<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         Financieel Jaarbericht
                     Veiligheidsregio Haaglanden
                                        2023
                  ‘Verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg’
Bezoekadres: Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postadres: Postbus 52155 – 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
1. Algemeen ...........................................................................................................................2
   1.1 Inleiding........................................................................................................................2
   1.2 Leiding en bestuur ...........................................................................................................3
   1.3 Resultaten ......................................................................................................................5
2. Paragrafen ..........................................................................................................................6
   2.1 Gemeentelijke bijdrage ..................................................................................................6
   2.2   Weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit en risico’s) .....................................................7
   2.3   Bestemmingsvoorstel gerealiseerd resultaat ................................................................... 12
   2.4   Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 12
   2.5   Financiering ................................................................................................................ 13
   2.6   Bedrijfsvoering............................................................................................................ 13
      2.6.1    Rechtmatigheid ..................................................................................................... 13
      2.6.2    Personeel ............................................................................................................. 13
      2.6.3    Informatiemanagement en automatisering ............................................................... 15
      2.6.4    Investeringen en financiering .................................................................................. 15
      2.6.5    Toelichting Wet Open Overheid (WOO) .................................................................... 16
   2.7   Verbonden partijen ...................................................................................................... 16
Jaarrekening .......................................................................................................................... 17
3. Balans ............................................................................................................................... 18
4. Overzicht van baten en lasten .............................................................................................. 19
5. Waarderingsgrondslagen ...................................................................................................... 20
6. Toelichting op de balans ...................................................................................................... 22
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..................................................................... 30
   Product 120.1 Brandweerzorg .............................................................................................. 30
   Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding .............................................................. 33
   Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) .......................................................................... 35
   Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) ................................................................. 37
   Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ............................. 39
   Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing ........................................................................ 41
   Product 120.6 Overhead ...................................................................................................... 43
8.SiSa verantwoording ............................................................................................................ 44
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) .............................................................. 46
10. Rechtmatigheidsverklaring ................................................................................................. 48
11. Ondertekening van de jaarrekening ..................................................................................... 49
12. Controleverklaring accountant ............................................................................................ 50
Bijlagen ................................................................................................................................. 54
   Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten ........................................................ 55
   Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden ............................................................ 56
   Bijlage 3. Inkomensoverdrachten .......................................................................................... 57
   Bijlage 4. Investeringsoverzicht ............................................................................................ 58
   Bijlage 5. Treasury .............................................................................................................. 59
   Bijlage 6. Klachten .............................................................................................................. 60
   Bijlage 7. Kosten overgangsregeling FLO ............................................................................... 61
   Bijlage 8. Overzicht gebruikte afkortingen .............................................................................. 62
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Algemeen
1.1 Inleiding
Veiligheidsregio Haaglanden
Dit is het financieel jaarbericht over het jaar 2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden
gevestigd aan de Dedemsvaartweg 1 te Den Haag. De VRH is een regionaal
samenwerkingsverband van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden is hét orgaan voor fysieke
veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. Deze organisatie
omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer.
Alle activiteiten richten zich op het vergroten van veiligheid van de Haaglandse bevolking en
de bezoekers van de regio.
Het organogram van de veiligheidsregio ziet er als volgt uit:
                                     Algemeen bestuur
                                      Dagelijks bestuur
                                          Directie
               Brandweer                    Zorg             Bedrijfsvoering              Gemeentelijke
                                                                                         crisisbeheersing
                Brandweerzorg                 GHOR                     Communicatie
                    Risico- &           Geneeskundige           Financien control & HRM
                crisisbeheersing          Meldkamer
                                                                      Facilitair bedrijf
                                                                (incl informatiemanagement
                  Operationele
                 ondersteuning                                        & automatisering)
Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor
veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om
samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze
slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en
uitvoeren van de hulpverlening.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Doelstelling
De doelstelling van de veiligheidsregio is verwoord in artikel 3 van de Gemeenschappelijke
Regeling (2016).
De VRH behartigt de belangen van de gemeenten ten aanzien van de overgedragen taken op
de volgende terreinen:
brandweerzorg;
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
Het doel van de Veiligheidsregio Haaglanden is de bestuurlijke en operationele slagkracht en
daarbij de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. De Veiligheidsregio Haaglanden
bestaat uit:
Brandweer Haaglanden (en meldkamer);
Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
Geneeskundige Meldkamer (GnkM).
Financieel jaarbericht
Dit jaarverslag vormt met de jaarrekening het financieel jaarbericht van de Veiligheidsregio
Haaglanden. De inhoudelijke verantwoording over en toelichting op het uitgevoerde beleid
staan in het jaarverslag. Dit jaarbericht bestaat uit een algemeen deel, de balans en het
overzicht van baten en lasten, de toelichtingen en tot slot een aantal bijlagen. Primair wordt
het financiële resultaat van de VRH verantwoord en toegelicht in de jaarrekening. Voor de
evaluatie van de realisatie van de doelstellingen op productniveau wordt verwezen naar
paragraaf 5.7
1.2 Leiding en bestuur
Directie Veiligheidsregio Haaglanden
De commandant brandweer/algemeen directeur Esther Lieben en de directeur publieke
gezondheid, Annette de Boer vormen de directie van de Veiligheidsregio Haaglanden. Esther
Lieben heeft de dagelijkse leiding over de regionale brandweer en de afdelingen van
bedrijfsvoering, Annette de Boer geeft leiding aan de GHOR en de GnkM.
Algemeen Bestuur van negen burgemeesters
Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het regionale veiligheidsbeleid en stelt de
daaruit voortvloeiende beleidsplannen vast. Verder neemt het Algemeen Bestuur besluiten
over onderwerpen als de begroting, de jaarrekening en het beheer van de organisatie. Het
Algemeen Bestuur van de VRH bestaat uit de negen burgemeesters van de regio.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De samenstelling per 31 december 2023:
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Het nemen van besluiten door het Algemeen Bestuur vindt plaats op basis van een gewogen
stemverdeling*1 te weten:
a. gemeenten < 30.000 inwoners                     : 1 stem;
b. gemeenten ≥ 30.000 tot 90.000 inwoners          : 2 stemmen;
c. gemeenten ≥ 90.000 tot 150.000 inwoners         : 3 stemmen;
d. gemeenten ≥ 150.000 tot 300.000 inwoners        : 4 stemmen;
e. gemeenten ≥ 300.000 inwoners                    : 5 stemmen.
*1 Gemeenschappelijke Regeling VRH; artikel 8.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de betrokken gemeente(n) wordt uitgegaan
van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters Van Zanen, Bezuijen en De
Lange.
1.3 Resultaten
Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2023 bedraagt                 voordelig € 4,6 mln.
In de herziene begroting over 2023 staat toegelicht dat de VRH € 1,6 mln extra BDUR heeft
gekregen, geoormerkt ter versterking van de toekomstige crisisbeheersing en
informatiepositie. De VRH heeft besloten de personele formatie te versterken specifiek op deze
twee vlakken. Het voorstel is de niet bestede geoormerkte BDUR ten bedrage van € 1,1 mln
aan een bestemmingsreserve toe te voegen.
Ook in 2023 kan de markt nog steeds moeilijk aan de vraag naar materialen of naar
dienstverlening voldoen. Hierdoor vertragen investeringen, projecten en reguliere activiteiten.
Als de levering wel mogelijk is kost dit vaak meer dan in het verleden.
Het verwachte resultaat wordt in hoofdlijn veroorzaakt door het volgende:
Leveringsproblemen materiaal en dienstverlening                            €       2,3      mln
voordelig
Hierboven is al aangestipt dat het steeds moeilijker wordt om op tijd kwalitatief goede diensten
en producten te verkrijgen. De projecten die in 2023 zijn of worden opgestart worden hierdoor
vertraagd. Naast de inhaalvraag na de coronatijd waarbij de vraag groter is, speelt bij de
leveranciers de arbeidsmarktproblematiek, waardoor het aanbod beperkt wordt. Bijvoorbeeld
bij diensten op het gebied van verduurzaming en ICT is dit te merken, maar ook bij de
investeringen zijn vertragingen te zien.
Extra Bdur-gelden                                                          €       1,1      mln
voordelig
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke
afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH
ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,6 mln extra BDUR (ca. 1,4% van de VRH-begroting)
specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de
informatiepositie. Leidend hierbij is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen
waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. De VRH heeft in
overleg met politie en gemeenten gekozen voor versterking van de formatie voor
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>crisisbeheersing en informatievoorziening. Invulling van deze extra aan te trekken formatie
heeft met name in het laatste kwartaal van het jaar plaatsgevonden waardoor over 2023 een
positief financieel resultaat is ontstaan van € 1,1 mln.
 Extra inkomsten                                                        €       0,7      mln
voordelig
De VRH heeft in 2023 extra inkomsten ontvangen. Het betreft inkomsten zoals de trendmatige
verhoging van de BDUR-uitkering. Het ministerie van JenV kent de trendverhoging pas in de
loop van het kalenderjaar toe. De VRH verwerkt deze aanpassing consistent na toekenning
met een jaar vertraging in de begroting. Vanwege de hoge inflatie is deze aanpassing groter
dan andere jaren.
LMS en doorontwikkeling gemeenschappelijke meldkamer                    €       0,5      mln
voordelig
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS. Voor het
afhechten van de rafelranden van de transitie naar de LMS en het optimaliseren van de
samenwerking in de meldkamer is € 0,6 mln beschikbaar. De migratie naar het LMS-platform
zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Daarmee zullen ook de
rafelranden van de overdracht kunnen worden afgehecht. Het betreft vooral de structurele
kosten van de onderhanden herinrichting van de opschalingsruimten.
In het kader van optimalisering van de meldkamerfunctie zijn, zoals toegelicht in de herziene
begroting 2023 van de VRH, de brandweercentralisten van de veiligheidsregio's Haaglanden
en Hollands Midden in dienst bij de VRH. Andere optimaliseringsaspecten betreffen
bijvoorbeeld nog de invulling en financiering van de calamiteiten coördinator (CaCo), de
ontwikkeling van een nieuw uitvraagprotocol en de inrichting van het ambulance
coördinatiecentrum (ACC).
Overige posten per saldo nihil
De uitkomst van een veelheid aan voor- en nadelen is per saldo nihil. Noemenswaardig is de
negatieve uitkomst van de energiekosten van € 0,5 mln, deels omdat afrekeningen over
voorgaande jaren in rekening zijn gebracht. Hiertegenover staan enkele voordelen en de post
onvoorzien van € 0,2 mln. Gezien het voordelig saldo was deze post niet benodigd.
2. Paragrafen
2.1     Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2023 was begroot op € 99.535.000 In deze bijdrage is o.a. een
post onvoorzien opgenomen van € 0,15 per inwoner. Omdat het AB niet besloten heeft deze
bijdrage in 2023 aan te wenden, is deze derhalve niet gefactureerd. De werkelijke bijdrage
2023 is vastgesteld op € 104.173.000. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de
nacalculatie van de overgangsregeling FLO (€ 4,6 mln.). De bijdrage per gemeente over het
jaar 2023 ziet er grafisch als volgt uit.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Grafiek 1) Gemeentelijke bijdrage 2023
                            Gemeentelijke bijdragen 2023
                               10%     9%                             Delft
                      8%                                              Den Haag
                                                                      Leidschendam - Voorburg
                    2%
                                                                      Midden-Delfland
                      6%                                              Pijnacker - Nootdorp
                    4%                                                Rijswijk
                   1%                                                 Wassenaar
                                           53%                        Westland
                     7%
                                                                      Zoetermeer
2.2      Weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit en risico’s)
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit
berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s
zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen.
De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient
ter dekking van geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt
financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De
toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene
reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet.
De hoogte van de algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling
van de jaarrekening 2022. De post onvoorzien, groot € 195.000, is gebaseerd op € 0,15 per
inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende
gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Haaglanden.
Incidentele risico’s
Loopbaanbeleid operationele dienst
Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor
personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig
jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie.
Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende
beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven
ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Indien de cao-
afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast zal hier vanaf nu
rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is
eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het
percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Het risico is berekend op € 116.000.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het
bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de
huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao’s moeten worden afgesloten in plaats van
eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer nog niet van
kracht.
Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van
andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele
bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem
van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met ruim
300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio’s hebben uitstel
verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt.
Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie
van     JenV     onderzoeken      plaatsgevonden     die  zich     richten   op    Europese   en
internationaalrechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de
brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie
tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te
zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet
samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting
van de brandweerzorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen
beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. Het berekende risico komt
onveranderd uit op € 503.000.
Structurele risico’s
Niet verzekerbare risico’s
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico’s te verzekeren. Zo zijn
verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de
predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder
diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt
wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit
terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van
materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de
Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de
veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn
door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. Landelijk ontwikkelt
de brandweer de mogelijkheid dergelijke risico's gezamenlijk af te dekken. De VRH volgt deze
ontwikkelingen. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico.
Het risico is berekend op € 260.000.
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een
beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de
vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te
kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en
daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief
benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende
de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met
variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger
om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit
vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent
de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is
berekend op € 315.000.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit
van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt
tekortschieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA-verzekering. De ervaring leert dat
er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie
is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt
veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek
Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 149.000.
Cyberdreiging/digitale dreiging
Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last
ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel
ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische
maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en
ketenpartners. Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar,
ontoegankelijk of onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen. We zien in
de afgelopen jaren dat aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en
het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een
organisatie. Financiële gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van
onderzoek, het aanschaffen van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving,
worden hiermee groter ingeschat dan voorgaande jaren.
Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan
worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen
persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze
gegevens. Het vervolg risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de
gezondheid, financiële schade of (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH.
Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 279.000.
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA
(Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. Dit is financieel
voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd
en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van
de werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als
vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze
brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is
berekend op € 116.000.
Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord “Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel” door
werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord
betrof nog een tweetal zaken: ”loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20
dienstjaren op 1 januari 2006” en “verrekening van de door de werkgever opgebouwde
levensloop tegoeden”. Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke
essenties van de regeling is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend
van de levensloopregeling) zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen.
Daarnaast is sprake van een netto garantie voor de werknemer. De netto garantie en de
complexe regeling maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar
ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen
over of aan het einde van de FLO-periode) hebben direct effect op de uitgaven. Recent heeft
de werkgeversvereniging WVSV de veiligheidsregio's bericht dat de brandweer landelijk wordt
geconfronteerd met een gewijzigde opstelling van de belastingdienst over FLO-
spaarbedragen. Inmiddels zijn de gemeenten geïnformeerd over de RVU-heffing voor 2022
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>en 2023 van in totaal € 2 mln. Naar aanleiding van deze wijziging zijn de landelijke afspraken
over het FLO-sparen herzien.
De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten
en zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de
VRH geen sprake van een financieel risico.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en
alle gekwantificeerde risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn
gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,97
(1.682/1.738). De ratio is lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het
weerstandsvermogen matig is. Voorgesteld wordt om € 56.000 toe te voegen vanuit het
resultaat 2023 zodat het weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de
toevoeging dat als risico’s zich onverhoopt tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang,
deze de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.
 Tabel 5 Risicoberekening                                                 (bedragen in duizenden euro's)
 Risico’s versus weerstandscapaciteit
 Incidentele risico’s
 Loopbaanbeleid operationele dienst                                                                   116
 Wet normering rechtspositie ambtenaren                                                               503
 Structurele risico’s
 Niet verzekerbare risico's                                                                           260
 Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                                          315
 Aansprakelijkheid dienstverlening                                                                    149
 Cyberdreiging / digitale veiligheid                                                                  279
 Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW                                                                    116
 Geïdentificeerde niet afgedekte risico’s – gewenste weerstandscapaciteit                          1.738
 Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                  1.682
 Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat                                                           56
 Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming                                          1.738
                                             1.682 +56 (voorstel verhoging)
Ratio weerstandsvermogen = ----------------------------------------------                = 1,00
                                                        1.738
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Tabel 6. Ratio weerstandvermogen (x) betekenis
 Betekenis                                                             Ratio weerstandsvermogen
 Uitstekend                                                                         > 2,0
 Ruim voldoende                                                                1,4 < x < 2,0
 Voldoende                                                                     1,0 < x < 1,4
 Matig                                                                         0,8 < x < 1,0
 Onvoldoende                                                                   0,6 < x < 0,8
 Ruim onvoldoende                                                                   < 0,6
Grafiek 2) Ontwikkeling algemene reserve
                       Ontwikkeling algemene reserve
    1.800
                1.406         1.457      1.486         1.637    1682
    1.700
    1.600
    1.500
    1.400
                                                                                  Algemene reserve
    1.300
    1.200
    1.100
    1.000
                2019          2020        2021          2022   2023
Ingaande 2012 is de algemene reserve afgestemd na bestuurlijke besluitvorming op de
geïdentificeerde risico’s en daarmee was de ratio weerstandsvermogen exact ‘voldoende’.
Tabel 4) Kengetallen
 Kengetallen                                                           2023                   2022
 Netto schuldquote                                                      88,2                  90,0
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen           88,2                  90,0
 Solvabiliteitsratio                                                     5,5                    5,2
 Structurele exploitatieruimte                                           3,7                    3,1
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten
opzichte van de baten. De VRH heeft voor € 65 mln. materiele vaste activa op de balans
staan waarvan ca. 77% gebouwen (kazernes). Ter financiering zijn leningen aangegaan voor
€ 41 mln. Daarnaast heeft de VRH ruim € 52 mln. vooruitgefactureerde gemeentelijke
bedragen op de balans staan. Deze posten leiden ertoe dat de schuldquote hoog is.
Het solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant
staan voor eventuele risico’s (zie eerder paragraaf 2.2). Als gevolg hiervan is een ratio van
< 10% aanvaardbaar.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan
wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt. De ruimte 2023 is van
incidentele aard.
2.3     Bestemmingsvoorstel gerealiseerd resultaat
Het te bestemmen resultaat van de rekening bedraagt € 4.641.000.
Het AB zal bij het vaststellen van de jaarrekening een besluit nemen over de bestemming.
Het voorstel is:
    ➢   een bestemmingsreserve van € 3.312.000 te vormen ter incidentele verlaging van
        de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026;
    ➢ een bestemmingsreserve van € 1.078.000 te vormen voor de niet bestede BDUR ter
        versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie;
    ➢   de post onvoorzien van € 195.000 niet in rekening te brengen bij de in de GR
        deelnemende gemeenten. Gelet op het resultaat 2023 is de post onvoorzien niet
        benodigd;
    ➢   een bedrag van € 56.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor is het
        weerstandsvermogen voldoende.
2.4     Onderhoud kapitaalgoederen
Panden
De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes/kantoorpanden in Den Haag (6),
Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1)
en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige panden in Midden-
Delfland (3), Westland (7), de Yp (1) en Zoetermeer Stadshart (1) worden gehuurd. De
conditiemeting van de panden is verwerkt in het meerjaren onderhoudsplan. Het plan voorziet
in een overzicht van onderhoudsactiviteiten voor de jaren 2023-2030. Het uitvoeren van de
activiteiten van het onderhoudsplan garanderen dat de panden op het onderhoudsniveau 3
blijven.
Het onderhoudsplan betreft een herzien, geactualiseerd onderhoudsplan waarbij inhoudelijke
aspecten als duurzaamheid, maar ook het beperken van de administratieve lastendruk zijn
meegenomen. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud
is energiebesparing en duurzaamheid een speerpunt. De VRH heeft een Energie Efficiency
Richtlijn (EED) audit laten uitvoeren voor alle kazernes/locaties in eigendom. De adviezen in
dit rapport, behorende bij vervanging, reparatie, onderhoud en isolatie van onze gebouwen
in eigendom en de daarbij behorende installaties zijn in het meerjaren onderhoudsplan
meegenomen. De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot
onderhoud. Onderhoudsuitgaven > € 25.000 komen ten laste van de voorziening groot
onderhoud. Het betreft dan een samengesteld bedrag, gekoppeld aan gelijksoortige
activiteiten, die in hetzelfde jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.
Het huidige plan is voornamelijk gebaseerd op instandhouding van de kazernes en gebouw
gebonden installaties. Om invulling te geven aan de veranderende behoeftes van de VRH op
het gebied van energietransitie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid, zal het
onderhoudsplan hiermee worden uitgebreid. In 2024 zal gestart worden met vertaling hiervan
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>in benodigde onderhouds- en vervangingsplannen van de VRH. In 2025 zal gestart worden
met de praktische uitvoering hiervan.
Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals
tankautospuiten, en de repressieve middelen een meerjarige investerings- en
onderhoudsplanning vastgesteld. De planning omvat ook de verplichte keuringen en
certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk aan de voertuigen en het
repressieve materiaal wordt grotendeels in eigen beheer gedaan.
2.5     Financiering
Voor de financiering maakt de VRH zoveel mogelijk gebruik van eigen middelen. Voor de
financiering van de materiële vaste activa heeft de VRH leningen afgesloten bij de BNG. De
rentepercentages van de afgesloten leningen liggen tussen de 0,16% en de 4,9%. De lening
portefeuille bedraagt eind 2023 € 41,0 mln. In 2023 is geen nieuwe lening afgesloten. De
rentelast bedraagt € 1,4 mln. De VRH blijft met de afgesloten leningen binnen de
renterisiconorm.
2.6     Bedrijfsvoering
2.6.1    Rechtmatigheid
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol
rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne
en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.
De rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang
zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het
Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan
de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.528.840. Alle afwijkingen boven 0,5% van het
lastentotaal inclusief dotaties aan reserves dient te worden toegelicht in de paragraaf
Bedrijfsvoering. De afdeling FC&H heeft van de belangrijkste deelprocessen de risico’s
benoemd met de bijbehorende beheersingsmaatregelen. Door middel van periodieke interne
controles wordt de opzet, bestaan en werking van deze beheersingsmaatregelen vastgesteld.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van gerichte deelwaarnemingen, steekproeven en integrale
controle. Dit alles is vastgelegd in de zgn. ‘risicomatrix’, welke is afgestemd met de accountant
en Belastingdienst.
Uit de interne controle met betrekking op tot de rechtmatigheid zijn geen materiele
bevindingen geconstateerd. Op basis hiervan kan de VRH een rechtmatigheidsverklaring
afgeven bij de jaarrekening 2023.
2.6.2    Personeel
De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat in 2023 uit afgerond 914 fte waarvan
eind 2023 er 930 fte bezet waren. Eind 2023 waren er 327 vrijwilligers.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Tabel 5) Formatie – Bezetting
                                          2023                               2022
                                                Bezetting                          Bezetting
 Product                         Formatie                        Formatie
                                                 31-12                               31-12
 Brandweerzorg                           701             720              699              695
 Crisisbeheersing                         15              17                14              16
 Meldkamer                                72              65                57              64
 GHOR                                     16              16                16              14
 Bedrijfsvoering                         110             112              113              108
 Subtotaal (fte)                        914              930              899              897
 Vrijwilligers (mdw)                     300             327              300              335
 Totaal                               1.214           1.257             1.199            1.232
In 2022 was nog sprake van een gemiddelde bezetting van 893 fte. Dit aantal is in 2023
gestegen met 14 fte tot gemiddeld 907 fte. Dit is inclusief de overgang op vrijwillige basis
van de centralisten voor de brandweermeldkamer van Hollands Midden naar de VRH. De
besturen van beide regio's hebben hiertoe een convenant afgesloten.
Per saldo is eind 2023 sprake van een bezetting van 930 fte. Deze overbezetting van 16 fte
is ontstaan in het laatste kwartaal van 2023. Enerzijds betreft dit de invulling van een aantal
nieuwe functies in het kader van de versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie,
bekostigd uit de voor dit doel verkregen extra BDUR. De formatie-aanpassing vindt plaats in
de herziene begroting 2024. Anderzijds zijn nieuwe aspirant brandwachten gestart. In 2023
was sprake van hoge druk op de operationele dienst.
Ingaande 2020 is sprake van een toenemend resterend verloftegoed bij de medewerkers. Dit
is het gevolg van niet opgenomen verlof vanwege werkdruk en van de invoering van
verlofsparen vanwege het pensioenakkoord 2019. Naar aanleiding hiervan worden
verloftegoeden uitgaande boven 4 weken als verplichting op de balans opgenomen.
Het uitvoeringsprogramma Duurzame Inzetbaarheid richt zich op de operationele dienst (OD)
en is in volle gang. De projecten Loopbaanpaden, Arrangementen en Toekomstgesprekken
hebben concepten opgeleverd die in 2024 verder worden getest en uitgewerkt. In de eerste
fase heeft het project loopbaanpaden inspiratiekaarten en een loopbaanroutekaart ontwikkeld
die collega's uit de OD helpen bij het vormgeven van hun loopbaan. Het projectteam
Toekomstgesprekken heeft beschreven wanneer, hoe en met wie de OD-er in gesprek gaat
over zijn eigen loopbaan. Vanuit het project Arrangementen ten slotte is een concept
stimuleringsregeling uitstroom gemaakt.
De WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen) 2023 stelt een jaarlijkse maximale
beloning vast. Deze maximale beloning is ten opzichte van 2022 met € 7.000 verhoogd. De
maximale beloning 2023 is vastgesteld op € 223.000 per jaar. Voor 2023 heeft de VRH
personeel ingeleend binnen de gestelde normering.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.6.3    Informatiemanagement en automatisering
In 2023 is bij I&A aandacht besteed aan het opstellen van de I-strategie en in de uitwerking
het opstellen van roadmaps voor o.a. datageïnformeerd werken, het digitale vakmanschap
en landelijke samenwerking. Aanleiding voor het opstellen van de I-strategie zijn o.a.: de
contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, daarin wordt het belang van
Informatiemanagement als volgt beschreven: “Informatiemanagement is een primair proces
naast brandweerzorg en crisisbeheersing” maar ook vanwege technologische innovatie en
zaken als cybersecurity. De onderliggen divisie: De VRH is een digitaal volwassen organisatie,
Veilig verbonden met de buitenwereld, ondersteund door een moderne digitale infrastructuur
Eén van de hoofdthema’s in de I-strategie is het ICT-landschap. De realisatie van de eerder
gemaakte afspraken t.b.v. de verbeterde dienstverlening met onze outsourcingspartner KPN
zijn in 2023 afgerond. Op alle locaties zijn de componenten van het netwerk vervangen. De
overdracht naar de nieuwe servicedesk is afgerond en er is wederzijds kennis uitgewisseld en
waar nodig zijn de technische aanpassingen gedaan. Het opzetten van een MS-Azure platform
voor hosting van applicaties is in 2023 grotendeels afgerond en in het eerste kwartaal van
2024 zullen de applicaties t.b.v. de geografische omgeving (Gis), Adembescherming en de
Business Intelligence (BI) en de bijbehorende data die nu nog in het datacenter van KPN
onder Citrix draaien worden overgezet. Een goed beheer van de geografische omgeving (Gis)
is een belangrijke basis voor de primaire processen incidentbestrijding en risicobeheersing.
In 2023 is het beheer van de Gis-omgeving bij onze leverancier belegd.
In 2023 is wederom aandacht gegeven met het voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid
Overheid (BIO). Onderdeel daarvan is o.a. de bewustwording van de medewerkers De
toename van Cyber security vraagt meer en meer bewustwording van de medewerkers op
het gebied van privacy- en security vraagstukken. In november hebben we als VRH met een
eigen scenario meegedaan met de landelijke Cyberoefening Isidoor.
Samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden is in 2023 de start gemaakt met het maken
van een business case voor het opzetten van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt).
In 2024 zal daar verder uitvoering aan worden gegeven.
2.6.4    Investeringen en financiering
In 2023 waren in totaal voor € 11.734.000 aan investeringen gepland. Deze planning is
voortgekomen uit een inventarisatie eind 2022 waarbij nut, noodzaak en realiseerbaarheid is
beoordeeld. Uiteindelijk is 61% van het investeringsplan (€ 7.168.000) gerealiseerd.
Ook bij de investeringen is gebleken dat de markt moeilijk aan de vraag kan voldoen. Het
betreft vervangingsinvesteringen in met name operationele voertuigen, repressieve middelen
en gebouwinstallaties. De investeringen worden toegelicht in bijlage 4. Investeringsplan. Er
was vanwege de achterblijvende investeringen geen nieuwe lening ter financiering benodigd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.6.5    Toelichting Wet Open Overheid (WOO)
De Wet open overheid (Woo) richt zich op het passief en actief openbaar maken van
overheidsinformatie en op het op orde brengen van de informatiehuishouding. Passief
openbaar maken gaat over het openbaar maken van informatie via een Woo-verzoek. Het
actief openbaar maken gaat over het uit eigen beweging openbaar maken van informatie via
een web-portaal.
Passieve openbaarmaking:
In 2023 zijn er 8 Woo verzoeken ingediend.
• 2 verzoeken gevolgd door besluiten waarbij documenten zijn verstrekt.
• 3 verzoeken informeel afgehandeld/doorverwezen.
• 2 verzoeken geen documenten aangetroffen.
• 1 verzoek is nog niet afgehandeld.
Inrichting Woo-portalen:
Vanuit de Wet open overheid is de VRH nog niet verplicht de Woo-verzoeken te publiceren of
een portaal in te richten. Op dit moment komen veel Woo verzoeken binnen via het algemene
mailadres van de contactpersoon Woo bij de veiligheidsregio. Getracht wordt altijd om direct
met indieners telefonisch contact op te nemen om de behandeling van het verzoek af te
stemmen.
2.7     Verbonden partijen
Er zijn geen privaat- dan wel publiekrechtelijke organisaties waarin de VRH een bestuurlijk
en of een financieel belang heeft.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                              Jaarrekening
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3. Balans
                                                           (bedragen in duizenden euro's)
 BALANS PER 31 DECEMBER                                 2023                  2022
 ACTIVA
 Vaste activa
 1. Materiële vaste activa                                     64.511             64.536
 1.1 Investeringen met een economisch nut         64.511               64.536
 Totaal vaste activa                                           64.511             64.536
 Vlottende activa
 2. Uitzettingen met rentetypische looptijd <1jr.              54.182             48.467
 2.1 Vorderingen op openbare lichamen              8.830                9.055
 2.2 Rijks schatkist                              45.273               39.357
 2.3 Overige vorderingen                              79                   55
 3. Liquide middelen                                               29                 29
 3.1 Kassaldi                                          0                     0
 3.2 Banksaldi                                        29                   29
 4. Overlopende activa                                          6.246              4.909
 Totaal vlottende activa                                       60.457             53.405
 Totaal-generaal activa                                      124.968            117.941
 PASSIVA
 Vaste passiva
 5. Eigen vermogen                                              6.865              6.175
 5.1 Algemene reserve                              1.682                1.637
 5.2 Bestemmingsreserves                             542                  953
 5.3 Nog te bestemmen resultaat                    4.641                3.585
 6. Voorzieningen                                               3.982              3.705
 6.1 Voorziening groot onderhoud                   3.982                3.705
 7. Langlopende schulden                                       41.018             43.165
 7.1 Vaste schulden, rentetypische looptijd
 >1jr.                                            41.018               43.165
 Totaal vaste passiva                                          51.865             53.045
 Vlottende passiva
 8. Netto-vl.schulden, rentetypische
                                                               12.556              7.816
 looptijd<1jr.
 8.1 Overige schulden                             12.556                7.816
 9. Overlopende passiva                                        60.547             57.080
 Totaal vlottende passiva                                      73.103             64.896
 Totaal-generaal passiva                                     124.968            117.941
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4. Overzicht van baten en lasten
                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                   Rekening    Primaire   Herziene Verschil Rekening
                                                              begroting  begroting
                                                       2023       2023        2023                  2022
                                                         (1)                    (2)     (1-2)
 Lasten                                            -119.738   -110.306   -117.225     -2.513   -111.417
 Baten                                              122.268    109.728    115.114       7.154   114.563
 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten        2.530       -578     -2.111      4.641      3.146
 Mutaties reserves*
 Bestemmingsreserve extra afschrijving                     0          0           0         0           74
 Bestemmingsreserve OMS                                   50         50          50         0         100
 Bestemmingsreserve affinanciering                        43         88          43         0         145
 Bestemmingsreserve principeakkoord
 arbeidsvoorwaarden                                   1.698           0      1.698          0            0
 Bestemmingsreserve Gem.Crisisbeheersing                120        120         120          0         120
 Bestemmingsreserve LMS                                 200        200         200          0            0
 Bestemmingsreserve Realistische oefenen                   0       120            0         0            0
 Telling toevoeging/onttrekking                       2.111        578       2.111          0         439
 Gerealiseerde resultaat                              4.641           0           0    4.641      3.585
 *) Overeenkomstig bestuursbesluit.
 Het gerealiseerde resultaat is    €            4.641.000    voordelig.
De algemene dekkingsmiddelen zijn volledig toegerekend aan de programmabaten. De
overheadlasten, zoals ook verantwoord bij product 120.6, zijn volledig verantwoord onder de
programmalasten. Er is geen sprake van een vennootschapsbelastingplicht.
 Overzicht Incidentele baten en lasten                                   (bedragen in duizenden euro’s)
                                                                                 Bedrag
 Incidentele baten
 Overgangsregeling FLO                                                               4.637
 Vrijval reserves                                                                    2.111
 Incidentele lasten
 Overgangsregeling FLO                                                              -4.637
 Verlaging gemeentelijke bijdrage                                                   -1.698
 Verkoop/verplichting verloftegoeden                                                   -742
 Diverse bestedingen reserves                                                          -413
 Totaal                                                                               -742
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5. Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). Algemeen uitgangspunt is dat het stelsel van baten en lasten wordt
toegepast. Hoofdregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs wordt gehanteerd
inclusief BTW. De bedragen in de jaarrekening betreffen duizenden euro’s tenzij anders
vermeld. Alle vorderingen en schulden zijn tegen hun nominale waarde verantwoord.
Materiële vaste activa
Algemeen uitgangspunt is dat het baten- en lastenstelsel wordt toegepast. Hoofdregel is dat
als prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. De post materiële
vaste activa betreft investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa worden
gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden
in de regel annuïtair (panden) of lineair (overig) afgeschreven. De afschrijving vangt aan
vanaf het eerste boekjaar na ingebruikname van het actief.
Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur
overeenkomstig de Financiële Verordening* ex art 212 Gemeentewet. Waardeverminderingen
worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen. In
2017 is afgeschreven conform de financiële verordening zoals deze op 7 december 2016 door
het Algemeen Bestuur nader is vastgesteld.
*Financiële Verordening art 10:
Materiële vaste activa zijn te onderscheiden in
a.      investeringen met een economisch nut;
b.      investeringen met een maatschappelijk nut.
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonodig
aangepast voor duurzame waardevermindering.
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.
Investeringen met een economisch nut.
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000,- of een levensduur korter dan 2
jaar, worden niet geactiveerd tenzij regelgeving anders voorschrijft. Gronden en terreinen
worden altijd geactiveerd.
Kosten voor het afsluiten van geldleningen, kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een
bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden direct ten laste van de exploitatie
gebracht.
Afschrijving van activa vindt plaats op basis van de lineaire methode. Voor specifieke objecten
kan de annuïtaire methode toegepast worden.
De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het
rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij de begroting vastgestelde gecalculeerde
rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden als volgt afgeschreven:
niet afschrijven       : gronden, uitzondering erfpacht op basis van looptijd;
40 jaar                : nieuwbouw gebouwen (op basis van annuïtaire afschrijving);
15-20 jaar             : renovatie, aanpassing en aankoop van gebouwen technische
installaties
                         gebouwen, groot gereedschap;
5-20 jaar              : hulpverleningsvoertuigen, containers, aanhangers, vaartuigen,
                         afhankelijk van de richtlijnen van BZK ;
10 jaar                : meubilair en kantoorinventaris;
5-10 jaar              : brandweermateriaal, ladders, voertuiginventaris, OGS pakken,
                         adembescherming, duikmateriaal;
4-7 jaar               : personen- en bestelauto’s;
5 jaar                 : kantoorapparatuur, automatiseringsapparatuur,
                        communicatieapparatuur en verbindingsmiddelen (uitgezonderd de
                         kantoorautomatisering);
3-5 jaar               : automatiseringsapparatuur, communicatieapparatuur en
                         verbindingsmiddelen dat wordt ingezet binnen de
                         kantoorautomatisering.
Indien richtlijnen van de externe financier dit voorschrijven kan van de
afschrijvingstermijnen onder a t/m i worden afgeweken.
Van het bepaalde in lid 9 kan door het Dagelijks Bestuur met inachtneming van het besluit
Begroting en Verantwoording worden afgeweken. Afwijkingen worden ter kennis gebracht
van het Algemeen Bestuur.
Vlottende activa en passiva
Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Reserves en voorzieningen
Algemene reserve betreft het weerstandsvermogen van de VRH. Daarnaast is er een aantal
specifieke bestemmingsreserves. In 2010 is een voorziening groot onderhoud t.b.v. de
overgenomen panden gevormd. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening heeft
plaatsgevonden op basis van een in 2020 opgesteld duurzaam meerjarig onderhoudsplan
(DMJOP). Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overheadtoerekening
De loonkosten van leiding en ondersteuning worden met ingang van 2017 aan het product
overhead toegerekend. Ook de kosten van de PIOFACH worden aan dit product toegerekend.
Voor wat betreft husvesting worden de kazernes toegerekend aan het primair product.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans
                                                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
Toelichting op de balans                                                                           31-12-2023                   31-12-2022
ACTIVA
1.1 Investeringen met economisch nut                                                                     64.511                      64.536
                                                                          Desinvesteringen
                                                                                                       Afschrijvingen
                                            Boekwaarde    Investeringen                                                           Boekwaarde
MVA
                                               primo          2023                                                                  ultimo
                                                                               2023
Gronden                                           7.548                                                                   20             7.528
Gebouwen                                       39.795            560                                                    2.211          38.144
Vervoermiddelen                                12.490          3.367                         255                        1.749          13.853
Machines, apparaten, installaties                 279              0                                                       54             225
Overige materiële vaste activa                  2.462            156                                                      942           1.676
Telling                                        62.574          4.083                         255                        4.975          61.426
OHW jaar overschrijdend                         1.962          3.085                                                                    3.085
Telling                                        64.536          7.168                         255                        4.975          64.511
De investeringen zijn toegelicht in bijlage 4. Investeringsoverzicht.
De post onderhanden werk betreft met name de eerste termijnbetalingen van investeringen in de nieuwe
tankautospuiten. De desinvestering betreft de verkoop van de grote kraan. De indeling naar categorieën is
opnieuw beoordeeld en aangepast naar de actuele situatie.
2. Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar
2.1 Vorderingen op openbare lichamen
Het betreft hier reguliere vorderingen op openbare lichamen.                                                      8.830                 9.055
Het betreft hier voornamelijk gefactureerde diensten c.q. doorberekende kosten aan openbare
lichamen. De hierin opgenomen gefactureerde gemeentelijke bijdrage 2024 is verantwoord onder
de overlopende passiva.
Het openstaande bedrag van vooruitgefactureerde inwonerbijdrage 2024 is: €                         8.030.000
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                                               22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>6 Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                 (bedragen in duizenden euro's)
 Toelichting op de balans                                                 31-12-2023             31-12-2022
 2.2 Rijks schatkist                                                           45.273                 39.357
 Op basis van de Wet financiering decentrale overheden, is de VRH verplicht om overtollige liquide middelen
 bij de schatkist aan te houden.
 Het toegenomen saldo is met name te verklaren door de lagere uitgaven op overige goederen en diensten.
 De Wet financiering decentrale overheden schrijft voor dat het gemiddelde saldo op de eigen bankrekening
 het drempelbedrag van 2% van de begroting niet mag overschrijden. Door de saldoregulering op de
 bankrekeningen voldoet de VRH aan deze eis.
 2.3 Overige vorderingen                                                            79                     55
 Hierin zijn de reguliere overige vorderingen opgenomen, niet zijnde de vorderingen op openbare lichamen.
 De transitorische en nog te factureren posten zijn onder de overlopende activa verantwoord.
 3. Liquide middelen                                                                29                     29
 3.1 Kassaldi                                                                        0                       0
 3.2 Banksaldi                                                                      29                     29
 Betaalrekeningen:                                           29
 ABN-AMRO                                           29
 BNG                                                 0
 4. Overlopende activa                                                           6.246                  4.909
 - Vooruitbetaalde bedragen                               1.285
 Softwarelicenties/automatisering                  897
 Huren                                             151
 Onderhoud gebouwen                                150
 ASR premie (ANW pensioen)                          65
 Overige vooruitbetaalde kosten                     22
 - Nog te ontvangen                                       4.961
 FLO eindafrekeningen 2023                      3.522
 RAV verrekeningen                                 625
 BPM diverse auto's                                212
 Gemeentelijke bijdrage 2023
 onvoorzien                                        195
 Overige nog te ontvangen bedragen                 407
 Het hogere saldo 2023 is met name te verklaren door de hogere FLO afrekeningen 2023.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
 Toelichting op de balans                                            31-12-2023          31-12-2022
 PASSIVA
 5.1 Algemene reserve VRH                                                   1.682                1.637
 De algemene reserve vormt de algemene weerstandscapaciteit.
 Stand primo                                           1.637
 - afrekening saldo van de rekening 2022*                 45
 Stand ultimo                                          1.682
 * (conform AB besluit april 2023)
 Aan het AB van de VRH wordt voorgesteld om de algemene reserve met € 56.000 te verhogen om
 zo de reserve te laten aansluiten op de eind 2023 berekende benodigde weerstandscapaciteit.
 5.2.1 Bestemmingsreserve oms                                                   54                 104
 Stand primo                                             104
 - dotatie 2023                                            0
 - besteding 2023                                        -50
 Stand ultimo                                             54
 Een deel van de reserve is in 2023 vrijgevallen ter dekking van de kosten die samenhangen met
 de uitfasering van de OMS dienstverlening.
 5.2.2 Bestemmingsreserve affinanciering operationele                             0                  43
 officieren brandweer
 Stand primo                                              43
 - dotatie 2023                                            0
 - besteding 2023                                        -43
 Stand ultimo                                              0
 Deze reserve is bestemd voor nakomen afspraken(CAR-UWO) FLO-overgangsrecht 2018.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
 Toelichting op de balans                                             31-12-2023         31-12-2022
 5.2.3 Bestemmingsreserve exploitatie Gemeentelijke                             35                 155
 Crisisbeheersing
 Stand primo                                            155
 - dotatie 2023                                            0
 - besteding 2023                                      -120
 Stand ultimo                                            35
 Deze reserve is vooral bestemd ter dekking van het programma implementatie gemeentelijke
 crisisbeheersing.
 5.2.4 Bestemmingsreserve LMS                                                 300                  500
 Stand primo                                            500
 - dotatie 2023                                            0
 - besteding 2023                                      -200
 Stand ultimo                                           300
 In het kader van het Landelijk uitwerkingskader meldkader heeft de VRH € 0,5 mln. ontvangen van
 het ministerie van JenV voor frictiekosten. Van deze bijdrage is een bestemmingsreserve gevormd.
 De herinrichting van de meldkamer en de overgang naar het LMS-platform is voorzien in de komende
 jaren. In 2023 is een deel besteed ter dekking van de frictiekosten 2023.
 5.2.5 Bestemmingsreserve Realistisch oefenen                                 153                  153
 Stand primo                                            153
 - dotatie 2023                                            0
 - besteding 2023                                          0
 Stand ultimo                                           153
 In de jaarrekening 2018 is het voorstel opgenomen een bestemmingsreserve te vormen voor het
 realistisch oefenen. Hiermee kan het cyclisch karakter van het één keer per 2 á 3 jaar realistisch
 oefenen worden bekostigd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
Toelichting op de balans                                                                    31-12-2023      31-12-2022
PASSIVA
5.2.6 Bestemmingsreserve meerkosten principeakkoord                                                     0                     0
arbeidsvoorwaarden
Stand primo                                      0
- afrekening saldo van de rekening 2022*     1.698
- besteding 2023                            -1.698
Stand ultimo                                     0
* (conform AB besluit april 2023)
Conform het voorstel is de bestemmingsreserve 2023 aangewend ter dekking van de meerkosten
van het principeakkoord arbeidsvoorwaarden 2023.
5.3 Nog te bestemmen resultaat (saldo vd rekening)                                                4.641               3.585
Stand primo                                                     3.585
- afrekening saldo van de rekening 2022*                       -3.585
- Gerealiseerd resultaat           2023                         4.641
Stand ultimo                                                    4.641
* (conform AB besluit april 2023)
Een voorstel voor de bestemming van het gerealiseerde resultaat is opgenomen in paragraaf 2.3
Bestemmingsvoorstel resultaat.
Overzicht reserves
Reserves
                                            afrekening        toevoeging      onttrekking      saldo
                                    primo                                                                         ultimo
                                                                                             rekening
                                             t/m 2022            2023            2023          2023
Algemene reserve                    1.637                45                                                                1.682
OMS                                   104                                        -50                                          54
Aff. oper.officieren BW                43                                        -43                                           0
Gem.Crisisbeheersing                  155                                       -120                                          35
LMS                                   500                                       -200                                         300
Bestemmingsreserve
principeakkoord
arbeidsvoorwaarden                      0         1.698                      -1.698                                            0
Realistisch oefenen                   153                                         0                                          153
Verrekening gemeenten                   0         1.842                           0                                            0
Saldo van de rekening               3.585        -3.585                                            4.641                   4.641
Totaal eigen vermogen               6.177             0                    0 -2.111                4.641                   6.864
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                              26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
 Toelichting op de balans                                               31-12-2023 31-12-2022
 PASSIVA
 6. Voorzieningen                                                               3.982            3.705
 6.1 Voorziening groot onderhoud
 Stand primo                                                3.705
 - dotatie 2023                                             1.071
 - onttrekking 2023                                          -794
 Stand ultimo                                               3.982
 Op basis van het geactualiseerde meerjarige onderhoudsplan (MJOP), is de dotatie 2023
 vastgesteld op € 1.071.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de panden op
 het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven.
 7. Langlopende schulden
 7.1 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van                        41.018           43.165
      1 jaar of groter
 Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de
 beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. De
 langlopende leningen zijn gebruikt ter financiering van de materiële vaste activa.
 De VRH heeft in 2023 geen nieuwe leningen afgesloten.
 Aflossing en rente lopende leningen:
 Aflossingsdeel 2023                                        2.147
 De rentelast 2023 bedraagt                                 1.370
 Leningen met een rentetypische looptijd van 1-5 jaar                          14.365
 Leningen met een rentetypische looptijd langer dan 5 jaar                     26.653
 Verloop langlopende schulden:
 Stand                                                 31-12-2022              43.165
 Aflossing                                             2023                     -2.147
 Opname nieuwe lening                                  2023                           0
 Stand                                                 31-12-2023             41.018
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                             (bedragen in duizenden euro's)
 Toelichting op de balans                                                 31-12-2023 31-12-2022
 PASSIVA
 8. Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
 8.1 Overige schulden                                                           12.556             7.816
 - Crediteuren                                                    5.323
 Het crediteurensaldo eind 2022 was €                2.663.000
 De toename van het crediteurensaldo is met name te verklaren door de eind 2023 ontvangen facturen
 inzake de aanschaf van hulpverleningsvoertuigen en investeringen in de energietransitie.
 - Te betalen afdrachten en overig                                7.233
     Te betalen loonheffingen                            6.155
     Te betalen afdracht ABP                             1.017
     Te betalen B.T.W.                                      61
 Het betreft hier met name de afdracht aan de Belastingdienst inzake af te dragen loonheffingen.
 Hierin opgenomen de extra af te dragen RVU over het jaar 2022.
 9. Overlopende passiva                                                         60.547           57.080
 - Vooruitontvangen bedragen                                     52.101
 Vooruitontvangen gemeentelijke bijdragen               52.101
 - Nog te betalen bedragen                                        8.446
 Spaarverlof                                             2.555
 Ministerie J&V terug te betalen subsidiegelden
 CTB                                                     1.927
 Ministerie J&V subsidie opvang ontheemden
 Oekraïne                                                1.488
 Rente langlopende leningen                                432
 Resultaat RAV 2023                                        446
 Onderhoud gebouwen                                        254
 Externe dienstverlening                                   232
 Energie/gas                                               215
 Vrijwilligers december 2023                               167
 Kantoorautomatisering beheer dec.2023                     159
 Gemeente Den Haag, opvang ontheemden
 Oekraïne                                                  130
 Overige nog te betalen kosten                             571
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                     28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op de balans (vervolg)
PASSIVA
Belangrijke financiële rechten en verplichtingen
De VRH heeft de volgende in het bijzonder genoemde activa en verplichtingen:
Voor de kantoorautomatisering is een raamovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is
te verlengen telkens met een jaar tot 1 januari 2026. De jaarkosten verbonden aan deze
overeenkomst zijn € 1,8 mln.
De VRH heeft geen voorziening getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen zoals kosten voormalig personeel. Deze worden gedekt uit de
lopende begroting.
De VRH heeft de volgende langlopende huurovereenkomsten:
 Afgesloten met                                           Eindigt Huurbedrag   Verhuurbedrag
                                                                         2024            2024
 Gemeente Midden-Delfland:
 kazerne Den Hoorn                                     1-1-2028        22.063
 kazerne Maasland                                      1-1-2028        24.840
 kazerne Schipluiden                                   1-1-2029        72.259
 Gemeente Westland,6 kazernes                        31-12-2028       543.828
 Gemeente Zoetermeer kazerne Stadshart               31-12-2025       226.000
                                                     onbepaalde
 Politie Kantoorruimte Yp                                    tijd     247.000
 Flora Holland, kazerne Honselersdijk                01-09-2026        70.075
                                                     onbepaalde
 Goudlaan 27 Den Haag                                        tijd      13.000
 Gem.Den Haag, loc.Delft (GGD)                        28-2-2025                        38.402
 Gem.Den Haag, loc.Voorburg (GGD)                    31-12-2024                        26.941
 Gem.Zoetermeer, kantoor BOA                         31-12-2025                        18.416
                                                     onbepaalde
 Ambulancezorg Zoetermeer, loc. Stadshart                    tijd                       7.580
 H.V.R.B. loc.Scheveningen                           31-12-2024                         5.000
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Product 120.1 Brandweerzorg
                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening   Primaire     Herziene     Verschil      Rekening
                                               begroting    begroting
                                         2023      2023           2023                       2022
                                           (1)                      (2)        (1-2)
 Lasten                               -88.521   -80.964       -84.450      -4.071        -79.244
 Baten                                 88.897    80.706        82.950       5.947          80.333
 Saldo van baten en lasten                376       -258        -1.500      1.876           1.089
 Mutaties reserves                      1.500        258         1.500            0           245
 Gerealiseerde resultaat                1.876          0             0      1.876           1.334
Brandweerzorg
Natuurlijk is de brandweer er om branden te blussen. Maar de brandweer doet veel meer. Of
het nu gaat om het redden van mensen bij verkeersongevallen, waterongevallen, ongevallen
met gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of dieren in nood. Ook in het voorkomen van
incidenten als brand heeft de brandweer een belangrijke maar ook omvangrijke taak.
Doelstelling/activiteiten
Risicobeheersing
Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin het
kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd;
Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van,
alsmede ondersteuning bij, branden, rampen en crises;
Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving;
Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van
brand- en omgevingsveiligheid;
Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken
voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.
Incidentbestrijding
Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het
kwaliteitsniveau is vastgelegd;
Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en
Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan;
Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en
capaciteit en interregionale samenwerking.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Product 120.1 Brandweerzorg (vervolg)
 Kwantitatieve kengetallen                           Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                    eenheid     2023        2023                 2022
                                                                  (1)         (2)       (1-2)
 Aantal adviezen gebruiksveiligheid                  aantal     3.123       3.100        23      3.103
 Aantal adviezen objectveiligheid                    aantal     2.871       2.500       371      2.519
 Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid            aantal      152         130         22       205
 Aantal voorlichtingen brandveilig leven             aantal      200         150         50       138
 Kwantitatieve kengetallen                           Meet-    Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                    eenheid     2023        2023                 2022
                                                                 (1)         (2)       (1-2)
 In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand)
 uitrukken door de brandweer wordt de
                                                       %         75          80          -5       71
 opkomsttijd* behaald (norm 80% binnen 8
 min.)
 Hoeveel procent van de repressieve
 medewerkers heeft voldaan aan de
 oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend
                                                       %         88          80           8       87
 conform de gestelde eisen). Gekeken wordt
 naar de aanwezigheid bij oefeningen.
 (kwantitatief) Norm: 80%
*) In 2023 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 75% niet aan de gestelde norm van 80%
(2022: 71%). Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het
berekenen van de opkomsttijden. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de
melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt
nu gewerkt met de start incidenttijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat
er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat
de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in
de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.
Toelichting:
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Het financiële resultaat van brandweerzorg over 2023 is € 1.876.000 positief. Belangrijkste
reden is de marktproblematiek. Ook in 2023 kan de markt nog steeds moeilijk aan de vraag
naar materialen of naar dienstverlening voldoen. Hierdoor vertragen investeringen, projecten
en reguliere activiteiten. Als de levering wel mogelijk is kost dit vaak meer dan in het verleden.
Inmiddels zijn opdrachten verstrekt voor een groot aantal investeringen en is de aanbouw
onderhanden. In de loop van 2024 en 2025 wordt de levering verwacht van 12
tankautospuiten,        10      hoogwerkers,      5       hulpverleningsvoertuigen        en     3
natuurbrandbestrijdingsvoertuigen voor in totaal ca € 19 mln.
Daarnaast is sprake van extra inkomsten. Het betreft inkomsten zoals de trendmatige
verhoging van de BDUR-uitkering. Het ministerie van JenV kent de trendverhoging pas in de
loop van het kalenderjaar toe. De VRH verwerkt deze aanpassing consistent na toekenning
met een jaar vertraging in de begroting. Vanwege de hoge inflatie is deze aanpassing groter
dan andere jaren.
De extra omzet 2023 betreft voor € 4,6 mln de kosten voor de FLO-overgangsregeling. Deze
kosten worden ieder jaar op basis van nacalculatie afgerekend met het historisch bepaalde
voorschot.
In 2023 was veel aandacht voor de huidige beperkte operationele capaciteit, waarbij
cijfermatige analyse is gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken en
oplossingen. Dit is gebruikt voor de uitwerking van passende maatregelen, zoals het
stimuleren van extra diensten tegen vergoeding. Een aantal beleidsnotities zijn aan het einde
van het jaar in het besluitvormingsproces opgenomen, waaronder het beheer van de
verbindings- en alarmeringsmiddelen, de implementatie van het droneteam, mentale
weerbaarheid van brandweerpersoneel met een first responder taak, en het vernieuwde
dekkingsplan waarbij gebiedsgerichte opkomsttijden zijn toegepast. Qua materiaal zijn het
afgelopen jaar succesvolle vervangingen              geweest van de speakermicrofoons,
informatieschermen van de vrije instroomkazernes, en de gesproken alarmering van de
beroepskazernes. Ook qua materieel zijn een aantal mijlpalen behaald binnen de
aanbesteding voor de vervanging van voertuigen, met de oplevering van de
waterongevallenvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en schuimwatertankhaakarmbakken.
De Omgevingswet is uitgesteld en treed formeel in werking per 1-1-2024. De VRH heeft de
afgelopen jaren al grote stappen gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet, door continu
uitstel van de wet is er budget beschikbaar om snel te kunnen reageren en collega’s de
benodigde bijscholing/opfriscursussen te geven.
Strandveiligheid Den Haag
Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid,
als onderdeel van brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden
(VRH). De VRH heeft in samenwerking met de Haagse Reddingsbrigade de strandbewaking
voor het seizoen 2023 verzorgd. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel
doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd. In de weekenden in de maanden mei,
juni, juli en augustus en gedurende de zomervakantie regio midden heeft de reddingsbrigade
Den Haag lifeguards geleverd voor de strandbewaking. In 2023 zijn er op het Noorder- en
Zuiderstrand, vanaf 4 posten verdeeld, bij 168 reddingsacties 285 drenkelingen gered
(waarvan 31 watersporters). Daarnaast is er 444 keer eerste hulp verleend en zijn er 34
kinderen opgevangen die op het strand verdwaald waren.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
                                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening     Primaire       Herziene     Verschil     Rekening
                                                 begroting      begroting
                                         2023         2023           2023                       2022
                                           (1)          (2)                       (1-2)
 Lasten                                -2.782       -2.266         -4.046       1.264         -2.111
 Baten                                  4.008        2.266          4.046          -38         2.269
 Saldo van baten en lasten              1.226            0              0       1.226            158
 Mutaties reserves                          0            0              0            0               0
 Gerealiseerde resultaat                1.226            0              0       1.226            158
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer
GHOR/MKA, politie en gemeentelijke kolom, heeft de samenwerking tussen de kolommen
beschreven in het Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan
zijn de ambities uit het Regionaal beleidsplan 2019 - 2022 geborgd. De interdisciplinaire
samenwerking wordt vormgegeven door een flexibele uitvoeringsorganisatie die zich richt op
de volgende inhoudelijke taakvelden:
· Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren;
· Multidisciplinair Informatiemanagement;
· Multidisciplinaire planvorming en netwerken;
· Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire samenwerking;
· Bedrijfsvoering.
Doelstelling/activiteiten
Versterking van de positie van de regionale brandweer als één van de partners in het netwerk
van de rampenbestrijding.
 Kwantitatieve kengetallen                       Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                eenheid     2023        2023                    2022
                                                              (1)         (2)        (1-2)
 Het percentage OTO-activiteiten voor
 multidisciplinaire functionarissen en             %         96          100           -4         88
 multidisciplinaire teams dat is afgerond
 volgens beleid VRH
 Het percentage convenantpartners
 waarmee dit kalenderjaar de actielijst is         %         100         100           0         100
 besproken
 Het percentage wettelijk verplichte
 plannen dat is geactualiseerd binnen de           %         100         100           0         100
 daarvoor gestelde normtijd
 Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de
 rampenbestrijding en crisisbeheersing             %         100         100           0         100
 getoetst.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg)
Toelichting:
Het jaarresultaat voor 2023 is € 1.226.000 positief. Dit komt met name door de toegekende
extra BDUR gelden. In totaal heeft de VRH in 2023 €1,6 mln aan extra middelen ontvangen.
Deze middelen zijn landelijk onderverdeeld over de twee doelen, professionaliseren van
crisisbeheersing en het versterken en waarborgen van de informatiepositie.
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke
afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel
van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede
doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Het deel van de gelden bedoeld voor de versterking
van crisisbeheersing zijn inmiddels opgenomen in het financieel overzicht. Het DO heeft in juli
een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen. Leidend hierbij is dat de
versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale
crisisbeheersing gesteld staat. Crisisbeheersing wordt in de regio versterkt op de thema’s
toegeruste crisisorganisatie, risicogestuurd werken en netwerkmanagement. In dit kader is
de formatie aangepast en aantal extra functies ingevuld. Het gaat hierbij o.a. over de
versterking van de regionale juristenpoule t.b.v. incidenten, rampen en crises en een
versterking van risicocommunicatie. Het overgrote deel van de extra BDUR is in afwachting
van de werving en invulling niet in 2023 besteed. Het huidige positieve resultaat komt
daardoor ook geheel door de toegekende extra BDUR gelden. De niet bestede gelden van
2023 ten bedrage van €1.078.000 zullen aan een bestemmingsreserve worden toegevoegd
t.b.v. incidentele uitgaven m.b.t. de landelijk vastgestelde doelen.
Het zwaartepunt in de uitgaven ligt bij de personeelskosten. Team crisismanagement geeft
uitvoering aan reguliere werkzaamheden voor de multidisciplinaire samenwerking en werkt
aan diverse projecten. Voor alle werkzaamheden werkt het team samen met de betrokken
kolommen en partners. Reguliere werkzaamheden betreffen onder andere het verzorgen van
de vakbekwaamheidsactiviteiten, het evalueren van GRIP-incidenten, het onderhouden van
contacten met de convenantpartners en pikettenbeheer. De afgelopen periode is daarnaast
aan diverse projecten gewerkt, waaronder het actualiseren van informatiekaarten (zoals de
informatiekaart NL-Alert), het vormgeven van een actualisatieproces voor alle planvormen,
en de aanscherping van de multi-evaluatiesystematiek. Daarnaast wordt in opdracht van de
Veiligheidsdirectie vanuit het Multi Management Team aan diverse projecten gewerkt, zoals
het uitwerken van strategisch en tactisch handelingsperspectief bij extreme neerslag en bij
extreem geweld. Deze plannen zijn gedeeld met het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn het
afgelopen jaar het Handboek ROT en de actualisatie van het Rampbestrijdingsplan Reactor
Instituut Delft afgerond. Gezamenlijk wordt op deze wijze uitvoering gegeven aan de
beleidsdoelen uit het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)
                                                                       (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening      Primaire       Herziene     Verschil     Rekening
                                                  begroting      begroting
                                         2023          2023          2023                        2022
                                            (1)                          (2)       (1-2)
 Lasten                                -3.126        -1.968        -3.503           377        -2.646
 Baten                                  2.939         1.768         3.232         -293          2.782
 Saldo van baten en lasten                -187          -200          -271           84           136
 Mutaties reserves                         271           200           271             0              0
 Gerealiseerde resultaat                    84             0               0         84           136
Meldkamer Brandweer (MKB)
De taken van de MKB zijn de volgende:
verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen begeleiden en coördineren van
brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten en het
exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld Systeem (OMS). Voor
deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en
anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via
112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke
systemen zoals GMS en C2000 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie.
Doelstelling/activiteiten
Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate
alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.
 Kwantitatieve kengetallen                       Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                eenheid     2023        2023                   2022
                                                             (1)          (2)       (1-2)
 In welk percentage van de gevallen haalt
 de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk
                                                   %         74               80         -6          66
 vastgestelde verwerkingstijd* bij prio 1
 meldingen? 80% binnen 1 minuut.
 Het totaal aantal binnengekomen
                                                 Aantal    14.615       15.000        -385     14.581
 incidentmeldingen (MKB)
*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke)
rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële
verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle
meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het financiële resultaat 2023 van de afdeling MKB is € 84.000 positief. Dit resultaat wordt
veroorzaakt door openstaande vacatureruimte. In 2023 was sprake van een behoorlijke
uitstroom van brandweer centralisten. Er is een werving en selectietraject gestart en er zijn
nieuwe medewerkers aangenomen. Om de tijdelijke tekorten op te vangen in het rooster is
er extra extern ingehuurd. Deze kosten zijn opgevangen door de openstaande
vacatureruimte.
De financiële bijdrage van 2,3 fte voor de CaCo-organisatie vanuit de Politie Den Haag stopt
volgens afspraak per 1-1-2024. OCP en GnkM HM stoppen in 2024 met het leveren van
personeel voor de flexibele schil. Daarmee wordt het noodzakelijk de continuïteit van de 24/7
CaCo opnieuw te borgen.
Het budget van € 200.000 om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de
meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de
meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren is in 2023 ingezet. Kosten zijn gemaakt
voor projecten zoals herinrichting van de 9e verdieping en aansluiting op de infrastructuur
LMS. Er vinden voorbereidingswerkzaamheden plaats voor de migratie van lokaal GMS naar
LMS. In het eerste kwartaal 2024 zal er een aanvang gemaakt worden met de herhuisvesting
van de 9e, 10e en 11e verdieping van de Yp. De migratie zal in het eerste kwartaal van 2024
plaatsvinden.
De MKB heeft een nieuw 112 uitvraagprotocol laten bouwen. Brandmelder is opgeleverd in
Q4 2023 en wordt – onder voorbehoud van een werkende GMS-koppeling met de webservice
–ná de aansluiting op de LMS-infra in Q2 2024 geïmplementeerd op de meldkamer. Het
functioneel beheer komt ten laste van de Meldkamer Brandweer.
Daarnaast is de meldkamer bezig met het updaten van het huidige roosterreglement. De
overdracht naar een lokaal planningssysteem met een koppeling/aansluiting naar het huidige
HR-systeem vindt plaats in de eerste helft van 2024.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)
                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening       Primaire        Herziene    Verschil      Rekening
                                                   begroting      begroting
                                         2023           2023           2023                        2022
                                             (1)                          (2)        (1-2)
 Lasten                                -3.763         -3.554         -3.776            13        -3.392
 Baten                                  4.099          3.554          3.776           323         3.696
 Saldo van baten en lasten                 336              0               0         336           304
 Mutaties reserves                            0             0               0           0               0
 Gerealiseerde resultaat                   336              0               0         336           304
Geneeskundige Meldkamer
De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer
binnen de regio Haaglanden, zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende aanvragen. De GnkM
verstrekt opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten.
Daarnaast coördineert de GnkM de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de
contacten met verschillende ziekenhuizen. Samen met de meldkamers van Brandweer
Haaglanden en Politie Haaglanden vormt de GnkM de Gemeenschappelijke Meldkamer
Haaglanden.
Doelstelling/activiteiten
Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate
alarmering van hulpdiensten, i.c. de ambulancediensten, te realiseren.
 Kwantitatieve kengetallen                        Meet-     Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                 eenheid      2023         2023                    2022
                                                                (1)         (2)        (1-2)
 RAV Haaglanden norm
 Responstijden A1-ritten binnen norm 15             %           93          95           -2         89
 min. (RAV norm)
 Responstijden A2-ritten binnen norm 15             %           95          95           0          93
 min. (RAV norm)
 Gemiddelde verwerkingstijd 112
 meldingen van A1 spoedritten binnen             Minuten       2:25        2:00        0:25        2:43
 norm van 2 min.
 Ritten
 Declarabele ritten*                              Aantal     70.115       74.000      -3.885      74.140
 EHBO ritten*                                     Aantal     29.764       20.000       9.764      28.159
 Totaal ritten                                               99.879       94.000       5.879     102.299
 Meldingen, geen ritten*                          Aantal     50.442       50.000        442       57.598
 Totaal meldingen                                           150.321      144.000       6.321     159.897
*) De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van
de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag
naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt
kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (vervolg)
Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt
is toegenomen van 89% in 2022 naar 92,9% in 2023, maar ligt nog steeds onder de norm
van 95%. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met
het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV
Haaglanden). Landelijk wordt een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg
ontwikkeld waardoor de huidige urgentieverdeling zal veranderen. Met de nieuwe hoogste
urgentie A0 (naast A1 en A2) wordt het nog beter mogelijk om in situaties waarbij ècht elke
seconde telt (zoals bij reanimaties) sneller ter plaatse te kunnen zijn. De prestatie-indicatoren
voor spoedvervoer zullen daarmee ook bijgesteld moeten worden omdat er landelijk andere
KPI’s ontwikkeld worden. De nieuwe ambulance-urgenties zullen op 1 februari 2024 regionaal
uitgerold worden (HGL/HM).
Toelichting:
Het financiële resultaat 2023 is € 336.000 positief.
Dit resultaat betreft voornamelijk het (nog) niet benodigde budget om de rafelranden van de
overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking
(LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren.
Het resultaat van € 0,3 mln betreft het ‘VRH-gedeelte’ van de Geneeskundige Meldkamer
(financiering via gemeenten). Het MKA-resultaat (financiering door NZa via de RAV) is als
verplichting op de balans opgenomen.
Inmiddels is op de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) aan de Yp de herhuisvesting
begonnen. In iets meer dan een half jaar moeten de etages 7 t/m 11 verbouwd zijn om zo
weer te voldoen aan alle ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein en de laatste eisen op
gebied van ICT. Een hele operatie omdat het primaire proces (112) op de GMK doorgang
moet vinden. Begin van het nieuwe jaar zal het AmbulanceCoördinatieCentrum opgeleverd
worden. Het ACC gaat deel uitmaken van het regionale zorgcoördinatieconcept waar op dit
moment nog hard aan gewerkt wordt. De meldkamertafels in het ACC worden door de LMS
geleverd en gefinancierd net als de ruimte voor het ACC. De verbouwing zullen ook kosten
met zich meebrengen die niet door het project worden gedekt.
Het huidige budget voorziet in het opvangen van (beperkte) incidentele kosten.
De werving van personeel blijft helaas wat achter mede veroorzaakt door de krappe
arbeidsmarkt en verloop. Om de continuïteit van zorg te blijven garanderen wordt een beroep
gedaan op de flexibele inzet van de medewerkers en coördinatoren. Daarnaast zal ook
komend jaar weer een beroep gedaan worden op uitzendbureaus. De financiering daarvan
vindt via de RAV Haaglanden plaats. Aan het begin van het nieuwe jaar zal een grote
wervingscampagne starten. Vooruitlopend daarop hebben zich al een aantal sollicitanten
gemeld.
Naar aanleiding van de nieuwe Wet Ambulance Voorziening de VRH samen met de GGD
besloten om te onderzoeken of de MKA activiteiten van de VRH ondergebracht kunnen worden
bij de GGD ambulancezorg (overgang van onderneming). Om de zaken die geregeld moeten
worden goed in kaart te kunnen brengen is KPMG geconsulteerd. De kosten worden uit de
GnkM middelen gedekt. Tot de definitieve overgang wordt de SLA met de RAV Haaglanden
door de VRH onderhouden middels de P&C cyclus.
De ambuplanner-app wordt begin 2024 opgeleverd. Deze app stelt professionals in staat om
via de app ambulancezorg bij de MKA aan te vragen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                  38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
(GHOR)
                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                        Rekening      Primaire      Herziene     Verschil       Rekening
                                                     begroting     begroting
                                             2023         2023         2023                          2022
                                               (1)                         (2)        (1-2)
 Lasten                                    -1.914       -2.022       -2.167            253         -1.769
 Baten                                      2.178        2.022        2.167             11          2.026
 Saldo van baten en lasten                    264            0              0          264             257
 Mutaties reserves                              0            0              0             0              0
 Gerealiseerde resultaat                      264            0              0          264             257
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening.
De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie.
Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op
als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten.
Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit.
Doelstelling/activiteiten
De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen.
De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie
staat dan ook voor: Het beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als
gevolg van grootschalige calamiteiten.
 Kwantitatieve kengetallen                          Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                                   eenheid   2023        2023                     2022
                                                               (1)         (2)        (1-2)
 Hoeveel procent van de GHOR-
 sleutelfunctionarissen hebben de beoogde
                                                     %         100        100           0          100
 basisopleiding voor de betrokken functie met
 goed gevolg afgerond (norm 100%)
 Hoeveel procent van de GHOR-
 sleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn
                                                     %         100        100           0          100
 opgeleid en geoefend conform de hiervoor
 gestelde eisen (norm 100%)
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                           39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het financiële resultaat 2023 is € 264.000 positief.
Het voordelig resultaat over 2023 had met name te maken met nog niet opgevulde
vacatureruimte en niet besteed ‘evenementenbudget’. Het invullen van vacatures is lastig
gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is in lijn met vorig jaar. Waar nodig is voor
evenementen advisering tijdelijk ingehuurd.
Het GHOR bureau heeft nagenoeg al haar plannen uit het jaarplan 2023 gerealiseerd. Dit zijn
onder andere het herzien van onze convenanten met zorgpartners. De afgelopen maanden
hebben in het teken gestaan van de volgende activiteiten en doelen:
• De eindfase van de implementatie van LCMS GZ in de geneeskundige keten in de ROAZ
regio West. Eind november vond er een GO live-oefening plaats in de beide veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden.
• De herhuisvestingswerkzaamheden op de 8e etage van de Yp hebben plaatsgevonden. De
GHOR heeft in de maand december tijdelijk gewerkt vanuit kazerne Loosduinen. Inmiddels is
de 8e etage van de Yp gereed, we zijn tevreden over het resultaat en we zijn weer vanaf de
Yp aan het werk samen met onze collega’s van crisismanagement, BGC en MOTOH.
• De infographic door het proces Netwerkmanagement is gereed. De infographic brengt het
netwerk van de GHOR in beeld.
• Operationele voorbereiding ontwikkelt samen met I&A een dashboard dat sturingsinformatie
genereert vanuit de inzetten van de piketfunctionarissen.
• De GHOR heeft haar prestatie indicatoren herzien. Vanaf 2024 gaan we met deze nieuwe
set indicatoren werken en volgt de presentatie in de MARAPs van 2024.
De onderwerpen rondom Risicobeheersing worden meegenomen in de plannen voor 2024.
Met het concretiseren van onderwerpen die spelen zoals de omgevingswet en energietransitie
verwachten we begin 2024 een slag mee te kunnen maken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing
                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening     Primaire    Herziene    Verschil      Rekening
                                                 begroting   begroting
                                         2023        2023        2023                        2022
                                           (1)                      (2)        (1-2)
 Lasten                                -1.088         -862        -876        -212         -4.848
 Baten                                    871          742         756          115         4.800
 Saldo van baten en lasten               -217         -120        -120          -97            -48
 Mutaties reserves                        120          120         120            0           120
 Gerealiseerde resultaat                  -97            0           0          -97             72
Gemeentelijke Crisisbeheersing
De gemeentelijke crisisbeheersing bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de
negen gemeenten binnen Haaglanden. De gemeentelijke crisisbeheersing wil als vierde
hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale,
multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een
uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij
hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf
verwachten.
Doelstelling/activiteiten
Om dit te realiseren is de gemeentelijke crisisbeheersing in 2014 gestart met een
doorontwikkeling naar een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op de
gemeentelijke crisisbeheersing. De kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn:
Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een
regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de
crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van.
Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel) processen
kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen. Uitbesteding van het proces
verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente behoudt als
eindverantwoordelijke de regie.
Implementatie van de visie ‘gemeentelijke crisisbeheersing op orde’. Per proces wordt
bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door
de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke
zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.
Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR,
politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de
partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt
samenwerking steeds vanzelfsprekender.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg)
 Kwantitatieve kengetallen                    Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                             eenheid    2023       2023                 2022
                                                         (1)         (2)      (1-2)
 Regionale piketpools zijn gevuld             Aantal     95          80         15       -*
 Sleutelfunctionarissen hebben de
 betreffende basisopleiding met goed            %        90         100        -10       -*
 gevolg afgerond
 * Betreft nieuwe prestatie-indicatoren
Toelichting:
Het financiële resultaat 2023 van de afdeling Gemeentelijke Crisisbeheersing is € 97.000
negatief. Dit komt grotendeels door nagekomen post 2022 van € 74.000.
In december is het nieuwe regionale kader en plan gemeentelijke crisisbeheersing opgeleverd
en is de implementatie gestart. Beoogde overgangsdatum naar de vernieuwde organisatie
van bevolkingszorg is 1 juli 2024. Wegens het vertrek van een medewerker van Bureau
gemeentelijke crisisbeheersing zijn in december twee externen aangenomen: één voor het
reguliere werk op het gebied van crisiscommunicatie en één voor de uitwerking van het proces
crisiscommunicatie in lijn met de contourennota. In het laatste trimester is de eerst
rapportage in het kader van een landelijk uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
opgeleverd. Projecten ter verbetering van het kwaliteitsniveau zijn opgenomen op het
jaarplan 2024.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Product 120.6 Overhead
                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                       Rekening   Primaire     Herziene    Verschil     Rekening
                                                 begroting    begroting
                                           2023       2023         2023                      2022
                                             (1)                      (2)       (1-2)
 Lasten                                 -18.544    -18.669      -18.407        -137      -17.408
 Baten                                   19.276     18.669       18.187      1.089        18.657
 Saldo van baten en lasten                  732           0        -220          952        1.249
 Toevoeging/onttrekking aan
 reserves                                   220          74         220             0           74
 Gerealiseerde resultaat                    952          74             0        952        1.323
Overhead
Met ingang van 2018 worden de kosten van het "taakveld Overhead" conform de richtlijnen
van het BBV in de jaarrekening verantwoord.
Doelstelling/activiteiten
Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier
ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:
Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.
Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire
processen.
 Kwantitatieve kengetallen                   Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening
                                            eenheid     2023      2023                     2022
                                                         (1)        (2)        (1-2)
 Percentage totale lasten                      %         15         17           -2         16
Toelichting:
Ingaande 2018 is de VRH verplicht de 'overhead' vanwege de verslaggevingsvoorschriften
separaat te verantwoorden. Het betreft de leiding en ondersteuning van de VRH.
Het voordelig resultaat bedraagt € 952.000 positief. Het verschil is vooral het gevolg van
leveringsproblemen van materiaal en dienstverlening. Het herstel van de economie na corona,
in combinatie met de (economische) effecten van de Oekraïne oorlog heeft tot gevolg dat de
markt moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening kan voldoen. Hierdoor
vertragen investeringen, projecten en reguliere activiteiten.
Vanwege de vertraging van de investeringen was sprake van een incidenteel
financieringsvoordeel. Er was geen lening nodig en op het schatkistbankieren is een
(stijgende) rentevergoeding ontvangen. In de loop van 2024 en 2025 wordt de levering van
brandweervoertuigen ten bedrage van € 19 mln verwacht. Dit zal leiden tot een toename van
afschrijvings- en financieringslasten.
Tot slot is de post onvoorzien van € 195.000 niet benodigd. Deze post zal niet in rekening
worden gebracht bij de gemeenten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>8.SiSa verantwoording
                          SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
                Uitkeringsc
  Verstrekker
                              Juridische
                                           Ontvanger
                ode
                Specifieke
                uitkering     grondslag                       Indicator          Indicator         Indicator          Indicator           Indicator          Indicator
JenV A2 Brede Doeluitkering                              Besteding (jaar T)
        Rampenbestrijding (BDUR)
                     Besluit veiligheidsregio's
                     artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
                     Veiligheidsregio's
                                                               Aard controle R
                                                              Indicator: A2/01
                                                                 € 10.870.498
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                                                                                                                         44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>8.SiSa verantwoording (vervolg)
  Verstrekker   Uitkeringscode
                                 Specifieke   Juridische
                                                           Ontvanger
                                 uitkering    grondslag
                                      Indicator                                                                      Indicator                        Indicator                   Indicator
JenV A18 Bekostiging eerste Naam Kostensoort                                                             Besteding per kostensoort          Cumulatieve besteding per
         opvang                                                                                          (zelfstandige uitvoering           kostensoort (t/m jaar T
         ontheemden                                                                                      inclusief uitvoering door          inclusief uitvoering door
         Oekraïne door                                                                                   andere partijen, niet zijnde       andere medeoverheden
         Veiligheidsregio’s                                                                              medeoverheden, jaar T)             vanaf SiSa 2023)
                                 Veiligheidsregio’s
                                                                                  Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                Aard controle R
                                                                                   Indicator: A18/01                   Indicator: A18/02              Indicator: A18/03
                                                                 1 Meerkosten coördinerende                                 € 85.894                  € 1.291.203
                                                                   gemeente
                                                                 2 Hotels/centra
                                                                 3 Overige specifieke meerkosten
                                                                 4 Overige Meerkosten
                                                                   Berekening totale besteding        Eindverantwoording (Ja/Nee)    Eventuele toelichting als bij Volledig zelfstandige
                                                                   (zelfstandige uitvoering inclusief                                de vorige indicator “nee” is uitvoering (Ja/Nee)
                                                                   uitvoering door andere partijen,                                  ingevuld
                                                                   niet zijnde medeoverheden, jaar T)
                                                                   Som indicator 02
                                                                                  Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.           Aard controle n.v.t.         Aard controle n.v.t.
                                                                                   Indicator: A18/04                  Indicator: A18/05              Indicator: A18/06            Indicator: A18/07
                                                                 1                                € 0 ja                                                                   nee
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                                                                                                        45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als
topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als
mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse
leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden
binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie.
Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector.
Topfunctionaris VRH 2023:
Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2023 bedraagt € 223.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De
maximale WNT-ontslagvergoeding 2023 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT).
In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt:
Bestuur
 Burgemeester                                    Gemeente
 Dhr. Van Zanen                                  Den Haag
 Dhr. Bezuijen                                   Zoetermeer
 Mw. Noordermeer                                 Midden-Delfland
 Dhr. De Lange                                   Wassenaar
 Dhr. Arends                                     Westland
 Mw. Van Bijsterveldt                            Delft
 Dhr. Vroom                                      Leidschendam-Voorburg
 Dhr. Lugthart                                   Pijnacker-Nootdorp
 Mw. Sahin                                       Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen
uitbetaald.
Dagelijkse leiding
Algemeen Directeur                                        mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid                             mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2023 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De
Algemeen Directeur ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel
jaarbericht vermeld. Er zijn in 2023 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen
betaald.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                                              46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)
                                                           Jaar 2023          Jaar 2022
 Functionaris                                                    Algemeen Directeur
 Beloning per jaar*                                           194.121,33          186.395,66
 Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen                     0,00                0,00
 Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz.                  0,00                0,00
 Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn          22.629,96           23.357,40
 Totaal                                                       216.751,29          209.753,06
 *De beloning per jaar is als volgt opgebouwd:
 Bruto beloning en Individueel keuzebudget.                   184.082,32          173.949,71
 Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD)                   10.039,01           12.445,95
 Totaal beloning per jaar, conform CAO                        194.121,33          186.395,66
 Functie                                                         Algemeen Directeur
 Duur van het dienstverband in het boekjaar                Jaar 2023          Jaar 2022
 Omvang van het dienstverband in het boekjaar            36 uur p/w (FT)    36 uur p/w (FT)
Voor de Algemeen Directeur wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel
2.3 lid 1 WNT niet overschreden.
Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden.
Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2023 bedraagt € 223.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale
WNT-ontslagvergoeding 2023 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT).
In 2023 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de
maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>10. Rechtmatigheidsverklaring
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden
opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties,
blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-,
voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.
In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-,
voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat
de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met
door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke
verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de
waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 7 december
2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten
in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur
bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is
daarmee vastgesteld op € 3.528.840.
Bevinding
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde
grens.
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie
BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie
opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                             48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> 11. Ondertekening van de jaarrekening
 Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
 Veiligheidsregio Haaglanden
 Datum,
 De Voorzitter,                                 De Secretaris,
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum,
De Voorzitter,                                  De Secretaris,
                                                Esther Lieben
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                      49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>12. Controleverklaring accountant
De accountant van de VRH constateert dat de VRH op een passende wijze de
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening heeft opgenomen. De accountant
concludeert dat deze verantwoording een getrouw beeld geeft en er zijn geen materiële
rechtmatigheidsbevindingen geconstateerd.
De accountant is op basis van deze constateringen en conclusies voornemens een
goedkeurende controleverklaring af te geven. Vanwege landelijke onduidelijkheid2 over de
standaardtekst van deze verklaring, zijn accountants – en zo ook die van de VRH – momenteel
niet in staat daadwerkelijk goedkeurende controleverklaringen af te geven. In afwachting van
landelijke duidelijkheid hierover – en uitsluitend om die reden – is het accountantsverslag
nog in concept en is de controleverklaring nog niet verstrekt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                             50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                      52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                      53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten
                                                                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
 Omschrijving                                                                                                           kostendragers
                                                        Totaal    Herziene   Totaal        120.1       120.2     120.3a    120.3b     120.4        120.5         120.6
                                                      rekening    Begroting rekening  Brandweerzrg.  Crisisbeh.   MKB       GnkM      GHOR    Bevolkingszrg. Overhead
                                                                                         rekening    rekening   rekening rekening rekening       rekening      rekening
                                                        2023        2023      2022         2023        2023       2023      2023      2023         2023          2023
 LASTEN
                  Niet in te delen onvoorzien                   0       195         0              0          0        0         0          0               0          0
                  Loonbetalingen en sociale premies      73.053      72.471   68.511          53.975      1.957    2.481     2.740     1.165                0     10.735
                  Vergoedingen personeel                  2.195       1.741    1.866           1.602         43       70        65        32                1        382
                  Sociale uitkeringen (voormalig)
                  personeel                               9.683       5.240    6.527           9.674          2        3         2          2               0          0
                  Rente leningen                          1.370       1.853    1.413               0          0        0         0          0               0      1.370
                  Rente vaste activa                           -1         0         0          1.573         13        0         1          5               0     -1.593
                  Afschrijving                            5.230       5.205    5.349           4.732         84        2         5        33                0        374
                  Personeel van derden                    1.798       1.137    1.021              30          5      123       221       141             738         540
                  Energie                                 1.640       1.468    1.377           1.378         22        0         1          8               0        231
                  Aankopen goederen en diensten          24.770      27.915   25.354          15.557        656      447       728       528             349       6.505
 TOTAAL LASTEN                                         119.738     117.225  111.418          88.521      2.782     3.126     3.763     1.914           1.088     18.544
 BATEN
                  Rente rekening courant                        0         0         0              0          0        0         0          0               0          0
                  Vergoeding voor personeel                   79          0      271              79          0        0         0          0               0          0
                  Huren                                       98          0       85              98          0        0         0          0               0          0
                  Overige goederen en diensten            6.068       5.403    5.434             830          0    1.284     3.826        10              38          80
                  Inkomstenoverdrachten van het Rijk     10.947      10.176   12.591           3.267      4.046        0         0     2.168              77       1.389
                  Overige-inkomensoverdracht overheid
                  (niet-Rijk)                           104.181      99.535   96.182          84.623        -38    1.655       273          0            756      16.912
                  Rente lopende rekeningen                  895           0         0              0          0        0         0          0               0        895
 TOTAAL BATEN                                          122.268     115.114  114.563          88.897      4.008     2.939     4.099     2.178             871     19.276
 GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN                   2.530     -2.111     3.145             376     1.226      -187       336       264            -217        732
                  Onttrekking bestemmingsreserves         2.111       2.111      439           1.500          0      271         0          0            120         220
                  Toevoeging bestemmingsreserves                0         0         0              0          0        0         0          0               0          0
                  Mutatie bestemmingsreserves             2.111       2.111      439           1.500          0      271         0          0            120        220
 GEREALISEERD RESULTAAT                                   4.641           0    3.584           1.876     1.226        84       336       264             -97        952
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                                                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden
                                                                                                             (bedragen in duizenden euro's)
 Omschrijving                                                                               kostendragers
                                      Totaal    Herziene       120.1       120.2     120.3a     120.3b    120.4       120.5        120.6
                                     rekening   Begroting Brandweerzrg.  Crisisbeh.   MKB        GnkM     GHOR     Gem.Crisisb. Overhead
                                                             rekening    rekening   rekening rekening rekening      rekening     rekening
                                       2023       2023         2023        2023       2023       2023     2023        2023         2023
 LASTEN TAAKVELD
 0.4   Ondersteuning organisatie        19.035    18.187               0          0         0          0      215             0     18.820
 0.5   Treasury                           -328          0              0          0         0          0        0             0       -328
 1.1   Crisisbeheersing en Brandweer    93.746    91.126          85.071      2.782    3.127           0    1.623         1.087         55
 1.2   Openbare orde en veiligheid         431       986             431          0         0          0        0             0           0
 7.1   Volksgezondheid                   3.838     3.776               0          0         0     3.762        76             0           0
 8.3   Bouwen en wonen                   3.017     3.150           3.017          0         0          0        0             0           0
 TOTAAL LASTEN TAAKVELD               119.739   117.225          88.520      2.782     3.127      3.762    1.914         1.087     18.547
 BATEN TAAKVELD
 0.4   Ondersteuning organisatie        18.841    18.187               0          0         0          0      221            19     18.601
 0.5   Treasury                            895          0              0          0         0          0        0             0        895
 1.1   Crisisbeheersing en Brandweer    99.535    89.015          89.781      4.009    3.010           0    1.883           853           0
 1.2   Openbare orde en veiligheid         427       986             427          0         0          0        0             0           0
 7.1   Volksgezondheid                   4.174     3.776               0          0         0     4.099        74             0           0
 8.3   Bouwen en wonen                       97    3.150              97          0         0          0        0             0           0
 TOTAAL BATEN TAAKVELD                123.969   115.114          90.305      4.009     3.010      4.099    2.178           872     19.496
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN               4.230    -2.111           1.786     1.227      -118        338      264          -216         948
 Saldo                                   4.230    -2.111           1.786     1.227      -118        338      264          -216         948
 0.10 Mutaties reserves                    411     2.111              91          0      200           0        0           120           0
 RESULTAAT                               4.641          0          1.877     1.227        82        338      264            -96        948
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                                            56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Inkomensoverdrachten
                                                                                (bedragen in duizenden euro's)
 Sector              Bijdrage    Verstrekker   2023  Besteding  Herziene     2022 Toelichting
                                                       2023     begroting
                                                                  2023
 BZ / GHOR           BDUR        Min.J&V      10.870     10.870     10.176  8.525
 Eerste opvang                   Min.J&V           0         86          0  4.405
 ontheemden
 Oekraïne
 Telling                                     10.870     10.956     10.176  12.930
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Investeringsoverzicht
                                                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
 Sector Omschrijving                     Rekening Herziene Verschil                           Toelichting
                                           2023    begroting
                                                     2023
 BV        Automatisering                      156       263    107 Infrastructuur netwerk is uit de exploitatie bekostigd.
                                                                    De oplevering van de tankautospuiten is gepland 2024,
           Operationele voertuigen           3.367                  vanwege de langere levertijden dan voorzien. De Renault
                                                                    rijvaardige tankautospuit wordt medio februari 2024
                                                       7.900  1.569
                                                                    geleverd; de overige TS-en worden allemaal geleverd in Q2
           Operationele voertuigen (OHW)     2.964                  2024. Ook de levering van het vaartuig met trailer vindt pas
                                                                    in 2024 plaats.
                                                                    In afwachting van de overgang van het C2000 netwerk is de
                                                                    vervanging uitgesteld. Nieuwe informatie is echter dat de
                                                                    overgang van het netwerk is verschoven naar circa 2030.
           Repressieve middelen                  0       860    860
                                                                    Hierdoor is het toch weer nodig om nog een
                                                                    vervangingscyclus te doen en is het aanbestedingstraject
 BRW                                                                ondertussen gestart.
           Instandhouding gebouwen             559                  Investeringen warmteopwekking, koudeopwekking, regeling
                                                                    klimaat en sanitair zullen in 2024 plaatsvinden wegens de
                                                       1.493    812
                                                                    gewijzigde wetgeving en duurzaamheidseisen waaraan de
           Instandhouding gebouwen
                                               122                  VRH moet voldoen.
           (OHW)
                                                                    De eerdere intentie was vaste bebouwing, dit bleek enerzijds
                                                                    financieel niet betaalbaar te zijn, anderzijds mag er in
           Strandposten                          0       918    918 Natura2000 geen vaste bebouwing komen. Daardoor heeft
                                                                    het project vertraging opgelopen. In overleg met gemeente
                                                                    Den Haag worden de mogelijkheden bezien.
 VRH       Stelpost                              0       300    300 De stelpost VRH is niet ingezet.
 Totaal                                     7.168    11.734  4.566
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                                                                          58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 5. Treasury
                                                 (bedragen in duizenden euro's)
 Kasgeldlimiet                                                2023      2022
 Berekening kasgeldlimiet
 Begrotingstotaal aan lasten                   (1)           117.225   107.262
 Percentage regeling                           (2)              8,2%      8,2%
 Kasgeldlimiet, in bedrag                      (3) = (1*2)      9.612     8.795
 Berekening netto vlottende schuld
 Vlottende schuld                              (4)            73.103    64.896
 Vlottende middelen                            (5)            60.457    53.405
 Netto Vlottende schuld                        (6) = (4-5)    12.646    11.491
 Toets aan kasgeldlimiet
 Kasgeldlimiet, in bedrag                      (3)              9.612     8.795
 Netto vlottende schuld                        (6)            12.646    11.491
 Ruimte (+) / overschrijving (-)               (3-6)           -3.034    -2.696
                                                 (bedragen in duizenden euro's)
 Renterisiconorm                                           2023       2022
 Berekening renterisiconorm
 Begrotingstotaal aan lasten         (1)                   117.225     107.262
 Percentage regeling                 (2)                      20%          20%
 Renterisiconorm, in bedrag          (3) = (1*2)            23.445      21.452
 Berekening renterisico              (4)
 Renteherzieningen                   (5)                          0           0
 Aflossingen                         (6) = (4+5)             2.147        2.573
 Renterisico                                                 2.147        2.573
 Toets renterisiconorm
 Renterisiconorm, in bedrag          (3)                    23.445      21.452
 Renterisico                         (6)                     2.147        2.573
 Ruimte (+) / overschrijding (-)     (3-6)                  21.298      18.879
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024
                                                                                59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 6. Klachten
Op grond van de nieuwe Wet open overheid die op 1 mei 2022 in werking is getreden,
is de VRH verplicht om informatie over bij haar ingediende klachten en de reactie
daarop openbaar te maken. Dat kan door de klachtberichten en de oordelen daarop
geanonimiseerd openbaar te maken of een overzicht te geven. Op basis van deze
wet is onderstaand overzicht opgesteld.
Klachtenoverzicht 2023
  Nr   Onderwerp             Datum    Afdoening Behandeltermijn Wijze van Uitkomst
                                                                indienen
  1    Geluidsoverlast       12 feb   20 feb    1 week          Mail      Ongegrond
       oefenen kazerne
       Centrum
  2    Ongepaste             3 juni   8 juni    Binnen 1 week   Mail      Gegrond
       opmerking over
       personeel IJssalon
  3    Woning met veel       17       20        3 maanden       Mail      Deels
       dieren; verhoogde     augustus november                            gegrond
       CO2 waarde
       gemeten. Klacht
       over melding
       situatie bij
       wijkagent
  4    Parkeergedrag         19       28        Ruim een week   Mail      Deels
       piketvoertuig         augustus augustus                            gegrond
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                    60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 7. Kosten overgangsregeling FLO
                                         (bedragen in euro's)
 Gemeente                               Jaar 2023
 Gemeente Delft                                  1.062.917
 Gemeente Den Haag                               5.523.973
 Gemeente Leidschendam-Voorburg                    302.534
 Gemeente Pijnacker-Nootdorp                       460.902
 Gemeente Rijswijk                                 925.672
 Gemeente Wassenaar                                193.810
 Gemeente Zoetermeer                             1.116.072
 Telling                                        9.585.880
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                              61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 8. Overzicht gebruikte afkortingen
 Afkorting Toelichting
 AB              Algemeen Bestuur
 AVG             Algemene Verordening Gegevensbescherming
 BDUR            Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 BTW             Belasting toegevoegde waarde
 BZ              Brandweerzorg
 CB              Crisisbeheersing
 CoPI            Commando Plaats Incident
 DB              Dagelijks Bestuur
 DBK             Digitale bereikbaarheidskaart
 EMU             Economische Monetaire Unie
 FLO             Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
 GHOR            Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 GnkM            Geneeskundige Meldkamer
 GR              Gemeenschappelijke regeling
 GRIP            Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
 IKB             Individueel Keuzebudget
 JenV            Justitie en Veiligheid
 LMS             Landelijke Meldkamer Samenwerking
 MDT             Mobiele Data Terminal
 MKB             Meldkamer brandweer
 MVA             Materiële vaste activa
 NCTV            Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 OMS             Openbaar meldsysteem
 RAV             Regionale ambulancevoorziening
 ROT             Regionaal Operationeel Team
 SiSa            Single information Single audit
 SIV             Snelle interventie voertuig
 TAS             Tankautospuit
 TWAZ            Tijdelijke Wet Ambulancezorg
 VRC             Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
 VRH             Veiligheidsregio Haaglanden
 WAZ             Wet ambulancezorg
 Wnra            Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 WNT             Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 WOV             Waterongevallenvoertuig
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0
AB 12 april 2024                                                                              62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>