<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              ONTWERP

               MEERJARENBEGROTING

                           2022 – 2025




‘verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg’




Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                        Inhoudsopgave




1     Algemeen (blz 2)
1.1   Inleiding
1.2   Doelstelling
1.3   Taken

2     Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)
2.1   De veiligheidsregio
2.2   Brandweer
2.3   Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.4   GHOR
2.5   Meldkamers (GnkM en MKB)
2.6   Gemeentelijke crisisbeheersing

3     Programma Veiligheid (blz 8)
3.1   Raming van lasten en baten
3.2   Toelichting op grondslagen
3.3   Financiële ontwikkelingen
3.4   Financiën in hoofdlijnen

4     Paragrafen (blz 13)
4.1   Gemeentelijke bijdrage
4.2   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.3   Onderhoud kapitaalgoederen
4.4   Financiering
4.5   Bedrijfsvoering

5     Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 27)
5.1   Brandweerzorg
5.2   Crisisbeheersing
5.3   MKB
5.4   GnkM
5.5   GHOR
5.6   Gemeentelijke crisisbeheersing
5.7   Overhead

6     Vaststelling meerjarenbegroting 2022-2025 (blz 48)

7.    Bijlagen (blz 49)
7.1   Kostenverdeelstaat
7.2   Verdeling naar taakvelden
7.3   Inkomensoverdracht van het Rijk
7.4   Investeringsplan
7.5   Liquiditeitsplanning
7.6   Reserves en voorzieningen
7.7   Geprognotiseerde balans
7.8   EMU saldo
7.9   Afkortingenlijst


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               1
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.           Algemeen


1.1     Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting (2022-2025) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De
VRH is een door de Wet Veiligheidsregio’s verplichte gemeenschappelijke regeling. Nederland
telt in totaal 25 veiligheidsregio’s, waarbij elke regio anders is georganiseerd en andere taken
kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen behartigt op het gebied van:

Brandweerzorg. In Haaglanden is sprake van één regionaal korps: Brandweer Haaglanden.
Binnen de gehele regio ontvangt elke gemeente vergelijkbare brandweerzorg. Voor het 24/7
bestrijden van incidenten bestaat de operationele dienst uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers,
verdeeld over 23 kazernes. Beiden worden ingezet voor de dagelijkse brandweerzorg, waarbij
specialistische taken bij beroeps zijn belegd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor het
borgen van de slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten.
Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak. Jaarlijks wordt hiervoor een
uitvoeringsprogramma vastgesteld in overleg met de gemeenten. Ook worden de taken van de
meldkamer brandweer uitgevoerd.

Zorg. De ‘kolom’ Zorg van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat.
- De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de
   geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft onder meer ambulancediensten,
   ziekenhuizen, huisartsen en GGD.
- De geneeskundige meldkamer omvat mede de MKA die, op basis van een SLA met de
   Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de ambulancemeldingen verwerkt.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met
betrekking tot:

-     Gemeentelijke crisisbeheersing. Sinds 2010 zijn de gemeentelijke processen zoveel mogelijk
      geüniformeerd, waardoor de 9 gemeenten als één kolom (de ‘oranje’ kolom genoemd)
      optreden m.b.t. bevolkingszorg. Hoewel deze ‘kolom’ geen deel uitmaakt van de VRH als
      gemeenschappelijke regeling, is deze activiteit wel in deze begroting opgenomen omdat deze
      kolom via de VRH-begroting wordt gefinancierd.

-     Rampenbestrijding en crisisbeheersing (‘multidisciplinaire samenwerking’). In regionaal
      verband werken de brandweer, geneeskundige kolom, gemeentelijke crisisbeheersing en de
      eenheid Den Haag van de Nationale Politie samen op het gebied van rampenbestrijding en
      crisisbeheersing. Hierbij wordt de focus primair gelegd op het dagelijkse werk van de
      hulpdiensten (“99% van het werk”), en vindt de voorbereiding op rampen en crises als een
      afgeleide daarvan plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de voorbereiding op rampen
      en crises op zichzelf staat en onvoldoende aansluit bij het werk van de hulpdiensten.

De 4 kolommen vormen de vaste kern van de multidisciplinaire samenwerking, maar deze
samenwerking wordt waar nodig per onderwerp verbreed met andere partners, zoals
waterschappen.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                2
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2   Doelstelling

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De
Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.


1.3   Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden
de taken overgedragen zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. In aanvulling
op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van
artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s (basispakket), kan per
gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een
hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in
    de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het
    beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak,
    bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de
    rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i.  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten
    van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties
    die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               3
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2       Beleidsmatige ontwikkelingen


2.1    De veiligheidsregio

De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer,
zorg, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire
rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). In de hierna
volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.


2.2    Brandweer

Het beleid van Brandweer Haaglanden blijft ook de komende jaren gericht op het waarborgen
van de fysieke veiligheid in de regio. De ingezette koers van de afgelopen jaren focust op het
leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met
inachtneming van de mogelijke risico’s. Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan
‘Verantwoord doorontwikkelen 2020-2025’ wordt deze koers voortgezet. Het risicoprofiel is de
basis voor het ontwikkelen van de brandweerinzet om de juiste zorg op het juiste moment te
kunnen leveren.

In 2020 is een start gemaakt met de uitwerking van de thema’s verdichting, energietransitie en
duurzame inzetbaarheid. Voor de thema’s energietransitie en verdichting zal verder worden
gewerkt aan het in kaart brengen van risico’s die op langere termijn in breder perspectief spelen.
Op basis van deze risico’s wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én
het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid
wordt vorm gegeven aan diverse oplossingsrichtingen, te weten de instroom en het behoud van
nieuwe medewerkers, het inzetbaar houden van huidige medewerkers en het werk op een
andere, innovatieve manier met elkaar organiseren, om de uitdagingen van nu én de toekomst
aan te kunnen.

De uitbraak van COVID-19 heeft -naast maatschappelijke impact- ook een aanzienlijke inwerking
gehad op de brandweer. Diverse interne processen zijn aangepast om de uitvoering van primaire
taken in stand te kunnen houden. De komende periode moet het heropstarten van de organisatie
en het normaliseren van de bedrijfsvoering vorm krijgen.

De VRH zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente
gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma
Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op dit vakgebied.
Deze activiteiten worden binnen de afdeling gedragen door de teams Omgevingsveiligheid,
Objectveiligheid, Gebruiksveiligheid en Beleidsontwikkeling & Procesondersteuning. Het
programma is opgesteld vanuit de expertise van deze teams en in samenwerking met de
gemeenten.

Het uitvoeringsprogramma wordt omgevingsrechtproof gemaakt en geeft daarmee richting aan
de risicobeheersingsactiviteiten voor de komende jaren. Dit alles wel met het besef dat
risicobeheersing nog volop in ontwikkeling is. Immers, om een prominente adviseur te blijven
moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het uit te voeren werk.
Voorbeelden zijn onder meer de Omgevingswet en opgaven op het gebied van circulaire
economie, klimaatverandering, energietransitie, en verdichting.

Verdichting in de steden is regionaal en lokaal in ontwikkeling. Dit resulteert in bouwwerken die
dichter op elkaar staan, hoogbouw, complexe inrichting en functiemenging.


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                4
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De energietransitie ontwikkelt in een dermate tempo dat veiligheidsmaatregelen in regelgeving
ongelijklopen/ achterlopen op dit tempo. De energietransitie en verdichting is topprioriteit voor
de brandweer en daarmee voor risicobeheersing. Gevolgen worden gemonitord, onderzocht en
ondergebracht in de veiligheidsadvisering. Deze advisering vindt in toenemende mate
risicogericht plaats. Daarmee worden de risico’s geduid en de gemeenten en initiatiefnemers
geadviseerd verder te kijken dan het minimale regelgevingsniveau. Dit zodat de brandweer bij
een incident in deze complexere omgeving- en bouwwerken niet voor een onmogelijke taak komt
te staan en de gebruikers veilig kunnen ontvluchten.


2.3        Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de
veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te
stimuleren en te faciliteren. Ter voorbereiding op de incidenten en crises die buiten de ‘dagelijkse
zorg’ vallen en die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH
over een actueel Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
en een Regionaal Crisisplan.

In het beleid wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Een
van de opgaven is veiligheid in relatie tot stedelijke verdichting, en wat dit betekent voor de
inrichting van de openbare ruimte en veiligheid. Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons
allen. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de
continuïteit van de samenleving. Daarom heeft de veiligheidsregio samenwerking hoog in het
vaandel staan en is nauwe samenwerking met private en publieke partijen wenselijk en
noodzakelijk.

Onlangs is in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid een evaluatie uitgevoerd naar
de Wet veiligheidsregio’s. In deze evaluatie1 is deze wet in de praktijk onderzocht en is bezien
of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige ontwikkelingen. De
komende kabinetsperiode is erop gericht om – met behoud van het goede – een
toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg te
realiseren. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.


2.4        GHOR

De GHOR is integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland. Voor een
goede hulpverlening moet zij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen
de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten. Deze publieke
taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel
van de burgemeester (lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio
(bovenlokale rampen en crises). Hiermee is de GHOR hét aanspreekpunt voor het Openbaar
Bestuur bij kwesties op het gebied van opgeschaalde acute en publieke zorg. De GHOR houdt
overzicht over de partijen die hierin een rol spelen, monitort zorgcontinuïteit in de regio en
coördineert bij zorgschaarste. Zij doet dit met oog voor het belang van de groep. De GHOR heeft
hiermee een publieke taak in de semipublieke omgeving van de gezondheidszorg.

De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed
hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht. Belangrijk, het
komende jaar, voor de positie van de GHOR zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet
Veiligheidsregio’s. Op dit moment is het kabinetsstandpunt met betrekking tot de conclusies van
1   http://www.evaluatiewvr.nl
Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                 5
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>de evaluatiecommissie nog niet bepaald en is men in afwachting van wat ook de evaluatie van
de Covid crisis ons gaat leren over de rol en de positie van de GHOR bij een dergelijke crisis.

Thema’s voor de volgende beleidsperiode
Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in
de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn
opgebouwd. De GHOR gaat het netwerkmanagement dan ook verder vormgeven en uitbreiden
de komende beleidsperiode. Met het thema “verbreden van het netwerk” richt de GHOR zich de
komende jaren op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe
samenwerkingsverbanden      en    het    verrichten   van    onderzoek     naar    dynamische
samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen.

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overload aan data op instellingen af
komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie
die tijdens crisis óf gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken óf prospectief inzicht biedt. De
COVID-19 crisis heeft de behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer
dan bevestigd. Met het thema “de GHOR creëert een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld”
heeft de GHOR als doel te groeien naar een informatieknooppunt door aan te sluiten op
bestaande en toekomstige informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio’s om zodoende een
actueel en gedeeld geneeskundig beeld te creëren en proactief te monitoren en waar mogelijk
te sturen. Daarnaast kan het omzetten van data naar een voorspellende waarde voor belangrijke
stakeholders inzicht verschaffen om uitspraken te kunnen doen over mogelijke scenario’s en
trends.


2.5    Meldkamers (GnkM en MKB)

Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland.
De LMS zal in de ‘bouwplaats’ periode (2020 – 2022) de gezamenlijke meldkamers verder
gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder
worden afgehecht. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de
rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. Bij de producten is dit nader
toegelicht.

Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt om zaken als gezag en governance te
waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer
meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020.

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen in werking getreden. Op dit
moment voert de geneeskundige meldkamer van de VRH meldkamertaken uit in opdracht van
de (coöperatie) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. De afspraken over deze
uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Feitelijk fungeert de VRH
hiermee als onderaannemer van het RAV.
Als gevolg van de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen is het voor RAV’s echter niet meer
toegestaan om voor de meldkamerfunctie een onderaannemer in te schakelen. De RAV en VRH
hebben uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt gecontinueerd
totdat een oplossing is bereikt. Aan deze oplossing wordt thans gezamenlijk gewerkt, waarbij
het VRH-bestuur belang hecht aan publieke borging en een multidisciplinaire organisatie van de
geneeskundige meldkamerfunctie. In dit kader wordt verkend of de VRH lid kan worden van de
coöperatie RAV Haaglanden.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               6
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.6   Gemeentelijke crisisbeheersing

Door de (wereldwijde) uitbraak van COVID-19 en de aanpassingen die dat van gemeenten heeft
gevergd op vrijwel alle werkterreinen heeft de gezamenlijke implementatie van het regionale
plan gemeentelijke crisisbeheersing zeker een jaar vertraging opgelopen. Het heeft er echter ook
voor gezorgd dat gemeenten lokaal in meer of minder mate ervaring hebben opgedaan met de
beoogde werkwijze: er is domein overstijgend gewerkt en de scheiding tussen de reguliere en
de crisisorganisatie is vervaagd. De inzichten die dit heeft opgeleverd worden gebruikt om de
prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de ‘koude’ en ‘warme’
organisatie (zowel gemeentelijk als intergemeentelijk) hier op aan te sluiten.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               7
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3     Programmabegroting Veiligheid

3.1      Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening       Begroting         Begroting     Begroting    Begroting      Begroting
                                         2020              2021            2022          2023          2024            2025
Lasten                                    109.185           103.963       104.888       104.644       104.219          104.459
Baten                                     110.647           101.209       104.414       104.224       104.339          104.339
Saldo lasten en baten                      -1.462             2.754              474        420          -120             120
Mutatie reserves                            1.558              2.754             474        420          -120             120
Resultaat                                  -3.020                   0             0             0             0               0
Vennootschapsbelasting                             0                0              0            0             0               0
Resultaat na belasting                     -3.020                   0             0             0             0               0



Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2022                            (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                        Mutatie
                                                                        Lasten            Baten         Reserve         Saldo
Brandweerzorg                                                               76.619          76.539                80          0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing                                        2.167           2.167                 0          0
Meldkamer/MKB                                                                1.883           1.683            200             0
Meldkamer/GnkM                                                               3.498           3.498                 0          0
GHOR                                                                         2.125           2.125                 0          0
Gemeentelijke crisisbeheersing                                                   825            705           120             0
Overhead                                                                    17.585          17.511                74          0
Bedrijfsvoering onvoorzien                                                       185            185                0          0
Totaal                                                                    104.888         104.414             474             0




Financiële ontwikkelingen                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening       Begroting     Begroting     Begroting    Begroting     Begroting
                                              2020           2021          2022          2023          2024            2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                              104.808       104.613       104.564       104.139          104.139
Interne verschuiving tussen producten                               0             0             0             0               0
Voorcalculatie trend 2022                                           0       1.286         1.286         1.286            1.286
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            -249          -249          -249          -249             -249
Overige ontwikkelingen                                         -596          -762          -957          -957             -643


Totaal                                                     103.963       104.888       104.644        104.219      104.533




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                       8
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De VRH heeft voor het jaar 2022 € 474.000 aan incidentele baten. Het betreft de vrijval van
specifieke reserves voor incidentele lasten.

Structureel begrotingssaldo                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                          begroting   begroting   begroting   begroting       begroting
                                                            2021        2022        2023        2024            2025
Saldo baten en lasten                                        2.754          474        420         -120            120
Vrijval reserves                                             2.754          594        420            0             120
Dotatie reserves                                                0           120          0          120               0
Begrotingssaldo na bestemming                                     0           0           0               0           0
Incidentele lasten en baten                                  2.754          474        420         -120             120
Structureel begrotingssaldo                                       0           0           0               0           0



Overzicht Incidentele lasten                                                        (bedragen in duizenden euro’s)
                                           Rekening   Begroting       Begroting   Begroting   Begroting       Begroting
                                             2020       2021            2022        2023        2024            2025



Verlaging gemeentelijke bijdrage                             1.804            0           0           0               0
Frictiekosten OMS                                              200         100         100            0               0
Programma gemeentelijke crisisbeheersing                       120         120            0           0               0
Extra afschrijving tankautospuit                                74           74           0           0               0
Uitgaven realistisch oefenen                                   120            0        120            0            120
Bouwfase LMS                                                   100         200         200            0               0
FLO officieren                                                 336         100            0           0               0
Saldo                                             0         2.754          594         420            0            120




3.2   Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle
grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het stelsel van baten en lasten wordt toegepast. Hoofdregel is dat
als prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet
markt en overheid is getoetst dat de VRH niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting
moet worden aangemerkt.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
   - De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
   - De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging-
       of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig)
       afgeschreven.
   - Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische
       levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het
       begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na
       ingebruikname van het actief.
Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                      9
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Vlottende activa en passiva
    - Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
       worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves
De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
   - Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) van de VRH.
   - Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze
      reserve gebracht.

Overheadtoerekening en vernieuwing BBV
De meerjarenbegroting is vervaardigd volgens het vernieuwde Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). De wijzigingen richten zich met name op:
   - de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 7.2);
   - meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.7 overzicht overhead);
   - opnemen van een geprognotiseerde balans en het EMU-saldo (zie bijlagen 7.7 en 7.8).

In deze begroting is een overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de voorschriften is dat
er tussen de producten een andere verrekening ontstaat. De PIJOFACH-kosten (Personeel,
Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en
Huisvesting) worden niet verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht
overhead. De kazernes worden conform landelijke richtlijnen toegerekend aan het primair
product. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze
lasten staan gerubriceerd onder het overzicht Overhead.


3.3   Financiële ontwikkelingen

Jaarschijf 2022

De jaarschijf 2022 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024
met € 275.000 gestegen van € 104.613.000 tot € 104.888.000. De wijzigingen:

Trend 2022 € 1.037.000
De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke
regelingen van de gemeenten. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit
personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de
indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Dit zijn de index ‘prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers’ en ‘nationale consumentenprijsindex’. In voorgaande jaren was het
percentage gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau (CPB). Door
de verkiezingen zullen die pas op 31 maart 2021 bekend zijn. Dit is te laat voor tijdige
bestuurlijke behandeling. Daarom zijn de MEV (Macro Economische Verkenningen) indexcijfers
van het CPB, zoals ook opgenomen in de kaderbief van de gemeenten, in deze tabel gebruikt.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025             10
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Het trendpercentage voor 2022 bedraagt 1,41% ( € 1.286.000). De trend voor voorgaande jaren
is met -0,28% bijgesteld (-/- € 249.000). Dit geeft het volgende overzicht:

Tabel 1. Trend                                                          (bedragen in duizenden euro's)
Trend                              2019 (%)   2020 (%)   2021 (%)   t/m 2021    2022(%)          2022

Begroting 2021                       3,84%      2,29%      2,42%
MEV kaderbrief gemeenten             3,84%      3,52%      0,92%                  1,41%
Nacalculatie                         0,00%      1,23%     -1,51%
Begroting 2022                                            -0,28%       -249       1,41%         1.286



Overige ontwikkelingen -/- € 762.000
De meest relevante wijziging betreft de beëindiging van de exploitatie van het openbaar
meldsysteem (OMS). Per 1 januari 2021 is deze overgedragen aan de markt. De aansluitingen
op de meldkamer worden nu via private partijen aangeboden. Hierdoor vervallen de uitgaven en
de inkomsten in de VRH-begroting (-/- € 985.000).

Daarnaast nog een toename van per saldo € 223.000. Het betreft onder meer verhoging van de
BDUR met € 170.000 en toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger aantal
inwoners € 108.000. Tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van
per saldo -/- € 55.000.


Jaarschijf 2021

De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024
herzien met -/- € 845.000 en gedaald van € 104.808.000 tot € 103.963.000. De wijzigingen:

Vrijval reserve OMS ten gunste van gemeenten
De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. De resterende reserve OMS van
€ 1.804.000 is niet benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage
voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag.

Trend 2021 -/- € 249.000
De nacalculatie op de trend is conform de MEV cijfers van september 2020 bijgesteld (zie
toelichting bij jaarschijf 2022).

Overige ontwikkelingen -/- € 596.000
De meest relevante wijzigingen zijn de eerder bij jaarschijf 2022 toegelichte posten beëindiging
van de exploitatie van het OMS (-/- € 985.000) en de verhoging van de BDUR (€ 170.000). Tot
slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo € 219.000.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                 11
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.4   Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.

Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 73% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten
krijgen samen 27%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



                          Aandeel uitgaven per producten
                                   17%
                        1%
                      3%
                    2%
                   2%
                   2%




                                                                            73%




        Brandweerzorg    Crisisbeheersing    GHOR    MKB   GMK    Gemeentelijke crisisbeh.   Overhead


En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met bijna 64% de grootste post. De kosten van de 2e
loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 31%
betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

                              Aandeel uitgaven naar kosten
                                      24%


                                7%

                                                                              64%

                                    5%


           Personeelskosten        Overgangsregeling FLO   Kapitaallasten     Goederen en diensten




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                      12
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4      Paragrafen

4.1    Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer
dat in totaal 88% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



                      Aandeel inkomsten van stakeholders
                                              3%   1%    8%




                    88%




                                   Rijk     Gemeenten   RAV   Overigen



De gemeentelijke bijdrage is voor 2022 geïndexeerd met 1,41% (€1.286.000).Deze berekening
volgt uit de MEV cijfers van het CPB overeenkomstig de kaderbrief van de gemeenten.
De trend voor voorgaande jaren is met -0,28% (- € 249.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in
een stijging van € 1.037.000.

In de begroting 2022 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 58,56 voor
Midden Delfland (landelijk) en € 89,60 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van
Delft (stedelijk) bedraagt met € 82,23 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van
het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,5% (5.280 inwoners). Het AB heeft bij de
vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert
in een stijging van de bijdrage met € 108.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen
bekostigd.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                   13
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de
bestuursvergadering in december 2017 vastgesteld. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan
grofweg uit drie onderdelen, boxen genoemd:

 Box 1       Brandweerzorg
             De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico’s en de mate
             van verstedelijking.
             Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg, specialistische
             brandweerzorg en brandweer Multi kosten. Deze kosten behelzen circa 80% van de
             gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 2       Algemene kosten
             De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk bedrag per
             inwoner.
             Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering, meldkamer,
             crisisbeheersing, GHOR en gemeentelijkje crisisbeheersing. Deze kosten behelzen
             circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 3       Aanvullend maatwerk
             De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend met de individuele
             gemeenten.
             Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) en
             een gemeentelijk pluspakket (strandveiligheid in Den Haag).

                                                     (bedragen in duizenden       Inwoners t.b.v.
Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gem.
                                                     euro's)                      begroting
Gemeente                           2021     2022        2023     2024    2025       2021            2022
Categorie grootstedelijk
Den Haag                            88,64    89,60       89,60   89,60    89,60     545.163         547.757
Categorie stedelijk
Zoetermeer                          77,83    78,68       78,68   78,68    78,68     125.283         125.265
Delft                               81,34    82,23       82,23   82,23    82,23     103.659         103.588
Leidschendam-Voorburg               79,88    80,75       80,75   80,75    80,75       76.553         76.417
Rijswijk                            87,53    87,94       87,94   87,94    87,94       54.432         55.205
Categorie kleinstedelijk
Westland                            63,70    64,40       64,40   64,40    64,40     110.357         111.366
Pijnacker Nootdorp                  65,67    66,39       66,39   66,39    66,39       55.329         55.668
Wassenaar                           77,14    77,98       77,98   77,98    77,98       26.214         26.939
Categorie landelijk
Midden Delfland                     57,93    58,56       58,56   58,56    58,56       19.344         19.409

Gemiddelde bijdrage gemeenten      81,69    82,55       82,55    82,55   82,55    1.116.334 1.121.614


* De bepaling van de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de
laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2021.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                   14
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                      2021
Gemeente                                         2021     2022      2023        2024         2025
                                   incidenteel
Categorie grootstedelijk
Den Haag                                 -956    48.323    49.082    49.082      49.082        49.082
Categorie stedelijk
Zoetermeer                               -193     9.751     9.856     9.856        9.856        9.856
Delft                                    -167     8.432     8.518     8.518        8.518        8.518
Leidschendam Voorburg                    -121     6.115     6.170     6.170        6.170        6.170
Rijswijk                                  -94     4.765     4.855     4.855        4.855        4.855
Categorie kleinstedelijk
Westland                                 -139     7.030     7.171     7.171        7.171        7.171
Pijnacker Nootdorp                        -72     3.634     3.696     3.696        3.696        3.696
Wassenaar                                 -40     2.022     2.101     2.101        2.101        2.101
Categorie landelijk
Midden Delfland                           -22     1.121     1.137     1.137        1.137        1.137

Totale bijdrage gemeenten              -1.804    91.191   92.585    92.585       92.585       92.585



Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 185.000) voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand
in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te
besluiten voor onvoorziene zaken tot (maximaal) € 0,15 per inwoner extra te heffen.

Er wordt een vrijval van de reserve OMS voorgesteld ten gunste van de gemeenten. Deze
aanpassing zorgt ervoor dat de gemeentelijke bijdrage in 2021 incidenteel verlaagd wordt met
€ 1,8 mln. (2%).


4.2        Weerstandsvermogen en beheersing van risico’s

Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico’s en de vertaling van deze risico’s tot een
acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren,
kwantificeren en beheersen van relevante risico’s. De risico’s worden twee keer per jaar
geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet
afgedekte risico’s betreft. Voor de niet afgedekte risico’s dient een weerstandscapaciteit te
worden aangehouden.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit
berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s zich
niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit
binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van
geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt financieel beslag worden
gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig
resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt
van 1% van de begrotingsomzet. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene
reserve. De post onvoorzien, groot € 185.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                  15
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met
2020 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar
bijlage 7.6.

Tabel 4. Reserves                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                                    Toe-         Ont-                  Toe-     Ont-
                                        Rekening    name       trekking     Eindstand name trekking Eindstand
                                         2020                    2021                             2022
Algemene reserve                            1.457        30             0      1.487       0         0      1.487
Algemene reserve VRH                        1.457        30             0      1.487       0         0      1.487

OMS                                         2.204          0      2.004          200       0       100        100
Bestemmingsreserve LMS                        500          0        100          400       0       200        200
Gemeentelijke crisisbeheersing                275          0        120          155       0       120         35
Realistisch oefenen                           153          0        120           33    120          0        153
Verkorte levensduur tankautospuiten           148          0         74           74       0        74           0
Affinancieren operationele officieren         436          0        336          100       0       100           0
Bestemmingsreserves VRH                    3.716           0     2.754           962    120       594         488


Te bestemmen resultaat 2020                 3.020   -3.020              0           0      0         0           0


Totale reserve                             8.193    -2.990       2.754         2.449    120       594       1.975



Bestemmingsreserve OMS
De VRH heeft in 2020 de exploitatie van het OMS aan de markt overgedragen. Het OMS is
aangepast zodat abonnees via meerdere aanbieders kunnen aansluiten. Abonnees kunnen hun
eigen aanbieder kiezen. Op termijn zullen ook deze aansluitingen overgaan naar het LMS
platform in de loop van de ‘bouwplaats’ periode 2021 – 2023. De bestemmingsreserve zal deels
gebruikt worden om de VRH frictiekosten voor 3 jaren te dekken (€ 400.000). Het restant van
€ 1.804.000 zal ten gunste van de gemeenten komen. Door de reserve te laten vrijvallen is een
incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage mogelijk.

Bestemmingsreserve LMS
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in
de ‘bouwplaats’ periode 2021 – 2023 verder gestalte aan de gezamenlijke meldkamers. In deze
periode worden rafelranden als gevolg van de overgang afgehecht. Het ministerie van JenV heeft
op basis van de afspraken landelijk ‘Uitwerkingskader Meldkamer’ € 0,5 mln. voor
achterblijvende kosten overgemaakt (instemming AB 30 mei 2018). Met de vorming van deze
reserve kunnen kosten als gevolg van de transitie worden opgevangen.

Reserve gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
De reserve gemeentelijke crisisbeheersing is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014
(AB 8 juli 2015) ontstaan. Ter implementatie van het regionale plan gemeentelijke
crisisbeheersing zou in 2020 een programma starten van twee jaar. Vanwege Corona is dit traject
opgeschoven. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen
die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij
actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of
ervaringen van andere gemeenten (best practices/ kennisdeling).
Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                    16
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Realistisch oefenen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 (AB april 2019) is een reserve ingesteld voor
realistisch oefenen. Eén maal per twee á drie jaar wordt het gehele repressieve personeel
realistisch geoefend. Via deze bestemmingsreserve worden de kosten geëgaliseerd over de jaren.

Bestemmingsreserve verkorte levensduur tankautospuiten
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 (AB april 2018) is een reserve ingesteld om de
technische problemen met de levensduur van een aantal tankautospuiten op te lossen. De
afschrijvingstermijn van de betreffende tankautospuiten is met 3 jaar verkort van 15 naar 12
jaar. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren sprake is van extra afschrijvingskosten.

Bestemmingsreserve affinancieren operationele officieren
Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren.
Vanwege het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van de levensloopregeling per 1-1-
2022 is besloten het FLO-overgangsrecht aan te passen. In het nieuwe FLO-overgangsrecht 2018
(hoofdstuk 9f CAR/UWO) is de 60-jarigenregeling voor officieren vervallen. Besloten is (analoog
aan artikel 9e:11, vierde lid) tot de affinanciering van operationele officieren. De resterende
kosten ten bedrage van ca. € 436.000 komen ten laste van deze bestemmingsreserve.

Te bestemmen resultaat 2020
Het bestuur van de VRH zal april 2021 in haar vergadering besluiten over de
resultaatbestemming. Het voorstel is het saldo grotendeels ten gunste van de gemeenten te
laten komen.


Risico’s

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico’s. Hieronder is aangegeven welke risico’s de
VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de
weerstandscapaciteit.

Incidentele risico’s

2e Loopbaanbeleid
Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor
personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig
jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie.
Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende
beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven
ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Indien de cao-
afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast zal hier vanaf nu
rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is
eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het
percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Het risico is berekend op € 107.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het
bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de
huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao’s moeten worden afgesloten in plaats van
eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer in 2021 nog
niet van kracht.
Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere
Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               17
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen.
De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van
brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met 280 vrijwilligers
zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio’s hebben uitstel verkregen voor
invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt.
Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van
JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaalrechtelijke
regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken
blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen
te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en
arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad
vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweerzorg in Nederland
waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers
gehandhaafd kan blijven. In de loop van 2021 wordt over dit vervolgonderzoek een standpunt
verwacht. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 467.000


Structurele risico’s

Niet verzekerbare risico’s
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico’s te verzekeren. Zo zijn verzekeraars
bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor
brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel
oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een
dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding
niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg
nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering
maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). De veiligheidsregio’s onderzoeken landelijk wat de
ontwikkelingen en mogelijkheden op dit vlak zijn. De VRH houdt rekening met een financieel
restrisico. Het risico is berekend op € 242.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een
beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de
vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen
blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar
mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij
kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de
beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele
voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag
vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze
flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat
ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 293.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van
de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekort
schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert dat er sprake
is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de kwantiteit
een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel
wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek Grieppandemie
en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 138.000.


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                18
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Cyberdreiging/digitale dreiging
De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het NCSC (Nationaal Cyber
Security Centrum) in Nederland als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door middel van
het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar medewerkers, leveranciers en
ketenpartners. Het risico van een aanval is nooit volledig te voorkomen. Daarnaast bestaat het
risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een
cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen
van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg risico voor de
personen kan bestaan uit stigmatisering, tot schade aan de gezondheid, financiële schade of tot
(identiteits)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. De VRH houdt rekening met een
financieel restrisico, welk mogelijk moet worden ingezet om de schade te repareren. Dit risico
legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 133.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet
Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger
dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het
eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de
werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risico drager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste
medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel
een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op
€ 107.000.

Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord “Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel” door
werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof
nog een tweetal zaken: ”loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op
1 januari 2006” en “verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden”.
Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling
is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling)
zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een
netto garantie voor de werknemer. De exacte uitwerking van het versneld sparen is juni 2020
tussen werkgevers en bonden overeengekomen. In 2020 bleek de uitwerking een sterke stijging
voor het versneld sparen in de jaren 2020 en 2021. De netto garantie en de complexe regeling
maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele
keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden) hebben direct effect op de uitgaven. De
deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten en zijn
separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH geen
sprake van een financieel risico.


Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle
gekwantificeerde risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en
die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,98 (1.457/1.487). De ratio is
lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is.
Voorgesteld wordt om € 30.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2020 zodat het
weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico’s zich
onverhoopt tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste
weerstandscapaciteit te boven gaan.



Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               19
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel 5 Risicoberekening                                                   (bedragen in duizenden euro's)

Risico’s versus weerstandscapaciteit                                                                2022

Incidentele risico’s

2e loopbaan beleid                                                                                    107
Wet normering rechtspositie ambtenaren                                                                467
Structurele risico’s
Niet verzekerbare risico's                                                                            242
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                                           293
Aansprakelijkheid dienstverlening                                                                     138
Cyberdreiging / digitale veiligheid                                                                   133
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW                                                                     107

Geïdentificeerde niet afgedekte risico’s – gewenste weerstandscapaciteit                           1.487

Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                    1.457
Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat                                                            30
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming                                           1.487



                                  1.457 +30 (voorstel verhoging)
Ratio weerstandsvermogen = ----------------------------------------------       = 1,00
                                                1.487

Tabel 6. Ratio weerstandvermogen         (x) betekenis

Betekenis                                                                  Ratio weerstandsvermogen

Uitstekend                                                                             > 2,0

Ruim voldoende                                                                     1,4 < x < 2,0

Voldoende                                                                          1,0 < x < 1,4

Matig                                                                              0,8 < x < 1,0

Onvoldoende                                                                        0,6 < x < 0,8

Ruim onvoldoende                                                                       < 0,6




Het rijk heeft een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten
de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er
worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en
belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel
opgenomen.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                         20
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel 7. Financiële kengetallen
                                                                          Rekening      Begroting       Begroting
                                                                            2020          2021            2022
Netto schuldquote                                                            97,0%           109,6%          111,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                 97,0%           109,6%          111,7%
Solvabiliteitsratio                                                           6,5%              2,0%           1,5%
Structurele exploitatieruimte                                                 2,7%              0,0%           0,0%


De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte
van de baten. De VRH heeft voor ruim € 60 mln. materiele vaste activa op de balans staan
waarvan ca. 70% gebouwen (kazernes). Ter financiering zijn leningen aangegaan voor bijna
€ 50 mln. Daarnaast heeft de VRH ruim € 40 mln. vooruit gefactureerde gemeentelijke bijdragen
op de balans staan. Deze posten leiden ertoe dat de schuldquote hoog is.

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant
staan voor eventuele risico’s. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.

De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan
wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.


4.3     Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1),
Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem
(1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en
Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn kantoor
werkplekken beschikbaar.
Op basis van het in 2020 geactualiseerde duurzame meerjarige onderhoudsplan (DMJOP), is de
dotatie 2022 vastgesteld op € 779.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de
panden op het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven. Hierbij is gedacht aan lange termijn
functionaliteit, veiligheid, maar ook aan duurzaamheid en reductie van energieverbruik. Bij het
gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is energiebesparing een
speerpunt.

De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Hiervoor
geldt een ondergrens van € 25.000 per activiteit. Overig onderhoud valt onder de reguliere
exploitatie. Het verloop tot en met 2022 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere
verloop tot 2025 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 8. Voorziening groot onderhoud                                               (bedragen in duizenden euro's)

                                                          Begroting 2021                    Begroting 2022
                                     Rekening
                                       2020          Toe-        Ont-      Eind-      Toe-         Ont-      Eind-
                                                     name      trekking    stand      name       trekking    stand
Voorziening groot onderhoud                 2.312       779        233      2.858         779          640    2.997

Voorzieningen VRH                          2.312        779        233      2.858         779          640   2.997




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                        21
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals
tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een
onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en
certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen
beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden
de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal.


4.4    Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende
leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind
2020 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 48,5 mln. Voor de financiering worden
de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de
laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven
dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de
Rijks schatkist.

In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

De interne rentetoerekening van de VRH is in 2022 gebaseerd op 2,8%.

Tabel 9. Renteschema                                                   (bedragen in duizenden euro's)
 Omschrijving                                                                                     2022
Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                           1.739
De externe rentebaten                                                                                   0
Saldo rente lasten en rente baten                                                                 1.739


Rente over eigen vermogen                                                                               0
Rente over voorzieningen                                                                                0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                        1.739


Aan de taakvelden toegerekende rente                                                              1.739

Renteresultaat taakveld treasury                                                                        0



De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve
randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-
vlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het
aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze
randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                          22
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
Tabel 10. Kasgeldlimiet                            2021       2022        2023       2024      2025
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal aan lasten            (1)         103.963    104.888    104.644    104.219    104.459
Percentage regeling                    (2)            8,2%      8,2%        8,2%       8,2%       8,2%
Kasgeldlimiet, in bedrag            (3)=(1*2)        8.525      8.601      8.581       8.546     8.566


Berekening netto vlottende schuld
Vlottende schuld                       (4)          64.875     65.160     65.181     64.510     65.093
Vlottende middelen                     (5)          56.717     56.717     56.717     56.717     56.692
Netto Vlottende schuld              (6)=(4-5)        8.158      8.443      8.464       7.793     8.401


Toets aan kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet, in bedrag               (3)           8.525      8.601      8.581       8.546     8.566
Netto vlottende schuld                 (6)           8.158      8.443      8.464       7.793     8.401
Ruimte (+) / overschrijving (-)       (3-6)            367       158         117         753       165



                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
Tabel 11. Renterisiconorm                          2021       2022        2023       2024      2025
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal aan lasten            (1)         103.963    104.888    104.644    104.219    104.459
Percentage regeling                    (2)            20%        20%        20%         20%       20%
Renterisiconorm, in bedrag          (3)=(1*2)       20.793     20.978     20.929     20.844     20.892


Berekening renterisico
Renteherzieningen                      (4)                0          0         0           0         0
Aflossingen                            (5)           2.763      2.573      2.147       1.727     1.593
Renterisico                         (6)=(4-5)        2.763      2.573      2.147       1.727     1.593


Toets renterisiconorm
Renterisiconorm, in bedrag             (3)          20.793     20.978     20.929     20.844     20.892
Renterisico                            (6)           2.763      2.573      2.147       1.727     1.593
Ruimte (+) / overschrijding (-)       (3-6)         18.030     18.405     18.781     19.117     19.299




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025              23
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.5    Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur
publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.



                                      Algemeen bestuur



                                      Dagelijks bestuur



                                          Directie




             Brandweer                                         Bedrijfsvoering               Gemeentelijke
                                            Zorg
                                                                                            crisisbeheersing



                 Brandweerzorg                     GHOR                 Communicatie



                    Risico-                 Geneeskundige             Financiën control
               & crisisbeheersing             Meldkamer                     & HRM


                  Operationele                                         Facilitair bedrijf
                 ondersteuning                                   (incl informatiemanagement
                                                                      en automatisering)




4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2021 uit 897 fte en ca. 300
vrijwilligers. Per saldo is dit een stijging met 9 fte en 20 vrijwilligers. De achtergrond hiervan ligt
in het volgende.

Bij crisisbeheersing en rampenbestrijding is in samenspraak met de veiligheidspartners 3fte
toegevoegd voor het multidisciplinair opleiden en oefenen. De formatie op de meldkamer is met
3fte calamiteiten coördinator (Caco) uitgebreid voor de coördinatie van de multidisciplinaire
processen bij een crisissituatie. De politie zal de extra capaciteit voor een periode van 3 jaar
grotendeels financieren (2,3 fte). Na deze periode zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden de vaste Caco-functies binnen de huidige capaciteit van de
brandweermeldkamer organiseren.
Tevens zijn er 3 fte extra bij bedrijfsvoering. Redenen hiervoor zijn de toenemende
werkzaamheden voor (veilige) informatievoorziening en communicatie. Tot slot is de vrijwilligers
formatie verhoogd. Afgelopen jaar is na een geslaagde wervingsactie een aantal nieuwe
vrijwilligers met de opleiding gestart.

Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering is het vasthouden van deskundigheid en
vakmanschap een belangrijke opgave. Daarom wordt gewerkt aan beleid en instrumenten die
zowel duurzame inzetbaarheid als mobiliteit stimuleren.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                     24
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De
Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als
werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de
GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van
veiligheidsregio’s is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere
rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s.


Tabel 12. Formatie                                                              (bedragen in duizenden euro's)

                              Rekening 2020                  Begroting 2021              Begroting 2022

Organisatie onderdeel     Bezetting      Bedrag            Formatie    Bedrag         Formatie       Bedrag

Brandweerzorg                      672     44.811                698      46.800             698        47.465

Crisisbeheersing                    11         725                13          1.082           13         1.095

Meldkamer                           50        3.943               57          4.256           57         4.310

GHOR                                15        1.169               16          1.233           16         1.248

Bedrijfsvoering                    106        9.035              113          9.050          113         9.187

Subtotaal fte                      854    59.683                 897     62.421             897        63.305

Vrijwilligers aantal               327        1.512              300          1.730          300         1.761

Totaal                         1.181      61.195               1.197     64.151           1.197        65.066


Bovenstaande formatie is inclusief 12fte piket-organisatie.


4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

In 2021 is de toekomstbestendige werkplek met een samenwerkingsomgeving grotendeels
voorbereid en (veilig) ingericht. De ontwikkelingen, mede door Covid19, zorgen ervoor dat
plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuiswerken) meer gemeengoed gaan worden. Dit betekent
dat digitaal vergaderen, het beschikbaar hebben van documenten en informatie op mobiele
devices, het online geven van trainingen en instructies en informatie gestuurd optreden de norm
gaat worden.
Dit vraagt om het verder uitbouwen van de digitale werkomgeving. Met deze ontwikkelingen
neemt ook de kwetsbaarheid van onze werkomgeving toe zowel technisch, waarbij de continuïteit
van onze (primaire) processen centraal staat, maar met name ook op het gebied
van informatieveiligheid. Toenemende dreigingen door cybercrime is een belangrijk speerpunt,
waarbij naast te nemen technische maatregelen ook (blijvende) aandacht wordt besteed aan de
bewustwording van de medewerkers.

Ook in 2022 staat optimaliseren van veiligheid en het verder ontwikkelen en toegankelijk maken
van producten en informatie zoals de geografische omgeving en de business intelligence
omgeving op de agenda. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: meer waarde uit data
halen, informatie tijdig en op maat en een solide informatievoorziening.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                      25
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2022 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen,
automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 10,7 mln. Bij elke investering is
aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke
investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Daarmee voldoet de VRH
aan haar wettelijke verplichtingen conform de energie audit (EED). Zie verder bijlage 7.4 -
Investeringsplan.


4.5.5 Rechtmatigheid

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het controleprotocol
rechtmatigheid 2017 vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de
interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de
te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de
rechtmatigheid-toets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals
vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213
van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH
heeft het controleprotocol rechtmatigheid 2017 nader geoperationaliseerd in het intern
controleplan. De accountant maakt bij haar externe toetsing gebruik van de interne
controlebevindingen.

De VRH bereidt zich voor op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Tot
op heden geeft de externe accountant nog een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af.
Straks zal het bestuur zelf de rechtmatigheidsverklaring opstellen. Ook nu is de VRH zelf
verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving. Maar in 2022 moet
de VRH aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt nog hogere eisen aan de kwaliteit
van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025             26
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5.1   PROGRAMMA VEILIGHEID:
      PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap
op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is
het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringprocessen van de brandweer, om
zo de échte omslag naar een vraag- en risico-gestuurde organisatie te kunnen maken.


WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing
   • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin
      het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd;
   • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken
      van, alsmede ondersteuning bij, branden, rampen en crises;
   • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving;
   • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied
      van brand- en omgevingsveiligheid;
   • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de
      taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de
      Omgevingswet.

Prestatie-indicatoren                       Meet-    Rekening   Begroting   Begroting   Begroting
Kwantitatieve kengetallen                  eenheid     2020       2021        2022        2023

Risicobeheersing


Aantal adviezen gebruiksveiligheid         aantal     2195        3249        3249        3249


Aantal adviezen objectveiligheid           aantal     2998        2966        2966        2966


Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid   aantal      188        178         178         178


Activiteiten basis, middelbaar en hoger
                                           aantal      26         450         450         450
onderwijs




Incidentbestrijding
   • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin
      het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
   • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en
      Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan;
   • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis
      en capaciteit en interregionale samenwerking.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                27
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren                             Meet-        Rekening       Begroting         Begroting        Begroting
Kwantitatieve kengetallen                        eenheid         2020           2021              2022             2023

Incidentbestrijding

In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken
voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de
                                                     %            86%              80%              80%            80%
normtijd van 8 minuten behaald?
Norm 80%

Hoeveel procent van de repressieve
medewerkers heeft voldaan aan de
oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend
                                                     %            39%              80%              80%            80%
conform de gestelde eisen). Gekeken wordt
naar de aanwezigheid bij oefeningen.
(kwantitatief) Norm: 80%




WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                          Rekening       Begroting       Begroting     Begroting    Begroting    Begroting
                                              2020         2021            2022          2023         2024         2025
Lasten                                        81.227          76.047       76.620        76.570       76.345        76.585
Baten                                         80.254          73.687       76.540        76.350       76.465        76.465
Saldo lasten en baten                           973            2.360           80           220           -120        120
Mutatie reserves                               1.279           2.360              80        220           -120         120
Resultaat                                       -306                 0            0             0            0            0


Financiële ontwikkelingen                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                              Rekening     Begroting     Begroting     Begroting    Begroting    Begroting
                                               2020           2021         2022          2023         2024         2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                                75.874       75.799        75.850       75.525        75.525
Interne verschuiving tussen producten                             159         159           159            159         159
Voorcalculatie trend 2022                                                     936           936            936         936
Nacalculatie trend voorgaande jaren                             -193         -193          -193           -193        -193
Overige ontwikkelingen                                            207          -81         -182           -156         158


Totaal                                                        76.047      76.620         76.570       76.271       76.585




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                         28
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2022-2025

De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio
Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag
aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden
die de brandweer uitvoert.

Risicobeheersing

Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan Brandweer en                 meerjaren
uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regio brede advisering, frequent toezicht en de
lokale prioriteiten (couleur lokale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de
gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt ook verder invulling
gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van risicogerichtheid, specialiseren van
adviseurs en ‘omgevingsrechtproof’ worden.

Risicogerichtheid
De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur
wordt verder doorontwikkeld.

Het regionale risicoprofiel, IFV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de
brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor de bronnen. Het samenbrengen van deze
bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico’s draagt er aan bij dat
steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden
(proportionaliteit).

In de uitvoering wordt rekening gehouden met de omgeving, het type object, de techniek binnen
het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de
(on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.

De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen doordat nog meer in wordt gezet op het
‘onderhandelen’ in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering.
Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een
gebied en het bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de
hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het
toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond.

Specialiseren van adviseurs
De ingezette koers voor het specialiseren van de adviseurs krijgt verder vorm. In aanvulling op
de generieke taken is meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één
specifieke taak of taakveld. Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook
het Gedrag) wordt verder gedivergeerd op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk.
Daarbij krijgt verdichting en energietransitie een prominente plaats.

In het kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en
adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel
ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie. Voorbeelden van specialisaties die
reeds zijn ingericht en gecontinueerd zullen worden zijn de tunnelveiligheid,
omgevingsveiligheid, infrastructurele- en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen en
energieopslagsystemen in het kader van de energietransitie.

Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en
kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               29
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>komen met gemeenten en ontwikkelaars. Hierbij betreft het de reeds ingerichte specialisaties
blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en
organisatie & gebruik.

Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal
aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de
brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap op dit gebied wordt ook een specialisme. De
risicoanalysemonitor 2 zal daarvoor worden ingezet waarbij de brandweer in haar adviseursrol
met de gebruikers de monitor doorloopt en een risicogericht advies afgeeft. De uitkomsten van
deze monitor zullen ook gedeeld worden met Incidentbestrijding ten behoeve van de
voorbereiding op het operationeel optreden (hoog risico objecten).

Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op
beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en
ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en
partners, zoals woningcorporaties en gemeenten. Door bij deze stakeholders en partners invloed
uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het
voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe
vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit
haar expertise een (initiërende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren.

Omgevingsrechtproof Risicobeheersing
Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor de afdeling
Risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet is van invloed op het proces, de
instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken. Het programma
Omgevingsrechtproof Risicobeheersing geeft verdere invulling aan alle randvoorwaarden die
voor de afdeling Risicobeheersing noodzakelijk zijn om te werken met de nieuwe wetgeving. De
speerpunten: de adviesrol nieuwe stijl, informatievoorziening en de borging in beleid, geven
richting aan de opgave. Door uitvoering van dit programma wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van de afdeling.

Voor de adviesrol nieuwe stijl wordt een extra beroep gedaan op het conceptuele- en relationele
vermogen met bijbehorende competenties van de medewerkers. De transitie van EV-adviseur
naar adviseur omgevingsveiligheid is ingezet en wordt gecontinueerd. Deze schuift vroegtijdig
aan tafel om mee te denken over de (juridische) borging van veiligheid in de verschillende
planvormen en instrumenten van de Omgevingswet. Verder wordt door de veranderingen in het
meldings- en vergunningsstelsel een verschuiving zichtbaar naar het toezichthouden op de
algemene geldende regels en de daadwerkelijke risico’s.

Voor de informatievoorziening gaat de afdeling door met de implementatie en de aansluiting op
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO ondersteunt de interactie tussen overheid en
samenleving. Het bestaat in ieder geval uit: a) publicatie van omgevingsdocumenten, b)
informatie op de kaart over fysieke omgevingskwaliteit en van toepassing zijnde regels, c)
informatie over meldings- en vergunningsplicht voor een specifieke activiteit op een specifieke
locatie, en d) een digitaal loket voor vergunningaanvragen en meldingen.

De adviestaak ten aanzien van risicobeheersing heeft betrekking op het gevraagd en
ongevraagd adviseren aan gemeenten, provincie en rijksoverheid over het voorkomen,
beperken en bestrijden van branden, rampen en crises. De taak omvat:
2Analyse instrument op het ruimtelijke profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid, bestrijdbaarheid en gedrag &
houding om te komen tot een risicogericht advies.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                   30
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>•   Het adviseren in het kader van de veilige leefomgeving bij het opstellen en herzien van
    omgevingsvisies, omgevingsplannen 3, omgevingsverordeningen, omgevingsprogramma’s en
    projectbesluiten;
•   Het adviseren over aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten;
•   Deelname aan (gemeentelijke) Omgevingstafels (vergunning-/ initiatieventafels);
•   Adviseren over onder andere landelijke richtlijnen, beleidsregels en handreikingen op het
    gebied van omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld PGS-reeksen, handhavingsstrategieën).
•   Het adviseren over de (brand)veiligheidsaspecten van aanvragen om omgevingsvergunning
    voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en milieubelastende activiteiten ;
•   Het adviseren over een melding brandveilig gebruiken van bouwwerken;
•   Het adviseren over het opslaan en het tot ontbranding brengen van vuurwerk;
•   Het adviseren over aanvragen evenementenvergunningen en vergunningen in het kader van
    het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
•   Het houden van toezicht op de naleving van (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in
    een omgevingsvergunning die betrekking heeft op de activiteiten bouwen, brandveilig
    gebruiken, milieubelastende activiteiten (waaronder publicatiereeksen gevaarlijke stoffen,
    uitgangspuntendocumenten en brandveiligheidsplannen) en het gestelde in het Besluit
    risico’s zware ongevallen.
•   Het toezichthouden op het gestelde in het Besluit activiteiten leefomgeving (t.a.v. Seveso-
    inrichtingen voor zover dit toezicht niet bij wettelijk voorschrift is geregeld);
•   Het toezichthouden en adviseren op de (brand)veiligheid alsmede het toezichthouden op de
    naleving van de algemene (rijksregelgeving) brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit, de
    AMvB’s van de Omgevingswet zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving en het
    omgevingsplan (locale regelgeving);
•   Adviseren over opstelplaatsen, bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en bluswatervoorziening
    voor de hulpverleningsdiensten.


Incidentbestrijding

Vanuit de strategie Brandweerzorg wordt er invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het
operationeel optreden en de operationele sterkte om de maatschappelijke ontwikkelingen in de
samenleving het hoofd te kunnen bieden.

Het gebruik van nieuwe, duurzame energiebronnen en de verdichting van het stedelijk gebied
kunnen leiden tot diverse problematiek. De komende jaren wordt (verder) invulling gegeven aan
het efficiënter alarmeren én het veiliger laten verlopen van de aanrijroute van
brandweereenheden. Het efficiënter alarmeren van brandweereenheden wordt allereerst
onderzocht,     hierbij  moet    gedacht    worden   aan   het   dynamisch      alarmeren van
brandweereenheden, waardoor niet langer een kazerne wordt gealarmeerd maar een eenheid
die het gunstigst gepositioneerd is qua opkomsttijd voor een incident. Daarnaast komen de
aanrijtijden van de brandweer        onder druk te staan als gevolg van een stijgende
verkeersdeelname en de trend waarbij binnensteden steeds meer autoluw gemaakt worden.
Talking Traffic heeft als doel om de aanrijroute van brandweereenheden veiliger en vlotter te
laten verlopen. Het gebruik van intelligente verkeersregelinstallaties zorgt ervoor dat de
doorstroming wordt verbeterd, waardoor de brandweer veiliger en sneller kan aanrijden.


3Hiervoor gelden de volgende criteria: energietransitie, verdichting (hoogbouw), externe veiligheid, evenementen,
kwetsbare doelgroepen in relatie tot de omgeving.
Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                         31
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>De doorontwikkeling van het operationele optreden wordt de aankomende jaren daarnaast
gekenmerkt door het ontwikkelen en organiseren van risicogerichte paraatheid. De basis van de
brandweerzorg blijft in de hele regio hetzelfde, maar er wordt maatwerk geleverd door capaciteit
in te zetten op basis van de risico’s. Onder andere het bezetten van een dagdienstkazerne in het
Westland/Midden Delfland en seizoensgebonden dagdienstkazernes op het strand zijn hier
onderdeel van. De VRH is verantwoordelijk voor de strandveiligheid in de gemeente Den Haag
en levert hiervoor van mei tot en met september lifeguards ten behoeve van de strandbewaking
(in samenwerking met de Reddingsbrigade Den Haag).

Vanuit de pijler duurzame inzetbaarheid zal Brandweer Haaglanden zich richten op de
brandweermens van de toekomst. Ontwikkelingen op het gebied van loopbaanpaden zijn
noodzakelijk voor brandweermensen om steeds beter aan hun eigen loopbaanontwikkeling te
kunnen werken richting functies buiten de huidige operationele loopbaan. Daarnaast heeft het
toekomstbestendig inrichten van de piketorganisatie prioriteit. Het gaat hierbij om het instroom,
behoud en het beheersbaar houden van het takenpakket en de inzetbaarheid van
piketfunctionarissen. Tenslotte heeft de mentale weerbaarheid van brandweermensen de volle
aandacht waarbij vanaf de preventieve tot aan de nazorgkant processen worden omschreven en
via scholing worden overgebracht aan de medewerkers.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               32
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5.2    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Door als veiligheidsregio regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten
en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Goede samenwerking kan
het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving.
Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op rampen en crises blijft
aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt
deze samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen
en nutsbedrijven. In 2022 zal de wettelijke planvorming worden geactualiseerd.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
In de beleidsperiode 2019-2022 ligt de focus op het verder toerusten van de crisisorganisatie op
de voornaamste risico’s in de regio. De veiligheidsregio kan zich op het merendeel van de risico’s
vanuit een generieke aanpak voorbereiden. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op alle
risico’s in de regio worden de generieke en specifieke aanpak verder ontwikkeld. Hier wordt
uitwerking aan gegeven binnen de processen informatiemanagement, crisiscommunicatie en de
gemeentelijke crisisbeheersing.

Om tijdens rampen en crises adequaat te kunnen handelen is het essentieel vakbekwame en
toegeruste crisisfunctionarissen beschikbaar te hebben. Goede personeelszorg met de focus op
individueel vakmanschap is daarbij van belang. Daarom is in deze beleidsperiode de werkgroep
en het team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen geprofessionaliseerd. Dit uit zich in 2022
onder andere in een meer vraag gestuurde wijze van werken. Zo worden evaluaties van
incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het
programma van de functionarissen.

Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is
de in 2019 vastgestelde multidisciplinaire evaluatie systematiek de basis voor het lerend
vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richtte zich aanvankelijk enkel op GRIP
incidenten, maar zal eind 2022 verder geïmplementeerd zijn op de terreinen oefenen en de
voorbereiding op evenementen. Door middel van een jaaranalyse wordt jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

De samenwerking met onze crisispartners is tijdens de COVID-19 crisis van groot belang
gebleken. De basis van het contact is het structurele contact met de convenantpartners. Deze
samenwerking zal worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. Het structureel organiseren van
netwerkbijeenkomsten heeft hier een rol in. Dit betekent specifiek dat de gemaakte
samenwerkingsafspraken verder worden geoperationaliseerd en netwerkbijeenkomsten
structureel worden georganiseerd.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               33
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren                                 Meet-         Rekening        Begroting         Begroting           Begroting
Kwantitatieve kengetallen                            eenheid          2020            2021              2022                2023

Het percentage OTO-activiteiten voor
multidisciplinaire functionarissen en
                                                          %            6%               100%               100%            100%
multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens
beleid VRH

Het percentage convenantpartners waarmee dit
                                                          %          100%               100%               100%            100%
kalenderjaar de actielijst is besproken.


Het percentage wettelijk verplichte plannen dat
is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde             %          100%               100%               100%            100%
normtijd


Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de
                                                          %          100%               100%               100%            100%
rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening          Begroting        Begroting     Begroting      Begroting      Begroting
                                                2020            2021             2022          2023           2024           2025
Lasten                                             1.738            2.162         2.167         2.167             2.167        2.167
Baten                                              2.219            2.162         2.167         2.167             2.167        2.167
Saldo lasten en baten                              -481                   0             0             0              0                0
Mutatie reserves                                       0                  0             0              0              0               0
Resultaat                                          -481                   0             0             0              0                0



Financiële ontwikkelingen                                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                Rekening       Begroting       Begroting     Begroting      Begroting      Begroting
                                                   2020            2021          2022          2023           2024           2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                                      2.207         2.207         2.207             2.207        2.207
Interne verschuiving tussen producten                                  -86           -86           -86              -86           -86
Voorcalculatie trend 2022                                                               5              5              5               5
Nacalculatie trend voorgaande jaren                                       -4            -4            -4             -4             -4
Overige ontwikkelingen                                                 45            45               45             45             45


Totaal                                                             2.162          2.167         2.167          2.167          2.167




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                              34
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2022-2025

Eén van de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio is het inrichten en onderhouden van
een multidisciplinaire crisisorganisatie. Naast de structuurinrichting gaat het dan voornamelijk
om het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams. Hiertoe faciliteert
het team en de werkgroep Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Haaglanden (MOTOH)
activiteiten. Het is deze beleidsperiode de ambitie om te komen tot aantoonbare
vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen en teams. Daarnaast wordt een
werkwijze ontwikkeld voor het organiseren van activiteiten naar een vraag gestuurd en
competentiegericht systeem. Er wordt gestreefd om deze beleidsdoelen eind 2022 te behalen.
Om hiertoe te komen zijn de volgende beleidsdoelen opgesteld:
de verschillende doelgroepen krijgen een op elkaar afgestemd geheel van opleidings-, trainings-
en oefenactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de oefenbehoeften van teams en individuele
crisisfunctionarissen.
MOTOH levert een bijdrage aan de samenhang tussen planvorming, MOTOH en evaluaties van
oefeningen en inzetten.
het aanbod levert een bijdrage aan de wettelijke verplichtingen en afspraken met
(convenant)partners.

De afgelopen periode zijn stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking met de
voornaamste crisispartners, door het afsluiten van convenanten en het organiseren van
netwerkbijeenkomsten. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van
communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De
veiligheidsregio zal de komende periode de samenwerking met partners continueren en verder
uitbouwen. De veiligheidsregio volgt deze ontwikkelingen op de voet en is waar mogelijk een
stimulator en facilitator van de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten,
burgers en publieke en private instellingen.

Ook is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en hoe de
bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Voor de meeste risico’s biedt
de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Risico’s met een
sociaal maatschappelijk en/of niet acuut karakter vragen om een specifieke aanpak.
Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de specifieke kenmerken in de regio, zal de
veiligheidsregio de komende periode zowel de generieke als de specifieke aanpak verder
ontwikkelen. Zo wordt gewerkt aan de strategische en tactische voorbereiding op specifieke
risico’s, maar wordt ook gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel en minder via vaste
procedures en structuren tot stand kan komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de
wettelijke planvorming die zal worden geactualiseerd voor de nieuwe beleidsperiode startende
in 2023.

In 2019 is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek vastgesteld. Deze systematiek vormt de
basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Dit wordt bereikt door GRIP incidenten
systematisch te evalueren. In 2022 zal deze systematiek ook gebruikt worden voor het evalueren
van oefeningen op inhoud en de multidisciplinaire voorbereiding op risicovolle evenementen. De
evaluatiegegevens uit incidenten en MOTOH activiteiten zijn daarmee ook input voor het
inrichten van het MOTOH aanbod. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een
jaaranalyse opgesteld. Deze jaaranalyse vormt een basis voor verdere ontwikkeling van beleid
en uitvoering. De VRH streeft er bovendien naar dat deze jaaranalyse in 2022 de jaarlijks
verplichte systeemtest (grotendeels) kan vervangen. De jaaranalyse biedt namelijk een
realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in
Haaglanden.



Meerjarenbegroting VRH 2022-2025              35
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5.3      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)


WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate
alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
 Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
 Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het
  bestrijden van incidenten;

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische
(communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een
adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en
C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).



Prestatie-indicatoren                                  Meet-       Rekening     Begroting        Begroting        Begroting
Kwantitatieve kengetallen                             eenheid        2020         2021             2022             2023

In welk percentage van de gevallen haalt de
alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk
                                                        %            79%             80%             80%            80%
 vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1
meldingen? 80% binnen 1 min

Incidentmeldingen                                     Aantal        15.739        15.000            15.000         15.000




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening         Begroting       Begroting    Begroting      Begroting    Begroting
                                          2020              2021           2022         2023           2024         2025
Lasten                                        3.268             1.860         1.883         1.883       1.683         1.683
Baten                                         3.618             1.660         1.683         1.683       1.683         1.683
Saldo lasten en baten                         -350                 200         200           200              0             0
Mutatie reserves                                 92                200         200            200             0             0
Resultaat                                     -442                   0            0             0             0             0




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                         36
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening    Begroting       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                         2020           2021          2022          2023          2024          2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                           2.750         2.750         2.650         2.550         2.550
Interne verschuiving tussen producten                          95            95            95            95            95
Voorcalculatie trend 2022                                                    22            22            22            22
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            -2            -2            -2            -2            -2
Overige ontwikkelingen                                    -983          -982          -882          -982          -982


Totaal                                                  1.860          1.883         1.883         1.683         1.683


Toelichting begroting 2022-2025

De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als
één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. Er wordt nauw samengewerkt met de
meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen,
ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS blijven de veiligheidsregio’s zelf
blijven verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt gewerkt aan
kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema’s geprotocolleerde intake,
scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer.

Ook in 2022 zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan
het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Dit betekent ook dat een aantal afspraken
over de dienstverlening, formatie e.d. opnieuw zullen worden bekeken zodat (bestuurlijke)
besluiten kunnen worden voorgelegd. Zo is het besluit genomen de formatie uit te breiden met
3 fte Caco’s. Brandweercentralisten in dienst van de politie krijgen de mogelijkheid de overstap
te maken naar de VRH. Daarmee komen alle brandweercentralisten van MKB in dienst van VRH.
Deze overgang krijgt zijn beslag begin 2022.

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS.
Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar
de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang
worden afgehecht.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                   37
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>5.4    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Invulling geven aan de intentie van de VRH om de GnkM toe te laten treden tot het bestuur
  van de coöperatie RAV Haaglanden.
• Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en
  een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren;
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen
  opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de
  veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
• Het oprichten van een zorgcoördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke)
  zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere
  samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
 Bestuurlijke   afstemming,    juridische   consultatie en    compliance-onderzoek   (Wet
  Ambulancezorg)
 Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de
  benodigde communicatie (infra)structuur om o.a. uitvoering te kunnen geven aan de GHOR
  taken;
 Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van
  de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire
  crisis/rampenbestrijding;
 Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om
  ambulancezorg;
 Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor
  de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het
  verstrekken van telefonische instructies aan melders;
 Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële
  behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een
  laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het
  doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties;
 Het bewaken van de paraatheid. Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat
  beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk
  patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden;
 Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en
  Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt,
  betrokkenen en medewerkers te waarborgen;
 Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd
  Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de
  RAV op basis van de NEN7510;
 Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat
  alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige
  bekwaamheidsverklaring beschikken.

Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische
(communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een
adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en
C2000).




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025             38
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren                         Meet-             Rekening      Begroting        Begroting          Begroting
Kwantitatieve kengetallen                    eenheid              2020          2021             2022               2023
RAV Haaglanden norm
(voor ambulancediensten)
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van
                                                %                89%             95%             95%                95%
15 minuten

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van
                                                %                95%             95%             95%                95%
30 minuten
SLA met RAV Haaglanden
(norm voor meldkamer)
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen
van A1 spoedritten binnen normtijd van 2       min.             2:36min        2:00min         2:00min            2:00min
minuten



Prestatie-indicatoren                         Meet-             Rekening      Begroting        Begroting          Begroting
Kwantitatieve kengetallen                    eenheid              2020          2021             2022               2023

Ritten

Declarabele ritten                            aantal                68.097          71.000           71.000           71.000

EHBO ritten                                   aantal                19.305          17.000           17.000           17.000

Totaal ritten                                                      87.402        88.000              88.000          88.000

Meldingen, geen ritten                        aantal                49.496          40.000           40.000           40.000

Totaal meldingen                                                  136.898       128.000          128.000            128.000


WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                       (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening       Begroting       Begroting    Begroting    Begroting     Begroting

                                             2020               2021         2022         2023         2024          2025
Lasten                                          3.779             3.493       3.498          3.498       3.498         3.498
Baten                                           4.382             3.493       3.498          3.498       3.498         3.498
Saldo lasten en baten                           -603                   0            0            0            0               0
Mutatie reserves                                       0               0            0            0            0               0
Resultaat                                       -603                   0            0            0            0               0




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                           39
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening    Begroting       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                         2020           2021          2022          2023          2024          2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                           3.465         3.465         3.465         3.465         3.465
Interne verschuiving tussen producten                          16            16            16            16            16
Voorcalculatie trend 2022                                                     5             5             5             5
Nacalculatie trend voorgaande jaren                             0             0             0             0             0
Overige ontwikkelingen                                         12            12            12            12            12


Totaal                                                  3.493          3.498         3.498         3.498         3.498




Toelichting begroting 2022-2025
Voorheen was de GnkM middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van onder-
aannemersschap niet meer toegestaan. De GnkM kan alleen nog als lid van het bestuur onderdeel
uitmaken van de coöperatie of ondergebracht worden bij een van de reeds deelnemende leden.
De VRH heeft in het AB van december 2020 aangegeven de intentie te hebben om zelfstandig
lid te worden van de coöperatie RAV Haaglanden. Met deze intentie wordt de publieke invloed
op de ambulancezorg in Haaglanden versterkt.

Zorgcoördinatiecentrum (ZCC)
Binnen de acute zorg wordt steeds meer afstemming gezocht om de juiste zorg aan de patiënt
te kunnen geven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de overheid om patiënten
die thuis behandeld kunnen worden ook daadwerkelijk zorg aan huis te verlenen. Patiënten die
zich via het 112 loket bij de GnkM melden, hebben niet altijd ambulancezorg nodig. Geregeld
blijkt na triage dat de zorg passender verleend kan worden door een ketenpartner (Huisarts,
GGZ, wijkverpleging, verloskundige, etc.). Om de doorverwijzing van zorg zo adequaat en veilig
mogelijk te maken is coördinatie van essentieel belang.
Naast de coördinatie van patiënten is er ook een grote behoefte aan de coördinatie van patiënten
logistiek in de regio. Om onnodige overplaatsing van patiënten te voorkomen en daarmee de
efficiëntie in logistiek te vergroten, is een goed overzicht van de beddencapaciteit in de regio
noodzakelijk. Het zorgcoördinatiecentrum zal, naast de coördinatie in triage, ook de coördinatie
in logistiek kunnen optimaliseren. Daarmee wordt een totaaloplossing gerealiseerd in het
adagium: de juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste urgentie, door de juiste hulpverlener.

Niet alleen het snel alarmeren van ambulances behoort tot de kerntaak van de GnkM maar ook
het telefonisch instrueren van melders. Veelal kunnen er levensreddende handeling uitgevoerd
worden door melders op basis van heldere telefonische instructies van de centralist. Daarom
werkt de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van
het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gezocht
naar aansluiting bij, en afstemming op, de zorgvrager binnen de acute zorgketen. De GnkM
investeert in goede -evidence based- melderinstructies en in gebruiksvriendelijke
softwarematige ondersteuning.

Daarnaast wordt geïnnoveerd op gebied van digitale aanvraag van ambulancevervoer en worden
voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ambulancecoördinatiecentrum,
waarmee in de toekomst uitvoering gegeven kan worden aan een veranderend zorglandschap
zoals omschreven in de “Houtskoolschets Acute Zorg” van het Ministerie van VWS. Deze

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                   40
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnkM op
gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg.

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS.
Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar
de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang
worden afgehecht.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van
verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de
medewerkers. De komende jaren wil de GnkM meer toegespitste ondersteuning per medewerker
aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueler beeld ontstaan over hoe een
medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. In
2020 is hier op vrijwillige basis invulling aan gegeven en ook de komende jaren zal dit een
vervolg krijgen, in overleg met de ondernemingsraad.

Steeds vaker worden door het Openbaar Ministerie gesprekken gevorderd tussen 112-melders
en verpleegkundig centralisten van de GnkM. Dat brengt de centralist en de organisatie in een
juridische spagaat omdat er tevens een wettelijke verplichting tot geheimhouding bestaat van
alle informatie die de centralist ter oren komt. Er rest de VRH in dergelijke situaties geen andere
mogelijkheid dan de vordering in rechte te betrekken; hetgeen in 2020 tot rechtszaken heeft
geleid. Ook de komende jaren wordt rekening gehouden met juridische kwesties.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                41
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5.5    PROGRAMMA VEILIGHEID:
       PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
GHOR Haaglanden ziet het borgen van zorgcontinuïteit onder bijzondere omstandigheden
(bijvoorbeeld grootschalige evenementen, calamiteiten, griepepidemie) in de gehele zorgketen
als haar taak. Deze taak wordt steeds relevanter door het veranderende zorglandschap, de
groeiende groep verminderd zelfredzame thuiswonende burgers, de tegengestelde belangen in
de zorg en de impact op zorg van veiligheidsborging bij (inter)nationale evenementen.
Verantwoordelijkheden die eerst bij de GHOR lagen, zijn de laatste jaren verschoven, o.a. naar
zorginstellingen en naar netwerken in de zorg. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende
omgeving, zich goed bewust te zijn van de haar rol en in de keten duidelijk te zijn over welke
rol dat is.
De domeinen zorg en veiligheid vallen steeds meer samen. De GHOR speelt samen met zorg- en
veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de
veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de
gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening
en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. De GHOR richt zich op:
•       Domeinkoppeling Veiligheid en Zorg;
•       Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg in bijzondere
        omstandigheden;
•       Bestuurlijke inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde
        zorg.
Meer specifiek voor de komende beleidsperiode ligt daarbij de focus op eerder genoemde twee
thema’s ‘Verbreden van het netwerk’ en ‘Het creëren van een actueel en gedeeld
(geneeskundig beeld)’

WAT DOEN WE DAARVOOR?
  • Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden met partners in zorg en
     veiligheid;
  • Afhankelijk van de behoefte dynamische samenwerkingsverbanden aangaan;
  • Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg in relatie tot
     crisisbeheersing en rampenbestrijding;
  • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, o.a. data-analyse
     over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken op basis van data-
     analyse;
  • Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen;
  • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van
     zorginstellingen;
  • Operationele organisatie op orde;
  • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen.


Prestatie-indicatoren                           Meet-     Rekening   Begroting   Begroting   Begroting
Kwantitatieve kengetallen                      eenheid      2020       2021        2022        2023

Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen heeft de beoogde
                                                 %         89%        100%        100%        100%
basisopleiding voor de betrokken functie met
goed gevolg afgerond (norm 100%)

Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is
                                                 %         12,5%      100%        100%        100%
opgeleid en geoefend conform de hiervoor
gestelde eisen (norm 100%)



Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                     42
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

    Meerjarenraming van lasten en baten                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                            Rekening      Begroting        Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                              2020             2021          2022          2023          2024          2025
    Lasten                                      1.859            2.116        2.125         2.125         2.125         2.125
    Baten                                       2.139            2.116        2.125         2.125         2.125         2.125
    Saldo lasten en baten                       -280                  0             0             0             0             0
    Mutatie reserves                                 45
    Resultaat                                   -325                  0             0             0             0             0


    Financiële ontwikkelingen                                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                             Rekening      Begroting       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                               2020            2021          2022          2023          2024          2025
    Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
    Begroting 2021                                               2.111        2.111         2.111         2.111         2.111
    Interne verschuiving tussen producten
    Voorcalculatie trend 2022                                                       9             9             9             9
    Nacalculatie trend voorgaande jaren                               -3            -3            -3            -3            -3
    Overige ontwikkelingen                                            8             8             8             8             8


    Totaal                                                      2.116         2.125         2.125         2.125         2.125



Toelichting begroting 2022-2025

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele
organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is het ambitieplan
Vakbekwaamheid opgesteld, met een vernieuwde visie op vakbekwaam worden en blijven. Er
zal de komende periode geïnvesteerd worden in de vakbekwaamheid van de piketorganisatie,
onder andere middels ondersteuning door een Elektronische Leer Omgeving (ELO) 4. Daarnaast
is het de ambitie van de GHOR om de komende jaren gezamenlijk als keten vakbekwaam te
worden (middels trainingen en oefeningen).
Het in 2020 opgestelde Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de
keten zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP sluit aan op het
Risicoprofiel van de VRH. De komende periode zal de GHOR met de zorginstellingen keten-gericht
beleid ontwikkelen om ook bij deze risico’s weerbaar te kunnen zijn. Dit moet resulteren in
ketenvakbekwaamheid.

Daarnaast zal in de komende periode geïnvesteerd worden in het versterken van
Informatiemanagement binnen de GHOR. Een belangrijk project is het Zorgdashboard als
instrument om een bijdrage te leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld in de regio. Maar
ook de samenwerking met de Geneeskundige Meldkamer, in het structureel delen van informatie
ten behoeve van zorg coördinatie, zal hier een bijdrage aan leveren.



4   Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de ELO faciliteiten van de Brandweer.


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                          43
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>5.6      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing


WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De negen gemeenten binnen Haaglanden willen de kracht van hun eigen (met name lokale)
organisatie inzetten voor de bestrijding van rampen en crises. Vanuit deze kracht willen zij
aansluiten bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie.
Dit geldt niet alleen voor klassieke rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal
domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke
impact. Dit willen zij doen vanuit collectieve planvorming en voorbereiding op de onderwerpen
die de lokale organisatie overstijgen.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
Het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt dusdanig geïmplementeerd in de negen
gemeenten, dat elke gemeente een bij de eigen organisatie passend arrangement heeft om
invulling te geven aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Lokaal werken
gemeenten daarom aan de realisatie van een gemeentelijke structuur waarin mogelijke crises
tijdig herkend worden en coördinatie tussen gemeentelijke diensten plaats kan vinden, zodat
interne vraagstellingen, maar ook (informatie)vragen van hulpdiensten en andere partners bij
een incident of een crisis, integraal kunnen worden behandeld.

Prestatie-indicatoren                                    Meet-       Rekening           Begroting     Begroting        Begroting
Kwantitatieve kengetallen                               eenheid        2020               2021          2022             2023

Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen            %            89%               100%             100%          100%

Regionale functionarissen voldoen aan OTO-
                                                          %                -             100%             100%          100%
verplichtingen


WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                             Rekening      Begroting           Begroting     Begroting    Begroting    Begroting

                                              2020            2021               2022          2023         2024         2025
Lasten                                            807                817            825             705          705         705

Baten                                             694                697            705             705          705         705

Saldo lasten en baten                             113              120              120               0            0            0
Mutatie reserves                                  113              120              120               0            0            0

Resultaat                                            0                 0                 0            0            0            0


Financiële ontwikkelingen                                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                               Rekening     Begroting          Begroting     Begroting    Begroting    Begroting
                                                 2020           2021             2022          2023         2024         2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                                       817            697             697          697         697
Interne verschuiving tussen producten                                  0                 0            0            0            0
Voorcalculatie trend 2022                                              0                 8            8            8            8
Nacalculatie trend voorgaande jaren                                    0                 0            0            0            0
Overige ontwikkelingen                                                 0            120
Totaal                                                             817              825             705          705        705


Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                           44
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2022-2025
Om de implementatie door gemeenten te ondersteunen zijn de thema’s die regionale uitwerking
behoeven – omdat er regionaal uniformiteit nodig is of omdat de taken regionaal zijn belegd –
ondergebracht in een programma. Dit programma, dat een looptijd heeft van twee jaar
(oorspronkelijk 2020 – 2021), wordt – door de uitbraak van COVID-19 – uitgevoerd in 2021 en
2022. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen die
elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij
actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of
ervaringen van andere gemeenten (best practices/ kennisdeling).

Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten
(blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken
de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten
samenwerken op een vast moment en locatie.

Sleutelrollen en specialistische rollen zijn zoveel als mogelijk in regionaal verband
(intergemeentelijk) georganiseerd, zodat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen
organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt. De bereikbaarheid
en de beschikbaarheid van vakbekwame functionarissen blijkt de afgelopen jaren een flinke
uitdaging te zijn, waardoor gemeenten kwetsbaar zijn in hun organisatie. Het toekomstbestendig
maken van de regionale piketten is daarom een belangrijk onderdeel van het programma.

De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund
door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming
te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de
veiligheidsregio en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken
tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding en
vakbekwaamheid).

De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten:
   - Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten);
   - piketkosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
   - OTO-kosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
   - regionale faciliteiten;
   - bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, IFV).

In 2021 en 2022 komen daar de kosten bij voor de financiering van (met name personele
ondersteuning aan) het programma. Deze kosten worden voor zoveel als mogelijk gefinancierd
uit eerder positief resultaat.

De implementatie van het regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing heeft naar verwachting
organisatorische consequenties, zowel voor de gemeentelijke organisatie als de regionale
piketten. Ook kan het nodig zijn de regionale samenwerking in de voorbereiding, inclusief de rol
en de taak van BGC, te herijken. Het uitgangspunt is om dit binnen de begroting te realiseren;
eventuele afwijking hiervan wordt eerst ter besluitvorming vastgelegd.




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025              45
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>5.7      PROGRAMMA VEILIGHEID:
         OVERZICHT 120.6 Overhead


WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen
van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:
   - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
   - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire
processen.

Prestatie-indicatoren                               Meet-        Rekening     Begroting             Begroting         Begroting
Kwantitatieve kengetallen                          eenheid         2020         2021                  2022              2023

Percentage totale lasten                              %             15%               17%               17%             17%




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening      Begroting         Begroting      Begroting        Begroting     Begroting
                                         2020             2021            2022              2023          2024          2025
Lasten                                    16.507             17.468       17.770            17.696        17.696         17.696
Baten                                     17.339             17.394       17.696            17.696        17.696         17.696
Saldo lasten en baten                      -832                   74          74                   0             0             0
Mutatie reserves                             29                    74            74                 0             0             0
Resultaat                                  -861                    0             0                 0             0             0




Financiële ontwikkelingen                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening       Begroting     Begroting      Begroting        Begroting     Begroting
                                            2020            2021          2022              2023          2024          2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022
Begroting 2021                                               17.584       17.584            17.584        17.584         17.584
Interne verschuiving tussen producten                            -184       -184              -184            -184         -184
Voorcalculatie trend 2022                                                    301               301            301           301
Nacalculatie trend voorgaande jaren                               -47         -47              -47             -47            -47
Overige ontwikkelingen                                           115         116                   42            42            42



Totaal                                                      17.468        17.770            17.696        17.696        17.696




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                      46
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2022-2025

De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de
loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de
PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden
rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie en Huisvesting.

De onderverdeling van het product overhead is als volgt:
                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
Kosten overhead naar indeling BBV                          Lasten        Baten          Saldo
Leidinggevenden en ondersteuning primair proces                 3.275                       3.275
Onvoorzien                                                       185                            185
Financien                                                       1.702                       1.702
HRM                                                             2.280                       2.280
Inkoop                                                           350                            350
Interne en externe communicatie                                  530                            530
Juridische zaken                                                 214                            214
Informatie en automatisering                                    4.720                       4.720
Facilitaire zaken en huisvesting                                4.514          187          4.327
                                                               17.770          187         17.583




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                  47
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat                              2022

                                                                                                                                               (bedragen in duizenden euro's)
Kosten-   Omschrijving                            Rekening    Totaal       Totaal          120.1         120.2       120.3       711.01       120.4       120.5       120.6
soort                                               2020     begroting    begroting        Brand        Rampen-      Meld-        Meld-       GHOR      Gemeen      Overhead
                                                               2021         2022           weer        bestrijding   kamer       kamer                   -telijke
                                                                                            zorg        & crisis-     MKB         GnkM                    crisis-
                                                                                                       beheersing                                      beheersing
LASTEN
0.0       Niet in te delen onvoorzien                    0          182         185                                                                                      185
1.1       Loonbetalingen en sociale premies         61.195     64.152       65.066         48.026             995      1.494       2.716        1.148                 10.687
1.15      Vergoedingen personeel                     1.597       1.640        1.661         1.316               31       59           55           28                    171
1.2       Sociale uitkering voormalig personeel     12.220       5.267        5.096         5.045                4           8            7         4                     28
2.1       Rente rekening courant                     1.485       1.791        1.739                                                                                    1.739
2.2       Rente vaste activa                            -1           0            0            10                0                        0         0                     -10
2.3       Afschrijvingen                             6.713       5.449        5.360            63                0                        0         0                  5.297
3.0       Personeel van derden                       1.246          868         880                              0       42           31          181         626           0
3.1       Energie                                    1.090       1.211        1.231                                                                                    1.231
3.4       Aankopen goederen en diensten             23.640     23.403       23.671          7.543             407       504          615          494         180     13.929
6.2       Overige verrekeningen                          0           0            0        14.617             731      -224           74          270          19    -15.487
TOTAAL LASTEN                                     109.185     103.963     104.889          76.620           2.167     1.883        3.498       2.125         825     17.770
BATEN
3.4       Overige goederen en diensten               7.150       3.784        3.793           372                0      168        3.140                                 113
4.1       Inkomstenoverdrachten van het Rijk         8.002       8.039        8.039         4.156           2.092                         0     1.792
4.2       Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)      95.495     89.387       92.583         72.013               75     1.516         358          333         705     17.583
TOTAAL BATEN                                      110.647     101.209     104.415          76.540           2.167     1.683        3.498       2.125         705     17.696


Resultaat voor bestemming                           -1.462      2.754          474             80                0      200               0         0        120          74
6.0       Mutaties reserves                          1.558       2.754          474            80                0      200               0         0         120         74
Resultaat na bestemming                             -3.020           0            0                0             0           0            0         0           0          0



  Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                                    49
  AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden                                                                                                   (bedragen in duizenden euro's
Kosten-      Omschrijving                   Rekening        Totaal          Totaal       120.1          120.2       120.3    711.01       120.4      120.5      120.6
soort                                         2020         begroting       begroting     Brand         Rampen-      Meld-     Meld-       GHOR     Gemeen      Overhea
                                                             2021            2022        weer         bestrijding   kamer    kamer                  -telijke      d
                                                                                          zorg         & crisis-     MKB      GnkM                   crisis-
                                                                                                      beheersing                                  beheersing
LASTEN TAAKVELD
0.4         Ondersteuning organisatie          16.998         17.584         17.770                                                                             17.770
0.5         Treasury                             -363
1.1         Crisisbeheersing en Brandweer      85.138         78.800         79.494       72.494           2.167     1.883                2.125          825
1.2         Openbare orde en veiligheid           995            986               987       987
7.1         Volksgezondheid                     3.779          3.465           3.498                                            3.498
8.3         Bouwen en wonen                     2.638          3.129           3.139       3.139

Totaal lasten taakveld                       109.185        103.963        104.889        76.620          2.167     1.883      3.498      2.125          825   17.770
BATEN TAAKVELD
0.4         Ondersteuning organisatie          17.339         17.584         17.696                                                                             17.696
0.5         Treasury                                   0               0            0
1.1         Crisisbeheersing en Brandweer      84.860         76.046         79.094       72.414           2.167     1.683                2.125          705
1.2         Openbare orde en veiligheid           980            986               987       987
7.1         Volksgezondheid                     4.382          3.465           3.498                                            3.498
8.3         Bouwen en wonen                     3.086          3.129           3.139       3.139

Totaal baten taakveld                        110.647        101.209        104.415        76.540          2.167     1.683      3.498      2.125          705   17.696
Saldo van baten en lasten                     -1.462           2.754               474           80            0      200             0       0          120        74
0.10        Mutaties reserves                   1.558          2.754               474           80            0      200             0       0          120        74
Resultaat                                     -3.020               0                0            0             0        0             0       0            0         0




  Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                            50
  AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk                                                                                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                                           Rekening   Begroting     Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
sector   bijdrage     besluit                verstrekker     2020       2021          2022        2023        2024        2025      Toelichting


                      kenmerk 2012-329421    Ministerie       4.018      4.018         4.018        4.018      4.018       4.018
VRH      BDUR BTW     dd. 3 dec 2012         van V en J
                      kenmerk 2013-456756    Ministerie       3.790      3.790         3.790        3.790      3.790       3.790
VRH      BDUR alg     dd. 25 nov 2013        van V en J
                      kenmerk 2015-713270    Ministerie         308           308        308         308         308         308 Herijkingsonderzoek
VRH      BDUR alg     dd. 15 december 2015   van V en J
                      kenmerk 2016-2022773   Ministerie          52           52           52          52          52          52 Trend 2015-2017
VRH      BDUR alg     dd. 6 december 2016    van V en J
                      kenmerk 2017-2097277   Ministerie         117           117        117         117         117         117 Trend 2018
VRH      BDUR alg     dd. 29 juni 2017       van J en V
                      kenmerk 2018-2434512   Ministerie         110           110        110         110         110         110 Trend 2019
VRH      BDUR alg     dd. 3 december 2018    van J en V
                      kenmerk 2018-2434512   Ministerie        -675        -667          -669        -669        -669        -669 Uitwerkingskader LMS
VRH      BDUR LMS     dd. 3 december 2018    van J en V
                      kenmerk 2019-2635256   Ministerie         130           130        131         131         131         131 Loonbijstelling 2019
VRH      BDUR alg     dd. 4 juli 2019        van J en V
                      kenmerk 2019-2766700   Ministerie          10           10           11          11          11          11 Bijdrage 2020
VRH      BDUR alg     dd. 5 december 2019    van J en V
                      kenmerk 2020-293171    Ministerie         143           170        170         170         170         170 Loonbijstelling 2020
VRH      BDUR alg     dd. 17 juni 2020       van J en V
                      kenmerk 2020-3078087   Ministerie           0            0            0           0           0           0 Bijdrage 2021
VRH      BDUR alg     dd. 9 november 2020    van J en V
                                                              8.003      8.039         8.039        8.039      8.039       8.039




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                         51
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.4: Investeringsplan                                                 (bedragen in duizenden euro's)


     sector   omschrijving                  afschrijving
                                              in jaren            2021     2022         2023           2024     2025
VRH           Stelpost                                   4-10      300      300          300            300      300


BV            Ict / kantoorautomatisering                  3-5     295      395          187


BRW           Dienstvoertuigen                           5-10      200      984          296          1.118      106
              Operationele voertuigen                    5-15    1.370    5.699        4.155          3.430    4.850
              Repressieve middelen                       5-15       75    2.286          204          1.879    1.361
              Instandhouding gebouwen                    5-20    1.549    1.073        1.984            503      373
              Kleding                                    4-10       70                                1.400       55
              Nieuwbouw kazerne                          0-40                          8.700


Totaal                                                           3.859   10.737      15.826          8.630     7.045




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025               52
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting                                                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                   Inkomsten                                                              Uitgaven                                     Saldo inkomsten    Liquide
                                                                                                                                                          /uitgaven      middelen
Periode           Overige       BDUR         Bijdragen      Aantrekken      Personeel       Overige     Investeringen        Besteding     Aflossing                      ultimo
                                            gemeenten        leningen                                                       reserves en    leningen                         jaar
                                                                                                                           voorzieningen


2020                                                                                                                                                                       47.397


1e kwartaal            946        2.010            4.694                        17.765          6.416                965                                       -17.496
2e kwartaal            946        2.010                                         17.765          6.416                965                                       -22.190
3e kwartaal            946        2.010          44.694            5.000        17.765          6.416                965          5.228       3.092            19.184
4e kwartaal            946        2.010          40.000                         17.765          6.416                965                                       17.810
totaal 2021          3.784        8.039          89.387            5.000        71.059         25.664            3.859            5.228       3.092             -2.692     44.704


1e kwartaal            948        2.010            6.292                        17.956          6.492            2.684                                         -17.882
2e kwartaal            948        2.010                            8.000        17.956          6.492            2.684                                         -16.174
3e kwartaal            948        2.010          46.292                         17.956          6.492            2.684              335       2.763            19.020
4e kwartaal            948        2.010          40.000                         17.956          6.492            2.684                                         15.826
totaal 2022          3.793        8.039          92.583            8.000        71.823         25.967          10.737               335       2.763                790     45.495


2023                 3.793        8.039          92.583           15.000        71.623         25.967          15.826             2.799       2.573                627     46.122


2024                 3.793        8.039          92.583            5.500        71.623         25.967            8.630              119       2.147              1.429     47.550


2025                 3.793        8.039          92.583            2.000        71.623         25.967            7.045             -406       1.727                459     48.010

Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen
gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.



Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                                      53
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen                                                                                                              (bedragen in duizenden euro's)


                                                  Toe-         Ont-       Eind   Toe-   Ont-       Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-   Ont-      Eind   Toe-   Ont-       Eind
                                    Rekening      name       trekking    stand   name trekking    stand   name trekking     stand   name trekking   stand   name trekking    stand
                                      2020                    2021                      2022                     2023                      2024                     2025
Algemene reserve                       1.457         30              0   1.487                    1.487                     1.487                   1.487                    1.487
Algemene reserve VRH                   1.457         30              0   1.487      0         0   1.487      0          0   1.487      0       0    1.487      0         0   1.487

OMS                                    2.204                   2.004       200            100       100            100          0              0        0                0       0
BDUR                                          0                              0                0       0                 0       0              0        0                0       0
Bestemmingsreserves lms                    500                   100       400            200       200            200          0              0        0                0       0
Gemeentelijke crisisbeheersing             275           0       120       155            120        35                 0      35              0       35                       35
Realistisch oefenen                        153           0       120        33    120         0     153      0     120         33    120       0      153             120       33
verkorte levensduur
tankautospuiten                            148           0        74        74               74       0                 0       0              0        0                0       0
FLO Officieren                             436           0       336       100            100         0                 0       0              0        0                0       0
Bestemmingsreserves VRH                3.716     0             2.754       962    120     594       488      0     420         68    120       0      188      0      120       68
                                                 -
Te bestemmen resultaat 2019            3.020 3.020                   0
                                                 -
Totale reserve                         8.193 2.990            2.754 2.449         120     594 1.975          0     420 1.555         120       0 1.675         0      120 1.555




                                                                                                                                                    (bedragen in duizenden euro's)


                                                  Toe-         Ont-       Eind   Toe-   Ont-       Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-   Ont-      Eind   Toe-   Ont-       Eind
                                   Rekening       name       trekking    stand   name trekking    stand   name trekking     stand   name trekking   stand   name trekking    stand
                                    2020                     2021                       2022                     2023                      2024                     2025
Voorziening groot onderhoud           2.312         779          233     2.858    779     640     2.997    779    3.158      618     779    1.018     379    779      373     785

Voorzieningen VRH                    2.312         779          233 2.858         779     640 2.997        779   3.158       618     779   1.018      379    779      373     785




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                                        54
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                          Realisatie        Begroting        Begroting       Begroting     Begroting          Begroting
                                          31-12-20          31-12-21         31-12-22        31-12-23      31-12-24           31-12-25
Activa
Vaste activa:
Materiele vaste activa                            65.793          64.203          69.580          79.655          82.638             83.939
Vlottende activa:
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar                52.069          52.069          52.069          52.069          52.069             52.069
Liquide middelen                                       21               25           25              25               25                     0
Overige vlottende activa                           8.981           4.623           4.623           4.623           4.623              4.623
                                                  61.071          56.717          56.717          56.717          56.717             56.692
Totaal activa                                   126.864          120.920        126.297         136.372         139.355            140.631
Passiva
Vaste passiva:
Algemene reserve                                   1.457           1.487           1.487           1.487           1.487              1.487
Bestemmingsreserve                                 6.736             962            488              68              188                    68
Voorzieningen                                      2.312           2.858           2.997            618              379                785
Langlopende leningen                              48.501          50.738          56.165          69.018          72.791             73.198
Nog aan te trekken langlopende leningen                 0                                0                             0                     0
Totaal vast passiva                               59.006          56.045          61.137          71.191          74.845             75.538
Vlottende Passiva
Overige schulden                                  13.916          12.476           9.675           6.683           3.841              6.416
Overige vlottende passiva                         53.942          52.399          55.485          58.498          60.669             58.677
                                                  67.858          64.875          65.160          65.181          64.510             65.093
Totaal passiva                                  126.864          120.920        126.297         136.372         139.355            140.631




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                            55
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>       Tabel 7.8. EMU saldo
                                                                                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                                   Rekening            Begroting        Begroting       Begroting         Begroting         Begroting
                                                                     2020                2021             2022            2023              2024              2025
    1 Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit
      reserves                                                         -1.560                  -2.754           -474            -420                 120              120
    2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
                                                                        5.776                  5.449            5.360           5.751               5.647            5.744
    3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie
                                                                           343                   542             139         -2.379                 -239              406
    4 Investeringen in materiele vaste activa die op de balans
      worden geactiveerd                                               -3.142                  -3.859       -10.737         -15.826              -8.630           -7.045
    5 Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de                0                       0             0               0                   0                0
      exploitatie zijn verantwoord.
    6 Desinvesteringen in materiele vaste activa                              0                    0                0               0                  0                 0

    7 Aankoop van grond                                                       0                    0                0               0                  0                 0

    8 Baten bouwgrondexploitatie                                              0                    0                0               0                  0                 0

    9 Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft                    0                    0                0               0                  0                 0
      derden.
   10 Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder              0                    0                0               0                  0                 0
      bovenstaand posten
   11 Verkoop effecten                                               Nee                 Nee              Nee             Nee                 Nee              Nee



       Berekend EMU saldo                                              1.417                    -622        -5.712         -12.874               -3.102              -775




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                                                  56
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 7.9 Afkortingenlijst
AB             Algemeen Bestuur
AVG            Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR           Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BTW            Belasting toegevoegde waarde
BZ             Brandweerzorg
CB             Crisisbeheersing
CoPI           Commando Plaats Incident
DBK            Digitale bereikbaarheidskaart
EMU            Economische Monetaire Unie
FLO            Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR           Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM           Geneeskundige Meldkamer
GR             Gemeenschappelijke regeling
GRIP           Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
JenV           Justitie en Veiligheid
LMS            Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB            Meldkamer brandweer
MVA            Materiële vaste activa
NCTV           Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OMS            Openbaar meldsysteem
RAV            Regionale ambulancevoorziening
ROT            Regionaal Operationeel Team
SiSa           Single information Single audit
SIV            Snelle interventie voertuig
TAS            Tankautospuit
TWAZ           Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VPB            Vennootschapsbelasting
VRC            Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH            Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ            Wet ambulancezorg
Wnra           Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT            Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV            Waterongevallenvoertuig




Meerjarenbegroting VRH 2022-2025                 57
AB 7 april 2021 – versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>