<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> VOORBLAD                                                 Voorstel aan de Raad
 Zaaknummer:                    Z/21/055027/268911
 Datum collegebesluit:         9 november 2021
 Datum commissievergadering:   29 november 2021
 Datum raadsvergadering:       14 december 2021

 Soort Voorstel:               Adviesnota
 Onderwerp:                    Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023
 Portefeuillehouder:            Wethouder Klaver/Wethouder Wassenaar
 Programma:
                               P2 Verkeer en vervoer
                               P5 Sport, cultuur en recreatie

 Kernboodschap:
                               Met bijgevoegde updates worden de beheerplannen openbare
                               ruimte 2016-2020 geactualiseerd zodat we ook voor 2021-
                               2023 beschikken over actuele en geldige beheerplannen en
                               voor de jaren 2021-2023 inzicht hebben in de maatregelen en
                               bijbehorende kosten voor systematisch en planmatig beheer en
                               onderhoud van openbare ruimte.

 Bijlagen:                          1.   Informatiebrief Programmering onderhoud
                                         kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022 dd 29-6-
                                         2021
                                    2.   Update beheerplan Wegen
                                    3.   Update beheerplan Bruggen
                                    4.   Update beheerplan Wegmeubilair
                                    5.   Update beheerplan Openbare Verlichting
                                    6.   Update beheerplan VRI
                                    7.   Update beheerplan Groen
                                    8.   Update beheerplan Water
                                    9.   Update beheerplan Spelen
 Stukken ter inzage:
 Beslispunten:                 1.    De updates beheerplannen openbare ruimte 2021-2023
                                    vast te stellen.

 Relatie met:                     Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat
                               nog moet komen of al geweest is)
                                  Toezegging:
                                  Amendement/motie:
                                  Schriftelijke vragen:




Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                          Adviesnota aan de Raad




Onderwerp
Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023

Samenvatting
Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Wassenaar de volgende beheerplannen
opgesteld:
• Wegen
• Groen
• Water
• Spelen
• Bruggen
• Openbare Verlichting
• Wegmeubilair
• Verkeersregelinstallaties

Voor 2021 en de daaropvolgende jaren zijn nog geen beheerplannen opgesteld. De reden hiervoor
is het overleg in 2019 met de provincie om een integrale afweging te maken tussen de diverse
kapitaalgoederen en hiervoor de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen te wijzigen.
Hiervoor is een globale analyse van de kapitaalgoederen in 2019 is uitgevoerd. Uit deze analyse is
gebleken dat de aard, omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen van de fysieke leefomgeving in
Wassenaar onvoldoende expliciet waren. In 2019 is daarom het traject ‘Basis op orde’ gestart. Doel
van dit traject was de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving, zowel kwantitatief als kwalitatief,
eenduidig, compleet, actueel en betrouwbaar in beeld te brengen.

Resultaat van het traject ‘Basis op orde’ is een Basis in Beeld rapport waarin, op basis van het
gestelde onderhoudsniveau, de areaalgegevens en kengetallen, wordt bepaald welk budget per
kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te
beheren areaal.

Het Basis in Beeld rapport is de opstap naar en fase 1 van de Beheervisie openbare ruimte. Op
basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget
worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte in deze beheervisie vastgelegd. Deze
kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen. Deze
instandhoudingsplannen moeten de oude beheerplannen 2016-2020 gaan vervangen.

Voor enkele kapitaalgoederen bleek dat er meer tijd nodig was om de benodigde kwantitatieve en
kwalitatieve informatie te verzamelen. Dit ‘basis op orde’ traject wordt in 2021 afgerond.
Door deze vertraging lukte het niet meer om nog in 2021 met de Beheervisie en de
instandhoudingsplannen (nieuwe beheerplannen) te komen.

Zoals hierboven is aangegeven wordt het traject de ‘basis in orde’ in 2021 afgerond en worden de
kapitaalgoederen, samen met geactualiseerde kengetallen opgenomen in het document ‘Basis in
Beeld’. In dit ‘Basis in Beeld’ document wordt de huidige beheersituatie in de gemeente vastgelegd,
waarbij rekening wordt gehouden met de wijziging van het onderhoudsniveau voor Wegen van C
naar B kwaliteit. De benodigde kosten voor de instandhouding van de kapitaalgoederen op het
onderhoudsniveau worden bepaald en afgestemd met de huidige budgetten. Dit is de basis voor
het opstellen van de Beheervisie waarin het gemeentelijk beleid is vertaald. In de Beheervisie
worden ambities bepaald, gekeken naar de meerwaarde van beheer en de openbare ruimte (o.a
voor klimaat, gezondheid, circulariteit e.d.) en wordt een nieuwe beheerstrategie beschreven.

De Beheervisie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022, ter vaststelling aan de Raad
worden aangeboden.




Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Met het vaststellen van de Beheervisie is de visie bepaald op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte en is de vraag ‘wat willen we bereiken?’ beantwoord. De volgende vraag is ‘hoe
gaan we dit bereiken’. Dit wordt vastgelegd in de diverse instandhoudingsplannen die per
kapitaalgoed of een bundeling van kapitaalgoederen hier een antwoord op gegeven.

Deze instandhoudingsplannen worden in de tweede helft van 2022 opgesteld en naar verwachting
in het laatste kwartaal van 2022 aan de Raad ter vaststelling aangeboden.

 Document                  Kwartaal 1        Kwartaal 2        Kwartaal 3        Kwartaal 4
                           2022              2022              2022              2022
 Basis in Beeld            Basis voor de
                           beheervisie
 Beheervisie               Voorbereiding     Aangeboden
                                             aan de Raad
 Instandhoudingsplannen                                        Voorbereiding     Aangeboden
                                                                                 aan de Raad

De financiële gevolgen van de bovengenoemde instandhoudingsplannen zullen dan verwerkt
worden in de Kadernota 2024.

Om voor de jaren 2021, 2022 en 2023 te beschikken over een actuele onderhoudsplanning is voor
2021 en 2022 met een doorkijk naar 2025 een meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-
2022 opgesteld. Over deze meerjarenplanning bent u met de informatiebrief Programmering
onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022 van 29 juni 2021 geïnformeerd. De
financiële gevolgen van de meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022 zijn verwerkt in
de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022-2025.

Daar de provincie eist dat we beschikken over actuele beheerplannen zijn mede op advies van onze
accountant de bestaande beheerplannen 2016-2020 mede op basis van deze meerjarenplanning nu
geactualiseerd middels bijgevoegde updates zodat we ook voor 2021, 2022 en 2023 beschikken
over actuele en geldige beheerplannen.
De updates van de beheerplannen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de bovengenoemde
meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022. Deze is gebaseerd op recente
inventarisaties van het areaal. Hierbij is uitgegaan van actuele prijzen. Voor die onderdelen
waarvoor geen nieuwe meerjarenplanning is gemaakt is uitgegaan van de planning zoals deze is
opgenomen in de beheerplannen 2016-2020. Hierbij zijn de bedragen zoals deze in de
beheerplannen 2016-2020 waren opgenomen geactualiseerd op basis van het huidige prijspeil.

Tijdens de behandeling van de begroting 2022-2025 in de Raad van 26 oktober 2021 is een
amendement aangenomen om van het onderhoudsniveau Wegen bij te stellen van C naar B. Op
basis van dit amendement zal de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening wegen met
ingang van 2022 met worden € 250.000 verhoogd. In de beheervisie en instandhoudingsplannen
zal dit worden verwerkt. Het bijstellen van het onderhoudsniveau van C naar B heeft geen directe
gevolgen voor de bovengenoemde onderhoudsplanning die voor 2021 en 2022 is opgesteld.

In 2022 wordt het nieuwe beleid bepaald door het vaststellen van de Beheervisie en de
beheerplannen geactualiseerd door de instandhoudingsplannen.

Beoogd effect
Voor de jaren 2021-2023 op transparante wijze inzicht geven in de maatregelen en bijbehorende
kosten voor systematisch en planmatig beheer en onderhoud van openbare ruimte op basisniveau.
Rekening houdend met een meerjarige onderhoudstermijn die tot minimaal 2025 loopt.

Argumenten
1.1 Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt een
actuele onderbouwing gegeven van de onderhoudsvoorzieningen en de jaarlijkse dotaties aan deze
voorzieningen
De bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 zijn in 2016 vastgesteld en geven voor
een aantal onderdelen geen actueel beeld meer van de werkelijkheid. Op grond van de in de
begroting 2019 opgenomen bezuinigingstaakstelling fysiek domein van € 240.000 is voor wegen en
wegmeubilair het onderhoudsniveau teruggebracht van niveau B (optimaal) naar niveau C (sober).




Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Dit heeft in 2018 al geleid tot een herziening van de geraamde dotaties aan de voorzieningen en de
exploitatiebudgetten voor onderhoud. Daarnaast zijn niet alle in de beheerplannen openbare ruimte
2016-2020 geplande onderhouds- en vervangingsopgaven voor die jaren ook uitgevoerd. Ook
hebben in de jaren 2019-2020 nieuwe inspecties van het areaal plaatsgevonden die een actueel
beeld geven van de huidige staat van onderhoud. Ten slotte moet ook rekening worden gehouden
met het actueel prijspeil en gestegen prijzen ten opzichte van 2016. Deze zaken en de
meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022 zijn meegenomen in de updates voor 2021-
2022. Hierdoor kan een actueel beeld worden gegeven van de te verwachten uitgaven voor
onderhoud en vervanging in 2021, 2022 en volgende jaren en kan een actuele onderbouwing
worden gegeven van de onderhoudsvoorzieningen en de jaarlijkse dotaties aan deze voorzieningen.

1.2 Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt
voldaan aan de voorwaarden van de financiële verordening Wassenaar voor wat betreft onderhoud
kapitaalgoederen
In art. 19, lid 3 van de financiële verordening Wassenaar is vastgelegd dat het college tenminste
eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte ter vaststelling aan de raad aanbiedt.
Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt aan
deze voorwaarde voldaan.

Kanttekeningen
1.1 De updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 zijn bedoeld
als overbrugging tussen de bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 en de nieuwe
beheerplannen (instandhoudingsplannen) zullen worden opgesteld op basis van de volgend jaar
vast te stellen beheervisie.
De bijgevoegde updates van de beheerplannen moeten niet worden gezien als geheel nieuwe
beheerplannen. Ze zijn een actualisatie van de bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-
2022 en zijn bedoeld om actueel inzicht te geven in de huidige staat van het onderhoud en de
geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in 2021-2023.

Communicatie/Inwonersparticipatie
Het onderdeel communicatie is toegelicht in de afzonderlijke updates per onderdeel die bij dit
raadsvoorstel zijn gevoegd.

Financiën
De bijgevoegde updates van de beheerplannen zijn gebaseerd op de meerjarenplanning beheer
openbare ruimte 2021-2022. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de Voorjaarsnota
2021 en Begroting 2022-2025. De Begroting 2022-2025 is op 26 oktober 2021 door de Raad
vastgesteld. In de bijgevoegde updates van de beheerplannen wordt ook een prognose gegeven
van de uitgaven groot onderhoud en de benodigde dotaties aan de voorzieningen in de jaren 2024
en daarna. In een aantal gevallen geeft dit aanleiding om de geraamde dotaties aan de
voorzieningen aan te passen. In de nieuwe beheerplannen die volgend jaar zullen worden
opgeleverd zal voor de jaren 2024 en daarna een uitgebreidere prognose worden gegeven die
gebaseerd zal zijn op de uitgangspunten zoals deze zullen worden vastgelegd in de volgend jaar
vast te stellen Beheervisie. Om deze reden zullen aan de bijgevoegde updates van de
beheerplannen geen financiële consequenties worden verbonden.

Risico’s
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.




Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,




drs. H.I.P. Oppatja,                          drs. L.A. de Lange,
gemeentesecretaris                            burgemeester




Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>