<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerp Begrotingswijziging 2020


Van de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis
Haaglanden




Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 april 2020




  Pagina 1 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

Leeswijzer .......................................................................................................................... 1
1 Gewijzigde Baten en lasten ................................................................................................ 3
    1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken ......................................................... 3
    1.2 Baten en lasten programma Veilig Thuis ....................................................................... 6
    1.3 Baten en lasten van overhead ..................................................................................... 9
2 Bijlagen .......................................................................................................................... 11
3 Besluit............................................................................................................................ 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De
negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden heeft in voorbereiding op de begroting
2021 op 10 februari 2020 de Voorjaarsbrief besproken. De Voorjaarsbrief schetst de
ontwikkelingen/uitgangspunten die volgens de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het
opstellen van de begroting 2021. De gesignaleerde ontwikkelingen/uitgangspunten hebben ook al
in 2020 effect op de werkzaamheden die GGD en Veilig Thuis Haaglanden uitvoeren. Daarom is het
nodig de begroting 2020 te wijzigen.

Deze begrotingswijziging bestaat uit drie hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk wordt de gewijzigde begroting gepresenteerd en toegelicht in drie
onderdelen:
1.1 Wijzigingen baten en lasten Regionale GGD-taken
1.2 Wijzigingen baten en lasten Veilig Thuis
1.3 Wijzigingen baten en lasten overhead

In het tweede hoofdstuk zijn relevante bijlagen opgenomen, waaronder overzichten met de
gewijzigde bijdragen van deelnemende gemeenten.

Het derde hoofdstuk bevat de besluiten over en naar aanleiding van de begrotingswijziging 2020.




Begrotingswijziging 2020                                                                    pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2020   pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 Gewijzigde Baten en lasten
1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken

Eerst bespreken we kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2020 voor
de regionale GGD-taken (€ 599.000). Een uitgebreidere toelichting op de geschetste
ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief van februari 2020 van de GR GGD en Veilig thuis
Haaglanden.

1.1.1 Lasten regionale GGD-taken

Ontwikkeling       Voorstel begroting 2020                                          Lasten (incl.
                                                                                    OH)
11 Reizigers-      De tarieven voor reizigersadvies en -vaccinatie zijn in 2014     € 525.000
advies en -        vastgesteld en daarna jaarlijks geïndexeerd. Diverse             (dekking uit
vaccinatie         veranderingen, zoals nieuwe contracten met leveranciers van      externe
                   vaccins en de herijking van de Gemeenschappelijke Regeling       baten)
                   in 2017 waren in 2019 aanleiding om de tarieven opnieuw
                   door te rekenen om deze taak kostendekkend uit te voeren.
                   De begroting is bijgesteld naar aanleiding van deze
                   herberekende kostendekkende tarieven.
13 Toezicht        De begroting wordt opgesteld aan de hand van de opgave           € 191.000
Kinderopvang       TOKIN. Binnen die opgave valt te zien dat zes gemeenten          (dekking uit
                   willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2019 en drie     P*Q bijdrage)
                   gemeenten minder (basis begroting 2020). De begroting is
                   daarom aangepast op basis van pro-forma opdracht 2020.
16 Taken Wet op    Aanpassing op basis van nieuwe prognose van de aantallen.        € 22.000
de lijkbezorging                                                                    (dekking uit
– lijkschouw                                                                        P*Q bijdrage)
18 GGD             Begroting naar beneden bijstellen voor wegvallen externe         - € 139.000
Zorginstelling     subsidie.
Totaal                                                                              € 599.000


Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld:


Ontwikkeling       Voorstel begroting 2020                                          Lasten (incl.
                                                                                    OH)
17 Directeur       Verschuiving personeelslasten directeur naar indirecte kosten    Kosten
Publieke           (BBV Overhead).                                                  neutraal
Gezondheid

Onderstaande tabel toont het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2020.
Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd.
De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief
overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de overheadlasten (wat verklaart waarom de
bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).




Begrotingswijziging 2020                                                                  pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)
De tabellen GGD1, GGD2 en GGD3 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.


                                                                                          Overige   Gewijzigd
                                                    Realisatie   Begroting   Personeel
           Pijlers en taken - directe lasten                                           goederen en begroting Mutaties
                                                      2019*        2020         (1)
                                                                                        diensten(2)   2020
GR basis                                              11.960      12.384        8.723        3.546      12.268      -116
Pijler 1                                                2.199      2.469        1.983          487       2.469       -
 1 Epidemiologie                                          780        992          644          349         992        -
 2 Gezondheidsbevordering                                 802         808         723            85        808        -
 3 Beleidsadvisering                                      617         669         616            53        669        -
 4 Preventieve ouderengezondheidszorg                      -          -            -             -          -         -
 5 Regeling onverzekerden                                  -          -            -             -          -         -
Pijler 2                                                6.902      6.425        4.529        1.894       6.424       -
 6 Algemene infectieziektebestrijding                   1.667      1.525        1.456           69       1.525        -
 7 Tuberculosebestrijding                               1.635      1.337        1.017          320       1.337        -
 8 Bevordering seksuele gezondheid                      2.815      2.828        1.343         1.485      2.828        -
 9 Medische milieukunde                                   568         549         533            16        549        -
 10 Technische Hygiënezorg                                217         186         181             5        186        -
Pijler 3                                                  219        242           87          154         242       -
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten,
 rampen en crises                                         219         242          87          154         242        -
Pijler 4                                                1.308      1.460        1.596            16      1.612       152
 13 Toezicht op de kinderopvang                         1.277      1.438        1.574            16      1.590       152
 14 Inspectie tatoeages & piercings                        31         22           22            -          22        -
Pijler 5                                                1.332      1.788          528          995       1.522      -266
 17 Directeur Publieke Gezondheid                         644        962           -           835         835      -127
 18 GGD: zorginstelling                                   506         642         344          160         503      -139
 19 Publieksinformatie                                    182         184         184            -         184        -
GR plus                                                 2.288      2.080        1.582        1.026       2.608       528
Pijler 2                                                1.785      1.597        1.097          990       2.087       490
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                      1.785      1.597        1.097          990       2.087       490
Pijler 4                                                  503        483          485            37        521        38
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                      9         36           31             5         36        -
 16 Lijkschouw                                            494         447         454            31        485        38
Totaal directe lasten Regionale GGD-taken             14.248      14.464       10.305        4.572      14.876       412

                                                                                                       Gewijzigd Mutaties
                                                    Realisatie   Begroting   Personeel   Overhead
          Pijlers en taken - overhead lasten                                                           begroting 2021 vs
                                                      2019*        2020         (1)      toeslag (3)
                                                                                                         2020     2020
GR basis                                                3.825      3.720        1.497        2.428       3.925       205
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                            1.330        1.497           -        1.497       167
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten                 3.825
 (Overheadtoeslag)                                                 2.390                      2.428      2.428        38
GR plus                                                   381        465           43          404         447       -18
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)                               84           43           -           43       -41
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten                   381
 (Overheadtoeslag)                                                    381                      404         404        23
Totaal overheadlasten Regionale GGD-taken               4.206      4.185        1.540        2.832       4.372       187

Totale lasten Regionale GGD-taken                     18.454      18.649       11.845        7.405      19.248       599
(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW
    Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals
    momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking
    voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
(2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.
(3) Overhead toeslag: voor de berekening van de overheadkosten (informatievoorziening, organisatie,
    financieel beheer, automatisering/administratie, communicatie, huisvesting en facilitaire zaken) wordt
    hierbij gerekend met € 20.000 per fte. Het bedrag van € 20.000 opslag per fte is op dit moment een OCW
    dienstbrede rekenregel. Het totaalbedrag komt tot stand door het totaal aan fte in deze begroting te
    vermenigvuldigen met het bedrag van € 20.000 (pro-forma bedrag).




Begrotingswijziging 2020                                                                                         pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.1.2 Baten regionale GGD-taken
Onderstaande tabel toont de baten voor zowel het basis- als pluspakket per taak uitgesplitst
naar wijze van financiering. Voor de opbouw van de totale baten per taak (ter dekking van
programma + overhead) wordt verwezen naar bijlage 1.

Tabel GGD2-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)
Tabellen GGD5 en GGD6 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.
                                                       Baten ter
                                                                              Gewogen
                                                     dekking van
                                                                    Inwoners inwoners Afname   Afname   Externe
       Begrote baten regionale GGD-taken           directe lasten &
                                                                     bijdrage bijdrage Tokin Lijkschouw bijdrage
                                                    toegerekende
                                                                                 TBC
                                                      overhead
GR basis                                                 16.155       8.659   1.684    2.307       -       3.505
Pijler 1                                                   3.412      3.412     -       -          -         -
 1 Epidemiologie                                           1.349      1.349      -       -          -        -
 2 Gezondheidsbevordering                                  1.212      1.212      -       -          -        -
 3 Beleidsadvisering                                         851        851      -       -          -        -
 4 Preventieve ouderengezondheidszorg                        -          -        -       -          -        -
 5 Regeling onverzekerden                                    -          -        -       -          -        -
Pijler 2                                                   8.150      3.089   1.684     -          -       3.377
 6 Algemene infectieziektebestrijding                      2.007      2.007      -       -          -        -
 7 Tuberculosebestrijding                                  1.754        -      1.684     -          -            70
 8 Bevordering seksuele gezondheid                         3.307        -        -       -          -      3.307
 9 Medische milieukunde                                      847        847      -       -          -        -
 10 Technische Hygiënezorg                                   235        235      -       -          -        -
Pijler 3                                                     262       162      -       -          -         100
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten,
                                                             262        162      -       -          -        100
 rampen en crises
Pijler 4                                                   2.335       -        -      2.307       -          28
 13 Toezicht op de kinderopvang                            2.307       -        -      2.307       -         -
 14 Inspectie tatoeages & piercings                              28     -        -       -          -            28
Pijler 5                                                   1.997      1.997     -       -          -         -
 17 Directeur Publieke Gezondheid                          1.103      1.103     -       -          -         -
 18 GGD: zorginstelling                                      642        642      -       -          -        -
 19 Publieksinformatie                                       252        252      -       -          -        -
GR plus                                                    3.093       -        -       -          571     2.522
Pijler 2                                                   2.478       -        -       -          -       2.478
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                         2.478        -        -       -          -      2.478
Pijler 4                                                     615       -        -       -          571           44
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                           44     -        -       -          -            44
 16 Lijkschouw                                               571        -        -       -         571       -
Eindtotaal begrote baten                                 19.248       8.659   1.684    2.307       571     6.027


De totale gewijzigde begroting ad € 19.248.000 (ex btw) wordt gedekt door een bijdrage van
de gemeenten ad € 13.221.000 (inwonersbijdrage en afname P*Q-taken) en externe
bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.027.000.

In de onderstaande tabellen worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2020 per
gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.




Begrotingswijziging 2020                                                                                 pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel GGD4-NIEUW Begrote baten regionale GGD-taken 2020 na wijziging (x € 1.000,- afgerond)
Tabel GGD4 in de vastgestelde begroting 2020 komt hiermee te vervallen.

                                                                   Totaal                                                                                                                                          Externe
       Budgettaire effecten voorgestelde wijziging                                   Delft           D-H             L-V                M-D             P-N         Rsw          Wa         We          Ztm
                                                                wijzigingen                                                                                                                                        bijdrage
Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)                                1.103.530       103.217         537.988         75.405             19.401         54.321       53.486      26.189     108.576      124.947
                                                                                             0                0                  0              0             0           0           0           0           0
Bijstellen bijdrage artsen in opleiding (GGD: Zorginstelling)               -139             -1               -6             -              -                -1       -           -               -1      -           -130
Afname Tokin (inclusief overhead)                                           191          42               92                 51                 5            -2           -7          9         21        -20           -
Basispakket                                                                  52          41               86                 51                 5          -3         -7              9         20        -20         -130
Afname Lijkschouw (inclusief overhead)                                       22              2            35                     -6             -2           -8           -4          0           -1          4         -
Reizigerstarieven                                                           525          -                -                  -              -            -            -           -           -           -            525
Pluspakket                                                                  547              2            35                 -6              -2            -8         -4              0         -1            4        525
Totaal (ex btw)                                                             599          43           121                    46                 3       -11          -10              9        19         -16          395
                                                                 Totaal
                                                                                                                                                                                                                   Externe
                                                                 baten        Delft           D-H                  L-V                M-D            P-N          Rsw          Wa          We           Ztm
                                                                                                                                                                                                                   bijdrage
                                                                 2020
Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)                            1.103.530    103.217         537.988           75.405             19.401             54.321       53.486       26.189     108.576      124.947
                                                                                    0                0               0                  0                0            0               0         0             0
Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead)                 12.094           810            4.221             592                152             426          420          205         852          980         3.435
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)                  1.754           105            1.109              77                 20              55           54           27         110          127               70
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)                    2.307           182            1.311             168                 42              90           91           50         181          192           -
Basispakket                                                      16.155        1.097              6.641             837                214             571          565          282       1.143        1.299        3.505
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)                571            54             329               40                  3              12           28           16          34              54
Overig pluspakket                                                                                                                                                                                                     2.522
Pluspakket                                                         3.093           54              329               40                  3              12           28           16          34              54     2.522
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)                19.248        1.151           6.970                877                217             583          593          299       1.177        1.353         6.027
BTW taken wet op de lijkbezorging                                    120            11              69                   8               1               3            6               3           7           11        -
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)              19.368        1.163           7.039                886                218             586          599          302       1.184        1.364         6.027




1.2 Baten en lasten programma Veilig Thuis
1.2.1 Lasten Veilig Thuis
De begroting 2020 ging uit van 8.500 meldingen. Het aantal te verwerken meldingen is erg
moeilijk te voorspellen. Dit hangt onder meer af van lastig in te schatten factoren zoals mate van
vroegsignalering, bekendheid van Veilig Thuis, praktijkinvulling van de meldcode en de mate
waarin eerder gemelde situaties waarin huiselijk geweld of kindermishandeling plaatsvond opnieuw
worden gemeld (recidive). Deze factoren hebben wisselend een verhogende of verlagende invloed
op de instroom.

In de regionale ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gewerkt aan
vergroting van de keteneffectiviteit, maar op dit moment is (nog) niet te voorspellen dat het aantal
meldingen zal dalen ten opzichte van 2019. Als de inzet niet zou worden verhoogd zou dit leiden
tot verdere groei van werkvoorraden en daarmee tot het oplopen van wachtlijsten en
doorlooptijden. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 (8.434 meldingen) en 2019 (10.393
meldingen) wordt voor de begrotingswijziging 2020 uitgegaan van 10.500 meldingen.

Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling de komende jaren wordt gekozen voor een
mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt
mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”).
Voor de begrotingswijziging 2020 wordt uitgegaan van eenzelfde verhouding als in de realisatie
2019. Eventuele ruimte die door een gunstiger productmix ontstaat wordt benut om openstaande
werkvoorraad te verkleinen, zodat wachtlijsten en doorlooptijden korter worden.

Het primaire doel van de begrotingswijziging VT is om de werkvoorraad niet verder op te laten
lopen dan het huidige niveau. De huidige werkvoorraad is op dit moment, in termen van fte,
gekwantificeerd op 18,5 fte. Naar verwachting zal in de toekomst de werkvoorraad dalen (en
daarmee de benodigde capaciteit), ook wanneer het aantal meldingen gelijk blijft aan dat van
2019. Dit omdat de maatregelen op het gebied van instroom/recidive, productmix en productiviteit,



Begrotingswijziging 2020                                                                                                                                                                                   pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>zowel in de keten als bij Veilig Thuis, dan zijn vruchten hebben afgeworpen. Er is echter niet te
verwachten dat de maatregelen op korte termijn, 2020, al een substantieel effect zullen hebben.

Structurele stijging omvang taken
Om te voorkomen dat de werkvoorraad oploopt is het noodzakelijk om een personeelsinzet te
hebben die is gebaseerd op de volgende te verwachten aantallen meldingen in 2020:

                                                                  Aantallen         Aangepaste        Mutatie
                       Activiteiten 2020                           primaire          Aantallen      begrotings-
                                                                begroting 2020         2020        wijziging 2020
Melding: direct naar lokale veld                                          4.229              5.129             900
Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek             2.741              4.093           1.352
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek                            1.488              1.279            -209
Melding: totaal                                                           8.458            10.500            2.042
N.B. Het aantal adviezen, huisverboden en voorlichtingen is gelijk aan de in de begroting 2020 bekende stand.


Voor het berekenen van de benodigde personeelsinzet is gebruik gemaakt van het model van Q-
consult. Hoewel dit model misschien niet het meest zuivere beeld geeft van de werkelijke inzet
binnen VT, geeft het wel een zeker houvast voor de opbouw van de begroting. Het model zal in het
komende jaar nog worden herijkt. De uitkomsten zullen met het Algemeen Bestuur worden
gedeeld, dan zal ook een nieuw voorstel voor 2022 en verder worden gedaan.

Het model geeft de volgende uitkomsten:

Activiteiten 2020                                        MW*       SC*       VA*      GD*     Indirect     Totaal
Advies/ondersteuning                                       7,15     2,37        -     0,85           -      10,37
Melding: direct naar lokale veld                          15,85     6,90        -        -           -      22,75
Melding: inzetten vervolgtraject interventie              60,80     4,72     1,98        -           -      71,43
zonder onderzoek
Melding: inzetten vervolgtraject met                       29,30     1,72    2,75     4,58             -     38,35
onderzoek
Huisverboden                                               6,31     0,13        -        -           -       6,44
Voorlichting                                               0,18        -        -        -           -       0,18
Bereikbaarheidsdienst                                      5,02        -        -        -           -       5,02
ZSM                                                        2,00        -        -        -           -       2,00
Indirect personeel                                            -        -        -        -       17,44      17,44
Totaal                                                   126,59    15,83     4,73     9,37       17,44     173,97
*MW: Maatschappelijk werker, SC: secretaresse, VA: Vertrouwensarts en GD: Gedragswetenschappers

Vergeleken met de vastgestelde begroting 2020 vraagt de stijging van het aantal meldingen om
een personele uitbreiding van 21,24 fte. Voor de andere activiteiten en voor indirect personeel zijn
geen uitbreidingen nodig.
Wij stellen voor om de benodigde capaciteit gemixt in te vullen, 1/3 vast personeel, 2/3 flexibel.
Dit omdat:
1. het niet realistisch is te verwachten dat in 2020 al 21,24 fte vast personeel geworven kan
    worden (ook het werven van het vaste personeel zal al een uitdaging zijn);
2. een deel flexibele inzet het mogelijk maakt om, wanneer het aantal meldingen toch onverwacht
    daalt, snel de capaciteit te verlagen.

Onderstaande tabel toont de fte en de kosten (incl. overhead). Bij het berekenen van de kosten is
vastgehouden aan de uitgangspunten zoals bekend in de begroting 2020 (d.w.z. flexibel is 25
procent duurder dan vast en de overhead voor flexibel is €5k i.p.v. € 18.8k).

Ontwikkeling           Voorstel begroting 2020                                                Lasten (incl. OH)
Vaste fte’s            Structureel ophogen van de vaste inzet met 7,08 fte.                           € 639.000
(structureel)
Flexibele fte’s        Incidenteel ophogen van de flexibele inzet met 14,16 fte.                      € 1.339.000
(Incidenteel)
Totaal                                                                                                €1.978.000


Begrotingswijziging 2020                                                                                   pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bij het voorstel is een aantal aandachtspunten:
1. Bovenstaand voorstel is berekend voor een heel jaar. Bij het moment van beslissen is dit jaar
     al deels verstreken. Het risico bestaat dat de werkvoorraad toch stijgt. Of er wordt binnen het
     budget extra ingezet in de resterende maanden.
2. Er is nog geen rekening gehouden met impact van verdere investeringen in de keten.
3. Er is nog geen rekening gehouden met een efficiëntere inzet van personeel.

Onderstaande tabel toont de op basis hiervan gewijzigde Programmabegroting VT Haaglanden
2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook
gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn
exclusief overhead; dit is opgenomen in het deel overheadlasten (wat verklaart waarom de
bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel VT1-NIEUW Begrote lasten Programma VT 2020 (x € 1.000 afgerond)
De tabellen VT1, VT2 (en VT3 t/m VT 21) en VT22 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.

                                                                                                                                            Overhead
                                                                            Realisatie Begroting             Personeel                                Gewijzigde
                                                                                                     FTE               OVGD (2)              toeslag                Mutataties
                                                                             2019**      2020                   (1)                                  begroting 2020
                                                                                                                                               (3)
  Advies*                                                                         832       865      12,37            865            -            -                   865           -
  Meldingen (structurele formatie)*                                            6.988      6.676     96,13       7.183                -            -                 7.183          507
  Meldingen (flexibele inzet)                                                  2.242      2.174     37,41             -        3.514              -                 3.514        1.339
  Meldingen (totaal)                                                           9.230      8.851    133,54       7.183              3.514          -             10.697           1.846
  Coördinatie huisverbod                                                          504       465       6,44            465            -            -                   465           -
  Voorlichting                                                                     18         16      0,18             16            -            -                   16            -
  VVT                                                                              -        294       4,00            294            -            -                   294           -
Totaal directe lasten Programma VT Haaglanden                                10.584     10.490     156,53       8.823              3.514         -             12.337            1.847
Totaal indirecte lasten Programma VT Haaglanden                                4.333     4.243       17,44      1.421               387         2.567           4.375             132
Begroting Programma VT Haaglanden                                            14.917     14.733     173,97      10.244              3.901        2.567          16.712            1.978
* fte wijkt af van fte's uit het Q-consult model vanwege toewijzen van bereikbaarheidsdienst en ZSM.

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW
    Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals
    momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking
    voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
(2) Overige goederen en diensten: betreft flexibele inzet en niet-personele lasten voor VT taken.
(3) Overhead toeslag: voor de berekening van de overheadkosten (informatievoorziening, organisatie,
    financieel beheer, automatisering/administratie, communicatie, huisvesting en facilitaire zaken) wordt
    hierbij gerekend met € 18.800 per fte. Het bedrag van € 18.800 opslag per fte is op dit moment voor VT
    de rekenregel. Het totaalbedrag komt tot stand door het totaal aan fte in deze begroting te
    vermenigvuldigen met het bedrag van € 18.800 (pro-forma bedrag).

1.2.2 Baten Veilig Thuis
In de onderstaande tabellen worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2020 per
gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel VT2-NIEUW Begrote baten Programma VT 2020 (x € 1.000 afgerond)
Tabellen VT24 in de vastgestelde begroting 2020 komt hiermee te vervallen.
                                                                               Totaal
Budgettaire effecten voorgestelde wijziging                                               Delft       D-H      L-V          M-D          P-N      Rsw        Wa             We          Ztm
                                                                          baten 2020
Aanvulling (Zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")                  508        86        422
Totaal Centrumgemeentebijdragen                                                  508        86        422


Inwonertal 31-12-2018                                                       1.103.530   103.217    537.988   75.405       19.401      54.321     53.486    26.189     108.576     124.947
Aandeel in VT productietijd 2018                                             100,00%     6,04%     61,73%    5,19%        0,82%       2,70%      4,73%     1,62%       5,87%      11,31%


Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)                            0         0          0        0            0            0          0        0            0            0
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)        1.470        89        907       76           12            40         69      24            86          166
Totaal Deelnemersbijdragen                                                     1.470        89        907       76           12            40         69      24            86       166
Totaal                                                                         1.978       175      1.330       76           12            40         69      24            86       166




Begrotingswijziging 2020                                                                                                                                                    pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                               Totaal
Gewijzigd begrote bijdragen 2020                                                          Delft      D-H         L-V    M-D       P-N     Rsw       Wa        We        Ztm
                                                                          baten 2020
Centrumgemeentegelden Regiovisie                                                2.568      416      2152
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode                                       2.366      400     1.966
Aanvulling (Zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")                   508        86      422
Totaal Centrumgemeentebijdragen                                                 5.442      902     4.540


Inwonertal 31-12-2018                                                       1.103.530   103.217   537.988    75.405    19.401   54.321   53.486   26.189   108.576   124.947
Aandeel in VT productietijd 2018                                             100,00%     6,04%    61,73%     5,19%     0,82%    2,70%    4,73%    1,62%     5,87%    11,31%


Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)                        1.604      150       782         110      28       79       78       38       158       182
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)         9.666      584     5.967         502      79      261      457      157       567     1.093
Totaal Deelnemersbijdragen                                                   11.270        734     6.749         611    107       340     534       195       725     1.275
Totaal                                                                       16.712      1.636    11.289         611    107       340     534       195       725     1.275


De totale baten worden gerealiseerd door een bijdrage van de centrumgemeenten en
deelnemersbijdragen van alle gemeenten. De hoogte van de centrumgemeentebijdrage wordt
bepaald door de besturen van de centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben in april 2019
per brief aan het GR-bestuur bericht over toekenning van extra DUVO-middelen aan de GR in het
kader van de radarfunctie en meldcode. In deze brieven wordt uitgegaan van 80% van de
beschikbare extra DUVO-middelen voor aangescherpte meldcode/radarfunctie.

Ter voorbereiding op de behandeling van deze ontwerpbegrotingswijziging in het Algemeen Bestuur
van 9 april 2020 hebben de centrumgemeenten een memo “20200323 Memo AB 9 april extra
DUVO in keten” verstrekt. Daarin is de volgende tekst opgenomen: “De eerder gemaakte
principekeuze om 80 % van de extra DUVO-middelen toe te kennen aan de GR en 20 % in te
zetten in de keten, ook toe te passen over het jaar 2019. Dat betekent dat eenmalig € 508.554
wordt toegekend aan de GR GGD en VTH.” Deze middelen worden in 2020 toegekend aan de GR
en kunnen door de GR worden aangewend ter dekking van (een deel van) de begrotingswijziging.
In bovenstaande tabel is dit bedrag (afgerond op €508.000) opgenomen.
Op basis van deze informatie stelt het GR-bestuur de gewijzigde deelnemersbijdragen vast.

1.3 Baten en lasten van overhead
De verhoging van de inzet in de programma’s GGD en Veilig Thuis werkt door in de geraamde
indirecte kosten en overheadtoeslag. Deze effecten op zowel de lasten als de baten zijn al
toegelicht in de voorgaande paragrafen.

Zoals in de Voorjaarsbrief is aangegeven, zijn de kosten voor ondersteuning van het GR-bestuur
niet volledig begroot. Over 2018 en 2019 werden deze kosten achteraf in de jaarstukken
verantwoord. Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden deze kosten wel begroot, zodat onnodige
afwijking in de jaarrekening wordt voorkomen.

Tabel GR1: Begrote lasten Programma Overhead 2020 (x € 1.000 afgerond)
                                                                                            Overhead
Begrote lasten GR ondersteuning                            Personeel             OVGD                  Totaal 2020
                                                                                            toeslag
GR ondersteuning                                                          149            13         28         190
Totaal                                                                149               13                  28              190


Dit overzicht toont alleen de mutatie van de overheadlasten ten opzichte van de primitieve
begroting 2020. Het betreft een budget voor uitgaven ter ondersteuning van GR-gremia plus de
salarissen van de GR-functionarissen. Hierbij geldt dat 0,6 fte van de kosten GR-controller al zijn
gedekt uit de overheadvergoeding.

Het buiten de programma’s GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe, dat de bijdragen van
de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk moeten worden
vastgesteld.

Tabel GR2: Begrote baten Programma Overhead 2020 na wijziging (x € 1.000,- afgerond)



Begrotingswijziging 2020                                                                                                                                       pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                 Totaal
Gewijzigde begrote bijdragen
                                  baten      Delft      D-H      L-V     M-D       P-N     Rsw       Wa        We        Ztm
2020
                                  2020
Inwonertal 31-12-2018          1.103.530   103.217   537.988   75.405   19.401   54.321   53.486   26.189   108.576   124.947

GR ondersteuning                    190        18        93       13         3        9        9        5       19        22
Totaal                             190         18        93       13        3        9        9        5        19        22




Begrotingswijziging 2020                                                                                         pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2 Bijlagen
Bijlage 1 Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken
                                                                        Overige
                                                                                  Overhead Toerekening Som van
                       Rijlabels                   Formatie Personeel goederen en
                                                                                   toeslag BBV Overhead Totaal
                                                                        diensten
GR basis                                           122,41    10.218      3.546      2.428        -37       16.155
Pijler 1                                            20,46     1.982        487       409         534        3.412
 1 Epidemiologie                                     6,90       643        349        138        220        1.349
 2 Gezondheidsbevordering                            7,80       723            85     156        247        1.212
 3 Beleidsadvisering                                 5,76       616            53     115             67      851
 4 Preventieve ouderengezondheidszorg                  -        -          -          -           -           -
 5 Regeling onverzekerden                              -        -          -          -           -           -
Pijler 2                                            54,34     4.529      1.894      1.087        640        8.150
 6 Algemene infectieziektebestrijding               16,88     1.456            69     338        144        2.007
 7 Tuberculosebestrijding                            13,56    1.016        320        271        147        1.754
 8 Bevordering seksuele gezondheid                   15,59    1.343       1.485       312        168        3.307
 9 Medische milieukunde                              5,85       533            16     117        181          847
 10 Technische Hygiënezorg                           2,46       181             5         49      -           235
Pijler 3                                             1,00        87        154        20         -           262
 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten,
                                                     1,00           87     154            20      -           262
 rampen en crises
Pijler 4                                            23,12     1.596            16    462         260        2.335
 13 Toezicht op de kinderopvang                     22,82     1.574            16     456        260        2.307
 14 Inspectie tatoeages & piercings                  0,30           22     -              6       -               28
Pijler 5                                            23,49     2.024        995       450       -1.472       1.997
 17 Directeur Publieke Gezondheid                      -        -          835        -          268        1.103
 18 GGD: zorginstelling                              3,59       344        160            72          67      642
 19 Publieksinformatie                               3,40       184        -              68      -           252
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)              16,50    1.497        -          330      -1.827         -
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten                -        -          -          -20             20      -
GR plus                                              20,2     1.625      1.026       404             37     3.093
Pijler 2                                              16,4    1.097        990       327             64     2.478
 11 Reizigersadvies en -vaccinatie                   16,35    1.097        990        327             64    2.478
Pijler 4                                              3,4      485             37     68             25      615
 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen               0,38           31          5         8       -               44
 16 Lijkschouw                                       3,03       454            31         61          25      571
Pijler 5                                              0,5        43        -              9      -52         -
 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)              0,45           43     -              9       -52         -
 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten                         -          -          -           -           -
Eindtotaal                                         142,62    11.843      4.572      2.832             0    19.248




Begrotingswijziging 2020                                                                               pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020
                                                                                               Tarief
Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang                                                       Delft   D-H   L-V M-D P-N    Rsw Was Wes     Ztm   Tot.
                                                                                               2020
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)            €     692,10     5      0    4    3    4     3   3    4      4     30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)              € 1.006,70       5      0    4    3    4     3   3    4      4     30
 Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                           € 1.046,02       0     35    1    0    1     1   0    0      1     39
opvang (OVR)
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                           € 1.321,29       0     35    1    0    1     1   0    0      1     39
opvang (ONR)
Regulier onderzoek (alle items)                                                            € 1.407,80       0     62    0    0    0     0   0    0      0     62
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)                                                      € 1.093,21       9      0    7    5    7     3   5    13     8     57
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie                  €     896,59 65         0    47   14   23   36   15   54    94    348
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+                           € 1.053,89       0     350    0   0     0    0   0    21     0    371
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie                     € 1.132,53 28          70    13   4    15   15   4    11    15    175
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie                  € 1.407,80       3     11    2    2    1     3   1    0      2     25
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie                    € 2.351,58       1     70    0    0    1     0   0    0      1     73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)                              €     180,89 21        134   10   5    6     9   3    32    31    251
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                       €     487,62 10        60    2    2    4     2   0    2     12     94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage                                    €     369,65     1     20    2    1    2     2   1    2     20     51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                 €     487,62     7     70    3    1    2     2   2    6      4     97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage                €     369,65     1     30    3    1    4     4   3    15     4     65
Flitsactie                                                                                 €     566,27     0     150   68   0    0     0   0    0      0    218


                                                                                               Tarief
Voorziening voor gastouderopvang                                                                          Delft   D-H   L-V M-D P-N Rsw Was Wes        Ztm   Tot.
                                                                                               2020
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande
                                                                                           €     582,00 20        100   25   8    12   16   15   25    20    241
registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)                                      €     582,00 60        360   41   3    22   10   10   68    37    611
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage                                 €     369,65    0       4    1    0    0    1    0    1     1      8
Incidenteel onderzoek                                                                      €     487,62    2       7    1    1    1    0    0    1     2     15
Incidenteel onderzoek (bureau)                                                             €     369,65    2       7    2    0    1    0    0    1     1     14


                                                                                               Tarief
Gastouderbureaus (geen IKK)                                                                               Delft   D-H   L-V M-D P-N    Rsw Was Wes     Ztm   Tot.
                                                                                               2020
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                                           €     652,78     0      0     1   0     0    0    0    0     1     2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en
                                                                                           € 1.006,70                                                         2
gastouderbureau                                                                                             0      0     1   0     0    0    0    0     1
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                     € 1.085,34       0      1     0   0     0    0    0    0     0     1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau                       € 1.321,29       0      1     0   0     0    0    0    0     0     1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)                                    € 1.447,13       0      1     1   0     0    0    0    0     0     2
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)                                       € 1.053,89       0      0     0   0     0    0    0    0     0     0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie                          €     778,62     2      6     1   0     2    2    1    2     2     18
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie                            € 1.053,89       0      4     0   0     1    0    0    0     1     6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie                          € 1.368,48       0      0     0   0     0    0    0    0     2     2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie                            € 2.312,26       0      0     0   0     0    0    0    0     0     0


                                                                                               Tarief
Overig                                                                                                    Delft   D-H   L-V M-D P-N Rsw Was Wes        Ztm   Tot.
                                                                                               2020
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)                                               €     157,30 20        70    15   5    8    12    7   15     14   166
Klachten signalen                                                                          €     456,16     2     20     2   1    1     5    1    2     2     36
Bevel                                                                                      €     440,43     0      8     0   0    0     0    0    0     0     8
Overleg uren                                                                               €      78,65     6     96     0   0    3     3    0   10     5    123


                                                                                               Tarief
Jeugdverblijven                                                                                           Delft   D-H   L-V M-D P-N Rsw Was Wes        Ztm   Tot.
                                                                                               2020
Jeugdverblijven                                                                            € 2.312,26       0      1     0   0    0     0    0    0     0     1




Begrotingswijziging 2020                                                                                                                              pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2020 inclusief tarief 2020
Voorstel aantallen begroting 2020                Tarief     Delft D-H L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg   € 83,68     34   165   13   -           2   15       3   13   17   262
Euthanasie                                       € 334,84    32   194   57       4   18      27   18      35   49   434
Lijkschouw                                       € 523,91    76   470   38       4   12      34   19      40   68   762
Melding dood minderjarige                        € 92,91      6    14   -    -       -        1   -        1    1    22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                 € 18,35     21   112   13   -       -        4       1    9   11   170

Voorstel aantallen begroting 2021                Tarief     Delft D-H L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg   € 85,05     34 165     13 -             2   15       3   13   17   262
Euthanasie                                       € 340,31    32 194     57       4   18      27   18      35   49   434
Lijkschouw                                       € 532,55    76 470     38       4   12      34   19      40   68   762
Melding dood minderjarige                        € 94,40      6   14 -       -       -        1   -        1    1    22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas                 € 18,58     21 112     13 -         -        4       1    9   11   170




Begrotingswijziging 2020                                                                                       pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3 Besluit




Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,




Gezien:

-   De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 10 februari 2020 over de Voorjaarsbrief voor
    de begroting 2021;


Besluit tot:

    1. Het vaststellen van de Ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis
       Haaglanden;
    2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2020 conform tabellen GGD4, VT2
       en GR2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020.




De secretaris,                                      De voorzitter,




Begrotingswijziging 2020                                                              pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>