<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VOORBLAD                                                 Voorstel aan de Raad
Registratienummer:            Z/19/031211/133180/1
Datum collegebesluit:         woensdag 14 mei 2019
Datum commissievergadering:   woensdag 22 mei 2019
Datum raadsvergadering:       woensdag 5 juni 2019

Soort Voorstel:               Adviesnota
Onderwerp:                    Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming
                              2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Avalex
Portefeuillehouder:           Wethouder Schokker
Programma:                    P 7 Volksgezondheid en milieu



Kernboodschap:                In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten
                              benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2020
                              en meerjarenraming 2021-2023 van Avalex.

Bijlagen:                     Ja;
                              Bijl.1. Ontwerpbegroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-
                              2023);
                              Bijl.2. Ontwerpbrief zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en
                              meerjarenraming 2021-2023.

Stukken ter inzage:           Nee
Beslispunten:                 Over de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-
                              2023 van Avalex regionaal reinigingsbedrijf een zienswijze naar
                              voren te brengen bij het Bestuur van de BVO Avalex, zoals
                              verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.
Relatie met:                     Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat
                              nog moet komen of al geweest is)
                                 Toezegging:
                                 Amendement/motie:
                                 Schriftelijke vragen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                            Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023


Samenvatting
Het Bestuur van de BVO Avalex heeft op 16 april 2019 de ontwerpbegroting 2020 en de
meerjarenraming 2021-2023 aan het college aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld
een eventuele zienswijze aan het bestuur van Avalex kenbaar te maken.

Beoogd effect
Een definitieve zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming
2021-2023 van Avalex.

Argumenten

1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld

Avalex heeft de laatste vier jaar een gezonde basis gelegd om weer toekomstbestendig te zijn. Om
Avalex nu en in de toekomst op een gezond financieel spoor te houden is in de concept zienswijze
aandacht gevraagd voor een aantal risico’s waaronder de schuldenlast en het
weerstandsvermogen.

Kanttekeningen


1.1 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2019 vormt de basis voor de ontwerpbegroting
2020.

In de ontwerpbegroting 2020 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op €3.500.000. Een
schatting omdat de basis voor de ontwerpbegroting 2020 ligt in de volumes van de diensten van de
DVO 2019. De DVO 2020 zal pas in juni/juli 2019 gereed zijn nadat duidelijk is welke diensten
Wassenaar in 2020 van Avalex afneemt. Om toekomstige ontwerpbegrotingen te baseren op de
DVO voor dat specifieke jaar, zal Avalex in Q4 van het voorafgaande jaar al beginnen met het
opstellen van de DVO. De DVO 2021 is dan de basis voor de ontwerpbegroting van 2021.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel

Communicatie
De communicatie wordt na besluit van het bestuur van de BVO Avalex verzorgd door het regionaal
reinigingsbedrijf Avalex.

Financiën
De Wassenaarse deelnemersbijdrage 2020 wordt geschat op 3.500.000. Het werkelijke bedrag
hangt af van de DVO 2020 welke op korte termijn wordt opgesteld. Wassenaar heeft met de
nieuwe kostprijssystematiek de mogelijkheid zelf te sturen op de drie elementen uit de
afvaldriehoek: kosten, service en milieu. De werking van de kostprijssystematiek en de
dienstverleningsovereenkomst is u in een informatiebrief van 19 maart 2019 toegelicht.

Risico’s
De gemeente loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar
rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen
ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van
onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken. De risico’s bij Avalex zijn de
afgelopen jaren sterk verminderd. De risicoanalyse wordt verder verfijnd en de risicobeheersing
geoptimaliseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Er zijn drie exogene kostenstijgingen/prijsontwikkelingen waar zeker rekening mee moet worden
gehouden:

Afvalstoffenbelasting

Een niet beïnvloedbare kostenstijging betreft de belasting op het verbranden van restafval. Op
basis van het regeerakkoord zullen de verwerkingskosten voor verbranding van afval de komende
jaren gestaag stijgen. Waar in 2018 de belasting op afvalstoffen €13,21 per 1000 kilogram afval
bedroeg, is dat inmiddels gestegen naar €33 per 1000 kilogram afval in 2019. Voor Wassenaar
betekent dat een kostenstijging van plusminus € 110.000/jaar.

Leasecontract voertuigen

Media 2020 loopt het contract met Roteb voor het leasen van voertuigen af. Rekening wordt
gehouden met een prijsstijging van 5% bij het aangaan van een nieuw leasecontract.

Nieuwe aanbesteding restafval

In 2020 zullen aanbestedingen en/of een hercontractering gedaan moeten worden. De huidige
marktprijzen voor het verwerken van restafval liggen 5% hoger dan de huidige tarieven. Voor de
ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming is het uitgangspunt dat prijzen vanaf 2021
indicatief 5% hoger liggen.



Duurzaamheid
De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en
grondstoffen. Binnen alle werkzaamheden tracht Avalex een maximale maatschappelijke
meerwaarde te creëren.




Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,




H.I.P. Oppatja,                                  J.F. Koen,
Gemeentesecretaris                               Burgemeester




Gemeentesecretaris                               burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>