<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per
programma, samenvatting

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
                                                                                                       Bedragen x € 1.000

                                Primitieve       Begroting       Rekening          Verschil tussen
                                                                                                          Meldingen
                                begroting          2015            2015           begroting na wijz.
                                  2015         na wijzigingen                       en rekening
                                                                                                             2015
                                   (1)               (2)            (3)               (2) - (3)

Baten                                 64.190          53.481          58.008              4.527 V             3.301     V
Lasten                               110.811         113.654        110.854               2.800 V               959     V
Gerealiseerde totaal saldo
                                      46.621          60.173          52.846              7.327 V             4.260     V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves             3.754           3.754              3.084             670 N               175     N
Toevoegingen aan reserves              2.005           2.005              2.005                0

Saldo mutaties reserves               -1.749          -1.749          -1.079                670 N               175     N



Resultaat na bestemming               44.872          58.424          51.767              6.657 V             4.085     V




                                     Baten         Lasten       Onttrekking aan       Toevoeging aan      Saldo
                                                                reserves              reserves
Onderwijsachterstanden (Oke-           170     V     170    N                                                  0    V
wet)
Onderwijshuisvesting                   431     V                          495     N                           64    N
Leerlingenvervoer                                     50    N                                                 50    N
Innovatiefabriek                                     175    V             175     N                            0    V
Reclamecontracten                                    100    N                                                100    N
Volwasseneducatie                      169     N     169    V                                                  0    V
Participatie / ESF                     455     V     418    N                                                 37    V
Inburgering                                          260    N                                                260    N
WSW                                                   84    V                                                 84    V
Arbeidsmarkt regio Zuid Holland                      171    N                                                171    N
centraal
Kwijtschelding                           41    V     281    N                                               240     N
BUIG                                  2.305    V   4.021    V                                             6.326     V
Besluit bijstand zelfstandigen          167    N     571    V                                               404     V
(Voorziening dubieuze)                1.232    V   1.021    N                                               211     V
bijstandsdebiteuren
Bijzondere bijstand                                  287    V                                               287     V
Schuldhulpverlening                      56    V      56    N                                                 0     V
Overige verschillen                     173    V      20    V                                               193     V
                            Totaal    4.527    V   2.800    V             670     N                0      6.657     V




                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programma 2. Samen leven en ondersteunen
                                                                                                         Bedragen x € 1.000

                              Primitieve         Begroting          Rekening         Verschil tussen
                                                                                                            Meldingen
                              begroting            2015               2015          begroting na wijz.
                                2015           na wijzigingen                         en rekening
                                                                                                               2015
                                 (1)                 (2)              (3)               (2) - (3)

Baten                                 2.620            2.900                2.531             369 N               187    N
Lasten                               79.702           80.376            75.831              4.545 V             1.238     V
Gerealiseerde totaal saldo
                                     77.082           77.476            73.300              4.176 V             1.051     V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves                 0               41                 41                 0
Toevoegingen aan reserves              149                149                149                 0

Saldo mutaties reserves                149                108                108                 0



Resultaat na bestemming              77.231           77.584            73.408              4.176 V             1.051     V




                                      Baten          Lasten         Onttrekking aan       Toevoeging aan       Saldo
                                                                    reserves              reserves
 Jeugdgezondheidszorg                                  573      V                                                573    V
 Jeugdzorg                                           1.691      N                                              1.691    N
 Invoeringskosten decentralisatie                      125      N                                                125    N
 Jeugd
 Algemene voorzieningen Jeugd                          245      V                                                245    V
 Huishoudelijke hulp                                 1.161      V                                              1.161    V
 Hulpmiddelen                           160     V      665      V                                                825    V
 Regiotaxi                                             670      V                                                670    V
 Woningaanpassingen                                  1.189      V                                              1.189    V
 Persoonlijke verzorging                               152      V                                                152    V
 (Groeps)begeleiding                                 1.547      V                                              1.547    V
 Vrij inzetbare zorg                                   156      N                                                156    N
 Eigen bijdragen zorg                   669     N                                                                669    N
 Crisisopvang vluchtelingen              45     V      215      N                                                170    N
 Wijkzorgnetwerken                                     100      V                                                100    V
 Algemene stelpost                                     166      V                                                166    V
 Mantelzorg                                             14      V                                                 14    V
 Inwonerbudgetten (Wijk aan zet)                        36      V                                                 36    V
 Landelijke inkoop Wmo-                                 63      V                                                 63    V
 ondersteuning
 Overige verschillen                     95     V      151      V                                                246    V
                            Totaal     -369     N    4.545      V               0                    0         4.176    V




                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
                                                                                                      Bedragen x € 1.000

                              Primitieve      Begroting         Rekening          Verschil tussen
                                                                                                          Meldingen
                              begroting         2015              2015           begroting na wijz.
                                2015        na wijzigingen                         en rekening
                                                                                                            2015
                                 (1)              (2)              (3)               (2) - (3)

Baten                              24.760          24.435            24.273                162 N               365     N
Lasten                             46.389          48.557            45.203              3.354 V             1.183     V
Gerealiseerde totaal saldo
                                   21.629          24.122            20.930              3.192 V               818     V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves            654           2.215                 744            1.471 N             1.323     N
Toevoegingen aan reserves             354                354             1.413           1.059 N

Saldo mutaties reserves              -300          -1.861                 669            2.530 N             1.323     N



Resultaat na bestemming            21.329          22.261            21.599                662 V               505     N




                                   Baten        Lasten         Onttrekking aan       Toevoeging aan       Saldo
                                                               reserves              reserves
Afvalinzameling                      103    V     241     V             59 N                                288    V
Duurzaam Zoetermeer en overige                    380     V            433 N                                 53    N
kosten milieu
Riolering                            250    N     260     V                                                  10    V
Groot Onderhoud Openbare             161    V                                                               161    V
Ruimte
Dagelijks beheer en onderhoud        246    N     252     N                                                 498    N
Parkeren                             330    V     596     V              444     N                          482    V
Begraafplaatsen                      290    N     200     V                                                  90    N
Kapitaallasten GIS                                120     V                                                 120    V
Stormschade                                                                                                   0
Bestedingsimpuls Buytenwegh,                      285     V              285     N                            0
Segwaert
Visie Openbare Ruimte                             250     V              250     N                            0
(Egalisatiereserve) Groot             30    V   1.030     V                                1.059      N       1    V
onderhoud Bovengronds
Liften Mandelabrug                                530     V                                                 530    V
Energiekosten openbare                            268     V                                                 268    V
verlichting
Gladheidsbestrijding                               83     V                                                  83    V
Herstel viaducten Maximaplein                     120     N                                                 120    N
Personele lasten                                  608     N                                                 608    N
Overige verschillen                                91     V                                                  91    V
                          Totaal     162    N   3.354     V         1.471        N         1.059      N     662    V




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Programma 4. Vrije tijd
                                                                                                      Bedragen x € 1.000

                              Primitieve      Begroting         Rekening          Verschil tussen
                                                                                                          Meldingen
                              begroting         2015              2015           begroting na wijz.
                                2015        na wijzigingen                         en rekening
                                                                                                            2015
                                 (1)              (2)              (3)               (2) - (3)

Baten                               7.250          10.043           10.266                 223 V               75       N
Lasten                             28.692          32.188           31.062               1.126 V             401        V
Gerealiseerde totaal saldo
                                   21.442          22.145           20.796               1.349 V             326        V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves          1.932           2.395                2.034             361 N
Toevoegingen aan reserves           1.460           1.460                1.684             224 N

Saldo mutaties reserves              -472               -935              -350             585 N



Resultaat na bestemming            20.970          21.210           20.446                 764 V             326        V




                                   Baten        Lasten         Onttrekking aan       Toevoeging aan       Saldo
                                                               reserves              reserves
Zwemmen                              246    N     306     V                                                  60     V
Exploitatie sportaccommodaties       321    V                                                 224     N      97     V
Sociaal-culturele accommodaties       72    N     141     V               91     N                           22     N
Investeringsimpuls                                122     V               78     N                           44     V
amateurverenigingen
Centrum Kunst en Cultuur /                         65     V                                                  65     V
Amateurkunst
Beeldende kunst in de openbare                    171     V              171     N                             0
ruimte
Toren Oude Kerk                                   275     V                                                 275     V
Programma’s NME                                   100     V                                                 100     V
Project Groen doet Goed              132    V     132     N                                                   0
Overige verschillen                   88    V      78     V               21     N              0     V     145     V
                          Totaal     223    V   1.126     V              361     N            224     N     764     V




                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Programma 5. Veiligheid
                                                                                                       Bedragen x € 1.000

                              Primitieve         Begroting         Rekening        Verschil tussen
                                                                                                           Meldingen
                              begroting            2015              2015         begroting na wijz.
                                2015           na wijzigingen                       en rekening
                                                                                                             2015
                                 (1)                 (2)              (3)             (2) - (3)

Baten                                 256                   256             233               23 N              65       V
Lasten                             13.773             13.879            13.608              271 V               54       V
Gerealiseerde totaal saldo
                                   13.517             13.623            13.375              248 V              119       V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves             50                   100              85               15 N
Toevoegingen aan reserves                  0                  0              21               21 N

Saldo mutaties reserves               -50                 -100              -64               36 N



Resultaat na bestemming            13.467             13.523            13.311              212 V              119       V




                                   Baten           Lasten         Onttrekking aan     Toevoeging aan       Saldo
                                                                  reserves            reserves
Woninginbraken                       104       V     127     N                                                23     N
Afschaffing vergoedingsregeling       31       N                                                              31     N
processen verbaal
Brandweerregionalisering                             579     V                                               579     V
Handhaving bouwregelgeving                           154     N                                               154     N
Veiligheid en openbare orde                           78     V                                                78     V
Personele lasten                                     134     N                                               134     N
Overige verschillen                   96       N      29     V              15    N             21     N     103     N
                          Totaal      23       N     271     V              15    N             21     N     212     V




                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programma 6. Dienstverlening en samenspraak
                                                                                                      Bedragen x € 1.000

                              Primitieve      Begroting         Rekening          Verschil tussen
                                                                                                          Meldingen
                              begroting         2015              2015           begroting na wijz.
                                2015        na wijzigingen                         en rekening
                                                                                                            2015
                                 (1)              (2)              (3)               (2) - (3)

Baten                               4.351           4.929                4.667             262 N              100         V
Lasten                             29.719          30.868            29.755              1.113 V                  1       V
Gerealiseerde totaal saldo
                                   25.368          25.939            25.088                851 V              101         V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves            736                794              220              574 N
Toevoegingen aan reserves              57                 57               57                 0

Saldo mutaties reserves              -679               -737              -163             574 N



Resultaat na bestemming            24.689          25.202            24.925                277 V              101         V




                                   Baten        Lasten         Onttrekking aan       Toevoeging aan       Saldo
                                                               reserves              reserves
Bouwleges                            300    V                                                               300       V
Bouwvergunningen                                  258     N                                                 258       N
Liquidatie Haaglanden                630    N     630     V                                                   0
Ambtelijke huisvesting                            512     V              397     N                    V     115       V
Concern ICT Beleid                                170     V               58     N                          112       V
Flankerend personeelsbeleid                       180     N               94     N                                    N
Voorziening                                       780     N                                                 780       N
wethouderspensioenen
Griffie                                           154     V                                                 154       V
Personele lasten                                  465     V                                                 465       V
Algemene baten en lasten                          400     V                                                 400       V
EU-initiatievenfonds                                                      25     N                           25       N
Overige verschillen                   68    V                                                                68       V
                          Totaal     262    N   1.113     V              574     N                0         277       V




                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma 7. Inrichting van de stad
                                                                                                  Bedragen x € 1.000

                             Primitieve      Begroting      Rekening          Verschil tussen
                                                                                                      Meldingen
                             begroting         2015           2015           begroting na wijz.
                               2015        na wijzigingen                      en rekening
                                                                                                        2015
                                (1)              (2)           (3)               (2) - (3)

Baten                             31.117          65.821         26.989             38.832 N             7.709     N
Lasten                            34.069          74.326         30.172             44.154 V             8.088     V
Gerealiseerde totaal saldo
                                   2.952           8.505             3.183           5.322 V               379     V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves         5.228           8.696             4.041           4.655 N             1.368     N
Toevoegingen aan reserves          6.376          10.941         10.239                702 V             2.497     V

Saldo mutaties reserves            1.148           2.245             6.198           3.953 N             1.130     V



Resultaat na bestemming            4.100          10.750             9.381           1.369 V             1.509     V




                                Baten          Lasten       Onttrekking aan      Toevoeging aan       Saldo
                                                            reserves             reserves
(Rente) Startersleningen            63     N     189    V          126 N                                  0
ISV bijdrage jongerenwoningen      100     N     100    V                                                 0
Prestatieafspraken                               150    V            150     N                            0
Woningcorporaties
Transformatie                                    850    V            850     N                            0
jongerenwoningen Italiëlaan
Gehandicaptenwoningen                             50    V             50     N                            0
Weestaken Haaglanden wonen                        83    V                                                83    V
Woonwagenhuisvesting                 20    V     112    N                                                92    N
Investeringswerken                                66    V             66     N                            0
woonwagenhuisvesting
Grondexploitaties               39.069     N   39.839   V        1.677       N           806      V     101    N
Gemeentelijke eigendommen        2.265     V      535   N                                             1.730    V
Bleizo                             837     V      837   N                                                 0
Wijkplan Palenstein                               607   V            607     N                            0
Weestaken Haaglanden groen                         58   V                                                58    V
Upgrade Stadshart                    10    V       76   N             66     V                            0
Woningbouw Oosterheem                              82   V             82     N                            0
Nieuwe initiatieven                               328   N                                               328    N
Nadeelcompensatie/Planschade         18    V      177   N                                               159    N
Verbinding groengebieden                           73   V                                                73    V
Motie Warmer Welkom – Entree                       54   N                                                54    N
van Zoetermeer
Welstandszorg                                      83   V                                                83    V
Randstadrail                     2.117     N    2.117   V                                                 0
Kwaliteitsimpuls Buytenpark        275     N      280   V                                                 5    V
Mobiliteit                         610     N    1.752   V            838     N                          304    V
Geluidsmaatregelen                 197     N      197   V                                                 0
Oosterheemlijn
Parkeren Rokkeveen                               128    V                                               128    V
Verkoop panden                     540     V                                             105      N     435    V



                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Vastgoedbedrijf onderhoud                               262   V              262     N                            0
Vastgoedbedrijf overig                                  205   N                                                 205     N
Personele lasten en inhuur                              464   N                                                 464     N
Overige verschillen                       91     N       24   N            13        N             1      V     127     N
                          Totaal      38.832     N   44.154   V         4.655        N           702      V   1.369     V




Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
                                                                                                          Bedragen x € 1.000

                                  Primitieve       Begroting        Rekening          Verschil tussen
                                                                                                              Meldingen
                                  begroting          2015             2015           begroting na wijz.
                                    2015         na wijzigingen                        en rekening
                                                                                                                 2015
                                     (1)               (2)             (3)               (2) - (3)

Baten                                 212.013          225.281         224.816                 465 N                   133 V
Lasten                                  4.858            4.568               3.427           1.141 V                   751 V
Gerealiseerde totaal saldo
                                      -207.155        -220.713         -221.389                676 V                   884 V
van baten en lasten


Onttrekkingen aan reserves              4.623            9.755          10.061                 306 V                   680 V
Toevoegingen aan reserves               5.119            9.439          11.664               2.225 N                  2.859 N

Saldo mutaties reserves                   496               -316             1.603           1.919 N                  2.179 N



Resultaat na bestemming               -206.659        -221.029         -219.786              1.243 N                  1.295 N


                                      Baten          Lasten        Onttrekking aan       Toevoeging aan       Saldo
                                                                   reserves              reserves
Lokale heffingen                         467     N      73    N           27 N                                  567     N
Algemene uitkering                       686     V      64    N                                                 622     V
Dividend                                 196     V                                                              196     V
Bespaarde rente en                       880     N    1.278   V              333     V         2.225      N   1.494     N
reservemutaties
                             Totaal      465     N    1.141   V              306     V         2.225      N   1.243     N




                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>