<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Veiligheidsregio                                                                  Dedemsvaartweg 1
                                                                                    2545 AP Den Haag
  Haaglanden                                                                        Postbus 52155
                                                                                    2502 CD Den Haag
                                                                                    ka 088 886 8000
                                                                                         www.vrh.nl
                                                                                    Contactpersoon
                                                                                    Ernle Gabel
  Algemeen Bestuur VRH
                                                                                    k ap Telefoon
                                                                                         ernie.gabel@vrh.nl
 Datum:          12 april 2024
 Onderwerp:      KADERBRIEF BEGROTING VRH 2025 - 2028
      1.      Procedure
     In de gemeenschappelijke regeling van de VRH is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de
      ontwerpbegroting toezendt aan de gemeenteraden voor zienswijze van de deelnemende
      gemeenten. De procedure voorziet er vervolgens in dat de gemeenteraden gedurende een
      periode van 12 weken na ontvangst van de ontwerpbegroting in de gelegenheid worden gesteld
      eventuele opmerkingen en/of aanmerkingen met betrekking tot het ontwerp schriftelijk kenbaar
     te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de ingekomen schriftelijke
     reacties bij de ontwerpbegroting zoals deze ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen
     Bestuur. Op 15 september 2024 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde VRH begroting
     2025 - 2028 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
     2.       Algemene begrotingsrichtlijnen
     De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 wordt gevormd door de vastgestelde
     begroting 2024. Kort samengevat is beleid zoals besloten door het algemeen bestuur (AB),
     verhoogd met trend, de basis voor de nieuwe begroting. Ten opzichte van de begroting 2024
     wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. In dit hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan.
     2.1 Kaderbrief gemeenten
     De VRH heeft van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke
     regelingen d.d. 19 december 2023 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële
     uitgangspunten gegeven voor de begroting. De VRH kan deze kaders betrekken bij de opstelling
     van de begroting. Indien de VRH van mening is dat de kaders niet haalbaar zijn, wordt de VRH
    verzocht dit te bespreken in de bestuursvergadering. Deze brief gaat in op de volgende punten:
         Indexering;
         Risico's en weerstandscapaciteit;
    - Maatschappelijk verantwoorde inkoop;
    - Informatiebeveiliging, informatiebeheer en privacy;
    - Tijdige afstemming, ook tussentijds;
         Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
    - Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht.
Kaderbrief VRH 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                Datum
                                                                                12 april 2024
 Nieuw in de kaderbrief is het punt om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke
 middelen en de vraag aan de VRH om een aandeel hierin te nemen. In paragraaf 2.5 van deze
 kaderbrief wordt deze bijdrage vanuit de VRH nader uitgewerkt.
 De VRH volgt de kaders rondom bovenstaande punten.
 2.2 Loon- en prijscompensatie (trend)
 Vanuit de gemeenten is de kaderbrief voor de begroting 2025 van gemeenschappelijke
 regelingen uitgebracht. De voorgeschreven trendsystematiek wordt overeenkomstig toegepast.
 Een inflatieneutrale begroting wordt berekend door het loongevoelige deel van de begroting
 (65%) te verhogen met de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en het
 niet-loon gevoelige deel met de index 'nationale consumentenprijsindex'. De VRH zal daarbij de
 indexcijfers voor de voorcalculatie van de primaire begroting 2025 gaan baseren op de
 (concept) macro economische verkenning (cMEV) van augustus 2023 van het Centraal
Planbureau (CPB).
De nacalculatie voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt conform de bestendige systematiek
 3,08% (C 3,2 mln).
  , nacalculatie trend                                        2022 .   2023,     2024;        ,t0talij j
    Loon (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers)   0,00%    0,06%     2,28%          2,34%
    Prijs (nationale consumentenprijsindex)                 0,00%    0,32%     0,42%         0,74°k
    Totaal                                                  0,00%    0,38%     2,70%         3,08%
Gezien de reële loon- en prijsontwikkeling, concreet zichtbaar in vooral de energiekosten en
nieuwe afgesloten CAO's voor 2024, waaronder die voor gemeenten (6%), is de nacalculatie op
de trend t/m 2024 noodzakelijk. De huidige CAR(-UWO) Veiligheidsregio's overeengekomen door
de werkgeversvereniging WVSV loopt tot 1 mei 2024. Naar verwachting is de trend voor loon in
de primaire begroting 2024 ontoereikend (2,8%). Naast de loonontwikkeling zijn er effecten van
recente wet- en regelgeving over verlofharmonisatie en verruiming van ouderschapsverlof (C 0,5
min).
Het aantal inwoners voor de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per
1 januari 2024 volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS).
2.3 Versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie
Landelijk zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te
versterken. Onderdeel van deze landelijke afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele
toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De extra BDUR voor 2024 is
met C 0,4 min verhoogd tot C 2,0 mln. De extra BDUR is specifiek voor dit doel bestemd. De VRH
heeft in de veiligheidsdirectie nadere invulling gegeven aan de versterking van de organisatie.
De formatieve invulling zal in de begroting verwerkt worden.
                                             Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                       Datum
                                                                                       12 april 2024
     2.4 Geneeskundige meldkamer
    In de geneeskundige meldkamer (GnkM) wordt momenteel vorm gegeven aan het ambulance
     coördinatie centrum. Dit centrum biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen
     makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en
     verloskundigen. De budgettaire afspraken tussen de geneeskundige meldkamer en de Regionale
     Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden zullen in de begroting worden verwerkt.
     Op dit moment is de GnkM middels een SLA verbonden aan de RAV Haaglanden. Met de
     inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onder-
    aannemersschap' niet meer toegestaan. Het algemeen bestuur heeft 10 november 2023 het
    principebesluit genomen de meldkamer ambulancezorg over te dragen aan de GGD Haaglanden
     - Gemeente Den Haag (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Hiermee zal voldaan worden
    aan de wet ambulancezorg en blijft de publieke sturing geborgd. Vooralsnog is de GnkM
    onderdeel van de VRH-begroting.
    2.5 Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht
    De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van
    brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige
    hulpverlening. Als uitvoeringsdienst - die voor het grootste deel uit de brandweer bestaat -
    heeft de begroting van de VRH vrijwel volledig betrekking op personele en materiele lasten.
    Nieuw in de kaderbrief is het punt om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke
    middelen en de vraag aan de VRH om hierin een aandeel te nemen. Bijvoorbeeld door op
    voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 niet met
    terugwerkende kracht te actualiseren. Helaas is dit op deze korte termijn en gelet op de
    verwachte loonontwikkeling niet opportuun (zie paragraaf 2.2 in deze kaderbrief). Dit neemt
    niet weg dat ook de VRH een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage te leveren
    aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan besluit
    het bestuur (bij de besluitvorming over de jaarrekening) om het voordelig resultaat over 2023
    - via een bestemmingsreserve - te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te
    verlagen. Dit bespaart de gemeenten in 2026 in totaal C 3,3 miljoen.
    De financieel krappe tijden zullen naar verwachting echter ook na 2026 aanhouden. In dit
    kader worden in 2024 scenario's voor bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld. Deze scenario's
    worden in het derde kwartaal van 2024 besproken in het algemeen bestuur van de VRH. De
    uitkomst van deze bespreking wordt vervolgens verwerkt in de financiële kaders (kaderbrief
    VRH) voor de periode 2026 - 2029. Deze financiële kaders worden uiterlijk begin 2025 in het
    algemeen bestuur vastgesteld.
    De bespreking in het derde kwartaal van 2024 helpt om inzicht te verkrijgen in de bijdrage die
    de VRH ook na 2026 zou kunnen leveren én in wat het (maatschappelijk) effect is van deze
    bijdrage. Hoewel de bezuinigingsvoorstellen nog concreet moeten worden uitgewerkt, is helder
    dat aanvullende bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd bij
    een uitvoeringsdienst zoals de VRH. Temeer omdat de overhead' van de VRH laag is en de
    VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die
    samenhangen met brandweermaterieel (o.a. tankautospuiten, redvoertuigen en hoogwerkers)
1 De VRH kent een overhead van 16%; het landelijk gemiddelde bij veiligheidsregio's ligt op 20%.
                                            Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                Datum
                                                                                12 april 2024
en brandweerkazernes. Deze bezuinigingen zullen om deze reden dus met name de
brandweerzorg raken, die op dit moment al onder druk staat.
Dit vraagt - gelet op de maatschappelijke impact - scherpe keuzes die (het bestuur van) de
VRH samen met de gemeenten in Haaglanden op een zorgvuldige en doordachte wijze wil
maken. Daarbij staan gezond verstand, de praktijk en het waarborgen van de slagkracht en
veiligheid van onze hulpverleners altijd voorop in het belang van de veiligheid voor onze
inwoners.
3.      Planning
Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2025 - 2028 uiterlijk 15 september
aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te worden aangeboden, om in aanmerking te komen
voor repressief toezicht. Om deze termijn mogelijk te maken wordt de volgende planning
voorgesteld:
  Datum        Activiteit                                           Door
  26-01-24     Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting     Algemeen bestuur
  11-03-23     Vaststellen concept ontwerpbegroting                 Directie
  voor         Bespreken concept met controllers gemeenten          Directeur bedrijfsvoering
  29-03-24                                                          en concerncontroller
  29-03-24     Vaststellen ontwerpbegroting                         Dagelijks bestuur
  12-04-24     Accorderen ontwerpbegroting                          Algemeen bestuur
  Zsm na       Verzenden ontwerpbegroting (voor zienswijze)         Secretaris
  12-04-24     naar gemeenteraden (voor 30 april); kaderbrief
               en jaarrekening worden t.k.n. bijgevoegd.
  12-06-24     Behandeling ontwerpbegroting in Financiële           Portefeuillehouder
               Adviescommissie VRH                                  Financien en Secretaris
  05-08-24     Bespreken reacties gemeenteraden (tot uiterlijk      Directie
               15-07-24) en voorbereiden behandeling Dagelijks
               bestuur
  23-08-24     Aanbieden concept begroting + voorgestelde           Dagelijks bestuur
               reactie op zienswijzen aan Algemeen bestuur
  Tussen      Raden voorafgaand aan de besluitvorming in           Dagelijks bestuur
  23-08 en     kennis stellen van de voorgestelde reactie op
  06-09-24     zienswijzen (tussen DB en AB in)
  06-09-24    Vaststellen begroting + reactie aan                  Algemeen bestuur
               gemeenteraden
  Zsm na      Aanbieden begroting en reactie op zienswijzen        Secretaris
  06-09-24    aan gemeenteraden (voor 15 september)
  Zsm na      Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten          Concerncontroller
  06-09-24    (voor 15 september)
                                        Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4.      Besluitvorming                                                     Datum
                                                                           12 april 2024
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,
Besluit
vast te stellen de kaderbrief begroting 2025 - 2028.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 april 2024.
                                                           secretaris
                                                        Esther Lieben
                                        Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>