<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022




            Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
            Postbus 12 600
            2500 DJ Den Haag
            Tel 085 4855417

            www.sbjh.nl
            Email: info@h10inkoop.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022




Inhoud

1.       Aanbieding                                                                         3
1.1.     Inleiding                                                                           3
1.2.     De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur                                      3


2.       Aangepaste begroting                                                               4
2.1.     Aanleiding begrotingswijziging                                                      4
2.1.A.   Een terugblik                                                                       4
2.1.B.   Ontwikkelgericht samenwerken                                                        5
2.1.C.   Van Programmateam Inkoop naar Inkoop en Contractmanagement                          5
2.1.D.   Automatisering draagt bij aan betere kennisdeling                                   6
2.1.E.   Nieuwe taken leiden tot nieuw functiehuis en -waardering                            6
2.1.F.   Informatie- en controlebehoefte van gemeenten is toegenomen                         7
2.1.G.   Uitbreiding van de formatie heeft gevolgen voor de huisvestingslasten               7
2.1.H.   Gevolgen BTW door lastenverschuiving van Regiobegroting naar Begroting SbJH         7
2.2.     Uitwerking begrotingswijziging                                                      8


3.       Besluit bestuur                                                                    9

Bijlagen                                                                                  10
Bijlage 1:    Voorschotbedragen 2022 e.v.                                                  10
Bijlage 2:    Bijlage verschillen                                                          10
Bijlage 3:    Begroting oude stijl                                                         12
Bijlage 4:    Meerjarenbegroting op taakveldniveau                                         13




                                                                                       Pagina 2 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



1.      Aanbieding
     1.1. Inleiding
De Begroting SbJH 2022 is in het 1ste kwartaal 2021 opgesteld en op 15 juli 2021 formeel vastge-
steld. In de begroting 2022 was de begrotingswijziging 2022, vanwege een aantal voorgenomen
wijzigingen, reeds aangekondigd. De begrotingswijziging met daarin de benodigde aanpassingen
treft u bij deze aan. Met de 10 gemeenten is afgesproken dat de begrotingswijziging gelijktijdig
met de begroting van het daaropvolgende jaar wordt aangeboden aan de gemeenten.


     1.2. De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur
Het bestuur bestaat per datum van de begroting uit de volgende leden:

Voorzitter:     dhr. P.A. Vreugdenhil          (wethouder gemeente Westland)
Lid:            mevr. K. Parbhudayal           (wethouder gemeente Den Haag)
Lid:            mevr. I. Zweerts de Jong       (wethouder gemeente Wassenaar)
Secretaris:     dhr. P.J.G.M. Grob             (directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden)

Het Servicebureau kent een éénhoofdige directie: dhr. P.J.G.M. Grob.




P.J.G.M. Grob
Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Xx maart 2022




                                                                                       Pagina 3 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



2.      Aangepaste begroting
     2.1.   Aanleiding begrotingswijziging
In 2021 is het Inkooptraject Jeugdhulp 2021 e.v. (gestart in 2018) overgegaan in een continue inkoop-
proces. Dit proces van ontwikkelgerichte samenwerking leidt tot aanpassing / herzieningen van de
resultaatovereenkomsten die jaarlijks kunnen worden doorgevoerd. De financiële uitgaven die ge-
moeid waren met het geheel aan inkoopactiviteiten – inkoop-, financiële en juridische expertise –
zijn de afgelopen jaren bekostigd uit de Regiobegroting. Nu deze activiteiten een structureel karakter
hebben vindt een overheveling van taken en middelen vanuit de Regiobegroting naar de begroting
van het Servicebureau plaats. Met de onderhavige begrotingswijziging van het Servicebureau wordt
deze omzetting van taken geformaliseerd.

Met de regiogemeenten is afgesproken dat extra werkzaamheden en/of taken die leiden tot een kos-
tenstijging in een boekjaar waarvan de begroting van het SbJH reeds is vastgesteld in eerste instantie
worden opgevangen via de Regiobegroting. Voor zover ze structureel dan wel meerjarig zijn worden
deze kosten vervolgens in de eerstvolgende – nog vast te stellen – begroting van het Servicebureau
opgenomen. In de huidige begrotingswijziging is sprake van een combinatie van een aantal factoren,
te weten:
    - Wijziging functieboek en daarbij behorende functiewaardering medewerkers SbJH;
    - Kosten en personele uitbreiding SbJH in verband met extra taken die in 2022 zijn ontstaan;
    - Overheveling uitvoeringskosten en kosten personeel vanuit de Regiobegroting 2021 naar de
         Begroting SbJH 2022.

Doordat de wijziging van het functieboek in het lopende begrotingsjaar plaatsvindt is de keuze ge-
maakt ook de andere 2 aspecten in deze begrotingswijziging mee te nemen voor zover het structu-
rele kosten betreffen en deze niet op te voeren zijn in de Regiobegroting (2e aandachtsstreepje) dan
wel voortijdig over te hevelen zijn uit de Regiobegroting (3e aandachtsstreepje).



        2.1.A. Een terugblik
Naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter in 2019 en dat het Gerechtshof op 7 juli
2020 heeft geveld is een analyse uitgevoerd waarbij ook is gereflecteerd op de ontwikkelingen die
aan de procesgang en uitspraken van de voorzieningenrechter en het Gerechtshof voorafgingen.

Dat heeft met betrekking tot de inkoopmethodiek samengevat geleidt tot de volgende conclusies:
    • Bij het voortzetten van het inkooptraject is gekozen voor een structuur waarbij de regioge-
       meenten – middels de te doorlopen inkoopprocedure – met elke jeugdhulpaanbieder die vol-
       doet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld (aan de jeugdhulpaanbieder als entiteit) een
       Ontwikkelovereenkomst te sluiten.
    • Gemeenten sluiten aanvullend per aanbieder een resultaatovereenkomst af.



                                                                                         Pagina 4 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



    •   Het zelfstandige Programmateam Inkoop – aangestuurd door een regionale Ambtelijke
        Stuurgroep – wordt ondergebracht bij het Servicebureau.
    •   De afhankelijkheid van adviesbureaus met kennis van zorgkosten en tarifering wordt door-
        broken door het onderbrengen van deze expertise bij het Servicebureau.


        2.1.B. Ontwikkelgericht samenwerken
De ontwikkelovereenkomsten hebben een initiële looptijd van twee jaar, worden bij onveranderd
inkoopbeleid jaarlijks stilzwijgend verlengd (tot maximaal 6 jaar) en zijn daarmee na 2 jaar tevens per
jaar opzegbaar. Toe- en uittreding tot het regionale stelsel is jaarlijks per 1 juli en 1 januari mogelijk.

Vervolgens is het voor de gemeente(n) mogelijk om (uitsluitend) met deze jeugdhulpaanbieders ook
een resultaatovereenkomst te sluiten. Deze resultaatovereenkomst is de overeenkomst die daadwer-
kelijk toegang geeft voor aanbieders om jeugdhulp te verlenen. Het inkooptraject heeft geresulteerd
in het sluiten van overeenkomsten met in totaal 183 aanbieders.

In 2021 is het inkooptraject overgegaan in een continue inkoopproces, waarbij de Ontwikkeltafel als
instrument voor een constante dialoog met de jeugdhulpaanbieders dient. Dit proces van ontwikkel-
gerichte samenwerking leidt tot de herzieningen van de resultaatovereenkomsten die jaarlijks moge-
lijk zijn.


        2.1.C. Van Programmateam Inkoop naar Inkoop en Contractmanagement
Het Programmateam Inkoop heeft in Q1 van 2021 de laatste hand aan het inkooptraject gelegd en is
opgehouden te bestaan. Dat betekent niet dat de werkzaamheden van het team stoppen; ze hebben
vanaf 2021 een ontwikkelgericht en structureel karakter gekregen. De werkzaamheden worden
voortgezet door het team Contractmanagement van het Servicebureau dat voortaan Inkoop en Con-
tractmanagement heet.

Het proces tot het vaststellen van tarieven maakt eveneens onderdeel uit van de jaarlijkse herziening
van de met de aanbieders gesloten overeenkomsten. In die zin betreft het één van de inkoopactivi-
teiten die jaarlijks plaatsvindt. Door toevoeging van dit specialisme – financiële kennis van zorgkos-
ten en tarifering – aan het servicebureau ontstaat een voordeel vanwege synergie in de relatie tot de
teams Control, Inkoop en contractmanagement, I&A en de ketencoördinatie. Additionele middelen
(materiele en immateriële kosten, menskracht) ter ondersteuning van dit specialisme binnen het Ser-
vicebureau worden binnen de bestaande begroting van het Servicebureau vrijgemaakt.

Het Programmateam Inkoop is de afgelopen jaren vanuit de Regiobegroting bekostigd. De formatie
en begroting van het SbJH zijn dan ook niet afgestemd op deze structurele inkooptaken. Gelet op het
ontwikkelgerichte karakter zal de inkoopexpertise doorlopend nodig zijn; die expertise is niet initieel
bij het SbJH aanwezig. Daarnaast vergt het ontwikkelgericht werken de nodige capaciteit in de onder-




                                                                                             Pagina 5 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



steuning bij contractbeheer en control. Het overgrote deel van de inkoopactiviteiten wordt uitge-
voerd door de contractmanagers. Contractmanagement richt zich dan ook niet alleen meer op de na-
leving van de overeenkomsten maar ook op de ontwikkeling daarvan.

Het Inkooptraject Jeugdhulp 2021 e.v. (gestart in 2018) heeft niet alleen veel inspanning gekost maar
ook veel geld. Door het invlechten van de financiële- en inkoopexpertise binnen het Servicebureau
ontstaat een groot synergievoordeel. De structurele kosten voor het doorlopende inkoopproces blij-
ven dan ook beduidend lager dan de incidentele uitgaven in de afgelopen jaren.

Ten behoeve van de realisatie van de Regiovisie is door het Programmabureau Jeugdhulp een uitvoe-
ringsprogramma opgesteld. De uitvoering van de daarin jaarlijks op te nemen projecten kent op een
groot aantal punten een direct raakvlak met het contractmanagement, zoals het project Wachtlijsten
en het project Kostenbeheersing. Contractmanagers worden dan ook ingezet als projectleider en -
secretaris zodat er een goede verbinding tussen beleid en uitvoering ontstaat en deze voor de toe-
komst geborgd blijft. De afgelopen jaren werd al op deze wijze gewerkt, de aanpassing van de forma-
tie van het team wordt in deze begrotingswijziging geformaliseerd. Dit houdt in dat in de begroting
ermee rekening is gehouden dat een deel van de formatie vanuit de Regiobegroting zal worden gefi-
nancierd (namelijk voor de inzet ten behoeve van de projecten).



        2.1.D. Automatisering draagt bij aan betere kennisdeling
De organisatie van de Ontwikkeltafel berust bij het Servicebureau. Voor het werken met de Ontwik-
keltafel wordt gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen en de daarbij operationele ondersteuning.
De Ontwikkeltafel vindt maandelijks plaats en kent een groot bereik. Maandelijks nemen ruim 150
medewerkers van gemeenten, aanbieders, het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Ser-
vicebureau deel aan de tafel.

Met de ontwikkeling en exploitatie van het Toegangsportaal is een stap gezet in de professionalise-
ring van de datavoorziening aan gemeenten. Het resultaat hiervan is realtime informatie voor de lo-
kale teams met betrekking tot de omvang van de toewijzingen en de uitnutting van de bestedings-
ruimten per gemeente per aanbieder (aan te vullen met kwalitatieve informatie over aanbieders).
Eveneens is een start gemaakt met de inrichting van een digitale leeromgeving. Dit betreft het digi-
tale platform voor e-learning, webinars etc. en ondersteunt daarmee eveneens de informatievoorzie-
ning ten behoeve van de jaarlijkse herzieningen. Het platform legt de verbinding tussen het Service-
bureau met de lokale teams van gemeenten, de beleidsmakers en de jeugdhulpaanbieders.


        2.1.E. Nieuwe taken leiden tot nieuw functiehuis en -waardering


Met de overheveling van taken en als gevolg van de effectuering van het nieuwe inkoopproces vindt
ook een uitbreiding van de formatie van het Servicebureau plaats (+2,9 Fte). Hiervoor is het noodza-
kelijk gebleken het functiehuis aan te passen en de (nieuwe) functies te (her)waarderen. Buitenhek-
Plus / Leeuwendaal heeft als onafhankelijk bureau opdracht gekregen HR21 te gebruiken als systeem



                                                                                        Pagina 6 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



voor het beschrijven en waarderen van de functies. Deze systematiek is speciaal ontwikkeld voor ge-
meenten en gelieerde organisaties en heeft een groot (dekkend) bestand van normfuncties. Dit tra-
ject heeft inmiddels het resultaat opgeleverd van de impact van de waarderingen op de begroting
van het Servicebureau.


        2.1.F. Informatie- en controlebehoefte van gemeenten is toegenomen
Een actualisatie van de formatie (+2,8 Fte) heeft ook plaatsgevonden vanwege de toenemende infor-
matie- en controlebehoefte bij de gemeenten (controle declaratietermijnen, versterking contractma-
nagement, inzet als ‘single point of contact’, wijziging woonplaatsbeginsel). Het betreft hier onder
andere de bijdrage aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma en de additionele controletaken
benodigd voor het afgeven van onder meer de rechtmatigheidsverklaring. Hiertoe behoren ook de
kosten voor de aanschaf van software ten behoeve van de interne beheersing en verbijzonderde in-
terne controle (benodigd voor de rechtmatigheidsheidsverklaring en een her-classificatie van enkele
softwarepakketten (van indirecte naar directe kosten).


        2.1.G. Uitbreiding van de formatie heeft gevolgen voor de huisvestingslasten
De kosten voor de huisvesting in het stadhuis van de gemeente Den Haag worden bepaald aan de
hand van de omvang van de formatie van het Servicebureau. Doordat met de extra taken voor het
SbJH de formatie groeit nemen ook de kosten voor de huisvesting toe, zonder dat er sprake is van
een uitbreiding van het aantal fysieke werkplekken. Vanwege de coronamaatregelen wordt het stad-
huis momenteel ingericht op basis van het principe ‘werken en ontmoeten’, een hybride format dat
uitgaat van een mix van thuiswerken en werken en overleg op kantoor. Bij de gemeente is het ver-
zoek gedaan om de bekostiging van de huur van de werkruimten door het SbJH niet langer op de for-
matiegrootte te hanteren, maar te bezien of een andere berekeningsgrondslag meer passend is bij
het nieuwe hybride gebruik van de kantoorruimte. Omdat in 2021 is gebleken dat over de huur geen
BTW verschuldigd is, is het effect van de uitbreiding personeel binnen het SbJH op de begroting huur-
lasten beperkt.


        2.1.H. Gevolgen BTW door lastenverschuiving van Regiobegroting naar Begro-
               ting SbJH

Vooruitlopend op de besluitvorming van deze begrotingswijziging zijn de kosten die de voorgaande
jaren zijn opgenomen in de Regiobegroting, niet langer opgenomen in de Regiobegroting 2022. De
bedragen in de regiobegroting zijn exclusief BTW, de bedragen in de begroting van het SbJH zijn ech-
ter inclusief BTW. Dit heeft tot gevolg dat het risico bestaat dat de begroting SbJH extra wordt belast.
Dit betreft ingekochte diensten waarover, in overleg met de vertegenwoordiging van de gemeenten,
is besloten dat geen BTW berekend mocht worden over de inzet van personeel. Voor de gemeenten
is de BTW trouwens ook bij inzet in het SbJH een neutrale aangelegenheid aangezien het SbJH ge-
bruik maakt de transparantieregeling waardoor de gemeenten de BTW-uitgaven door het SbJH kun-
nen compenseren via het BCF.




                                                                                           Pagina 7 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



       2.2.     Uitwerking begrotingswijziging

Per saldo stijgen de structurele lasten voor de uitvoering van de regionale jeugdhulp – vastgelegd in
de begroting van het Servicebureau en in samenhang met de Regiobegroting – met per saldo een be-
drag ter grootte van € 208k.

    Omschrijving                                                                                   Bedrag (€ * 1000)

    Totaal extra lasten                                                                                            689
    Besparingen door Servicebureau elders in de Begroting SbJH                                                     -89
    Per saldo extra lasten                                                                                         600

    Dekking door overheveling vanuit de Regiobegroting                                                            -392

    Totaal                                                                                                         208


De hiervoor genoemde activiteiten zorgen gezamenlijk voor een toename van de lasten bij het Servi-
cebureau (SbJH) ter waarde van € 689k. Het SbJH ziet vanwege de structurele overheveling van de
taken, en door de overgang van het projectmatig werken naar een procesmatige uitvoering, kans om
op basis van efficiency de begroting voor de projecten ad € 110k te verlagen naar € 50k hetgeen een
structurele besparing oplevert ad € 60k. Ook op bedrijfsvoering wordt een structurele bezuiniging ad
€ 29k gerealiseerd. Daarmee komt de netto toename van de lasten neer op een bedrag van € 600k.

Tegenover deze lastenstijging staan echter ook taken en middelen die vanuit de zienswijzen op de
begroting van de GR van het SbJH overgenomen zijn die normaliter via de Regiobegroting afgewik-
keld zouden worden ad € 392k1. Per saldo is er voor de inkoop van de regionale jeugdhulp sprake
van een toename aan lasten ter hoogte van een bedrag van € 208k.

Een eerste scan van de impact van de (her)waardering van de functies door BuitenhekPlus / Leeu-
wendaal levert een verschil van € 67k op ten aanzien van de totale personeelslasten waarmee in de
primaire begroting een bedrag ad € 2,0 mln gemoeid is. De formatie informatiemanagement (+0,5
Fte), contractmanagement (+0,5 Fte), control (+1,0 Fte) en declaratieservices (+0,8 Fte) wordt geac-
tualiseerd vanwege de toenemende informatiebehoefte bij de gemeenten, de bijdrage aan de reali-
satie van het Uitvoeringsprogramma en de additionele controletaken benodigd voor het afgeven van
de rechtmatigheidsverklaring.

De overgenomen taken uit de Regiobegroting (+2,9 Fte), de herwaardering en de actualisatie (+2,8
Fte) van de formatie als gevolg van die extra taken tezamen vertegenwoordigen een waarde ad €
545k (totaal +5,7 Fte), waarvan € 290k (onderdeel € 392k hierboven) is overgeheveld vanuit de Re-
giobegroting.


1
 Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat deze kosten eerder opgenomen zijn geweest in de Regiobegroting
2021 en, vooruitlopend op de besluitvorming van deze begrotingswijziging, niet zijn opgenomen in de Regiobegroting 2022.
Bedragen in de regiobegroting zijn exclusief BTW. Bedragen in de begroting van het SbJH zijn inclusief BTW.


                                                                                                         Pagina 8 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



De mutatie van de huisvestingslasten is beperkt. In 2021 is duidelijk geworden dat deze lasten exclu-
sief BTW kunnen worden bepaald. Zodoende wordt de mutatie van de huisvestingslasten vanwege
de uitbreiding van de formatie (= grondslag berekening) deels gecompenseerd door het wegvallen
van de BTW component en komt daarmee uit op € 5k.




3.      Besluit bestuur
Het bestuur van het Servicebureau;



Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en
aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, zes weken voor de vaststelling in het Bestuur;

BESLUIT:

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2022 vast te stellen;
2. De aangepaste bevoorschotting conform bijlage (inclusief toe te voegen P.M. (regiobegroting))
   vast te stellen.



Aldus besloten in de openbare vergadering van het bestuur op xx xxxx 2022.



De voorzitter,                                        De secretaris,



P.A. Vreugdenhil                                      P.J.G.M. Grob




                                                                                         Pagina 9 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



Bijlagen

Bijlage 1:             Voorschotbedragen 2022 e.v.

Kostenverdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners                         2022          2023*           2024*             2025*
Delft                                                                                € 339.399     € 339.399      € 339.399      € 339.399
Den Haag                                                                           € 1.794.691   € 1.794.691    € 1.794.691    € 1.794.691
Leidschendam-Voorburg                                                                € 250.375     € 250.375      € 250.375      € 250.375
Midden-Delfland                                                                       € 63.592      € 63.592       € 63.592       € 63.592
Pijnacker-Nootdorp                                                                   € 182.393     € 182.393      € 182.393      € 182.393
Rijswijk                                                                             € 180.876     € 180.876      € 180.876      € 180.876
Voorschoten                                                                           € 84.024      € 84.024       € 84.024       € 84.024
Wassenaar                                                                             € 88.264      € 88.264       € 88.264       € 88.264
Westland                                                                             € 364.884     € 364.884      € 364.884      € 364.884
Zoetermeer                                                                           € 410.423     € 410.423      € 410.423      € 410.423
Totaal                                                                             € 3.758.920   € 3.758.920    € 3.758.920    € 3.758.920


De voorschotbedragen zijn (conform afspraak) inclusief btw.
* Verdeling betreffende de begroting 2022 is op basis van inwonersaantallen per 1 januari 2021. De verdeling over 2023 en
verder zal worden aangepast op basis van de inwonersaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand .


Hiernaast bestaat (met dezelfde verdeelsleutel) een voorschot voor de projectadministratie. Deze is
in deze begroting met een PM opgenomen.



Bijlage 2:             Bijlage verschillen

Exploitatieoverzicht                     2022          2022        verschil        verklaring
                                        primair     aangepast                      onder
Lasten                                 Begroting    begroting
1. Personele formatie                € 1.553.178 € 2.024.544          € 471.365 Personele formatie
2. Bedrijfsvoering                     € 196.364   € 196.364                 € 0 Bedrijfsvoering
3. Automatisering (ICT)                € 314.005   € 410.513           € 96.509 Automatisering
4. Projecten                           € 110.234    € 50.000           € 60.234- Overige uitgaven
5. Huisvesting                                €0          €0                 € 0 Huisvesting
6. Overhead                            € 884.757   € 977.499           € 92.742 Personele formatie, Automatisering en Huisvesting
7. Onvoorzien                          € 100.000   € 100.000                 € 0 Onvoorzien
8. Regiobegroting (lasten)                    PM          PM                 PM administratie Regio (lasten)
Totaal lasten                        € 3.158.538 € 3.758.920          € 600.382
Dekking exploitatie regulier
Bijdragen gemeenten                  € 3.158.538   € 3.758.920        € 600.382 Baten
Overige baten
Regiobegroting (dekking)                      PM          PM                 PM administratie Regio (lasten)
Totaal baten                         € 3.158.538 € 3.758.920          € 600.382

Resultaat                                     €0              €0              €0


Alle verschillen zijn structureel van aard.




                                                                                                                          Pagina 10 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022




Cijfermatige toelichting op verschillen
Per onderdeel is aangegeven wat het verschil is met de initiële begroting 2022. Deze verschillen wor-
den hieronder nader toegelicht.


LASTEN verschil +€ 600k


Personele formatie totaal +€ 545k (verschil +€ 471k direct +€ 74k overhead)
De personele lasten stijgen voornamelijk door 3 oorzaken:
    - Uitbreiding van formatie met specialistische functies voor de inkoopactiviteiten (2,9 Fte), te
       weten inkoop-, financiële en juridische expertise en ondersteuning dat eerder bekostigd is
       vanuit de Regiobegroting € 290k.
    - Autonome mutaties van de personeelslasten naar aanleiding van de aanpassing van het func-
       tiehuis en (her)waardering van functies € 67k.
    - Actualisatie van de formatie (2,8 Fte) vanwege de toenemende informatiebehoefte bij de ge-
       meenten, de bijdrage aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma en de additionele con-
       troletaken benodigd voor het afgeven van onder andere de rechtmatigheidsverklaring
       € 188k.

Bedrijfsvoering verschil +€ 26k overhead
De stijging van de lasten bedrijfsvoering bestaat uit:
    - Stijging communicatiekosten € 43k, voornamelijk voor de organisatie van de Ontwikkeltafel
    - Programmatuur voor risicomanagement € 10k
    - Stijging diverse kosten wegens grotere formatie € 3k
    - Optimalisatie bedrijfsvoering zorgt voor lagere lasten Dit bedrag ad -€ 29k wordt structureel
         bezuinigd.

Automatisering totaal +€ 84k (verschil +€ 97k direct -€ 13k overhead)
   - Het Toegangsportaal (€ 60k, direct) dat in 2021 bekostigd is vanuit de Regiobegroting wordt
      vanaf 2022 in beheer genomen bij het SbJH en wordt zodoende in de begroting van de GR
      opgenomen.
   - Upgrading digitale werkplekken (€ 17k, indirect). Deze extra kosten zijn feitelijk gedekt door
      een deel van de gerealiseerde bezuiniging op de bedrijfsvoering.
   - Kosten software ten behoeve van de interne beheersing en verbijzonderde interne controle
      (benodigd voor de getrouwheidsverklaring) € 7k indirect.
   - Daarnaast heeft een herclassificatie plaatsgevonden van enkele softwarepakketten hetgeen
      per saldo een verschuiving oplevert van € 37k (€ +37k direct en € -37k indirect)

Projecten verschil -€ 60k direct




                                                                                       Pagina 11 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



Door een structurele inbedding van voorheen incidentele werkzaamheden neemt de planbaarheid
van de activiteiten van het SbJH toe en neemt de behoefte af om voor incidentele acties een aparte
begrotingspost aan te houden. Zodoende wordt de post Projecten verlaagd naar € 50k en worden de
vrijvallende middelen ad -€ 60k ingezet ter dekking van de begrotingsmutaties elders.

Huisvesting verschil +€ 5k overhead.
De mutatie van de huisvestingskosten bestaat uit de uitbreiding van de formatie (= grondslag bereke-
ning) en de correctie BTW omdat geen BTW betaald hoeft te worden. Per saldo is het effect een ver-
hoging ad € 5k.

BATEN verschil +€ 600k
In bijlage 1 zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld. Deze moe-
ten nog worden bijgesteld met de inflatiecorrectie.




Bijlage 3:             Begroting oude stijl

Omdat de toevoeging van overhead in de BBV de begroting er niet duidelijker op maakt is hieronder
de begroting oude stijl opgenomen.
Exploitatieoverzicht                   2019           2020         2021          2022          2022          2023-2025
Lasten                               realisatie     realisatie   Begroting     begroting     begroting       begroting
                                                                                primair      aangepast
1. Personele formatie               € 1.869.144    € 1.965.974   € 1.952.914   € 2.003.689   € 2.549.424    € 2.549.424
2. Bedrijfsvoering                    € 185.517      € 216.539     € 293.491     € 323.187     € 349.455      € 349.455
3. Automatisering (ICT)               € 403.279      € 402.706     € 428.171     € 475.025     € 558.726      € 558.726
4. Projecten                          € 173.817      € 185.972     € 172.478     € 110.234      € 50.000       € 50.000
5. Huisvesting                         € 51.543      € 143.287     € 144.097     € 146.403     € 151.316      € 151.316
7. Onvoorzien                          € 50.094             €0     € 100.000     € 100.000     € 100.000      € 100.000
8. Regiobegroting (lasten)                         € 2.249.128       PM            PM            PM             PM
Totaal lasten                       € 2.733.394    € 5.163.606   € 3.091.151   € 3.158.538   € 3.758.920    € 3.758.920
Dekking exploitatie regulier
Bijdragen gemeenten                 € 2.671.753    € 2.981.502   € 3.091.151   € 3.158.538   € 3.758.920    € 3.758.920
Overige baten                                €0       € 14.021
Regiobegroting (dekking)                           € 2.249.128       PM            PM            PM             PM
Totaal baten                        € 2.671.753    € 5.244.651   € 3.091.151   € 3.158.538   € 3.758.920    € 3.758.920

Resultaat                              € 61.641-      € 81.045           €0            €0            €0             €0




                                                                                                         Pagina 12 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BEGROTINGSWIJZIGING 2022



Bijlage 4:         Meerjarenbegroting op taakveldniveau

Taakvelden GR                      Realisatie 2020 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur                        €         61.073 €          18.453 €          18.453 €          18.453 €         18.453
0.4 Overhead                       €        746.607 €         977.499 €        977.499 €         977.499 €         977.499
0.10 Mutaties reserves             €             -     €           -    €            -    €           -     €            -
0.11 Resultaat van de rekening
van baten en lasten                €             -     €           -    €            -    €           -     €            -
6. Sociaal domein
6.72 Maatwerkdienstverlening
18-                                €       4.355.926 € 2.762.969 € 2.762.969 € 2.762.969 € 2.762.969
Lasten                             Baten             Baten       Baten       Baten       Baten
6.72 Maatwerkdienstverlening
18-                                €       5.244.651 €      3.758.920 €       3.758.920 €      3.758.920 €       3.758.920


Totaal                               €        -81.045 €              -    €           -     €           -    €           -
Een negatief bedrag bij totaal impliceert een positief resultaat.
Realisatie 2020 is inclusief kosten die doorbelast zijn naar de regiobegroting. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.




                                                                                                            Pagina 13 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>