<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                 Bijlage 1A. Financiële tabel_

                                                                                                                                     INV 2021                  INV 2022                INV 2023              INV 2024              2021                   2022                   2023                   2024                   2025                   Opmerkingen
1. BASIS: De huidige financiële uitdaging (obv gegevens februari 2021)
        Begroting (MJB 2021-2024)                                                                                                                                                                                                          € 5.189.000            € 4.616.500            € 4.616.500            € 4.616.500            € 4.616.500
        Huidige uitgaven (niveau NJN 2020)                                                                                                                                                                                                 € 6.136.016            € 6.136.016            € 6.136.016            € 6.136.016            € 6.136.016
   I      Tekort ten opzichte van de begroting op basis van uitgavenniveau NJN2020                                                                                                                                                         € -947.016            € -1.519.516           € -1.519.516           € -1.519.516           € -1.519.516
2. MAATREGELEN: kwantificering van verwachte besparingen (NB: Zie de disclaimers onder aan deze tabel)                                                           Benodigde jaarlijkse investering                                                                                Verwachte besparing
Maatregelen blok 1. Beperken instroom: preventie en toegang (de dam)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bij de berekende besparing volgen we de uitkomsten van AEF. Dit komt uit op ongeveer € 80.000 bij voldoende inzet. De helft deden we al (€ 40.000). De intensivering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      betreft de andere helft. In Wassenaar zou de besparing hoger kunnen uitpakken omdat veel verwijzingen via de huisarts gaan en dit veelal GGZ zorg betreft. De
1 (AEF)   Intensiveren inzet praktijkondersteuner Jeugd                                                                                                   €0                      €0                  €0                    €0                € 40.000               € 40.000               € 40.000               € 40.000               € 40.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      besparingen zijn netto gesaldeerd, de investering in de POH'er komt namelijk niet uit de reserve, maar wordt 1-op-1 direct bekostigd vanuit lagere kosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      geindiceerde zorg.
          Toewerken naar een duidelijke toegangsorganisatie voor Wassenaar waarbij de toegang ook jeugdhulp verleent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De besparing die hier netto getoond wordt in de jaren 2022 t/m 2024 is fors, aangezien de investering wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. Deze
          (AEF). Hiertoe een analyse te doen voor de benodigde vorm en capaciteit van deze (hulpverlenende)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      onttrekkingen uit de reserve houden in 2024 op, daarna is de investering per saldo neutraal opgenomen. Aangezien de toegangsorganisatie in 2021 wordt opgebouwd
2 (AEF)   toegangsorganisatie. Incidentele kosten moeten worden gemaakt voor projectleiding, ict en inrichten                                   € -200.000             € -400.000             € -600.000            € -600.000                      €0              € 240.000              € 450.000              € 600.000                     €0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (personeel, ict, administratief) en in 2022 op stoom moet komen, is in 2022 met 40% besparing gerekend van de te verwachten € 600.000 besparing structureel. Vanaf
          administratie (verzoeken om toewijzing); daarna is het vooral een investering in capaciteit van de hulpverlening en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2025 is de investering per saldo neutraal en verdient de verstevigde toegang zich minimaal volledig terug.
          coordinatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De besparing na aftrek van investering ligt op circa € 5.000. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de maatregel voorkomt dat enkele jongeren een geindiceerd
   A      JOIN US                                                                                                                                         €0                      €0                  €0                    €0                 € 5.000                € 5.000                € 5.000                € 5.000                € 5.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      jeugdzorgtraject gaan volgen.
          Inzet doorbraakteam (ACT) omzetten naar vaste formatie als onderdeel van de opbouw van een duidelijke
   I                                                                                                                                               regulier               regulier                regulier              regulier                                     € 13.000               € 13.000               € 13.000               € 13.000 De formatie wordt toegevoegd als hulpverlening en procesregie aan de toegangsorganisatie waardoor er reeds basisformatie beschikbaar zal zijn in de toegang.
          toegangsorganisatie
                                                                                                                                           Trainen toegang       Trainen toegang                  toegang               toegang                                                                                                                    Het afwegingskader is te hanteren als huisartsen, ouders, het onderwijs en dergelijke hetzelfde denken over het daadwerkelijk nodig zijn van hulp in de toegang of
   F      Afwegingskader geindiceerde zorg (Manifest voorliggend)                                                                                                                                                                          zie Manifest           zie Manifest           zie Manifest           zie Manifest           zie Manifest
                                                                                                                                                    (2 AEF)               (2 AEF)                  (2 AEF)               (2 AEF)                                                                                                                   geindiceerd en over wat zij kunnen doen. Anders ontstaat shopgedrag. Zie Manifest
                                                                                                                                           Trainen toegang       Trainen toegang                  toegang               toegang                                                                                                                    Het bedrag van € 85.000 is gebaseerd op een gemiddeld aantal van 2 jeugdigen die per jaar niet op het gemeentelijk budget drukken. Het eerste jaar gaan we uit van
   N      Proberen meer door te verwijzen naar de Wlz                                                                                                                                                                                         € 50.000               € 85.000               € 85.000               € 85.000               € 85.000
                                                                                                                                                    (2 AEF)               (2 AEF)                  (2 AEF)               (2 AEF)                                                                                                                   1 jongere.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Het manifest (normalisering) is een eerste stap in de omslag en mentaliteitsverandering maar levert als losstaand item geen besparing op. Samen met het
                                                                                                                                                   toegang                toegang                 toegang               toegang                                                                                                                    afwegingskader en capaciteit in de toegang wordt meer in eigen netwerk opgelost. Afhankelijk van de investeringen die daar nodig zijn, bespaart dit op instroom. We
 NUK      Manifest Wassenaar (conform Delft) uitvoeren. Het betreft de basis van een cultuuromslag                                                                                                                                                  €0               € 50.000               € 50.000               € 50.000               € 50.000
                                                                                                                                                    (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)                                                                                                                   stellen hier € 50.000 per jaar. We gaan ervan uit dat de cultuuromslag in 2025 (tegelijk met de wetswijziging Kabinet) is gerealiseerd waardoor hier met een netto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   besparing van € 50.000 wordt gerekend.
Maatregelen blok 2. Geindiceerde zorg/behandeling - sober, efficiënt en doelmatig

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   In november 2020, voor de definitieve gunning aan de aanbieders, is Wassenaar akkoord gegaan met het voorstel van het SBJH voor een bestedingsruimte van €
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.709.771. Dit bedrag is lager dan de geschatte kosten voor 2020, te weten € 4.274.528,32. Dit is een bewuste keuze omdat hiermee ruimte wordt gecreëerd om
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gedurende het jaar bij te stellen. De huidige, bijgestelde bestedingsruimte voor Wassenaar is € 3.308.000. Als strikt vastgehouden wordt aan de bestedingsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wordt bijna een miljoen bespaard ten opzichte van de voorlopige uitgaven 2020. Dit betekent echter wel dat er wachtlijsten gehanteerd zullen worden voor sommige
          Hanteren maximum bestedingsruimte als absoluut budgetplafond per aanbieder en wachtlijsten laten ontstaan                                                                                                                                                                                                                                aanbieders/producten, klanten naar andere partijen dan hun voorkeursaanbieders verwezen worden (ook tijdens hun traject wanneer de bestedingsruimte reeds op
                                                                                                                                                   toegang                toegang                 toegang               toegang
3 (AEF)   NB: aanvullend op deze maatregel wordt geen Pgb afgeven als het bedoeld is om wachtlijsten te omzeilen bij                                                                                                                         € 300.000              € 300.000              € 300.000              € 300.000              € 300.000 gemaakt is) én nieuwe aanbieders niet mogen leveren. Dit laatste zal niet vol te houden zijn voor de rechter: zij hebben een contract gegund gekregen en het
                                                                                                                                                    (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)
          gecontracteerde aanbieders (a la gemeente Teylingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     vervolgens op 0 laten van de bestedingsruimte maakt dat het contract voor hen in feite zinloos is. Er zijn bovendien verschillende aanbieders die door het SBJH geen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bestedingsruimte toebedeeld hebben gekregen die wel klanten in zorg hadden en reeds declareren. Het is aan Wassenaar om te bepalen welk richtbedrag wenselijk is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   m.b.t. de bestedingsruimte. Voorstel is om een besparing te realiseren van €300.000 t.o.v. de uitgaven 2020. Dit betekent dat de huidige bestedingsruimte gedurende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   het jaar bijgesteld kan worden zodat wachtlijsten e.d. zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden maar er toch een hand op de knip wordt gehouden. Bij spoedzaken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wordt uiteraard gekeken naar alle mogelijkheden om het kind van ondersteuning te voorzien.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Het is lastig in te schatten welke besparingen er kunnen plaatsvinden door het beleid en afwegingskader strakker toe te passen. De besparing zal veelal op
                                                                                                                                                   toegang                toegang                 toegang               toegang                                                                                                                       casusniveau plaatsvinden en niet structureel binnen een product. Stel dat een gezin met een vraag om individuele begeleiding voor een 1 uur per week minder
   G      Versobering maatwerkvoorzieningen                                                                                                                                                                                                   € 19.000               € 38.000               € 38.000               € 38.000               € 38.000
                                                                                                                                                    (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)                                                                                                                      begeleiding nodig heeft door de inzet van een vrijwilliger of het eigen netwerk, dan is de besparing op jaarbasis € 3.800. Als een dergelijke besparing voor 10 gezinnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      zou gelden, loopt de besparing op tot € 38.000. Daarentegen zullen er mogelijk meer kosten zijn voor het in de kracht zetten van het gezin door bijvoorbeeld het CJG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Het is zonder eerst het onderzoek uitgevoerd te hebben lastig om uitspraken te doen over mogelijke besparingen. We weten immers niet wat de norm per product zal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zijn. Ter illustratie kan een mogelijke besparing weergegeven worden:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Stel dat uit het onderzoek blijkt dat 10 basis-GGZ behandelingen voldoende moet zijn voor een jeugdige of in ieder geval daarna niet meer effectief is. Er waren in
          Begrenzing aantal toegekende uren in de 2e lijnszorg. Hier zijn meerdere knoppen mogelijk: dat wat nu in gang                            toegang                toegang                 toegang               toegang                                                                                                                    2020 26 jeugdigen die meer dan 600 minuten basis-GGZ hebben ontvangen. Als bij deze jeugdigen de max. van 600 minuten was toegepast, was er een bedrag van €
   L                                                                                                                                                                                                                                          € 17.000               € 35.000               € 35.000               € 35.000               € 35.000
          gezet wordt met het volgen van gemiddelde duur per aanbieder. De andere maatrelen staan verderop                                          (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)                                                                                                                   35.212,32 minder uitgegeven. Een deel van deze jeugdigen zal naar de gespecialiseerde zorg overgaan omdat hun problematiek te complex blijkt voor de basis-GGZ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De besparing op korte termijn is dan minder dan € 35.000, maar op lange termijn wordt bespaard omdat een vervolgtraject specialistische GGZ eerder kan worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ingezet en niet te lang wordt doorgegaan in de basis-GGZ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Voorstel besparing: minimaal de kosten van het onderzoek zijnde € 35.000
Maatregelen blok 3. Verbeteren/stimuleren Uitstroom
        Het vergroten van de uitstroom door het vergroten van de capaciteit in de toegangsorganisatie, waardoor                                    toegang                toegang                 toegang               toegang                toegang                toegang                toegang                toegang                toegang
2 (AEF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             De investering en besparing van deze maatregel staan opgenomen bij maatregel "2 (AEF) - toewerken naar een duidelijke toegangsorgansiatie"
        geindiceerde zorg jongeren kunnen overdragen aan het toegangs vangnet.                                                                      (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)                (2 AEF)                (2 AEF)                (2 AEF)                (2 AEF)                (2 AEF)
        Het vergroten van de uitstroom door te zoeken naar mogelijkheden in het bestemmingsplan voor                                                                                                                                                                                                                                                De besparing, afhankelijk of een jongere in pleegzorg of instelling zit, is reeel. Echter, het realiseren van goedkope jongerenwoningen en gezinshuizen is een
NUK 10                                                                                                                                             regulier               regulier                regulier              regulier                    €0               € 50.000               € 80.000              € 100.000              € 100.000
        jongerenwoningen en gezinshuizen en door te zoeken naar mogelijkheden in pleeggezinnen                                                                                                                                                                                                                                                      uitdaging. De genoemde besparing is 1-op-1 afhankelijk van de realisatie van deze woningen.
                                                                                                                                                   toegang                toegang                 toegang               toegang
4 (AEF)   Verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang en BSO (AEF)                                                                                                                                                                 €0               € 53.000               € 53.000               € 53.000               € 53.000 De besparing is afhankelijk van de mate waarin aanvullende begeleiding vanuit de jeugdzorg geboden moet worden.
                                                                                                                                                    (2 AEF)                (2 AEF)                 (2 AEF)               (2 AEF)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Deze reeks van opbrengsten is gebaseerd op aannames en inschattingen op basis van huidige kennis en gegevens. Het blijft erg lastig om dit soort
   II     Totale ingeschatte opbrengst van de in te zetten maatregelen                                                                         € -200.000              € -400.000            € -600.000            € -600.000               € 431.000              € 909.000            € 1.149.000            € 1.319.000              € 719.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      inschattingen te maken. Dit blijkt ook uit het rapport van AEF. De inschattingen zijn gedaan op basis van de huidige meest actuele bevindingen.
3. OPLOSSINGEN: mogelijke oplossing van de resterende tekorten
          Nieuw saldo (tekort (I) min besparingen van de maatregelen (II))                                                                                                                                                                € -516.016             € -610.516             € -370.516             € -200.516             € -800.516 Saldo jeugd voorafgaand aan aanvullende oplossingen en stelpost rijkscompensatie
          Voordeel op de BUIG                                                                                                                                                                                                                € 630.000              € 120.000              € 120.000              € 120.000              € 120.000 Deze reeks is gebaseerd op huidige inschattingen van toename in de bijstand mede door Corona en recessie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Over eventuele compensatie vanuit het rijk is nu nog geen informatie ontvangen. Het enige houvast betreft het rapport van AEF inclusief een tijdpad waarin VNG met
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   het rijk afspraken probeert te maken. Veel zal ook afhangen van de landelijke verkiezingsuitslag en daaropvolgden coaliitievorming. Het bedrag wat hier wordt
          Inschatting financiële compensatie als gevolg van lobby bij het rijk (met rapport AEF als onderbouwing)                                                                                                                                  PM               € 700.000              € 700.000              € 700.000              € 700.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   genoemnd (€ 700.000) is gelijk aan de aanname (stelpost) die is opgenomen in de MJB 2021-2024. NB: ook voor 2021 komt er mogelijk al compensatie vanuit het rijk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hierover worden nu gesprekken gevoerd.
  III     Saldo bij de kadernota 2022-2025 (min is een nadeel)                                                                                                                                                                            € 113.984              € 209.484              € 449.484              € 619.484                € 19.484 Saldo jeugd na inboeken voordeel BUIG en stelpost rijkscompensatie
NB: Indien onder aan de streep een voordelig saldo resteert (III), dan komt dit saldo ten gunste van de algemene reserve (let op: dit is een inschatting op basis van huidige kennis en aannames. Er zijn ontwikkelingen denkbaar (m.n. Corona) die een sterk kostenverhogend effect kunnen hebben!)

DISCLAIMERS:
- Bij de ingeschatte besparingen bij de maatregelen moet rekening gehouden worden met bandbreedtes. Het is erg lastig om besparingen exact te kwantificeren
- De hierboven gepresenteerde cijfers gaan uit van een stabiele situatie. Dit is natuurlijk niet het geval. Als de trend wordt doorgetrokken (zie trendgrafiek), dan komen de kosten in 2021 boven de € 7 mln uit. Echter, we zien in 2020 ook een stabilisatie van aantallen (zie bijlage: dashboard Jeugd). Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze stabilisatie het gevolg is van Corona. Is het een stilte voor de storm?
- Het is goed mogelijk dat de maatregelen wel gaan werken en besparen (daar gaan we vanuit, anders zetten we deze maatregelen niet in) , maar dat de totale kosten toch stijgen door hogere instroom. In dat geval zouden zonder maatregelen de meerkosten nog hoger zijn geweest
- De maatregelen zijn benaderd vanuit financieel perspectief. In de bijlages worden de maatregelen inhoudelijk toegelicht. Hier staan ook de mits-en en maar-en omschreven, bijvoorbeeld m.b.t. wachtlijsten en zorginhoud.
Trendgrafiek uitgaven Jeugdzorg Wassenaar 2015-2020:
                                                                                                                             Uitgaven Jeugdzorg Wassenaar 2015-2020
                                                                                                      7000000

                                                                                                                                                                                                                           6136016
                                                                                                      6000000
                                                                       Uitgaven Jeugdzorg Wassenaar




                                                                                                      5000000                                                                                      4645092

                                                                                                                                                                          4163314
                                                                                                                                                3884466
                                                                                                      4000000
                                                                                                                          3360992

                                                                                                      3000000   2707949



                                                                                                      2000000



                                                                                                      1000000

                                                                                                                 2015      2016                   2017                      2018                     2019                    2020
                                                                                                           0
                                                                                                                  1         2                      3                          4                       5                       6
                                                                                                                                                               Jaren

                                                                                                                                    Jaar           Uitgaven            Lineair (Uitgaven)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>