<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorlopige Jaarstukken 2019


Van de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis
Haaglanden




Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 april 2020




  Pagina 1 van 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

Voorwoord .......................................................................................................................... 1


Deel 1 Jaarverslag van de GR ............................................................................................... 2
Leeswijzer .......................................................................................................................... 4
1 Programmaverantwoording ................................................................................................ 6
    1.1 Samenvattend financieel overzicht ............................................................................... 6
    1.2 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken .......................................................... 8
    1.3 Programmaverantwoording Veilig Thuis ....................................................................... 22
2 Paragrafen ...................................................................................................................... 28
    2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 28
    2.2 Bedrijfsvoering ......................................................................................................... 32


Deel 2 Jaarrekening van de GR ............................................................................................ 35
Leeswijzer ......................................................................................................................... 37
1 Baten en lasten ............................................................................................................... 39
    1.1 Overzicht van baten en lasten .................................................................................... 39
    1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken ........................................ 41
    1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis ...................................................... 49
    1.4 Toelichting baten en lasten van overhead .................................................................... 51
    1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten ..................................................................... 53
2 Balans ............................................................................................................................ 55
    2.1 Balans per 31 december 2019 .................................................................................... 55
    2.2 Toelichting op de balans ............................................................................................ 56
    2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................... 58
3 Bijlagen bij de jaarrekening .............................................................................................. 59
    3.1 Eindafrekeningen...................................................................................................... 59
    3.2 Overzichten conform Financieel Statuut ....................................................................... 62
    3.3 Overzichten taakvelden conform BBV .......................................................................... 63
    3.4 Accountantsverklaring ............................................................................................... 64


Deel 3 Besluit .................................................................................................................... 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u liggen de Jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis
Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaan de jaarstukken
uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: het jaarverslag en de jaarrekening.

In deel 1, de Programmaverantwoording, wordt inhoudelijk verantwoording gegeven van de
activiteiten en resultaten in het programma Regionale GGD-taken en het programma Veilig Thuis.

In deel 2, de Jaarrekening, worden de financiële resultaten en de financiële positie van de GR
nader toegelicht.

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming over en naar aanleiding van de jaarstukken
opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deel 1 Jaarverslag van de GR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Het Jaarverslag 2019 bestaat uit twee delen:
-   Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording;
-   Hoofdstuk 2: De Paragrafen.

De Programmaverantwoording begint met een samenvatting (1.1) waarin ook stilgestaan wordt bij
enkele belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. De Programmaverantwoording gaat vervolgens
in op twee onderscheiden programma’s: het programma Regionale GGD-taken (1.2) en het
programma Veilig Thuis (1.3). De Programmaverantwoording zet per programma uiteen:
-   Welke doelen zijn bereikt;
-   Wat daarvoor is gedaan;
-   Wat dat heeft gekost.
Wie dieper financieel inzicht wil kan daarvoor de Jaarrekening 2019 raadplegen.

Na de Programmaverantwoording zijn de Paragrafen opgenomen. In de paragrafen in de begroting
werden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de
GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en
risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2). In het jaarverslag wordt daarover verantwoord. In
de paragraaf Bedrijfsvoering is tevens een stand van zaken opgenomen van de zienswijzen die
gemeenteraden gaven over de begroting.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Deel 1 Jaarverslag   pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1 Programmaverantwoording

1.1 Samenvattend financieel overzicht

Het totale overzicht van baten en lasten van de GR is als volgt.

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)


                                                          Primaire      Actuele    Realisatie   Verschil
                                                         begroting begroting         2019
Programma Regionale GGD-taken
Baten                                                        17.564       17.962      18.316          354
Lasten                                                      -13.522      -13.794     -13.974         -180
Saldo                                                         4.042        4.168       4.342          174
Onvoorzien (baten minus lasten)                                     0         0          -15          -15
Totaal saldo baten en lasten                                  4.042        4.168       4.327          159
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                         0         0             0              0
Totaal programma Regionale GGD-taken                          4.042       4.168        4.109         159
Programma Veilig Thuis
Baten                                                        10.992       14.042      14.091           49
Lasten                                                       -7.901      -11.366     -11.330           36
Saldo                                                         3.091        2.676       2.761           85
Onvoorzien (baten)                                                  0         0             0              0
Totaal saldo baten en lasten                                  3.091        2.676       2.761           85
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                         0      1.083         765         -318
Totaal programma Veilig Thuis                                 3.091       3.759        3.526        -233
Programma Overhead
Lasten GGD                                                   -4.042       -4.168      -4.121           47
Lasten Veilig Thuis                                          -3.091       -3.759      -3.759               0
Totaal programma Overhead                                    -7.133      -7.927       -7.880          47
Totaal resultaat GGD inclusief overhead                             0         0          206          206
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead                    0         0         -233         -233
Totaal GR GGD en Veilig Thuis                                       0         0          -27          -27


Specificatie van het resultaat


Baten Regionale GGD-taken                                                             18.318

Lasten Regionale GGD-taken (programma incl. onvoorzien + overhead)                   -18.110
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-talen                                        206
Baten Veilig Thuis                                                                    14.091
Lasten Veilig Thuis (programma incl. onvoorzien + overhead)                          -15.089
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                              -998
Saldo financiële baten en lasten i.c. onttrekking reserve VT                                         765
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming                                                      -27
Voorstel tot onttrekking aan reserve VT                                                              233
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis na bestemming                                                       206


Deel 1 Jaarverslag                                                                              pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Onderstaand is kort toegelicht hoe de resultaten uit bedrijfsvoering zijn ontstaan.


Afrekening Toezicht op de Kinderopvang (teruggave voorschot)                            283
Afrekening Taken Wet op de Lijkbezorging (bijbetaling)                                  -62
BTW op bijbetaling Taken Wet op de Lijkbezorging                                        -15
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken                                       206


Afrekening Meldingen (flexibele inzet)                                                 -233
Afrekening Voorbereiding+implementatie aangescherpte meldcode                           318
Bevoorschotting Voorbereiding+implementatie aangescherpte meldcode                    -1.083
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                             -998


Gebeurtenissen na balansdatum

Mogelijke verrekening van tekorten van de opdrachtnemer
Van belang is om te vermelden dat de GR-resultaten worden beïnvloed door afspraken over
vergoedingen in de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en opdrachtnemer Gemeente Den
Haag. Behoudens de hierboven genoemde afrekeningen worden verschillen in de exploitatie van de
opdrachtnemer niet achteraf afgerekend. De opdrachtnemer kan daardoor op de dienstverlening
een tekort of overschot overhouden ten opzichte van de afgesproken vergoeding. De
opdrachtgever sloot 2019 bepaalde budgetten af met en tekort en stelt aan de GR voor om
hiervoor een aanvullende vergoeding te verkrijgen, met een beroep op de risicobepalingen in de
dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 3.1.1). Dit heeft geen invloed op het rekeningresultaat
2019 van de GR. Over deze zogenaamde verrekenvoorstellen (voor een totaalbedrag van
€1.179.970) wordt in 2020 besloten met mogelijke financiële gevolgen in het boekjaar 2020.

Financiële impact Coronavirus
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Door het
virus doen zich belangrijke gebeurtenissen voor na balansdatum maar voor vaststelling van de
jaarstukken, waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) zijn. De Commissie BBV
heeft daarom aangegeven dat deze gebeurtenis in de jaarrekening 2019 moet worden toegelicht.
Met name de voortgang van de begrote GGD-taken wordt ernstig verstoord doordat de capaciteit
van de GGD nagenoeg volledig nodig is voor activiteiten ter bestrijding van het Corona-virus. Naast
de grote personele inzet die mogelijk extra beloningen wenselijk maken, is ook specifieke inhuur
nodig. Een belangrijk financieel gevolg is ook het wegvallen van derdenbijdragen zoals voor
Reizigersadvies en –vaccinatie, en het wegvallen van verwachte gemeentelijke bijdragen voor p*q
taken (met name Toezicht op de kinderopvang). De GGD houdt de extra uitgaven en
inkomstendervingen nauwlettend bij en rapporteert daarover aan het GR-bestuur. De omvang van
de financiële gevolgen hangt sterk af van de duur van de Coronacrisis. Zowel de opdrachtnemer als
de Directeur Publieke Gezondheid en het GR-bestuur spannen zich, met de VNG en de
gezamenlijke GGD-en, in om financiële compensatie door de rijksoverheid te bewerkstelligen.


Verdere toelichting

In de programmaverantwoording wordt inhoudelijke toelichting op de resultaten gegeven. Bij
iedere afzonderlijke taak zijn onder het kopje “Wat hebben we daarvoor ingezet?” de gerealiseerde
lasten vermeld. Verdere specificatie en toelichting op de baten en lasten is te vinden in Deel 2
Jaarrekening.




Deel 1 Jaarverslag                                                                             pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1.2 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken
In dit hoofdstuk wordt verantwoording gegeven over de regionale GGD-taken. Net als de begroting
zijn deze taken geordend naar de vijf pijlers en bevat de toelichting per taak de onderdelen ‘wat
hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat hebben we daarbij ingezet’. Bij
iedere taak zijn, waar mogelijk, realisatiecijfers opgenomen afgezet tegen de prognose voor 2019.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden
GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen
gemeenten, variërend van grote stad, 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid, tot
landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid,
agrarische activiteiten, (zware) industrie, dienstverlening en toerisme. Met de regeringszetel, het
Koninklijk Huis en de ambassades binnen haar grenzen en (daarmee) een sterke nationale en
internationale functie. Met intensieve verkeersstromen, met transport van grote aantallen personen
en goederen, over het spoor en over de vele drukke (snel)wegen. De verwachting is dat de
bevolking in de komende jaren groeit, wat bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde
omgeving.

In het sociale domein hebben gemeenten een grote rol in de ondersteuning van hun inwoners.
Gemeenten en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en
ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor
betrouwbare publieke gezondheid.

Het wettelijk kader
De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het
regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden.
Naast de WPG zijn ook aan de orde: de Wet op de lijkbezorging, de Wet Kinderopvang, de Wet
bevolkingsonderzoek, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet veiligheidsregio’s, het
Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen en de APV (seksinrichtingen). En voor GGD Haaglanden als
zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).


Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.1 Epidemiologie

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft op gemeentelijk niveau de gezondheidssituatie van de burgers in de regio
Haaglanden inzichtelijk gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 In de gezondheidsmonitor werden in 2019 twaalf nieuwe onderwerpen toegevoegd, waaronder
  arbeidsparticipatie, risico op angst en depressie en geurhinder. Zestien bestaande onderwerpen
  werden voorzien van recentere cijfers, waaronder de gezondheid onder daklozen,
  vaccinatiegraad en lichaamsbeweging.
 Er zijn scholen geworven die mee willen doen aan de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd
  2019. Daarnaast zijn de data van JGZ ZHW en JGZ Den Haag aan elkaar gekoppeld en
  geanalyseerd. In het voorjaar 2020 vindt publicatie van de nieuwe cijfers over jongeren plaats.
 Voor de gezondheidsenquête onder volwassenen en ouderen in 2020 zijn basisvragenlijsten
  opgesteld in samenwerking met de andere GGD-en, het CBS en het RIVM.
 GGD Haaglanden heeft meegedaan aan het landelijke traject ‘Toekomst van de
  Gezondheidsmonitor’, waarin verschillende experimenten zijn uitgewerkt met als doel
  responsverhoging bij enquête-onderzoek.



Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Indicator                           Prognose 2019           Realisatie 2019 & Beoordeling

 Schriftelijke rapportages           Gezondheidsmonitor      12 nieuwe onderwerpen toegevoegd
 /publicaties                        (5 nieuwe               16 updates van onderwerpen
                                     onderwerpen, 10
                                     updates)
                                                             5 artikelen
                                     6 publicaties           6 rapportages

                                                             3 uitgaven van het Epidemiologisch Bulletin,
                                     3 Epidemiologisch       waarvan 1 dubbelnummer over het thema
                                     Bulletins               Leefomgeving

                                                             Beoordeling: conform
 Mondelinge presentaties             10 presentaties         30 presentaties, waarvan 14 voor
                                                             gemeenten, 6 voor externe
                                                             samenwerkingspartners en 10 intern GGD
 Onderzoeksprojecten                 10 onderzoeks           10 onderzoeksprojecten afgerond of in
                                     projecten               uitvoering (afronding in 2020)

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                 Gerealiseerde lasten
Epidemiologie                        € 734.000



1.2 Gezondheidsbevordering

Wat hebben we bereikt?
Gemeenten zijn geadviseerd en ondersteund in de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid, dit
gebeurde in samenwerking met de verschillende partners in het veld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Coördineren en inzichtelijk maken van het preventieaanbod Jeugd in gemeente Den Haag
 Het monitoren van de activiteiten die door verschillende partners uitgevoerd worden vanuit de
  nota Volksgezondheid (maatwerk per gemeente).
 Gemeenten en partners adviseren over en ondersteunen bij de uitvoering van
  preventieprogramma’s, waaronder het preventieplan alcohol in Pijnacker-Nootdorp en de lokale
  JOGG programma’s in Delft en Leidschendam-Voorburg
 Gemeenten adviseren door middel van een regionaal overleg en lokaal maatwerk geadviseerd
  en ondersteund bij de aanpak rookvrije generatie. Er is een inspiratiebijeenkomst
  georganiseerd voor alle gemeenten over de Rookvrije Generatie.
 Lokaal uitrollen van de campagnes IkPas en Stoptober.
 Ondersteunen van meerdere gemeenten om gezondheid een onderdeel te laten zijn van het
  lokale sportakkoord.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                 Gerealiseerde lasten
Gezondheidsbevordering               €959.000



1.3 Beleidsadvisering

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft op strategisch niveau gemeenten, het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden, de
directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden geadviseerd en




Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>ondersteund bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor
(lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Eind 2018/begin 2019 zijn de Kernboodschappen voor beleid opgesteld en overhandigd aan
  gemeenten. In lijn hiermee zijn in verschillende gemeenten presentaties gegeven hierover aan
  o.a. wethouders zorg, gemeenteraden, specifieke commissies en netwerkoverleggen.
 De GGD heeft de gemeenten geadviseerd o.a. over de sluiting van het Bronovo ziekenhuis
  voor, het aanvalsplan vaccinaties van de gemeente Den Haag, de opzet van Kansrijke Start en
  Nu Niet Zwanger in Den Haag, advisering aan het AB over lood in drinkwater en lood bij
  kinderspeelplaatsen en de vertaling van de nota gezondheidsbeleid naar een uitvoeringsplan
  positieve gezondheid in de wijk voor Delft.
 Voor het beantwoorden van raadsvragen over onder andere over de meningokokkenbacterie,
  mazelen, de vaccinatiegraad, lachgas, geluid, luchtkwaliteit, binnen milieu en de relatie tussen
  sport en overgewicht heeft de GGD gemeenten geadviseerd.
 Daarnaast heeft de GGD verschillende andere activiteiten uitgevoerd binnen de gemeenten.
  Voorbeelden daarvan zijn:
  o Advisering over uitvoeringsplan Sport & Bewegen van de Gemeente Delft en deelname aan
      een kerngroep sport en sociaal domein
  o Advisering over Coalitie een tegen eenzaamheid in Westland en Midden-Delfland
  o Er zijn presentaties gegeven over o.a. positieve gezondheid in Midden-Delfland,
      Leidschendam-Voorburg en Den Haag;
  o Er is een presentatie gegeven tijdens de startbijeenkomst over de uitvoeringsagenda lokaal
      gezondheidsbeleid in Zoetermeer;
  o Er is een analyse en evaluatie uitgevoerd over de nota Lokaal Gezondheidsbeleid van
      Pijnacker-Nootdorp.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Beleidsadvisering                     € 644.000



1.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat hebben we bereikt?
De wettelijke taak preventief ouderengezondheidsbeleid is integraal uitgevoerd binnen
verschillende taken, zoals gezondheidsbevordering, epidemiologie, leefomgeving (bijvoorbeeld ten
aanzien van koolmonoxide, hitte en koude) en infectieziektenbestrijding (bijvoorbeeld ten aanzien
van antibioticaresistentie). Het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit van 55-plussers
was daarbij het uitgangspunt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Adviseren van gemeenten (via maatwerk) over oudergezondheidsbeleid. Waarbij aandacht is
  voor de thema’s valpreventie, eenzaamheid, ouderenmishandeling en overgangsklachten.
 Adviseren en ondersteunen van uitvoeringsorganisaties bij ouderengezondheidsbeleid.
 Participeren in diverse geriatrische netwerken met verschillende partners in de regio om
  gezonde leefstijl en vitaliteit bij de oudere doelgroep te bevorderen.
 Met verschillende partners in het veld is een voorlichting valpreventie ontwikkeld en door
  middel van een pilot uitgerold.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Preventieve                           -
ouderengezondheidszorg


Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1.5 Regeling onverzekerden

Wat hebben we bereikt?
Het informeren van gemeenten over de onverzekerden voor wie een zorgverlener een verzoek tot
vergoeding van de gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Het doel hiervan is
dat gemeenten vervolgacties initiëren (zoals het verzorgen van een (zorg-)verzekering, een
briefadres, uitkering, huisvesting en eventueel vervolgzorg). Als het om een dak- of thuisloze gaat,
eventueel oppakken van vervolghulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het verwerken van de meldingen en het doorgeven van deze meldingen aan de afgesproken
contactpersonen bij de gemeenten. GGD Haaglanden werkt continu aan het verbeteren van de
wijze van gegevensuitwisseling met de gemeenten en de follow up acties.
Onderstaande tabel toont de resultaten in 2019.

 Indicator                Realisatie     Prognose   Realisatie
                                                                  Beoordeling realisatie
                          2018           2019       2019
 Verwerkte meldingen            983          p.m.         1.589   Prognose realisatie aantal
 van geboden                                                      meldingen hoger dan in 2018. Er is
 onverzekerde zorg                                                hier geen specifieke oorzaak voor te
 door zorgverleners                                               geven.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                     Gerealiseerde lasten
Regeling onverzekerden                              -



Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

2.1 Algemene infectieziektebestrijding
Wat hebben we bereikt?
GGD Haaglanden heeft bijgedragen bij aan het vroegtijdig opsporen, behandelen van en
beschermen tegen infectieziekten. Ook is verdere verspreiding van ziekten voorkómen en is kennis
opgedaan om in de toekomst de kans op een infectieziekte te verminderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
    Continue registratie van meldingsplichtige infectieziekten, bron- en contactopsporing en hieruit
     voortvloeiende maatregelen tegen verspreiding nemen (incl. bestuurlijke rapportage en advies)
    Opstellen van periodieke rapportages ten behoeve van bestuur, management en
     ketenpartners. Hierin worden de gegevens met betrekking tot de infectieziekten weergegeven
     en trends.
    ‘Outreachend’ werk door Deskundigen Infectiepreventie waarbij onder andere adviezen worden
     geven over hygiëne maatregelen, om (her)infecties te voorkomen.
    Participeren in verschillende regionale/provinciale netwerken
Onderstaande tabel toont de totaal aantallen meldingen in 2019:
  Indicator                               Realisatie   Prognose     Realisatie
                                                                               Beoordeling realisatie
                                          2018         2019         2019
  Aantal meldingen over                          641          585         816 Zie tekst hieronder
  meldingsplichtige infectieziekten
  Niet-meldingsplichtige casussen,             1.715        2.000       2.532
  situations en enquiries
  Meldingen van zorginstellingen                 238          200         237
  (artikel 26 Wpg).




Deel 1 Jaarverslag                                                                          pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Het aantal meldingsplichtige ziekten is in 2019 gestegen naar 816 en wordt met name veroorzaakt
door de twee nieuwe meldingsplichtige ziekten; chronische hepatitis C vanaf januari 2019 en CPE
vanaf juli 2019 en door een toename van het aantal kinkhoestmeldingen. Het aantal niet-
meldingsplichtige causussen, situations en enquiries is gestegen naar 2.532. Het ging hierbij vooral
om vragen met betrekking tot mazelen, zikavirus, vaccinaties, besmettingsaccidenten en Bijzonder
Resistente Micro-organismen (BRMO en MRSA).

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Algemene infectieziektebestrijding    € 1.636.000



2.2 Tuberculosebestrijding

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft, in samenwerking met de GGD Hollands Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD
Zuid-Holland Zuid binnen het REC Zuid-Holland gezorgd voor voorlichting, bestrijding en
behandeling van TBC.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Uitvoeren van onderzoeken en behandelingen. Het aantal onderzochte en behandelde TBC-
  patiënten is in 2019 in lijn met het voorgaande jaar. De GGD heeft 7684 mensen in 2019
  onderzocht. In totaal zijn 90 patiënten met TBC en 93 met een Latente Tuberculose Infectie
  (LTBI) behandeld.
 Voor de doorontwikkeling het Regionale Expertise Centrum Zuid Holland heeft de GGD ingezet
  gepleegd door het opstellen van een transformatieplan. Aan de hand van dit plan zijn vijf
  verbeterplannen uitgedacht op het gebied van: bereikbaarheid, gezonde werkdruk, iTBC,
  werkstructuur en interne communicatie.

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen verrichtingen in 2019:
Aantallen van       Prognose         Realisatie
relevante           2019             2019
                                                   Beoordeling realisatie
verrichtingen
zoals:
Foto’s                       6.000         6747 Lichte stijging t.g.v. wegwerken klein achterstand
                                                   uit 2018.
Mantoux-                     1.150         1249 Prognose resultaat aantal screeningen licht hoger
screeningen                                        dan verwacht. De precieze consequentie is
                                                   momenteel nog niet duidelijk. Dit zal terugkomen
                                                   bij de volgende rapportage.
BCG-screeningen              1.500         1644 Het meest waarschijnlijk is deze stijging incidenteel
                                                   van aard is. Kleine fluctuaties mogelijk door
                                                   compliance awareness binnen de doelgroep.
IGRA-screeningen               550          919 Substantiële toename IGRA-screening te verklaren
                                                   door nieuwe richtlijn voor immigrantenscreening
                                                   <18 jr. ook middels IGRA.
Totaal                       9.200      10.559

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Tuberculosebestrijding                € 1.590.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.3 Bevordering seksuele gezondheid (SOA ASG regeling)

Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) is een plek waar inwoners van de regio Haaglanden, in
het bijzonder hoog risico/ kwetsbare groepen, terecht kunnen om kennis en vaardigheden op te
doen die bijdragen aan een seksueel gezond leven.

Wat hebben we bereikt?
In 2019 heeft het CSG inzicht gegeven van de seksuele gezondheid van de bevolking en zich
ingezet om de inwoners van de regio laagdrempelig toegang te bieden tot seksuele en relationele
vorming. Ook heeft het CSG bijgedragen aan het bestrijden van seksueel overdraagbare
aandoeningen en aan het voorkomen en bestrijden van ongewenste (tiener)zwangerschappen en
van seksueel geweld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Vroegtijdige opsporing en behandeling van soa’s, zich beperkend tot personen uit landelijk
  vastgestelde risicogroepen. Het in dit kader verlenen van kwalitatief hoogwaardige soa-zorg en
  het signaleren van trends in het voorkomen van soa’s;
 Middels preventie activiteiten soa’s en hiv bestrijden en zorg dragen voor gezonde seksualiteit
  voor specifieke doelgroepen, zoals voor jongeren t/m 25 jaar -sekswerkers -migranten, -
  mannen die seks hebben met mannen.
 Voorkomen van infectie met en verspreiding van hepatitis A, B en HPV als soa bij risico
  (kwetsbare) groepen door middel van vaccinatie.
 Ontwikkelen en uitvoeren van de PrEP-spreekuren. Deze consulten zijn voor mensen met hoog
  risico op hiv die zich met het PrEP-medicijn willen beschermen tegen het oplopen van een hiv-
  infectie. In de zomer van 2019 is deze dienstverlening middels een landelijke subsidie van VWS
  gestart. Eind 2019 heeft het CSG Haaglanden 460 cliënten in “PrEP zorg”. Dit is een prognose
  van het resultaat. Definitieve data zijn beschikbaar eind eerste kwartaal 2020 na controle door
  het RIVM.


Onderstaande tabel toont de totaal aantallen uitgevoerde consulten in 2019:

 Indicator               Realisatie   Prognose   Voorlopige
                         2018         2019       Realisatie   Beoordeling realisatie
                                                 2019

 Uitgevoerde consulten   11.413       11.5000    12.381       De voorlopige realisatie is een
 (zowel SOA als SOA-                                          prognose. De definitieve data zijn
 SENSE)                                                       beschikbaar eind eerste kwartaal 2020
                                                              na controle door het RIVM. De
                                                              prognose is dat er 881 consulten meer
                                                              dan verwacht worden uitgevoerd. Dit
                                                              heeft deels te maken met de
                                                              wijzigingen die in 2019 zijn
                                                              doorgevoerd in het testbeleid.

Voor meer gedetailleerde informatie brengt het CSG Haaglanden eind mei 2020 een
jaarverslag/thermometer seksuele gezondheid 2019 uit. Deze is te vinden op de site van het CSG.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Bevordering seksuele gezondheid            € 2.608.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                     pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.4 Medische Milieukunde

Wat hebben we bereikt?
Vanuit de medische milieukunde (MMK) zijn verschillende activiteiten uitgevoerd voor het
beschermen en bevorderen van een gezonde leefomgeving. Er zijn op verschillende gebieden
adviezen gegeven aan burgers, gemeenten en/of instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het kader van MMK zijn veel adviezen gegeven aan inwoners & instellingen (meestal naar
aanleiding van een melding) en gemeenten. Er is een stijging te zien in het aantal adviezen. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door meer aandacht voor thema’s op het gebied van medische
milieukunde. Zowel media (bijvoorbeeld 5G en gehoorschade) als politiek bestuurlijke aandacht
(klimaatverandering en vocht en schimmel) en de resultaten van diverse onderzoeken over
bijvoorbeeld lood in kraanwater, speelplaatsen en moestuinen zorgden hiervoor.

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen adviezen:
 Indicator                               Realisatie   Prognose        Realisatie   Beoordeling realisatie
                                         2018         2019            2019
 Adviezen aan burgers (n.a.v.                  444           400            432    Het aantal adviezen is
 meldingen)                                                                        in zijn totaliteit hoger
 Adviezen bij incidenten (nazorg en               1               5            2   dan verwacht. Er is de
 GROP)                                                                             afgelopen jaren een
 Adviezen van GAGS bij incidenten                23                          53    stijgende lijn
 Adviezen aan gemeenten                         139     105 (175)           199    zichtbaar in dit aantal.
  Specifieke casuïstiek                          15            15            27    De ontwikkelingen
  Beleidsadviezen                                51            30            61    rondom de aantallen
  Ruimtelijke ordening (RO)                      58      40 (110)            97    worden continu
  adviezen.                                                                        gemonitord.
  Raadsvragen                                    15             20            14

 Adviezen aan instellingen (n.a.v.               29             40            52
 meldingen en beleidsadvies).
NB De prognose 2019 die begin 2018 is afgegeven was te laag. De telling van RO-adviezen vindt met ingang
van 2019 op een andere manier plaats; daarom is ook de prognose 2019 gecorrigeerd van 40 naar 110.

In 2019 heeft de GGD verder de volgende activiteiten uitgevoerd:
   Adviseren van gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg over gezondheidseffecten van
    luchtkwaliteit in het kader van de gemeentelijke Actieplannen Luchtkwaliteit.
   Adviseren van gemeenten Westland en Den Haag over gezondheid ten aanzien van het thema
    klimaat.
   Adviseren van gemeenten, professionals, scholen en kinderopvang over het beperken van
    blootstelling aan lood uit kraanwater.
   Ondersteunen en adviseren van gemeente Delft bij een aantal gevallen van
    bodemverontreiniging met lood op kinderspeelplaatsen.
   Adviseren en ondersteunen van gemeenten in het beantwoorden van vragen van inwoners over
    mogelijke gezondheidseffecten bij de uitrol van 5G.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                     Gerealiseerde lasten
Medische Milieukunde                     € 533.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                              pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.5 Technische Hygiënezorg (en evenementen)

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft de gezondheid van de burger beschermd door een veilige en hygiënische omgeving
te bevorderen van instellingen en voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Behandeling van vragen en klachten van burgers.
 Signalering van ongewenste situaties.
 Advisering (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de
  richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen adviezen (en inspecties):
 Indicator                           Realisatie   Prognose    Realisatie    Beoordeling realisatie
                                     2018         2019        2019
 THZ meldingen                                74        100            99   Geen bijzonderheden
 Legionella adviezen                          55          40           35   Geen bijzonderheden

 Beleidsadviezen                               0          4           15    Geen bijzonderheden
 Uitgebrachte evenementadviezen               61        130           54    Prognose resultaat aantal
 op het veiligheidsplan                                                     adviezen blijft achter op
                                                                            de begroting.
 Evenementen waar inspectie heeft             27            40        29    Veel evenementen zijn
 plaatsgevonden                                                             door 2 inspecteurs
                                                                            bezocht

De realisatie van het aantal uitgebrachte evenementadviezen blijft achter bij de begroting. De
verwachting was dat het aantal adviezen weer zou toenemen, maar dat blijkt nog niet het geval.
Dit heeft voornamelijk te maken met een verandering van de wijze waarop GGD GHOR Nederland
vragen doorzet.

Het aantal inspecties op locatie is beperkt gestegen. Aangezien de adviezen van de GGD door de
organisatoren van evenementen onvoldoende worden nageleefd neemt de urgentie van inspecties
toe. Doordat evenementen door 2 inspecteurs bezocht moesten worden heeft dit meer tijd gekost
dan het sec adviseren. De verschuiving van adviezen naar inspecties geschiedt kostenneutraal.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                 Gerealiseerde lasten
Technische Hygiënezorg               € 193.000



2.6 Reizigersadvies en -vaccinatie

Wat hebben we bereikt?
Het geven van gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en risicogroepen, waaronder
specifieke beroepsgroepen en het voorkomen van de introductie van importziekten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Vaccineren en immuniseren van reizigers.
 Reizigers voorlichten over gezondheidsrisico’s en aanbieden van vaccinaties tegen
  infectieziekten om een beroepsrisico te voorkomen.
 Onderhouden van een netwerk met relevante partijen.
 Verstrekken van reizigersproducten.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Onderstaande tabel toont de totaal aantallen consulten en gegeven vaccinaties
 Indicator               Realisatie Prognose      Realisatie Beoordeling realisatie
                         2018        2019         2019
 Consulten                  24.381       19.000      24.938 De realisatie is hoger dan verwacht
                                                              o.a. door vraag naar
                                                              meningokokken vaccins. Hiernaast
                                                              blijft de tendens dat burgers steeds
                                                              vaker en verder op reis gaan.
 Gegeven vaccinaties        32.840       31.000      34.039 De realisatie is hoger dan verwacht
                                                              o.a. door vraag naar
                                                              meningokokken vaccins, maternale
                                                              kinkhoest en vaccinaties buiten het
                                                              RVP.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie        € 1.696.000



Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

3.1 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft ervoor gezorgd dat er in geval van een crisis op een adequate wijze invulling is
gegeven aan het bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises). Dit betrof zowel
opschaling als de eigen continuïteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 De GGD was in 2019 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie;
 Continu afstemmen van het crisisplan en de onderliggende documenten van GGD Haaglanden
  met de relevante ketenpartners en de GHOR.
 Adequaat trainen en oefenen van het functioneren van de crisisorganisatie en de processen uit
  het GGD Rampenopvangplan (GROP). Deze trainingsactiviteiten zullen vooral in een breed
  ketenverband plaatsvinden.
 De GGD is gestart met het vormgeven van het proces psychosociale hulpverlening (PSH).
 Adequaat faciliteren van de crisisorganisatie op het gebied van telefonie/ICT, facilitair en
  personele zaken.
 Doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crisis en
  rampen.

In totaal heeft de GGD 31 keer crisisinzet gepleegd. Zo heeft onder andere inzet plaatsgevonden
bij een gasexplosie in de gemeente Den Haag, bij de landelijke 112 storing op 24 juni en bij een
groot verkeersongeval op de A12.

In 2019 heeft tevens de officiële visitatie van de crisisorganisatie van GGD Haaglanden
plaatsgevonden door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Deze is met een goed
resultaat afgerond.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Inzet rond (en voorbereiding op)      € 220.000
incidenten, rampen en crises




Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Pijler 4: Toezicht houden

4.1 Toezicht op de Kinderopvang

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft binnen alle negen gemeenten, instellingen voor kinderopvang (kinderdagverblijven
en buitenschoolse opvang), gastouderbureaus en gastouders getoetst op het naleven van de Wet
Kinderopvang 2018 (WKO).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderstaande tabel toont de aantallen inspecties en onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd.
 Indicator                  Realisatie   Opdracht   Realisatie    Beoordeling realisatie
                            2018         2019       2019
 Jaarlijkse inspecties          1.109       1.133         1.064   Doordat een aantal locaties
 kinderdagverblijven,                                             gestopt dan wel samengevoegd
 buitenschoolse                                                   zijn, waren er minder inspecties
 opvangen en                                                      nodig dan in de opdracht. Alle
 gastouderbureaus                                                 benodigde jaarlijkse inspecties
                                                                  zijn uitgevoerd.
 Inspecties nieuwe                 85        169           117    Er zijn minder nieuwe locaties
 locaties kinderdag-                                              geopend dan verwacht vanuit de
 verblijven, buiten-                                              opdracht. Voor 11 nieuwe locaties
 schoolse opvangen en                                             in Q4 zal het onderzoek na
 gastouderbureaus                                                 registratie in 2020 plaatsvinden.
 (onderzoek voor en
 na registratie)
 Inspecties gastouders            597        859           657    T.o.v. de opdracht 2019 is een
 (jaarlijkse inspecties                                           relatief hoog aantal gastouders
 en onderzoek voor                                                gestopt. Ook zijn er minder
 registratie)                                                     nieuwe gastouders bijgekomen
                                                                  dan verwacht vanuit de opdracht.
 Incidentele- en nader            371        449           489    Ondanks herstel aanbod waren er
 onderzoeken                                                      toch meer nader en incidentele
                                                                  onderzoeken dan oorspronkelijke
                                                                  opgenomen.
 Inspecties n.a.v. een             43         37            33
 klacht
 Inspecties                         2          2             2
 Jeugdinstellingen

Tijdens een inspectie controleert GGD Haaglanden of een kinderopvanglocatie, gastouderbureau of
gastouders aan de kwaliteitseisen voldoen c.q. of ze worden nageleefd. De bevindingen van een
inspectie worden door GGD Haaglanden met een rapport openbaar gemaakt. Indien noodzakelijk
wordt door de betreffende gemeente handhavend opgetreden. In 2019 heeft de GGD Haaglanden 8
maal een bevel gegeven. Naast alle inspecties en onderzoeken zijn de volgende activiteiten
uitgevoerd in 2019:
   Rapporteren over inspecties en onderzoeken, inclusief advies aan de gemeenten.
   In samenspraak met de kinderopvanglocatie-verantwoordelijken en de gastouders bij hen
    geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn gecorrigeerd of
    beëindigd.
   Ondersteuning van de negen gemeenten bij hun handhavingstaak.
   Ondersteuning van de gemeenten bij de kwalitatieve invulling van Het Nieuwe Toezicht.
   Ondersteunen van gemeenten bij het wettelijke nakomen van en daarmee ook in 2019 de A-
    status kunnen behouden.




Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Toezicht houden                       € 1.198.000

4.2 Inspectie tatoeages & piercings & 4.3 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat hebben we bereikt?
Het beschermen van de gezondheid van de burger (en sekswerker) door een veilige en hygiënische
omgeving te bevorderen van studio’s voor tatoeage- en piercing, cosmetische tatoeage, juweliers
en seksinrichtingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor de taak inspecties tatoeages en piercings zijn 97 aanvragen tot inspectie uitgevoerd. Het
totaal aantal in 2019 is daarmee ruim boven de prognose uitgekomen. Dit is in lijn met de stijging
die de afgelopen jaren waarneembaar is. Deze aanvragen zijn de afgelopen jaren gestegen van 30
naar bijna 100 aanvragen per jaar. Het aantal locaties seksinrichtingen waar één of meerdere
keren een inspectie is uitgevoerd is conform begroting.

 Indicator                             Realisatie     Prognose    Realisatie   Beoordeling realisatie
                                       2018           2019        2019
 Locaties Tatoeage- en piercing                  89          80           97
 waar één of meerdere keren een
 inspectie is uitgevoerd en
 vergunning is verleend/geweigerd
 Seksinrichtingen waar één of                    69          71          65    Naast de inspecties
 meerdere keren een inspectie is                                               zijn 5 bedrijfsplannen
 uitgevoerd en vergunning is                                                   beoordeeld.
 verleend/geweigerd



Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Inspectie tatoeages & piercings en    € 36.000
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen



4.4 Lijkschouw (Taken Wet op de lijkbezorging)

Wat hebben we bereikt?
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie, en afhandelen
van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of het vervoeren van een
overledene naar het buitenland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Uitvoeren van de lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijke of niet-
  natuurlijke overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
 Uitvoeren taken in het kader van de meldingsprocedure euthanasie door de forensisch arts.
 Uitvoeren van activiteiten uit in het kader van de NODOK-procedure (nader onderzoek
  doodsoorzaak van kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard
  overlijden bij kinderen.
 Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld/vervroegd kan
  worden.
 Afgeven van een lijkenpas (verklaring dat het overlijden niet ten gevolge van een besmettelijke
  ziekte is) waarmee het vervoer van een overledene naar het buitenland kan worden geregeld.
 Intercollegiaal contact tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen).


Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Onderstaande tabel toont de aantallen verrichtingen in 2019

 Indicator                          Realisatie     Prognose    Realisatie   Beoordeling realisatie
                                    2018           2019        2019
 Collegiaal overleg/adviezen                 249        249          286    Geen bijzonderheden
 forensische zorg
 Euthanasie                                             414          441    In 2019 hebben meer
 Lijkschouw                                             707          816    verrichtingen
                                                                            plaatsgevonden dan
                                          1.137
                                                                            verwacht. Hier is geen
                                                                            specifieke reden voor
                                                                            aan te wijzen.
 Melding door minderjarige                   24          18           29    Geen bijzonderheden
 Uitstellen begrafenis en                   276          38          317    De prognose begroting
 lijkenpas                                                                  2019 was foutief.
                                                                            Betrof enkel het aantal
                                                                            lijkenpas. De realisatie
                                                                            komt overeen met de
                                                                            afgelopen jaren.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                 Gerealiseerde lasten
Lijkschouw                           € 493.000



Pijler 5: Brede public health

5.1 Directeur Publieke Gezondheid (DPG) -algemene GGD kosten

Wat hebben we bereikt?
De functie DPG is wettelijk vastgelegd om het hoofd te kunnen bieden aan vraagstukken die niet
alleen geneeskundig maar ook bestuurlijk om een goede aanpak vragen. De DPG is
verantwoordelijk voor twee organisaties; voor zowel de GGD als de GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de regio). Hierdoor is een centraal aanspreekpunt voor het bestuur,
gemeenten en hulpdiensten geboden waardoor een integrale sturing op de publieke en acute
gezondheid mogelijk is, juist bij crises.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor de DPG-taak hebben we aan drie hoofdverantwoordelijkheden gewerkt:
  Ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid in een breed netwerk van ketenpartners
   van diverse achtergronden. Daarnaast het verbeteren en mede ontwikkelen van de
   geneeskundige hulpverlening bij rampen en de veiligheid met partners als de acute zorgketen
   en brandweer, politie en gemeenten.
  Daadwerkelijk optreden bij rampen en crises als adviseur van het bevoegd gezag en
   eindverantwoordelijke voor GGD en GHOR, alsmede het coördineren van de voorbereiding op
   rampen door geneeskundige zorginstellingen in afstemming met hulpdiensten en gemeenten.
  Management van de GGD die voor de gemeenten zorgdraagt voor advisering over en uitvoering
   van gemeentelijke en niet-gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid.

Om de publieke gezondheid in komende jaren goed te blijven ontwikkelen en borgen, is in 2019
een visietraject van en voor de GGD gestart. Gemeenten en ketenpartners zijn hierbij betrokken.

De DPG-taak is uitgevoerd in samenwerking met de Directeur Veilig Thuis (DVT), de secretaris en
controller van de Gemeenschappelijke Regeling.




Deel 1 Jaarverslag                                                                         pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Directeur publieke gezondheid         € 925.000




5.2 Taken van de GGD als zorginstelling (coördinatie)

Wat hebben we bereikt?
De GGD heeft in 2019 voldaan aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor
zorginstellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De GGD heeft brede activiteiten op het gebied van opleiden en deskundigheidsbevordering
uitgevoerd. Onder andere door het aanbieden van refereerbijeenkomsten Haagse Praat en
Lunchbijeenkomsten Hapje Kennis rondom een inhoudelijk onderwerp (o.a. Hepatitis B en Big
Data). Ook heeft GGD Haaglanden drie artsen Maatschappij & Gezondheid in opleiding (AIOS).
Het landelijk werkgeverschap voor de artsen Maatschappij & Gezondheid krijgt vorm en inhoud en
de eerste AIOS’en onder het Landelijk werkgeverschap zijn gestart. GGD Haaglanden tevens
verleent stage aan studenten in diverse opleidingen voor beroepen in de Publieke
Gezondheidszorg.

In 2019 zijn 55 klachten over GGD Haaglanden binnengekomen. Verreweg de meeste klachten zijn
door interne behandeling of bemiddeling naar tevredenheid van de klager afgehandeld. Naar
aanleiding van de audit door CIIO in 2018 is de Fault-or-near-accident (FONA) procedure
vervangen door de Veilig Incidenten Melden (VIM) procedure. In 2019 zijn er 47 meldingen
ontvangen en behandeld.

Verder heeft in 2019 een tussentijdse externe audit plaatsgevonden. Op een aantal specifieke
dossiers zoals de AVG en VIM heeft de GGD goede voortgang kunnen laten zien. Wel heeft CIIO
aangegeven dat aandacht nodig blijft voor het doorpakken van procesafspraken naar
daadwerkelijke opbrengsten in 2019. In dat kader is door de gemeente Den Haag/ dienst OCW een
strategisch kader opgesteld en is de samenwerking tussen de gemeente Den Haag/ dienst OCW en
de uitvoerende onderdelen (GGD, VT en JMO) verder versterkt om op een efficiënte manier privacy
beleid te implementeren.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Taken van de GGD als                  € 489.000
zorginstelling



5.3 Publieksinformatie

Wat hebben we bereikt?
De GGD levert en ontsluit kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen
door middel van publieksinformatie. De GGD doet dit onder andere met een professioneel
ingevoerde centrale frontoffice, maar ook door de uitleen van professioneel (voorlichtings- en
les)materiaal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder worden de werkzaamheden met betrekking tot de publieksinformatie getoond. Over de
cijfers zijn geen nadere bijzonderheden te benoemen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                     pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Indicator                           Realisatie   Prognose    Realisatie   Beoordeling realisatie
                                     2018         2019        2019
 Telefonische contactmomenten          30.166        26.000     27.437     Prognose realisatie
                                                                           hoger dan verwacht. Dit
                                                                           heeft geen directe
                                                                           implicaties voor de
                                                                           kosten.
 E-mail contactmomenten                  2.483       2.600       2.234     Geen bijzonderheden

Daarnaast worden vanuit het infocentrum ook materialen uitgeleend aan scholen: lesmaterialen
zijn in totaal 147 keer uitgeleend aan scholen in de regio Haaglanden.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                Gerealiseerde lasten
Publieksinformatie                  €-




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>1.3 Programmaverantwoording Veilig Thuis

1.3.1 Kaders
De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
(vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode
komen slachtoffers eerder in beeld en kan er eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat
beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is situaties van
vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling stelt voor professionals (die werkzaam zijn in een van de sectoren
gezondheidszorg; onderwijs; kinderopvang; maatschappelijke ondersteuning; jeugdhulp of justitie)
een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en
structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:
a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of
     kindermishandeling;
b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een
     vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of
     kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij
     huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of
     kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel
     de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kinderbescherming van een melding van
     huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de
     betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe
     aanleiding geeft;
f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het
     in kennis stellen daarvan van het college van B&W, en
g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar
     aanleiding van de melding zijn ondernomen.

1.3.2 Taken
In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen,
huisverbod coördinatie en voorlichting.

1 Advies

Wat hebben we bereikt?
Omstanders en professionals ontvingen advies over de aard of ernst van signalen en kenden de
stappen die zij konden zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te
doorbreken en de veiligheid te herstellen, en werden daardoor in staat om de benodigde stappen te
zetten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Professionals en omstanders geadviseerd en ondersteund, bijvoorbeeld door deel te nemen aan
  gesprekken met direct betrokkenen, een hulpverlener, school of politie;
 Informatie en advies verstrekt aan Reclassering Nederland, de Raad voor de
  Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks werden alle aangehouden
  verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie
  besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis werd gebaseerd op dossierinformatie
  en op expertise van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;


Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Deelname aan het focusoverleg en de weegploeg op het Veiligheidshuis. Het ging hier om
      specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van
      de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

    Indicator                                Realisatie       Prognose          Realisatie
                                             2018             Gewijzigde        2019
                                                              begroting 2019
    Aantal adviezen                                   7.408             8.500            8.187

Onderstaande tabel toont de realisatiecijfers per gemeente.




Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                 Gerealiseerde lasten
Advies                               € 832.000



2 Meldingen

Wat hebben we bereikt?
Voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling
wensen te doen was er een toegankelijk meldpunt. Op basis van de inhoud van de melding werden
in samenspraak met alle betrokkenen de noodzakelijke vervolgstappen gezet en besloten wie de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die vervolgstappen op zich nam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
 Bereikbaarheid van het meldpunt gegarandeerd;
 Alle ingekomen meldingen in ontvangst genomen;



Deel 1 Jaarverslag                                                                      pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Alle meldingen bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk
      is en daar zo nodig op geacteerd;
     Vervolgens zoveel mogelijk binnen een termijn van 5 (werk)dagen aanvullende informatie
      verzameld bij verschillende bronnen en die intercollegiaal of multidisciplinair beoordeeld. Dit
      proces wordt Veiligheidsbeoordeling (voorheen Triage) genoemd.
     Vervolgstappen bepaald en gerealiseerd:
      o Direct beëindigen bemoeienis: de beoordeling van een melding kan als uitkomst hebben
          dat er geen zorgen zijn over de veiligheid van betrokkenen en verdere bemoeienis van
          Veilig Thuis, lokale teams of een collega-organisatie niet nodig is.
      o Direct overdragen: als de veiligheidsbeoordeling uitwijst dat een casus qua aard en ernst
          kan worden opgepakt door een lokaal team of bestaande hulpverlening die al bij het gezin
          betrokken is, vindt direct overdracht plaats.
      o VT-inzet zonder onderzoek (Voorwaarden en Vervolg): als er aanwijzingen zijn voor een
          acute en/of structurele onveiligheid, en als de direct betrokkenen voldoende bereid en in
          staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te
          aanvaarden, dan stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op in overleg met de
          betrokkenen en professionals, en draagt de casus daarna over, in veel gevallen naar een
          (gespecialiseerde) hulpverlener.
      o VT-inzet met onderzoek: als de bevoegdheid en expertise van Veilig Thuis nodig zijn om
          helder te verkrijgen of sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, en/of
          indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, voort Veilig
          Thuis onderzoek uit. In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die
          moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens
          worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en
          overgedragen.
      o Na opstelling van veiligheidsvoorwaarden en overdracht monitoren of de hulp op gang
          gekomen, of is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, of deze hebben geleid tot directe
          veiligheid, of de stabiele veiligheid in voldoende mate is hersteld, of er voldoende aandacht
          voor herstel van de opgelopen schade is.

Gedurende 2019 is de organisatie voorbereid op het werken met de aangescherpte meldcode en
het daarop aangepaste Handelingsprotocol Veilig Thuis.

    Indicator                             Realisatie        Prognose              Realisatie 2019
                                          2018              Gewijzigde
                                                            begroting 2019
    Aantal meldingen                               8.434                 8.500               10.392

Onderstaande tabellen toont de gerealiseerde hoeveelheden per gemeente, wel/niet hermelding en
met/zonder kinderen.




Deel 1 Jaarverslag                                                                           pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarbij ingezet?


Taak                               Gerealiseerde lasten
Meldingen (structurele formatie)   € 6.508.000
Meldingen (flexibele inzet)        € 2.242.000
Voorbereiden+implementeren         € 765.000
Meldcode (incidenteel)




Deel 1 Jaarverslag                                        pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3 Huisverbod coördinatie

Wat hebben we bereikt?
Verhoging van de effectiviteit van huisverboden, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te
bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en
strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voerde Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis
stelde het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van
het huisverbod en ondersteunde procesregisseurs van gemeenten (behandeling van voorlopige
voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werkten samen met de andere
partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordeelden de veiligheidsafspraken en
brachten hun expertise in. Op het Veiligheidshuis was een team van coördinatoren werkzaam ten
behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de
Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een
huisverbod op elkaar af te stemmen.

 Indicator                            Realisatie 2018          Prognose           Realisatie
                                                               Gewijzigde         2019
                                                               begroting 2019
 Aantal gecoördineerde                             onbekend                441                 460
 huisverboden

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Coördinatie huisverboden              € 496.000



4 Voorlichting

Wat hebben we bereikt?
Met voorlichtingsactiviteiten is bijgedragen aan bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken
van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Veilig Thuis gaf voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting waren verbetering van
de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de
samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen waren alle
professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het
onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

Wat hebben we daarbij ingezet?
Taak                                  Gerealiseerde lasten
Voorlichting                          € 15.000




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Deel 1 Jaarverslag   pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2 Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GR

Het BBV schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan
worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.


Financiële kengetallen           Jaarrekening      Begroting    Jaarrekening
                                     2018            2019            2019

Solvabiliteitsratio                 -1,24%            n.v.t.         99%
Structurele exploitatieruimte       -4,26%            n.v.t.        0,63%
Netto schuldquote                    1,01%            n.v.t.        -0,89%

Toelichting solvabiliteitsratio
Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR kan alle nabetalingsverplichtingen over 2019 aan de opdrachtnemer
nakomen zonder eerst extra bijdragen van deelnemende gemeenten te verkrijgen.
Betekenis: De hierboven aangegeven situatie vloeit deels logisch voort uit de keus om bij een
aantal de GGD-taken achteraf af te rekenen met de deelnemende gemeenten. Voor de VT-taken
geldt dat tot nu toe met een flexibele schil wordt gewerkt die achteraf wordt afgerekend. In het
verslagjaar 2019 kon hiervoor een restant reserve VT worden ingezet Zolang de bedrijfsvoering
nog niet zo ver op orde is dat risico’s adequaat kunnen worden gecalculeerd, wordt bij
begrotingsvaststelling (nog) niet vooraf gevraagd om extra gemeentelijke bijdragen voor vorming
van een weerstandsreserve.

Toelichting structurele exploitatieruimte
Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen
en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de
structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij
structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een
structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht maar nagenoeg geen structurele
ruimte doordat de GR bijdragen van gemeenten volledig omzet in een vergoeding aan de
opdrachtnemer en daarnaast nagenoeg niet over reserves beschikt.
Betekenis: Het geschetste beeld hangt samen met de mate van onzekerheid over de omvang van
de Veilig Thuis opgave in combinatie met een behoedzaam begrotingsbeleid. De beperkte
structurele begrotingsruimte betekent dat op termijn structurele bijstelling van structurele baten
(verhoging) en/of lasten nodig kan zijn.

Toelichting netto schuldquote
Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft
een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager
percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans
zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –
verrekening van de gemeente Den Haag. Maar ook amper eigen middelen.
Betekenis: Er is ook heel weinig druk op de exploitatie als gevolg van rentelasten en aflossingen.
Dat is zichtbaar aan de zeer lage netto schuldquote; de fluctuatie daarvan heeft geen betekenis.


Deel 1 Jaarverslag                                                                       pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>EMU-saldo
Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve
sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). GR-en zijn net als andere decentrale overheden
verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Het aandeel van de decentrale
overheden in het EMU-saldo van de hele collectieve sector is macro genormeerd en is vertaald naar
een referentiewaarde. De bedoeling is dat het individuele saldo dient niet lager is dan de
referentiewaarde. Hieronder wordt voldaan.
Ontwikkeling EMU-saldo
                                                              2018     2019    2020     2021   2022
EMU-SALDO                                                       782-     586     291-        -      -
EMU-SALDO referentiewaarde 2019                               1.254-   1.254-  1.254-   1.254- 1.254-
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde                           471    1.840     963    1.254  1.254


                    Financiële    Kapitaalverstrekkingen en leningen            -         -      -     -          -
                    Vaste Activa Uitzettingen                                   -         -      -     -          -
 Mutaties Activa                  Uitzettingen                           23.128      23.528-     0     -          -
                    Vlottende
 (1 januari                       Liquide middelen                            250      250-      0     -          -
                    Activa
   tot 31                         Overlopende activa                          243-     293     293-    -          -
december)           Vaste Passiva Vaste schuld                                  -         -      -     -          -
            Passiva Vlottende     Vlottende schuld                       22.665      22.794-     2-    -          -
                    Passiva       Overlopende passiva                     1.252       1.278-     -     -          -
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa


2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid GGD
In de begroting 2019 stond een aantal risico’s benoemd. Onderstaande tabel geeft deze risico’s
weer, of ze zich hebben voorgedaan en hoe ermee is omgegaan.

 Risico                                                  Voorgedaan       Omgang
 Inwonersontwikkeling: Tot op heden zijn geen            Ja               Is in 2019 opgevangen binnen de
 duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de                          bedrijfsvoering.
 ontwikkeling van het aantal inwoners. Derhalve
 zijn de mogelijke effecten op de uit te voeren en
 bijhorende doorberekening niet meegenomen.
 Het niet meenemen van dit effect kan ertoe
 leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op
 den duur niet behouden kan worden.
 In de begroting zijn de lokale taken niet               Nee              -
 opgenomen. Mochten de lokale taken in de
 toekomst niet meer (of in veel mindere mate)
 worden afgenomen door de gemeenten dan
 wordt de basis voor bijvoorbeeld de
 crisisorganisatie kleiner. Voor de crisisorganisatie
 van de GGD wordt deels gesteund op de
 robuustheid van de GGD die mede gebaseerd is
 op de uitvoering van de lokale taken, welke
 buiten de verantwoordelijkheid van het AB
 worden verricht.
 Indexering van kosten die in de praktijk hoger is       Ja               In 2020 wordt besloten over extra
 dan de indexering waarmee op basis van de                                vergoeding aan de opdrachtnemer voor
 voorcalculatie rekening is gehouden.                                     de eenmalige uitkering van €750 per
                                                                          medewerker (verrekening cao lasten ad
                                                                          € 138.000 ).
 Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen         Ja               Is opgevangen met
 aan taken die door externe autoriteiten opgelegd                         begrotingswijzigingen 2019 (Nieuw
 worden en tot aantoonbare verhoging van de                               toezicht Innovatie en Kwaliteit
 kosten leiden.                                                           Kinderopvang)
 Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere          Nee              -
 kosten voor de dienstverlening bijvoorbeeld


Deel 1 Jaarverslag                                                                                     pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> uitbraak infectieziekten, maatschappelijke
 ontwikkelingen.
 Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat    Nee          -
 de kosten aantoonbaar fors hoger zijn (bijv.
 cyberattack).
 Veranderingen in (de interpretatie van) het         Nee          -
 fiscale regime.


2.1.3 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid VT
In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken aangegeven van de risico’s die werden
gesignaleerd in de begroting 2019.

 Risico                                              Voorgedaan   Omgang
 Onvoldoende dekking vanuit rijksmiddelen voor       Onbekend     De begroting 2019 is tussentijds
 impact van beleidswijziging meldingen.                           bijgesteld waarbij de aannames zijn
                                                                  gehanteerd dat:
                                                                      gevolgen autonome groei konden
                                                                       worden opgevangen door verhoging
                                                                       van de deelnemersbijdrage;
                                                                      gevolgen aanscherping meldcode
                                                                       konden worden opgevangen door
                                                                       verhoging van centrumgemeente
                                                                       bijdragen vanuit extra middelen uit
                                                                       de Doeluitkering Vrouwenopvang.
 Onvoldoende duidelijk en geen dekking.              Nee          Voor betrokkenheid van Veilig Thuis in
 Impact van MDA++                                                 MDA++ zijn niet begrote incidentele
                                                                  baten ontvangen vanuit de
                                                                  centrumgemeenten.
 Onvoldoende dekking van de incidentele kosten       Nee          De herhuisvestingskosten blijken mee te
 van nieuwe huisvesting.                                          vallen.
 Onvoldoende capaciteit voor verwerking stijging     Ja           Medio 2019 is de begroting verhoogd
 productieaantallen.                                              om het productieniveau van 2018 te
                                                                  kunnen opvangen. De instroom bleek
                                                                  nog hoger, wat heeft geleid tot een
                                                                  negatief rekeningresultaat.
 Onzekerheid over dekking vanuit Regiovisie          Nee          Begin 2019 hebben de
                                                                  centrumgemeenten de bijdragen vanuit
                                                                  de Doeluitkering Vrouwenopvang
                                                                  i.h.k.v. de Regiovisie kenbaar gemaakt.
                                                                  Op basis daarvan is de begroting
                                                                  gewijzigd.
 Onvoldoende vast personeel                          Ja           In 2020 wordt besloten over eventuele
                                                                  extra vergoeding aan de opdrachtnemer
                                                                  c.q. verrekening overschrijding van het
                                                                  budget voor vast personeel.
 Onvoldoende duidelijkheid over besparingen met      Ja           Bij begrotingswijziging is de vooraf
 Clavis                                                           ingeboekte besparing vervallen.
 Indexering van kosten die in de praktijk hoger is   Ja           In 2020 wordt besloten over extra
 dan de indexering waarmee op basis van de                        vergoeding aan de opdrachtnemer voor
 voorcalculatie rekening is gehouden.                             de eenmalige uitkering van €750 per
                                                                  medewerker (verrekening cao lasten ad
                                                                  € 97.000).
 Tot het moment dat de bedrijfsvoering VT en de      Ja           Het in de gewijzigde begroting 2019
 opbouw van weerstandsvermogen in de GR op                        opgenomen flexibele budget is volledig
 orde zijn, zal rekening worden gehouden met een                  benut. Daarenboven is een
 extra bijdrage van de deelnemende gemeenten                      overschrijding opgetreden die in de
 die het mogelijk maakt om een flexibele schil in                 jaarrekening wordt verantwoord.
 te zetten.
 Calamiteiten in de dienstverlening.                 Nee
 Calamiteiten in de bedrijfsvoering.                 Nee
 Veranderingen in (interpretatie van) het fiscale    Nee
 regime.




Deel 1 Jaarverslag                                                                              pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Deel 1 Jaarverslag   pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>2.2 Bedrijfsvoering

2.2.1 Bedrijfsvoering GR
Bij de vaststelling van de begroting heeft het GR-bestuur in reactie op zienswijzen van raden
diverse toezeggingen gedaan over opvolging van die zienswijzen. Onderstaand overzicht geeft kort
de stand van zaken weer.

     Algemeen                                 Stand van zaken
 1   Verdere technische verbetering           Gereed.
     planning & control stukken t.b.v.        Verbeterpunten zijn betrokken bij de voorbereiding van de
     transparantie en inzichtelijkheid P&C.   Jaarstukken 2019 en Begroting 2021.
 2   Notitie Overheadharmonisatie t.b.v.      Stappen gezet, nog niet gereed.
     uniformiteit en transparantie.           De opdrachtnemer heeft aangegeven een hogere vaste overhead-
                                              vergoeding nodig te vinden. Er is geen afgestemde notitie tot stand
                                              gekomen die de gewenste uniformiteit en transparantie van kosten-
                                              toerekening biedt. Met opdrachtnemer is afgesproken in 2020 een
                                              voorstel te voorzien van een accountantstoets op verifieerbaarheid
                                              en getrouwheid.
 3   Notitie Risicobeleid en Weerstands-      Gereed.
     vermogen i.r.t. principe                 In de Voorjaarsbrief is een beleidslijn opgenomen die tegemoet komt
     begroting=rekening.                      aan de zienswijzen en uitgangspunt is voor de Begroting 2021.
 4   Quick wins mogelijke samenwerking        Stappen gezet, nog niet gereed.
     tussen GGD en VT.                        VT is verhuisd naar de GGD-hoofdlocatie. In de Begroting 2021 is
                                              het voornemen tot verdere samenwerking opgenomen.
 5   Verbeterde actieve bewaking              Stappen gezet, nog niet gereed.
     uitgavenontwikkeling. Stringent en       In het bestuur en met de opdrachtnemer zijn structurele en
     zuinig met middelen. Tussentijdse        sluitende afspraken gemaakt over informatievoorziening. De
     rapportages en verantwoording.           tussentijdse financiële beheersing is nog in ontwikkeling.
 6   Rapportage m.b.t. Reserve GGD            Niet gereed.
     ZHW, Reserve ASG en                      Het is niet gelukt om van de opdrachtnemer de benodigde informatie
     Liquidatiesaldo STOJAH.                  te verkrijgen en te verwerken in de Jaarstukken 2019. Deze
                                              informatie moet alsnog beschikbaar komen voor definitieve
                                              besluitvorming over begrotingwiziging 2020 en begroting 2021
     GGD                                      Stand van zaken
 1   GGD Visie, startnotitie.                 Stappen gezet, nog niet gereed.
                                              De startnotitie is in 2019 opgeleverd. De planning om na zomerreces
                                              2020 de visie vast te stellen schuift door de Coronacrisis op.
 2   Opvolging Doelmatigheid onderzoek        Niet gereed.
     (DMO) GGD.                               De uitkomsten van het DMO Indirecte kosten GGD zouden worden
                                              betrokken bij Notitie Overheadharmonisatie (zie Alg.2).
                                              Over te maken keuzes n.a.v. het DMO Epidemiologie en
                                              Gezondheidsbevordering is het gesprek nog gaande.
 3   Verdere verbetering                      Stappen gezet, nog niet gereed.
     resultaatindicatoren in GGD              Resultaatgerichtheid GGD is aspect van het visietraject GGD. Bij het
     begroting en ontwikkeling                opstellen van de Beleidsbegroting 2021 is extra aandacht besteed
     resultaatgericht werken.                 aan de indicatoren.
 4   Vormgeven heldere werkwijze m.b.t.       Stappen gezet, nog niet gereed.
     onderbouwing en vaststelling             In de Begroting 2021 zijn tarieven voor P*Q taken opgenomen en is
     tarieven en omgaan met stijging          voor enkele taken eenmalige uitbreiding geraamd. Een generiek
     inwonertal.                              voorstel m.b.t. omgaan met stijging inwonertal volgt voor de
                                              volgende voorjaarsbrief (feb 2021).
     Veilig Thuis                             Stand van zaken
 1   Tijdige, juiste en volledige             Stappen gezet, nog niet gereed.
     Voortgangsrapportage VT. Bewaken         Verbeteringen in frequentie en kwaliteit van tussenrapportages zijn
     Implementatie aangescherpte              geborgd in afspraken. De ontwikkeling van de informatievoorziening
     meldcode en ontwikkeling gedifferen-     heeft de volle aandacht. In april 2020 kwam een eerste monitor
     tieerde casusmonitoring VT.              beschikbaar.
 2   Bestuurlijk richting aan                 Stappen gezet, nog niet gereed.
     ketenafspraken VT en werkwijze VT.       Vanaf eind 2019 vindt afstemming plaats tussen centrumgemeenten
                                              (regie op ketenverbeteringen Regiovisie) en GR-bestuur (inzet VT).
 3   Bewaking effecten verdeelsleutel VT      Stappen gezet, nog niet gereed.
     i.r.t.de centrumgemeentegelden           In de Voorjaarsbrief van de GR is opgenomen dat integrale afweging
     (DUVO-middelen) en zo nodig              van extra middeleninzet in de keten (binnen en buiten Veilig Thuis)
     evaluatievoorstel.                       wordt nagestreefd. Deze afweging wordt expliciet betrokken bij de
                                              begrotingswijziging 2020 en begroting 2021.
 4   Inzicht in gevolgen Huisvesting VT.      Niet gereed. Dit loopt mee in de Notitie Overhead, als aandachtspunt
                                              bij uitwerking van de kostentoerekeningsmethodiek (zie Alg.2).


Deel 1 Jaarverslag                                                                                   pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2.2.2 Bedrijfsvoering GGD

Privacybescherming
In 2019 heeft de GGD op het gebied van de AVG en VIM goede voortgang geboekt. Toch is er voor
dit thema blijvend aandacht nodig. In dat kader is door de gemeente Den Haag/ dienst OCW een
strategisch kader opgesteld en is de samenwerking tussen de gemeente Den Haag/ dienst OCW en
de uitvoerende onderdelen (GGD, VT en JMO) verder versterkt om op een efficiënte manier privacy
beleid te implementeren.

2.2.3 Bedrijfsvoering VT
Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het verbeteren van de stuurinformatie van operationele
sturing. Hiermee kan beter gestuurd worden op de kwaliteit en productiviteit van verschillende
teams.

In 2020 wordt een rapportage ontwikkeld waarmee samen met ketenpartners gestuurd kan worden
op de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen.

Om mee te kunnen bewegen met het stijgende werkaanbod heeft in 2019 een aanbesteding
plaatsgevonden voor de inhuur van maatschappelijk werkers.

In 2019 is Veilig Thuis verder ingebed in de gemeente den Haag en is de bedrijfsvoering verder
versterkt, bijvoorbeeld op het gebied van arbo-en verzuimbeleid, werving en ondersteuning op
juridisch en financieel advies. Daarnaast heeft in 2019 de verhuizing van de locatie den Haag naar
het Westeinde plaatsgevonden.

In 2019 heeft een succesvolle pilot plaats gevonden om de performance van het systeem Clavis te
verbeteren, de aanpassingen worden in 2020 in de productieomgeving doorgevoerd. In 2020 wordt
daarnaast ingezet op het vergroten van de gebruikersvriendelijkheid van het systeem zodat minder
tijd aan registratie besteed hoeft te worden.

In 2020 zal het capaciteitsmodel dat als basis voor de begroting gebruikt verder worden
doorontwikkeld.




Deel 1 Jaarverslag                                                                        pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Deel 2 Jaarrekening van de GR




Deel 2 Jaarrekening             pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Deze jaarrekening bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR en het financiële resultaat voor de Regionale GGD-
taken en Veilig Thuis gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 toont de financiële positie de GR door middel van de Balans met toelichting.

Hoofdstuk 3 bevat diverse bijlagen waaronder de nacalculatie van de deelnemersbijdragen over 2019 en
overzichten van baten en lasten naar taakvelden.




Deel 2 Jaarrekening                                                                        pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Deel 2 Jaarrekening   pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>1 Baten en lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van baten en lasten van de GR is als volgt.

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)


                                                          Primaire      Actuele    Realisatie    Verschil
                                                         begroting begroting         2019
Programma Regionale GGD-taken
Baten                                                        17.564       17.962      18.316           354
Lasten                                                      -13.522      -13.794     -13.974          -180
Saldo                                                         4.042        4.168       4.342           174
Onvoorzien (baten minus lasten)                                     0         0          -15           -15
Totaal saldo baten en lasten                                  4.042        4.168       4.327           159
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                         0         0             0               0
Totaal programma Regionale GGD-taken                          4.042       4.168        4.109          159
Programma Veilig Thuis
Baten                                                        10.992       14.042      14.091            49
Lasten                                                       -7.901      -11.366     -11.330            36
Saldo                                                         3.091        2.676       2.761            85
Onvoorzien (baten)                                                  0         0             0               0
Totaal saldo baten en lasten                                  3.091        2.676       2.761            85
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)                         0      1.083         765          -318
Totaal programma Veilig Thuis                                 3.091       3.759        3.526         -233
Programma Overhead
Lasten GGD                                                   -4.042       -4.168      -4.121            47
Lasten Veilig Thuis                                          -3.091       -3.759      -3.759                0
Totaal programma Overhead                                    -7.133      -7.927       -7.880           47
Totaal resultaat GGD inclusief overhead                             0         0          206           206
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead                    0         0         -233          -233
Totaal GR GGD en Veilig Thuis                                       0         0          -27           -27


Specificatie van het resultaat
Baten Regionale GGD-taken                                                             18.318

Lasten Regionale GGD-taken (programma incl. onvoorzien + overhead)                   -18.110
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-talen                                         206
Baten Veilig Thuis                                                                    14.091
Lasten Veilig Thuis (programma incl. onvoorzien + overhead)                          -15.089
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                               -998
Saldo financiële baten en lasten i.c. onttrekking reserve VT                                          765
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming                                                       -27
Voorstel tot onttrekking aan reserve VT                                                               233
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis na bestemming                                                        206


Deel 2 Jaarrekening                                                                             pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Onderstaand is kort toegelicht hoe de resultaten uit bedrijfsvoering zijn ontstaan.


Afrekening Toezicht op de Kinderopvang (teruggave voorschot)                            283
Afrekening Taken Wet op de Lijkbezorging (bijbetaling)                                  -62
BTW op bijbetaling Taken Wet op de Lijkbezorging                                        -15
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken                                        206


Afrekening Meldingen (flexibele inzet)                                                 -233
Afrekening Voorbereiding+implementatie aangescherpte meldcode                           318
Bevoorschotting Voorbereiding+implementatie aangescherpte meldcode                    -1.083
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis                                              -998


Gebeurtenissen na balansdatum

Mogelijke verrekening van tekorten van de opdrachtnemer
Van belang is om te vermelden dat de GR-resultaten worden beïnvloed door afspraken over vergoedingen
in de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en opdrachtnemer Gemeente Den Haag. Behoudens de
hierboven genoemde afrekeningen worden verschillen in de exploitatie van de opdrachtnemer niet achteraf
afgerekend. De opdrachtnemer kan daardoor op de dienstverlening een tekort of overschot overhouden ten
opzichte van de afgesproken vergoeding. De opdrachtgever sloot 2019 bepaalde budgetten af met en
tekort en stelt aan de GR voor om hiervoor een aanvullende vergoeding te verkrijgen, met een beroep op
de risicobepalingen in de dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 3.1.1). Dit heeft geen invloed op het
rekeningresultaat 2019 van de GR. Over deze zogenaamde verrekenvoorstellen (voor een totaalbedrag van
€1.179.970) wordt in 2020 besloten met mogelijke financiële gevolgen in het boekjaar 2020.

Financiële impact Coronavirus
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Door het virus
doen zich belangrijke gebeurtenissen voor na balansdatum maar voor vaststelling van de jaarstukken,
waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) zijn. De Commissie BBV heeft daarom
aangegeven dat deze gebeurtenis in de jaarrekening 2019 moet worden toegelicht.
Met name de voortgang van de begrote GGD-taken wordt ernstig verstoord doordat de capaciteit van de
GGD nagenoeg volledig nodig is voor activiteiten ter bestrijding van het Corona-virus. Naast de grote
personele inzet die mogelijk extra beloningen wenselijk maken, is ook specifieke inhuur nodig. Een
belangrijk financieel gevolg is ook het wegvallen van derdenbijdragen zoals voor Reizigersadvies en –
vaccinatie, en het wegvallen van verwachte gemeentelijke bijdragen voor p*q taken (met name Toezicht
op de kinderopvang). De GGD houdt de extra uitgaven en inkomstendervingen nauwlettend bij en
rapporteert daarover aan het GR-bestuur. De omvang van de financiële gevolgen hangt sterk af van de
duur van de Coronacrisis. Zowel de opdrachtnemer als de Directeur Publieke Gezondheid en het GR-
bestuur spannen zich, met de VNG en de gezamenlijke GGD-en, in om financiële compensatie door de
rijksoverheid te bewerkstelligen.


Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Hierna volgt een toelichting op de baten en lasten met meer gedetailleerde uitsplitsing van:
1.2 programma Regionale GGD-taken;
1.3 programma Veilig Thuis;
1.4 overhead.




Deel 2 Jaarrekening                                                                            pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken

Tabel GGD1: Overzicht baten en lasten regionale GGD-taken (bedragen X €1.000 afgerond)

                                                                Actuele
                                                               begroting            Realisatie        Verschil
     Programma GGD                                          Baten      Lasten    Baten     Lasten
     GR GGD basis
     Deelnemersbijdragen                                     11.960              11.961                      1
     Bijdragen derden                                         3.534                3.235                  -299
     Incidentele bijdrage derden                                   0                 530                  530
  1 Epidemiologie                                                         721                 734          -13
  2 Gezondheidsbevordering                                                778                 959         -181
  3 Beleidsadvisering                                                     644                 644            0
  4 Preventieve ouderengezondheidszorg                                       0                    0          0
  5 Regeling onverzekerden                                                   0                    0          0
  6 Algemene infectieziektebestrijding                                  1.468               1.636         -168
  7 Tuberculosebestrijding                                              1.286               1.590         -304
  8 Bevordering seksuele gezondheid                                     2.728               2.608         120
  9 Medische milieukunde                                                  527                 553          -26
 10 Technische Hygiënezorg                                                179                 193          -14
 12 Inzet rond (en voorbereiding op)                                      232                 220          12
     incidenten, rampen en crises
 13 Toezicht op de kinderopvang                                         1.481               1.198         283
 14 Inspectie tatoeages & piercings                                         21                   36        -15
 17 Directeur Publieke Gezondheid                                         928                 925            3
 18 GGD: zorginstelling                                                   619                 489         130
 19 Publieksinformatie                                                    177                     0       177
     Totaal GR GGD basistaken                               15.494 11.789 15.726 12.003                   236
     GR GGD plus
     Deelnemersbijdragen                                        532                  532                     0
     Bijdragen derden                                         1.936                2.058                  122
     Incidentele bijdrage derden                                                                             0
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                                      1.539               1.696         -157
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                                      35                    0        35
 16 Taken wet op de lijkbezorging                                         431                 493          -62
     Totaal GR GGD plustaken                                 2.468      2.005     2.590     2.189         -62
     Onvoorzien                                                    0         0       112      127          -15
     Totaal GGD onvoorzien                                         0         0      112      127          -15
     Totaal programma GGD                                   17.962 13.794 18.428 14.319                   159


Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan €25.000, en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat, worden hierna toegelicht.




Deel 2 Jaarrekening                                                                          pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijdragen derden

Bijdragen derden basispakket                           Begroot       Gerealiseerd         Verschil
Tuberculosebestrijding                                   54.000             70.000              16.000
Bevordering seksuele gezondheid                       2.766.000          2.607.995            -158.005
Inzet bij rampenopvang                                  100.000             87.948             -12.052
Inspectie tatoeages & piercings                          21.000             36.257              15.257
GGD: zorginstelling                                     130.000                  -            -130.000
Overhead & huisvesting                                  463.000            433.000             -30.000
Totaal basispakket                                    3.534.000         3.235.200            -298.800
Bijdragen derden pluspakket                           Begroot        Gerealiseerd         Verschil
Reizigersadvies en vaccinatie                         1.538.000          1.695.558             157.558
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                       35.000                  -             -35.000
Overhead & huisvesting                                  363.000            362.000              -1.000
Totaal pluspakket                                     1.936.000         2.057.558             121.558




Bijdragen derden basispakket                                     Toelichting
                                     Bij het aanleveren van de eindafrekening van de Gemeente Den
                                     Haag zijn de op dat moment bekende realisatie standen gebruikt.
                                     Uit de accountantscontrole van de ASG subsidie is gebleken dat de
                                     afrekening voor de labonderzoeken 2019 nog niet was opgenomen
Bevordering seksuele gezondheid
                                     (in 2019 zijn meer labonderzoek uitgevoerd dan begroot).
                                     Derhalve wordt momenteel een resultaat gepresenteerd. Met de
                                     nog door te voeren correctie van de eindafrekening zal dit
                                     resultaat naar nul gaan.
                                     Vanaf 1 januari 2019 zijn artsen Maatschappij & Gezondheid
                                     (M&G) in opleiding niet meer in dienst van de GGD, maar van de
GGD: zorginstelling                  Stichting beroepsopleiding huisartsen (SBOH). Hierdoor
                                     verschuiven de baten en kosten van de GGD naar de SBOH. Per
                                     saldo is dit kostenneutraal.
Overhead & huisvesting               Divers
Bijdragen derden pluspakket                                       Toelichting
                                     De realisatie van het aantal consulten en vaccinaties is hoger dan
Reizigersadvies en vaccinatie
                                     verwacht. Hierdoor zijn de ontvangen baten hoger dan begroot.
                                     Dit betreft een technisch verschil. De ontvangen baten voor deze
                                     taak komen uit een andere dienst van de Gemeente Den Haag.
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen   Wegens voorschriften worden interne baten verantwoord als
                                     negatieve lasten. Zo ook in de eindafrekening aan de GR. Per
                                     saldo is dit kostenneutraal.

Incidentele bijdragen derden
Incidentele bijdragen                         Toelichting
derden basispakket
Epidemiologie                         12.500 Divers
Gezondheidsbevordering                 4.370 Divers
Algemene                             167.991 Voor deze taak zijn incidenteel extra externe middelen
infectieziektebestrijding                    ontvangen vanwege het uitvoeren van diverse projecten
                                             o.a. inzet kwartiermakers voor het regionaal zorgnetwerk
                                             ABR en ondersteuning aan het Provinciaal Overleg
                                             Infectieziekten.
Tuberculosebestrijding               304.174 De incidentele baten ontstaan om drie redenen:
                                              1) De GGD fungeert voor het Regionale Expertise
                                                  Centrum (REC) als kassier. Lasten die gemaakt


Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                   worden voor het uitvoeren van het REC worden
                                                   gedurende het jaar voorgeschoten en daarna in
                                                   rekening gebracht bij de drie overige regio GGD-en.
                                                   Dit is per saldo kostenneutraal.
                                               2) De GGD fungeert voor het GGD Holland Midden
                                                   (HM) als kassier voor de uitvoer van onderzoeken bij
                                                   het DJI. Lasten die gemaakt worden voor het
                                                   uitvoeren van GGD HM worden gedurende het jaar
                                                   voorgeschoten en daarna in rekening gebracht bij
                                                   GGD HM. Dit is per saldo kostenneutraal.
                                               3) Incidentele inkomsten verzekerde zorg vanwege een
                                                   hoger aantal uitgevoerde screenings en gemaakte
                                                   foto’s. De kosten hiervoor worden vergoed door
                                                   zorgverzekeraars.
Medische milieukunde                   26.205 Voor de inventarisatie van de wensen in het kader van
                                              de omgevingswet is de GGD in 2019 met alle gemeente
                                              in gesprek gegaan. Hierdoor zijn incidenteel extra kosten
                                              gemaakt. Om deze extra kosten te dekken is incidenteel
                                              een onttrekking gedaan vanuit een bedrijfsvoering
                                              reserve van de GGD.
Technische Hygiënezorg (THZ)           13.891 Divers
Algemene GGD kosten                       901 Divers
                                      530.032



2 Gezondheidsbevordering
           2 Gezondheidsbevordering                            Begroot     Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                  778.000         955.000          177.000
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                           0          4.370                4.370
           Totaal baten voor de GR                              778.000         959.370          181.370


Lasten     Kosten personeel                                     696.000         837.776          141.776
           Kosten overige goederen en diensten                   82.000         145.753           63.753
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer               778.000         983.529          205.529
           Opdrachtnemer legt toe                                      0        -24.159           -24.159
           Totaal lasten voor de GR                             778.000         959.370          181.370


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                              0               0                  0

Het verschil van €181.370 tussen begroting en realisatie is voornamelijk ontstaan doordat de baten en
lasten voor de taak Publieksinformatie door de opdrachtnemer niet afzonderlijk, maar als deel van de taak
Gezondheidsbevordering zijn verantwoord. Als gevolg hiervan ontstaat op de taak Publieksinformatie een
verschil van €177.000.




Deel 2 Jaarrekening                                                                        pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6 Algemene infectieziektebestrijding
           6 Algemene infectieziektebestrijding                  Begroot     Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                 1.468.000        1.468.000                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                             0        167.991          167.991
           Totaal baten voor de GR                             1.468.000        1.635.991          167.991


Lasten     Kosten personeel                                    1.401.000        1.533.982          132.982
           Kosten overige goederen en diensten                     67.000         133.414           66.414
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer              1.468.000        1.667.396          199.396
           Opdrachtnemer legt toe                                        0        -31.405           -31.405
           Totaal lasten voor de GR                            1.468.000        1.635.991          167.991


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                0               0               0

Het verschil van €167.991 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat extra inzet is gepleegd bij het
uitvoeren van diverse projecten o.a. inzet kwartiermakers voor het regionaal zorgnetwerk Antibiotica
resistentie (ABR) en ondersteuning aan het Provinciaal Overleg Infectieziekten. Hier tegenover is voor
€167.991 meer aan bijdragen van derden ontvangen waardoor dit voor de GR budgettair neutraal is.

7 Tuberculosebestrijding
           7 Tuberculosebestrijding                              Begroot     Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                 1.216.000        1.216.000                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                       70.000         374.174          304.174
           Totaal baten voor de GR                             1.286.000        1.590.174          304.174


Lasten     Kosten personeel                                      978.000          850.019          -127.981
           Kosten overige goederen en diensten                   308.000          785.176          477.176
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer              1.286.000        1.635.195          349.195
           Opdrachtnemer legt toe                                        0        -45.021           -45.021
           Totaal lasten voor de GR                            1.286.000        1.590.174          304.174


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                0               0               0

Het verschil van €304.174 tussen begroting en realisatie is primair ontstaan doordat de GGD voor zowel
het Regionale Expertise Centrum (REC) als GGD HM (specifiek verrichting voor de DJI) fungeert als
kassier. Lasten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het REC worden gedurende het jaar
voorgeschoten en daarna in rekening gebracht bij de drie overige regio GGD-en. Dit is per saldo
kostenneutraal.




Deel 2 Jaarrekening                                                                          pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>8 Bevordering seksuele gezondheid
           8 Bevordering seksuele gezondheid                   Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                        0               0                  0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                  2.728.000      2.607.995          -120.005
           Totaal baten voor de GR                            2.728.000      2.607.995          -120.005


Lasten     Kosten personeel                                   1.295.000      1.097.045          -197.955
           Kosten overige goederen en diensten                1.433.000      1.510.245           77.245
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer             2.728.000      2.607.290          -120.710
           Opdrachtnemer houdt over                                   0             705               705
           Totaal lasten voor de GR                           2.728.000      2.607.995          -120.005


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                             0               0                  0

Het verschil van €120.005 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat bij het aanleveren van de
eindafrekening van de Gemeente Den Haag de op dat moment bekende standen zijn gebruikt. Uit de
accountantscontrole van de ASG subsidie is gebleken dat de eindafrekening voor de labonderzoeken nog
niet was opgenomen (in 2019 zijn meer labonderzoek uitgevoerd dan begroot). In de tabel is er sprake
van een resultaat van € 120.005. Met de nog door te voeren correctie van de eindafrekening met de
subsidieverstrekker zal dit resultaat naar nul gaan.

9 Medische milieukunde
           9 Medische milieukunde                              Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                  527.000        527.000                   0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                          0         26.205           26.205
           Totaal baten voor de GR                              527.000        553.205           26.205


Lasten     Kosten personeel                                     512.000        482.398           -29.602
           Kosten overige goederen en diensten                   15.000         85.104           70.104
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer               527.000        567.502           40.502
           Opdrachtnemer legt toe                                     0         -14.297          -14.297
           Totaal lasten voor de GR                             527.000        553.205           26.205


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                             0               0                  0

Het verschil van €26.205 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat de GGD in 2019 extra kosten
heeft gemaakt voor de inventarisatie van de wensen van de gemeenten in het kader van de
Omgevingswet. Om deze extra kosten te dekken is incidenteel een onttrekking gedaan vanuit een
bedrijfsvoering reserve van de uitvoeringsorganisatie, waardoor dit voor de GR budgettair neutraal is.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>13 Toezicht op de kinderopvang
           13 Toezicht op de kinderopvang                      Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                               1.481.000       1.481.000                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                          0               0               0
           Totaal baten voor de GR                           1.481.000       1.481.000                0


Lasten     Kosten personeel                                  1.466.000       1.025.900          -440.100
           Kosten overige goederen en diensten                  15.000         251.139          236.139
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer            1.481.000       1.277.039          -203.961
           Opdrachtnemer legt toe                                     0        -79.039           -79.039
           Totaal lasten voor de GR                          1.481.000       1.198.000          -283.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                             0        283.000          283.000

Het verschil van €283.000 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat er voor de taak Toezicht
Kinderopvang in 2019 minder inspecties zijn uitgevoerd dan in de opgave aan het begin van het jaar was
opgenomen/begroot. Dit komt onder andere doordat dat de opgave te hoog is ingeschat. Het feit dat er
minder inspecties zijn uitgevoerd dan begroot resulteert in een afrekening met (teruggave aan) de GR van
€ 283.000.

18 GGD: zorginstelling
           18 GGD: zorginstelling                              Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                 489.000         489.000                0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                   130.000                0         -130.000
           Totaal baten voor de GR                             619.000         489.000          -130.000


Lasten     Kosten personeel                                    331.000         296.361           -34.639
           Kosten overige goederen en diensten                 288.000          46.716          -241.284
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer              619.000         343.077          -275.923
           Opdrachtnemer houdt over                                   0        145.923          145.923
           Totaal lasten voor de GR                            619.000         489.000          -130.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                             0               0               0

Het verschil van €130.000 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat vanaf 1 januari 2019 artsen
Maatschappij & Gezondheid (M&G) in opleiding niet meer in dienst van de GGD zijn, maar van de Stichting
beroepsopleiding huisartsen (SBOH). Hierdoor verschuiven de baten en kosten van de GGD naar de SBOH.
Per saldo is dit kostenneutraal.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>19 Publieksinformatie
           19 Publieksinformatie                                 Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                   177.000                0         -177.000
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                            0               0                   0
           Totaal baten voor de GR                               177.000                0         -177.000


Lasten     Kosten personeel                                      177.000                0         -177.000
           Kosten overige goederen en diensten                          0               0                   0
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                177.000                0         -177.000
           Opdrachtnemer houdt over of legt toe                         0               0                   0
           Totaal lasten voor de GR                              177.000                0         -177.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                               0               0                   0

Het verschil van €177.000 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat de gerealiseerde baten en
lasten door de opdrachtnemer niet afzonderlijk zijn verantwoord, maar opgenomen bij de taak
Gezondheidsbevordering.

11 Reizigersadvies en -vaccinatie
           11 Reizigersadvies en -vaccinatie                     Begroot    Gerealiseerd          Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                          0               0                   0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                   1.539.000       1.695.558          156.558
           Totaal baten voor de GR                             1.539.000       1.695.558          156.558


Lasten     Kosten personeel                                      922.000         768.277          -153.723
           Kosten overige goederen en diensten                   617.000       1.017.028          400.028
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer              1.539.000       1.785.305          246.305
           Opdrachtnemer legt toe                                       0         -89.747          -89.747
           Totaal lasten voor de GR                            1.539.000       1.695.558          156.558


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                               0               0                   0

Het verschil van €156.558 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat de realisatie van het aantal
consulten en vaccinaties in 2019 hoger was dan vooraf verwacht. Hier tegenover is voor €156.558 meer
aan bijdragen van derden ontvangen waardoor dit voor de GR budgettair neutraal is.




Deel 2 Jaarrekening                                                                         pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
           15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen               Begroot     Gerealiseerd         Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                         0              0                  0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                     35.000               0          -35.000
           Totaal baten voor de GR                               35.000               0          35.000


Lasten     Kosten personeel                                      30.000          38.430               8.430
           Kosten overige goederen en diensten                    5.000         -29.895          -34.895
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                35.000           8.535          -26.465
           Opdrachtnemer legt toe                                      0         -8.535           -8.535
           Totaal lasten voor de GR                              35.000               0          -35.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                              0              0                  0

Het verschil van €35.000 tussen begroting en realisatie is ontstaan door een technisch verschil. De
ontvangen baten voor deze taak komen uit een andere dienst van de Gemeente Den Haag. Wegens
voorschriften worden interne baten verantwoord als negatieve lasten. Zo ook in de eindafrekening aan de
GR. Per saldo is dit kostenneutraal.

16 Taken Wet op de lijkbezorging
           16 Taken wet op de lijkbezorging                    Begroot     Gerealiseerd         Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                  431.000         431.000                  0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                           0              0                  0
           Totaal baten voor de GR                              431.000         431.000                  0


Lasten     Kosten personeel                                     401.000         455.013          54.013
           Kosten overige goederen en diensten                   30.000          39.319               9.319
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer               431.000         494.332          63.332
           Opdrachtnemer legt toe                                      0         -1.332           -1.332
           Totaal lasten voor de GR                             431.000         493.000          62.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                              0        -62.000          -62.000

Het verschil van €62.000 tussen begroting en realisatie is ontstaan doordat de gerealiseerde hoeveelheid
hoger was dan begroot. Het feit dat er meer is gerealiseerd dan begroot resulteert in een afrekening met
(nabetaling door) de GR van € 62.000.

Toelichting onvoorziene baten en lasten regionale GGD-taken
De btw op de taak lijkschouw is niet begroot. Er is wel een voorschot in rekening gebracht door en
vooruitbetaald aan de Gemeente Den Haag. Deze vooruitbetaling is gedekt door een extra voorschot op de
bijdragen bij de regiogemeenten in rekening te brengen.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

Tabel VT1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                                     Actuele
                                                                    begroting          Realisatie        Verschil
    Taken programma Veilig Thuis                                Baten       Lasten    Baten    Lasten
    Centrumgemeentegelden                                           4.307              4.307                    0
    Deelnemersbijdragen                                             9.735              9.735                    0
    Incidentele bijdrage derden                                                          49                    49
    Advies                                                                     832                832           0
    Meldingen (structurele formatie)                                          6.506             6.508           0


    Meldingen (flexibele inzet)                                               2.009             2.242        -233
    Voorbereiden+implementeren Meldcode (incidenteel)                         1.083               765         318
    Coördinatie huisverbod                                                     447                496         -49
    Voorlichting                                                                15                  15          0
    Indirecte lasten                                                           474                474           0
    Totalen                                                     14.042       11.366   14.091   11.330          85
    Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)                          1.083               765                  -318
    Totaal programma Veilig Thuis                               15.125 11.366 14.856 11.823                 -233

Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan €25.000, en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat, worden hierna toegelicht.

Incidentele bijdragen derden
Het verschil van €49.000 is ontstaan door een samenwerkingspilot MDA++ tussen de centrumgemeenten
Delft en Den Haag, die gestart is in april 2018. Binnen deze pilot wordt gebruik gemaakt van VTH -
functionarissen die werkzaamheden uitvoeren voor MDA++. De baten van € 49.000 is de afrekening die
plaats heeft gevonden tussen VTH en centrumgemeenten Delft over de boekjaren 2018 en 2019.

Meldingen
              Meldingen (flexibele inzet)                                   Begroot   Gerealiseerd       Verschil
Baten         Deelnemersbijdragen                                       2.009.000        2.009.000             0
              Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                  0                0            0
              Totaal baten voor de GR                                   2.009.000        2.009.000             0


Lasten        Kosten personeel                                                    0                 0          0
              Kosten overige goederen en diensten                       2.009.000        2.242.442       233.442
              Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                    2.009.000        2.242.442       233.442
              Opdrachtnemer houdt over of legt toe                                0                 0          0
              Totaal lasten voor de GR                                  2.009.000        2.242.442       233.442


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                         0       -233.442       -233.442

Het verschil van €233.442 tussen begroting en realisatie is ontstaan door toename van het aantal
meldingen. Volgens de cijfers van 2019 komt de instroom van het aantal meldingen boven de 10.000 uit
(was begroot 8.460 meldingen). Dit is opgevangen met externe inhuur (flexibele schil). Dit budget wordt
conform de uitvoeringsovereenkomst achteraf afgerekend met de GR.



Deel 2 Jaarrekening                                                                             pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>           Voorbereiden+implementeren Meldcode (inc.)               Begroot Gerealiseerd            Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                             0               0               0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                       1.083.000      1.083.000                0
           Totaal baten voor de GR                                 1.083.000      1.083.000                0


Lasten     Kosten personeel                                        1.083.000               0       -1.083.000
           Kosten overige goederen en diensten                              0       764.755          764.755
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                  1.083.000        764.755         -318.245
           Opdrachtnemer houdt over of legt toe                             0              0               0
           Totaal lasten voor de GR                                1.083.000        764.755         -318.245


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                   0       318.245          318.245

Het verschil van €318.245 tussen begroting en realisatie is ontstaan door een overschot op de in 2018
extra ontvangen en in een reserve ondergebrachte DUVO middelen ad €1,083 mln. Dit bedrag is in 2019
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en implementatie van de aangescherpte meldcode. In 2019 zijn
onder meer de volgende zaken uit dit budget gedekt: trainingen met betrekking tot de nieuwe meldcode
en ICT lasten die betrekking hebben op het implementeren van de nieuwe meldcode. Verder is er actief
gebruik gemaakt om nieuwe mensen te werven en deze te voorzien van hardware. Het overschot gaat
conform de uitvoeringsovereenkomst terug naar de GR.

Coördinatie huisverbod
           Coördinatie huisverbod                                   Begroot     Gerealiseerd       Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                       447.000          447.000             0
           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                0          48.655        48.655
           Totaal baten voor de GR                                   447.000          495.655        48.655

Lasten     Kosten personeel                                          447.000          445.398        -1.602
           Kosten overige goederen en diensten                              0          58.558        58.558
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                    447.000          503.956        56.956
           Opdrachtnemer houdt over of legt toe                             0          -8.301         -8.301
           Totaal lasten voor de GR                                  447.000          495.655        48.655


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                   0                  0          0

Het verschil van €48.655 tussen begroting en realisatie is ontstaan door medewerking aan de MDA++
pilot. Deze extra inzet is betaald uit niet begrote ontvangsten van derden en daardoor budgettair neutraal.




Deel 2 Jaarrekening                                                                       pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>1.4 Toelichting baten en lasten van overhead
Tabel GR2: Overzicht baten en lasten overhead (bedragen x €1.000 afgerond)

                                                                  Actuele
                                                                 begroting            Realisatie     Verschil
    Pijlers en taken programma Overhead                      Baten      Lasten       Baten Lasten
    Totaal overhead GGD                                                      4.168          4.121           47
    Overhead GR GGD basis                                                    3.705          3.658           47
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                       1.285
                                                                                             3.658          47
20 Overheadtoeslag                                                           2.420
    Overhead GR GGD plus                                                      463             463            0
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                                         82
                                                                                              463            0
20 Overheadtoeslag                                                            381
    Totaal overhead Veilig Thuis                                             3.759          3.759            0
20 Indirecte kosten VT (BBV Overhead)                                        1.368           1.218         150
20 Overheadtoeslag                                                           2.391           2.541         -150
    Totaal programma Overhead                                                7.927          7.980           47



Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan €25.000, en posten waarbij voor de GR een resultaat
ontstaat, worden hierna toegelicht.


Overhead regionale GGD-basistaken

            Overhead GR GGD basis                                      Begroot Gerealiseerd           Verschil
Baten       Deelnemersbijdragen                                      3.220.000         3.225.000        5.000
            Derdenbijdragen via opdrachtnemer                          485.000           433.000       -52.000
            Totaal baten voor de GR                                  3.705.000         3.658.000       -47.000


Lasten      Kosten personeel                                         1.285.000         2.114.964      829.964
            Kosten overige goederen en diensten                      2.420.000         1.588.096     -831.904
            Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer                   3.705.000         3.703.060        -1.940
            Opdrachtnemer legt toe                                              0        -45.060       -45.060
            Totaal lasten voor de GR                                 3.705.000         3.658.000       -47.000


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                                       0              0             0

Het verschil van €47.000 tussen begroting en realisatie ontstaat door de toerekening van overhead
gepresenteerd in de eindafrekening van de Gemeente Den Haag. Dit komt toe aan de opdrachtnemer
waardoor dit voor de GR budgettair neutraal is.




Deel 2 Jaarrekening                                                                            pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Indirecte kosten en Overheadtoeslag Veilig Thuis
            Indirecte kosten en
            Overhead GR Veilig Thuis                           Begroot Gerealiseerd         Verschil
Baten      Deelnemersbijdragen                                3.759.000      3.759.000             0


           Derdenbijdragen via opdrachtnemer                                                       0
           Totaal baten voor de GR                            3.759.000      3.759.000             0


Lasten     Kosten personeel                                   1.368.000      1.218.291     -149.709
           Kosten overige goederen en diensten                2.391.000      2.863.088      472.099
           Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer             3.759.000      4.081.379      322.379
           Opdrachtnemer legt toe                                             -322.379     -322.379
           Totaal lasten voor de GR                           3.759.000      3.759.000             0


Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)                              0              0            0

In de eindverantwoording van de opdrachtnemer zijn de indirecte kosten VT (dat is decentrale overhead)
en de overheadtoeslag (voor OCW- en DH-brede overhead) anders uitgesplitst dan in de GR-begroting. Dit
maakt een toelichting op de afzonderlijke lasten onmogelijk. Er heeft een verschuiving van €149.709
plaatsgevonden tussen deze twee budgetten. Een overschot of tekort op deze budgetten worden niet
afgerekend met de GR.




Deel 2 Jaarrekening                                                                   pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen
De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB
De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Aanwending bedrag onvoorzien
In de begroting 2019 was geen bedrag onvoorzien opgenomen. Met betrekking tot regionale GGD-taken
zijn niet begrote onvoorziene baten en lasten verantwoord in de programma.

Incidentele baten en lasten
In het BBV zijn incidentele baten en lasten posten die het (begrotings)saldo incidenteel beïnvloeden. Het
gaat om eenmalige zaken en (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van
tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eenmalige subsidie voor
een bepaalde activiteit, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren
uitspreiden. Gezien de koppeling met de subsidie hebben zijn lasten dan incidenteel. Er is op basis van de
eindverantwoording van de opdrachtnemer geen volledig beeld van de incidentele baten en lasten.

Fiscale aspecten
De lasten zijn verantwoord met inachtneming van het geldende fiscale regime. De wijze waarop de GR
hieraan invulling geeft is in 2016 na afstemming met de fiscus vastgelegd door het Algemeen Bestuur in
een fiscaal handboek voor de GR.
De lasten van de GR over 2019 omvatten een vergoeding voor de uitvoeringskosten waaronder BTW-
kosten bij inkopen. Dit is BTW die door leveranciers bij de uitvoeringsorganisaties in rekening is gebracht
bij activiteiten, en die als kosten zijn meegerekend in de afrekening aan de GR. De GR vergoedt deze
kosten aan de gemeente Den Haag. De GR betaalt dit uit de ontvangen deelnemersbijdragen.
Voor zover het overheidstaken betreft, mogen gemeenten de inkoop-BTW compenseren via het BTW
Compensatie Fonds (BCF). Daartoe schuift de GR deze kosten door naar de deelnemende gemeenten. Van
de compensabele BTW wordt jaarlijks op grond van deze "transparantieregeling voor
samenwerkingsverbanden" een schriftelijke opgave aan de regiogemeenten verstrekt, waarin het
totaalbedrag van de door te schuiven omzetbelasting staat vermeld en het deel daarvan dat voor rekening
komt van de desbetreffende regiogemeente. Verdeling vindt plaats op basis van inwonersaantal. Deze
‘afrekening’ is géén factuur in de zin van de Wet OB.
Voor ondernemingsactiviteiten die de gemeente Den Haag op verzoek van de GR uitvoert, voor zover niet
vrijgesteld van BTW, heft de gemeente Den Haag BTW bij de eindafnemer BTW en draagt die aan de fiscus
af. Bijvoorbeeld bij reizigersvaccinatie is de betrokken inwoner de eindafnemer. Concreet dient Den Haag
de factuur aan de GR alleen voor Taken wet op de lijkbezorging te belasten met BTW. De GR dekt deze
kosten uit de deelnemersbijdragen.

Informatie Wet normering topinkomens
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de
zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de gehele
organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Conform de WNT wordt in dit jaarverslag de
beloning van de topfunctionarissen binnen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
openbaar gemaakt. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere
werknemers, indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor topfunctionarissen geldende
bezoldigingsmaximum (norm 2019: € 194.000 op jaarbasis). Dit is bij de GR GGD en VT Haaglanden niet
aan de orde. Bij de GR GGD en VT Haaglanden ontvangen de directeuren de hoogste beloning. Deze
beloningen vallen ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.




Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>WNT-verantwoording 2019 GR GGD en VT Haaglanden

Leidinggev ende topfunctionarissen m et dienstbetrekking

Bedragen x € 1                                                  Mevr. A.S. de Boer      Dhr. A.A.H.M. van Dijk

Functiegegevens                                               Directeur GGD Haaglanden Directeur GGD Haaglanden


Aanvang en einde functievervulling in 2019                     1-6-2019 - 31-12-2019     1-1-2019 - 1-7-2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        0,8                      0,8
Dienstbetrekking?                                                        Ja                       Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                         € 72.156                 € 75.886
Beloningen betaalbaar op termijn                                         -                        -
Subtotaal                                                             € 72.156                 € 75.886


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                         € 90.533                 € 77.600


-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag           N.v.t.                   N.v.t.
Totale bezoldiging                                                    € 72.156                 € 75.886


Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan               N.v.t.                   N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling            N.v.t.                   N.v.t.
Gegevens 2018
Bedragen x € 1                                                  Mevr. A.S. de Boer      Dhr. A.A.H.M. van Dijk
Functiegegevens                                                                        Directeur GGD Haaglanden

Aanvang en einde functievervulling in 2018                             N.v.t.           1-1-2018 - 31-12-2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                       N.v.t.                    0,8
Dienstbetrekking?                                                      N.v.t.                     Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                          N.v.t.                 € 140.134
Beloningen betaalbaar op termijn                                       N.v.t.                     -
Subtotaal                                                              N.v.t.                 € 140.134


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                          N.v.t.                 € 151.200


Totale bezoldiging                                                     N.v.t.                 € 140.134

Leidinggev ende topfunctionarissen m et dienstbetrekking

Bedragen x € 1                                                  Dhr. S.J.M. Urlings     Mevr. C. den Broeder
Functiegegevens                                                Productgroepmanager/     Productgroepmanager/
                                                                manager Veilig Thuis     manager Veilig Thuis
Aanvang en einde functievervulling in 2019                     1-7-2019 - 31-12-2019     1-1-2019 - 8-9-2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        1,0                      1,0
Dienstbetrekking?                                                        Ja                      Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                         € 65.853                € 114.835
Beloningen betaalbaar op termijn                                          -                       -
Subtotaal                                                             € 65.853                € 114.835

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                         € 97.000                € 133.644

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag           N.v.t.                   N.v.t.
Totale bezoldiging                                                    € 65.853                € 114.835

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan               N.v.t.                   N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling            N.v.t.                   N.v.t.
Gegevens 2018
Bedragen x € 1                                                     S.J.M. Urlings       Mevr. C. den Broeder
Functiegegevens                                                Productgroepmanager/     Productgroepmanager/
                                                                manager Veilig Thuis     manager Veilig Thuis
Aanvang en einde functievervulling in 2018                              N.v.t.          15-3-2018 - 31-12-2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        N.v.t.                   1,0
Dienstbetrekking?                                                       N.v.t.                    Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                          N.v.t.                 € 108.305
Beloningen betaalbaar op termijn                                       N.v.t.                     -
Subtotaal                                                              N.v.t.                 € 108.305

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                          N.v.t.                 € 150.682

Totale bezoldiging                                                     N.v.t.                 € 108.305




Deel 2 Jaarrekening                                                                                         pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>2 Balans

2.1 Balans per 31 december 2019
Bedragenx €1.000)

 Activa                     31-12-2017   31-12-2018   31-12-2019   31-12-2020   31-12-2021   31-12-2022
 IJzeren voorraad                  21            -            -            -            -            -
 Totaal Vaste Activa              21             -            -            -            -            -


 Uitzettingen < 1 jaar            401       23.528            0-           -            -            -
 Liquide middelen                   -          250            0-           -            -            -
 Overlopende activa               243            -          293            -            -            -
 Totaal Vlottende Activa         644       23.778          293             -            -            -


 Totaal Activa                    665       23.778          293            -            -            -


 Passiva                    31-12-2018   31-12-2018   31-12-2019   31-12-2020   31-12-2021   31-12-2022
 Eigen vermogen                     -          295-         291            -            -            -
 Totaal Vaste Passiva               -         295-         291             -            -            -

Rekening-courant
met gem. Den Haag                 508            -            -            -            -            -
 Vlottende schuld                 131       22.796            2            -            -            -
 Overlopende passiva               26        1.278            -            -            -            -
 Totaal Vlottende Passiva        665       24.073            2             -            -            -


 Totaal Passiva                   665       23.778          293            -            -            -




Deel 2 Jaarrekening                                                                   pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>2.2 Toelichting op de balans

Vlottende Activa

Uitzettingen < 1 jaar € 0
Dit betreft het saldo per 31-12-2019 op de volgende rekeningen:
. uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
  betreft rekening-courant schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën                                               -0

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
                                                           Verslagjaar
(1)                      Drempelbedrag                                      250
                                                                   Kwartaal 1        Kwartaal 2       Kwartaal 3    Kwartaal 4
(2)                      Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                                                                                83           -                167            83
                         Rijks schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)         Ruimte onder het drempelbedrag                     167              250               83           167
(3b) = (2) > (1)         Overschrijding van het drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag
                                                           Verslagjaar
(4a)                     Begrotingstotaal verslagjaar                    33.087
                         Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)                                                                     33.087
                         kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
                         Het deel van het begrotingstotaal dat
(4c)                                                                        -
                         de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een       Drempelbedrag                                      250
minimum van € 250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                   Kwartaal 1        Kwartaal 2       Kwartaal 3    Kwartaal 4
                         Som van de per dag buiten 's Rijks
(5a)
                         schatkist aangehouden middelen                   7.500              -             15.333         7.667
                         (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                     Dagen in het kwartaal                                  90               91            92            92
(2) - (5a) / (5b)        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                                                                                83           -                167            83
                         Rijks schatkist aangehouden middelen


Liquide middelen € 0
Dit betreft het saldo per 31-12-2019 in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten                                   -0

Overlopende activa € 293.000
Betreft de aan de uitvoeringsorganisatie gemeente Den Haag nog te factureren verschuldigde bijdrage inzake:
. Eindafrekening GGD-basistaken Toezicht op de Kinderopvang                                                                 283
. Eindafrekening GGD-plustaken Taken wet op de Lijkbezorging                                                                -62
. Eindafrekening GGD-plustaken Taken wet op de Lijkbezorging BTW (21% x € 62.000)                                           -13
. Eindafrekening VT-taak Meldingen Flexibele schil                                                                         -233
. Eindafrekening VT-taak Implementatie Meldcode (DUVO-middelen 2018)                                                        318
                                                                                                                            293




Deel 2 Jaarrekening                                                                                           pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Vaste Passiva


Eigen vermogen € 291.000
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
                                                                                          Boekwaarde Boekwaarde
                                                                                          31-dec-2019 31-dec-2018
Bestemmingsreserves                                                                                85          1.083
Gerealiseerd resultaat                                                                            206         -1.378
Totaal                                                                                            291           -295

Het verloop van de bestemmingsreserves over 2019 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven:
                                        Boekwaarde                                               Boekwaarde
                                        31-dec-2018        Toevoeging (+) of onttrekking (-)     31-dec-2019
Programmareserve Veilig Thuis                 0                           85                          85
Reserve Veilig Thuis DUVO-middelen          1.083                       -1.083                        0
Totaal reserves                             1.083           0            -998            0            85

Bij de jaarrekening 2018 zijn de in 2018 extra ontvangen DUVO middelen € 1,083 mln overgeheveld naar 2019.
In 2019 zijn onder meer de volgende zaken uit dit budget gedekt: in het eerste en tweede kwartaal zijn trainingen
gegeven met betrekking tot de nieuwe meldcode. Vervolgens zijn er gedurende het jaar ICT lasten gemaakt die
betrekking hebben op het implementeren van de nieuwe meldcode. Verder is er actief gebruik gemaakt om nieuwe
mensen te werven en deze te voorzien van hardware. Het overschot ad. € 318.245 is gestort in de programmareserve,
en daaruit is een onttrekking gedaan ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat ad. € 233.442 op
meldingen (flexibele inzet), waardoor in de programmareserve Veilig Thuis een bedrag resteert van € 84.803.

Het gerealiseerde resultaat is als volgt te specificeren:   positief resultaat 2019 GGD                         206

Vlottende Passiva


Vlottende schuld € 2.000
Betreft de per 31-12-2019 nog openstaande, door de GR te voldoene crediteuren facturen inzake
afrekening 2018                                                                                                   2




Deel 2 Jaarrekening                                                                               pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het Financieel Statuut ex artikel 212
Gemeentewet.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De programmarekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de
programmarekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het
moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. In enkele voor de programma-
rekening in materiële zin ondergeschikte gevallen worden ontvangsten als baten verantwoord.

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij
de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het
matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening
in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen
wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld
resultaat.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.




Deel 2 Jaarrekening                                                                      pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>3 Bijlagen bij de jaarrekening

3.1 Eindafrekeningen
3.1.1 Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR
Het GR-bestuur ontving over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en
lasten 2019 een definitieve eindverantwoording, met overlegging van een accountantsverklaring. De
geverifieerde baten en lasten van en afrekening met de opdrachtnemer zijn als volgt:

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2019
       Door opdrachtnemer ontvangen baten                                     18.315.790
       Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten                               -18.112.732
       Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2019                               203.058
Afrekening cf. statuut en uitv.overeenkomst
       Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening                              -283.000
       Taken Wet op lijkbezorging, p*q afrekening (excl. BTW)                     62.000
       Totaal afrekening                                                                         -221.000
Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD                                                        -17.942

Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2019
       Door opdrachtnemer ontvangen baten                                     15.173.655
       Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten                               -15.938.544
Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2019                                       -764.889
Afrekening cf. statuut en uitv.overeenkomst
       Meldingen (flexibele inzet)                                               233.442
       Voorbereiden+implementeren Meldcode (incidenteel)                        -318.245
Totaal afrekeningen                                                                               -84.803
Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT                                                        -849.692

Deze geverifieerde baten en laten en afrekeningen zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

In de eindverantwoording over 2019 doet de opdrachtnemer voorstellen voor verrekening van bepaalde
tekorten. Over deze voorstellen wordt in de loop van 2020 nader overlegd tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Over de uitkomst van dit overleg zal het GR-bestuur in 2020 een besluit nemen met
mogelijk financieel gevolg voor het boekjaar 2020. De verrekenvoorstellen worden dus niet overgenomen
in de jaarrekening 2019. De voorgestelde verrekeningen betreffen:

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT                                    -867.634
Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst
Verrekeningen GGD
      Algemene GGD kosten, 50% niet begrote kosten GR-ondersteuning               93.000
      Overheadtoeslag GGD basistaken, accountantskosten                           17.057
      C ao 2019, eenmalige uitkering €750 per medewerker                         138.000
      Totaalbedrag verrekeningen GGD                                             248.057
Verrekeningen VT
      Meldingen (structurele formatie)                                           384.586
      C oördinatie huisverbod                                                      8.301
      Voorlichting                                                                 2.969
      Indirect personeel, 50% niet begrote kosten GR-ondersteuning                93.000
      Indirect personeel, fin.bel.medew, IC T-medew., progr.mgr                  329.000
      Overheadtoeslag, accountantskosten                                          17.057
      C ao 2019, eenmalige uitkering €750 per medewerker                          97.000
      Totaalbedrag verrekeningen VT                                              931.913
Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen                                                         1.179.970
Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD VT                                                  312.336




Deel 2 Jaarrekening                                                                        pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>3.1.2 Nacalculatie deelnemersbijdragen
In onderstaande overzichten staan de aantallen Taken wet op de Lijkbezorging Toezicht op de
kinderopvang en waarop P*Q afrekening plaatsvindt. Deze aantallen vormen een basis voor de verdeling
van het resultaat over gemeenten.
Taken Wet op de lijkbezorging (aantallen per gemeente)
Prognose begrotingswijziging 2019                    Totaal D D-H L-V M-D P-N RW WA WL ZM
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg           249 30 157 14    0   2 15  3 13 15
Euthanasie                                             414 26 190               58       4        18    27            18     30       43
Lijkschouw                                             707 73 442               32       4        12    34            19     37       54
Melding dood minderjarige                                  18     5    10        0       0         0        1          0         0     2
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                           38 13        0       11       0         0        4          1         4     5
Zwangerschapsafbreking                                      0     0     0        0       0         0        0          0         0     0
Realisatie 2019                                      Totaal D D-H L-V M-D P-N RW WA WL ZM
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg           282 37 175 11    1   4 11 10 12 21
Euthanasie                                             441 34 200               56       6        10    27            18     38       52
Lijkschouw                                             816 84 490               41       7        17    31            21     43       82
Melding dood minderjarige                                  27     6    17        0       0         2        1          0         1     0
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                       107 26          16       13       0         2    16             4     12       18
Zwangerschapsafbreking                                      1     1     0        0       0         0        0          0         0     0
Verschil tussen realisatie en prognose               Totaal      D D-H L-V M-D P-N RW WA WL ZM
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg             33 7          18       -3       1         2        -4         7     -1 6
Euthanasie                                               27 8          10       -2       2        -8         0         0      8 9
Lijkschouw                                              109 11         48        9       3         5        -3         2      6 28
Melding dood minderjarige                                 9 1           7        0       0         2         0         0      1 -2
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                         69 13         16        2       0         2        12         3      8 13
Zwangerschapsafbreking                                    1 1           0        0       0         0         0         0      0 0


Toezicht op de Kinderopvang (aantallen per gemeente)
Prognose 2019                            Totaal        D         DH    L-V M-D           P-N       RW WA               WL            ZM
Locaties: jaarlijkse inspecties           1133       103         563    70       22       51           67    26            97        134
Locaties: nieuw                                169     6          92    10           3       8          8        8          8         26
Gastouders: jaarlijkse inspecties              578    18         450    15           4    14            7        3         30         37
Gastouders: nieuw                              281    12         125    30           4    25           15    10            35         25
Nadere en incidentele onderzoeken              449    14         314    19           7    12           14        2         32         35
Totaal GIR                                2610       153        1544   144       40      110       111       49        202           257
Klachten                                        37     2          20        2        1       3          5        0          2          2
Jeugdverblijven                                  2     0           2        0        0       0          0        0          0          0
Totaal                                    2649       155        1566   146       41      113       116       49        204           259
Realisatie 2019                          Totaal        D         DH    L-V M-D           P-N       RW WA               WL            ZM
Locaties: jaarlijkse inspecties           1064        98         537    67       20       47           60    25            90        120
Locaties: nieuw                                154    11          76    10           8    11            6        3         20          9
Gastouders: jaarlijkse inspecties              434     6         322    13           3    12            9        3         30         36
Gastouders: nieuw                              223    20          86    24           8    15           14    16            26         14
Nadere en incidentele onderzoeken              452    22         317    15           5    15           11        4         24         39
Totaal GIR                                2327       157        1338   129       44      100       100       51        190           218
Klachten                                        33    13                    1        1                  3        2          8          5
Jeugdverblijven                                  2     2
Totaal                                    2362       172        1338   130       45      100       103       53        198           223
Verschil tussen realisatie en prognose   Totaal        D         DH    L-V M-D           P-N       RW WA               WL            ZM
Locaties: jaarlijkse inspecties                -69     -5        -26    -3       -2          -4        -7        -1         -7       -14
Locaties: nieuw                                -15     5         -16        0        5       3         -2        -5        12        -17
Gastouders: jaarlijkse inspecties          -144      -12        -128    -2       -1          -2         2        0          0         -1
Gastouders: nieuw                              -58     8         -39    -6           4   -10           -1        6          -9       -11
Nadere en incidentele onderzoeken                3     8           3    -4       -2          3         -3        2          -8         4
Totaal GIR                                 -283        4        -206   -15           4   -10       -11           2         -12       -39
Klachten                                        -4    11         -20    -1           0       -3        -2        2          6          3
Jeugdverblijven                                  0     2          -2        0        0       0          0        0          0          0
Totaal                                     -287       17        -228   -16           4   -13       -13           4          -6       -36


Deel 2 Jaarrekening                                                                                                                        pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Voor de regionale GGD-taken geldt conform het Financieel Statuut van de GR dat voor de taken Toezicht
op de kinderopvang en Taken Wet op de lijkbezorging de gemeentelijke bijdragen achteraf worden bepaald
op basis van de gerealiseerde hoeveelheden. Dit resulteert in onderstaande nacalculatie van de bijdragen.

Tabel GGD5: Nacalculatie deelnemersbijdragen regionale GGD-taken 2019
Nacalculatie bijdragen regionale GGD-taken 2019                Totaal         D           DH        L-V      M-D        P-N        RW         WA         WL        ZM

Voorschot taken Wet op de Lijkbezorging                       532.000     50.000     285.000     45.000     5.000    19.000     31.000     15.000     34.000    48.000
Realisatie taken Wet op de Lijkbezorging                      593.972     59.012     334.718     40.739     5.669    12.601     26.107     17.657     35.994    61.476
Nacalculatie taken Wet op de Lijkbezorging                     61.972      9.012      49.718      -4.261      669     -6.399     -4.893     2.657      1.994    13.476
BTW op Nacalculatie taken Wet op de Lijkbezorging              15.000      2.181      12.034      -1.031      162     -1.549     -1.184       643        483     3.262

Voorschot Toezicht op de Kinderopvang                        2.183.000   136.000    1.308.000   114.000    33.000    90.000     95.000     42.000    157.000   208.000
Realisatie Toezicht op de Kinderopvang                       1.900.000   131.000    1.101.000   100.000    37.000    79.000     83.000     39.000    157.000   173.000
Nacalculatie Toezicht op de Kinderopvang                      -283.000     -5.000    -207.000    -14.000    4.000   -11.000    -12.000      -3.000         0    -35.000

Totaal Programma GGD                                         -206.028     6.193     -145.249    -19.292    4.831    -18.948    -18.078       300      2.476    -18.262



Voor de Veilig Thuis taken is er geen statutaire verplichting om op basis van het resultaat van de GR de
deelnemersbijdrage achteraf vast te stellen. Voor Veilig Thuis heeft de GR in het verslagjaar 2019 de
mogelijkheid om (de niet meer voor voorbereiding en implementatie van de aangescherpte meldcode
benodigde) reserve aan te wenden om het ontstane tekort op te vangen. Als gevolg daarvan is de
nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage nihil.

Tabel VT5: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2019
Nacalculatie bijdragen Veilig Thuis 2019 Totaal    D        DH                                      L-V      M-D        P-N        RW         WA         WL        ZM

Minderkosten Voorbereiding aanscherping meldcode terug
                                                                    0          0           0          0        0          0          0          0         0          0
naar reserve VT
Meerkosten Meldingen (flexibele inzet) dekking uit reserve
                                                                    0          0           0          0        0          0          0          0         0          0
VT
Totaal Programma VT                                                 0          0           0          0        0          0          0          0         0          0




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                                       pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>3.2 Overzichten conform Financieel Statuut
Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor.

3.2.1 Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR\
Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is
bepaald.


 Formatie op basis van gewijzigde begroting 2019
  1 Epidemiologie                                                                     6,90
  2 Gezondheidsbevordering                                                            7,80
  3 Beleidsadvisering                                                                 5,76
  6 Algemene infectieziektebestrijding                                               16,88
  7 Tuberculosebestrijding                                                           13,56
  8 Bevordering seksuele gezondheid                                                  15,59
  9 Medische milieukunde                                                              5,85

  10 Technische Hygiënezorg                                                           2,46
  12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en
  crises                                                                              1,00

  13 Toezicht op de kinderopvang                                                     22,43
  14 Inspectie tatoeages & piercings                                                  0,30
  18 GGD: zorginstelling                                                              3,59
  17 Directeur Publieke Gezondheid                                                    0,80

  19 Publieksinformatie                                                               3,40

Direct personeel basispakket                                                       106,32
  11 Reizigersadvies en -vaccinatie                                                  14,63
  15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                                               0,38
  16 Lijkschouw                                                                       3,53

Direct personeel pluspakket                                                         18,54
  20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)                                 15,70
  20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)                                   0,51
Inidrect personeel GGD                                                              16,21
Vaste formatie 2019                                                                141,07


 Formatie op basis van gewijzigde begroting 2019
 Advies                                                                              12,37
 Meldingen (structurele formatie)                                                    86,75
 C oördinatie huisverbod                                                              6,44
 Voorlichting                                                                         0,20
 VVT                                                                                  4,00
Begroting Programma VT Haaglanden                                                  109,76
 Indirect personeel                                                                  17,44
Vaste formatie 2019                                                                127,20
* Hiernaast is 22,37 fte capaciteit voor flexibele inzet. Dit is geen vaste formatie maar
inkoop van diensten




Deel 2 Jaarrekening                                                                          pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>3.2.2 Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

In 2019 is € 337.000 geïnvesteerd in installaties in het gebouw van de GGD in verband met de inhuizing
van VT. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

In 2019 is €1,404 mln geïnvesteerd in huisvesting GGD in verband met de inhuizing van VT.
Afschrijvingstermijn 25 jaar.

Beide investeringen met een economisch nut: Afschrijvingsmethode: lineair.


3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

3.3.1 Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s

Programma                                                                            Taakveld
Programma GGD
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN                                           7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN                                                  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw                                   7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Onvoorziene baten en lasten
                                                                                     7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
GGD plustaken BTW op Lijkschouw
Programma VT
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO                            6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen                                      6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Onvoorziene baten en lasten
                                                                                     6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve
Programma Overhead
Lasten overhead                                                                      0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)


3.3.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

 Taakveld                                             Begroting na wijziging                   Realisatie                    Verschil
                                                      Baten    Lasten      Saldo      Baten       Lasten    Saldo    Baten     Lasten    Saldo
 0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)                         0     7.927     -7.927          0        7.880   -7.880       0         -47      47
 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)     2.183     1.481         702     2.183        1.198     985        0       -283      283
 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)                       4.307     4.307          0      4.307        4.307       0        0          0        0
 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)                      10.818     7.059     3.759      10.867        7.108   3.759       49         49        0
 7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)                15.779    12.313     3.466      16.245       12.903   3.342      466        590     -124
 Totaal Taakvelden                                   33.087    33.087           0     33.601      33.396      206     514         309     206


3.3.3 Overzicht kostencategorieën

Kostencategorieën                                     Begroting na wijziging                   Realisatie                    Verschil
                                                     Baten     Lasten     Saldo       Baten       Lasten    Saldo    Baten     Lasten    Saldo
Inkome nsoverdrachten                                33.087    33.087           0     33.601       33.396     206      514        309      206
Totaal Kostencategoriën                              33.087    33.087           0    33.601       33.396     206      514         309     206




Deel 2 Jaarrekening                                                                                                     pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>3.4 Accountantsverklaring

De accountantsverklaring wordt in de definitieve jaarstukken toegevoegd.




Deel 2 Jaarrekening                                                        pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Deel 3 Besluit




Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,




Gezien:

-   De definitieve eindverantwoording met accountantsverklaring van Gemeente Den Haag over de
    dienstverlening 2019;
-   De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2019;



Besluit tot:

    1. Het instemmen met de eindverantwoording van baten en lasten en de afrekening van de
       dienstverlening 2019 conform bijlage 3.1.1;
    2. Het niet instemmen met de in de eindverantwoording opgenomen voorstellen tot verrekening voor
       een totaalbedrag van €1.179.970. Besluitvorming over deze voorstellen zal in 2020 plaatsvinden
       met mogelijke financiële gevolgen voor het boekjaar 2020;
    3. Het vaststellen van het Jaarverslag 2019 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
    4. Het vaststellen van de Jaarrekening 2019 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
    5. Het bestemmen van het resultaat Veilig Thuis ad -€233.000 door toevoeging hiervan aan de
       reserve Veilig Thuis;
    6. Het vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen regionale GGD-taken 2019 conform
       bijlage 3.1.2.




Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020.




De secretaris,                                      De voorzitter,




Deel 3 Besluit                                                                        pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>