<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

Van het college van burgemeester en wethouders
Aan de raad van Zoeterwoude

Vergadering        : 19 mei 2022

Domein             : Concernstaf
Zaaknummer         : Z22-029166-73261
Onderwerp          : Zienswijze Begroting 2023 Holland Rijnland

Samenvatting
Holland Rijnland heeft de concept Begroting 2023 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De
raden van de deelnemers zijn in de gelegenheid een zienswijze op de begroting in te dienen bij het
bestuur van Holland Rijnland.

Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het algemeen bestuur van
Holland Rijnland de begroting voor 2023 vaststellen op 29 juni 2022.

Relatie met programmabegroting
Bestuur & Dienstverlening

Financiële consequenties
De gemeentelijke bijdragen aan Holland Rijnland zijn gebaseerd op de inwoneraantallen van de
deelnemers op peildatum 1 januari 2021. Na een indexering van 3,37% op de totale bijdrage van de
gemeenten, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de maximale indexatie loon- en
materiaalkosten, komt de reguliere bijdrage van Zoeterwoude uit op een bedrag van € 104.361. Dit is
exclusief de TWO jeugd, dat per 2022 in een andere organisatie is ondergebracht.

De bijdrage voor 2023 is € 2.237 hoger dan de begroting van 2022 (€ 102.124), voor Zoeterwoude
een stijging van ongeveer 2,2% en daarmee lager dan de toegepaste prijsindex. Naar verhouding
groeide Zoeterwoude in 2020 ten opzichte van 2021 dus minder dan de rest van de regio. We
verwachten dat dit voor de komende jaren anders zal lopen.

Holland Rijnland biedt een relatief beleidsarme begroting aan, omdat de beleidsbepaling voor de
komende jaren wordt belegd bij de nieuwe raden. Ten tijde van het schrijven van de begroting,
waren de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen nog niet bekend. De opgaven die
voortvloeien uit de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale
Energie Strategie zijn in grote lijnen opgenomen in deze begroting.
Na de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Holland Rijnland de informatievoorziening richting de
raden door aan hen het Werkprogramma 2022-2026 voor te leggen. De gemeenten stellen daarmee
de inhoudelijke kaders vast, waarin Holland Rijnland de komende raadsperiode opereert.

BTW compensatiefonds
Een gemeenschappelijke regeling in de vorm van dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de BTW-
heffing betrokken. De BTW is hierdoor een kostenpost voor Holland Rijnland. Hierdoor hebben we te
maken met het BTW-compensatiefonds, die Holland Rijnland – waar compensabel – doorschuift naar
de betreffende gemeente. Voor Zoeterwoude gaat dit in totaal om € 8.603. Dit bedrag neemt
Zoeterwoude mee in haar BTW-opgave van het BTW compensatiefonds en is daarmee
budgetneutraal in onze begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Regionaal Investeringsfonds
Tot slot is er ook een bijdrage voor het regionale investeringsfonds. Dit fonds loopt tot en met 2024
en is een samenwerking voor cofinanciering voor regionale projecten. De bedragen hiervoor zijn
grotendeels gereserveerd door middel van een AB-besluit en afwijking hiervan dient ook door het
algemeen bestuur te worden besloten. De bijdrage van Zoeterwoude aan het RIF is voor 2023
berekend op € 108.780.
De bijdrage aan het RIF van 2023 en 2024 is niet eerder verwerkt in de begroting van Zoeterwoude.
Verwachting is dat de bijdrage in 2024 gelijk is aan 2023. Ook dit krediet willen we verwerken in de
Staat van Zoeterwoude. Met een afschrijvingstermijn van 40 jaar komen de aanvullende
kapitaalslasten op € 2.720 vanaf 2023 en € 5.440 vanaf 2024 en verder.

Communicatie
Bijgaande reactie wordt na vaststelling verstuurd aan het algemeen bestuur van Holland Rijnland.

Voorstel
- Kennis te nemen van de begroting 2023 van Holland Rijnland;
- Bijgaande reactie vast te stellen en de brief verzenden aan het algemeen bestuur van Holland
  Rijnland;
- De financiële consequenties op te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

Toelichting
De indexering die is gehanteerd in de begroting van Holland Rijnland valt binnen de kaders die
gesteld zijn door de werkgroep Financiële Kaderstelling, die de kaders voor indexering heeft
vastgesteld op 3,7% voor personele kosten en 2,5% voor materiele kosten.

We constateren dat de kostenontwikkeling binnen de gestelde afspraken en verwachtingen blijft.
Daarbij stellen we ook vast dat Holland Rijnland de taken voor de gemeente Zoeterwoude uitvoert.

In bijgaande conceptreactie wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met de begroting.

Bijlagen
- Concept Begroting 2023 Holland Rijnland
- Conceptreactie op begroting 2023 Holland Rijnland



Zoeterwoude, 4 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,




W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst                 F.Q.A. van Trigt
de secretaris                                  de burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>