelingen en online taalcafés.
Holland Rijnland ondersteunde het proces en adviseerde inhoudelijk bij de totstandkoming van de
taalpacten of uitvoeringsplannen en bij de aanbesteding en de uitvoering van volwasseneneducatie.
Verder was Holland Rijnland trekker van de regionale werkgroep Vervolgaanpak laaggeletterdheid.
We adviseerden de subregionale en lokale taalpacten en de taalhuizen over de integrale aanpak van
laaggeletterdheid. Holland Rijnland vroeg tevens subsidies en co-financiering aan voor projecten
ouderbetrokkenheid voor laagtaalvaardige ouders.

2.2.3 Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio
Regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp is van belang voor een effectieve
uitvoering van de jeugdhulptaken van gemeenten en voor een beperking van de administratieve lasten
voor jeugdhulpaanbieders. Het Rijk spreekt gemeenten niet individueel aan, maar als
jeugdhulpregio. Daarom willen we een sterke gesprekspartner zijn voor het Rijk, de VNG en andere
regio’s om onze doelen ten aanzien van jeugdhulp te realiseren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het afgelopen jaar stond, naast de inkoop, in het teken van het nieuwe regionale
samenwerkingsmodel voor jeugdhulp. Gemeenten besloten daarop de jeugdhulptaken die de
Strategische Eenheid van Holland Rijnland vervult op jeugdhulp anders (door de gemeenten zelf) te
organiseren. Ook besloten gemeenten om een aparte Gemeenschappelijke Regeling op te richten
voor de inkoop van jeugdhulp (TWO Jeugdhulp). Dit betekent dat Holland Rijnland per 2022 geen
taken meer vervult in het kader van de vertegenwoordiging en coördinatie van de jeugdhulpregio
Holland Rijnland. In 2021 startte daarom de afbouw hiervan.

Voorgaande jaren veranderde de structuur in de regionale samenwerking al door de opheffing van het
regionale beleidsteam in 2020 en door te werken met gemeentelijke trekkers van de zorginhoudelijke
segmenten. Gemeenten richten in 2021 een regionaal programmamanagementteam op dat
verantwoordelijk is voor de inhoudelijke coördinatie van de regionale inkoop- en beleidsopgaven
en voor de coördinatie van de projecten van het Transformatieplan Jeugd. Holland Rijnland
vertegenwoordigde in 2021 de jeugdhulpregio in het landelijke netwerk J42 en het kennisnetwerk
en samenwerkingsverband Werkplaats SAMEN en was betrokken bij de overgang naar het nieuwe
woonplaatsbeginsel.

Holland Rijnland beheert het werkbudget van het regionale Jaarplan 2021 en het Transformatiefonds
Jeugd en vervult het formele opdrachtgeverschap. Ook dit jaar kreeg het inkooptraject prioriteit.




                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gemeenten beschikten niet altijd over voldoende ambtelijke capaciteit om de regionale opgaven uit
het Jaarplan op te pakken. Hierdoor is een deel van het werkbudget niet besteed.

Om voldoende resultaten te krijgen en een aantal projecten door te laten lopen tot de de start
van de nieuwe inkoop jeugdhulp in 2022, besloten we in 2020 om het Transformatieplan Jeugd
door te laten lopen in 2021. De maatschappelijke business cases rondden we in 2021 af. Deze
gaven inzicht in de mogelijke kosten en baten van projecten binnen de ontwikkellijn aansluiting
jeugdhulp en passend onderwijs en voor de pilot Projectondersteuner Jeugd. Voor de pilot Samen
Werken aan Veiligheid brachten we de maatschappelijke meerwaarde in kaart. Een verkenning
van mogelijke bekostigingsmodellen verschafte informatie over een duurzame aanpak van het
combineren van onderwijs en de inzet van jeugdhulp. Andere projecten van het Transformatieplan zijn
geëvalueerd en/of krijgen de komende periode een vervolg. Gemeenten ontvangen zelf budget uit het
Transformatiefonds om specifieke maatregelen en projecten op te zetten die lokaal of subregionaal
bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp en ook een kostenverlagend effect hebben. Een deel
van deze projecten loopt door in 2022. Het budget van het Transformatiefonds is in 2021 nagenoeg
besteed en het beheer van Holland Rijnland eindigt in 2022.

2.2.4 Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp)
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van jeugdhulp. Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak om de toegang tot zorg en
ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders te verzorgen. Tevens zijn zij verantwoordelijk om
passende zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Gemeenten willen jeugdhulp effectief organiseren
en de gewenste transformatie van het sociaal domein ook door de inkoop te versnellen. De
transformatie van het sociaal domein is één van de grootste operaties in de verzorgingsstaat van
de laatste decennia. De gemeenten hebben hierin een leidende rol. Zij zijn verantwoordelijk voor
het bieden van hulp en ondersteuning aan hun inwoners in nauwe samenwerking met diverse
partners. Zorgprofessionals maken de beweging naar meer integraal en lokaalgericht werken. Van
inwoners wordt gevraagd de eigen kracht aan te spreken en regie te voeren op hun eigen hulp en
ondersteuningsvragen. TWO Jeugdhulp koopt voor elf van de dertien gemeenten de specialitische
jeugdhulp en de hulp in het gedwongen kader in. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem koopt TWO uitsluitend de jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp in.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2021 verrichtte de TWO Jeugdhulp, een groot aantal activiteiten, deels uitgevoerd in een
projectmatige aanpak en deels als structurele werkzaamheden. Veel van de werkzaamheden stonden
in het teken van de inkoop 2022. Dit proces was omvangrijk. Waar in 2020 de inkoop vooral in een
beleidsvormende fase zat, was 2021 het jaar waarin het inkoopproces concreet leidde tot contracten
voor 2022 en daarna.

In 2021 zijn de contracten 2022 opgesteld en getoetst, doorliepen we het inschrijvingsproces
bestaande uit twee inschrijvingen, waarbij we 180 inschrijvers beoordeelden op (kwaliteits)eisen en
hun ingediende plan van aanpak. Deze beoordeling voerden we in samenwerking met gemeenten
uit. Uiteindelijk zijn de definitieve contracten en bijhorende bijlagen opgesteld en ondertekend. In
het inkoopproces zetten we tevens in op het analyseren van en het adviseren over het nieuwe
zorglandschap ten aanzien van de inschrijvingen.




                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Naast het inkoopproces pasten we diverse werkprocessen en instrumenten aan, aan de nieuw
ingekochte segmentenindeling. Denk hierbij aan de herinrichting van het dashboard met data over de
regionale jeugdhulp en het opnieuw inrichten van de backoffice (kostenplaatsen, productcodes, etc),
allen passend bij de nieuwe contractering en inkoopdoelen in segmenten

De financiële druk op de begroting was ook in 2021 weer voelbaar in het werk. 2021 startte met
een hoog aantal cliëntenstops, wat nieuwe instroom bemoeilijkte. De ‘Nee tenzij'-regeling van 2020
bleek ook in 2021 nog nodig. In 2021 werkten we tevens een afwegingskader uit om maximale
bestedingsruimtes te kunnen ophogen bij cruciale functies, dit in navolging van het ophogen van de
begroting. Bestuurders vroegen aandacht voor het ‘piepen en kraken’ van ons financieel systeem. Dit
vraagt verdere uitwerking in 2022, zoals het maken van financiele progonoses over de kosten van de
jeugdhulp per gemeente.
In 2021 startten we met de implementatie van het ‘nieuwe’ account- en contractmanagement. De
eerste stappen hierin werden gezet, onder meer tijdens verschillende werksessies met gemeenten
en TWO. In de werksessies verkenden we de rollen en de verantwoordelijkheden van het account-
en contractmanagement, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek. In 2022 denken we deze
taakverdeling verder uit, door te doen, te ervaren en te reflecteren op elkaars rollen en werkwijzen.
In 2022 staan ook werksessies gepland. De nieuwe taakverdeling vraagt actief aandacht en verdere
ontwikkeling.
Versterking van de bedrijfsvoering van TWO Jeugdhulp was een belangrijk deel van ons werk in 2021.
Ook de verandering in het woonplaatsbeginsel kostte veel tijd, met name voor projectondersteuning.
De inzet in 2021 laat zich niet vangen in een paar regels. We constateren dat de reguliere
werkzaamheden, naast bovenstaande onderwerpen, zijn uitgevoerd zoals opgenomen in de
dienstverleningsovereenkomst. Het is goed om te benoemen dat de werkdruk of de beleving daarvan
hoog was. De impact van de inkoop, het gereedmaken van nieuwe contracteren, de verandering in
taakverdeling trok een sterke wissel op het personeel. Ook de gevolgen van corona waren voelbaar in
2021. Veel gesprekken met zorgaanbieders gingen over de impact van corona.

Verder kreeg in 2021 ook de interne regionale samenwerking op jeugdhulp nadere invulling. Dit
resulteerde in het besluit van de gemeenten om TWO Jeugdhulp op te laten gaan in een nieuwe
gemeenschappelijke regeling: de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) Holland Rijnland. De officiele
overgang is nu voorzien per 1 januari 2023.




                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>2.2.5 Uitvoering jeugdbeschermingstafel
De Jeugdbeschermingstafel (JBT) is de wijze waarop we (vanaf 1 januari 2015) zaken toeleiden
naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het doel van het JBT-overleg is om ouders en
minderjarigen toe te leiden naar de meest passende vorm van hulp, hen weer in hun kracht te zetten
en om te zware vormen van hulp te voorkomen (conform de Jeugdwet). Tijdens het overleg wordt
bekeken of er nog mogelijkheden zijn in het vrijwillig kader of dat een onderzoek door de RvdK
onvermijdelijk is. Daarnaast beziet de JBT of continuering van hulpverlening op het snijvlak tussen
vrijwillig en gedwongen, nog op elkaar aansluit en wat dit concreet betekent voor de veiligheid van
betrokken minderjarigen. Tevens signaleert de JBT knelpunten in de keten om zo de samenwerking te
bevorderen en de veiligheid van minderjarigen te borgen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2021 behandelde de JBT in totaal 183 nieuwe zaken. Hiervan waren er 161 reguliere Verzoeken Tot
Onderzoek (VTO’s), vijf verzoeken tot hulpverlening en zeventien VTO’s waarvoor een verzoek tot een
gezagsbeëindigende maatregel zijn ingediend. Van de 161 reguliere VTO’s zijn er veertien behandeld
die in 2020 waren ingediend en uiteindelijk besproken in 2021.
Naast bovengenoemde nieuwe zaken, vonden er in 2021 in totaal 36 evaluatieoverleggen plaats
aan de Jeugdbeschermingstafel. Dit betroffen zaken waarbij bij een eerste overleg aan de
Jeugdbeschermingstafel werd besloten tot een uitgesteld raadsonderzoek. Vervolgens werden deze,
na een termijn van maximaal zes maanden, geëvalueerd aan de Jeugdbeschermingstafel.
Gezinnen kunnen worden gemeld bij de JBT op basis van het woonplaatsbeginsel. Het overgrote deel
(48 gezinnen) van de meldingen, betroffen gezinnen woonachtig in de gemeente Leiden. Alphen aan
den Rijn (36 gezinnen) staat op de tweede plaats en Katwijk (26 gezinnen) op de derde plaats.


2.2.6 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen
om zo een positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te
volgen, worden zij toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een
arbeidsplek aansluitend bij hun talenten en interesses.

Het RBL voert voor elf gemeenten (de hele regio Holland Rijnland, met uitzondering van Alphen aan
den Rijn en Nieuwkoop) de leerplicht en RMC-taken (taken rondom het voorkomen en terugdringen
van voortijdig schoolverlaten) uit. Het regionaal uitvoeren van deze taken heeft veel voordelen, zoals
eenduidig beleid, een hogere kwaliteit, efficiency en schaalvoordelen. Daarnaast is het makkelijk
samenwerken met andere regionaal georganiseerde partners zoals scholen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In het eigen jaarverslag over schooljaar 2020/2021 rapporteert het RBL inhoudelijk over haar
doelstellingen, taken en geboekte resultaten. De financiële verantwoording loopt via de jaarrekening
van Holland Rijnland.

Financiering van activiteiten
Naast de bijdrage vanuit de algemene middelen van Holland Rijnland, is de RMC-subsidie de
belangrijkste inkomstenbron voor het RBL. Dit is een rijkssubsidie die alle RMC-regio's jaarlijks
ontvangen voor het uitvoeren van hun taken. De RMC-subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd en




                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>bedroeg in 2021 zo'n € 940.000. Daarnaast voert het RBL het beheer over een gemeentelijk fonds van
€ 200.000 per jaar. Dit fonds financiert regionale projecten die voortijdig schoolverlaten voorkomen
of tegengaan. Voor de gemeente Leiden voerde het RBL een aantal extra, aanvullende taken uit,
gefinancierd vanuit een individuele subsidie.

In verband met de corona-crisis en de verwachte impact op de jeugdwerkloosheid ontving het RBL
een extra subsidie voor het uitvoeren van RMC-taken. Met deze subsidie (van ruim € 170.000),
te verdelen over de periode 2021-2024, breidde het RBL het huisbezoekenteam verder uit en
specialiseerde dit team.

2.2.7 Wat heeft dat gekost
 Domein 2 Maatschappij en Jeugd        Begroting         Wijziging    Begroting na      Rekening       Resultaat
                                           2021          Begroting       wijziging          2021           2021

 Directe kosten                          938.920         2.104.551       3.043.471      2.494.505        548.966

 Kosten werkorganisatie                3.408.698           -35.258       3.373.440      3.340.833         32.607

 Lasten                                4.347.618         2.069.293       6.416.911      5.835.338        581.573

 Directe baten                          -832.686          -855.905      -1.688.591     -1.384.038       -304.553

 Bijdragen gemeenten                            -                 -              -              -               -

 Baten                                  -832.686          -855.905      -1.688.591     -1.384.038       -304.553

 Saldo van baten en lasten             3.514.932         1.213.388       4.728.320      4.451.300        277.020

 Storting in reserves                           -                 -              -              -               -

 Onttrekking uit reserves                       -        -1.484.315     -1.484.315     -1.484.315               0

 Saldo reserveringen                            -        -1.484.315     -1.484.315     -1.484.315               0

 Resultaat                             3.514.932          -270.927       3.244.005      2.966.985        277.020


 Ondersteuning inkoop jeugdhulp     Begroting       Wijziging         Begroting na   Rekening       Resultaat
 (TWO)                              2021            Begroting         wijziging      2021           2021

 TWO                                   2.072.991          -534.601       1.538.390      1.683.811       -145.421

 Overhead (TWO specifiek)                       -          520.808         520.808       646.443        -125.635

 Saldo TWO inclusief overhead          2.072.991           -13.793       2.059.198      2.330.254       -271.056


De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1.
genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.




                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.3 Strategisch positioneren
2.3.1 Cofinanciering
In 2016 stemde het algemeen bestuur in met het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland. Het fonds is
bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en een
bijdrage leveren aan de Regionale Agenda van Holland Rijnland. Sinds de instelling van het fonds
besloot het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, met advies van het Portefeuillehoudersoverleg,
om aan een groot aantal initiatieven een financiële bijdrage te verstrekken. De bijdrage kan binnen
een bepaald jaar worden uitgekeerd, maar loopt soms ook over meerdere jaren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2021 honoreerden we vier projecten:

1) Circular Changes
Dit project richt zich op de ontwikkeling van een plasmatoorts die materialen uit elkaar haalt. De
toorts bereikt hoge temperaturen, waardoor bijvoorbeeld elektronisch materiaal wordt afgebroken
en vervolgens gerecycled. De opzet is deze toorts door 3D-printers te laten fabriceren. Dit maakt
grootschalige toepassing mogelijk. Deze vinding kan een belangrijke toepassing worden in de
circulaire economie. Het project wordt uitgevoerd bij de fabriek Grimbergen in Alphen aan den Rijn.

2) Onderwijs arbeidsmarkt Bio Science park Leiden
Dit project versterkt de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het is van belang dat onderwijs
meegaat in vernieuwingen in het bedrijfsleven en andersom dat het bedrijfsleven profiteert van
onderwijs en onderzoek. Dit project is een samenwerking van de brede onderwijskolom, het
bedrijfsleven en de gemeenten.

3) Groene Hart Waterstof
Dit project is gericht op het verwerken van bermafval tot biochar en waterstof. Biochar fungeert als
compost en is een vervanger van veen. Veen wordt nu geïmporteerd en de winning ervan heeft een
negatieve invloed op het milieu. Biochar heeft veel toekomst voor de bomenteelt in Boskoop. Bij de
vergisting komt tevens waterstof vrij. Het project is een samenwerking tussen aannemingsbedrijf
Vermeulen, Nett Energy en advisbureau Delphy. Het project is een mooi voorbeeld hoe circulaire
economie in de praktijk vorm kan krijgen.

4) Talent op Maat
Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker als uitgangspunt op de arbeidsmarkt.
Werknemers moeten wendbaar zijn en makkelijk kunnen overstappen van de ene naar de andere
baan. Hiervoor is het in kaart brengen van persoonlijke vaardigheden van groot belang. Talent
op Maat is gericht op het systematisch in kaart brengen van die vaardigheden. In de pilot worden
vacatures uitgwerkt op vaardigheden en verbonden met werkgevers. De pilot startte binnen de
gemeenten van Economie071 en zijn nu uitgerold naar de gehele arbeidsmarktregio Holland Rijnland.

Naast de gehonoreerde projecten lopen een groot aantal projecten door. Naast het werven van
nieuwe projecten, monitort Holland Rijnland de voortgang van die lopende projecten en zorgt dat
verantwoording wordt afgelegd.




                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2.3.2 Wat heeft dat gekost?
 Domein 3 Strategisch positioneren     Begroting        Wijziging   Begroting na   Rekening   Resultaat
                                           2021         Begroting      wijziging       2021       2021

 Directe kosten                          287.504                -       287.504      30.000    257.504

 Kosten werkorganisatie                        -                -              -          -           -

 Lasten                                  287.504                -       287.504      30.000    257.504

 Directe baten                                 -                -              -          -           -

 Bijdragen gemeenten                           -                -              -          -           -

 Baten                                         -                -              -          -           -

 Saldo van baten en lasten               287.504                -       287.504      30.000    257.504

 Storting in reserves                          -                -              -          -           -

 Onttrekking uit reserves                      -                -              -          -           -

 Saldo reserveringen                           -                -              -          -           -

 Resultaat                               287.504                -       287.504      30.000    257.504


De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1.
genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.




                                                   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2.4 Organisatie en samenwerking
2.4.1 Overhead
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) definiëren we overhead als "alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces".

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Waar het personeel betreft, behoren binnen Holland Rijnland tot de overhead:

• Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch)
• Control, informatie- en beveiligingsbeleid
• Interne en externe communicatie
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning
• Documentatie en informatieverstrekking (DIV) (inclusief expertiseontwikkeling en advies over de
  procesinrichting)
• Managementondersteuning primair proces

Binnen het programma Overhead faciliteren we bestuurlijke overleggen, organiseren we Themacafés
en regiomidddagen en maken we een slag in de verbetering van de P&C-cyclus. Een manager of
leidinggevende drukt volledig op het programma Overhead, ongeacht of deze voor een deel van zijn
tijd ook inhoudelijke taken vervult. Voor de leidinggevenden van Holland Rijnland geldt dat zij voor een
belangrijk deel van hun tijd inhoudelijke taken vervullen. Andere overheadtaken, zoals HRM en ICT,
voert Servicepunt71 uit. De bijdrage aan Servicepunt71 voor het leveren van de bedrijfsvoering, komt
eveneens terug in dit programma. Daarnaast behoren ook tot de overhead:

• de kosten voor de huisvesting om de algemene taken van de eigen organisatie uit te voeren;
• de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
• de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het
  taakveld Overhead.

2.4.2 Wat heeft dat gekost?
    Domein 4 Organisatie en             Begroting        Wijziging   Begroting na   Rekening    Resultaat
    samenwerking                            2021         Begroting      wijziging       2021        2021

    Directe kosten                        133.098        1.336.899      1.469.997   1.580.185    -110.188

    Kosten werkorganisatie              2.583.352         -761.380      1.821.972   1.947.891    -125.919

    Lasten                              2.716.450          575.519      3.291.969   3.528.076    -236.107

    Directe baten                               -          -15.000        -15.000     -65.509     50.509

    Bijdragen gemeenten                         -                -              -           -           -

    Baten                                       -          -15.000        -15.000     -65.509     50.509

    Saldo van baten en lasten           2.716.450          560.519      3.276.969   3.462.566    -185.597

    Storting in reserves                        -                -              -           -           -

    Onttrekking uit reserves                    -                -              -           -           -

    Saldo reserveringen                         -                -              -           -           -




                                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Domein 4 Organisatie en                      Begroting          Wijziging   Begroting na   Rekening     Resultaat
 samenwerking                                     2021           Begroting      wijziging       2021         2021

 Resultaat                                     2.716.450           560.519      3.276.969   3.462.566     -185.597
Domein 4 Organisatie en samenwerking is gelijk aan overhead.

De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1.
genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

2.5 Algemene dekkingsmiddelen
De middelen die Holland Rijnland ontvangt vanuit de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in het
programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage van de gemeenten bestaan uit:

• Een regulier deel;
• De bijdrage voor de TWO Jeugdhulp;
• De bijdrage voor frictie- en transitie.

Overige inkomsten van bijvoorbeeld de provincie of de bijdrage voor het RIF, zijn opgenomen in de
desbetreffende paragraaf van de jaarstukken.

 Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen           Begroting          Wijziging   Begroting na   Rekening     Resultaat
                                                  2021           Begroting      wijziging       2021         2021

 Directe kosten                                         -                -              -       6.055       -6.055

 Kosten werkorganisatie                                 -                -              -            -           -

 Lasten                                                 -                -              -       6.055       -6.055

 Directe baten                                          -                -              -       -6.055      6.055

 Bijdragen gemeenten                          -8.324.500                 -     -8.324.500   -8.324.499          -1

 Baten                                        -8.324.500                 -     -8.324.500   -8.330.554      6.054

 Saldo van baten en lasten                    -8.324.500                 -     -8.324.500   -8.324.499          -1

 Storting in reserves                                   -                -              -            -           -

 Onttrekking uit reserves                               -         -250.000       -250.000    -250.000           0

 Saldo reserveringen                                    -         -250.000       -250.000    -250.000           0

 Resultaat                                    -8.324.500          -250.000     -8.574.500   -8.574.499          -1




                                                            30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3 Jaarverslag Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel en
gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en ook
voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen
weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben (zie kader). Het samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland heeft wel een algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij eventuele
risico's.

De deelnemende gemeenten worden minimaal driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van
de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussentijdse rapportage (Turap)
 en de jaarrekening. Indien aan de orde, informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over
tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. Op basis van deze
informatie worden de gemeenten in staat geacht voldoende voorzieningen in de eigen begroting te
treffen. Deze eventuele risico’s kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeenten
gelopen risico’s. Daarom is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling
aangehouden.

 Weerstandsvermogen
 Het vermogen van Holland Rijnland om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
 Risico’s
 Onder risico's wordt verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot
 afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de
 financiële positie.


Risico’s uit reguliere bedrijfsvoering
Elke organisatie kent risico’s uit rde eguliere bedrijfsvoering, zo ook Holland Rijnland. Oorzaken
hiervan kunnen gelegen zijn in onder meer:

• Automatisering / datalek
• Aanbestedingsprocedure

Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. De maximale omvang van
eventueel optredende risico’s worden geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de begrote
lasten.




                                                               31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen
Het BBV schrijft voor dat enkele kengetallen in de jaarrekening worden opgenomen die kunnen helpen
bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen staan in onderstaande tabel.

 Jaarverslag                                              Verloop van de kengetallen

 Kengetallen:                    Jaarrekening 2020             Begroting 2021          Jaarrekening 2021

 Netto schuldquote                    -17,6%                       -26,5%                   -10,5%

 Netto schuldquote
 gecorrigeerd voor alle               -17,6%                       -26,5%                   -10,5%
 verstrekte leningen

 Solvabiliteitsratio                   5,7%                         4,9%                     2,8%

 Structurele exploitatieruimte         3,4%                         0,0%                     1,8%


Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft aan in welke mate de schuldenlast van een organisatie een risico kan
vormen voor de financiële positie. Dit wordt berekend door de schulden te verminderen met de
vorderingen en dit te delen door de omzet van een bepaald jaar. Als bijvoorbeeld de netto schuldquote
100% is, betekent dit dat het totaal aan schulden minus vorderingen gelijk is aan de jaarlijkse omzet
van de organisatie. Dit kan een risico vormen voor de organisatie doordat een stijging van de rente bij
een hoge schuldquote een groot effect kan hebben op de rentelasten binnen de exploitatie.

Voor de jaarrekening 2020 geldt zelfs een negatieve netto schuldquote. Dit betekent dat het totaal van
de vorderingen hoger is dan het totaal van de schulden. De netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen, houdt ook rekening met leningen die de organisatie aan derden uitgeeft. Omdat
Holland Rijnland geen leningen uitgeeft, is dit gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en het balanstotaal. Aan
dit percentage valt dus af te lezen welk aandeel van de bezittingen van de organisatie is gefinancierd
met eigen vermogen. De rest is gefinancierd met leningen. Aangezien Holland Rijnland reserves van
beperkte omvang heeft, is de solvabiliteitsratio zeer laag.

Structurele exploitatieruimte
Structurele exploitatieruimte is een indicator om aan te geven hoeveel ruimte er structureel
beschikbaar is in de begroting. Dit wordt berekend door het saldo van structurele baten en lasten
te delen door de totale baten. Hoe hoger dit kengetal is, hoe meer ruimte er beschikbaar is om de
begroting bij te sturen als dat nodig is.

Holland Rijnland wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten. In die zin
is er meerjarig geen sprake van exploitatieruimte. Wel kan het voorkomen dat in een jaar in de
realisatie een resultaat wordt behaald zodat er sprake is van enige structurele exploitatieruimte bij de
jaarrekening.

Onderstaande tabel toont een normering waartegen de diverse ratio's kunnen worden afgezet.




                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Normering

 Kengetallen:                                                        Voldoende   Matig           Onvoldoende

 Netto schuldquote                                                      < 100%   100% > < 130%      > 130%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen           < 100%   100% > < 130%      > 130%

 Solvabiliteitsratio                                                     > 50%    30% < > 50%       < 30%

 Structurele exploitatieruimte                                          > 0,6%    0% > < 0,6%         0%


3.2 Financiering
Inleiding
In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2021 in een
onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen Holland Rijnland". Onder
de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en ontwikkelingen van de wet-
en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen Holland Rijnland" richten zich specifiek op de
renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van Holland Rijnland.

Algemene ontwikkelingen
Renteontwikkelingen
De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste en lineaire leningen
met een looptijd van twintig jaar is over 2021 uitgekomen op 0,52%. In 2020 was de gemiddelde rente
0,41%. De rente laat in de eerste maanden van 2021 een stijging zien, een rentedaling gedurende de
zomer en opnieuw een rentestijging in de herfst.




De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid
van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de
inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. De herfinancieringsrente
is in 2021 niet aangepast (0%). De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de
ondergrens. De depositorente is in 2021 niet aangepast (-0,5%), met als gevolg lage rentetarieven op
(kas)geldleningen met een korte looptijd.




                                                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen Holland Rijnland
Beleidsverantwoording treasury
De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de dertien
deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke
bijdrage als voorschot in rekening gebracht in de maand december van het lopende begrotingsjaar.
Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage over het betreffende jaar
vastgesteld. Het rekeningresultaat wordt verrekend met de algemene reserve tenzij het algemeen
bestuur anders besluit. Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de
bedragen worden doorgegeven naar de betreffende instanties.

De treasury-functie binnen Holland Rijnland dient uitsluitend de publieke taak. Holland Rijnland
heeft momenteel geen externe langlopende en kortlopende financieringmiddelen in portefeuille. Wel
heeft Holland Rijnland een beperkte kredietfaciliteit op de rekening courant bij de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). Eventuele positieve saldi op de rekening courant worden afgestort in de schatkist
van het Rijk.

Kasgeldlimiet
De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op
8,2% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in
2021 weergegeven:

                                                                   Gemiddelde
                                                                                                  Ruimte (=+) of
 Omschrijving                                                   netto vlottende   Kasgeldlimiet
                                                                                                  Overschrijding
                                                                         schuld

 eerste kwartaal 2021                                              -47.883.042         871.124        48.754.166

 tweede kwartaal 2021                                              -60.051.053         871.124        60.922.177

 derde kwartaal 2021                                               -66.222.393         871.124        67.093.517

 vierde kwartaal 2021                                              -65.624.460         871.124        66.495.584


In 2021 overschreden we de kasgeldlimiet niet.

Renterisiconorm
Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm
in 2021 weergegeven:

 Omschrijving                                                                             2020             2021

 Begrotingstotaal                                                                     9.864.768       10.623.463

 Wettelijk percentage                                                                     20%               20%

 Renterisiconorm                                                                      1.972.954        2.124.693

 Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)                                     0                0

 Ruimte onder renterisiconorm                                                         1.972.954        2.124.693




                                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Holland Rijnland heeft geen lopende langlopende leningen. Als gevolg hiervan loopt Holland Rijnland
geen renterisico op herfinancieringen en voldoen we aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren
Gedurende 2021 zijn de overtollige middelen afgestort in de schatkist van het Rijk om binnen de
gestelde doelmatigheidsdrempel te blijven.
Conform de vereisten in het BBV (art 52c) is in de toelichting op de balans het drempelbedrag vermeld
en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat Holland Rijnland buiten de schatkist van het Rijk heeft
aangehouden.

3.3 Bedrijfsvoering
Organisatie Holland Rijnland
De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
• Strategische eenheid
• Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
• Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV)
• TWO Jeugdhulp

De bedrijfsvoeringstaken ICT, HRM, facilitaire zaken, financiën, juridische zaken en inkoop
worden uitgevoerd door Servicepunt 71. De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-
directeur. Concerncontrol adviseert de secretaris-directeur maar is een zelfstandige functie die
uit de lijnorganisatie is gehaald vanwege de gewenste onafhankelijke positie ten opzichte van de
lijnorganisatieonderdelen.




Personele zaken
Organisatieontwikkeling staat nog steeds hoog op de agenda. Het in 2017 vastgestelde
opleidingsbeleid wordt vertaald in per jaar opgestelde opleidingsplannen. Verplichte opleidingen
zoals voor leerplichtambtenaren en medewerkers in de bedrijfshulpverlening, vormen een belangrijk
onderdeel daarvan. Daarnaast wordt ruimte geboden aan individuele ontwikkelwensen. In
tegenstelling tot 2020 is het beschikbare opleidingsbudget, ondanks Corona, in 2021 veel beter benut.




                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Het ziekteverzuimcijfer is gestegen van 3,3% in 2020 naar 4,5% in 2021. Ondanks de stijging blijft het
percentage wel onder het gemiddelde van 4,8% bij de overheid of in gemeenten. De stijging wordt
veroorzaakt door een hoger aantal ‘langverzuimers’ en ‘zeer-langverzuimers’.

Beleidsindicatoren
Als gevolg van de BBV-wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2018 beleidsindicatoren opgenomen.
Met deze beleidsindicatoren is het via de website 'waarstaatjegemeente.nl' beter mogelijk de
resultaten van gemeenten onderling te vergelijken. Van deze indicatoren vallen er een aantal onder
het hoofdtaakveld Bestuur en Organisatie. Omdat het voornamelijk overhead-gerelateerde indicatoren
betreft, worden ze in deze paragraaf opgenomen. Het betreft de volgende indicatoren:

                                                                               Holland            Holland
                                                                               Rijnland           Rijnland
                                                                               Begroting          Jaarrekening
 Beleidsindicator            Eenheid                          Periode          2021               2021

 Formatie                    Fte per 1.000 inwoners                     2021               0,11             0,11

 Bezetting                   Fte per 1.000 inwoners                     2021               0,11             0,11

 Apparaatskosten             Kosten per inwoner                         2021          € 11,13            € 15,05

                             Kosten inhuur als % van totale
 Externe inhuur              loonsom incl inhuur                        2021               8,6%           31,9%

 Overhead                    % van de totale lasten                     2021           25,6%              21,2%




                                                      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.4 Vennootschapsbelasting
Holland Rijnland is niet Vennnootschapsbelasting(Vpb) -plichtig voor het jaar 2021. Voor de activiteiten
rond jeugdhulp, leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel,
is geen sprake van een onderneming en dus ook niet van Vpb-plicht. Bij de activiteit Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) kan Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb
voor dienstverleningsovereenkomsten. Per saldo is er dus geen sprake van een Vpb-plicht voor
Holland Rijnland.

3.5 Heffingen en Leges
Voor één van de overige uitvoerende taken worden leges geïnd, namelijk bij de uitvoering van de
woonruimteverdeling voor de toetsing van urgentieverzoeken. Het gaat om een bedrag van € 65 per
aanvraag voor een urgentie of een stadvernieuwingsurgentie. In 2021 is een bedrag van circa €20.995
aan leges ontvangen. Begroot was een bedrag van €35.455. De onkosten voor het programma
Overige uitvoerende taken, woonruimteverdeling onderdeel urgentieverlening worden vooral gedekt uit
de reguliere bijdragen van alle deelnemende gemeenten.

3.6 Onvoorzien
De verplichting, conform artikel 28b van de BBV, een post onvoorzien op te nemen, is niet op Holland
Rijnland van toepassing.Artikel 30a van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland bepaalt
dat deelnemende gemeenten er steeds zorg voor dragen dat Holland Rijnland te allen tijde beschikt
over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.




                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>4 Jaarrekening 2021




                      39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>4.1 Balans en toelichting op de balans
ACTIVA                                                                  31-12-2020                   31-12-2021

VASTE ACTIVA



Immateriële vaste activa                                                                  0                            0



Materiële vaste activa                                                                65.485                       42.145

- Overige investeringen met een economisch nut                       65.485                       42.145



Financiële vaste activa                                                                   0                            0

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1
jaar                                                                      0                            0



Totaal vaste activa                                                                   65.485                       42.145

VLOTTENDE ACTIVA



Voorraden                                                                                 0                            0



Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar                            53.950.828                   58.841.981

- Vorderingen op openbare lichamen                                  327.062                       54.069

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd < 1 jaar                                                 53.612.586                   58.785.650

- Overige vorderingen                                                 11.180                       2.262



Liquide middelen                                                                     329.577                      691.010

- Kassaldi                                                                0                            0

- Bank- en girosaldi                                                329.577                      691.010



Overlopende activa                                                                   723.202                      899.936

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel                                                      354.313                      497.358

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen                                               368.888                      402.578



Totaal vlottende activa                                                         55.003.608                   60.432.928

Totaal generaal                                                                 55.069.093                   60.475.072




                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>PASSIVA                                                                 31-12-2020                 31-12-2021

VASTE PASSIVA



Eigen vermogen                                                                   3.120.337                  1.666.519

- Algemene reserve                                                  200.000                          0

- Bestemmingsreserves                                              1.396.997                   674.144

- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de
gemeenten                                                          1.523.341                   992.375



Voorzieningen                                                                           0                          0



Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar                                  0                          0



Totaal vaste passiva                                                             3.120.337                  1.666.519

VLOTTENDE PASSIVA



Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd < 1 jaar                                                               11.889.542                 16.451.442

- Kasgeldleningen                                                         0                          0

- Overige schulden                                                11.889.542                 16.451.442



Overlopende passiva                                                             40.059.214                 42.357.111

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen,
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume               4.157.108                  6.014.699

- De van overige Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren                                      35.402.105                 36.342.412

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen                                      500.000                          0



Totaal vlottende passiva                                                        51.948.756                 58.808.554

Totaal generaal                                                                 55.069.093                 60.475.072

- Gewaarborgde geldleningen                                                             0                          0

- Garantstellingen                                                                      0                          0




                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>4.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening 2021 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor aanvullende informatie over de waardering van
activa, zie verderop bij ’Overige investeringen met economisch nut’.

Baten en Lasten
De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij
vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn .

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Denk daarbij aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden,
verlofaanspraken en dergelijke.

Lastenneming groenprogramma
Op basis van de aangepaste comptabiliteitsvoorschriften zijn de subsidielasten voor het
groenprogramma toegerekend naar rato van de voortgang van de individuele projecten.

Stelselwijziging lastenneming cofinaciering
Op basis van de aangepast comptabiliteitsvoorschriften zijn de subsidielasten voor cofinanciering
toegerekend naar rato van de voortgang van de individuele projecten. Het effect van deze
verantwoordingswijze leidt tot een incidenteel voordeel van €257.000.

Kassiersfunctie Jeugdzorg
Holland Rijnland verzorgt namens twaalf van de dertien gemeenten de inkoop van jeugdzorg en de
daaruit voortvloeiende betalingen aan zorgaanbieders. Hiervoor betalen gemeenten voorschotten
aan Holland Rijnland. De basis hiervoor zijn mandaten van de twaalf colleges aan Holland Rijnland.
Daarnaast sloten de twaalf colleges en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst.
Uitvoering is voor rekening en risico van de gemeenten. Holland Rijnland vervult uitsluitend een
kassiersfunctie. Hiervoor opende Holland Rijnland één bankrekening bij de BNG en één bij de
schatkist. Deze zijn in de balans opgenomen. De per 31 december 2021 op kasbasis resterende
voorschotten aan zorgaanbieders en ontvangen voorschotten van gemeenten, zijn eveneens in de
balans opgenomen. Zie respectievelijk de overlopende activa en overlopende passiva.

Pensioenen




                                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Holland Rijnland waardeert de pensioenverplichtingen volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last verantwoord. De pensioenen van de werknemers van Holland Rijnland zijn
ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakpensioenfonds).

Vennootschapsbelasting (vpb)
Holland Rijnland is niet Vpb-plichtig voor het jaar 2021. Voor de activiteiten jeugdhulp, Regionaal
Bureau Leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel is geen
sprake van een onderneming. Hierdoor is er geen Vpb-plicht. Bij de activiteit collectief vervoer kan
Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb voor dienstverleningsovereenkomsten.
Per saldo is er dus geen sprake van een Vpb-plicht voor Holland Rijnland.

4.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de activa
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Overige investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met
de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden geactiveerd
inclusief BTW, omdat de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten vormt.

Op basis van artikel 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het waarderings- en
afschrijvingsbeleid van de vaste activa wordt de afschrijvingstermijn bepaald. De materiële vaste
activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten, worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven,
afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
• 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
• 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
• 5 jaar voor software met een verkrijgingprijs van groter dan € 1.500.

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte
economische levensduur.

                                                                            Boekwaarde     Boekwaarde
 Materiele vaste activa                                                      31-12-2020     31-12-2021

 - Overige investeringen met een economisch nut                                   65.485        42.145

 Totaal materiele vaste activa                                                    65.485        42.145


Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met een economisch
nut.




                                                  43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                     Bijdragen
                 Boekwaarde               Des-          Af-          van         Af-          Boekwaarde
                 31-12-2020 Investeringen investeringen schrijvingen derden      waarderingen 31-12-2021

ICT verhuizing
2016                 14.911             0            0       14.911         0             0           0

Meubilair 2016       50.574             0            0        8.429         0             0       42.145

Totaal               65.485             0            0       23.340         0             0       42.145


Er zijn geen investeringen gedaan in 2021.




                                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
• Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.

                                                                                         Boekwaarde     Boekwaarde
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar                                     31-12-2020     31-12-2021

 - Overige vorderingen op openbare lichamen                                                   327.062        54.069

 - Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                                                     53.612.586     58.785.650

 - Debiteuren algemeen                                                                         11.180         2.262

 - Nog te ontvangen bedragen                                                                       0              0

 Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar                              53.950.828     58.841.981


• Schatkistbankieren
Conform de wet FIDO is Holland Rijnland verplicht om overtollige middelen, boven de
doelmatigheidsdrempel, aan te houden in de schatkist van het Rijk. Vanaf 1 juli 2021 is de
doelmatigheidsdrempel verhoogd. Voor de eerste twee kwartalen van 2021 bedraagt de
doelmatigheidsdrempel € 250.000 voor de laatste twee kwartalen bedraagt de doelmatigheidsdrempel
€ 1.000.000 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buitende Rijks Schatkist zijn gehouden,
zijn:

                                                                                               HR inclusief TWO
 Middelen buiten 's Rijks Schatkist
                                                  Holland Rijnland       TWO Jeugdhulp         Jeugdhulp

 Kwartaal 1                                                     94.999              751.772                 846.771

 Kwartaal 2                                                     46.359              765.390                 811.749

 Kwartaal 3                                                     10.796              800.888                 811.684

 Kwartaal 4                                                     59.084              640.307                 699.391


Uit een berekening gebaseerd op de middelen van Holland Rijnland blijkt dat over 2021 de
doelmatigheidsdrempel niet is overschreden. Holland Rijnland heeft echter ook een kassiersfunctie
ten aanzien van TWO Jeugdhulp. Nemen we de middelen van TWO Jeugdhulp mee in de
berekening, dan is er wel een overschrijding van de doelmatigheidsdrempel in de eerste twee
kwartalen van 2021. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat het drempelbedrag, dat is
gebaseerd op het begrotingstotaal, ongewijzigd blijft. Dit komt omdat de baten en lasten van TWO
Jeughulp geen onderdeel zijn van het begrotingstotaal van Holland Rijnland, terwijl we de middelen
die op de rekeningcourant worden aangehouden voor de uitvoering van het betalingsverkeer
wel meenemen in de berekening. Het is niet efficiënt om een lager saldo aan middelen aan te
houden op de rekeningcourant van TWO Jeughulp voor het uitvoeren van het betalingsverkeer.
Daarom is hier niet voor gekozen.

• Liquide middelen




                                                           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

                                                                                               Boekwaarde    Boekwaarde
Liquide middelen                                                                                31-12-2020    31-12-2021

- Kassaldi                                                                                               0              0

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)                                                                 329.577        691.010

Totaal liquide middelen                                                                            329.577        691.010


• Overlopende activa
De overlopende activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

                                                                                               Boekwaarde    Boekwaarde
Overlopende activa                                                                              31-12-2020    31-12-2021

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel                                                                                     354.313        497.358

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen                                                                     368.888        402.578

Totaal overlopende activa                                                                          723.202        899.936


Verloopoverzicht overlopende activa
Op de balans staan nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse
overheidslichamen. Deze ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel. Ze zijn als volgt te specificeren.

                                                                                                             Saldo per 31
                                                            Saldo per 1                   Ontvangen          december
Omschrijving specifieke uitkering                           januari 2021     Toevoegingen bedragen           2021

Leader                                                            279.876             72.348       114.000        238.224

Subsidieregeling CVV / PZH Regiotaxi                               74.438             69.000         5.438        138.000

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid                                   0        121.134                         121.134

Totaal overlopende activa                                         354.313         262.482          119.438        497.358




                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Toelichting op de passiva
Vaste passiva
• Reserves
Indien beschikbare middelen in enig jaar niet worden uitgegeven op een reguliere taak (dat is een
taak opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en jaarlijks voorkomend in de exploitatie), dan
kunnen overschotten die het volgend jaar niet opnieuw worden begroot, worden toegevoegd aan een
bestemmingsreserve.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak, dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

                                                                          Boekwaarde     Boekwaarde
Eigen vermogen                                                             31-12-2020     31-12-2021

- Algemene reserves                                                           200.000              0

- Bestemmingsreserves                                                        1.396.997       674.144

Totaal reserves                                                              1.596.997       674.144

- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten                1.523.341       992.375

Totaal Eigen vermogen                                                        3.120.337      1.666.519




                                                          47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Staat van reserves
Reserves                          Saldo           Bestemming              Saldo        Toe-      Ont-      Saldo
                                  31/12          resultaat 2020         01/01/2021   voeging   trekking    31/12
                                  2020                                                2021       2021      2021

                                                Toe-           Ont-
                                              voeging        trekking

ALGEMENE RESERVE

8700001 Algemene Reserve          200.000       50.001              0     250.000               250.000            0

ALGEMENE RESERVE                  200.000       50.001              0     250.000          0    250.000            0




BESTEMMINGSRESERVES

8710006 Reserve RBL                26.757            0          9.176      17.581                           17.581

8710007 Reserve cofinanciering    197.868      131.241              0     329.109                          329.109

8710008 Reserve werkagenda                0     91.237              0      91.237                91.237            0
jeugdhulp

8710010 Reserve                   115.877                      17.224      98.653                           98.653
onderwijsarbeidsmarkt

8710011 Reserve Energieakkoord    138.079      188.252                    326.331               326.331            0

8710012 Reserve                           0    228.801                    228.801                          228.801
budgetoverheveling

8710013 Reserve regionale          50.000            0              0      50.000                50.000            0
energiestrategie (RES)

8710014 Reserve                   868.416      524.662              0   1.393.078              1.393.078           0
Transformatiefonds Jeugd

BESTEMMINGSRESERVES              1.396.997    1.164.193        26.400   2.534.790          0   1.860.646   674.144

TOTAAL RESERVES                  1.596.997    1.214.194        26.400   2.784.790          0   2.110.646   674.144


Reserves Algemene Reserves
Doel van de reserve: Dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 50.000: Conform resultaatbestemming 2020.
Onttrekking:
- € 250.000: Het resultaat over het jaar 2021 wordt geprognotiseerd op een tekort voor de
bedrijsvoering van € 215.000 en van € 50.000 voor de urgentiecommissie wonen. Dit tekort dekken we
onder andere door een bedrag van € 250.000 uit de algemene reserve.

Reserve Budgetoverheveling
Doel van de reserve: Overheveling van budgetten naar een volgend jaar.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 228.801: Conform resultaatbestemming 2020.




                                                        48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Onttrekking:
geen

Reserve Regionaal Bureau Leerplicht
Doel van de reserve: Ter dekking onverwachte kosten.
Mutaties 2021:
Storting:
geen
Onttrekking:
- € 9.176: Conform resultaatbestemming 2020.

Reserve cofinancieringsfonds
Doel van de reserve: Ter dekking van bijdragen aan projecten.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 131.241: Conform resultaatbestemming 2020.
Onttrekking:
geen

Reserve werkagenda Jeugdhulp
Doel van de reserve: faciliteren werkagenda Jeugd.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 91.237: Conform resultaatbestemming 2020.
Onttrekking:
- € 91.237: Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget voor het bekostigen van de
opgaven opgenomen in het jaarplan.

Reserve onderwijsarbeidsmarkt
Doel van de reserve: Activiteiten onderwijsarbeidsmarkt.
Mutaties 2021:
Storting:
geen
Onttrekking:
- € 17.224: Conform resultaatbestemming 2020.

Reserve energieakkoord
Doel van de reserve: Inzetten van middelen.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 188.252: Conform resultaatbestemming 2020.
Onttrekking:
- € 326.331: Bijdrage aan regionaal energiestrategie.




                                                  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Reserve Regionale Energiestrategie (RES)
Doel van de reserve: Middelen die overgebleven zijn, kunnen bij resultaatbestemming worden gestort
in deze reserve om ze in een later jaar weer te kunnen gebruiken.
Mutaties 2021:
Storting:
geen
Onttrekking:
- € 50.000: ten bate van kosten die worden gemaakt voor de energietransitie.

Reserve Transformatiefonds Jeugd
Doel van de reserve: Transformatie in de jeugdhulp stimuleren.
Mutaties 2021:
Storting:
- € 524.662: Conform resultaatbestemming 2020.
Onttrekking:
- € 1.393.078: Diverse projecten.

.




                                                 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva
• Netto vlottende schulden
De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

                                                                                           Boekwaarde     Boekwaarde
 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar                           31-12-2020     31-12-2021

 Overige schulden

 - Crediteuren                                                                                1.461.969      1.008.373

 - Overige schulden                                                                            487.552        482.674

 - Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg                                             9.940.020    14.960.394

 Totaal netto vlottende schulden                                                             11.889.542    16.451.442


• Overlopende passiva
Met ingang van 1 januari 2008 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor, dat in
geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak of project (er is dus sprake
van een concrete bestedingsverplichting) deze middelen worden opgenomen bij de overlopende
passiva onder de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren.

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de
Vinexregeling/ ISV-gelden), dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva
onder ’vooruit ontvangen derden gelden’, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en vooruit ontvangen derden gelden.

                                                                                           Boekwaarde     Boekwaarde
 Overlopende passiva                                                                        31-12-2020     31-12-2021

 - Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
 begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende               4.157.108      6.014.699
 arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

 - Totaal van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
 voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van    35.402.105     36.342.412
 volgende begrotingsjaren (voor toelichting zie bijlage 5.9 Staat overlopende passiva)

 - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen           500.000              0

 Totaal overlopende passiva                                                                 40.059.214      42.357.111




                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Staat van overlopende passiva
De specificatie van de nog niet bestede ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen om de lasten van volgende begrotingsjaren te dekken, is als volgt.

                                                                                                               Saldo per 31
                                             Saldo per 1                      Terugbetaling/                   december
 Omschrijving                                januari 2021    Toevoeging       Vrijval        Besteding         2021

 RIF gelden                                     34.093.910        9.500.000                       8.420.977      35.172.933

 RIF rente                                       1.061.318                                           45.669        1.015.649

 Sub-totaal RIF-project:                        35.155.228        9.500.000               0       8.466.646      36.188.582

 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid            194.680                                          194.680                0

 Voortijdig schoolverlaten (VSV)                    52.198         153.830                           52.198         153.830

 Sub-totaal projecten Programma
 Inhoudelijke Agenda:                              246.878         153.830                0         246.878         153.830

 Totaal overlopende passiva                     35.402.105        9.653.830               0       8.713.523      36.342.412


Toelichting op de aard, reden en mutatie :

4.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
 Onderwerp / omvang van de verplichting

 * Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl. servicekosten) / huurovereenkomst vanaf 01-03-2021 en loopt tot en
 met 28 februari 2031. Kosten per jaar circa €199.000 incl BTW.

 * Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71. De overeenkomst loopt tot 31 december 2025.

 * Waarde van het restant verlofuren over 2021 à € 246.505

 Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
 Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging top-functionarissen in de publieke
 en semi-publieke sector'.




                                                             52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>4.2 Overzicht van baten en lasten
 Naar programma                               Begroting          Wijziging    Begroting na    Rekening     Resultaat
                                                  2021           Begroting       wijziging        2021         2021

 Domein 1 Ruimte en
                            Lasten             3.271.891           396.739       3.668.630    7.217.754    -3.549.124
 Energie

                            Baten             -1.466.277           -60.000      -1.526.277    -5.718.851   4.192.574

 Saldo                                         1.805.614           336.739       2.142.353    1.498.904      643.449

 Domein 2 Maatschappij
                            Lasten             4.347.618         2.069.293       6.416.911    5.835.338      581.573
 en Jeugd

                            Baten               -832.686          -855.905      -1.688.591    -1.384.038    -304.553

 Saldo                                         3.514.932         1.213.388       4.728.320    4.451.300      277.020

 Domein 3 Strategisch
                            Lasten               287.504                  -       287.504        30.000      257.504
 positioneren

                            Baten                       -                 -              -             -            -

 Saldo                                           287.504                  -       287.504        30.000      257.504

 Domein 4 Organisatie en
                            Lasten             2.716.450           575.519       3.291.969    3.528.076     -236.107
 samenwerking

                            Baten                       -          -15.000         -15.000       -65.509      50.509

 Saldo                                         2.716.450           560.519       3.276.969    3.462.566     -185.597

 Domein 5 Algemene
                            Lasten                      -                 -              -        6.055        -6.055
 Dekkingsmiddelen

                            Baten             -8.324.500                  -     -8.324.500    -8.330.554       6.054

 Saldo                                        -8.324.500                  -     -8.324.500    -8.324.499           -1

 Resultaat                  Lasten                      -                 -              -             -            -

                            Baten                       -                 -              -             -            -

 Saldo                                                  -                 -              -             -            -

 Totaal lasten                                10.623.463         3.041.551      13.665.014   16.617.223    -2.952.209

 Totaal baten                                -10.623.463          -930.905     -11.554.368   -15.498.952   3.944.584

 Saldo van baten en
                                                       0         2.110.646       2.110.646    1.118.271      992.375
 lasten

 Storting in reserves                                   -                 -              -             -            -

 Onttrekking uit reserves                               -        -2.110.646     -2.110.646    -2.110.646           0

 Saldo reserveringen                                    -        -2.110.646     -2.110.646    -2.110.646           0

 Resultaat                                             0                 0              0      -992.375      992.375
Domein 4 Organisatie en samenwerking is gelijk aan overhead.




                                                            53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>4.2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De baten en lasten van Holland Rijnland bestaan in 2021 voor het merendeel uit de volgende vier
componenten:

1. De kosten van de werkorganisatie: salarissen en andere personele kosten, huur en overige kosten
   in verband met de huisvesting, kosten voor ICT e.d. Deze kosten worden via een uurtarief verdeeld
   over de diverse programma’s
2. De directe programmakosten en -baten: de kosten die rechtstreeks gemaakt worden ten behoeve
   van projecten en andere onderdelen van de programma’s en daarmee verband houdende
   ontvangen subsidies van derden
3. De bijdragen van de gemeenten
4. Onttrekkingen uit reserves
5. Subsidies en bijdragen van derden, met name de provincie Zuid-Holland

Holland Rijnland kent geen post onvoorzien (zie paragraaf 3.6).

Hierna wordt een analyse gegeven op de belangrijkste verschillen per programma ten opzichte van de
begroting.

Toelichting
Programma Ruimte en Energie

Op het programma Ruimte en Energie is een positief resultaat behaald van € 0,6 mln. Dit resultaat
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen.

Groenprogramma €3,4 mln. nadeel lasten en €3,4 mln. voordeel baten (per saldo budgetneutraal)
Het groenprogramma maakt onderdeel uit van het RIF. In tegenstelling tot de andere projecten, loopt
het groenprogramma uiteindelijk wel via de exploitatie van Holland Rijnland. Bij de overige projecten,
zoals de RijnlandRoute heeft Holland Rijnland een kassiersfunctie en lopen de gelden volledig via
de balans. De lasten en baten op het Groenprogramma worden niet in de begroting opgenomen.
De bijdragen van de gemeenten worden op de balans geboekt en op basis van de realisatie van
de lasten voor hetzelfde bedrag als baat in de exploitatie genomen. Op basis van de voortgang
(volledig dan wel deels gerealiseerd) van de tientallen projecten is er in 2021 een last genomen
van €3,3 mln. Dit resulteert derhalve in een nadeel op de lasten. Aan de andere kant is door de
balansmutatie een voordeel op de baten voor hetzelfde bedrag gerealiseerd. Per saldo is het resultaat
dus budgetneutraal.

Regionale Energiestrategie €0,1 mln. nadeel lasten en €0,7 mln. voordeel baten (per saldo €0,6 mln.
voordeel)
Bij de oplevering en uitwerking van de RES is in 2021 een bedrag van €1,2 mln. uitgegeven. In de
begroting was rekening gehouden met een bedrag van ruim €1,0 mln. Afgerond is er een nadeel van
€0,1 mln. ontstaan. Met betrekking tot de baten was rekening gehouden met een Rijksbijdrage van
€0,5 mln. en een provinciale bijdrage van € 50.000. Bij de tussenrapportage 2021 is verder besloten
om de reserve Regionale Energieakkoord en de reserve RES volledig te onttrekken (€ 376.331).




                                                  54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Rond de zomer werd bekend dat het Rijk later in het jaar voor onze RES regio ook een eenmalige
bijdrage van € 138.976 ter beschikking zou stellen, wat niet was begroot. Daarnaast is in het
PHO+ Energie van 5 oktober 2021 (en besloten in PHO+ van 22 december 2021) een doorkijk
gepresenteerd naar zowel de uitvoering van de RES 1.0 als naar de oplevering van een RES 2.0 in
maart 2023 (besluitvorming voor 1 juli 2023). Daaruit bleek dat in 2021 een toevoeging noodzakelijk
was van de gemeentelijke bijdrage, conform de afspraken zoals eerder gemaakt in het Regionale
Energieakkoord van 2017 (die door de gemeenten structureel is begroot). Vanuit gemeenten is het
bedrag van € 567.966 ontvangen.

Omdat de gemeentelijke bijdrage conform het Regionale Energieakkoord niet begroot was maar wel
geïnd, is er een ogenschijnlijk overschot op de begroting ontstaan van €0,5 mln. Met deze bijdrage is
echter wel rekening gehouden in de begroting van de RES tot en met 1 juli 2023, met daarbinnen het
Ondersteuningsprogramma RES 1.0 en de uitwerking van de RES 1.0. Op basis van deze begroting
zijn ook al verplichtingen aangegaan met partners uit het raamcontract en andere externe partijen.
Het voorstel is dan ook om het bedrag van €0,6 mln. aan de reserve Regionale Energie Strategie toe
te voegen, omdat anders de uitwerking van de RES in de loop van het jaar geen doorgang meer zal
kunnen plaatsvinden en Holland Rijnland zijn verplichtingen richting derden niet zal kunnen nakomen.

Programma Maatschappij en Jeugd

Op het programma Maatschappij en Jeugd is een positief resultaat behaald van € 0,3 mln. Dit
resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) €235.000 voordeel lasten
Een groot deel van de kosten van het Regionaal Bureau Leerplicht worden gedekt middels een RMC-
subsidie (Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten). Het betreft een rijkssubsidie
die alle RMC-regio's jaarlijks ontvangen. Zoals ook al in de jaarrekening 2020 was gemeld, gebeurt de
indexatie nu dubbel. Eenmaal vanuit gemeenten en eenmaal vanuit het Rijk. In de jaarrekening 2020
is aangegeven dat de begroting op dit punt met ingang van 2022 wordt rechtgetrokken. Over 2021
leidt dit echter nog tot een voordeel van €130.000. Daarnaast heeft het RBL een voordeel van bijna
€50.000 in verband met de detachering van een medewerker en hebben medewerkers voor €25.000
extra verlof aangekocht. Verder zijn de opleidingskosten al wel weer veel hoger dan in 2020, maar is
er over 2021 nog steeds een voordeel van €15.000.

Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd €54.000 voordeel lasten en €200.000 nadeel baten (per saldo
€145.000 nadeel)
De Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd heeft totaal een nadelig resultaat van €271.000. Hiervan wordt
het nadeel van (afgerond) €145.000 binnen het programma Maatschappij en Jeugd verantwoord en de
resterende €126.000 nadelig onder programma Organisatie en Samenwerking.

Bij de Tussenrapportage 2021 was reeds gemeld dat voor het uitvoeren van de reguliere
werkzaamheden van de Tijdelijke Werkorganisatie een aanvullend bedrag van €150.000 benodigd zou
zijn. Dit bedrag is toen niet bij gemeenten opgehaald, maar als stelpost in de begroting opgenomen.
Deze baten zijn niet gerealiseerd en leiden derhalve tot een nadeel. Daarnaast was in de Turap 2021
aangegeven dat er voor de ontvlechting van de TWO €50.000 benodigd zou zijn en bij gemeenten




                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>in rekening gebracht zou worden. Uiteindelijk zijn deze baten op Programma Organisatie en
Samenwerking verantwoord.

Tegenover de €200.000 aan hogere baten, waren ook €200.000 aan hogere lasten begroot.
De hogere lasten worden ondermeer veroorzaakt doordat er extra inzet voor gemeenten heeft
plaatsgevonden als gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De overige kosten
worden verderop onder het Programma Organisatie en Samenwerking geduid.

Werkbudget Jeugd €269.000 voordeel lasten en €100.000 nadeel baten (per saldo €169.000
voordeel)
Gemeenten zouden 100.000 bijdragen voor de kosten van de Taskforce Begrotingsmaatregelen. Deze
kosten zijn gedekt uit het Transformatiefonds Jeugd en derhalve niet doorbelast aan de gemeenten.
Het bestuur wordt voorgesteld het resterende werkbudget Jeugd van €169.000 dat door gemeenten
incidenteel is bijgedragen over te hevelen aan de Ondersteuningseenheid Jeugd van Gemeente
Leiden. De taken van de Strategische Eenheid, die het budget tot en met 2021 budget beheerde, zijn
overgenomen door deze Ondersteuningseenheid Jeugd.

Transformatiefonds jeugd €69.000 voordeel lasten
Holland Rijnland coördineert en beheert het Transformatiefonds, waarmee projecten worden
gefinancieerd om de jeugdhulp te verbeteren. Bij de Turap 2021 was besloten om het volledige bedrag
van €1,4 mln. uit de reserve te onttrekken. Uiteindelijk is hiervan bijna €69.000 in 2021 overgebleven.
De gelden zijn echter bestemd voor projecten uit het Transformatiefonds, die incidenteel deels vanuit
de Programmabegroting Jeugdhulp gefinancierd zouden worden, maar waarbij toch een deel van het
budget beschikbaar is gekomen vanuit het Transformatiefonds Jeugd.

Programma Strategisch Positioneren

Cofinancieringsfonds €0,3 mln. voordeel lasten
Voor het jaar 2021 was een kleine €0,3 mln. aan lasten begroot. Hiervan is €0,2 mln. ook
daadwerkelijk beschikt (zie voor specificatie Bijlage Subsidies). De realisatie van de projecten vindt
echter over meerdere jaren plaats, waardoor de lasten ook in de verschillende jaren genomen dienen
te worden. Deze wijziging van de BBV regels (Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten), was nog niet in de begroting verwerkt. Derhalve is er een voordeel van €0,3 mln.
ontstaan. Aangezien op een groot deel van het resultaat een juridische verplichting rust en daarnaast
het succes van het fonds (multipliereffect van factor 20) wordt voorgesteld het voordeel toe te voegen
aan de reserve Cofinanciering.

Programma Organisatie en Samenwerking

Op het programma Organisatie en Samenwerking is er een nadeel van €213.000 op de lasten
en €51.000 voordeel op de baten. Per saldo is het resultaat €162.000 nadelig. Het nadeel op de
overheadkosten is opgebouwd uit een aantal posten. Deze posten worden hieronder toegelicht.

Servicepunt71 €250.000 nadeel lasten
De bedrijfsvoeringsactiviteiten, zoals ICT, HRM, Planning & Control en juridische zaken worden
deels dan wel volledig door de shared service organisatie Servicepunt71 uitgevoerd. Bij de




                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>tussenrapportage was reeds geanticipeerd op een hogere doorbelasting vanuit Servicepunt71.
Derhalve is besloten €100.000 uit de algemene reserve aan de begroting toe te voegen. Desondanks
bleken de kosten €250.000 hoger dan verwacht. Zonder de toevoeging uit de algemene reserve zou
het nadeel €350.000 zijn geweest.

Tijdelijke Werkorganisatie €193.000 nadeel lasten en €67.000 voordeel baten (per saldo €126.000
nadeel)
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een aantal medewerkers op ondersteunende functies
de organisatie hebben verlaten. Om de werkzaamheden op te vangen, moest er extern personeel
ingehuurd worden. Verder zijn er extra kosten gemaakt in het kader van de ontvlechting en daarmee
vorming van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg (SOZ). Holland
Rijnland heeft met betrekking tot de ontvlechting een extra vergoeding van €67.000 van gemeenten
ontvangen. Specifiek voor de kosten voor het opstellen van het advies en wervingskosten.

Rechtmatigheidscontrole €38.000 voordeel lasten
Zoals hierboven beschreven, wordt een groot deel van de bedrijfsvoeringsactiviteiten door
Servicepunt71 uitgevoerd. Voor de controle van de rechtmatigheid kan de accountant van Holland
Rijnland niet volledig steunen op de verklaring van de accountant van Servicepunt71. In de
tussenrapportage 2021 was reeds gemeld, dat de accountant hiervoor aanvullende werkzaamheden
moest uitvoeren. Ook is er toen budget toegevoegd voor de inhuur van een externe voor de uitvoering
van de factuurcontrole. Om de extra kosten te kunnen dekken is er bij de tussenrapportage totaal
€75.000 aan de begroting toegevoegd. Doordat een deel van de werkzaamheden intern is uitgevoerd,
heeft Holland Rijnland de kosten kunnen beperken. Hierdoor is een voordeel van €38.000 ontstaan.

Themabijeenkomsten en communicatie €108.000 voordeel lasten
Als gevolg van de Covid maatregelen heeft Holland Rijnland in 2021 minder bijeenkomsten kunnen
organiseren. De kosten voor themabijeenkomsten, conferenties en vergaderfaciliteiten zijn hierdoor
bespaard gebleven. Daarmee samenhangend ook de kosten voor onder andere communicatie,
drukwerk en merchandise. Totaal zijn de lasten hierdoor €108.000 lager. In 2022 zal de website
aan groot onderhoud onderworpen worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de uitgestelde
bijeenkomsten alsnog worden georganiseerd. Dit zal waarschijnlijk in hybride vorm (fysiek en digitaal)
vorm gegoten worden, waarvan inmiddels de ervaring is dat deze duurder zijn.

Algemene Reserve en Stelpost €15.000 nadeel baten
Bij de Turap 2021 is ter dekking van de kosten €250.000 uit de Algemene Reserve onttrokken. Deze
reserve is met de genoemde onttrekking volledig benut. Komend jaar is het dus niet meer mogelijk om
voor dergelijke kosten de reserve aan te spreken. Tevens is ter dekking van de kosten een stelpost
van €15.000 aan baten opgenomen. Aangezien deze baten niet zijn gerealiseerd, resulteert dit in een
nadeel op de baten.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Geen bijzonderheden.




                                                  57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Overzicht incidentele baten en lasten
In verband met de aanscherping van het financieel toezicht moet volgens de Gemeentewet een
overzicht van structureel en reëel evenwicht worden opgenomen in de jaarrekening. Het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) is hierop aangepast. Het algemeen bestuur en de financieel
toezichthouder zijn nu beter in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel
evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt
door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

 Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

 af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen

 Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen

 bij: de structurele verrekeningen met de reserves

 Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming


De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel
bevat het voorgeschreven:

• Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
• Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.




                                                             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Incidentele Lasten / baten
 Programma                                   Toelichting                                       Lasten               Baten
                                                                                                2021                2021

 Totaal exploitatie                                                                             16.617.223         -15.498.952



 Maatschappij en Jeugd                   1   Transformatiefonds                                  1.324.486                        -

 Maatschappij en Jeugd                   2   RMC - Leidse VSV subsidie                             104.394              -17.933

 Maatschappij en Jeugd                   3   Regionale gemeentelijke VSV-projecten                 161.413            -176.348

 Maatschappij en Jeugd                   4   Onderzoek Thuiszitters                                  36.636             -36.636

 Maatschappij en Jeugd                   5   Werkagenda Jeugd                                      222.385            -178.095

 Ruimte en Energie                       6   Energieakkoord                                                -          -756.942

 Ruimte en Energie                       7   Regionale Energie Strategie (RES)                   1.068.893            -500.000

 Ruimte en Energie                       8   Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER                    90.806             -80.650

                                             Regionale en lokale projecten
 Ruimte en Energie                       9   verkeersveiligheid (RPV)                              658.295            -516.801



 Totaal incidenteel exploitatie                                                                  3.667.307          -2.263.404

 Totaal structureel exploitatie                                                                 12.949.917         -13.235.548


Toelichting incidentele baten en lasten / saldo structurele exploitatie:
      Toelichting incidentele baten en lasten

      Transformatiefonds Jeugd: De gemeente Leiden heeft via het gemeentefonds een extra bijdrage gekregen t.b.v. het
      transformatiefonds Jeugd. Holland Rijnland voert dit uit. Bij de Tussenrapportage 2021 is besloten de reserve volledig te
  1   onttrekken. Echter er is nog steeds een gedeelte van het fonds over. Dit zal worden overgeheveld naar 2022

      RMC - Leidse VSV subsidie: Het Regionaal Bureau leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden
  2   ontvangen voor het bieden van extra begeleiding naar onderwijs voor Leidse leerlingen.

      Regionale gemeentelijke VSV-projecten: In het PHO-Maatschappij van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal
      regionale VSV-projecten in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de
      gemeenten in totaal 200.000 euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. In 2021 is dit budget niet helemaal besteed.
  3   Het restant is reeds terugbetaald.

  4   Onderzoek Thuiszitters: Holland Rijnland heeft een subsidie ontvangen ten behoeve van het onderzoek Thuiszitters.

      Werkagenda Jeugd: Kosten voor het opstellen van de werkagenda Jeugd. Hiervoor is een extra bijdrage van de
      deelnemende gemeentes ontvangen. Het budget dat over is zal worden overgedragen aan de Gemeente Leiden, die als
  5   centrumgemeente de voortzetting van de werkagenda op zich zal nemen.

      Energieakkoord: Holland Rijnland heeft samen met de gemeentes, Hoogheemraadschap, provincie en
      Omgevingsdiensten een energieakkoord opgesteld. De gemeentes hebben in 2021 €567.966 bijgedragen, het Rijk
  6   €138.976 en de provincie €50.000. Het totale budget voor 2021 was daarmee €756.942.

      RES: Vanuit het Rijk is een bijdrage van €500.000 ontvangen. Hier zijn ook de incidentele lasten met betrekking tot het
  7   Energieakkoord meegenomen.

      LEADER: Kosten voor projecten in het kader van plattelandsontwikkeling, gedekt door een Europese subsidie van de
  8   Provincie Zuid-Holland en een aanvullende bijdage van de gemeentes.

      RPV: Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied van verkeersveiligheid, gedekt door
  9   subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het overschot is opgenomen als vooruitbetaald.




                                                               59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Incidentele mutaties reserves
 Reserves                                           Stortingen   Onttrekkingen

 Totaal mutaties in reserves                                 -     -2.110.646



 1. Transformatiefonds Jeugd                                       -1.393.078

 5. Werkagenda Jeugd                                                  -91.237

 6. Reserve Energieakkoord                                           -326.331

 7. Reserve regionale energiestrategie (RES)                          -50.000

 10. Extra kosten bedrijfsvoering                                    -250.000



 Structurele mutaties in reserves



 Totaal structureel in reserves                        -                    -

 Totaal incidenteel in reserves                        -           -2.110.646


Evenwicht structurele lasten en baten
 Totaal structurele lasten en baten                 12.949.917    -13.235.548

 Structureel saldo                                                   -285.631

 Structureel evenwicht                                                     ja




                                               60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Overzicht per taakveld
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 24; lid 3 d) is de verplichting vastgesteld de
jaarrekening een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld bevat.

 Geboekt                                                                         Lasten             Baten

 Bestuur en ondersteuning         0.10        Mutaties reserves                                         -2.110.646

                                  0.4         Overhead                                3.528.076              -65.509

                                  0.8         Overige baten en lasten                       6.055             -6.055

                                  Totaal                                              3.534.131         -2.182.211

 Verkeer, vervoer en waterstaat   2.1         Verkeer en vervoer                          888.532           -965.933

                                  Totaal                                                  888.532           -965.933

 Economie                         3.1         Economische ontwikkeling                1.394.853         -1.693.650

                                  Totaal                                              1.394.853         -1.693.650

 Onderwijs                        4.3         Onderwijsbeleid en leerlingzaken        2.016.518         -4.424.185

                                  Totaal                                              2.016.518         -4.424.185

 Sport, cultuur en recreatie      5.7         Openbaar groen en (openlucht)           3.690.162         -3.821.683
                                              recreatie

                                  Totaal                                              3.690.162         -3.821.683

 Sociaal domein                   6.1         Samenkracht en                          2.173.053         -1.144.502
                                              burgerparticipatie

                                  6.2         Wijkteams                                      714                   -

                                  6.5         Arbeidsparticipatie                         200.426           -234.575

                                  6.72        Maatwerkdienstverlening 18-             1.692.953         -2.320.783

                                  Totaal                                              4.067.147         -3.699.860

 Volkshuisvesting, ruimtelijke    8.1         Ruimtelijke ordening                        125.225            -36.856
 ordening en stedelijke
 vernieuwing

                                  8.3         Wonen en bouwen                             900.656           -785.222

                                  Totaal                                              1.025.880             -822.078

 Totaal                                                                              16.617.223        -17.609.599




                                                    61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT)
Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens
van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren
tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol
verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de
gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere
medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan
het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval
wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris
werkt.

Deze verantwoording 2021 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 209.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald
die boven dit wettelijke maximum uitkomen.




                                                  62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Gegevens 2021



Organisatie                                                        Holland Rijnland             Holland Rijnland

Naam                                                               Bakker L.A.M.                Vokurka L.P.

Functie                                                            directeur                    directeur



Functiegegevens

aanvang en einde functievervullling in 2021                        01-01-2021 - 15-08-2021      15-08-2021 - 31-12-2021

Omvang dienstverband (in fte)                                      0,89                         1,00

Dienstbetrekking                                                   ja                           ja



Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                          77.266                      40.705

Beloningen betaalbaar op termijn                                                       12.001                       7.723

Bezoldiging                                                                            89.267                      48.428



Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                         115.683                      79.592



Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag           n.v.t.                       n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan           n.v.t.                       n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling        n.v.t.                       n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

aanvang en einde functievervullling in 2020                        01-01-2020 - 31-12-2020      n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte)                                      0,89                         n.v.t.

Dienstbetrekking                                                   ja                           n.v.t.



Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                         103.254   n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn                                                       18.049   n.v.t.

Bezoldiging                                                                           121.303   n.v.t.



Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                         178.890




                                                              63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Toezichthoudende topfunctionarissen 2021

Naam topfunctionaris                        Functie

H.J.J. Lenferink                            Lid Dagelijks Bestuur

A.L. van Kempen                             Lid Dagelijks Bestuur

J.W.E. Spies                                Lid Dagelijks Bestuur

E.R. Jaensch                                Lid Dagelijks Bestuur

F. Spijker                                  Lid Dagelijks Bestuur

F.M. Schoonderwoerd                         Lid Dagelijks Bestuur

C. van Starkenburg                          Lid Dagelijks Bestuur

C.J. van Velzen                             Lid Algemeen Bestuur

A.M. Noordermeer-Krommendam                 Lid Algemeen Bestuur

M.J. Kottenhagen                            Plv Lid Algemeen Bestuur

L.M.J. Pijnacker                            Lid Algemeen Bestuur

C.H. Langeveld                              Lid Algemeen Bestuur

A. van Erk                                  Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Roelofs                                  Plv Lid Algemeen Bestuur

K.M. van der Velde-Menting                  Lid Algemeen Bestuur

A. Heijstee-Bolt                            Lid Algemeen Bestuur

P.C. van der Wereld -Verkerk                Lid Algemeen Bestuur

I.A.A. van der Meer                         Plv Lid Algemeen Bestuur

Y. Peters-Adrian                            Plv Lid Algemeen Bestuur

S. Spek                                     Lid Algemeen Bestuur

C.L. Visser                                 Lid Algemeen Bestuur

J.W.C. de Mooij                             Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Zeggelt                                  Lid Algemeen Bestuur

M. Schreuder                                Lid Algemeen Bestuur

S. van Diepen                               Plv Lid Algemeen Bestuur

J. Hendriks                                 Lid Algemeen Bestuur

E. Filemon                                  Lid Algemeen Bestuur

H. Bos                                      Plv Lid Algemeen Bestuur

M. van Beek                                 Plv Lid Algemeen Bestuur

A.G.M. Mesman                               Lid Algemeen Bestuur

C.P.M. van der Zwet                         Lid Algemeen Bestuur

W.H. Slootbeek                              Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Mélotte                                  Plv Lid Algemeen Bestuur




                                           64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> Toezichthoudende topfunctionarissen 2021

 T.C.J. de Kleer                                     Lid Algemeen Bestuur

 R.J.G. de Ridder                                    Lid Algemeen Bestuur

 C.A.G.M. Egberts                                    Plv Lid Algemeen Bestuur

 A.J. Schrama-van Kessel                             Plv Lid Algemeen Bestuur

 R.T.P. Brouwer                                      Lid Algemeen Bestuur

 W. Verkleij                                         Lid Algemeen Bestuur

 J.J.J. Beugelsdijk                                  Plv Lid Algemeen Bestuur

 H.W.M. de Jong                                      Plv Lid Algemeen Bestuur

 E. Bus                                              Lid Algemeen Bestuur

 I.J. van Dillen                                     Lid Algemeen Bestuur

 E.H.M. Creemers                                     Plv Lid Algemeen Bestuur

 G.A. Koot                                           Lid Algemeen Bestuur

 R. Wietsma-Biesbroek                                Lid Algemeen Bestuur

 D. Verhoeff                                         Lid Algemeen Bestuur

 C.G.J. Breuer                                       Plv Lid Algemeen Bestuur

 M. Volten                                           Plv Lid Algemeen Bestuur

 R. Zoetemelk                                        Lid Algemeen Bestuur

 S. van den Dool                                     Lid Algemeen Bestuur

 G. Zeelt                                            Plv Lid Algemeen Bestuur

 A. Deuzeman                                         Plv Lid Algemeen Bestuur

 A. Bakx                                             Lid Algemeen Bestuur

 R.F. Bouter                                         Lid Algemeen Bestuur

 R.W. Onderwater                                     Plv. Algemeen Bestuur


Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: zijn over 2021 niet van toepassing.

Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.




                                                   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>5 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2021;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t:

De jaarrekening 2021 vast te stellen met een voordelig resultaat van

Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de
vergadering van 29 juni 2022.




L.P. Vokurka                                       H.J.J. Lenferink
Secretaris-directeur                               Voorzitter




                                                 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen

6.1 Subsidies
Verantwoording CVV
                                                       Subsidie Ontvangen                          Verschil
Subsidie verstrekker:                                                         Nog te    Uitgaven
                                                      toekenning bedrag                            uitgaven
Provincie Zuid-Holland                                                         ontv.      2021
                                                         2021    in 2021                             2021

Project omschrijving

Bijdrage CVV 2021                                         300.000   240.000    60.000    300.000             -

Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2021               45.000    36.000     9.000     45.000             -

Totaal                                                    345.000   276.000    69.000    345.000             -


Projecten cofinanciering
                                                                                               Toegekend
Subsidie project Cofinanciering
                                                                                               bedrag 2021

Centrum voor Innovatief Vakmanschap - Bio Sciences                                                  100.000

Plasmatoorts - Circular Changes                                                                     100.000

Groene Hart Waterstof                                                                               100.000

Totaal                                                                                              300.000




                                                     69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>