<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021
in concept
Datum 13 april 2017
Versie raden




                            0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inhoud                                                                                                                                                                1
1. Inleiding                                                                                                                                                          2
2. Programma Avalex                                                                                                                                                   4
       Waardeketen Avalex ..................................................................................................................................... 4
       Efficiënte uitvoering kerntaak afvalinzameling .............................................................................................. 5
       Gezamenlijk afvalbeleid uitvoeren ................................................................................................................ 6
       Verbinding maatschappij organiseren ........................................................................................................... 8
       Duurzame inzetbaarheid en onze organisatie ............................................................................................... 9
       Innovatief afvalmanagement ....................................................................................................................... 10
3. Financiële begroting                                                                                                                                             12
      Totaaloverzicht ............................................................................................................................................ 12
      Toelichting op financiële begroting .............................................................................................................. 13
    3.2.1. Opbrengsten ......................................................................................................................................... 13
    3.2.2. Directe kosten ...................................................................................................................................... 13
    3.2.3. Overhead kosten .................................................................................................................................. 14
    3.2.4. Projectkosten invoering het Nieuwe Inzamelen .................................................................................... 15
    3.2.5. Incidentele baten en lasten ................................................................................................................... 15
      Uiteenzetting financiële positie.................................................................................................................... 16
4. Algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                        17
       Basis voor de dekkingsmiddelen ................................................................................................................. 17
       Bijdrage per gemeente ................................................................................................................................ 17
       Opbouw deeltarieven (p) ............................................................................................................................. 18
5. Investeringen                                                                                                                                                    20
6. Paragrafen                                                                                                                                                       22
      Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................. 22
    6.1.1. Beschrijving onzekerheden en risico’s.................................................................................................. 22
    6.1.2. Interne risico’s ...................................................................................................................................... 23
    6.1.3. Overige risico’s ..................................................................................................................................... 23
    6.1.4. Weerstandsvermogen .......................................................................................................................... 23
    6.1.5. Risicobeheersing .................................................................................................................................. 25
      Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................................... 25
      Financiering ................................................................................................................................................ 25
      Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................ 26
    6.4.1. Uitgangspunten organisatie .................................................................................................................. 26
    6.4.2. Organisatiestructuur ............................................................................................................................. 26
    6.4.3. KAM...................................................................................................................................................... 27
    6.4.4. ICT........................................................................................................................................................ 28
      Verbonden partijen ...................................................................................................................................... 28

Bijlage I Bestuur Avalex                                                                                                                                            29
Bijlage II Meerjarenraming                                                                                                                                          30
Bijlage III Inverdienmodel                                                                                                                                          31
Bijlage IV Basisgegevens gemeenten                                                                                                                                  32
Bijlage V Deeltarieven 2018                                                                                                                                         33
Bijlage VI Bijdrage per gemeente                                                                                                                                    34
Bijlage VII Investeringsbegroting meerjarig                                                                                                                         35
Bijlage VIII invulling taakstelling 2018                                                                                                                            36




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021                                 1/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van Avalex. Vanaf 2014 heeft de
organisatie enorme stappen gezet. Efficiëntieslagen in de inzameling, een vaste bijdrage van gemeenten
(fixed-fee), de implementatie van een nieuw ICT-landschap en andere bezuinigingsmaatregelen hebben
bijgedragen aan het Avalex van nu: een solide basis waarop we de komende jaren verder kunnen
bouwen. In deze begroting presenteren wij u de plannen voor het jaar 2018 en geven hierbij de financiële
              onderbouwing. De begroting is voortbordurend op ons jaarverslag 2016, waarbij de
              wereldwijd gehanteerde GRI-standaard voor maatschappelijke verslaglegging is gehanteerd.
              Ook de voorliggende begroting vindt aansluiting bij de GRI-standaard (zie hoofdstuk 2), met
              dien verstande dat daar waar noodzakelijk uiteraard ook inrichting van de begroting op basis
              van de BBV-eisen is toegepast (zie hoofdstuk 3).

Uitdagingen voor 2018
De komende jaren is onze doelstelling om op solide wijze de leefbaarheid te vergroten binnen de Avalex-regio,
door van afval zoveel mogelijk grondstoffen te maken. Dit is mogelijk door de gezonde basis die is gelegd in de
afgelopen jaren. Het positief saldo van de afgelopen jaren heeft Avalex gebruikt om weer eigen vermogen op te
bouwen om bij meer onzekere tijden en voor onze risico’s weer een buffer te hebben. Vanuit deze basis kunnen
we de organisatie efficiënter en effectiever maken. Met de bezuinigingsmaatregelen en de sinds 2014 gemaakte
efficiencyslagen, zijn wij er als organisatie nog niet. Wij zien belangrijke uitdagingen die in 2018 tot concrete
resultaten moeten leiden. Zowel in operationele als financiële zin. Denk hierbij aan verdere optimalisaties in de
inzameling, door bijvoorbeeld slimmere containers toe te passen met behulp van sensoren en software, waardoor
routes van onderlossende wijkcontainers efficiënter kunnen worden gereden. Ook andere effecten zullen
zichtbaar worden als resultaat van de harmonisatie van werkzaamheden op basis van het nieuwe afvalbeleid.
Wij verwachten ook dat de eerste resultaten vanuit de startwijken zichtbaar zullen zijn in 2018 doordat meer
grondstoffen worden ingezameld.

Het jaar 2018 is het jaar waarin mogelijk gewerkt wordt aan of met een nieuwe governancestructuur. De
uitkomsten hiervan zijn in de tweede helft van 2017 bekend en zullen in 2018 geëffectueerd moeten worden. Het
jaar 2018 is ook het jaar waarin er duidelijkheid moet zijn over een derde milieustation in het noordelijk deel van
ons voorzieningsgebied. Met de sluiting van één station medio 2018 en de aanstaande opheffing van twee
andere stations, komt de dienstverlening onder druk. Afgezien van te nemen stappen voor een nieuw
milieustation, zullen in 2018 mogelijk ook tijdelijke alternatieven bekeken moeten worden.
Tot slot is 2018 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Avalex beoogt ongeacht de politiek-bestuurlijke
uitkomsten, zijn kerntaken optimaal uit te kunnen voeren.

Kosten stijgen door exogene factoren
Naast de lopende beleidsmaatregelen ter bevordering van onze efficiëntie en effectiviteit is er door het bestuur
een taakstelling opgelegd van € 1,5 mln. Meer dan de helft van de bezuinigingen bereiken we door (nog)
zwaarder in te zetten op efficiency en personeelskosten. De rest van taakstelling omvat expliciete keuzen die nu
weliswaar verwerkt zijn in de begroting maar waarover nog vanuit het algemeen bestuur expliciete besluitvorming
nodig is (zie bijlage VIII). Vooralsnog zijn de ombuigingen zoekrichtingen om te komen tot de voorgenomen
besparingen.

Ondanks de invulling van de € 1,5 mln. taakstelling gaan de kosten in totaliteit omhoog. Een prijsverhogend effect
(voor Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) betreft de extra zomerinzameling, hier staat echter ook een dienst
tegenover. De kosten stijgen tevens slotte als gevolg van inflatie (prijsindexatie en tariefstijgingen leveranciers).
De ontwerpbegroting voor 2018 laat hierdoor ten opzichte van de eerder gepresenteerde ramingen voor 2018 (in
de begroting 2017) een stijging zien van circa € 104.000 bijdragen van de gemeenten. Daarnaast is er een
verhoging te zien van circa 2 ton extra (bij vergelijking bijdrage 2018 versus 2017) als gevolg van genoemde
inflatie en expert judgement-inschattingen na opnieuw opbouwen van alle kostenposten ten behoeve van deze
begroting 2018 e.v.
Een mogelijk risico dat zich nog voordoet, betreft de hoogte van de verwerkingskosten. Er wordt hierover
weliswaar nog gesproken c.q. mogelijk worden gerechtelijke stappen gezet, maar het is niet ondenkbaar dat we
te maken gaan krijgen met een aanzienlijk hoger tarief voor de eindverwerking.

Verbetering samenspel binnen de gemeenschappelijke regeling
Avalex heeft de afgelopen jaren vele verbeterslagen gemaakt om weer uit de rode cijfers te komen. Avalex wil de
transparantie in informatievoorziening richting bestuur en de gemeenteraden verbeteren. Wij willen de
gemeenteraden uiterst serieus nemen en leggen nu een ontwerpbegroting voor zienswijzen voor. Wij willen
komende maanden samen met de Auditcommissie en gebruikmakend van deze zienswijzen verbeterslagen




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        2/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>maken in deze begroting, met als doel voor 15 juli 2017 een definitieve begroting te kunnen laten vaststellen door
het AB. De verbeterslagen moeten vooral zitten in het combineren van de GRI-richtlijnen met de dichtheid van
informatie op basis van de voor gemeenten bekende ‘3W-vragen’ (‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we er voor
doen’ en ‘wat mag het kosten’).

In de komende maanden zullen parallel de P&C-cyclus en de lange termijn agenda van het bestuur verbeterd
worden wat in totaliteit moet leiden tot de gewenste –toegespitste- informatievoorziening.

Drie pijlers om in de toekomst verder op te bouwen
Onze doelstelling (op solide wijze de leefbaarheid te vergroten binnen de Avalex-regio door van afval zoveel
mogelijk grondstoffen te maken) baseren we op drie pijlers waar wij ons op willen richten:

De bewuste klant
Wij zetten de klant centraal in onze dienstverlening. Wij stellen de inwoners centraal, gaan de dialoog aan en
zorgen ervoor dat we meer sturen op klachten en meldingen. Bewoners hebben invloed op de plaatsing van
nieuwe containers in de wijk. Tijdens bewonersavonden en met een online-platform gaan wij de dialoog aan om
te komen tot de best mogelijke invulling, zo komen we gezamenlijk van afval naar grondstof. Meldingen lossen wij
binnen 48 uur op. Ook legen wij verzamelcontainers op zaterdag en sturen we de komende tijd extra op het
voorkomen van volle containers. De dienstverlening is in 2016 beoordeeld door onze klanten met een 7,2. We
blijven de klanttevredenheid meten met het doel onze dienstverlening te kunnen vergroten.

Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
Avalex heeft een positieve balans. De gemiddelde kosten van Avalex zijn lager dan het gemiddelde in de
benchmark (2015). Dit blijven we toetsen en zorgen voor verdere optimalisaties door meer te sturen op data. Dit
maakt het nieuwe ICT-landschap, geïmplementeerd in 2015, mogelijk. Komende jaren willen we slimmere
koppelingen tussen data, processen en onze activiteiten organiseren. Wij hebben een slag gemaakt in onze
rapportages. De afgelopen drie jaar sluiten onze jaarverslagen aan bij de GRI-richtlijnen. Ook in andere financiële
stukken waaronder deze begroting, zullen wij deze aansluiting maken, en dan ook nadrukkelijker beter de
koppeling tussen de doelen, activiteiten en kosten gaan aanbrengen. Het doel: onze bedrijfsvoering begrijpelijk
maken voor iedereen.

Avalex en haar mensen
Wij werken met de best opgeleide mensen. Chauffeurs leiden we zoveel mogelijk op zodat ze allround inzetbaar
zijn. Ook leiden we al ons personeel op tot ambassadeurs van het nieuwe afvalbeleid - om te komen van afval
naar grondstof. Hier is kennis voor nodig. Wij stellen onze medewerkers in staat om hiervoor een erkend MBO-
diploma te behalen. Op deze manier worden onze prestaties verbeterd.

Uitvoeringsinformatie/beleidsindicatoren
                                                    Rekening 2016          Begroting 2018
  Sociale en fysieke structuur
  Aantal huisaansluitingen                             156.800                161.400
  Aantal inwoners                                     324.733(1)             324.753(1)
  Aantal ondergrondse containers                         3.083                  2.985
  Aantal minicontainers                                152.637                152.637
  Afvalinzameling
    Papier                                              13.618                 15.258
    Textiel                                                788                  1.382
    Glas                                                 6.289                  6.753
    GFT                                                 20.034                 24.919
    PMD                                                  2.034                  3.751
       TOTAAL ingezameld grondstof                      42.763                 52.063
  Rest huishoudelijk fijn                               72.717                 63.426
  Financieel
  Gemeentelijke bijdragen                            € 33.233.906           € 33.073.458
                                                Niet bekend (bijdragen
  PMD-opbrengsten gemeenten                                                 € 2.235.740
                                               gaan naar gemeenten(2)
  Netto schuldquote gecorrigeerd
                                                         86,7%                109,8%
  voor leningen
  Solvabiliteit                                          8,9%                  9,5%
(1)
      CBS t/m februari 2017 (11 april 2017)
(2)
      In AB Avalex (13 april 2017) is afgesproken dit nog toe te voegen.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021                 3/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Programma Avalex
In programma Avalex wordt de beleidsbegroting van Avalex toegelicht. Hierin is toegelicht welke doelen
wij willen bereiken en hoe wij deze verwachten te bereiken. De financiële toelichting hiervan is verwerkt in
hoofdstuk drie, de financiële begroting. Er is gekozen, op basis van de Richtlijnen aanwijzing taakvelden,
om in lijn met de afgelopen jaren, één programma te beschrijven1.

        Waardeketen Avalex
Onze doelstelling en pijlers genoemd in de
inleiding, passen binnen de langetermijnvisie
van onze organisatie.
De kerntaak van Avalex is het milieubewust
inzamelen, scheiden en laten verwerken van
afval en grondstoffen. We zijn een
gemeenschappelijke regeling: hierdoor
hangt ons bestaansrecht samen met de
waarde die wij voor de maatschappij, en de
samenleving binnen de zes gemeenten in
het bijzonder, leveren. Het creëren van deze
waarde gaat in onze ogen verder dan het
uitvoeren van onze primaire taak van een
milieubewuste afvalinzameling. Voor ons
betekent het dat wij, naast onze kerntaak,
waarde willen creëren op economisch en
sociaal gebied.

                 Figuur 2.1: Kernproces Avalex

Missie, visie, strategie en kernwaarden

Visie
Een afvalloze regio door ons nadrukkelijk in te zetten voor zoveel mogelijk product- en materiaal hergebruik.

Missie
Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van
grondstoffen, op een milieubewuste en maatschappelijke manier.

Strategie
Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.

Kernwaarden
Onze kernwaarden ′Samen′, ′Verantwoordelijkheid′, ′Vertrouwen′ en ′Beweging′, zijn breed gecommuniceerd
binnen Avalex en vormen een terugkerend thema binnen onze werkzaamheden.
Samen:
gezamenlijk met inwoners en gemeenten streven wij naar vermindering van restafval en het scheiden en
hergebruik van grondstoffen.
Verantwoordelijkheid:
wij nemen de verantwoordelijkheid om inwoners en gemeenten zo goed mogelijk te ontzorgen op het gebied van
afval en grondstoffen. We vergroten het verantwoordelijkheidsbesef van alle partijen die invloed hebben op het
sluiten van de keten.
Vertrouwen:
vertrouwen in elkaars expertise en in het gezamenlijke resultaat wat we kunnen behalen.
Beweging:
de wereld waarin wij leven is continue in ontwikkeling. We blijven leren en verbeteren!




1
    In de Richtlijnen is afval opgenomen onder programma 7: milieu en volksgezondheid, taakveld afval.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021           4/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Maatschappelijke waarde
Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op een maatschappelijk gewenste manier onze kerntaak uit te
voeren. Hiervoor geven we invulling aan de volgende taken:
•   Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten
•   Duurzame inzetbaarheid
•   Verbinding maatschappelijke organisaties
•   Advisering innovatief afvalmanagement


       Efficiënte uitvoering kerntaak afvalinzameling
Kengetallen 2018
Onze kerntaak omvat voor meer dan 330.000 inwoners de volgende eenheden (afgerond):

Inzamelactiviteiten                           Delft    Leidschendam-Voorburg Rijswijk Midden Delfland Pijnacker-Nootdorp Wassenaar
                                                                             FREQUENTIE VAN HALEN PER JAAR
GFT                   Mini containers           26                52          26 +7           26                26           52
                      verzamelcontainers      26/52             26/52          26/52        26/52             26/52        26/52
REST                  Mini containers           26                52             26           26                26           52
                      Zakken                    52                52             52            0                52           52
                      verzamelcontainers      26/104            26/104        26/104        26/104           26/104        26/104
PAPIER                Mini containers           26                12             26            0                 0           26
                      verzamelcontainers        52               104            104          104               104          104
                      Verenigingen/subsidie      0                ja             0            ja                ja           ja
PMD                   MC                                                                26/ gedeelte
                      verzamelcontainers      52/312            52/312        52/312        52/312           52/312        52/312
GLAS                  verzamelcontainers      26/104             104            104          104               104          104
TEXTIEL               verzamelcontainers                        derden        derden        derden           derden        derden
Grof vuil                                        ja               ja             ja           ja             ja tarief    ja tarief
Grof Groen                                       ja               ja             ja           ja             ja tarief      nee
KCA                                             nee              nee            nee     halteplaatsen          nee          nee


 Parameter                                         Aantal
 Restafval                                      63.500.000      kg
 PMD                                             3.751.000      kg
 Aantal ondergrondse containers                      2.985
 Aantal minicontainers                             152.637

Nastreven Operational Excellence
Avalex heeft inmiddels veel geregistreerde gegevens ter beschikking (uren personeel en materieel, aantallen
containers, gewichten per afvalstroom, rij- en rusttijden, gebruikte materialen etc.) en met name de ordening van
deze gegevens zal de gelegenheid moeten bieden om ‘operational excellence’ na te streven. Hiermee wordt
bedoeld ‘het vermogen om de geregistreerde gegevens zodanig te ordenen dat ze naast de verschillende KPI’s
gelegd kunnen worden teneinde permanent inzicht in en grip op de uitvoering te hebben’. Hier willen we in 2017
nog slagen in maken en dit doortrekken naar 2018. Op deze manier kan efficiëntie worden nagestreefd, kunnen
de routes worden geoptimaliseerd en kunnen projecten worden geïmplementeerd, geëvalueerd en zo nodig
bijgestuurd. Ook is op deze manier het hoogste rendement uit kapitaalgoederen te halen (o.a. optimale vulgraden
van containers, een maximale inzet van voertuigen en logische koppeling van transporten).

Gevolgen project Grip-op-Grondstoffen
Het gevolg van het project ‘Grip-op-Grondstoffen’ zal zijn dat er de komende jaren veel wijzigingen te zien zullen
zijn in de operationele (inzamel)gegevens (bijv. de afname gewichten restafval en toename gewichten overige
grondstoffen) en als gevolg daarvan ook veel wijzigende aantallen en soorten containers, alsmede
(container)routes. Niet alleen de effecten op de reguliere inzameling van huishoudelijke stromen (minicontainers,
verzamelcontainers en grofvuil), maar ook op de ABS-en zal als gevolg daarvan een wijziging optreden. De
uitdaging is om terdege bewust te zijn van de gevolgen van het project ‘Grip-op-Grondstoffen’ in al haar facetten.
Door bij de huishoudelijke inzameling wijzigingen door te voeren moet vooraf ook al rekening worden gehouden
met de overige ‘bijwerkingen’ (bezoek ABS-en, ontwijkgedrag inwoners, dumpingen etc.). Door permanente en
duidelijke communicatie, de expertise van Avalex en door Operational Excellence moet deze ‘Grip-op-
Grondstoffen’ worden verkregen en gehouden.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021                   5/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Opleiden van het uitvoerend personeel
Gegeven het streven naar Operational Excellence zal ook het opleiden van ons uitvoerend personeel een
belangrijk aandachtspunt zijn en blijven. De kosten voor personeel zijn in feite de grootste kostencomponent van
de uitvoering. Naast efficiency (o.a. ‘sturen op uren’) is het zo flexibel mogelijk om kunnen gaan met (de inzet
van) het uitvoerend personeel een must. Toekomstige ontwikkelingen duiden erop dat de inzameling steeds
minder fysiek (belast) zal moeten en mogen worden. Daarnaast zijn de effecten van ‘Grip-op-Grondstoffen’,
optimalisatie van de te rijden routes alsmede het (eventuele) toekomstige gebruik van zijladers een
‘kwaliteitsverhogende’ impuls voor onze uitvoerende medewerkers. Toegegeven, inzamelen van afval of
grondstoffen, zal altijd een bepaald imago blijven houden, maar er komt wel steeds meer bij kijken. Verkeer wordt
drukker, voertuigen worden geavanceerder en complexer, boordcomputers doen overal hun intrede en steeds
meer werkzaamheden kunnen m.b.v. 1 chauffeur worden uitgevoerd i.p.v. de traditionele ‘mannen achter de
vuilniswagen’. Dit noopt Avalex ertoe om haar chauffeurs steeds meer en hoger op te leiden tot zogenaamde
‘allround chauffeurs’. Met dit verder opleiden wordt reeds in 2017 gestart en dit rollen we uit tot en met 2020.
Ander positieve bijkomstigheid hiervan is dat er aan de ‘onderkant’ weer meer ruimte ontstaat tot het aannemen
van jonge chauffeurs die fysiek meer werk kunnen en mogen verzetten (efficiency) en vervolgens op termijn ook
weer kunnen doorstromen naar de ‘allround chauffeur’. Alleen op deze manier zal Avalex in staat zijn om via
‘operational excellence’ grip te blijven houden op haar grondstoffen, flexibel in te kunnen spelen op (toekomstige)
ontwikkelingen en op een innovatieve wijze te in te kunnen blijven spelen op de wensen van al haar stakeholders.

Optimalisatiesoftware en vulgraadsensoren
In 2017 vindt er een aanbesteding plaats voor vulgraadsensoren (in containers) en de benodigde
optimalisatiesoftware (voor de te rijden containerroutes). Het doel is met zo min mogelijk vervoersbewegingen zo
optimaal mogelijk in te zamelen. Dit vermindert manuren, verlaagd CO2-uitstoot en kosten. Ook de service aan
de inwoners wordt verbeterd, omdat we beter kunnen voorspellen wanneer containers vol zullen raken en deze
dus tijdiger kunnen worden geledigd. In het najaar 2018 verwachten wij dit in zijn geheel operationeel te hebben.
Belangrijk in deze wijziging is het opleiden van planners en chauffeurs. Hier zullen wij in 2018 veel aandacht aan
besteden.

Mogelijke implementatie zijbelading
Avalex is bezig met een onderzoek naar zijbelading. Dit onderzoek vindt plaats in 2017.
Het voordeel van zijbelading is dat we met minder personeel en tegen gelijkblijvende of lagere kosten hetzelfde
werk kunnen doen. Daarnaast heeft zijbelading als voordeel dat de fysieke inspanning voor medewerkers lager is,
zodat zij langer op hetzelfde arbeidsniveau kunnen functioneren. In 2017 wordt de financiële haalbaarheid
onderzocht, waarna besluitvorming over invoering plaatsvindt. De transitiekosten moeten worden terugverdiend
en de jaarlijkse inzamelkosten moeten structureel verlaagd worden. Zijbelading vraagt mogelijke op plekken een
wijziging in inrichting van de openbare ruimte. Ook is er intern en extern een communicatietraject nodig.
Indien tot invoering wordt overgegaan zal dit in 2018 worden geïmplementeerd.
Eventuele wijzigingen na besluitvorming zullen worden meegenomen in een begrotingswijziging.


     Gezamenlijk afvalbeleid uitvoeren
Uitgangspunten Grip op Grondstoffen
In 2015 is het gemeenschappelijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen voor het Avalex-verzorgingsgebied
vastgesteld. De zes gemeenteraden hebben Avalex de opdracht gegeven om het beleid volgens de kaders
service, kosten en milieu uit te voeren. Ten grondslag hieraan liggen 3 doelstellingen:
1. Tegen tenminste een gelijkwaardig serviceniveau
2. Een gelijkblijvende of een lagere bijdrage per gemeente, en
3. Te streven naar de landelijke doelstellingen van 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval per inwoner.

Grip op Grondstoffen is daarmee een belangrijk programma dat de Avalex-missie en -visie ondersteunt. Grip op
Grondstoffen richt zich niet enkel op een systeem, maar op de uitrol van een concept, dat duurzaam
gedragsverandering van inwoners als doel heeft binnen de afgesproken kaders van de driehoek service, kosten
en milieu.

Grip op Grondstoffen kent drie pijlers:
1. Communicatiestrategie ′Alles draait om jou′ dat zich niet alleen richt op de uitrol van een concept maar op het
    realiseren van een duurzame gedragsverandering;
2. De harmonisatie en optimalisatie van de dienstverlening:
         a. het invoeren van tweewekelijkse inzameling voor rest en gft
         b. het uitzetten van minicontainers voor papier
         c. het uitzetten van een vierde minicontainer voor PMD in buitengebieden




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021       6/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.   De invoering van omgekeerd inzamelen om grondstofstromen zoveel mogelijk te scheiden en restafval te
     minimaliseren.

De tweede pijler is in 2017 afgerond: binnen alle zes gemeenten van het Avalex werkgebied, is de dienstverlening
geharmoniseerd. Voor 2018 zullen hiervoor geen activiteiten meer zijn.
Aan de derde pijler wordt in 2017 invulling gegeven met de realisatie van het Nieuwe Inzamelen binnen de acht
zogenaamde startwijken. Alle beoogde startwijken zullen vrijwel geheel op Omgekeerd Inzamelen zijn
overgegaan aan het eind van 2017.

De verwachting is dat in 2018 in de startwijken nog het volgende plaatsvindt:
•   nazorg overgezette dienstverlening;
•   evaluatie van de Startwijken;
•   monitoring en evaluatie van de scheidingsresultaten;
•   doorlopend: communicatie.

Na de startwijken zullen de andere wijken in het Avalex-werkgebied worden overgezet op het Nieuwe Inzamelen.
Ook Wassenaar zal in zijn geheel overgaan op het Nieuwe Inzamelen aangezien er geen startwijk in Wassenaar
is geweest. Het jaar 2018 zal voor Grip op Grondstoffen in het teken staan van realiseren van Opvolgwijken,
inclusief de communicatie-strategie die daarbij hoort en monitoring en evaluatie van de scheidingsresultaten.

De doelen die we nastreven met GoG zijn ten minste t/m Q1 van 2021:

                                        2016             2018         2019       2020      2021 (Q1)
 Afvalsoort                        Realisatie (ton)                    Begroot (ton)
 Papier                                 13.618           15.258       16.195    17.132       17.367
 Textiel                                   788            1.382         1.721     2.060        2.145
 Glas                                    6.289            6.753         7.018     7.283        7.350
 GFT                                    20.034           24.919       27.603    30.287       30.958
 PMD                                     2.034+          3.751+        4.732+    5.714+       5.959+
 Ingezameld grondstof totaal           42.763           52.063       57.269    62.476       63.779
 Rest huishoudelijk fijn               72.717            63.426       58.446    53.467       52.223
 Verhouding inzamel grondstof
                                        37,0%           45,1%        49,5%      53,9%        55%
 t.o.v. rest

Wil de gemeente 100 kg restafval per inwoner halen, zal dit neerkomen op (afhankelijk van de bevolkingsaanwas)
minder dan 35.000 ton restafval.

Met de invoering van omgekeerd inzamelen hoopt Avalex een verwachte daling te realiseren van 30% minder
restafval. Gemiddeld gaat het nu om 240 kg fijn huishoudelijk restafval; aan het eind van de periode circa 180 kg
per inwoner per jaar.

Komende periode zal er dus nog een hoger rendement gehaald moeten worden met bijvoorbeeld
nascheidingstechnieken of verbeterde (gescheiden) inzamelingsmethoden.

Milieustraten
Avalex exploiteert vijf milieustraten: Den Haag-Rijswijk, Nootdorp, Delft, Voorburg en Wassenaar.

In 2017 is de beleidsvisie milieustraten besproken. Het dagelijks bestuur ziet het als een belangrijke taak van
Avalex dat er een efficiënte en effectieve bereikbare brengvoorziening is voor alle inwoners van het Avalex-
gebied. We streven naar ruimere openingstijden, hogere service op de brenglocaties en beperkte aanrijtijden. Dat
betekent dat we streven naar een brenglocatie die voor de meeste inwoners te bereiken is binnen circa 15
minuten. Daarom is het van belang dat de locaties zo gecentreerd zijn dat voor alle inwoners in het Avalex-gebied
een brenglocatie beschikbaar is. Met als doel een hoge service aan inwoners en een duurzamere regio.
Op dit moment zijn drie locaties -Nootdorp, Voorburg en Wassenaar- verouderd en voldoen niet aan de gestelde
service eisen zoals hierboven benoemd; op termijn (de eerste medio 2018) zullen milieustraten sluiten. Het
bestuur heeft besloten dat er ook in de toekomst ten minste drie milieustraten nodig zijn waar inwoners grofvuil,
kringloopgoederen en herbruikbare materialen naartoe kunnen brengen.

Op moment van schrijven is de verwachting dat medio 2018 de milieustraat in Voorburg zal sluiten. Dit betekent
dat bezoekers moeten worden opvangen op andere milieustraten. Indien er andere grote wijzigingen plaatsvinden
zal dit door middel van een begrotingswijziging worden gepresenteerd. Er is in 2018 een kostenpost opgenomen
voor ontmanteling brengstation Leidschendam-Voorburg (1:1 door te belasten). De huur voor Leidschendam-
Voorburg is vanuit voorzichtigheidsprincipe wel voor een heel jaar begroot (€ 72.000, dus € 6.000 per maand),




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021       7/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>voor het geval medio 2018 sluiten niet lukt. Sluiting kan (naast huurverlaging voor een aantal maanden eventueel)
op manuren mogelijk besparingen opleveren, ook daarvan is nog niet uitgegaan in de begroting:
personeelskosten kunnen niet snel afgebouwd worden, enerzijds omdat de betrokken medewerkers niet op
voorhand ergens anders inzetbaar zijn, anderzijds zullen de overblijvende brengstations wellicht langer open
moeten blijven om de sluiting op te vangen met verplaatsing van inzet van personeel. Daarnaast moet mogelijk
rekening gehouden worden met meer haal-opdrachten.

Op 28 maart 2017 is door het Algemeen bestuur besloten de stappen (i.e. grondaankopen) om eventuele
realisatie van het duurzaamheidscentrum (DZHC) in Voorschoten mogelijk te maken, niet te nemen. Het bestuur
zal nu moeten bezinnen hoe een nieuwe brengvoorziening te realiseren om in de toekomst meer dan twee
voorzieningen in het Avalex-gebied te kunnen garanderen, en er zal gekeken moeten worden naar tijdelijke
maatregelen. De consequenties voor 2018 zijn nog niet inzichtelijk.

Beleidsmonitoring en prestatiemeting
In 2016 hebben de gemeenten een belangrijke verandering ingezet, de invoering van het Nieuwe inzamelen.
Monitoring op de afvaldriehoek leidt tot inzicht in de beleidsprestaties van de organisatie en de effectiviteit van
maatregelen en projecten. Hieruit komen nieuwe verbetermaatregelen voort en het geeft de organisatie en
deelnemende gemeenten inzicht.

Avalex neemt jaarlijks deel aan de landelijke Benchmark Huishoudelijk Afval. Door de invoer van gegevens op het
gebied van service, kosten en milieu, wordt Avalex als geheel en de gemeenten afzonderlijk vergeleken met meer
dan 100 andere deelnemers, ingedeeld op hoogbouwklasse. Tijdens gezamenlijke sessies worden best practices
gedeeld, verschillen verklaard en beleidsinformatie uitgewisseld. Medio 2017 zal in het DB een bredere discussie
gevoerd worden over benchmarking. Ook deze benchmark zal dan aan de orde kunnen komen.

Ook sorteeranalyses geven een goede indruk van de milieuprestaties. Jaarlijks wordt bij elke deelnemende
gemeente een hoeveelheid monsters genomen van het restafval om de potentie aan nog te scheiden
grondstoffen te bepalen. Dit afvalscheidingspotentieel kan gebruikt worden om lopende maatregelen te monitoren
of nieuwe maatregelen en beleidslijnen in te zetten.

De sorteeranalyses kunnen ook op projectniveau worden uitgevoerd. Binnen het
jaarlijkse budget is hiervoor een deel gereserveerd. Ook de komende jaren gaan
we hier mee door.

De doelstelling is om project VANG/Grip op Grondstromen optimaal uit te rollen
binnen de afvaldriehoek: Service, Kosten en Milieu. Op basis van de KPI’s uit
deze driehoek wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan het bestuur en de
gezamenlijke stuurgroep afvalbeleid.


      Verbinding maatschappij organiseren
Minder afval begint bij de inwoners
De gemeenteraden van de zes gemeenten hebben bij het vaststellen van het beleid ‘Grip op Grondstoffen’
nadrukkelijk ingezet op het voorkomen van het ontstaan van afval. Inwoners spelen hierin een belangrijke rol. Zij
zijn de belangrijkste schakel in het beter scheiden van afval. Alleen met hun medewerking kunnen we de 100 kg
restafval per inwoner per jaar in 2020 bereiken (zie §2.3). De communicatiestrategie ‘Alles draait om jou’ die
daaruit voortvloeit richt zich specifiek op de bewustwording en gedragsverandering van inwoners. Met
communicatie en voorlichting richting inwoners en gemeenten spelen wij hierop in. Niet alleen volwassenen, maar
vooral ook kinderen vertellen we er graag over. Want ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Campagnes
De communicatiestrategie ‘Alles draait om jou’ omvat vier bewustwordingscampagnes. De campagnes richten
zich op het vergroten van kennis, het uit de weg halen van misverstanden rondom afvalscheiding en -verwerking
en het stimuleren van het verminderen van restafval. Resultaten van inwoners, zodat zij het effect zien van hun
inspanningen, worden ook nadrukkelijk gecommuniceerd, hierop borduren we ook in 2018 voort. De campagnes
worden breed weggezet in de gemeenten, denk aan promotieteams bij winkelcentra, inzet social media, huis-aan-
huis advertenties en buitenreclame.

Educatie
Een belangrijke doelgroep zijn leerlingen van basisscholen. Educatie is een belangrijk onderdeel van onze
communicatiestrategie ‘Alles draait om jou’. Wij geven voorlichting aan scholieren door schoolbezoeken en het
geven van rondleidingen op onze locaties. Het in 2016 opgezette educatieteam bereikte in dat jaar 2.000




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021         8/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>leerlingen maar het werkelijke bereik is nog vele malen groter (familie en verenigingen). Ook in 2018 zullen we
zorgen voor een educatieprogramma. Ons doel is om in 2018 wederom meer leerlingen te bereiken dan de
voorgaande jaren.

Grondstofcoaches in de wijk
Binnen de communicatiestrategie past het concept van ‘grondstofcoaches’. In 2018 zetten we hun inzet voort.
Medewerkers van Avalex gaan zelf de wijk in om afvalaanbieders te helpen hun grondstoffen goed te scheiden.
Een laagdrempelige manier voor inwoners voor het krijgen van advies of het stellen van vragen over het Nieuwe
Inzamelen. De grondstofcoaches zijn aanwezig bij bewonersavonden, bij schoolbezoeken en andere
promotionele doeleinden. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol bij de uitrol van het Nieuwe Inzamelen.
Wijzigingen in de inzameling monitoren zij in de wijk, ze geven tips en adviezen en hebben allerlei middelen die
zij kunnen inzetten om de bewustwording bij inwoners te vergroten (denk aan containerhangers met tips en
weetjes).

Voorlichting mensen met immigratieachtergrond
Avalex ontwikkelt vanuit de zich veranderende samenleving educatieactiviteiten voor anderstaligen. Ook dit
zetten we in 2018 door. Afvalbegrippen zijn vaak technisch en lastig te begrijpen, komend vanuit een land waar
andere systemen de norm zijn. Per gemeente kijken we naar de best mogelijke manieren en ingangen om ook
deze doelgroepen te kunnen bereiken. Dit vergt een goede samenwerking met andere partijen, maar ook het
ontwikkelen van materialen en uitleg van informatie op een begrijpbare wijze.

Digitaal platform
Om meer met inwoners in dialoog te gaan, hebben wij een digitaal platform ingericht bij de start van het Nieuwe
Inzameling. Op dit platform kunnen inwoners meepraten over de locatiekeuze van ondergrondse containers en op
laagdrempelige wijze vragen stellen over het Nieuwe Inzamelen. Juist door samen met inwoners in gesprek te
gaan, komen we tot ideeën die beter aan sluiten op de wensen van inwoners en uiteindelijk resulteren in meer
tevredenheid over het gekozen beleid. De beantwoording van vragen kost veel tijd, vergt veel deskundigheid en
een goede samenwerking tussen Avalex en de gemeenten. Deze werkwijze zullen wij in 2018 voortzetten.


      Duurzame inzetbaarheid en onze organisatie
Deze paragraaf is ingericht volgens de GRI (zie de Inleiding); echter op onderdelen wordt verwezen naar de
(verplichte) paragraaf Bedrijfsvoering (zie § 6.4).

Functiehuis
Avalex maakt sinds jaar en dag gebruik van de methodiek van Eprom voor het beheer van het functiehuis, wat in
2016 volledig is geactualiseerd. Er wordt gekeken of en zo ja welke andere methodiek voor het beheer van het
functiehuis een betere en duurzamere fit oplevert (ad circa € 5.000).

Personeel en Organisatie
Aansprekend en inspirerend leiderschap in samenhang met ontwikkeling, is te allen tijde belangrijk voor een
organisatie en haar medewerkers; stilstand is achteruitgang. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuwe
koers voor Avalex, waarbij vooral de focus was op het voortbestaan van Avalex. Deze energie is in eerste
instantie vooral extern gericht geweest, waarbij het nu noodzakelijk is om de interne organisatie aan te haken bij
de nieuwe koers en management en medewerkers bewust te maken van de ontwikkelingen en de noodzaak tot
veranderingen. Ook worden er nog kwaliteitsslagen gemaakt in personele zin. Voor dit onderdeel verwachten we
een eenmalige extra investering voor educatiedoeleinden van € 25.000.

Voor een herhaling van het Medewerkersonderzoek van Effectory wordt € 17.500 gereserveerd.

Cultuur
Avalex heeft over het onderwerp cultuur een prioriteitstelling aangebracht en die luidt als volgt:

Prioriteit 1
Werken aan de cultuur is nodig om onze ambities te kunnen behalen.
Prioriteit 2
De kernwaarden van Avalex geven inhoud en betekenis aan de cultuur en moeten daarom actueel worden
gehouden en achtereenvolgens terugkomen:
•    als selectienorm
•    in de gesprekscyclus




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021         9/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>•   bij de introductie van nieuwe medewerkers

Voor dat laatste wordt ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met externe partners, zoals
Mobiliteitscentrum Haaglanden en Erasmus Universiteit Rotterdam Talentpool.
De hiermee gepaard gaande investering bedraagt op jaarbasis ongeveer € 2.500 per externe partij.

Gezondheidsbeleid
Aandacht hebben voor de gezondheid van werknemers, leidt tot aantoonbaar lager ziekteverzuim, hogere
betrokkenheid en meer werkplezier. Dit gaat ook op voor de komende jaren. Een gezondheidsbeleid past bij goed
werkgeverschap omdat het zich richt op het gezond en duurzaam inzetbaar houden van al het personeel.
Gezondheidsbeleid gaat nog voor verzuimbeleid. Ook in 2018 bundelen wij hiermee het ziekteverzuim – en
arbobeleid, ouderenbeleid, vitaliteitsbeleid, duurzame inzetbaarheid, veiligheidsbeleid, etc.
Met een proactief gezondheidsbeleid wil Avalex de inzet en inzetbaarheid van haar werknemers vergroten,
onderbenutting, maar ook uitval en ongewenst verloop voorkomen.

Een middel dat daarbij ondersteunt is professionele ARBO dienstverlening. Dat wordt in 2017 opnieuw
aanbesteed en zal naar verwachting budgettair neutraal plaatsvinden.


     Innovatief afvalmanagement
Naast de efficiënte uitvoering van onze kerntaak (§2.2) en uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid (§2.3), wordt
op een aantal vlakken ervaring opgedaan met nieuwe concepten om in de toekomst mogelijk nog effectiever en
efficiënter te werken. Bij het vaststellen van het beleidsdocument Grip op Grondstoffen, is geconstateerd dat
binnenstedelijk en hoogstedelijk gebied om een maatwerkaanpak vraagt om ook hier te komen tot verbeterde
afvalscheiding met een voor de inwoners acceptabel serviceniveau. Het gaat om de volgende projecten in het
kader van ′Innovatief afvalmanagement′:

Proefprojecten binnenstad
Als invulling van de maatwerkaanpak is in 2016 een aantal proefprojecten gestart in de binnenstad van Delft.
Deze proeven lopen door in 2017 en naar verwachting zullen de volgende projecten in 2018 een vervolg krijgen:
•    Aan het einde van de straat; deze wordt voortgezet als vorm van het Nieuwe Inzamelen.
•    Milieustraat parkeren; het voornemen is deze in 2017 op te schalen in een pilot en deze voort te zetten in
     2018.

Project hoogbouw
Avalex voert een project uit op een hoogbouwlocatie in Rijswijk. Hierbij wordt onderzocht met welke instrumenten
bewoners van hoogbouw aangezet worden tot betere afvalscheiding. Het gaat hier met name om (positieve)
gedragsbeïnvloeding. Het doel is de meest effectieve instrumenten te identificeren. Dit project is aangesloten bij
een landelijke projectgroep van de G4 en Rijkswaterstaat. In totaal worden op 7 locaties in het land vergelijkbare
projecten uitgevoerd. Avalex neemt deel aan de kennisuitwisseling tussen deze projecten en deelt de eigen
resultaten. Na de uitvoeringsperiode worden de resultaten van alle projectlocaties geanalyseerd. Begin 2018
wordt het landelijk advies verwacht.

In 2017 wordt daarnaast een project uitgevoerd met PMD-inzameling in inpandige voorzieningen in de hoogbouw
van Delft. Doel van het project is om de afvalscheiding van PMD te verbeteren en te bezien of PMD-scheiding
aanslaat op locaties met inpandige inzameling. Gestart wordt met het omzetten van een restafvalcontainer naar
een PMD-container. Gedurende het project kan dit verder uitgebouwd worden.
Avalex werkt hierbij samen met de beheerders van de hoogbouw. Bij een succes kan deze manier van inzamelen
meegenomen worden in de verdere uitrol van Het Nieuwe Inzamelen in 2018 en de daaropvolgende jaren.

Canalize Delft
Een groep studenten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft heeft vorig jaar een ontwerp gemaakt om
afvalscheiding en –inzameling op de grachten van Delft mogelijk te maken. Dit concept willen we verder uit laten
werken in een afstudeeropdracht. Dan wordt meer naar de technische en financiële haalbaarheid gekeken. Ook
wordt de koppeling gemaakt met andere lopende initiatieven op het gebied van afvalinzameling en – transport in
de binnenstad van Delft 2018.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021       10/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Duurzame bedrijfsvoering
Een duurzame bedrijfsvoering leidt tot een vermindering van het gebruik van energie en grondstoffen en het
bevorderen van social return door de organisatie Avalex. Het draagt hierdoor bij aan de maatschappelijke en
sociale meerwaarde die Avalex wil bieden. In 2016 en 2017 is gestart met het vergroenen van de organisatie door
het plaatsen van een houtkachel op locatie Delft, als vervanging van de gasgestookte verwarmingsinstallatie.
Ook is er energiezuinige verlichting geïnstalleerd.

In 2017 is geïnventariseerd op welke andere terreinen, bijvoorbeeld afvalscheiding op kantoor, winst te behalen
valt. De uitvoering van deze en andere maatregelen zal ook in 2018 doorlopen, als continu verbeterproces. Het
uitgangspunt is kostenneutrale of kostenpositieve maatregelen te implementeren.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021       11/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3. Financiële begroting
       Totaaloverzicht
De activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 2 leiden tot de volgende financiële begroting, in §3.2 wordt een
toelichting gegeven op alle begrotingsposten in vergelijking met de gewijzigde begroting 2017:
3.2.1: Opbrengsten
3.2.2: Directe kosten
3.2.3: Overheadkosten
3.2.4: Kosten project VANG/het Nieuwe Inzamelen
3.2.5: Incidentele baten en lasten

                                           2016                     2017                2018                     2018
                Omschrijving
                                         Realisatie           Gewijzigde begroting   Ontwerpbegroting   Ontw begr 2018 -/- GB 2017
Bijdrage gemeente                                 30.912                   32.746              33.073                        327
Opbrengst grondstoffen                                2.145                 2.443               2.765                        322
Overige opbrengsten                                   5.574                  530                 749                         219
Totaal opbrengsten                                38.631                   35.719              36.587                        868


Inzameling & overslag                             11.342                   10.862              10.829                         -32
Verwerkingskosten                                 11.223                    8.806               9.136                        331
Beheer & onderhoud kapitaalgoederen                   4.293                 5.202               5.073                        -129
Overige directe kosten                                1.307                 1.131               1.248                        117
Totaal directe kosten                             28.165                   26.001              26.287                        286


Personeelskosten                                      5.648                 5.767               5.058                        -710
Algemene bedrijfskosten                               2.866                 3.474               3.323                        -152
Financiële lasten                                      221                   300                 275                          -25
Totaal overhead kosten                                8.735                 9.541               8.655                        -886


Projectkosten VANG                                     619                  1.243               1.111                        -132


Taakstelling                                                                -1.500                                          1.500


Totale kosten                                     37.520                   35.286              36.054                        768


Incidentele baten                                                                                 80                           80
Incidentele lasten                                     752                   433                 613                         180


Resultaat voor belastingen                             360
VPB
Resultaat na belastingen                               360
                                                          0
                                            509135,1738
Verloop eigenvermogen                                 2016                   2017                2018
Resultaat voorgaand boekjaar                          4.205                 4.565               4.565
Resultaat boekjaar                                     360
Saldo ultimo boekjaar                                 4.565                 4.565               4.565


Het dagelijks bestuur heeft Avalex een taakstelling van € 1,5 miljoen structureel opgelegd om de overgang naar
de nieuwe bijdrage voor alle gemeenten haalbaar te maken. De concrete invulling van de taakstelling is
opgenomen in bijlage VIII.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021              12/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      Toelichting op financiële begroting

3.2.1. Opbrengsten
In de bijdrage gemeente zijn alle opbrengsten meegenomen die Avalex ontvangt voor de dienstverlening aan
haar gemeenten. De bijdrage van de gemeenten zijn gebaseerd op de kosten die Avalex maakt voor haar
dienstverlening. De stijging van de bijdrage laat zich door drie zaken verklaren. Ten eerste is a) een inflatie
ingecalculeerd, voor prijsstijgingen en tariefstijgingen van leveranciers/verwerkers en b) zijn vernieuwde inzichten
bij het opbouwen van de begrotingsposten verwerkt. In totaliteit leidt dit tot een stijging van € 206.000. Ten slotte
is er een stijging van € 121.000 voor het rijden van zomerroutes GFT in een tweetal gemeenten, welke nog niet
waren opgenomen in eerdere begrotingen. Deze kosten gelden uiteraard alleen voor die gemeenten.
Nota bene: vooralsnog is niet voorzien in de toename van kosten van de verwerking van restafval, zie de risico’s.
Zou dit wel het geval gaan zijn, zou moeten worden voorzien in een opbrengstenstijging van € 1.335.000 voor de
opbrengstenbegroting 2018.

De opbrengst grondstoffen bevat alle opbrengsten die Avalex ontvangt voor het vermarkten van de
grondstoffen, zoals oud papier en karton, textiel en glas. Per 1 februari 2016 zamelt Avalex PMD (Plastic, Metaal
en Drankenkartons) in, in plaats van alleen plastic. De opbrengsten voor de stroom PMD wordt door de stichting
Nedvang direct uitgekeerd aan de gemeenten. Deze opbrengsten zijn dus niet verwerkt in de begroting van
Avalex. De kosten voor de inzameling van PMD zijn wel verwerkt in de begroting. De opbrengsten grondstoffen
zijn bijgesteld op basis van de ingezamelde hoeveelheden over 2016. Daarnaast is gekeken naar de gemiddelde
prijs die in 2016 is ontvangen voor de grondstofstromen, welke naar boven toe is bijgesteld in deze begroting.
Ten slotte zijn de verwachte resultaten van de invoering van ‘het Nieuwe Inzamelen’ verwerkt. Dit alles tezamen
geeft een positieve wijziging ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 van € 322.000.

De overige opbrengsten zijn alle opbrengsten die buiten de DVO vallen en niet worden behaald uit het
vermarkten van grondstoffen. Hierbij valt te denken aan de extra dienstverlening die buiten de DVO om wordt
uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten, zoals taken ten aanzien van beheer openbare ruimte.

De overige opbrengsten stijgen met € 219.000 door de toevoeging (vanuit de taakstelling) om de kosten voor de
zoutloods, de hotspotsroute en de kosten voor kringloopwinkel Het Goed in rekening te brengen bij de
verschillende gemeenten.



3.2.2. Directe kosten
De kosten voor Inzameling & Overslag bevatten alle directe kosten die hiermee zijn gemoeid zoals tractie-
kosten, directe personeelskosten en kosten voor het overlaadstation. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Inzameling & Overslag                                   Tarief (p)                   Uren (q)       Totaal (p*q)

Tractiekosten                                           €       43,96 Tractie-uur      88.015 €            3.869.541
Personeelskosten             €                  31,81                                 218.825 €            6.959.895
                                                                                                €         10.829.436
Overige directe kosten       €                   5,70                                 218.825 €            1.248.012
                                                        €       37,51 Manuur

Totale kosten                                                                                   €         12.077.447

Het verschil met de gewijzigde begroting 2017 is zeer beperkt. Dit laat zich verklaren door de extra
zomerinzameling in een tweetal gemeenten, de indexatie van 0,6% vanuit de Kaderbrief en het rijden van extra
routes vanuit de invoering van het Nieuwe Inzamelen. Deze posten worden gecompenseerd door het in gebruik
nemen van optimalisatiesoftware (welke in 2017 wordt aanbesteed) om de routes te optimaliseren en het gebruik
van vulgraadsensoren om de ondergrondse containers dynamisch te kunnen ledigen.

De verwerkingskosten zijn gebaseerd op de verwachte tonnages reststromen, zoals restafval inclusief de
afvalstoffenbelasting. De verwerkingskosten zijn als volgt opgebouwd:




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021          13/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Verwerkingskosten                                    Tarief (p)               Tonnages (q)             Totaal (p*q)
Verwerkingskosten Restafval                           €      84,47                  63.425.574 €              5.357.558
Verwerkingskosten PMD                                 € 258,00                       3.751.241 €                   967.820
Verwerking overige stromen                                                                     €              2.811.042
 Totale verwerkingskosten                                                                      €              9.136.420

De stijging van de verwerkingskosten ontwerpbegroting 2018 versus de gewijzigde begroting 2017 is in totaal
circa 331.000 euro. Dit laat zich onder andere verklaren door: 1). het verwerken van de verwachte resultaten van
de invoer van ‘Nieuwe Inzamelen’ in de begroting, zoals de stijging van de tonnages GFT en PMD, 2). het
verwerken van prijsindexaties op alle te verwerken afvalfracties (waaronder de reguliere prijsindexering voor het
verwerken van restafval bij de huidige eindverwerker Twence) en 3). het verwerken van een verwacht positief
effect op de afvalstroom grofvuil, omdat deze in 2017 opnieuw wordt aanbesteed.

Het beheer & onderhoud kapitaalgoederen bevat alle kosten die gerelateerd zijn aan het onderhoud en beheer
van het containerpark, zoals de onderhoudskosten, reparaties en afschrijvingslasten. De kosten voor beheer &
onderhoud kapitaalgoederen is als volgt opgebouwd;

 Onderhoud & Beheer kapitaalgoederen            Tarief (p)              Aantallen                              Totaal (p*q)
Minicontainers
Kosten beheer en onderhoud                      €      3,15              152.637                               €    480.439
Kosten plaatsing                                €      0,93              152.637            € 142.103


Ondergrondse containers
Kosten beheer en onderhoud                      € 1.538,68                 2.985                               € 4.592.947
Kosten plaatsing                                €    75,22                 2.985            € 224.527


 Totale kosten Beheer & onderhoud                                                                              € 5.073.387


Vanuit de taakstelling heeft het bestuur besloten om als zoekrichting het niet meer afsluiten van de ondergrondse
containers op te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat er geen datakosten meer gemaakt hoeven te worden van
€ 167.000. De onderhoudskosten voor containers worden voor 2018 lager ingeschat op basis van de resultaten
van afgelopen jaar. De afschrijvingslasten stijgen in 2018 vanwege de aanschaf van vulgraadsensoren in 2017 en
vanwege de stijgend aantal containers. Ten slotte zijn de financieringslasten gedaald vanwege de lage
rentestand.

 Wijziging onderhoud en beheer en container ontwerpbegroting 2018
                  t.o.v. gewijzigde begroting 2017
 Onderhoud                                                      €          -119.000
 Dataverkeer                                                    €          -167.000
 Afschrijving containers                                        €           187.000
 Financieringskosten                                            €           -30.000
Totale wijziging                                                    €       -129.000



3.2.3. Overhead kosten
De personeelskosten zijn de kosten voor al het personeel dat niet direct in de uitvoering werkzaam is. De
personeelskosten omvatten alle kosten voor zowel intern als extern personeel.

De personeelskosten dalen door het laten vervallen van functies mede door natuurlijk verloop, anderzijds doordat
functies efficiënter kunnen worden ingericht. Het betreft hier functies zoals strategisch adviseur, afdelingshoofd
beleid, innovatie & projecten, informatiebeheerder en management ondersteuning. Avalex levert hierdoor wel in
op innovatiekracht. Innovatiekracht is nodig om blijvend te kunnen inspelen op toekomstige situaties en
verbeteringen ten aanzien van de kerntaak van Avalex. Echter door het vervallen van de functies dalen de kosten
structureel met € 519.000. Direct daaraan gerelateerd is de daling van de overige personeelskosten (onder
andere voor studie) met € 115.000. De overige daling van € 76.000 is op de vermindering van de inhuur op
formatieplaatsen.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021           14/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De algemene bedrijfskosten bevatten alle kantoorkosten zoals verzekeringen, ICT en kosten voor de kantine.
De stijging van kosten heeft onder andere te maken met een stijging van het aantal vaste licenties ICT en de
stijging van de verzekeringskosten op de huisvesting. In 2016 heeft de gemeente Delft aangegeven vanaf 1
januari 2017 kadegeld voor de kade in Delft in rekening te gaan brengen. In de gewijzigde begroting 2017 is deze
kostenpost toegevoegd aan de algemene bedrijfskosten. Inmiddels is er echter bezwaar ingediend tegen de
heffing, onder andere omdat de kade eigendom is van en onderhouden wordt door Avalex. Daarom zijn de
algemene bedrijfskosten met € 83.500 naar beneden bijgesteld (als ook onderdeel van de taakstelling). De ICT-
kosten zijn verlaagd met € 26.000. En de kosten voor algemene communicatie zijn naar beneden gebracht met
€ 40.000 (niet zijnde communicatie voor de invoering Nieuwe Inzamelen).

De incidentele kosten bestaan uit algemene advieskosten, kosten voor aanbestedingen en kosten voor ICT. De
verwachte stijging wordt veroorzaakt door toename van juridische advieskosten, kosten voor aanbestedingen en
kosten voor het vervolmaken van het ICT-landschap.

De financieringskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het financieringsarrangement, door de lage
rentestand zijn deze naar beneden bijgesteld.


3.2.4. Projectkosten invoering het Nieuwe Inzamelen
De projectkosten Grip op Grondstoffen bevatten alle kosten die benodigd zijn voor de invoer van ‘het Nieuwe
Inzamelen’. Een specificatie van de te verwachte kosten voor 2018 is opgenomen in onderstaande tabel.

Begroting                       2016                2017              2018             2019             2020             2021
                                             Gewijzigde
Omschrijving               Realisatie                      Meerjarenraming Meerjarenraming Meerjarenraming Meerjarenraming
                                              begroting
Projectbureau       €        148.303    €       175.000    €       113.378    €     114.512    €     115.657    €     116.814
Communicatie        €        221.650    €       240.000    €       240.000    €     240.000    €     240.000    €     240.000
Proefprojecten      €         41.836    €       150.000    €        25.000    €      25.150    €      25.301    €      25.453
Transitie           €        207.624    €       678.396    €       732.792    €     668.077    €     644.129    €     620.197
Totale kosten        €        619.413    €     1.243.396    €     1.111.170    €   1.047.739    €   1.025.087    €   1.002.463


Onder deze kosten 2018 vallen:
•  Projectbureau: de projectleider en een half fte projectondersteuner.
•  Communicatie: dit budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de communicatiestrategie ‘Alles draait om
   jou’ en een goede communicatie naar inwoners rondom het Nieuwe Inzamelen. De inwoners staan centraal
   in onze aanpak om te komen tot 100 kg restafval. Daarom worden er veel communicatie activiteiten ontplooit
   en uitgevoerd, zowel on- als offline waaronder: bewustwordingscampagnes in het hele Avalex
   verzorgingsgebied (vier keer per jaar). Hiervoor worden kosten gemaakt voor de conceptontwikkeling van de
   campagnes. Na de conceptfase volgt de realisatiefase van campagne (o.a. ontwerp en fotografie). Dit
   vertaalt zich in concrete middelen/activiteiten die gedurende de campagneperiode worden ingezet o.a.
   buitenreclame, adverteren in huis-aan-huis bladen, online campagnes, promotiemateriaal, lokale events.
   Daarnaast heeft Avalex sinds de invoering van het Nieuwe Inzamelen een actief educatie programma op
   scholen en andere doelgroepen.
•  Proefprojecten: In 2016 zijn drie proefprojecten gedefinieerd als pilot t.a.v. het project GOG, namelijk project
   Hoogbouw, project centrumgebied Delft en omgekeerd inzamelen. Voor 2018 is € 25.000 begroot voor het
   proefproject Hoogbouw.
•  De transitie betreft transitiekosten voor ondergrondse containers en minicontainers (het omturnen van de
   fractie rest naar PMD, uitzetten van minicontainers, huur pand t.a.v. het stallen van nog uit te zette
   minicontainers, geo-tekenaar t.b.v. intekenen ondergrondse locaties en presentatie aan bewoners (online
   platform), sorteeranalyses. Ook zet Avalex grondstofcoaches in als er veranderingen zijn in de gemeenten.
   Zij vervullen een voorlichtingsfunctie en monitoren tevens in de wijken hoe de invoering verloopt en zorgen
   voor passende interventies (bijv. containerhangers, stickeracties) wanneer dit nodig is.


3.2.5. Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en/of lasten betreffen alle baten/lasten die een incidenteel karakter hebben, dat wil zeggen
dat ze maar een of twee jaar terug komen in de begroting.

In 2018 wordt de milieustraat in Leidschendam-Voorburg ontmanteld ten behoeve van woningbouw. De kosten
die daarmee gepaard gaan zijn incidenteel en worden doorbelast aan de gemeente Leidschendam Voorburg. Dit
betreft dus zowel incidentele kosten als baten (€ 80.000). Aangevuld met de overige incidentele lasten, levert dit
het volgende totaal overzicht op:




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021              15/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Incidentele lasten                                         Incidentele baten
Strategisch advies                        €     185.000
                                                           Doorbel. ontmanteling LV             €     80.000
Advies tbv uitvoering dagelijkse werkz.   €       93.000
Frictiekosten tbv besparing op personeel €        40.000    Totale opbrengst                      € 80.000
Inhuur personeel                          €     165.000
Ontmanteling brengstation LV              €       80.000
Innovatiebudget                           €       50.000
 Totale kosten                            €     613.000


       Uiteenzetting financiële positie
De gevolgen van het huidige beleid zijn verwerkt in onderstaande geprognotiseerde begin- en eindbalans.

Activa                                1 jan 2018       31 dec 2018    Passiva                               1 jan 2018   31 dec 2018

Vaste activa                                                          Vaste passiva
Materiële vaste activa                    43.062            45.576    Eigen vermogen                            4.565          4.565
Financiële vaste activa                       18                18    Resultaat lopend boekjaar
                                                                      Voorzieningen                               915           777

                                                                      Rentetypische looptijd lang              35.668         34.340
Totaal vaste activa                       43.080            45.594    Totaal vaste passiva                     41.148         39.681

Vlottende activa                                                      Vlottende passiva
Rentetypische looptijd kort                   1.824          2.346    Rentetypische looptijd kort               1.768          1.898
Liquide middelen                                 25             25    Overlopende passiva                       2.216          6.423
Overlopende activa                              204             38
Totaal vlottende activa                       2.053          2.409    Totaal vlottende passiva                  3.985          8.321

Totaal activa                             45.132            48.002    Totaal passiva                           45.132         48.002

De verwachting van het verloop van de voorzieningen is als volgt.

Voorziening groot onderhoud
Omschrijving        2016                      2017         2018       2019         2020             2021
Begin saldo           307                       475          140        131          126              160
Dotatie               307                       312          312        312          312              312
Ontrekking           -139                      -647         -320       -317         -277             -464
Eindsaldo            475                       140          131        126          160                 8


Voorziening voormalig Personeel
Omschrijving      2016       2017                          2018       2019         2020             2021
Begin saldo          676        905                         775        646          517              388
Dotatie              691
Ontrekking          -461      -129                         -129        -129         -129            -129
Eindsaldo           905       775                          646         517          388             258




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021                   16/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4. Algemene dekkingsmiddelen
     Basis voor de dekkingsmiddelen
Avalex ontvangt haar inkomsten uit de DVO Bijdrage van de gemeenten en uit de opbrengsten van de
vermarkting van grondstoffen. Avalex ontvang geen lokale heffingen, algemene uitkering of dividend.

In 2012 heeft het bestuur besloten tot een fixed fee afrekensystematiek om uit de in het verleden ontstane
verlieslatende situatie te komen. In dit model is vastgelegd dat door middel van een vaste bijdrage per gemeente
de exploitatie van Avalex wordt afgerekend. Avalex maakt al enige jaren winst en is na vaststelling van de
jaarrekening 2015 sprake van een positief eigen vermogen. Naar aanleiding daarvan heeft het algemeen bestuur
van Avalex in 2016 een nieuwe tariefstructuur vastgesteld.

In 2017 was er sprake van een overgangstarief. Voor 2018 zijn in het najaar van 2016 afspraken gemaakt
waarmee de basis voor de verdeling voor 2018 is vastgelegd. De weerslag daarvan is opgenomen in bijlage VI.
Een van de deelnemende gemeenten heeft bezwaar gemaakt tegen deze verdeling waarover nu gesprekken
worden gevoerd. De uitkomsten van dit proces kunnen nog van invloed zijn op deze verdeling of op de totale
hoogte van de bijdrage van de gemeenten.

     Bijdrage per gemeente
Het totaal bedrag voor de gehele GR draagt zorg voor een sluitende begroting. De gemeentelijke bijdrage is
gebaseerd op direct toerekenbare kosten aan de gemeente (verantwoordelijk voor 2/3e van de totale kosten van
Avalex) en 1/3e niet direct toerekenbare kosten waarvan het bestuur heeft besloten dit te laten plaatsvinden op
basis van huisaansluitingen te verdelen over de deelnemers van Avalex (zie ook bijlage III en VI).

 Kostenverdeling Avalex
 Direct toerekenbare kosten                                                      €   22.186.260

                                directe kosten algemeen              4.100.994
                                indirecte kosten                     6.786.204

 Totaal te verdelen kosten                                                       €   10.887.198
 Totale kosten Avalex                                                            € 33.073.458

Het tarief is gebaseerd op de toerekening van werkelijke kosten. De basis van de ontwerpbegroting van Avalex is
de routebegroting. In de ontwerpbegroting wordt uitgegaan van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn
met daarin de kennis en verwachtingen van bijvoorbeeld de uitrol van Grip op Grondstoffen. De bijdragen voor de
gemeente zijn opgebouwd uit drie elementen:

1 De direct toerekenbare kosten
Dit zijn alle directe kosten die via een logische verdeelsleutel (p*q) aan de gemeenten kunnen worden
toegerekend;
•    De manuren die op basis van de te rijden routes worden verdeeld over de gemeenten op basis van de
     begroting t+1;
•    De tractie-uren die op basis van de te rijden routes worden verdeeld over de gemeenten op basis van de
     begroting t+1;
•    De verwerking van restafval die op basis van tonnages wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de
     begroting t+1;
•    De verwerking van PMD die op basis van tonnages wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de
     begroting t+1;
•    De gemiddelde kosten voor een ondergrondse container worden per container aan de gemeente toebedeeld
     op basis van de stand 1 januari (t);
•    De kosten voor een minicontainer worden per container aan de gemeente toebedeeld op basis van de stand
     1 januari (t).




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021      17/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In §4.3 is een beschrijving gegeven van de opbouw van deze deeltarieven. De keuze welke elementen worden
toegerekend aan een deeltarief is per definitie arbitrair. Om de gemaakte keuzes (direct/indirect) zo transparant
mogelijk te maken, wordt separaat toegelicht welke elementen zijn toegerekend aan de deeltarieven.

2 De directe kosten algemeen
De directe kosten zijn alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de uitvoering van de dienstverlening van
Avalex. Bijvoorbeeld de kosten voor het wagenpark, de kosten voor uitvoerend personeel en de kosten voor de
verwerking van afvalstromen.

Nadat alle direct toerekenbare kosten naar de gemeenten zijn verdeeld, blijft er een klein deel directe kosten over
(Avalex breed), die niet direct aan één gemeente kunnen worden toebedeeld. Bijvoorbeeld: de bemensing van de
milieustraten. Avalex kent vijf milieustraten die gebruikt worden door zes gemeenten.
In 2017 is het aantal grensoverschrijdende routes nog heel klein (circa zes), daarom vallen deze kosten in 2017
nog onder de directe kosten algemeen. In 2017 zal het aantal grensoverschrijdende routes naar verwachting
toenemen. Voor 2018 is nog geen stijging van direct toerekenbare kosten hiervoor opgenomen. De directe kosten
algemeen worden via het aantal huisaansluitingen verdeeld over de deelnemers.

3 De indirecte kosten
De indirecte kosten zijn de kosten voor kantoorpersoneel, huisvesting, verzekeringen, financieringskosten, en het
projectbureau voor de invoering van Grip op Grondstoffen. Deze kosten worden niet toegerekend aan de directe
kosten, maar verdeeld over de gemeente via een algemene verdeelsleutel. Door het dagelijks bestuur is gekozen
voor een verdeling op basis van het aantal huishoudens.

In bijlage III zijn deze varianten uitgewerkt, evenals de ontwikkeling van de totale gemeentelijke bijdrage
meerjarig inclusief de verwachte opbrengsten van PMD door de gemeente van Nedvang.


      Opbouw deeltarieven (p)
In deze paragraaf beschrijven wij de opbouw van de deeltarieven. Dit zijn alle directe kosten die via een logische
verdeelsleutel (p*q) aan de gemeenten kunnen worden toegerekend.

Manuur
De prijs voor een manuur is opgebouwd uit alle personeelskosten voor het directe personeel inclusief de kosten
voor direct extern personeel. Dat wil zeggen dat het manuurtarief is opgebouwd uit de volledige personeelskosten
(inclusief sociale lasten, werkkleding, opleiding e.d.). Daarnaast worden de overige directe kosten, zoals directe
huisvestingskosten (kosten voor het overlaadstation en de milieustraten), energiekosten (voor deze panden),
advieskosten en financieringskosten meegenomen in de kostprijs. Het totaal van al deze kosten wordt gedeeld op
de totale manuren, wat leidt tot een manuurtarief. Dit uurtarief wordt op basis van de geplande routes
toegerekend aan de gemeenten.

Tractie-uur
De tractiekosten zijn gebaseerd op de basiskosten mobiliteit, brandstoffen, extra inzet mobiliteit, transport en
lediging door derden en overige mobiliteitskosten. Door de tractiekosten te delen door het aantal geplande tractie-
uren, ontstaat een uurtarief. Dit uurtarief wordt op basis van de geplande routes toegerekend aan de gemeenten.

Verwerking restafval
Het tarief voor de verwerking van restafval bestaat uit twee componenten. De eerste component, het
verwerkingstarief inclusief verbrandingsbelasting, komt direct voort uit de overeenkomst die Avalex heeft met haar
eindverwerker (kosten verwerking per ton). De tweede component bestaat uit de kosten voor de overslag van
restafval. Dit laatste is gebaseerd op de personeelskosten van het overlaadstation gedeeld door het aantal
verwachte tonnages. Het verwerkingstarief voor restafval wordt op basis van verwachte tonnages toebedeeld aan
de gemeente.

Verwerking PMD
Het tarief voor de verwerking van PMD bestaat uit twee componenten. De eerste component komt direct voort uit
de overeenkomst die Avalex heeft met haar contractpartner (kosten verwerking per ton). De tweede component
betreft de kosten voor de overslag van PMD. Dit laatste is gebaseerd op de personeelskosten van het
overlaadstation gedeeld door het aantal verwachte tonnages. Het verwerkingstarief voor PMD wordt op basis van
verwachte tonnages toebedeeld aan de gemeente. De opbrengsten voor de stroom PMD worden door de
stichting Nedvang direct uitgekeerd aan de gemeenten. Deze opbrengsten zijn dus niet verwerkt in de begroting
van Avalex. De kosten voor de inzameling van PMD zijn wel verwerkt in de begroting.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        18/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Ondergrondse container
De totale kosten voor het ondergrondse containerpark bestaan uit de kapitaalslasten (afschrijving en rentelasten),
de onderhoudskosten en de personeelskosten gerelateerd aan het onderhoud en plaatsen van ondergrondse
containers. Het tarief voor ondergrondse containers komt tot stand door deze totale kosten te delen door het
aantal ondergrondse containers in het Avalex-gebied. Deze worden per container doorgerekend aan de
gemeenten.

Minicontainer
De totale kosten voor het minicontainerpark bestaan uit de kapitaalslasten (afschrijving en rentelasten), het
voorraadbeheer, de kosten voor plaatsing en inname en ICT. Het tarief voor minicontainers komt tot stand door
deze totale kosten te delen door het aantal minicontainers in het Avalex-gebied. Deze worden per container
doorgerekend aan de gemeenten.

In bijlage V treft u de bijdragen aan zoals hierboven beschreven. In bijlage IV leest u welke basisgegevens zijn
gebruikt voor de uitwerkingen van de bijdrage per gemeente. Deze bijdragen staan los van eventuele extra
gevraagde dienstverlening per gemeente.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        19/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5. Investeringen
De investeringsbegroting bevat alle investeringen die gepland staan en geactiveerd kunnen worden op de balans.
De feitelijke ten uitvoering brenging van investeringen wordt -daar waar het geen reguliere vervanging betreft-
voorgelegd aan het DB.

Containers
Het merendeel van de investeringen van Avalex zijn in het containerpark. Dit betreft vooral reguliere
vervangingsinvesteringen. Hieronder staat een korte toelichting per containertype:

•      Op basis van de realisatie 2016 is de reguliere vervangingsinvestering in afzetcontainers naar beneden
       gesteld naar € 20.000;
•      De investering in bootcontainers van € 330.000 is contractueel vastgelegd en in lijn met voorgaande jaren;
•      De investering in perscontainers betreft zes perscontainers voor op de vrachtwagen. Dit maakt het mogelijk
       met één voertuig op verschillende wijzen in te zamelen, waardoor het voertuig breder inzetbaar is. Hierdoor
       kan er efficiënter ingezameld worden (€ 210.000). Daarnaast is er € 30.000 opgenomen voor reguliere
       vervangingen;
•      De vervangingsinvestering in rolcontainers is naar beneden bijgesteld omdat er steeds minder rolcontainers
       in het Avalex verzorgingsgebied zijn, doordat deze worden vervangen door ondergrondse containers dan wel
       minicontainers;
•      De vervangingsinvestering in bovengrondse verzamelcontainers is gestegen vanwege het hogere aantal
       wat er in het Avalex verzorgingsgebied staat. Hierbij valt te denken aan containers voor glas, textiel en PMD;
•      In 2018 is het volledige minicontainerpark op orde. Hierdoor hoeven er alleen nog reguliere
       vervangingsinvesteringen gedaan te worden, dit betreft circa 5 % van het totale containerpark;
•      De investering in ondergrondse containers is gebaseerd op de vervangingen en nieuwe locaties die
       voortkomen uit het project het Nieuwe inzamelen.

                                             2017            2017           2018
                                           Gewijzigde                      Ontwerp
    Investeringen                                          Prognose
                                           begroting                      begroting
Afzetcontainers                                     35               35           20
Bootcontainers                                     330              330          330
Perscontainer                                                                    240
Rolcontainer > 360L                                300               50           30
Bovengronds verzamel container                      25               25           45
Gebouwen                                           343               43          775
ICT                                                393              373          263
Machines en installaties                           378              173          185
Inrichting en inventaris                            30               30
Minicontainer                                      896              896          535
Mobiliteit                                         350              350          320
Ondergrondse container                           3.520          3.520          2.895
    Totaal                                       6.599          5.824          5.638

Overige investeringen
De investering in gebouwen betreft het renoveren van het pand in Den Haag, er zijn met name veel klachten
over de luchtventilatie. De investering in Inrichting en inventaris betreft de reguliere vervanging van kantoor
inventaris en dergelijken.

De investering in machines en installaties betreft reguliere vervangingen.

De investering in ICT (afgerond € 265.000) betreft de investeringen in hardware (€ 120.000) zoals werkplekken
en plotters, € 60.000 voor kabels, toegangscontrole en camera’s ter bevordering van de veiligheid en € 85.000
voor het optimaliseren en verder professionaliseren van het gehele applicatie landschap. Hier is een daling te
zien ten opzichte van de prognose 2017.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021          20/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Meerjarig investeringsprogramma

                                      2018           2019               2020             2021
                                     Ontwerp
 Investeringen                                   Meerjarenraming    Meerjarenraming Meerjarenraming
                                    begroting
Afzetcontainers                             20                 20                20               20
Bootcontainers                            330
Perscontainer                             240                  30                30               30
Rolcontainer > 360L                         30                 30                30               30
Bovengronds verzamel container              45                 50                50               50
Gebouwen                                  775                 110               110              110
ICT                                       263                 190               190              190
Machines en installaties                  185                 100               100              100
Inrichting en inventaris                                       20                20               20
Minicontainer                             535                 225               225              225
Mobiliteit                                320                 200               200              200
Ondergrondse container                   2.895              2.895              2.895            2.895
 Totaal                                  5.638              3.870              3.870            3.870

Meerjarig daalt het investeringsvolume met meer dan 30%, waarbij er op de investeringsposten met name sprake
is van reguliere vervanging en onderhoudskosten.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021    21/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6. Paragrafen
      Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onverwachte financiële risico’s kunnen worden opgevangen. Het
geeft het vermogen van de organisatie weer om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen
zonder dat het invloed heeft op de voortzetting van het bestaande beleid. Bij het vaststellen van het
weerstandvermogen wordt de weerstandcapaciteit afgezet tegen de risico’s die Avalex loopt. De
weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden om deze niet begrote, onverwachte en
substantiële kosten te dekken.

6.1.1. Beschrijving onzekerheden en risico’s
Avalex streeft ernaar om risico’s zoveel mogelijk te beperken. De risico's voor onroerend goed, inventaris en
personeel zijn voor het grootste deel ondervangen door afgesloten verzekeringen.
De algemene reserve wordt vooral gebruikt als dekking voor niet verzekerbare risico’s om te allen tijde de
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.

De specifieke risico’s die in 2018 (en de loop van 2017) aan de orde kunnen komen zijn:

Governance-structuurdiscussie
Op moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van de governance-structuur. Aan deze
discussie zijn of worden echter wel zaken opgehangen die de kerntaken en functioneren van Avalex raken, zoals
het al dan niet besluiten over investeringen voor het gebouw en het invullen van vacatures op
managementfuncties.

Implementatie van ‘het Nieuwe Inzamelen’ en wisselingen in verwerkingskosten
Het invoeren van ‘het Nieuwe Inzamelen’ brengt een aantal risico’s met zich mee. Op deze risico’s zijn
beheersmaatregelen gezet, welke projectmatig worden onderkend. Het grootste financiële risico is de
geprognotiseerde meeropbrengst van de grondstofstromen en de daaraan gekoppelde reductie van restafval niet
of onvoldoende wordt gerealiseerd (€ 2.000.000).

Verwerkingskosten of opbrengst van grondstoffen zijn gebaseerd op inschattingen gebruikmakend van de
afgelopen jaren. Prijzen van bijvoorbeeld papier en metaal fluctueren en zeker voor de langere termijn
onvoorspelbaar. Hierin zit dus een risico. Tot slot zit er een risico in de vergoeding voor kunststof. Een in het
verleden werd een vergoedingssystematiek gehanteerd die recentelijk door Midwaste is losgelaten voor 2017.
Het is nog de vraag hoe de systematiek zal zijn in 2018 en hoe dit doorwerkt in de vergoedingen. De
gecalculeerde risico’s liggen tussen de circa € 50.000 en € 65.000.

Vanaf 2018 is er mogelijk sprake van een andere eindverwerker. Hoe de markt zich tegen die tijd gaat
ontwikkelen en wat dit betekent voor de tarieven, is onzeker. De huidige eindverwerker is door een hoger aanbod
van afval uit het buitenland in een positie gekomen zijn prijzen te willen verhogen. Avalex zal echter, indien deze
hogere prijzen doorgang zullen vinden, gerechtelijke stappen nemen. Een best mogelijke inschatting van de
(maximale) stijging van de verwerkingskosten voor volgend jaar is circa € 1,335 miljoen. Dit is een significant
risico.

Bestuurlijk arrangement van bezuinigingen (zie bijlage VIII)
Na grote tekorten over de beginjaren van dit decennium, is er afgelopen jaren een groot aantal maatregelen
genomen om de financiële situatie van Avalex terug te brengen in de ‘zwarte’ cijfers. Door
bezuinigingsmaatregelen, een vaste bijdrage van gemeenten (fixed-fee) en efficiëntieslagen in de inzameling is
de financiële situatie stabieler geworden. Echter, de uit een ‘bestuurlijk arrangement’ voortkomende
bezuinigingstaakstelling van € 1,5 miljoen, maakt de organisatie en financiële positie op onderdelen weer
kwetsbaarder, wat in totaliteit zijn weerslag heeft op ons weerstandsvermogen alsook risico’s op specifieke
onderdelen met zich meebrengt:

•   Elektronica installeren en dataverkeer bij ondergrondse containers (OGC) wordt (grotendeels) stopgezet. Dit
    brengt een aantal risico’s met zich mee die kostenverhogend kunnen zijn:
        o Meer dump van bedrijfsstromen;
        o verminderde efficiency rondom aanpak storingen en tijdelijk sluiten containers (b.v. rond de
             jaarwisseling);
        o risico ten aanzien van personele afwikkeling formatiereductie;
        o meer klachten (imagoschade).




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        22/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>•   Diverse bezuinigingen die direct individuele gemeenten aangaan, waarmee een financieel en bestuurlijk
    risico aanwezig is:
         o Tegen de invoering van kadegeldheffing door Delft wordt door Avalex bezwaar gemaakt (€ 83.500);
         o mogelijke stopzetting/beëindiging resp. doorbelasten rijden hotspots, Delft (doorbelasten contract
             Werkse ad € 70.000); contract met ‘t Goed (kostendoorbelasting € 94.000), Leidschendam-
             Voorburg; en ter beschikking stelling zoutloods, Rijswijk (doorbelasten kosten € 50.000).
•   Personeelskosten:
         o Bezuiniging op personeel beperkt de beleidscapaciteit en flexibiliteit van Avalex met mogelijk meer
             belasting van de gemeentelijke organisaties voor in ieder geval beleidsvraagstukken.

De invoering van de VPB
Avalex is VPB plichtig over de door externen aangeleverde stromen restafval. Omdat de externe partij (IRADO)
het contract per 1 januari 2017 heeft opgezegd, vervalt dit per 2017. Indien wijzigingen qua inzichten voor wat
betreft de VPB-plicht opbrengst grondstofstromen ontstaan, werkt dit door in 2018. Er is nu geen VPB verwerkt
voor 2018 en verder. Op basis van overleg met de accountant zullen wij (ter beperking van interestrisico’s) een
voorlopige aangifte doen voor vennootschapsbelasting, maar met het claimen van vrijstellingen. Als de
Belastingdienst hier niet mee kan instemmen, volgt bezwaar. De maximale hoogte van een aanslag is –met de
kennis van nu- een kwart van de recycable-opbrengsten.

Afvalstoffenbelasting
Er is nu sprake van restitutie afvalstoffenbelasting (teruggaaf) voor grofvuil en restafval. Dit krijgt Avalex bij de
huidige eindverwerker (Twence) wel, maar mogelijk na de nieuwe aanbesteding bij de nieuwe eindverwerker niet.
Vooralsnog wordt er in de begroting wel van uitgegaan (teruggaaf in de kosten). Voor 2018 betreft dit € 186.000.

Aanpassingen milieustations
De aanpassing van milieustation Rijswijk brengt naast directe investeringskosten ook exploitatielasten met zich
mee, zoals meer personele inzet, mogelijke huur parkeerplaatsen en onderhoudskosten. In aanzet zal gekeken
worden dit binnen de huidige bezetting en het huidige MJOP op te vangen, maar dit is mede afhankelijk van de
verdere doorrekening van de businesscase. Daarnaast spelen nog de ontwikkelingen rond het
Duurzaamheidscentrum (DHC). Indien dit geen doorgang zal vinden, zijn er extra structurele kosten hieraan
verbonden, i.e. het zorgen dat brengstations Rijswijk en Delft de extra toestroom kan verwerken (eerste schatting
€ 125.000). Deze kosten zijn vooralsnog niet begroot gezien het lopende besluitvormingstraject rond het DZHC.
Een risico in de begroting is als de gemeente Leidschendam-Voorburg niet akkoord gaat met het doorbelasten
van de kosten voor ontmanteling ad € 80.000. Een verminderde beschikbaarheid van milieustations brengt een
verhoogd risico op illegale stort met zich mee.

6.1.2. Interne risico’s
Een aantal risico’s die zich structureel kunnen voordoen (en afgelopen jaren dus ook waren benoemd), zijn de
compenserende kosten bij het zich voordoen van kwaliteitsverschil van ingezameld afval (dit risico wordt groter
door het niet installeren van elektronica bij ondergrondse containers), het uitvallen van het overlaadstation en een
onverhoopt groter ziekteverzuim dan op voorhand ingeschat.

6.1.3. Overige risico’s
Niet alle risico’s en onzekerheden kunnen worden voorzien of gekwantificeerd. Een voorbeeld is de
brandstofprijzen, die meer kunnen stijgen dan verwacht (bedrag risico niet in te schatten). Ook zijn er
onzekerheden die alle of de individuele gemeenten en daarmee ook Avalex aangaan, zoals de uitkomsten van de
cao-onderhandelingen voor komende jaren (de huidige cao loopt tot mei 2017; er zijn in de begroting 2018 met
betrekking tot personeelskosten geen aannames voor de nieuwe cao gedaan) en veranderingen in
milieuwetgeving. Het risico op schade aan kapitaalgoederen is aanwezig.

Tot slot heeft Delft tegen het AB-besluit om te komen tot een nieuwe tariefstructuur bezwaar gemaakt en heeft dit
bij de toezichthouder voor gemeentelijke verbonden partijen, de provincie, aanhangig gemaakt. Op moment van
schrijven is onduidelijk wat dit zal betekenen voor Avalex en de andere vijf deelnemers in de gemeenschappelijke
regeling.

6.1.4. Weerstandsvermogen
Om het benodigde Weerstandsvermogen te bepalen dienen de risico’s gekwantificeerd te worden. Avalex heeft
dit gedaan door het maximale financiële risico te vermenigvuldigen met de kans dat de situatie zich daadwerkelijk
voordoet om zo tot het benodigde weerstandsvermogen te komen. Om dit model simpel te houden is gekozen
voor een drie niveaus, klein, middel en groot. Hiervoor hanteert Avalex de volgende kans percentages:
Kans dat het risico zich voordoet is:         klein:   25%
Kans dat het risico zich voordoet is:         middel: 50%
Kans dat het risico zich voordoet is:         groot: 75%




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021         23/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Risico’s                                                        Impact         Kans            Uitkomst
 Majeure risico’s
 Governance-structuurdiscussie                                                                           PM
 Implementatie van ‘Nieuwe Inzamelen’                        €    2.000.000     Middel 50%       €   1.000.000
 Toename verwerkingskosten                                   €    1.335.000      Groot 75%       €   1.001.250
 Fluctuatie in verwerkingskosten PMD                         €       65.000      Groot 75%       €      48.750
 Bestuurlijk arrangement van bezuinigingen                   €    1.500.000     Klein-middel     €     375.000
 (het niet halen)                                                                 25-50%
 Afvalstoffenbelasting                                       €     186.000      Middel 50%       €     93.000
 Aanpassingen milieustations                                 €     205.000      Middel 50%       €    103.000
   -illegale stort                                           €     100.000      Middel 50%       €     50.000

 Structurele interne risico’s
 Compensatiekosten kwaliteitsverschil ingezameld afval       €      300.000     Middel 50%       €    150.000
 Uitval overlaadstation                                      €    1.000.000     Middel 50%       €    500.000
 Ziekteverzuim i.c.m. leeftijdsopbouw
                                                             €     600.000       Groot 75%       €    450.000
 personeelsbestand

 Overige
 Wijzigingen in de cao                                       €     340.000      Groot 75%        €    255.000
 Wijzigingen in wetgeving (milieu)                           €    1.000.000     Middel 50%       €    500.000
 Wijzigingen in/interpretatie van (jurisprudentie)
                                                             €     600.000      Middel 50%       €    300.000
 wetgeving (VPB)
 Schade kapitaalgoederen                                     €     500.000      Middel 50%       €    250.000
 Uittreding deelnemende gemeente                                                                         PM
                                                         Benodigde weerstandscapaciteit          €   5.076.000

In april 2017 is besloten de norm voor het weerstandsvermogen te volgen van de Kaderbrief begroting 2018 zoals
opgesteld in de Regio Haaglanden, waarbij een verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de
omvang van de risico’s van maximaal 1,0 gehanteerd wordt. Er zou dan dus sprake moeten zijn van een
benodigde weerstandsvermogen van meer dan € 5 miljoen.

Na de verlieslatende situatie over 2010 t/m 2012, is er sinds 2015 weer sprake van opbouw van reserves, echter
nog niet tot het benodigde weerstandsvermogen. Het weerstandvermogen bestaat uit opgebouwde reserves
(eigen vermogen), bezuinigingsmogelijkheden en onbenutte belastingcapaciteit. Onbenutte belastingcapaciteit en
bestemmingsreserves kent Avalex niet. Avalex heeft op balansdatum 31 december 2016 een eigen vermogen
van € 4,3 miljoen. De reserves op balansdatum zijn dus nog ontoereikend.
De accountant heeft in het kader van de jaarrekening 2016 in maart 2017 hierover reeds een signaal afgegeven.

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van
naar verwachting 9,5% in 2018. Bij een solvabiliteitsratio kleiner dan 20% heeft een organisatie haar bezit zeer
zwaar belast met schuld. Normaal bevindt solvabiliteitsratio zich tussen de 30% en 80%.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie
drukken. De netto schuldquote van Avalex is 110% in 2018. Dit is onvoldoende volgens de normen van de VNG,
deze adviseert een ratio van kleiner dan 100%. De netto schuldquote blijft in de jaren 2018-2020 ongeveer gelijk.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avalex heeft om
de eigen lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte van Avalex is naar verwachting 0% in 2018. De
structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de
structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een
percentage.


 Kengetallen                                    2016         2017             2018       2019        2020        2021

Netto schuldquote en netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle leningen in %                 86,7%       105,5%        109,8%     111,5%       112,1%    112,7%
Solvabiliteit                                         8,9%        10,1%          9,5%       9,4%         9,3%      9,4%
Structurele exploitatieruimte                         3,3%         0,0%          0,0%       0,0%         0,0%      0,0%




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021           24/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Deze kengetallen geven een overigens een niet zuiver beeld van de financiële situatie van de
gemeenschappelijke regeling Avalex. Avalex is eigendom van de zes deelnemende gemeente, welke garant
staan voor de schuldenlast Avalex. De relatie tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen zou eigenlijk
als onderdeel van de deelnemende gemeenten moeten worden bepaald.

6.1.5. Risicobeheersing
Avalex heeft beheersmaatregelen getroffen om haar risico’s te beheersen. Beheersmaatregelen zijn preventief,
waarbij beoogd wordt de kans van voorkomen af te laten nemen, of repressief, waarbij beoogd wordt de gevolgen
te reduceren. De belangrijkste preventieve maatregelen die Avalex heeft genomen zijn:

Het veranderen van de organisatiestructuur en vaststellen van het functiehuis. Op 1 januari 2016 is de
nieuwe hoofdstructuur van Avalex ingegaan. De nieuwe organisatie is qua organisatie robuust en
toekomstbestendig voor de ontwikkelingen door de invoer van ‘het Nieuwe Inzamelen’.

Een flexibele arbeidsschil. Avalex maakt in de uitvoering van haar diensten gebruik van een grote flexibele
arbeidsschil (circa 37%). Hiermee kan Avalex makkelijk inspringen op wijzigingen in de dienstverlening.
Zoals aangegeven is druk op de personele (met name beleids-)capaciteit nog wel een aandachtspunt.

De doorontwikkeling van het ICT-landschap. Op 1 januari 2015 is het nieuwe ICT-landschap van Avalex live
gegaan. Dit geeft Avalex betere sturingsinformatie en maakt de gegevens en processen beter te volgen. De in
2016 in gang gezette doorontwikkeling, gaat nog door om te komen tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
Daarnaast is veel aandacht besteed aan de beveiliging van de systemen, zo heeft Avalex in 2016 onder andere
de wettelijk vastgestelde security officer aangesteld.

Het mobiliteitscontract. Avalex heeft geen eigen wagenpark maar een leasecontract met Roteb. Hierdoor loopt
Avalex zelf geen risico met de vloot en kan Avalex flexibel omgaan met de inzet van de wagens.

De bedrijfsverzekeringen. Avalex heeft in 2015 bedrijfsverzekeringen uitgebreid waardoor het financiële
gevolgen bij calamiteiten, zoals brand, zijn gereduceerd.


     Onderhoud kapitaalgoederen
In deze begroting zijn de meest recente inzichten verwerkt voor het onderhouden van kapitaalgoederen. In 2015
is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. De nieuwe inzichten zijn vertaald naar een verwacht
verloop van de voorziening groot onderhoud.

Voor het groot onderhoud van het containerpark is in december 2015 een Beheerplan aangeboden aan het
Dagelijks Bestuur. Dit plan bevat alle nieuwe inzichten evenals de service level agreements ten aanzien van het
containerpark. De financiële consequenties van het beheersplan zijn verwerkt in de begroting.


     Financiering
De financieringskosten van Avalex zijn aangepast naar de meest recente inzichten. In 2016 is door Avalex een
nieuwe lening afgesloten om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Avalex heeft nu een lening
van 19 miljoen euro bestaande uit een component van € 10 miljoen lineair tegen een rentepercentage van 0,64%
en een looptijd van 10 jaar. Daarnaast is er een component van € 9 miljoen tegen een rente (credit) van -0,1%
(voor 1 jaar + 1 dag). Dit alles levert een daling op in de financieringskosten van € 70.000 ten opzichte van de
gewijzigde begroting 2017.

Avalex heeft vreemd vermogen verkregen via een tweetal bankinstellingen waarmee grotendeels haar vaste
activa wordt gefinancierd. Avalex betrekt geen lening via haar deelnemende gemeenten. Met circa 70 procent van
de balanswaarde van Avalex als externe financiering is er sprake van een hoog saldo vreemd vermogen. Avalex
beperkt haar risico’s zoveel mogelijk door haar leningportefeuille en benodigde financieringen te bespreken in het
daarvoor ingestelde treasuryberaad.

De reeds aangetrokken leningen zijn aangegaan om de uitvoering van de (publieke) taak van Avalex te kunnen
waarborgen. De rente van de leningen wordt toegerekend aan directe- en indirecte kapitaalgoederen. De directe
rente zit verweven in de overige directe kosten.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021       25/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Rente
Direct toegerekende rente           € 649.175
Indirect toegerekende rente         € 267.461
Totale begrote rente                € 916.636

Risicobeheer
Het risico voor de langlopende leningen ligt bij de zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex.
Avalex gaat consciëntieus om met de ter beschikbaar gestelde middelen.

Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. Twee leningen waren aflossingsvrij gecontracteerd, de eerste is
afgelopen in 2016 en mede hierdoor is er een nieuwe financiering aangetrokken zoals aangegeven in alinea 1
van deze paragraaf. De andere lening loopt af in 2019.

 Geldverstrekker      Looptijd        Hoofdsom      Rente % Stand 1 jan 2018       2018 Aflossingsvorm

BNG                   2003 - 2033       2.500.000       5,00        1.333.333    66.553 lineair
BNG                   2004 - 2024       3.500.000       4,72        1.225.000    52.887 lineair
BNG                   2005 - 2025       1.400.000       3,73          560.000    20.766 lineair
Rabobank              2009 - 2019       4.000.000       3,91          800.000    23.353 lineair
Rabobank              2009 - 2019       4.000.000       4,52        4.000.000   180.800 aflossingsvrij
BNG                   2011 - 2021      10.000.000       3,28        4.000.000   115.564 Lineair
BNG                   2012 - 2032       7.000.000       3,13        5.250.000   160.333 Linear
BNG                   2016 - 2026      10.000.000       0,64        9.000.000    57.442 Lineair
BNG                   2016 - 2017       9.000.000      -0,10              -         -     aflossingsvrij
Nieuwe lening 2017 meerjarig            9.500.000       2,50        9.500.000   236.719 Lineair
Nieuwe lening 2018 meerjarig            2.700.000       2,50              -       2.219 Lineair
 Totaal                               63.600.000                   35.668.333   916.636
Tabel: financieringsarrangement

De rentes zijn geprognotiseerd, daar er in het najaar van 2017 een nieuwe lening moet worden afgesloten. De
nieuwe lening 2017 zoals hierboven aangegeven, is gebaseerd op een liquiditeitsprognose waar de aflossing van
de reeds aangegane lening ultimo 2016 een onderdeel van is. Het resterende bedrag vloeit voort uit overige
geprognosticeerde liquide tekorten.


      Bedrijfsvoering
6.4.1. Uitgangspunten organisatie
Avalex heeft vanaf 1 januari 2016 een nieuwe hoofdstructuur en daarmee nieuwe inrichting van de organisatie die
de visie en missie van Avalex ondersteunt. Hiervoor zijn de volgende uitganspunten geformuleerd:
•    Om uitvoeringsproblemen op de bestuurlijke agenda te voorkomen is de servicebeleving van gemeenten en
     inwoners cruciaal;
•    Dit vraagt om een voorziening voor kwaliteitsbesturing om inzicht te hebben op de service van Avalex;
•    Vernieuwing is een kwaliteit apart. Ontwikkelingen worden panklaar aangeleverd (overige bedrijfsonderdelen
     beschikken over processen, diensten, etc. die operationeel zijn);
•    De uitvoering is volledig gericht op efficiënte inzet van mensen en middelen, inclusief de beschikbaarheid van
     alle technische middelen;
•    Bedrijfsvoering is integraal ondersteunend aan de organisatie, waarbij strategische keuzes op
     personeelsgebied bij de directie liggen.

6.4.2. Organisatiestructuur
Governance
Door het Bestuur van Avalex is opdracht gegeven om de beste Governance structuur van en voor Avalex te
onderzoeken op haalbaarheid.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021         26/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Hierbij zijn 4 onderdelen te onderscheiden:
1.         Doorlichten Avalex
2.         Bepalen gemeentelijke strategie inzake Governance Avalex
3.         Onderzoek naar Governance Avalex en voorstel Bestuur Avalex
4.         Besluitvorming deelnemende gemeenten

De uitkomst daarvan is mede bepalend voor de uitwerking en invulling van de definitieve organisatiestructuur van
Avalex. En inclusief de bestendigheid van een kleiner MT.

Organogram
In de gewijzigde begroting 2017 heeft Avalex 180,7 fte’s begroot. Hierin is de flexibele schil in de inzameling van
40% niet meegenomen. Voor 2018 staan er 171,7 fte’s in de begroting. Een daling van 9,0 fte’s. De verdeling
over de afdelingen in 2018 is als volgt:




6.4.3. KAM
Werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden van de KAM-coördinator bestaan uit het voorstellen en (laten) uitvoeren van:
verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico-inventarisaties, verbetervoorstellen en klachten van
belanghebbenden, voortschrijdend inzicht en hiaten in het systeem. Daarnaast is de KAM-coördinator
verantwoordelijk voor de toetsing van de naleving van het systeem (in- en externe audits, werkplekinspecties,
meting en monitoring van gegevens). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de directie, vaak voorzien
van aanbevelingen voor verbetering. Ook onderhoudt de KAM-coördinator de contacten met de
belanghebbenden van het bedrijf op het gebied van KAM. In die hoedanigheid treedt de KAM-coördinator op als
directievertegenwoordiger.

Kwaliteitssysteem
Het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-kwaliteitssysteem is de hoofdtaak van de KAM-coördinator.
Dit KAM-kwaliteitssysteem borgt onder andere dat Avalex voldoet aan Arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-,
Arbo- en milieueisen en -wensen van de klanten van Avalex. Daarnaast borgt het KAM-kwaliteitssysteem ook dat
Avalex in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd.

Het basisprincipe van het KAM-kwaliteitssysteem is een systematiek waarbij activiteiten planmatig, volgens
vastgesteld beleid, worden uitgevoerd. Vervolgens worden gecontroleerd of de activiteiten effectief zijn geweest
en voldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van het KAM-beleid. Als het nodig is worden
verbeteractiviteiten doorgevoerd of wordt het beleid bijgesteld.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        27/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>ISO
Het Avalex KAM-kwaliteitssysteem is gebaseerd op de ISO 9001-2008 norm. In 2018 zal Avalex de huidige versie
van de norm transformeren naar de laatste versie van de norm (ISO 9001-2015).
Avalex is vanaf 2016 ISO gecertificeerd. In 2017 en 2018 zal met name de transformatie van de huidige norm
naar de nieuwe norm centraal staan. Belangrijke veranderingen zijn:
•   Meer uitgaan van risicomanagement, minder uitgaan van norm-eisen
•   Stakeholdersmanagement

Gezond presteren in een veilige werkomgeving
Avalex zal ook in de komende jaren weer veel aandacht besteden aan een gezonde en veilige werkomgeving
voor haar medewerkers. Het belangrijkste onderwerp hierin is: preventie. Preventie als doelstelling in onze Arbo
dienstverlening, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Dit omvat ook voor 2018:
•   Preventie taken opnemen als kpi’s in contract Arbo zorgverlener.
•   Bewegingsprogramma’s aanbieden aan medewerkers
•   Aandacht voor mentale fitheid medewerkers (relatie met kern waarden)
•   Arbeidsbelasting uitvoerende medewerkers op basis van de laatste inzichten (nieuwe branche norm
    arbeidsbelasting)

Milieu beleid en vergunningen
Gezondheid is een centraal thema in het landelijke milieu beleid. Dit milieu beleid is vertaald in het activiteiten
besluit van de overheid. Avalex beheerd in dit kader een 5 tal milieuvergunningen. Belangrijke beheer taken
vanuit deze vergunningen zijn: geur, geluid, bodembescherming, afvalscheiding en waterkwaliteit.
KAM heeft voor deze beheertaken de regie op de beheersbaarheid vanuit het wettelijk kader en zet adequate
instrumenten in voor controle en onderhoud.

6.4.4. ICT
De komende jaren blijven investeringen in ICT nodig om efficiënter te werken, maar ook veiliger. In de
investeringsparagraaf wordt hier nader op ingegaan.


      Verbonden partijen
Avalex BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de GR. Het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld over 90.000 gewone aandelen van
elk € 1,- groot. De onderneming is gestart op 16 april 2010. De bedrijfsactiviteiten zijn statutair beschreven als het
“inzamelen, bewerken en verwerken van bedrijfsafval en het verrichten van holdingactiviteiten”. De onderneming
is opgericht met als doel om de activiteiten van Avalex op het gebied van bedrijfsafval in onder te brengen, om
zodoende meer juridische scheiding aan te brengen tussen de ‘publiekrechtelijke’ taak van de inzameling van
huishoudelijk afval en de meer ‘commerciële’ taak van inzameling van afval uit bedrijven.

Vanwege het afstoten van Bedrijfsafval per december 2015 zou de Besloten Vennootschap worden geliquideerd.
Dit heeft echter geen doorgang gekregen onder andere omdat de BV in een nieuwe governance-structuur
mogelijk nog wenselijk zou kunnen zijn.

Avalex en Bedrijfsafval (c.q. Remondis) zijn in 2017 volledig ontvlochten met het verlaten van de huisvesting in
Delft door Remondis per 1 april 2017. De laatste ‘staart’ betreft nog het legen van ondergrondse containers door
Avalex en de afwikkeling van container-eigendomsrechten.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021          28/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage I Bestuur Avalex
Gemeenschappelijke regeling
Het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is in het jaar 2001 voortgekomen uit de reinigingsdiensten van de
gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg (tegenwoordig Leidschendam-Voorburg). De
Gemeenschappelijke Regeling is opgericht op grond van de raadsbesluiten van de gemeenten Leidschendam,
d.d. 10 januari 2000, Rijswijk, d.d. 21 december 1999 en Voorburg, d.d. 23 december 1999. Provinciale
goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De thans vigerende GR is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op
14 september 2009. Het bedrijf heeft de rechtsvorm van een Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten:
•    Delft
•    Leidschendam-Voorburg
•    Midden Delfland
•    Pijnacker-Nootdorp
•    Rijswijk
•    Wassenaar

Algemeen Bestuur
Het AB stelt de kaders voor het DB vast en controleert het DB. De leden van het AB worden gekozen door de
gemeenteraden. Op 1 april 2017 bestaat het AB uit volgende leden:
•   Namens de gemeente Wassenaar:
    Dhr. L. Maat (wethouder), Dhr. F.F. Blommers (wethouder)
•   Namens de gemeente Delft:
    Dhr. S. Brandligt(wethouder), Dhr. L.B. Harpe (wethouder)
•   Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg:
    Dhr. P.F. Rozenberg (wethouder), dhr. F.J. Kist (wethouder)
•   Namens de gemeente Midden Delfland:
    Mevr. A. Schouten - van Doorn (gemeenteraadslid), dhr. H.H.V. Horlings, penningmeester (wethouder)
•   Namens de gemeenten Pijnacker-Nootdorp:
    Dhr. F.J.M. van Kuppeveld (gemeenteraadslid), dhr. P.M. Melzer (wethouder)
•   Namens de gemeente Rijswijk:
    Dhr. R.A.J. van der Meij (wethouder), mevr. N. Dierdorp, secretaris (wethouder)

Dagelijks Bestuur
Het DB bestuurt de onderneming en de directeur draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Op 1 april 2017 bestaat
het DB uit:
•   Dhr. S. Brandligt, voorzitter (wethouder Delft))
•   Dhr. P.M. Melzer (wethouder Pijnacker-Nootdorp)
•   Dhr. F.J. Kist (wethouder Leidschendam-Voorburg)
•   Mevr. N. Dierdorp, secretaris (wethouder Rijswijk)
•   Dhr. H.H.V. Horlings, penningmeester (wethouder Midden Delfland)
•   Dhr. L. Maat (wethouder Wassenaar)




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021      29/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage II Meerjarenraming
                                        2016                     2017                2018               2019               2020               2021
                Omschrijving
                                      Realisatie           Gewijzigde begroting   Ontwerpbegroting   Meerjarenraming    Meerjarenraming    Meerjarenraming

Bijdrage gemeente                              30.912                   32.746              33.073             32.737             32.625             32.811
Opbrengst grondstoffen                             2.145                 2.443               2.765              3.052              3.340              3.412
Overige opbrengsten                                5.574                  530                 749                776                802                811
Totaal opbrengsten                             38.631                   35.719              36.587             36.564             36.767             37.033


Inzameling & overslag                          11.342                   10.862              10.829             10.472             10.568             10.661
Verwerkingskosten                              11.223                    8.806               9.136              9.147              9.167              9.212
Beheer & onderhoud kapitaalgoederen                4.293                 5.202               5.073              5.254              5.447              5.563
Overige directe kosten                             1.307                 1.131               1.248              1.200              1.211              1.206
Totaal directe kosten                          28.165                   26.001              26.287             26.073             26.393             26.642


Personeelskosten                                   5.648                 5.767               5.058              5.106              5.155              5.205
Algemene bedrijfskosten                            2.866                 3.474               3.323              3.398              3.393              3.388
Financiële lasten                                   221                   300                 275                241                298                290
Totaal overhead kosten                             8.735                 9.541               8.655              8.745              8.846              8.883


Projectkosten VANG                                  619                  1.243               1.111              1.048              1.025              1.002


Taakstelling                                                             -1.500


Totale kosten                                  37.520                   35.286              36.054             35.866             36.264             36.527


Incidentele baten                                                                              80
Incidentele lasten                                  752                   433                 613                699                502                506


Resultaat voor belastingen                          360
VPB
Resultaat na belastingen                            360




                                                                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage III Inverdienmodel
                                              2017         2018          2019          2020          2021
                                           Gewijzigde   Ontwerp-      Meerjaren-    Meerjaren-    Meerjaren-
 Ontwikkeling Bijdrage gemeente
                                           begroting    begroting     raming        raming        raming
 Gemeentelijke bijdrage Avalex begroting   € 32.746.202 € 33.073.458 € 32.736.511 € 32.624.878 € 32.810.526
 PMD opbrengsten bij gemeenten             €   1.989.852 €   2.235.740 €   2.621.783 €   3.165.378 €   3.301.277
 Totale kosten gemeenten                   € 30.756.350 € 30.837.718 € 30.114.728 € 29.459.500 € 29.509.249




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021   31/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage IV Basisgegevens gemeenten
Basisgegevens 2018               Delft           Leidschendam-Voorburg    Rijswijk       Pijnacker-Nootdorp Wassenaar     Midden-Delfland    AV grensover- schrijdend   AV overlaad   AV brengstation     Totaal
Aantal manuren                          49.849                   38.284         23.500              23.218       16.572             14.482                      5.564        15.424              31.932       218.825
Aantal tractieuren                      24.525                   18.396         14.420              11.362        6.598              7.150                      5.564                                          88.015
Aantal kg restafval HaH             18.537.142               15.549.995     10.576.869           9.771.815    6.023.033          2.966.720                                                                 63.425.574
Aantal kg PMD                        1.015.005                  851.748        616.844             668.408      336.187            263.049                                                                  3.751.241
Aantal ondergrondse containers             777                      562            908                 591           70                 77                                                                      2.985
Aantal minicontainers                   47.080                   31.915         14.966              22.859       19.664             16.153                                                                    152.637


Algemene verschillen ten opzichte van 2017:
In 2017 is vanaf 1 juli gerekend met de effecten van de voordelen van Grip op Grondstoffen; in 2018 is dit meegenomen voor het gehele jaar.
Verschillen in tonnages restafval (lager) worden grotendeels verklaard door hogere inzameling PMD en de overige hergebruikstromen (m.n. oud-papier & karton OPK en
GFT).
Belangrijkste verschillen per gemeente, ten opzichte van 2017:
-    Delft: minder OPK-routes huis aan huis (HaH) en meer routes verzamel (vz-)containers OPK en PMD;
-    Leidschendam-Voorburg: wijziging frequentie restafval en GFT HaH, meer routes OG-containers en routes buitengebied restafval en PMD;
-    Rijswijk: wijziging frequentie OPK HaH en meer routes ondergrondse (OG-)containers;
-    Pijnacker-Nootdorp: inzameling OPK gestart;
-    Wassenaar: wijziging frequentie restafval en GFT HaH, uitbreiding OPK-inzameling en meer routes OG-containers;
-    Midden-Delfland: er wordt meer/beter routes buitengebied restafval gereden en er is gestart met inzameling PMD (papier in 2018 inzameling van de verenigingen in
     Maasland; in 2017 was dit Irado. Betreft extra inzameling op vrijdagavond met vrijwilligers van de vereniging).

Basisgegevens 2017               Delft           Leidschendam-Voorburg    Rijswijk       Pijnacker-Nootdorp Wassenaar     Midden-Delfland    AV grensover- schrijdend   AV overlaad   AV brengstation     Totaal
Aantal manuren                          53.222                   42.576         23.648              20.826       17.472             12.266                      5.564        12.029              28.568       216.171
Aantal tractieuren                      25.701                   20.536         14.256              10.842        6.898              6.182                      5.564                                          89.979
Aantal kg restafval HaH             20.246.349               17.114.754     11.307.334          10.937.052    6.462.740          3.366.552                                                                 69.434.781
Aantal kg PMD                          755.776                  724.628        546.181             576.662      304.344            240.908                                                                  3.148.500
Aantal ondergrondse containers             778                      562            920                 591           69                 80                                                                      3.000
Aantal minicontainers                   46.819                   31.664         14.714              22.577       19.659             15.947                                                                    151.380




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021                        32/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage V Deeltarieven 2018
Manuur                                                                     Plaats in de begroting
personeelskosten                                            €      31,81 Inzameling & overslag
overige directe kosten                                      €       5,70 Overige directe kosten
Tarief manuur                                               €     37,51


Tractie-uur                                                                Plaats in de begroting
kosten tractie per uur                                      €      43,96 Inzameling & overslag
Tarief Tractie-uur


Verwerking Restafval                                                       Plaats in de begroting
kosten verwerking per ton inclusief verbrandingsbelasting   €      84,47 Verwerkingskosten
kosten overslag per ton                                     €       8,53 Inzameling & overslag
Tarief verwerking restafval per ton                         €     93,00


Verwerking PMD                                                             Plaats in de begroting
kosten verwerking per ton                                   €     258,00 Verwerkingskosten
kosten overslag per ton                                     €       8,53 Inzameling & overslag
Tarief verwerking PMD per ton                               €    266,53


Ondergrondse container                                                     Plaats in de begroting
kosten beheer, onderhoud en financiering                    €   1.538,68 Beheer & Onderhoud kapitaalgoederen
kosten plaatsing                                            €      75,22 Personeelskosten
Tarief Ondergrondse container                               €   1.613,89


Minicontainer                                                              Plaats in de begroting
kosten beheer, onderhoud en financiering                    €       3,15 Beheer & Onderhoud kapitaalgoederen
kosten plaatsing                                            €       0,93 Personeelskosten
Tarief Minicontainer                                        €       4,08




                                                                                                           33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage VI Bijdrage per gemeente
 (Bruto) bijdrage per gemeente                Delft                Leidschendam-V Rijswijk               Pijnacker-N        Wassenaar         Midden-Delfland    Totaal
Manuren x tarief                              €        1.869.772   €      1.435.998   €        881.463   €        870.886   €       621.601   €        543.207   €         6.222.926
Tractieuren x tarief                          €        1.078.215   €        808.777   €        633.973   €        499.528   €       290.080   €        314.348   €         3.624.921
Kg restafval x tarief                         €        1.723.954   €      1.446.150   €        983.649   €        908.779   €       560.142   €        275.905   €         5.898.578
Kg PMD x tarief                               €          270.529   €        227.016   €        164.408   €        178.151   €        89.604   €         70.110   €           999.818
Aantal OGC x tarief                           €        1.253.996   €        907.009   €      1.465.416   €        953.812   €       112.973   €        124.270   €         4.817.475
Aantal mini's x tarief                        €          192.020   €        130.168   €         61.040   €         93.232   €        80.201   €         65.881   €           622.543
Direct toerekenbare kosten                    €        6.388.486   €      4.955.117   €      4.189.948   €      3.504.387   €     1.754.600   €      1.393.721   €        22.186.260
Verdeling indirecte kosten                    €        3.919.121   €      2.441.862   €      1.760.569   €      1.416.550   €       809.457   €        539.638   €        10.887.198
Totaal bijdrage 2018 aan Avalex               €       10.307.607 €       7.396.979 €         5.950.518 €        4.920.937 €       2.564.057 €        1.933.360 €          33.073.458
PMD opbrengsten gemeente                      €         604.943 €          507.642 €          367.639 €           398.371 €        200.368 €           156.777 €           2.235.740
Netto bijdrage gemeenten                      €       9.702.664 €        6.889.337 €         5.582.878 €        4.522.566 €       2.363.690 €        1.776.583 €          30.837.718

 (Bruto) bijdrage per gemeente                Delft                Leidschendam-V Rijswijk               Pijnacker-N        Wassenaar         Midden-Delfland    Totaal
Separaat zijn kosten (zie bijlage VIII):
T Goed                                                             €       91.648
Zoutloods                                                                             €       50.558
Hotspots (Werkse)                             €         69.347

Doorbelasting kosten ontmanteling                                  €       80.000
BOR                                                                €       80.000


Met Wassenaar wordt nog gekeken naar de mogelijke inzet van Avalex bij extra inzameling GFT.




                                                                                                                                                                                  34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage VII Investeringsbegroting meerjarig
                                                2017               2017           2018           2019               2020             2021
                                              Gewijzigde                         Ontwerp
 Investeringen                                                    Prognose                   Meerjarenraming    Meerjarenraming Meerjarenraming
                                              begroting                         begroting
Afzetcontainers                                              35            35           20                20                 20               20
Bootcontainers                                           330              330         330
Perscontainer                                                                         240                 30                 30               30
Rolcontainer > 360L                                      300               50           30                30                 30               30
Bovengronds verzamel container                               25            25           45                50                 50               50
Gebouwen                                                 343               43         775                110                110              110
ICT                                                      393              373         263                190                190              190
Machines en installaties                                 378              173         185                100                100              100
Inrichting en inventaris                                     30            30                             20                 20               20
Minicontainer                                            896              896         535                225                225              225
Mobiliteit                                               350              350         320                200                200              200
Ondergrondse container                                 3.520          3.520          2.895              2.895              2.895            2.895
 Totaal                                                6.599          5.824          5.638              3.870              3.870            3.870




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021   35/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage VIII invulling taakstelling 2018
                                          Invulling taakstelling
 1 Datakosten ondergrondse containers
                                                Datakosten                   €   -176.000
                                                Onderhoudskosten             €    -28.000
                                                Afschrijvingen               €    -17.000
                                                Inhuur                       €   -105.000
 Totaal datakosten ondergrondse containers                                                  €        -326.000

 2 doorbelasten kosten
                                                T goed                       €    -92.000
                                                Zoutloods                    €    -51.000
                                                Hotspots                     €    -69.000
 Totaal doorbelaste kosten                                                                  €        -212.000

 3 Kadegeld
                                                Kadegeld                     €    -83.500
 Totaal Kadegeld                                                                            €         -83.500

 4 personeelskosten
                                                personeelskosten             €   -500.000
 Totaal personeelskosten                                                                    €        -500.000


 5 reguliere bedrijfsvoering
                                                Optimaal inzamelen           €   -263.000
                                                Overige afschrijvingen       €    -25.000
                                                Reguliere b edrijfsvoering   €    -90.500
 Totaal reguliere bedrijfsvoering                                                           €        -378.500

Totaal invulling taakstelling                                                                   €   -1.500.000




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021   36/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Toelichting invulling taakstelling

In het DB van 5 april 2017 is gesproken over de mogelijke opties voor het behalen van de taakstelling. Hierbij is
afgesproken onderstaande ombuigingsopties eerst vooral te zien als denk-/of zoekrichtingen, welke (of eventueel
andere) gaande het jaar verder bekeken worden.

1 Toelichtingen verminderen datakosten ICT op ondergrondse containers
Gecalculeerd is dat in de toekomst niet meer geïnvesteerd wordt in aanschaffen van elektronica bij de
ondergrondse containers en het stopzetten van het dataverkeer van de huidige ondergrondse containers met
elektronica. Hierbij gaat het om het toegangscontrole systeem met de Avalexpas. Voor de moderniseringsslag
van de containers met toegangscontrole is gekozen vanwege nadrukkelijk voordelen:
•    Illegale (bedrijfs)stromen worden tegengegaan;
•    Storingen in de container worden automatisch doorgegeven waardoor betere service kan worden verleend;
•    Rond de jaarwisseling kunnen containers kunnen eenvoudig op afstand worden afgesloten zodat
     brandstichting kan worden voorkomen;
•    De inwoners zijn inmiddels gewend aan de toegangscontrole en waarderen deze over het algemeen.

Resultaat
De opbrengsten zitten in:
•   Het vermijden van bestaande datakosten € 176.000 op beheer & onderhoud containers
•   Het vermijden van onderhoudskosten € 28.000 op beheer & onderhoud containers
•   Geen nieuwe investeringen in ondergrondse containers (deze wordt pas in 2019 terug gezien in de
    afschrijvingslasten)
•   Er vallen kosten weg voor een projectmedewerker ad € 80.000 en € 25.000 inhuur voor het aanmaken van
    pasjes (€ 105.000 op personeelskosten)

Totaal jaarlijkse besparingspotentieel op kosten: € 308.000

Risico’s:
•   Mogelijke besparingen op personeel blijken niet haalbaar of er zijn kosten aan ontslag verbonden
    (voorziening WW etc.)
•   Als in de toekomst data benodigd is, zullen er inhaalinvesteringen moeten volgen en is de besparing niet
    realiseerbaar (dan ook weer jaarlijkse datakosten en onderhoud etc.)


2 Toelichting doorbelasten kosten aan gemeenten
Het Goed; er is een contract met Het Goed afgesloten, zodat inwoners daar grofvuil / huishoudelijke apparaten
kunnen brengen en Avalex daardoor minder grofvuilroutes hoeft te rijden in de directe regio van Het Goed. Avalex
krijgt geen vergoeding voor de aangeleverde apparaten, maar betaalt Het Goed wel een bedrag om de regeling
mogelijk te maken. Berekend is het contract met Het Goed op te zeggen.

De zoutloods; de gemeente Rijswijk is de enige die nog gebruik maakt van de zoutloods. Echter de kosten ervan
blijven in de exploitatiekosten van Avalex zitten. Er volgt geen facturatie van de gemaakte kosten. De kosten voor
de zoutloods bestaan uit kosten voortvloeien uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), huisvestingskosten en
afschrijving/rente.

Hotspots = in Delft wordt door een bedrijf hotspots gereden (illegaal gedumpt of verkeerd geplaatst grofvuil
ophalen) alvorens Avalex vervolgens alle containers kan ledigen. Dit is een gemeentelijke taak en valt onder de
“handhaving” van de gemeente.

Resultaat
Avalex gaat deze kosten (€ 212.000) vanaf 2017 (separaat) in rekening brengen bij de betreffende gemeenten,
als overige opbrengsten als volgt in de ontwerpbegroting verwerkt;

T Goed                     € 91.648
Zoutloods                  € 50.558
Hotspots (Werkse)          € 69.347

Risico’s
•   Bij afweging of de bedragen die aan t Goed en aan Werkze worden betaald geschrapt moeten worden moet
    een berekening gemaakt worden wat er aan extra routes moet worden ingericht om de zaken zelf op te




                                                                                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    pakken. Hiervoor is op dit moment nog geen berekening gemaakt omdat een aantal factoren moeten worden
    aangeleverd c.q. berekend.
•   Zowel t Goed als Werkse hebben medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Dit houdt dus in
    dat de kosten wel een maatschappelijk karakter hebben.

3 Toelichting invulling taakstelling kadegeld Delft

De gemeente Delft heeft besloten per kalenderjaar 2017 kadegeld in rekening te brengen. Het MT ziet echter
mogelijkheden om het in rekening brengen van kadegeld aan Avalex vanuit de gemeente Delft aan te vechten
omdat de aanslag in strijd is met de kadegeld verordening van de gemeente zelf:
•   De kade is van Avalex zelf (wij hebben hem aangelegd, betaald en onderhouden);
•   De kade is geen openbare losplaats;
•   Op basis van deze argumenten is reeds een bezwaarschrift aan gemeente Delft verzonden.

Resultaat
De maximale opbrengst is het terugdraaien van de factuur (welke reeds ontvangen is voor 2017) van € 83.500.
Dit is een jaarlijks terugkerende factuur met een maximale structurele besparing van jaarlijks € 83.500. Deze is
verwerkt in de algemene bedrijfskosten van de ontwerpbegroting 2018.

Risico’s
De tijdinvestering loopt uit op niets, als bezwaar wordt afgewezen.


4 Toelichting invulling taakstelling Personeelskosten

Om tot structurele bezuinigingen te komen is er ook gekeken naar het personeelsbestand.
In verband met een efficiëntere bedrijfsvoering is het mogelijk om op een aantal formatieplaatsen een bezuiniging
te realiseren. Dit betreft onder andere de functie van, hoofd beleid, innovatie en projecten, strategisch adviseur,
management assistente, medewerker P&O, magazijnmeester en informatiebeheerder.

Dit zou met ingang van 2018 structureel zijn.

Resultaat
De minder kosten zijn, gerekend met het begrote bedrag voor 2017, € 500.000 in de personeelskosten, deze zijn
verwerkt in de ontwerpbegroting 2018.

Risico’s:
Avalex heeft (relatief) een zeer bescheiden aantal functies in de hogere schalen. Het zijn vooral deze functies die
voor denkkracht, oplossend vermogen en (zeer) noodzakelijk innovaties zorgen. De bovenstaande opsomming
treft met name deze functies: hoofd beleid, strategisch adviseur, medewerker P&O en informatiebeheerder. Het
onverkort doorvoeren van deze bezuiniging zal naar verwachting van het MT het vermogen van Avalex om in te
spelen op ontwikkelingen en daarmee het up to date brengen en houden van de service aan inwoners aantasten
en daarmee het voortbestaan van Avalex op termijn bedreigen. Mochten er in de toekomst veranderingen komen
bij Avalex, dan zou mogelijk één of meerdere van deze formatieplaatsen wel weer ingevuld moeten worden.


5 Toelichting invulling taakstelling Overige besparingen uit reguliere bedrijfsvoering

Vanuit de reguliere bedrijfsvoering zijn al diverse initiatieven genomen om structurele besparingen door te voeren.
Hierbij valt te denken aan het project optimaal inzamelen (zie paragraaf 2.6) met een mogelijke besparing van
€ 263.000 op de kosten voor Inzameling & Overslag. Daarnaast worden er door efficiënter te werken diverse
kleine besparingen doorgevoerd op de algemene bedrijfskosten van € 90.500. Tenslotte zijn waar mogelijk
investeringen getemporiseerd waardoor vanaf 2018 € 25.000 op de afschrijvingslasten wordt bespaard.




Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021        38/39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>